PROGRAMA DE APOYO A LAS ALIANZAS RURALES PRODUCTIVAS DE LA SIERRA ALIADOS

MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE ALEVINOS DE TRUCHAS EN LA COMUNIDAD DE CHACCAS - DISTRITO DE ACORIAPROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA

HUANCAVELICA PERU
Consultor: Ing. TEODOSIO SOLDEVILLA HUAYLLANI

OCTUBRE 2011

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Pagina RESUMEN EJECUTIVO I. Informacin General 19 1.1 Nombre del proyecto 1.2 Ubicacin y Localizacin geogrfica (Croquis de ubicacin) 1.3 Nmero de asociados en el proyecto 1.4 Organizacin referencial (de la que son miembros) 1.5 Experiencia de los Asociados en Gestin Asociativa Justificacin del Proyecto ..21 2.1 Planteamiento de problema a resolver 2.2 rea de influencia y beneficiarios directos Diagnstico del Proyecto .22 3.1 Anlisis de la situacin actual del negocio 3.2 Identificacin de posibles operadores o agentes de servicios 3.3 Definicin de problemas y sus causas

II.

III.

IV. Alternativas 30 4.1 Alternativa elegida ExAnte V. Descripcin del Proyecto31 5.1 Descripcin del Proyecto 5.2 Objetivos del Proyecto 5.3 Resultados del Proyecto 5.4 Descripcin Actividades

VI. Anlisis de Mercado .42 6.1 Anlisis de la Demanda del Mercado y del negocio 6.2 Anlisis de la Oferta del Mercado 6.3 Balance de Oferta y Demanda del Negocio 6.4 Planteamiento tcnico de las Alternativas 6.5 Plan del Negocio 6.6 Plan de Marketing 6.7 Descripcin del flujograma del proceso del negocio a implementar 6.8 Plan de Articulacin al mercado (Contactos actuales y posibles) 6.9 Relacin de Contactos Actuales y Posibles de Negocios VII. Anlisis de Beneficio/Costo 57 7.1 Anlisis de costos 7.2 Anlisis de Beneficios 7.3 Anlisis de Rentabilidad del negocio VIII. Plan de Ejecucin y Operacin 64 8.1 Plan de inversiones por fuentes de cofinanciamiento 8.2 Plan de metas fsicas 8.3 Plan de metas financieras 8.4 Plan de Operacin y mantenimiento

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IX. Viabilidad del Proyecto ..70 9.1 Anlisis de Sensibilidad 9.2 Anlisis de Sostenibilidad 9.3 Impacto Ambiental 9.4 Sustentacin de la seleccin de Alternativa 9.5 Matriz de marco lgico para la Alternativa seleccionada X. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 81 10.1Conclusiones 10.2Recomendaciones

ANEXOS: a) Anexo N 1: Especificaciones Tcnicas de los Activos a Implementar (Costos Unitarios, metrados y Planos). b) Anexo N 2: Cotizaciones de Activos. c) Anexo N 3: Descripcin de los temarios de las asistencias tcnicas. d) Anexo N 4: Trminos de referencia de asistente tcnico, asistente contable y gestor comercial. e) Anexo N 5: Descripcin de las especificaciones tcnicas del producto a ofertar. f) Anexo N 6: Documentos del grupo organizado de productores (Padrn, DNI, copia del libro padrn de socios). g) Anexo N 7: Registro de fotos. h) Anexo N 8: Formato SNIP 3-Ficha de Registro del PIP. i) Lnea de base del negocio rural, segn formato establecido (Anexo 2). j) Formato de inversiones, costos de produccin e ingresos (sin y con proyecto)(Anexo 3). k) Formatos de evaluacin ambiental y social establecidos en el Marco Ambiental y Social con Enfoque de Gnero del Programa ALIADOS (Anexo 4). l) Documentos de evidencia de trabajo de campo.

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RESUMEN EJECUTIVO
A. NOMBRE DEL PROYECTO: Mejoramiento de la Produccin y Comercializacin

de Alevinos de Truchas en la Comunidad de Chaccas - distrito de Acoria Provincia y Departamento de Huancavelica.

B. C. NUMERO DE SOCIOS: 13 OBJETIVO DEL PROYECTO: Produccin y comercializacin de alevinos mediante

la instalacin de una sala de incubacin.

D. BALANCE OFERTA DEMANDA (DEMANDA INSATISFECHA-LOCAL) DEL NEGOCIO

Cuadro D
Oferta Piscigranjas existentes en la provincia de Huancavelica de Alevinos (Millares) 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 Oferta GOP Valle Perdido del Distrito de Acoria en la provincia de Huancavelica de Alevinos (Millares) 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 Demanda Provincia Huancavelica de Alevinos (Millares) 811.36 958.82 1,133.06 1,338.97 1,582.31 1,869.86

Oferta total provincia de Huancavelica

Balance OfertaDemanda

450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00

-361.36 -508.82 -683.06 -888.97 -1,132.31 -1,419.86

E.

BENEFICIOS DEL PERFIL DEL PROYECTO: (EN FUNCION A LAS SIGUIENTES VARIABLES INCREMENTO DEL VNP, ACTIVOS E INGRESOS EN UN PROMEDIO DEL 25%) SIN PROYECTO.- La Asociacin de Productores Valle Perdido, no cuenta con produccin en alevinos, por el contrario el proyecto pretende dotarle de una sala de incubacin para la produccin de 300 millares.

CON PROYECTO.- La Asociacin mediante la intervencin del Programa ALIADOS, iniciar la produccin de 300 millares de alevinos por ao.

Cuadro E

Descripcin Alevinos de trucha

N de Productores 13

N de Sala de incubacin 1

Volumen de Produccin (Millares) 300.00

PUNTO DE EQUILIBRIO El punto de equilibrio de todo proyecto se da cuando el valor econmico del VAN=0, La TIR=10%, y la relacin de C/B=0. Cuando ocurre esto significa que en el proyecto no hay prdidas ni ganancias. Realizado el clculo el punto de equilibrio est en la produccin de 96.85 millares de alevinos.

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F.

CAPITAL DE TRABAJO REQUERIDO Cuadro F

Descripcin Volumen de produccin Costo unitario Total capital de trabajo

Alevinos de Trucha 300.00 129.38 38,814.00

El capital de trabajo requerido por la Asociacin se destina principalmente a la produccin de 300 millares de alevinos. G. CAPITALIZACION DE UTILIDADES. (DEFINIR REINVERSION Y DIVIDENDOS) La Asociacin genera utilidades anuales de S/14,580.00 se incrementar el capital de la asociacin en forma equitativa en un 30%(4,374.00) la diferencia es repartida a cada uno de los socios. El siguiente cuadro muestra la capitalizacin en 5 aos, considerando constante su produccin. Cuadro G
AO 1 2 3 4 5 TOTAL UTILIDAD 14,580.00 14,580.00 14,580.00 14,580.00 14,580.00 UTILIDAD % DE UTILIDAD PARA SOCIOS 4,374.00 4,374.00 4,374.00 4,374.00 4,374.00 21,870.00

H.

ANLISIS DE RENTABILIDAD FAMILIAR El siguiente cuadro refleja el incremento del ingreso familiar de los productores de truchas. Cuadro H

DESCRIPCIN Con Proyecto Sin Proyecto

I.

VPN 17,496.00 4,950

N DE SOCIOS 13 13

RENTABILIDAD FAMILIAR 1,345.85 380.77

RESULTADOS DE LA EVALUACION DEL PROYECTO Cuadro I RESUMEN DE INDICADORES DE RENTABILIDAD

INDICADOR COK VAN TIR B/C

E. PRIVADA E. SOCIAL ALT 01 ALT 02 ALT 01 ALT 02 10% 10% 10% 10% S/. 22,269.67 S/. 20,187.42 S/. 21,709.56 S/. 19,944.94 33.93% 30.64% 36.73% 33.38% S/. 1.55 S/. 1.45 S/. 1.62 S/. 1.53

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PARA EL PIP LA SIGUIENTE ESTRUCTURA DE DATOS:

INDICADOR A precio de mercado A precio Social VAN (En Costo Benfico Nuevos (A precio Soles) Social) TIR (%)
J.

ALTERNATIVA 01 33,000.00 28,535.59 21,709.56 36.73%

ALTERNATIVA 02 35,082.25 30,300.21 19,944.94 33.38%

Monto de la inversin Total (En Nuevos Soles)

SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

Se ha efectivizado 02 cartas de intencin de compra de alevinos, las mismas que se adjuntan en los anexos.
K. IMPACTO AMBIENTAL

Poltica de salvaguardas del banco mundial El objetivo del Banco Mundial de Medio Ambiente de la Estrategia es promover el mejoramiento del medio ambiente como un elemento fundamental del desarrollo y las estrategias de reduccin de la pobreza y acciones. La estrategia tiene tres objetivos interrelacionados: La mejora de la calidad de vida La mejora de las perspectivas y la calidad del crecimiento La proteccin de la calidad del medio ambiente regional y mundial comn. a. Tipologa de los perfiles de proyectos (Instrumento 1) El perfil de proyecto que presenta Actividades No Agropecuarias (ARNA). Presenta una tipologa como se muestra en el Cuadro K - 1.

Cuadro K - 1 TIPOLOGA DE PERFILES DE PROYECTOS, ACTIVIDADES RURALES NO AGROPECUARIAS (ARNA)

Componentes Ambientales Fsicos Actividades Rurales No Agropecuarias (ARNA) Biolgicos Socio-Econmicos
Salud y Seguridad Alimentaria

Culturales
Conocimiento y Tecnologas Restos Arqueolgicos

Artesana Pequea Industria Turismo Pequea -3 3 Minera Produce Impactos: Positivos (+1,+2,+3) o Negativos (-1,-2,-3)

Educacin y poblacin

Atmosfera

Ingresos

Empleo

Tierra

Tierra

Agua

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b. Categorizacin Ambiental (Instrumento 2) La Categora Ambiental que corresponde al mismo en base a la informacin entregada por el Grupo Organizado de productores pertenece a la Categora A. Cuadro K - 2 CATEGORAS AMBIENTALES DEL PROYECTO
Categora A: En donde el Proyecto no se prevn efectos adversos al medio ambiente , no requiriendo, por lo tanto, medidas de mitigacin ambiental.

c. Lista de exclusin (Instrumento 3) En el perfil de proyecto excluye todos los tems del cuadro K - 3. Cuadro K 3 LISTA DE EXCLUSIN
uyen los proyectos que consideren una significativa prdida o degradacin de los hbitats naturales (acumulativa en todo el proyecto) , esto podra ser interpretado en trminos absolutos , como mayor a 10.000 Has de hbitats naturales o, en trminos relativos , ms de un 1% de superficie de algn tipo de ecosistema especifico dentro de .Per. En este contexto, se excluyen proyectos que impliquen la deforestacin de superficies mayores de 50 has .por proyecto No se perm itir el mejoramiento de caminos o puentes vehiculares en reas de bosque natural y en reas . protegidas ,No se perm ite intervenciones en zonas ncleo de proteccin estricta de reas protegidas de carcter nacional regional o municipal No est perm itida la utilizacin de: (I) especies de plantas o animales en peligro de extincin bajo proteccin legal estricta, (II) especies raras y con baja abundancia o densidad poblacional , (III) especies con distribucin restringida o en manchones muy localizados , con baja capacidad y potencialidad de regeneracin natural , o con una alta especificidad de hbitat, (IV) especies que se conozca tengan un nivel significativo de amenaza o .vulnerabilidad en cuanto a su conservacin Los proyectos no se orientarn al uso directo y/o procesos extractivos en ecosistemas am enazados , de muy alta .fragilidad o con procesos ecolgicos particularm ente s ensibles Los proyectos no debern ocasionar o prom over presiones orientadas a m odificar o degradar ecosistemas o paisajes ecolgicos considerados frgiles o sensibles ecolgicamente , que sean nicos , singulares , relictuales o .que se encuentren en proceso de recuperacin Los proyectos o propuestas del grupo organizado de productores que tengan impactos ambientales demasiado negativos , sin las medidas de mitigacin adecuadas para cumplir con o las normas ambientales del pas y del Banco Mundial; tales como, la deforestacin u otra forma eliminacin o degradacin significativa de los hbitats ,naturales y aquellas que causen daos significativos (no-mitigables , no compensables ) al patrim onio cultural incluyendo sitios arqueolgicos y histricos No son elegibles las proyectos que pudieran requerir el uso de pesticidas de alta toxicidad o residualidad o en general el uso de agroqumicos incom patibles con el Control Integrado de Plagas o el m anejo sostenible de los (Clase 1A)recursos naturales ; no se financia el uso de pesticidas clasificados como Extremadamente Peligrosos y Altamente Peligrosos (Clase 1B) por la Organizacin Mundial de la Salud; ni se realizar inversiones en los predios donde se hubiere usado algunos de los 12 Pesticidas Orgnicos Persistentes . La compra de pes ticidas .qumicos no es elegible .No son elegibles los proyectos de aprovechamiento de madera de bosques naturales .No son elegibles aquellas modalidades de ganadera de reem plazo en bosques primarios o secundarios No son elegibles los proyectos orientadas a modalidades de agricultura intensiva a gran escala , o la intensificacin com ercial de la agricultura, que implique la utilizacin de mayores superficies de tierras o un us o incremental de insum os (agroqumicos , mecanizacin), por la implicancia de modificacin drstica de extensas .superficies de ecosistemas naturales o secundarios sucesionales ,No son elegibles los proyectos que consideren la introduccin de especies silvestres exticas de fauna (tilapia .carpa, trucha, ranas , reptiles , crustceos , m oluscos , etc.) en ecosistemas naturales No son elegibles proyectos agrcolas que pudieran producir un reem plazo masivo de variedades de la agro biodiversidad nativa agrcola por variedades introducidas ; ni la expansin a gran escala (+ 100 has acumulativa por .(proyecto) de form as de m onocultivos com erciales (p.e. flores , plantas medicinales , cultivos industriales No son elegibles los proyectos que en sus procesos productivos tiendan a intensificar la extraccin de lea para la .transformacin de sus productos No son elegibles los proyectos que pudieran promover cambios en el uso del suelo , particularmente en reas ecolgicamente sensibles /crticas , especialmente en bosques prim arios , bosques de proteccin, humedales y .ecos istem as frgiles de la puna desrtica

2 3

5 6

9 10 11 12 13 14 15

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d. Lista de chequeo (Instrumento 4) Los perfiles de proyectos que superen la Lista de Exclusin debern ser sometidos a la Lista de Chequeo Ambiental a partir de la c ual se esbozan los posibles impactos del proyecto. La Lista de Chequeo es proporcionada al GOP proponente del perfil de proyecto por la Unidad Ejecutora de ALIADOS, luego de haber establecido la Caracterizacin del Proyecto (Instrumento 2) y que este haya superado la Lista de Exclusin (Instrumento 3). A partir de la Lista de Chequeo la Unidad Ejecutora elaborar el Formulario de Evaluacin Ambiental de la Etapa de formulacin. A continuacin se presentan el modelo de Lista de Chequeo Ambiental para el Proyecto ARNA (Cuadro K - 4) Cuadro K 4 LISTA DE CHEQUEO PARA PROYECTOS ARNA
Aspectos
Planes Concertados

El proyecto: Produccin y comercializacin de alevinos mediane lainstalacin de unasalade incubacin en e ldistrito de Acoria-Huancavelica

Si

No

Produce Impacto Positivos(+1,+2,+3) Negativos(-1,-2,-3)

1. El proyecto es coherente con los lineamientos de los Planes Locales y/o Regionales Concertados existentes?

2. El proyecto es compatible con el Plan Nacional de Ordenamiento Territorial (PNOT)?

Plan de Ordenamiento Territorial

X X

3 3

3. El proyecto es compatible con el Plan Regional de Ordenamiento Territorial (PROT)? 4. Realiz una consulta formal a alguna Autoridad Ambiental para conocer si el proyecto requerira en alguna de sus etapas o eslabones de la cadena productiva, algn permiso, autorizacin o licencia especifica? 5. Existe alguna Ley, Decreto, Resolucin u Ordenanza Municipal en la zona de influencia del proyecto, que limite el uso, manejo o aprovechamiento de algn recurso considerado en la propuesta productiva del proyecto? 6. Hay conflictos de uso actual del suelo (otro tipo de cultivo o actividad agropecuaria diferente a la propuesta y en relacin con el uso acordado en el PNOT o PROT, que puedan afectar la eficiencia del proyecto? 7. Propiciar el rompimiento de hbitats naturales?

A. Sobre la Planificacin y Gestin Ambiental de Proyectos

-1

Caractersticas de las reas de intervencin

8. El proyecto se localiza dentro de un Ara Natural Protegida o sus reas de influencia (parque nacional existente o proyectado, humedal, zonas de retiro o proteccin de cauces, reas de reserva o de valor cultural y patrimonial? 9. Existen en la zona reas degradadas o con limitaciones (pendientes abruptas, erosin, salinidad, encharcamientos, baja calidad de suelo, etc.) que incidan negativamente o afecten la eficiencia del sub proyecto propuesto? 10. El rea del proyecto es vulnerable a desastres naturales (zona de inundacin natural, inestabilidad geolgica, falla ssmica o cerca de manifestaciones volcnicas)? 11. Requiere el proyecto la construccin de vas u obras de infraestructura que demanden algn tipo de permisos, licencias de construccin o ambientales? 12. Si se van a realizar obras, se requieren grandes movimientos de materiales (suelo, gravilla) o de canteras? X

-1

-2

-2

Caractersticas de

las reas de intervencin

13.Producir olores desagradables, residuos pelifrosos o residuos que requieran de sistemas de disposicin y tratamiento especial? 14. Produce el proyecto contaminacin de la atmsfera por combustiones en los procesos de transformacin, quemas de residuos vegetales en la operacin de equipos?

-1

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Aspectos

El proyecto: Produccin y comercia lizacin de alevinos mediane lainstalacin de una salade incubacin en e ldistrito de Acoria-Huancavelica 15. Entrar en conflicto con usos actuales / existentes de la tierra, el uso de suministros de agua potable, demandas laborales? 16. Requerir construir diques, reservorios, o desviar curso de agua? 17. Requerir uso de importantes cantidades de agua? 18. Afectan los sistemas de drenajes naturales existentes? 19. El proyecto podra modificar los niveles de aguas subterrneas por alteracin en flujos, pavimentacin o extraccin de agua? 20. Promover cambios en el ciclo hidrolgico: drenaje de humedales, pautas de escorrenta, curso de agua, niveles freticos y aguas subterrneas? 21. Requerir de algn proceso industrial que implique eliminacin de desechos a fuentes de agua? 22. Emite el sistema productivo aguas contaminadas? Donde se reciben y en qu calidad? 23. Podra afectar la calidad del agua subterrnea? 24. Podra afectar la calidad de agua superficial (sedimentos, emisiones, descarga de agua lluvia, desechos slidos)? 25. Produce el proyecto erosin que puede llegar a causar colmatacin de fuentes de cuerpos de agua? 26. Presentar riesgos de polucin, debido a la transferencia de pesticidas o fertilizantes a cuerpos de agua que permiten la conservacin de valiosos ecosistemas o especies? 27. Provocar cambios en la temperatura, turbidez u otras caractersticas fsicas del agua? 28. Requerir de algn proceso industrial que implique eliminacin de desechos? 29. Generar un incremento en desechos slidos o por efecto de maquinas de los procesos de transformacin (aceites, lodos, etc.)? 30. Provocar erosin de suelos, degradacin de suelos, cada de los rendimientos de los cultivos, etc., debido a la incompatibilidad entre las prcticas de manejo de tierras y el uso idneo de las mismas? 31. Provocar la erosin, degradacin, inundacin, salinizacin, desertificacin, etc. De los suelos debido a las prcticas de uso? 32. Utilizara en alguna forma la biodiversidad del rea de influencia del proyecto? 33. Existen especies terrestres o acuticas vulnerables o en peligro de extincin en la zona y que puedan verse afectadas por el proyecto? 34. Incursionar en el comercio de especies silvestres de animales o vegetales? 35. Utilizar algn recurso gentico proveniente de variedades o especies silvestres?
E m p le o

Si

No

Produce Impacto Positivos(+1,+2,+3) Negativos(-1,-2,-3) 3 -2

X X X X X

1 2 -1

X X X X X X

-1 2 1 2 2 2

A g u a

X X X

2 1 1

T ie rra

X X X X X X

2 2 -1 1 1 3

C .P o s ib le sIm p a c to sS o c ia le syC u ltu ra le s

B io l g ic o s

T ie rr a

36. Aumentar la demanda de mano de obra, generando empleo a largo plazo? 37. Provocar alteraciones importantes en los medios (mtodos) de subsistencia / sustento de la poblacin (su significancia depender de la escala y tipo de impacto socioeconmico, por ejemplo, la inercia al cambio, beneficios desiguales)? 38. Limita el proyecto acceso a recursos naturales para las poblaciones locales? 39. Recibir frecuentemente cantidades importantes de visitantes? 40. Chocar con usos de tierra existentes y provocar conflictos sociales? 41. Si se contempla expansin futura del proyecto, Producir afectacin de ncleos poblacionales aledaos que obliguen a su desplazamiento o reubicacin? 42. Competir con el uso de agua potable o de riego con las comunidades en el rea de influencia? Competir con otras prioridades de agua en la zona? 43. Estarn incluidos dentro de territorios en reclamo de comunidades originarias?

In g r e s o s

S o c io -E c o n m ic o s

X X X X

2 3 2 2

E d u c a c i nyp o b la c i n

X X

2 2

S e g u rid a d

S a lu dy

44. Provoca el proyecto encharcamiento de aguas que puedan causar altos riesgos a la salud humana o animal?

C o n o c im ie n toy

T e c n o lo g a s

A lim e n ta ria

45. Provocar el proyecto cambios de las Tcnicas Productivas Campesinas?

T ra d ic io n a le s

46. Provocar el proyecto cambios de las Tcnicas de Conservacin Campesinas.

C u ltu ra le s

47. Realizar, difundir o fomentar el proyecto introduccin de nuevas tecnologas apropiadas?.

a r q u e o l g ic o s R e s to s

X X X X X

3 -1 1 3 -1

48. Utilizar reas de importncia cultural, histrica o religiosa? 49. Pondr en riesgo sitios, construcciones, de inters arqueolgico, histrico o cultural? 50. Hay sitios de abastecimiento de agua cercanos que requieren proteccin especial? 51. Existen o se consideran acciones de proteccin y conservacin de las cuencas hidrogrficas abastecedoras para la zona y para el proyecto? 52. Requerir de una significativa provisin de servicios de extensin para establecer o sostener el proyecto (por ejemplo, largo plazo de ms de 2 aos, entrenamiento intensivo)?

M e d id a sd em itig a c i n

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e. Formulario de Evaluacin Ambiental (Instrumento 5) El Formulario de Evaluacin Ambiental de Prefactibilidad se aplica en el momento de evaluacin econmico, social y ambiental de prefactibilidad. Analiza en detalle la identificacin y valoracin de los impactos ambientales negativos, la adecuacin de las medidas de mitigacin al tipo de proyecto, la coherencia del plan de monitoreo y el ajuste de los costos. Es llenado por el especialista ambiental de la Unidad Ejecutora en base a la informacin de la Lista de Chequeo quin emite un dictamen favorable o desfavorable. Cuadro K 5 FORMULARIO DE EVALUACION AMBIENTAL
Cdigo: Nombre del proyecto:El proyecto: Produccin y comercializacin de alevinos mediane lainstalacin de unasalade incubacin en e ldistrito de AcoriaHuancavelica Tipo de proyecto: Productivo Rubro: Pesqueria Verificar el desarrollo de los siguientes instrumentos: Lista de Chequeo Ambiental SI NO Por qu? Matriz de Valoracin de Impactos Ambientales SI NO Plan Mitigacin de Impactos SI NO Plan de Monitoreo Ambiental SI NO Por qu?

