REga Reporte Dinamico

Gobierno Autnomo Departamental de Chuquisaca
05/07/2013 10:09:42
ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
Gestin 2013
REP_EJE_PRESUP
Pagina 1 de23
POR CATEGORIA PROGRAMTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR
APROBADOS
Documentos:
Entidad:
DA:
UE:
Desde:
Entidad:
DA:
UE:
Hasta:
( Restriccin Entidad : 901 )

FTE:
FTE:
Objeto
Descripcion Objeto Del Gasto
Entidad
901
Presupuesto Mod. Aprobadas

Inicial
DA
DIRECCION ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL
UE
DIRECCION ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL
Cat. Prg.
18 0013 000
MEJ. CAMINO Y CONST. PUENTES TRAMO ICLA CRUZ K'ASA (ICLA)
FTE
41
Transferencias T.G.N.
Org.
111
Tesoro General de la Nacin
4.2.3.10
Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio
4.2.3.20
Supervisin de Construcciones y Mejoras de
Fecha Desde:
Fecha Hasta:
Objeto:
Objeto:
Presup. Vig.
Preventivo
Compromiso
Devengado
Pagado
Saldo Por Pagar
01/01/2013
30/06/2013
Porcen.
Ejec.
Saldo Deveng.
681.205,00
0,00
681.205,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
34.991,00
0,00
34.991,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
681.205,00
34.991,00
Total Org.
111
716.196,00
0,00
716.196,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
716.196,00
Total FTE
41
716.196,00
0,00
716.196,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
716.196,00
Total Cat. Prg.
18
MEJ. CAMINO Y CONST.
716.196,00
0,00
716.196,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
716.196,00
558.375,00
Cat. Prg.
18 0014 000
CONST. PUENTE VEHICULAR LA TAPERA (VILLA VACA GUZMAN)
FTE
41
Org.
111
4.2.3.10
4.2.3.20
558.375,00
0,00
558.375,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
63.361,00
0,00
63.361,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
63.361,00
Total Org.
111
621.736,00
0,00
621.736,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
621.736,00
Total FTE
41
621.736,00
0,00
621.736,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
621.736,00
Total Cat. Prg.
18
CONST. PUENTE VEHICULAR
621.736,00
0,00
621.736,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
621.736,00
1.367.464,00
Cat. Prg.
18 0015 000
CONST. PUENTE VEHICULAR RIO MUYUPAMPA (VILLA VACA GUZMAN)
FTE
41
Org.
111
4.2.3.10
4.2.3.20
1.367.464,00
0,00
1.367.464,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
80.641,00
0,00
80.641,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
80.641,00
Total Org.
111
1.448.105,00
0,00
1.448.105,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.448.105,00
Total FTE
41
1.448.105,00
0,00
1.448.105,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.448.105,00
Total Cat. Prg.
18
1.448.105,00
0,00
1.448.105,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.448.105,00
988.370,00
Cat. Prg.
18 0020 000
CONST. PUENTE VEHICULAR RIO PILI PILI (PADILLA)
FTE
41
Org.
111
4.2.3.10
4.2.3.20
988.370,00
0,00
988.370,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
49.419,00
0,00
49.419,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
49.419,00
Total Org.
111
1.037.789,00
0,00
1.037.789,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.037.789,00
Total FTE
41
1.037.789,00
0,00
1.037.789,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.037.789,00
Total Cat. Prg.
18
1.037.789,00
0,00
1.037.789,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.037.789,00
665.405,00
0,00
665.405,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
665.405,00
37.441,00
0,00
37.441,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
37.441,00
Cat. Prg.
18 0021 000
CONST. PUENTE VEHICULAR CANTY (PRESTO)
FTE
41
Org.
111
4.2.3.10
4.2.3.20
Total Org.
111
702.846,00
0,00
702.846,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
702.846,00
Total FTE
41
702.846,00
0,00
702.846,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
702.846,00
Total Cat. Prg.
18
702.846,00
0,00
702.846,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
702.846,00
503.934,00
Cat. Prg.
18 0022 000
CONST. PUENTE VEHICULAR CKACHUQUIRA (YAMPARAEZ)
FTE
41
Org.
111
4.2.3.10
4.2.3.20
503.934,00
0,00
503.934,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23.041,00
0,00
23.041,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23.041,00
Total Org.
111
526.975,00
0,00
526.975,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
526.975,00
Total FTE
41
526.975,00
0,00
526.975,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
526.975,00
Total Cat. Prg.
18
526.975,00
0,00
526.975,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
526.975,00
Total UE
DIRECCION
5.053.647,00
0,00
5.053.647,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.053.647,00
UE
SECRETARIA DPTAL. DE MEDIO AMBIENTE Y MADRE TIERRA
Cat. Prg.
10 0001 000
MANEJO INTEGRAL CUENCA ZUDAEZ
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
1.2.1
Personal Eventual
1.3.1.10
Rgimen de Corto Plazo (Salud)
222.900,00
0,00
222.900,00
82.560,00
82.560,00
82.560,00
68.160,00
14.400,00
37,04
140.340,00
22.290,00
0,00
22.290,00
8.256,00
8.256,00
8.256,00
6.816,00
1.440,00
37,04
1.3.1.20
14.034,00
Prima de Riesgo Profesional - Rgimen de Largo
3.812,00
0,00
3.812,00
1.411,78
1.411,78
1.411,78
1.165,54
246,24
37,04
2.400,22
1.3.1.31
Aporte Patronal Solidario 3%
6.687,00
0,00
6.687,00
2.476,80
2.476,80
2.476,80
2.044,80
432,00
37,04
4.210,20
1.3.2
Aporte Patronal para Vivienda
4.458,00
0,00
4.458,00
1.651,20
1.651,20
1.651,20
1.363,20
288,00
37,04
2.806,80
2.2.1.10
Pasajes al Interior del Pas
4.000,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00
2.2.2.10
Viticos por Viajes al Interior del Pas
25.000,00
0,00
25.000,00
12.540,00
12.540,00
12.540,00
12.540,00
0,00
50,16
12.460,00
2.2.3
Fletes y Almacenamiento
2.000,00
-2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.4.1.20
Mantenimiento y Reparacin de Vehculos
3.000,00
0,00
3.000,00
300,00
300,00
300,00
300,00
0,00
10,00
2.700,00
2.5.5
Publicidad
3.000,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
2.5.6
Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos
1.500,00
0,00
1.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.500,00
2.5.9
Servicios Manuales
500,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
3.1.3
Productos Agrcolas, Pecuarios y Forestales
50.000,00
0,00
50.000,00
45.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
05/07/2013 10:09:42
Gestin 2013
REP_EJE_PRESUP
Pagina 2 de23
APROBADOS
Documentos:
Entidad:
DA:
UE:
Desde:
Entidad:
DA:
UE:
Hasta:
Objeto

FTE:
FTE:
Fecha Desde:
Fecha Hasta:
Objeto:
Objeto:

Inicial
900,00
0,00
Presup. Vig.
900,00
Preventivo
812,00
Compromiso
3.2.1
Papel
812,00
3.2.2
Productos de Artes Grficas
1.500,00
0,00
1.500,00
0,00
0,00
3.4.1.10
Combustibles, Lubricantes y Derivados para
4.700,00
0,00
4.700,00
2.059,00
2.059,00
3.4.2
Productos Qumicos y Farmacuticos
2.000,00
0,00
2.000,00
1.988,00
1.988,00
3.4.3
Llantas y Neumticos
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
3.4.5
Productos de Minerales no Metlicos y Plsticos
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
3.4.6
Productos Metlicos
45.000,00
0,00
45.000,00
39.890,00
39.890,00
3.4.8
Herramientas Menores
20.000,00
0,00
20.000,00
19.330,00
19.330,00
3.9.5
tiles de Escritorio y Oficina
2.500,00
0,00
2.500,00
2.080,80
4.2.3.10
670.253,00
0,00
670.253,00
649.768,39
8.5.1
Tasas
Devengado
812,00
Pagado
Saldo Por Pagar
01/01/2013
30/06/2013
Porcen.
Saldo Deveng.
Ejec.
90,22
88,00
812,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.500,00
2.059,00
2.059,00
0,00
43,81
2.641,00
1.988,00
1.988,00
0,00
99,40
12,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
39.890,00
39.890,00
0,00
88,64
5.110,00
19.330,00
19.330,00
0,00
96,65
670,00
2.080,80
2.080,80
2.080,80
0,00
83,23
419,20
553.889,67
553.889,67
145.505,54
408.384,13
82,64
116.363,33
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
Total Org.
220
Regalas
1.100.000,00
0,00
1.100.000,00
870.923,97
729.245,25
729.245,25
304.054,88
425.190,37
66,30
370.754,75
Total FTE
20
Recursos Especficos
1.100.000,00
0,00
1.100.000,00
870.923,97
729.245,25
729.245,25
304.054,88
425.190,37
66,30
370.754,75
Total Cat. Prg.
10
MANEJO INTEGRAL CUENCA
1.100.000,00
0,00
1.100.000,00
870.923,97
729.245,25
729.245,25
304.054,88
425.190,37
66,30
370.754,75
222.900,00
0,00
222.900,00
63.800,00
63.800,00
63.800,00
50.000,00
13.800,00
28,62
159.100,00
22.290,00
0,00
22.290,00
6.280,00
6.280,00
6.280,00
4.900,00
1.380,00
28,17
16.010,00
Cat. Prg.
10 0003 000
MANEJO INTEGRAL DE CUENCA PARAPETY
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
1.2.1
Personal Eventual
1.3.1.10
1.3.1.20
3.812,00
0,00
3.812,00
1.073,87
1.073,87
1.073,87
837,89
235,98
28,17
2.738,13
1.3.1.31
6.687,00
0,00
6.687,00
1.884,00
1.884,00
1.884,00
1.470,00
414,00
28,17
4.803,00
1.3.2
4.458,00
0,00
4.458,00
1.256,00
1.256,00
1.256,00
980,00
276,00
28,17
3.202,00
2.2.2.10
30.000,00
0,00
30.000,00
20.064,00
20.064,00
20.064,00
20.064,00
0,00
66,88
9.936,00
2.2.3
1.000,00
-1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.4.1.20
2.000,00
0,00
2.000,00
240,00
240,00
240,00
240,00
0,00
12,00
1.760,00
2.5.5
Publicidad
3.000,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
2.5.6
1.500,00
0,00
1.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.500,00
2.5.9
Servicios Manuales
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
3.1.3
150.000,00
0,00
150.000,00
150.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150.000,00
3.2.1
Papel
3.2.2
3.4.1.10
3.4.2
3.4.3
900,00
0,00
900,00
860,65
860,65
860,65
860,65
0,00
95,63
39,35
1.500,00
0,00
1.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.500,00
12.000,00
0,00
12.000,00
3.517,00
3.517,00
3.517,00
3.517,00
0,00
29,31
8.483,00
8.000,00
0,00
8.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.000,00
Llantas y Neumticos
3.000,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
3.4.5
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
3.4.6
Productos Metlicos
60.000,00
0,00
60.000,00
54.389,00
54.389,00
54.389,00
54.389,00
0,00
90,65
5.611,00
3.4.8
30.000,00
0,00
30.000,00
26.873,20
26.873,20
26.873,20
26.873,20
0,00
89,58
3.126,80
3.9.5
5.000,00
0,00
5.000,00
4.873,60
4.873,60
4.873,60
4.873,60
0,00
97,47
126,40
4.2.3.10
728.953,00
0,00
728.953,00
710.000,00
554.830,55
554.830,55
554.830,55
0,00
76,11
174.122,45
8.5.1
Tasas
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
Total Org.
220
Regalas
1.300.000,00
0,00
1.300.000,00
1.045.111,32
739.941,87
739.941,87
723.835,89
16.105,98
56,92
560.058,13
Total FTE
20
Recursos Especficos
1.300.000,00
0,00
1.300.000,00
1.045.111,32
739.941,87
739.941,87
723.835,89
16.105,98
56,92
560.058,13
Total Cat. Prg.
10
MANEJO INTEGRAL DE
1.300.000,00
0,00
1.300.000,00
1.045.111,32
739.941,87
739.941,87
723.835,89
16.105,98
56,92
560.058,13
222.900,00
0,00
222.900,00
66.030,00
66.030,00
66.030,00
52.950,00
13.080,00
29,62
156.870,00
22.290,00
0,00
22.290,00
5.983,00
5.983,00
5.983,00
4.675,00
1.308,00
26,84
16.307,00
Cat. Prg.
10 0006 000
MANEJO INTEGRAL CUENCA RIO PESCADO
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
1.2.1
Personal Eventual
1.3.1.10
1.3.1.20
3.812,00
0,00
3.812,00
1.023,10
1.023,10
1.023,10
799,43
223,67
26,84
2.788,90
1.3.1.31
6.687,00
0,00
6.687,00
1.794,90
1.794,90
1.794,90
1.402,50
392,40
26,84
4.892,10
1.3.2
4.458,00
0,00
4.458,00
1.196,60
1.196,60
1.196,60
935,00
261,60
26,84
3.261,40
2.2.2.10
30.000,00
0,00
30.000,00
14.421,00
14.421,00
14.421,00
14.421,00
0,00
48,07
15.579,00
2.2.3
1.000,00
-120,00
880,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
880,00
2.5.6
1.500,00
0,00
1.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.500,00
2.5.9
Servicios Manuales
3.1.3
3.2.1
Papel
3.2.2
3.4.1.10
3.4.2
3.4.5
3.4.6
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
150.000,00
0,00
150.000,00
146.676,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150.000,00
900,00
0,00
900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
900,00
1.500,00
0,00
1.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.500,00
5.000,00
0,00
5.000,00
2.707,00
2.707,00
2.707,00
2.707,00
0,00
54,14
2.293,00
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
5.000,00
0,00
5.000,00
3.600,00
3.600,00
3.600,00
3.600,00
0,00
72,00
1.400,00
Productos Metlicos
60.000,00
0,00
60.000,00
56.696,00
56.696,00
56.696,00
56.696,00
0,00
94,49
3.304,00
3.4.8
30.000,00
0,00
30.000,00
27.825,00
27.825,00
27.825,00
27.825,00
0,00
92,75
2.175,00
3.9.5
5.000,00
0,00
5.000,00
3.700,00
3.700,00
3.700,00
3.700,00
0,00
74,00
1.300,00
4.2.3.10
646.953,00
0,00
646.953,00
627.500,00
608.090,65
608.090,65
436.960,70
171.129,95
93,99
38.862,35
8.5.1
Tasas
0,00
120,00
120,00
8,00
8,00
8,00
8,00
0,00
6,67
112,00
Total Org.
220
Regalas
1.200.000,00
0,00
1.200.000,00
959.160,60
793.075,25
793.075,25
606.679,63
186.395,62
66,09
406.924,75
Total FTE
20
Recursos Especficos
1.200.000,00
0,00
1.200.000,00
959.160,60
793.075,25
793.075,25
606.679,63
186.395,62
66,09
406.924,75
Total Cat. Prg.
10
MANEJO INTEGRAL CUENCA
1.200.000,00
0,00
1.200.000,00
959.160,60
793.075,25
793.075,25
606.679,63
186.395,62
66,09
406.924,75
222.900,00
0,00
222.900,00
67.490,00
67.490,00
67.490,00
53.090,00
14.400,00
30,28
155.410,00
22.290,00
0,00
22.290,00
6.749,00
6.749,00
6.749,00
5.309,00
1.440,00
30,28
15.541,00
Cat. Prg.
10 0012 000
MANEJO INTEGRAL DE CUENCA TARABUCO
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
1.2.1
Personal Eventual
1.3.1.10
05/07/2013 10:09:42
Gestin 2013
REP_EJE_PRESUP
Pagina 3 de23
APROBADOS
Documentos:
Entidad:
DA:
UE:
Desde:
Entidad:
DA:
UE:
Hasta:
Objeto

FTE:
FTE:
Fecha Desde:
Fecha Hasta:
Objeto:
Objeto:

Inicial
3.812,00
0,00
1.3.1.20
1.3.1.31
6.687,00
1.3.2
4.458,00
2.2.2.10
2.2.3
2.4.1.20
Presup. Vig.
Preventivo
Compromiso
Devengado
Pagado
Saldo Por Pagar
01/01/2013
30/06/2013
Porcen.
Saldo Deveng.
Ejec.
30,27
2.657,93
3.812,00
1.154,07
1.154,07
1.154,07
907,83
246,24
0,00
6.687,00
2.024,70
2.024,70
2.024,70
1.592,70
432,00
30,28
0,00
4.458,00
1.349,80
1.349,80
1.349,80
1.061,80
288,00
30,28
3.108,20
25.000,00
0,00
25.000,00
12.749,00
12.749,00
12.749,00
12.749,00
0,00
51,00
12.251,00
1.000,00
-127,00
873,00
5,00
5,00
5,00
5,00
0,00
0,57
868,00
3.000,00
0,00
3.000,00
420,00
420,00
420,00
420,00
0,00
14,00
2.580,00
2.5.5
Publicidad
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
2.5.6
1.500,00
0,00
1.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.500,00
2.5.9
Servicios Manuales
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
3.1.3
142.000,00
0,00
142.000,00
142.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
142.000,00
3.2.1
Papel
900,00
0,00
900,00
892,50
892,50
892,50
892,50
0,00
99,17
7,50
3.2.2
2.000,00
0,00
2.000,00
19,50
19,50
19,50
19,50
0,00
0,98
1.980,50
3.4.1.10
6.000,00
0,00
6.000,00
2.262,48
2.262,48
2.262,48
2.262,48
0,00
37,71
3.737,52
3.4.2
5.000,00
0,00
5.000,00
3.456,00
3.456,00
3.456,00
3.456,00
0,00
69,12
1.544,00
3.4.3
Llantas y Neumticos
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
3.4.5
5.000,00
0,00
5.000,00
4.975,00
4.975,00
4.975,00
4.975,00
0,00
99,50
25,00
3.4.6
Productos Metlicos
80.000,00
0,00
80.000,00
80.000,00
71.900,00
71.900,00
71.900,00
0,00
89,88
8.100,00
3.4.8
40.000,00
0,00
40.000,00
40.000,00
34.500,00
34.500,00
34.500,00
0,00
86,25
5.500,00
3.9.5
5.147,00
0,00
5.147,00
1.210,10
1.210,10
1.210,10
1.210,10
0,00
23,51
3.936,90
4.2.3.10
519.306,00
0,00
519.306,00
479.218,75
337.469,06
337.469,06
0,00
337.469,06
64,98
181.836,94
8.5.1
Tasas
4.662,30
0,00
127,00
127,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
127,00
Total Org.
220
Regalas
1.100.000,00
0,00
1.100.000,00
845.975,90
548.626,21
548.626,21
194.350,91
354.275,30
49,88
551.373,79
Total FTE
20
Recursos Especficos
1.100.000,00
0,00
1.100.000,00
845.975,90
548.626,21
548.626,21
194.350,91
354.275,30
49,88
551.373,79
Total Cat. Prg.
10
MANEJO INTEGRAL DE
1.100.000,00
0,00
1.100.000,00
845.975,90
548.626,21
548.626,21
194.350,91
354.275,30
49,88
551.373,79
Cat. Prg.
10 0014 000
IMPLEM. 12 VIVEROS FORESTALES P/ FORESTACION Y REFORESTACION DPTO. DE CHUQUISACA
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
1.2.1
Personal Eventual
774.800,00
0,00
774.800,00
286.860,00
286.860,00
286.860,00
232.290,00
54.570,00
37,02
487.940,00
1.3.1.10
77.480,00
0,00
77.480,00
28.686,00
28.686,00
28.686,00
23.229,00
5.457,00
37,02
48.794,00
1.3.1.20
13.249,00
0,00
13.249,00
4.905,32
4.905,32
4.905,32
3.972,17
933,15
37,02
8.343,68
1.3.1.31
23.244,00
0,00
23.244,00
8.605,80
8.605,80
8.605,80
6.968,70
1.637,10
37,02
14.638,20
1.3.2
15.496,00
0,00
15.496,00
5.737,20
5.737,20
5.737,20
4.645,80
1.091,40
37,02
9.758,80
2.1.3
Agua
2.400,00
0,00
2.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.400,00
2.2.1.10
3.000,00
0,00
3.000,00
832,00
832,00
832,00
832,00
0,00
27,73
2.168,00
2.2.2.10
73.150,00
0,00
73.150,00
11.913,00
11.913,00
11.913,00
11.913,00
0,00
16,29
61.237,00
2.5.5
Publicidad
8.000,00
0,00
8.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.000,00
2.5.6
5.000,00
0,00
5.000,00
631,60
631,60
631,60
631,60
0,00
12,63
4.368,40
2.5.9
Servicios Manuales
1.238.641,00
0,00
1.238.641,00
601.300,00
1.300,00
1.300,00
1.300,00
0,00
0,10
1.237.341,00
3.1.1.20
Gastos por Alimentacin y Otros Similares
3.1.3
3.2.1
3.2.2
12.180,00
0,00
12.180,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.180,00
169.960,00
0,00
169.960,00
169.960,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
169.960,00
Papel
5.213,00
0,00
5.213,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.213,00
4.000,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00
3.3.3
Prendas de Vestir
9.500,00
0,00
9.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.500,00
3.3.4
Calzados
6.650,00
0,00
6.650,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.650,00
3.4.1.10
18.700,00
0,00
18.700,00
1.982,00
1.982,00
1.982,00
1.982,00
0,00
10,60
16.718,00
3.4.2
276.200,00
0,00
276.200,00
276.200,00
57.500,00
57.500,00
57.500,00
0,00
20,82
218.700,00
3.4.3
Llantas y Neumticos
8.000,00
0,00
8.000,00
6.360,00
6.360,00
6.360,00
6.360,00
0,00
79,50
1.640,00
3.4.5
265.699,00
0,00
265.699,00
265.699,00
127.747,00
127.747,00
127.747,00
0,00
48,08
137.952,00
3.4.6
Productos Metlicos
1.008.523,00
0,00
1.008.523,00
1.008.523,00
912.692,00
912.692,00
912.692,00
0,00
90,50
95.831,00
3.4.7
Minerales
26.400,00
0,00
26.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26.400,00
3.4.8
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0,00
2.515,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.515,00
3.9.5
20.000,00
0,00
20.000,00
5.387,36
5.387,36
5.387,36
5.387,36
0,00
26,94
14.612,64
3.9.7
tiles y Materiales Elctricos
18.000,00
0,00
18.000,00
850,00
850,00
850,00
850,00
0,00
4,72
17.150,00
4.3.1.20
Equipo de Computacin
32.000,00
0,00
32.000,00
32.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
32.000,00
4.3.3.20
Vehculos Livianos para Proyectos de Inversin
541.000,00
0,00
541.000,00
541.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
541.000,00
4.3.3.30
Maquinaria y Equipo de Transporte de Traccin
341.000,00
0,00
341.000,00
341.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
341.000,00
Total Org.
220
Regalas
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
3.598.432,28
1.461.989,28
1.461.989,28
1.398.300,63
63.688,65
29,24
3.538.010,72
Total FTE
20
Recursos Especficos
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
3.598.432,28
1.461.989,28
1.461.989,28
1.398.300,63
63.688,65
29,24
3.538.010,72
Total Cat. Prg.
10
IMPLEM. 12 VIVEROS
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
3.598.432,28
1.461.989,28
1.461.989,28
1.398.300,63
63.688,65
29,24
3.538.010,72
Cat. Prg.
10 0015 000
MANEJO INTEGRAL DE LA CUENCA DE APORTE DE LA PRESA PITULILLO
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
4.6.3.10
Consultora por Producto
912.496,00
0,00
912.496,00
912.496,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
912.496,00
Total Org.
220
Regalas
912.496,00
0,00
912.496,00
912.496,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
912.496,00
Total FTE
20
Recursos Especficos
912.496,00
0,00
912.496,00
912.496,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
912.496,00
FTE
Org.
44
Transferencias de Donacin Externa
720
Basket Funding
4.2.3.10
0,00
1.426.495,00
1.426.495,00
1.090.993,62
124.308,95
124.308,95
124.308,95
0,00
8,71
1.302.186,05
4.2.3.20
0,00
54.000,00
54.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
54.000,00
4.6.3.10
0,00
95.096,69
95.096,69
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
95.096,69
0,00
1.575.591,69
1.575.591,69
1.090.993,62
124.308,95
124.308,95
124.308,95
0,00
7,89
1.451.282,74
0,00
1.575.591,69
1.575.591,69
1.090.993,62
124.308,95
124.308,95
124.308,95
0,00
7,89
1.451.282,74
912.496,00
1.575.591,69
2.488.087,69
2.003.489,62
124.308,95
124.308,95
124.308,95
0,00
5,00
2.363.778,74
Total Org.
720
Basket Funding
Total FTE
44
Transferencias de Donacin
Total Cat. Prg.
10
MANEJO INTEGRAL DE LA
05/07/2013 10:09:42
Gestin 2013
REP_EJE_PRESUP
Pagina 4 de23
APROBADOS
Documentos:
Entidad:
DA:
UE:
Desde:
Entidad:
DA:
UE:
Hasta:
Objeto

