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Manual para formao de arquivos TXT de NF-e Schema 2.

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Importante: Para a validao dos arquivos TXT so usadas as regras presentes no Schema XML disponibilizado pela governo e, por isso, as especificaes dos campos esto de acordo com o Schema XML verso PL06g. Dessa forma podem haver divergncias entre este documento e o Manual de Integrao disponibilizado pelo governo
Abaixo, seguem algumas observaes IMPORTANTES que devem ser observadas ao longo do manual: Linhas em VERDE so de preenchimento OBRIGATRIO, ou seja, DEVEM constar no arquivo. Linhas em AZUL so de preenchimento OPCIONAL, ou seja, podem ser omitidas no arquivo.

Para cada campo de cada linha, necessrio ter ATENO em alguns pontos: 1 - A coluna "Tipo" indica o tipo de dado do campo, onde C = caracter, N = numrico, D = data e H = hora. 2 - Observar a coluna "Ob." Esta coluna indica a obrigatoriedade do campo na linha a qual pertence, onde: S - Indica que o campo de preenchimento OBRIGATRIO. N - Indica que o campo de preenchimento OPCIONAL. 3 - Mesmo um campo sendo de preenchimento OPCIONAL, o mesmo deve ser declarado na linha informando apenas ";" 4 - Observar a coluna "Tam." Esta coluna indica o tamanho (quantidade de caracteres) que o campo deve conter No caso de campos numricos, e que possuem casas decimais, a coluna "Dec." indica a quantidade de casas decimais que o nmero deve conter aps o separador "." . 5 - Para cada grupo (linha), alem de constar o nmero, a obrigatoriedade ou no e uma breve descrio, consta um exemplo de como ficar a linha no arquivo TXT. Os dados informados nos exemplos so aleatrios. 6 - Ao longo do Manual existem vrias marcaes em vermelho. Estas marcaes contm observaes importantes quanto s regras de alguns campos e linhas. fundamental que quando houver uma dessas observaes em algum campo ou linha, a mesma seja observada com ateno. Para visualizar a observao, basta clicar em cima do balo vermelho. 7 - As especificaes e cdigos presentes nas linhas de Observao so de criao da Secretaria da Fazenda, e so uma copia das informaes presentes no Manual do Contribuinte. 8 - As linhas e campos que esto com os caracteres em vermelho so os itens que sofreram modificao ou foram criados com a adoo da PL06 (em relao a PL05).

Tabela de formao para arquivos de ENVIO - Verso 2.00


0000 # 1 2 1000 # 3 2000 # 4 5 OBR. Campo verso tpOperacao OBR. Campo idLote OBR. Campo versao Id Verso do Arquivo e tipo de operao Descrio TAG de grupo das informaes da NF-e Tipo da operao Identificador do lote vide arquivo schema Descrio Identificao do lote Verso do Schema e Chave da NF-e Descrio Verso do layout Chave de acesso da NF-e. A- Dados da Nota Fiscal eletrnica 0000;2.00;ENVIO Tipo Ob. Tam. Dec. Observao C S 4 Indicao da verso do Schema de NF-e (2.00) C S 5 Deve ser preenchido com o tipo de operao (ENVIO) 1000;000000000000001 Dec. Observao Nmero de identificao do lote. Usado apenas para efeito de validao da soluo eForms. 2000;2.00;NFe51080377887412000624550010001631500005400022 Dec. Observao Verso do layout de NF-e de envio Informar a chave de acesso da NF- e, composta por 44 dgitos, precedida do literal NFe

Tipo

Ob. S

Tam. 1 a 15

Tipo C C

Ob. S S

Tam. 4 47

B- Identificao da Nota Fiscal Eletrnica 2100 # 6 7 OBR. Campo cUF cNF IDE - Informaes da Nota Fiscal Eletrnica Descrio Cdigo da UF do emitente do Documento Fiscal Cdigo Numrico que compe a Chave de Acesso Descrio da Natureza da Operao Tipo N N Ob. S S Pai: 2000 Tam. 2 8 2100;51;00540002;VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEB.DE TERCEIRO;0;55;1;163150;2008-03-12;2008-03-12;1;5108402;1;1;2;2;1;0;5.5.1.3

natOp

1 a 60

9 10

indPag mod

Indicador da forma de pagamento Cdigo do Modelo do Documento Fiscal

N N

S S

1 2

Dec. Observao Cdigo da UF do emitente do Documento Fiscal. Utilizar a Tabela do IBGE de cdigo de unidades da federao (Anexo IV - Tabela de UF, Municpio e Pas). Cdigo numrico que compe a Chave de Acesso. Nmero aleatrio gerado pelo emitente para cada NF-e para evitar acessos indevidos da NF-e. Informar a natureza da operao de que decorrer a sada ou a entrada, tais como: venda, compra, transferncia, devoluo, importao, consignao, remessa (para fins de demonstrao, de industrializao ou outra), conforme do CONVNIO S/N, de 15 de dezembro de 1970. 0-Pagamento vista; 1 - Pagamento a prazo; 2- Outros Utilizar o cdigo 55 identificao da NF-e, emitida em substituio ao modelo 1 ou 1A. Srie do Documento Fiscal, preencher com zeros na hiptese de a NF-e no possuir srie. Srie 890-899 de uso exclusivo para emisso de NF-e avulsa, pelo contribuinte com seu certificado digital, atravs do site do Fisco (procEmi=2). Serie 900-999 uso exclusivo de NF-e emitidas no SCAN. Nmero do Documento Fiscal. Formato AAAA-MM-DD

11 12 13

serie nNF dEmi

Srie do Documento Fiscal Nmero do Documento Fiscal Data de emisso do Documento

N N D

S S S

1a3 1a9

14 15 16 17 18

dSaiEnt hSaiEnt tpNF cMunFG tpImp

Data de Sada ou da Entrada da Mercadoria/Produto Hora de sada ou entrada da mercadoria/produto Tipo de operao Cdigo do Municpio de Ocorrncia do Fato Gerador Formato de Impresso do DANFE

D H N N N

N N S S S 1 7 1

Formato AAAA-MM-DD Formato "HH:MM:SS" 0-Entrada; 1-Sada Informar o municpio de ocorrncia Ocorrncia do Fato Gerador do fato gerador do ICMS. Utilizar a Tabela do IBGE. 1-Retrato 2-Paisagem 1 - Normal 2 - Contingncia FS 3 - Contigencia SCAN 4 - Contingencia DPEC 5 - Contigencia FSDA Informar o DV da Chave de Acesso da NF-e. 1 - Produo 2 - Homologao 1 - NF-e normal 2 - NF-e complementar 3 NF-e de ajuste Identificador do processo de emisso da NF-e: 0 - emisso de NF-e com aplicativo do contribuinte; 1 - emisso de NF-e avulsa pelo Fisco; 2 - emisso de NF-e avulsa, pelo contribuinte com seu certificado digital, atravs do site do Fisco; 3- emisso NF-e pelo contribuinte com aplicativo fornecido pelo Fisco. Identificador da verso do processo de emisso (informar a verso do aplicativo emissor de NF-e).

19

tpEmis

Forma de Emisso da NF-e

20 21 22

cDV tpAmb finNFe

Dgito Verificador da Chave de Acesso da NF-e Identificao do Ambiente Finalidade de emisso da NF-e

N N N

S S S

1 1 1

23

procEmi

Processo de emisso da NF-e

24 2110 # 25

verProc OPC. Campo refNFe

Verso do Processo de emisso da NF-e

1 a 20

REFNFE Grupo de Informao das NF-e referenciadas Descrio Tipo Chave de acesso das NF-e referenciadas N

Ob. S

Pai: 2100 2110;42070880680093000181551230000000250000000094 Tam. Dec. Observao Utilizar esta TAG para referenciar uma Nota Fiscal Eletrnica emitida anteriormente, vinculada a NF-e atual. Esta informao ser utilizada nas hipteses previstas na 44 legislao. (Devoluo de Mercadorias, Substituio de NF cancelada, Complementao de NF, etc.). Pai: 2100 2120;27;0804;81551987000140;55;1;45592

2120 # 26 27 28

OPC. Campo cUF AAMM CNPJ

REFNF Grupo de informao da NF modelo 1/1A referenciada Descrio Tipo Cdigo da UF do emitente do Documento Fiscal Ano e Ms de emisso da nota fiscal CNPJ do emitente N N N

Ob. S S S

Tam. 2 4 14

Dec. Observao Utilizar a Tabela do IBGE. Ano e ms da emisso da NF-e Informar o CNPJ do emitente da NF

29 30 31 2130 # 32 33 34 35 36 37 38 39 2140 # 40 2150 # 41 42 43 2180 # 44 45

mod serie nNF OPC. Campo cUF AAMM CNPJ CPF IE mod serie nNF OPC. Campo refCTe OPC. Campo mod nECF nCOO OPC. Campo dhCont xJust

Modelo do Documento Fiscal Srie do Documento Fiscal Nmero do Documento Fiscal

N N N

S S S

2 1a3 1a9 Pai: 2100 Tam. 2 14 11 0 a 14 2 1a3 1a9

Informar o cdigo do modelo do Documento fiscal: 01 modelo 01 Informar a srie do documento fiscal (informar zero se inexistente). 1 999999999 2130;42;1005;12345678901234;12345678901234;01;1;123

refNFP Grupo com as informaes NF de produtor rural referenciada Descrio Tipo Ob. Cdigo da UF do emitente do Documento Fiscal Ano e ms da emisso da NF-e CNPJ do emitente CPF do emitente IE do emitente Modelo do documento fiscal Srie do documento fiscal Nmero do documento fiscal refCTe Informao do CT-e referenciado Descrio Chave de acesso do CT-e referenciado N D C C C C N N S S S S S S S S

Dec. Observao Utilizar a Tabela do IBGE. Ano e ms da emisso da NF de produtor Deve-se optar por preenchar apenas UM dos campos. Os dois campos NO devem aparecer simultaneamente nesta linha. Vide exemplo acima. Inscrio estadual do emitente da NF de produtor Cdigo do modelo do documento fiscal emitido: 01 - NF avulsa ou 04 - NF de produtor Srie do documento fiscal Nmero do documento fiscal

Tipo C

Ob. S

Pai: 2100 2140;51080377887412000624570010001631500005400022 Tam. Dec. Observao 44 Utilizar para referenciar um CT-e emitido anteriormente, vinculado a NF-e atual Pai: 2100 Tam. 2 1a3 1a6 2150;2B;12;1234

refECF Grupo de informaes do cupom fiscal referenciado Descrio Modelo do documento fiscal Nmero de ordem sequencial do ECF Nmero do contador de ordem de operao COO Informaes sobre a entrada em contingncia Descrio Data e hora da entrada em contingncia Justificativa da entrada em contingencia Tipo C N N Ob. S S S

