Manual de Sga Unacem

COD: N MSA001-13
MANUAL DE SISTEMA DE GESTIN AMBIENTAL

ELABORADO PARA: EL COORDINADOR DE SISTEMA DE GESTIN AMBIENTAL.
FECHA DE EMISIN: 31/01/13 FECHA DE ACTUALIZACIN:
REVISADO POR: EL REPRESENTANTE DE GERENCIA.
APROBADO POR: LA GERENCIA GENERAL.
NDICE Presentacin de la organizacin Introduccin 1. Objetivo y Campo de Aplicacin5 2. Normas para consulta..5 3. Trminos y definiciones...5 4. Requisitos del Sistema de Gestin Ambiental.6 4.1. Requisitos Generales... .6 4.2. Poltica Ambiental..6 4.3. Planificacin 6 4.3.1. Aspectos Ambientales..12 4.3.2. Requisitos legales y otros requisitos..19 4.3.3. Objetivos, metas y programas.24 4.4. Implementacin y operacin..25 4.4.1. Recursos, funciones, responsabilidades y autoridad..25 4.4.2. Competencia, formacin y toma de conciencia...30
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4.4.3. Comunicacin30 4.4.4. Documentacin.32 4.4.5. Control de documentos...33 4.4.6. Control operacional..34 4.4.7. Preparacin y respuesta ante emergencias.35 4.5. Verificacin..36 4.5.1. Seguimiento y medicin....36 4.5.2. Evaluacin del cumplimiento legal...37 4.5.3. No conformidad, accin correctiva y accin preventiva...37 4.5.4. control de los registros...38 4.5.5. Auditora interna..38 4.6. Revisin por la direccin39
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PRESENTACIN DE LA ORGANIZACIN: Unin Andina de Cementos S.A.A. UNACEM es una empresa nacional, con operaciones que se remontan a 1916, creada a partir de la fusin entre Cementos Lima y Cemento Andino durante el ao 2012, siendo controlada por un importante grupo empresarial nacional. UNACEM S.A. estn dedicados a la produccin y comercializacin de Clinker y cemento y a la prestacin de servicios portuarios. UNACEM S.A. ejerce liderazgo en la produccin y en la comercializacin de cemento en el mercado local, participando a setiembre del 2012, con 37.86% de los despachos totales en el pas, abasteciendo principalmente a las regiones ubicadas en la zona central del Per MISIN Satisfacer a nuestros clientes suministrando productos y servicios de alta calidad y precios competitivos, protegiendo nuestros derechos empresariales dentro del marco legal y creando valor para nuestros accionistas, nuestros trabajadores y la sociedad en general. VISIN
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Ser siempre una organizacin lder en el mercado nacional y alcanzar una posicin competitiva a nivel mundial.
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INTRODUCCIN UNACEM S.A. es la mayor y ms importante empresa productora de cemento del Per. Nuestras actividades estn orientadas a destacar como una organizacin industrial altamente eficiente y socialmente til, modelo de una institucin de progreso. En UNACEM S.A. nos aseguramos que cada procedimiento sea
constantemente revisado para asegurar el impacto posible en el medio ambiente. Enfocamos la proteccin ambiental no slo como necesidad sino como un compromiso con el desarrollo sostenible.
Este compromiso involucra esencialmente el desarrollo de nuestra comunidad. En ese sentido, promovemos actividades educativas, culturales y deportivas; ejecutando programas de ayuda social a travs de donaciones y diversas prestaciones asistenciales.
En busca de la mejora continua la organizacin establecer y tendr un control de Sistema de Gestin Ambiental de acuerdo a la Norma ISO 14001:2004, teniendo como base la poltica ambiental, el cual est dirigido a todo aquel que desempee una funcin en la empresa, as tener como principal objetivo la proteccin del ambiente. Caractersticas de los tipos de cemento
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1.- Cemento Prtland Tipo I: Para uso general en obras de concreto y trabajos de albailera. Recomendable departamentos. 2.-Cemento Prtland Tipo II: Recomendado para construcciones de edificios, puentes, obras portuarias. 3.-Cemento Prtland Tipo IBA: El acelerado desarrollo de sus resistencias iniciales permite un menor tiempo de desencofrado. 4.-Cemento Prtland tipo Puzolnico Tipo IP Para cimentaciones de todo terreno, aplicable a suelos salitrosos por presentar un mejor comportamiento que el Cemento Prtland tipo I. 5.-Cemento Prtland Tipo II BA Presenta mayor resistencia a los sulfatos. para construcciones de edificios, viviendas,
6.-Cemento Prtland Tipo V: Usado en obras que requieren resistencia sulfatos. Recomendable en estructuras de canales, alcantarillas, tneles.
1. Objetivo y Campo de Aplicacin: El objetivo del presente documento establecer un Sistema de Gestin
Ambiental de acuerdo a la Norma ISO 14001:2004 es seguir impulsando la proteccin del medio ambiente y el desarrollo, la seguridad y la salud del personal que labora en nuestra empresa y cada vez mejorando el proceso de produccin del cemento 2. Normas para consulta
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Este manual se ha desarrollado de acuerdo a las disposiciones contenidas en la norma ISO 14001:2004. 3. Trminos y definiciones: -Mejora Continua: Proceso recurrente de optimizacin del sistema de gestin ambiental para lograr mejoras en el desempeo ambiental global de forma coherente con la poltica ambiental. 3. Requisitos del Sistema de Gestin Ambiental
4.1.
Requisitos Generales: La empresa UNACEM S.A.A, establece, documenta, implementa un sistema de gestin ambiental en base a su poltica ambiental y el alcance establecido, en busca de la mejora continua de acuerdo a los requisitos establecidos en la norma ISO 14001:2004.
4.2.
Poltica Ambiental:
Lineamientos: La empresa UNACEM, es una de las principales cementeras a nivel nacional que se encarga de la produccin de cemento a partir de la caliza y dems compuestos, presentando como eje principal el buena manejo y la utilizacin sostenible de los recursos naturales, trabajando as de manera conjunta en las diversas reas con el compromiso de mejorar nuestro entorno, garantizando un futuro sostenible, desarrollar programas de
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capacitacin orientados a crear y elevar el grado de conciencia ambiental. UNACEM se compromete a:
Nos
comprometemos
en
establecer,
mantener,
mejorar
continuamente el sistema de gestin ambiental orientado a la norma ISO 14001:2004, para asegurar la proteccin del medio ambiente.
Nos comprometemos al cumplimiento de la legislacin ambiental peruana suscrito en nuestro manual del sistema de gestin ambiental.
Garantizar que las actividades que se desarrollan en UNACEM S.A.A sean respetuosas con el medio ambiente y con la seguridad y la salud en el trabajo, estableciendo las medidas necesarias para la prevencin de la contaminacin y de los riesgos laborales que se deriven
Establecer peridicamente objetivos y metas orientadas a la mejora continua del funcionamiento, tanto de la gestin ambiental como de la prevencin de riesgos laborales, de acuerdo con las estrategias establecidas en el sistema de gestin ambiental.
Comunicacin de la poltica ambiental a todas las personas que cumpla una determinada funcin en la institucin mediante la ejecucin de charlas informativas; as mismo la realizacin de una posterior evaluacin en base a indicadores estratgicos (encuestas, test y pruebas) los cuales permitirn conocer el grado de compromiso que
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sea adquirido, y tambin brindar informacin a las partes externas interesadas.
Minimizar las emisiones de CO2 y polvo atmosfrico con la elaboracin de proyectos, que est comprobada su efectividad
Recuperacin de zonas afectadas por la extraccin de la materia prima ( caliza ), elaborando plantes de forestacin
Minimizar y optimizar el consumo de energa y sustituir, donde sea posible, energas procedentes de combustibles fsiles por renovables, con el objetivo de reducir las emisiones de CO2.
4.3.
Planificacin: procesos
Procesos de fabricacin del Cemento

