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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ENCAADA

PERFIL DE INVERSION PBLICA PROYECTO: Instalacin del Sistema de Riego por Aspersin en el Casero el Ingenio, C.P. Yanacancha Grande - Distrito de La Encaada Cajamarca Cajamarca

FORMULADOR: Ing. Francisco Wilton Gamero Gamero

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA

I.

RESUMEN EJECUTIVO
Instalacin del Sistema de Riego por Aspersin en el Casero el Ingenio, C.P. Yanacancha Grande - Distrito de La Encaada Cajamarca Cajamarca.

A. NOMBRE DEL PROYECTO

B. OBJETIVO DEL PROYECTO El Objetivo general del Proyecto es: Incrementar la produccin agropecuaria de los productores del casero El Ingenio C.P. Yanacancha Grande. C. BALANCE OFERTA DEMANDA La comparacin de la oferta con Proyecto (68.01 lt/sg.) y la demanda hdrica con Proyecto (58.64 l/s.), se demuestra que existira un supervit de 9.37 l/seg.

BALANCE OFERTA DE AGUA PARA RIEGO BALANCE OFERTA-DEMANDA CON PY AOS DEMANDA CON PY. OFERTA CON PY. SUPERAVIT 2012 1,279,610.16 1,963,152.32 683,542.16 2013 1,279,610.16 1,963,152.32 683,542.16 2014 1,279,610.16 1,963,152.32 683,542.16 2015 1,279,610.16 1,963,152.32 683,542.16 2016 1,279,610.16 1,963,152.32 683,542.16 2017 1,279,610.16 1,963,152.32 683,542.16 2018 1,279,610.16 1,963,152.32 683,542.16 2019 1,279,610.16 1,963,152.32 683,542.16 2020 1,279,610.16 1,963,152.32 683,542.16 2021 1,279,610.16 1,963,152.32 683,542.16 2022 1,279,610.16 1,963,152.32 683,542.16 Fuente: elaboracin propia de consultor D. DESCRIPCIN TECNICA DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA: La Infraestructura del Sistema de Riego se detalla a continuacin: El presente Proyecto comprende la construccin de un Sistema de Riego Tecnificado con la utilizacin de tubera PVC SAP C 7.5. Se captar las aguas del Qda. Pachachaca con un caudal autorizado por la Autoridad Local del Agua de 75.00 lt/sg, para luego ser conducirla a travs de tubera de PVC SAP de 6 y tratarla en un filtro existente ubicado aguas abajo y posteriormente 3 distribuida y almacenarla en cmaras de carga de 8 m . La red de Distribucin ser de PVC de dimetros variables, 18,599.00 ML, llegando a los predios empadronados con 136 hidrantes de 1 (en promedio de dos a tres por cada usuario segn el rea a irrigar). CRPT-7 14 unidades, 100 und de lnea mvil mitigacin ambiental, Capacitacin en riego, y en operacin y mantenimiento, Elaboracin del Expediente Tcnico, Supervisin y Liquidacin de Obra.

INGENIERIA DE PROYECTOS I

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA

E. COSTOS DEL PROYECTO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA


RESUMEN PRESUPUESTO REFERENCIAL ALTERNATIVA N 1
DESCRIPCIN UND. METRADO PRECIO UNIT. (S/.) TOTAL (S/.)

TANGIBLES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 OBRAS PRELIMINARES CAPTACION (01 UND) LINEA DE CONDUCCION (1029.25 ML) CAMARA DE CARGA (07 UND) LINEA DE DISTRIBUCION (18,599 ML) VALVULAS DE CONTROL (7 UND) VALVULAS DE PURGA (11 UND) CAMARA ROMPE PRESION TIPO 7 HIDRANTES LINEA MOVIL DE RIEGO (100 UND) MITIGACION IMPACTO AMBIENTAL CAPACITACION EN RIEGO FLETE TERRESTRE UND UND UND UND UND UND UND UND UND UND GLB GLB GLB 1.00 1.00 1029.25 7.00 18599.00 7.00 11.00 14.00 136.00 100.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 552.24 32,060.40 81.06 3,615.90 43.94 696.26 1,302.80 2,788.12 274.15 442.30 3,648.51 16,567.20 8,851.11 5,637.33 11,274.66 22,549.32

1,127,465.83
552.24 32,060.40 83,436.13 25,311.30 817,286.01 4,873.81 14,330.82 39,033.64 37,284.37 44,230.28 3,648.51 16,567.20 8,851.11

INTANGIBLES
CAPACITACION OPERACION Y MANTENIMIENTO GLB EXPEDIENTE TECNICO GLB SUPERVISION Y LIQUIDACIN GLB

39,461.31
5,637.33 11,274.66 22,549.32

TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO

1,166,927.14

SITUACION CON PROYECTO ALTERNATIVA N 1 COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO


N VECES POR AO PRECIOS PRIVADOS PRECIO PARCIAL UNIT. 5400.65 2.00 50.00 100.00 2.00 65.00 910.00 2.00 10.00 140.00 2.00 10.00 220.00 2.00 15.00 420.00 2.00 3.00 816.00 1.00 0.122 2394.65 400.00 400.00 9000.00 12 750.00 9000.00 14400.65 PRECIOS SOCIALES FC 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 1.41 0.41 0.85 0.41 PARCIAL TOTAL 3206.27 41.00 373.10 57.40 90.20 172.20 1150.56 981.81 340.00 3690.00 3690.00 6896.27

TEM 1.00 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 1.07 1.08 2.00 2.01

DESCRIPCIN MANTENIMIENTO Limpieza de captacion Limpieza de Camaras de Carga Limpieza de Cajas Vlvulas de Control Limpieza de Cajas Vlvulas de Purga Limpieza de Camara Rompe Presin Limpieza de Cajas de Hidrantes Redes hidrulicas (Conduccion + Distribucion) Reparaciones diversas OPERACIN Vigilancia, reparticin del agua y diversos gastos COSTOS TOTALES

UNID. METRADO

UND. UND. UND. UND. UND. UND. ML GLB MES

1.00 7.00 7.00 11.00 14.00 136.00 19628.25 1.00 1.00

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DESCRIPCION EXPEDIENTE TECNICO COSTO DIRECTO OBRAS PRELIMINARES Insumo de origen nacional Insumo de origen importado Mano de obra calificada Mano de obra No calificada CAPTACION (01 UND) Insumo de origen nacional Insumo de origen importado Mano de obra calificada Mano de obra No calificada LINEA DE CONDUCCION (1029.25 ML) Insumo de origen nacional Insumo de origen importado Mano de obra calificada Mano de obra No calificada CAMARA DE CARGA (07 UND) Insumo de origen nacional Insumo de origen importado Mano de obra calificada Mano de obra No calificada LINEA DE DISTRIBUCION (18,599 ML) Insumo de origen nacional Insumo de origen importado Mano de obra calificada Mano de obra No calificada VALVULAS DE CONTROL (7 UND) Insumo de origen nacional Insumo de origen importado Mano de obra calificada Mano de obra No calificada VALVULAS DE PURGA (11 UND) Insumo de origen nacional Insumo de origen importado Mano de obra calificada Mano de obra No calificada CAMARA ROMPE PRESION TIPO 7 Insumo de origen nacional Insumo de origen importado Mano de obra calificada Mano de obra No calificada HIDRANTES Insumo de origen nacional Insumo de origen importado Mano de obra calificada Mano de obra No calificada LINEA MOVIL DE RIEGO (100 UND) Insumo de origen nacional Insumo de origen importado Mano de obra calificada Mano de obra No calificada MITIGACION IMPACTO AMBIENTAL Insumo de origen nacional Insumo de origen importado Mano de obra calificada Mano de obra No calificada CAPACITACION Insumo de origen nacional Insumo de origen importado Mano de obra calificada Mano de obra No calificada FLETE TERRESTRE Insumo de origen nacional Insumo de origen importado Mano de obra calificada Mano de obra No calificada CAPACITACION OPERACION Y MANTENIMIENTO 0.5% GASTOS GENERALES, UTILIDAD + IGV SUPERVISION Y LIQUIDACIN TOTAL A PRECIOS DE MERCADO Y SOCIALES PRECIOS PRIVADOS 11,274.66 816,649.16 400.00 268.00 40.00 36.80 55.20 23,222.08 15,558.79 2,322.21 2,136.43 3,204.65 60,434.69 40,491.24 6,043.47 5,559.99 8,339.99 18,333.55 12,283.48 1,833.36 1,686.69 2,530.03 591,978.86 396,625.84 59,197.89 54,462.06 81,693.08 3,530.21 2,365.24 353.02 324.78 487.17 10,380.14 6,954.69 1,038.01 954.97 1,432.46 28,272.95 18,942.88 2,827.30 2,601.11 3,901.67 27,005.92 18,093.97 2,700.59 2,484.54 3,726.82 32,037.00 21,464.79 3,203.70 2,947.40 4,421.11 2,642.70 1,770.61 264.27 243.13 364.69 12,000.00 8,040.00 1,200.00 1,104.00 1,656.00 6,411.06 4,295.41 641.11 589.82 884.73 5,637.33 310,816.67 22,549.32 1,166,927.14 FACT. CORREC. 0.91 PRECIOS SOCIALES 10,259.94 646,286.86 316.32 227.80 32.40 33.49 22.63 18,364.02 13,224.97 1,880.99 1,944.15 1,313.91 47,791.75 34,417.56 4,895.21 5,059.59 3,419.39 14,978.88 10,440.96 1,485.02 1,534.88 1,518.02 468,136.88 337,131.96 47,950.29 49,560.47 33,494.16 2,791.69 2,010.45 285.95 295.55 199.74 8,208.61 5,911.49 840.79 869.03 587.31 22,358.25 16,101.45 2,290.11 2,367.01 1,599.68 21,356.28 15,379.87 2,187.48 2,260.94 1,527.99 25,334.86 18,245.07 2,595.00 2,682.14 1,812.65 2,089.85 1,505.02 214.06 221.25 149.52 9,489.60 6,834.00 972.00 1,004.64 678.96 5,069.87 3,651.10 519.30 536.73 362.74 5,129.97 264,194.17 20,519.88 946,390.82

0.85 0.81 0.91 0.41 0.85 0.81 0.91 0.41 0.85 0.81 0.91 0.41 0.85 0.81 0.91 0.60 0.85 0.81 0.91 0.41 0.85 0.81 0.91 0.41 0.85 0.81 0.91 0.41 0.85 0.81 0.91 0.41 0.85 0.81 0.91 0.41 0.85 0.81 0.91 0.41 0.85 0.81 0.91 0.41 0.85 0.81 0.91 0.41 0.85 0.81 0.91 0.41 0.91 0.85 0.91

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F. BENEFICIOS DEL PIP Los beneficios en la situacin con proyecto estn determinados por el Valor neto de Produccin, que a su vez resulta de la diferencia del Valor Bruto de Produccin y el Costo total de Produccin, tomando como parmetros agrcolas para el clculo son los costos por hectrea de los cultivos (este parmetro varia respecto a la situacin sin proyecto), rendimientos de cultivos (este parmetro vara respecto a la situacin sin proyecto), porcentaje de produccin para venta, nmero de hectreas por cultivo y precio de venta de producto, estos parmetros agrcolas son tomados de la situacin con proyecto a implementarse en la zona. Cuyos resultados se muestran en el desarrollo del perfil.
BENEFICIOS NETOS INCREMENTALES PRECIOS PRIVADOS AMBAS ALTERNATIVAS

CONCEPTO

3
826656.71 165405.00 661251.71 0.7312 483501.55 335100.00 97668.25 237431.75 0.7312 173608.05 414702.00 67736.75 346965.25 0.7312 253698.00

PROGRAMACION ANUAL 4 5 6
867989.54 165405.00 702584.54 0.6587 462814.20 335100.00 97668.25 237431.75 0.6587 156403.65 414702.00 67736.75 346965.25 0.6587 228556.76 911389.02 165405.00 745984.02 0.5935 442705.21 335100.00 97668.25 237431.75 0.5935 140904.19 414702.00 67736.75 346965.25 0.5935 205906.99

10

VALOR ACTUAL

Valor Bruto de la Produccin Incremental Situacin con Proyecto 749802.00 787292.10 (-) Situacin Optimizada 165405.00 165405.00 TOTAL 584397.00 621887.10 Factor de Actualizacin1.0000 0.9009 0.8116 Valor Actual del VBP Incremental526483.78 504737.52 Costo Total Incremental Situacin con Proyecto 335100.00 335100.00 (-) Situacin Optimizada 97668.25 97668.25 TOTAL 237431.75 237431.75 Factor de Actualizacin1.0000 0.9009 0.8116 Valor Actual del COSTO TOTAL Incremental 213902.48 192704.93 Valor Neto de la Produccin Incremental Situacin con Proyecto 414702.00 414702.00 (-) Situacin Optimizada 67736.75 67736.75 TOTAL 346965.25 346965.25 Factor de Actualizacin1.0000 0.9009 0.8116 Valor Actual Neto del VNP Incremental 312581.31 281604.78

956958.47 1004806.39 1055046.71 1107799.05 1163189.00 165405.00 165405.00 165405.00 165405.00 165405.00 791553.47 839401.39 889641.71 942394.05 997784.00 0.5346 0.4817 0.4339 0.3909 0.3522 423196.81 404304.74 386039.11 368405.18 351404.04 4353592.13 335100.00 97668.25 237431.75 0.5346 126940.71 414702.00 67736.75 346965.25 0.5346 185501.79 335100.00 97668.25 237431.75 0.4817 114361.00 414702.00 67736.75 346965.25 0.4817 167118.73 335100.00 97668.25 237431.75 0.4339 103027.93 414702.00 67736.75 346965.25 0.4339 150557.42 335100.00 97668.25 237431.75 0.3909 92817.95 414702.00 67736.75 346965.25 0.3909 135637.31 335100.00 97668.25 237431.75 0.3522 83619.78 1398290.66 414702.00 67736.75 346965.25 0.3522 122195.78 2043358.86

BENEFICIOS NETOS INCREMENTALES PRECIOS SOCIALES AMBAS ALTERNATIVAS

CONCEPTO
Situacin con Proyecto (-) Situacin Optimizada TOTAL

1
749802.00 165405.00 584397.00 0.9009

2
787292.10 165405.00 584397.00 0.8116 474309.72 284835.00 75557.75 209277.25 0.8116

3
826656.71 165405.00 584397.00 0.7312 427306.05 284835.00 75557.75 209277.25 0.7312 153021.72 349336.59 74253.93 275082.66 0.7312 201138.07

PROGRAMACION ANUAL 4 5 6
867989.54 165405.00 584397.00 0.6587 384960.41 284835.00 75557.75 209277.25 0.6587 137857.41 317578.72 67503.57 250075.15 0.6587 164732.25 911389.02 165405.00 584397.00 0.5935 346811.18 284835.00 75557.75 209277.25 0.5935 124195.86 288707.92 61366.88 227341.04 0.5935 134915.84

10

VALOR ACTUAL

Valor Bruto de la Produccin Incremental 956958.47 1004806.39 1055046.71 1107799.05 1163189.00 165405.00 584397.00 0.5346 312442.50 284835.00 75557.75 209277.25 0.5346 111888.16 262461.75 55788.07 206673.68 0.5346 110496.19 165405.00 584397.00 0.4817 281479.73 284835.00 75557.75 209277.25 0.4817 100800.15 238601.59 50716.43 187885.16 0.4817 90496.47 165405.00 584397.00 0.4339 253585.34 284835.00 75557.75 209277.25 0.4339 90810.94 216910.54 46105.85 170804.69 0.4339 74116.68 165405.00 584397.00 0.3909 228455.26 284835.00 75557.75 209277.25 0.3909 81811.66 197191.40 41914.41 155276.99 0.3909 60701.62 165405.00 584397.00 0.3522 205815.55 3441649.52 284835.00 75557.75 209277.25 0.3522 73704.20 1232482.28 179264.91 38104.00 141160.90 0.3522 49714.68 1431766.27

Factor de Actualizacin 1.000 Costo Total Incremental Situacin con Proyecto (-) Situacin Optimizada TOTAL Factor de Actualizacin 1.000

Valor Actual del VBP Incremental526483.78 284835.00 75557.75 209277.25 0.9009

Valor Actual del COSTO TOTAL Incremental 188538.06 169854.11 Valor Neto de la Produccin Incremental Situacin con Proyecto (-) Situacin Optimizada TOTAL Factor de Actualizacin 1.000 422697.27 89847.25 332850.02 0.9009 384270.25 81679.32 302590.93 0.8116 245589.59

Valor Actual Neto del VNP Incremental 299864.89

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G. RESULTADOS DE LA EVALUACIN SOCIAL Como se aprecia seguidamente, la alternativa N 1 resulta ser la ms rentable social y econmicamente, con un VAN Social de S/. 471,729.50 una TIR de 24.28% y un ratio beneficio costo de S/. 1.48; frente a la alternativa que es superior en los tres indicadores econmicos de evaluacin.

IN D IC A D OR

A LT ER . N 1

A LT ER . N 2

VAN SOCIAL TIR SOCIAL RATIO B/C SELECCIN

S/. 471,729.50 24.28% S/. 1.48

S/. 437,734.88 22.95% S/. 1.43

H. SOSTENIBILIDAD DEL PIP

Institucin

Funcin

Compromiso

Municipalidad Distrital Asegurar la prestacin del a Financiamiento de las obras y de la de La Encaada (MDC) Instalacin del Sistema de riego pre-inversin (40 y 60% Tecnificado aproximadamente). Comit de regante del Prestacin del Sistema de Riego Participacin de Personal bajo la Sector El ingenio CP en el casero beneficiario, administracin del Comit de Yanacancha Grande control, mantenimiento y Regantes, asistencia tcnica de conservacin del sistema. Operacin y Mantenimiento del sistema, as como la capacitacin respectiva. Beneficiarios Participacin en las acciones de Aportacin del costo de Operacin desarrollo social y Mantenimiento.

El proyecto evaluado es sostenible en el tiempo por las siguientes razones:

La principal fuente de sostenibilidad, est determinada por el excedente de produccin de los cultivos y pasturas, que genera ingresos econmicos a lo largo del horizonte del proyecto y en la vida futura en la zona. Otra fuente de sostenibilidad del proyecto lo constituye el fortalecimiento de la organizacin mediante las capacitaciones a realizar y la predisposicin de los beneficiarios para administrar la junta de usuarios. El pago de tarifa de agua mensual de S/.10.00 nuevos soles; monto determinado en asamblea por los usuarios, adems existe el compromiso de los beneficiarios en cuanto a los costos que tendrn que afrontar luego de la ejecucin de este, para la operacin y mantenimiento del sistema. (Ver compromiso en anexos). Se dar capacitacin antes, durante y despus de la ejecucin del proyecto.

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I. IMPACTO AMBIENTAL

El proyecto evaluado es sostenible en el tiempo por las siguientes razones: I. 1.- Acciones que pueden causar impacto
Acciones Acciones que modifican el suelo Acciones que implican emisin de contaminantes Acciones que modifican el ecosistema Sin proyecto Ejecucin Operacin

-Uso del agua en forma - Movimiento de tierras para -Movimiento de tierras en las tradicional. el tendido de tuberas y zonas de expansin del sistema de Mejoramiento y obras de arte riego con poca frecuencia -Produccin de polvo. - Polvo y ruido durante la -Ruido de la maquinaria instalacin. pesada. - Menor emisin de olores en las cajas de captacin y reservorio. - Degradacin del suelo. - Deforestacin para la - Captacin del caudal total de los instalacin de captaciones y manantiales reservorios y de tuberas de conduccin y aduccin.

I. 2.- Medidas de Mitigacin de los Impactos Ambientales Negativos


IMPACTOS NEGATIVOS MEDIDAS DE MITIGACIN

1. Erosin, alteracin de la estructura del suelo

En zanjas mayores de 2 m, se debern tomar las debidas protecciones contra derrumbes, etc. (Hacer entibamiento). ( Mitigar con educacin ambiental) En el caso de movimientos de tierra que causen alteracin del suelo, se supervisar la compactacin adecuada de las excavaciones a realizarse. En el caso de movimiento de tierras (producidas por las excavaciones, acarreo de arena, preparacin de mezclas con cemento y otros materiales que producen polvo) se deber evitar la produccin de material (partculas) flotante en el ambiente, para lo cual se tomarn las debidas precauciones (por ejemplo aplicando riego de Agua limpia por aspersin). Durante el transporte se deber humedecer el material terroso o cubrirlo con algn protector. ( Mitigar con educacin ambiental) Cuando se realizan labores causantes de ruido elevado se recomendar el uso de protectores para los odos, y realizar el control mediante monitoreos, con instrumentos adecuados para no sobrepasar el lmite mximo permisible de la OMS que es de 80 decibeles.,( Mitigar con educacin ambiental) La seleccin del rea destinada para la eliminacin del desmonte y material excedente, deber realizarse en funcin de parmetros como distancia, geomorfologa y arqueologa de la zona y el restablecimiento de las condiciones inciales de los mismos. La mayor parte de los materiales excavados se usarn para el relleno, considerando la restitucin de la morfologa inicial. El Contratista deber colocar barricadas tranqueras con avisos tales como: HOMBRES TRABAJANDO, PRECAUCIN, OBRA EN CONSTRUCCION u otros que la Autoridad competente lo indique, a fin de prevenir al pblico de los inconvenientes de este tipo de obras. El Contratista deber sealizar con cinta plstica fluorescente de color naranja, la(s) zanja(s) y el(los) lugar(es) que presentan algn peligro o para facilitar las actividades que se desarrollan en la (s) obra (s). ( Mitigar con educacin ambiental)

2. Emisin de partculas (polvo, gases)

3. Ruidos

4. Vertido de desecho slido

5. Alteracin del trnsito peatonal

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Recuperacin de reas verdes por deforestacin, en la instalacin de captaciones, reservorios y apertura de zanjas para tubera de aduccin y conduccin. ( considerar partida de mitigacin de recuperacin de reas verdes)

6. Deforestacin

El proyecto mejorar las condiciones ambientales; toda vez que se fomentar el mejor uso del suelo, agua y planta, interactuando con el hombre. No requiere de desmonte o nivelacin mecanizada de reas significativas de terreno o pendientes significativas. No causar erosin ni degradacin de suelos por incompatibilidades entre la capacidad de las tierras y las prcticas de manejo de riego. Adems se incrementarn las reas de con cultivos de la zona (papas, maiz y pastos), no existiendo efectos negativos en el sistema vegetativo natural.

J. ORGANIZACIN Y GESTIN Para la ejecucin de la obra se recomienda por contrata, dado que se est considerando utilidades y ser gestionado ante la Municipalidad Distrital de Las Encaada, teniendo como Inversin Intangible los componentes Capacitacin, Elaboracin de Expediente Tcnico y Supervisin. La Operacin y mantenimiento para el Sistema de Riego, ser administrada por el Comit de Gestin del Proyecto de Riego El Ingenio, Yanacancha Grande. K. PLAN DE IMPLEMENTACIN La ejecucin del proyecto se realizar en una etapa, segn el siguiente cronograma.

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Construccin del Sistema de Riego por Aspersin en el Casero el Ingenio, C.P. Yanacancha Grande - Distrito de La Encaada Cajamarca - Cajamarca ALTERNATIVA 01 Metrado Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Undidad Semanas Semanas Semanas Semanas Monto S/. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 1.00 UND OBRAS PRELIMINARES 400.00 400.00 1 50.00% 50.00% CAPTACION (01 UND) UND 23,222.08 11611.04 11611.04 1029.5 25% 75% LINEA DE CONDUCCION (1029.25 ML) ML 60,434.69 15108.67 45326.02 7 50% CAMARA DE CARGA (07 UND) UND 18,333.55 9166.78 18599 30% LINEA DE DISTRIBUCION (18,599 ML) ML 591,978.86 177593.66 7 50% VALVULAS DE CONTROL (7 UND) UND 3,530.21 1765.11 UND 50% C O 10,380.14 5190.07 N 14 40% V CAMARA ROMPE PRESION TIPO 7 UND 28,272.95 O 11309.18 136 C HIDRANTES UND A 27,005.92 T 100 O LINEA MOVIL DE RIEGO (100 UND) UND R 32,037.00 I 1 40% A FLETE TERRESTRE UND 2,642.70 1057.08 1 25% 25% CAPACITACION UND 12,000.00 3000.00 3000.00 1 25% 25% MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL UND 6,411.06 1602.77 1602.77 PRESUPUESTO 1,127,465.83 INCIDENCIA 1.00 100% EXPEDIENTE TECNICO (2.5%) GLOB 11,274.66 11274.66 1.00 25% 25% CAPACITACION OPERACION Y GLOB MANTENIMIENTO 0.5% 5,637.33 1409.33 1409.33 1.00 25% 25% SUPERVISION Y LIQUIDACIN GLOB (3.0%) 22,549.32 5637.33 5637.33 PRESUPUESTO TOTAL 1,166,927.14 DESCRIPCIN Mes 5 Semanas 1 2 3 4 Mes 6 Mes 7 Semanas Semana 1 2 3 4 1 2

IT E
01 02 03

M S

50% 9166.78 40% 236791.54

04

30% 177593.66 50% 1765.11 50% 5190.07 30% 8481.89 50% 13502.96 100% 32037.00 20% 528.54 25% 3000.00 25% 1602.77

05

06

07

08

8481.89 50% 13502.96

09

10

40% 1057.08 25% 3000.00 25% 1602.77

11

12

13

25% 1409.33 20% 4509.86

25% 1409.33 20% 4509.86

10% 2254.93

L. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES Conclusiones De acuerdo a la visita de campo realizada, la cantidad de hectreas de los beneficiarios asciende a la cantidad de 170 Ha, segn el Padrn de Usuarios, con un caudal autorizado por la Autoridad Local del Agua de 75 l/s. Por el anlisis efectuado en el presente perfil, podemos concluir que la alternativa ms recomendable es la alternativa N 1 que presenta mejores indicadores econmicos, el monto de inversin de esta alternativa es de S/, 1166,927.14 a precios privados y S/. 946,390.82 a precios sociales, el proyecto no daa el entorno ecolgico y los beneficiarios se comprometen a mantener la infraestructura a construirse en buenas condiciones. Por lo tanto el proyecto: Instalacin del Sistema de Riego por Aspersin en el Casero el Ingenio, C.P. Yanacancha Grande - Distrito de La Encaada Cajamarca - Cajamarca, es sostenible y viable: social, econmica y ambientalmente. Recomendaciones Se recomienda continuar con la instancia correspondiente del presente estudio de Perfil de Proyecto de Inversin Pblica porque es sostenible en el tiempo segn los resultados antes indicados.
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LIQUIDACION

30%

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M. MARCO LOGICO
OBJETIVO INDICADORES VERIFICABLES FUENTE DE VERIFICACIN SUPUESTOS

Fin

v Incremento del nivel de ingreso de los agricultores en 60%. v Reducir las tasas de desnutricin infantil y la migracin en 10%. v Reducir los conflictos sociales internos v Mejorar los niveles de educacin y salud. Al finalizar el proyecto se ha logrado instalar 150 has de papa, pastos y maiz.

v Realizacin de encuestas.

v Comunidad se mantiene organizada a lo largo del tiempo y maneja adecuadamente la infraestructura de riego. v La comunidad tiene un mercado asegurado para los productos agropecuarios.