Dec. Observao Cdigo do modelo do documento fiscal Nmero de ordem sequencial do ECF que emitiu o cupom fiscal vinculado a NF-e Nmero do contador de ordem de operao - COO vinculado NF-e

Tipo D C

Ob. S S

Pai: 2100 2180;2010-05-10T10:30:00;Contingencia por problemas tcnicos Tam. Dec. Observao Informar a data e a hora de entrada em Contingncia - AAAA-MM-DDTHH:MM:SS 15 a 256 Justificativa da entrada em contingncia

2200 # 46 47 48 49

OBR. Campo CNPJ CPF xNome xFant

emit Identificao do emitente da NF-e Descrio CNPJ do emitente CPF do emitente Razo Social ou Nome do emitente Nome fantasia

C - Identificao do Emitente da Nota Fiscal Eletrnica 2200;80680093000181;FILIAL DEMONSTRAO;FILIAL DEMONSTRAO Pai: 2000 TESTE;123654294;;ISENTO;4691003;1 Tipo Ob. Tam. Dec. Observao N S 14 Informar o CNPJ OU CPF do emitente. usado apenas um campo para as duas informaes, mas apenas uma delas ser informada. N S 11 C C S N 2 a 60 1 a 60

50

IE

IE

2 a 14

Campo de informao obrigatria nos casos de emisso prpria (procEmi = 0, 2 ou 3). A IE deve ser informada apenas com algarismos para destinatrios contribuintes do ICMS, sem caracteres de formatao (ponto, barra, hfen, etc.); O literal ISENTO deve ser informado apenas para contribuintes do ICMS que so isentos de inscrio no cadastro de contribuintes do ICMS e estejam emitindo NF-e avulsa; Informar a IE do ST da UF de destino da mercadoria, quando houver a reteno do ICMS ST para a UF de destino. Este campo deve ser informado, quando ocorrer a emisso de NF-e conjugada, com prestao de servios sujeitos ao ISSQN e fornecimento de peas sujeitos ao ICMS. Este campo deve ser informado quando o campo IM for informado. informar os valores 1, 2 ou 3. 1 - Simples Nacional. 2 - Simples Nacional-excesso de sublimite de receita bruta, 3 - Regime Normal 2210;RUA LUIZ SACHTLEBEN;115;PRXIMO RODOVIRIA;BAIRRO: VICTOR KONDER;4202404;BLUMENAU;SC;89012530;1058;BRASIL;32510963

51 52 53 54

IEST IM CNAE CRT

IE do Substituto Tributrio Inscrio Municipal CNAE fiscal Cdigo de regime tributrio

C C C C

N N N S

2 a 14 1 a 15 7 1

2210 # 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65

OBR. Campo xLgr nro xCpl xBairro cMun xMun UF CEP cPais xPais fone

enderEmit endereo do emitente Descrio Logradouro Nmero Complemento Bairro Cdigo do municpio Nome do municpio Sigla da UF Cdigo do CEP Cdigo do Pas Nome do Pas Telefone Tipo C N C C N C C N N C N Ob. S S N S S S S N N N N

Pai: 2200 Tam. 2 a 60 1 a 60 1 a 60 2 a 60 7 2 a 60 2 8 4 1 a 60 6 a 14

Dec. Observao

Utilizar a Tabela do IBGE

Informar os zeros no significativos 1058 - Brasil Brasil ou BRASIL Preencher com Cdigo DDD + nmero do telefone.

2250 # 66 67 68 69 70 71 72 73

OPC Campo CNPJ xOrgao matr xAgente fone UF nDAR dEmi

D - Identificao do Fisco Emitente da NF-e AVULSA Emisso de avulsa. Informaes do fisco emitente, 2250;85115643000157;SSP;1234;NOME DO AGENTE;32518022;SC;19;2008-03Pai: 2000 grupo de uso exclusivo do fisco. 18;1000.00;12;2008-03-19 Descrio Tipo Ob. Tam. Dec. Observao CNPJ do rgo emitente N S 14 Informar os zeros no significativos. rgo emitente C S 1 a 60 Matrcula do agente C S 1 a 60 Nome do agente C S 1 a 60 Telefone N S 1 a 11 Sigla da UF C S 2 Nmero do Documento de arrecadao de receita Data de emisso do Documento de Arrecadao C D S S 1 a 60 Formato AAAA-MM-DD

74 75 76

vDAR repEmi dPag

Valor Total constante no Documento de arrecadao de Receita Repartio Fiscal emitente Data de pagamento do Documento de Arrecadao

N C D

S S N

13 1 a 60 -

Formato AAAA-MM-DD

2300 # 77 78 79 80

OBR Campo CNPJ CPF xNome IE

E - Identificao do Destinatrio da Nota Fiscal eletrnica DEST identificao do destinatrio ou remetente Pai: 2000 2300;04045226000162;AGRO-INDSTRIA LTDA.;18176952381476;; Descrio Tipo Ob. Tam. Dec. Observao Informar o CNPJ OU CPF do emitente. usado apenas um campo para as duas CNPJ do destinatrio N S 0 ou 14 informaes, mas apenas uma delas ser informada. No informar o contedo da CPF do destinatrio N S 11 TAG se a operao for realizada com o exterior. Razo Social ou nome do destinatrio C S 2 a 60 Informar a IE quando o destinatrio for contribuinto do ICMS. Informar ISENTO IE C S 0 a 14 quando o destinatrio for contribuinto do ICMS, mas no estiver obrigado inscrio no cadastro de contribuintes do ICMS. Obrigatrio, nas operaes que se beneficiam de incentivos fiscais existentes nas reas sob controle da SUFRAMA. A omisso da Inscrio SUFRAMA impede o processamento da operao pelo Sistema de Mercadoria Nacional da SUFRAMA e a liberao da Declarao de Ingresso, prejudicando a comprovao do ingresso/internamento da mercadoria nas reas sob controle da SUFRAMA. Informar o e-mail do destinatrio. O campo pode ser utilizado para informar o e-mail de recepo da NF-e indicada pelo destinatrio. 2310;RUA HUMBERTO SERRANO;500;;CENTRO;3205200;VILA VELHA;ES;29101460;1058;BRASIL;32568942 Dec. Observao

81

ISUF

Inscrio na SUFRAMA

8-9

82

email

Email do destinatrio

1 a 60

2310 # 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93

OBR Campo xLgr nro xCpl xBairro cMun xMun UF CEP cPais xPais fone

ENDERDEST grupo de endereo do Destinatrio da NF-e Descrio Logradouro Nmero Complemento Bairro Cdigo do municpio Nome do municpio Sigla da UF Cdigo do CEP Cdigo do Pas Nome do Pas Telefone Tipo C C C C N C C N N C N Ob. S S N S S S S N N N N

Pai: 2300 Tam. 2 a 60 1 a 60 1 a 60 1 a 60 7 2 a 60 2 8 3a4 2 a 60 6 a 14

Utilizar a Tabela do IBGE Informar EXTERIOR para operaes com o exterior. Informar EX para operaes com o exterior. Informar os zeros no significativos Utilizar a Tabela do BACEN. Preencher com Cdigo DDD + nmero do telefone

F- Identificao do Local de retirada 2400 # OPC Campo RETIRADA identificao do local de retirada Descrio Tipo Ob. Pai: 2000 Tam. 2400;96585115798565;Frei Justino;40;Prximo Unimed;Centro;1234567;Lages;SC

Dec. Observao

94 95 96 97 98 99 100 101 102

CNPJ CPF xLgr nro xCpl xBairro cMun xMun UF

CNPJ CPF Logradouro Nmero Complemento Bairro Cdigo do municpio Nome do municpio Sigla da UF

N N C N C C N C C

S S S S N S S S S

0 ou 14 11 2 a 60 1 a 60 1 a 60 1 a 60 7 2 a 60 2

Informar os zeros no significativos. Deve-se optar ou pelo CNPJ ou pelo CPF. NO deve-se informar os dois campos simultneamente. Vide exemplo

Utilizar a Tabela do IBGE. Informar EXTERIOR para operaes com o exterior. Informar EX para operaes com o exterior.

G- Identificao do Local de Entrega 2500 # 103 104 105 106 107 108 109 110 111 OPC Campo CNPJ CPF xLgr nro xCpl xBairro cMun xMun UF ENTREGA - identificao do local de entrega Descrio CNPJ CPF Logradouro Nmero Complemento Bairro Cdigo do municpio Nome do municpio Sigla da UF Tipo N N C N C C N C C Ob. S S S S N S S S S Pai: 2000 Tam. 0 ou 14 11 2 a 60 1 a 60 1 a 60 1 a 60 7 2 a 60 2 2500;96585115798565;Frei Justino;40;Prximo Unimed;Centro;1234567;Lages;SC

Dec. Observao Informar os zeros no significativos. Deve-se optar ou pelo CNPJ ou pelo CPF. NO deve-se informar os dois campos simultneamente. Vide exemplo

Utilizar a Tabela do IBGE. Informar EXTERIOR para operaes com o exterior. Informar EX para operaes com o exterior.

3000 # 112

OBR Campo cProd

113 114 115

cEAN xProd NCM

H - Detalhamento de Produto e Servios da NF-e 3000;9999;87654321;ALCOOL PROD dados dos produtos e servios da NF-e Pai: 2000 ETILICO;27100092;123;6101;50;150.0000;20.0000;9000.00;12345678;1000.0000;10 00.0000;15.0000;120.00;140.00;30.00;10.00;1;1084;15 Descrio Tipo Ob. Tam. Dec. Observao Preencher com CFOP, caso se trate de itens no relacionados com Cdigo do produto ou servio C S 1 a 60 mercadorias/produto e que o contribuinte no possua codificao prpria. Formato CFOP9999 Preencher com o cdigo GTIN-8, GTIN-12, GTIN-13 ou GTIN-14 (antigos cdigos GTIN (Global Trade Item Number) do produto, 0,8,12 C S EAN, UPC e DUN- 14), no informar o contedo da TAG em caso de o produto no antigo cdigo EAN ou cdigo de barras ,13,14 possuir este cdigo. Descrio do produto ou servio C S 1-120 Cdigo NCM C S 2,8 Cdigo NCM, informar o gnero (posio do captulo do NCM) quando a operao no for de comrcio exterior (importao/exportao) ou o produto no seja tributado pelo IPI. Em caso de servio informar o cdigo 99 Preencher de acordo com o cdigo EX da TIPI. Em caso de servio, no incluir a TAG. Utilizar Tabela de CFOP. Informar a unidade de comercializao do produto.

