Plan Estrategico 2008-2011

PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2008 - 2011
ENERO 2008
____________________________________________________________________________________________ Sede Central: Av. Benavides N 2199 B - Miraflores - Lima Telefax: (51-1) 449-0007 / 449-0057 / 449-0528 E mail: devida@devida.gob.pe
INDICE
PRESENTACIN I. METODOLOGA DE PLANEAMIENTO ESTRATGICO 1.1 CONCEPTUALIZACIN DE PLANIFICACIN ESTRATGICA 1.2 PROCESO CONSTRUCCIN DEL PLAN ESTRATGICO 2008-2011 II. ANTECEDENTES 2.1 MARCO LEGAL 2.2 ORGANIGRAMA DE LA INSTITUCIN III. IV. LINEAMIENTOS DE POLTICA ANLISIS ESTRATGICO INSTITUCIONAL 4.1 4.2 4.3 4.4 V. VI. VISIN MISIN MATRIZ FODA OBJETIVOS ESTRATGICOS GENERALES, PARCIALES Y ACCIONES
MATRICES DEL PLAN ESTRATGICO 2008-2011 PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSION PBLICA
PRESENTACIN El Plan Estratgico Institucional de la Comisin Nacional para el Desarrollo y vida sin drogas - DEVIDA, correspondiente al perodo 2008-2011 es un instrumento de gestin para el mediano plazo, que permitir al personal de DEVIDA, cumplir un rol importante y protagnico en el cumplimiento de la misin y visin que se tiene como institucin rectora en la Lucha contra las Drogas; asimismo el Plan es el documento orientador para la formulacin de los Planes Operativos y los Presupuestos anuales para el logro de los Objetivos Estratgicos . Este documento ha sido elaborado en el marco del proceso de planeamiento emprendido por la Presidencia de DEVIDA, con el apoyo tcnico de la Oficina de Planeamiento Global y Evaluacin. La informacin contenida en el Plan Estratgico Institucional fue desarrollada en forma participativa, a travs de un Taller que cont con la participacin activa de la Alta Direccin y de los funcionarios de las diferentes Unidades Orgnicas de DEVIDA. El Plan ha sido formulado tomando como base el Plan Estratgico Sectorial Multianual (PESEM) de la Presidencia del Consejo de Ministros (Resolucin Ministerial N 281-2007-PCM), Polticas Nacionales de obligatorio cumplimiento para las entidades del Gobierno central Decreto Supremo N 027-2007-PCM, Vigsimo Stima Poltica de Estado Erradicacin de la Produccin, el Trfico y el Consumo Ilegal de Drogas. El documento del plan consta de seis (06) captulos, los cuales describen el proceso de construccin del Plan Estratgico Institucional 2008-2011, los lineamientos de poltica, visin, misin, matriz FODA, objetivos estratgicos generales, parciales, acciones y sus correspondientes indicadores. Tambin contiene el Programa Multianual de Inversin Pblica de DEVIDA.
I.
METODOLOGA DEL PLANEAMIENTO ESTRATGICO 1.1 Conceptualizacin de Planificacin Estratgica El proceso de Planificacin Estratgica busca otorgar a la institucin un plan de accin de largo y mediano plazo que oriente el trabajo que realizan las diferentes unidades orgnicas. En ese sentido, el proceso debe basarse en la obtencin de una visin de futuro, una misin institucional y un conjunto de objetivos de mediano y largo plazo que sean compartidos y asumidos por todos los integrantes de la organizacin. Todo proceso de Planificacin Estratgica implica una participacin y compromiso poltico por parte de los directivos de la institucin, a fin de poder contar con un documento referente de las acciones que desarrollan para conseguir los objetivos trazados, acorde con la realidad en la cual intervienen. Dicho instrumento debe apoyarse necesariamente en un conocimiento sobre la realidad en la cual intervienen y en la informacin pertinente que les permita aprovechar un conjunto de posibilidades y enfrentar con mayor ventaja las diversas dificultades que se les presenta. En ese sentido el proceso de planificacin estratgica sentar las bases para la planificacin programtica y operativa. Es decir que los objetivos de mediano y largo plazo determinarn la definicin de las acciones permanentes o temporales y sus respectivas metas de corto plazo para poder asegurar el logro de los resultados esperados.
NIVELES PLANIFICACIN
Estratgica
DE POR QU Y PARA QU SIRVE? CONTENIDO