Mejora Continua Del Sistema De Gestin De rea de Gerenc Gestin
de ia Calidad
Gestin de talentos Maquinar ia
rea Administrat iva
Requisitos
dores
Pasta
Gestin Gestin Ambienta Ambienta l l
rea rea Logstica logstica Clinker

Gestin Gestin Ambient Ambient al al
Satisfacc
Cliente
Cement o
CEMENT CEMENT
Gestin de Calidad
in
O O
rea Compras
rea de Venta
Satisfac Satisfac
cin cin
es tes
rea Logstica
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Elaboracin del cemento La elaboracin del cemento divide en tres etapas principales posteriormente cada etapa principal con sus sub-etapas. A) Pasta Obtencin de la materia prima: Para fabricar el clinker, base para la fabricacin del cemento, se requiere esencialmente: Caliza y pizarra, adems se emplean minerales de fierro ( hematita ) y slice en cantidades pequeas, para la obtencin de la composicin deseada. La caliza y pizarra son la materia prima en la elaboracin del cemento, por eso las canteras estn cercanas a las fabricas, Las canteras son propiedad de las cooperativas Trituracin: En el primer procedimiento hacemos llegar la materia prima en partculas de pulgadas, para que pueda ser alimentado a los molinos, de manera que es preciso triturar las grandes rocas resultantes de las voladuras de las calizas. En la cantera se encuentra el rea de trituracin primaria y secundaria, de donde se transporta el material a los diferentes patios de almacenamiento. Proporcionalidad en tanques de lechada: El material triturado se almacena en capas uniformes para posteriormente ser procesada en forma controlada. La proporcionalidad permite preparar la dosificacin adecuada de los distintos componentes, reduciendo la variabilidad Molienda: Se realiza para facilitar la reaccin qumica de los materiales en el horno, en los molinos se hace un muestreo cada hora, se verifica la composicin qumica, y se comprueba la finura del polvo. Se lleva un estricto
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control qumica, adems, las partculas de caliza no deben ser mayores de 125 micra y la de sus dems componentes no mayor de 45 micras. Homogenizacin y mezcla: El producto de la molienda se lleva al silo homogeneizador, donde un sistema neumtico mezcla el material para mejorar su uniformidad, y lo deposita en los silos de almacenamiento. De los silos sale a una tolva de nivel constante que lo transporta a la parte ms alta de la unidad de calcinado B) Clinker Horno: La clinkerizacin constituye la etapa ms importante del proceso de fabricacin de clnker. Los materiales homogeneizados se calientan hasta llegar a la temperatura de fusin incipiente (entre 1.400 a 1.500 C, parte del material se funde mientras el resto contina en estado slido), para que se produzcan las reacciones qumicas que dan lugar a la formacin de compuestos mineralgicos del clnker. Su dimetro (2 a 6 m) y longitud (50 a 200 m) dependen de la capacidad de produccin. Como combustible, se puede usar petrleo, carbn pulverizado o gas, que se inyecta con aire en la zona ms baja, donde se produce la combustin. C) Cemento Enfriador de clinker: El enfriamiento del Clinker influye sobre su estructura, composicin mineralgica, molturabilidad y por esto, sobre las propiedades del cemento que con l se fabrique. o El enfriamiento del Clinker es necesario porque : o El Clinker al rojo no es transportable.
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o El Clinker caliente influye desfavorablemente en la molienda del cemento. o El aprovechamiento del contenido trmico del Clinker caliente en cuanta de unas 200 Kcal/kg Clinker disminuye los costos de produccin. o Un proceso de enfriamiento adecuado perfecciona las propiedades del cemento. Molienda y adicin de yeso: reducir el Clinker, yeso y otros componentes a polvo fino, inferior a 100 micrones. La molienda se realiza en molinos de bolas, que consisten en tubos de acero divididos en dos o tres cmaras, dentro de las cuales se colocan bolas de acero que ocupan aproximadamente un tercio del volumen del tubo. El molino gira y arrastra las bolas de acero, stas chocan entre s y contra la pared del tubo atrapando al material, provocando de esta forma la trituracin y pulverizacin. El yeso en retardador del fraguado, es para que el cemento obtenga una mayor resistencia. Enfriador de cemento: EL cemento es enfriando a una temperatura de 60 C para su almacenamiento en silos Almacenamiento y empaquetado: De los silos que almacenan los diferentes tipos de cemento o mortero parten unos ductos para sacar el producto y llevarlo, en uno de los casos, hacia una ensacadora; en donde se realiza la entrega. Luego pasa por la empaquetadora poniendo la cantidad adecuada para su comercializacin .
Procesos de la elaboracin del cemento Mejora Continua Del Sistema De Gestin De Ambiental
rea de Gerenc
Gestin de talentos Maquinar ia
rea Administrat iva
edore
Requisit
Gestin ia de Calidad
os
Pasta
Gestin Gestin Ambienta Ambienta l l
Difusor de agua Difusor de agua Filtro para agua residual
rea rea Logstica logstica
Clinker
Filtro de aire
Gestin Gestin Ambient Ambient al al
CEMENT CEMENT
Satisfac
Client
cin
Cement
O O
Gestin de Calidad
es
Satisfac Satisfac
cin cin
rea Compras
rea de Venta
rea Logstica
1212
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4.3.1 Aspectos ambientales Elaboracin del cemento ACTIVIDAD Obtencin de materia prima Trituracin Consumo de energa ASPECTOS Extraccin de la caliza IMPACTOS Agotamiento de los recursos minerales y alteracin del suelo Agotamiento del recurso fsil (petrleo) Proporcionalidad en utilizacin de recursos Clinkerizacin Preparacin de pasta tanques de lechada hdrico Molienda Consumo de energa Agotamiento de recurso fsil Homogenizacin y mezcla ( pasta ) Consumo de hidrocarburos Emisin de olores HORNO Emisin de gases Emisiones de COVs Generacin Residuos Transfor Enfriador de clinker Molienda final y adicin de yeso slidos Consumo de energa Emisin de ruido Agotamiento del recursos fsiles Contaminacin del aire Contaminacin del aire Contaminacin del aire Contaminacin del suelo Agotamiento recurso fsil Contaminacin sonora Consumo de energa ( petrleo ) Agotamiento recurso fsil Contaminacin del agua
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macin a cemento
Enfriador de cemento Almacenamiento y empaquetado
Consumo de energa Consumo energa
Agotamiento recurso fsil Agotamiento recurso fsil
Evaluacin de Impactos Ambientales La clasificacin de los aspectos ambientales identificados est en funcin de la tabla a continuacin mencionada: Parmetro Definicin Rango de Calificaci n Negativo Indica si el Carcter (Ca) impacto es favorable o perjudicial Positivo + Valo r Criterio Bsico de Calificacin Corresponde impactos del medio. Corresponde a que
deterioran la condicin a
impactos que implican el mejoramiento de la Neutro 0 condicin del medio Corresponde a impactos priori positiva negativamente que ni a ni ni el afectaran
1414
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14