No pasa la evaluacin No pasa la evaluacin Mximo 20 5 7 3 5 20 4 3 5 3 2 3 20 3 3 5 4 2 2 1 20 5 4 4 4 3 20 3 2 5 5 2 3 100 Puntaje 20 5 7 3 5 18 4 3 5 3 0 3 20 3 3 5 4 2 2 1 20 5 4 4 4 3 20 3 2 5 5 2 3 98

Diagnostico 1. Sistema de produccin bien o servicio 2. Cambios en el sistema de produccin con la Alianza 3. Alternativas 4. Tecnologa de proyecto y la oferta ambiental local Descripcin 5. Localizacin del sub proyecto 6. Acceso 7. Tamao del sub proyecto 8.Uso adecuado de la tierra 9. Riesgos 10. Normas ambientales Identificacin de impactos ambientales 11. Lista de Exclusin 12. Matriz de Valoracin de Impactos Ambientales 13. Coherencia del Plan de Mitigacin Ambiental 14. Adecuacin del Plan de Mitigacin Ambiental 15. Identificacin de posibles impactos 16. Informe de evaluacin de campo 17. Limitantes ambientales Medidas de mitigacin de impactos 18. Pronostico de las medidas de mitigacin 19. Planteamiento de medidas de mitigacin 20. Planteamiento de medidas de prevencin 21. Planteamiento de medidas de compensacin 22. Medidas de remediacin Medidas de monitoreo 23. Plan de Monitoreo Ambiental 24. Indicadores de monitoreo 25. Cronograma 26. Estimacin del costo del Plan de Monitoreo 27. Previsin de elaboracin de informes 28. Necesidades de capacitacin Total

~ 10 ~

DCTAMEN DEL EVALUADOR Postergar: Reformular: Abandonar: Aprobar:

Firma del evaluador: Aprobacin Rechazo:

Fecha:

Firma del coordinador:

~ 11 ~

Cuadro K - 6 CRITERIOS DE CLASIFICACION DEL FORMULARIO DE EA

Cdigo: El proyecto: Produccin y comercializacin de alevinos mediane lainstalacin de unasalade incubacin en e ldistrito de Acoria-Huancavelica Mximo Descripcin del proyecto 20 Mnimo 3 1a Sistemas tradicionales sin uso de insumos importados (5) Sistemas tradicionales con ciertos insumos externos (4) Sistemas mecanizados con uso de insumos importados (1) 1b. Amigable con el ambiente (5) Sin consideraciones ambientales (0) 2a Los cambios previstos apuntan a: agropecuaria ecolgica, productos verdes, certificacin integral (7) 2. Que cambios en el sistema de produccin se dan con la Alianza? Los cambios previstos apuntan a: Intensificacin y, mayor mano de obra (6) Intensificacin y mayor uso de recursos (5) Erosin y Vaciamiento de recurso (0) 2b Mejorar la oferta del servicio con capacitacin (7) Infraestructura (6p) Aumento en la demanda(2) Alternativas propuestas y criterio ambiental priorizado (3) 3. Qu alternativas se han considerado? , Qu criterio ha primado en la escogencia de la alternativa? 5 1 Alternativas propuestas y otros criterios priorizados (2) Alternativas propuestas y criterio econmico priorizado (1) El paquete tecnolgico es consistente con la oferta ambiental local (5) No es consistente (0) Criterios (Puntos) Localizacin coherente con el PNOT u otros instrumentos de zonificacin (4) Localizacin coherente con zonificacin local aprobada por la comunidad o el Municipio (3) Localizacin con criterios de acceso al agua y deposicin de deshecho adecuada (3) Localizacin cercana a la promocin de materia prima (2) Localizacin con criterios de acceso a vas de comunicacin (1) Tamao del proyecto adecuado a nivel de produccin u oferta del servicio (5) Tamao subestimado (3) Tamao sobre estimado (2) Tamao sin coherencia (0) Criterios (Puntos)

1 . Cul es el sistema de produccin actual de los bienes que ofertan los productores? 5 1b. Cul es la forma de ofertar el servicio que ofrecen los productores en la actualidad? 0

2b Cules son los cambios previstos con la Alianza en la oferta del servicio?

4. La tecnologa de proyecto es consistente con la oferta ambiental local? Descripcin

20

5. La localizacin del subproyecto es coherente con algn instrumento de planificacin espacial?

6.

Cmo es el acceso proyecto?

7. El tamao del subproyecto es adecuado al nivel de produccin del bien o servicio?

8. Se ha planificado un uso de la tierra segn su capacidad de uso, pendientes, fragilidad y cobertura?

Uso segn su capacidad (3) 3 0 Uso sin consideraciones ambientales (0) Estimacin de riesgos adecuada y se plantea medidas preventivas (2) Estimacin de riesgos adecuada pero no se plantea medidas preventivas (2) Estimacin de riesgos inadecuada (1) Normas sobre uso de recursos (3) Normas especificas al rubro (3) Normas internacionales (3) Normas de planificacin (2) Solamente los lineamientos del Proyecto (1)

9. Se estimado los posibles riesgos ambientales?

10. Qu normas ambientales han sido tomadas en cuenta?

~ 12 ~

Identificacin de impactos ambientale s 11. Se ha llenado de la Lista de Exclusin correctamente y con los productores? 12. Se ha llenado de la Matriz Ambiental correctamente y con los productores?

20 1 1

1 0 0

Criterios (Puntos) Si (1 punto) Si (1 punto) Plan de Mitigacin Ambiental es coherente (5) Hay puntos que no han sido desarrollados (3) No corresponde pero es adecuado al subproyecto (2) No corresponde y es inadecuado (0) Si (4) No (0) La identificacin de impactos es correcta y completa (2) Si (2) No (0) Si (1) No (0) Criterios (Puntos) Medidas ms adecuadas para contrarrestar los impactos ms importantes y selecciona los mejores indicadores de monitoreo (5p) Medidas adecuadas para contrarrestar algunos de los impactos ms importantes y selecciona los mejores indicadores de monitoreo (4p) Medidas ms adecuadas para contrarrestar los impactos ms importantes pero no selecciona los mejores indicadores de monitoreo (3p) Medidas incompletas (2) Las medidas de mitigacin son las ms adecuadas (4) Solamente se seleccionan algunas medidas (3) Medidas no son las ms adecuadas (0p) Las medidas de prevencin son las ms adecuadas (4) Si solamente se seleccionan algunas medidas (3) Si no hay medidas de prevencin (0) Las medidas de compensacin son adecuadas a la superficie que ocupa el subproyecto y al tipo de hbitat (4) Las medidas de compensacin son adecuadas al tipo de hbitat (3) Las medidas de compensacin no son adecuadas (1) No ha medidas de compensacin (0)

13. El Plan de Mitigacin de impactos ha sido elaborado siguiendo los lineamientos del PDRS?

14. El Plan de Mitigacin de impactos ambientales es adecuado a subporyecto? 15. Se ha identificado los posibles impactos ms importantes correctamente? 16. Se ha tomado en cuenta el informe de evaluacin de campo? 17. Se ha tomado en cuenta las limitantes ambientales para la oferta de bien o servicio? Medidas de mitigacin de impactos

4 2 2 1 25

0 1 0 0 2

18. El pronstico del futuro inducido del subproyecto es realista, en cuanto a las medidas de mitigacin propuestas?

19. Las medidas de mitigacin propuestas son las que mejor se adecuan al tipo de subproyecto?

20. Las medidas de prevencin son adecuadas al tipo de sub proyecto?

21. Las medidas de compensacin son adecuadas a la superficie que ocupa el subproyecto y al tipo de hbitat?

22. Las medidas de remediacin se adecuan al tipo de subproyecto?

3 Mx imo

0 Mnimo 3 3 0

Las medidas de remediacin se adecuan al tipo de subproyecto (3) No hay medidas de remediacin (0) Criterios (Puntos)

De scripcin del proyecto Medidas de monitoreo 23. Se ha elaborado el Plan de Monitoreo Ambiental de acuerdo a los lineamientos del PDRS?

20 30 3

24. Los indicadores de monitoreo correspondes con las medidas de mitigacin y/o prevencin ms adecuadas?

El Plan de Monitoreo Ambiental elaborado de acuerdo a los lineamientos del PDRS (3) Los indicadores de monitoreo corresponden con las medidas de mitigacin y/o prevencin ms adecuadas (2) Los indicadores estn incompletos (1) No hay indicadores (0)

25. Se cuenta con cronograma para la aplicacin de las medidas de mitigacin y monitoreo?

Cronograma completo (5)

26. Se ha estimado el costo del Plan Monitoreo Ambiental? 27. Cundo y cmo se elaborarn los informes? 28. Se ha establecido las necesidades de capacitacin y asistencia tcnica? Total

5 2 3 100

1 0 1

Cronograma incompleto (1) Costo del Plan Monitoreo Ambiental estimado (5) Costos incompletos (1) Detalle sobre elaboracin de informes (2) Necesidades de capacitacin y asistencia tcnica establecidas (3) En forma incompleta (1)

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f. Priorizacin de Proyectos (Instrumento 6) Luego de haber realizado la evaluacin del impacto ambiental en la alternativa elegida, existe irrelevancia de los impactos negativos; por lo tanto hay viabilidad y sostenibilidad ambiental del proyecto. Como se puede apreciar, el presente proyecto no requiere de medidas de mitigacin ya que su impacto negativo es nulo.
L. ORGANIZACIN Y GESTIN

Proponer una estructura organizativa para la ejecucin del proyecto: Caractersticas de la administracin de la asociacin Estrategia de desarrollo operacional diferenciando los procesos de gestin tcnica y comercial. Situacin laboral de los socios de la asociacin.
FIGURA L ESTRUCTURA ORGANIZATIVA PARA LA EJECUCIN DEL PROYECTO

ADMINISTRACION

RESPOSABLE DE LA CONTABILIDAD

RESPONSIBLE DE PRODUCCION

RESPONSIBLE DE COMERCIALIZACION

~ 14 ~

M. PLAN DE IMPLEMENTACION

CUADRO DE CRONOGRAMA SEGN METAS FSICAS

COMPONENTE/ACTIVIDAD COMPONENTE I: INSTALACION DE INFRAEST. PRODUCTIVA SALA DE INCUBACION EQUIPOS MATERIALES COMPONENTE II: ASISTENCIA TECNICA ASISTENCIA TECNICO PRODUCTIVO ASISTENCIA TECNICO CONTABLE COMPONENTE III: ARTICULACION COMERCIAL ARTICULADOR COMERCIAL MES 3 1 1.0 1 1.0 1 1.0 MES MES 9 4 1 1.0 1 1 1 1 2.0 2.0 1 1 1 3.0 1 1 1 1 1 3.0 2.0 SALA UND MODULO 1 1 1 0.5 0.5 1 1 1.0 1.0 1.0 U.M. CANT. TRIMESTRE I

% AVANCE

TRIMESTRE II

% AVANCE

TRIMESTRE III

% AVANCE

TRIMESTRE IV

% AVANCE

MES 1 MES 2 MES 3 ALIADO GOP

MES 4 MES 5 MES 6 ALIADO GOP

MES 7 MES 8 MES 9 ALIADO GOP

MES 10 MES 11 MES 12 ALIADO GOP

CUADRO DE CRONOGRAMA SEGN METAS FNANCIERAS

COMPONENTE/ACTIVIDAD COMPONENTE I: INSTALACION DE INFRAEST. PRODUCTIVA SALA DE INCUBACION EQUIPOS MATERIALES COMPONENTE II: ASISTENCIA TECNICA ASISTENCIA TECNICO PRODUCTIVO ASISTENCIA TECNICO CONTABLE COMPONENTE III: ARTICULACION COMERCIAL ARTICULADOR COMERCIAL PORCENTAJE (%) MES 3 400.00 1200.00 33000 1200.00 23100 70% 9900 30% 14560.00 9900.00 63% 100% 400.00 400.00 800.00 3,070.00 13% 0.00 0% 2100.00 9% 0.00 0% 400.00 400.00 3370.00 15% 0.00 0% COSTO TOTAL DEL PROYECTO (Nuevos Soles) MES MES 9 4 700.00 435.00 6300.00 1740.00 6300.00 1740.00 700.00 700.00 700.00 700.00 1,400.00 435.00 435.00 870.00 700.00 700.00 700.00 2100.00 700.00 700.00 700.00 2100.00 435.00 435.00 870.00 SALA UND MODULO 1 1 1 16,312.00 16312.00 7,060.00 9,252.00 8156.00 8156.00 6,800.00 648.00 6800.00 648.00 6,800.00 648.00 6800.00 648.00 7060.00 9252.00 6800.00 648.00 U.M. CANT. PRECIO UNIT. INVERS. APORTES TOTAL ALIADOS GOP S/. TRIMESTRE I

% AVANCE
GOP

TRIMESTRE II

% AVANCE
GOP

TRIMESTRE III

% AVANCE
GOP

TRIMESTRE IV

% AVANCE
GOP

MES 1 MES 2 MES 3 ALIADOS

MES 4 MES 5 MES 6 ALIADO

MES 7 MES 8 MES 9 ALIADO

MES 10 MES 11 MES 12 ALIADO

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N. FLUJOGRAMA

Y DESCRIPCION DEL PROCESO DEL IMPLEMENTAR (HOJADE RUTA DEL NEGOCIO: DESCRIBIR MES A MES)
MES 1-2 MES 2-3
Adquisicin Equipos Materiales. de y

NEGOCIO

MES 4-12
Contratacin de un asistente tcnico (9 m eses) y contable (4 m eses).

MES 6

Implementacin de una Sala de Incubacin. Adquisicin de Artesas de Incubacin.

Contratacin de un gestor comercial (3 meses).

Mes 01: Se realizar el inicio de la instalacin de la Sala de Incubacin, el tiempo de instalacin, el cual consiste la compra de materiales para la instalacin de dicha sala, esto involucra la demora mxima de 02 meses. Adems de ello se debe adquirir y realizar su implementacin de la sala de incubacin con las artesas de incubacin. Mes 02-3: De la misma manera es prudente adquirir en esta etapa los equipos y materiales para el manejo adecuado de las truchas. Meses 04-12: Otro de los aspectos es prudente realizar la contratacin a inicios del mes 03, de un asistente tcnico productivo para la puesta en marcha de la produccin de alevinos de truchas. (9 meses) Mes 06: En este mes se debe realizar la contratacin de un gestor comercial que se encargue de iniciar los contactos para la venta de los alevinos de trucha, cabe indicar que se est asumiendo 3 momentos de contacto para la venta de alevinos truchas.
O.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES Cuadro O RESUMEN DE INDICADORES DE RENTABILIDAD

INDICADOR COK VAN TIR B/C

E. PRIVADA E. SOCIAL ALT 01 ALT 02 ALT 01 ALT 02 10% 10% 10% 10% S/. 22,269.67 S/. 20,187.42 S/. 21,709.56 S/. 19,944.94 33.93% 30.64% 36.73% 33.38% S/. 1.55 S/. 1.45 S/. 1.62 S/. 1.53

Descripcin y sustento de la alternativa rentable econmicamente El ndice de rentabilidad de la alternativa seleccionada, es superior a la Tasa Social de Descuento TSD de 10 % que exige el estado peruano, de tal manera que concluimos que permita la ejecucin del presente proyecto, ya que esta

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segn los contenidos Mnimos del SNIP y tcnicamente sustentable, as mejorar los ingresos econmicos de la Asociacin de Productores Agropecuarios Valle Perdido de Acoria. El presente estudio de perfil formulado es viable ya que justifica los indicadores econmicos como: VAN, TIR Y B/C El Plan de negocio es una herramienta til para el fortalecimiento de los Productores de la Asociacin de productores Agropecuarios el Valle Perdido de Acoria y su sostenibilidad se basa en la experiencia en la produccin. La Asociacin tiene experiencia de ventas en forma asociada que les ha significado el ingreso a mercados.

RECOMENDACION: APROBACION O DESAPROBACION Se recomienda su viabilidad y respectiva ejecucin en el plazo determinado.

~ 17 ~

P.

MARCO LOGICO DEL PROYECTO El Marco Lgico de la Alternativa Seleccionada:

INDICADORES FUENTES DE VERIFICACION SUPUESTOS

OBJETIVOS FIN Incremento de los Ingresos Econmicos de la Asociacion de Productores El Valle perdido de Acoria de la Comunidad de Chaccas Acoria. PROPOSITO

Incremento de los ingresos f amiliares en un 15% anuales a partir del 2do ao al 5to ao.

Lnea de Base al inicio de ejecucin del Organizacin f ortalecida. proyecto. Lnea de Base al f inal de ejecucin del Estabilidad Social, proyecto. poltica del pas. econmica y

Aumento de la produccin de alevinos de truchas en la Asociacion de Productores El Valle perdido de Acoria de la comunidad de Chaccas Acoria. Incremento de la produccin de alevinos al 100%, en el 1er ao.

Inventarios de produccin

Precios estables en el mercado local, regional y nacional. Incremento de la demanda de alevinos en el mercado local, regional y nacional.

Registro de venta de alevinos

Produccin y comercializacin de 300 millaresen el horizonte delproyecto RESULTADOS COMPONENTE I: Activos Actividad de Implementacin de la Sala de Incubacin al 100% en el primer semestre de ejecucin del proyecto. Capacitacin de 13 socios durante el proceso de ejecucin Presencia en el mercado en un 37% de la demanda insatisf echa de la provincia de Huancavelica en los 5 aos del horizonte del proyecto. Colocacin del 100 % de la produccin al cuarto mes de inciada la produccin de alevinos

Inf ormes realizados por DIREPEHVCA Facturas y Actas de entrega de Activos. Inf orme de capacitacin de los participantes.

Demanda suf iciente de alevinos del mercado local y regional Adecuada calidad del recurso ltico

COMPONENTE II: Asistencia Tcnica

COMPONENTE Mercado ACTIVIDADES

III:

Articulaci

de

Contratos de venta y boletas de venta. Expediente tcnico elaborado

1.1 Implementacin de Sala de Incubacin 1.2 Implementacin con Equipos 1.3 Implementacin con Materiales para el Manejo 2.1 Asistente Tecnico 2.2 Tecnico Contable 3.1 Gestor en Articulacion Comercial

S/. S/.

16,312.00 Inf orme tcnico de Liquidacin de Obra La comunidad se opone al proyecto 6,800.00 Inventario de Materiales y equipos 648.00 Evaluacin de la capacitacin 6,300.00 Cuadro de Asistencias y reuniones. Carta de Intenciones de compra 1,740.00 ef ectiva. 1,200.00 SUNARP SUNAT Asignacin de presupuesto oportuno y completo. Cumplimiento oportuno de los aportes por los socios.

S/. S/. S/. S/.

TOTAL INVERSION:

S/.

33,000.00 Facturas, Boletas de ventas

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I. INFORMACION GENERAL
1.1 Nombre del proyecto Mejoramiento de la Produccin y Comercializacin de Alevinos de Truchas en la Comunidad de Chaccas - distrito de Acoria - Provincia y Departamento de Huancavelica. 1.2 Ubicacin y localizacin geogrfica (Croquis de ubicacin y hoja de ruta) El presente proyecto se ubica a la altura del Km 5 de la carretera Acoria-Carpas conexin carretera Mejorada-Acobamba, dentro de la jurisdiccin de:

Ubicacin Georeferenciada x y 512471 8606582

Foto N 01: Km 5 de la Carretera Acoria-Carpas conexin carretera Mejorada-Acobamba-Ingreso a la Piscigranja Valle Perdido-Acoria

Comunidad Anexo Distrito Provincia Departamento

: : : : :

Chaccas Accobado Acoria Huancavelica Huancavelica Figura N 01 Croquis de Ubicacin

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1.3 Nmero de socios del proyecto 13 socios. 1.4 Organizacin Referencial (de las que son miembros) La Asociacin de Productores Agropecuarios El Valle Perdido de Acoria, es una organizacin con personera jurdica se encuentra registrado en el libro de Sociedades Mercantiles en el asiento A00001 de la Partida N 11013332 del Libro de Asociaciones del Registro de Personas Jurdicas. 1.5 Experiencia de los asociados en gestin asociativa La experiencia es reciente sin embargo los asociados viene apostando por la actividad truchcola, cuentan con produccin en curso de truchas, lo que demuestra unidad y organizacin. Cuadro N 01 MATRIZ DE ACTORES INVOLUCRADOS

GRUPO PARTICIPANTE

QUINES Y COMO SON?

PROBLEMAS Y NECESIDADES

POSIBLES DE QUE EXPECTATIVAS E DIFICULTADES PARA PODRIAMOS INTERESES TRABAJAR CON HACER USO? ELLOS Aprovechar la cercana a los centros de produccin para una organizacin de productores

Productores truchicolas

Productores dedicados a la Abaratamiento de No cuentan con produccin de costos de transporte proveedores de truchas a nivel de compra de alevinos cercanos de subsistencia a alevinos menor escala.

Ninguna

Institucin preocupada por Programa ALIADOS reducir la pobreza

Ninguna por el contrario es una Reducir la brecha de Del financiamiento Ninguna institucin que apoya pobreza en el pas a negocios rurales decididamente a los negocios rurales Recibir el Apoyo que Grupo Limitaciones de les permita crecer y De la capacidad de organizado y Ninguna ASOCIACION orden econmico mejorar su nivel de emprendimiento emprendedores vida Institucin Presupuestos pblica, programados y Que mejore las Su experiencia en Que cuentan con una Gobierno Local responsable de limitados en condiciones de vida la actividad piscigranja municipal conducir el Presupuestos de la poblacin truchcola desarrollo local Participativos Institucin Que la actividad pblica, tiene competencia El tema de Que mejore las responsable de regional por tanto competencias de condiciones de vida Ninguna Gobierno Regional conducir el aprovechar los nivel de gobierno de la poblacin desarrollo incentivos del regional sector.