Desarrollo socio -econmico del Casero el Ingenio - Yanacancha Grande

v Visitas a hogares para medir el peso y talla de los nios v Estadsticas generales. v Evaluacin de impacto.

Propsito.

v Al trmino del proyecto el 100% de los productores del Casero del Ingenio estarn en la capacidad de hacer uso adecuado del riego por aspersin. v La produccin de las pasturas

v Informes de las metas logradas.

v Disposicin de Entidades Pblicos y privadas a invertir.

Mejora de la produccin y rendimiento agropecuario del Casro El Ingenio - CP Yanacancha Grande

v Croquis de ubicacin de parcelas.

v Los agricultores aceptan los cambios en la cdula de cultivo. v Los agricultores se capacitan en las tcnicas, usos y manejo del agua en sus parcelas.

v La produccin agrcola aumentara paulatinamente.

v Registro de usuarios capacitados en manejo del sistema de riego por aspersin, instalacin de cultivos, etc. v Evaluacin de impacto. v Registro de beneficiarios participantes. v Reportes de evaluaciones a beneficiarios. v Folletos, Informes, charlas, etc. v Informes de avance de obra. v Informes de recepcin de materiales, etc. v Informe de recepcin de mdulos, etc.

Componentes 1 Adecuada oferta de agua para riego 2 Uso de tecnologas adecuadas en las actividades agropecuarias ACTIVIDADES 1. Obras Preliminares

v Incremento en los beneficios netos por la venta de agua y produccin agrcola. v Factibilidad tcnica y econmica. v Infraestructura fsica operativa. v Junta de regantes establecida operan y mantienen el sistema. TANGIBLES - OBRAS PRELIMINARES S/. 552.24

v Financiamiento oportuno y adecuado por el Gobierno Local. v Condiciones y climticas apropiadas. v Disponibilidad adecuada y oportuna de agua para riego. v Condiciones climticas favorables v Existencia de agregados materiales e insumos. v Disposicin oportuna de recursos econmicos.

2. Mejoramiento de una Captacin en Quebrada - CAPTACION (01 UND) S/. 32060.404 3. Lnea de Conduccin. 4. Cmaras de Carga 5. Lnea de Distribucin 6. Vlvulas de Control 7. Vlvulas de Purga 8. Camara Rompe Presin 9. Hidrantes 10. Lnea Mvil de riego 12. Capacidad de Riego 13. Flete Terrestre - LINEA DE CONDUCCION (1029.25 ML) S/. 83436.133 - CAMARA DE CARGA (07 UND) S/. 25311.299 - LINEA DE DISTRIBUCION (18,599 ML) S/. 817286.014 - VALVULAS DE CONTROL (7 UND) S/. 4873.808 - VALVULAS DE PURGA (11 UND) S/. 14330.821 - CAMARA ROMPE PRESION TIPO 7 S/. 39033.635 - HIDRANTES S/. 37284.373 - LINEA MOVIL DE RIEGO (100 UND) S/. 44230.282 - CAPACITACION S/. 16567.2 - FLETE TERRESTRE S/. 8851.109

11. Mitigacin de Impacto Ambiental - MITIGACION IMPACTO AMBIENTAL S/. 3648.512

- S/. 39461.31 14. Capacitacin operacin y mantenimiento 15. Elaboracin expediente tcnico 16. Supervisin y liquidacin. * INTANGIBLES - CAPACITACION OPERACION Y MANTENIMIENTO S/. 5637.33 - EXPEDIENTE TECNICO S/. 11274.66 - SUPERVISION Y LIQUIDACIN S/. 22549.32 - S/. 1166927.14

* PRESUPUESTOTAL S/. 1166927.14

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II. ASPECTOS GENERALES


2.1 NOMBRE DEL PROYECTO El presente Estudio de Pre Inversin a nivel de Perfil se denomina: Instalacin del

Sistema de Riego por Aspersin en el Casero el Ingenio, C.P. Yanacancha Grande - Distrito de La Encaada Cajamarca Cajamarca.
Ubicacin Departamento /Regin: Provincia: Distrito: Localidad: Regin Geogrfica: Altitud: Cajamarca Cajamarca. La Encaada El Ingenio Costa () Sierra (x) Selva () 2,990 a 3,258 m.s.n.m.

2.2 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA

Unidad Formuladora: Nombre Sector Pliego Formulador Direccin Persona Responsable Unidad Ejecutora: Sector Pliego Persona Responsable

Municipalidad Distrital de La Encaada. Divisin de estudios Gobiernos locales Municipalidad Distrital de La Encaada Ing. FRANCISCO WILTON GAMERO GAMERO ING. LUIS ORTIZ ROJAS Municipalidad Distrital de La Encaada. Gobierno Local Municipalidad Distrital de La Encaada. Ing. JOSE ORLANDO SANCHEZ SANCHEZ

2.3 PARTICIPACIN DE LOS BENEFICIARIOS Y LAS AUTORIDADES LOCALES: Debido a la falta de trabajo en la zona, baja produccin agropecuaria anual, el inters de las autoridades locales y pobladores de la comunidad de EL Ingenio C.P. Yanacancha Grande del distrito de La Encaada, buscan intensificar la produccin agropecuaria con la instalacin del sistema de riego tecnificado, que les permitiese asegurar el riego de sus campos de cultivo, y dadas las condiciones favorables que presenta la zona, surgi la idea gestionar el Proyecto de Instalacin del Sistema de Riego por Aspersin en el Casero el Ingenio, C.P. Yanacancha Grande - Distrito de La Encaada Cajamarca - Cajamarca. Para ello, con motivo de establecer acuerdos, la comunidad del Ingenio, en reunin de agricultores, conformada por los beneficiarios y autoridades de la zona, conjuntamente con los alcaldes de la localidad del C.P. y distrital comprometidas, mediante acta la municipalidad de la Encaada se compromete a la elaboracin del estudio y ejecucin del presente proyecto en la etapa de la ejecucin con el aporte del 20% de la mano de obra no calificada y el 100 % de la mano de obra para realizar la operacin y mantenimiento de la obra una vez concluido el financiamiento por el Gobierno Local La obra ser ejecutada por contrato lo que significa que la mano de obra ser pagada a precios del Rgimen de Construccin Civil, Asimismo todos los beneficiarios se han comprometido a otorgar los respectivos pases para la apertura de las zanjas para la tubera, y la copia de la Resolucin del uso del agua con fines agrcolas expedido por la Administracin Tcnica del Distrito de Riego de Cajamarca, con un caudal

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promedio de 75 l/seg, en el momento de realizar los trabajos de aforos (para pocas de lluvia). En poca de estiaje su caudal disminuye hasta 45 l/seg es insuficiente agravndose mucho mas por la fuerte pendiente de sus terrenos y por su textura, lo cual dificulta el buen manejo del recurso hdrico, asimismo se adjuntar documento de donacin o permiso del terreno donde se construirn las diferentes obras de arte, el aforo fue realizado por el formulador del perfil en la fecha que se realiz el Levantamiento topogrfico m es octubre en presencia de las autoridades de la zona.

2.4 MARCO DE REFERENCIA La poblacin total de la comunidad del Ingenio, est representado por 50 familias (personas Censo al 2005-INEI), as mismo muchos ya han dividido sus terrenos a sus hijos los cuales muchos de ellos viven separados y/o con sus padres, es por ello que son un total de 50 usuarios y/o propietarios (segn padrn de beneficiarios) El proyecto est enfocado a superar los niveles de pobreza de los pobladores del casero del Ingenio a travs de la venta de sus productos pecuarios. El proyecto tendr una duracin de 04 meses y se iniciar con la construccin de una captacin que permitir captar el caudal requerido por diseo, que ser conducido por tubera hacia las cmaras de carga para ser distribuidos en sectores llevando as el caudal necesario a los hidrantes de cada parcela de los beneficiarios. Al trmino del proyecto el 100 % de los beneficiarios estn capacitados para manejar tcnicamente el sistema de riego por aspersin as como usar el recurso agua en forma sostenible para la produccin agropecuaria, el mismo que ser utilizado en dos turnos. La Municipalidad Distrital de la Encaada prioriza la ejecucin del presente proyecto por su relacin con los lineamientos de poltica agraria y se gestionar que sea considerado dentro de su Programa de Inversiones para el Ejercicio Presupuestal 2012, se hizo la inspeccin tcnica en conjunto con los beneficiarios constatndose que la construccin del sistema de riego es imprescindible. Los beneficiarios han gestionado y alcanzado al Formulador la informacin necesaria para elaborar el estudio y los compromisos que se requieren. El presente proyecto se enmarca dentro de lineamientos de poltica de Inversin Pblica en el Sector Agrario dado que: Aumentar la rentabilidad y competitividad del Agro. Una de las principales polticas agrarias es: "El desarrollo de plataformas de servicios agrarios mejorando el servicio de agua mediante la promocin de la inversin en tecnologas de riego modernas y la adecuada operacin y mantenimiento. Si el proyecto se desarrolla se va a mejorar la produccin por el servicio de riego que se requiere. El presente proyecto tambin propone el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, promoviendo el uso eficiente del agua para riego.

Asimismo el Proyecto: Instalacin del Sistema de Riego por Aspersin en el Casero el Ingenio, C.P. Yanacancha Grande - Distrito de La Encaada Cajamarca - Cajamarca est relacionado con los Principios de poltica hdrica. Adems dentro de los Proyectos dinamizadores considerados en el Plan Maestro de Desarrollo Local se establece la "Generacin de alternativas tecnolgicas para incrementar la rentabilidad de los principales cultivos y crianzas de la regin" y uno de los Productos esperados de este proyecto es "Optimizar el uso de los recursos hdricos", entonces el presente proyecto est de acorde con los objetivos que se pretenden lograr para el desarrollo local y regional.

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CUADRO DE MATRIZ DE INVOLUCRADOS

GRUPOS INVOLUCRADOS

PROBLEMAS PERCIBIDOS
1. Limitada capacidad de gestin y operatividad agricultores produccin para que los la como trigo y pastos.

INTERESES
1. Incrementar la siembra de papa, maz, arveja,

RECURSOS / MANDATOS
1. Los beneficiarios y su respectivo comit de Regantes estn dispuestos a participar en las diferentes actividades relacionadas en el mejoramiento del sistema de riego y su mantenimiento.

incrementen agropecuaria

2. Contar con el mejoramiento del sistema de riego

del casero El Ingenio para mejorar la produccin de sus productos agropecuarios y dems cultivos. 3. Fortalecer las capacidades de gestin para lograr un adecuado mantenimiento del sistema de riego.

BENEFICIARIOS

fuente de sus ingresos econmicos.

1. Poca

coordinacin de base

con y

las otras

1. Fortalecer las organizaciones de productores agropecuarios. 2. Lograr una buena coordinacin entre el

1. Segn el Artculo VI del Ttulo Preliminar de la Ley Orgnica de Municipalidades 27972, los Gobiernos Locales, estn facultados para Promover el Desarrollo Econmico

GOBIERNO LOCAL (MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ENCAADA)

organizaciones instituciones.

2. Poco inters de los gobiernos locales de crear un rea de apoyo a la produccin agropecuaria.

Municipio, organizaciones de productores e instituciones. 3. Apoyo permanente al desarrollo agropecuario. 1. Mejorar la administracin y desarrollo agrcola 1. de los sectores de menores recursos

local en armona con los planes nacionales y regionales de desarrollo. Coordinaciones e implementacin de

SECTOR AGRICULTURA

1. Decrecimiento de la produccin y apoyo a la actividad agrcola.

polticas para promover y fortalecer la agricultura.

econmicos. 1. Descuido y efectos en la salud de la poblacin. 1. Concientizar a la poblacin en el manejo adecuado y eficiente del recurso hdrico. rural de no la valora la 2. Promover el crecimiento de la actividad y produccin agrcola.

1. Participacin en charlas de sensibilizacin para el cuidado y manejo del recurso hdrico as como de impulsar la agricultura.

OTRAS ENTIDADES

2.

Poblacin importancia

produccin

agropecuaria.

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III.

IDENTIFICACIN

3.1 DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL 3.1.1 Antecedentes de la Situacin que motiva el Proyecto Los motivos que generaron la propuesta de este proyecto Los agricultores del casero El Ingenio, comprendido en el distrito de la Encaada, han optado por la implementacin e instalacin de un sistema de riego tecnificado por aspersin, con el propsito de incrementar significativamente la eficiencia de riego y consecuentemente elevar los niveles de produccin e ingresos de los agricultores beneficiados. Actualmente los pobladores de la zona no cuentan con ningn sistema de riego por lo que deben de sembrar slo en tiempos de invierno. La Municipalidad Distrital de la Encaada y los beneficiarios plantean la elaboracin del presente perfil con la finalidad de revertir la situacin actual por la que atraviesan los pobladores de dicha zona. Las caractersticas de la situacin actual que se intenta modificar El Sistema conducir un caudal promedio de 68.01 L/s, el cual ser tomado de la Qda. Pachachaca perteneciente al casero, y ser captado a travs de una captacin, para ser luego conducido hasta cada una de las parcelas de los usuarios, pasando previamente por algunas obras de arte; dicho caudal alcanza para regar un rea mxima potencial de 150 H de suelo agrcola (Segn la Autoridad Local de Agua Cajamarca), bajo la modalidad del riego por aspersin, para beneficiar a 50 familias/agricultores. Actualmente el 100% de los terrenos son secanos de los cuales el 75.5% estn sembrados con pastos y slo el 24.5% con cultivos rotatorios como son la papa y el maz, siendo estos ltimos cultivos los destinados para el autoconsumo. 3.1.2 Zona y Poblacin Afectada El Casero El Ingenio, al ao 2011 tiene un total de 50 familias, con un promedio de 5 miembros por familia. La poblacin se dedica a las actividades de agricultura, porque el casero est ubicado en la zona rural. Para identificar el mbito de influencia del proyecto y las personas que se beneficiarn con el mismo, a continuacin se presenta la poblacin afectada y objetivo. El casero El Ingenio se encuentra ubicado geogrficamente cercano al Centro Poblado de Yanacancha Grande (3Km). La poblacin de referencia est constituida por el total de la poblacin en el C.P. de Yanacancha Grande constituido por 586 habitantes en el ao 2007; en el cual est inmerso el Casero El Ingenio, cuya poblacin objetivo est constituida por los 250 habitantes, es decir las 50 familias que dependen de la agricultura, ganadera y hacen uso comn del agua de riego. Caractersticas Socio Econmicas del Casero El ingenio Como zona afectada se considera a la poblacin el casero El Ingenio perteneciente al C.P. Yanacancha Grande, donde se ubica la poblacin afectada, por el problema de abastecimiento de agua para riego de sus cultivos, como son los beneficiarios del proyecto del presente estudio. A continuacin se muestra algunas caractersticas sociales de la poblacin afectada.

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Viv. Mat. Construc. Predomiante en las paredes

Casos

Material de construccin predominante en las paredes - El Ingenio

Adobe o Tapial Quincha Piedra y Barro Total

240 5 5 250

96.00 % 2.00 % 2.00 % 100.00 %

Quincha ; 2.00 %

Piedra y Barro; 2.00 %

Fuente: INEI CPV 2007, Elaboracin Formulador

Adobe o Tapial; 96.00 %

Como se puede apreciar las caractersticas sociales referido a la situacin de las viviendas El Ingenio predomina las casas de tapial representando el 96.00.

Viv. Mat. Construc. Predomiante en los pisos

Casos

Tierra Cemento Total


Fuente: INEI CPV 2007, Elaboracin Formulador

245 5 250

98.00 % 2.00 % 100.00 %

Material de construccin predominante en los pisos - El Ingenio

Con respecto a la situacin de las viviendas, el piso de las viviendas predomina la tierra representando el 98% y el 2% de las viviendas su piso son de cemento.

Tierra 2%

Cemento

98%

Abastecimiento del agua en la vivienda en el Casro El Ingenio

Situacin del abastecimiento de agua en las viviendas, la mayor proporcin se abastece de Ro, acequia o manantial representando el 32%, cerca del 26.40% se abastece de pozos, el 5.600% se sirve de piln de uso pblico, mientras que el 12.00% si tiene agua potable dentro de la vivienda; segn el censo del ao 2007.

35.00 % 30.00 % 25.00 % 20.00 % 15.00 % 10.00 % 5.00 % 0.00 %

32.00 %

24.00 %

26.40 %

Ttulo del eje

12.00 % 5.60 %

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Respecto al servicio de saneamiento en el casero El Ingenio, el 40% de la poblacin tiene letrinas, el 33.60% carece de este servicio y el 24.80% realiza sus necesidades biolgicas al aire libre tal como se refleja en el grafico siguiente.
Servicio higinico que tiene el Casero El Ingenio

40.00 % 35.00 % 30.00 % 25.00 % 20.00 % 15.00 % 10.00 % 5.00 % 0.00 %

40.00 % 24.80 % 1.60 % 33.60 %

Pozo sptico

Pozo ciego o negro/letrina

Ro, acequia o canal

No tiene

Fuente: INEI CPV 2007, Elaboracin Formulador

Como se puede apreciar en el grfico siguiente la proporcin de la poblacin que tiene agua todo los das es de 81.60% y el 10.40% no tiene; por otro lado respecto a alumbrado elctrico, el 48.8% de la poblacin si tiene y el 51.2% carece de este servicio.

Servicio deagua y alumbrado elctrico que tiene el Casero El Ingenio

100.00 %

81.60 %
10.40 %

51.20 %
48.80 %

50.00 %
0.00 %

Si tiene servicio de agua todos los dias Si tiene alumbrado elctrico

No tiene servicio de agua todos los dias No tiene alumbrado elctrico

Fuente: INEI CPV 2007, Elaboracin Formulador

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La estructura de la poblacin de mayor proporcin segn grupos de edad en el casero El Ingenio la mayora se encuentra entre 17 y 24 aos, representando el 36% de la poblacin, seguidamente est compuesta por la poblacin en edad escolar (primaria y secundaria), es decir entre 06, 12 y 16 aos que representa el 25% tal como se muestra en el grfico adjunto.

Poblacin de 3 a 24 aos, por grupo de edad en el Casero El Ingenio


Poblacin de 17 a 24 aos 36%
Poblacin de 03 a 05 aos 14%

Poblacin de 12 a 16 aos 25%

Poblacin de 06 a 11 aos 25%

Actividad principal de la poblacin Afectada El Ingenio La ocupacin principal que desempea la poblacin del Casero El Ingenio es la agricultura dedicados a cultivos para el mercado significando un 50% de la poblacin que se concentra en el mencionado rubro, seguidamente por personas que se dedican al peonaje de labranza y peones agropecuarios que representan un 35% de los pobladores; otra proporcin de mayor influencia se dedican a ser peones de la construccin de edificios siendo el 7% de ellos que desempean esta ocupacin. Dicha proporcin se muestra en el grfico siguiente.
Ocupacin principal que desempea - Casero el Ingenio
Cocineros calificados 2% Peones de la construccin de edificios 7% Comerciantes vendedores al por menor(no ambulatorio) 4%

Peones de labranza y peones agropecuarios 35%

Tejedores a mano de telar 1%


Fuente: INEI CPV 2007, Elaboracin Formulador

Agricultores(explotado res) y trabajadores calificados de cultivos para el mercado 50% Explotadores agrcolas, polivalentes o mixtos (agrcolas, pecuarios y forestales) 1%

Por otro lado y en menor proporcin se dedican al comercio vendedores al por menor, cocineros, tejedores, explotadores agrcolas representando un 4%, 2%, 1% y 1% respectivamente.

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Por consiguiente la poblacin El Ingenio se desempea como trabajador independiente 60%, trabajador familiar no remunerado 26%, obrero 12%, empleado 1%, y el 1% es trabajador del hogar. As como se aprecia en seguida.

La Poblacin en el Casero el Ingenio en su centro de trabajo se desempea como:


Trabajador del hogar 1% Empleado 1%

Trbajador familiar no renumerado 26%

Obrero 12%

Trabajador independiente o por cuenta propia 60%


Fuente: INEI CPV 2007, Elaboracin Formulador

Describiendo ms de cerca, la poblacin El Ingenio a la actividad que ms se dedica en su centro de trabajo, es decir el 12.00% se ocupa en el cultivo de cereales y otros cultivos en menor escala, el 12% de la poblacin se dedica a la cultivar papa y sus variedades; 20.00% se Actividad a que se dedica en su centro de trabajo - Casero el Ingenio dedica a la cra de ganado vacuno, ovejas, caballos Cultivos de granos, cereales y entro otros; el 45.20% se otros en el casero dedica al cultivo de Cultivos de papa productos agrcolas conjuntamente con la cra de animales; solo un 1.60% 45.20 % 50.00 % Cra de ganado se ocupa en las actividades vacuno, ovejas, cabras, caball 45.00 % os, asnos, mulas de fabricacin de tejidos y 40.00 % Cultivo de productos agrcolas otros, el 6.00% se a la en combinacin con la cra de construccin civil; 2.00% a 35.00 % animales la venta de alimentos, 30.00 % Fabricacin de tejidos y bebidas y tabaco en artculos de punto y ganchillo 20.00 % 25.00 % almacenes, el 1.20% Construccin de edificios 20.00 % trabajan en restaurantes, 12.00 % completos y de partes de bares y cantinas. siendo 15.00 % edificios 6.00 % 12.00 % estas las actividades que la Venta al por menor de 10.00 % 2.00 % poblacin dedica sin alimentos, bebidas y tabaco 1.20 % en almacenes 5.00 % embargo es su medio de Restaurantes, bares y 1.60 % subsistencia. Cuya 0.00 % cantinas proporcin se muestra seguidamente.
Fuente: INEI CPV 2007, Elaboracin Formulador

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Por otro lado la poblacin econmicamente activa (PEA) del Casero El Ingenio, est compuesta por 40% de los cuales el 40% est ocupada y 2% es PEA desocupada; sin embargo la Poblacin econmicamente no activa (no PEA) representa el 58%, la cual est compuesto por amas de casa, estudiantes, familiares no remunerados, etc. Dicha distribucin se aprecia en el grafico siguiente.

Actividad Econmica de la Poblacin (PEA) Casero El Ingenio

PEA ocupada 40%

No PEA 58% PEA desecupad a 2%

Fuente: INEI CPV 2007, Elaboracin Formulador

Como se pude apreciar en el grfico siguiente, ms del 80% de la poblacin, es decir el 82% no tiene acceso a un seguro de salud, mientras que el 1% est asegurado a ESSALUD y slo el 17% est asegurado al Seguro Integral de Salud.

Poblacin afiliada a seguros de salud - Casero El Ingenio


Solo esta asegurado al SIS 17% Esta Asegurado en ESSALUD 1%

Esta asegurado en otro 0%

No tiene ningun seguro 82%

Fuente: INEI CPV 2007, Elaboracin Formulador

La salud de la poblacin del Casero El Ingenio, segn la informacin de registro diario de actividades de salud de la Direccin de Salud de Cajamarca del ao 2007, las principales causas de morbilidad fueron las enfermedades agudas de las vas respiratorias, seguido de desnutricin, enfermedades de la cavidad bucal, infecciosas intestinales, enfermedades del esfago, estmago y duodeno, del sistema urinario entre otras, tal como se muestra en el cuadro siguiente. La poblacin materia del presente proyecto tiene un porcentaje de analfabetismo equivalente al 31%, constituyendo la actividad agropecuaria la generadora de sus recursos y sustento familiar: a) Agricultura.- Los pobladores de esta zona rural, se dedican a realizar pequeos sembros para su autoconsumo y venta para el sustento familiar; emplean niveles

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tecnolgicos tradicionales tanto para siembras y crianzas, a mayor escala es al sembro y produccin de pastos. b) Ganadera.- Algunos pobladores cran animales en pequea escala, se dedican a la crianza de ganado vacuno, porcinos, ovejas, aves de corral y a la crianza de animales menores. Clima.- El clima de la Comunidad, es templado, se encuentra a una altura que oscila entre 2990 a 3250 m.s.n.m., temperatura 09C, presenta lluvias desde el mes de noviembre a abril y presencia de fuertes vientos durante los meses de julio a agosto. Topografa y tipo de suelo.- La zona donde se desarrollar el proyecto es de una topografa accidentada; La zona presenta suelos sueltos de fcil laboreo.

c)

d)

Esta poblacin por su ubicacin y ausencia de vas de comunicacin escasamente recibe apoyo de su Municipalidad y de otras instituciones. Generalmente las obras se llevan a cabo con aporte de los mismos beneficiarios, quienes por aos realizan el mantenimiento de sus caminos vecinales.