Facilita la construccin de la Visin, la Misin institucional, y la elaboracin de objetivos estratgicos. Exige al grupo organizado precisar lo que quiere Ser y Hacer en el largo plazo. Establece las estrategias y tcticas las cuales nos permitirn alcanzar los objetivos estratgicos. Es necesario destacar que el nivel programtico se convierte en el puente que articula el nivel estratgico con el nivel operativo. Establece con claridad las actividades y metas que se deben alcanzar en el corto plazo para garantizar el logro de los objetivos. Visin, Misin, Anlisis FODA y Objetivos Estratgicos.
PEI
Programtica
Formulacin de Estrategias y Tcticas, Resultados e Indicadores de Impacto
Operativa
Definicin de las Actividades Tareas, Responsables, Costos, Metas y cronograma.
Proceso Construccin del Plan Estratgico 2008-2011 DEVIDA para elaborar su Plan Estratgico Institucional 2008-2011, en cumplimiento a lo dispuesto en la Resolucin Ministerial N 399-2001-EF/10 ha seguido el siguiente proceso: Definicin del marco poltico por el cual se rige la Programacin y Ejecucin del Plan Estratgico Institucional 2007-2011, se ha trabajado con el Marco Macroeconmico 20072011, Polticas Nacionales de Obligatorio cumplimiento, Estrategia Nacional de Lucha contra las drogas 2007-2011 y Plan Estratgico Sectorial de la PCM 2007-2011. Articulacin del PEI de DEVIDA 2008-2011 al Objetivo Estratgico del Plan Estratgico Sectorial Multianual PESEM 2007-2011 de la PCM Fortalecer la gobernabilidad democrtica en un marco de seguridad, estabilidad, paz social, concertacin y transparencia, cuyo resultado o indicador de impacto es Al 2011 se ha reducido en 10% la prevalencia anual del consumo de drogas ilcitas en la poblacin escolar. Presentacin de la Gerencia de Planeamiento Global y Evaluacin ante las autoridades y profesionales de DEVIDA del Documento de Trabajo Plan Estratgico Institucional 200 82011. Mediante proceso participativo se realiz el Anlisis Estratgico definiendo el rol institucional de DEVIDA, expresado en: Visin Misin Diagnostico: Entorno y el Institucional (FODA) Objetivos Estratgicos
Una vez definido los objetivos estratgicos, se paso a analizar y construir la Implementacin Estratgica , definiendo lo siguiente: Objetivos Estratgicos Parciales ( tiene implcitas las polticas) Indicadores para la Medicin de desempeo: cualitativos o cuantitativos para tener la medida en que un determinado objetivo ha sido logrado. Acciones Estratgicas (temporales o permanentes, se sustentan en las fortalezas de la Institucin y buscan superar las debilidades; as como aprovechar las oportunidades que se presentan para este perodo de planificacin y buscar mitigar las amenazas).
II.
ANTECEDENTES 2.1 Marco Legal DEVIDA, es un Organismo Pblico Descentralizado adscrito al sector de la Presidencia del Consejo de Ministros cuya misin principal es coordinar, promover, planificar, monitorear,
evaluar los programas y actividades contenidos en la Estrategia Nacional de Lucha contra las Drogas, en su calidad de organismo rector que disea y conduce la Poltica Nacional al respecto. En este sentido, sus objetivos estn orientados a la prevencin del consumo de drogas y el fortalecimiento de programas de tratamiento y rehabilitacin, as como la promocin del desarrollo integral y sostenible de las zonas de influencia cocalera del Pas. Los objetivos sustantivos de DEVIDA, sealados en su ley de creacin y normas modificatorias (Decreto legislativo 824, Ley 27629 y la Ley 28003) son los siguientes: a. Disear y conducir la Poltica Nacional de Lucha contra el Trfico Ilcito de Drogas, el consumo legal de Drogas Txicas, promoviendo el desarrollo integral y sostenible de las zonas cocaleras del pas. Formular, para su aprobacin por el Consejo de Ministros, la propuesta de la Estrategia Nacional de Lucha contra las drogas y sus actualizaciones anuales. Prevenir el consumo de drogas en el Per. Se enfocar la prevencin desde la educacin, la informacin y la promocin de una vida sana a travs del desarrollo de diversas acciones para tal fin. Contribuir a la creacin y/o fortalecimiento de programas de rehabilitacin de drogadictos. Promover la sustitucin de los cultivos de hoja de coca, amapola y de otros tipos de sembros de los cuales se puede producir drogas ilcitas. Promover el desarrollo de programas de educacin y de concientizacin nacional, respecto a la ilegalidad y perjuicio del uso, de la produccin, trfico y micro comercializacin de los derivados ilcitos de la hoja de coca y de otras sustancias ilegales. Promover ante la comunidad internacional, extranjera y nacional la obtencin de recursos destinados a financiar los esfuerzos nacionales para la lucha contra las drogas en todos sus aspectos. Supervisar el desempeo de las entidades pblicas y privadas que ejecuten el financiamiento sealado, dando cuenta a la Contralora General de la Repblica y a la Comisin de Presupuesto y Cuenta General de la Repblica.
a. c.
d. e. f.
g.
h.
2.2
Organigrama de la Institucin La actual estructura orgnica de DEVIDA se establece sobre la base de las disposiciones contenidas en el Reglamento de Organizacin y Funciones aprobado mediante Decreto Supremo N 032-2002-PCM, vigente a la fecha. En esta estructura se distinguen los rganos
de Direccin: Consejo Directivo, Presidencia del Consejo Directivo y Gerencia General; y de Control: Oficina de Control Interno. Se incluyen tambin los rganos de Asesora: Oficina de Asesores y direcciones de Cooperacin Internacional y de Control de Oferta. Bajo el mbito de la Gerencia General se encuentran las Gerencias de Asesora Legal, Planeamiento Global y Evaluacin, Relaciones Institucionales y Comunicaciones, y Administracin e Informtica; y las tres Gerencias de Lnea: Desarrollo Alternativo, Conservacin del Medio Ambiente y Recuperacin de Ecosistemas Degradados y Prevencin, y Rehabilitacin. La estructura considera siete oficinas descentralizadas: Alto Huallaga Tingo Mara, La Merced, Pucallpa, Puno, Cusco, San Martn y VRAE.
ESTRUCTURA ORGANICA DE DEVIDA
CONSEJO DIRECTIVO PRESIDENCIA EJECUTIVA OFICINA DE AUDITORIA INTERNA DIRECCIN DE CONTROL DE OFERTA DIRECCIN DE COOPERACIN INTERNACIONAL GERENCIA GENERAL GERENCIA DE ADMINISTRACIN E INFORMTICA GERENCIA DE RELACIONES INSTITUCIONALES Y COMUNICACIN OFICINA DE SEGURIDAD GERENCIA DE PLANEAMIENTO GLOBAL Y EVALUACIN GERENCIA DE ASESORA LEGAL
CONSEJO CONSULTIVO NACIONAL
OFICINA DE ASESORES
GERENCIA DE CONSERVACIN DE MEDIO AMBIENTE Y RECUPERACIN DE ECOSISTEMAS DEGRADADOS
GERENCIA DE DESARROLLO ALTERNATIVO
GERENCIA DE PREVENCIN Y REHABILITACIN DEL CONSUMO DE DROGAS
OFICINAS DESCONCENTRADAS
III.
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS 1. Que el Per tenga una Estrategia Nacional de Lucha contra las drogas 2007-2011 adecuadamente formulada e implementada. Adecuar peridicamente la Estrategia Nacional de Lucha contra las Drogas 2007 2011 a la evolucin de la problemtica de las drogas en el Per y a los resultados obtenidos en sus diferentes programas. Articular las polticas de la Estrategia Nacional de Lucha contra las Drogas con las polticas de Estado orientadas a la Descentralizacin, Modernizacin del Estado, Gobernabilidad Democrtica, Alivio de la pobreza, Generacin de capacidades humanas, cuidado del medio ambiente, entre otras. Desarrollar una gestin sustentada en el planeamiento estratgico, la poltica de presupuestar para obtener resultados" y la evaluacin permanente. Implementar adecuados procesos de monitoreo, seguimiento y evaluacin de los diferentes programas y proyectos de la Estrategia Nacional. Implementar un eficiente sistema integrado de informacin sobre drogas a nivel interinstitucional (Observatorio Peruano de Drogas), que brinde informacin oportuna y de calidad, para el adecuado diseo de polticas y estrategias antidrogas. Implementar un proceso de construccin de consensos respecto a las polticas antidrogas en el Per, para su fortalecimiento como Poltica de Estado. 2. Lograr el fortalecimiento de la institucionalidad del estado en la Lucha contra las Drogas. Mejorar el marco institucional, normativo, jurdico y de polticas para adecuarlos a los procesos en curso. Generar mecanismos para el incremento significativo de la eficacia y eficiencia de la gestin de DEVIDA, y el reconocimiento de la opinin publica respecto a su labor. Promover el fortalecimiento del Consejo Directivo de DEVIDA, con la participacin activa de sus miembros titulares en la toma de decisiones y el establecimiento de los compromisos sectoriales y de gobierno que se requieran. Definir los roles de las instituciones del Estado, designadas por norma como responsables de la ejecucin de la poltica nacional contra las drogas y las relaciones nter funcionales entre ellas y con DEVIDA. Crear el Sistema Nacional de Prevencin del Consumo de Drogas.
3.
Lograr que la Estrategia Nacional de Lucha contra las Drogas, cuente con los recursos econmicos necesarios para su eficiente implementacin. Promover la adecuada asignacin de recursos del Presupuesto Nacional para la implementacin de las polticas contra las drogas apoyando a las diferentes entidades ejecutoras del Estado. Impulsar e implementar una decidida poltica de incremento del apoyo de la cooperacin internacional, bajo distintas modalidades de financiamiento a favor de la lucha contra las drogas.
4.
Impulsar los procesos de desarrollo de Capacidades Humanas, en las Regiones Provincias y Distritos vinculados amenazados por el problema de la produccin y el consumo de drogas y sus consecuencias. Promover la participacin de los Gobiernos Regionales y Locales fortaleciendo sus capacidades institucionales en el diseo, ejecucin y evaluacin planes, programas y proyectos de prevencin del consumo de drogas y desarrollo alternativo. Promover el desarrollo de capacidades humanas y la competitividad en los mbitos de accin de DEVIDA, promoviendo programas y proyectos que prioricen la atencin de las zonas rurales, as como la atencin de los grupos humanos vulnerables y en situacin de pobreza, con criterios de equidad e inclusin. Desarrollar mecanismos de concertacin y participacin en el marco de una gestin institucional descentralizada para el tema de drogas. Fortalecer la participacin ciudadana contra el consumo y produccin de drogas, e implementar instrumentos de orientacin directa a los jvenes y a los padres de familia.
IV.
ANALISIS ESTRATGICO INSTITUCIONAL 4.1 Visin DEVIDA es el organismo rector que ha logrado una accin efectiva y articulada del Estado Peruano y la sociedad civil con el compromiso de la comunidad internacional, para enfrentar y prevenir el consumo, la produccin y el trfico de drogas. 4.2 Misin Disear y Conducir la Poltica Nacional de Lucha contra las Drogas, cautelando la eficiencia y eficacia de su implementacin por parte del Estado Peruano.
4.3. MATRIZ FODA FORTALEZAS

