Louis Dreyfus Commodities Divisin Caf Plan de Calidad del Proceso: Calidad Cdigo: LCA-01 Pgina: 1 de 3

OBJETIVO DEL PROCESO

ENTRADAS

SALIDAS

INDICADOR(ES) DEL DESEMPEO

Asegurar la implementacin del SGC en Compromex. Determinar la calidad del caf verde recibido y la asignacin de lotes para la entrega del caf a los clientes.

Documentos a revisar para el SGC, Muestras de caf verde, Producto daado en almacn (PNC), Orden de compra, Programa de embarques

Asignacin de lotes de caf verde, Documentacin revisada del SGC, Reportes de Calidad, Asignacin de caf

Cero rechazo de caf al mes por incumplimiento en la calidad del producto Mximo cinco no conformidades menores en auditoras internas.

RESPONSABLE

ACTIVIDAD

MTODOS DE OPERACIN (4.2.3)

REGISTROS (4.2.4)

CARACTERSTICAS DEL PRODUCTO / SERVICIO

CARACTERSTICAS DEL PROCESO

CRITERIOS DE ACEPTACIN (8.2.4)

RECURSOS E INFORMACIN NECESARIOS (6.0)

ACCIONES A TOMAR EN CASO DE QUE NO SE CUMPLA EL RESULTADO DE LA MEDICIN

ADMINISTRACIN DEL SGC Human Resources Manager Control de los documentos y registros del SGC FCA-02 FCA-03 FCA-01 FCA-04 RCA-004 RCA-025 RCA-026 RCA-027 RCA-006 PC, Internet, SharePoint PC, Internet, SharePoint, Norma ISO 9001:2008 PC, Internet, SharePoint PC, Internet, SharePoint, Plan de pruebas, Tabla de especificaciones de caf verde. N/A N/A

PCA-01

N/A

N/A

N/A

N/A

Human Resources Manager

Gestin de las auditoras internas Seguimiento a las acciones correctivas y preventivas

PCA-07

N/A

No conformidades menores detectadas en auditoras internas N/A

Mximo 5 no conformidades menores. Eliminar la causa raz de la no conformidad

Aplicar el procedimiento de acciones correctivas y preventivas (PCA-006) Analizar de nuevo la causa raz para determinar nuevas acciones

Human Resources Manager

PCA-06

Efectividad de la accin implementada

Coffe Plant Manager

Gestin del producto no conforme

PPR-03 PAL-02 DRCA-02 DRCA-03

RCO-007 RAL-010 RAL-001 RAL-002

N/A

N/A

N/A

N/A

RECEPCIN DE MUESTRAS Y EMISIN DE REPORTE DE CALIDAD POR EL LABORATORIO Quality Assistant Recepcin de muestra Asignar nmero de muestra. Identificacin y graneleo de muestra. Analizar olor en verde. Preparar para tueste y catacin. Catar caf PCA-02 N/A N/A Comenzando desde el 001 siguiendo la numeracin e orden de llegada al laboratorio N/A Aroma del caf verde N/A N/A N/A N/A

Quality Assistant

PCA-02

N/A

N/A

N/A

Plumn

N/A

Quality Assistant Quality Assistant Quality Assistant Coffe Quality Manager

PCA-02 PCA-02 PCA-02 ICA-04 PCA-02 DRCA-01

RCA-003 RCA-003 N/A N/A

N/A N/A N/A N/A

N/A Olores extraos al caf N/A N/A

Bolgrafo, recipientes Muestras de caf verde Charola, tostador, tazas. Caf tostado, tazas

N/A En caso de algn olor extrao se registra. N/A N/A

Louis Dreyfus Commodities Divisin Caf Plan de Calidad del Proceso: Calidad Cdigo: LCA-01 Pgina: 2 de 3

OBJETIVO DEL PROCESO

ENTRADAS

SALIDAS

INDICADOR(ES) DEL DESEMPEO

Asegurar la implementacin del SGC en Compromex. Determinar la calidad del caf verde recibido y la asignacin de lotes para la entrega del caf a los clientes.

Documentos a revisar para el SGC, Muestras de caf verde, Producto daado en almacn (PNC), Orden de compra, Programa de embarques

Asignacin de lotes de caf verde, Documentacin revisada del SGC, Reportes de Calidad, Asignacin de caf

Cero rechazo de caf al mes por incumplimiento en la calidad del producto Mximo cinco no conformidades menores en auditoras internas.