3.1.3 Intento de Soluciones Anteriores Los beneficiarios han gestionado ante instituciones posibles financiamiento, sin resultado positivo, sin embargo, dado que existe sistemas de riego tecnificado como el riego por aspersin o lluvia artificial ha surgido por el deseo de imitar en todo lo posible a la naturaleza dejando caer el agua sobre las plantas como ella lo hace, adaptndose a diferentes tipo de pendiente del terreno sobre todo en suelos de ladera, constituyndose en una excelente opcin cuando se disponga de poca o mucha cantidad de agua a aplicar para un determinado cultivo. Por las limitaciones econmicas, gubernamentales y tcnicas no se han podido realizar las acciones de construccin antes planteadas.

3.2 DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS En el punto anterior describimos las caractersticas sociales y econmicas de la zona de influencia del proyecto, pudimos notar que dicha zona corresponde a un casero muy pobre, ubicado en zona rural, cuya productividad est por debajo del promedio departamental, esta problemtica est directamente relacionada con la escasez de agua para riego. Entonces podemos plantear el problema de la siguiente manera: Definicin del Problema
Baja Produccin Y Rendimiento Agropecuario Del Casero El Ingenio C.P. Yanacancha Grande

Causas Directas: Insuficiente disponibilidad de agua para riego Bajo nivel tecnolgico en la produccin agrcola Baja fertilidad del suelo Causas Indirectas: Deficiente tecnificacin de riego Inexistencia de infraestructura de riego Inadecuado nivel de aplicacin de riego y desconocimiento de tcnicas de riego en

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parcela. Efectos Directos: Bajos niveles de oferta de productos agropecuarios Bajos ingresos de la poblacin dedicada a labores agropecuarias Efectos Indirectos: Agricultura se desarrolla en forma desordenada y sin criterio comercial Vulnerabilidad alimentaria Migracin del campo a la ciudad Abandono de la actividad agropecuaria

Los efectos al final ocasionan el Retraso Socio - Econmico del Casero el Ingenio, C.P. Yanacancha Grande. Traducimos todo esto en el siguiente rbol:

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ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

RETRASO SOCIO - ECONOMICO DEL CASERO EL INGENIO C.P. YANACANCHA GRANDE

Agricultura se desarrolla en forma desordenada y sin criterio comercial

Vulnerabilidad Alimentaria

Migracin del Campo a la ciudad

Abandono de la actividad agropecuaria

Bajos Niveles de oferta de Productos Agropecuarios.

Bajos Ingresos de la Poblacin dedicada a las labores agropecuaria

BAJA PRODUCCION Y RENDIMIENTO AGROPECUARIO DEL CASERO EL INGENIO C.P. YANACANCHA GRANDE.

Insuficiente disponibilidad de agua para riego

Bajo nivel tecnolgico en la produccin agrcola

Baja fertilidad del suelo

Deficiente tecnificacin de riego

Inexistencia de infraestructura de riego

Inadecuado nivel de aplicacin de riego y desconocimiento de tcnicas de riego en parcela

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3.3 OBJETIVOS DEL PROYECTO 3.3.1 Objetivo Central Instalacin del Sistema de Riego por Aspersin en el Casero el Ingenio, C.P. Yanacancha Grande 3.3.2 Objetivos Especficos Medio de primer nivel: Adecuada oferta de agua para riego. Nivel tecnolgico adecuado para la produccin agrcola. Incremento de la fertilidad del suelo. Medios Fundamentales: Adecuada tecnificacin de riego. Existencia de infraestructura de riego. Adecuados niveles de aplicacin de agua en parcela. Fines Directos: Incremento de los niveles de oferta de productos agropecuarios. Mejora de los ingresos de la poblacin dedicada a las labores agropecuarias. Fines Indirectos: Agricultura se desarrolla en forma ordenada y con criterio comercial. Seguridad alimentaria. Permanencia en el campo. Continuidad de la actividad agropecuaria.

El fin ltimo que se desea lograr es el Desarrollo Socio Econmico del Casero El Ingenio- C.P. Yanacancha Grande. A continuacin presentamos el rbol de medios, objetivos y fines, en el que podremos identificar lo que se espera lograr con la intervencin del proyecto:

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ARBOL DE MEDIOS Y FINES

DESARROLLO SOCIO ECONMICO DEL CASERO EL INGENIO- C.P. YANACANCHA GRANDE.

Agricultura se desarrolla en forma ordenada y con criterio comercial

Seguridad Alimentaria

Permanencia en el Campo

Continuidad de la actividad agropecuaria

Incremento de los niveles de oferta de Productos Agropecuarios

Mejora de los Ingresos de la Poblacin dedicada a las labores agropecuarias

INCREMENTO DE LA PRODUCCIN Y RENDIMIENTO AGROPECUARIO EN EL CASERO EL INGENIO- C.P. YANACANCHA GRANDE

Adecuada oferta de agua para riego

Nivel tecnolgico adecuado para la produccin agrcola

Incremento de la fertilidad del suelo

Adecuada tecnificacin de riego

Existencia de infraestructura de riego

Adecuado manejo de tcnicas de riego en parcela

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3.3.3 Medios fundamentales y acciones

MEDIO FUNDAMENTAL

ADECUADA TECNIFICACION DE RIEGO

ACCIONES

Capacitacin

Asistencia Tcnica

ACTIVIDADES

Manejo de Agua de Riego

Mtodos de Riego tecnificado

MEDIO FUNDAMENTAL

EXISTENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

ACCIONES

Construccin de infraestructura de captaciones.

Sistema de riego presurizado

Operacin y mantenimiento

ACTIVIDADES

Construccin de Cmaras de Carga

Instalacin de riego por Aspersin

MEDIO FUNDAMENTAL

ADECUADOS NIVELES DE APLICACIN DE AGUA EN PARCELAS

Capacitacin en tcnicas de manejo de riego en parcela ACCIONES Capacitacin en gestin del recurso hdrico

ACTIVIDADES

Capacitacin en mantenimiento de las obras

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3.4 ALTERNATIVAS DE SOLUCIN En el rbol de causas - problemas - efectos, podemos identificar como causa crtica y en tal que puede actuar la unidad ejecutora del presente proyecto a la Deficiente tecnificacin de riego, identificamos como medio fundamental a la adecuada tecnificacin de riego las alternativas que pueden dar solucin al problema planteado se presentan a continuacin: ALTERNATIVA N 1
CAPTACION (01 UND) LINEA DE CONDUCCION (1029.25 ML) CAMARA DE CARGA 8 M3(07 UND) LINEA DE DISTRIBUCION (18,599 ML) VALVULAS DE CONTROL (7 UND) VALVULAS DE PURGA (11 UND) CAMARA ROMPE PRESION TIPO 7 (07 UND) HIDRANTES (136 UND) LINEA MOVIL DE RIEGO (100 UND) MITIGACION IMPACTO AMBIENTAL CAPACITACION EN RIEGO FLETE TERRESTRE CAPACITACION OPERACION Y MANTENIMIENTO EXPEDIENTE TECNICO SUPERVISION Y LIQUIDACIN

Esta alternativa es viable tcnicamente ya que la Municipalidad distrital de La Encaada cuenta con el personal especializado en ejecucin de obras y tambin con la capacidad tcnica suficiente para realizar las metas planteadas.

ALTERNATIVA N 2
CAPTACION (01 UND) LINEA DE CONDUCCION (1029.25 ML) RESERVORIOS DE CONCRETO 8 M3 (07 UND) LINEA DE DISTRIBUCION (18,599 ML) VALVULAS DE CONTROL (7 UND) VALVULAS DE PURGA (11 UND) CAMARA ROMPE PRESION TIPO 7 (07 UND) HIDRANTES (136 UND) LINEA MOVIL DE RIEGO (100 UND) MITIGACION IMPACTO AMBIENTAL CAPACITACION EN RIEGO FLETE TERRESTRE CAPACITACION OPERACION Y MANTENIMIENTO EXPEDIENTE TECNICO SUPERVISION Y LIQUIDACIN

Como vemos esta alternativa considera un periodo de 05 meses, 01 para la elaboracin del expediente tcnico y 04 para la ejecucin del proyecto.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA IV. FORMULACIN Y EVALUACIN


4.1 HORIZONTE DEL PROYECTO: Se considerar un horizonte de evaluacin de 10 aos, tal como se detalla a continuacin segn la naturaleza del presente proyecto.
Instalacin del Sistema de Riego por Aspersin en el Casero el Ingenio, C.P. Yanacancha Grande - Distrito de La Encaada HORIZONTEDE EVALUACIN

DESCRIPCION
ELABORACION DEL PERFIL ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO OBRAS PRELIMINARES CAPTACION (01 UND) LINEA DE CONDUCCION (1029.25 ML) CAMARA DE CARGA (07 UND) LINEA DE DISTRIBUCION (18,599 ML) VALVULAS DE CONTROL (7 UND) VALVULAS DE PURGA (11 UND) CAMARA ROMPE PRESION TIPO 7 HIDRANTES LINEA MOVIL DE RIEGO (100 UND) MITIGACION IMPACTO AMBIENTAL CAPACITACION EN RIEGO FLETE TERRESTRE SUPERVISION Y LIQUIDACIN OPERACIN Y MANTENIMIENTO

PRE-INVERSION MESES 2 MESES

INVERSION MES1 MES2 MES3 MES4 MES5 MES6 1 2 3

POST INVERSION 4 5 6 7 8 9 10

4.2 ANLISIS DE LA DEMANDA SITUACIN "SIN PROYECTO" Actualmente el rea agrcola de riego en la zona es de 58 Has, con el agua disponible de las lluvias en los meses de septiembre a marzo, y con un riego precario por gravedad de una captacin artesanal a la quebrada de Pachachaca, las mismas que se pierden por su mala conduccin e infiltraciones, cuya frecuencia de riego es slo en estas fechas por la naturaleza misma, el resto son mayormente en secano por la poca disponibilidad hdrica, sumado a esto la ineficiente aplicacin del riego en parcela, ya se tiene una eficiencia de aplicacin del 35%. Se puede apreciar el clculo de demanda de agua para esta situacin en el siguiente cuadro. SITUACIN "CON PROYECTO" Con el proyecto se pretende irrigar la mayor cantidad de hectreas que se abastezca con los 68.01 lt/seg, con riego tecnificado, optimizando de esta manera la aplicacin del agua a nivel de parcela, logrando una eficiencia del 90% y adems se pretende irrigar al incrementar el rea de hectreas a 170% (290%) duplicando y hasta triplicando las campaas de cultivo y cosecha de los productos de mayor incidencia en el casero de El Ingenio. La demanda en este caso est constituida por los requerimientos hdricos "ptimos" de los cultivos ms importantes de la zona. Para determinar esta demanda hacemos uso de algunos ndices como el de evapotranspiracin, el nivel de precipitacin mensual etc. En el siguiente cuadro podemos observar la demanda de acuerdo a la cdula de cultivos de la zona:

CONVOCATORIA

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DEMANDA DE AGUA EN LA SITUACION SIN PROYECTO De acuerdo al cuadro se observa que la demanda de agua, de acuerdo a los cultivos de la zona es de 57.58 lt/seg. (Mayor requerimiento durante el ao) o de 1191,029 m3/ao.; para 58 hectreas bajo riego por gravedad con una eficiencia al de 35 %.
CEDULA DE CULTIVOS ENE CULTIVOS has Papa Kc Pastos Kc Maz Kc Total hs Kc Ponderado 58.00 11.00 35.00 12.00 12.00 0.9 35.00 0.9 11.00 1.1 58.00 0.94 12.00 0.1 35.00 0.9 11.00 1.1 58.00 0.77 12.00 0.11 35.00 0.9 11.00 0.5 58.00 0.66 35.00 0.90 47.00 0.76 47.00 0.86 47.00 0.90 47.00 0.95 47.00 0.86 35.00 0.90 35.00 0.9 12.00 0.35 35.00 0.9 12.00 0.75 35.00 0.9 12.00 0.9 35.00 0.9 12.00 1.1 35.00 0.9 12.00 0.75 35.00 0.9 35.00 0.9 FEB MAR ABR MAY JUN MESES JUL AGOS SET OCT

NOV

CALCULO DE LOS REQUERIMIENTOS HIDRICOS PARA TODO EL PROYECTO Enero


131,32 0,94 123,17 90,17 36,07 87,10 58,00 50520 0,35 144.343 0,93 53,891

TROS

Febrero
111,81 0,77 86,36 114,49 45,79 40,57 58,00 23531 0,35 67.231 0,48 27,791

Marzo
114,79 0,66 75,84 158,29 63,31 12,52 58,00 7264 0,35 20.753 0,13 7,748

Abril
102,87 0,90 92,58 97,54 39,02 53,56 58,00 31067 0,35 88.763 0,59 34,245

Mayo
102,21 0,76 77,64 43,33 17,33 60,31 35,00 21107 0,35 60.306 0,64 22,516

Junio
97,34 0,86 83,88 15,64 6,26 77,62 47,00 36483 0,35 104.237 0,86 40,215

MESES Julio Agosto


108,58 0,90 97,72 6,12 2,45 95,28 47,00 44781 0,35 127.946 1,02 47,770 123,79 0,95 117,73 7,19 2,87 114,86 47,00 53982 0,35 154.234 1,23 57,584

Septiembre Octubre Noviembre


130,51 0,86 112,46 40,87 16,35 96,11 47,00 45174 0,35 129.068 1,06 49,795 132,61 0,90 119,35 89,58 35,83 83,52 47,00 39255 0,35 112.157 0,89 41,874

CE)* d] e]

reas

m3 [ g*10000*f/1000] spersin m3 [h/i] g/ha )

132,4 0,6 88,9 80,8 32,3 56,6 35,0 1981 0,3 56.61 0,6 21,84

DEMANDA DE AGUA EN LA SITUACION CON PROYECTO De acuerdo al cuadro se observa que la demanda de agua, de acuerdo a los cultivos de la zona es de 68.01 lt/seg. (Mayor requerimiento durante el ao) o de 1339,615 m3/ao.; para 170 hectreas bajo riego tecnificado por aspersin con una eficiencia de 90%. .

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MESES CEDULA DE CULTIVOS ENE CULTIVOS has Papa Kc Pastos Kc Maz Kc Total hs Kc Ponderado 170.00 23.00 125.00 22.00 22.00 0.9 125.00 0.9 23.00 1.1 170.00 0.93 22.00 0.1 125.00 0.9 23.00 1.1 170.00 0.82 22.00 0.11 125.00 0.9 23.00 0.5 170.00 0.74 22.00 0.35 125.00 0.9 22.00 0.75 125.00 0.9 22.00 0.9 125.00 0.9 22.00 1.1 125.00 0.9 FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGOS

SET

125.00 0.9

12

125.00 0.90

147.00 0.82

147.00 0.88

147.00 0.90

147.00 0.93

14

PARAMETROS
a) ETP en mm

Enero

CALCULO DE LOS REQUERIMIENTOS HIDRICOS PARA TODO EL PROYECTO MESES Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto
111.81 0.82 92.08 114.49 57.24 34.84 170.00 59224 0.90 65,804 0.16 27.201 114.79 0.74 85.36 158.29 79.14 6.22 170.00 10569 0.90 11,744 0.03 4.385 102.87 0.90 92.58 97.54 48.77 43.81 170.00 74476 0.90 82,752 0.19 31.926 102.21 0.82 83.58 43.33 21.66 61.91 125.00 77392 0.90 85,991 0.26 32.105 97.34 0.88 85.42 15.64 7.82 77.60 147.00 114075 0.90 126,750 0.33 48.900 108.58 0.90 97.72 6.12 3.06 94.67 147.00 139161 0.90 154,624 0.39 57.730 123.79 0.93 115.11 7.19 3.59 111.52 147.00 163935 0.90 182,151 0.46 68.007

Septiemb

131.32 0.93 b) Kc c) ETR en mm [a*b] 121.74 d) PP Promedio en mm 90.17 e) PP Efectiva en mm [(1- CE)* d] 45.08 f) Lamina Neta en mm [c-e] 76.66 g) rea de riego en hectreas 170.00 h) Requerimiento Neto en m3 [ g*10000*f/1000] 130320 i) Eficiencia de riego por aspersin 0.90 j) Requerimiento Bruto en m3 [h/i] 144,800 k) Modulo de riego en lt/seg/ha 0.32 L) Requerimiento neto (lt/s) 54.062

130.5 0.8 114.5 40.8 20.4 94.1 147.0 13832 0.9 153,69 0.4 59.29

FUENTE DE AGUA. 68.01 LTS/SEG. (POR AFORO)

4.2.1 DEMANDA SITUACIN "SIN PROYECTO M3/AO" De acuerdo a la demanda actual de agua y a los cultivos de la zona es de 1,191,029.35 m3/ao. Para proyectar la demanda suponemos que sta se mantiene constante a lo largo del perodo de evaluacin del proyecto:
PROYECCION DE LA DEMANDA POR AO SIN PROYECTO REQUERIMIENTO AO HIDRICO M3 2012 1,191,029.35 2013 1,191,029.35 2014 1,191,029.35 2015 1,191,029.35 2016 1,191,029.35 2017 1,191,029.35 2018 1,191,029.35 2019 1,191,029.35 2020 1,191,029.35 2021 1,191,029.35 2022 1,191,029.35

4.2.2 DEMANDA SITUACION CON PROYECTO M3/AO De acuerdo al cuadro anterior concluimos que la demanda de agua, de acuerdo a los cultivos de la zona es de 1`339,615.10 m3/ao para proyectar la demanda suponemos que esta se mantiene constante a lo largo del periodo de evaluacin del proyecto.
PROYECCION DE LA DEMANDA POR AO CON PROYECTO REQUERIMIENTO AO HIDRICO M3 2012 1,339,615.10 2013 1,339,615.10 2014 1,339,615.10 2015 1,339,615.10 2016 1,339,615.10 2017 1,339,615.10 2018 1,339,615.10 2019 1,339,615.10 2020 1,339,615.10 2021 1,339,615.10 2022 1,339,615.10

4.3 ANLISIS DE LA OFERTA La fuente de captacin ser de la quebrada Pachachaca y es la principal fuente de agua para el riego, en pocas de estiaje. Estas fuentes de agua son las ms representativas de la zona, en poca de lluvia se abastecen de la precipitacin de la zona. Las lluvias determinan durante el ao dos estaciones: La seca, que corresponde al otoo e invierno en el hemisferio sur y en la sierra norte peruana, de intenso sol, bastante templado durante el da y ms fro en las noches, se presenta durante los meses de Mayo a Setiembre; mientras que la temporada de lluvias, que pertenece al verano costeo y del

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mismo hemisferio, se da en los meses de octubre hasta abril, siendo las precipitaciones de los meses de Abril y Octubre totalmente irregulares. La oferta de agua en la fuente hdrica permitida para su explotacin es en promedio de 68.01 Lt/seg dato tomado de aforos de las fuentes hdricas, que representa 2, 144,589.81m3/ao. Suponemos que gracias a la instalacin del sistema que se har en el proyecto es posible incrementar esta oferta hasta cubrir los requerimientos calculados en el cuadro correspondiente.

PROYECCION DE LA OFERTA POR AO CON PROYECTO REQUERIMIENTO AO HIDRICO M3 2012 2,144,589.81 2013 2,144,589.81 2014 2,144,589.81 2015 2,144,589.81 2016 2,144,589.81 2017 2,144,589.81 2018 2,144,589.81 2019 2,144,589.81 2020 2,144,589.81 2021 2,144,589.81 2022 2,144,589.81
4.4 BALANCE OFERTA- DEMANDA SITUACIN "SIN PROYECTO". Si el proyecto no se realiza (situacin sin proyecto), la demanda no podr ser cubierto de acuerdo a los requerimientos hdricos de cada cultivo, esto debido a que la eficiencia de aplicacin es del 35% que es solo con las aguas de lluvia, con lo cual no abastece al rea de cultivo y se tendra un dficit de volumen de agua anual, que igual a la demanda de agua.

AOS 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

BALANCE OFERTA-DEMANDA SIN PY DEMANDA SIN PY. OFERTA SIN PY. 1,191,029.35 0.00 1,191,029.35 0.00 1,191,029.35 0.00 1,191,029.35 0.00 1,191,029.35 0.00 1,191,029.35 0.00 1,191,029.35 0.00 1,191,029.35 0.00 1,191,029.35 0.00 1,191,029.35 0.00 1,191,029.35 0.00

DEFICIT -1,191,029.35 -1,191,029.35 -1,191,029.35 -1,191,029.35 -1,191,029.35 -1,191,029.35 -1,191,029.35 -1,191,029.35 -1,191,029.35 -1,191,029.35 -1,191,029.35

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BALANCE DE AGUA - SIN PROYECTO


180,000 160,000 140,000 120,000 100,000 80,000 60,000 40,000 20,000 0

Volumen de agua (m3)

ENE

FEB 67,2 0.00 67,2

MAR 20,7 0.00 20,7

ABR 88,7 0.00 88,7

MAY 60,3 0.00 60,3

JUN 104, 0.00 104,

JUL 127, 0.00 127,

AGO 154, 0.00 154,

SET 129, 0.00 129,

OCT 112, 0.00 112,

NOV 56,6 0.00 56,6

DIC 125, 0.00 125,

DEMANDA 144, OFERTA BALANCE 0.00 144,

SITUACIN "CON PROYECTO Si el proyecto se realiza (situacin con proyecto), la demanda si podr ser cubierta de acuerdo a los requerimientos hdricos de cada cultivo, esto debido a que la eficiencia de aplicacin es del 90% ,con lo cual abastecera el rea de cultivo y se tendra un supervit de volumen de agua anual, como se aprecia en el siguiente cuadro.

AOS 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

BALANCE OFERTA-DEMANDA CON PY DEMANDA CON PY. OFERTA CON PY. 1,339,615.10 2,144,589.81 1,339,615.10 2,144,589.81 1,339,615.10 2,144,589.81 1,339,615.10 2,144,589.81 1,339,615.10 2,144,589.81 1,339,615.10 2,144,589.81 1,339,615.10 2,144,589.81 1,339,615.10 2,144,589.81 1,339,615.10 2,144,589.81 1,339,615.10 2,144,589.81 1,339,615.10 2,144,589.81

SUPERAVIT 804,974.71 804,974.71 804,974.71 804,974.71 804,974.71 804,974.71 804,974.71 804,974.71 804,974.71 804,974.71 804,974.71

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Cabe indicar que la oferta con proyecto se pretende atender a 50 familias del casero de El Ingenio, con un caudal de agua para riego de 68.01 lt/sg, y poder irrigar las 170 hectreas pero con la oferta de agua antes indicada se pretende hacer dos campaas agrcolas de los cultivos ms significativos de la zona, y de cuatro campaas para pasturas y forrajes.

BALANCE DE AGUA - CON PROYECTO


350,000

Volumen de agua (m3)

300,000 250,000 200,000 150,000 100,000 50,000 0 ENE FEB 65,8 105, MAR 11,7 18,8 ABR 82,7 132, MAY 85,9 137, JUN 126, 202, JUL 154, 247, AGO 182, 291, SET 153, 246, OCT 121, 194, NOV 81,4 130, DIC 128, 205,

DEMANDA 144, OFERTA 231,

4.5 COSTOS DEL PROYECTO Es importante tener en cuenta que, con respecto a los costos de inversin, en el presente perfil se van a analizar nicamente los costos referentes a Infraestructura Comn, como son: captacin, Cmara de Carga, Cmara Rompe Presin, Lnea conduccin y distribucin, Hidrantes, Lnea mvil etc. Se ha tomado en cuenta los costos de reas Mejoradas, ya que se han considerado inversiones en tecnologa de riego para cada beneficiario. 4.5.1 COSTOS EN LA SITUACIN "SIN PROYECTO" Los costos en la situacin sin proyecto estaran dados por el mantenimiento rutinario que los beneficiarios tendran que hacer si existiera un sistema de riego durante el periodo considerado en el presente proyecto, pero dada las condiciones actuales es que los costos en la situacin sin proyecto se considera como cero. Se considera as ya que actualmente slo se hace riego en tiempos de lluvia y no existe infraestructura alguna para riego de cultivos.

4.5.2

COSTOS EN LA SITUACIN "CON PROYECTO" Los costos en esta situacin estn constituidos por los costos de inversin y los costos de operacin y mantenimiento, de cada alternativa, cabe indicar que estos costos sern asumidos por los beneficiarios. En los costos de inversin se consideran cada una de las acciones pertinentes a las alternativas planteadas, adems se han considerado unos porcentajes para el costo indirecto (supervisin, gastos generales, expediente tcnico, etc.).

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A. INVERSIN ALTERNATIVA N 1
RESUMEN PRESUPUESTO REFERENCIAL ALTERNATIVA N 1
DESCRIPCIN UND. METRADO PRECIO UNIT. (S/.) TOTAL (S/.)