1. DEVIDA por mandato de Ley es el organismo pblico encargado de disear y conducir la Poltica de Lucha contra las Drogas en el Per. 2. DEVIDA es un organismo de coordinacin multisectorial, cuyo Consejo Directivo est conformado por Ministros de Estado. 3. DEVIDA es reconocida a nivel nacional e internacional, como el organismo responsable de la Poltica de Lucha contra las Drogas en el Per. 4. DEVIDA es rector y ejecutor de los programas de Prevencin del consumo de drogas. 5. La Cancillera coordina con DEVIDA la negociacin y firma de tratados y convenios internacionales en el mbito de la lucha contra las drogas. 6. DEVIDA, cuenta con profesionales con conocimiento y experiencia en el tema de Lucha contra las Drogas
DEBILIDADES
1. El marco Institucional de DEVIDA es limitado y desactualizado, no se han definido las atribuciones de DEVIDA como ente rector frente a las entidades de los diferentes niveles de gobierno y no existe base legal para articular los planes multianuales y sectoriales de la Lucha contra las Drogas. 2. No se han implementado mecanismos e instrumentos con las entidades del Estado para establecer: el Presupuesto Nacional de Lucha contra las Drogas, los indicadores de resultados, as como los registros de la informacin necesaria. 3. Insuficientes cuadros profesionales con preparacin acadmica y experiencia en los aspectos de planeamiento, gestin presupuestal, monitoreo y evaluacin de los programas de la ENLCD. 4. Insuficiente informacin en calidad, cantidad y oportunidad para el diseo de polticas y programas de Lucha contra las Drogas. 5. Insuficiente recursos del Tesoro Pblico asignados para la Lucha contra las Drogas y ausencia de un presupuesto nacional contra las drogas. 6. La ENLCD no esta adecuadamente implementada y no tiene planes nacionales de accin 2007-2011 para los diferentes programas de la misma: prevencin, desarrollo alternativo; interdiccin; medio ambiente 7. La estructura actual de la organizacin, no responde a las nuevas funciones que debe implementar DEVIDA en la Lucha contra las Drogas. 8. DEVIDA, no ha logrado posicionarse como el organismo nacional que conduce la poltica nacional de lucha contra las drogas.
OPORTUNIDADES
1. Existe una mayor preocupacin del Gobierno actual por el tema de la lucha contra las drogas. 2. Existe una creciente preocupacin de los lderes polticos y de opinin sobre el crecimiento del problema de las drogas en el Per y la necesidad de articular una eficiente e integral poltica de lucha contra las drogas bajo una sola direccin 3. Los organismos internacionales para la lucha contra las drogas como la UNODC a nivel mundial y la CICAD-OEA a nivel hemisfrico asignan una creciente importancia al fortalecimiento de los organismos nacionales encargados de la poltica de lucha contra las drogas de los pases. 4. La planificacin sectorial en funcin a Programas Estratgicos y presupuestos por resultados, genera un entorno favorable para la gestin intersectorial a ser realizada por DEVIDA. 5. La mayora de las Polticas Nacionales de obligatorio cumplimiento para las entidades del Gobierno Nacional contenidas en el Decreto Supremo 027-2007-PCM son coincidentes con las polticas que demanda la lucha contra las drogas. 6. El entorno macroeconmico favorable en el pas, permite que exista disponibilidad de recursos que pueden ser priorizados para ser asignados a la lucha contra las drogas. 7. La descentralizacin es una oportunidad para comprometer a los Gobiernos regionales y locales en la lucha contra las drogas. 8. La preocupacin creciente de los pases desarrollados por mitigar el impacto del cambio climtico, pobreza y exclusin, va a permitir gestionar el financiamiento de acciones de desarrollo en la Sierra y Selva del pas. 9. Los avances tecnolgicos en comunicaciones y la poltica de Inclusin pueden permitir mayor acceso a los mensajes de sensibilizacin sobre las drogas.
AMENAZAS
1. Que el Congreso de la Repblica no apruebe las normas legales que requiere el fortalecimiento de la institucionalidad del estado en la lucha contra las drogas. 2. Que importantes entidades del Estado, para la ENLCD consideren que son autnomos en la implementacin de las acciones de lucha contra las drogas que desarrollan y no acepten el fortalecimiento de DEVIDA como organismo rector. 3. Que la violencia social, criminalidad y la inseguridad ciudadana, dificulten la implementacin de la ENLCD. 4. Que el MEF y los diferentes niveles de Gobierno no prioricen y asignen recursos necesarios que requiere la implementacin de los diferentes programas de la ENLCD dejando a DEVIDA en un rol meramente declarativo que no cumple un rol eficiente de articulador. 5. Calificacin del Per como un pas de renta media baja, puede condicionar la disminucin del apoyo de la Cooperacin Internacional no reembolsable para la lucha contra las drogas. 6. Que el narcotrfico corrompa a las instituciones pblicas para alcanzar sus propios fines. 7. Politizacin en defensa del cultivo de coca por parte de los gremios cocaleros y autoridades.
4.4. OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 1: Fortalecer a DEVIDA como ente rector del Sistema Nacional de Lucha contra las Drogas. Objetivo Estratgico Parcial 1.1 1.1 Contar con un marco legal que defina las atribuciones, responsabilidades e interrelaciones funcionales entre DEVIDA como ente rector y las entidades que constituyen el sistema nacional de lucha contra las drogas. Actividad Proyecto de Ley del Sistema Nacional de Lucha contra las drogas concertado con los diferentes niveles de gobierno, presentado a la PCM.
Objetivo Estratgico Parcial 1.2 Consolidar la estructura orgnica y funcional de DEVIDA que responda a los objetivos de la Lucha contra las drogas. Actividades Formulacin y aprobacin de Instrumentos de Gestin. DEVIDA operando de acuerdo a la nueva LOPE, Sistema Nacional de lucha contra las Drogas y normativa de descentralizacin. Fortalecer el rol de rectora de DEVIDA
Objetivo Estratgico Parcial 1.3 Lograr que el planeamiento estratgico y el presupuesto por resultados sean instrumentos centrales de gestin de DEVIDA. Actividades Fortalecer la capacitacin del personal de DEVIDA en Planeamiento Estratgico y presupuesto por Resultados. Incorporar instrumentos modernos de planeamiento estratgico en la gestin de DEVIDA. Presupuestos Institucionales formulados con metodologa de Presupuesto por Resultado
OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 2: Descentralizar las acciones de lucha contra las drogas Objetivo Estratgico Parcial 2.1: Generar capacidades en los Gobiernos Regionales y Locales para la implementacin de los Programas de Prevencin, Desarrollo Alternativo y Cuidado del Medio Ambiente e Interdiccin.
Actividades Asistencia Tcnica a los Gobiernos Regionales en Prevencin del consumo de Drogas. Asistencia Tcnica a los Gobiernos Regionales en Desarrollo Alternativo. Asistencia Tcnica a los Gobiernos Regionales en Cuidado del Medio Ambiente y Recuperacin de ecosistemas degradados. Asistencia Tcnica a los Gobiernos Regionales en Interdiccin. Apoyar a Gobiernos Regionales y locales a formular Proyectos de Inversin de Prevencin del consumo de Drogas, Desarrollo Alternativo y Cuidado del Medio Ambiente y Recuperacin de ecosistemas degradados. Promover la inversin pblica y privada en Proyectos de Desarrollo Alternativo y Programas de conservacin del medio ambiente.
Objetivo Estratgico Parcial 2.2: Lograr que los Gobiernos Regionales y Locales asuman funciones ejecutoras de proyectos y/o programas de Prevencin, Desarrollo Alternativo y Cuidado del Medio Ambiente. Actividades
Gobiernos Regionales ejecutan actividades y Proyectos de Prevencin y Rehabilitacin de consumo de drogas. Conformacin de Comits Regionales de Desarrollo Alternativo. Comits Regionales de Desarrollo Alternativo priorizando y ejecutando Proyectos. Gobiernos Regionales y locales ejecutan actividades y Proyectos de Cuidado del medio Ambiente y Recuperacin de Ecosistemas Degradados. Proyecto "Programa de Desarrollo Alternativo Pozuzo Palcaz", formula proyectos de
Desarrollo con los Gobiernos regionales de Pasco y Hunuco.
OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 3: Conducir la Estrategia Nacional de Lucha contra las drogas 2007-2011. Objetivo Estratgico Parcial 3.1: Lograr que las entidades del Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales incorporen en sus planes multianuales y anuales las acciones requeridas por los Planes de la ENLCD. Actividades Implementacin del Plan de impacto Rpido de lucha contra las Drogas. Creacin del Programa Estratgico Presupuestal Lucha contra las Drogas. Operativizacin del Programa Estratgico Presupuestal Lucha contra las Drogas.
Objetivo Estratgico Parcial 3.2: Actualizar peridicamente los Planes de accin de los programas de la ENLCD.
Actividades Definicin de Indicadores y metas con sectores del Gobierno Nacional. Planes de Accin 2008-2011 de la ENLCD ejecutados y evaluados. Operativizacin del Programa Estratgico Presupuestal Lucha contra las Drogas.
Objetivo Estratgico Parcial 3.3: Fortalecer el Observatorio Peruano de Drogas (OPD) para centralizar, procesar y difundir informacin sobre drogas en el Per. Actividad Construccin de Sistema Integrado de Informacin de Drogas Objetivo Estratgico Parcial 3.4: Implementar un eficiente y participativo sistema de monitoreo y evaluacin de los programas de la Estrategia Nacional de lucha contra las Drogas. Actividad Diseo, implementacin del Sistema de monitoreo y evaluacin de los Planes de accin de los Programas de la ENLCD.
OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 4: Generar conciencia en la poblacin sobre la problemtica de las drogas. Objetivo Estratgico Parcial 4.1: Lograr que la poblacin infantil y juvenil tenga una slida actitud de rechazo al consumo, de drogas ilcitas y abuso del alcohol y tabaco Actividades Elaboracin de Lnea base en poblacin de 12 -25 aos respecto al consumo de drogas. Campaas Comunicacionales orientadas al rechazo de consumo de drogas. Monitoreo y Evaluacin de las campaas Comunicacionales.
Objetivo Estratgico Parcial 4.2: Lograr que la poblacin de las zonas de influencia de la coca tenga conocimiento y estn concientizadas sobre los efectos de la produccin y trfico de drogas. Actividades
Elaboracin de Lnea base, sobre el grado de conocimiento y conciencia de la poblacin en rea de influencia del Programa de Desarrollo Alternativo sobre efectos de la produccin y trfico de drogas. Campaas Comunicacionales orientadas al rechazo de Produccin, consumo y trfico ilcito de drogas.
Monitoreo y Evaluacin de las campaas Comunicacionales.
Objetivo Estratgico Parcial 4.3: Sensibilizar a la poblacin peruana sobre los efectos actuales y potenciales del narcotrfico en el pas. Actividades Campaas Comunicacionales a nivel nacional orientadas al rechazo de Produccin, consumo y trfico ilcito de drogas. Monitoreo y Evaluacin de las campaas Comunicacionales.
OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 5: Lograr un mayor compromiso de la comunidad internacional en la lucha contra las drogas. Objetivo Estratgico Parcial 5.1: Lograr que la Comunidad Internacional consolide su adhesin al principio de la Responsabilidad Compartida y su apoyo a la Lucha contra las Drogas en el Per. Actividades Propuesta de relanzamiento del Principio de Responsabilidad compartida. Formulacin del Plan de Cooperacin Internacional para LCD 2008-2011. Monitoreo y Evaluacin de la Cooperacin Internacional para LCD 2008-2011
Objetivo Estratgico Parcial 5.2: Incrementar los niveles de mutua cooperacin bilateral no financiera para la lucha contra el Trfico Ilcito de Drogas. Actividad Reuniones de Comisiones Interinstitucionales. Mixtas, Autoridades de Frontera, Reuniones
V. MATRICES DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2008-2011
OBJETIVO ESTRATGICO N 1 : Fortalecer a DEVIDA como ente rector del sistema nacional de lucha contra las drogas. OBJETIVOS ESPECFICOS INDICADOR DE RESULTADO RESPONSABLE PRINCIPAL NIVEL DE CUMPLIMIENTO ANUALIZADO 2008
A fines del 2008 se tiene un proyecto de ley que define las atribuciones, interrelaciones funcionales entre DEVIDA como ente rector y las entidades que constituyen el sistema nacional de lucha contra las drogas, para lo cual DEVIDA ha presentado su propuesta a la PCM. A fines del 2009, DEVIDA, conduce la poltica de lucha contra las drogas en forma eficiente y eficaz.
2009
2010
2011
1.1 Contar con un marco legal que defina las atribuciones, responsabilidades e interrelaciones funcionales entre El sistema nacional de DEVIDA como ente rector y las lucha contra las drogas entidades que constituyen el sistema nacional de lucha contra las drogas
Gerencia de Asesora Legal con el apoyo del resto de Direcciones y Gerencias de DEVIDA
1.2 Consolidar la estructura orgnica y funcional de DEVIDA que responda a los objetivos de la Lucha contra las drogas.
Al 2009 DEVIDA se encuentra operando en forma eficiente y eficaz.
Gerencia General, GPE, Direccin de Control de Oferta, Gerencia de Prevencin Gerencia de Desarrollo Alternativo, Gerencia de Medio Ambiente, ODs
A fines del 2008, DEVIDA cuenta con sus instrumentos de gestin, operando eficientemente.
1.3 Lograr que el planeamiento estratgico y el presupuesto por resultados sean instrumentos centrales de gestin de DEVIDA
Al ao 2011, DEVIDA ha implementado una eficiente y eficaz gestin Todas las Direcciones y , basada en la Gerencias de DEVIDA Planificacin estratgica y el Presupuesto por Resultados
El Plan Operativo 2009 se ha diseado con los principios del presupuesto por resultados.
Los Instrumentos de Gestin Institucional operando al 50% de cumplimiento de objetivos y metas.
Los Instrumentos de Gestin Institucional operando al 75% de cumplimiento de objetivos y metas.
Optima evaluacin de la eficacia de la gestin institucional (100%)
Objetivo Especfico 1.1 Contar con un marco legal que defina las atribuciones, responsabilidades e interrelaciones funcionales entre DEVIDA como ente rector y las entidades que constituyen el sistema nacional de lucha contra las drogas Acciones 1.1.1 Proyecto de Ley del Sistema Nacional de Lucha contra las drogas concertado con los diferentes niveles de gobierno, presentado a la PCM. Duracin 360 das Fecha de Inicio Enero 2008 Fecha de Trmino Diciembre 2008 Responsable Gerencia de Asesora Legal con el apoyo del resto de Direcciones y Gerencias de DEVIDA
Objetivo Especfico 1.2 Consolidar la estructura orgnica y funcional de DEVIDA que responda a los objetivos de la Lucha contra las drogas.
Acciones
Duracin
Fecha de Inicio
Fecha de Trmino
Responsable Gerencia General, Gerencia de Planeamiento Global y Evaluacin, Gerencia de Administracin e Informtica, Direccin de Control de Oferta, Gerencia de Prevencin, Gerencia de Desarrollo Alternativo, Gerencia de Medio Ambiente Gerencia General, Gerencia de Planeamiento Global y Evaluacin, Gerencia de Administracin e Informtica, Direccin de Control de Oferta, Gerencia de Prevencin, Gerencia de Desarrollo Alternativo, Gerencia de Medio Ambiente y Oficinas Desconcentradas Gerencia General, Gerencia de Planeamiento Global y Evaluacin, Direccin de Control de Oferta, Gerencia de Prevencin, Gerencia de Desarrollo Alternativo, Gerencia de Medio Ambiente, Oficinas Desconcentradas
1.2.1 Formulacin y aprobacin de Instrumentos de Gestin
360 das
Enero 2008
Diciembre 2008
360 das 1.2.2 DEVIDA operando de acuerdo a la nueva LOPE, Sistema Nacional de lucha contra las Drogas y normativa de descentralizacin
Enero 2009
Diciembre 2009
3 aos 1.2.3 Fortalecer el rol de rectora de DEVIDA
Enero 2008
Diciembre 2010
Objetivo especfico 1.3 Lograr que el planeamiento estratgico y el presupuesto por resultados sean instrumentos centrales de gestin de DEVIDA Acciones 1.3.1 Fortalecer la capacitacin del personal de DEVIDA en Planeamiento Estratgico y presupuesto por Resultados Duracin 2 aos Fecha de Inicio Fecha de Trmino Responsable Gerencia de Administracin e Informtica, Gerencia de Planeamiento Global y Evaluacin Gerencia General, Gerencia de Planeamiento Global y Evaluacin, Gerencia de Administracin e Informtica, Direccin de Control de Oferta, Gerencia de Prevencin, Gerencia de Desarrollo Alternativo, Gerencia de Medio Ambiente y Oficinas Desconcentradas Gerencia General, Gerencia de Planeamiento Global y Evaluacin, Gerencia de Administracin e Informtica, Direccin de Control de Oferta, Gerencia de Prevencin, Gerencia de Desarrollo Alternativo, Gerencia de Medio Ambiente y Oficinas Desconcentradas
1.3.2 Incorporar instrumentos modernos estratgico en la gestin de DEVIDA
de
planeamiento
1200 das
Mayo 2008
Diciembre 2011
1170 das 1.3.3 Presupuestos Institucionales formulados con metodologa de Presupuesto por Resultado
Junio 2008
Diciembre 2011
OBJETIVO ESTRATGICO N 2 : Descentralizar las acciones de lucha contra las drogas OBJETIVOS ESPECFICOS 2.1 Generar capacidades en los Gobiernos Regionales y Locales para la implementacin de los Programas de Prevencin, Desarrollo Alternativo y cuidado del medio ambiente INDICADOR DE RESULTADO O IMPACTO A fines del ao 2011 los Gobiernos Regionales poseen capacidades para el manejo de instrumentos y la gestin de los Programas de Prevencin, Desarrollo Alternativo y cuidado del medio ambiente. RESPONSABLE PRINCIPAL Gerencia de Prevencin NIVEL DE CUMPLIMIENTO ANUALIZADO 2008 2009 Se otorga asistencia tcnica en Prevencin del Consumo de drogas 12 Gobiernos Regionales y en Programas de Desarrollo Alternativo y cuidado del medio ambiente a 4 Gobiernos Regionales A fines del ao 2009, DEVIDA no ejecuta proyectos de Medio Ambiente, logrando que los Gobiernos Regionales y Locales los gestionen y ejecuten. 2010 Se otorga asistencia tcnica en Prevencin del Consumo de drogas 18 Gobiernos Regionales y en Programas de Desarrollo Alternativo y cuidado del medio ambiente a 6 Gobiernos Regionales A fines del ao 2010, DEVIDA no ejecuta Proyectos de Desarrollo Alternativo, logrando que los Gobiernos Regionales y Locales los gestionen y ejecuten. 2011 Se otorga asistencia tcnica en Prevencin del Consumo de drogas 24 Gobiernos Regionales y en Programas de Desarrollo Alternativo y cuidado del medio ambiente a 9 Gobiernos Regionales A fines del ao 2011, DEVIDA no ejecuta proyectos de Prevencin y Rehabilitacin, logrando que los Gobiernos Regionales y Locales los gestionen y ejecuten.
Se otorga asistencia tcnica en Prevencin del Consumo de Gerencia de drogas 6 Gobiernos Desarrollo Regionales y en Alternativo y Programas de Gerencia de Medio Desarrollo Alternativo Ambiente y cuidado del medio ambiente a 2 Gobiernos Regionales Gerencias de Prevencin; Cuidado del Medio Ambiente y Desarrollo Alternativo A fines del 2008 los Gobiernos Regionales y Locales consideran en sus planes acciones y proyectos de Prevencin y Medio Ambiente y se ha promovido Comits Regionales de Desarrollo Alternativo.
2.2 Lograr que los Gobiernos Regionales y Locales asuman funciones ejecutoras de proyectos y/o programas de Prevencin, Desarrollo Alternativo y cuidado del medio ambiente