FTE:
FTE:
Cat. Prg.
10 0016 000

Presup. Vig.
Preventivo
Inicial
MANEJO INTEGRAL DE LA CUENCA DE APORTE DE LA PRESA ESCALERAS
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
4.6.3.10
Fecha Desde:
Fecha Hasta:
Objeto:
Objeto:
Compromiso
Devengado
Pagado
Saldo Por Pagar
01/01/2013
30/06/2013
Porcen.
Ejec.
Saldo Deveng.
531.283,00
0,00
531.283,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
531.283,00
Total Org.
220
Regalas
531.283,00
0,00
531.283,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
531.283,00
Total FTE
20
Recursos Especficos
531.283,00
0,00
531.283,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
531.283,00
1.014.660,84
FTE
Org.
44
720
Basket Funding
4.2.3.10
0,00
1.014.660,84
1.014.660,84
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.2.3.20
0,00
50.137,50
50.137,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.137,50
4.6.3.10
0,00
733.266,66
733.266,66
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
733.266,66
Total Org.
720
Basket Funding
0,00
1.798.065,00
1.798.065,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.798.065,00
Total FTE
44
0,00
1.798.065,00
1.798.065,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.798.065,00
Total Cat. Prg.
10
531.283,00
1.798.065,00
2.329.348,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.329.348,00
Cat. Prg.
10 0017 000
MANEJO INTEGRAL DE LA CUENCA DE LAS MICROCUENCAS DE LA SUBCENTRALIA KAPACTALA
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
4.6.3.10
603.120,00
0,00
603.120,00
567.428,41
188.179,12
188.179,12
0,00
188.179,12
31,20
414.940,88
Total Org.
220
Regalas
603.120,00
0,00
603.120,00
567.428,41
188.179,12
188.179,12
0,00
188.179,12
31,20
414.940,88
Total FTE
20
Recursos Especficos
603.120,00
0,00
603.120,00
567.428,41
188.179,12
188.179,12
0,00
188.179,12
31,20
414.940,88
FTE
Org.
4.6.3.10
44
720
Basket Funding
0,00
632.643,00
632.643,00
632.643,00
286.009,09
286.009,09
0,00
286.009,09
45,21
346.633,91
Total Org.
720
Basket Funding
0,00
632.643,00
632.643,00
632.643,00
286.009,09
286.009,09
0,00
286.009,09
45,21
346.633,91
Total FTE
44
0,00
632.643,00
632.643,00
632.643,00
286.009,09
286.009,09
0,00
286.009,09
45,21
346.633,91
Total Cat. Prg.
10
603.120,00
632.643,00
1.235.763,00
1.200.071,41
474.188,21
474.188,21
0,00
474.188,21
38,37
761.574,79
Cat. Prg.
15 0001 000
PROSP. Y PERFORACION DE POZOS DE AGUA SUBTERRANEA- CHUQUISACA
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
1.2.1
Personal Eventual
1.3.1.10
1.375.520,00
0,00
1.375.520,00
541.523,34
541.523,34
541.523,34
443.966,67
97.556,67
39,37
833.996,66
137.552,00
0,00
137.552,00
52.152,33
52.152,33
52.152,33
42.396,66
9.755,67
37,91
1.3.1.20
85.399,67
23.521,00
0,00
23.521,00
8.918,05
8.918,05
8.918,05
7.249,83
1.668,22
37,92
14.602,95
1.3.1.31
41.266,00
0,00
41.266,00
15.645,70
15.645,70
15.645,70
12.719,00
2.926,70
37,91
25.620,30
1.3.2
27.510,00
0,00
27.510,00
10.430,47
10.430,47
10.430,47
8.479,34
1.951,13
37,92
17.079,53
2.1.1
Comunicaciones
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
2.2.1.10
20.000,00
0,00
20.000,00
1.674,00
1.674,00
1.674,00
1.674,00
0,00
8,37
18.326,00
2.2.2.10
700.000,00
0,00
700.000,00
190.743,20
190.743,20
190.743,20
190.743,20
0,00
27,25
509.256,80
2.2.3
10.000,00
-10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.2.5
Seguros
90.000,00
0,00
90.000,00
90.000,00
90.000,00
90.000,00
0,00
90.000,00
100,00
0,00
2.4.1.20
13.037,00
0,00
13.037,00
11.810,00
11.810,00
11.810,00
11.810,00
0,00
90,59
1.227,00
2.5.6
5.000,00
0,00
5.000,00
750,00
750,00
750,00
750,00
0,00
15,00
4.250,00
2.5.9
Servicios Manuales
35.000,00
0,00
35.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35.000,00
3.1.1.20
15.000,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
3.1.3
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
3.2.1
Papel
10.250,00
0,00
10.250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.250,00
3.2.2
13.000,00
0,00
13.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.000,00
3.3.2
Confecciones Textiles
37.500,00
0,00
37.500,00
37.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
37.500,00
3.3.3
Prendas de Vestir
55.800,00
0,00
55.800,00
55.800,00
55.780,00
55.780,00
0,00
55.780,00
99,96
20,00
3.3.4
Calzados
60.000,00
0,00
60.000,00
60.000,00
59.600,00
59.600,00
59.600,00
0,00
99,33
400,00
3.4.1.10
520.600,00
0,00
520.600,00
517.665,00
172.315,80
172.315,80
172.315,80
0,00
33,10
348.284,20
3.4.2
60.000,00
0,00
60.000,00
2.334,00
2.334,00
2.334,00
2.334,00
0,00
3,89
57.666,00
3.4.3
Llantas y Neumticos
130.000,00
0,00
130.000,00
128.300,00
128.300,00
128.300,00
128.300,00
0,00
98,69
1.700,00
3.4.5
329.500,00
0,00
329.500,00
301.792,00
293.423,00
293.423,00
153.473,00
139.950,00
89,05
36.077,00
3.4.6
Productos Metlicos
58.000,00
0,00
58.000,00
2.324,00
2.324,00
2.324,00
2.324,00
0,00
4,01
55.676,00
3.4.7
Minerales
37.500,00
0,00
37.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
37.500,00
3.4.8
50.000,00
0,00
50.000,00
23.759,00
23.759,00
23.759,00
23.759,00
0,00
47,52
26.241,00
3.9.1
Material de Limpieza
20.000,00
0,00
20.000,00
19.987,00
19.987,00
19.987,00
19.987,00
0,00
99,94
13,00
3.9.5
20.000,00
0,00
20.000,00
11.073,50
11.073,50
11.073,50
11.073,50
0,00
55,37
8.926,50
3.9.7
58.396,00
0,00
58.396,00
1.596,00
1.596,00
1.596,00
1.596,00
0,00
2,73
56.800,00
3.9.8
Otros Repuestos y Accesorios
1.400.000,00
0,00
1.400.000,00
951.212,50
922.212,50
922.212,50
51.212,50
871.000,00
65,87
477.787,50
4.3.1.20
4.3.4
Equipo Mdico y de Laboratorio
4.3.5
Equipo de Comunicacin
0,00
3.000,00
3.000,00
0,00
0,00
4.3.7
Otra Maquinaria y Equipo
1.462.085,00
-1.003.000,00
459.085,00
5.390,00
5.390,00
8.5.1
Tasas
0,00
10.000,00
10.000,00
20,00
20,00
20,00
20,00
0,00
0,20
9.980,00
6.863.037,00
0,00
6.863.037,00
3.992.986,66
2.656.751,89
2.656.751,89
1.351.173,50
1.305.578,39
38,71
4.206.285,11
136.963,00
0,00
136.963,00
52.512,00
52.512,00
52.512,00
52.512,00
0,00
38,34
84.451,00
136.963,00
0,00
136.963,00
52.512,00
52.512,00
52.512,00
52.512,00
0,00
38,34
84.451,00
7.000.000,00
0,00
7.000.000,00
4.045.498,66
2.709.263,89
2.709.263,89
1.403.685,50
1.305.578,39
38,70
4.290.736,11
Total Org.
220
Org.
2.4.1.20
230
Regalas
35.000,00
0,00
35.000,00
35.000,00
34.990,00
34.990,00
0,00
34.990,00
99,97
10,00
0,00
1.000.000,00
1.000.000,00
915.586,57
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
5.390,00
5.390,00
0,00
1,17
453.695,00
Otros Recursos Especficos
Total Org.
230
Total FTE
20
Recursos Especficos
Total Cat. Prg.
15
PROSP. Y PERFORACION DE
Total UE
SECRETARIA DPTAL. DE
7.000.000,00
0,00
7.000.000,00
4.045.498,66
2.709.263,89
2.709.263,89
1.403.685,50
1.305.578,39
38,70
4.290.736,11
18.746.899,00
4.006.299,69
22.753.198,69
14.568.663,76
7.580.638,91
7.580.638,91
4.755.216,39
2.825.422,52
33,32
15.172.559,78
05/07/2013 10:09:42
Gestin 2013
REP_EJE_PRESUP
Pagina 5 de23
APROBADOS
Documentos:
Entidad:
DA:
UE:
Desde:
Entidad:
DA:
UE:
Hasta:
Objeto
UE

FTE:
FTE:

Presup. Vig.
Inicial
SECRETARIA DPTAL. DE HIDROCARBUROS, ENERGIA Y MINERIA
Cat. Prg.
11 0001 000
CONST. L.ELECTRICAS MT, BT Y PT CANTN FERNANDEZ
FTE
41
Org.
113
Tesoro General de la Nacin - Coparticipacin Tributaria
4.2.2.30
Fecha Desde:
Fecha Hasta:
Objeto:
Objeto:
Otras Construcciones y Mejoras de Bienes
Preventivo
Compromiso
Devengado
Pagado
Saldo Por Pagar
01/01/2013
30/06/2013
Porcen.
Ejec.
Saldo Deveng.
0,00
630.583,04
630.583,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
630.583,04
Total Org.
113
0,00
630.583,04
630.583,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
630.583,04
Total FTE
41
0,00
630.583,04
630.583,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
630.583,04
Total Cat. Prg.
11
CONST. L.ELECTRICAS MT,
0,00
630.583,04
630.583,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
630.583,04
802.750,00
Cat. Prg.
11 0004 000
CONST. ELECTRIFICACIN CULPINA-FASE II
FTE
41
Org.
117
T.G.N.-Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados
4.2.2.30
4.2.2.40
802.750,00
0,00
802.750,00
802.750,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
42.250,00
0,00
42.250,00
42.250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
42.250,00
Total Org.
117
T.G.N.-Impuesto Especial a
845.000,00
0,00
845.000,00
845.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
845.000,00
Total FTE
41
845.000,00
0,00
845.000,00
845.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
845.000,00
Total Cat. Prg.
11
CONST. ELECTRIFICACIN
845.000,00
0,00
845.000,00
845.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
845.000,00
Cat. Prg.
11 0005 000
CONST. ELECTRIFICACIN RURAL CANTN SAUCES
FTE
41
Org.
117
4.2.2.30
940.000,00
0,00
940.000,00
940.000,00
746.912,18
746.912,18
0,00
746.912,18
79,46
193.087,82
4.2.2.40
100.000,00
0,00
100.000,00
93.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
Total Org.
117
1.040.000,00
0,00
1.040.000,00
1.033.000,00
746.912,18
746.912,18
0,00
746.912,18
71,82
293.087,82
Total FTE
41
1.040.000,00
0,00
1.040.000,00
1.033.000,00
746.912,18
746.912,18
0,00
746.912,18
71,82
293.087,82
Total Cat. Prg.
11
1.040.000,00
0,00
1.040.000,00
1.033.000,00
746.912,18
746.912,18
0,00
746.912,18
71,82
293.087,82
2.299.000,00
Cat. Prg.
11 0007 000
CONST. ELECTRIFICACIN RURAL TARVITA Y AZURDUY
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
4.2.2.30
4.2.2.40
2.299.000,00
0,00
2.299.000,00
2.299.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
121.000,00
0,00
121.000,00
121.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
121.000,00
Total Org.
220
Regalas
2.420.000,00
0,00
2.420.000,00
2.420.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.420.000,00
Total FTE
20
Recursos Especficos
2.420.000,00
0,00
2.420.000,00
2.420.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.420.000,00
Total Cat. Prg.
11
2.420.000,00
0,00
2.420.000,00
2.420.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.420.000,00
Cat. Prg.
11 0008 000
CONST. ELECTRIFICACIN RURAL CHACO CHUQUISAQUEO
FTE
41
Org.
117
4.6.1.10
Consultora por Producto para Construcciones de
700.000,00
0,00
700.000,00
651.000,00
452.783,52
452.783,52
181.113,41
271.670,11
64,68
247.216,48
Total Org.
117
700.000,00
0,00
700.000,00
651.000,00
452.783,52
452.783,52
181.113,41
271.670,11
64,68
247.216,48
Total FTE
41
700.000,00
0,00
700.000,00
651.000,00
452.783,52
452.783,52
181.113,41
271.670,11
64,68
247.216,48
Total Cat. Prg.
11
700.000,00
0,00
700.000,00
651.000,00
452.783,52
452.783,52
181.113,41
271.670,11
64,68
247.216,48
153.868,05
Cat. Prg.
11 0009 000
CONST. ELECTR. PROVINCIAS YAMPARAEZ - ZUDAEZ
FTE
41
Org.
117
4.2.2.30
4.2.2.40
793.266,00
0,00
793.266,00
694.096,21
639.397,95
639.397,95
639.397,95
0,00
80,60
41.751,00
0,00
41.751,00
40.599,00
26.400,00
26.400,00
26.400,00
0,00
63,23
15.351,00
Total Org.
117
835.017,00
0,00
835.017,00
734.695,21
665.797,95
665.797,95
665.797,95
0,00
79,73
169.219,05
Total FTE
41
835.017,00
0,00
835.017,00
734.695,21
665.797,95
665.797,95
665.797,95
0,00
79,73
169.219,05
Total Cat. Prg.
11
CONST. ELECTR. PROVINCIAS
835.017,00
0,00
835.017,00
734.695,21
665.797,95
665.797,95
665.797,95
0,00
79,73
169.219,05
5.332,39
Cat. Prg.
11 0012 000
AMPL. ANALISIS RED. DIAG. ELECTRIF. RURAL CHUQUISACA NORTE
FTE
41
Org.
117
4.2.2.30
4.2.2.40
1.504.800,00
0,00
1.504.800,00
1.504.800,00
1.499.467,61
1.499.467,61
0,00
1.499.467,61
99,65
79.200,00
0,00
79.200,00
73.656,00
73.513,16
73.513,16
0,00
73.513,16
92,82
5.686,84
Total Org.
117
1.584.000,00
0,00
1.584.000,00
1.578.456,00
1.572.980,77
1.572.980,77
0,00
1.572.980,77
99,30
11.019,23
Total FTE
41
1.584.000,00
0,00
1.584.000,00
1.578.456,00
1.572.980,77
1.572.980,77
0,00
1.572.980,77
99,30
11.019,23
Total Cat. Prg.
11
AMPL. ANALISIS RED. DIAG.
1.584.000,00
0,00
1.584.000,00
1.578.456,00
1.572.980,77
1.572.980,77
0,00
1.572.980,77
99,30
11.019,23
1.510.500,00
Cat. Prg.
11 0029 000
CONST. ELECTRIFICACION KAPACTALA - CRUZ KHASA
FTE
41
Org.
117
4.2.2.30
4.2.2.40
1.510.500,00
0,00
1.510.500,00
1.510.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
79.500,00
0,00
79.500,00
79.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
79.500,00
Total Org.
117
1.590.000,00
0,00
1.590.000,00
1.590.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.590.000,00
Total FTE
41
1.590.000,00
0,00
1.590.000,00
1.590.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.590.000,00
Total Cat. Prg.
11
CONST. ELECTRIFICACION
1.590.000,00
0,00
1.590.000,00
1.590.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.590.000,00
1.520.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.520.000,00
Cat. Prg.
11 0034 000
CONST. ELECT. R. ALCALA-SUCRE-SERRANO-ICLA (PAQ PROYECTOS)
FTE
41
Org.
117
4.2.2.30
1.520.000,00
0,00
1.520.000,00
05/07/2013 10:09:42
Gestin 2013
REP_EJE_PRESUP
Pagina 6 de23
APROBADOS
Documentos:
Entidad:
DA:
UE:
Desde:
Entidad:
DA:
UE:
Hasta:
Objeto
4.2.2.40

FTE:
FTE:
Fecha Desde:
Fecha Hasta:
Objeto:
Objeto:


Inicial
80.000,00
0,00
Presup. Vig.
Preventivo
Compromiso
Devengado
Pagado
Saldo Por Pagar
80.000,00
80.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
01/01/2013
30/06/2013
Porcen.
Saldo Deveng.
Ejec.
0,00
80.000,00
Total Org.
117
1.600.000,00
0,00
1.600.000,00
1.600.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.600.000,00
Total FTE
41
1.600.000,00
0,00
1.600.000,00
1.600.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.600.000,00
Total Cat. Prg.
11
CONST. ELECT. R. ALCALA-
1.600.000,00
0,00
1.600.000,00
1.600.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.600.000,00
Cat. Prg.
11 0038 000
CONST. LINEAS ELEC. MT, BT Y PT CUEVO - HUACAYA
FTE
41
Org.
113
4.2.2.30
Total Org.
113
Org.
117
0,00
566.325,40
566.325,40
566.325,40
566.325,40
566.325,40
0,00
566.325,40
100,00
0,00
0,00
566.325,40
566.325,40
566.325,40
566.325,40
566.325,40
0,00
566.325,40
100,00
0,00
4.2.2.30
4.2.2.40
504.000,00
0,00
504.000,00
504.000,00
504.000,00
504.000,00
406.108,61
97.891,39
100,00
0,00
56.000,00
0,00
56.000,00
18.486,91
18.486,91
18.486,91
18.486,91
0,00
33,01
37.513,09
Total Org.
117
560.000,00
0,00
560.000,00
522.486,91
522.486,91
522.486,91
424.595,52
97.891,39
93,30
37.513,09
Total FTE
41
560.000,00
566.325,40
1.126.325,40
1.088.812,31
1.088.812,31
1.088.812,31
424.595,52
664.216,79
96,67
37.513,09
Total Cat. Prg.
11
CONST. LINEAS ELEC. MT, BT
560.000,00
566.325,40
1.126.325,40
1.088.812,31
1.088.812,31
1.088.812,31
424.595,52
664.216,79
96,67
37.513,09
699.998,00
Cat. Prg.
11 0044 000
AMPL. ELECTRIFICACIN HUACARETA - CULPINA
FTE
41
Org.
117
4.2.2.30
4.2.2.40
699.998,00
0,00
699.998,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35.002,00
0,00
35.002,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35.002,00
Total Org.
117
735.000,00
0,00
735.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
735.000,00
Total FTE
41
735.000,00
0,00
735.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
735.000,00
Total Cat. Prg.
11
AMPL. ELECTRIFICACIN
735.000,00
0,00
735.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
735.000,00
3.572,37
Cat. Prg.
11 0047 000
CONST. ELECTRIFICACION RURAL PULQUI PULQUI
FTE
41
Org.
113
4.2.2.30
0,00
49.770,22
49.770,22
46.197,85
46.197,85
46.197,85
0,00
46.197,85
92,82
4.2.2.40
0,00
2.491,09
2.491,09
2.316,71
2.316,71
2.316,71
0,00
2.316,71
93,00
174,38
Total Org.
113
0,00
52.261,31
52.261,31
48.514,56
48.514,56
48.514,56
0,00
48.514,56
92,83
3.746,75
Total FTE
41
0,00
52.261,31
52.261,31
48.514,56
48.514,56
48.514,56
0,00
48.514,56
92,83
3.746,75
Total Cat. Prg.
11
0,00
52.261,31
52.261,31
48.514,56
48.514,56
48.514,56
0,00
48.514,56
92,83
3.746,75
Cat. Prg.
11 0050 000
CONST. ELECTRIFICACION RURAL WUANCARANI BAJO MALA MALA ROMISAYA- VILLA CHARCAS
FTE
41
Org.
117
4.2.2.30
4.2.2.40
983.250,00
0,00
983.250,00
983.104,31
983.104,31
983.104,31
983.104,31
0,00
99,99
145,69
51.750,00
0,00
51.750,00
47.076,65
47.076,65
47.076,65
39.183,16
7.893,49
90,97
4.673,35
Total Org.
117
1.035.000,00
0,00
1.035.000,00
1.030.180,96
1.030.180,96
1.030.180,96
1.022.287,47
7.893,49
99,53
4.819,04
Total FTE
41
1.035.000,00
0,00
1.035.000,00
1.030.180,96
1.030.180,96
1.030.180,96
1.022.287,47
7.893,49
99,53
4.819,04
Total Cat. Prg.
11
1.035.000,00
0,00
1.035.000,00
1.030.180,96
1.030.180,96
1.030.180,96
1.022.287,47
7.893,49
99,53
4.819,04
Cat. Prg.
11 0051 000
CONST. ELECTRIFICACION RURAL CANTON JUANA AZURDUY DE PADILLA EL VILLAR
FTE
41
Org.
117
4.2.2.30
4.2.2.40
Total Org.
117
Org.
4.2.2.30
119
1.078.250,00
0,00
1.078.250,00
1.078.250,00
1.078.241,80
1.078.241,80
1.078.241,80
0,00
100,00
8,20
56.750,00
0,00
56.750,00
55.330,64
36.866,29
36.866,29
36.866,29
0,00
64,96
19.883,71
1.135.000,00
0,00
1.135.000,00
1.133.580,64
1.115.108,09
1.115.108,09
1.115.108,09
0,00
98,25
19.891,91
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos
Total Org.
119
T.G.N. - Impuesto Directo a
Total FTE
41
1.135.000,00
0,00
1.135.000,00
1.133.580,64
1.115.108,09
1.115.108,09
1.115.108,09
0,00
98,25
19.891,91
Total Cat. Prg.
11
1.135.000,00
0,00
1.135.000,00
1.133.580,64
1.115.108,09
1.115.108,09
1.115.108,09
0,00
98,25
19.891,91
442.102,07
Cat. Prg.
11 0052 000
CONST. ELECTRIFICACION RURAL SOBO SOBO (MUNICIPIO DE TOMINA)
FTE
41
Org.
117
4.2.2.30
4.2.2.40
888.250,00
0,00
888.250,00
888.250,00
446.147,93
446.147,93
446.147,93
0,00
50,23
46.750,00
0,00
46.750,00
43.477,50
15.954,80
15.954,80
0,00
15.954,80
34,13
30.795,20
Total Org.
117
935.000,00
0,00
935.000,00
931.727,50
462.102,73
462.102,73
446.147,93
15.954,80
49,42
472.897,27
Total FTE
41
935.000,00
0,00
935.000,00
931.727,50
462.102,73
462.102,73
446.147,93
15.954,80
49,42
472.897,27
Total Cat. Prg.
11
935.000,00
0,00
935.000,00
931.727,50
462.102,73
462.102,73
446.147,93
15.954,80
49,42
472.897,27
893.000,00
Cat. Prg.
11 0053 000
CONST. ELECTRIFICACION RURAL TRAMO LUJE LA PALCA, SOTO KASA, TOCOCALA
FTE
41
Org.
117
4.2.2.30
4.2.2.40
893.000,00
0,00
893.000,00
893.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
47.000,00
0,00
47.000,00
47.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
47.000,00
Total Org.
117
940.000,00
0,00
940.000,00
940.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
940.000,00
Total FTE
41
940.000,00
0,00
940.000,00
940.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
940.000,00
Total Cat. Prg.
11
940.000,00
0,00
940.000,00
940.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
940.000,00
Cat. Prg.
11 0054 000
CONST. ELECTRIFICACION RURAL YAPUSIRI-VARIAS ZONAS
05/07/2013 10:09:42
Gestin 2013
REP_EJE_PRESUP
Pagina 7 de23
APROBADOS
Documentos:
Entidad:
DA:
UE:
Desde:
Entidad:
DA:
UE:
Hasta:

FTE:
FTE:
Objeto
FTE
41
Org.
116
T.G.N. - Fondo de Compensacin Departamental
4.2.2.30
4.2.2.40
Fecha Desde:
Fecha Hasta:
Objeto:
Objeto:
Presupuesto
Inicial
Mod. Aprobadas
Presup. Vig.
Preventivo
Compromiso
Devengado
Pagado
Saldo Por Pagar
01/01/2013
30/06/2013
Porcen.
Ejec.
Saldo Deveng.
617.500,00
0,00
617.500,00
617.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
32.500,00
0,00
32.500,00
32.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
617.500,00
32.500,00
Total Org.
116
T.G.N. - Fondo de
650.000,00
0,00
650.000,00
650.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
650.000,00
Total FTE
41
650.000,00
0,00
650.000,00
650.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
650.000,00
Total Cat. Prg.
11
650.000,00
0,00
650.000,00
650.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
650.000,00
617.500,00
Cat. Prg.
11 0055 000
CONST. ELECTRIFICACION MONOFASICA CHINIMAYU MAS 6 COMUNIDADES
FTE
41
Org.
116
4.2.2.30
4.2.2.40
617.500,00
0,00
617.500,00
617.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
32.500,00
0,00
32.500,00
32.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
32.500,00
Total Org.
116
T.G.N. - Fondo de
650.000,00
0,00
650.000,00
650.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
650.000,00
Total FTE
41
650.000,00
0,00
650.000,00
650.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
650.000,00
Total Cat. Prg.
11
650.000,00
0,00
650.000,00
650.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
650.000,00
472.396,00
Cat. Prg.
11 0056 000
CONST. ELECTRIFICACION RURAL COMUNIDADES KANALLA, ARQUILLOS, QUIRUSILLAS, TURUCANCHA Y TURUMAYU
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
4.2.2.30
4.2.2.40
Total Org.
220
Regalas
Total FTE
20
Recursos Especficos
FTE
Org.
4.2.2.30
472.396,00
0,00
472.396,00
472.396,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
59.500,00
0,00
59.500,00
59.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
59.500,00
531.896,00
0,00
531.896,00
531.896,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
531.896,00
531.896,00
0,00
531.896,00
531.896,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
531.896,00
41
116
658.104,00
0,00
658.104,00
658.104,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
658.104,00
Total Org.
116
T.G.N. - Fondo de
658.104,00
0,00
658.104,00
658.104,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
658.104,00
Total FTE
41
658.104,00
0,00
658.104,00
658.104,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
658.104,00
Total Cat. Prg.
11
1.190.000,00
0,00
1.190.000,00
1.190.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.190.000,00
Cat. Prg.
11 0057 000
CONST. AMPLIACION ELECTRIFICACION RURAL MT, BT Y PT MUNICIPIO LAS CARRERAS
FTE
41
Org.
116
4.2.2.30
4.2.2.40
617.500,00
-617.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
32.500,00
-32.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total Org.
116
T.G.N. - Fondo de
650.000,00
-650.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total FTE
41
650.000,00
-650.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total Cat. Prg.
11
CONST. AMPLIACION
650.000,00
-650.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
693.952,00
Cat. Prg.
11 0058 000
CONST. ELECTRIFICACION RURAL CHURQUI CHURQUI ( TRES ZONAS)
FTE
41
Org.
116
4.2.2.30
4.2.2.40
693.952,00
0,00
693.952,00
693.952,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
36.524,00
0,00
36.524,00
36.524,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
36.524,00
Total Org.
116
T.G.N. - Fondo de
730.476,00
0,00
730.476,00
730.476,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
730.476,00
Total FTE
41
730.476,00
0,00
730.476,00
730.476,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
730.476,00
Total Cat. Prg.
11
730.476,00
0,00
730.476,00
730.476,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
730.476,00
62.019,00
Cat. Prg.
11 0059 000
CONST. ELECTRIFICACION RURAL PAMPAS DE INCAHUASI
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
230
4.2.2.30
62.019,00
0,00
62.019,00
62.019,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.2.2.40
79.500,00
0,00
79.500,00
79.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
79.500,00
Total Org.
230
141.519,00
0,00
141.519,00
141.519,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
141.519,00
Total FTE
20
Recursos Especficos
141.519,00
0,00
141.519,00
141.519,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
141.519,00
FTE
Org.
4.2.2.30
41
116
1.448.481,00
0,00
1.448.481,00
1.448.481,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.448.481,00
Total Org.
116
T.G.N. - Fondo de
1.448.481,00
0,00
1.448.481,00
1.448.481,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.448.481,00
Total FTE
41
1.448.481,00
0,00
1.448.481,00
1.448.481,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.448.481,00
Total Cat. Prg.
11
1.590.000,00
0,00
1.590.000,00
1.590.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.590.000,00
Cat. Prg.
11 0060 000
CONST. ELECTRIFICACION PROVINCIAS YAMPARAEZ-ZUDAEZ (FASE II - YAMPARAEZ)
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
230
4.2.2.30
179.062,00
0,00
179.062,00
179.062,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
179.062,00
4.2.2.40
105.000,00
0,00
105.000,00
97.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
105.000,00
Total Org.
230
284.062,00
0,00
284.062,00
276.062,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
284.062,00
Total FTE
20
Recursos Especficos
284.062,00
0,00
284.062,00
276.062,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
284.062,00
1.815.938,00
1.815.938,00
855.097,02
855.097,02
855.097,02
0,00
47,09
960.840,98
FTE
41
Org.
117
4.2.2.30
1.815.938,00
0,00
05/07/2013 10:09:42
Gestin 2013
REP_EJE_PRESUP
Pagina 8 de23
APROBADOS
Documentos:
Entidad:
DA:
UE:
Desde:
Entidad:
DA:
UE:
Hasta:
Objeto

FTE:
FTE:

Inicial
1.815.938,00
0,00
Total Org.
117
Total FTE
41
1.815.938,00
Total Cat. Prg.
11
2.100.000,00
Devengado
Pagado
Saldo Por Pagar
Porcen.
Saldo Deveng.
Ejec.
47,09
960.840,98
855.097,02
855.097,02
0,00
0,00
1.815.938,00
1.815.938,00
855.097,02
855.097,02
855.097,02
0,00
47,09
960.840,98
0,00
2.100.000,00
2.092.000,00
855.097,02
855.097,02
855.097,02
0,00
40,72
1.244.902,98
1.995.000,00
11 0061 000
CONST. INTERCONEXION LAGUNILLA-MUYUPAMPA

Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
Compromiso
855.097,02
20
4.2.2.40
Preventivo
1.815.938,00
FTE
Presup. Vig.
01/01/2013
30/06/2013
1.815.938,00
Cat. Prg.
4.2.2.30
Fecha Desde:
Fecha Hasta:
Objeto:
Objeto:
1.995.000,00
0,00
1.995.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
105.000,00
0,00
105.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
105.000,00
Total Org.
220
Regalas
2.100.000,00
0,00
2.100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.100.000,00
Total FTE
20
Recursos Especficos
2.100.000,00
0,00
2.100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.100.000,00
Total Cat. Prg.
11
CONST. INTERCONEXION
2.100.000,00
0,00
2.100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.100.000,00
1.700.500,00
Cat. Prg.
11 0062 000
CONST. ELECTRIFICACION RURAL ZONA LOS CINTIS SALADILLO CULPINA-VILLA CHARCAS
FTE
41
Org.
117
4.2.2.30
4.2.2.40
1.700.500,00
0,00
1.700.500,00
1.700.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
89.500,00
0,00
89.500,00
89.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
89.500,00
Total Org.
117
1.790.000,00
0,00
1.790.000,00
1.790.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.790.000,00
Total FTE
41
1.790.000,00
0,00
1.790.000,00
1.790.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.790.000,00
Total Cat. Prg.
11
1.790.000,00
0,00
1.790.000,00
1.790.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.790.000,00
1.700.500,00
Cat. Prg.
11 0063 000
CONST. ELECTRIFICACION RURAL ZONA LOS CINTIS CAMARGO JACAHUITO-OCURI
FTE
41
Org.
117
4.2.2.30
4.2.2.40
1.700.500,00
0,00
1.700.500,00
1.700.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
89.500,00
0,00
89.500,00
89.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
89.500,00
Total Org.
117
1.790.000,00
0,00
1.790.000,00
1.790.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.790.000,00
Total FTE
41
1.790.000,00
0,00
1.790.000,00
1.790.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.790.000,00
Total Cat. Prg.
11
1.790.000,00
0,00
1.790.000,00
1.790.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.790.000,00
Cat. Prg.
11 0064 000
AMPL. ANALISIS RED. DIAG. ELECTRIF RURAL CHUQUISACA NORTE (FASE II OROPEZA)
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
230
4.2.2.30
4.2.2.40
503.500,00
0,00
503.500,00
503.500,00
503.496,79
503.496,79
0,00
503.496,79
100,00
3,21
26.500,00
0,00
26.500,00
26.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26.500,00
Total Org.
230
530.000,00
0,00
530.000,00
530.000,00
503.496,79
503.496,79
0,00
503.496,79
95,00
26.503,21
Total FTE
20
Recursos Especficos
530.000,00
0,00
530.000,00
530.000,00
503.496,79
503.496,79
0,00
503.496,79
95,00
26.503,21
Total Cat. Prg.
11
AMPL. ANALISIS RED. DIAG.
530.000,00
0,00
530.000,00
530.000,00
503.496,79
503.496,79
0,00
503.496,79
95,00
26.503,21
1.700.500,00
Cat. Prg.
11 0065 000
CONST. ELECTRIFICACION RURAL ZONA LOS CINTIS LAS CARRERAS-CAMARGO
FTE
41
Org.
117
4.2.2.30
4.2.2.40
1.700.500,00
0,00
1.700.500,00
1.700.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
89.500,00
0,00
89.500,00
89.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
89.500,00
Total Org.
117
1.790.000,00
0,00
1.790.000,00
1.790.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.790.000,00
Total FTE
41
1.790.000,00
0,00
1.790.000,00
1.790.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.790.000,00
Total Cat. Prg.
11
1.790.000,00
0,00
1.790.000,00
1.790.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.790.000,00
988.000,00
Cat. Prg.
11 0066 000
CONST. ELECTRIFICACION RURAL TOMINA-BELISARIO BOETO (FASE II EL VILLAR)
FTE
41
Org.
117
4.2.2.30
4.2.2.40
988.000,00
0,00
988.000,00
988.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
52.000,00
0,00
52.000,00
52.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
52.000,00
Total Org.
117
1.040.000,00
0,00
1.040.000,00
1.040.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.040.000,00
Total FTE
41
1.040.000,00
0,00
1.040.000,00
1.040.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.040.000,00
Total Cat. Prg.
11
1.040.000,00
0,00
1.040.000,00
1.040.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.040.000,00
970.000,00
Cat. Prg.
11 0067 000
CONST. ELECTRIFICACION RURAL SILLANI LA FACCHA
FTE
41
Org.
113
4.2.2.30
0,00
970.000,00
970.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.2.2.40
0,00
30.000,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
Total Org.
113
0,00
1.000.000,00
1.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000.000,00
Total FTE
41
0,00
1.000.000,00
1.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000.000,00
Total Cat. Prg.
11
0,00
1.000.000,00
1.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000.000,00
1.160.000,00
Cat. Prg.
11 0068 000
CONST. ELECTRIFICACION RURAL CULPINA DISTRITO 2 - DISTRITO 4
FTE
41
Org.
113
4.2.2.30
0,00
1.160.000,00
1.160.000,00
1.160.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.2.2.40
0,00
40.000,00
40.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40.000,00
Total Org.
113
0,00
1.200.000,00
1.200.000,00
1.160.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.200.000,00
Total FTE
41
0,00
1.200.000,00
1.200.000,00
1.160.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.200.000,00
05/07/2013 10:09:42
Gestin 2013
REP_EJE_PRESUP
Pagina 9 de23
APROBADOS
Documentos:
Entidad:
DA:
UE:
Desde:
Entidad:
DA:
UE:
Hasta:
Objeto