TANGIBLES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 OBRAS PRELIMINARES CAPTACION (01 UND) LINEA DE CONDUCCION (1029.25 ML) CAMARA DE CARGA (07 UND) LINEA DE DISTRIBUCION (18,599 ML) VALVULAS DE CONTROL (7 UND) VALVULAS DE PURGA (11 UND) CAMARA ROMPE PRESION TIPO 7 HIDRANTES LINEA MOVIL DE RIEGO (100 UND) MITIGACION IMPACTO AMBIENTAL CAPACITACION EN RIEGO FLETE TERRESTRE UND UND UND UND UND UND UND UND UND UND GLB GLB GLB 1.00 1.00 1029.25 7.00 18599.00 7.00 11.00 14.00 136.00 100.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 552.24 32,060.40 81.06 3,615.90 43.94 696.26 1,302.80 2,788.12 274.15 442.30 3,648.51 16,567.20 8,851.11 5,637.33 11,274.66 22,549.32

1,127,465.83
552.24 32,060.40 83,436.13 25,311.30 817,286.01 4,873.81 14,330.82 39,033.64 37,284.37 44,230.28 3,648.51 16,567.20 8,851.11

INTANGIBLES
GLB CAPACITACION OPERACION Y MANTENIMIENTO GLB EXPEDIENTE TECNICO GLB SUPERVISION Y LIQUIDACIN

39,461.31
5,637.33 11,274.66 22,549.32

TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO


Fuente: Presupuesto detallado (ver anexos)

1,166,927.14

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NVERSIN ALTERNATIVA A PRECIOS SOCIALES N 1
DESCRIPCION EXPEDIENTE TECNICO COSTO DIRECTO OBRAS PRELIMINARES Insumo de origen nacional Insumo de origen importado Mano de obra calificada Mano de obra No calificada CAPTACION (01 UND) Insumo de origen nacional Insumo de origen importado Mano de obra calificada Mano de obra No calificada LINEA DE CONDUCCION (1029.25 ML) Insumo de origen nacional Insumo de origen importado Mano de obra calificada Mano de obra No calificada CAMARA DE CARGA (07 UND) Insumo de origen nacional Insumo de origen importado Mano de obra calificada Mano de obra No calificada LINEA DE DISTRIBUCION (18,599 ML) Insumo de origen nacional Insumo de origen importado Mano de obra calificada Mano de obra No calificada VALVULAS DE CONTROL (7 UND) Insumo de origen nacional Insumo de origen importado Mano de obra calificada Mano de obra No calificada VALVULAS DE PURGA (11 UND) Insumo de origen nacional Insumo de origen importado Mano de obra calificada Mano de obra No calificada CAMARA ROMPE PRESION TIPO 7 Insumo de origen nacional Insumo de origen importado Mano de obra calificada Mano de obra No calificada HIDRANTES Insumo de origen nacional Insumo de origen importado Mano de obra calificada Mano de obra No calificada LINEA MOVIL DE RIEGO (100 UND) Insumo de origen nacional Insumo de origen importado Mano de obra calificada Mano de obra No calificada MITIGACION IMPACTO AMBIENTAL Insumo de origen nacional Insumo de origen importado Mano de obra calificada Mano de obra No calificada CAPACITACION EN RIEGO Insumo de origen nacional Insumo de origen importado Mano de obra calificada Mano de obra No calificada FLETE TERRESTRE Insumo de origen nacional Insumo de origen importado Mano de obra calificada Mano de obra No calificada CAPACITACION OPERACION Y MANTENIMIENTO GASTOS GENERALES, UTILIDAD + IGV SUPERVISION Y LIQUIDACIN TOTAL A PRECIOS DE MERCADO Y SOCIALES PRECIOS PRIVADOS 11,274.66 816,649.16 FACT. CORREC. 0.91 PRECIOS SOCIALES 10,259.94 646,286.86 316.32 227.80 32.40 33.49 22.63 18,364.02 13,224.97 1,880.99 1,944.15 1,313.91 47,791.75 34,417.56 4,895.21 5,059.59 3,419.39 14,978.88 10,440.96 1,485.02 1,534.88 1,518.02 468,136.88 337,131.96 47,950.29 49,560.47 33,494.16 2,791.69 2,010.45 285.95 295.55 199.74 8,208.61 5,911.49 840.79 869.03 587.31 22,358.25 16,101.45 2,290.11 2,367.01 1,599.68 21,356.28 15,379.87 2,187.48 2,260.94 1,527.99 25,334.86 18,245.07 2,595.00 2,682.14 1,812.65 2,089.85 1,505.02 214.06 221.25 149.52 9,489.60 6,834.00 972.00 1,004.64 678.96 5,069.87 3,651.10 519.30 536.73 362.74 5,129.97 264,194.17 20,519.88 946,390.82

400.00

268.00 40.00 36.80 55.20


23,222.08

0.85 0.81 0.91 0.41 0.85 0.81 0.91 0.41 0.85 0.81 0.91 0.41 0.85 0.81 0.91 0.60 0.85 0.81 0.91 0.41 0.85 0.81 0.91 0.41 0.85 0.81 0.91 0.41 0.85 0.81 0.91 0.41 0.85 0.81 0.91 0.41 0.85 0.81 0.91 0.41 0.85 0.81 0.91 0.41 0.85 0.81 0.91 0.41 0.85 0.81 0.91 0.41 0.91 0.85 0.91

15,558.79 2,322.21 2,136.43 3,204.65


60,434.69

40,491.24 6,043.47 5,559.99 8,339.99


18,333.55

12,283.48 1,833.36 1,686.69 2,530.03


591,978.86

396,625.84 59,197.89 54,462.06 81,693.08


3,530.21

2,365.24 353.02 324.78 487.17


10,380.14

6,954.69 1,038.01 954.97 1,432.46


28,272.95

18,942.88 2,827.30 2,601.11 3,901.67


27,005.92

18,093.97 2,700.59 2,484.54 3,726.82


32,037.00

21,464.79 3,203.70 2,947.40 4,421.11


2,642.70

1,770.61 264.27 243.13 364.69


12,000.00

8,040.00 1,200.00 1,104.00 1,656.00


6,411.06

4,295.41 641.11 589.82 884.73


5,637.33 310,816.67 22,549.32 1,166,927.14

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SITUACION CON PROYECTO ALTERNATIVA N 1 COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
N VECES POR AO 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 1.00 PRECIOS PRIVADOS PRECIO PARCIAL UNIT. 5400.65 50.00 100.00 65.00 910.00 10.00 140.00 10.00 220.00 15.00 420.00 3.00 816.00 0.122 2394.65 400.00 400.00 9000.00 750.00 9000.00 14400.65 PRECIOS SOCIALES FC 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 1.41 0.41 0.85 0.41 PARCIAL 41.00 373.10 57.40 90.20 172.20 1150.56 981.81 340.00 3690.00 3690.00 6896.27 TOTAL 3206.27

TEM 1.00 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 1.07 1.08 2.00 2.01

DESCRIPCIN MANTENIMIENTO Limpieza de captacion Limpieza de Camaras de Carga Limpieza de Cajas Vlvulas de Control Limpieza de Cajas Vlvulas de Purga Limpieza de Camara Rompe Presin Limpieza de Cajas de Hidrantes Redes hidrulicas (Conduccion + Distribucion) Reparaciones diversas OPERACIN Vigilancia, reparticin del agua y diversos gastos COSTOS TOTALES

UNID. METRADO

UND. UND. UND. UND. UND. UND. ML GLB MES

1.00 7.00 7.00 11.00 14.00 136.00 19628.25 1.00 1.00 12

B. INVERSIN ALTERNATIVA N 2
RESUMEN PRESUPUESTO REFERENCIAL ALTERNATIVA N 2
DESCRIPCIN UND. METRADO PRECIO UNIT. (S/.) TOTAL (S/.)

TANGIBLES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 OBRAS PRELIMINARES CAPTACION (01 UND) LINE DE CONDUCCION (1029.25 ML) RESERVORIOS DE 8 M3 (07 UND) LINEA DE DISTRIBUCION (18,599 ML) VALVULAS DE CONTROL (7 UND) VALVULAS DE PURGA (11 UND) CAMARA ROMPE PRESION TIPO 7 HIDRANTES LINEA MOVIL DE RIEGO (100 UND) MITIGACION IMPACTO AMBIENTAL CAPACITACION FLETE TERRESTRE UND UND UND UND UND UND UND UND UND UND GLB GLB GLB 1.00 1.00 1029.25 7.00 18599.00 7.00 11.00 14.00 136.00 100.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 552.24 32,060.40 81.06 9,276.26 43.94 696.26 1,302.80 2,788.12 274.15 442.30 3,648.51 16,567.20 8,851.11 5,835.44 11,670.88 23,341.77

1,167,088.37
552.24 32,060.40 83,436.13 64,933.84 817,286.01 4,873.81 14,330.82 39,033.64 37,284.37 44,230.28 3,648.51 16,567.20 8,851.11

INTANGIBLES
CAPACITACION OPERACION Y MANTENIMIENTO GLB EXPEDIENTE TECNICO GLB SUPERVISION Y LIQUIDACIN GLB

40,848.09
5,835.44 11,670.88 23,341.77

TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO


SITUACION CON PROYECTO ALTERNATIVA N 2 COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
N VECES POR AO 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 1.00 0.00 12.00 PRECIOS PRIVADOS PRECIO PARCIAL UNIT. 5400.65 50.00 100.00 65.00 910.00 10.00 140.00 10.00 220.00 15.00 420.00 3.00 816.00 0.12 2394.65 400.00 400.00 9000.00 750.00 9000.00 14400.65

1,207,936.46

PRECIOS SOCIALES FC 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 1.41 0.41 0.85 0.41 PARCIAL 41.00 373.10 57.40 90.20 172.20 1150.56 981.81 340.00 3690.00 3690.00 6896.27 TOTAL 3206.27

TEM 1.00 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 1.07 1.08 2.00 2.01

DESCRIPCIN MANTENIMIENTO Limpieza de captacion Limpieza de Camaras de Carga Limpieza de Cajas Vlvulas de Control Limpieza de Cajas Vlvulas de Purga Limpieza de Camara Rompe Presin Limpieza de Cajas de Hidrantes Redes hidrulicas (Conduccion + Distribucion) Reparaciones diversas OPERACIN Vigilancia, reparticin del agua y diversos gastos COSTOS TOTALES

UNID. METRADO

UND. UND. UND. UND. UND. UND. ML GLB MES

1.00 7.00 7.00 11.00 14.00 136.00 19628.25 1.00 1.00

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INVERSIN ALTERNATIVA A PRECIOS SOCIALES N 2


DESCRIPCION EXPEDIENTE TECNICO COSTO DIRECTO OBRAS PRELIMINARES
PRECIOS PRIVADOS FACT. CORREC. PRECIOS SOCIALES

11,670.88 845,348.67
400.00

0.91 0.85 0.81 0.91 0.41 0.85 0.81 0.91 0.41 0.85 0.81 0.91 0.41 0.85 0.81 0.91 0.60 0.85 0.81 0.91 0.41 0.85 0.81 0.91 0.41 0.85 0.81 0.91 0.41 0.85 0.81 0.91 0.41 0.85 0.81 0.91 0.41 0.85 0.81 0.91 0.41 0.85 0.81 0.91 0.41 0.85 0.81 0.91 0.41 0.85 0.81 0.91 0.41
0.91 0.85 0.91

10,620.50 669,734.94
316.32

Insumo de origen nacional Insumo de origen importado Mano de obra calificada Mano de obra No calificada
CAPTACION (01 UND)

268.00 40.00 36.80 55.20


23,222.08

227.80 32.40 33.49 22.63


18,364.02

Insumo de origen nacional Insumo de origen importado Mano de obra calificada Mano de obra No calificada
LINE DE CONDUCCION (1029.25 ML)

15,558.79 2,322.21 2,136.43 3,204.65


60,434.69

13,224.97 1,880.99 1,944.15 1,313.91


47,791.75

Insumo de origen nacional Insumo de origen importado Mano de obra calificada Mano de obra No calificada
RESERVORIOS DE 8 M3 (07 UND)

40,491.24 6,043.47 5,559.99 8,339.99


47,033.06

34,417.56 4,895.21 5,059.59 3,419.39


38,426.95

Insumo de origen nacional Insumo de origen importado Mano de obra calificada Mano de obra No calificada
LINEA DE DISTRIBUCION (18,599 ML)

31,512.15 4,703.31 4,327.04 6,490.56


591,978.86

26,785.33 3,809.68 3,937.61 3,894.34


468,136.88

Insumo de origen nacional Insumo de origen importado Mano de obra calificada Mano de obra No calificada
VALVULAS DE CONTROL (7 UND)

396,625.84 59,197.89 54,462.06 81,693.08


3,530.21

337,131.96 47,950.29 49,560.47 33,494.16


2,791.69

Insumo de origen nacional Insumo de origen importado Mano de obra calificada Mano de obra No calificada
VALVULAS DE PURGA (11 UND)

2,365.24 353.02 324.78 487.17


10,380.14

2,010.45 285.95 295.55 199.74


8,208.61

Insumo de origen nacional Insumo de origen importado Mano de obra calificada Mano de obra No calificada
CAMARA ROMPE PRESION TIPO 7

6,954.69 1,038.01 954.97 1,432.46


28,272.95

5,911.49 840.79 869.03 587.31


22,358.25

Insumo de origen nacional Insumo de origen importado Mano de obra calificada Mano de obra No calificada
HIDRANTES

18,942.88 2,827.30 2,601.11 3,901.67


27,005.92

16,101.45 2,290.11 2,367.01 1,599.68


21,356.28

Insumo de origen nacional Insumo de origen importado Mano de obra calificada Mano de obra No calificada
LINEA MOVIL DE RIEGO (100 UND)

18,093.97 2,700.59 2,484.54 3,726.82


32,037.00

15,379.87 2,187.48 2,260.94 1,527.99


25,334.86

Insumo de origen nacional Insumo de origen importado Mano de obra calificada Mano de obra No calificada
MITIGACION IMPACTO AMBIENTAL

21,464.79 3,203.70 2,947.40 4,421.11


2,642.70

18,245.07 2,595.00 2,682.14 1,812.65


2,089.85

Insumo de origen nacional Insumo de origen importado Mano de obra calificada Mano de obra No calificada
CAPACITACION

1,770.61 264.27 243.13 364.69


12,000.00

1,505.02 214.06 221.25 149.52


9,489.60

Insumo de origen nacional Insumo de origen importado Mano de obra calificada Mano de obra No calificada
FLETE TERRESTRE

8,040.00 1,200.00 1,104.00 1,656.00


6,411.06

6,834.00 972.00 1,004.64 678.96


5,069.87

Insumo de origen nacional Insumo de origen importado Mano de obra calificada Mano de obra No calificada
CAPACITACION OPERACION Y MANTENIMIENTO GASTOS GENERALES, UTILIDAD + IGV SUPERVISION Y LIQUIDACIN TOTAL A PRECIOS DE MERCADO Y SOCIALES

4,295.41 641.11 589.82 884.73 5,835.44 321,739.70


23,341.77 1,207,936.46

3,651.10 519.30 536.73 362.74 5,310.25


273,478.75 21,241.01 980,385.44

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4.6 BENEFICIOS DEL PROYECTO Podemos identificar los beneficios generados por el incremento de los rendimientos de los cultivos y la produccin en s una vez instalado el proyecto.
PRODUCT OS Sin Py Con Py N Ha Sin Py Rend Prod x Ha (Kg/ Ha) Con Py Sin Py Con Py Precio Produce en chacra (nuevos soles - Kg) Sin Py Con Py

Maiz Maiz 11.00 Pastos Pastos 35.00 Papas Papas 12.00 TOTAL 58 Fuente: Usuarios del Proyecto

23 125 22 170

3000 8500 12000

7200 12000 24000

2.40 0.37 0.60

2.40 0.37 0.60

D EST IN O D E LA PR OD U CCION AGR AR IA PR OD U CT OS


Sin Py Con Py AUT O CONSUMO % DE VENT A AL MERCADO AUT O CONSUMO % DE VENT A AL MERCADO

Sin Py

Con Py

Maiz Pastos Pastos Pastos Papas Papas Prom. Porcentual Fuente: Usuarios del Proyecto

40 40 40 40

% % % %

60 60 60 60

% % % %

20 65 25 37

% % % %

80 35 75 63

% % % %

4.6.1 BENEFICIOS EN LA SITUACIN "SIN PROYECTO" Los beneficios en la situacin sin proyecto estn determinados por el Valor neto de Produccin, que a su vez resulta de la diferencia del Valor Bruto de Produccin y el Costo total de Produccin, tomando como parmetros agrcolas para el clculo son los costos por hectrea de los cultivos, rendimientos de cultivos, porcentaje de produccin para venta, nmero de hectreas por cultivo y precio de venta de producto, estos parmetros agrcolas son tomados de la situacin actual de la zona.
N D E H ECT AR EAS SIN PR OYECT O PR OGR AMACION AN U AL 4 5 6 11.00 11.00 11.00 35.00 35.00 35.00 12.00 12.00 12.00 58.00 58.00 58.00

CONCEPTOS Maiz Pastos Papas N de Has

0 11.00 35.00 12.00 58.00

1 11.00 35.00 12.00 58.00

2 11.00 35.00 12.00 58.00

3 11.00 35.00 12.00 58.00

7 11.00 35.00 12.00 58.00

8 11.00 35.00 12.00 58.00

9 11.00 35.00 12.00 58.00

10 11.00 35.00 12.00 58.00

PROYECCION DE LA PRODUCCION DE LOS CULTIVOS (TOTAL DE HECTAREAS POR EL RENDIMIENTO DE CADA HECTAREA - KG) CONCEPTOS Maiz Pastos Papas

0 3000 8500 12000

1 3000 8500 12000

2 3000 8500 12000

3 3000 8500 12000

SIN PR OYECT O 5 3000 3000 8500 8500 12000 12000

6 3000 8500 12000

7 3000 8500 12000

8 3000 8500 12000

9 3000 8500 12000

10 3000 8500 12000

CONCEPTOS Maiz Pastos Papas

0 2.4 0.37 0.6

1 2.52 0.39 0.63

PR ECIOS D E LOS PR OD U CT OS EN CH ACR A (nue vos sole s Kg) SIN PR OYECT O 2 3 4 5 6 7 2.65 2.78 2.92 3.06 3.22 3.38 0.41 0.43 0.45 0.47 0.50 0.52 0.66 0.69 0.73 0.77 0.80 0.84

8 3.55 0.55 0.89

9 3.72 0.57 0.93

10 3.91 0.60 0.98

SUPUESTO: Incremento anual del 5% del Precio en Chacra de acuerdo al IPC (indice de precios al consumidor)

CONCEPTOS Maiz Pastos Papas

0 3000 8500 12000

1 3000 8500 12000

R EN D IMIEN T O D E LOS PR OD U CT OR ES POR H ECT AR EA (Kg/H a ) SIN PR OYECT O 2 3 4 5 6 7 3000 3000 3000 3000 3000 3000 8500 8500 8500 8500 8500 8500 12000 12000 12000 12000 12000 12000

8 3000 8500 12000

9 3000 8500 12000

10 3000 8500 12000

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4.6.2 BENEFICIOS EN LA SITUACIN "CON PROYECTO" Los beneficios en la situacin con proyecto estn determinados por el Valor neto de Produccin, as como los ingresos por la venta de agua a los usuarios.
N D E H ECT AR EAS CON PR OYECT O PR OGR AMACION AN U AL 4 5 6 23 23 23 125 125 125 22 22 22 170 170 170

CONCEPT OS Maiz Pastos Papas N de Has

0 23 125 22 170

1 23 125 22 170

2 23 125 22 170

3 23 125 22 170

7 23 125 22 170

8 23 125 22 170

9 23 125 22 170

10 23 125 22 170

CONCEPT OS Maiz Pastos Papas

0 7200 12000 24000

1 7200 12000 24000

R EN D IMIEN T O D E LOS PR OD U CT OR ES POR H ECT AR EA (Kg/ H a ) CON PR OYECT O 2 3 4 5 6 7 7200 7200 7200 7200 7200 7200 12000 12000 12000 12000 12000 12000 24000 24000 24000 24000 24000 24000

8 7200 12000 24000

9 7200 12000 24000

10 7200 12000 24000

PROYECCION DE LA PRODUCCION DE LOS CULT IVOS (T OT AL DE HECT AREAS POR EL RENDIMIENT O DE CADA HECT AREA - KG) CONCEPT OS Maiz Pastos Papas

0 7200 12000 24000

1 7200 12000 24000

2 7200 12000 24000

3 7200 12000 24000

CON PR OYECT O 5 7200 7200 12000 12000 24000 24000

6 7200 12000 24000

7 7200 12000 24000

8 7200 12000 24000

9 7200 12000 24000

10 7200 12000 24000

CONCEPT OS Maiz Pastos Papas

0 2.4 0.37 0.60

1 2.52 0.39 0.63

PR ECIOS D E LOS PR OD U CT OS EN CH ACR A (nue vos sole s Kg) CON PR OYECT O 2 3 4 5 6 7 2.65 2.78 2.92 3.06 3.22 3.38 0.41 0.43 0.45 0.47 0.50 0.52 0.66 0.69 0.73 0.77 0.80 0.84

8 3.55 0.55 0.89

9 3.72 0.57 0.93

10 3.91 0.60 0.98

SUPUESTO: Incremento anual del 5% del Precio en Chacra de acuerdo al IPC (indice de precios al consumidor)

DESCRIPCIN VALOR DE LA TARIFA DE AGUA INGRESOS POR VENTA DE AGUA METROS CBICOS VENDIDO TARIFA POR METRO CBICO S/. TOTAL EGRESOS DE LA COMISIN DE REGANTES COSTOS DE OPERACIN COSTOS DE MANTENIMIENTO TOTAL FLUJO NETO FACTOR DE ACTUALIZACIN VALOR ACTUAL TOTAL VALOR ACTUAL TARIFA DE AGUA DE EQUILIBRIO

0 S/. 0.003216

CALCULO DE LA TARIFA DE AGUA DE RIEGO ALTERNATIVA N 01 2 3 4 5

10

2,144,589.81 2,144,589.81 2,144,589.81 2,144,589.81 2,144,589.81 2,144,589.81 2,144,589.81 2,144,589.81 2,144,589.81 2,144,589.81 0.003216 0.003216 0.003216 0.003216 0.003216 0.003216 0.003216 0.003216 0.003216 0.003216 6896.3 6896.3 6896.3 6896.3 6896.3 6896.3 6896.3 6896.3 6896.3 6896.3 3,690.00 3,206.27 6,896.27 0.00 0.909 0.00 3,690.00 3,206.27 6,896.27 0.00 0.826 0.00 3,690.00 3,206.27 6,896.27 0.00 0.751 0.00 3,690.00 3,206.27 6,896.27 0.00 0.683 0.00 3,690.00 3,206.27 6,896.27 0.00 0.621 0.00 3,690.00 3,206.27 6,896.27 0.00 0.564 0.00 3,690.00 3,206.27 6,896.27 0.00 0.513 0.00 3,690.00 3,206.27 6,896.27 0.00 0.467 0.00 3,690.00 3,206.27 6,896.27 0.00 0.424 0.00 3,690.00 3,206.27 6,896.27 0.00 0.386 0.00

1.000 0.00 0.00 S/. 0.003216

RUBRO INGRESOS INCREMENTALES DEL PROYECTO VENTA DE AGUA PARA RIEGO CON PROYECTO (-) VENTA DE AGUA PARA RIEGO SIN PROYECTO TOTAL FACTOR DE ACTUALIZACIN VALOR ACTUAL TOTAL VALOR ACTUAL

1 6,896.27 0.00

INGRESO INCREMENTAL DEL PROYECTO ALTERNATIVA N 01 PROGRAMACION ANUAL 2 3 4 5 6 6,896.27 0.00 6,896.27 0.6830 4,710.24 6,896.27 0.00 6,896.27 0.6209 4,282.04 6,896.27 0.00 6,896.27 0.5645 3,892.76

7 6,896.27 0.00 6,896.27 0.5132 3,538.87

8 6,896.27 0.00 6,896.27 0.4665 3,217.16

9 6,896.27 0.00 6,896.27 0.4241 2,924.69

10 6,896.27 0.00 6,896.27 0.3855 2,658.81

1.0000 0.00 42,374.56

6,896.27 6,896.27 0.00 0.00 ReservorioDiametroResumen 6,896.27 6,896.27 6,896.27 0.9091 0.8264 0.7513 6,269.33 5,699.39 5,181.27

Nota.- Para el clculo de los ingresos por la venta de agua, en la situacin sin proyecto, se utiliza la tarifa de agua promedio anual dada por la junta de Usuarios distrito de riego

Seguidamente se presenta el clculo del valor bruto de la produccin agrcola en la zona de intervencin del proyecto.