116 117 118

EXTIPI CFOP uCom

EX_TIPI Cdigo Fiscal de Operaes e Prestaes Unidade Comercial

C N C

N S S

2a3 4 1a6

119 120 121 122 123 124

qCom vUnCom vProd cEANTrib uTrib qTrib

Quantidade Comercial Valor Unitrio de comercializao Valor Total Bruto dos Produtos ou Servios GTIN (Global Trade Item Number) da unidade tributvel, antigo cdigo EAN ou cdigo de barras Unidade Tributvel Quantidade Tributvel

N N N C C N

S S S S S S

11 11 13 0,8,12 ,13,14 1a6 11

0 a 4 Informar a quantidade de comercializao do produto. Informar o valor unitrio de comercializao do produto, campo meramente 0 a informativo, o contribuinte pode utilizar a preciso desejada (0-10 decimais). Para 10 efeitos de clculo, o valor unitrio ser obtido pela diviso do valor do produto pela quantidade comercial. 2 Preencher com o cdigo GTIN-8, GTIN-12, GTIN-13 ou GTIN-14 (antigos cdigos EAN, UPC e DUN- 14) da unidade tributvel do produto, no informar o contedo da TAG em caso de o produto no possuir este cdigo. 0 a 4 Informar a quantidade de tributao do produto Informar o valor unitrio de tributao do produto, campo meramente informativo, o 0 a contribuinte pode utilizar a preciso desejada (0-10 decimais). Para efeitos de 10 clculo, o valor unitrio ser obtido pela diviso do valor do produto pela quantidade tributvel. 2 2 2 2 Este campo dever ser preenchido com: 0 o valor do item (vProd) no compe o valor total da NF-e (vProd) 1 o valor do item (vProd) compe o valor total da NF-e (vProd) Informao de interesse do emissor para controle do B2B

125

vUnTrib

Valor Unitrio de tributao

11

126 127 128 129 130 131 132 3001 # 133 134 135 136 137 138 3002 # 139 140

vFrete vSeg vDesc vOutro indTot xPed nItemPed OPC Campo nDI dDi

Valor Total do Frete Valor Total do Seguro Valor do Desconto Outras despesas acessrias Indica se valor do Item (vProd) entra no valor total da NF-e (vProd) Nmero do pedido de compra Item do pedido de compra DI - Declarao de Importao Descrio Nmero do Documento de Importao DI/DSI/DA (DI/DSI/DA) Data de Registro da DI/DSI/DA

N N N N C C C

N N N N S N N

13 13 13 13 1 1 a 15 1a6

Tipo N D C C D C

Ob. S S S S S S

Pai: 3000 3001;2008-03-10;2008-03-18;Lages;SC;2008-03-18;321 Tam. Dec. Observao 1 a 10 Formato AAAA-MM-DD 1 a 60 2 1 a 60 Formato AAAA-MM-DD Cdigo do exportador, usado nos sistemas internos emitente da NF-e

xLocDesemb Local de desembarao Sigla da UF onde ocorreu o Desembarao Aduaneiro dDesemb Data do Desembarao Aduaneiro cExportador Cdigo do exportador UFDesemb OBR Campo nAdicao nSeqAdic ADI - Adies Descrio Numero da adio Numero seqencial do item dentro da adio

Tipo N N

Ob. S S

Pai: 3001 3002;123;123;123456;12,34 Tam. Dec. Observao 1a3 1a3

141 142

cFabricante Cdigo do fabricante estrangeiro vDescDI Valor do desconto do item da DI adio

C N

S N

1 a 60 13 2

Cdigo do fabricante estrangeiro, usado nos sistemas internos de informao do emitente da NF-e

J- Detalhamento Especfico de Veculos novos 3010 # 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 OPC Campo tpOp chassi cCor xCor pot cilin pesoL pesoB nSerie tpComb nMotor CMT dist anoMod anoFab tpPint tpVeic espVeic VIN condVeic cMod cCorDENATR AN lota tpRest VEICPROD grupo do detalhamento de Veculos novos Descrio Tipo da operao Chassi do veculo Cor Descrio da Cor Potncia Motor Cilindradas Peso Lquido Peso Bruto Serial (srie) Tipo de combustvel Nmero de Motor Capacidade mxima de trao Distncia entre eixos Ano Modelo de Fabricao Ano de Fabricao Tipo de Pintura Tipo de viculo Espcie de Veculo Codigo do VIN Condio do Veculo Cdigo Marca Modelo Cdigo da cor Quantidade de passageiros Tipo de restrio Tipo N C C C C C C C C C C C C N N C C N C N N C C C Ob. S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S Pai: 3000 Tam. 1 17 4 1 a 40 1a4 1a4 1a9 1a9 1a9 1a2 1 a 21 1a9 1a4 4 4 1 1a2 1 1 1 1a6 1a2 1a3 1 3010;0;1598478523215465;1234;AZUL;200;100;10000;15999;965842317;GNV;2165 82225472121212123;CMKG;150;586428713;2008;2008;1;22;1;C;1;987654;01;5;0

Dec. Observao 1 Venda concessionria, 2 Faturamento direto 3 Venda direta para grandes consumidores (frotista, governo,...) 0 Outros Cdigo de cada montadora Potncia mxima do motor do veculo em cavalo vapor (CV). (potncia-veculo) Capacidade voluntria do motor expressa em centmetros cbicos (CC).(cilindradas) Em toneladas - 4 casas decimais Peso Bruto Total - em tonelada - 4 casas decimais Utilizar Tabela RENAVAM (v2.0) CMT-Capacidade Mxima de Trao - em Toneladas 4 casas decimais (v2.0) em metros - 4 casas decimais

Utilizar Tabela RENAVAM Utilizar Tabela RENAVAM Preencher com os valores: R - Remarcado; N - Normal VIN 1-Acabado; 2-Inacabado; 3-Semi-acabado Utilizar Tabela RENAVAM Cdigo da cor segundo as regras de pr-cadastro do DENATRAN Quantidade mxima permitida de passageiros sentados, inclusive o motorista Preencher com os valores: 0 - no h; 1 - Alienao Fiduciria; 2 - arrendamento mercantil; 3 - reserva de domnio; 4 - penhor de veculos; 9 - outras

3020

OPC

K - Detalhamento Especfico de Medicamentos MED - Grupo do detalhamento de medicamentos e de matriasPai: 3000 3020;004708;4.000;2008-10-01;2011-10-01;11.74 primas farmacuticas

# 167 168 169 170 171

Campo nLote qLote dFab dVal vPMC

Descrio Nmero do Lote do medicamento ou de matriaprima farmacutica Quantidade de produto no Lote do medicamento ou de matria-prima farmaceutica Data de fabricao Data de validade Preo mximo consumidor

Tipo C N D D N

Ob. S S S S S

Tam. 1 a 20 8

Dec. Observao

3 Formato AAAA-MM-DD Formato AAAA-MM-DD

13

3030 # 172 173 174

OPC Campo tpArma nSerie nCano

ARMA grupo do detalhamento de Armamento Descrio Indicador do tipo de arma de fogo Nmero de srie da arma Nmero de srie do cano

L - Detalhamento Especfico de Armamentos Pai: 3000 3030;0;956423871;325874691;DESCRIAO Tipo Ob. Tam. Dec. Observao N S 1 0 - Uso permitido; 1 - Uso restrito; C S 1a9 C S 1a9

175

descr

Descrio completa da arma, compreendendo: calibre, marca, capacidade, tipo de funcionamento, comprimento e demais elementos que permitam a sua perfeita identificao.

1 a 256

3040 # 176

OPC Campo cProdANP

L1 - Detalhamento Especfico de Combustveis COMB grupo de informaes especficas para combustveis Pai: 3000 3040;000064432;000000000;44655.4015;SC lquidos e lubrificantes Descrio Tipo Ob. Tam. Dec. Observao Utilizar a codificao de produtos do Sistema de Informaes de Movimentao de Cdigo de produto da ANP N S 9 produtos - SIMP (http://www.anp.gov.br/simp/index.htm), informar 999999999 quando o produto no possuir cdigo de produto ANP. Cdigo de autorizao / registro do CODIF Quantidade de combustvel faturada temperatura ambiente. Sigla da UF de consumo CIDE Descrio BC da CIDE Valor da alquota da CIDE Valor da CIDE N N C N N S 0-21 12 2 Pai: 3040 Tam. Dec. 12 4 11 4 13 2 3041;90.0000;100.0000;50.00 Observao Informar a BC da CIDE em quantidade Informar o valor da alquota em reais da CIDE Informar o valor da CIDE 4 Informar apenas quando a UF utilizar o CODIF (Sistema de Controle do Diferimento do Imposto nas Operaes com AEAC - lcool Etlico Anidro Combustvel). Informar quando a quantidade faturada informada no campo qCom (I10) tiver sido ajustada para uma temperatura diferente da ambiente.

177 178 179 3041 # 180 181 182

CODIF qTemp UFCons OPC Campo qBCprod vAliqProd vCIDE

Tipo N N N

Ob. S S S

M - Tributos Incidentes no Produto ou no servio

3100 # 183 184 185 186 187 188

OBR Campo orig CST modBC vBC pICMS vICMS

ICMS00 dados do grupo do CST = 00 (Tributada integralmente) Descrio Tipo Origem da mercadoria Tributao do ICMS Modalidade de determinao da BC do ICMS Valor da BC do ICMS Alquota do imposto Valor do ICMS N N N N N N

Pai: 3000 Ob. S S S S S S Tam. 1 2 1 13 3 13

3100;0;00;0;1000.00;12.00;120.00

Dec. Observao Origem da mercadoria: 0 Nacional; 1 Estrangeira Importao direta; 2 Estrangeira Adquirida no mercado interno. Tributao do ICMS: 00 Tributada integralmente. 0 - Margem Valor Agregado (%); 1 - Pauta (Valor); 2 - Preo Tabelado Mx. (valor); 3 - valor da operao. 2 2 2

3103 # 189

OBR Campo orig

190 191 192 193 194

CST modBC vBC pICMS vICMS

195

modBCST

196 197 198 199 200

pMVAST pRedBCST vBCST pICMSST vICMSST

N- ICMS Normal e ST ICMS10 dados do grupo do CST = 10 (Tributada e com Pai: 3000 3103;0;10;3;31.76;17.00;5.40;3;;;42.25;17.00;1.78 cobrana do ICMS por substituio tributria) Descrio Tipo Ob. Tam. Dec. Observao Origem da mercadoria: 0 Nacional; Origem da mercadoria N S 1 1 Estrangeira Importao direta; 2 Estrangeira Adquirida no mercado interno. Tributao pelo ICMS 10 - Tributada e com cobrana do ICMS por substituio Tributao do ICMS N S 2 tributria 0 - Margem Valor Agregado (%); 1 - Pauta (Valor); 2 - Preo Tabelado Mx. (valor); 3 Modalidade de determinao da BC do ICMS N S 1 valor da operao. Valor da BC do ICMS N S 13 2 Alquota do imposto N S 3 2 Valor do ICMS N S 13 2 0 Preo tabelado ou mximo sugerido; 1 - Lista Negativa (valor); 2 - Lista Positiva (valor); Modalidade de determinao da BC do ICMS ST N S 1 3 - Lista Neutra (valor); 4 - Margem Valor Agregado (%); 5 - Pauta (valor); Percentual da margem de valor Adicionado do N N 3 2 ICMS ST Percentual da Reduo de BC do ICMS ST N N 3 2 Valor da BC do ICMS ST N S 13 2 Alquota do imposto do ICMS ST N S 3 2 Valor do ICMS ST N S 13 2 Valor do ICMS ST retido