FTE:
FTE:
Total Cat. Prg.
11
Total UE

Inicial
0,00
1.200.000,00
32.554.493,00
2.799.169,75
UE
SECRETARIA DPTAL. DE DESARROLLO PRODUCTIVO
Cat. Prg.
12 0002 000
CONST. SISTEMA DE RIEGO SEGURA
FTE
41
Org.
119
4.2.3.10
4.2.3.20
Fecha Desde:
Fecha Hasta:
Objeto:
Objeto:
Presup. Vig.
Preventivo
Compromiso
Devengado
Pagado
Saldo Por Pagar
01/01/2013
30/06/2013
Porcen.
Saldo Deveng.
Ejec.
0,00
1.200.000,00
1.200.000,00
1.160.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35.353.662,75
30.627.443,18
8.541.786,88
8.541.786,88
4.710.147,39
3.831.639,49
24,16
26.811.875,87
400.000,00
400.000,00
0,00
400.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
80.000,00
0,00
80.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
80.000,00
Total Org.
119
480.000,00
0,00
480.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
480.000,00
Total FTE
41
480.000,00
0,00
480.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
480.000,00
Total Cat. Prg.
12
CONST. SISTEMA DE RIEGO
480.000,00
0,00
480.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
480.000,00
43.000,00
Cat. Prg.
12 0011 000
CONST. SISTEMA DE RIEGO SAN JORGE
FTE
41
Org.
114
Recursos de Contravalor
2.5.2.30
Auditorias Externas
43.000,00
0,00
43.000,00
43.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.5.6
12.000,00
0,00
12.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.000,00
4.2.3.10
152.447,00
0,00
152.447,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
152.447,00
Total Org.
114
Recursos de Contravalor
207.447,00
0,00
207.447,00
43.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
207.447,00
Total FTE
41
207.447,00
0,00
207.447,00
43.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
207.447,00
Total Cat. Prg.
12
207.447,00
0,00
207.447,00
43.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
207.447,00
Cat. Prg.
12 0033 000
CONST. SISTEMA DE RIEGO ESCALERAS - VILLA SERRANO
FTE
70
Crdito Externo
Org.
516
Instituto Alemn de Crdito para la Reconstruccin
4.2.3.10
6.821.575,00
0,00
6.821.575,00
3.667.748,44
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.821.575,00
4.2.3.20
1.482.897,00
0,00
1.482.897,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.482.897,00
Total Org.
516
Instituto Alemn de Crdito
8.304.472,00
0,00
8.304.472,00
3.667.748,44
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.304.472,00
Total FTE
70
Crdito Externo
8.304.472,00
0,00
8.304.472,00
3.667.748,44
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.304.472,00
Total Cat. Prg.
12
8.304.472,00
0,00
8.304.472,00
3.667.748,44
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.304.472,00
Cat. Prg.
12 0035 000
CONST. SISTEMA DE RIEGO EL ORO
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
4.2.3.10
0,00
676.074,27
676.074,27
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
676.074,27
Total Org.
220
Regalas
0,00
676.074,27
676.074,27
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
676.074,27
Total FTE
20
Recursos Especficos
0,00
676.074,27
676.074,27
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
676.074,27
Total Cat. Prg.
12
0,00
676.074,27
676.074,27
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
676.074,27
Cat. Prg.
12 0044 000
CONST. SISTEMA DE RIEGO EL PERAL
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
230
4.2.3.10
5.908.639,00
0,00
5.908.639,00
5.341.433,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.908.639,00
4.2.3.20
236.373,00
0,00
236.373,00
236.373,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
236.373,00
4.6.3.10
214.988,00
0,00
214.988,00
214.988,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
214.988,00
Total Org.
230
6.360.000,00
0,00
6.360.000,00
5.792.794,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.360.000,00
Total FTE
20
Recursos Especficos
6.360.000,00
0,00
6.360.000,00
5.792.794,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.360.000,00
Total Cat. Prg.
12
6.360.000,00
0,00
6.360.000,00
5.792.794,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.360.000,00
1.994.889,00
Cat. Prg.
12 0045 000
CONST. SISTEMA DE RIEGO PAYACOTA DEL CARMEN
FTE
41
Org.
119
4.2.3.10
4.2.3.20
1.994.889,00
0,00
1.994.889,00
1.994.889,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
377.816,00
0,00
377.816,00
377.816,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
377.816,00
Total Org.
119
2.372.705,00
0,00
2.372.705,00
2.372.705,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.372.705,00
Total FTE
41
2.372.705,00
0,00
2.372.705,00
2.372.705,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.372.705,00
Total Cat. Prg.
12
2.372.705,00
0,00
2.372.705,00
2.372.705,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.372.705,00
2.919.948,00
-1.223.709,36
1.696.238,64
1.696.238,45
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.696.238,64
310.241,00
0,00
310.241,00
51.242,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
310.241,00
3.230.189,00
-1.223.709,36
2.006.479,64
1.747.480,45
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.006.479,64
547.821,00
0,00
547.821,00
547.821,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
547.821,00
547.821,00
0,00
547.821,00
547.821,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
547.821,00
Cat. Prg.
12 0046 000
CONST. SISTEMA DE RIEGO IRUPAMPA
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
4.2.3.10
4.2.3.20
Total Org.
220
Org.
4.2.3.10
Regalas
230
Total Org.
230
Total FTE
20
Recursos Especficos
3.778.010,00
-1.223.709,36
2.554.300,64
2.295.301,45
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.554.300,64
Total Cat. Prg.
12
3.778.010,00
-1.223.709,36
2.554.300,64
2.295.301,45
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.554.300,64
2.515.334,00
2.515.334,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.515.334,00
Cat. Prg.
12 0054 000
CONST. SISTEMA DE RIEGO POTOLO
FTE
41
Org.
119
4.2.3.10
2.515.334,00
0,00
05/07/2013 10:09:42
Gestin 2013
REP_EJE_PRESUP
Pagina 10 de23
APROBADOS
Documentos:
Entidad:
DA:
UE:
Desde:
Entidad:
DA:
UE:
Hasta:
Objeto
4.2.3.20

FTE:
FTE:
Fecha Desde:
Fecha Hasta:
Objeto:
Objeto:


Inicial
276.687,00
0,00
Presup. Vig.
Preventivo
Compromiso
Devengado
Pagado
Saldo Por Pagar
276.687,00
276.687,00
0,00
0,00
0,00
0,00
01/01/2013
30/06/2013
Porcen.
Saldo Deveng.
Ejec.
0,00
276.687,00
Total Org.
119
2.792.021,00
0,00
2.792.021,00
2.792.021,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.792.021,00
Total FTE
41
2.792.021,00
0,00
2.792.021,00
2.792.021,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.792.021,00
Total Cat. Prg.
12
2.792.021,00
0,00
2.792.021,00
2.792.021,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.792.021,00
1.670.779,00
0,00
1.670.779,00
1.670.779,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.670.779,00
183.786,00
0,00
183.786,00
183.786,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
183.786,00
Cat. Prg.
12 0055 000
CONST. SISTEMA DE RIEGO CHACARILLA
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
230
4.2.3.10
4.2.3.20
Total Org.
230
1.854.565,00
0,00
1.854.565,00
1.854.565,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.854.565,00
Total FTE
20
Recursos Especficos
1.854.565,00
0,00
1.854.565,00
1.854.565,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.854.565,00
Total Cat. Prg.
12
1.854.565,00
0,00
1.854.565,00
1.854.565,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.854.565,00
2.403.568,00
0,00
2.403.568,00
2.403.568,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.403.568,00
214.120,00
0,00
214.120,00
214.120,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
214.120,00
Cat. Prg.
12 0056 000
CONST. SISTEMA DE RIEGO KACHUQUIRA
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
230
4.2.3.10
4.2.3.20
Total Org.
230
2.617.688,00
0,00
2.617.688,00
2.617.688,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.617.688,00
Total FTE
20
Recursos Especficos
2.617.688,00
0,00
2.617.688,00
2.617.688,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.617.688,00
Total Cat. Prg.
12
2.617.688,00
0,00
2.617.688,00
2.617.688,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.617.688,00
4.452.542,22
Cat. Prg.
12 0057 000
CONST. SISTEMA DE RIEGO TOMINA-TARABUQUILLO
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
230
4.2.3.10
4.2.3.20
6.743.868,00
0,00
6.743.868,00
6.743.868,00
2.291.325,78
2.291.325,78
0,00
2.291.325,78
33,98
332.594,00
0,00
332.594,00
332.594,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
332.594,00
Total Org.
230
7.076.462,00
0,00
7.076.462,00
7.076.462,00
2.291.325,78
2.291.325,78
0,00
2.291.325,78
32,38
4.785.136,22
Total FTE
20
Recursos Especficos
7.076.462,00
0,00
7.076.462,00
7.076.462,00
2.291.325,78
2.291.325,78
0,00
2.291.325,78
32,38
4.785.136,22
Total Cat. Prg.
12
7.076.462,00
0,00
7.076.462,00
7.076.462,00
2.291.325,78
2.291.325,78
0,00
2.291.325,78
32,38
4.785.136,22
Cat. Prg.
12 0060 000
CONST. SISTEMA DE RIEGO CACHIMAYU
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
4.6.1.10
Consultora por Producto para Construcciones de
0,00
400.000,00
400.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
400.000,00
Total Org.
220
Regalas
0,00
400.000,00
400.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
400.000,00
Total FTE
20
Recursos Especficos
0,00
400.000,00
400.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
400.000,00
Total Cat. Prg.
12
0,00
400.000,00
400.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
400.000,00
583.500,00
Cat. Prg.
13 0014 000
CONST. SENDA TURISTICA BATALLA DE JUMBATE
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
4.2.2.30
4.2.2.40
583.500,00
0,00
583.500,00
583.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16.500,00
0,00
16.500,00
16.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16.500,00
Total Org.
220
Regalas
600.000,00
0,00
600.000,00
600.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
600.000,00
Total FTE
20
Recursos Especficos
600.000,00
0,00
600.000,00
600.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
600.000,00
Total Cat. Prg.
13
CONST. SENDA TURISTICA
600.000,00
0,00
600.000,00
600.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
600.000,00
372.000,00
Cat. Prg.
13 0015 000
CONST. SENDERO DE INTERPRETACION TURISTICA EL PALMAR
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
4.2.2.30
4.2.2.40
372.000,00
0,00
372.000,00
372.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
28.000,00
0,00
28.000,00
28.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
28.000,00
Total Org.
220
Regalas
400.000,00
0,00
400.000,00
400.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
400.000,00
Total FTE
20
Recursos Especficos
400.000,00
0,00
400.000,00
400.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
400.000,00
Total Cat. Prg.
13
CONST. SENDERO DE
400.000,00
0,00
400.000,00
400.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
400.000,00
Total UE
36.843.370,00
-147.635,09
36.695.734,91
29.512.284,89
2.291.325,78
2.291.325,78
0,00
2.291.325,78
6,24
34.404.409,13
99.000,00
UE
SECRETARIA DPTAL. DE OBRAS PBLICAS
Cat. Prg.
14 0001 000
CONST. CENTRO PENIT DE REHABILITACION DEPTO DE CHUQUISACA
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
4.2.2.30
4.2.2.40
99.000,00
0,00
99.000,00
99.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.100,00
0,00
1.100,00
1.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.100,00
Total Org.
220
Regalas
100.100,00
0,00
100.100,00
100.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.100,00
Total FTE
20
Recursos Especficos
100.100,00
0,00
100.100,00
100.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.100,00
Total Cat. Prg.
14
CONST. CENTRO PENIT DE
100.100,00
0,00
100.100,00
100.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.100,00
910.716,30
Cat. Prg.
14 0011 000
CONST. CENTRO INTERNAL. CONVENCIONES Y CULTURA SUCRE.
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
4.2.2.30
4.2.2.40
Total Org.
220
Regalas
4.703.934,00
0,00
4.703.934,00
3.793.217,70
3.793.217,70
3.793.217,70
3.793.217,70
0,00
80,64
76.526,00
0,00
76.526,00
76.526,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
76.526,00
4.780.460,00
0,00
4.780.460,00
3.869.743,70
3.793.217,70
3.793.217,70
3.793.217,70
0,00
79,35
987.242,30
05/07/2013 10:09:42
Gestin 2013
REP_EJE_PRESUP
Pagina 11 de23
APROBADOS
Documentos:
Entidad:
DA:
UE:
Desde:
Entidad:
DA:
UE:
Hasta:
Objeto
Presupuesto
Inicial
230
Fecha Desde:
Fecha Hasta:
Objeto:
Objeto:
Org.
4.2.2.30

FTE:
FTE:
Mod. Aprobadas
Presup. Vig.
Preventivo
Compromiso
Devengado
Pagado
Saldo Por Pagar
01/01/2013
30/06/2013
Porcen.
Ejec.
Saldo Deveng.
1.062.639,00
0,00
1.062.639,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.062.639,00
Total Org.
230
1.062.639,00
0,00
1.062.639,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.062.639,00
Total FTE
20
Recursos Especficos
5.843.099,00
0,00
5.843.099,00
3.869.743,70
3.793.217,70
3.793.217,70
3.793.217,70
0,00
64,92
2.049.881,30
Total Cat. Prg.
14
CONST. CENTRO INTERNAL.
5.843.099,00
0,00
5.843.099,00
3.869.743,70
3.793.217,70
3.793.217,70
3.793.217,70
0,00
64,92
2.049.881,30
700.000,00
Cat. Prg.
14 0014 000
CONST. COLISEO DEPORTIVO EVO MORALES(ZONA LIBERTADORES)
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
4.2.2.30
4.2.2.40
700.000,00
0,00
700.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
42.300,00
0,00
42.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
42.300,00
Total Org.
220
Regalas
742.300,00
0,00
742.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
742.300,00
Total FTE
20
Recursos Especficos
742.300,00
0,00
742.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
742.300,00
Total Cat. Prg.
14
CONST. COLISEO DEPORTIVO
742.300,00
0,00
742.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
742.300,00
1.060.000,00
Cat. Prg.
14 0015 000
CONST. COLISEO DEPORTIVO EVO MORALES(ZONA AZARI)
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
4.2.2.30
4.2.2.40
1.060.000,00
0,00
1.060.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
118.000,00
0,00
118.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
118.000,00
Total Org.
220
Regalas
1.178.000,00
0,00
1.178.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.178.000,00
Total FTE
20
Recursos Especficos
1.178.000,00
0,00
1.178.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.178.000,00
Total Cat. Prg.
14
CONST. COLISEO DEPORTIVO
1.178.000,00
0,00
1.178.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.178.000,00
Cat. Prg.
14 0020 000
CONST. Y REFACCION CASA CAPELLANICA
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
4.2.2.30
443.912,00
0,00
443.912,00
339.081,58
339.081,58
339.081,58
339.081,58
0,00
76,38
104.830,42
Total Org.
220
Regalas
443.912,00
0,00
443.912,00
339.081,58
339.081,58
339.081,58
339.081,58
0,00
76,38
104.830,42
Total FTE
20
Recursos Especficos
443.912,00
0,00
443.912,00
339.081,58
339.081,58
339.081,58
339.081,58
0,00
76,38
104.830,42
Total Cat. Prg.
14
CONST. Y REFACCION CASA
443.912,00
0,00
443.912,00
339.081,58
339.081,58
339.081,58
339.081,58
0,00
76,38
104.830,42
227.000,00
0,00
227.000,00
227.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
227.000,00
227.000,00
0,00
227.000,00
227.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
227.000,00
0,00
227.925,12
227.925,12
147.749,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
227.925,12
0,00
227.925,12
227.925,12
147.749,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
227.925,12
227.000,00
227.925,12
454.925,12
374.749,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
454.925,12
Cat. Prg.
14 0023 000
MEJ INFRAESTRCTURA MADONA (SEGIP) SUCRE
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
4.2.2.30
Total Org.
220
Org.
4.2.2.30
Regalas
230
Total Org.
230
Total FTE
20
Recursos Especficos
FTE
41
Org.
113
4.2.2.30
0,00
2.410,00
2.410,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.410,00
Total Org.
113
0,00
2.410,00
2.410,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.410,00
Total FTE
41
0,00
2.410,00
2.410,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.410,00
Total Cat. Prg.
14
MEJ INFRAESTRCTURA
227.000,00
230.335,12
457.335,12
374.749,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
457.335,12
Cat. Prg.
14 0024 000
REFAC. REFUNCIONALIZACION INFRAESTRUCTURA EX INFOCAL SUCRE
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
4.2.2.30
4.2.2.40
115.491,00
0,00
115.491,00
115.478,40
115.478,40
115.478,40
115.478,40
0,00
99,99
12,60
3.622,00
0,00
3.622,00
3.162,09
3.162,09
3.162,09
3.162,09
0,00
87,30
459,91
Total Org.
220
Regalas
119.113,00
0,00
119.113,00
118.640,49
118.640,49
118.640,49
118.640,49
0,00
99,60
472,51
Total FTE
20
Recursos Especficos
119.113,00
0,00
119.113,00
118.640,49
118.640,49
118.640,49
118.640,49
0,00
99,60
472,51
Total Cat. Prg.
14
REFAC.
119.113,00
0,00
119.113,00
118.640,49
118.640,49
118.640,49
118.640,49
0,00
99,60
472,51
Cat. Prg.
14 0025 000
CONST. CANCHA DE FUTBOL CON CESPED SINTETICO ZONA GARCILAZO
FTE
41
Org.
111
4.2.2.30
0,00
873.355,27
873.355,27
873.296,07
831.343,66
831.343,66
831.343,66
0,00
95,19
42.011,61
Total Org.
111
0,00
873.355,27
873.355,27
873.296,07
831.343,66
831.343,66
831.343,66
0,00
95,19
42.011,61
Total FTE
41
0,00
873.355,27
873.355,27
873.296,07
831.343,66
831.343,66
831.343,66
0,00
95,19
42.011,61
Total Cat. Prg.
14
CONST. CANCHA DE FUTBOL
0,00
873.355,27
873.355,27
873.296,07
831.343,66
831.343,66
831.343,66
0,00
95,19
42.011,61
Cat. Prg.
14 0026 000
REHAB. CARPINTERIA DE MADERA Y METALICA PALACIO DE LA GOBERNACION
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
4.2.2.30
4.2.2.40
Total Org.
Org.
220
230
Regalas
54.400,00
0,00
54.400,00
54.400,00
54.400,00
54.400,00
54.400,00
0,00
100,00
0,00
2.720,00
0,00
2.720,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.720,00
57.120,00
0,00
57.120,00
54.400,00
54.400,00
54.400,00
54.400,00
0,00
95,24
2.720,00
4.2.2.30
0,00
643.573,07
643.573,07
597.911,29
597.911,29
597.911,29
597.911,29
0,00
92,90
45.661,78
4.2.2.40
0,00
30.780,00
30.780,00
29.117,46
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.780,00
05/07/2013 10:09:42
Gestin 2013
REP_EJE_PRESUP
Pagina 12 de23
APROBADOS
Documentos:
Entidad:
DA:
UE:
Desde:
Entidad:
DA:
UE:
Hasta:
Objeto

FTE:
FTE:

Inicial
0,00
674.353,07
Total Org.
230
Total FTE
20
Recursos Especficos
57.120,00
Total Cat. Prg.
14
REHAB. CARPINTERIA DE
57.120,00
Devengado
Pagado
Saldo Por Pagar
Porcen.
Saldo Deveng.
Ejec.
88,66
76.441,78
597.911,29
597.911,29
0,00
674.353,07
731.473,07
681.428,75
652.311,29
652.311,29
652.311,29
0,00
89,18
79.161,78
674.353,07
731.473,07
681.428,75
652.311,29
652.311,29
652.311,29
0,00
89,18
79.161,78
14 0027 000
CONST. DEFENSIVOS RIO TERRADO (VILLA CHARCAS)

Org.
116
Compromiso
597.911,29
41
4.2.2.40
Preventivo
627.028,75
FTE
Presup. Vig.
01/01/2013
30/06/2013
674.353,07
Cat. Prg.
4.2.2.30
Fecha Desde:
Fecha Hasta:
Objeto:
Objeto:
1.700.000,00
0,00
1.700.000,00
1.700.000,00
1.470.000,00
1.470.000,00
1.470.000,00
0,00
86,47
230.000,00
300.000,00
0,00
300.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300.000,00
Total Org.
116
T.G.N. - Fondo de
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
1.700.000,00
1.470.000,00
1.470.000,00
1.470.000,00
0,00
73,50
530.000,00
Total FTE
41
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
1.700.000,00
1.470.000,00
1.470.000,00
1.470.000,00
0,00
73,50
530.000,00
Total Cat. Prg.
14
CONST. DEFENSIVOS RIO
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
1.700.000,00
1.470.000,00
1.470.000,00
1.470.000,00
0,00
73,50
530.000,00
1.425.000,00
Cat. Prg.
14 0028 000
CONST. DEFENSIVOS CON GAVIONES RIO INCAHUASI (INCAHUASI)
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
4.2.2.30
4.2.2.40
1.425.000,00
0,00
1.425.000,00
1.425.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
75.000,00
0,00
75.000,00
75.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
75.000,00
Total Org.
220
Regalas
1.500.000,00
0,00
1.500.000,00
1.500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.500.000,00
Total FTE
20
Recursos Especficos
1.500.000,00
0,00
1.500.000,00
1.500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.500.000,00
Total Cat. Prg.
14
CONST. DEFENSIVOS CON
1.500.000,00
0,00
1.500.000,00
1.500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.500.000,00
Cat. Prg.
14 0029 000
CONST. COLISEO CERRADO PIRAYMIRI - MUNICIPIO DE MONTEAGUDO
FTE
41
Org.
111
4.2.2.30
0,00
2.652.235,15
2.652.235,15
530.016,26
530.016,26
530.016,26
530.016,26
0,00
19,98
2.122.218,89
Total Org.
111
0,00
2.652.235,15
2.652.235,15
530.016,26
530.016,26
530.016,26
530.016,26
0,00
19,98
2.122.218,89
Total FTE
41
0,00
2.652.235,15
2.652.235,15
530.016,26
530.016,26
530.016,26
530.016,26
0,00
19,98
2.122.218,89
Total Cat. Prg.
14
CONST. COLISEO CERRADO
0,00
2.652.235,15
2.652.235,15
530.016,26
530.016,26
530.016,26
530.016,26
0,00
19,98
2.122.218,89
0,00
17.619.804,67
17.619.804,67
1.516.618,64
1.516.618,64
1.516.618,64
1.516.618,64
0,00
8,61
16.103.186,03
0,00
17.619.804,67
17.619.804,67
1.516.618,64
1.516.618,64
1.516.618,64
1.516.618,64
0,00
8,61
16.103.186,03
0,00
Cat. Prg.
14 0030 000
CONST. TERMINAL DE MONTEAGUDO
FTE
41
Org.
111
4.2.2.30
Total Org.
111
Org.
4.2.2.40
116

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total Org.