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4.6.3 VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIN
VALOR N ET O D E LA PR OD U CCION AGR ICOLA PR ECIOS PR IVAD OS SIN PR OYECT O
DESCRIPCION Maiz Pastos Papas T OT AL Costo por Ha N Has Rend. por Ha Precio de Venta/ kg % Destino al Mercado Valor Bruto de la Produccin Costo T otal de Produccin Valor Neto de la Produccin

1160.75 1650 2262.5

11 35 12 58

3000 8500 12000

2.4 0.37 0.6

60 % 60 % 60 %

47520 66045 51840 165405.00

12768.25 57750.00 27150.00 97668.25

34751.75 8295 24690 67736.75

T SD

10.00%
VALOR NET O DE LA PRODUCCION AGRICOLA PRECIOS PRIVADOS SIN PROYECT O

PR OGR AMACION AN U AL
CONCEPT O Costo Total de Produccin Valor Neto de la Produccin Factor de Actualizacin Valor Actual Neto del VNP 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Valor Bruto de la Produccin 165405.00

VALOR ACT U AL

97668.25 67736.75 1.0000 67736.75

165405.00 97668.25 67736.75 0.9091 61578.86

173675.25 97668.25 67736.75 0.8264 55980.79

182359.01 97668.25 67736.75 0.7513 50891.62

191476.96 97668.25 67736.75 0.6830 46265.11

201050.81 97668.25 67736.75 0.6209 42059.19

211103.35 97668.25 67736.75 0.5645 38235.63

221658.52 97668.25 67736.75 0.5132 34759.66

232741.45 97668.25 67736.75 0.4665 31599.69

244378.52 97668.25 67736.75 0.4241 28726.99

256597.44 97668.25 67736.75 0.3855 26115.45

483949.76

VALOR N ET O D E LA PR OD U CCION AGR ICOLA PR ECIOS SOCIALES SIN PR OYECT O


DESCRIPCION Maiz Pastos Papas T OT AL T SD Costo por Ha N Has Rend. por Ha Precio de Venta/ kg % Destino al Mercado Valor Bruto de la Produccin Costo T otal de Produccin Valor Neto de la Produccin

755.64 1375.09 1593.13

11.00 35.00 12.00 58

3000.00 8500.00 12000.00

2.40 0.37 0.60

60 % 60 % 60 %

47520.00 66045.00 51840.00 165405.00

8312.04 48128.15 19117.56 75557.75

39207.96 17916.85 32722.44 89847.25

10.00%
VALOR NET O DE LA PRODUCCION AGRICOLA PRECIOS SOCIALES SIN PROYECT O

PR OGR AMACION AN U AL
CONCEPT O Costo Total de Produccin Valor Neto de la Produccin Factor de Actualizacin Valor Actual Neto del VNP 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Valor Bruto de la Produccin 165405.00

VALOR ACT U AL

75557.75 89847.25 1.0000 89847.25

165405.00 75557.75 89847.25 0.9091 81679.32

173675.25 75557.75 89847.25 0.8264 74253.93

182359.01 75557.75 89847.25 0.7513 67503.57

191476.96 75557.75 89847.25 0.6830 61366.88

201050.81 75557.75 89847.25 0.6209 55788.07

211103.35 75557.75 89847.25 0.5645 50716.43

221658.52 75557.75 89847.25 0.5132 46105.85

232741.45 75557.75 89847.25 0.4665 41914.41

244378.52 75557.75 89847.25 0.4241 38104.00

256597.44 75557.75 89847.25 0.3855 34640.00

641919.71

VALOR N ET O D E LA PR OD U CCION AGR ICOLA PR ECIOS PR IVAD OS CON PR OYECT O


DESCRIPCION Maiz Pastos Papas T OT AL Costo por Ha N Has Rend. por Ha Precio de Venta/ kg % Destino al Mercado Valor Bruto de la Produccin Costo T otal de Produccin Valor Neto de la Produccin

3530.00 1410.00 3530.00

23 125 22 170

7200 12000 24000

2.4 0.37 0.6

80 % 35 % 75 %

317952 194250 237600 749802.00

81190.00 176250.00 77660.00 335100.00

236762 18000 159940 414702.00

T SD

10.00%
VALOR NET O DE LA PRODUCCION AGRICOLA PRECIOS PRIVADOS CON PROYECT O

PR OGR AMACION AN U AL
CONCEPT O Valor Bruto de la Produccin Costo Total de Produccin Valor Neto de la Produccin Factor de Actualizacin Valor Actual Neto del VNP 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

VALOR ACT U AL

749802.00 335100.00 414702.00 1.0000 414702.00

749802.00 335100.00 414702.00 0.9091 377001.82

787292.10 335100.00 452192.10 0.8264 373712.48

826656.71 335100.00 491556.71 0.7513 369313.83

867989.54 335100.00 532889.54 0.6830 363970.73

911389.02 335100.00 576289.02 0.6209 357830.14

956958.47 335100.00 621858.47 0.5645 351022.89

1004806.39 335100.00 669706.39 0.5132 343665.27

1055046.71 335100.00 719946.71 0.4665 335860.45

1107799.05 335100.00 772699.05 0.4241 327699.83

1163189.00 335100.00 828089.00 0.3855 319264.16

3934043.59

VALOR N ET O D E LA PR OD U CCION AGR ICOLA PR ECIOS SOCIALE S CON PR OYECT O


DESCRIPCION Maiz Pastos Papas T OT AL T SD Costo por Ha N Has Rend. por Ha Precio de Venta/ kg % Destino al Mercado Valor Bruto de la Produccin Costo T otal de Produccin Valor Neto de la Produccin

3000.50 1198.50 3000.50

23.00 125.00 22.00 170

7200 12000 24000

2.40 0.37 0.60

80 % 35 % 75 %

317952.00 194250.00 237600.00 749802.00

69011.50 149812.50 66011.00 284835.00

248940.50 44437.50 171589.00 464967.00

10.00%
VALOR NET O DE LA PRODUCCION AGRICOLA PRECIOS SOCIALES CON PROYECT O

PR OGR AMACION AN U AL
CONCEPT O Valor Bruto de la Produccin Costo Total de Produccin Valor Neto de la Produccin Factor de Actualizacin Valor Actual Neto del VNP 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

VALOR ACT U AL

749802.00 284835.00 464967.00 1.0000 464967.00

749802.00 284835.00 464967.00 0.9091 422697.27

787292.10 284835.00 464967.00 0.8264 384270.25

826656.71 284835.00 464967.00 0.7513 349336.59

867989.54 284835.00 464967.00 0.6830 317578.72

911389.02 284835.00 464967.00 0.6209 288707.92

956958.47 284835.00 464967.00 0.5645 262461.75

1004806.39 284835.00 464967.00 0.5132 238601.59

1055046.71 284835.00 464967.00 0.4665 216910.54

1107799.05 284835.00 464967.00 0.4241 197191.40

1163189.00 284835.00 464967.00 0.3855 179264.91

3321987.93

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4.6.4 BENEFICIOS INCREMENTALES Se ha considerado una Tasa de Descuento de 10% para hallar los factores de actualizacin. El clculo de los beneficios incremntales resultan de la diferencia entre los beneficios con y sin proyecto

BENEFICIOS NETOS INCREMENTALES PRECIOS SOCIALES AMBAS ALTERNATIVAS

CONCEPTO
Situacin con Proyecto (-) Situacin Optimizada TOTAL

PROGRAMACION ANUAL 4 5 6

10

VALOR ACTUAL

Valor Bruto de la Produccin Incremental 749802.00 787292.10 826656.71 867989.54 911389.02 956958.47 1004806.39 1055046.71 1107799.05 1163189.00 165405.00 165405.00 165405.00 165405.00 165405.00 165405.00 165405.00 165405.00 165405.00 165405.00 584397.00 584397.00 584397.00 584397.00 584397.00 584397.00 584397.00 584397.00 584397.00 584397.00 0.9009 0.8116 0.7312 0.6587 0.5935 0.5346 0.4817 0.4339 0.3909 0.3522

Factor de Actualizacin 1.000 Costo Total Incremental Situacin con Proyecto (-) Situacin Optimizada TOTAL Factor de Actualizacin 1.000

Valor Actual del VBP Incremental526483.78 474309.72 427306.05 384960.41 346811.18 312442.50 281479.73 253585.34 228455.26 205815.55 3441649.52 284835.00 284835.00 284835.00 284835.00 284835.00 284835.00 284835.00 284835.00 284835.00 284835.00 75557.75 0.9009 75557.75 0.8116 75557.75 0.7312 75557.75 0.6587 75557.75 0.5935 75557.75 0.5346 75557.75 0.4817 75557.75 0.4339 90810.94 75557.75 0.3909 81811.66 75557.75 0.3522 73704.20 1232482.28 209277.25 209277.25 209277.25 209277.25 209277.25 209277.25 209277.25 209277.25 209277.25 209277.25

Valor Actual del COSTO TOTAL Incremental 188538.06 169854.11 153021.72 137857.41 124195.86 111888.16 100800.15 Valor Neto de la Produccin Incremental Situacin con Proyecto (-) Situacin Optimizada TOTAL Factor de Actualizacin 1.000

422697.27 384270.25 349336.59 317578.72 288707.92 262461.75 238601.59 216910.54 197191.40 179264.91 89847.25 0.9009 81679.32 0.8116 74253.93 0.7312 67503.57 0.6587 61366.88 0.5935 55788.07 0.5346 50716.43 0.4817 90496.47 46105.85 0.4339 74116.68 41914.41 0.3909 60701.62 38104.00 0.3522 49714.68 1431766.27 332850.02 302590.93 275082.66 250075.15 227341.04 206673.68 187885.16 170804.69 155276.99 141160.90

Valor Actual Neto del VNP Incremental 299864.89 245589.59 201138.07 164732.25 134915.84 110496.19

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4.7 EVALUACIN SOCIAL Para la evaluacin social, se ha recurrido a la Metodologa de Costo/ Beneficio, se ha tomado en consideracin los indicadores de VAN, TIR y Ratio Beneficio Costo, dichos resultados se ven seguidamente.
FLUJO DE CAJA del PROYECTO PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA N01 PROGRAMACION ANUAL CONCEPTO 1. Ingresos Incrementales del Proyecto Venta de agua para riego con Proyecto (-) Venta de agua para riego Sin Proyecto 2. Incremento en el valor Neto de la Produccin 3. Costos Incrementales del Proyecto Costo de Inversin Costos de Operacin y Mantenimiento Con Proyecto Operacin Mantenimiento Costos de Operacin y Mantenimiento Sin Proyecto Operacin Mantenimiento 4. Flujo Neto (1+2-3) 5. factor de Actualizacin 6. Valor Actual del Flujo Neto (VAN) (4x5) 7. Tasa Interna de retorno (TIR) 8. Ratio B/C BENEFICIOS ACTUALIZADOS COSTOS ACTUALIZADOS 0.00 339119.35 308290.32 280263.93 254785.39 231623.08 210566.44 191424.03 174021.85 158201.68 143819.71 0.00 305512.93 250215.34 204926.57 167835.03 137457.03 112577.42 946390.82 6212.85 5597.16 5042.49 4542.78 4092.60 3687.02 92201.00 3321.64 75512.69 2992.47 61844.96 2695.92 50651.07 2428.76 0 0.00 0.00 0.00 946,390.82 946,390.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1 6,269.33 6,269.33 0.00 6,896.27 0.00 6,896.27 3,690.00 3,206.27 0.00 0.00 0.00 0.90 2 5,699.39 5,699.39 0.00 6,896.27 0.00 6,896.27 3,690.00 3,206.27 0.00 0.00 0.00 0.81 3 5,181.27 5,181.27 0.00 6,896.27 0.00 6,896.27 3,690.00 3,206.27 0.00 0.00 0.00 0.73 4 4,710.24 4,710.24 0.00 6,896.27 0.00 6,896.27 3,690.00 3,206.27 0.00 0.00 0.00 0.66 5 4,282.04 4,282.04 0.00 6,896.27 0.00 6,896.27 3,690.00 3,206.27 0.00 0.00 0.00 0.59 6 3,892.76 3,892.76 0.00 6,896.27 0.00 6,896.27 3,690.00 3,206.27 0.00 0.00 0.00 0.53 7 3,538.87 3,538.87 0.00 6,896.27 0.00 6,896.27 3,690.00 3,206.27 0.00 0.00 0.00 0.48 8 3,217.16 3,217.16 0.00 6,896.27 0.00 6,896.27 3,690.00 3,206.27 0.00 0.00 0.00 0.43 9 2,924.69 2,924.69 0.00 6,896.27 0.00 6,896.27 3,690.00 3,206.27 0.00 0.00 0.00 0.39 10 2,658.81 2,658.81 0.00 6,896.27 0.00 6,896.27 3,690.00 3,206.27 0.00 0.00 0.00 0.35

VALOR ACTUAL

0.00 332,850.02 302,590.93 275,082.66 250,075.15 227,341.04 206,673.68 187,885.16 170,804.69 155,276.99 141,160.90

-946,390.82 332,223.09 301,394.06 273,367.66 247,889.13 224,726.82 203,670.17 184,527.77 167,125.58 151,305.42 136,923.45 -946,390.82 299,300.08 244,618.18 199,884.08 163,292.25 133,364.43 108,890.39 88,879.35 72,520.22 59,149.04 48,222.31

471729.50 24.28% 1.48

1458734.03 987004.53

FLUJO DE CAJA del PROYECTO PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA N02 PROGRAMACION ANUAL CONCEPTO 1. Ingresos Incrementales del Proyecto Venta de agua para riego con Proyecto (-) Venta de agua para riego Sin Proyecto 2. Incremento en el valor Neto de la Produccin 3. Costos Incrementales del Proyecto Costo de Inversin Costos de Operacin y Mantenimiento Con Proyecto Operacin Mantenimiento Costos de Operacin y Mantenimiento Sin Proyecto Operacin Mantenimiento 4. Flujo Neto (1+2-3) 5. factor de Actualizacin 6. Valor Actual del Flujo Neto (VAN) (4x5) 7. Tasa Interna de retorno (TIR) 8. Ratio B/C BENEFICIOS ACTUALIZADOS COSTOS ACTUALIZADOS 0.00 339119.35 308290.32 280263.93 254785.39 231623.08 210566.44 191424.03 174021.85 158201.68 143819.71 0.00 305512.93 250215.34 204926.57 167835.03 137457.03 112577.42 980385.44 6212.85 5597.16 5042.49 4542.78 4092.60 3687.02 92201.00 3321.64 75512.69 2992.47 61844.96 2695.92 50651.07 2428.76 0 0.00 0.00 0.00 980,385.44 980,385.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.0000 1 6,269.33 6,269.33 0.00 6,896.27 0.00 6,896.27 3,690.00 3,206.27 0.00 0.00 0.00 0.9009 2 5,699.39 5,699.39 0.00 6,896.27 0.00 6,896.27 3,690.00 3,206.27 0.00 0.00 0.00 0.8116 3 5,181.27 5,181.27 0.00 6,896.27 0.00 6,896.27 3,690.00 3,206.27 0.00 0.00 0.00 0.7312 4 4,710.24 4,710.24 0.00 6,896.27 0.00 6,896.27 3,690.00 3,206.27 0.00 0.00 0.00 0.6587 5 4,282.04 4,282.04 0.00 6,896.27 0.00 6,896.27 3,690.00 3,206.27 0.00 0.00 0.00 0.5935 6 3,892.76 3,892.76 0.00 6,896.27 0.00 6,896.27 3,690.00 3,206.27 0.00 0.00 0.00 0.5346 7 3,538.87 3,538.87 0.00 6,896.27 0.00 6,896.27 3,690.00 3,206.27 0.00 0.00 0.00 0.4817 8 3,217.16 3,217.16 0.00 6,896.27 0.00 6,896.27 3,690.00 3,206.27 0.00 0.00 0.00 0.4339 9 2,924.69 2,924.69 0.00 6,896.27 0.00 6,896.27 3,690.00 3,206.27 0.00 0.00 0.00 0.3909 10 2,658.81 2,658.81 0.00 6,896.27 0.00 6,896.27 3,690.00 3,206.27 0.00 0.00 0.00 0.3522

VALOR ACTUAL

0.00 332,850.02 302,590.93 275,082.66 250,075.15 227,341.04 206,673.68 187,885.16 170,804.69 155,276.99 141,160.90

-980,385.44 332,223.09 301,394.06 273,367.66 247,889.13 224,726.82 203,670.17 184,527.77 167,125.58 151,305.42 136,923.45 -980,385.44 299,300.08 244,618.18 199,884.08 163,292.25 133,364.43 108,890.39 88,879.35 72,520.22 59,149.04 48,222.31

437734.88 22.95% 1.43

1458734.03 1020999.15

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4.7.1 Resultados de la evaluacin Social Como se aprecia seguidamente, la alternativa N 1 resulta ser la ms rentable social y econmicamente, con un VAN Social de S/. 457,370.34 una TIR de 24.28% y un ratio beneficio costo de S/. 1.48; frente a la alternativa que es superior en los tres indicadores econmicos de evaluacin.
IN D IC A D OR A LT ER . N 1 A LT ER . N 2

VAN SOCIAL TIR SOCIAL RATIO B/C SELECCIN

S/. 471,729.50 24.28% S/. 1.48

S/. 437,734.88 22.95% S/. 1.43

4.8 ANALISIS DE SENSIBILIDAD En el siguiente cuadro y grficos se muestra la sensibilidad de la Variable Inversin con valores que oscilan entre +30% y -30%, notndose que la alternativa 2 es ms sensible ante cambios mayores al 10% en dicha variable (VAN negativo y menores que la alternativa 01).
variables VARIACIONES PORCENTUALES 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% VAN SOCIAL ALTERN. N ALTERN. N 01 901259 758083 614906 471730 328553 185376 42200 755647 661008 566369 471730 377090 282451 187812 02 867265 724088 580912 437735 294558 151382 8205 731851 633812 535773 437735 339696 241658 143619 N 01 35.57% 31.86% 28.10% 24.28% 20.39% 16.39% 12.25% 34.15% 33.66% 28.49% 24.28% 20.77% 17.79% 15.22% TIR ALTERN. ALTERN. N 02 33.91% 30.31% 26.66% 22.95% 19.16% 15.27% 11.24% 32.76% 32.05% 27.04% 22.95% 19.54% 16.64% 14.13% RATIO B/C ALTERN. N 01 1.91 1.77 1.62 1.48 1.33 1.19 1.04 2.05 1.83 1.63 1.48 1.35 1.24 1.15 ALTERN. N 02 1.85 1.71 1.57 1.43 1.29 1.15 1.01 1.99 1.77 1.58 1.43 1.30 1.20 1.11

VARIACIONES DE LOS PRECIOS DE LOS PRODUCTOS AGRICOLAS

VARIACIONES DE LOS COSTOS DE INVERSION

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VARIACION DE LOS PRECIOS DE LOS PRODUCTOS AGRICOLAS

ANALISIS DE SENSIBILIDAD 1000000 800000

VAN

600000

400000 200000
0 -30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

Variacin PRECIOS PRODUCTOS AGRICOLAS ALTER 01 ALTER 02

VARIACION DE LOS COSTOS DE INVERSION ANALISIS DE SENSIBILIDAD


800000 700000 600000 500000 400000 300000 200000 100000 0

VAN

30%

20%

10%

0%

-10%

-20%

-30% ALTERT 01
ALTERT 02

Variacin de COSTOS INVERSION

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VARIACION DE LOS PRECIOS DE LOS PRODUCTOS AGRICOLAS

ANALISIS DE SENSIBILIDAD 35.00%


30.00%

25.00%

TIR

20.00%
15.00%

10.00% -30% ALTER N01

-10%

10%

30%

Variacin PRECIOS PRODUCTOS AGRICOLAS ALTER N02

VARIACIONDE LOS COSTOS DE INVERSION

40.00% 35.00%
30.00%

ANALISIS DE SENSIBILIDAD

TIR

25.00% 20.00%
15.00%

10.00% -30% ALTERT 01

-10%

10%

30%

Variacin de COSTOS INVERSION ALTERT. 02

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VARIACION DE LOS PRECIOS DE LOS PRODUCTOS AGRICOLAS

ANALISIS DE SENSIBILIDAD 2.00


1.80

RATIO B/C

1.60
1.40

1.20 1.00
0.80 -30%

-10%

10%

30%

Variacin PRECIOS PRODUCTOS AGRICOLAS

ALTERT. N01

ALTERT. N|02

VARIACION DE LOS COSTOS DE INVERSION

ANALISIS DE SENSIBILIDAD
2.20 2.00
1.80

RATIO B/C

1.60 1.40
1.20

1.00 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30%


ALTERT 01 ALTERT 02

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4.9 ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD

Institucin

Funcin

Compromiso

Municipalidad Distrital Asegurar la prestacin del a Financiamiento de las obras y de la de La Encaada (MDC) Instalacin del Sistema de riego pre-inversin (40 y 60% Tecnificado aproximadamente). Comit de regante del Prestacin del Sistema de Riego Participacin de Personal bajo la Sector El Ingenio CP en el casero beneficiario, administracin del Comit de Yanacancha Grande control, mantenimiento y Regantes, asistencia tcnica de conservacin del sistema. Operacin y Mantenimiento del sistema, as como la capacitacin respectiva. Beneficiarios Participacin en las acciones de Aportacin del costo de Operacin desarrollo social y Mantenimiento.

La principal fuente de sostenibilidad, est determinada por el excedente de produccin de los cultivos y pasturas, que genera ingresos econmicos a lo largo del horizonte del proyecto y en la vida futura en la zona. Otra fuente de sostenibilidad del proyecto lo constituye el fortalecimiento de la organizacin mediante las capacitaciones a realizar y la predisposicin de los beneficiarios para administrar la junta de usuarios. El pago de tarifa de agua mensual de S/.10.00 nuevos soles; monto determinado en asamblea por los usuarios, adems existe el compromiso de los beneficiarios en cuanto a los costos que tendrn que afrontar luego de la ejecucin de este, para la operacin y mantenimiento del sistema. (Ver compromiso en anexos). Se dar capacitacin antes, durante y despus de la ejecucin del proyecto.

4.10 IMPACTO AMBIENTAL La calificacin ambiental en la identificacin de Impactos Ambientales en las obras de la Instalacin del sistema de riego, comprende 4 categoras: Proyectos o actividades que mejoran el medio ambiente. Proyectos sin efectos ambientales. Proyectos con impactos negativos moderados, con posibilidades de soluciones ambientalmente moderadas. Proyectos con impactos negativos significativos.

Las obras de infraestructura del Sistema de Riego generalmente tienen impactos comprendidos dentro de la clasificacin (I) y (III), ya que estas obras tienen como finalidad principal el suministrar agua, as como la disposicin final (efluentes) de las Aguas negras de una manera aceptable de acuerdo a las Normas sobre el particular es decir las poblaciones, tanto en el mbito urbano, peri urbano y hasta rural, resultarn notablemente beneficiadas, tanto en el aspecto de salubridad as como en el aspecto socioeconmico y bitico. Asimismo estas obras se encuentran dentro de la clasificacin (III), ya que los Impactos Ambientales Negativos Potenciales Moderados se presentarn en cada etapa del ciclo de la re mejoramiento y Ampliacin, siendo estos impactos temporales y que se eliminara al trmino de la ejecucin de las obras,

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4.10.1 Identificacin de Impactos A fin de Identificar los Impactos Ambientales Negativos Potenciales, a continuacin se enumera los ms significativos en este tipo de obras: La disposicin de productos residuales, principalmente: Aguas negras, Aguas grises (sucias), slidos putrescibles, material de desecho, etc. - Se generaran en cantidades significativas. Transporte (y movimiento) de materias primas para la Mejoramiento y Ampliacin, generadores de material, principalmente: Arena, cemento, ladrillos, hormign y otros conglomerados, etc. - Se tendrn en grandes cantidades. Riesgos a la salud, tales como: Trabajos en zanjas de gran profundidad, trabajos en buzones de desages, exceso de polvo, exceso de ruido, olores nauseabundos y/o falta de oxgeno, etc. - Se tendrn en intensidad y/o frecuencia relativamente moderadas. Tambin es necesario tomar en consideracin, segn las circunstancias: El parqueo ( almacenaje) de equipos, herramientas y de los materiales de Mejoramiento y Ampliacin, las instalaciones sanitarias para uso de los trabajadores, etc. Se tendrn en cantidades moderadas. Otras actividades que se debern tomar en consideracin son: El Monitoreo Ambiental y de Contingencias; las facilidades para el acceso a las obras, el drenaje de Aguas de aniego y su eliminacin para facilitar la ejecucin de las obras.

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IDENTIFICACIN DE IMPACTOS
ETAPAS IMPACTO SOBRE EL MEDIO BITICO Contaminacin del medio ambiente. Contaminacin de los productos agrcolas. Presencia de vectores contaminantes FSICO No habr modificacin del suelo Perdida del suelo agrcola. SOCIO ECONMICO Gasto del Agua en forma deficiente Degradacin del suelo por riego a gravedad, bajando el rendimiento por ha. de los productos.

Sin el Proyecto

Con el Proyecto Acciones Previas: Aprobacin del proyecto. Coordinacin con entidades locales y de servicio. Trazado y Replanteo. Acciones durante la Obra: Campamentos. Traslado de equipos y materiales Mejoramiento y Ampliacin del Sistema de Riego Tecnificado Construccin de Captacin Cmaras de Cargas, Hidrantes y Lneas mviles Fin de la obra. Erosin, alteracin de la estructura del suelo. Emisin de partculas y gases debido al movimiento de tierras y flujo vehicular. Vertido de desechos slidos. Desforestacin en reas de captaciones, cmaras de carga; Perdida de reas verdes en excavaciones de tubera de conduccin.

Generacin de empleo Incremento de la produccin agrcola por ha. Aniegos. Riesgos y accidentes. Cambios de uso del rea implicada. Reforestacin en reas verdes perdidas

Acciones durante la operacin: Funcionamiento de la obra.

Incremento de la migracin poblacional a la zona por la mejora del sistema de riego. Eficiencia en el gasto del Recurso hdrico. Disminucin de la degradacin de los suelos. Aumento del valor de la propiedad.