Al ao 2011, DEVIDA ha acreditado que Gobiernos regionales y locales realizan funciones ejecutoras de proyectos y/o Programas de Prevencin, Desarrollo Alternativo y cuidado del medio ambiente a las Regiones y Gobiernos Locales.
Objetivo especfico 2.1 Generar capacidades en los Gobiernos Regionales y Locales para la implementacin de los Programas de Prevencin, Desarrollo Alternativo y cuidado del medio ambiente Acciones 2.1.1 Asistencia Tcnica a los Gobiernos Regionales en Prevencin del consumo de Drogas 2.1.2 Asistencia Tcnica a los Gobiernos Regionales en Desarrollo Alternativo 2.1.3 Asistencia Tcnica a los Gobiernos Regionales en Cuidado del Medio Ambiente y Recuperacin de ecosistemas degradados 2.1.4 Asistencia Tcnica a los Gobiernos Regionales en Interdiccin 2.1.4 Apoyar a Gobiernos Regionales y locales a formular Proyectos de Inversin de Prevencin del consumo de Drogas, Desarrollo Alternativo y Cuidado del Medio Ambiente y Recuperacin de ecosistemas degradados 2.1.5 Promover la inversin pblica y privada en Programas y Proyectos de Desarrollo Alternativo y Conservacin y Recuperacin del Medio Ambiente Duracin 1440 das 1440 das 1440 das 1440 das Fecha de Inicio Enero 2008 Enero 2008 Enero 2008 Enero 2008 Fecha de Trmino Diciembre 2011 Diciembre 2011 Diciembre 2011 Diciembre 2011 Responsable Gerencia de Prevencin Gerencia de Desarrollo Alternativo Gerencia de Conservacin del Medio Ambiente y Recuperacin de Ecosistemas Degradados Direccin de Control de Oferta Gerencia de Prevencin, Gerencia de Desarrollo Alternativo, Gerencia de Medio Ambiente y Oficinas Desconcentradas Gerencia de Desarrollo Alternativo y Gerencia de Conservacin del Medio Ambiente y Recuperacin de Ecosistemas Degradados
1440 das
Enero 2008
Diciembre 2011
1440 das
Enero 2008
Diciembre 2011
Objetivo especfico 2.2 Lograr que los Gobiernos Regionales y Locales asuman funciones ejecutoras de proyectos y/o programas de Prevencin, Desarrollo Alternativo y Cuidado del Medio Ambiente Acciones 2.2.1Gobiernos Regionales ejecutan actividades y Proyectos de Prevencin y Rehabilitacin de consumo de drogas 2.2.2 Conformacin de Comits Regionales de Desarrollo Alternativo 2.2.3 Comites Regionales de Desarrollo Alternativo priorizando y ejecutando Proyectos Duracin 1440 das 720 das 1080 das Fecha de Inicio Enero 2008 Enero 2008 Enero 2009 Fecha de Trmino Diciembre 2011 Diciembre 2009 Diciembre 2011 Responsable Gerencia de Prevencin Gerencia de Desarrollo Alternativo Gerencia de Desarrollo Alternativo
2.2.4 Gobiernos Regionales y locales ejecutan actividades y Proyectos de Cuidado del medio Ambiente y Recuperacin de Ecosistemas Degradados 2.2.5 Proyecto Programa de Desarrollo Alternativo Pozuzo Palcaz, formula proyectos de Desarrollo con los Gobiernos regionales de Pasco y Hunuco.
1080 das
Enero 2009
Diciembre 2011
Gerencia de Conservacin del Medio Ambiente y Recuperacin de Ecosistemas Degradados Gerencia de Desarrollo Alternativo, Oficina Desconcentrada La Merced y Codireccin Pozuzo-Palcaz
2520 das
Octubre 2002
Diciembre 2009
OBJETIVO ESTRATGICO N 3: Conducir la Estrategia Nacional de Lucha contra las drogas 2007-2011. OBJETIVOS ESPECFICOS INDICADOR DE RESULTADO O IMPACTO RESPONSABLE PRINCIPAL NIVEL DE CUMPLIMIENTO ANUALIZADO 2008 2009 Se han concertado metas e indicadores con los sectores del Gobierno Nacional responsables del Programa Estratgico de Lucha contra las Drogas para la y elaborado la lnea base de los indicadores para medir resultados para formulacin del PpR 2010 2010 2011
3.1 Lograr que las entidades del Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales incorporen en sus planes multianuales y anuales las acciones requeridas por los Planes de la ENLCD.
Al final del ao 2010 se ha logrado la implementacin de un Plan y Presupuesto Nacional Anual de Lucha contra las drogas, aprobado por el Congreso
Gerencia General y Gerencias de Prevencin, Desarrollo Alternativo y Direccin de Control de Oferta, Gerencia de Cuidado del Medio Ambiente y GPE Gerencia General y Gerencias de Prevencin, Desarrollo Alternativo y Direccin de Control de Oferta, Gerencia de Cuidado del Medio Ambiente y GPE
Se ha elaborado propuesta del Programa Estratgico de Lucha contra las Drogas, coordinado con los sectores y coordinado con el MEF y PCM.
Implementacin del presupuesto por resultados del Programa estratgico de Lucha contra las drogas.
3.2 Actualizar peridicamente los Planes de accin de los programas de la ENLCD
Al final del ao 2011 se cuentan con los Planes de Accin de la ENLCD, los que han sido debidamente implementados y actualizados, las metas son actualizados anualmente
Seleccin de metas e indicadores con los sectores del Gobierno Nacional
Ejecucin de los Planes de Accin
Evaluacin de los Planes de Accin
Actualizacin de los Planes de Accin para la nueva ENLCD.
OBJETIVO ESTRATGICO N 3: Conducir la Estrategia Nacional de Lucha contra las drogas 2007-2011.
OBJETIVOS ESPECFICOS 3.3 Fortalecer el OPD para centralizar, procesar y difundir informacin sobre drogas en el Per.
INDICADOR DE RESULTADO O IMPACTO A fines del 2011, el OPD cuenta con un sistema integrado de informacin sobre droga.
RESPONSABLE PRINCIPAL Observatorio Peruano de Drogas (OPD) y las Gerencias y Direcciones de DEVIDA
NIVEL DE CUMPLIMIENTO ANUALIZADO 2008 A fines del ao 2008, el OPD, cuenta con informacin centralizada y actualizada sobre drogas. 2009 A fines del ao 2009, el OPD cuenta con un sistema automatizado de ingreso de informacin sobre drogas 2010 A fines del ao 2010, el OPD cuenta con un sistema automatizado de ingreso, consultas de informacin sobre drogas Se ha mejorado el sistema integral de monitoreo y evaluacin de los planes de accin de los programas de la ENLCD 2011 A fines del ao 2011, el OPD cuenta con un sistema integrado de informacin actualizado sobre drogas Al 2011 se cuenta con un sistema integral y eficiente de monitoreo y evaluacin de los planes de accin de los programas de la ENLCD
3.4 Implementar un eficiente y participativo sistema de monitoreo y evaluacin de los programas de la ENLCD
Al ao 2011, se cuenta con un eficiente y participativo sistema de monitoreo y evaluacin de los programas de la ENLCD
GPE, Direcciones y Gerencias de DEVIDA y ODs
Se ha diseado un sistema de monitoreo y evaluacin de los Planes Anuales de la ENLCD
Se ha implementado con los sectores y Gobiernos Regionales un sistema integral de monitoreo y evaluacin de los planes de accin de los programas de la ENLCD
Objetivo especfico 3.1 Lograr que las entidades del Gobierno Nacional y gobiernos regionales incorporen en sus planes multianuales y anuales las acciones requeridas por los Planes de la ENLCD. Acciones Duracin Fecha de Inicio Fecha de Trmino Responsable Gerencia General, Gerencia de Planeamiento Global y Evaluacin, Gerencia de Administracin e Informtica, Direccin de Control de Oferta, Gerencia de Prevencin, Gerencia de Desarrollo Alternativo, Gerencia de Medio Ambiente y Oficinas Desconcentradas
3.1.1 Implementacin del Plan de impacto Rpido de Lucha contra las Drogas
900 das
Julio 2007
Diciembre 2009
3.1.2 Creacin del Programa Estratgico Presupuestal Lucha contra las Drogas
720 das
Enero 2008
Diciembre 2009
Gerencia General, Gerencia de Planeamiento Global y Evaluacin, Gerencia de Administracin e Informtica, Direccin de Control de Oferta, Gerencia de Prevencin, Gerencia de Desarrollo Alternativo, Gerencia de Medio Ambiente y Oficinas Desconcentradas Gerencia General, Gerencia de Planeamiento Global y Evaluacin, Gerencia de Administracin e Informtica, Direccin de Control de Oferta, Gerencia de Prevencin, Gerencia de Desarrollo Alternativo, Gerencia de Medio Ambiente y Oficinas Desconcentradas
3.1.3 Operativizacin del Programa Estratgico Presupuestal Lucha contra las Drogas
720 das
Enero 2010
Diciembre 2011
Objetivo especfico 3.2 Actualizar peridicamente los Planes de Accin de los Programas de la Estrategia Nacional de Lucha contra las Drogas. Acciones 3.2.1 Definicin de Indicadores y metas con sectores del Gobierno nacional Duracin Fecha de Inicio Fecha de Trmino Responsable Gerencia de Planeamiento Global y Evaluacin, Direccin de Control de Oferta, Gerencia de Prevencin, Gerencia de Desarrollo Alternativo, Gerencia de Medio Ambiente y Oficinas Desconcentradas Direccin de Control de Oferta, Gerencia de Prevencin, Gerencia de Desarrollo Alternativo, Gerencia de Medio Ambiente y Oficinas Desconcentradas
360 dias
Enero 2008
Diciembre 2008
3.2.2 Planes de Accin 2008-2011 de la ENLCD ejecutados y evaluados
1080 das
Enero 2009
Diciembre 2011
Objetivo 3.3 Fortalecer el OPD para centralizar, procesar y difundir informacin sobre drogas en el Per. Acciones Duracin Fecha de Inicio Fecha de Trmino Responsable
3.3.1 Construccin y operacin de Sistema Integrado de Informacin de Drogas
1440 das
Enero 2008
Diciembre 2011
Observatorio Peruano de Drogas, Gerencia de Planeamiento Global y Evaluacin, Direccin de Control de Oferta, Gerencia de Prevencin, Gerencia de Desarrollo Alternativo, Gerencia de Medio Ambiente
Objetivo especfico 3.4 Implementar un eficiente y participativo sistema de monitoreo y evaluacin de los programas de la ENLCD.. Gerencia de Planeamiento Global y Evaluacin, Direccin de Control de Oferta, Gerencia de 3.4.1 Diseo, implementacin del Sistema de monitoreo y 1440 das Enero 2008 Diciembre 2011 Prevencin, Gerencia de Desarrollo Alternativo, evaluacin de los Planes de accin de los Programas de la ENLCD Gerencia de Medio Ambiente y Oficinas Desconcentradas
OBJETIVO ESTRATGICO 4 : Generar conciencia en la poblacin sobre la problemtica de las drogas