116
T.G.N. - Fondo de
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total FTE
41
0,00
17.619.804,67
17.619.804,67
1.516.618,64
1.516.618,64
1.516.618,64
1.516.618,64
0,00
8,61
16.103.186,03
Total Cat. Prg.
14
CONST. TERMINAL DE
0,00
17.619.804,67
17.619.804,67
1.516.618,64
1.516.618,64
1.516.618,64
1.516.618,64
0,00
8,61
16.103.186,03
Cat. Prg.
43 0006 000
MEJ. CAMINO SAN LUCAS-PADCOYO
FTE
41
Org.
119
4.2.3.10
4.2.3.20
2.523.810,00
0,00
2.523.810,00
2.523.113,70
2.523.113,70
2.523.113,70
2.523.113,70
0,00
99,97
696,30
126.190,00
0,00
126.190,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
126.190,00
Total Org.
119
2.650.000,00
0,00
2.650.000,00
2.523.113,70
2.523.113,70
2.523.113,70
2.523.113,70
0,00
95,21
126.886,30
Total FTE
41
2.650.000,00
0,00
2.650.000,00
2.523.113,70
2.523.113,70
2.523.113,70
2.523.113,70
0,00
95,21
126.886,30
Total Cat. Prg.
43
MEJ. CAMINO SAN LUCAS-
2.650.000,00
0,00
2.650.000,00
2.523.113,70
2.523.113,70
2.523.113,70
2.523.113,70
0,00
95,21
126.886,30
Cat. Prg.
43 0007 000
MEJ. CAMINO ROSARIO DEL INGRE-MACHICOCA-IVOCA
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
4.2.3.10
1.260.000,00
0,00
1.260.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.260.000,00
Total Org.
220
Regalas
1.260.000,00
0,00
1.260.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.260.000,00
Total FTE
20
Recursos Especficos
1.260.000,00
0,00
1.260.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.260.000,00
18.440.000,00
0,00
18.440.000,00
4.973.482,06
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.440.000,00
600.000,00
0,00
600.000,00
586.165,33
339.865,33
339.865,33
339.865,33
0,00
56,64
260.134,67
FTE
41
Org.
119
4.2.3.10
4.2.3.20
Total Org.
119
19.040.000,00
0,00
19.040.000,00
5.559.647,39
339.865,33
339.865,33
339.865,33
0,00
1,79
18.700.134,67
Total FTE
41
19.040.000,00
0,00
19.040.000,00
5.559.647,39
339.865,33
339.865,33
339.865,33
0,00
1,79
18.700.134,67
Total Cat. Prg.
43
MEJ. CAMINO ROSARIO DEL
20.300.000,00
0,00
20.300.000,00
5.559.647,39
339.865,33
339.865,33
339.865,33
0,00
1,67
19.960.134,67
Cat. Prg.
43 0008 000
MEJ. CAMINO EMPEDRADO TARABUCO - ICLA
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
4.2.3.10
0,00
766.156,76
766.156,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
766.156,76
Total Org.
220
Regalas
0,00
766.156,76
766.156,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
766.156,76
Total FTE
20
Recursos Especficos
0,00
766.156,76
766.156,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
766.156,76
FTE
Org.
41
119
4.2.3.10
0,00
647.511,76
647.511,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
647.511,76
4.2.3.20
0,00
175.814,53
175.814,53
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
175.814,53
05/07/2013 10:09:42
Gestin 2013
REP_EJE_PRESUP
Pagina 13 de23
APROBADOS
Documentos:
Entidad:
DA:
UE:
Desde:
Entidad:
DA:
UE:
Hasta:
Objeto

FTE:
FTE:

Inicial
0,00
823.326,29
Total Org.
119
Total FTE
41
0,00
Total Cat. Prg.
43
MEJ. CAMINO EMPEDRADO
0,00
Presup. Vig.
Pagado
Saldo Por Pagar
Porcen.
Saldo Deveng.
Ejec.
0,00
823.326,29
0,00
0,00
0,00
823.326,29
823.326,29
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
823.326,29
1.589.483,05
1.589.483,05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.589.483,05
5.029.825,60
43 0011 000
CONST. CAMINO TRAMO RODEO - MOJON LOMA - HEREDIA

Recursos Especficos
Org.
230
Devengado
0,00
20
4.2.3.20
Compromiso
0,00
FTE
Preventivo
01/01/2013
30/06/2013
823.326,29
Cat. Prg.
4.2.3.10
Fecha Desde:
Fecha Hasta:
Objeto:
Objeto:
9.903.284,00
0,00
9.903.284,00
9.903.284,00
4.873.458,40
4.873.458,40
4.873.458,40
0,00
49,21
750.000,00
0,00
750.000,00
750.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
750.000,00
Total Org.
230
10.653.284,00
0,00
10.653.284,00
10.653.284,00
4.873.458,40
4.873.458,40
4.873.458,40
0,00
45,75
5.779.825,60
Total FTE
20
Recursos Especficos
10.653.284,00
0,00
10.653.284,00
10.653.284,00
4.873.458,40
4.873.458,40
4.873.458,40
0,00
45,75
5.779.825,60
Total Cat. Prg.
43
CONST. CAMINO TRAMO
10.653.284,00
0,00
10.653.284,00
10.653.284,00
4.873.458,40
4.873.458,40
4.873.458,40
0,00
45,75
5.779.825,60
Cat. Prg.
43 0017 000
CONST. CAMINO TRAMO CHAWACOCHA - CRUZ KHASA
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
230
4.2.3.10
4.2.3.20
1.360.945,00
0,00
1.360.945,00
1.072.467,63
1.072.467,63
1.072.467,63
0,00
1.072.467,63
78,80
288.477,37
200.000,00
0,00
200.000,00
200.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200.000,00
Total Org.
230
1.560.945,00
0,00
1.560.945,00
1.272.467,63
1.072.467,63
1.072.467,63
0,00
1.072.467,63
68,71
488.477,37
Total FTE
20
Recursos Especficos
1.560.945,00
0,00
1.560.945,00
1.272.467,63
1.072.467,63
1.072.467,63
0,00
1.072.467,63
68,71
488.477,37
FTE
41
Org.
119
4.2.3.10
2.733.703,00
0,00
2.733.703,00
2.733.703,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.733.703,00
Total Org.
119
2.733.703,00
0,00
2.733.703,00
2.733.703,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.733.703,00
Total FTE
41
2.733.703,00
0,00
2.733.703,00
2.733.703,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.733.703,00
Total Cat. Prg.
43
CONST. CAMINO TRAMO
4.294.648,00
0,00
4.294.648,00
4.006.170,63
1.072.467,63
1.072.467,63
0,00
1.072.467,63
24,97
3.222.180,37
3.250.000,00
0,00
3.250.000,00
3.250.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.250.000,00
50.512,00
0,00
50.512,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.512,00
3.300.512,00
0,00
3.300.512,00
3.250.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.300.512,00
3.300.512,00
0,00
3.300.512,00
3.250.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.300.512,00
Cat. Prg.
43 0018 000
CONST. PUENTE VEHICULAR CHAWA CK OCHA
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
4.2.3.10
4.2.3.20
Total Org.
220
Regalas
Total FTE
20
Recursos Especficos
FTE
Org.
4.2.3.10
41
119
1.250.000,00
0,00
1.250.000,00
1.250.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.250.000,00
Total Org.
119
1.250.000,00
0,00
1.250.000,00
1.250.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.250.000,00
Total FTE
41
1.250.000,00
0,00
1.250.000,00
1.250.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.250.000,00
Total Cat. Prg.
43
4.550.512,00
0,00
4.550.512,00
4.500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.550.512,00
3.600.000,00
0,00
3.600.000,00
3.600.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.600.000,00
400.000,00
0,00
400.000,00
400.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
400.000,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
4.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.000.000,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
4.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.000.000,00
Cat. Prg.
43 0035 000
MEJ. CAMINO TRAMO EL VILLAR-MOJON LOMA
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
4.2.3.10
4.2.3.20
Total Org.
220
Regalas
Total FTE
20
Recursos Especficos
FTE
Org.
4.2.3.10
41
117
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
1.930.215,70
1.930.215,70
1.930.215,70
1.930.215,70
0,00
96,51
69.784,30
Total Org.
117
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
1.930.215,70
1.930.215,70
1.930.215,70
1.930.215,70
0,00
96,51
69.784,30
Total FTE
41
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
1.930.215,70
1.930.215,70
1.930.215,70
1.930.215,70
0,00
96,51
69.784,30
Total Cat. Prg.
43
MEJ. CAMINO TRAMO EL
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
5.930.215,70
1.930.215,70
1.930.215,70
1.930.215,70
0,00
32,17
4.069.784,30
5.524.041,00
0,00
5.524.041,00
5.140.602,46
2.510.673,68
2.510.673,68
2.510.673,68
0,00
45,45
3.013.367,32
300.000,00
0,00
300.000,00
300.000,00
194.660,96
194.660,96
194.660,96
0,00
64,89
105.339,04
5.824.041,00
0,00
5.824.041,00
5.440.602,46
2.705.334,64
2.705.334,64
2.705.334,64
0,00
46,45
3.118.706,36
381.311,00
0,00
381.311,00
381.311,00
381.311,00
381.311,00
381.311,00
0,00
100,00
0,00
381.311,00
0,00
381.311,00
381.311,00
381.311,00
381.311,00
381.311,00
0,00
100,00
0,00
6.205.352,00
0,00
6.205.352,00
5.821.913,46
3.086.645,64
3.086.645,64
3.086.645,64
0,00
49,74
3.118.706,36
Cat. Prg.
43 0037 000
MEJ. CAMINO TRAMO: RODEO-MAGUILOMA
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
4.2.3.10
4.2.3.20
Total Org.
220
Org.
4.2.3.10
230
Regalas
Total Org.
230
Total FTE
20
Recursos Especficos
FTE
41
Org.
119
4.2.3.10
260.000,00
0,00
260.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
260.000,00
Total Org.
119
260.000,00
0,00
260.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
260.000,00
Total FTE
41
260.000,00
0,00
260.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
260.000,00
Total Cat. Prg.
43
MEJ. CAMINO TRAMO:
6.465.352,00
0,00
6.465.352,00
5.821.913,46
3.086.645,64
3.086.645,64
3.086.645,64
0,00
47,74
3.378.706,36
05/07/2013 10:09:42
Gestin 2013
REP_EJE_PRESUP
Pagina 14 de23
APROBADOS
Documentos:
Entidad:
DA:
UE:
Desde:
Entidad:
DA:
UE:
Hasta:
Objeto

FTE:
FTE:
Cat. Prg.
43 0046 000

Inicial
CONST. CAMINO LAJAS SOTOMAYOR
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
4.2.3.10
Fecha Desde:
Fecha Hasta:
Objeto:
Objeto:
Presup. Vig.
Preventivo
Compromiso
Devengado
Pagado
Saldo Por Pagar
01/01/2013
30/06/2013
Porcen.
Ejec.
Saldo Deveng.
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
4.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.000.000,00
Total Org.
220
Regalas
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
4.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.000.000,00
Total FTE
20
Recursos Especficos
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
4.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.000.000,00
2.365.000,00
0,00
2.365.000,00
2.365.000,00
750.380,06
750.380,06
750.380,06
0,00
31,73
1.614.619,94
335.000,00
0,00
335.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
0,00
23,88
255.000,00
FTE
Org.
41
116
4.2.3.10
4.2.3.20
Total Org.
116
T.G.N. - Fondo de
2.700.000,00
0,00
2.700.000,00
2.445.000,00
830.380,06
830.380,06
830.380,06
0,00
30,75
1.869.619,94
Total FTE
41
2.700.000,00
0,00
2.700.000,00
2.445.000,00
830.380,06
830.380,06
830.380,06
0,00
30,75
1.869.619,94
Total Cat. Prg.
43
CONST. CAMINO LAJAS
6.700.000,00
0,00
6.700.000,00
6.445.000,00
830.380,06
830.380,06
830.380,06
0,00
12,39
5.869.619,94
Cat. Prg.
43 0049 000
CONST. CAMINO TARCANA LIME LA TORRE IMPORA MAL PASO
FTE
41
Org.
119
4.2.3.20
0,00
15.000,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
Total Org.
119
0,00
15.000,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
Total FTE
41
0,00
15.000,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
Total Cat. Prg.
43
CONST. CAMINO TARCANA
0,00
15.000,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
Cat. Prg.
43 0052 000
CONST. PUENTE VEHICULAR PILCOMAYO EL FUERTE
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
230
4.2.3.10
4.2.3.20
1.942.716,00
-1.319.788,32
622.927,68
513.897,60
513.897,60
513.897,60
513.897,60
0,00
82,50
109.030,08
154.000,00
0,00
154.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
154.000,00
Total Org.
230
2.096.716,00
-1.319.788,32
776.927,68
513.897,60
513.897,60
513.897,60
513.897,60
0,00
66,14
263.030,08
Total FTE
20
Recursos Especficos
2.096.716,00
-1.319.788,32
776.927,68
513.897,60
513.897,60
513.897,60
513.897,60
0,00
66,14
263.030,08
Total Cat. Prg.
43
2.096.716,00
-1.319.788,32
776.927,68
513.897,60
513.897,60
513.897,60
513.897,60
0,00
66,14
263.030,08
219.166,73
Cat. Prg.
43 0053 000
CONST. CAMINO YUMAO ROSARIO DEL INGRE
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
230
4.2.3.10
0,00
219.166,73
219.166,73
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.2.3.20
0,00
26.514,27
26.514,27
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26.514,27
Total Org.
230
0,00
245.681,00
245.681,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
245.681,00
Total FTE
20
Recursos Especficos
0,00
245.681,00
245.681,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
245.681,00
FTE
41
Org.
119
4.2.3.10
0,00
681.574,34
681.574,34
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
681.574,34
Total Org.
119
0,00
681.574,34
681.574,34
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
681.574,34
Total FTE
41
0,00
681.574,34
681.574,34
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
681.574,34
Total Cat. Prg.
43
CONST. CAMINO YUMAO
0,00
927.255,34
927.255,34
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
927.255,34
2.408.134,85
Cat. Prg.
43 0056 000
CONST. CAMINO LAMPAZILLOS LAS CASAS
FTE
41
Org.
119
4.2.3.10
4.2.3.20
3.024.263,00
0,00
3.024.263,00
616.128,15
616.128,15
616.128,15
616.128,15
0,00
20,37
116.821,00
0,00
116.821,00
76.096,69
76.096,69
76.096,69
76.096,69
0,00
65,14
40.724,31
Total Org.
119
3.141.084,00
0,00
3.141.084,00
692.224,84
692.224,84
692.224,84
692.224,84
0,00
22,04
2.448.859,16
Total FTE
41
3.141.084,00
0,00
3.141.084,00
692.224,84
692.224,84
692.224,84
692.224,84
0,00
22,04
2.448.859,16
Total Cat. Prg.
43
CONST. CAMINO
3.141.084,00
0,00
3.141.084,00
692.224,84
692.224,84
692.224,84
692.224,84
0,00
22,04
2.448.859,16
1.850.000,00
0,00
1.850.000,00
274.961,59
274.961,59
274.961,59
0,00
274.961,59
14,86
1.575.038,41
130.000,00
0,00
130.000,00
17.285,94
17.285,94
17.285,94
0,00
17.285,94
13,30
112.714,06
Cat. Prg.
43 0057 000
CONST. PUENTE VEHICULAR SAN ANTONIO
FTE
41
Org.
119
4.2.3.10
4.2.3.20
Total Org.
119
1.980.000,00
0,00
1.980.000,00
292.247,53
292.247,53
292.247,53
0,00
292.247,53
14,76
1.687.752,47
Total FTE
41
1.980.000,00
0,00
1.980.000,00
292.247,53
292.247,53
292.247,53
0,00
292.247,53
14,76
1.687.752,47
Total Cat. Prg.
43
1.980.000,00
0,00
1.980.000,00
292.247,53
292.247,53
292.247,53
0,00
292.247,53
14,76
1.687.752,47
814.350,00
0,00
814.350,00
654.416,32
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
814.350,00
59.529,00
0,00
59.529,00
37.463,19
37.463,19
37.463,19
37.463,19
0,00
62,93
22.065,81
Cat. Prg.
43 0058 000
MEJ. CAMINO CRUCE JAILIA ACHUMA POTRERO
FTE
41
Org.
119
4.2.3.10
4.2.3.20
Total Org.
119
873.879,00
0,00
873.879,00
691.879,51
37.463,19
37.463,19
37.463,19
0,00
4,29
836.415,81
Total FTE
41
873.879,00
0,00
873.879,00
691.879,51
37.463,19
37.463,19
37.463,19
0,00
4,29
836.415,81
Total Cat. Prg.
43
MEJ. CAMINO CRUCE JAILIA
873.879,00
0,00
873.879,00
691.879,51
37.463,19
37.463,19
37.463,19
0,00
4,29
836.415,81
Cat. Prg.
43 0059 000
MEJ. CAMINO HUAYCO CRUCE SALADILLO
FTE
20
Recursos Especficos
05/07/2013 10:09:42
Gestin 2013
REP_EJE_PRESUP
Pagina 15 de23
APROBADOS
Documentos:
Entidad:
DA:
UE:
Desde:
Entidad:
DA:
UE:
Hasta:
Objeto

FTE:
FTE:
Org.
Presupuesto
Inicial
230
Fecha Desde:
Fecha Hasta:
Objeto:
Objeto:
Mod. Aprobadas
Presup. Vig.
Preventivo
Compromiso
Devengado
Pagado
Saldo Por Pagar
01/01/2013
30/06/2013
Porcen.
Ejec.
Saldo Deveng.
4.2.3.10
0,00
700.000,00
700.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.2.3.20
0,00
42.000,00
42.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
700.000,00
42.000,00
Total Org.
230
0,00
742.000,00
742.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
742.000,00
Total FTE
20
Recursos Especficos
0,00
742.000,00
742.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
742.000,00
Total Cat. Prg.
43
MEJ. CAMINO HUAYCO
0,00
742.000,00
742.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
742.000,00
2.619.713,01
Cat. Prg.
43 0061 000
CONST. PUENTE CHAYANTA
FTE
41
Org.
119
4.2.3.10
4.2.3.20
4.246.470,00
0,00
4.246.470,00
2.331.496,93
1.626.756,99
1.626.756,99
1.626.756,99
0,00
38,31
314.174,00
0,00
314.174,00
207.489,00
207.489,00
207.489,00
160.939,00
46.550,00
66,04
106.685,00
Total Org.
119
4.560.644,00
0,00
4.560.644,00
2.538.985,93
1.834.245,99
1.834.245,99
1.787.695,99
46.550,00
40,22
2.726.398,01
Total FTE
41
4.560.644,00
0,00
4.560.644,00
2.538.985,93
1.834.245,99
1.834.245,99
1.787.695,99
46.550,00
40,22
2.726.398,01
FTE
42
Transferencias de Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
4.2.3.10
1.512.000,00
0,00
1.512.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.512.000,00
Total Org.
220
Regalas
1.512.000,00
0,00
1.512.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.512.000,00
Total FTE
42
Transferencias de Recursos
1.512.000,00
0,00
1.512.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.512.000,00
Total Cat. Prg.
43
CONST. PUENTE CHAYANTA
6.072.644,00
0,00
6.072.644,00
2.538.985,93
1.834.245,99
1.834.245,99
1.787.695,99
46.550,00
30,21
4.238.398,01
1.938.283,00
0,00
1.938.283,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.938.283,00
106.492,00
0,00
106.492,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
106.492,00
Cat. Prg.
43 0065 000
CONST. PUENTE SAN JOSESITO - IPIRENDA
FTE
41
Org.
119
4.2.3.10
4.2.3.20
Total Org.
119
2.044.775,00
0,00
2.044.775,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.044.775,00
Total FTE
41
2.044.775,00
0,00
2.044.775,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.044.775,00
Total Cat. Prg.
43
CONST. PUENTE SAN
2.044.775,00
0,00
2.044.775,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.044.775,00
4.700.000,00
0,00
4.700.000,00
4.700.000,00
1.710.766,06
1.710.766,06
1.710.766,06
0,00
36,40
2.989.233,94
300.000,00
0,00
300.000,00
300.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300.000,00
Cat. Prg.
43 0070 000
CONST. CAMINO TRAMO CAYAMBUCO - CHACO
FTE
41
Org.
119
4.2.3.10
4.2.3.20
Total Org.
119
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
5.000.000,00
1.710.766,06
1.710.766,06
1.710.766,06
0,00
34,22
3.289.233,94
Total FTE
41
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
5.000.000,00
1.710.766,06
1.710.766,06
1.710.766,06
0,00
34,22
3.289.233,94
Total Cat. Prg.
43
CONST. CAMINO TRAMO
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
5.000.000,00
1.710.766,06
1.710.766,06
1.710.766,06
0,00
34,22
3.289.233,94
1.084.302,19
Cat. Prg.
43 0074 000
MEJ. CAMINO PRESTO - PASOPAYITA - RODEO - EL PALMAR - JOYA CHARAL (FASE I)
FTE
41
Org.
119
4.2.3.10
4.2.3.20
4.700.000,00
0,00
4.700.000,00
4.700.000,00
3.615.697,81
3.615.697,81
3.615.697,81
0,00
76,93
300.000,00
0,00
300.000,00
232.266,10
126.354,21
126.354,21
126.354,21
0,00
42,12
173.645,79
Total Org.
119
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
4.932.266,10
3.742.052,02
3.742.052,02
3.742.052,02
0,00
74,84
1.257.947,98
Total FTE
41
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
4.932.266,10
3.742.052,02
3.742.052,02
3.742.052,02
0,00
74,84
1.257.947,98
Total Cat. Prg.
43
MEJ. CAMINO PRESTO -
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
4.932.266,10
3.742.052,02
3.742.052,02
3.742.052,02
0,00
74,84
1.257.947,98
1.205.076,94
Cat. Prg.
43 0077 000
MEJ. CAMINO MAS OBRAS DE ARTE PADCOYO - CHAWA KHOCHA
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
230
4.2.3.10
4.2.3.20
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
2.794.923,06
2.794.923,06
2.794.923,06
2.794.923,06
0,00
69,87
200.000,00
0,00
200.000,00
142.000,00
142.000,00
142.000,00
142.000,00
0,00
71,00
58.000,00
Total Org.
230
4.200.000,00
0,00
4.200.000,00
2.936.923,06
2.936.923,06
2.936.923,06
2.936.923,06
0,00
69,93
1.263.076,94
Total FTE
20
Recursos Especficos
4.200.000,00
0,00
4.200.000,00
2.936.923,06
2.936.923,06
2.936.923,06
2.936.923,06
0,00
69,93
1.263.076,94
Total Cat. Prg.
43
MEJ. CAMINO MAS OBRAS DE
4.200.000,00
0,00
4.200.000,00
2.936.923,06
2.936.923,06
2.936.923,06
2.936.923,06
0,00
69,93
1.263.076,94
2.629.802,81
Cat. Prg.
43 0078 000
CONST. CAMINO TRAMO SAJLINA - HUAYCO PUGIO
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
230
4.2.3.10
4.2.3.20
7.831.252,00
0,00
7.831.252,00
5.201.449,19
5.201.449,19
5.201.449,19
5.201.449,19
0,00
66,42
450.000,00
0,00
450.000,00
450.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
450.000,00
Total Org.
230
8.281.252,00
0,00
8.281.252,00
5.651.449,19
5.201.449,19
5.201.449,19
5.201.449,19
0,00
62,81
3.079.802,81
Total FTE
20
Recursos Especficos
8.281.252,00
0,00
8.281.252,00
5.651.449,19
5.201.449,19
5.201.449,19
5.201.449,19
0,00
62,81
3.079.802,81
FTE
Org.
4.2.3.10
41
119
1.168.748,00
0,00
1.168.748,00
1.168.748,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.168.748,00
Total Org.
119
1.168.748,00
0,00
1.168.748,00
1.168.748,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.168.748,00
Total FTE
41
1.168.748,00
0,00
1.168.748,00
1.168.748,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.168.748,00
Total Cat. Prg.
43
CONST. CAMINO TRAMO
9.450.000,00
0,00
9.450.000,00
6.820.197,19
5.201.449,19
5.201.449,19
5.201.449,19
0,00
55,04
4.248.550,81
Cat. Prg.
43 0079 000
MEJ. CAMINO TRAMO IGUEMBE - TENTAYAPE
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
05/07/2013 10:09:42
Gestin 2013
REP_EJE_PRESUP
Pagina 16 de23
APROBADOS
Documentos:
Entidad:
DA:
UE:
Desde:
Entidad:
DA:
UE:
Hasta:
Objeto