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4.10.2 Plan de Monitoreo Ambiental

El Plan de Monitoreo Ambiental es un factor imprescindible para la adecuacin ambiental de las Obras de Riego e implementacin del sistema tecnificado, en cualquiera de sus etapas: Instalacin, funcionamiento y abandono, llevando a cabo el control de la contaminacin, considerando los vertidos, emisiones y residuos producidos en cada una de las obras a ejecutar, analizando las posibles consecuencias, efectos o impactos sobre el ambiente y sobre la salud de las personas. Debemos considerar que las concentraciones de los mencionados elementos no sobrepasen los Lmites Mximos Permisibles que han sido tomados de La ley General de Aguas, de los estndares de emisin establecidos por la EPA, y normas sobre ruidos nocivos y molestos, para lquidos, emisiones atmosfricas y ruidos respectivamente, permitiendo de esta manera reducir la contaminacin mediante la aplicacin de tcnicas de control y adecuacin a dichos estndares. PLAN DE MONITOREO AMBIENTAL A IMPLEMENTARSE
PLAN DE MONITOREO

Materia Orgnica y/o Contaminacin Fecal

Generalmente se produce este Impacto en las obras en general, cuando existen sobre todo en obras de instalacin de un sistema de riego tecnificado por la diversidad de sus obras de arte.

Para la ejecucin de los mencionados trabajos, es necesario cumplir fielmente los instructivos sobre seguridad laboral, principalmente utilizando la ropa, equipo (s) de limpieza y herramientas en general, con la proteccin y seguridad adecuadas. El control principalmente consiste en supervisar el vestuario de los trabajadores (botas de jebe, guantes, casco gorra, mandil impermeable, etc.), el equipo de limpieza y seguridad (lavamanos, duchas, etc., con abundante Agua limpia y jabn); motobombas, etc., convenientemente protegidas.

4.10.3 Plan de Contingencias

Los criterios bsicos que deber considerar el Plan de Contingencias: a) El establecimiento de procedimientos que describan los cursos de accin en el caso de un accidente mayor, o accidente potencial que plantee una amenaza a la salud humana, mdico ambiental y a la propiedad. b) Utilizacin oportuna y adecuada de los recursos humanos y mantener comprometidos con el control de emergencias, unificando los criterios operacionales y centralizados las acciones en control de las emergencias mediante una sola unidad operativa.

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c) La clasificacin de las emergencias por categoras de acuerdo a su magnitud y extensin. d) La identificacin de las reas crticas dentro y fuera de las instalaciones.
PLAN DE CONTINGENCIAS

1. Flujo grama de Procedimientos y Secuencia de Llamadas de Emergencia Se elaborar el diagrama de flujo de comunicaciones y la relacin de telfonos de emergencia, colocndose en un lugar visible para todo el personal. Dentro del directorio de comunicaciones debern estar los telfonos ms importantes como: Empresas prestadoras de Servicio (EPS) Empresas Contratistas y Consultoras Polica Nacional del Per 2. Programa Institucional de Seguridad e Higiene Ocupacional En prevencin de los riesgos ocupacionales que afecten la vida y la salud del trabajador, as como los bienes de la empresa, se implementan programas de Seguridad e Higiene Industrial. Este programa deber contener bsicamente las siguientes condiciones de Seguridad e Higiene Ocupacional en: Obras civiles. Seguridad y los servicios sanitarios. Servicios permanentes y provisionales. Prevencin y extincin de incendios: Proteccin personal. Accidentes y enfermedades ocupacionales

3. Manual de Primeros Auxilios para casos de accidentes Se elaborar un manual de primeros auxilios en la que se indiquen las prescripciones generales a seguirse en caso de accidentes producidos por diversas causas, teniendo en cuenta que al ocurrir un accidente hay varias personas presentes, una de ellas deber avisar al mdico, sin dejar las otras de practicarle la reanimacin en caso este sea posible

En conclusin y como se mencion al inicio de este punto, Las obras de infraestructura de riego generalmente tienen impactos comprendidos dentro de la clasificacin (I) y (III), ya que estas obras tienen como finalidad principal el suministrar recurso hdrico con instalaciones del sistema de riego tecnificado, que resultaran notablemente beneficiadas, tanto en el aspecto del incremento de la produccin en el aspecto socioeconmico. Por lo tanto, no existirn impactos ambientales negativos que afecten el entorno ecolgico de las localidades de C.P. Yanacancha Grande en el Casero del Ingenio.

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4.10.4 Acciones que pueden causar impacto
Acciones Acciones que modifican el suelo Acciones que implican emisin de contaminantes Acciones que modifican el ecosistema Sin proyecto Ejecucin Operacin

-Uso del agua en forma - Movimiento de tierras para -Movimiento de tierras en las tradicional. el tendido de tuberas y zonas de expansin del sistema de Mejoramiento y obras de arte riego con poca frecuencia -Produccin de polvo. - Polvo y ruido durante la -Ruido de la maquinaria instalacin. pesada. - Menor emisin de olores en las cajas de captacin y reservorio. - Degradacin del suelo. - Deforestacin para la - Captacin del caudal total de los instalacin de captaciones y manantiales reservorios y de tuberas de conduccin y aduccin.

4.10.5 Medidas de Mitigacin de los Impactos Ambientales Negativos

IMPACTOS NEGATIVOS

MEDIDAS DE MITIGACIN

7. Erosin, alteracin de la estructura del suelo

En zanjas mayores de 2 m, se debern tomar las debidas protecciones contra derrumbes, etc. (Hacer entibamiento). ( Mitigar con educacin ambiental) En el caso de movimientos de tierra que causen alteracin del suelo, se supervisar la compactacin adecuada de las excavaciones a realizarse. En el caso de movimiento de tierras (producidas por las excavaciones, acarreo de arena, preparacin de mezclas con cemento y otros materiales que producen polvo) se deber evitar la produccin de material (partculas) flotante en el ambiente, para lo cual se tomarn las debidas precauciones (por ejemplo aplicando riego de Agua limpia por aspersin). Durante el transporte se deber humedecer el material terroso o cubrirlo con algn protector. ( Mitigar con educacin ambiental) Cuando se realizan labores causantes de ruido elevado se recomendar el uso de protectores para los odos, y realizar el control mediante monitoreos, con instrumentos adecuados para no sobrepasar el lmite mximo permisible de la OMS que es de 80 decibeles.,( Mitigar con educacin ambiental) La seleccin del rea destinada para la eliminacin del desmonte y material excedente, deber realizarse en funcin de parmetros como distancia, geomorfologa y arqueologa de la zona y el restablecimiento de las condiciones inciales de los mismos. La mayor parte de los materiales excavados se usarn para el relleno, considerando la restitucin de la morfologa inicial. El Contratista deber colocar barricadas tranqueras con avisos tales como: HOMBRES TRABAJANDO, PRECAUCIN, OBRA EN MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN u otros que la Autoridad competente lo indique, a fin de prevenir al pblico de los inconvenientes de este tipo de obras. El Contratista deber sealizar con cinta plstica fluorescente de color naranja, la(s) zanja(s) y el(los) lugar(es) que presentan algn peligro o para facilitar las actividades que se desarrollan en la (s) obra (s). ( Mitigar con educacin ambiental)

8. Emisin de partculas (polvo, gases)

9. Ruidos

10. Vertido de desecho slido

11. Alteracin del trnsito peatonal

12. Deforestacin

Recuperacin de reas verdes por deforestacin, en la instalacin de captaciones, reservorios y apertura de zanjas para tubera de aduccin y conduccin. ( considerar partida de mitigacin de recuperacin de reas verdes)

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4.10.6 ANLISIS DE VULNERABILIDAD O RIESGO IDENTIFICACIN DE PELIGROS EN LA ZONA DE EJECUCIN DEL PROYECTO.
1.- Existen antecedentes de peligros en la zona la cual se pretende ejecutar el proyecto? Peligro Inundaciones Lluvias intensas Si X No X Comentarios Normalmente se presenta lluvias en los meses de Diciembre a Abril, provocando las lluvias ms intensas, siendo el de 1998, el que provoc grandes derrumbes y una nueva configuracin de la topografa en diferentes zonas de la regin. X X X ltimamente no se han presentado sismos con intensidades y profundidades significativas. 2.- Existen estudios que pronostican la probable ocurrencia de peligros en la zona bajo anlisis? Qu tipo de peligros? Peligro Si No Comentarios Inundaciones X Lluvias intensas X El Fenmeno El Nio, es uno de los ms estudiados. Aunque no se ha determinado con precisin los ciclos de ocurrencia, se sabe que ocurrir.

Heladas Friaje/Nevada Sismos

Heladas Friaje/Nevada Sismos X

X X Sin embargo segn estudios de sismologa que sealan reas con mayor probabilidad de ocurrencia de sismos. Entre ellas se encuentra la zona de Cajamarca. X X X

Sequias Huaycos Derrumbes/deslizamientos X

X X Estn asociados a la presencia de lluvias intensas. Con las lluvias se activan quebradas que arrastran el material suelto convirtindose en corrientes de piedra y lodo en la zona del proyecto.

Sequias Huaycos Derrumbes/deslizamientos

3. Existe la probabilidad de ocurrencia de algunos de los peligros sealados en las preguntas anteriores durante la vida til del proyecto? 4. La informacin existente sobre la ocurrencia de peligros naturales en la zona es suficiente para tomar decisiones para la formulacin y evaluacin de proyectos?

Si X Si X

No No

Debido a estas caractersticas que se presenta en la zona del proyecto es decir en la parte donde se realizar la captacin, en tiempos de intensidad de invierno incrementa el caudal del ro generando peligro a la parte de la captacin, por ello como una alternativa de solucin se ha planteado que se haga reforzamiento peridico de limpieza y encauzamiento del cauce.p por parte de los beneficiarios del proyecto.

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4.11 SELECCIN DE ALTERNATIVAS A continuacin presentamos las alternativas propuestas de acuerdo al orden de prioridad, por los resultados obtenidos en la evaluacin social, como en el anlisis de sensibilidad:

INDICADOR VAN SOCIAL TIR SOCIAL RATIO B/C SELECCIN

ALTERNATIVA N 1 ALTERNATIVA N 2 S/. 471,729.50 24.28% S/. 1.48 S/. 437,734.88 22.95% S/. 1.43 X

Del cuadro anterior observamos que la alternativa N 1 es ms rentable que la alternativa 2, rechazando la alternativa 2, y aceptamos la primera alternativa a precios sociales por lo siguiente: El Valor Actual Neto (VAN) de la alternativa N 1 es mayor que el de la segunda. La Tasa Interna de Retorno (TIR) de la alternativa N 1 es mayor que la Tasa Social de descuento (TSD =10%) y mayor que de la alternativa N 2. La alternativa N 1 es menos sensible a cambios en los costos de inversin que la alternativa 2.

4.12 ORGANIZACIN Y GESTIN Para la ejecucin de la obra se recomienda por CONTRATA, dado que se est considerando utilidades y ser gestionado ante la Municipalidad de Cajamarca, teniendo como Inversin Intangible los componentes Capacitacin, Elaboracin de Expediente Tcnico y Supervisin. La Operacin y mantenimiento para el Sistema de Riego, ser administrada por el Comit de Gestin del Proyecto de Riego Los Alisos, Huayllapampa.

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4.13 PLAN DE IMPLEMENTACIN La ejecucin del proyecto se realizar en una etapa, segn el siguiente cronograma.
Metrado Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Undidad Semanas Semanas Semanas Semanas Semanas Semanas Semana Monto S/. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 1 1.00 UND OBRAS PRELIMINARES 400.00 400.00 1 50.00% 50.00% CAPTACION (01 UND) UND 23,222.08 11611.04 11611.04 1029.5 25% 75% LINEA DE CONDUCCION (1029.25 ML) ML 60,434.69 15108.67 45326.02 7 50% 50% CAMARA DE CARGA (07 UND) UND 18,333.55 9166.78 9166.78 18599 30% 40% 30% LINEA DE DISTRIBUCION (18,599 ML) ML 591,978.86 177593.66 236791.54 177593.66 7 50% 50% VALVULAS DE CONTROL (7 UND) UND 3,530.21 1765.11 1765.11 UND 50% 50% C O 10,380.14 5190.07 5190.07 N 14 40% 30% 30% V CAMARA ROMPE PRESION TIPO 7 UND 28,272.95 O 11309.18 8481.89 8481.89 136 C 50% 50% HIDRANTES UND A 27,005.92 13502.96 13502.96 T 100 100% O LINEA MOVIL DE RIEGO (100 UND) UND R 32,037.00 32037.00 I 1 40% 40% 20% A FLETE TERRESTRE UND DESCRIPCIN 2,642.70 1 CAPACITACION UND 12,000.00 1 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL UND 6,411.06 PRESUPUESTO 1,127,465.83 INCIDENCIA 1.00 100% EXPEDIENTE TECNICO (2.5%) GLOB 11,274.66 11274.66 1.00 CAPACITACION OPERACION Y GLOB MANTENIMIENTO 0.5% 5,637.33 1.00 SUPERVISION Y LIQUIDACIN GLOB (3.0%) 22,549.32 PRESUPUESTO TOTAL 25% 3000.00 25% 1602.77 1057.08 25% 3000.00 25% 1602.77 1057.08 25% 3000.00 25% 1602.77 528.54 25% 3000.00 25% 1602.77
LIQUIDACION

IT E

01 02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

MS

25% 1409.33 25% 5637.33

25% 1409.33 25% 5637.33

25% 1409.33 20% 4509.86

25% 1409.33 20% 4509.86

10% 2254.93

1,166,927.14

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4.14 MATRIZ DE MARCO LGICO
OBJETIVO Fin INDICADORES VERIFICABLES v Incremento del nivel de ingreso de los agricultores en 60%. v Reducir las tasas de desnutricin infantil y la migracin en 10%. v Reducir los conflictos sociales internos v Mejorar los niveles de educacin y salud. Al finalizar el proyecto se ha logrado instalar 150 has de papa, pastos y maiz. v Al trmino del proyecto el 100% de los productores del Casero del Ingenio estarn en la capacidad de hacer uso adecuado del riego por aspersin. v La produccin de las pasturas FUENTE DE VERIFICACIN v Realizacin de encuestas. SUPUESTOS v Comunidad se mantiene organizada a lo largo del tiempo y maneja adecuadamente la infraestructura de riego. v La comunidad tiene un mercado asegurado para los productos agropecuarios.

Desarrollo socio -econmico del Casero el Ingenio - Yanacancha Grande

v Visitas a hogares para medir el peso y talla de los nios v Estadsticas generales. v Evaluacin de impacto.

Propsito .

v Informes de las metas logradas.

v Disposicin de Entidades Pblicos y privadas a invertir.

Mejora de la produccin y rendimiento agropecuario del Casro El Ingenio - CP Yanacancha Grande

v Croquis de ubicacin de parcelas.

v Los agricultores aceptan los cambios en la cdula de cultivo. v Los agricultores se capacitan en las tcnicas, usos y manejo del agua en sus parcelas.

v La produccin agrcola aumentara paulatinamente. v Incremento en los beneficios netos por la venta de agua y produccin agrcola. v Factibilidad tcnica y econmica. v Infraestructura fsica operativa. v Junta de regantes establecida operan y mantienen el sistema. TANGIBLES -OBRAS PRELIMINARES S/. 552.24

v Registro de usuarios capacitados en manejo del sistema de riego por aspersin, instalacin de cultivos, etc. v Evaluacin de impacto. v Registro de beneficiarios participantes. v Reportes de evaluaciones a beneficiarios. v Folletos, Informes, charlas, etc. v Informes de avance de obra. v Informes de recepcin de materiales, etc. v Informe de recepcin de mdulos, etc.

Componentes 1 Adecuada oferta de agua para riego 2 Uso de tecnologas adecuadas en las actividades agropecuarias ACTIVIDADES 1. Obras Preliminares

v Financiamiento oportuno y adecuado por el Gobierno Local. v Condiciones y climticas apropiadas. v Disponibilidad adecuada y oportuna de agua para riego. v Condiciones climticas favorables v Existencia de agregados materiales e insumos. v Disposicin oportuna de recursos econmicos.

2. Mejoramiento de una Captacin en Quebrada - CAPTACION (01 UND) S/. 32060.404 3. Lnea de Conduccin. 4. Cmaras de Carga 5. Lnea de Distribucin 6. Vlvulas de Control 7. Vlvulas de Purga 8. Camara Rompe Presin 9. Hidrantes 10. Lnea Mvil de riego 12. Capacidad de Riego 13. Flete Terrestre - LINEA DE CONDUCCION (1029.25 ML) S/. 83436.133 - CAMARA DE CARGA (07 UND) S/. 25311.299 - LINEA DE DISTRIBUCION (18,599 ML) S/. 817286.014 - VALVULAS DE CONTROL (7 UND) S/. 4873.808 - VALVULAS DE PURGA (11 UND) S/. 14330.821 - CAMARA ROMPE PRESION TIPO 7 S/. 39033.635 - HIDRANTES S/. 37284.373 - LINEA MOVIL DE RIEGO (100 UND) S/. 44230.282 - CAPACITACION EN RIEGO S/. 16567.2 - FLETE TERRESTRE S/. 8851.109

11. Mitigacin de Impacto Ambiental - MITIGACION IMPACTO AMBIENTAL S/. 3648.512

14. Capacitacin operacin y mantenimiento - S/. 39461.31 15. Elaboracin expediente tcnico 16. Supervisin y liquidacin. * INTANGIBLES - CAPACITACION OPERACION Y MANTENIMIENTO S/. 5637.33 - EXPEDIENTE TECNICO S/. 11274.66 - SUPERVISION Y LIQUIDACIN S/. 22549.32 - S/. 1166927.14 * PRESUPUEST OT AL S/ . 1166927.14

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V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
a) Conclusiones De acuerdo a la visita de campo realizada, la cantidad de hectreas de los beneficiarios asciende a la cantidad de 170 Ha, segn el Padrn de Usuarios, con un caudal autorizado por la Autoridad Local del Agua de 75 lts/seg. Por el anlisis efectuado en el presente perfil, podemos concluir que la alternativa ms recomendable es la alternativa N 1 que presenta mejores indicadores econmicos, el monto de inversin de esta alternativa es de S/. 1,166,927.14 a precios privados y S/. 946,390.82 a precios sociales, el proyecto no daa el entorno ecolgico y los beneficiarios se comprometen a mantener la infraestructura a construirse en buenas condiciones. Por lo tanto el proyecto: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO DEL SECTOR LOS ALISOS, CASERO HUAYLLAPAMPA, HUAYLLAPAMPA, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA, es sostenible y viable: social, econmica y ambientalmente. b) Recomendaciones Se recomienda continuar con la instancia correspondiente del presente estudio de Perfil de Proyecto de Inversin Pblica porque es sostenible en el tiempo segn los resultados antes indicados.

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Anexos

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PRESUPESTO REFERENCIAL E INSUMOS DE INFRAESTRUCTURA (ALTERNATIVAS SELECCIONADAS)

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Presupuesto ALTERNATIVA N 1
P resupuesto Cliente Lugar

Instalacin del Sistema de Riego por Aspersin en el Casero el Ingenio, C.P. Yanacancha Grande - Distrito de La Encaada Cajamarca Cajamarca
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ENCAADA LA ENCAADA - CAJAMARCA - CAJAMARCA

Item
01
01.01 01.01.01

Descripcin
SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO OBRAS PRELIMINARES CARTEL DE OBRA 4.80 X 3.60 CAPTACION (01 UND) TRABAJOS PRELIMINARES TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR MOVIMIENTO DE TIERRAS EXCAVACION MANUAL ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE REFINE Y CONFORMACION DE TERRENO CONCRETO SIMPLE CONCRETO F'C=140 KG/CM2 + 30% PM ENCOFRADO Y DESENCOFRADO TARRAJEO DE ESTRUCTURAS JUNTAS DE DILATACION JUNTA DE DILATACION COMPUERTA TIPO TARJETA METALICA COMPUERTA TIPO TARJETA METALICA DESARENADOR TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR EXCAVACION MANUAL ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE REFINE Y CONFORMACION DE TERRENO CONCRETO F'C=140 KG/CM2 + 30% PM ENCOFRADO Y DESENCOFRADO TARRAJEO DE ESTRUCTURAS COMPUERTA TIPO TARJETA METALICA LINEA DE CONDUCCION (1029.25 ML) TRABAJOS PRELIMINARES TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO MOVIMIENTO DE TIERRAS EXCAVACION MANUAL REFINE, NIVELACION Y FONDOS PARA TUBERIA AGUA CAMA DE APOYO PARA TUBERIA E=0.10 M. RELLENO Y COMP.MAT.PROPIO EN ZANJAS TUBERIAS Y ACCESORIOS TUBERIA PVC SAP CLASE 7.5 DE 6.0" DOBLE PRUEBA HIDRAULICA CAMARA DE CARGA (07 UND) TRABAJOS PRELIMINARES TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR MOVIMIENTO DE TIERRAS EXCAVACION MANUAL CONCRETO ARMADO ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MUROS CONCRETO F'C=175 KG/CM2 S/MESC. ACERO FY=4200 KG/CM2 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTES MEZC. 1:1 E=1.5 CM. ACCESORIOS ACCESORIOS DE REBOSE Y LIMPIEZA EN CAMARA DE CARGA ACCESORIOS DE SALIDA EN CAMARA DE CARGA DE 4"

Und.

Metrado

Precio (S/.)

Parcial (S/.)
400.00 400.00 400.00 23,222.08 214.14 214.14 3,594.90 1,803.59 1,514.92 276.39 17,573.98 15,395.01 1,286.08 892.89 409.81 12.75 397.06 1,429.25 5.16 204.26 171.57 6.66 515.34 199.39 128.34 198.53 60,434.69 926.33 926.33 16,815.07 7,298.62 1,996.75 1,327.73 6,191.97 42,693.29 41,921.35 771.94 18,333.55 382.15 382.15 1,903.98 1,903.98 9,352.96 2,708.03 5,292.58 1,352.35 3,856.66 3,856.66 2,837.80 1,135.40 1,702.40

und

1.00

400.00

02
02.01 02.01.01 02.02 02.02.01 02.02.02 02.02.03 02.03 02.03.01 02.03.02 02.03.03 02.04 02.04.01 02.04.02 02.04.03 02.05 02.05.01 02.05.02 02.05.03 02.05.04 02.05.05 02.05.06 02.05.07 02.05.08

m2 m3 m3 m2 m3 m2 m2 m und m2 m3 m3 m2 m3 m2 m2 und

83.00 83.00 99.60 83.00 56.76 61.92 61.92 3.00 2.00 2.00 9.40 11.28 2.00 1.90 9.60 8.90 1.00

2.58 21.73 15.21 3.33 271.23 20.77 14.42 4.25 198.53 2.58 21.73 15.21 3.33 271.23 20.77 14.42 198.53

03
03.01 03.01.01 03.02 03.02.01 03.02.02 03.02.03 03.02.04 03.03 03.03.01 03.03.02

m m3 m m m3 m m

1,029.25 329.36 1,029.25 1,029.25 205.85 1,029.25 1,029.25

0.90 22.16 1.94 1.29 30.08


40.73

0.75

04
04.01 04.01.01 04.02 04.02.01 04.03 04.03.01 04.03.02 04.03.03 04.04 04.04.01 04.05 04.05.01 04.05.02

m2 m3 m2 m3 kg m2 und und

148.12 87.62 85.40 15.27 345.87 85.40 7.00 7.00

2.58 21.73 31.71 346.60 3.91 45.16 162.20 243.20

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA


Presupuesto ALTERNATIVA N 1
P resupuesto Cliente Lugar

Instalacin del Sistema de Riego por Aspersin en el Casero el Ingenio, C.P. Yanacancha Grande - Distrito de La Encaada Cajamarca Cajamarca
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ENCAADA LA ENCAADA - CAJAMARCA - CAJAMARCA

Item
05
05.01 05.01.01 05.02 05.02.01 05.02.02 05.02.03 05.02.04 05.03 05.03.01 05.03.02 05.03.03 05.03.04 05.03.05 05.03.06 05.03.07 05.03.08

Descripcin
LINEA DE DISTRIBUCION (18,599 ML) TRABAJOS PRELIMINARES TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO DE ZANJAS MOVIMIENTO DE TIERRAS EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS REFINE NIVELACION Y FONDOS PARA TUBERIA AGUA CAMA DE APOYO PARA TUBERIASMENORES DE 4" RELLENO Y APISONADO DE ZANJAS TUBERIAS TUBERIA PVC SAP CLASE 7.5. DE 6.0" TUBERIA PVC SAP CLASE 7.5. DE 4.0" TUBERIA PVC SAP CLASE 7.5. DE 3.0" TUBERIA PVC SAP CLASE 7.5. DE 2.0" TUBERIA PVC SAP CLASE 7.5. DE 1.5" TUBERIA PVC SAP CLASE 7.5. DE 1.0" TUBERIA PVC SAP C-5 DE 6" PROT. CRUCE CARRET DOBLE PRUEBA HIDRAULICA VALVULAS DE CONTROL (7 UND) TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR EXCAVACION MANUAL ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MUROS CONCRETO F'C=175 KG/CM2. SIN MEZCLADORA ACERO FY=4200 KG/CM2 SUMINISTRO Y COLOCACION TAPA METALICA 0.4MX0.40M VALVULA COMPUERTA DE BRONCE ROSCADA DE 6" VALVULA COMPUERTA DE BRONCE ROSCADA DE 3" VALVULA COMPUERTA DE BRONCE ROSCADA DE 2" VALVULA COMPUERTA DE BRONCE ROSCADA DE 1.5" VALVULAS DE PURGA (11 UND) TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR EXCAVACION MANUAL ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MUROS CONCRETO F'C=175 KG/CM2. SIN MEZCLADORA DADO DE CONCRETO FC=140 kG/CM2 ACERO FY=4200 KG/CM2 SUMINISTRO Y COLOCACION TAPA METALICA 0.4MX0.40M VALVULA DE PURGA DE BRONCE 1.5" + ACCESORIOS VALVULA DE PURGA DE BRONCE 1" + ACCESORIOS ACCESORIOS DE LA RED SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACCESORIOS CAMARA ROMPE PRESION TIPO 7 TRABAJOS PRELIMINARES LIMPIEZA DE TERRENO TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO MOVIMIENTO DE TIERRAS EXCAVACION MANUAL ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE NIVELACION Y COMPACTACION RELLENO Y COMP.MAT.PROPIO CONCRETO ARMADO CONCRETO F'C=140 KG/CM2 S/MESC. LOSA DE TECHO CONCRETO F'C=175 KG/CM2 S/MESC. PAREDES,CONCRETO F'C=175 KG/CM2 S/MESC. LOSA DE TECHO, CONCRETO F'C=175 KG/CM2 S/MESC. PIEDRA 4", ASENTADA CON MORTERO 1:8 ACERO FY=4200 KG/CM2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PAREDES Y BASE TARRAJEOS TARRAJEO EN INTERIORES CON IMPERMEABILIZANTES MEZC. 1:1 E=1.5 TARRAJEO EN EXTERIORES MORTERO 1:2, PENDIENTE DE FONDO VALVULAS Y ACCESORIOS ACCESORIOS DE INGRESO ACCESORIOS DE SALIDA ACCESORIOS DE REBOSE Y LIMPIEZA VARIOS TAPA METALICA DE 60 x 60 CM, E=1/8" PINTURA EN EXTERIORES

Und.