3106 # 201 202 203 204 205 206 207

OBR Campo orig CST modBC pRedBC vBC pICMS vICMS

ICMS20 dados do grupo do CST = 20 (Com reduo de base de clculo) Descrio Tipo Ob. Origem da mercadoria Tributao do ICMS Modalidade de determinao da BC do ICMS Percentual da Reduo de BC Valor da BC do ICMS Alquota do imposto Valor do ICMS N N N N N N N S S S S S S S

Pai: 3000 Tam. 1 2 1 3 13 3 13

3106;0;20;0;5.00;17.00;12.00;20.00

Dec. Observao Origem da mercadoria: 0 Nacional; 1 Estrangeira Importao direta; 2 Estrangeira Adquirida no mercado interno. Tributao pelo ICMS 20 - Com reduo de base de clculo 0 - Margem Valor Agregado (%); 1 - Pauta (Valor); 2 - Preo Tabelado Mx. (valor); 3 - valor da operao. 2 2 2 2

3110 # 208

OBR Campo orig

ICMS30 dados do grupo do CST = 30 (Isenta ou no tributada e com cobrana do ICMS por substituio tributria) Descrio Origem da mercadoria Tipo N Ob. S

Pai: 3000 Tam. 1

3110;0;30;0;50.00;40.00;30.00;20.00;15.00

209

CST

Tributao do ICMS

210

modBCST

Modalidade de determinao da BC do ICMS ST

Dec. Observao Origem da mercadoria: 0 Nacional; 1 Estrangeira Importao direta; 2 Estrangeira Adquirida no mercado interno. Tributao pelo ICMS 30 - Isenta ou no tributada e com cobrana do ICMS por substituio tributria 0 Preo tabelado ou mximo sugerido; 1 - Lista Negativa (valor); 2 - Lista Positiva (valor); 3 - Lista Neutra (valor); 4 - Margem Valor Agregado (%); 5 - Pauta (valor); 2 2 2 2 2

211 212 213 214 215 3113 #

pMVAST pRedBCST vBCST pICMSST vICMSST OBR Campo

Percentual da margem de valor Adicionado do ICMS ST Percentual da Reduo de BC do ICMS ST Valor da BC do ICMS ST Alquota do imposto do ICMS ST Valor do ICMS ST

N N N N N

N N S S S

3 3 13 3 13 Pai: 3000 Tam.

Valor do ICMS ST retido 3113;0;40

ICMS40 dados do grupo do CST = 40, 41 ou 50 (40 - Isenta 41 - No tributada 50 - Suspenso) Descrio Tipo Ob.

Dec. Observao

216

orig

Origem da mercadoria

217

CST

Tributao do ICMS

Origem da mercadoria: 0 Nacional; 1 Estrangeira Importao direta; 2 Estrangeira Adquirida no mercado interno. Tributao pelo ICMS 40 - Isenta 41 - No tributada 50 - Suspenso

3114 # 218

OPC Campo vICMS

ICMS Descrio

Tipo C

Ob. S

Pai: 3113 3114;123.10;1 Tam. Dec. Observao O valor do ICMS ser informado apenas nas operaes com veculos beneficiados 13 2 com a desonerao condicional do ICMS Preencher com os valores: 1 Txi; 2 Deficiente Fsico; 3 Produtor Agropecurio; 4 Frotista/Locadora; 5 Diplomtico/Consular; 6 Utilitrios e Motocicletas da Amaznia Ocidental e reas de Livre Comrcio 7 SUFRAMA; 9 outros. (v2.0)

219

motDesICMS

3116 # 220 221 222 223 224 225 226 3120 #

OBR Campo orig CST modBC pRedBC vBC pICMS vICMS OBR Campo

ICMS51 dados do grupo do CST = 51 ( Diferimento A exigncia do preenchimento das informaes do ICMS diferido fica critrio de cada UF) Descrio Origem da mercadoria Tributao do ICMS Modalidade de determinao da BC do ICMS Percentual da Reduo de BC Valor da BC do ICMS Alquota do imposto Valor do ICMS Tipo N N N N N N N Ob. S S N N N N N

Pai: 3000 Tam. 1 2 1 3 13 3 13

3116;0;51;0;15.00;17.00;10.00;17.00

Dec. Observao Origem da mercadoria: 0 Nacional; 1 Estrangeira Importao direta; 2 Estrangeira Adquirida no mercado interno. Tributao pelo ICMS 51 - Diferimento 0 - Margem Valor Agregado (%); 1 - Pauta (Valor); 2 - Preo Tabelado Mx. (valor); 3 - valor da operao. 2 2 2 2 3120;0;60;15.00;17.00

ICMS60 dados do grupo do CST = 60 (ICMS cobrado anteriormente por substituio tributria) Descrio Tipo

Pai: 3000 Ob. Tam.

Dec. Observao

227

orig

Origem da mercadoria

Origem da mercadoria: 0 Nacional; 1 Estrangeira Importao direta; 2 Estrangeira Adquirida no mercado interno. Tributao pelo ICMS 60 - ICMS cobrado anteriormente por substituio tributria 2 2 Valor da BC do ICMS ST cobrado anteriormente por ST Valor do ICMS ST cobrado anteriormente por ST

228 229 230

CST

Tributao do ICMS

N N N

S S S

2 13 13

vBCSTRet Valor da BC do ICMS ST vICMSSTRet Valor do ICMS ST

3123 # 231

OBR Campo orig

ICMS70 dados do grupo do CST = 70 (Com reduo de base de clculo e cobrana do ICMS por substituio tributria) Descrio Origem da mercadoria Tipo N Ob. S

Pai: 3000 Tam. 1

3123;0;70;0;15.00;17.00;10.00;12.00;0;20.00;17.00;10.00;15.00;12.00

232

CST

Tributao do ICMS

233 234 235 236 237

modBC pRedBC vBC pICMS vICMS

Modalidade de determinao da BC do ICMS Percentual da Reduo de BC Valor da BC do ICMS Alquota do imposto Valor do ICMS

N N N N N

S S S S S

1 3 13 3 13

238

modBCST

Modalidade de determinao da BC do ICMS ST

Dec. Observao Origem da mercadoria: 0 Nacional; 1 Estrangeira Importao direta; 2 Estrangeira Adquirida no mercado interno. Tributao pelo ICMS 70 - Com reduo de base de clculo e cobrana do ICMS por substituio tributria ICMS por substituio tributria 0 - Margem Valor Agregado (%); 1 - Pauta (Valor); 2 - Preo Tabelado Mx. (valor); 3 - valor da operao. 2 2 2 2 0 Preo tabelado ou mximo sugerido; 1 - Lista Negativa (valor); 2 - Lista Positiva (valor); 3 - Lista Neutra (valor); 4 - Margem Valor Agregado (%); 5 - Pauta (valor); 2 2 2 2 2

239 240 241 242 243 3126 #

pMVAST pRedBCST vBCST pICMSST vICMSST OBR Campo

Percentual da margem de valor Adicionado do ICMS ST Percentual da Reduo de BC do ICMS ST Valor da BC do ICMS ST Alquota do imposto do ICMS ST Valor do ICMS ST

N N N N N

N N S S S

3 3 13 3 13

Valor do ICMS ST retido

ICMS90 - dados do grupo do CST = 90 (90 Outros) Descrio Tipo

Ob.

Pai: 3000 3126;0;90 Tam. Dec. Observao

244 245 3127 # 246 247 248 249 250 3128 #

orig CST OPC Campo modBC vBC pRedBC pICMS vICMS OPC Campo

Origem da mercadoria Tributao do ICMS ICMS90A dados do icms da operao 90a Descrio Modalidade de determinao da BC do ICMS Valor da BC do ICMS Percentual da Reduo de BC Alquota do imposto Valor do ICMS ICMS90B dados do icms da operao 90b Descrio

N N

S S

1 2

Origem da mercadoria: 0 Nacional; 1 Estrangeira Importao direta; 2 Estrangeira Adquirida no mercado interno. Tributao pelo ICMS 90 - Outros

Tipo N N N N N

Ob. S S N S S

Pai: 3126 3127;1;5.00;15.00;12.00;10.00 Tam. Dec. Observao 0 - Margem Valor Agregado (%); 1 - Pauta (Valor); 1 2 - Preo Tabelado Mx. (valor); 3 - valor da operao. 13 2 3 2 3 2 13 2 Pai: 3126 3128;0;5.00;15.00;20.00;10.00;15.00 Tam. Dec. Observao 0 Preo tabelado ou mximo sugerido; 1 - Lista Negativa (valor); 2 - Lista Positiva (valor); 1 3 - Lista Neutra (valor); 4 - Margem Valor Agregado (%); 5 - Pauta (valor); 3 3 13 3 13 Pai: 3000 Tam. 1 2 2 2 2 2

Tipo

Ob.

251

modBCST

Modalidade de determinao da BC do ICMS ST

252 253 254 255 256 3130 # 257

pMVAST pRedBCST vBCST pICMSST vICMSST OBR Campo orig

Percentual da margem de valorAdicionado do ICMS ST Percentual da Reduo de BC do ICMS ST Valor da BC do ICMS ST Alquota do imposto do ICMS ST Valor do ICMS ST

N N N N N

N N S S S

Valor do ICMS ST retido 3130;0;10;0;12.23;3.20;2.10;200.50;0;2.00;2.00;23.56;1.00;300.00;2.00;SC

ICMSPart - Partilha do ICMS entre a UF de origem e a UF de destino Descrio Tipo Ob. Origem da mercadoria C S

258

CST

Tributao pelo ICMS

Dec. Observao Origem da mercadoria: 0 - Nacional 1 - Estrangeira - Importao direta 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno Tributao pelo ICMS 10 - Tributada e com cobrana do ICMS por substituio tributria; 90 Outros.