FTE:
FTE:
4.2.3.10
4.2.3.20
Fecha Desde:
Fecha Hasta:
Objeto:
Objeto:
Inicial
1.800.000,00
0,00
Presup. Vig.
1.800.000,00
Preventivo
Compromiso
Devengado
Pagado
Saldo Por Pagar
1.800.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
01/01/2013
30/06/2013
Porcen.
Saldo Deveng.
Ejec.
0,00
1.800.000,00
200.000,00
0,00
200.000,00
200.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200.000,00
Total Org.
220
Regalas
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
2.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000.000,00
Total FTE
20
Recursos Especficos
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
2.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000.000,00
Total Cat. Prg.
43
MEJ. CAMINO TRAMO
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
2.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000.000,00
2.632.000,00
Cat. Prg.
43 0080 000
CONST. CAMINO SAN ANTONIO LA TORRE - ZUDAEZ
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
4.2.3.10
4.2.3.20
2.632.000,00
0,00
2.632.000,00
2.632.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
168.000,00
0,00
168.000,00
168.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
168.000,00
Total Org.
220
Regalas
2.800.000,00
0,00
2.800.000,00
2.800.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.800.000,00
Total FTE
20
Recursos Especficos
2.800.000,00
0,00
2.800.000,00
2.800.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.800.000,00
Total Cat. Prg.
43
CONST. CAMINO SAN
2.800.000,00
0,00
2.800.000,00
2.800.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.800.000,00
2.333.727,00
Cat. Prg.
43 0081 000
CONST. PUENTE VEHICULAR TACURVITE EL PALMAR
FTE
41
Org.
116
4.2.3.10
4.2.3.20
2.333.727,00
0,00
2.333.727,00
2.333.727,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120.113,00
0,00
120.113,00
120.113,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120.113,00
Total Org.
116
T.G.N. - Fondo de
2.453.840,00
0,00
2.453.840,00
2.453.840,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.453.840,00
Total FTE
41
2.453.840,00
0,00
2.453.840,00
2.453.840,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.453.840,00
Total Cat. Prg.
43
2.453.840,00
0,00
2.453.840,00
2.453.840,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.453.840,00
Total UE
120.937.378,00
24.004.033,35
144.941.411,35
88.715.481,88
40.868.645,56
40.868.645,56
39.457.380,40
1.411.265,16
28,20
104.072.765,79
UE
DIRECCIN DPTAL. AGROPECUARIA INDUSTRIAL
Cat. Prg.
12 0015 000
APOYO A PROD Y TRANSF TRIGO PARA SOB. ALIMENT EN CHUQUISACA
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
230
1.2.1
Personal Eventual
1.3.1.10
1.164.800,00
0,00
1.164.800,00
344.330,00
344.330,00
344.330,00
270.803,33
73.526,67
29,56
820.470,00
116.480,00
0,00
116.480,00
32.853,00
32.853,00
32.853,00
25.500,33
7.352,67
28,20
1.3.1.20
83.627,00
19.918,00
0,00
19.918,00
5.617,87
5.617,87
5.617,87
4.360,56
1.257,31
28,20
14.300,13
1.3.1.31
34.944,00
0,00
34.944,00
9.855,90
9.855,90
9.855,90
7.650,10
2.205,80
28,20
25.088,10
1.3.2
23.296,00
0,00
23.296,00
6.570,60
6.570,60
6.570,60
5.100,07
1.470,53
28,20
16.725,40
2.2.1.10
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
2.2.2.10
15.000,00
0,00
15.000,00
12.958,00
12.958,00
12.958,00
12.958,00
0,00
86,39
2.042,00
2.2.3
20.000,00
0,00
20.000,00
3.675,00
3.675,00
3.675,00
3.675,00
0,00
18,38
16.325,00
2.3.1
Alquiler de Edificios
15.000,00
0,00
15.000,00
560,00
560,00
560,00
560,00
0,00
3,73
14.440,00
2.3.4
Otros Alquileres
15.000,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
2.4.1.20
15.000,00
-1.500,00
13.500,00
400,00
400,00
400,00
400,00
0,00
2,96
13.100,00
2.5.5
Publicidad
20.000,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
2.5.6
10.000,00
0,00
10.000,00
167,40
167,40
167,40
167,40
0,00
1,67
9.832,60
2.5.9
Servicios Manuales
15.000,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
3.1.1.20
3.1.3
3.2.2
3.3.3
10.000,00
0,00
10.000,00
1.845,00
1.845,00
1.845,00
1.845,00
0,00
18,45
8.155,00
840.000,00
0,00
840.000,00
840.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
840.000,00
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
Prendas de Vestir
6.483,00
0,00
6.483,00
6.420,00
6.420,00
6.420,00
6.420,00
0,00
99,03
63,00
3.3.4
Calzados
5.700,00
0,00
5.700,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
0,00
52,63
2.700,00
3.4.1.10
3.4.2
3.4.3
Llantas y Neumticos
3.4.5
3.9.5
3.9.8
4.3.2
Maquinaria y Equipo de Produccin
4.3.3.20
8.5.1
Tasas
45.000,00
0,00
45.000,00
5.545,08
5.545,08
5.545,08
5.545,08
0,00
12,32
39.454,92
600.000,00
0,00
600.000,00
600.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
600.000,00
23.000,00
0,00
23.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23.000,00
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
3.500,00
0,00
3.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.500,00
10.000,00
0,00
10.000,00
314,00
314,00
314,00
314,00
0,00
3,14
9.686,00
2.382.238,00
0,00
2.382.238,00
2.382.238,00
1.960.837,75
1.960.837,75
1.960.837,75
0,00
82,31
421.400,25
105.000,00
0,00
105.000,00
91.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
105.000,00
0,00
1.500,00
1.500,00
5,00
5,00
5,00
0,00
5,00
0,33
1.495,00
Total Org.
230
5.530.359,00
0,00
5.530.359,00
4.347.954,85
2.394.954,60
2.394.954,60
2.309.136,62
85.817,98
43,31
3.135.404,40
Total FTE
20
Recursos Especficos
5.530.359,00
0,00
5.530.359,00
4.347.954,85
2.394.954,60
2.394.954,60
2.309.136,62
85.817,98
43,31
3.135.404,40
FTE
Org.
4.3.2
41
119
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total Org.
119
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total FTE
41
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total Cat. Prg.
12
APOYO A PROD Y TRANSF
5.530.359,00
0,00
5.530.359,00
4.347.954,85
2.394.954,60
2.394.954,60
2.309.136,62
85.817,98
43,31
3.135.404,40
Cat. Prg.
12 0017 000
IMPLEM. MODULOS INTEGRALES COMPLEJO LECHERO
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
1.2.1
Personal Eventual
889.200,00
0,00
889.200,00
324.330,00
324.330,00
324.330,00
265.130,00
59.200,00
36,47
564.870,00
1.3.1.10
88.920,00
0,00
88.920,00
30.953,00
30.953,00
30.953,00
25.033,00
5.920,00
34,81
57.967,00
1.3.1.20
15.205,00
0,00
15.205,00
5.292,96
5.292,96
5.292,96
4.280,64
1.012,32
34,81
9.912,04
1.3.1.31
26.676,00
0,00
26.676,00
9.285,90
9.285,90
9.285,90
7.509,90
1.776,00
34,81
17.390,10
1.3.2
17.784,00
0,00
17.784,00
6.190,60
6.190,60
6.190,60
5.006,60
1.184,00
34,81
11.593,40
2.1.1
Comunicaciones
600,00
0,00
600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
600,00
05/07/2013 10:09:42
Gestin 2013
REP_EJE_PRESUP
Pagina 17 de23
APROBADOS
Documentos:
Entidad:
DA:
UE:
Desde:
Entidad:
DA:
UE:
Hasta:
Objeto

FTE:
FTE:
Fecha Desde:
Fecha Hasta:
Objeto:
Objeto:

Inicial
7.000,00
-1.000,00
2.2.1.10
2.2.2.10
25.687,00
2.2.3
30.000,00
2.3.1
2.4.1.20
2.5.5
Publicidad
2.5.6
Presup. Vig.
Preventivo
Compromiso
Devengado
Pagado
Saldo Por Pagar
01/01/2013
30/06/2013
Porcen.
Saldo Deveng.
Ejec.
9,50
5.430,00
6.000,00
570,00
570,00
570,00
570,00
0,00
0,00
25.687,00
5.120,50
5.120,50
5.120,50
5.120,50
0,00
19,93
20.566,50
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
25.500,00
0,00
25.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.500,00
15.000,00
0,00
15.000,00
180,00
180,00
180,00
180,00
0,00
1,20
14.820,00
4.000,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00
10.000,00
0,00
10.000,00
3.566,50
3.566,50
3.566,50
3.566,50
0,00
35,66
6.433,50
3.1.3
32.500,00
0,00
32.500,00
19.500,00
19.500,00
19.500,00
19.500,00
0,00
60,00
13.000,00
3.2.2
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
3.4.1.10
16.987,00
0,00
16.987,00
2.312,20
2.312,20
2.312,20
2.312,20
0,00
13,61
14.674,80
3.4.2
19.680,00
0,00
19.680,00
19.635,00
19.635,00
19.635,00
19.635,00
0,00
99,77
45,00
3.4.3
Llantas y Neumticos
9.600,00
0,00
9.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.600,00
3.4.6
Productos Metlicos
816.095,00
0,00
816.095,00
816.095,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
816.095,00
8.5.1
Tasas
0,00
1.000,00
1.000,00
30,00
30,00
30,00
30,00
0,00
3,00
970,00
2.051.434,00
0,00
2.051.434,00
1.243.061,66
426.966,66
426.966,66
357.874,34
69.092,32
20,81
1.624.467,34
Total Org.
220
Org.
Regalas
230
3.4.6
Productos Metlicos
698.836,00
0,00
698.836,00
698.836,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
698.836,00
3.4.8
7.410,00
0,00
7.410,00
7.350,00
7.350,00
7.350,00
7.350,00
0,00
99,19
60,00
3.9.1
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
0,00
100,00
0,00
3.9.4
Instrumental Menor Mdico-Quirrgico
5.800,00
0,00
5.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.800,00
3.9.5
20.000,00
0,00
20.000,00
7.340,00
7.340,00
7.340,00
7.340,00
0,00
36,70
12.660,00
3.9.8
3.000,00
0,00
3.000,00
1.005,00
1.005,00
1.005,00
1.005,00
0,00
33,50
1.995,00
4.3.4
12.520,00
0,00
12.520,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.520,00
748.566,00
0,00
748.566,00
715.531,00
16.695,00
16.695,00
16.695,00
0,00
2,23
731.871,00
2.800.000,00
0,00
2.800.000,00
1.958.592,66
443.661,66
443.661,66
374.569,34
69.092,32
15,85
2.356.338,34
Total Org.
230
Total FTE
20
Recursos Especficos
FTE
41
Org.
116
3.1.2
Alimentos para Animales
0,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150.000,00
4.3.7
0,00
624.000,00
624.000,00
624.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
624.000,00
774.000,00
Total Org.
116
T.G.N. - Fondo de
0,00
774.000,00
774.000,00
774.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total FTE
41
0,00
774.000,00
774.000,00
774.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
774.000,00
Total Cat. Prg.
12
IMPLEM. MODULOS
2.800.000,00
774.000,00
3.574.000,00
2.732.592,66
443.661,66
443.661,66
374.569,34
69.092,32
12,41
3.130.338,34
Cat. Prg.
12 0018 000
IMPLEM. DESARROLLO AMARANTO
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
230
1.2.1
Personal Eventual
717.600,00
0,00
717.600,00
219.870,00
219.870,00
219.870,00
179.970,00
39.900,00
30,64
497.730,00
1.3.1.10
71.760,00
0,00
71.760,00
21.527,00
21.527,00
21.527,00
17.537,00
3.990,00
30,00
50.233,00
1.3.1.20
12.271,00
0,00
12.271,00
3.681,11
3.681,11
3.681,11
2.998,82
682,29
30,00
8.589,89
1.3.1.31
21.528,00
0,00
21.528,00
6.458,10
6.458,10
6.458,10
5.261,10
1.197,00
30,00
15.069,90
1.3.2
14.351,00
0,00
14.351,00
4.305,40
4.305,40
4.305,40
3.507,40
798,00
30,00
10.045,60
2.2.1.10
1.000,00
0,00
1.000,00
80,00
80,00
80,00
80,00
0,00
8,00
920,00
2.2.2.10
11.000,00
0,00
11.000,00
2.821,50
2.821,50
2.821,50
2.821,50
0,00
25,65
8.178,50
2.2.3
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
2.3.1
7.000,00
0,00
7.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.000,00
2.4.1.20
10.000,00
0,00
10.000,00
190,00
190,00
190,00
190,00
0,00
1,90
9.810,00
2.5.5
Publicidad
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
2.5.6
5.000,00
0,00
5.000,00
550,80
550,80
550,80
550,80
0,00
11,02
4.449,20
2.5.9
Servicios Manuales
5.000,00
0,00
5.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
0,00
60,00
2.000,00
3.1.1.20
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
3.2.2
3.3.2
3.3.3
3.3.4
3.4.1.10
3.4.2
3.4.3
Llantas y Neumticos
3.4.5
5.000,00
-1.500,00
3.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.500,00
160.000,00
0,00
160.000,00
160.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
160.000,00
Prendas de Vestir
1.800,00
0,00
1.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.800,00
Calzados
2.800,00
0,00
2.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.800,00
14.000,00
0,00
14.000,00
873,60
873,60
873,60
873,60
0,00
6,24
13.126,40
150.640,00
0,00
150.640,00
150.640,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150.640,00
32.400,00
0,00
32.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
32.400,00
19.950,00
0,00
19.950,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19.950,00
3.4.8
19.950,00
0,00
19.950,00
19.920,00
19.920,00
19.920,00
19.920,00
0,00
99,85
30,00
3.9.8
15.000,00
0,00
15.000,00
602,00
602,00
602,00
602,00
0,00
4,01
14.398,00
4.3.2
536.950,00
0,00
536.950,00
536.950,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
536.950,00
4.3.3.20
140.000,00
0,00
140.000,00
133.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
140.000,00
8.5.1
Tasas
0,00
1.500,00
1.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.500,00
Total Org.
230
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
1.265.069,51
283.879,51
283.879,51
237.312,22
46.567,29
14,19
1.716.120,49
Total FTE
20
Recursos Especficos
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
1.265.069,51
283.879,51
283.879,51
237.312,22
46.567,29
14,19
1.716.120,49
Total Cat. Prg.
12
IMPLEM. DESARROLLO
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
1.265.069,51
283.879,51
283.879,51
237.312,22
46.567,29
14,19
1.716.120,49
Cat. Prg.
12 0021 000
MANEJO INTEGRAL CULTIVO CITRICOS CHACO CHUQUISAQUEO
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
230
1.2.1
Personal Eventual
1.3.1.10
494.000,00
0,00
494.000,00
163.333,33
163.333,33
163.333,33
129.533,33
33.800,00
33,06
330.666,67
49.400,00
0,00
49.400,00
16.333,33
16.333,33
16.333,33
12.953,33
3.380,00
33,06
1.3.1.20
33.066,67
8.447,00
0,00
8.447,00
2.793,00
2.793,00
2.793,00
2.215,02
577,98
33,06
1.3.1.31
5.654,00
14.820,00
0,00
14.820,00
4.900,00
4.900,00
4.900,00
3.886,00
1.014,00
33,06
9.920,00
1.3.2
9.880,00
0,00
9.880,00
3.266,67
3.266,67
3.266,67
2.590,67
676,00
33,06
6.613,33
2.1.6
Internet y Otros
3.600,00
0,00
3.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.600,00
05/07/2013 10:09:42
Gestin 2013
REP_EJE_PRESUP
Pagina 18 de23
APROBADOS
Documentos:
Entidad:
DA:
UE:
Desde:
Entidad:
DA:
UE:
Hasta:
Objeto