Metrado

Precio (S/.)

Parcial (S/.)
591,978.86 13,019.30 13,019.30 306,615.68 129,330.01 35,524.09 71,048.18 70,713.40 272,343.88 83,761.86 97,084.45 37,619.81 17,838.72 16,758.26 4,935.03 396.50 13,949.25 3,530.21 7.62 58.45 532.73 570.27 31.75 641.90 355.54 962.16 195.34 174.45 10,380.14 11.97 91.70 837.14 897.28 102.55 49.85 1,008.70 1,862.16 518.79 5,000.00 5,000.00 28,272.95 130.98 79.38 51.60 1,077.14 372.29 329.60 71.97 303.28 11,542.14 54.32 447.11 1,573.56 1,223.50 1,845.41 2,483.01 692.23 3,223.00 3,924.72 2,174.91 1,370.47 379.34 9,080.40 3,404.80 3,404.80 2,270.80 2,517.57 2,278.50 239.07

m m3 m m m3 m m m m m m m m m2 m3 m2 m3 kg und und und und und m2 m3 m2 m3 m3 kg und und und GLB

18,599.00 5,951.68 18,599.00 18,599.00 3,719.80 2,093.00 5,481.90 3,068.50 2,934.00 3,643.10 1,378.50 25.00 18,599.00 4.48 2.69 16.80 1.43 8.12 7.00 1.00 4.00 1.00 1.00 7.04 4.22 26.40 2.25 0.30 12.75 11.00 8.00 3.00 1.00

0.70 21.73 1.91 3.82 19.01 40.02 17.71 12.26 6.08 4.60 3.58 15.86 0.75 1.70 21.73 31.71 398.79 3.91 91.70 355.54 240.54 195.34 174.45 1.70 21.73 31.71 398.79 341.83 3.91 91.70 232.77 172.93 5,000.00

06
06.01 06.02 06.03 06.04 06.05 06.06 06.07 06.08 06.09 06.10

07
07.01 07.02 07.03 07.04 07.05 07.06 07.07 07.08 07.09 07.10 07.10.01

08
08.01 08.01.01 08.01.02 08.02 08.02.01 08.02.02 08.02.03 08.02.04 08.03 08.03.01 08.03.02 08.03.03 08.03.04 08.03.05 08.03.06 08.03.07 08.03.08 08.04 08.04.01 08.04.02 08.04.03 08.05 08.05.01 08.05.02 08.05.03 08.06 08.06.01 08.06.02

M2 M2 m3 m3 m2 m3 m3 m3 m3 m3 m2 kg m2 m2 m2 m2 m2 und und und und m2

128.03 57.33 16.80 21.67 37.10 12.60 0.17 1.29 4.54 3.53 7.00 635.04 21.83 101.64 48.16 54.47 8.40 14.00 14.00 14.00 14.00 59.47

0.62 0.90 22.16 15.21 1.94 24.07 319.53 346.60 346.60 346.60 263.63 3.91 31.71 31.71 45.16 25.16 45.16 243.20 243.20 162.20 162.75 4.02

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Presupuesto ALTERNATIVA N 1
P resupuesto Cliente Lugar

Instalacin del Sistema de Riego por Aspersin en el Casero el Ingenio, C.P. Yanacancha Grande - Distrito de La Encaada Cajamarca Cajamarca
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ENCAADA LA ENCAADA - CAJAMARCA - CAJAMARCA

Item
09
09.01 09.01.01 09.02 09.02.01 09.03 09.03.01 09.03.02 09.03.03 09.04 09.04.01 09.04.02

Descripcin

Und.

Metrado

Precio (S/.)

Parcial (S/.)
27,005.92 57.83 57.83 572.84 572.84 7,743.85 3,226.32 4,088.55 428.98 18,631.40 17,862.24 769.16 32,037.00 32,037.00 15,050.00 11,352.00 5,635.00 2,642.70 2,642.70 12,000.00 12,000.00 6,411.06 6,411.06

10
10.01 10.01.01 10.01.02 10.01.03

11
11.01

12
12.01

13
13.01

HIDRANTES TRABAJOS PRELIMINARES TRAZO Y REPLANTEO m2 32.31 MOVIMIENTO DE TIERRAS EXCAVACION MANUAL m3 25.85 CONCRETO ARMADO ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 106.62 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 m3 9.73 ACERO FY=4200 KG/CM2 kg 105.40 VALVULAS Y ACCESORIOS HIDRANTE LATERAL 1" und 136.00 FILTRO DE GRAVA m3 4.08 LINEA MOVIL DE RIEGO (100 UND) MANGUERA Y ASPERSORES MANGUERA DE 1.0" m 5,000.00 ASPERSOR 1/2" und 100.00 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACCESORIOS und 100.00 MITIGACION IMPACTO AMBIENTAL RECUPERACION DE AREAS VERDES, CAPTACION, CAMARAS DE CARGAS Y TUBERIA GLB DE ADUCCION 1.00 CAPACITACION EN RIEGO CAPACITACION EN RIEGO GLB 1.00 FLETE TERRESTRE FLETE TERRESTRE GLB 1.00

1.79 22.16 30.26 420.20 4.07 131.34 188.52

3.01 113.52 56.35 2,642.70 12,000.00 6,411.06

COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES UTILIDAD SUB TOTAL I.G.V.
18.00% 12.00% 5.00%

816,649.16 97,997.90 40,832.46


=============

955,479.52
171,986.31
=============

VALOR REFERENCIAL
EXPEDIENTE TECNICO CAPACITACION OPERACION Y MANTENIMIENTO SUPERVISION Y LIQUIDACIN PR ESU PU EST O T OT AL
1.00% 0.50% 2.00%

1,127,465.83
11,274.66 5,637.33 22,549.32 =============

1,166,927.14

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Presupuesto ALTERNATIVA N 2
P resupuesto Cliente Lugar

Instalacin del Sistema de Riego por Aspersin en el Casero el Ingenio, C.P. Yanacancha Grande - Distrito de La Encaada Cajamarca Cajamarca
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ENCAADA LA ENCAADA - CAJAMARCA - CAJAMARCA

Item
01 01.01 01.01.01 02 02.01 02.01.01 02.02 02.02.01 02.02.02 02.02.03 02.03 02.03.01 02.03.02 02.03.03 02.04 02.04.01 02.04.02 02.04.03 02.05 02.05.01 02.05.02 02.05.03 02.05.04 02.05.05 02.05.06 02.05.07 02.05.08 03 03.01 03.01.01 03.02 03.02.01 03.02.02 03.02.03 03.02.04 03.03 03.03.01 03.03.02 04 04.01 04.01.01 04.02 04.02.01 04.03 04.03.01 04.03.02 04.03.03 04.04 04.04.01 04.05 04.05.01 04.05.02 05 05.01 05.01.01 05.02 05.02.01 05.02.02 05.02.03 05.02.04 05.03 05.03.01 05.03.02 05.03.03 05.03.04 05.03.05 05.03.06 05.03.07 05.03.08

Descripcin
SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO OBRAS PRELIMINARES CARTEL DE OBRA 4.80 X 3.60 CAPTACION (01 UND) TRABAJOS PRELIMINARES TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR MOVIMIENTO DE TIERRAS EXCAVACION MANUAL ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE REFINE Y CONFORMACION DE TERRENO CONCRETO SIMPLE CONCRETO F'C=140 KG/CM2 + 30% PM ENCOFRADO Y DESENCOFRADO TARRAJEO DE ESTRUCTURAS JUNTAS DE DILATACION JUNTA DE DILATACION COMPUERTA TIPO TARJETA METALICA COMPUERTA TIPO TARJETA METALICA DESARENADOR TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR EXCAVACION MANUAL ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE REFINE Y CONFORMACION DE TERRENO CONCRETO F'C=140 KG/CM2 + 30% PM ENCOFRADO Y DESENCOFRADO TARRAJEO DE ESTRUCTURAS COMPUERTA TIPO TARJETA METALICA LINE DE CONDUCCION (1029.25 ML) TRABAJOS PRELIMINARES TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO MOVIMIENTO DE TIERRAS EXCAVACION MANUAL REFINE, NIVELACION Y FONDOS PARA TUBERIA AGUA CAMA DE APOYO PARA TUBERIA E=0.10 M. RELLENO Y COMP.MAT.PROPIO EN ZANJAS TUBERIAS Y ACCESORIOS TUBERIA PVC SAP CLASE 7.5 DE 6.0" DOBLE PRUEBA HIDRAULICA RESERVORIOS DE 8 M3 (07 UND) TRABAJOS PRELIMINARES TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR MOVIMIENTO DE TIERRAS EXCAVACION MANUAL CONCRETO ARMADO ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MUROS CONCRETO F'C=175 KG/CM2 S/MESC. ACERO FY=4200 KG/CM2 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTES MEZC. 1:1 E=1.5 CM. ACCESORIOS ACCESORIOS DE REBOSE Y LIMPIEZA ACCESORIOS DE SALIDA DE 4" LINEA DE DISTRIBUCION (18,599 ML) TRABAJOS PRELIMINARES TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO DE ZANJAS MOVIMIENTO DE TIERRAS EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS REFINE NIVELACION Y FONDOS PARA TUBERIA AGUA CAMA DE APOYO PARA TUBERIASMENORES DE 4" RELLENO Y APISONADO DE ZANJAS TUBERIAS TUBERIA PVC SAP CLASE 7.5. DE 6.0" TUBERIA PVC SAP CLASE 7.5. DE 4.0" TUBERIA PVC SAP CLASE 7.5. DE 3.0" TUBERIA PVC SAP CLASE 7.5. DE 2.0" TUBERIA PVC SAP CLASE 7.5. DE 1.5" TUBERIA PVC SAP CLASE 7.5. DE 1.0" TUBERIA PVC SAP C-5 DE 6" PROT. CRUCE CARRET DOBLE PRUEBA HIDRAULICA

Und.

Metrado

Precio (S/.)

Parcial (S/.)
400.00 400.00 400.00 23,222.08 214.14 214.14 3,594.90 1,803.59 1,514.92 276.39 17,573.98 15,395.01 1,286.08 892.89 409.81 12.75 397.06 1,429.25 5.16 204.26 171.57 6.66 515.34 199.39 128.34 198.53 60,434.69 926.33 926.33 16,815.07 7,298.62 1,996.75 1,327.73 6,191.97 42,693.29 41,921.35 771.94 47,033.06 184.93 184.93 778.80 778.80 23,736.41 10,037.48 12,574.65 1,124.28 19,495.12 19,495.12 2,837.80 1,135.40 1,702.40 591,978.86 13,019.30 13,019.30 306,615.68 129,330.01 35,524.09 71,048.18 70,713.40 272,343.88 83,761.86 97,084.45 37,619.81 17,838.72 16,758.26 4,935.03 396.50 13,949.25

und

1.00

400.00

m2 m3 m3 m2 m3 m2 m2 m und m2 m3 m3 m2 m3 m2 m2 und

83.00 83.00 99.60 83.00 56.76 61.92 61.92 3.00 2.00 2.00 9.40 11.28 2.00 1.90 9.60 8.90 1.00

2.58 21.73 15.21 3.33 271.23 20.77 14.42 4.25 198.53 2.58 21.73 15.21 3.33 271.23 20.77 14.42 198.53

m m3 m m m3 m m

1,029.25 329.36 1,029.25 1,029.25 205.85 1,029.25 1,029.25

0.90 22.16 1.94 1.29 30.08


40.73

0.75

m2 m3 m2 m3 kg m2 und und

71.68 35.84 316.54 36.28 287.54 431.69 7.00 7.00

2.58 21.73 31.71 346.60 3.91 45.16 162.20 243.20

m m3 m m m3 m m m m m m m m

18,599.00 5,951.68 18,599.00 18,599.00 3,719.80 2,093.00 5,481.90 3,068.50 2,934.00 3,643.10 1,378.50 25.00 18,599.00

0.70 21.73 1.91 3.82 19.01 40.02 17.71 12.26 6.08 4.60 3.58 15.86 0.75

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Presupuesto ALTERNATIVA N 2
P resupuesto Cliente Lugar

Instalacin del Sistema de Riego por Aspersin en el Casero el Ingenio, C.P. Yanacancha Grande - Distrito de La Encaada Cajamarca Cajamarca
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ENCAADA LA ENCAADA - CAJAMARCA - CAJAMARCA

Item
06 06.01 06.02 06.03 06.04 06.05 06.06 06.07 06.08 06.09 06.10 07 07.01 07.02 07.03 07.04 07.05 07.06 07.07 07.08 07.09 07.10 07.10.01 08 08.01 08.01.01 08.01.02 08.02 08.02.01 08.02.02 08.02.03 08.02.04 08.03 08.03.01 08.03.02 08.03.03 08.03.04 08.03.05 08.03.06 08.03.07 08.03.08 08.04 08.04.01 08.04.02 08.04.03 08.05 08.05.01 08.05.02 08.05.03 08.06 08.06.01 08.06.02 09 09.01 09.01.01 09.02 09.02.01 09.03 09.03.01 09.03.02 09.03.03 09.04 09.04.01 09.04.02

Descripcin
VALVULAS DE CONTROL (7 UND) TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR EXCAVACION MANUAL ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MUROS CONCRETO F'C=175 KG/CM2. SIN MEZCLADORA ACERO FY=4200 KG/CM2 SUMINISTRO Y COLOCACION TAPA METALICA 0.4MX0.40M VALVULA COMPUERTA DE BRONCE ROSCADA DE 6" VALVULA COMPUERTA DE BRONCE ROSCADA DE 3" VALVULA COMPUERTA DE BRONCE ROSCADA DE 2" VALVULA COMPUERTA DE BRONCE ROSCADA DE 1.5" VALVULAS DE PURGA (11 UND) TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR EXCAVACION MANUAL ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MUROS CONCRETO F'C=175 KG/CM2. SIN MEZCLADORA DADO DE CONCRETO FC=140 kG/CM2 ACERO FY=4200 KG/CM2 SUMINISTRO Y COLOCACION TAPA METALICA 0.4MX0.40M VALVULA DE PURGA DE BRONCE 1.5" + ACCESORIOS VALVULA DE PURGA DE BRONCE 1" + ACCESORIOS ACCESORIOS DE LA RED SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACCESORIOS CAMARA ROMPE PRESION TIPO 7 TRABAJOS PRELIMINARES LIMPIEZA DE TERRENO TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO MOVIMIENTO DE TIERRAS EXCAVACION MANUAL ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE NIVELACION Y COMPACTACION RELLENO Y COMP.MAT.PROPIO CONCRETO ARMADO CONCRETO F'C=140 KG/CM2 S/MESC. LOSA DE TECHO CONCRETO F'C=175 KG/CM2 S/MESC. PAREDES,CONCRETO F'C=175 KG/CM2 S/MESC. LOSA DE TECHO, CONCRETO F'C=175 KG/CM2 S/MESC. PIEDRA 4", ASENTADA CON MORTERO 1:8 ACERO FY=4200 KG/CM2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PAREDES Y BASE TARRAJEOS TARRAJEO EN INTERIORES CON IMPERMEABILIZANTES MEZC. 1:1 E=1.5 CM. TARRAJEO EN EXTERIORES MORTERO 1:2, PENDIENTE DE FONDO VALVULAS Y ACCESORIOS ACCESORIOS DE INGRESO ACCESORIOS DE SALIDA ACCESORIOS DE REBOSE Y LIMPIEZA VARIOS TAPA METALICA DE 60 x 60 CM, E=1/8" PINTURA EN EXTERIORES HIDRANTES TRABAJOS PRELIMINARES TRAZO Y REPLANTEO MOVIMIENTO DE TIERRAS EXCAVACION MANUAL CONCRETO ARMADO ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CONCRETO F'C=175 KG/CM2 ACERO FY=4200 KG/CM2 VALVULAS Y ACCESORIOS HIDRANTE LATERAL 1" FILTRO DE GRAVA m2 m3 m2 m3 kg und und und und und m2 m3 m2 m3 m3 kg und und und GLB

Und.

Metrado
4.48 2.69 16.80 1.43 8.12 7.00 1.00 4.00 1.00 1.00 7.04 4.22 26.40 2.25 0.30 12.75 11.00 8.00 3.00 1.00

Precio (S/.)
1.70 21.73 31.71 398.79 3.91 91.70 355.54 240.54 195.34 174.45 1.70 21.73 31.71 398.79 341.83 3.91 91.70 232.77 172.93 5,000.00

Parcial (S/.)
3,530.21 7.62 58.45 532.73 570.27 31.75 641.90 355.54 962.16 195.34 174.45 10,380.14 11.97 91.70 837.14 897.28 102.55 49.85 1,008.70 1,862.16 518.79 5,000.00 5,000.00 28,272.95 130.98 79.38 51.60 1,077.14 372.29 329.60 71.97 303.28 11,542.14 54.32 447.11 1,573.56 1,223.50 1,845.41 2,483.01 692.23 3,223.00 3,924.72 2,174.91 1,370.47 379.34 9,080.40 3,404.80 3,404.80 2,270.80 2,517.57 2,278.50 239.07 27,005.92 57.83 57.83 572.84 572.84 7,743.85 3,226.32 4,088.55 428.98 18,631.40 17,862.24 769.16

M2 M2 m3 m3 m2 m3 m3 m3 m3 m3 m2 kg m2 m2 m2 m2 m2 und und und und m2

128.03 57.33 16.80 21.67 37.10 12.60 0.17 1.29 4.54 3.53 7.00 635.04 21.83 101.64 48.16 54.47 8.40 14.00 14.00 14.00 14.00 59.47

0.62 0.90 22.16 15.21 1.94 24.07 319.53 346.60 346.60 346.60 263.63 3.91 31.71 31.71 45.16 25.16 45.16 243.20 243.20 162.20 162.75 4.02

m2 m3 m2 m3 kg und m3

32.31 25.85 106.62 9.73 105.40 136.00 4.08

1.79 22.16 30.26 420.20 4.07 131.34 188.52

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Presupuesto ALTERNATIVA N 2
P resupuesto Cliente Lugar

Instalacin del Sistema de Riego por Aspersin en el Casero el Ingenio, C.P. Yanacancha Grande - Distrito de La Encaada Cajamarca Cajamarca
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ENCAADA LA ENCAADA - CAJAMARCA - CAJAMARCA

Item
10 10.01 10.01.01 10.01.02 10.01.03 11 11.01 12 12.01 13 13.01

Descripcin

Und.

Metrado

Precio (S/.)

Parcial (S/.)
32,037.00 32,037.00 15,050.00 11,352.00 5,635.00 2,642.70 2,642.70 12,000.00 12,000.00 6,411.06 6,411.06

LINEA MOVIL DE RIEGO (100 UND) MANGUERA Y ASPERSORES MANGUERA DE 1.0" m ASPERSOR 1/2" und SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACCESORIOS und MITIGACION IMPACTO AMBIENTAL RECUPERACION DE AREAS VERDES, CAPTACION, CAMARAS DE CARGAS Y TUBERIA GLB DE ADUCCION CAPACITACION CAPACITACION EN RIEGO GLB FLETE TERRESTRE FLETE TERRESTRE GLB

5,000.00 100.00 100.00 1.00 1.00 1.00

3.01 113.52 56.35 2,642.70 12,000.00 6,411.06

COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES UTILIDAD SUB TOTAL I.G.V.
18.00% 12.00% 5.00%

845,348.67 101,441.84 42,267.43


=============

989,057.94
178,030.43
=============

VALOR REFERENCIAL
EXPEDIENTE TECNICO CAPACITACION OPERACION Y MANTENIMIENTO SUPERVISION Y LIQUIDACIN PR ESU PU EST O T OT AL
1.00% 0.50% 2.00%

1,167,088.37
11,670.88 5,835.44 23,341.77 =============

1,207,936.46

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CRONOGRAMADE METAS Y DE INVERSIN

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Construccin del Sistema de Riego por Aspersin en el Casero el Ingenio, C.P. Yanacancha Grande - Distrito de La Encaada ALTERNATIVA 01

IT E

DESCRIPCIN

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

OBRAS PRELIMINARES CAPTACION (01 UND) LINEA DE CONDUCCION (1029.25 ML) CAMARA DE CARGA (07 UND) LINEA DE DISTRIBUCION (18,599 ML) VALVULAS DE CONTROL (7 UND)

Metrado Undidad Monto S/. 1 UND 400.00 1 UND 23,222.08 1029.5 ML 60,434.69 7 UND 18,333.55 18599 ML 591,978.86 7 UND 3,530.21 UND 10,380.14 14 UND 28,272.95 136 UND 27,005.92 100 UND 32,037.00 1 UND 2,642.70 1 UND 12,000.00 1 UND 6,411.06 1,127,465.83 1.00 GLOB 11,274.66 1.00 GLOB 5,637.33 1.00 GLOB 22,549.32

Mes 1 Semanas 1 2 3 4

Mes 2 Semanas 1 2 3 4

Mes 3 Semanas 1 2 3 4 1.00 400.00 50.00% 11611.04 25% 15108.67

Mes 4 Semanas 1 2 3 4

Mes Sema 1 2

M S

50.00% 11611.04 75% 45326.02 50% 9166.78 30% 177593.66 50% 1765.11 50% 5190.07 40% 11309.18

50

9166 40

23679

CAMARA ROMPE PRESION TIPO 7 HIDRANTES LINEA MOVIL DE RIEGO (100 UND) FLETE TERRESTRE CAPACITACION MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL PRESUPUESTO INCIDENCIA EXPEDIENTE TECNICO (2.5%)

C O N V O C A T O R I A 25% 3000.00 25% 1602.77

30

8481 50

1350

40% 1057.08 25% 3000.00 25% 1602.77

40

1057 25

3000 25

1602

100% 11274.66 25% 1409.33 25% 5637.33 25% 1409.33 25% 5637.33

CAPACITACION OPERACION Y MANTENIMIENTO 0.5% SUPERVISION Y LIQUIDACIN (3.0%) PRESUPUESTO TOTAL

25

1409 20

1,166,927.14

4509

FOIRMATO N 04

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FORMATO SNIP 04: PERFIL SIMPLIFICADO - PIP MENOR (Directiva N 001-2009-EF/68.01 aprobada por Resolucin Directoral N 002-2008-EF/68.01) Esta ficha no podr usarse para PIPs enmarcados en Programas o Conglomerados aprobados por la DGPM . Los acpites sealados con (*) no sern considerados en el caso de los PIP MENORES que consignen un monto de inversin menor o igual a S /.300,000. (La informacin registrada en este perfil tiene carcter de Declaracin Jurada)

I. ASPECTOS GENERALES 1. CDIGO SNIP DEL PIP MENOR 2. NOMBRE DEL PIP MENOR

Instalacin del Sistema de Riego por Aspersin en el Casero el Ingenio, C.P. Yanacancha Grande - Distrito de La Encaada Cajamarca Cajamarca
3. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL (Segn Anexo SNIP-04) FUNCIN 10 PROGRAMA 025 SUBPROGRAMA 0051 RESPONSABLE FUNCIONAL 4. UNIDAD FORMULADORA NOMBRE Persona Responsable de Formular el PIP Menor Persona Responsable de la Unidad Formuladora SUB GERENCIA DE PREINVERSION ING. FRANCISCO WILTON GAMERO GAMERO ING. LUIS ALBERTO ORTIZ ROJAS AGROPECUARIA RIEGO RIEGO TECNIFICADO AGRICULTURA

5. UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA NOMBRE Persona Responsable de la Unidad Ejecutora 6. UBICACIN GEOGRFICA DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO LOCALIDAD II. IDENTIFICACION 7. DESCRIPCIN DE LA SITUACIN ACTUAL Descipcin de la situacin actual
LA NECESIDAD DE LOS PRODUCTORES DEL CESERIO EL INGENIO DEL C.P. YANACANCHA GRANDE POR REEMPLAZAR LA FORMA DE RIEGO TRADICIONAL POR LA DE RIEGO TECNIFICADO ES MUY IMPORTANTE, TODA VEZ QUE SE TRATA DE ELEVAR LOS NIVELES PRODUCTIVOS EN LA ZONA, AMPLIAR LA FRONTERA AGRCOLA, PROPICIAR EL CULTIVO DE PAPA, MAIZ, PASTOS y OTROS EN MINIMA ESCALA; ESTABLECER LA CONSERVACIN Y MANEJO DEL AGUA. LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO EN CAJAMARCA ES INSUFICIENTE Y PRECARIA COMO ES EL CASO DEL CASERIO EL INGENIO DEL C.P. DE YANACANCHA GRANDE, UTILIZANDO TCNICAS TRADICIONALES POR INUNDACIN QUE EROSIONAN MARCADAMENTE LAS LADERAS Y TRANSPORTAN LOS NUTRIENTES A LAS PARTES BAJAS O VALLES INTERANDINOS COMO ES EL CASO DE LA ZONA DE ESTUDIO DONDE EL AGUA DE RIEGO POR INUNDACIN SE PIERDE EN UN 40%, TANTO POR CONDICIONES DE SUELO DELEZNABLE (FILTRACIONES), COMO POR EVAPOTRANSPIRACIN. EL RIEGO TECNIFICADO POR ASPERSIN ES UNA TCNICA NUEVA EN NUESTRA ZONA, INTRODUCIDA DESDE LA DCADA PASADA MS QUE TODO EN LAS ZONA DE CAJAMARCA CON RESULTADOS ALENTADORES Y QUE COADYUVAN A OBTENER MEJORES NIVELES DE PRODUCTIVIDAD EN EL SECTOR AGROPECUARIO; INCREMENTANDO LA ECONOMA DEL PRODUCTOR OBTENIENDO MEJORES CALIDAD DE VIDA. EL SISTEMA PROPUESTO POR EL COMIT DE GESTIN DEL INGENIO DEL C.P. DE YANACANCHA GRANDE ES FACTIBLE YA QUE ESTA ZONA QUE SE CARACTERIZA POR LA PRODUCCIN DE PAPA, MAIZ Y PASTOS EN LO GENERAL TRAVS DE LA MANERA TRADICIONAL DE RIEGO ES DECIR SOLO EN POCAS DE LLUVIA, PRODUCEN LA MAYOR PARTE PARA EL AUTOCONSUMO Y OTRA PARTE QUE SE EXPENDE EN LOS MERCADOS DE NUESTRA CIUDAD Y DE LA COSTA QUE POR LA FALTA DEL RECURSO HDRICO NO PUEDEN AMPLIAR LA FRONTERA AGRCOLA; EN TAL SENTIDO EL PROYECTO PROPONE EL INCREMENTO DEL 66% DEL REA DE CULTIVO Y UNA DIVERSIFICACIN DEL MISMO, CON LA CONSECUENTE BSQUEDA DE NUEVOS MERCADOS Y LA CREACIN DE FUENTES DE TRABAJO PRODUCTIVO.