~ 20 ~

II. JUSTIFICACION DEL PROYECTO

2.1 Planteamiento de problema a resolver El problema a resolver est relacionado a la provisin del servicio del insumo alevinos dentro del proceso de produccin de la trucha en los niveles de subsistencia y menor escala, por lo que se plantea el presente proyecto que permitir reducir los costos de produccin referido a este insumo. 2.2 rea de influencia y beneficiarios directos El rea de influencia del presente proyecto es la provincia de Huancavelica, con incidencia en el distrito de Acoria y los beneficiarios directos son las piscigranjas que se muestran en el cuadro siguiente: Cuadro N 02 PISCIGRANJAS DEMANDANTES
PRODUCCIN TM CANTIDAD DE ALEVINOS UTILIZADOS (MILLARES/AO)

N RAZON SOCIAL Y/O PROPIETARIO

DISTRITO

PROVINCIA DE HUANCAVELICA 1 Piscigranja Mauro Soto Ataypoma 2 Municipalidad Distrital de Acoria 3 Piscigranja Juana Espinoza Capani-Agua Viva 4 Piscigranja Andrs Carbajal Quispe 5 Paulino Yauri Quispe 6 Piscigranja de Po Jons Vila Cullo 7 Piscigranja de Andrs Avelino Carbajal Quispe 8 Empresa Comunal de Santa Rosa Piscigranja Badopampa/Agroindustrias 9 Montes 10 Piscigranja Municipal de Palca 11 Piscigranja La Florida 12 Piscigranja de Plcido Mejia Balbin 13 Piscigranja de Oswaldo Astuupa Castro 14 La Mirada 15 Piscigranja Los Angeles 16 El Milagro 17 Piscigranja Alejandra Crispin de la Cruz 18 Piscigranja Primavera 19 Piscigranja Sansamarca 20 Piscigranja Agua Dulce 21 Piscigranja de Mauro Sotacuro 22 Piscigranja Las Malvinas

Yauli Acoria Yauli Acoria Acoria Moya Moya Palca Palca Palca Vilca Vilca Vilca Vilca Yauli Yauli Yauli Acoria Huancavelica Yauli Yauli Yauli

137.32 4.20 20.80 1.70 2.12 2.33 1.21 1.00 2.52 38.00 17.48 2.94 1.15 1.20 0.85 2.00 1.56 2.05 2.79 23.55 4.70 1.75 1.43

686.59

21.00 104.00 8.50 10.59 11.65 6.03 5.00 12.60 190.00 87.40 14.70 5.75 6.00 4.25 10.00 7.78 10.25 13.95 117.75 23.50 8.75 7.15

~ 21 ~

III. DIAGNOSTICO DEL PROYECTO

3.1 Anlisis de la situacin actual del negocio Antecedentes La Asociacin de Productores Agropecuarios El Valle Perdido de Acoria, tiene sus inicios el ao 2008,cuando inician el canal de conduccin con un diseo para una piscigranja de produccin intensiva de menor escala(2.00-50.00 toneladas),sin embargo las lluvias del ao 2009 destruye dicho canal, sin embargo inician el reforzamiento del canal utilizando material de la zona es as que construyen el canal en mampostera ms grande para actividades pisccolas de la regin Huancavelica, con una longitud de 650 metros de lo que demuestra el emprendimiento de salir adelante a pesar de las dificultades, es as que las lluvias del 2010 y 2011, no mellan en nada dicha construccin, en el presente ao tiene en curso de produccin de truchas con una biomasa de 30,000 semovientes, en el curso de dicho canal.
Ubicacin Georeferenciada x y 512399 8606867

Foto N 02: Canal de conduccin de 680 metros lineales con 30,000 semovientes de trucha de la Piscigranja Valle Perdido-Acoria

Motivos de la propuesta El hecho de haber trado semovientes desde la provincia de Castrovirreyna a una distancia de 92 Km., de la piscigranja, con los respectivos costos elevados, motivo el inters de instalar una sala de incubacin que les permita contar con dicho insumo para su produccin y adems generar la comercializacin de alevinos beneficiando a piscigranjas cercanas con problemas similares de provisin de insumos. Caracterstica de la situacin negativa que se intenta modificar Definitivamente est relacionado a la condicin de pobreza que vive casi todo el territorio del departamento de Huancavelica, en este caso el distrito de Acoria a donde pertenece la Comunidad de Chaccas, tiene los siguientes indicadores de pobreza.
Ubicacin Georeferenciada x y 512403 8606923

Foto N 03: Vivienda de la de la Piscigranja Valle Perdido-Acoria

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Cuadro N 03 Variables de Pobreza

N VARIABLE / INDICADOR 1 POBLACION Poblacin Censada Poblacin en viviendas particulares con ocupantes presentes POBREZA MONETARIA Incidencia de pobreza total Incidencia de pobreza extrema Indicadores de intensidad de la pobreza Brecha de pobreza total Severidad de pobreza total Indicador de desigualdad Coeficiente de Gini Gasto per cpita Gasto per cpita en nuevos soles Gasto per cpita a precios de Lima Metropolitana POBREZA NO MONETARIA Poblacin en hogares por nmero de Necesidades Bsicas Insatisfechas (NBI) Con al menos una NBI Con 2 o mas NBI Con una NBI Con dos NBI Con tres NBI Con cuatro NBI Con cinco NBI EMPLEO PEA ocupada sin seguro de salud PEA ocupada con trabajo independiente y que tienen a lo ms educacin secundaria EDUCACION Poblacin en edad escolar (6 a 16 aos) que no asiste a la escuela y es analfabeta Edad promedio de los que asisten a sexto grado de educacin primaria Edad promedio de los que asisten a quinto ao de secundaria Poblacin analfabeta de 6 a 11 aos que tiene 2 a 6 grado de educacin primaria Tasa de analfabetismo Total Femenino SALUD Poblacin que no tiene ningn seguro de salud Poblacin con Seguro Integral de Salud (SIS) Distrito ACORIA Nmero % 31,299 31,264 29,753 25,391 91.1 72.7 50.7 31.8 0.3 102 154

3 4 5

23,689 7,096 16,593 5,773 1,216 107 0 8,801 5,707

75.8 22.7 53.1 18.5 3.9 0.3 0.0 87.5 56.7

189

2.0 12.3 17.3

94 4,474 3,374 16,768 13,156

1.7 24.0 35.0 53.6 42.0

10

Fuente : INEI - Censos Nacionales 2007 : XI de Poblacin y VI de Vivienda

Razones de inters para que el GOP pueda resolver dicha situacin La pobreza est directamente relacionada a la creacin de la riqueza como mecanismo de lucha contra este flagelo, el GOP a travs de la facilitacin del diagnstico declara que no cuentan con los recursos econmicos para educar a sus hijos, el estado no ha llegado a estos lugares, sin embargo ellos creen que con una actividad productiva de truchas pueden generar ingresos y con la reinversin ir mejorando las condiciones de vida.

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Ubicacin Georeferenciada x y 512399 8606867

Foto N 04: Produccin de truchas de la Piscigranja Valle Perdido-Acoria

Explicacin porque es competencia del Estado resolver dicha situacin Si bien el estado dentro de la estrategia de lucha contra la pobreza cuenta con programas asistenciales, estn no solucionan la problemtica puesto que son programas que no coberturan a la totalidad de la poblacin y tiene inicio y fin, por lo que el Programa Aliados representa una visin diferente de apoyo a la lucha contra la pobreza porque viene generando creacin de riqueza a travs de estos apoyos ensendoles a los beneficiarios la necesidad de contrapartida que les permita cuidar no solo el apoyo del estado sino sus propios intereses. Gravedad de la situacin negativa que se intenta modificar La comunidad de Chaccas, actualmente se sustenta dentro de una economa de una agricultura de subsistencia, a esto se suma que no cuentan con los servicios bsicos de agua, desage, electricidad, en esta condiciones de pobreza por el contrario esta asociacin ve una salida a dicha situacin a travs de la generacin de un negocio rural de concretarse contribuir a la mejora de la calidad de vida de dicha poblacin.

Informacin cuantitativa de la zona con fuentes Agricultura Las tierras cultivables son extensas en el distrito de Acoria. La principal ocupacin del poblador es el cultivo de la tierra, pero el agricultor se encuentra frente a problemas econmicos tan agudos que le es difcil mantener su siembra constante. La siembra tradicional se inicia en las pocas de lluvia, los productos que se siembran son el trigo, maz, papa, cebada, entre otros. Las mejores tierras de riego se encuentran a ambos extremos del ro Ichu. Los instrumentos de labranza son el tractor, arado, la yunta, chaquitaclla, picotas, lampas, hoz, pico, rastrillo y el azadn. La infraestructura de riego es importante en este distrito, principalmente para el cultivo de forrajes en la alimentacin de los ganados. An esta infraestructura no esta desarrollado a su plenitud. Ganadera La ganadera es una actividad dependiente de la agricultura, ya que de sta actividad depende el sustento del ganado. El nmero de cabezas de ganado que hay en Acoria es ptimo, entre vacunos, ovinos, asnos y cerdos; buena cantidad de personas se dedican a la ganadera, los cuales alimentan a sus ganados con pastos verdes, chala seca paja de trigo y cebada. La explotacin ganadera se lleva a cabo con mtodos rudimentarios, se desconoce los mtodos de crianza moderna, de alimentacin y mejoramiento gentico. Los excrementos de los animales se emplean como abono en la agricultura.

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Actividad Comercial La actividad comercial de Acoria se realiza a nivel de tiendas de comercio local y vecinal que existen dentro de la comunidad y otras en algunos anexos de Distrito de Acoria y Barrios. Los principales productos que expenden son de fcil salida diaria como jabn, cera, fideos, arroz, cigarros, coca, aguardiente, gaseosas y pan, se proveen generalmente de las tiendas mayoristas de Huancayo y Huancavelica. Las tiendas ms surtidas se ubican en la Avenida Huancavelica, el Jirn 9 de diciembre. La Feria Semanal se realiza los das sbados y actualmente se encuentra en seria desventaja en comparacin con otras ferias de otros distritos como Yauli, Mejorada, Izcuchaca, por su escasa concurrencia de comerciantes. Otra actividad comercial de vital importancia es el comercio ambulatorio que se realiza en las inmediaciones del ferrocarril central Huancayo Huancavelica, donde se expenden productos tales como frutas, chicha de jora, panes y bollos de Acoria, queso, papa cocida, comidas diversas, entre otros. Por su gran acogida viene cobrando gran auge da a da. El Equipamiento Comercial en Acoria est constituido por un Mercado de abastos a nivel distrital (actualmente no funciona) y adems el comercio a menor escala lo constituyen tiendas de comercio local y vecinal que existen dentro de la comunidad y otras en los Anexos y poblados menores. Artesana La actividad artesanal del distrito es poco desarrollado sobresaliendo por la textelera de la habilidad de sus manos principalmente de las mujeres y el tejido de mantas por los varones trasmitidos de generacin en generacin, este de trabajo lo realizan en una semana. Un grupo de artesanos del distrito han decidido ayudarse econmicamente trabajando en este rubro, en forma individual, manteniendo su herencia cultural: tejen una variedad de textiles en lana de alpaca, llama, oveja y recientemente algodn. Son prendas de excelente calidad y muy cotizadas en los mercados. Compran la lana de ovino y alpaca de en el mercado local o de los distritos colindantes. En sus hogares proceden al teido del color natural. Tienen varios diseos y tambin tejen a pedido del cliente. Turismo Al igual que la agricultura, Acoria tiene otro gran potencial vasto para ser explotado, hermosos paisajes, un gran ro, innumerables canales de agua subterrnea, arquitectura tradicional, tradiciones que perduran ao a ao, etc. Hablamos del Turismo, esta actividad ha logrado mejorar la economa y desarrollo de muchos lugares del pas y otros pases, slo basta con un buen manejo de recursos, promocin y un buen proyecto de inversin que genere recursos para Acoria. Grandes atractivos tursticos de Acoria desconocidos para la gran mayora de visitantes son:
Ruinas de Intihuatana, Ccaccasiri, Ayamachay, yachacemarca y las cuevas de

Cabramachay.
Camino de Acoria a Chaynapampa, donde aparte del maravilloso entorno natural

se puede observar resagos maravillosos de grandes muros que fueron trabajados en pocas pre hispnicas. Otro atractivo importante es la ciudadela de Ccaccasiri ubicada a 10 km de Ayaccocha. El ro Ichu y sus grandes recursos hidrobiolgicos, tambin se constituye en un gran atractivo turstico, por su gran cantidad de trucha para incentivar la pesca moderada. Y as podramos nombrar muchos ms.

~ 25 ~

En Acoria podemos observar diversos tipos de paisajes, paisajes naturales donde la naturaleza se manifiesta en su mximo esplendor, paisajes urbanos donde la naturaleza armoniza perfectamente con las obras del hombre, creando una sensacin de paz y tranquilidad al visitante. Piscicultura La piscigranja de Acoria produce las mejores truchas y en menores tiempos que en otras regiones. La trucha se exporta actualmente a Europa a travs del convenio firmado con Piscifactora Los Andes y el proyecto PRAA. Actualmente tiene una produccin anual de 40 toneladas y, segn el convenio, posteriormente atenderemos 100 toneladas anuales, para lo cual estamos incrementando tanto nuestra infraestructura como la produccin. Transporte El trasporte terrestre se encuentra con el servicio pblico constante del Tren Macho que recorre las ciudades Huancavelica- Huancayo, ocasionalmente se puede trasladar con autos o combis. El distrito, carece de una adecuada red de comunicaciones, solamente, en su capital se cuenta con un concesionario de la telefnica, lo que permite comunicarse al resto del pas a travs del sistema de discado directo. De otra parte, la poblacin goza de transmisin de la televisin, radio Municipal y el servicio de correo. Antiguamente existi una lnea Telegrfica hasta la dcada de 1980., la cual an se usa por ENAFER. La red est ubicada a lo largo del ferrocarril central Huancayo, Huancavelica. Se cuenta con un Centro Comunitario Telefnico, a cargo de un personal encargado de recibir y comunicar las llamadas a la poblacin, este nico predio con tal servicio se constituye en el 0.15% del total de viviendas encuestadas en tener tal servicio. Cuadro N 04 INTERESES DE LOS GRUPOS INVOLUCRADOS
GRUPO DE INVOLUCRADOS QUINES Y COMO SON? Productores dedicados a la produccin de truchas a nivel de subsistencia a menor escala. Institucin preocupada por reducir la pobreza ESPECTATIVAS E INTERESES POSIBLES DIFICULTADES PARA TRABAJAR CON ELLOS COMPROMISOS ASUMIDOS

Productores truchicolas

Abaratamiento de costos de transporte de compra de alevinos

Ninguna

Adquicin de alevinos de truchas

Programa ALIADOS

Ninguna por el contrario es Reducir la brecha de una institucin que apoya pobreza en el pas decididamente a los negocios rurales

Financiamiento del Proyecto

Asociacin Valle Perdido

Municipalidad Distrital de Acoria

Recibir el Apoyo que Grupo organizado y les permita crecer y emprendedores mejorar su nivel de vida Institucin pblica, Que mejore las responsable de condiciones de vida conducir el de la poblacin desarrollo local Institucin pblica, responsable de conducir el desarrollo regional Que mejore las condiciones de vida de la poblacin

Ninguna

Compromiso de darle sostenibilidad al proyecto Proporcionar informacin relevante de la Piscigranja Municipal de Acoria Renovacin de esolucin cuando concluya la vigencia.

Que cuentan con una piscigranja municipal

Gobierno Regional

Ninguna

3.2 Identificacin de posibles operadores o agentes de servicios El desarrollo creciente de los ltimos aos de la actividad truchcola en el departamento de Huancavelica, que se prev convertir este departamento como el primer productor de truchas del Per, gracias a la presencia de la Empresa Peruvian Acuiculture S.A.C., cuya capacidad de produccin es de 3,000 toneladas aos,

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estando en el presente ao en 700 toneladas ao, ha hecho que la cadena de proveedores se desarrolle en el mercado local y a nivel regional especialmente la localidad de Huancayo es y ser un mercado estable. Cuadro N 05 Operadores de Servicios

REQUERIMIENTOS

OPERADORES O AGENTES DE SERVICIOS

Proveedores de insumos de alimentos Empresas de la ciudad de Huancavelica y Huancayo Proveedores de sanidad Comercializacin de producto: Alevinos Crditos Consultora y asistencia tcnica Proveedores de Ovas Equipos Empresa de transportes Empresas de la ciudad de Huancavelica y Huancayo Centros de produccin de los distritos de Acoria, Yauli, Palca, Huando. FONDEPES Direccin Regional de Produccin, UNH, ONGs, CTB y PRAA. Empresas de Huancavelica, Huancayo y Lima Empresas de Huancavelica, Huancayo y Lima Autos

3.3 Definicin de problemas y sus causas Mediante la participacin activa de los socios y cumpliendo los requerimientos del Programa Aliados se desarroll el trabajo de facilitacin para determinar el problema central y mediante la herramienta de lluvias de ideas se procedi a la construccin del rbol de causas y efectos.

Foto N 05: Entrega de materiales para desarrollar la lluvias de ideas en la Piscigranja Valle Perdido-Acoria

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PROBLEMA CENTRAL Baja produccin de alevinos de truchas en la Asociacion de Productores El Valle perdido de Acoria de la Comunidad de Chaccas Acoria ANALISIS DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA CAUSAS DIRECTAS - Desconocimiento de las oportunidades de la actividad productiva de alevinos de trucha. - Insuficiente apoyo en la promocin de la actividad productiva de truchas. CAUSAS INDIRECTAS - Escasa capacitacin tcnica en la actividad productiva de alevinos de trucha. - Insuficiente gestin empresarial. - Escasa priorizacin de proyectos productivos como la actividad truchcola. ANALISIS DE LOS EFECTOS DEL PROBLEMA EFECTOS DIRECTOS - Incipiente desarrollo de al actividad productiva de trucha EFECTOS INDIRECTOS - Bajos niveles de ingresos - Dedicacin a actividades econmicas tradicionales - Migracin de la poblacin a otras zonas. EFECTO FINAL - Bajos ingresos econmicos de la Asociacin de Productores el Valle Perdido de Acoria de la comunidad de Chaccas Acoria.
Ubicacin Georeferenciada x y 512403 8606923

Foto N 06: Facilitacin en la construccin del rbol de causas y efectos

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FIGURA N 01 PRESENTACION DEL ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS DEL PROBLEMA

EFECTO FINAL BAJOS INGRESOS ECONOMICOS DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES EL VALLE PERDIDO DE ACORIA DE LA COMUNIDAD DE CHACCAS ACORIA

Efecto Indirecto 1
MIGRACIN DE A LA POBLACION

OTRAS ZONAS

Efecto Indirecto 2 DEDICACION A ACTIVIDADES ECONOMICAS TRADICIONALES

Efecto Indirecto 3 BAJOS NIVELES DE INGRESO

Efecto Directo INCIPIENTE DESARROLLLO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA DE TRUCHAS

Causa Indirecta 2 LIMITADA GESTION EMPRESARIAL Causa Indirecta 3 ESCASA PRIORIZACIN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS COMO LA ACTIVIDAD TRUCHCOLA

PROBLEMA CENTRAL

BAJA PRODUCCIN DE ALEVINOS DE TRUCHAS EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES EL VALLE PERDIDO DE ACORIA DE LA COMUNIDAD DE CHACCAS ACORIA

Causa Directa 1 ESCASO CONOCIMIENTO DE LAS OPORTUNIDADES DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA DE ALEVINOS DE TRUCHAS

Causa Directa 2 INSUFICIENTE APOYO EN LA PROMOCION DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA DE ALEVINOS DE TRUCHAS

Causa Indirecta 1 INSUFICIENTE CAPACITACION TECNICA EN LA ACTIVIDAD PRODUCCION DE ALEVINOS DE TRUCHAS

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IV. ALTERNATIVAS
DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS 4.1 ALTERNATIVA ELEGIDA EX ANTE. Se ha determinado la alternativa elegida ex ante con el nombre del proyecto: Mejoramiento de la Produccin y Comercializacin de Alevinos de Truchas en la Comunidad de Chaccas, distrito de Acoria, Provincia y departamento de Huancavelica. En el plan de negocio rural estudiado y evaluado, se eligi la alternativa con la participacin de los socios.

Foto N 06: Socios en el proceso de elaboracin del rbol de causas y efectos mediante la lluvias de ideas

Est planteando con la finalidad de incrementar los ingresos econmicos de cada uno de los socios mediante la produccin de alevinos y el incremento del nivel tecnolgico, adecuada asistencia tcnica en el proceso productivo y una adecuada articulacin comercial al mercado local dinamizando la economa local. Dicha alternativa tiene tres componentes con sus respectivas acciones que a continuacin se detallan. COMPONENTE 1: Implementacin de Activos Acciones: Instalacin de una Sala de Incubacin Implementacin con equipos para el manejo productivo de truchas Implementacin con materiales para el manejo y comercializacin de alevinos truchas. COMPONENTE 2: Asistencia Tcnica. Acciones: Asistencia tcnica en la produccin. Contratacin de Tcnico contable. COMPONENTE 3: Articulacin comercial. Acciones: Contratacin de Gestor de articulacin comercial

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V. DESCRIPCION DEL PROYECTO

5.1 Descripcin del Proyecto a. INFRAESTRUCTURA PISCICOLA Esto mediante la construccin de una sala de incubacin moderna, para el mejoramiento gentico de la trucha, es decir una infraestructura de material noble de 5 x 4 metros con 04 artesas o bateas para incubacin de Metacrilato o Fibra de Vidrio (equipo completo) de 4.00 x 0.5 x 0.45m, con una capacidad de 35 millares de ovas en cada artesa; se adquirirn 150 millares de ovas importadas. Para el funcionamiento de esta sala, se realizar la captacin del canal principal mediante un canal que transportara el agua necesaria para la sala de incubacin, antes del ingreso a la sala se construir un filtro para eliminar partculas de arena y otros materiales en suspensin, a la salida del filtro se har la toma mediante una tubera de 04 que llevara el agua a la sala de incubacin (ver planos anexos). b. ASPECTOS TECNICOS DE PRODUCCION ESPECIE A UTILIZAR El recurso hidrobiolgico que se utilizar en el presente proyecto, ser la trucha "Arco Iris", cuyo nombre cientfico es Oncorhynchus mykiss TAXONOMIA Phyllum Subphyllum Super Clase Clase Subclase Orden Familia Gnero Especie Nombre Comn : : : : : : : : : : Chordata Vertebrata Piscis Osteichthyes Actinopterygii Isospondylli Salmoneidae Oncorhynchus Oncorhyncus mykiss Trucha Arco Iris

BIOLOGA La trucha es un vertebrado acutico, ovparo, de agua continental fra y limpia, carnvoro; de carne exquisita y delicada. Esta adaptada a vivir en ambientes lnticos y lticos de nuestra serrana, tiene cuerpo fusiforme, cubierto de escamas y mucus, el dorso es de color azulado y los flancos laterales de color plateado iridiscente, la parte ventral es de color blanco cremoso, tanto en los flancos como en el dorso presenta manchas lunares negras y marrones, el macho se diferencia de la hembra por tener el cuerpo alargado y la cabeza triangular, en cambio las hembras tienen cuerpo ensanchado y cabeza redonda. La trucha es ovpara, despus de su nacimiento alcanza la madurez sexual a partir de los 18 meses en los machos, y a los 20 meses en las hembras, estando en condiciones de reproducirse; este fenmeno biolgico se debe

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fundamentalmente a la buena alimentacin, mayor disponibilidad y agitacin del agua, hecho que facilita su desarrollo precoz. PROPIEDADES FSICAS Y QUMICAS DEL AGUA La trucha es una especie que se adapta a las aguas de nuestra regin y cuyo ciclo biolgico se puede controlar en cautiverio. Es muy exigente a las condiciones fsico qumicas del agua. Acepta temperaturas de 5C 17C, intervalo recomendado para el desarrollo de la trucha por debajo del limite inferior el crecimiento se hace lento y por encima del limite superior son escasos en oxgeno, precisamente la oxigenacin del recurso lntico es importante, se recomienda entre 6.5 9 mg/lt, por debajo de 5.5 mg/lt., ya representa escasez del elemento y crtico, otro componente importante es el Ph que debe encontrarse entre 6.5 9, siendo entre 7- 8.5 como ptimo, respecto al anhdrido carbnico (CO2), las concentraciones superiores solo se tolerarn si los niveles de oxigeno son superiores a 6 mg/ lt, se recomienda niveles por debajo de 2 mg/ lt, la dureza intervalos de 80 a 250 mg/ lt, la alcalinidad por debajo de 175 mg/ lt, sobre el cual se forman precipitaciones y la produccin de trucha desciende, respecto al amonio niveles menores a 0.012 mg/ lt, como amoniaco y nitritos menores a 0.55 mg/ lt,. (Ver anexos). c. TECNOLOGIA DE LA PRODUCION El presente estudio dentro su planificacin de produccin ha estimado una produccin inicial de 150,000 alevinos de trucha en un periodo de tres meses con un tamao de 3-5 cm y un peso de 0.5 a 1.5 g. ADQUISICION DE OVAS EMBRIONADAS La adquisicin de las ovas embrionadas se realizar de una empresa que ofrezca las mejores garantas de sanidad; en este caso se requieren ovas que todas sean hembras por tener mejor y rpido crecimiento. Para el primer ao se comprar un lote de 150,000 unidades de ovas embrionadas de origen norteamericano porque estas se encuentran durante todo el ao, estas deben ser recibidas en Huancavelica. CARACTERISTICAS DE LAS OVAS Las ovas importadas para cada campaa de produccin deben ser todas hembras. TRANSPORTE DE LAS OVAS Una vez recibidas las ovas sern transportadas inmediatamente a la sala de incubacin artesanal previamente instalada. d. ETAPAS DEL PROCESO DE PRODUCCIN En la Figura 01 se contempla las fases del proceso de produccin de truchas, de esta solo se tomara la fase de incubacin/alevinaje I (recuadro en rojo):

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FIGURA 02 FLUJO DE PRODUCCIN DE TRUCHAS

INCUBACION/ ALEVINAJE I

VENTA Y SIEMBRA

ALEVINAJE II
REGISTRO DE INVENTARIO

NO

Cumple seleccin
SI

N 1

JUVENILES I y II

NO

Cumple seleccin
SI

REGISTRO DE INVENTARIO N 2

ENGORDE

Cumple seleccin
NO SI

REGISTRO DE INVENTARIO N 3

COMERCIALIZACIN

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 INCUBACION Esta etapa se inicia con la adquisicin de 150,000 ovas embrionadas procedentes de Norteamrica, las cuales sern reincubadas en la sala de incubacin artesanal, en esta etapa se considera una mortalidad de 6% por un periodo de 1 mes. ALEVINAJE I Esta etapa se inicia desde el momento que asciende a la superficie y se inicia con la primera alimentacin, con un peso aproximado de 0.05 g y una talla 2.5 cm hasta un peso aproximado de 1.5 g. y una talla de 5.1 cm. El tiempo de permanencia ser de 2 meses con una mortalidad de 4%. 5.2 Objetivos del Proyecto

PROBLEMA CENTRAL
BAJA PRODUCCION DE ALEVINOS DE TRUCHAS EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES EL VALLE PERDIDO OBJETIVO CENTRAL Y ESPECFICOS. DE ACORIA DE LA COMUNIDAD DE CHACCAS ACORIA. OBJETIVO CENTRAL:

OBJETIVO CENTRAL
INCREMENTO DE LA PRODUCCION DE ALEVINOS DE TRUCHAS EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES EL VALLE PERDIDO DE ACORIA DE LA COMUNIDAD DE CHACCAS ACORIA.