259

modBC

Modalidade de determinao da BC do ICMS

Modalidade de determinao da BC do ICMS: 0 - Margem Valor Agregado (%); 1 - Pauta (valor); 2 - Preo Tabelado Mximo (valor); 3 - Valor da Operao. 2 2 2 2 Modalidade de determinao da BC do ICMS ST: 0 Preo tabelado ou mximo sugerido; 1 - Lista Negativa (valor); 2 - Lista Positiva (valor); 3 - Lista Neutra (valor); 4 - Margem Valor Agregado (%); 5 - Pauta (valor). 2 2 2 2 2 2

260 261 262 263

vBC pRedBC pICMS vICMS

Valor da BC do ICMS Percentual de reduo da BC Aliquota do ICMS Valor do ICMS

N N N N

S N S S

13 3 3 13

264

modBCST

Modalidade de determinao da BC do ICMS ST

265 266 267 268 269 270 271 3133 # 272 273 274 275 276 277

pMVAST pRedBCST vBCST pICMSST vICMSST pBCOp UFST OBR Campo orig CST vBCSTRet

Percentual da margem de valor adicionado ICMS ST Percentual de reduo da BC ICMS ST Valor da BC do ICMS ST Aliquota do ICMS ST Valor do ICMS ST Percentual para determinao do valor da BC Sigla da UF para qual devido o ICMS ST da operao. ICMSST - ICMSST devido para a UF de destino Descrio Origem da mercadoria Tributao pelo ICMS Valor da BC do ICMS ST retido na UF remetente

N N N N N N C

N N S S S S S

3 3 13 3 13 3 2

Tipo C C N N N N

Ob. S S S S S S

Pai: 3000 3133;0;41;12.23;3.20;2.10;200.50 Tam. Dec. Observao Origem da mercadoria: 0 - Nacional 1 1 - Estrangeira - Importao direta 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno Tributao pelo ICMS 2 41-No Tributado 13 13 13 13 2 2 2 2

vICMSSTRet Valor do ICMS ST retido na UF remetente vBCSTDest Valor da BC do ICMS ST da UF destino vICMSSTDest Valor da BC do ICMS ST da UF destino

3136 #

OBR Campo

ICMSSN101 - Tributao do ICMS pelo SIMPLES NACIONAL e CSOSN=101 Descrio Tipo Ob.

Pai: 3000 Tam.

3136;0;101;2.23;300.20

Dec. Observao

278 279 281 281

orig

Origem da mercadoria

C C N N

S S S S

1 3 3 13

CSOSN Tributada pelo Simples Nacional pCredSN Alquota aplicvel de clculo do crdito vCredICMSS Valor crdito do ICMS N OBR Campo orig

Origem da mercadoria: 0 - Nacional 1 - Estrangeira - Importao direta 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno 101 2 2 Valor crdito do ICMS que pode ser aproveitado nos termos do art. 23 da LC 123 (Simples Nacional) 3140;0;102

3140 # 282

ICMSSN102 - Tributao do ICMS pelo SIMPLES NACIONAL e CSOSN=102, 103, 300 ou 400 Descrio Tipo Ob. Origem da mercadoria C S

Pai: 3000 Tam. 1

283

CSOSN

Tributada pelo Simples Nacional

Dec. Observao Origem da mercadoria: 0 - Nacional 1 - Estrangeira - Importao direta 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno 102- Tributada pelo Simples Nacional sem permisso de crdito. 103 Iseno do ICMS no Simples Nacional para faixa de receita bruta. 300 Imune. 400 No tributda pelo Simples Nacional 3143;0;201;0;2.23;3.20;5.00;4.00;30.00;15.00

3143 # 284 285

OBR Campo orig CSOSN

ICMSSN201 - Tributao do ICMS pelo SIMPLES NACIONAL e CSOSN=201 Descrio Tipo Ob. Origem da mercadoria Tributada pelo Simples Nacional C C S S

Pai: 3000 Tam. 1 3

286

modBCST

Modalidade de determinao da BC do ICMS ST

Dec. Observao Origem da mercadoria: 0 - Nacional 1 - Estrangeira - Importao direta 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno 201- Tributada pelo Simples Nacional com permisso de crdito e com cobrana do ICMS por Substituio Tributria Modalidade de determinao da BC do ICMS ST: 0 Preo tabelado ou mximo sugerido; 1 - Lista Negativa (valor); 2 - Lista Positiva (valor); 3 - Lista Neutra (valor); 4 - Margem Valor Agregado (%); 5 - Pauta (valor). 2 2 2 2 2 2 2 Valor crdito do ICMS que pode ser aproveitado nos termos do art. 23 da LC 123 (Simples Nacional)

287 288 289 290 291 292 293

pMVAST

pRedBCST vBCST pICMSST vICMSST pCredSN vCredICMSS Valor crdito do ICMS N

Percentual da margem de valor adicionado ICMS ST Percentual de reduo da BC ICMS ST Valor da BC do ICMS ST Aliquota do ICMS ST Valor do ICMS ST Alquota aplicvel de clculo do crdito

N N N N N N N

N N S S S S S

3 3 13 3 13 3 13

3146 # 294

OBR Campo orig

ICMSSN202 - Tributao do ICMS pelo SIMPLES NACIONAL e CSOSN=202 ou 203 Descrio Tipo Ob. Origem da mercadoria C S

Pai: 3000 Tam. 1

3146;0;202;0;2.23;3.20;5.00;4.00;30.00;15.00

295

CSOSN

Tributada pelo Simples Nacional

296

modBCST

Modalidade de determinao da BC do ICMS ST

Dec. Observao Origem da mercadoria: 0 - Nacional 1 - Estrangeira - Importao direta 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno 202- Tributada pelo Simples Nacional sem permisso de crdito e com cobrana do ICMS por Substituio Tributria; 203- Iseno do ICMS nos Simples Nacional para faixa de receita bruta e com cobrana do ICMS por Substituio Tributria Modalidade de determinao da BC do ICMS ST: 0 Preo tabelado ou mximo sugerido; 1 - Lista Negativa (valor); 2 - Lista Positiva (valor); 3 - Lista Neutra (valor); 4 - Margem Valor Agregado (%); 5 - Pauta (valor). 2 2 2 2 2 3150;0;500;2.23;3.20

297 298 299 300 301 3150 # 302 303 304 305 3153 # 306 307

pMVAST pRedBCST vBCST pICMSST vICMSST OBR Campo orig CSOSN

Percentual da margem de valor adicionado ICMS ST Percentual de reduo da BC ICMS ST Valor da BC do ICMS ST Aliquota do ICMS ST Valor do ICMS ST

N N N N N

N N S S S

3 3 13 3 13 Pai: 3000

ICMSSN500 - Tributao do ICMS pelo SIMPLES NACIONAL,CRT=1 Simples Nacional e CSOSN=500 Descrio Tipo Origem da mercadoria Tributada pelo Simples Nacional C C N N

Ob. S S S S

Tam. 1 3 13 13

vBCSTRet Valor da BC do ICMS ST retido anteriormente vICMSSTRet Valor do ICMS ST retido anteriormente OBR Campo orig CSOSN

Dec. Observao Origem da mercadoria: 0 - Nacional 1 - Estrangeira - Importao direta 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno 500 ICMS cobrado anterirmente por substituio tributria (substitudo) ou por antecipao 2 2 3153;0;900

ICMSSN900 - Tributao do ICMS pelo SIMPLES NACIONAL, CRT=1 Simples Nacional e CSOSN=900 Descrio Tipo Ob. Origem da mercadoria Tributada pelo Simples Nacional C C S S

Pai: 3000 Tam. 1 3

Dec. Observao Origem da mercadoria: 0 - Nacional 1 - Estrangeira - Importao direta 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno Tributao pelo ICMS 900 - Outros

3154 #

OPC Campo

ICMSSN900 - Tributao do ICMS pelo SIMPLES NACIONAL, CRT=1 Simples Nacional e CSOSN=900 Descrio Tipo Ob.

Pai: 3153 Tam.

3154;0;123.00;2.00;4.00;159.00

308

modBC

Modalidade de determinao da BC do ICMS

309 310 311 312 3155 #

vBC pRedBC pICMS vICMS OPC Campo

Valor da BC do ICMS Percentual de reduo da BC Alquota do ICMS Valor do ICMS

N N N N

S N S S

13 3 3 13

Dec. Observao Modalidade de determinao da BC do ICMS: 0 - Margem Valor Agregado (%); 1 - Pauta (valor); 2 - Preo Tabelado Mximo (valor); 3 - Valor da Operao. 2 2 2 2 3155;0;3.00;2.00;40.00;1.00;159.00

ICMSSN900 - Tributao do ICMS pelo SIMPLES NACIONAL, CRT=1 Simples Nacional e CSOSN=900 Descrio Tipo Ob.

Pai: 3153 Tam.

313

modBCST

Modalidade de determinao da BC do ICMS ST

Dec. Observao Modalidade de determinao da BC do ICMS ST: 0 Preo tabelado ou mximo sugerido; 1 - Lista Negativa (valor); 2 - Lista Positiva (valor); 3 - Lista Neutra (valor); 4 - Margem Valor Agregado (%); 5 - Pauta (valor) 2 2 2 2 2 3156;3.00;2.00

314 315 316 317 318 3156 # 319 320

pMVAST pRedBCST vBCST pICMSST vICMSST OPC

Percentual da Margem de Valor Adicionado ICMS ST Percentual de reduo da BC ICMS ST Valor da BC do ICMS ST Alquota do ICMS ST Valor do ICMS ST

N N N N N

N S S S S

3 3 13 3 13 Pai: 3153 Tam. 3 13

ICMSSN900 - Tributao do ICMS pelo SIMPLES NACIONAL, CRT=1 Simples Nacional e CSOSN=900 Campo Descrio Tipo Ob. Alquota aplicvel de clculo do crdito (Simples pCredSN N S Nacional). Valor crdito do ICMS que pode ser aproveitado vCredICMSS nos termos do art. 23 da LC 123 (Simples N S N Nacional)

Dec. Observao 2 2

3180 #

OPC Campo

O - Imposto Sobre Produtos Industrializados IPI - Dados do IPI (Informar apenas quando o item for sujeito ao Pai: 3000 3180;;;;;999 IPI) Descrio Tipo Ob. Tam. Dec. Observao

321 322 323 324 325 3181 # 326 327 328 329 3182 # 330 331 332 333 3190 # 334

clEnq CNPJProd cSelo qSelo cEnq OBR Campo CST vBC pIPI vIPI OBR Campo CST qUnid vUnid vIPI OBR Campo CST

Classe de enquadramento do IPI para Cigarros e Bebidas CNPJ do produtor da mercadoria, quando diferente do emitente. Somente para os casos de exportao direta ou indireta. Cdigo do selo de controle IPI Quantidade de selo de controle Cdigo de Enquadramento Legal do IPI IPITrib - grupo do CST 00, 49, 50 e 99 Descrio Cdigo da situao tributria do IPI Valor da BC do IPI Alquota do IPI Valor do IPI IPITrib - grupo do CST 00, 49, 50 e 99 Descrio Cdigo da situao tributria do IPI Quantidade total na unidade padraoi da tributao (somente para os produtos tributados por unidade) Valor Por Unidade Tributvel Valor do IPI