OBJETIVOS ESPECFICOS INDICADOR DE RESULTADO O IMPACTO RESPONSABLE PRINCIPAL NIVEL DE CUMPLIMIENTO ANUALIZADO 2008 2009 2010 2011
4.1 Lograr que la poblacin infantil y juvenil tenga una slida actitud de rechazo al consumo, de drogas ilcitas y abuso del alcohol y tabaco 4.2 Lograr que la poblacin de las zonas de influencia de la coca tengan conocimiento y estn concientizadas sobre los efectos de la produccin y trfico de drogas en sus territorios
Al ao 2011, El 50% de la poblacin entre 12 y 25 aos rechaza el consumo de drogas
Gerencia de Comunicaciones y Gerencia de Prevencin
Se ha establecido la Lnea Base.
Con respecto a la lnea de base el 15% de la poblacin entre 12 y 25 aos rechaza el consumo de drogas ilegales Se ha logrado el incremento en % del rechazo de la poblacin de las zonas de influencia de la coca al narcotrfico y sus efectos negativos sobre el territorio.
Con respecto a la lnea de base el 15% de la poblacin entre 12 y 25 aos rechaza el consumo de drogas ilegales Se ha logrado el incremento en % del rechazo de la poblacin de las zonas de influencia de la coca al narcotrfico y sus efectos negativos sobre el territorio. Al ao 2010 se han realizado una campaa nacional sobre los efectos actuales y potenciales del narcotrfico en la sociedad y el pas
Con respecto a la lnea de base el 20% de la poblacin entre 12 y 25 aos rechaza el consumo de drogas ilegales
Al ao 2011 no menos del x% de la poblacin de las zonas de influencia de la coca conoce y rechaza los efectos negativos del narcotrfico sobre su territorio. Al ao 2011 se han realizado cinco campaas nacionales sobre los efectos actuales y potenciales del narcotrfico en la sociedad y el pas
Gerencia de Comunicaciones y Gerencia de Cuidado del Medio Ambiente.
Se ha establecido la Lnea Base
Se ha logrado el incremento en % del rechazo de la poblacin de las zonas de influencia de la coca al narcotrfico y sus efectos negativos sobre el territorio.
4.3 Sensibilizar a la poblacin peruana sobre los efectos actuales y potenciales del narcotrfico en el pas
Gerencia de Comunicaciones
Al ao 2008 se ha realizado una campaa nacional sobre los efectos actuales y potenciales del narcotrfico en la sociedad y el pas
Al ao 2009 se han realizado dos campaas nacionales sobre los efectos actuales y potenciales del narcotrfico en la sociedad y el pas
Al ao 2011 se han realizado una campaa nacional sobre los efectos actuales y potenciales del narcotrfico en la sociedad y el pas
Objetivo especfico 4.1 Lograr que la poblacin infantil y juvenil tenga una slida actitud de rechazo al consumo, de drogas ilcitas y abuso del alcohol y tabaco. Acciones 4.1.1 Elaboracin de Lnea base en poblacin de 12 -25 aos respecto al consumo de drogas 4.1.2 Campaas Comunicacionales orientadas al rechazo de consumo de drogas Duracin 360 das 1440 das Fecha de Inicio Enero 2008 Enero 2008 Fecha de Trmino Diciembre 2009 Diciembre 2011 Responsable Gerencia de Prevencin Gerencia de Prevencin y Gerencia de Relaciones Institucionales y Comunicacin
4.1.3 Monitoreo y Evaluacin de las campaas Comunicacionales
1440 das
Enero 2008
Diciembre 2011
Gerencia de Prevencin y Gerencia de Planeamiento Global y Evaluacin
Objetivo especfico 4.2 Lograr que la poblacin de las zonas de influencia de la coca tengan conocimiento y estn concientizadas sobre los efectos negativos de la produccin y trfico de drogas . Acciones 4.2.1 Elaboracin de Lnea base, sobre el grado de conocimiento y conciencia de la poblacin en el rea de influencia del Programa de Desarrollo Alternativo sobre efectos de la produccin y trfico de drogas 4.2.2 Campaas Comunicacionales orientadas al rechazo de Produccin, consumo y trfico ilcito de drogas Duracin 360 das Fecha de Inicio Enero 2008 Fecha de Trmino Diciembre 2008 Responsable Gerencia de Desarrollo Alternativo y Gerencia de Cuidado del Medio Ambiente y Recuperacin de Ecosistemas Degradados Gerencia de Desarrollo Alternativo, Gerencia de Cuidado del Medio ambiente y Recuperacin de Ecosistemas Degradados y Gerencia de Relaciones Institucionales y Comunicacin Gerencia de Desarrollo Alternativo, Gerencia de Cuidado del Medio Ambiente y Recuperacin de Ecosistemas Degradados y Gerencia de Planeamiento Global y Evaluacin
1440 das
Enero 2008
Diciembre 2011
4.2.3 Monitoreo y Evaluacin de las campaas Comunicacionales
1440 das
Enero 2008
Diciembre 2011
Objetivo especfico: 4.3 Sensibilizar a la poblacin peruana sobre los efectos actuales y potenciales del narcotrfico en el pas. Acciones 4.3.1 Campaas Comunicacionales a nivel nacional orientadas al rechazo de Produccin, consumo y trfico ilcito de drogas 4.3.2 Monitoreo y Evaluacin de las campaas Comunicacionales Duracin 1440 das Fecha de Inicio Enero 2008 Fecha de Trmino Diciembre 2011 Responsable Gerencia de Relaciones Institucionales y Comunicacin Gerencia de Planeamiento Global y Evaluacin y Gerencia de Relaciones Institucionales y Comunicacin
1440 das
Enero 2008
Diciembre 2011
OBJETIVO ESTRATGICO N 5: Lograr un mayor compromiso de la comunidad internacional en la lucha contra las drogas. OBJETIVOS ESPECFICOS 5.1 Lograr que la Comunidad Internacional consolide su adhesin al principio de la Responsabilidad Compartida y su apoyo a la LCD en el Per INDICADOR DE RESULTADO O IMPACTO Al ao 2011 la Comunidad Internacional ha asumido a plenitud su compromiso de apoyar los esfuerzos del Estado Peruano en su lucha contra las drogas. RESPONSABLE PRINCIPAL Direccin de Cooperacin Internacional NIVEL DE CUMPLIMIENTO ANUALIZADO 2008 A fines del ao 2008 se tiene preparada una propuesta integral de carcter poltico y tcnica para fundamentar el relanzamiento del Principio de la Responsabilidad Compartida 2009 A fines del ao 2009 se ha sensibilizado a la Comunidad Internacional y el 40% de los pases y organismos internacionales ha reafirmado su apoyo a la LCD en el Per 2010 A fines del ao 2010 el 60% de los pases y organismos internacionales ha reafirmado su apoyo a la LCD en el Per 2011 A fines del ao 2011 el 80% de los pases y organismos internacionales ha reafirmado su apoyo a la LCD en el Per
5.2 Incrementar los niveles de mutua cooperacin bilateral no financiera para la lucha contra el Trfico Ilcito de Drogas.
Al ao 2011, se han reforzado todos los convenios bilaterales de mutua cooperacin para la lucha contra el Trfico Ilcito de Drogas.
Direccin de Cooperacin Internacional
A fines del ao 2008 se han reforzado los Convenios bilaterales con pases limtrofes
A fines del ao 2009 se han reforzado los Convenios bilaterales con pases de la regin andina.
A fines del ao 2010 se han reforzado los Convenios bilaterales con pases de mercado y trnsito.
A fines del ao 2011 se han reforzado los Convenios bilaterales con pases de mercado y trnsito.
Objetivo especfico: 5.1 Lograr que la Comunidad Internacional consolide su adhesin al principio de la Responsabilidad Compartida y su apoyo a la LCD en el Per. Acciones Duracin Fecha de Inicio Fecha de Trmino Responsable 5.1.1 Propuesta de relanzamiento del Principio de Responsabilidad 360 das Enero 2008 Diciembre 2008 compartida Direccin de Cooperacin Internacional 5.1.2 Formulacin del Plan de Cooperacin Internacional para LCD 360 das Enero 2008 Diciembre 2008 2008-2011 Direccin de Cooperacin Internacional 5.1.3 Sensibilizacin a la Cooperacin Internacional para apoyar la 1440 das Enero 2008 Diciembre 2011 LCD Direccin de Cooperacin Internacional 5.1.4 Monitoreo y Evaluacin de la Cooperacin Internacional para LCD 1440 das Enero 2008 Diciembre 2011 2008-2011 Direccin de Cooperacin Internacional Objetivo especfico: 5.2 Incrementar los niveles de mutua cooperacin bilateral no financiera para la lucha contra el Trfico Ilcito de Drogas. Acciones Duracin Fecha de Inicio Fecha de Trmino Responsable 5.2.1 Reuniones de Comisiones Mixtas, Autoridades de Frontera, 1440 das Enero 2008 Diciembre 2011 Reuniones Interinstitucionales Direccin de Cooperacin Internacional