ANALISIS DE MEDIOS Y FINES ANLISIS DE MEDIOS Los medios para lograr los objetivos son: MEDIOS DE PRIMER NIVEL - Conocimiento de las oportunidades de la actividad productiva de alevinos de trucha. - Apoyo en la promocin de la actividad productiva de alevinos de truchas. MEDIOS FUNDAMENTALES: - Capacitacin tcnica suficiente en la actividad productiva de alevinos de trucha. - Mejora de la gestin empresarial. - Priorizacin de proyectos productivos como la actividad truchcola. ANLISIS DE FINES. Los fines para alcanzar los objetivos son: FINES DIRECTOS: - Desarrollo de la actividad productiva de truchas. FINES INDIRECTOS - Mejora de los niveles de ingresos. - Dedicacin a otras actividades econmicas aparte de las tradicionales. - Disminucin de la migracin de la poblacin a otras zonas. FIN ULTIMO - Incremento de los ingresos econmicos de la Asociacin de Productores el Valle Perdido de Acoria de la Comunidad de Chaccas Acoria.

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Figura N 03: PRESENTACION DEL ARBOL DE MEDIOS Y FINES DEL NEGOCIO

FIN LTIMO INCREMENTODE LOS INGRESOS ECONOMICOS DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES EL VALLE PERDIDO DE ACORIA DE LA COMUNIDAD DE CHACCAS ACORIA

Fin Indirecto 1 DISMINUCIN DE LA MIGRACIN DE LA POBLACION A OTRAS ZONAS

Fin Indirecto 2 DEDICACION A OTRAS ACTIVIDADES ECONOMICAS APARTE DE LAS TRADICIONALES

Fin Indirecto 3 MEJORA DE LOS NIVELES DE INGRESO

Fin Directo DESARROLLLO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA DE TRUCHAS

OBJETIVO CENTRAL INCREMENTO DE LA PRODUCCIN DE ALEVINOS DE TRUCHAS EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES EL VALLE PERDIDO DE ACORIA DE LA COMUNIDAD DE CHACCAS ACORIA

Medio de Primer Nivel 1 CONOCIMIENTO DE LAS OPORTUNIDADES DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA DE ALEVINOS DE TRUCHAS

Medio de Primer Nivel 2 APOYO EN LA PROMOCION DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA DE ALEVINOS DE TRUCHAS

Medio Fundamental 1 CAPACITACION TECNICA SUFICIENTE EN LA ACTIVIDAD PRODUCCION DE ALEVINOS DE TRUCHAS

Medio Fundamental 2 MEJORA DE LA GESTION EMPRESARIAL

Medio Fundamental 3 PRIORIZACIN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS COMO LA ACTIVIDAD TRUCHCOLA

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FIGURA N 04: MATRIZ DE MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES PROPUESTAS Medio Fundamental 1 CAPACITACION TECNICA SUFICIENTE EN LA ACTIVIDAD PRODUCCION DE ALEVINOS DE TRUCHAS

Medio Fundamental 2 MEJORA DE LA GESTION EMPRESARIAL

Medio Fundamental 3 PRIORIZACIN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS COMO LA ACTIVIDAD TRUCHCOLA

ACCION 1.a Asistencia tcnica a los conformantes de la Asociacin.

ACCION 2.a Articulacin de demandantes del insumo alevinos de trucha

ACCION 3.a Instalacin de sala de incubacin con tecnologa moderna

ACCION 3.b Instalacin de sala de incubacin tradicional de concreto

ALT. 01
RESUMEN DE ALTERNATIVAS: - ALTERNATIVA 01: Accin 1a + Accin 2a + Accin 3a. - ALTERNATIVA 02: Accin 1a + Accin 2a + Accin 3b.

ALT. 02

~ 36 ~

5.3 Resultados del Proyecto ALTERNATIVAS DE SOLUCIN ALTERNATIVA 01: a. b. c. d. e. Instalacin de una Sala de Incubacin con artesas de fibra de vidrio Implementacin con equipos para el manejo productivo de alevinos de truchas Asistencia tcnica en la produccin. Contratacin de Tcnico contable. Contratacin de Gestor de articulacin comercial

ALTERNATIVA 02: a. b. c. d. e. Instalacin de una Sala de Incubacin con artesas tradicionales de concreto Implementacin con equipos para el manejo productivo de alevinos de truchas Asistencia tcnica en la produccin. Contratacin de Tcnico contable. Contratacin de Gestor de articulacin comercial

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Cuadro N 06 RESULTADOS DEL PROYECTO ALTERNATIVA 01

COMPONENTES/ACTIVIDAD ACTIVOS: Instalacin de una de incubacin con artesas de fibra de vidrio Implementacin con equipos para el manejo de alevinos de truchas Implementacin con materiales ASISTENCIA TECNICA Se incrementa la calidad y produccin de alevinos de truchas por los mismos productores asociados, con conocimiento tcnicos, para su comercializacin en los mercados de consumo, con conocimiento de mercadeo, negocio empresarial, oferta y demanda de los productos y de costos de produccin. MEDIOS Instalacin de una de incubacin Compra de equipos Compra de materiales RESULTADOS ESPERADOS Incremento de produccin de alevinos de truchas Eficiencia en el proceso de produccin con equipos instalados. Eficiencia en el proceso de produccin con materiales. INDICADORES Incremento de produccin de 300,000 unidades de alevinos Sanidad con menos del 10% de mortalidad Manejo del 90% del proceso de manera eficiente

Asistente Tcnico

Asistencia tcnica en produccin de alevinos por 9 meses

Productos de calidad

Tcnico contable

Asistencia tcnica en contabilidad por 04 meses ( al inicio y al final de ejercicio contable de la empresa.

Con responsabilidad de una correcta contabilidad financiera y analtica, presentacin de informes econmicos mensuales oportunos, fiscalidad y gestin de los recursos. Operaciones positivas de los estados financieros y la buena marcha de la asociacin.

Informes econmicos mensuales Favorables.

Estados financieros en azul.

ARTICULACIN AL MERCADO Articulacin comercial por un gestor en articulacin comercial por resultados por 03 meses. Contactos a los mercados de consumo masivo y comercializados masivamente.

Gestor de articulacin comercial

Produccin vendida en las piscigranjas de la zona de influencia del proyecto.

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Cuadro N 07 RESULTADOS DEL PROYECTO ALTERNATIVA 02

COMPONENTES/ACTIVIDAD ACTIVOS: Instalacin de una sala de incubacin con artesas tradicionales de concreto Implementacin con equipos para el manejo de alevinos de truchas Implementacin con materiales ASISTENCIA TECNICA Se incrementa la calidad y produccin de alevinos de truchas por los mismos productores asociados, con conocimiento tcnicos, para su comercializacin en los mercados de consumo, con conocimiento de mercadeo, negocio empresarial, oferta y demanda de los productos y de costos de produccin. MEDIOS Instalacin de una de incubacin Compra de equipos Compra de materiales RESULTADOS ESPERADOS Incremento de produccin de alevinos de truchas Eficiencia en el proceso de produccin con equipos instalados. Eficiencia en el proceso de produccin con materiales. INDICADORES Incremento de produccin de 300,000 unidades de alevinos Sanidad con menos del 10% de mortalidad Manejo del 90% del proceso de manera eficiente

Asistente Tcnico

Asistencia tcnico de un Ingeniero Zootecnista y/o Ing pesquero por 6 meses

Productos de calidad

Tcnico contable

Asistencia tcnica en contabilidad por 04 meses ( al inicio y al final de ejercicio contable de la empresa.

Con responsabilidad de una correcta contabilidad financiera y analtica, presentacin de informes econmicos mensuales oportunos, fiscalidad y gestin de los recursos. Operaciones positivas de los estados financieros y la buena marcha de la asociacin. Contactos a los mercados de consumo masivo y comercializados masivamente.

Informes econmicos mensuales Favorables.

Estados financieros en azul.

ARTICULACIN AL MERCADO Gestor de articulacin comercial Articulacin comercial por un gestor en articulacin comercial por resultados por 04 meses. Produccin vendida en las piscigranjas de la zona de influencia del proyecto.

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5.4 Descripcin de Actividades ALTERNATIVA 01: a. Instalacin de una Sala de Incubacin con artesas de fibra de vidrio Comprender la instalacin de una sala de incubacin de ovas para la produccin de alevinos, para ello se equipar con artesas de incubacin de ovas de truchas de 4.0 metros (5 bastidores) para la recepcin de ovas embrionadas. Implementacin con equipos para el manejo productivo de alevinos de truchas Comprende la compra de botas, balanza de precisin, termmetro, bombilla entre otros. Asistencia tcnica en la produccin. Es de mucha importancia que los socios tengan acceso a servicios de asistencia tcnica en el proceso de la produccin en forma personalizada, a fin de mejorar sus competencias y tener desempeo independiente, con el objeto de una aplicacin ms prctico aprender haciendo; esto significa la contratacin de un tcnico que acompae a los productores en todo el ciclo de la produccin. Contratacin de Tcnico contable. Para esta actividad se contratara los servicios de un Tcnico Contable quien tendr la funcin de hacer el trmite del RUC, hacer las rendiciones, el balance del negocio y el informe mensual a la SUNAT, actividad que realizara durante los cinco primeros meses de ejecucin del proyecto. Contratacin de Gestor de articulacin comercial Se contratara los servicios de un especialista en gestin de negocios tendr la funcin de articular la produccin al mercado Local y Regional. ALTERNATIVA 02: a. Instalacin de una Sala de Incubacin con artesas tradicionales de concreto Comprender la instalacin de una sala de incubacin de ovas para la produccin de alevinos, para ello se equipar con artesas tradicionales de concreto para la incubacin de ovas de truchas, estas sern de 4.0 metros (5 bastidores) para la recepcin de ovas embrionadas. Implementacin con equipos para el manejo productivo de alevinos de truchas Comprende la compra de botas, balanza de precisin, termmetro, bombilla entre otros. Asistencia tcnica en la produccin. Es de mucha importancia que los socios tengan acceso a servicios de asistencia tcnica en el proceso de la produccin en forma personalizada, a fin de mejorar sus competencias y tener desempeo independiente, con el objeto de una aplicacin ms prctico aprender haciendo; esto significa la contratacin de un tcnico que acompae a los productores en todo el ciclo de la produccin.

b.

c.

d.

e.

quien

b.

c.

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d.

Contratacin de Tcnico contable. Para esta actividad se contratara los servicios de un Tcnico Contable quien tendr la funcin de hacer el trmite del RUC, hacer las rendiciones, el balance del negocio y el informe mensual a la SUNAT, actividad que realizara durante los cinco primeros meses de ejecucin del proyecto. Contratacin de Gestor de articulacin comercial Se contratara los servicios de un especialista en gestin de negocios tendr la funcin de articular la produccin al mercado Local y Regional.

e.

quien

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VI. ANALISIS DE MERCADO

6.1 ANLISIS DE LA DEMANDA DEL MERCADO La demanda de alevinos de trucha arco iris a nivel del departamento de Huancavelica est dada por la produccin de truchas en cada centro de produccin en estanques y jaulas flotantes. Para el anlisis de la demanda del presente proyecto se ha tomado los estudios desarrollados por el Programa de Seguimiento y Control Pesquero entre el 2005-2009, donde se determinado la capacidad instalada de los centros de produccin del departamento de Huancavelica. Bajo el supuesto que la actividad se dara al 100 % se tendra una produccin anual al 2010 de 6,612.50 toneladas mtricas de produccin de truchas, y la demanda de alevinos sera de 33,062.50 millares al mismo ao como se muestra en el cuadro N 08. Sin embargo si bien la actividad truchcola tiene un desarrollo muy grande en los ltimos aos esta se ve limitada por la inexistencia de apoyos econmicos por parte del estado, ya que debido a que el pas est catalogado como renta media, los proyectos productivos han pasado a ser asumidos de manera privada con algunas excepciones como el Programa Aliados.

Cuadro N 08 Demanda Total de Alevinos a su capacidad instalada a Nivel de Piscigranjas (Estanques y Jaulas) por provincias
Produccin de Trucha en Produccin Jaulas Total de Dpto., Provin. Produccin de Demanda de Produccin Demanda de Truchas Truchas Alevinos de Truchas Alevinos (TM) (TM) (Millares) (TM) (Millares) Dpto. Huancavelica 3,541.86 17,709.30 3,070.64 15,353.20 6,612.50 Acobamba 17.09 85.47 2.00 10.00 19.09 Angaraes 82.31 411.56 0.00 0.00 82.31 Castrovirreyna 3,087.90 15,439.52 3,000.00 15,000.00 6,087.90 Churcampa 25.47 127.34 9.92 49.60 35.39 Huancavelica 252.62 1,263.10 4.00 20.00 256.62 Huaytar 2.07 10.35 38.72 193.60 40.79 Tayacaja 74.39 371.96 16.00 80.00 90.39
Fuente: Program de Seguimiento y VigilanciaPesquero-2009

Produccin de truchas en Estanques

Demanda Total de Alevinos (Millares) 33,062.50 95.47 411.56 30,439.52 176.94 1,283.10 203.95 451.96

Segn la Direccin de Acuicultura del Gobierno Regional Huancavelica, la produccin total del 2010 registrada, alcanz las 454.82 TM, que representa solo el 14.5 % de la capacidad instalada de los centros de produccin del departamento, requirindose para esta produccin 2,274.09 alevinos que representa el 6.9 % de la demanda total de la capacidad instalada referida a alevinos se muestra en el cuadro N 09.

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Cuadro N 09 Demanda de Alevinos a Nivel de Piscigranjas (Estanques y Jaulas) por provincias 2010
Produccin Total de Dpto., Provin. Produccin de Demanda de Produccin Demanda de Truchas Truchas Alevinos de Truchas Alevinos (TM) (TM) (Millares) (TM) (Millares) Dpto. Huancavelica 173.43 867.13 281.39 1,329.32 454.82 Acobamba 1.45 7.25 0.00 0.00 1.45 Angaraes 2.95 14.75 0.00 0.00 2.95 Castrovirreyna 7.96 39.80 240.77 1,203.85 248.73 Churcampa 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Huancavelica 137.32 686.59 0.00 0.00 137.32 Huaytar 0.00 0.00 33.76 91.17 33.76 Tayacaja 23.75 118.74 6.86 34.30 30.61
Fuente: Direccin de Acuicultura del Gobierno Regional de Huancavelica-2011

Produccin de truchas en Estanques

Produccin de Trucha en Jaulas

Demanda Total de Alevinos (Millares) 2,274.09 7.25 14.75 1,243.65 0.00 686.59 168.82 153.04

De acuerdo a la informacin recabada, el presente proyecto solo pretende atender una porcin de la demanda regional que alcanza una demanda sobre la capacidad instalada de 33, 062.50 millares de alevinos. De acuerdo a la informacin histrica de la produccin truchcola en el departamento de Huancavelica se analiza el escenario de la proyeccin de la demanda de alevinos a nivel del departamento de Huancavelica para el horizonte del proyecto, mediante el modelo regresin lineal, teniendo en cuenta los volmenes de produccin reportados por la DIREPRO Hvca., desde el 2002-2009, alcanzando una ndice de crecimiento productivo de 0.1817 y la produccin oficial del 2010. Cuadro N 10 Proyeccin de la Demanda de Alevinos
DEMANDA REGIONAL N AO Produccin Total Produccin Total de de Truchas Alevinos (TM) (Millares) 454.82 2,274.10 537.47 2,687.37 635.15 3,175.75 750.58 3,752.89 886.98 4,434.90 1,048.17 5,240.87 1,238.66 6,193.29 DEMANDA PROVINCIA DE HUANCAVELICA Produccin Total de Truchas (TM) 137.32 162.27 191.76 226.61 267.79 316.46 373.97 Produccin Total de Alevinos (Millares) 686.59 811.36 958.82 1,133.06 1,338.97 1,582.31 1,869.86

0 1 2 3 4 5

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Fuente: Direccin Regional de Produccin

6.2 ANLISIS DE LA OFERTA DEL MERCADO Respecto al anlisis de la oferta de alevinos en el departamento de Huancavelica, son pocas las piscigranjas que desarrollan la comercializacin de alevinos de manera especializada, generalmente si desarrollan compras de ovas importadas son dirigidas a la produccin intensiva de truchas de los mismos centros de produccin.

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Cuadro N 11 Produccin de Alevinos de Trucha para Comercializacin a Nivel del Departamento de Huancavelica
Centros de Produccin Piscigranja San Francisco de Pacococcha Piscigranja de Acoria Piscigranja Palca Piscigranja Lircay( + ) Piscigranja NEREPES Total ( + ) Inoperativo Produccin de Alevinos (Millares) 100 100 50 100 50 400

PROYECCION DE LA OFERTA DE ALEVINOS La proyeccin de la oferta de alevinos de trucha se determin teniendo en consideracin la capacidad de produccin y la capacidad de inversin de cada centro de produccin, por lo que se est considerando que no habr aumento de la oferta de alevinos. Cuadro N 12 Proyeccin de la Oferta de Alevinos de Trucha a Nivel del Departamento de Huancavelica
A O 2011 2012 2013 2014 2015 2016 OFERTA DE A LEVINOS (Millares) 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00

6.3 BALANCE OFERTA - DEMANDA DEL NEGOCIO La relacin balance oferta-demanda durante el horizonte del proyecto es negativa siendo al quinto ao el dficit de 5,793 millares de alevinos a nivel regional y de 1,420 a nivel de la provincia de Huancavelica donde se ubica nuestro proyecto. Cuadro N 13 Balance Oferta Demanda de Alevinos de Trucha a Nivel del Departamento de Huancavelica
Oferta Oferta Demanda Piscigranjas Regional Balance Regional existentes en la de Ofertade Alevinos provincia de Alevinos Demanda (Millares) Huancavelica de (Millares) Alevinos 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 2,687.37 3,175.75 3,752.89 4,434.90 5,240.87 6,193.29 -2,287 -2,776 -3,353 -4,035 -4,841 -5,793 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 Oferta GOP Valle Perdido del Distrito de Acoria en la provincia de Huancavelica de 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 Oferta total provincia de Huancavelica Demanda Provincia Huancavelica de Alevinos (Millares) 811.36 958.82 1,133.06 1,338.97 1,582.31 1,869.86 Balance OfertaDemanda

Ao

2011 2012 2013 2014 2015 2016

450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00

-361 -509 -683 -889 -1,132 -1,420

~ 44 ~

6.4 PLANTEAMIENTO TCNICO DE LAS ALTERNATIVAS A. Dotacin de mayor capacidad tcnica para la produccin de alevinos de truchas Instalacin de Sala de Incubacin, comprender la instalacin de una sala de incubacin de ovas para la produccin de alevinos, para cubrir la demanda del mbito identificado. Esto mediante la construccin de una sala de incubacin moderna, para el mejoramiento gentico de la trucha, es decir una infraestructura de material noble de 5 x 4 metros con 04 artesas o bateas para incubacin de Metacrilato o Fibra de Vidrio (equipo completo) de 3.74 x 0.5 x 0.45m, con una capacidad de 35 millares de ovas en cada artesa; se adquirirn 150 millares de ovas importadas. Para el funcionamiento de esta sala, se realizar la captacin del canal principal mediante un canal que transportara el agua necesaria para la sala de incubacin, antes del ingreso a la sala se construir un filtro para eliminar partculas de arena y otros materiales en suspensin, a la salida del filtro se har la toma mediante una tubera de 04 que llevara el agua a la sala de incubacin (ver planos anexos).