Total
12
componente afectado. Cuando el grado de alteracin del entorno es completa Cuando el grado de alteracin del entorno es muy significativo Cuando el grado del alteracin del entorno es significativo. Cuando el grado de alteracin implica cambios notorios en el entorno, pero dentro de rangos aceptables. Cuando el grado de alteracin de la fuente de impacto y es su inicial se pequeo condicin prcticamente
Muy alta Expresa el Intensidad (I) grado de intensidad del elemento Media Alta
Baja
Siempre Probabilidad Probabilida d de ocurrencia (P) de que suceda el impacto bajo Probable
mantiene. La probabilidad en que se manifiesta el impacto es del 100% La probabilidad en que se manifiesta el impacto es de ms de un 25%
1515
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condiciones normales:
Poco probable
La probabilidad en que se manifiesta el impacto es menor al
Total Define el Extensin (E) rea afectada por el impacto con respecto a su representaci n espacial Puntual Parcial Extenso critico
25% Cuando su efecto va mas all de la empresa. Cuando su efecto se verifica dentro de toda la empresa. Cuando su
efecto
abarca toda el rea de 1 produccin. Cuando su efecto se da dentro del rea de Permanent 4 alcance. El impacto supone una alteracin 2 indefinida se en el tiempo. El impacto
Duracin (D)
Evala el periodo de tiempo durante el cual las repercusion es ser resentidas
e Temporal
manifiesta durante un plazo determinado y no permanece en el Fugaz 1 tiempo. El impacto se
manifiesta en un lapso Acumulati 4 de tiempo corto. Es cuando al pasar del tiempo el impacto van
Acumulaci
Indica
el
vo
1616
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n (Ac)
grado grado de impactos.
de de Simple 1 los Irreversibl 4
incrementando progresivamente. Es cuando impacto se da en un determinado tiempo. Cuando el tiempo de recuperacin 2 es de de ms de 10 aos. El tiempo 10 aos. El tiempo
incremento
Reversibilid Indica ad (Rv) tiempo
el en
e Mediano plazo Corto plazo 1
que demora el ambiente en recomponer se
recuperacin es de 1 y de
recuperacin es menor
a un ao. Una vez el impacto ha sido evaluado en funcin de cada uno de los criterios antes mencionados se determina el grado de importancia
De acuerdo a los resultados obtenidos en la evaluacin de los impactos (ANEXO) 1) se realizo la jerarquizacin, el cual nos permiti identificar el grado de importancia, los mismos que se indican a continuacin:
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Importancia del Impacto Importancia no significativa Importancia Menor Importancia Moderada Importancia Mayor
Impacto negativo -9 a -20 -21 a -32 -33 a -43 -44 a -64
Impacto positivo +9 a +20 +21 a +32 +33 a +43 +44 a +64
Fuente: Elaboracin propia. Preparacin de pasta ACTIVIDAD Obtencin de materia prima Trituracin Proporcionalidad en tanques de lechada Molienda IMPACTO Agotamiento de los recursos minerales y alteracin del suelo Agotamiento del recurso fsil (petrleo) Contaminacin del agua Agotamiento de recurso fsil ( petrleo ) Homogenizacin y mezcla Agotamiento recurso fsil -27 -29 -23 -19 VALO IMPORTANCI R -44 A
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( pasta ) Agotamiento del recursos Clinkerizacin fsiles Contaminacin del aire HORNO Contaminacin del aire Contaminacin del aire Enfriador de clinker ( escoria) Molienda y adicin de yeso Enfriador de cemento Almacenamiento y empaquetado Agotamiento recurso fsil -20 Agotamiento recurso fsil -20 Contaminacin sonora -34 Contaminacin del suelo Agotamiento recurso fsil -27 -26 -34 -33 -33 -20
Transformacin a cemento
Matriz de Requisitos Legales
COD: N MSA-001-13 FECHA DE EMISIN: 31/01/
Referencia a la Norma ISO 14001:2004, 4.3.2