RESPONSABLE

ACTIVIDAD

MTODOS DE OPERACIN (4.2.3)

REGISTROS (4.2.4)

CARACTERSTICAS DEL PRODUCTO / SERVICIO

CARACTERSTICAS DEL PROCESO

CRITERIOS DE ACEPTACIN (8.2.4)

RECURSOS E INFORMACIN NECESARIOS (6.0)

ACCIONES A TOMAR EN CASO DE QUE NO SE CUMPLA EL RESULTADO DE LA MEDICIN

Coffe Quality Manager Quality Assistant Coffe Quality Manager Coffe Quality Manager

Anotar resultados de la catacin. Efectuar pruebas conforme al plan de pruebas Vaciar resultados Elaboracin del reporte de calidad. Enviar reporte de calidad a Almacn, Logstica, Compras de caf y Gerencia de Caf Guardar muestra y etiquetarla Obtencin del programa de embarques Identifica condiciones contractuales de nuevos contratos. Programar fechas de envi de muestras de aprobacin Indicar detalles para envi de muestras Envi de muestras Revisin de inventarios Asignar caf

PCA-02 DRCA-01 PCA-02 DRCA-02 PCA-02

RCA-003 RCA-003 RCA-003 RCA-001 RCA-002

N/A N/A N/A Requerimientos de la orden de compra.

N/A N/A N/A

N/A N/A N/A Caf catado cumpla los requisitos de compra N/A

PC, bolgrafo Bscula, Cribas, Pantone PC, bolgrafo Orden de compra, Internet, PC

N/A N/A N/A Informar a gerencia de caf

PCA-02

N/A

Coffe Quality Manager Quality Assistant

PCA-02

RCA-002

N/A

N/A

PC, Internet cajas de cartn, etiquetas, PC PC, Internet, CATS PC, Internet, Programa de embarques PC, Internet PC, Internet. PC, Internet. Croquis del almacn, PC, Internet Croquis del

N/A

PCA-02

RCA-003 N/A N/A RCA-029 ASIGNACIN DE CAF A CLIENTES RLO-001 RLO-001 N/A N/A N/A N/A

N/A

N/A

Coffe Quality Manager Coffe Quality Manager Coffe Quality Manager Coffe Quality Manager Quality Assistant Coffe Quality Manager Coffe Quality

PCA-08 PCA-08

N/A N/A

N/A N/A

PCA-08 PCA-08 PCA-08 PCA-08 PCA-08

RCA-001 Correo electrnico Correo electrnico. RCA-001 RAL-001 RAL-002 RCA-005

N/A N/A N/A N/A N/A

N/A N/A N/A N/A Ubicar el caf que

N/A N/A N/A N/A Requerimientos

N/A N/A N/A N/A Informar a gerencia de

Louis Dreyfus Commodities Divisin Caf Plan de Calidad del Proceso: Calidad Cdigo: LCA-01 Pgina: 3 de 3

OBJETIVO DEL PROCESO

ENTRADAS

SALIDAS

INDICADOR(ES) DEL DESEMPEO

Asegurar la implementacin del SGC en Compromex. Determinar la calidad del caf verde recibido y la asignacin de lotes para la entrega del caf a los clientes.

Documentos a revisar para el SGC, Muestras de caf verde, Producto daado en almacn (PNC), Orden de compra, Programa de embarques

Asignacin de lotes de caf verde, Documentacin revisada del SGC, Reportes de Calidad, Asignacin de caf

Cero rechazo de caf al mes por incumplimiento en la calidad del producto Mximo cinco no conformidades menores en auditoras internas.

RESPONSABLE

ACTIVIDAD

MTODOS DE OPERACIN (4.2.3)

REGISTROS (4.2.4)

CARACTERSTICAS DEL PRODUCTO / SERVICIO

CARACTERSTICAS DEL PROCESO

CRITERIOS DE ACEPTACIN (8.2.4)

RECURSOS E INFORMACIN NECESARIOS (6.0)

ACCIONES A TOMAR EN CASO DE QUE NO SE CUMPLA EL RESULTADO DE LA MEDICIN

Manager

puede ser asignado a los nuevos contratos. Comunicar asignacin (Logstica y Almacn) PCA-08 Correo electrnico. N/A N/A

del cliente. PEPS. N/A

almacn

caf y Jefe de planta

Coffe Quality Manager

PC, Internet

N/A