Implementacin con equipos para el manejo productivo de alevinos, comprende la compra de artesas de fibra de vidrio con especificaciones tcnicas de mejora de calidad en la produccin de alevinos complementariamente la adquisicin de termmetro de canastilla, balanza de precisin, bombilla tipo pera de goma, cubeta para recuento de ovas (Von Vayer). Asistencia tcnico productivo; Por tratarse de una actividad productiva con acciones de carcter tcnico, se prev que los socios tengan acceso a servicios de asistencia tcnica en el proceso de la produccin en forma personalizada, con el objetivo de darle sostenibilidad al proyecto. Soporte de un tcnico contable; Para el desarrollo de la adecuada gestin contable del proyecto, que permita no tener problemas en la liquidacin del mismo adems para desarrollar acciones directas con los socios para una adecuada continuidad del proyecto. B. Mejora de la articulacin comercial con el mercado Consiste en la dotacin de un gestor de articulacin comercial para asistir con la identificacin de oportunidades de mercado, con el objeto de asegurar los niveles de venta de la produccin de alevinos. 6.4.1. Cobertura del mercado por proyecto Determinado las demandas insatisfechas a nivel regional y provincial (cuadros N 08 y 09) a nivel del mercado que ocupa el negocio, se propone a cubrir un equivalente del 11% de las demandas durante el primer ao de operacin a nivel regional y a nivel de la provincia el 37 %, sin embargo debe precisarse que la demanda crece en la proyeccin de manera inversa a la cobertura del proyecto, lo que demuestra que est asegurada la sostenibilidad.

~ 45 ~

Cuadro N 14 COBERTURA DE LA DEMANDA INSATISFECHA POR EL PROYECTO

Ca pa cidad de produccin de la Piscigranja Va lle Prdido-Acoria (Milla re s) 300 300 300 300 300 300 Cobertura a nivel Re gional (% ) Cobe rtura a nive l Provincia Hua ncavelica ( %) -0.83 -0.59 -0.44 -0.34 -0.26 -0.21

Ao

2011 2012 2013 2014 2015 2016

-0.13 -0.11 -0.09 -0.07 -0.06 -0.05

6.4.2. Tamao de proyecto El tamao del proyecto se refiere a la capacidad instalada como se puede apreciar en el cuadro Balance de oferta y demanda del ltimo ao, se observa una demanda insatisfecha de 1,420 millares de alevinos, en tal sentido con la capacidad instalada al 100% se podr cubrir con el negocio una demanda insatisfecha de solo el 17 %. 6.4.3 Alternativas En referencia a la cobertura del mercado del proyecto y su tamao, se plantea dos alternativas de ejecucin, representados por los cuadros 06 y 07, donde se puede apreciar en cada alternativa tres componentes, sus actividades y presupuesto. Etapa de Inversin El horizonte de evaluacin del proyecto est determinado por la sumatoria de las duraciones de la fase de Inversin y Post inversin. Para ambas alternativas se ha definido el horizonte de ejecucin es de 10 aos y el presente proyecto tiene tres componentes: Implementacin con activos, asistencia tcnica y articulacin al mercado. Etapa de Post inversin La etapa de operacin y mantenimiento, consiste en las actividades administrativas y del mantenimiento general de la produccin. Cuadro N 15 ALTERNATIVA 1: ACTIVIDADES Y PRESUPUESTO
CLASIFICADOR DE GASTOS COMPONENTES/ACTIVIDAD UM Cantidad/ Meta P.U. INVERSION TOTAL (S/.) 23,760.00 16,312.00 6,800.00 648.00 16,312.00 6,800.00 648.00 8,040.00 6,300.00 1,740.00 1,200.00 1,200.00 33,000.00

2 2 2

6 6 6

3.2 3.2 3.2

COMPONENTE I: ACTIVOS E INSUMOS ACTIVIDAD:1.1 Implementacin de Sala de Global 1 Incubacin 99 ACTIVIDAD:1.2 Implementacin con Equipos Global 1 ACTIVIDAD:1.3 Implementacin con 99 Global 1 Materiales para el Manejo COMPONENTE II: ASISTENCIA TECNICA 99 ACTIVIDAD:2.1 Asistente Tecnico Mes 9 ACTIVIDAD:2.2 Tecnico Contable Mes 4 COMPONENTE III: ARTICULACION COMERCIAL ACTIVIDAD:3.1 Gestor en Articulacion 11 Mes 3 Comercial COSTO TOTAL DEL PROYECTO (En Nuevos Soles) 2 2

2.3 2.3

2 2

7 7

700.00 435.00

2.3

400.00

~ 46 ~

Cuadro N 16 ALTERNATIVA 2: ACTIVIDADES Y PRESUPUESTO

CLASIFICADOR DE GASTOS COMPONENTES/ACTIVIDAD UM Cantidad/ Meta P.U. INVERSION TOTAL (S/.) 25,842.25 16,312.00 8,882.25 648.00 16,312.00 8,882.25 648.00 8,040.00 6,300.00 1,740.00 1,200.00 1,200.00 35,082.25

2 2 2

6 6 6

3.2 3.2 3.2

COMPONENTE I: ACTIVOS E INSUMOS ACTIVIDAD:1.1 Implementacin de Sala de 99 Global 1 Incubacin 99 ACTIVIDAD:1.2 Implementacin con Equipos Global 1 ACTIVIDAD:1.3 Implementacin con 99 Global 1 Materiales para el Manejo COMPONENTE II: ASISTENCIA TECNICA ACTIVIDAD:2.1 Asistente Tecnico Mes 9 ACTIVIDAD:2.2 Tecnico Contable Mes 4 COMPONENTE III: ARTICULACION COMERCIAL ACTIVIDAD:3.1 Gestor en Articulacion 11 Mes 3 Comercial COSTO TOTAL DEL PROYECTO (En Nuevos Soles) 2 2

2.3 2.3

2 2

7 7

700.00 435.00

2.3

400.00

6.5.

PLAN DE NEGOCIOS La asociacin de productores agropecuarios El Valle Prdido de Acoria , tiene como objetivo la produccin y comercializacin de alevinos para el mercado del mbito del proyecto que incluye los distritos a, b, c., por lo que se ha desarrollado el presente plan de negocio, donde se muestra de manera clara la condicin actual en el que se viene iniciando a travs de este negocio rural. Por otro lado las condiciones de recurso del negocio en campo respecto al acceso de mercado se presenta en el siguiente croquis:

Figura N 05: Acceso al Negocio Rural

Nombre del Negocio: Produccin y comercializacin de alevinos mediante la instalacin de una sala de incubacin en el distrito de Acoria-Huancavelica Visin del Negocio La visin del negoci es ser la mejor empresa productora y comercializadora de alevinos de truchas de calidad en el distrito de Acoria.

~ 47 ~

Misin del Negocio La misin del negocio es la produccin de alevinos de truchas con adecuadas condiciones de calidad que permita una produccin de truchas acorde a las exigencias del mercado. Objetivos del Negocio Objetivos de corto plazo Incremento de la capacidad productiva y tcnica de la asociacin. Incremento de la calidad de la produccin. Mejoramiento de los conocimientos sobre mercado y comercializacin Instalacin con una adecuada capacidad de produccin de 300,000 millares anuales. Fortalecer la capacidad de negociacin y comercializacin Buscar otros mercados alternativos. Objetivos de Mediano plazo Aumento de las ventas anuales de Incrementar los ingresos de los socios en la produccin de alevinos a 10% por socio. Buscar el posicionamiento del producto en otros mercados. Cuadro N 017 Anlisis FODA

INTERNO

DEBILIDADES

DEBILIDADES

Se cuentan con recurso potencial hdrico con las cualidades ptimas. Existe experiencia y habilidades con conocimiento en manejo de truchas. Existencia de la voluntad de participar en la actividad pisccola.

Escasa implementacin con equipos y materiales adecuados. No se cuenta con asistencia tcnica para fortalecer sus conocimientos.

EXTERNO OPORTUNIDADES

Crecimiento paulatino del consume de la trucha a nivel local y regional. Apoyo de instituciones pblicas y ONG's que apoyan al emprendimiento local. Empresas interesadas en comprar alevinos de trucha como insumo para la produccin comercial de truchas.

ESTRATEGIA F - O

Instalar una sala de incubacin para la produccin de alevinos. Fortalecer la experiencia y habilidad de los socios en el manejo productiva. Mejorar la articulacin con el mercado.

ESTRATEGIA D - O

Equipar con equipos y materiales para el proceso productivo. Dotacin con asistencia tcnico productivo. Fortalecer la capacidad de gestin comercial.

AMENAZAS

Presencia de otros productores de alevinos de trucha en el mercado local y regional. Consumidores de la zona que tienen bajos ingresos. Incremento del precio de los insumos para la produccin de trucha.

ESTRATEGIA F - A

Producir truchas de buena calidad. Buscar la firma de convenios con instituciones pblicas y privadas. Aplicar mecanismos de minimizacin de costos de produccin.

ESTRATEGIA D - A

Fortalecer la capacidad de produccin de truchas. Minimizar los costos de produccin y comercializacin. Promocionar el producto en otros mercados.

~ 48 ~

ESTRATEGIA COMPETITIVA DEL NEGOCIO. La Asociacin de Productores Agropecuarios Valle Perdido de Acoria tiene la ventaja de contar con recurso hdrico del rio Ichu de manera permanente que garantizar la produccin de truchas y de los alevinos de trucha todo el ao, que le es posible adoptar una estrategia de liderazgo en costos; otro lado es necesario que se adopte una estrategia de liderazgo en diferenciacin que sea la que a la larga tenga supremaca sobre una estrategia inicial de costos en coherencia con la visin y los objetivos de largo plazo del negocio. En conclusin, la estrategia definida para la incursin exitosa del negocio en el mercado es: Estrategia de liderazgo de costos en los primeros aos de operacin del proyecto con una calidad superior Cuadro N 18 ESTRATEGIA GENRICA COMPETITIVA DEL NEGOCIO

Grado de Segmentacin Caso 1: Mercado Amplio Caso 2:

Mercado Estrecho

Caso 3: TRUCHA FRESCA Costos Bajos

Caso 4=

Diferenciacin

Esta estrategia debe estar fundamentada en las siguientes acciones: Comercializar la produccin de alevinos de excelente calidad conforme a estndares necesarios para el traslado a los diferentes centros de produccin de truchas del mbito del proyecto. Que la comercializacin asegure la continuidad en las entregas en las cantidades y plazos establecidos: Los clientes estn dispuestos a pagar una prima en el precio, siempre y cuando el grupo organizado le asegure el producto. Comercializar los alevinos con un excelente servicio pre y post venta: La venta del producto, vendr acompaado con una serie de servicios complementarios, una adecuada planificacin de los pedidos y principalmente en el traslado de semovientes, seguimiento de los pedidos hasta la entrega al cliente, etc. Estrategia de mercado. Cuando se disean estrategias de los mercados, se abren varias oportunidades papa generar ingresos econmicos:

~ 49 ~

Cuadro N 19 ESTRATEGIA DE MERCADO

Estrategia de Mercado Mercado Nuevo Caso 1: Diferenciacin y Segmentacin Caso 3: Diferenciacin Producto Nuevo
Fuente: Elaboracin propia, 2010 El cuadro anterior muestra las estrategias mas recomendadas en la combinacin de cada caso. Para ello se comparan las combinaciones del producto nuevo y antiguo, con el mercado nuevo y existente. Para el caso del producto principal alevinos de truchas los Productores Agropecuarios Valle Perdido de Acoria, se recomiendo el caso 2; sin embargo en el mediano plazo, se debera buscar nuevos clientes en el mercado regional. 6.6. PLAN DE MARKETING a.1) OBJETIVOS DE MERCADOTECNIA. Los objetivos del Plan de Mercadotecnia se clasifican en objetivos de corto, mediano y Largo plazo. Objetivos de Corto Plazo (Primer Ao de Operacin del Negocio). Cubrir el 37 % de la demanda efectiva del mercado de la provincia de Huancavelica. Que el consumidor del mercado objetivo tenga referencias de la calidad del producto. Buenos niveles de satisfaccin de la demanda. Objetivos de Mediano Plazo (Hasta el Quinto Ao de Operacin). Incremento sostenido de al menos el 5% por ao de las ventas de la asociacin. Posicionamiento en el mercado de la provincia de Huancavelica.

Caso 2:

Caso 4:

Mercado Existente

Producto Existente

a.2) MERCADO OBJETIVO. Segmentacin Del Mercado. El criterio de segmentacin elegido para definir el mercado objetivo del negocio es el de segmentacin geogrfica dado que los alevinos de la trucha tiene una relacin directa a la produccin de trucha fresca, es la parte inicial de la cadena que por tradicin es consumida por la poblacin que pertenece al rea de la regin andina asimismo el mayor consumo de trucha se realiza en los restaurantes, bodegas y las festividades que se realiza cada mes por diferentes motivos.

~ 50 ~

a.3) MEZCLA DE MERCADOTECNIA: (4P) El sistema de implementar el plan de marketing tiene la finalidad de buscar la captacin de mayor cantidad de compradores del producto, para ello se basa en el desarrollo de las siguientes estrategias, de acuerdo a las condiciones y caractersticas del producto, en este sentido tenemos que mencionar las siguientes estrategias de desarrollo que son los siguientes: DESARROLLO DEL PRODUCTO La estrategia de desarrollo del producto se basa en primer lugar en mejorar el proceso de produccin, con el objeto de contar con un producto estndar para su comercializacin, caracterizado por tallas de 3 a 5 centmetros, esto involucra el fortalecimiento las capacidades competitivas de los productores en materia de manejo tcnico de la produccin de alevinos de truchas, especialmente porque actualmente se trabaja con ovas importadas. DESARROLLO DE LA PROMOCION La promocin se va a realizar inicialmente aprovechando el prestigio alcanzado por la Municipalidad Distrital de Acoria, porque la produccin de los ltimos aos han sido destinados a la Piscifactora los Andes empresa lder en la exportacin de truchas, paulatinamente se realizar las difusiones mediante emisoras radiales y ferias para la promocin de la produccin de alevinos en esta parte del departamento. DESARROLLO DE LA PLAZA Sobre la estrategia de desarrollo de la plaza se pretende posicionar el producto en otros mercados, realizando acciones de ventas de prueba para la comprobacin del crecimiento de nuestros alevinos.

Cuadro N 20 PRECIOS DE VENTA DIRECTA AL PBLICO SEGN PRODUCTOS.

PRODUCTO Alevinos de Trucha "Arco iris" PRECIO (SOLES/MILLAR) 170.00

6.7.

DESCRIPCIN DEL FLUJOGRAMA DEL PROCESO DEL NEGOCIO A IMPLEMENTAR El flujo de comercializacin de los productos producidos por el proyecto se dar a travs de nica va a travs de ventas directas a los centros de produccin. El siguiente grafico muestra de manera prctica el flujo de comercializacin del proyecto (ver grafico).

~ 51 ~

Figura N 06 FLUJOGRAMA DEL PROCESO DEL NEGOCIO DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE ALEVINO DE TRUCHAS

Instalacin de una Sala de Incubacin

Implementar con Equipos y Materiales

Asistencia Tcnica

PROCESO DE PRODUCCION DE ALEVINOS DE TRUCHA

Manejo tcnico productivo Dotacin y manejo de alimentos

Mejora del sistema de almacenamiento

Venta de Alevinos de Truchas

Gestin commercial y mercado

Productores Locales

6.8.

PLAN DE IMPLEMENTACIN DEL NEGOCIO El plan de implementacin del negocio son actividades previstas para el logro de las metas del proyecto. En ella se indica mensualmente, la organizacin y las funciones de personal requerido para realizar todo el proceso productivo, transformacin, comercializacin y articulacin comercial; los recursos, es necesario conocer el aporte de capital de trabajo e insumos requeridos necesarios para el inicio de operaciones por parte del grupo organizado de productores, en los reportes de avance fsico y financiero de la ejecucin del proyecto de negocio rural, adems el reporte trimestral de las ventas y otras, se llevarn a cabo paralelamente.

~ 52 ~

a.

Asignacin de responsabilidades El proyecto resulta ser sostenible ya que la participacin de los beneficiarios ser activa, organizada y para la operatividad del proyecto cuenta con una estructura organizativa para la ejecucin del proyecto. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA PARA LA EJECUCIN DEL PROYECTO rea de Administracin Proporcionar oportunamente los recursos econmicos bienes y servicios que demanden la asociacin. Administrar los recursos materiales y financieros. Administrar, controlar y evaluar el recurso humano. Mantener actualizados los estados financieros de la asociacin. Asistente Contable Realiza la rendicin de cuentas. Realiza los estados financieros de prdidas y ganancias. Elabora el balance general. Llevar las cuentas de caja. rea de Ventas Programar, organizar, ejecutar, las actividades de promocin y Comercializacin. Realizar estudios sobre nuevos mercados de comercializacin y de Participacin en eventos regionales. Trabaja coordinadamente con el rea de produccin. rea de Produccin Ensear bajo el concepto que el xito de nuestra produccin es el xito de los centros de produccin porque todo proceso de productivito de truchas se inicia con la calidad de alevinos. Controlar e inspeccionar las herramientas e insumos en el proceso de produccin. Trabajar en estrecha relacin con la junta directiva, tcnico productivo, el articulador comercial y el tcnico contable. Dinamizar principalmente la etapa de alevinaje en la piscigranja. b. Asignacin de recursos En el rubro de asignacin de recursos, es necesario conocer el aporte de capital de trabajo e insumos requeridos y necesarios para el inicio de operaciones por parte del grupo organizado de productores. Control y seguimiento El Grupo Organizado de Productores (GOP) debe elaborar mes a mes el cuadro de reporte de avance fsico y financiero de la ejecucin del proyecto de negocio rural, adems el reporte trimestral de las ventas e ingresos del negocio.

c.

~ 53 ~

Cuadro N 21 Plan maestro de Produccin para ventas a precios privados: ao 1 (Reporte trimestral de las ventas e ingresos del negocio al 100%) Alternativa 01
Mes/Detalle Volumen de Venta (Millares) Precio de venta S/ Total Ingresos Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 150.00 170.00 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 150.00 170.00 0.00 0.00 0.00 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total ao 1 300.00 170.00 55,000.00

0.00 0.00 0.00 25,500.00 0.00 0.00 0.00 25,500.00 0.00

Cuadro N 22 Reporte de ventas proyectadas del proyecto en los doce meses

MES

UNIDAD

CANTIDAD 0.00 0.00 0.00 150.00 0.00 0.00 0.00 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00

PRECIO DE VENTAS EN S/. 170.00 170.00 170.00 170.00 170.00 170.00 170.00 170.00 170.00 170.00 170.00 170.00 170.00

VENTAS S/. 0.00 0.00 0.00 25,500.00 0.00 0.00 0.00 25,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55,000.00

Enero Millar Febrero Millar Marzo Millar Abril Millar Mayo Millar Junio Millar Julio Millar Agosto Millar Septiembre Millar Octubre Millar Noviembre Millar Diciembre Millar Total ventas
6.9.

Relacin de contactos actuales y posibles de negocios. Concretamente existe la posibilidad de intencin de compra de la produccin de alevinos de los centros de produccin de la provincia de Huancavelica.

~ 54 ~

Cuadro N 23 Relacin de contactos y posibles negocios

CANTIDAD DE ALEVINOS UTILIZADOS (MILLARES/AO)

RAZON SOCIAL Y/O PROPIETARIO

DISTRITO

PRODUCCIN TM

1 2 3 4 5 6 7 8

PROVINCIA DE HUANCAVELICA Piscigranja Mauro Soto Ataypoma Municipalidad Distrital de Acoria Piscigranja Juana Espinoza Capani-Agua Viva Piscigranja Andrs Carbajal Quispe Paulino Yauri Quispe Piscigranja de Po Jons Vila Cullo Piscigranja de Andrs Avelino Carbajal Quispe

Yauli Acoria Yauli Acoria Acoria Moya Moya Palca Palca Palca Vilca Vilca Vilca Vilca Yauli Yauli Yauli Acoria Huancavelica Yauli Yauli Yauli

137.32 4.20 20.80 1.70 2.12 2.33 1.21 1.00 2.52 38.00 17.48 2.94 1.15 1.20 0.85 2.00 1.56 2.05 2.79 23.55 4.70 1.75 1.43

686.59

21.00 104.00 8.50 10.59 11.65 6.03 5.00 12.60 190.00 87.40 14.70 5.75 6.00 4.25 10.00 7.78 10.25 13.95 117.75 23.50 8.75 7.15

Empresa Comunal de Santa Rosa Piscigranja Badopampa/Agroindustrias 9 Montes 10 Piscigranja Municipal de Palca 11 Piscigranja La Florida 12 Piscigranja de Plcido Mejia Balbin 13 Piscigranja de Oswaldo Astuupa Castro 14 La Mirada 15 Piscigranja Los Angeles 16 El Milagro 17 Piscigranja Alejandra Crispin de la Cruz 18 Piscigranja Primavera 19 Piscigranja Sansamarca 20 Piscigranja Agua Dulce 21 Piscigranja de Mauro Sotacuro 22 Piscigranja Las Malvinas

Cuadro N 24 Flujo de beneficios econmicos del negocio

Ao 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Produccin (Millares) 300 300 300 300 300 300 Precio de venta 170.00 170.00 170.00 170.00 170.00 170.00 Flujo de Beneficios 51,000.00 51,000.00 51,000.00 51,000.00 51,000.00 51,000.00

Cuadro N 25 Resumen de flujo de caja por aos

DESCRIPCIN INGRESOS 0.00 51,000.00 51,000.00 51,000.00 51,000.00 51,000.00 EGRESOS 33,000.00 36,420.00 36,420.00 36,420.00 36,420.00 36,420.00 FLUJO ECONOMICO -33,000.00 14,580.00 14,580.00 14,580.00 14,580.00 14,580.00

AO 2011 2012 2013 2014 2015 2016

~ 55 ~

6.9.1. Punto de equilibrio El punto de equilibrio determinado para el producto de la asociacin es que se requiere comercializar como mnimo por ao, 96.85 millares de alevinos para que los gastos fijos y variables de las unidades producidas estn cubiertos. Determinar el capital de trabajo requerido por el grupo organizado de productores en funcin al volumen de ventas producido y precio pronosticado para el primer ao. Para el proceso productivo, se requiere un Capital de Trabajo que cubra las compras a los asociados y los insumos corrientes

Cuadro N 26 CAPITAL DE TRABAJO

Descripcin Volumen de produccin Costo unitario Total capital de trabajo Alevinos de Trucha 300.00 129.38 38,814.00

Es necesario conocer cual debe ser la capitalizacin de utilidades necesarias para el primer ao que permita fortalecer patrimonialmente al GOP y reducir sustancialmente sus requerimiento de capital de trabajo. Cuadro N 30 Capitalizacin para 10 aos

AO

UTILIDAD

1 14,580.00 2 14,580.00 3 14,580.00 4 14,580.00 5 14,580.00 TOTAL UTILIDAD

CAPITALIZACIN 30% 4,374.00 4,374.00 4,374.00 4,374.00 4,374.00 21,870.00

Rentabilidad del Negocio (por socios) El siguiente cuadro refleja el incremento del ingreso familiar de los productores Por cada asociado. Cuadro N 31 Rentabilidad familiar

DESCRIPCIN Con Proyecto Sin Proyecto

VPN 17,496.00 4,950

N DE SOCIOS 13 13

RENTABILIDAD FAMILIAR 1346 381

~ 56 ~

VII. ANALISIS DE COSTO/BENEFICIO

7.1 ANLISIS DE COSTOS Cuadro N 32 PRESUPUESTO GENERAL A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA 01
CLASIFICADOR DE GASTOS COMPONENTES/ACTIVIDAD UM Cantidad/ Meta P.U. INVERSION TOTAL (S/.) 23,760.00 16,312.00 6,800.00 648.00 16,312.00 6,800.00 648.00 8,040.00 6,300.00 1,740.00 1,200.00 1,200.00 33,000.00