FTE:
FTE:
2.2.1.10
2.2.2.10
2.2.3
2.3.1
Fecha Desde:
Fecha Hasta:
Objeto:
Objeto:
Inicial
6.600,00
0,00
Presup. Vig.
Preventivo
Compromiso
Devengado
Pagado
Saldo Por Pagar
6.600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
0,00
01/01/2013
30/06/2013
Porcen.
Saldo Deveng.
Ejec.
9,09
6.000,00
34.706,00
0,00
34.706,00
7.210,50
7.210,50
7.210,50
7.210,50
0,00
20,78
1.100,00
-1.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27.495,50
0,00
27.600,00
0,00
27.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27.600,00
2.4.1.20
12.000,00
0,00
12.000,00
120,00
120,00
120,00
120,00
0,00
1,00
11.880,00
2.5.5
Publicidad
12.000,00
0,00
12.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.000,00
2.5.6
14.500,00
0,00
14.500,00
6.850,00
6.850,00
6.850,00
6.850,00
0,00
47,24
7.650,00
2.5.7
Capacitacin del Personal
15.000,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
2.5.9
Servicios Manuales
50.000,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
3.1.1.20
12.000,00
0,00
12.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.000,00
3.1.3
14.400,00
0,00
14.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.400,00
3.2.2
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
3.4.1.10
15.260,00
0,00
15.260,00
2.392,00
2.392,00
2.392,00
2.392,00
0,00
15,67
12.868,00
3.4.2
393.651,00
0,00
393.651,00
393.651,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
393.651,00
3.4.3
Llantas y Neumticos
9.000,00
0,00
9.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.000,00
3.4.5
12.800,00
0,00
12.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.800,00
3.9.1
3.9.5
3.9.7
3.9.8
4.3.7
8.5.1
Tasas
500,00
0,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
0,00
100,00
0,00
8.000,00
0,00
8.000,00
6.460,00
6.460,00
6.460,00
6.460,00
0,00
80,75
1.540,00
349,00
0,00
349,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
349,00
15.000,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
16.800,00
0,00
16.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16.800,00
0,00
1.100,00
1.100,00
25,00
25,00
25,00
25,00
0,00
2,27
1.075,00
Total Org.
230
1.253.413,00
0,00
1.253.413,00
608.434,83
214.783,83
214.783,83
175.335,85
39.447,98
17,14
1.038.629,17
Total FTE
20
Recursos Especficos
1.253.413,00
0,00
1.253.413,00
608.434,83
214.783,83
214.783,83
175.335,85
39.447,98
17,14
1.038.629,17
Total Cat. Prg.
12
MANEJO INTEGRAL CULTIVO
1.253.413,00
0,00
1.253.413,00
608.434,83
214.783,83
214.783,83
175.335,85
39.447,98
17,14
1.038.629,17
Cat. Prg.
12 0025 000
IMPLEM. CENTRO DE INVESTIGACION E INNOV. AGRICOLA IBOPERENDA FASE II
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
230
1.2.1
Personal Eventual
1.3.1.10
473.200,00
0,00
473.200,00
167.000,00
167.000,00
167.000,00
132.400,00
34.600,00
35,29
306.200,00
47.320,00
0,00
47.320,00
16.700,00
16.700,00
16.700,00
13.240,00
3.460,00
35,29
1.3.1.20
30.620,00
8.092,00
0,00
8.092,00
2.855,69
2.855,69
2.855,69
2.264,03
591,66
35,29
1.3.1.31
5.236,31
14.196,00
0,00
14.196,00
5.010,00
5.010,00
5.010,00
3.972,00
1.038,00
35,29
9.186,00
1.3.2
9.464,00
0,00
9.464,00
3.340,00
3.340,00
3.340,00
2.648,00
692,00
35,29
6.124,00
2.1.2
Energa Elctrica
4.800,00
0,00
4.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.800,00
2.1.3
Agua
600,00
0,00
600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
600,00
2.2.1.10
2.000,00
0,00
2.000,00
140,00
140,00
140,00
140,00
0,00
7,00
1.860,00
2.2.2.10
14.003,00
0,00
14.003,00
2.299,00
2.299,00
2.299,00
1.463,00
836,00
16,42
11.704,00
2.2.3
2.000,00
-2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.3.2
Alquiler de Equipos y Maquinarias
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
2.4.1.20
20.000,00
0,00
20.000,00
60,00
60,00
60,00
60,00
0,00
0,30
19.940,00
2.5.5
Publicidad
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
2.5.6
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
2.5.9
Servicios Manuales
63.917,00
0,00
63.917,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
63.917,00
3.1.1.20
6.000,00
0,00
6.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.000,00
3.1.3
8.000,00
0,00
8.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.000,00
3.2.1
Papel
1.500,00
0,00
1.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.500,00
3.3.3
Prendas de Vestir
2.500,00
0,00
2.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.500,00
3.3.4
Calzados
3.500,00
0,00
3.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.500,00
3.4.1.10
35.000,00
0,00
35.000,00
1.302,00
1.302,00
1.302,00
1.302,00
0,00
3,72
33.698,00
3.4.2
8.000,00
0,00
8.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.000,00
3.4.3
Llantas y Neumticos
7.000,00
0,00
7.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.000,00
3.4.5
16.000,00
0,00
16.000,00
16.000,00
16.000,00
16.000,00
16.000,00
0,00
100,00
0,00
3.4.6
Productos Metlicos
12.900,00
0,00
12.900,00
12.900,00
12.900,00
12.900,00
12.900,00
0,00
100,00
0,00
3.4.8
4.500,00
0,00
4.500,00
4.495,00
4.495,00
4.495,00
4.495,00
0,00
99,89
5,00
3.9.1
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
3.9.5
5.008,00
0,00
5.008,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.008,00
3.9.7
2.500,00
0,00
2.500,00
2.495,00
2.495,00
2.495,00
2.495,00
0,00
99,80
5,00
3.9.8
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
8.5.1
Tasas
0,00
2.000,00
2.000,00
15,00
15,00
15,00
15,00
0,00
0,75
1.985,00
Total Org.
230
800.000,00
0,00
800.000,00
234.611,69
234.611,69
234.611,69
193.394,03
41.217,66
29,33
565.388,31
Total FTE
20
Recursos Especficos
800.000,00
0,00
800.000,00
234.611,69
234.611,69
234.611,69
193.394,03
41.217,66
29,33
565.388,31
Total Cat. Prg.
12
IMPLEM. CENTRO DE
800.000,00
0,00
800.000,00
234.611,69
234.611,69
234.611,69
193.394,03
41.217,66
29,33
565.388,31
Cat. Prg.
12 0039 000
DESAR. COMPLEJO APICOLA MULTIMUNICIPAL HERNANDO SILES
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
1.2.1
Personal Eventual
1.3.1.10
331.500,00
0,00
331.500,00
107.740,00
107.740,00
107.740,00
83.660,00
24.080,00
32,50
223.760,00
33.150,00
0,00
33.150,00
9.954,00
9.954,00
9.954,00
7.546,00
2.408,00
30,03
1.3.1.20
23.196,00
5.669,00
0,00
5.669,00
1.702,14
1.702,14
1.702,14
1.290,37
411,77
30,03
3.966,86
1.3.1.31
9.945,00
0,00
9.945,00
2.986,20
2.986,20
2.986,20
2.263,80
722,40
30,03
6.958,80
1.3.2
6.630,00
0,00
6.630,00
1.990,80
1.990,80
1.990,80
1.509,20
481,60
30,03
4.639,20
2.1.1
Comunicaciones
1.500,00
0,00
1.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.500,00
2.2.1.10
3.000,00
-500,00
2.500,00
160,00
160,00
160,00
160,00
0,00
6,40
2.340,00
2.2.2.10
14.000,00
0,00
14.000,00
1.358,50
1.358,50
1.358,50
1.358,50
0,00
9,70
12.641,50
2.2.3
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
2.3.4
Otros Alquileres
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
05/07/2013 10:09:42
Gestin 2013
REP_EJE_PRESUP
Pagina 19 de23
APROBADOS
Documentos:
Entidad:
DA:
UE:
Desde:
Entidad:
DA:
UE:
Hasta:
Objeto

FTE:
FTE:
Fecha Desde:
Fecha Hasta:
Objeto:
Objeto:

Inicial
15.000,00
0,00
Presup. Vig.
Preventivo
15.000,00
990,00
Compromiso
2.4.1.20
990,00
2.5.5
Publicidad
49.000,00
0,00
49.000,00
0,00
0,00
2.5.6
12.000,00
0,00
12.000,00
387,75
387,75
3.1.1.20
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
3.1.3
424.000,00
0,00
424.000,00
424.000,00
0,00
3.2.1
Papel
3.4.1.10
3.4.3
3.9.5
3.9.8
4.3.3.20
8.5.1
Tasas
Devengado
990,00
Pagado
Saldo Por Pagar
01/01/2013
30/06/2013
Porcen.
Saldo Deveng.
Ejec.
6,60
14.010,00
990,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
49.000,00
387,75
387,75
0,00
3,23
11.612,25
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
424.000,00
1.906,00
0,00
1.906,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.906,00
20.000,00
0,00
20.000,00
1.170,00
1.170,00
1.170,00
1.170,00
0,00
5,85
18.830,00
Llantas y Neumticos
7.200,00
0,00
7.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.200,00
2.500,00
0,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
0,00
100,00
0,00
10.000,00
0,00
10.000,00
2.876,00
2.876,00
2.876,00
2.876,00
0,00
28,76
7.124,00
141.000,00
0,00
141.000,00
133.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
141.000,00
0,00
500,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
Total Org.
220
Regalas
1.100.000,00
0,00
1.100.000,00
691.415,39
133.815,39
133.815,39
105.711,62
28.103,77
12,17
966.184,61
Total FTE
20
Recursos Especficos
1.100.000,00
0,00
1.100.000,00
691.415,39
133.815,39
133.815,39
105.711,62
28.103,77
12,17
966.184,61
Total Cat. Prg.
12
DESAR. COMPLEJO APICOLA
1.100.000,00
0,00
1.100.000,00
691.415,39
133.815,39
133.815,39
105.711,62
28.103,77
12,17
966.184,61
Cat. Prg.
12 0041 000
MEJ. GANADO OVINO CHUQUISACA
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
1.2.1
Personal Eventual
596.700,00
0,00
596.700,00
193.220,00
193.220,00
193.220,00
157.020,00
36.200,00
32,38
403.480,00
1.3.1.10
59.670,00
0,00
59.670,00
18.782,00
18.782,00
18.782,00
15.162,00
3.620,00
31,48
40.888,00
1.3.1.20
10.204,00
0,00
10.204,00
3.211,72
3.211,72
3.211,72
2.592,70
619,02
31,48
6.992,28
1.3.1.31
17.901,00
0,00
17.901,00
5.634,60
5.634,60
5.634,60
4.548,60
1.086,00
31,48
12.266,40
1.3.2
11.934,00
0,00
11.934,00
3.756,40
3.756,40
3.756,40
3.032,40
724,00
31,48
8.177,60
2.1.1
Comunicaciones
1.800,00
0,00
1.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.800,00
2.2.1.10
4.000,00
-1.000,00
3.000,00
140,00
140,00
140,00
140,00
0,00
4,67
2.860,00
2.2.2.10
18.842,00
0,00
18.842,00
1.463,00
1.463,00
1.463,00
1.463,00
0,00
7,76
17.379,00
2.2.3
20.000,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
2.5.5
Publicidad
10.800,00
0,00
10.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.800,00
2.5.6
21.202,00
0,00
21.202,00
13.111,05
13.111,05
13.111,05
13.111,05
0,00
61,84
8.090,95
3.1.1.20
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
3.1.2
Alimentos para Animales
180.000,00
0,00
180.000,00
180.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
180.000,00
3.2.2
12.500,00
0,00
12.500,00
260,00
260,00
260,00
260,00
0,00
2,08
12.240,00
3.4.1.10
17.177,00
0,00
17.177,00
1.843,00
1.843,00
1.843,00
1.843,00
0,00
10,73
15.334,00
3.4.4
Productos de Cuero y Caucho
3.600,00
0,00
3.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.600,00
3.4.5
538.150,00
0,00
538.150,00
488.250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
538.150,00
3.4.6
Productos Metlicos
60.000,00
0,00
60.000,00
14.924,00
14.924,00
14.924,00
14.924,00
0,00
24,87
45.076,00
3.9.5
10.520,00
0,00
10.520,00
7.150,00
7.150,00
7.150,00
7.150,00
0,00
67,97
3.370,00
8.5.1
Tasas
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
Total Org.
220
Regalas
1.600.000,00
0,00
1.600.000,00
931.745,77
263.495,77
263.495,77
221.246,75
42.249,02
16,47
1.336.504,23
Total FTE
20
Recursos Especficos
1.600.000,00
0,00
1.600.000,00
931.745,77
263.495,77
263.495,77
221.246,75
42.249,02
16,47
1.336.504,23
Total Cat. Prg.
12
MEJ. GANADO OVINO
1.600.000,00
0,00
1.600.000,00
931.745,77
263.495,77
263.495,77
221.246,75
42.249,02
16,47
1.336.504,23
Cat. Prg.
12 0043 000
MEJ. DE LA PRODUCCION DE MAIZ EN EL DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
1.2.1
Personal Eventual
767.000,00
0,00
767.000,00
214.046,67
214.046,67
214.046,67
170.946,67
43.100,00
27,91
552.953,33
1.3.1.10
76.700,00
0,00
76.700,00
21.404,67
21.404,67
21.404,67
17.094,67
4.310,00
27,91
55.295,33
1.3.1.20
13.116,00
0,00
13.116,00
3.660,20
3.660,20
3.660,20
2.923,19
737,01
27,91
9.455,80
1.3.1.31
23.010,00
0,00
23.010,00
6.421,40
6.421,40
6.421,40
5.128,40
1.293,00
27,91
16.588,60
1.3.2
15.340,00
0,00
15.340,00
4.280,93
4.280,93
4.280,93
3.418,93
862,00
27,91
11.059,07
2.2.1.10
5.000,00
0,00
5.000,00
1.090,00
1.090,00
1.090,00
1.090,00
0,00
21,80
3.910,00
2.2.2.10
20.000,00
0,00
20.000,00
8.678,50
8.678,50
8.678,50
8.678,50
0,00
43,39
11.321,50
2.2.3
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
2.3.1
15.000,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
2.3.4
Otros Alquileres
15.000,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
2.4.1.20
15.000,00
0,00
15.000,00
60,00
60,00
60,00
60,00
0,00
0,40
14.940,00
2.5.5
Publicidad
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
2.5.6
10.000,00
0,00
10.000,00
601,30
601,30
601,30
601,30
0,00
6,01
9.398,70
2.5.9
Servicios Manuales
10.000,00
-10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.1.20
18.000,00
0,00
18.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.000,00
3.1.3
10.000,00
130.000,00
140.000,00
140.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
140.000,00
3.2.1
Papel
3.000,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
3.2.2
2.000,00
-1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
3.3.2
6.000,00
0,00
6.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.000,00
3.3.3
Prendas de Vestir
4.000,00
0,00
4.000,00
3.760,00
3.760,00
3.760,00
3.760,00
0,00
94,00
240,00
3.3.4
Calzados
1.500,00
0,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
0,00
100,00
0,00
3.4.1.10
10.000,00
0,00
10.000,00
1.560,20
1.560,20
1.560,20
1.560,20
0,00
15,60
8.439,80
3.4.2
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
3.4.3
Llantas y Neumticos
5.000,00
0,00
5.000,00
4.395,00
4.395,00
4.395,00
4.395,00
0,00
87,90
605,00
3.4.8
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
3.9.5
9.000,00
0,00
9.000,00
4.165,00
4.165,00
4.165,00
4.165,00
0,00
46,28
4.835,00
3.9.7
500,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
3.9.8
6.000,00
0,00
6.000,00
1.225,00
1.225,00
1.225,00
1.225,00
0,00
20,42
4.775,00
4.2.2.30
4.3.2
4.3.3.20
20.000,00
-20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
114.834,00
-100.000,00
14.834,00
13.002,00
13.002,00
13.002,00
13.002,00
0,00
87,65
1.832,00
70.000,00
0,00
70.000,00
66.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
70.000,00
05/07/2013 10:09:42
Gestin 2013
REP_EJE_PRESUP
Pagina 20 de23
APROBADOS
Documentos:
Entidad:
DA:
UE:
Desde:
Entidad:
DA:
UE:
Hasta:
Objeto
8.5.1

FTE:
FTE:
Fecha Desde:
Fecha Hasta:
Objeto:
Objeto:

Tasas

Inicial
0,00
1.000,00
Presup. Vig.
Preventivo
Compromiso
Devengado
Pagado
Saldo Por Pagar
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
01/01/2013
30/06/2013
Porcen.
Saldo Deveng.
Ejec.
0,00
1.000,00
Total Org.
220
Regalas
1.300.000,00
0,00
1.300.000,00
496.650,87
289.850,87
289.850,87
239.548,86
50.302,01
22,30
1.010.149,13
Total FTE
20
Recursos Especficos
1.300.000,00
0,00
1.300.000,00
496.650,87
289.850,87
289.850,87
239.548,86
50.302,01
22,30
1.010.149,13
Total Cat. Prg.
12
MEJ. DE LA PRODUCCION DE
1.300.000,00
0,00
1.300.000,00
496.650,87
289.850,87
289.850,87
239.548,86
50.302,01
22,30
1.010.149,13
Cat. Prg.
12 0058 000
DESAR. PRODUCTIVO DE LA CADENA DEL MANI EN CHUQUISACA
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
230
1.2.1
Personal Eventual
1.3.1.10
530.400,00
0,00
530.400,00
155.350,00
155.350,00
155.350,00
120.850,00
34.500,00
29,29
375.050,00
53.040,00
0,00
53.040,00
15.535,00
15.535,00
15.535,00
12.085,00
3.450,00
29,29
1.3.1.20
37.505,00
9.070,00
0,00
9.070,00
2.656,48
2.656,48
2.656,48
2.066,53
589,95
29,29
1.3.1.31
6.413,52
15.912,00
0,00
15.912,00
4.660,50
4.660,50
4.660,50
3.625,50
1.035,00
29,29
11.251,50
1.3.2
10.608,00
0,00
10.608,00
3.107,00
3.107,00
3.107,00
2.417,00
690,00
29,29
7.501,00
2.2.1.10
3.000,00
0,00
3.000,00
750,00
750,00
750,00
750,00
0,00
25,00
2.250,00
2.2.2.10
20.000,00
0,00
20.000,00
4.326,00
4.326,00
4.326,00
4.326,00
0,00
21,63
15.674,00
2.2.3
20.000,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
2.3.1
15.000,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
2.3.4
Otros Alquileres
15.000,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
2.4.1.20
15.000,00
0,00
15.000,00
1.385,00
1.385,00
1.385,00
1.385,00
0,00
9,23
13.615,00
2.5.5
Publicidad
15.000,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
2.5.6
15.000,00
0,00
15.000,00
143,20
143,20
143,20
143,20
0,00
0,95
14.856,80
2.5.9
Servicios Manuales
15.000,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
3.1.1.20
6.000,00
0,00
6.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.000,00
3.1.3
50.000,00
542.596,00
592.596,00
591.750,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
592.596,00
3.2.1
Papel
3.000,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
3.2.2
6.000,00
-6.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.2
22.000,00
120.300,00
142.300,00
142.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
142.300,00
3.3.3
Prendas de Vestir
5.250,00
0,00
5.250,00
5.200,00
5.200,00
5.200,00
5.200,00
0,00
99,05
50,00
3.3.4
Calzados
1.750,00
0,00
1.750,00
1.680,00
1.680,00
1.680,00
1.680,00
0,00
96,00
70,00
3.4.1.10
50.000,00
-30.000,00
20.000,00
30,00
30,00
30,00
30,00
0,00
0,15
19.970,00
3.4.2
94.830,00
0,00
94.830,00
94.830,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
94.830,00
3.4.3
Llantas y Neumticos
19.000,00
0,00
19.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19.000,00
3.4.8
10.000,00
0,00
10.000,00
9.996,00
9.996,00
9.996,00
9.996,00
0,00
99,96
4,00
3.9.5
12.000,00
0,00
12.000,00
5.660,00
5.660,00
5.660,00
5.660,00
0,00
47,17
6.340,00
3.9.7
3.9.8
4.2.2.30
4.3.1.20
4.3.2
4.3.3.20
8.5.1
Tasas
500,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
10.000,00
5.000,00
15.000,00
2.092,00
2.092,00
2.092,00
2.092,00
0,00
13,95
12.908,00
150.000,00
-150.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.700,00
30.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.700,00
737.640,00
-514.096,00
223.544,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
223.544,00
70.000,00
0,00
70.000,00
66.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
70.000,00
0,00
1.500,00
1.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.500,00
Total Org.
230
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
1.108.251,18
212.571,18
212.571,18
172.306,23
40.264,95
10,63
1.787.428,82
Total FTE
20
Recursos Especficos
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
1.108.251,18
212.571,18
212.571,18
172.306,23
40.264,95
10,63
1.787.428,82
Total Cat. Prg.
12
DESAR. PRODUCTIVO DE LA
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
1.108.251,18
212.571,18
212.571,18
172.306,23
40.264,95
10,63
1.787.428,82
331.500,00
0,00
331.500,00
119.640,00
119.640,00
119.640,00
95.640,00
24.000,00
36,09
211.860,00
33.150,00
0,00
33.150,00
11.964,00
11.964,00
11.964,00
9.564,00
2.400,00
36,09
21.186,00
Cat. Prg.
12 0059 000
MEJ. GANADO CAMELIDO EN CHUQUISACA
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
230
1.2.1
Personal Eventual
1.3.1.10
1.3.1.20
5.669,00
0,00
5.669,00
2.045,84
2.045,84
2.045,84
1.635,44
410,40
36,09
3.623,16
1.3.1.31
9.945,00
0,00
9.945,00
3.589,20
3.589,20
3.589,20
2.869,20
720,00
36,09
6.355,80
1.3.2
6.630,00
0,00
6.630,00
2.392,80
2.392,80
2.392,80
1.912,80
480,00
36,09
4.237,20
2.2.1.10
1.750,00
-500,00
1.250,00
200,00
200,00
200,00
200,00
0,00
16,00
1.050,00
2.2.2.10
8.569,00
0,00
8.569,00
1.118,00
1.118,00
1.118,00
1.118,00
0,00
13,05
7.451,00
2.5.6
5.700,00
0,00
5.700,00
260,40
260,40
260,40
260,40
0,00
4,57
5.439,60
3.1.3
54.005,00
0,00
54.005,00
54.005,00
18.900,00
18.900,00
18.900,00
0,00
35,00
35.105,00
3.2.1
Papel
1.475,00
0,00
1.475,00
1.475,00
1.475,00
1.475,00
1.475,00
0,00
100,00
0,00
3.4.1.10
9.370,00
0,00
9.370,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.370,00
3.4.2
39.082,00
0,00
39.082,00
39.082,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
39.082,00
3.4.4
2.220,00
0,00
2.220,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.220,00
3.4.6
Productos Metlicos
18.500,00
0,00
18.500,00
17.088,00
17.088,00
17.088,00
17.088,00
0,00
92,37
1.412,00
3.9.5
5.101,00
0,00
5.101,00
4.897,50
4.897,50
4.897,50
4.897,50
0,00
96,01
203,50
3.9.8
3.500,00
0,00
3.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.500,00
4.9.3
Semovientes y Otros Animales
76.998,00
0,00
76.998,00
76.998,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
76.998,00
8.5.1
Tasas
0,00
500,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
Total Org.
230
613.164,00
0,00
613.164,00
334.755,74
183.570,74
183.570,74
155.560,34
28.010,40
29,94
429.593,26
Total FTE
20
Recursos Especficos
613.164,00
0,00
613.164,00
334.755,74
183.570,74
183.570,74
155.560,34
28.010,40
29,94
429.593,26
Total Cat. Prg.
12
MEJ. GANADO CAMELIDO EN
613.164,00
0,00
613.164,00
334.755,74
183.570,74
183.570,74
155.560,34
28.010,40
29,94
429.593,26
Total UE
DIRECCIN DPTAL.
18.996.936,00
774.000,00
19.770.936,00
12.751.482,49
4.655.195,24
4.655.195,24
4.184.121,86
471.073,38
23,55
15.115.740,76
UE
SECRETARIA DPTAL.DE COORDINACION
Cat. Prg.
16 0001 000
FORTAL. LA CAPACIDAD DE GESTION A ENTIDADES TERRITORIALES AUTONOMAS EN CHUQUISACA
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
1.2.1
Personal Eventual
1.3.1.10
1.145.543,00
0,00
1.145.543,00
413.463,33
413.463,33
413.463,33
326.743,33
86.720,00
36,09
732.079,67
114.554,00
0,00
114.554,00
41.126,33
41.126,33
41.126,33
32.454,33
8.672,00
35,90
73.427,67
05/07/2013 10:09:42
Gestin 2013
REP_EJE_PRESUP
Pagina 21 de23
APROBADOS
Documentos:
Entidad:
DA:
UE:
Desde:
Entidad:
DA:
UE:
Hasta:
Objeto