PGINA 1 de 2
Materia
DOCUMENTO APLICABLE (Norma, Ley, Reglamento)
Dependencia
Dnde se aplica?
Fecha de publicacin
Ultima modificacin
Localizacin respaldo
http://www.minam.gob.pe/index.
Ley general del ambiente
Ley 28611. Ley general del ambiente
MINAM
Todas las reas
php?
15/oct/05
27/jun/08
option=com_content&view=articl e&id=426&Itemid=81
ECAS y LMP
Ley 28611. Ley general del ambiente. Estndares de calidad ambiental y Lmites mximos permisibles
MINAM
Todas las reas
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15/oct/05
27/jun/08
option=com_content&view=articl e&id=426&Itemid=81 http://www.minam.gob.pe/index.
Ley de SNGA
Ley marco del sistema nacional de gestin ambiental
MINAM
Todas las reas
php?
04/jun/04
28/ene/05
Decreto legislativo
Decreto legislativo N 1013, Ley de creacin, organizacin y funciones del Ministerio del ambiente
MINAM
Todas las reas
14/may/08
26/jun/08
php? option=com_content&view=articl e&id=426&Itemid=81
Impacto ambiental
Ley N 27446. Ley del Sistema Nacional de evaluacin del impacto ambiental
MINAM
Todas las reas
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23/abr/01
25/set/2009
Emisiones de co2 y Polvo atmosfrico Emisiones de co2 y Polvo atmosfrico D.S N069-2003-PCM Establecen Valor anual concentracin de plomo MINAM Emisiones a la atmosfera 15/jul/03 _
http://www.minam.gob.pe/index. php? option=com_content&view=articl e&id=426&Itemid=81
Emisiones de co2 y Polvo atmosfrico Emisiones de co2 y Polvo atmosfrico
D.S N003-2008-PCM Aprueban Estndares Nacionales de calidad ambiental para El aire
MINAM
Emisiones a la atmosfera
21/agos/08
http://www.minam.gob.pe/index. php? option=com_content&view=articl e&id=426&Itemid=81 http://www.minam.gob.pe/index. php? option=com_content&view=articl e&id=426&Itemid=81
D.S N003-2002-PRODUCE Aprueban Lmites mximos permisibles y valores referenciales Para las actividades Industriales de cemento, cerveza, Curtiembre.
MINAM
Emisiones a la atmosfera
04/oct/02
Generacin de afluentes Generacin de D.S N 001-2010-AG- aprueban Reglamento Ley 29338 ley de recursos Hdricos. MINAM Suministro de agua y descarga de 24/mar/ 10 _
afluentes
aguas residuales
Generacin de afluentes
D.S N 002-2008-MINAM Aprueban estndares nacionales de calidad ambiental Para agua
ANA
Suministro de agua y descarga de aguas residuales
31/Jul/08
D.S N 023-2009-MINAM. Aprueban disposiciones Para la implementacin de los estndares de calidad (ECA) para el agua
MINAN
19/Dic/09
D.S N003-2002-PRODUCE Aprueban Lmites mximos permisibles y valores referenciales Para las actividades industriales de cemento, cerveza, Curtiembre, papel
MINAM
04/Oct/02
Emisin de ruido Emisin de ruido D.S N 085-2003-PCM- Aprueban reglamentos de Estndares nacionales de calidad ambiental de Para Ruido. MINAM Emisiones a la atmosfera 30/oct/03 _
Emisin de
D.S N003-2002-PRODUCE. Aprueban Lmites mximos permisibles y valores referenciales Para
MINAM
Emisiones a
04/Oct/02
http://www.minam.gob.pe/index. php?
ruido
las actividades industriales de cemento, cerveza, Curtiembre, papel publicado 04 octubre
la atmosfera
Generacin de residuos solidos Generacin de residuos solidos Ley general de residuos slidos MINAM Todas las reas 20/jun/2000 28/jun/08
Generacin de residuos solidos Extraccin de materia prima Extraccin de materia prima
D.S N 057-2004-PCM- Reglamento de la Ley general de residuos slidos. Publicado
MINAM
Todas las reas
24/Jul/04
Concesin minera, sub-suelo, Art, 9 TUO Ley general de minera DS N014-92-EM
MINEM
Extraccin
047Jun71992
http://www.peru.gob.pe/docs/PL ANES/94/PLAN_94_DS%20N %C2%BA%20014-92EM_2008.pdf
Seguridad y salud Seguridad y salud Todas las rea
2424
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24