N N N N N

N N N N S

1a5 14 1 a 60 1 a 12 1a3

Preenchimento conforme Atos Normativos editados pela Receita Federal Informar os zeros no significativos Preenchimento conforme Atos Normativos editados pela Receita Federal Tabela a ser criada pela RFB, informar 999 enquanto a tabela no for criada

Tipo N N N N

Ob. S S S S

Pai: 3180 3181;00;21.00;21.00;21.00 Tam. Dec. Observao 00-Entrada com recuperao de IPI crdito 49-Outras entradas 50-Sada tributada 992 Outras sadas 13 2 3 2 13 2 Pai: 3180 Ex: 3182;00;21.0000;21.0000;21.00 Dec. Observao 00-Entrada com recuperao de IPI crdito 49-Outras entradas 50-Sada tributada 99Outras sadas 4 4 2

Tipo N N N N

Ob. S S S S

Tam. 2 12 11 13

IPINT - grupo do CST 01, 02, 03, 04, 51, 52, 53, 54 e 55 Descrio Tipo Cdigo da situao tributria do IPI N

Ob. S

Pai: 3180 3190;01 Tam. Dec. Observao 2 01-Entrada tributada com alquota zero 02-Entrada isenta 03-Entrada no-tributada 04Entrada imune 05-Entrada com suspenso 51-Sada tributada com alquota zero 52Sada isenta 53-Sada no-tributada 54-Sada imune 55-Sada com suspenso

3195 # 335 336 337 338

OPC. Campo vBC vDEspAdu vII vIOF

II - grupo do Imposto de Importao Descrio Valor da BC do Imposto de Importao Valor das despesas aduaneiras Valor do Imposto de importao Valor do Imposto sobre Operaes Financeiras

Tipo N N N N

P-Imposto de Importao Pai: 3000 3195;15.00;20.00;30.00;15.00 Ob. Tam. Dec. Observao S 13 2 S 13 2 S 13 2 S 13 2

3197 # 339 340 341 342 343

OPC Campo vBC vAliq vISSQN cMunFG cListServ

ISSQN Descrio Valor da Base de Clculo do ISSQN Alquota do ISSQN Valor do ISSQN Cdigo do municpio de ocorrncia do fato gerador do ISSQN Cdigo da Lista de Servios

Tipo N N N N N

Ob. S S S S S

Q -ISSQN Pai: 3000 3197;15.00;5.00;15.00;9999999;1234;N Tam. Dec. Observao 13 2 3 2 13 2 Informar o municpio de ocorrncia do fato gerador do ISSQN. Utilizar a Tabela do 7 IBGE (Anexo VII - Tabela de UF, Municpio e Pas) 3a4 Informar o cdigo da lista de servios da LC 116/03 em que se classifica o servio. Informar o cdigo da tributao do ISSQN: N NORMAL; R RETIDA; S SUBSTITUTA; I ISENTA.

344

cSitTrib

Informar o cdigo da tributao do ISSQN

3200 # 345 346 347 348 3210 # 349 350 351 352 3220 #

OBR Campo CST vBC pPIS vPIS OBR Campo CST qBCProd vAliqProd vPIS OBR Campo

PISAliq grupo de PIS tributado pela alquota Descrio Cdigo de Situao Tributria do PIS Valor da Base de Clculo do PIS Alquota do PIS (em percentual) Valor do PIS PISQtde - grupo de PIS tributado por Qtde Descrio Cdigo de Situao Tributria do PIS Quantidade Vendida Alquota do PIS (em reais) Valor do PIS PISNT - grupo de PIS no tributado Descrio

Tipo N N N N

Ob. S S S S

R-PIS Pai: 3000 3200;01;15.00;5.00;17.00 Tam. Dec. Observao 01 Operao Tributvel (base de clculo = valor da operao alquota normal (cumulativo/no cumulativo)); 2 02 - Operao Tributvel (base de clculo = valor da operao (alquota diferenciada)); 13 2 3 2 13 2 Pai: 3000 3210;03;15.0000;15.0000;12.00 Tam. Dec. Observao 03 - Operao Tributvel (base de clculo = quantidade vendida x alquota por 2 unidade de produto); 12 4 11 4 13 2 Pai: 3000 3220;04 Tam. Dec. Observao 04 - Operao Tributvel (tributao monofsica (alquota zero)); 06 - Operao Tributvel (alquota zero); 07 - Operao Isenta da Contribuio; 2 08 - Operao Sem Incidncia da Contribuio; 09 - Operao com Suspenso da Contribuio;

Tipo N N N N

Ob. S S S S

Tipo

Ob.

353

CST

Cdigo de Situao Tributria do PIS

3230 #

OBR Campo

PISOutr grupo de PIS Outras Operaes Descrio

Tipo

Ob.

Pai: 3000 3230;99;15.00;10.00;15.00 Tam. Dec. Observao 49 - Outras Operaes de Sada 50 - Operao com Direito a Crdito - Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno 51 - Operao com Direito a Crdito - Vinculada Exclusivamente a Receita No Tributada no Mercado Interno 52 - Operao com Direito a Crdito - Vinculada Exclusivamente a Receita de Exportao 53 - Operao com Direito a Crdito - Vinculada a Receitas Tributadas e NoTributadas no Mercado Interno 54 - Operao com Direito a Crdito - Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado Interno e de Exportao 55 - Operao com Direito a Crdito - Vinculada a Receitas No-Tributadas no Mercado Interno e de Exportao 56 - Operao com Direito a Crdito - Vinculada a Receitas Tributadas e NoTributadas no Mercado Interno, e de Exportao 60 - Crdito Presumido - Operao de Aquisio Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno 61 - Crdito Presumido - Operao de Aquisio Vinculada Exclusivamente a Receita No-Tributada no Mercado Interno 62 - Crdito Presumido - Operao de Aquisio Vinculada Exclusivamente a Receita de Exportao 63 - Crdito Presumido - Operao de Aquisio Vinculada a Receitas Tributadas e No-Tributadas no Mercado Interno 64 - Crdito Presumido - Operao de Aquisio Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado Interno e de Exportao 65 - Crdito Presumido - Operao de Aquisio Vinculada a Receitas NoTributadas no Mercado Interno e de Exportao 66 - Crdito Presumido - Operao de Aquisio Vinculada a Receitas Tributadas e No-Tributadas no Mercado Interno, e de Exportao 67 - Crdito Presumido - Outras Operaes 70 - Operao de Aquisio sem Direito a Crdito 71 - Operao de Aquisio com Iseno 72 - Operao de Aquisio com Suspenso 73 - Operao de Aquisio a Alquota Zero 74 - Operao de Aquisio sem Incidncia da Contribuio 75 - Operao de Aquisio por Substituio Tributria 98 - Outras Operaes de Entrada 99 - Outras Operaes Informar campos para clculo do PIS em percentual (P07 e P08) ou

354

CST

Cdigo de Situao Tributria do PIS

355 356 357

vBC pPIS vPIS

Valor da Base de Clculo do PIS Alquota do PIS (em percentual) Valor do PIS

N N N

S S S

13 3 13

2 2 2

3231 #

OBR Campo

PISOutr grupo de PIS Outras Operaes Descrio

Tipo

Ob.

358

CST

Cdigo de Situao Tributria do PIS

359 360 361

qBCProd vAliqProd vPIS

Quantidade Vendida Alquota do PIS (em reais) Valor do PIS

N N N

S S S

Pai: 3000 3231;99;16.0000;15.0000;15.00 Tam. Dec. Observao 49 - Outras Operaes de Sada 50 - Operao com Direito a Crdito - Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno 51 - Operao com Direito a Crdito - Vinculada Exclusivamente a Receita No Tributada no Mercado Interno 52 - Operao com Direito a Crdito - Vinculada Exclusivamente a Receita de Exportao 53 - Operao com Direito a Crdito - Vinculada a Receitas Tributadas e NoTributadas no Mercado Interno 54 - Operao com Direito a Crdito - Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado Interno e de Exportao 55 - Operao com Direito a Crdito - Vinculada a Receitas No-Tributadas no 2 Mercado Interno e de Exportao 56 - Operao com Direito a Crdito - Vinculada a Receitas Tributadas e NoTributadas no Mercado Interno, e de Exportao 60 - Crdito Presumido - Operao de Aquisio Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno 61 - Crdito Presumido - Operao de Aquisio Vinculada Exclusivamente a Receita No-Tributada no Mercado Interno 62 - Crdito Presumido - Operao de Aquisio Vinculada Exclusivamente a Receita de Exportao 63 - Crdito Presumido - Operao de Aquisio Vinculada a Receitas Tributadas e No-Tributadas no Mercado Interno 64 - Crdito Presumido - Operao de Aquisio Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado Interno e de Exportao 66 - Crdito Presumido - Operao de Aquisio Vinculada a Receitas Tributadas e No-Tributadas no Mercado Interno, e de Exportao 67 - Crdito Presumido - Outras Operaes 70 - Operao de Aquisio sem Direito a Crdito 71 - Operao de Aquisio com Iseno 72 - Operao de Aquisio com Suspenso 73 - Operao de Aquisio a Alquota Zero 74 - Operao de Aquisio sem Incidncia da Contribuio 75 - Operao de Aquisio por Substituio Tributria 98 - Outras Operaes de Entrada 99 - Outras Operaes 12 4 campos para PIS em valor (P10 e 11 4 P11). 13 2 S -PIS ST Pai: 3000 3240;15.00;12.00;17.00 Tam. Dec. Observao

3240 #

OPC Campo

PISST Descrio

Tipo

Ob.