VI.
PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSION PBLICA Los proyectos de inversin pblica priorizados por DEVIDA, estn enmarcados en el lineamiento de Poltica de promover una Poltica de Estado en la lucha contra las drogas coherente con las Polticas de Estado de lucha contra la pobreza; salud de la poblacin; cuidado del medio ambiente; la aplicacin de la Ley; la gobernabilidad y la seguridad. La Comisin Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas-DEVIDA, es el ente rector en la Lucha Contra las Drogas del Gobierno del Per, cuya misin es coordinar, promover, monitorear y evaluar los programas y actividades contenidas en la Estrategia Nacional de Lucha contra las Drogas; de acuerdo a su normatividad DEVIDA no es un organismo ejecutor; pero para los fines de asignacin de financiamiento e institucin del Estado Peruano que promueve la Poltica de lucha contra las drogas, figura en el Sistema Nacional de Inversin Pblica como Unidad Ejecutora. Ver Cuadro N 1. La informacin corresponde al mes de noviembre del 2007. 1. Proyectos de Inversin Pblica en Ejecucin 1.1 Proyectos que culminaran el 2007: Proyecto Reforestacin Participativa de la Microcuenca del Ro Piene para la recuperacin del potencial productivo de suelos. El Objetivo General del Proyecto de Inversin es detener y revertir el deterioro del ecosistema de la microcuenca del ro Piene. El Objetivo especfico es reducir la degradacin de los recursos naturales de la microcuenca del ro Piene. La poblacin objetivo del Proyecto es 500 familias, aproximadamente 2,500 personas. El Organismo Ejecutor es la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. El financiamiento ha sido otorgado por la Unidad Especial PL 480. El costo del Proyecto es de S/. 3,260,256.00 Proyecto Aprovechamiento sostenible del caucho silvestre en las Comunidades Ashaninkas del valle del ro Pichis. El Objetivo General del Proyecto es detener y revertir el deterioro de los ecosistemas del valle del ro Pichis. El objetivo especfico es reducir la degradacin de los recursos naturales del valle del ro Pichis y reas de amortiguamiento de las ANPs, a travs del aprovechamiento del caucho silvestre.
Los beneficiarios de este proyecto son 350 familias pertenecientes a la etnia Ashaninka, distribuidas en 30 comunidades nativas de las 117 existentes en el valle del ro Pichis. El ejecutor del Proyecto es la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito ONUDD. El financiamiento ha sido otorgado por la Unidad Especial Pl 480. El costo es de S/. 1,034,655.00. 1.2 Proyecto que contina su ejecucin hasta el 2009 Continuar con la ejecucin del Programa de Desarrollo Alternativo PRODAPP Unidad Ejecutora 02, cuya liquidacin del Proyecto es en el 2009, se ha asignado recursos ordinarios y recursos de donacin (Unin Europea). Este Programa fue negociado con la Unin Europea y el Gobierno Peruano antes de la creacin del Sistema Nacional de Inversin Pblica. El Objetivo General del Proyecto es apoyar al Gobierno del Per en sus programas de reduccin de la pobreza, descentralizacin, y prevencin de las actividades relacionadas a los cultivos ilcitos en las zonas de selva de los departamentos de Huanuco y Pasco. El Objetivo Especfico es contribuir al mejoramiento de las capacidades de los Gobiernos Locales y la sociedad civil y a la realizacin de proyectos de infraestructura, social y econmico en las zonas de Pozuzo y Palcaz. El costo aproximado del Proyecto es de S/. 130,464,000.00 (Ciento Treinta Millones Cuatrocientos Sesenta y Cuatro Mil Nuevos Soles). 2. Proyectos de Inversin Pblica nuevos con viabilidad Proyecto Reforestacin Aucayacu para la conservacin del medio ambiente y reduccin de la pobreza, cuyo objetivo central es Reduccin de la degradacin de suelos en el rea de influencia de la carretera Moena-Milano, a travs de la reforestacin con fines industriales, uso de adecuadas tcnicas agroforestales para disminuir el deterioro de suelos y con el fortalecimiento de las organizaciones locales y de los productores, para el manejo sostenible de los recursos naturales. Proyecto Recuperacin y manejo de los recursos forestales complementarios a parcelas de palmicultores del Bajo Huallaga. El Objetivo General del Proyecto es la recuperacin de los suelos y manejo de los recursos agroforestales de la zona de Pongo de Caynarachi y Barranquita restaurando la cobertura vegetal e implementando un modelo de desarrollo agroforestal y de aprovechamiento maderero sostenible con activa participacin de sus pobladores.
CUADRO N 1
FICHA DE PROGRAMACION MULTIANUAL DE LA INVERSION PUBLICA Sector x Pliego xx 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS 012 COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS - DEVIDA
FECHA DE CORTE (30 de noviembre 2007) En ejecucin 1 Unidades Ejecutoras Nombre del Proyecto/Programa de Inversin2/ Funcin Clasificacin Funcional Programa Sub Programa Cdigo DNPP SNIP TRIMESTRE Inicio Trmino SITUACIN ACTUAL 3 En Ejecucin COSTO TOTAL NUEVOS SOLES
UE 1135
Proyecto DESARROLLO ALTERNATIVO POZUZO - PALCAZU Recursos Ordinarios Financiamiento Externo (Donaciones) Otras fuentes de financiamiento Operacin y Mantenimiento Proyecto Reforestacin Participativa de la Microcuenca del Ro Piene para la Recuperacin del Potencial Productivo de los Suelos Recursos Ordinarios Financiamiento Externo Otras fuentes de financiamiento Operacin y Mantenimiento Proyecto Aprovechamiento Sostenible del Caucho Silvestre en las Comunidades Ashaninkas del valle del Ro Pichis Recursos Ordinarios Financiamiento Externo Otras fuentes de financiamiento
130,464,000.00 38,323,800.00 92,140,200.00
UE xxx
004
011
0040
5683
01/01/2005 30/12/2007
En Ejecucin
S/. 2,963,938.00
S/. 2,963,938.00
UE xxx
004
011
0040
11276 01/11/2005 31/10/2007
En Liquidacin
S/. 827,114.00
S/. 827,114.00
Operacin y Mantenimiento SUBTOTAL proyectos en ejecucin Pliego DEVIDA Recursos Ordinarios ____________________________________________________________________________________________ Sede Central: Av. Benavides N 2199 B - Miraflores - Lima Telefax: (51-1) 449-0007 / 449-0057 / 449-0528 E mail: devida@devida.gob.pe
134,255,052.00 38,323,800.00
Financiamiento Externo Nuevos 4 Unidades Ejecutoras Nombre del Proyecto/Programa de Inversin 2/ Proyecto Reforestacin Aucayacu para la Conservacin del Medio Ambiente y reduccin de la pobreza Recursos Ordinarios Financiamiento Externo Otras fuentes de financiamiento Operacin y Mantenimiento UE xxx Proyecto Recuperacin y manejo de los Recursos forestales complementarios a parcelas de palmicultores del Bajo Huallaga Recursos Ordinarios Financiamiento Externo Otras fuentes de financiamiento Operacin y Mantenimiento SUBTOTAL proyectos nuevos Pliego DEVIDA Recursos Ordinarios Financiamiento Externo Otras fuentes de financiamiento SUBTOTAL OPERACIN Y MANTENIMIENTO proyectos nuevos Pliego DEVIDA EN EJECUCIN: Proyectos en ejecucin o que inician ejecucin en el presente ao o anterior. PROGRAMAS DE INVERSIN: conjunto de proyectos o conglomerados que tienen un objetivo comn, de acuerdo a definicin SNIP 3 SITUACIN ACTUAL : PIPs en licitacin (sin anuncio, con anuncio), con buena pro, en ejecucin, en liquidacin, Terminado.
1 2
95,931,252.00 Clasificacin Funcional Prog. Sub Prog. Cdigo DNPP SNIP TRIMESTRE Inicio Trmino
Funcin
SITUACIN ACTUAL 5 Con viabilidad
COSTO TOTAL
UE xxx
004
011
0040
21333
1,923,033.00
1,923,033.00
004
011
0040
33137
Con viabilidad
1,999,461.00
1,999,461.00
3,922,494.00
3,922,494.00 1,451,019.45
4 Proyectos
Nuevos