4.3.3 Objetivos, metas y programas La organizacin establece, implementa y mantiene objetivos y metas ambientales debidamente documentadas en funcin a los aspectos ambientales identificados, de acuerdo a los diferentes niveles y funciones comprendidos dentro de su organigrama. Los objetivos y metas establecidas son coherentes con la poltica, pueden ser medibles por medio de indicadores establecidos segn sea el caso, incluyen los compromisos de prevencin de la contaminacin y cumplen con los requisitos legales, en busca de la mejora continua. La organizacin considera para la elaboracin de sus objetivos y metas, las opciones tecnolgicas, requisitos financieros, operacionales y comerciales, as como las opiniones de las partes interesadas. Objetivos para la determinacin de los programas
2525
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ASPECTOS
IMPACTOS
OBJETIVOS Disminucin de
METAS Minimizar material
la
Emisin partculas
de Contaminacin en de la calidad del aire
gases Nox,CO2
SO2,
cantidad de CO2 y particulado en la produccin 1ao Recuperacin la calidad del Clinker en un 10%de suelo
suspensin y CO2
generada por la empresa UNACEM S.A.A
Extraccin materia elaboracin cemento empresa S.A.A.
de
la Agotamiento de recursos y del de minerales
Mejorar calidad al culminar
la del la
prima(caliza) en la los por
suelo y forestar extraccin de la caliza.
afectado en 15% 1 ao Forestacin rea 1 ao del
la alteracin
UNACEM suelo.
en un 15% -
4.4 Implementacin y operacin 4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad Organigrama La organizacin se asegura de la disponibilidad de los recursos esenciales que permiten establecer, implementar y mantener y mejorar el SGA, para lo cual la estructura organizativa se estructura de la siguiente manera
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JEFE DE RECURS OS HUMANOS