362 363 364 3250 # 365 366 367

vBC pPIS vPIS OPC Campo qBCProd vAliqProd vPIS

Valor da Base de Clculo do PIS Alquota do PIS (em percentual) Valor do PIS PISST Descrio Quantidade Vendida Alquota do PIS (em reais) Valor do PIS

N N N

S S S

13 3 13

2 2 2

Informar campos para clculo do PIS em percentual

Tipo N N N

Ob. S S S

Pai 3000 3250;16.0000;15.0000;15.00 Tam. Dec. Observao 12 4 Informar campos para clculo do PIS em valor 11 4 13 2 T-COFINS Pai: 3000 3300;01;12.00;5.00;15.00 Tam. Dec. Observao 01 Operao Tributvel (base de clculo = valor da operao alquota normal (cumulativo/no cumulativo)); 2 02 - Operao Tributvel (base de clculo = valor da operao (alquota diferenciada)); 13 2 3 2 13 2 Pai: 3000 3310;03;16.0000;15.0000;15.00 Tam. Dec. Observao 03 - Operao Tributvel (base de clculo = quantidade vendida x alquota por 2 unidade de produto); 12 4 11 4 13 2 Pai: 3000 3320;04 Tam. Dec. Observao 04 - Operao Tributvel (tributao monofsica (alquota zero)); 06 - Operao Tributvel (alquota zero); 07 - Operao Isenta da Contribuio; 2 08 - Operao Sem Incidncia da Contribuio; 09 - Operao com Suspenso da Contribuio; Pai: 3000 3330;99;17.00;50.00;16.00 Tam. Dec. Observao 2 Informar com o cdigo 99 - Outras operaes Informar campos para clculo do COFINS em percentual (S07 e S08) ou campos para 13 2 COFINS em valor (S09 e S10). 3 2

3300 # 368 369 370 371 3310 # 372 373 374 375 3320 #

OBR Campo CST vBC pCOFINS vCOFINS OBR Campo CST qBCProd vAliqProd vCOFINS OBR Campo

COFINSAliq dados do cofins Descrio Cdigo de Situao Tributria do COFINS Valor da Base de Clculo da COFINS Alquota da COFINS (em percentual) Valor do COFINS

Tipo N N N N

Ob. S S S S

COFINSQtde - grupo de COFINS tributado por Qtde Descrio Tipo Cdigo de Situao Tributria do COFINS Quantidade Vendida Alquota do COFINS (em reais) Valor do COFINS COFINSNT - grupo de COFINS no tributado Descrio N N N N

Ob. S S S S

Tipo

Ob.

376

CST

Cdigo de Situao Tributria do COFINS

3330 # 377 378 379

OBR Campo CST vBC pCOFINS

COFINSOutr Descrio Cdigo da situao tributria do COFINS Valor da Base de Clculo da COFINS Alquota da COFINS (em percentual)

Tipo N N N

Ob. S S S

380 3331 # 381 382 383 384

vCOFINS OBR Campo CST qBCProd vAliqProd vCOFINS

Valor do COFINS

13

COFINSOutr grupo de COFINS Outras Operaes Descrio Tipo Cdigo da situao tributria do COFINS N Quantidade Vendida N Alquota do COFINS (em reais) N Valor do COFINS N

Ob. S S S S

Pai: 3000 3331;99;16.0000;15.00;16.00 Tam. Dec. Observao 2 Informar com o cdigo 99 - Outras operaes 12 4 11 4 13 2

3400 # 385 386 387 3401 # 388 389 390

OPC Campo vBC pCOFINS vCOFINS OPC Campo qBCProd vAliqProd vCOFINS

COFINSST - grupo de COFINS Substituio Tributria Descrio Tipo Valor da Base de Clculo da COFINS N Alquota da COFINS (em percentual) N Valor do COFINS N COFINSST - grupo de COFINS Substituio Tributria Descrio Tipo Quantidade Vendida N Alquota do COFINS (em reais) N Valor do COFINS N

U- CONFINS ST Pai: 3000 3400;15.00;5.00;15.00 Ob. Tam. Dec. Observao N 13 2 Informar campos para clculo do COFINS Substituio Tributria em percentual S 3 2 S 13 2 Pai: 3000 3401;16.0000;15.0000;15.00 Tam. Dec. Observao 12 4 Informar campos para clculo do COFINS Substituio Tributria em valor 11 4 13 2

Ob. S S S

3600 # 391

OPC Campo infAdProd

Informaes Adicionais do Produto Descrio Informaes Adicionais do Produto

Tipo C

V- Informaes Adicionais Pai: 3000 3600; Informaes adicionais do produto Ob. Tam. Dec. Observao N 1 a 500 Norma referenciada, informaes complementares, etc.

4000 # 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404

OBR Campo vBC vICMS vBCST vST vProd vFrete vSeg vDesc vII vIPI vPIS vCOFINS vOutro

ICMSTOT totais referentes ao ICMS Descrio Base de Clculo do ICMS Valor Total do ICMS Base de Clculo do ICMS ST Valor Total do ICMS ST Valor Total dos produtos e servios Valor Total do Frete Valor Total do Seguro Valor Total do Desconto Valor Total do II Valor Total do IPI Valor do PIS Valor do COFINS Outras Despesas acessrias

W - Valores Totais da NF-e Pai: 2000 4000;0.00;0.00;0.00;0.00;165.10;0.00;0.00;4.54;0;0.00;0;0;0.00;165.10; Tipo Ob. Tam. Dec. Observao N S 13 2 N S 13 2 N S 13 2 N S 13 2 N S 13 2 N S 13 2 N S 13 2 N S 13 2 N S 13 2 N S 13 2 N S 13 2 N S 13 2 N S 13 2

405 4100 # 406 407 408 409 410 4200 #

vNF OPC Campo vServ vBC vISS vPIS vCOFINS OPC Campo

Valor Total da NF-e

13

ISSQNTOT - grupo de Valores Totais referentes ao ISSQN Descrio Tipo Ob. Valor Total dos Servios sob no- incidncia ou N N no tributados pelo ICMS Base de Clculo do ISS N N Valor Total do ISS N N Valor do PIS sobre servios N N Valor do COFINS sobre servios N N RETTRIB - grupo de Retenes de Tributos Descrio

Pai: 2000 4100;15.00;30.00;15.00;90.00;12.00 Tam. Dec. Observao 13 13 13 13 13 2 2 2 2 2

Tipo

Ob.

Pai: 2000 4200;15.00;30.00;15.00;90.00;12.00;15.00;30.00 Tam. Dec. Observao Exemplos de atos normativos que definem obrigatoriedade da reteno de contribuies: a) IRPJ/CSLL/PIS/COFINS - Fonte - Recebimentos de rgos Pblicos Federais Lei n 9.430, de 27 de dezembro de 1996, art. 64 Lei n 10.833/2003, art. 34 como normas infra-legais, temos como exemplo: Instruo Normativa SRF n 480/2004 e Instruo Normativa n 539, de 25/04/2005. b) Reteno do Imposto de Renda pelas Fontes Pagadoras REMUNERAO DE SERVIOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PESSOA JURDICA LEI N 7.450/85, ART. 52 c) IRPJ, CSLL, COFINS e PIS - Servios Prestados por Pessoas Jurdicas - Reteno na Fonte Lei n 10.833 de 29.12.2003, arts. 30, 31, 32, 35 e 36

411

vRetPIS

Valor Retido de PIS

13

412 413 414 415 416 417

vRetCOFINS vRetCSLL vBCIRRF vIRRF

Valor Retido de COFINS Valor Retido de CSLL Base de Clculo IRRF Valor Retido do IRRF Base de Clculo da Reteno da Previdncia vBCRetPrev Social vRetPrev Valor da Reteno da Previdncia Social

N N N N N N

N N N N N N

13 13 13 13 13 13

2 2 2 2 2 2

5000 #

OBR Campo

MODFRETE modalidade de frete Descrio

418

modFrete

Modalidade do frete

X-Informaes do Transporte da NF-e Pai: 2000 5000;1 Tipo Ob. Tam. Dec. Observao Modalidade do frete 0- Por conta do emitente; N S 1 1- Por conta do destinatrio/remetente; 2- Por conta de terceiros; 9- Sem frete 5100;02074226000162;RAZAO SOCIAL LTDA.;18172002389346;ENG.CACHOEIRA, S/N - BR 232 KM 63;Lages;SC

5100 #

OPC Campo

TRANSPORTA dados do transportador Descrio Tipo Ob.

Pai: 5000 Tam.

Dec. Observao

419 420 421 422 423 424 425 5200 # 426 427 428 429 430 431 5300 # 432 433 434 5400 # 435 436 437 5500 # 438 5600 # 439 5700 #

CNPJ CPF xNome IE xEnder xMun UF OPC Campo vServ vBCRet pICMSRet vICMSRet CFOP cMunFG OPC Campo placa UF RNTC OPC Campo placa UF RNTC OPC Campo vagao OPC Campo balsa OPC Campo

CNPJ CPF Razo Social ou nome Inscrio Estadual Endereo Completo Nome do municpio Sigla da UF

N N C C C C C

N N N N N N N

14 11 1 a 60 0 a 14 1 a 60 1 a 60 2

Informar o CNPJ OU CPF do emitente. usado apenas um campo para as duas informaes, mas apenas uma delas ser informada.

RETTRANSP Dados da reteno ICMS do transporte Descrio Tipo Valor do Servio N BC da Reteno do ICMS N Alquota da Reteno N Valor do ICMS Retido N CFOP C Cdigo do municpio de ocorrncia do fato C gerador do ICMS do transporte VEICTRANSP Dados do veculo transportador Descrio Placa do Veculo Sigla da UF Registro Nacional de Transportador de Carga (ANTT) REBOQUE - Dados do reboque Descrio Placa do Veculo Sigla da UF Registro Nacional de Transportador de Carga (ANTT) Vagao Descrio Identificao do vago Balsa Descrio Identificao da balsa VOL Dados dos volumes Descrio

Ob. S S S S S S

Pai: 5000 5200;1515.00;30.00;5.00;1000.00;4444;9999 Tam. Dec. Observao 13 2 13 2 3 2 13 2 4 Utilizar Tabela de CFOP. Informar o municpio de ocorrncia do fato gerador do ICMS do transporte. Utilizar a 7 Tabela do IBGE (Anexo VII - Tabela de UF, Municpio e Pas) Pai: 5000 5300;ABC1984;SC;12345620 Tam. Dec. Observao 1a8 2 1 a 20 Pai: 5000 5400;ABC1984;SC;12345620 Tam. Dec. Observao 1a8 2 1 a 20 Pai: 5000 5500;Vagao 3 Tam. Dec. Observao 1 a 20 Pai: 5000 5600;Balsa 2 Tam. Dec. Observao 1 a 20 Pai: 5000 5700;19841984198419;esp;marca;123460;15.000;15.000 Tam. Dec. Observao

Tipo C C C

Ob. S S N

Tipo C C C

Ob. S S N

Tipo C

Ob. S

Tipo C

Ob. S

Tipo

Ob.