2 2 2

6 6 6

COMPONENTE I: ACTIVOS E INSUMOS ACTIVIDAD:1.1 Implementacin de Sala de 3.2 99 Global 1 Incubacin 3.2 99 ACTIVIDAD:1.2 Implementacin con Equipos Global 1 ACTIVIDAD:1.3 Implementacin con 3.2 99 Global 1 Materiales para el Manejo COMPONENTE II: ASISTENCIA TECNICA 7 7 2 ACTIVIDAD:2.1 Asistente Tecnico Mes 9 2 ACTIVIDAD:2.2 Tecnico Contable Mes 4 COMPONENTE III: ARTICULACION COMERCIAL ACTIVIDAD:3.1 Gestor en Articulacion 11 Mes 3 Comercial COSTO TOTAL DEL PROYECTO (En Nuevos Soles)

2.3 2.3

2 2

700.00 435.00

2.3

400.00

Cuadro N 32 PRESUPUESTO GENERAL A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA 02

CLASIFICADOR COMPONENTES/ACTIVIDAD DE GASTOS UM Cantidad/ Meta P.U. INVERSION TOTAL (S/.) 25,842.25 16,312.00 8,882.25 648.00 16,312.00 8,882.25 648.00 8,040.00 6,300.00 1,740.00 1,200.00 1,200.00 35,082.25

2 2 2

6 6 6

COMPONENTE I: ACTIVOS E INSUMOS ACTIVIDAD:1.1 Implementacin de Sala de 3.2 99 Global 1 Incubacin 3.2 99 ACTIVIDAD:1.2 Implementacin con Equipos Global 1 ACTIVIDAD:1.3 Implementacin con 3.2 99 Global 1 Materiales para el Manejo COMPONENTE II: ASISTENCIA TECNICA 7 7 2 ACTIVIDAD:2.1 Asistente Tecnico Mes 9 2 ACTIVIDAD:2.2 Tecnico Contable Mes 4 COMPONENTE III: ARTICULACION COMERCIAL ACTIVIDAD:3.1 Gestor en Articulacion 11 Mes 3 Comercial COSTO TOTAL DEL PROYECTO (En Nuevos Soles)

2.3 2.3

2 2

700.00 435.00

2.3

400.00

~ 57 ~

Cuadro N 34 PRESUPUESTO GENERAL A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 01

CLASIFICADOR DE GASTOS COMPONENTES/ACTIVIDAD UM Cantidad/ Meta P.U. INVERSIN TOTAL A PRECIOS SOCIALES 20,135.59 13,823.73 5,762.71 549.15 7,309.09 5,727.27 1,581.82 1,090.91 1,090.91 28,535.59

2 2 2

6 6 6

COMPONENTE I: ACTIVOS E INSUMOS ACTIVIDAD:1.1 Implementacin de Sala de 3.2 99 Global 1 Incubacin 3.2 99 ACTIVIDAD:1.2 Implementacin con Equipos Global 1 ACTIVIDAD:1.3 Implementacin con 3.2 99 Global 1 Materiales para el Manejo COMPONENTE II: ASISTENCIA TECNICA 7 7 2 ACTIVIDAD:2.1 Asistente Tecnico Mes 9 2 ACTIVIDAD:2.2 Tecnico Contable Mes 4 COMPONENTE III: ARTICULACION COMERCIAL ACTIVIDAD:3.1 Gestor en Articulacion 11 Mes 3 Comercial COSTO TOTAL DEL PROYECTO (En Nuevos Soles)

16,312.00 6,800.00 648.00

2.3 2.3

2 2

700.00 435.00

2.3

400.00

Cuadro N 35 PRESUPUESTO GENERAL A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 02

CLASIFICADOR COMPONENTES/ACTIVIDAD DE GASTOS UM Cantidad/ Meta P.U. INVERSIN TOTAL A PRECIOS SOCIALES 21,900.21 16,312.00 8,882.25 648.00 13,823.73 7,527.33 549.15 7,309.09 5,727.27 1,581.82 1,090.91 1,090.91 30,300.21

2 2 2

6 3.2 99 6 3.2 99 6 3.2 99

2.3 2.3

2 2

7 7

2 2

2.3

11

COMPONENTE I: ACTIVOS E INSUMOS ACTIVIDAD:1.1 Implementacin de Sala de Global 1 Incubacin ACTIVIDAD:1.2 Implementacin con Equipos Global 1 ACTIVIDAD:1.3 Implementacin con Global 1 Materiales para el Manejo COMPONENTE II: ASISTENCIA TECNICA ACTIVIDAD:2.1 Asistente Tecnico Mes 9 ACTIVIDAD:2.2 Tecnico Contable Mes 4 COMPONENTE III: ARTICULACION COMERCIAL ACTIVIDAD:3.1 Gestor en Articulacion Mes 3 Comercial COSTO TOTAL DEL PROYECTO (En Nuevos Soles)

700.00 435.00

400.00

7.2. ANLISIS DE BENEFICIOS Los beneficios estn referidos a los ingresos por ventas menos los costos de produccin en situacin con proyecto y sin proyecto 7.2.1 Beneficios en situacin sin proyecto Los beneficios en la situacin sin proyecto esta determinado por la diferencia entre los ingresos por ventas y los costos de produccin, para el presente proyecto no se tiene beneficios por cuanto se trata de un proyecto nuevo, por cuanto tambin no se puede determinar el flujo de beneficios en la situacin sin proyecto.

~ 58 ~

7.2.2 Beneficios en situacin con proyecto Los beneficios en situacin con proyecto estn dados en funcin a los ingresos por ventas de los alevinos de trucha.

a) Costos de produccin unitario En el cuadro siguiente se presenta un resumen de los costos de produccin unitario de la produccin de alevinos. Cuadro N 36 FLUJO DE COSTOS DE ALEVINOS DE TRUCHA EN SITUACION CON PROYECTO
DESCRIPCION I. COSTOS VARIABLES 1.1 Insumos Ovas 1.2 Alimento Pre Inicio 1.3 Sanidad Sal 1.3 Mano de Obra II. COSTOS FIJOS 2.1 Depreciacin Infraestructura Materiales de Produccin 2.2 Gastos Administrativos e Imprevistos (5% CV) COSTO TOTAL Produccin de Alevinos (10% mortalidad) COSTO UNITARIO POR MILLAR Costos de Administracin Depreciacin Annual 1. Costo Administrador 2. Gastos materiales de manten. 3. Deprec. Sala de Incubacin 4. Deprec. Equipos y Materiales Anual Anual Anual Anual 12 1 1 1 100 381.79 1,637.61 1,628.65 1200 381.79 1637.61 1628.65 Sala Incubacin Global Global 1 1 1 1637.61 1,628.65 1581.79 3266.26 1637.61 1628.65 1581.79 36483.85 282 129.38 Global Mes 1 6 15 800 Kg 101.6 13 Millar 300 85 25500 25500 1320.8 1320.8 15 15 4800 4848.05 UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO PARCIAL COSTO TOTAL 31635.8

b) Flujo de beneficios en situacin con proyecto El cuadro siguiente se presenta los costos de produccin unitario de alevinos de trucha para una produccin de 300 Millares por ao.

~ 59 ~

Cuadro N 37 FLUJO DE BENEFICIOS DE TRUCHA EN SITUACION CON PROYECTO

DESCRIPCION Ingresos Volumen de ventas (Millares) Precio Costos de produccin Beneficios

AO1 AO2 AO3 AO4 AO5 51,000.00 51,000.00 51,000.00 51,000.00 51,000.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00

170.00 170.00 170.00 170.00 170.00 36,420.00 36,420.00 36,420.00 36,420.00 36,420.00 14,580.00 14,580.00 14,580.00 14,580.00 14,580.00

7.2.2. Anlisis de beneficios incrementales de las alternativas 1 y 2 Cuadro N 38 BENEFICIOS INCREMENTALES ALTERNATIVA 1
Descripcion Ingresos Con Proyecto Ingresos Sin Proyecto Benef. Incrementales Ao 0 Ao1 51,000.00 0.00 51,000.00 Ao2 51,000.00 0.00 51,000.00 Ao3 51,000.00 0.00 51,000.00 Ao4 51,000.00 0.00 51,000.00 Ao5 51,000.00 0.00 51,000.00

Cuadro N 39 COSTO INCREMENTAL DE LA PRODUCCION

Descripcion Ingresos Con Proyecto Ingresos Sin Proyecto Benef. Incrementales Ao 0 Ao1 Ao2 Ao3 Ao4 Ao5 -36,420.00 -36,420.00 -36,420.00 -36,420.00 -36,420.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -36,420.00 -36,420.00 -36,420.00 -36,420.00 -36,420.00

Cuadro N 40 BENEFICIOS INCREMENTALES ALTERNTIVA 2

Descripcion Ingresos Con Proyecto Ingresos Sin Proyecto Benef. Incrementales Ao 0 Ao1 51,000.00 0.00 51,000.00 Ao2 51,000.00 0.00 51,000.00 Ao3 51,000.00 0.00 51,000.00 Ao4 51,000.00 0.00 51,000.00 Ao5 51,000.00 0.00 51,000.00

Cuadro N 41 COSTO INCREMENTAL DE LA PRODUCCION

Descripcion Ingresos Con Proyecto Ingresos Sin Proyecto Benef. Incrementales Ao 0 Ao1 Ao2 Ao3 Ao4 Ao5 -36,420.00 -36,420.00 -36,420.00 -36,420.00 -36,420.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -36,420.00 -36,420.00 -36,420.00 -36,420.00 -36,420.00

~ 60 ~

7.3. ANLISIS DE RENTABILIDAD DEL NEGOCIO CUADRO N 42 FLUJO DE CAJA A PRECIOS PRIVADOS - ALTERNATIVA 1
DESCRIPCION BENEFICIOS SIN PROYECTO BENEFICIOS CON PROYECTO POR VENTAS BENEFICOS INCREM ENTALES COSTOS SIN PROYECTO

AOS 0 1 0.00 51,000.00 51,000.00 51,000.00 0.00 36420.00 33000.00 16312.00 0.00 7448.00 8040.00 1200.00 36420.00 26820.00 9600.00 36420.00 14580.00 36420.00 26820.00 9600.00 36420.00 14580.00 36420.00 26820.00 9600.00 36420.00 14580.00 36420.00 26820.00 9600.00 36420.00 14580.00 36420.00 26820.00 9600.00 36420.00 14580.00 2 0.00 51,000.00 51,000.00 51,000.00 0.00 36420.00 3 0.00 51,000.00 51,000.00 51,000.00 0.00 36420.00 4 0.00 51,000.00 51,000.00 51,000.00 0.00 36420.00 5 0.00 51,000.00 51,000.00 51,000.00 0.00 36420.00

COSTOS CON PROYECTO COSTOS FIJOS VALOR RESIDUAL SALA DE INCUBACIN EXPEDIENTE TCNICO EQUIPOS Y MATERIALES ASISTENCIA TECNICA ARTICULACIN DEL MERCADO

COSTOS VARIABLES INSUMOS MANO DE OBRA COSTOS INCREMENTALES FLUJOS

33000.00 -33000.00 22,269.67 33.93%

VAN ( 10% ) TIR

Cuadro N 43 FLUJO DE CAJA A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 1

DESCRIPCION BENEFICIOS SIN PROYECTO BENEFICIOS CON PROYECTO POR VENTAS BENEFICOS INCREM ENTALES COSTOS SIN PROYECTO

AOS 0 1 0.00 46,363.64 46,363.64 46,363.64 0.00 33,109.09 28,535.59 13,823.73 0.00 6,311.86 7309.09 1090.91 33,109.09 24,381.82 8,727.27 33,109.09 13,254.55 33,109.09 24,381.82 8,727.27 33,109.09 13,254.55 33,109.09 24,381.82 8,727.27 33,109.09 13,254.55 33,109.09 24,381.82 8,727.27 33,109.09 13,254.55 33,109.09 24,381.82 8,727.27 33,109.09 13,254.55 2 0.00 46,363.64 46,363.64 46,363.64 0.00 33,109.09 3 0.00 46,363.64 46,363.64 46,363.64 0.00 33,109.09 4 0.00 46,363.64 46,363.64 46,363.64 0.00 33,109.09 5 0.00 46,363.64 46,363.64 46,363.64 0.00 33,109.09

COSTOS CON PROYECTO COSTOS FIJOS VALOR RESIDUAL INSTALACIN DE SALA DE INCUBACIN EXPEDIENTE TCNICO EQUIPOS Y MATERIALES ASISTENCIA TECNICA ARTICULACIN DELMERCADO COSTOS VARIABLES INSUMOS MANO DE OBRA COSTOS INCREMENTALES

28,535.59 -28,535.59 21,709.56 36.73%

FLUJOS

VAN ( 10% ) TIR

~ 61 ~

Cuadro N 44 FLUJO DE CAJA A PRECIOS PRIVADOS - ALTERNATIVA 2

DESCRIPCION BENEFICIOS SIN PROYECTO BENEFICIOS CON PROYECTO POR VENTAS BENEFICOS INCREM ENTALES COSTOS SIN PROYECTO

AOS 0 1 0.00 51,000.00 51,000.00 51,000.00 0.00 36420.00 35082.25 16312.00 0.00 9530.25 8040.00 1200.00 36420.00 26820.00 9600.00 36420.00 14580.00 36420.00 26820.00 9600.00 36420.00 14580.00 36420.00 26820.00 9600.00 36420.00 14580.00 36420.00 26820.00 9600.00 36420.00 14580.00 36420.00 26820.00 9600.00 36420.00 14580.00 2 0.00 51,000.00 51,000.00 51,000.00 0.00 36420.00 3 0.00 51,000.00 51,000.00 51,000.00 0.00 36420.00 4 0.00 51,000.00 51,000.00 51,000.00 0.00 36420.00 5 0.00 51,000.00 51,000.00 51,000.00 0.00 36420.00

COSTOS CON PROYECTO COSTOS FIJOS VALOR RESIDUAL SALA DE INCUBACIN EXPEDIENTE TCNICO EQUIPOS Y MATERIALES ASISTENCIA TECNICA ARTICULACIN DEL MERCADO

COSTOS VARIABLES INSUMOS MANO DE OBRA COSTOS INCREMENTALES FLUJOS

35082.25 -35082.25 20,187.42 30.64%

VAN ( 10% ) TIR

Cuadro N 45 FLUJO DE CAJA A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA 2

DESCRIPCION BENEFICIOS SIN PROYECTO BENEFICIOS CON PROYECTO POR VENTAS BENEFICOS INCREM ENTALES COSTOS SIN PROYECTO

AOS 0 1 0.00 46,363.64 46,363.64 46,363.64 0.00 33,109.09 30,300.21 13,823.73 0.00 8,076.48 7309.09 1090.91 33,109.09 24,381.82 8,727.27 33,109.09 33,109.09 24,381.82 8,727.27 33,109.09 13,254.55 33,109.09 24,381.82 8,727.27 33,109.09 13,254.55 33,109.09 24,381.82 8,727.27 33,109.09 13,254.55 33,109.09 24,381.82 8,727.27 33,109.09 13,254.55 2 0.00 46,363.64 46,363.64 46,363.64 0.00 33,109.09 3 0.00 46,363.64 46,363.64 46,363.64 0.00 33,109.09 4 0.00 46,363.64 46,363.64 46,363.64 0.00 33,109.09 5 0.00 46,363.64 46,363.64 46,363.64 0.00 33,109.09

COSTOS CON PROYECTO COSTOS FIJOS VALOR RESIDUAL INSTALACIN DE SALA DE INCUBACIN EXPEDIENTE TCNICO EQUIPOS Y MATERIALES ASISTENCIA TECNICA ARTICULACIN DELMERCADO COSTOS VARIABLES INSUMOS MANO DE OBRA COSTOS INCREMENTALES

30,300.21

FLUJOS

-30,300.21 13,254.55 19,944.94 33.38%

VAN ( 10% ) TIR

~ 62 ~

7.3.1. INDICADORES ECONMICOS. VALOR ACTUAL NETO (VAN): Este indicador es aquel que mide la rentabilidad en trminos monetarios. Si el VAN es mayor que cero, se acepta llevar a cabo el proyecto. Para hallar el VAN se tiene que actualizar los beneficios del flujo de caja durante los 5 aos. Detallamos la frmula que se ha usado para medir la rentabilidad del proyecto. El VAN para ambas alternativas del proyecto es el siguiente: CUADRO N 46 VALOR ACTUAL NETO PRIVADO Y SOCIAL EN NUEVOS SOLES

TIPO DE EVALUACION Evaluacin Privada Evaluacin Social

TASA DE DESCUENTO 10% 10%

ALTERNATIVA 1 S/. 22,269.67 S/. 21,709.56

ALTERNATIVA 2 S/. 20,187.42 S/. 19,944.94

Al observar las evaluaciones de ambas alternativas, podemos decir que la Alternativa 01 es mayor que la Alternativa 02, por lo tanto llegamos a la conclusin de que el proyecto con la alternativa 01 es rentable econmicamente. TASA INTERNA DE RETORNO (TIR): Es aquel indicador que mide la rentabilidad promedio anual de la inversin del capital, adems de ser la mxima tasa que el inversionista puede pagar sin perder. TIR es la tasa de descuento que hace que el VAN sea cero. Cuadro N 47 TASA INTERNA DE RETORNO PRIVADO Y SOCIAL EN NUEVOS SOLES TIPO DE TASA DE ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 EVALUACION DESCUENTO Evaluacin Privada 10% 33.93% 30.64% Evaluacin Social 10% 36.73% 33.38%

Del anlisis anterior se observa que para la Alternativa 01 tenemos una TIR mayor que el de la Alternativa 02, por lo que concluimos que la alternativa 01 es el mejor. RATIO BENEFICIO COSTO (B/C): El ratio costo beneficio se basa en estimar la rentabilidad social del proyecto en un determinado momento, a partir de la comparacin de los beneficios y los costos de llevar a cabo el proyecto, valorizados ambos en trminos monetarios.

~ 63 ~

CUADRO N 48 RELACION BENEFICIO-COSTO (B/C) PRIVADO Y SOCIAL EN NUEVOS SOLES TIPO DE TASA DE ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 EVALUACION DESCUENTO Evaluacin Privada 10% S/. 1.55 S/. 1.45 Evaluacin Social 10% S/. 1.62 S/. 1.53 Observamos que el que tiene mayor ratio es la alternativa 01, esto significa que por cada sol invertido del producto se va a obtener S/. 0.55 de utilidad a precios privados; pero que partir del segundo ao el beneficio es muy superior porque se tiene una mayor capacidad instalada. 7.3.2. Resumen de la evaluacin econmica: Cuadro N 49 RESUMEN DE INDICADORES DE RENTABILIDAD

INDICADOR COK VAN TIR B/C

E. PRIVADA E. SOCIAL ALT 01 ALT 02 ALT 01 ALT 02 10% 10% 10% 10% S/. 22,269.67 S/. 20,187.42 S/. 21,709.56 S/. 19,944.94 33.93% 30.64% 36.73% 33.38% S/. 1.55 S/. 1.45 S/. 1.62 S/. 1.53
Cuadro N 50 PARA EL PROYECTO DE INVERSION PBLICA

INDICADOR A precio de mercado A precio Social VAN (En Costo Benfico Nuevos (A precio Soles) Social) TIR (%) Monto de la inversin Total (En Nuevos Soles)

ALTERNATIVA 01 33,000.00 28,535.59 21,709.56 36.73%

ALTERNATIVA 02 35,082.25 30,300.21 19,944.94 33.38%

~ 64 ~

VIII. PLAN DE EJECUCIN Y OPERACIN

8.1. PLAN DE INVERSIONES Y FUENTES DE COFINANCIAMIENTO Cuadro N 51 CUADRO DE COSTOS DE INVERSIONES Y FUENTES DE COFINANCIAMIENTO
TOTAL INVERSION INVERSION (PRODUCTO UNIDAD DE MEDICION CANTIDAD COSTO UNITARIO TOTAL 18,810.00 11,362.00 22.00 15.00 1.50 2.00 17.00 3.00 385.00 13.00 272.00 2.50 114.00 3.00 2.00 0.25 2736.00 10.00 133.00 4.00 6.00 1.00 14.00 2.00 1.00 1.00 2.00 6.00 1.00 4.00 1.00 267.00 12.00 2.00 1.50 2.00 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 3.70 3.70 0.50 100.00 0.50 55.00 55.00 38.00 0.55 5.00 21.00 60.00 1.50 1.50 8.00 4.00 22.00 3.50 1.50 4.90 200.00 85.00 2.60 2.80 24.00 40.00 15.00 35.00 83.60 57.00 5.70 7.60 64.60 11.40 1,424.50 48.10 136.00 250.00 57.00 165.00 110.00 9.50 1,504.80 50.00 2,793.00 240.00 9.00 1.50 112.00 8.00 22.00 3.50 3.00 29.40 200.00 340.00 2.60 747.60 288.00 80.00 22.50 70.00 APORTE DE ALIADOS 13,860.00 7,060.00 0.00 0.00 0.00 0.00 64.60 11.40 350.00 48.10 0.00 0.00 57.00 0.00 0.00 9.50 1,504.80 0.00 2,793.00 0.00 9.00 1.50 0.00 8.00 22.00 3.50 0.00 29.40 200.00 340.00 2.60 0.00 0.00 80.00 22.50 70.00 APORTE DEL GOP EFECTIV O 4,950.00 4,302.00 83.60 57.00 5.70 7.60 0.00 0.00 1,074.50 0.00 136.00 250.00 0.00 165.00 110.00 0.00 0.00 50.00 0.00 240.00 0.00 0.00 112.00 0.00 0.00 0.00 VALORI ZADO 4,950.00 4,950.00

COMPONENTE I: IMPLEMENTACION DE ACTIVOS 1.1. Materiales para Infraestructura de Sala de Incubacin Alambre Negro Recocido # 16 Alambre Negro Recocido # 8 Clavos Para Madera C/C 1 1/2 " Clavos Para Madera C/C 2 1/2" Clavos Para Madera C/C 3" Clavos Para Madera C/C 4" Acero De Refuerzo Fy=4200 Grado 60 (+7% Des.) Fierro Liso 1/2" Tuerca De 3/8" Arena Fina Tirafon De 4" X 5/16" Piedra Grande De 8" Piedra Mediana De 4" Pegamento Para Pvc Ladrillo Corriente 8 X 12 X 24 Cm Cumbrera De Ondura Rojo Teja Cemento Portland Tipo I (42.5kg) Chapa De Parche 2 Golpes Manija Hechizo De Platina Manija De Bronce De 4" Canaleta Galvanizada Yeso En Bolsas De 25 Kg. Impermeabilizante Sika Masilla Para Vidrio Lija Para Madera Madera Tornillo Cepillada 3/4" X 6" Puerta Apanelada Segun Diseo Ventana Metalica Segun Diseo Estaca De Madera Madera Montaa Cte. (+5% Des.) Triplay Lupuna De 4'x8'x 4 Mm Rejilla Metalica De Acero Corrugado 1.00 X 1.10m Thiner Acrilico Pintura Oleo kg kg kg kg kg kg kg kg und m3 und m3 m3 gln und und BOL pza pza pza m BOL gln kg und p2 und und p2 p2 pln pza gln gln