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PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2008 - 2011

MATRICES DEL PLAN ESTRATGICO 2008-2011 PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSION PBLICA

DE POR QU Y PARA QU SIRVE? CONTENIDO

Formulacin de Estrategias y Tcticas, Resultados e Indicadores de Impacto

Definicin de las Actividades Tareas, Responsables, Costos, Metas y cronograma.

CONSEJO CONSULTIVO NACIONAL

GERENCIA DE CONSERVACIN DE MEDIO AMBIENTE Y RECUPERACIN DE ECOSISTEMAS DEGRADADOS

GERENCIA DE DESARROLLO ALTERNATIVO

GERENCIA DE PREVENCIN Y REHABILITACIN DEL CONSUMO DE DROGAS

4.3. MATRIZ FODA FORTALEZAS

Monitoreo y Evaluacin de las campaas Comunicacionales.

V. MATRICES DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2008-2011

Al 2009 DEVIDA se encuentra operando en forma eficiente y eficaz.

Los Instrumentos de Gestin Institucional operando al 50% de cumplimiento de objetivos y metas.

Los Instrumentos de Gestin Institucional operando al 75% de cumplimiento de objetivos y metas.

Optima evaluacin de la eficacia de la gestin institucional (100%)

1.2.1 Formulacin y aprobacin de Instrumentos de Gestin

3 aos 1.2.3 Fortalecer el rol de rectora de DEVIDA

1.3.2 Incorporar instrumentos modernos estratgico en la gestin de DEVIDA

3.2 Actualizar peridicamente los Planes de accin de los programas de la ENLCD

Seleccin de metas e indicadores con los sectores del Gobierno Nacional

Ejecucin de los Planes de Accin

Evaluacin de los Planes de Accin

Actualizacin de los Planes de Accin para la nueva ENLCD.

GPE, Direcciones y Gerencias de DEVIDA y ODs

Se ha diseado un sistema de monitoreo y evaluacin de los Planes Anuales de la ENLCD

3.2.2 Planes de Accin 2008-2011 de la ENLCD ejecutados y evaluados

3.3.1 Construccin y operacin de Sistema Integrado de Informacin de Drogas

OBJETIVO ESTRATGICO 4 : Generar conciencia en la poblacin sobre la problemtica de las drogas

Al ao 2011, El 50% de la poblacin entre 12 y 25 aos rechaza el consumo de drogas

Gerencia de Comunicaciones y Gerencia de Prevencin

Se ha establecido la Lnea Base.

Gerencia de Comunicaciones y Gerencia de Cuidado del Medio Ambiente.

Se ha establecido la Lnea Base

4.1.3 Monitoreo y Evaluacin de las campaas Comunicacionales

Gerencia de Prevencin y Gerencia de Planeamiento Global y Evaluacin

4.2.3 Monitoreo y Evaluacin de las campaas Comunicacionales

Direccin de Cooperacin Internacional

130,464,000.00 38,323,800.00 92,140,200.00

11276 01/11/2005 31/10/2007

SITUACIN ACTUAL 5 Con viabilidad

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