440 441 442 443 444 445 5710 # 446

qVol esp marca nVol pesoL pesoB OPC Campo nLacre

Quantidade de volumes transportados Espcie dos volumes transportados Marca dos volumes transportados Numero dos volumes transportados Peso Lquido (em kg) Peso Bruto (em kg) LACRES Nmero dos lacres Descrio Nmero dos Lacres

N C C C N N

N N N N N N

1 a 15 1 a 60 1 a 60 1 a 60 12 12

3 3

Tipo C

Ob. S

Pai: 5700 5710;50 Tam. Dec. Observao 1 a 60

6000 # 447 448 449 450 6100 # 451 452 453

OPC Campo nFat vOrig vDesc vLiq OPC Campo nDup dVenc vDup

FAT dados da fatura Descrio Nmero da Fatura Valor Original da Fatura Valor do desconto Valor Lquido da Fatura DUP dados da duplicata Descrio Nmero da Duplicata Data de vencimento Valor da duplicata

Tipo C N N N

Y - Dados de Cobrana Pai: 2000 6000;45592;1136.50;100.00;1136.00 Ob. Tam. Dec. Observao N 1 a 60 N 13 2 N 13 2 N 13 2 Pai: 2000 6100;45592;2008-02-22;1136.50 Tam. Dec. Observao 1 a 60 Formato AAAA-MM-DD 13 2

Tipo C D N

Ob. N N N

7000 # 454 455 7100 # 456 457 7200 # 458 459 7300

OPC Campo infAdFisco infCpl OPC Campo xCampo xTexto OPC Campo xCampo xTexto OPC

INFADIC grupo de Informaes Adicionais Descrio Informaes Adicionais de Interesse do Fisco Informaes Complementares de interesse do Contribuinte

Tipo C C

Z- Informaes Adicionais Pai: 2000 7000;InformaesFisco;informaes complementares do Contribuinte Ob. Tam. Dec. Observao N 1 a 2000 N 1 a 5000 Pai: 7000 Tam. Dec. 1 a 20 1 a 60 Pai: 7000 Tam. Dec. 1 a 20 1 a 60 Pai: 7000 7100;categoria;autopeas eletricas Observao Identificao do campo Contedo do campo 7200; categoria;autopeas eletricas Observao Identificao do campo Contedo do campo 7300;texto;9

OBSCONT grupo do campo de uso livre do contribuinte Descrio Tipo Ob. Identificao do campo C S Contedo do campo C S OBSFISCO grupo do campo de uso livre do Fisco Descrio Tipo Identificao do campo C Contedo do campo C PROCREF grupo do processo referenciado

Ob. S S

# 460

Campo nProc

Descrio Indentificador do processo ou ato concessrio

Tipo C

Ob. S

Tam. 1 a 60

461

indProc

Indicador da origem do processo

Dec. Observao Indentificador do processo ou ato concessrio Origem do processo, informar com: 0 - SEFAZ; 1 - Justia Federal; 2 - Justia Estadual; 3 - Secex/RFB; 9 - Outros

8000 # 462 463

EXPORTA - informaes de exportao Descrio Sigla da UF onde ocorrer o Embarque dos UFEmbarq produtos xLocEmbarq Local onde ocorrer o Embarque dos produtos OPC Campo

ZA-Informaes de Comrcio Exterior Pai: 2000 8000;SC;LocalX PlataformaY Tipo Ob. Tam. Dec. Observao C C S S 2 1 a 60

9000 # 464 465 466

OPC Campo xNEmp xPed xCont

COMPRA - informaes de compra Descrio Nota de Empenho Pedido Contrato

ZB-Informaes de Compras Pai: 2000 9000;123456;556;4045 Tipo Ob. Tam. Dec. Observao C C C N N N 1 a 17 1 a 60 1 a 60 Informar a identificao da Nota de Empenho, quando se tratar de compras pblicas Informar o pedido. Informar o contrato de compra

9500 # 467 468 469 470 471 472 473 474 9510 # 475 476 9520 #

OPC Campo safra ref qTotMes qTotAnt qTotGer vFor vTotDed vLiqFor OBR Campo dia qtde OPC Campo

ZC-Informaes de registro aquisies de cana 9500;SFR;05/2010;123.0000000000;123.0000000000;123.0000000000;123.00;123.0 Cana - Informaes de registro aquisies de cana Pai: 2000 0;123.00 Descrio Tipo Ob. Tam. Dec. Observao Identificao da safra C S 4a9 Ms e Ano de Referncia, formato: MM/AAAA C S Total do ms N S 11 10 Total Anterior N S 11 10 Total Geral N S 11 10 Valor dos fornecimentos N S 13 2 Valor Total das Dedues N S 13 2 Valor Lquido dos fornecimentos N S 13 2 forDia - Fornecimentos dirios Descrio Dia Quantidade deduc - Valor Total das Dedues Descrio Pai: 9500 Tam. Dec. 1a2 11 10 9510;20;12344.0000000000 Observao Dia Quantidade em quilogramas - peso lquido

Tipo C N

Ob. S S

Tipo

Ob.

Pai: 9500 9520;Descrio da deduo;156.00 Tam. Dec. Observao

477 478

xDed vDed

Descrio da deduo Valor da deduo

C N

S S

1 a 60 13

Tabela para formao de arquivos de CANCELAMENTO - Verso 2.00


Importante: Para o correto funcionamento dos arquivos de Cancelamento, deve-se utilizar o sufixo "-ped-can" no nome de cada arquivo. Por exemplo: ArquivoQualquer-ped-can.txt 0000 # 1 2 1000 # 3 OBR Campo versao tpOperacao OBR Campo Id Verso do arquivo e tipo de operao. Descrio Verso do layout Tipo da operao INFCANC informao do cancelamento. Descrio Chave de acesso da NF-e 0000;2.00;CANCELAMENTO Dec. Observao Deve ser preechido com o valor 2.00 Deve ser preenchido com o tipo de operao (CANCELAMENTO) 1000;ID29080302805889000100550010054900000005491235 Dec. Observao Informar a chave de acesso da NF-e a ser cancelada precedida do literal "ID" 1100;1;CANCELAR; 50080405620523000235550550000000580000000596; 142060000000001;Dados Incompletos Dec. Observao 1 - Produo 2- Homologao Servio solicitado 'CANCELAR' Chave de Acesso de 44 dgitos da NFe a ser cancelada Informar o nmero do Protocolo de Autorizao da NFe a ser cancelada, com 15 dgitos (encontrado no arquivo de retorno de autorizao da NF-e da SEFAZ.) Informar a justificativa do cancelamento.

Tipo N C

Ob. S S

Tam. 4

Tipo C

Ob. S

Tam. 46

1100 # 4 5 6 7 8

OBR Campo tpAmb xServ chNFe nProt xJust

DADOS - Demais dados do cancelamento Descrio Identificao do Ambiente Servio solicitado Chave de Acesso da Nfe Nmero do Protocolo de Autorizao da Nfe Justificativa Tipo N C N N C Ob. S S S S S Tam. 1 8 44 15 15-255

Tabela para formao de arquivos de INUTILIZAO - Verso 2.00


Importante: Para o correto funcionamento dos arquivos de Inutilizao, deve-se utilizar o sufixo "-ped-inu" no nome de cada arquivo. Por exemplo: ArquivoQualquerped-inu.txt 0000 # 1 2 1000 # 3 OBR Campo versao tpOperacao OBR Campo Id Verso do arquivo e tipo de operao. Descrio Verso do layout Tipo da operao INFINUT informao da inutilizao. Descrio Identificador da(s )NF-e a ser(em) Inutilizada(s) 0000;2.00;INUTILIZACAO Dec. Observao 2 Deve ser preechido com o valor 2.00 Deve ser preenchido com o tipo de operao (INUTILIZACAO) 1000;ID42107788741200020955003000748000000748001 Dec. Observao Identificador da(s )NF-e a ser(em) Inutilizada(s) formada com Cdigo da UF + Ano + CNPJ + Modelo + Srie + Nmero inicial e Nmero Final precedida do literal "ID"

Tipo N C

Ob. S S

Tam. 1a4

Tipo C

Ob. S

Tam. 43

1100 # 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

OBR Campo tpAmb xServ cUF ano CNPJ mod serie nNFIni nNFFin xJust

DADOS - Demais dados da inutilizao Descrio Identificao do Ambiente Servio solicitado Cdigo da UF do solicitante Ano de inutilizao da numerao CNPJ do Emitente Modelo da NF-e Srie da NF-e Nmero da NF-e inicial a ser utilizada Nmero da NF-e final a ser utilizada Justificativa Tipo N C N N C N N N N C Ob. S S S S S S S S S S Tam. 1 10 2 2 14 2 1a3 1a9 1a9 15-255

1100;1;INUTILIZAR;42;10;12345678901234;55;1;10;20;NO PODER SER USADA Dec. Observao 1 - Produo 2- Homologao Servio solicitado 'INUTILIZAR'

Informar a justificativa da inutilizao.

Tabela para formao de arquivos de Cancelamento/Inutilizao


Importante: O tipo de arquivo abaixo poder ser utilizado pelo ERP para enviar um arquivo de cancelamento ou inutilizao, conforme status da nota na SEFAZ. Mais detalhes no Manual de Integrao.

Para o correto funcionamento dos arquivos de Cancelamento/Inutilizao, deve-se utilizar o sufixo "ped-can-inu" no nome de cada arquivo. Por exemplo: ArquivoQualquer-ped-can-inu.txt 0000;CANCINUT;42081106255692000103550010000000012200000013;Dados incorretos da nota;Dados incorretos da nota Dec. Observao Deve ser preenchido com a descrio do tipo de operao (CANCINUT) Deve ser informada a chave da NF-e que ser inutilizada ou cancelada Informar texto de justificativa do pedido de cancelamento Informar texto de justificativa do pedido de inutilizao. O preenchimento do segundo campo de justificativa opcional. Caso os dados no sejam informados, e a operao a ser realizada seja de inutilzao, ser usada automaticamente a justificativa do campo anterior.

0000 # 1 2 3 4

OBR Campo tpOperacao chave justificativa justificativa

Dados do arquivo de cancelamento/Inutilizao Descrio Tipo da operao Chave da Nfe Justificativa da operao Justificativa da operao Tipo C C C C Ob. S S S N Tam. 8 44 15-255 15-255

Tabela para formao de arquivos de Consulta


Importante: Para o correto funcionamento dos arquivos de Consulta, deve-se utilizar o sufixo "-cons" no nome de cada arquivo. exemplo: ArquivoQualquer-cons.txt Por

0000 # 1 2 1000 3

OBR. Campo verso tpOperacao OBR. Id

Verso do Arquivo e tipo de operao Descrio TAG de grupo das informaes da NF-e Tipo da operao Chave da NF-e que se deseja consultar Chave da NF-e que se deseja consultar

Tipo C C

Ob. S S

Tam. 4 5

0000;2.00;CONSULTA Dec. Observao Indicao da verso do Schema de NF-e de consulta (2.00) Deve ser preenchido com o tipo de operao (CONSULTA) 1000;51080377887412000624550010001631500005400022;1

44

Informar a chave de acesso da NF- e, composta por 44 dgitos. Podem ser usadas quantas linhas 1000 forem necessrias. Uma para cada nota que se deseja consultar.

tpConsulta

Tipo da consulta que se deseja realizar

Este campo pode receber os valores 0 ou 1. Valor 0 indica que o processo deve consultar o WS de consulta (utilizar 0 a mesma coisa que no preencher o campo). O valor 1 indica que deve ser feita a conculta na base de processamento se j h status final para este documento.