3.00
0.00 0.00 0.00 0.00 747.60 288.00 0.00 0.00 0.00

~ 65 ~

Pintura Anticorrosiva Barniz Transparente Preservante De Madera Pintura Vencelatex Cartela 1 De Plancha De Fierro 1/16" Plancha Cartela 3 De Plancha De Fierro 1/16" Plancha Cartela 6 De Plancha De Fierro 1/16" Plancha Cartela 4 De Plancha De Fierro 1/8" Plancha Calamina # 20 De 1.83m X 0.83m Teknopor De 1" X 4' X 8' Tubo Pvc Sal De 4" X 3 M Accesorios Varios Para Instalacion Tubo Pvc Sal De 3" X 3 M Codo Pvc Sal 3" X 90 Vidrio Semidoble Transparente Lampa Tramontina Martillo Stanley Alicate Stanley Serrucho Stanley Grande Wincha De 50 M. Alquiler de Miras Y Jalones Alquiler de Teodolito Alquiler de Nivel De Ingeniero 1.2 Equipos para la produccion Artesas de Incubacion incluido bastidores 1.3 Materiales para el manejo Botas muslera Termometro de Canastilla Balanza de precisin Guantes Baldes de 10 litros Bombilla tipo Pera de Goma Cubeta para recuento de ovas (Von Vayer) Ictiometro Jarra milimetrada ACTIVO VALORIZADO Truchas Talla Juvenil (80 g c/u) Estanque de concreto COMPONENTE II: ASISTENCIA TECNICA Asistencia Tcnico Productivo Tcnico Contable Gestor en Articulacin comercial TOTAL

gln gln gln gln m2 m2 m2 m2 und pln und GLB und und p2 und und und und pza hm hm hm und Par und und Par und und und und und kg und Mes Mes Mes

1.00 1.00 3.50 6.00 8.00 4.00 4.00 4.00 41.00 5.00 3.00 4.00 5.00 6.00 45.00 4.00 2.00 1.00 1.00 1.00 5.00 2.00 4.00 4 4 2 1 3 2 4 2 2 5 300 1 9 4 3

35.00 29.00 28.00 38.00 20.00 22.00 25.00 30.00 15.00 15.00 28.00 3.50 15.00 3.50 5.00 33.00 26.00 35.00 42.10 30.00 5.00 25.00 18.00 1,700.00 20.00 60.00 100.00 10.00 14.00 15.00 20.00 70.00 10.00 10.00 1950.00 700.00 435.00 400.00

35.00 29.00 98.00 228.00 160.00 88.00 100.00 120.00 615.00 75.00 84.00 14.00 75.00 21.00 225.00 132.00 52.00 35.00 42.10 30.00 25.00 50.00 72.00 6,800.00 6,800.00 648.00 80.00 120.00 100.00 30.00 28.00 60.00 40.00 140.00 50.00 4,950.00 3,000.00 1,950.00 8,040.00 6,300.00 1,740.00 1,200.00 1,200.00 33,000.00

35.00 29.00 98.00 228.00 160.00 88.00 100.00 120.00 0.00 75.00 84.00 14.00 75.00 21.00 0.00 0.00 52.00 35.00 42.10 30.00 25.00 50.00 72.00 6,800.00 6,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 615.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 225.00 132.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 648.00 80.00 120.00 100.00 30.00 28.00 60.00 40.00 140.00 50.00 4,950.00

8,040.00 6,300.00 1,740.00 1,200.00 1,200.00 23,100.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,950.00 4,950.00

COMPONENTE III ARTICULACION COMERCIAL

~ 66 ~

8.2 PLAN DE METAS FSICAS CUADRO N 52 CUADRO DE CRONOGRAMA SEGN METAS FSICAS
TRIMESTRE I COMPONENTE/ACTIVIDAD U.M. CANT. MES 1 MES 2 MES 3 % AVANCE ALIA. GOP TRIMESTRE II MES 4 MES 5 MES 6 % AVANCE ALIA. GOP TRIMESTRE III MES 7 MES 8 MES 9 % AVANCE ALIA. GOP TRIMESTRE IV MES 10 MES 11 MES 12 % AVANCE ALIA. GOP

COMPONENTE I: INSTALACION DE INFRAEST. PRODUCTIVA SALA DE INCUBACION EQUIPOS MATERIALES COMPONENTE II: ASISTENCIA TECNICA ASISTENCIA TECNICO PRODUCTIVO ASISTENCIA TECNICO CONTABLE COMPONENTE III: ARTICULACION COMERCIAL ARTICULADOR COMERCIAL MES 3 1 1.0 1 1.0 1 1.0 MES MES 9 4 1 1.0 1 1 2.0 1 1 2.0 1 1 1 3.0 1 1 2.0 1 1 1 3.0 SALA UND MODULO 1 1 1 0.5 0.5 1 1 1.0 1.0 1.0

~ 67 ~

8.3 PLAN DE METAS FINANCIERAS CUADRO N 53 CUADRO DE CRONOGRAMA SEGN METAS FNANCIERAS
COMPONENTE/ACTIVIDA D U.M. C A NT . APORTES PREC UNIT. INV. TOTA L S/. TRIMESTRE I MES 1 MES 2 MES 3 % AVANCE ALIA. GOP M E S 4 TRIMESTRE II MES 5 MES 6 % AVANCE ALIA. GOP TRIMESTRE III ME S7 ME S8 MES 9 % AVANCE ALI A. GOP TRIMESTRE IV ME S 10 ME S 11 ME S 12 % AVANCE ALIA . GOP

ALIA.

GOP

COMPONENTE I: INSTALACION DE INFRAEST. PRODUCTIVA SALA DE INCUBACION EQUIPOS MATERIALES COMPONENTE II: ASISTENCIA TECNICA ASISTENCIA TECNICO PRODUCTIVO ASISTENCIA TECNICO CONTABLE COMPONENTE III: ARTICULACION COMERCIAL ARTICULADOR COMERCIAL MES 3 400 1,200 33000 1,200 400 23100 70% 9900 30% 14560 63% 9900 100% 400 3,070 13% 0.00 0% 2100 9% 0.00 0% 800 400 400 3370 15% 0.00 0% MES MES 9 4 700 435 6300 1740 6300 1740 700 700 700 435 700 435 1,400 870 700 700 700 2100 435 435 870 700 700 700 2100 SALA UND MOD 1 1 1 16312 6800 648 16312 6800 648 7060 6800 648 9252 8156 8156 6,800 648 7060 6800 648 9252

COSTO TOTAL DEL PROYECTO (Nuevos Soles) PORCENTAJE (%)

~ 68 ~

8.4 OPERACIN Y MANTENIMIENTO Los costos de operacin y mantenimiento en el presente proyecto a precios privados y sociales es nula en virtud que se trata de un proyecto de instalacin de la infraestructura productiva. CUADRO N 54 COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO A PRECIOS DE MERCADO
DESCRIPCION UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD/ META PRECIO UNITARIO S/. INVERSION TOTAL P.P. (S/.) 10,650.00 9,600.00 1,050.00 1,400.00 1,400.00 12,050.00

COSTO DE OPERACIN Asistente Tcnico Mes 12.00 800.00 Gestor de articulacin Mes 3.00 350.00 comercial COSTO DE MANTENIMIENTO Tcnico contable Mes 4.00 350.00 COSTO TOTAL DEL PROYECTO EN NUEVOS SOLES

CUADRO N 55 COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO A PRECIOS SOCIALES

DESCRIPCION COSTO DE OPERACIN Asistente Tcnico Gestor de articulacin comercial COSTO DE MANTENIMIENTO Tcnico contable Mes Mes 12.00 3.00 800.00 350.00 UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD/META PRECIO UNITARIO S/. INVERSION TOTAL (S/.) 9,681.82 8,727.27 954.55 1,272.73 Mes 4.00 350.00 1,272.73 10,954.55

COSTO TOTAL DEL PROYECTO EN NUEVOS SOLES

CUADRO N 56 RESUMEN: OPERACIN Y MANTENIMIENTO PARA EL PIP 12,050.00 0.00 0.00 Costos con proyecto Costos de Operacin 10,650.00 0.00 0.00 Costos de mantenimiento 1,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Costos sin proyecto Costos de Operacin 0.00 0.00 0.00 Costos de mantenimiento 0.00 0.00 0.00 Flujo de costos incrementales a precios 12,050.00 0.00 0.00 privados

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

~ 69 ~

IX. VIABILIDAD DEL PROYECTO

9.1. ANLISIS DE SENSIBILIDAD Segn el anlisis realizado, el proyecto mostrara resultados negativos en el VAN econmico en un escenario adverso de reduccin de precios de los productos en el mercado por debajo del 11 %, es decir que en estos niveles de precios el proyecto incurrira en prdidas que pondran en riesgo sus actividades. Cuadro N 57 SENSIBILIDAD DE LOS INDICADORES DE RENTABILIDAD DEL PROYECTO ANTE VARIACIONES EN EL FACTOR PRECIO DEL PRODUCTO EN EL MERCADO
EVALUACION PRIVADA VARIACIN EN PRECIOS DE LOS PRODUCTOS ALTERNATIVA 1 VAN 5% -5% -10% -11% -12% 31,936.18 12,603.16 2,936.66 1,003.36 929.94 B/C 1.60 1.47 1.39 1.38 1.36 ALTERNATIVA 2 VAN 29,853.93 10,520.92 854.41 1,078.89 3,012.19 B/C 1.53 1.38 1.31 1.29 1.28 EVALUACION SOCIAL ALTERNATIVA 1 VAN 30,497.30 12,921.83 4,134.10 2,376.55 619.00 B/C 1.71 1.54 1.46 1.45 1.43 ALTERNATIVA 2 VAN 28,732.68 11,157.21 2,369.48 611.93 1,145.62 B/C 1.61 1.45 1.38 1.36 1.35

9.2. ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD El proyecto institucionalmente es sostenible debido a que la Asociacin de Productores Agropecuarios Valle Perdido de Acoria cuenta con experiencia administrativa. La organizacin en la parte de asociatividad est bien consolidados Los ingresos captados producto de las ventas cubre los costos de operacin mantenimiento por lo que es auto sostenible. Existen actas de compromiso por parte de los socios comprometindose directamente a participar en la ejecucin del proyecto, con aporte de mano de obra no calificada y asumir los costos de operacin y mantenimiento de la produccin de truchas. El programa ALIADOS cuenta con experiencia y gestin de recursos para brindar apoyo con la finalidad de desarrollar los negocios rurales, este programa atreves del Ministerio de Agricultura realiza las debidas coordinaciones para que el proyecto alcance los objetivos propuestos con la participacin de los 18 socios de la organizacin. El financiamiento de la inversin, donde el 30% asumir la organizacin y el 70% asumir el Programa Aliados. 9.3. IMPACTO AMBIENTAL Poltica de salvaguardas del banco mundial El objetivo del Banco Mundial de Medio Ambiente de la Estrategia es promover el mejoramiento del medio ambiente como un elemento fundamental del desarrollo y las estrategias de reduccin de la pobreza y acciones. La estrategia tiene tres objetivos interrelacionados:

~ 70 ~

 La mejora de la calidad de vida La mejora de las perspectivas y la calidad del crecimiento La proteccin de la calidad del medio ambiente regional y mundial comn. a. Tipologa de los perfiles de proyectos (Instrumento 1) El perfil de proyecto que presenta Actividades No Agropecuarias (ARNA). Presenta una tipologa como se muestra en el Cuadro N 68.

Cuadro N58 TIPOLOGA DE PERFILES DE PROYECTOS, ACTIVIDADES RURALES NO AGROPECUARIAS (ARNA)

Componentes Ambientales Fsicos Actividades Rurales No Agropecuarias (ARNA) Biolgicos Socio-Econmicos
Salud y Seguridad Educacin y

Culturales
Conocimiento y Arqueolgicos Tecnologas

Alimentaria

Atmosfera

poblacin

Ingresos

Empleo

Artesana Pequea Industria Turismo Pequea -3 3 Minera Produce Impactos: Positivos (+1,+2,+3) o Negativos (-1,-2,-3)

b. Categorizacin Ambiental (Instrumento 2) La Categora Ambiental que corresponde al mismo en base a la informacin entregada por el Grupo Organizado de productores pertenece a la Categora A. Cuadro N 59 CATEGORAS AMBIENTALES DEL PROYECTO
Categora A: En donde el Proyecto no se prevn efectos adversos al medio ambiente , no requiriendo, por lo tanto, medidas de mitigacin ambiental.

c. Lista de exclusin (Instrumento 3) En el perfil de proyecto excluye todos los tems del cuadro N 60.

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Restos

Tierra

Tierra

Agua

Cuadro N 60 LISTA DE EXCLUSIN

uyen los proyectos que consideren una significativa prdida o degradacin de los hbitats naturales (acumulativa en todo el proyecto) , esto podra ser interpretado en trminos absolutos , como mayor a 10.000 Has de hbitats naturales o, en trminos relativos , ms de un 1% de superficie de algn tipo de ecosistema especifico dentro de .Per. En este contexto, se excluyen proyectos que impliquen la deforestacin de superficies mayores de 50 has .por proyecto No se perm itir el mejoramiento de caminos o puentes vehiculares en reas de bosque natural y en reas . protegidas ,No se perm ite intervenciones en zonas ncleo de proteccin estricta de reas protegidas de carcter nacional regional o municipal No est perm itida la utilizacin de: (I) especies de plantas o animales en peligro de extincin bajo proteccin legal estricta, (II) especies raras y con baja abundancia o densidad poblacional , (III) especies con distribucin restringida o en manchones muy localizados , con baja capacidad y potencialidad de regeneracin natural , o con una alta especificidad de hbitat, (IV) especies que se conozca tengan un nivel significativo de amenaza o .vulnerabilidad en cuanto a su conservacin Los proyectos no se orientarn al uso directo y/o procesos extractivos en ecosistemas am enazados , de muy alta .fragilidad o con procesos ecolgicos particularm ente s ensibles Los proyectos no debern ocasionar o prom over presiones orientadas a m odificar o degradar ecosistemas o paisajes ecolgicos considerados frgiles o sensibles ecolgicamente , que sean nicos , singulares , relictuales o .que se encuentren en proceso de recuperacin Los proyectos o propuestas del grupo organizado de productores que tengan impactos ambientales demasiado negativos , sin las medidas de mitigacin adecuadas para cumplir con o las normas ambientales del pas y del Banco Mundial; tales como, la deforestacin u otra forma eliminacin o degradacin significativa de los hbitats ,naturales y aquellas que causen daos significativos (no-mitigables , no compensables ) al patrim onio cultural incluyendo sitios arqueolgicos y histricos No son elegibles las proyectos que pudieran requerir el uso de pesticidas de alta toxicidad o residualidad o en general el uso de agroqumicos incom patibles con el Control Integrado de Plagas o el m anejo sostenible de los (Clase 1A)recursos naturales ; no se financia el uso de pesticidas clasificados como Extremadamente Peligrosos y Altamente Peligrosos (Clase 1B) por la Organizacin Mundial de la Salud; ni se realizar inversiones en los predios donde se hubiere usado algunos de los 12 Pesticidas Orgnicos Persistentes . La compra de pes ticidas .qumicos no es elegible .No son elegibles los proyectos de aprovechamiento de madera de bosques naturales .No son elegibles aquellas modalidades de ganadera de reem plazo en bosques primarios o secundarios No son elegibles los proyectos orientadas a modalidades de agricultura intensiva a gran escala , o la intensificacin com ercial de la agricultura, que implique la utilizacin de mayores superficies de tierras o un us o incremental de insum os (agroqumicos , mecanizacin), por la implicancia de modificacin drstica de extensas .superficies de ecosistemas naturales o secundarios sucesionales ,No son elegibles los proyectos que consideren la introduccin de especies silvestres exticas de fauna (tilapia .carpa, trucha, ranas , reptiles , crustceos , m oluscos , etc.) en ecosistemas naturales No son elegibles proyectos agrcolas que pudieran producir un reem plazo masivo de variedades de la agro biodiversidad nativa agrcola por variedades introducidas ; ni la expansin a gran escala (+ 100 has acumulativa por .(proyecto) de form as de m onocultivos com erciales (p.e. flores , plantas medicinales , cultivos industriales No son elegibles los proyectos que en sus procesos productivos tiendan a intensificar la extraccin de lea para la .transformacin de sus productos No son elegibles los proyectos que pudieran promover cambios en el uso del suelo , particularmente en reas ecolgicamente sensibles /crticas , especialmente en bosques prim arios , bosques de proteccin, humedales y .ecos istem as frgiles de la puna desrtica

2 3

5 6

9 10 11 12 13 14 15

d. Lista de chequeo (Instrumento 4) Los perfiles de proyectos que superen la Lista de Exclusin debern ser sometidos a la Lista de Chequeo Ambiental a partir de la cual se esbozan los posibles impactos del proyecto. La Lista de Chequeo es proporcionada al GOP proponente del perfil de proyecto por la Unidad Ejecutora de ALIADOS, luego de haber establecido la Caracterizacin del Proyecto (Instrumento 2) y que este haya superado la Lista de Exclusin (Instrumento 3). A partir de la Lista de Chequeo la Unidad Ejecutora elaborar el Formulario de Evaluacin Ambiental de la Etapa de formulacin. A continuacin se presentan el modelo de Lista de Chequeo Ambiental para el Proyecto ARNA (Cuadro 61)

~ 72 ~

Cuadro N 61 LISTA DE CHEQUEO PARA PROYECTOS ARNA

El proyecto: Produccin y comercializacin de alevinos mediane lainstalacin de unasalade incubacin en e ldistrito de Acoria-Huancavelica Produce Impacto Positivos(+1,+2,+3) Negativos(-1,-2,-3)

Aspectos
Planes Concertados

Si

No

1. El proyecto es coherente con los lineamientos de los Planes Locales y/o Regionales Concertados existentes?

2. El proyecto es compatible con el Plan Nacional de Ordenamiento Territorial (PNOT)?

Plan de Ordenamiento Territorial

X X

3 3

3. El proyecto es compatible con el Plan Regional de Ordenamiento Territorial (PROT)? 4. Realiz una consulta formal a alguna Autoridad Ambiental para conocer si el proyecto requerira en alguna de sus etapas o eslabones de la cadena productiva, algn permiso, autorizacin o licencia especifica? 5. Existe alguna Ley, Decreto, Resolucin u Ordenanza Municipal en la zona de influencia del proyecto, que limite el uso, manejo o aprovechamiento de algn recurso considerado en la propuesta productiva del proyecto? 6. Hay conflictos de uso actual del suelo (otro tipo de cultivo o actividad agropecuaria diferente a la propuesta y en relacin con el uso acordado en el PNOT o PROT, que puedan afectar la eficiencia del proyecto? 7. Propiciar el rompimiento de hbitats naturales?

A. Sobre la Planificacin y Gestin Ambiental de Proyectos

-1

Caractersticas de las reas de intervencin

8. El proyecto se localiza dentro de un Ara Natural Protegida o sus reas de influencia (parque nacional existente o proyectado, humedal, zonas de retiro o proteccin de cauces, reas de reserva o de valor cultural y patrimonial? 9. Existen en la zona reas degradadas o con limitaciones (pendientes abruptas, erosin, salinidad, encharcamientos, baja calidad de suelo, etc.) que incidan negativamente o afecten la eficiencia del sub proyecto propuesto? 10. El rea del proyecto es vulnerable a desastres naturales (zona de inundacin natural, inestabilidad geolgica, falla ssmica o cerca de manifestaciones volcnicas)? 11. Requiere el proyecto la construccin de vas u obras de infraestructura que demanden algn tipo de permisos, licencias de construccin o ambientales? 12. Si se van a realizar obras, se requieren grandes movimientos de materiales (suelo, gravilla) o de canteras? X

-1

-2

-2

Caractersticas de las reas de intervencin

13.Producir olores desagradables, residuos pelifrosos o residuos que requieran de sistemas de disposicin y tratamiento especial? 14. Produce el proyecto contaminacin de la atmsfera por combustiones en los procesos de transformacin, quemas de residuos vegetales en la operacin de equipos?

-1

~ 73 ~

Aspectos

El proyecto: Produccin y comercializacin de alevinos mediane lainstalacin de unasalade incubacin en e ldistrito de Acoria-Huancavelica 15. Entrar en conflicto con usos actuales / existentes de la tierra, el uso de suministros de agua potable, demandas laborales? 16. Requerir construir diques, reservorios, o desviar curso de agua? 17. Requerir uso de importantes cantidades de agua? 18. Afectan los sistemas de drenajes naturales existentes? 19. El proyecto podra modificar los niveles de aguas subterrneas por alteracin en flujos, pavimentacin o extraccin de agua? 20. Promover cambios en el ciclo hidrolgico: drenaje de humedales, pautas de escorrenta, curso de agua, niveles freticos y aguas subterrneas? 21. Requerir de algn proceso industrial que implique eliminacin de desechos a fuentes de agua? 22. Emite el sistema productivo aguas contaminadas? Donde se reciben y en qu calidad? 23. Podra afectar la calidad del agua subterrnea? 24. Podra afectar la calidad de agua superficial (sedimentos, emisiones, descarga de agua lluvia, desechos slidos)? 25. Produce el proyecto erosin que puede llegar a causar colmatacin de fuentes de cuerpos de agua? 26. Presentar riesgos de polucin, debido a la transferencia de pesticidas o fertilizantes a cuerpos de agua que permiten la conservacin de valiosos ecosistemas o especies? 27. Provocar cambios en la temperatura, turbidez u otras caractersticas fsicas del agua? 28. Requerir de algn proceso industrial que implique eliminacin de desechos? 29. Generar un incremento en desechos slidos o por efecto de maquinas de los procesos de transformacin (aceites, lodos, etc.)? 30. Provocar erosin de suelos, degradacin de suelos, cada de los rendimientos de los cultivos, etc., debido a la incompatibilidad entre las prcticas de manejo de tierras y el uso idneo de las mismas? 31. Provocar la erosin, degradacin, inundacin, salinizacin, desertificacin, etc. De los suelos debido a las prcticas de uso? 32. Utilizara en alguna forma la biodiversidad del rea de influencia del proyecto? 33. Existen especies terrestres o acuticas vulnerables o en peligro de extincin en la zona y que puedan verse afectadas por el proyecto? 34. Incursionar en el comercio de especies silvestres de animales o vegetales? 35. Utilizar algn recurso gentico proveniente de variedades o especies silvestres?
E m p le o

Si

No

Produce Impacto Positivos(+1,+2,+3) Negativos(-1,-2,-3) 3 -2

X X X X X

1 2 -1

X X X X X X

-1 2 1 2 2 2

A g u a

X X X

2 1 1

T ie rra

X X X X X X

2 2 -1 1 1 3

C .P o sib le s Im p a cto sS o cia le syC u ltu ra le s

B io l g ic o s

T ie rra

36. Aumentar la demanda de mano de obra, generando empleo a largo plazo? 37. Provocar alteraciones importantes en los medios (mtodos) de subsistencia / sustento de la poblacin (su significancia depender de la escala y tipo de impacto socioeconmico, por ejemplo, la inercia al cambio, beneficios desiguales)? 38. Limita el proyecto acceso a recursos naturales para las poblaciones locales? 39. Recibir frecuentemente cantidades importantes de visitantes? 40. Chocar con usos de tierra existentes y provocar conflictos sociales? 41. Si se contempla expansin futura del proyecto, Producir afectacin de ncleos poblacionales aledaos que obliguen a su desplazamiento o reubicacin? 42. Competir con el uso de agua potable o de riego con las comunidades en el rea de influencia? Competir con otras prioridades de agua en la zona? 43. Estarn incluidos dentro de territorios en reclamo de comunidades originarias? 44. Provoca el proyecto encharcamiento de aguas que puedan causar altos riesgos a la salud humana o animal?