RECURSOS HUMANOS
ASISTENTE
MEDIO AMBIENTE, Seguridad y Salud en el trabajo ASESOR LEGAL PRINCIPAL ABOGADO DE ASESORIA
ASESORIA LEGAL
AREA ADMINISTRATIVA
LOGISTICA
AREA DE PRODUC CION
COMERCIAL
CONTABILIDAD Y FINANZ AS
ADMINISTRADOR
GERENTE DE LOGISTICA
JEFE DE AREA DE PRODUC CION
JEFE DE COMERCIAL
CONTADOR
ASISTENTE
SUPERVISOR DE ALMACEN DE REPUESTOS (PRODUCTO, MATERIA PRIMA)
SUPERVISOR DEL CONTROL DE
AREA DE MARKETING
ASISTENTE
PRODUCCION
TECNICOS DE MANTENIMIENTO
AREA DE LIMPIEZA
AREA DE PRODUCCION
AYUDANTES DE PRODUCTO TERMINADO
DEPARTAMENTO DE INFORMATICA
DEPARTAMENTO DE SERVICOS GENERALES
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Directorio: cumple con la funcin de controlar al Management (o Gerencia) de la empresa. Los ejecutivos que gestionan la compaa deben rendir cuentas al Directorio, accionistas. Para lograr una adecuada supervisin, se suele contratar a funcionarios experimentados en el sector o ex ejecutivos de la empresa que brindan sus visiones independientes de la marcha de los negocios a cargo, en el da a da, de la Gerencia. Gerente general: Comnmente, el trmino gerente general hace referencia a cualquier ejecutivo que tenga la responsabilidad general de administrar los elementos de ingresos y costos de una compaa. Esto significa que un gerente general usualmente vela por todas las funciones de mercadeo y ventas de una empresa, as como las operaciones del da a da. Frecuentemente, el gerente general es tambin responsable de liderar y coordinar las funciones de la planificacin estratgica Funciones: Designar todas las posiciones gerenciales. Realizar evaluaciones peridicas acerca del cumplimiento de las funciones de los diferentes departamentos. Planear y desarrollar metas a corto y largo plazo junto con objetivos anuales y entregar las proyecciones de dichas metas para la aprobacin de los gerentes corporativos. Coordinar con las oficinas administrativas para asegurar que los registros y sus anlisis se estn ejecutando correctamente. integrado por representantes designados tambin por los
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Crear y mantener buenas relaciones con los clientes, gerentes corporativos y proveedores para mantener el buen funcionamiento de la empresa. Recursos humanos: En la administracin de empresas, se denomina recursos humanos (RRHH) al trabajo que aporta el conjunto de los empleados o colaboradores de una organizacin. Pero lo ms frecuente es llamar as a la funcin o gestin que se ocupa de seleccionar, contratar, formar, emplear y retener a los colaboradores de la organizacin. Estas tareas las puede desempear una persona o departamento en concreto los profesionales en Recursos Humanos junto a los directivos de la organizacin.
Medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo: Gestionar y coordinar el cumplimiento de los lineamientos del Sistema de Seguridad Salud Ocupacional y medio ambiente coherentes con las normas legales vigentes, establecidas para el desarrollo seguro de las actividades, polticas y procedimientos del sistema de gestin de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente que son aprobados por la Gerencia
Asesora Legal: Es un servicio consultivo con carcter preventivo, de apoyo a decisiones inmediatas o de mediano plazo sobre estudio de documentos o hechos que impliquen contenido jurdico y sobre los cuales se deba producir estudio, anlisis, adecuacin y recomendaciones sobre situaciones que requieran atencin legal para la empresa
2929
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rea administrativa: Es responsable el rea de Administracin del monitoreo constante a todas las reas, la gestin del recurso humano y del control de los cuadernos de mercadera en donde se registra el flujo de dinero de las compras y ventas de la empresa.
rea logstica: El Dpto. de Logstica ve la revisin de las guas de remisin, facturas, y de toda la documentacin necesaria en donde se registre el ingreso y salida de la materia y el producto respectivamente.
rea de produccin: El rea de produccin, tambin llamada rea o departamento de operaciones, manufactura o de ingeniera, es el rea o departamento de un negocio que tiene como funcin principal, la transformacin de insumos o recursos (energa, materia prima, mano de obra, capital, informacin) en productos finales (bienes o servicios).
rea comercial: Se encarga de gestionar la adquisicin de la materia prima, los insumos para la elaboracin de los productos, pero tambin es responsable de identificar los requerimientos del mercado para la difusin del producto, como de los trmites necesarios para comercializacin en conjunto con el rea administrativa.
3030
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rea de contabilidad y finanzas: El rea Contable-Financiera de Logic Class te proporciona, a travs de los diferentes mdulos que la integran, el control global de la situacin contable y financiera que tu empresa precisa. Partiendo de un asiento contable se pueden generar balances de seguimiento, tramitar obligaciones fiscales, realizar anlisis de costes, gestionar los inmovilizados, control de presupuestos, de saldos vivos de terceros, o de la gestin bancaria, ayudando a los integrantes del departamento financiero a agilizar todos los procesos administrativos y a la toma de decisiones.
4.4.2 Competencia, formacin y toma de conciencia La organizacin asegura de que cualquier persona que realice tareas para ellas o en su nombre que est relacionada con identificados en el proceso de elaboracin del cemento. Importancia de la conformidad con la poltica ambiental, los procedimientos y los requisitos del sistema de gestin ambiental. Los aspectos ambientales significativos, los impactos relacionados reales o potenciales asociados con su trabajo y los beneficios ambientales de un mejor desempeo personal. Las consecuencias potenciales de desviarse de los procedimientos especificados. los aspectos ambientales significativos y por consecuencia con los impactos
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A si mismo se verificar los resultados de la capacitacin, mediante una evaluacin 3). que se realizar a los empleados para medir el grado de asimilacin de los mismos. (Programa de capacitacin y evaluacin ANEXO
4.4.3 Comunicacin La comunicacin interna en el rea de elaboracin en relacin al SGA se realiza utilizando los medios formales establecidos por la organizacin: correo electrnico, solicitudes, reuniones a tal fin y por la va jerrquica correspondiente. La comunicacin ascendente en relacin al SGA (Gerencia General y Directorio) es realizada por el representante de la Direccin General. El Equipo de Gestin Ambiental centraliza la informacin relacionada con la identificacin, actualizacin y evaluacin de los aspectos ambientales relacionados en la elaboracin de cemento y en sus dems procesos, as como los requisitos legales, regulatorios y particulares que deben ser incluidos al SGA. UNACEM S.A.A ha incorporado a su pgina web informacin en relacin a su propio SGA (poltica ambiental, manual de gestin ambiental, Seguimiento y Control Ambiental y Programas de desarrollo Social). En caso que le sea solicitada a UNACEM S.A.A, informacin en relacin a los aspectos ambientales significativos del proceso de la trituracin y del proceso del horno, para la obtencin del Clinker, materia importe para la produccin de cemento, puede suceder que:
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Sea informacin que, habindose definido que es de acceso pblico, no se encuentra disponible en la web. En dicho caso se verifica la disponibilidad de la misma por parte de UNACEM S.A.A y se le suministra al solicitante en formato PDF.
Si la informacin no es pblica esta se obtendra por medio de una solicitud hacia la Gerencia General quin resolvera sobre el suministro o no, de la informacin y se le respondera al solicitante, guardndose evidencia de dicha comunicacin.
UNACEM S.A.A recibe y responde a travs de su pgina web las quejas y reclamos relacionados a los aspectos ambientales de sus actividades. En caso que corresponda, son derivados a la Gerencia General quienes informan sobre la situacin, a los efectos de que UNACEM S.A.A brinde una respuesta. Se tendr un registro de lo actuado en el Registro de no conformidades, observaciones, quejas, reclamos, sugerencias, oportunidades de mejora y acciones inmediatas Por la temtica ambiental, UNACEM S.A.A se comunica con la sub gerencia de Calidad ambiental y SSOMA. Dicha unidad se contacta con los interesados. Con los proveedores se tiene comunicacin directa en temas ambientales en situaciones puntuales cuando la temtica lo amerita. La comunicacin formal con los mismos se realiza va fax con confirmacin de envo o por correo electrnico. En caso de situaciones de emergencia se comunica dentro de las 24 horas a SSOMA y a la Gerencia General.
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4.4.4 Documentacin El Manual de Gestin Ambiental ha sido elaborado con el fin de describir el SGA elaborado por UNACEM S.A.A y asegurar la comprensin del mismo por parte de nuestro personal El mismo describe los elementos centrales del sistema y su interaccin, proporcionando orientacin a la documentacin que se aplica. Adems del Manual de Gestin Ambiental, el SGA incluye diferentes tipos de documentos: procedimiento, instructivo, listado, programa, informe, formulario, descripcin de cargo y especificaciones. Estos documentos comprenden la totalidad de los registros que evidencian la planificacin, operacin y control de procesos relacionados con los aspectos ambientales significativos.
4.4.5 Control de documentos UNACEM S.A.A ha establecido y mantiene el procedimiento Control de Documentos. Este procedimiento describe cmo se controla la elaboracin, revisin, modificacin, aprobacin, distribucin y uso de los documentos del sistema. El procedimiento asegura que las versiones vigentes estn disponibles en todos los lugares donde se realicen actividades para el funcionamiento efectivo del SGA y que los documentos obsoletos sean retirados de los puntos de emisin y uso. Adems define las actividades y controles necesarios para:
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Aprobar los documentos en cuanto a su adecuacin antes de su emisin. Revisar y actualizar los documentos cada semestre cuando sea necesario modificarlos y aprobarlos nuevamente. Asegurarse que se identifican los cambios y el estado de revisin actual de los documentos. Asegurarse de que las versiones pertinentes de los documentos se encuentran disponibles en todos los puntos de uso. Asegurarse que los documentos permanecen legibles y fcilmente aplicables. Asegurarse de que se identifican los documentos por logo, titulo, la firma original de la empresa, nmero de impresin, volumen, la portada, la tapa, el formato de escritura de origen externo y se controla su distribucin. Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos y aplicarles una identificacin adecuada en caso que sea necesario conservarlos por cualquier razn. El responsable de cada rea es responsable de identificar los cambios y el estado de la revisin actual de los documentos, as tambin como de las versiones pertinentes, siendo estas, validadas por la Gerencia General.
4.4.6 Control operacional PERU PIMA S.A.C. ha identificado a travs del matriz de potenciales impactos ambientales del procesos de la industria del algodn, los controles operativos relacionados con los Peligros y Aspectos Ambientales Significativos asociados a las operaciones de la empresa. Estos controles operativos tambin funcionan para hacer frente a situaciones en las que su ausencia podra causar incumplimiento, tanto de las polticas de
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prevencin de riesgos y ambiental, como de los objetivos y metas de PERU PIMA S.A.C. El mbito de alcance de este manual aplica a todos los procedimientos administrativos y operacionales exigidos por la norma ISO 14001 y desarrollados dentro de la industria PERU PIMA S.A.C. El objetivo es estandarizar cada una de las actividades que realiza la empresa PERU PIMA S.A.C., facilitando el adiestramiento al personal nuevo o existente en los procedimientos que debe seguir, as como la delimitacin de su hacer en la responsabilidad asignada. El Control de operaciones deber ser revisado, al menos cada dos aos, con la finalidad de validar el resultado de las auditorias y revisiones ambientales realizadas. Por lo tanto cada revisin al mismo deber ser registrada, de acuerdo al formulario establecido. Los procedimientos administrativos sern ejecutados por el gerente general, y cuando no sea de este tipo especificara el responsable en el respectivo diagrama de flujo.
4.4.7 Preparacin y respuesta ante emergencia UNACEM S.A.A. Ha desarrollado y mantiene planes de respuesta ante
emergencias ambientales y de seguridad, con el fin de responder, mitigar y remediar los potenciales impactos negativos sobre el ambiente y la salud de los trabajadores, derivados de las fallas de control operacional. Estos planes son elaborados por el Ing. responsable del rea Prevencin de Riesgos y Gestin
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Ambiental y puestos a consideracin del Ing. responsable de SSOMA para su revisin y aprobacin. Los planes de emergencia son puestos a prueba peridicamente en las instalaciones de UNACEM S.A.A., siguiendo el programa de simulacros establecido por el Ing. responsable del SSOMA, en el Plan Especfico de Prevencin de Riesgos y Gestin Ambiental. En Oficina Principal y Almacn los simulacros son puestos a prueba por el Ing. responsable del rea de Produccin respectivamente. Como resultado de cada simulacro, el Ing. responsable de SSOMA, Jefe del Departamento de Prevencin de Riesgos y Gestin Ambiental, elaboran un reporte indicando las observaciones y recomendaciones de mejora identificadas a travs del simulacro. UNACEM S.A.A. revisa y actualiza peridicamente sus planes de respuesta ante emergencias para adecuarlos a la realidad de rea. Estos planes especficos son incluidos en el Plan Especfico de Prevencin de Riesgos y Gestin Ambiental.