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA ING. JOSE ORLANDO SANCHEZ SANCHEZ

CAJAMARCA CAJAMARCA LA ENCAADA EL INGENIO - YANACANCHA GRANDE

Principales indicadores de la situacin actual (mximo 3) 1.- Indice de uso de la tierra 34% 2.- Eficiencia de riego 35% 3.- Requerimiento Hdrico (m3/ao) 1,339,615 8. PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSAS Descripcin del problema central
BAJA PRODUCCION Y RENDIMIENTO AGROPECUARIO EN EL SECTOR LOS ALISOS, CASERO HUAYLLAPAMPA.

Descripcin de las principales causas (mximo 6) Causa 1: Deficiente tecnificacin de riego Causa 2: Inexistencia de infraestructura de riego Causa 3: Inadecuado nivel de aplicacin de riego y desconocimiento de tcnicas de riego en parcela

9. OBJETIVO DEL PIP MENOR Descripcin del objetivo central


INCREMENTO DE LA PRODUCCIN Y RENDIMIENTO AGROPECUARIO EN EL CASERRO EL INGENIO, C.P. YANACANCHA GRANDE

Principales Indicadores del Objetivo (*) (m xim o 3)

Valor Actual (*)

Valor al final del Proyecto (*)

1.- Indice de uso de la tierra 2.- Eficiencia de riego 3.- Requerimiento Hdrico (m3/ao)

34% 35%
1,339,615

100% 75%
2,144,590

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10. DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIN AL PROBLEMA
Nom bre de cada Alternativa analizada N de beneficiar os directos

Com ponentes (Resultados necesarios para lograr el Objetivo)

Acciones necesarias para lograr cada resultado

Resultado 01:

OBRAS PRELIMINARES

OBRAS PRELIMINARES, SE REFIERE A LA CONFECCION Y COLOCACION DEL CARTEL DE OBRA OBRAS PRELIMINARES, MOVIMIENTO DE TIERRAS, OBRAS DE CONCRETO, REVOQUES Y ENLUCIDOS, COMPUERTA METALICA, PINTURA, ACCESORIOS, VARIOS TRAZO Y REPLANTEO, MOVIMIENTO DE TIERRAS, TUBERIAS Y ACCESORIOS OBRAS PRELIMINARES, MOVIMIENTO DE TIERRAS, OBRAS DE CONCRETO ARMADO, REVOQUES Y ENLUCIDOS, ACCESORIOS. TRABAJOS PRELIMINARES, MOVIMIENTO DE TIERRAS, TUBERIAS PVC.

Resultado 02:

CAPTACION (01 UND)

Resultado 03:

LINEA DE CONDUCCION (1029.25 ML)

Resultado 04:

CAMARA DE CARGA (07 UND)

Resultado 05:

LINEA DE DISTRIBUCION (18,599 ML)

Alternativa 1: Resultado 06: Sistema de Riego tecnificado Resultado 07: con Camaras de Carga (07 unidades) Resultado 08:
Resultado 09:

VALVULAS DE CONTROL (7 UND)

TRAZO Y REPLANTEO, EXCAVACION, CONCRETO ACERO, VALVULAS, ACCESORIOS.

VALVULAS DE PURGA (11 UND)

TRAZO Y REPLANTEO, EXCAVACION, CONCRETO ACERO, VALVULAS, ACCESORIOS. TRABAJOS PRELIMINARES, MOVIMIENTO DE TIERRAS, OBRAS DE CONCRETO,TARRAJEOS, VALVULAS Y ACCESORIOS, VARIOS. TRABAJOS PRELIMINARES, MOVIMIENTO DE TIERRAS, OBRAS DE CONCRETO, REVOQUES Y ENLUCIDOS, ACCESORIOS, FILTROS Y ACCESORIOS. MANGUERA DE POLITILENO, ASPESORES Y SUMINISTRO Y COLOCACIN DE ACCESORIOS.

250

CAMARA ROMPE PRESION TIPO 7

HIDRANTES

Resultado 10:

LINEA MOVIL DE RIEGO (100 UND)

Resultado 11:

MITIGACION IMPACTO AMBIENTAL

MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL

Resultado 12:

CAPACITACION EN RIEGO

MODULO DE CAPACITACION EN RIEGO

Resultado 13:

FLETE TERRESTRE

FLETE TERRESTRE

Resultado 01:

OBRAS PRELIMINARES

OBRAS PRELIMINARES, SE REFIERE A LA CONFECCION Y COLOCACION DEL CARTEL DE OBRA OBRAS PRELIMINARES, MOVIMIENTO DE TIERRAS, OBRAS DE CONCRETO, REVOQUES Y ENLUCIDOS, COMPUERTA METALICA, PINTURA, ACCESORIOS, VARIOS TRAZO Y REPLANTEO, MOVIMIENTO DE TIERRAS, TUBERIAS Y ACCESORIOS OBRAS PRELIMINARES, MOVIMIENTO DE TIERRAS, OBRAS DE CONCRETO ARMADO, REVOQUES Y ENLUCIDOS, ACCESORIOS. TRABAJOS PRELIMINARES, MOVIMIENTO DE TIERRAS, TUBERIAS PVC.

Resultado 02:

CAPTACION (01 UND)

Resultado 03:

LINEA DE CONDUCCION (1029.25 ML)

Resultado 04:

RESERVORIO DE CONCRETO 8M3 (07 UND)

Resultado 05:

LINEA DE DISTRIBUCION (18,599 ML)

Alternativa 2: Sistema de Resultado 06: Riego Tecnificado Resultado 07: con reservorios de concreto Resultado 08: (08 und)
Resultado 09:

VALVULAS DE CONTROL (7 UND)

TRAZO Y REPLANTEO, EXCAVACION, CONCRETO ACERO, VALVULAS, ACCESORIOS.

VALVULAS DE PURGA (11 UND)

TRAZO Y REPLANTEO, EXCAVACION, CONCRETO ACERO, VALVULAS, ACCESORIOS. TRABAJOS PRELIMINARES, MOVIMIENTO DE TIERRAS, OBRAS DE CONCRETO,TARRAJEOS, VALVULAS Y ACCESORIOS, VARIOS. TRABAJOS PRELIMINARES, MOVIMIENTO DE TIERRAS, OBRAS DE CONCRETO, REVOQUES Y ENLUCIDOS, ACCESORIOS, FILTROS Y ACCESORIOS. MANGUERA DE POLITILENO, ASPESORES Y SUMINISTRO Y COLOCACIN DE ACCESORIOS.

250

CAMARA ROMPE PRESION TIPO 7

HIDRANTES

Resultado 10:

LINEA MOVIL DE RIEGO (100 UND)

Resultado 11:

MITIGACION IMPACTO AMBIENTAL

MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL

Resultado 12:

CAPACITACION

MODULO DE CAPACITACION EN RIEGO

Resultado 13:

FLETE TERRESTRE

FLETE TERRESTRE

Nmero de aos del horizonte de evaluacin (Entre 5 y 10 aos) Sustento tcnico del horizonte de evaluacin elegido

10

Los resultados en cuanto a la mejora de la Capacidad de produccin de los terrenos de aptitud agricola por implementacin de Infraestructura de Riego Tecnificado se podran ver en el horizonte de evaluacin de 10 aos.

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12. ANLISIS DE LA DEMANDA (*) Servicio Servicio 1 Descripcin Abastecimiento de Agua para Riego
Unidad de Medida

Ao 1
1,339,615

Ao 2
1,339,615

Ao 3
1,339,615

Ao 4
1,339,615

Ao 5
1,339,615

Ao 6
1,339,615

Ao 7
1,339,615

Ao 8
1,339,615

Ao 9
1,339,615

Ao 10
1,339,615

m3/ao

Enunciar los principales parmetros y supuestos considerados para la proyeccin de la demanda Se ha considerado la poblacin demandante, el N de Has actual de riego al incremento del 66% de ellas, el Volmen de agua anual actual solo se incrementarIa el 15% por mayor eficiencia en el uso de agua, sustenta en las respectivas Cdula de Cultivo. 13. ANLISIS DE LA OFERTA (*)
Unidad de Medida

Servicio Servicio 1

Descripcin Abastecimiento de Agua para Riego

Ao 1 2,144,590

Ao 2 2,144,590

Ao 3 2,144,590

Ao 4 2,144,590

Ao 5

Ao 6

Ao 7

Ao 8

Ao 10

m3/ao

2,144,590 2,144,590 2,144,590 2,144,590 2,144,590 2,144,590

Describir los factores de produccin que determinan la oferta actual del servicio. Enunciar los principales parmetros y supuestos considerados para la proyeccin de la oferta .
LOS FACTORES DE PRODUCCIN ESTN REFERIDOS A LOS RECURSOS HUMANOS, LOGISTICOS Y DE INFRAESTRUCTURA CON QUE CUENTA. SE CONSIDERA CERO YA QUE ACTUALMENTE (SITUACION SIN PROYECTO) SOLO SE HACE RIEGO EN TIEMPOS DE LLUVIA Y NO EXISTE INFRAESTRUCTURA ALGUNA PARA RIEGO DE CULTIVOS EN DICHA ZONA.

14. BALANCE OFERTA DEMANDA (*) Servicio Descripcin


Unidad de Medida

Ao 1 804975

Ao 2 804975

Ao 3 804975

Ao 4 804975

Ao 5 804975

Ao 6 804975

Ao 7 804975

Ao 8 804975 804975

Ao 10 804975

Abastecimiento de Agua Servicio 1 para Riego 15. COSTOS DEL PROYECTO

m3/ao

15.1.1 Costos de inversin de la alternativa seleccionada (a precios de mercado)


COSTO TOTAL A PRECIOS DE MERCADO 1,127,465.83 OBRAS PRELIMINARES CAPTACION (01 UND) LINEA DE CONDUCCION (1029.25 ML) CAMARA DE CARGA (07 UND) LINEA DE DISTRIBUCION (18,599 ML) VALVULAS DE CONTROL (7 UND) VALVULAS DE PURGA (11 UND) CAMARA ROMPE PRESION TIPO 7 HIDRANTES LINEA MOVIL DE RIEGO (100 UND) MITIGACION IMPACTO AMBIENTAL CAPACITACION EN RIEGO FLETE TERRESTRE CAPACITACION OPERACION Y MANTENIMIENTO EXPEDIENTE TECNICO UND UND UND UND UND UND UND UND UND UND GLB GLB GLB GLB GLB GLB 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1029.25 7.00 18599.00 7.00 11.00 14.00 136.00 100.00 1.00 1.00 1.00 552.24 32,060.40 81.06 3,615.90 43.94 696.26 1,302.80 2,788.12 274.15 442.30 3,648.51 16,567.20 8,851.11 5,637.33 11,274.66 22,549.32 552.24 32,060.40 83,436.13 25,311.30 817,286.01 4,873.81 14,330.82 39,033.64 37,284.37 44,230.28 3,648.51 16,567.20 8,851.11 39,461.31 5,637.33 11,274.66 22,549.32 1,166,927.14

PRINCIPALES RUBROS

UND.

CANTIDAD

COSTO UNITARIO

TANGIBLES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 INTANGIBLES 13 14

SUPERVISION Y LIQUIDACIN 15 TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA

15.1.2 Costos de inversin de la alternativa seleccionada (a precios sociales) (*)


Costo total a precios de m ercado

Principales Rubros
EXPEDIENTE TECNICO COSTO DIRECTO OBRAS PRELIMINARES

Factor de correccin

Insumo de origen nacional Insumo de origen importado Mano de obra calificada Mano de obra No calificada
CAPTACION (01 UND)

11,274.66 816,649.16 400.00 268.00 40.00 36.80 55.20


23,222.08

0.91

Costo a precios sociales 10,259.94 646,286.86


316.32

0.85 0.81 0.91 0.41 0.85 0.81 0.91 0.41 0.85 0.81 0.91 0.41 0.85 0.81 0.91 0.60 0.85 0.81 0.91 0.41 0.85 0.81 0.91 0.41 0.85 0.81 0.91 0.41 0.85 0.81 0.91 0.41 0.85 0.81 0.91 0.41 0.85 0.81 0.91 0.41 0.85 0.81 0.91 0.41 0.85 0.81 0.91 0.41 0.85 0.81 0.91 0.41
0.91 0.85 0.91

227.80 32.40 33.49 22.63


18,364.02

Insumo de origen nacional Insumo de origen importado Mano de obra calificada Mano de obra No calificada
LINEA DE CONDUCCION (1029.25 ML)

15,558.79 2,322.21 2,136.43 3,204.65


60,434.69

13,224.97 1,880.99 1,944.15 1,313.91


47,791.75

Insumo de origen nacional Insumo de origen importado Mano de obra calificada Mano de obra No calificada
CAMARA DE CARGA (07 UND)

40,491.24 6,043.47 5,559.99 8,339.99


18,333.55

34,417.56 4,895.21 5,059.59 3,419.39


14,978.88

Insumo de origen nacional Insumo de origen importado Mano de obra calificada Mano de obra No calificada
LINEA DE DISTRIBUCION (18,599 ML)

12,283.48 1,833.36 1,686.69 2,530.03


591,978.86

10,440.96 1,485.02 1,534.88 1,518.02


468,136.88

Insumo de origen nacional Insumo de origen importado Mano de obra calificada Mano de obra No calificada
VALVULAS DE CONTROL (7 UND)

396,625.84 59,197.89 54,462.06 81,693.08


3,530.21

337,131.96 47,950.29 49,560.47 33,494.16


2,791.69

Insumo de origen nacional Insumo de origen importado Mano de obra calificada Mano de obra No calificada
VALVULAS DE PURGA (11 UND)

2,365.24 353.02 324.78 487.17


10,380.14

2,010.45 285.95 295.55 199.74


8,208.61

Insumo de origen nacional Insumo de origen importado Mano de obra calificada Mano de obra No calificada
CAMARA ROMPE PRESION TIPO 7

6,954.69 1,038.01 954.97 1,432.46


28,272.95

5,911.49 840.79 869.03 587.31


22,358.25

Insumo de origen nacional Insumo de origen importado Mano de obra calificada Mano de obra No calificada
HIDRANTES

18,942.88 2,827.30 2,601.11 3,901.67


27,005.92

16,101.45 2,290.11 2,367.01 1,599.68


21,356.28

Insumo de origen nacional Insumo de origen importado Mano de obra calificada Mano de obra No calificada
LINEA MOVIL DE RIEGO (100 UND)

18,093.97 2,700.59 2,484.54 3,726.82


32,037.00

15,379.87 2,187.48 2,260.94 1,527.99


25,334.86

Insumo de origen nacional Insumo de origen importado Mano de obra calificada Mano de obra No calificada
MITIGACION IMPACTO AMBIENTAL

21,464.79 3,203.70 2,947.40 4,421.11


2,642.70

18,245.07 2,595.00 2,682.14 1,812.65


2,089.85

Insumo de origen nacional Insumo de origen importado Mano de obra calificada Mano de obra No calificada
CAPACITACION EN RIEGO

1,770.61 264.27 243.13 364.69


12,000.00

1,505.02 214.06 221.25 149.52


9,489.60

Insumo de origen nacional Insumo de origen importado Mano de obra calificada Mano de obra No calificada
FLETE TERRESTRE

8,040.00 1,200.00 1,104.00 1,656.00


6,411.06

6,834.00 972.00 1,004.64 678.96


5,069.87

Insumo de origen nacional Insumo de origen importado Mano de obra calificada Mano de obra No calificada
CAPACITACION OPERACION Y MANTENIMIENTO GASTOS GENERALES, UTILIDAD + IGV SUPERVISION Y LIQUIDACIN TOTAL A PRECIOS DE MERCADO Y SOCIALES

4,295.41 641.11 589.82 884.73


5,637.33 310,816.67 22,549.32 1,166,927.14

3,651.10 519.30 536.73 362.74 5,129.97


264,194.17 20,519.88 946,390.82

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA

15.2 Costos de operacin y mantenimiento sin proyecto


Items de gasto Personal (*) Equipos (*) Insumos (*) Servicios (*) Combustibles (*) Otros(*) Total a precios de mercado Total a precios sociales (*)

1 0 0 0 0 0 0 0 0

2 0 0 0 0 0 0 0 0

3 0 0 0 0 0 0 0 0

4 0 0 0 0 0 0 0 0

5 0 0 0 0 0 0 0 0

6 0 0 0 0 0 0 0 0

7 0 0 0 0 0 0 0 0

8 0 0 0 0 0 0 0 0

9 0 0 0 0 0 0 0 0

10 0 0 0 0 0 0 0 0

15.3 Costos de operacin y mantenimiento con proyecto para la alternativa seleccionada Items de gasto
Personal (*) Equipos (*) Insumos (*) Servicios (*) Combustibles (*) Otros(*) Total a precios de mercado Total a precios sociales (*)

1 3600 2160 3600 2160 0 2880 14401 6896

2 3600 2160 3600 2160 0 2880 14401 6896

3 3600 2160 3600 2160 0 2880 14401 6896 4667.71

4 3600 2160 3600 2160 0 2880 14401 6896

5 3600 2160 3600 2160 0 2880 14401 6896

6 3600 2160 3600 2160 0 2880 14401 6896

7 3600 2160 3600 2160 0 2880 14401 6896

8 3600 2160 3600 2160 0 2880 14401 6896

9 3600 2160 3600 2160 0 2880 14401 6896

10 3600 2160 3600 2160 0 2880 14401 6896

15.4 Costo por Habitante Directamente Beneficiado 15.5 Comparacin de costos entre alternativas (*) Descripcin Situacin sin Proyecto Alternativa 1 Alternativa 2 Costos incrementales Alternativa 1 Alternativa 2 16. BENEFICIOS (alternativa seleccionada) 16.1 Beneficios sociales (cuantitativo) (*) Beneficios
Valor Neto de la Produccin

Costo de Inversin
0.00 946,390.82 980,385.44 946390.823 980385.442

VP.CO&M
0.00 42,374.56 42,374.56 42374.56 42374.56

VP.Costo total
0.00 988765.39 1022760.01 988765.39 1022760.01

1 464967 0

2 464967 0

3 464967 0

4 464967 0

5 464967 0

6 464967 0

7 464967 0

8 464967 0

9 464967 0

10 464967 0

Enunciar los principales parmetros y supuestos para la estimacin de los beneficios sociales Los beneficios en la situacin con proyecto estn determinados por el Valor neto de Produccin, as como los ingresos por la venta de agua a los usuarios. 16.2 Beneficios sociales (cualitativo) Mejora de la capacidad de produccin agropecuaria Mejora de la capacidad adquisitiva de los beneficiarios Mejora en la capacidad de gasto de los beneficiarios 17.EVALUACIN SOCIAL (*) 17.1 Costo-Beneficio VAN social 17.2 Costo-Efectividad Indicador de efectividad y/o eficacia Valor 250 3955.06 Descripcin Numero personas beneficiadas con el sistema de riego 471,730

Costo- Efectividad

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18. CRONOGRAMA DE EJECUCION 18.1 Cronograma de Ejecucin Fsica (% de avance) Principales Rubros Expediente Tcnico
Costo Directo OBRAS PRELIMINARES CAPTACION (01 UND) LINEA DE CONDUCCION (1029.25 ML) CAMARA DE CARGA (07 UND) LINEA DE DISTRIBUCION (18,599 ML) VALVULAS DE CONTROL (7 UND) VALVULAS DE PURGA (11 UND) CAMARA ROMPE PRESION TIPO 7 HIDRANTES LINEA MOVIL DE RIEGO (100 UND) MITIGACION IMPACTO AMBIENTAL CAPACITACION EN RIEGO FLETE TERRESTRE SUPERVISION GASTOS GENERALES CAPACITACION OPERACION Y MANTENIMIENTO TOTAL

Trimestre I

Trimestre II

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 75 50 50 50 75

25 50 50 50 25

18.2 Cronograma de Ejecucion Financiera (% de avance) Principales Rubros Expediente Tcnico


Costo Directo OBRAS PRELIMINARES CAPTACION (01 UND) LINEA DE CONDUCCION (1029.25 ML) CAMARA DE CARGA (07 UND) LINEA DE DISTRIBUCION (18,599 ML) VALVULAS DE CONTROL (7 UND) VALVULAS DE PURGA (11 UND) CAMARA ROMPE PRESION TIPO 7 HIDRANTES LINEA MOVIL DE RIEGO (100 UND) MITIGACION IMPACTO AMBIENTAL CAPACITACION FLETE TERRESTRE SUPERVISION GASTOS GENERALES CAPACITACION OPERACION Y MANTENIMIENTO TOTAL

Trimestre I

Trimestre II

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 25 50 50 50 25 100 75 50 50 50 75

19. SOSTENIBILIDAD 19.1 Responsable de la operacin y mantenimiento del PIP La Junta de Beneficiarios del riego tecnificado se har cargo de la Operacin y Mantenimiento

19.2 Es la Unidad Ejecutora la responsable de la Operacin y Mantenimiento del PIP con cargo a su Presupuesto Institucional ? No SI PARCIALMENTE
Documentos que sustentan los acuerdos institucionales u otros que garantizan el financiamiento de los gastos de operacin y

Documento Acta

Entidad / Organizacin Junta de beneficiarios

Compromiso Operacin y Mantenimiento

19.3 El rea donde se ubica el proyecto ha sido afectada por algn desastre natural? No Si x Medidas consideradas en el proyecto para mitigar el desastre Accin 1

20. IMPACTO AMBIENTAL IMPACTOS NEGATIVOS Durante la captacin, camara de carga y construccion linea de conduccin por Durante la Operacin 21. OBSERVACIONES ninguna Impacto 1
Excavaciones para estructuras de

MEDIDAS DE MITIGACIN
Recuperacin de areas verdes , en captacin, camaras de carga, en zanjas de linea de conduccin

COSTO (S/.) 2,642.70

no presenta

22. FECHA DE FORMULACIN

15/12/2011

23. FIRMAS

Responsable de la Formulacin del Perfil

Responsable de la Unidad Formuladora

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PANEL FOTOGRAFICO

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FOTO N 01 :

CAPTACION EXISTENTE EN MAL ESTADO

FOTO N 02 :

INICIO DEL TRAMO DESDE LA CAPTACION EXISTENTE

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FOTO N 03:

SUELOS PARA IRRIGAR

FOTO N 04 :

SUELOS PARA IRRIGAR CON EL PROYECTO

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FOTO N 05 :

SUELOS PARA PASTOS