In g re so s

S o cio -E co n m ico s

X X X X

2 3 2 2

E d u c a ci ny p o b la ci n

X X

2 2

S e g u rid a d

S a lu dy

C o n o cim ie n toy

T e cn o lo g a s

A lim e n ta ria

45. Provocar el proyecto cambios de las Tcnicas Productivas Campesinas?

T ra d icio n a le s

46. Provocar el proyecto cambios de las Tcnicas de Conservacin Campesinas.

C u ltu ra le s

47. Realizar, difundir o fomentar el proyecto introduccin de nuevas tecnologas apropiadas?.

a rq u e o l g ico s R e s to s

X X X X X

3 -1 1 3 -1

48. Utilizar reas de importncia cultural, histrica o religiosa? 49. Pondr en riesgo sitios, construcciones, de inters arqueolgico, histrico o cultural? 50. Hay sitios de abastecimiento de agua cercanos que requieren proteccin especial? 51. Existen o se consideran acciones de proteccin y conservacin de las cuencas hidrogrficas abastecedoras para la zona y para el proyecto? 52. Requerir de una significativa provisin de servicios de extensin para establecer o sostener el proyecto (por ejemplo, largo plazo de ms de 2 aos, entrenamiento intensivo)?

M e d id a sd em itig a ci n

~ 74 ~

e. Formulario de Evaluacin Ambiental (Instrumento 5) El Formulario de Evaluacin Ambiental de Prefactibilidad se aplica en el momento de evaluacin econmico, social y ambiental de prefactibilidad. Analiza en detalle la identificacin y valoracin de los impactos ambientales negativos, la adecuacin de las medidas de mitigacin al tipo de proyecto, la coherencia del plan de monitoreo y el ajuste de los costos. Es llenado por el especialista ambiental de la Unidad Ejecutora en base a la informacin de la Lista de Chequeo quin emite un dictamen favorable o desfavorable. Cuadro N 62 FORMULARIO DE EVALUACION AMBIENTAL
Cdigo: Nombre del proyecto:El proyecto: Produccin y comercializacin de alevinos mediane lainstalacin de unasalade incubacin en e ldistrito de AcoriaHuancavelica Tipo de proyecto: Productivo Rubro: Pesqueria Verificar el desarrollo de los siguientes instrumentos: Lista de Chequeo Ambiental SI NO Por qu? Matriz de Valoracin de Impactos Ambientales SI NO Plan Mitigacin de Impactos SI NO Plan de Monitoreo Ambiental SI NO Por qu?

No pasa la evaluacin No pasa la evaluacin Mximo 20 5 7 3 5 20 4 3 5 3 2 3 20 3 3 5 4 2 2 1 20 5 4 4 4 3 20 3 2 5 5 2 3 100 Puntaje 20 5 7 3 5 18 4 3 5 3 0 3 20 3 3 5 4 2 2 1 20 5 4 4 4 3 20 3 2 5 5 2 3 98

Diagnostico 1. Sistema de produccin bien o servicio 2. Cambios en el sistema de produccin con la Alianza 3. Alternativas 4. Tecnologa de proyecto y la oferta ambiental local Descripcin 5. Localizacin del sub proyecto 6. Acceso 7. Tamao del sub proyecto 8.Uso adecuado de la tierra 9. Riesgos 10. Normas ambientales Identificacin de impactos ambientales 11. Lista de Exclusin 12. Matriz de Valoracin de Impactos Ambientales 13. Coherencia del Plan de Mitigacin Ambiental 14. Adecuacin del Plan de Mitigacin Ambiental 15. Identificacin de posibles impactos 16. Informe de evaluacin de campo 17. Limitantes ambientales Medidas de mitigacin de impactos 18. Pronostico de las medidas de mitigacin 19. Planteamiento de medidas de mitigacin 20. Planteamiento de medidas de prevencin 21. Planteamiento de medidas de compensacin 22. Medidas de remediacin Medidas de monitoreo 23. Plan de Monitoreo Ambiental 24. Indicadores de monitoreo 25. Cronograma 26. Estimacin del costo del Plan de Monitoreo 27. Previsin de elaboracin de informes 28. Necesidades de capacitacin Total

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Cuadro N 63 DCTAMEN DEL EVALUADOR Postergar: Reformular: Abandonar: Aprobar:

Firma del evaluador: Aprobacin Rechazo:

Fecha:

Firma del coordinador:

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Cuadro N 64 CRITERIOS DE CLASIFICACION DEL FORMULARIO DE EA

Cdigo: El proyecto: Produccin y comercializacin de alevinos mediane lainstalacin de unasalade incubacin en e ldistrito de Acoria-Huancavelica Mximo Descripcin del proyecto 20 Mnimo 3 1a Sistemas tradicionales sin uso de insumos importados (5) Sistemas tradicionales con ciertos insumos externos (4) Sistemas mecanizados con uso de insumos importados (1) 1b. Amigable con el ambiente (5) Sin consideraciones ambientales (0) 2a Los cambios previstos apuntan a: agropecuaria ecolgica, productos verdes, certificacin integral (7) 2. Que cambios en el sistema de produccin se dan con la Alianza? Los cambios previstos apuntan a: Intensificacin y, mayor mano de obra (6) Intensificacin y mayor uso de recursos (5) Erosin y Vaciamiento de recurso (0) 2b Mejorar la oferta del servicio con capacitacin (7) Infraestructura (6p) Aumento en la demanda(2) Alternativas propuestas y criterio ambiental priorizado (3) 3. Qu alternativas se han considerado? , Qu criterio ha primado en la escogencia de la alternativa? 5 1 Alternativas propuestas y otros criterios priorizados (2) Alternativas propuestas y criterio econmico priorizado (1) El paquete tecnolgico es consistente con la oferta ambiental local (5) No es consistente (0) Criterios (Puntos) Localizacin coherente con el PNOT u otros instrumentos de zonificacin (4) Localizacin coherente con zonificacin local aprobada por la comunidad o el Municipio (3) Localizacin con criterios de acceso al agua y deposicin de deshecho adecuada (3) Localizacin cercana a la promocin de materia prima (2) Localizacin con criterios de acceso a vas de comunicacin (1) Tamao del proyecto adecuado a nivel de produccin u oferta del servicio (5) Tamao subestimado (3) Tamao sobre estimado (2) Tamao sin coherencia (0) Criterios (Puntos)

1a. Cul es el sistema de produccin actual de los bienes que ofertan los productores? 5 1b. Cul es la forma de ofertar el servicio que ofrecen los productores en la actualidad? 0

2b Cules son los cambios previstos con la Alianza en la oferta del servicio?

4. La tecnologa de proyecto es consistente con la oferta ambiental local? Descripcin

20

5. La localizacin del subproyecto es coherente con algn instrumento de planificacin espacial?

6.

Cmo es el acceso proyecto?

7. El tamao del subproyecto es adecuado al nivel de produccin del bien o servicio?

8. Se ha planificado un uso de la tierra segn su capacidad de uso, pendientes, fragilidad y cobertura?

Uso segn su capacidad (3) 3 0 Uso sin consideraciones ambientales (0) Estimacin de riesgos adecuada y se plantea medidas preventivas (2) Estimacin de riesgos adecuada pero no se plantea medidas preventivas (2) Estimacin de riesgos inadecuada (1) Normas sobre uso de recursos (3) Normas especificas al rubro (3) Normas internacionales (3) Normas de planificacin (2) Solamente los lineamientos del Proyecto (1)

9. Se estimado los posibles riesgos ambientales?

10. Qu normas ambientales han sido tomadas en cuenta?

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Identificacin de impactos ambientales 11. Se ha llenado de la Lista de Exclusin correctamente y con los productores? 12. Se ha llenado de la Matriz Ambiental correctamente y con los productores?

20 1 1

1 0 0

Criterios (Puntos) Si (1 punto) Si (1 punto) Plan de Mitigacin Ambiental es coherente (5) Hay puntos que no han sido desarrollados (3) No corresponde pero es adecuado al subproyecto (2) No corresponde y es inadecuado (0) Si (4) No (0) La identificacin de impactos es correcta y completa (2) Si (2) No (0) Si (1) No (0) Criterios (Puntos) Medidas ms adecuadas para contrarrestar los impactos ms importantes y selecciona los mejores indicadores de monitoreo (5p) Medidas adecuadas para contrarrestar algunos de los impactos ms importantes y selecciona los mejores indicadores de monitoreo (4p) Medidas ms adecuadas para contrarrestar los impactos ms importantes pero no selecciona los mejores indicadores de monitoreo (3p) Medidas incompletas (2) Las medidas de mitigacin son las ms adecuadas (4) Solamente se seleccionan algunas medidas (3) Medidas no son las ms adecuadas (0p) Las medidas de prevencin son las ms adecuadas (4) Si solamente se seleccionan algunas medidas (3) Si no hay medidas de prevencin (0) Las medidas de compensacin son adecuadas a la superficie que ocupa el subproyecto y al tipo de hbitat (4) Las medidas de compensacin son adecuadas al tipo de hbitat (3) Las medidas de compensacin no son adecuadas (1) No ha medidas de compensacin (0)

13. El Plan de Mitigacin de impactos ha sido elaborado siguiendo los lineamientos del PDRS?

14. El Plan de Mitigacin de impactos ambientales es adecuado a subporyecto? 15. Se ha identificado los posibles impactos ms importantes correctamente? 16. Se ha tomado en cuenta el informe de evaluacin de campo? 17. Se ha tomado en cuenta las limitantes ambientales para la oferta de bien o servicio? Medidas de mitigacin de impactos

4 2 2 1 25

0 1 0 0 2

18. El pronstico del futuro inducido del subproyecto es realista, en cuanto a las medidas de mitigacin propuestas?

19. Las medidas de mitigacin propuestas son las que mejor se adecuan al tipo de subproyecto?

20. Las medidas de prevencin son adecuadas al tipo de sub proyecto?

21. Las medidas de compensacin son adecuadas a la superficie que ocupa el subproyecto y al tipo de hbitat?

22. Las medidas de remediacin se adecuan al tipo de subproyecto?

3 Mximo

0 Mnimo 3 3 0

Las medidas de remediacin se adecuan al tipo de subproyecto (3) No hay medidas de remediacin (0) Criterios (Puntos)

Descripcin del proyecto Medidas de monitoreo 23. Se ha elaborado el Plan de Monitoreo Ambiental de acuerdo a los lineamientos del PDRS?

20 30 3

24. Los indicadores de monitoreo correspondes con las medidas de mitigacin y/o prevencin ms adecuadas?

El Plan de Monitoreo Ambiental elaborado de acuerdo a los lineamientos del PDRS (3) Los indicadores de monitoreo corresponden con las medidas de mitigacin y/o prevencin ms adecuadas (2) Los indicadores estn incompletos (1) No hay indicadores (0)

25. Se cuenta con cronograma para la aplicacin de las medidas de mitigacin y monitoreo?

Cronograma completo (5)

26. Se ha estimado el costo del Plan Monitoreo Ambiental? 27. Cundo y cmo se elaborarn los informes? 28. Se ha establecido las necesidades de capacitacin y asistencia tcnica? Total

5 2 3 100

1 0 1

Cronograma incompleto (1) Costo del Plan Monitoreo Ambiental estimado (5) Costos incompletos (1) Detalle sobre elaboracin de informes (2) Necesidades de capacitacin y asistencia tcnica establecidas (3) En forma incompleta (1)

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f. Priorizacin de Proyectos (Instrumento 6) Luego de haber realizado la evaluacin del impacto ambiental en la alternativa elegida, existe irrelevancia de los impactos negativos; por lo tanto hay viabilidad y sostenibilidad ambiental del proyecto. Como se puede apreciar, el presente proyecto no requiere de medidas de mitigacin ya que su impacto negativo es nulo. 9.4. SUSTENTACION DE LA SELECCION DE ALTERNATIVAS La alternativa 1 segn los indicadores tiene mejores resultados puesto que en la evaluacin econmica tiene un VAN de 22,269.67 positivo, la TIR de 33.93 % mayor a la TSD, y el B/C es 1.55 en el anlisis de sensibilidad soporta las variaciones de -11 en las principales variables. Socialmente con la implementacin de este proyecto se contribuir en la mejora de la produccin y comercializacin de alevinos. Que contribuir al desarrollo de la actividad econmica de la Asociacin de productores Agropecuarios Valle Perdido de Acoria.

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9.5. MATRIZ DE MARCO LGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

OBJETIVOS FIN Incremento de los Ingresos Econmicos de la Asociacion de Productores El Valle perdido de Acoria de la Comunidad de Chaccas Acoria. PROPOSITO Aumento de la produccin de alevinos de truchas en la Asociacion de Productores El Valle perdido de Acoria de la comunidad de Chaccas Acoria. Incremento de la produccin de alevinos al 100%, en el 1er ao. Inventarios de produccin Precios estables en el mercado local, regional y nacional. Incremento de la demanda de alevinos en el mercado local, regional y nacional. Incremento de los ingresos f amiliares en un 15% anuales a partir del 2do ao al 5to ao. Lnea de Base al inicio de ejecucin del Organizacin f ortalecida. proyecto. Lnea de Base al f inal de ejecucin del Estabilidad Social, proyecto. poltica del pas. econmica y INDICADORES FUENTES DE VERIFICACION SUPUESTOS

Registro de venta de alevinos

Produccin y comercializacin de 300 millaresen el horizonte delproyecto RESULTADOS COMPONENTE I: Activos Actividad de Implementacin de la Sala de Incubacin al 100% en el primer semestre de ejecucin del proyecto. Capacitacin de 13 socios durante el proceso de ejecucin Presencia en el mercado en un 37% de la demanda insatisf echa de la provincia de Huancavelica en los 5 aos del horizonte del proyecto. Colocacin del 100 % de la produccin al cuarto mes de inciada la produccin de alevinos

Inf ormes realizados por DIREPEHVCA Facturas y Actas de entrega de Activos. Inf orme de capacitacin de los participantes.

Demanda suf iciente de alevinos del mercado local y regional Adecuada calidad del recurso ltico

COMPONENTE II: Asistencia Tcnica

COMPONENTE Mercado ACTIVIDADES

III:

Articulaci

de

Contratos de venta y boletas de venta. Expediente tcnico elaborado

1.1 Implementacin de Sala de Incubacin 1.2 Implementacin con Equipos 1.3 Implementacin con Materiales para el Manejo 2.1 Asistente Tecnico 2.2 Tecnico Contable 3.1 Gestor en Articulacion Comercial

S/. S/.

16,312.00 Informe tcnico de Liquidacin de Obra La comunidad se opone al proyecto 6,800.00 Inventario de Materiales y equipos 648.00 Evaluacin de la capacitacin 6,300.00 Cuadro de Asistencias y reuniones. Carta de Intenciones de compra 1,740.00 ef ectiva. 1,200.00 SUNARP SUNAT Asignacin de presupuesto oportuno y completo. Cumplimiento oportuno de los aportes por los socios.

S/. S/. S/. S/.

TOTAL INVERSION:

S/.

33,000.00 Facturas, Boletas de ventas

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X. CONCLUSION Y RECOMENDACIN
10.1. CONCLUSIONES De acuerdo a los resultados de las evaluaciones realizadas del proyecto se ha priorizado la alternativa 1 y se puede afirmar que el proyecto MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE ALEVINOS DE TRUCHAS EN LA COMUNIDAD DE CHACCAS, DISTRITO DE ACORIA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA, es factible en trminos de evaluacin social y privada.

Cuadro N 65 Resumen de la Evaluacin Social

INDICADOR COK VAN TIR B/C

E. PRIVADA E. SOCIAL ALT 01 ALT 02 ALT 01 ALT 02 10% 10% 10% 10% S/. 22,269.67 S/. 20,187.42 S/. 21,709.56 S/. 19,944.94 33.93% 30.64% 36.73% 33.38% S/. 1.55 S/. 1.45 S/. 1.62 S/. 1.53

El ndice de rentabilidad de la alternativa seleccionada, es superior a la Tasa Social de Descuento TSD de 10 % que exige el estado peruano, de tal manera que concluimos que permita la ejecucin del presente proyecto, ya que esta segn los contenidos Mnimos del SNIP y tcnicamente sustentable, as mejorar los ingresos econmicos de la Asociacin de Productores Agropecuarios Valle Perdido de Acoria. El presente estudio de perfil formulado es viable ya que justifica los indicadores econmicos como: VAN, TIR Y B/C El Plan de negocio es una herramienta til para el fortalecimiento de los Productores de la Asociacin de Productores Agropecuarios el Valle Perdido de Acoria y su sostenibilidad se basa en la experiencia en la produccin. La Asociacin tiene experiencia de ventas en forma asociada que les ha significado el ingreso a mercados. Para el desarrollo y sostenibilidad del negocio requiere la ejecucin de una serie de acciones que a continuacin se mencionan las ms importantes: CARACTERISTICAS DE LA ADMINISTRACION A) ADMINISTRATIVO Asociacin de productores Agropecuarios el Valle Perdido de Acoria, tendr una administracin que es muy horizontal. El cuadro directivo asumir la funcin de Gerencia a travs de la designacin a un secretario y al tesorero funciones operativa. La relacin de acopio y liquidaciones entre la Asociacin y sus integrantes del proyecto se har en forma directa con los responsables designados, que unen esfuerzos para que este proyecto

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se haga realidad. La demanda de estos productos es creciente por el mercado local y regional. El programa ALIADOS es el rgano encargado de ejecutar el proyecto, el cual cuenta con capacidad tcnica y econmica para ejecutar este tipo de proyectos de apoyo a pequeas y microempresas rurales. Para ello cuenta directamente con la participacin de los beneficiarios y con los servicios de personal profesional calificado. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA PARA LA EJECUCIN DEL PROYECTO

ADMINISTRACION

RESPOSABLE DE LA CONTABILIDAD

RESPONSIBLE DE PRODUCCION

RESPONSIBLE DE COMERCIALIZACION

B) DESARROLLO OPERACIONAL GESTIN TCNICA El proyecto resulta ser compatible con las polticas sectoriales del Programa ALIADOS que promueven el desarrollo econmico local, con incidencia en los negocios rurales; as como el desarrollo social, asistencia tcnica y la equidad en sus respectivas circunscripciones por ello la Asociacin de Productores Agropecuarios el Valle Perdido de Acoria, conocedores de la importancia de la produccin de truchas, incursionan decididamente en el desarrollo de la actividad, a travs de la Adquisicin de activos, Asistencia Tcnica y Articulacin al mercado garantizan la eficiente produccin y manejo sostenible de la crianza de truchas a cargo de una organizacin administradora por parte de la Asociacin. GESTIN COMERCIAL Se tiene carta de intensiones de compra de los centros de produccin del mbito de la provincia de Huancavelica. GESTIN FINANCIERA La Asociacin de Productores Agropecuarios el Valle Perdido de Acoria, cuenta con el respaldo de sus instalaciones para obtener crditos y garantiza con su misma produccin. Se cuenta con el recurso hdrico favorable para la crianza y produccin de alevinos, as mismo con el terreno disponible y la mano de obra no calificada

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 SITUACION LABORAL DE LA ASOCIACION La Asociacin de Productores Agropecuarios el Valle Perdido de Acoria, cuenta con 13 socios quienes se encuentran comprometidos con el proyecto, adems aportaran con mano de obra no calificada y se encuentran inscritos en los registros pblicos.

10.2. RECOMENDACIONES. De Acuerdo a los resultados obtenidos de la evaluacin del proyecto se determina que el proyecto: Mejoramiento de la Produccin y Comercializacin de Alevinos de Truchas en la Comunidad de Chaccas, distrito de Acoria, Provincia y Departamento de Huancavelica. Es factible en la evaluacion social y economica en la alternativa N. 1 por lo que recomieda la aprovacion del perfil del proyecto y su declaratoria de VIABILIDAD. Iniciar con prontitud la ejecucin del proyecto, debido que la rentabilidad econmica es favorable para los socios. Por lo tanto, se recomienda la ejecucin del proyecto con la finalidad de dinamizar la economa tanto de los socios de la Asociacin de Productores Agropecuarios el Valle Perdido de Acoria, contribuyendo a incrementar sus ingresos y la consiguiente mejora del nivel de vida de la poblacin.

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ANEXOS

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REQUISITOS MNIMOS PARA CONTRATACIN DEL ASISTENTE TECNICO I. PERFIL DEL PROFESIONAL. Tcnico en produccin de truchas. Experiencia en manejo y produccin de la trucha mnimo de un ao (1 ao) o una campaa. Disponibilidad inmediata para trabajar y su permanencia en los centros de produccin de jaulas flotantes. Disponibilidad para viajar y conocer las zonas de trabajo. Conocimiento de programas informticos Microsoft Office e Internet.

II. FUNCIONES A REALIZAR.

Hacer cumplir la ejecucin en la parte productiva del proyecto desde la etapa de reincubado hasta la etapa de alevinos en forma estricta segn el Expediente Tcnico aprobado. Realizar informes de Registros mensuales como: Inventario de semovientes, registros mortalidad, temperatura y sacas de alevinos. Limpieza y mantenimiento de las artesas de incubacin. Cumplir con los clculos de racionamiento y acciones de supervisin, control de calidad de insumos y materiales adquiridos. Responder por cualquier error u omisin en el cumplimiento de sus obligaciones. Responsabilizarse de su salud

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REQUISITOS MNIMOS PARA CONTRATACIN DEL TECNICCO CONTABLE I. PERFIL DEL PROFESIONAL. Tcnico en contabilidad y/o titulado o Bach. en administracin de empresas. Contar con experiencia en el manejo administrativo mnima de un ao. Conocimiento de computacin y dominio de programas informticos para la elaboracin y produccin de cuadros en hojas de clculo y elaboracin de texto. Conocimiento en pre liquidacin de proyectos productivos y/o similares. Trabajo bajo presin y en equipo, dedicacin a tiempo completo. Tener buen estado de salud fsica y mental.

II. FUNCIONES A REALIZAR.

Planificar, organizar, dirigir, y controlar el desarrollo de las actividades administrativas, econmicas y financieras del proyecto. Tramitar el RUC de la Asociacin. Procesar los medios informticos, toda la informacin administrativa y contable Registrar los documentos fuente en los formatos y libros contables correspondientes si el caso requiere. Reportar mensualmente los informes de avances y de movimiento econmico financiero. Archivar y ordenar cronolgicamente todos los documentos fuentes y el acervo documentario del proyecto.

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REQUISITOS COMERCIAL I.

MNIMOS

PARA

CONTRATACIN

DEL

ARTICULADOR

PERFIL DEL PROFESIONAL. Tcnico en contabilidad y/o titulado o Bach. en administracin de empresas. Contar con experiencia en el manejo administrativo mnima de un ao. Conocimiento de computacin y dominio de programas informticos para la elaboracin y produccin de cuadros en hojas de clculo y elaboracin de texto. Conocimiento en pre liquidacin de proyectos productivos y/o similares. Trabajo bajo presin y en equipo, dedicacin a tiempo completo. Tener buen estado de salud fsica y mental.

II. FUNCIONES A REALIZAR.

Planificar, organizar y dirigir las actividades de comercializacin de los alevinos de truchas. Coordinar la comercializacin de los alevinos con los productores que requieran.

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