4.5 Verificacin 4.5.1. Seguimiento y medicin La organizacin debe asegurarse de que los equipos de seguimiento y medicin se utilicen y mantengan calibrados o verificados, y se deben conservar los registros asociados.
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Una vez que el Comit Directivo Ambiental haya identificado los aspectos e impactos ambientales ms significativos de la empresa ser necesario que se realice un procedimiento para el seguimiento de stos. 4.5.2. Evaluacin del cumplimiento Objetivo: Evaluar peridicamente el cumplimiento de los requisitos legales a partir de los resultados registrados. Alcance: Est orientado a utilizar los medios fsicos y digitales como evidencia del cumplimiento legal de los requisitos segn dispone la ISO 14001. Responsabilidad: El gerente general, la persona designada para el caso o ambos son responsables de evaluar el cumplimento legal utilizando el procedimiento ms adecuado dentro y fuera de la empresa textil PER PIMA S.A.C. Procedimiento: - La empresa encarga a una persona especfica a elaborar respectivos registros para la evaluacin peridica del estado de la produccin de la empresa. - Seleccione medio idneo para la elaboracin de los registros. - Liste atributos especficos para la elaboracin de los registros. - Programe los registros para su ejecucin. - Registre la informacin en el registro. Esta debe contener como fuente base datos cualitativos y cuantitativos.
4.5.3. No Conformidad, accin correctiva y accin preventiva
Las acciones correctoras se tomarn cuando se presenten no conformidades reales. Las acciones preventivas se tomarn al presentarse no conformidades potenciales.
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Una vez identificadas las no conformidades se deber realizar un Reporte de No Conformidades (RNC) que servir como soporte para la decisin de planificar y llevar a cabo una accin correctora. stos deben ser ordenados, claros y objetivos, y contendrn informacin respecto a la anomala encontrada: las secciones, procesos y personal involucrados, la fecha de registro, y posibles causas de la misma. Los RNC debern incluir: Las acciones a tomarse; Las fechas de plazo para su ejecucin; Las responsabilidades asignadas a los miembros de la organizacin; Las firmas de responsabilidad de los involucrados; y La firma de comprobacin de actividades por la Gerencia General.
Los registros debern revisarse peridicamente para control de la medida tomada y su efectividad. La periodicidad de esta revisin depender de la severidad del problema.
4.5.4. Control de registros La empresa UNACEM S.A.A. debe establecer y mantener los registros requeridos para explicar los pasos seguidos para la aplicacin de su SGA. stos deben: ser claramente identificados, establecidos y conservados; eliminados en caso de ser necesario; ser legibles y trazables; y La Gerencia General deber analizar los documentos a eliminarse considerando: Los tiempos mnimos de conservacin; Las actualizaciones realizadas a cada documento; La concordancia con regulaciones pertinentes; y Cualquier otro aspecto que requiera ser revisado.
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Otro aspecto importante es la caracterstica de almacenamiento de los registros. Es necesario que se archiven los documentos originales as como sus archivos digitales. En caso de ser necesario, y a consideracin de la Gerencia General, se almacenarn documentos no originales. Debern guardarse por el Laboratorista en un archivo especial bajo responsabilidad del Gerente de Operaciones.
4.5.5. Auditora interna
Las auditorias deben ser bien planificadas y mostrarn si el SGA est conforme con la planificacin ambiental dada y si se ha implementado adecuadamente y se mantiene.
Su planificacin debe considerar los cambios en los procesos de la planta, su afectacin de reas cercanas, y los resultados de auditoras previas. Los procedimientos debern incluir: Las responsabilidades; Los requisitos de planificacin y realizacin; La presentacin de resultados y sus registros asociados; Los criterios de auditora; Su alcance, frecuencia; Mtodos de auditora; y Seleccin de los auditores.
La planificacin de las auditorias ser realizada por la Gerencia General en colaboracin con un auditor externo que se contratar para mantener la imparcialidad en las evaluaciones. Debern definirse, en reuniones con el auditor contratado, los procesos y metas ambientales a auditarse, as como el equipo auditor. 4.6. Revisin por la direccin
La revisin de la direccin deber cubrir todo el SGA, recordando que no es necesario analizarlo todo al mismo tiempo. Puede enfocarse en aspectos especficos o generales como la reformulacin de la poltica ambiental.
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Su objetivo es comprobar que el sistema se mantiene conveniente, adecuado y eficaz, buscando siempre el mejoramiento continuo del sistema. Deber considerarse la informacin recogida en auditoras internas y de cumplimiento de requisitos legales, las comunicaciones internas y externas, los ndices de produccin y de desempeo ambiental, y los Reportes de No Conformidades. El procedimiento de revisin por parte de la direccin se basa esencialmente en una periodicidad de 2 aos. Sin embargo, este periodo puede acortarse cuando se encuentren cambios como: Nueva legislacin o normativa ambiental; Metas y/o objetivos ambientales; La poltica ambiental; Problemas que puedan surgir en la aplicacin del sistema; Auditoras internas y de cumplimiento de requisitos legales; Comunicaciones internas y externas; ndices de produccin y de desempeo ambiental; y Reportes de No Conformidades (los cuales incluyen el seguimiento de las acciones correctoras).

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capacitacin orientados a crear y elevar el grado de conciencia ambiental. UNACEM se compromete a:

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sea adquirido, y tambin brindar informacin a las partes externas interesadas.

Procesos de fabricacin del Cemento

Gestin de talentos Maquinar ia

rea Administrat iva

rea rea Logstica logstica Clinker

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rea Administrat iva

Difusor de agua Difusor de agua Filtro para agua residual

rea rea Logstica logstica

Gestin Gestin Ambient Ambient al al

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Enfriador de cemento Almacenamiento y empaquetado

Consumo de energa Consumo energa

Agotamiento recurso fsil Agotamiento recurso fsil

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La probabilidad en que se manifiesta el impacto es menor al