FTE:
FTE:

Inicial
19.589,00
0,00
1.3.1.20
1.3.1.31
34.366,00
1.3.2
22.911,00
1.336.963,00
Total Org.
220
Org.
Regalas
230
Fecha Desde:
Fecha Hasta:
Objeto:
Objeto:
Presup. Vig.
Preventivo
Compromiso
Devengado
Pagado
Saldo Por Pagar
01/01/2013
30/06/2013
Porcen.
Saldo Deveng.
Ejec.
34,09
12.911,40
19.589,00
6.677,60
6.677,60
6.677,60
5.256,25
1.421,35
0,00
34.366,00
12.337,90
12.337,90
12.337,90
9.736,30
2.601,60
35,90
0,00
22.911,00
8.225,27
8.225,27
8.225,27
6.490,87
1.734,40
35,90
14.685,73
0,00
1.336.963,00
481.830,43
481.830,43
481.830,43
380.681,08
101.149,35
36,04
855.132,57
22.028,10
2.1.1
Comunicaciones
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
2.1.6
Internet y Otros
5.000,00
0,00
5.000,00
700,00
700,00
700,00
700,00
0,00
14,00
4.300,00
2.2.1.10
8.000,00
0,00
8.000,00
2.160,00
2.160,00
2.160,00
2.160,00
0,00
27,00
5.840,00
2.2.2.10
150.000,00
0,00
150.000,00
71.383,50
71.383,50
71.383,50
71.383,50
0,00
47,59
78.616,50
2.2.3
2.4.1.20
2.5.5
Publicidad
2.5.6
3.1.1.20
3.2.1
3.000,00
-3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
20.000,00
900,00
900,00
900,00
900,00
0,00
4,50
19.100,00
55.000,00
0,00
55.000,00
44.560,00
13.860,00
13.860,00
13.860,00
0,00
25,20
41.140,00
100.000,00
0,00
100.000,00
69.460,00
69.460,00
69.460,00
69.460,00
0,00
69,46
30.540,00
193.037,00
0,00
193.037,00
108.795,00
108.795,00
108.795,00
108.795,00
0,00
56,36
84.242,00
Papel
4.000,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00
3.2.2
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
3.3.2
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
3.4.1.10
63.000,00
0,00
63.000,00
11.623,95
11.623,95
11.623,95
11.623,95
0,00
18,45
51.376,05
3.4.2
3.4.3
Llantas y Neumticos
3.4.4
3.4.5
3.000,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
3.000,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
3.4.6
Productos Metlicos
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
3.4.8
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
3.9.7
3.000,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
3.9.8
20.000,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
4.3.7
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
8.5.1
Tasas
0,00
3.000,00
3.000,00
74,00
74,00
74,00
74,00
0,00
2,47
2.926,00
663.037,00
0,00
663.037,00
309.656,45
278.956,45
278.956,45
278.956,45
0,00
42,07
384.080,55
Total Org.
230
Total FTE
20
Recursos Especficos
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
791.486,88
760.786,88
760.786,88
659.637,53
101.149,35
38,04
1.239.213,12
Total Cat. Prg.
16
FORTAL. LA CAPACIDAD DE
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
791.486,88
760.786,88
760.786,88
659.637,53
101.149,35
38,04
1.239.213,12
Total UE
SECRETARIA DPTAL.DE
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
791.486,88
760.786,88
760.786,88
659.637,53
101.149,35
38,04
1.239.213,12
Total DA
DIRECCION
235.132.723,00
31.435.867,70
266.568.590,70
176.966.843,08
64.698.379,25
64.698.379,25
53.766.503,57
10.931.875,68
24,27
201.870.211,45
DA
SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD
UE
11
SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD
Cat. Prg.
40 0001 000
APOYO A LAS REDES DE SALUD CHUQUISACA
FTE
44
Org.
720
Basket Funding
2.2.1.10
0,00
11.429,00
11.429,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.429,00
2.2.2.10
0,00
60.000,00
60.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60.000,00
3.1.1.20
0,00
3.000,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
3.4.1.10
0,00
17.143,00
17.143,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.143,00
4.3.1.10
Equipo de Oficina y Muebles
0,00
40.000,00
40.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40.000,00
4.3.1.20
0,00
296.750,00
296.750,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
296.750,00
4.3.3.20
0,00
960.000,00
960.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
960.000,00
4.3.4
0,00
160.000,00
160.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
160.000,00
4.3.5
Equipo de Comunicacin
0,00
4.050,00
4.050,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.050,00
4.3.6
Equipo Educacional y Recreativo
0,00
30.000,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
8.5.1
Tasas
0,00
500,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
Total Org.
720
Basket Funding
0,00
1.582.872,00
1.582.872,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.582.872,00
Total FTE
44
0,00
1.582.872,00
1.582.872,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.582.872,00
Total Cat. Prg.
40
APOYO A LAS REDES DE
0,00
1.582.872,00
1.582.872,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.582.872,00
Cat. Prg.
40 0003 000
CONST. EQUIP. UNIDAD DE RESONANCIA MAGNETICA PARA SEDES
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
4.3.4
Total Org.
220
Org.
4.3.4
Regalas
230
1.000.000,00
10.600.000,00
11.600.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.600.000,00
1.000.000,00
10.600.000,00
11.600.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.600.000,00
0,00
268.882,15
268.882,15
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
268.882,15
0,00
268.882,15
268.882,15
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
268.882,15
1.000.000,00
10.868.882,15
11.868.882,15
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.868.882,15
Total Org.
230
Total FTE
20
Recursos Especficos
FTE
41
Org.
116
4.3.4
Total Org.
116
Org.
4.3.4
T.G.N. - Fondo de
117
0,00
584.863,05
584.863,05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
584.863,05
0,00
584.863,05
584.863,05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
584.863,05
0,00
351.016,80
351.016,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
351.016,80
Total Org.
117
0,00
351.016,80
351.016,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
351.016,80
Total FTE
41
0,00
935.879,85
935.879,85
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
935.879,85
Total Cat. Prg.
40
CONST. EQUIP. UNIDAD DE
1.000.000,00
11.804.762,00
12.804.762,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.804.762,00
Total UE
11
SERVICIO DEPARTAMENTAL
1.000.000,00
13.387.634,00
14.387.634,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.387.634,00
05/07/2013 10:09:42
Gestin 2013
REP_EJE_PRESUP
Pagina 22 de23
APROBADOS
Documentos:
Entidad:
DA:
UE:
Desde:
Entidad:
DA:
UE:
Hasta:
Objeto

FTE:
FTE:
Total DA
SERVICIO DEPARTAMENTAL

Inicial
1.000.000,00
13.387.634,00
Presup. Vig.
14.387.634,00
DA
DIRECCIN DEPARTAMENTAL DE CAMINOS
UE
13
DIRECCIN DEPARTAMENTAL DE CAMINOS
Cat. Prg.
43 0002 000
CONST. CAMINO TRANSV. J.A.P. (ABRA RODEO GRANDE-PILCOMAYO)
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
230
4.2.3.10
Fecha Desde:
Fecha Hasta:
Objeto:
Objeto:
Preventivo
Compromiso
Devengado
Pagado
Saldo Por Pagar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
01/01/2013
30/06/2013
Porcen.
Saldo Deveng.
Ejec.
0,00
14.387.634,00
0,00
1.319.788,32
1.319.788,32
68.107,36
46.857,36
46.857,36
46.857,36
0,00
3,55
1.272.930,96
Total Org.
230
0,00
1.319.788,32
1.319.788,32
68.107,36
46.857,36
46.857,36
46.857,36
0,00
3,55
1.272.930,96
Total FTE
20
Recursos Especficos
0,00
1.319.788,32
1.319.788,32
68.107,36
46.857,36
46.857,36
46.857,36
0,00
3,55
1.272.930,96
Total Cat. Prg.
43
CONST. CAMINO TRANSV. J.
0,00
1.319.788,32
1.319.788,32
68.107,36
46.857,36
46.857,36
46.857,36
0,00
3,55
1.272.930,96
Cat. Prg.
43 0009 000
CONST. CAMINO ALCANTARI - PUENTE MENDEZ
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
230
4.2.3.10
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
2.024.235,13
1.536.883,63
1.536.883,63
1.536.883,63
0,00
38,42
2.463.116,37
Total Org.
230
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
2.024.235,13
1.536.883,63
1.536.883,63
1.536.883,63
0,00
38,42
2.463.116,37
Total FTE
20
Recursos Especficos
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
2.024.235,13
1.536.883,63
1.536.883,63
1.536.883,63
0,00
38,42
2.463.116,37
Total Cat. Prg.
43
CONST. CAMINO ALCANTARI
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
2.024.235,13
1.536.883,63
1.536.883,63
1.536.883,63
0,00
38,42
2.463.116,37
Cat. Prg.
43 0010 000
CONST. CAMINO MACHARETI-CARANDAYTI-HITO VILLAZN
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
4.2.3.10
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
1.418.420,84
1.227.183,67
1.227.183,67
1.227.183,67
0,00
61,36
772.816,33
Total Org.
220
Regalas
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
1.418.420,84
1.227.183,67
1.227.183,67
1.227.183,67
0,00
61,36
772.816,33
Total FTE
20
Recursos Especficos
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
1.418.420,84
1.227.183,67
1.227.183,67
1.227.183,67
0,00
61,36
772.816,33
Total Cat. Prg.
43
CONST. CAMINO
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
1.418.420,84
1.227.183,67
1.227.183,67
1.227.183,67
0,00
61,36
772.816,33
Cat. Prg.
43 0012 000
MEJ. CAMINO TRAMO: QUEPUPAMPA-MOJOCOYA-PTE. EL INCA
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
230
4.2.3.10
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
3.032.567,22
2.457.403,46
2.457.403,46
2.457.403,46
0,00
49,15
2.542.596,54
Total Org.
230
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
3.032.567,22
2.457.403,46
2.457.403,46
2.457.403,46
0,00
49,15
2.542.596,54
Total FTE
20
Recursos Especficos
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
3.032.567,22
2.457.403,46
2.457.403,46
2.457.403,46
0,00
49,15
2.542.596,54
FTE
41
Org.
119
4.2.3.10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total Org.
119
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total FTE
41
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total Cat. Prg.
43
MEJ. CAMINO TRAMO:
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
3.032.567,22
2.457.403,46
2.457.403,46
2.457.403,46
0,00
49,15
2.542.596,54
Cat. Prg.
43 0016 000
CONST. CAM. TRAMO ABRA PORTILLO-PILCOMAYO (EL FUERTE)
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
230
4.2.3.10
7.000.000,00
0,00
7.000.000,00
4.131.545,70
3.138.710,23
3.138.710,23
3.138.710,23
0,00
44,84
3.861.289,77
Total Org.
230
7.000.000,00
0,00
7.000.000,00
4.131.545,70
3.138.710,23
3.138.710,23
3.138.710,23
0,00
44,84
3.861.289,77
Total FTE
20
Recursos Especficos
7.000.000,00
0,00
7.000.000,00
4.131.545,70
3.138.710,23
3.138.710,23
3.138.710,23
0,00
44,84
3.861.289,77
FTE
41
Org.
119
4.2.3.10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total Org.
119
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total FTE
41
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total Cat. Prg.
43
CONST. CAM. TRAMO ABRA
7.000.000,00
0,00
7.000.000,00
4.131.545,70
3.138.710,23
3.138.710,23
3.138.710,23
0,00
44,84
3.861.289,77
Cat. Prg.
43 0054 000
MEJ. CAMINO YAPUCAITI SAN JUAN DEL PIRAI
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
230
4.2.3.10
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
2.491.167,87
1.810.892,84
1.810.892,84
1.810.892,84
0,00
30,18
4.189.107,16
Total Org.
230
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
2.491.167,87
1.810.892,84
1.810.892,84
1.810.892,84
0,00
30,18
4.189.107,16
Total FTE
20
Recursos Especficos
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
2.491.167,87
1.810.892,84
1.810.892,84
1.810.892,84
0,00
30,18
4.189.107,16
Total Cat. Prg.
43
MEJ. CAMINO YAPUCAITI
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
2.491.167,87
1.810.892,84
1.810.892,84
1.810.892,84
0,00
30,18
4.189.107,16
Total UE
13
DIRECCIN
24.000.000,00
1.319.788,32
25.319.788,32
13.166.044,12
10.217.931,19
10.217.931,19
10.217.931,19
0,00
40,36
15.101.857,13
Total DA
DIRECCIN
24.000.000,00
1.319.788,32
25.319.788,32
13.166.044,12
10.217.931,19
10.217.931,19
10.217.931,19
0,00
40,36
15.101.857,13
DA
DIRECCION DEPARTAMENTAL DE DEPORTES
UE
14
DIRECCIN DEPARTAMENTAL DE DEPORTES
Cat. Prg.
44 0001 000
CONST. CANCHA AUXILIAR ESTADIUM PATRIA
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
230
4.2.2.30
500.000,00
0,00
500.000,00
500.000,00
198.590,74
198.590,74
198.590,74
0,00
39,72
301.409,26
Total Org.
230
500.000,00
0,00
500.000,00
500.000,00
198.590,74
198.590,74
198.590,74
0,00
39,72
301.409,26
Total FTE
20
Recursos Especficos
500.000,00
0,00
500.000,00
500.000,00
198.590,74
198.590,74
198.590,74
0,00
39,72
301.409,26
Total Cat. Prg.
44
CONST. CANCHA AUXILIAR
500.000,00
0,00
500.000,00
500.000,00
198.590,74
198.590,74
198.590,74
0,00
39,72
301.409,26
05/07/2013 10:09:42
Gestin 2013
REP_EJE_PRESUP
Pagina 23 de23
APROBADOS
Documentos:
Entidad:
DA:
UE:
Desde:
Entidad:
DA:
UE:
Hasta:
Objeto

FTE:
FTE:
Total UE
14
DIRECCIN
Total DA
DIRECCION
Fecha Desde:
Fecha Hasta:
Objeto:
Objeto:
Inicial
500.000,00
0,00
500.000,00
0,00
Presup. Vig.
Preventivo
Compromiso
Devengado
Pagado
Saldo Por Pagar
01/01/2013
30/06/2013
Porcen.
Saldo Deveng.
Ejec.
39,72
301.409,26
500.000,00
500.000,00
198.590,74
198.590,74
198.590,74
0,00
500.000,00
500.000,00
198.590,74
198.590,74
198.590,74
0,00
39,72
301.409,26
DA
ASAMBLEA LEGISLATIVA DEPARTAMENTAL
UE
15
ASAMBLEA LEGISLATIVA DEPARTAMENTAL
Cat. Prg.
18 0001 000
CONST. Y ELAB. ESTATUTO AUTONOMICO DPTAL CHUQUISACA
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
2.2.1.10
232.000,00
-61.000,00
171.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
171.000,00
2.2.2.10
320.914,00
0,00
320.914,00
6.292,50
6.292,50
6.292,50
6.292,50
0,00
1,96
314.621,50
2.4.1.20
0,00
500,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
2.5.5
Publicidad
80.000,00
40.000,00
120.000,00
26.126,66
26.126,66
26.126,66
26.126,66
0,00
21,77
93.873,34
2.5.6
187.350,00
0,00
187.350,00
6.109,00
6.109,00
6.109,00
6.109,00
0,00
3,26
181.241,00
3.1.1.20
200.000,00
0,00
200.000,00
10.888,00
10.888,00
10.888,00
10.888,00
0,00
5,44
189.112,00
3.2.1
Papel
5.697,00
0,00
5.697,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.697,00
3.4.1.10
0,00
20.000,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
3.9.5
10.041,00
0,00
10.041,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.041,00
8.5.1
Tasas
0,00
500,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
Total Org.
220
Regalas
1.036.002,00
0,00
1.036.002,00
49.416,16
49.416,16
49.416,16
49.416,16
0,00
4,77
986.585,84
Total FTE
20
Recursos Especficos
1.036.002,00
0,00
1.036.002,00
49.416,16
49.416,16
49.416,16
49.416,16
0,00
4,77
986.585,84
Total Cat. Prg.
18
CONST. Y ELAB. ESTATUTO
1.036.002,00
0,00
1.036.002,00
49.416,16
49.416,16
49.416,16
49.416,16
0,00
4,77
986.585,84
Total UE
15
ASAMBLEA LEGISLATIVA
1.036.002,00
0,00
1.036.002,00
49.416,16
49.416,16
49.416,16
49.416,16
0,00
4,77
986.585,84
Total DA
ASAMBLEA LEGISLATIVA
1.036.002,00
0,00
1.036.002,00
49.416,16
49.416,16
49.416,16
49.416,16
0,00
4,77
986.585,84
Total Entidad
901
Gobierno Autnomo
261.668.725,00
46.143.290,02
307.812.015,02
190.682.303,36
75.164.317,34
75.164.317,34
64.232.441,66
10.931.875,68
24,42
232.647.697,68
261.668.725,00
46.143.290,02
307.812.015,02
190.682.303,36
75.164.317,34
75.164.317,34
64.232.441,66
10.931.875,68
24,42
232.647.697,68
helo
helo
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Gobierno Autnomo Departamental de Chuquisaca

ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

POR CATEGORIA PROGRAMTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR

( Restriccin Entidad : 901 )

Descripcion Objeto Del Gasto

Presupuesto Mod. Aprobadas

DIRECCION ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL

DIRECCION ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL

MEJ. CAMINO Y CONST. PUENTES TRAMO ICLA CRUZ K'ASA (ICLA)

Tesoro General de la Nacin

Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio

Supervisin de Construcciones y Mejoras de

Saldo Por Pagar

Tesoro General de la Nacin

Total Cat. Prg.

MEJ. CAMINO Y CONST.

CONST. PUENTE VEHICULAR LA TAPERA (VILLA VACA GUZMAN)

Tesoro General de la Nacin

Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio

Supervisin de Construcciones y Mejoras de

Tesoro General de la Nacin

Total Cat. Prg.

CONST. PUENTE VEHICULAR

CONST. PUENTE VEHICULAR RIO MUYUPAMPA (VILLA VACA GUZMAN)

Tesoro General de la Nacin

Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio

Supervisin de Construcciones y Mejoras de

Tesoro General de la Nacin

Total Cat. Prg.

CONST. PUENTE VEHICULAR

CONST. PUENTE VEHICULAR RIO PILI PILI (PADILLA)

Tesoro General de la Nacin

Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio

Supervisin de Construcciones y Mejoras de

Tesoro General de la Nacin

Total Cat. Prg.

CONST. PUENTE VEHICULAR

CONST. PUENTE VEHICULAR CANTY (PRESTO)

Tesoro General de la Nacin

Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio

Supervisin de Construcciones y Mejoras de

Tesoro General de la Nacin

Total Cat. Prg.

CONST. PUENTE VEHICULAR

CONST. PUENTE VEHICULAR CKACHUQUIRA (YAMPARAEZ)

Tesoro General de la Nacin

Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio

Supervisin de Construcciones y Mejoras de

Tesoro General de la Nacin

Total Cat. Prg.

CONST. PUENTE VEHICULAR

SECRETARIA DPTAL. DE MEDIO AMBIENTE Y MADRE TIERRA

MANEJO INTEGRAL CUENCA ZUDAEZ

Rgimen de Corto Plazo (Salud)

Prima de Riesgo Profesional - Rgimen de Largo

Aporte Patronal Solidario 3%

Aporte Patronal para Vivienda

Pasajes al Interior del Pas

Viticos por Viajes al Interior del Pas

Mantenimiento y Reparacin de Vehculos

Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos

Productos Agrcolas, Pecuarios y Forestales

Gobierno Autnomo Departamental de Chuquisaca