SEDAPAR S.A.

UNIDAD FORMULADORA

ESTUDIO A NIVEL DE PRE FACTIBILIDAD DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE FUENTE LA TOMILLA

SEDAPAR S.A.

UNIDAD FORMULADORA

I.

RESUMEN EJECUTIVO A. Nombre del Proyecto Mejoramiento del Sistema de Agua potable Fuente la Tomilla B. Objetivo del Proyecto El objetivo central del proyecto es contar con una "Baja incidencia de enfermedades infecciosas intestinales en la poblacin abastecida por el sistema La Tomilla", el cul ser alcanzado cuando se cumplan los siguientes objetivos especficos: a. Suficiente continuidad del servicio de agua potable Suficiente capacidad de infraestructura de Agua Potable.

b. Adecuados Hbitos y Prcticas de Higiene

C.

Conocimiento de Educacin Sanitaria

Balance Oferta y Demanda de los Bienes o Servicios del PIP Agua Potable Planta de Tratamiento de Agua Potable. El Balance de oferta y demanda de agua potable Sin Proyecto, que se presenta en el siguiente cuadro, ha sido elaborado en base a la informacin establecida anteriormente, donde se establece que el caudal ofertado en fuente es 1 800 l/s considerando 7% de agua de servicio). Con Resolucin Administrativa N 321-2005-GRA/PR-DRAG-ATDR.CH del 1 de agosto de 2005, de la Direccin Regional de Agricultura, de Administracin Tcnica de la Junta de Riego Chili, se resuelve: Articulo 3 Una vez aprobados y ejecutados los estudios sealados en el artculo precedente, se podr incrementar los 300 l/s otorgados mediante la presente a los 1500 l/s que actualmente conduce SEDAPAR S.A. a travs del Canal Zamcola, lo que har un caudal total de 1800 l/s equivalente a un volumen anual de 56 764 800 m3/ao (1682.24 l/s,

SEDAPAR S.A.

UNIDAD FORMULADORA

BALANCE OFERTA - DEMANDA

Cuadro N 1
Ao 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Oferta actual 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 Demanda Proyectada 1,527 1,543 1,561 1,580 1,599 1,618 1,638 1,657 1,676 1,696 1,715 1,735 1,754 1,774 1,794 1,813 1,833 1,853 1,873 1,893 1,913

BALANCE OFERTA DEMANDA

3000

2000 l/s 1000 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 aos Oferta actual Demanda proyectada

SEDAPAR S.A.

UNIDAD FORMULADORA

Reservorio de Regulacin. El Balance de oferta y demanda de agua potable Sin Proyecto, ha sido elaborado considerando que se cuenta con dos reservorios de Regulacin de 20000 m3 (R-9 y R-9A). Considerando la oferta optimizada de produccin de agua potable, y la demanda actual de la poblacin, se puede concluir que existe capacidad ociosa de produccin en determinados periodos del da, ello debido a que no es posible la recuperacin de los niveles de altura de los reservorios R9 y R9A, an cuando la produccin est en su nivel mximo; es as como se ha determinado la construccin de un Reservorio de regulacin adicional a los existentes de 11 000 m3 de capacidad, (de acuerdo al cuadro de demanda) con lo cual se conseguirn niveles ms continuos de produccin y por consiguiente aumento de la produccin promedio de agua potable de la Planta. Adicionalmente con la correccin de los picos de produccin se conseguirn mejores procesos los que coadyuvan a lograr mejor calidad de agua potable. El reservorio de regulacin que se plantea construir se ejecutar dentro de las instalaciones de la Planta de Tratamiento de Agua Potable La Tomilla. (propiedad de SEDAPAR S.A.)
Cuadro N 2 Ao Oferta actual 0 1 2 3 4 5 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 Demanda Proyectada 33,420.14 32,069.38 30,438.53 28,806.84 27,171.84 25,508.42

SEDAPAR S.A.

UNIDAD FORMULADORA

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000

23,844.16 22,177.31 20,507.13 18,834.35 17,160.71 15,484.49 13,804.95 12,096.99 10,387.17 8,674.03 6,959.05 5,240.72 3,518.76 1,794.97 67.85

BALANCE ALMACENAMIENTO
40000

30000

M3

20000

10000

0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 aos Oferta actual Demanda proyectada

SEDAPAR S.A.

UNIDAD FORMULADORA

Lnea de Conduccin AT1-A El Balance de oferta y demanda de agua potable Sin Proyecto, ha sido elaborado en base a la capacidad actual de las lineas de conduccin de agua cruda. AT1 = 195.7 l/s no trabaja a su capacidad mxima, presenta roturas en toda la longitud de la tubera, se hace necesario su reemplazo, por cuanto su oferta es 0 AT2 = 190.2 l/s en su mxima capacidad AT3 = 361.01 l/s en su mxima capacidad AT4 = 753.09 l/s en su mxima capacidad

La actual oferta de las lneas de conduccin de agua cruda es : 1304.3 l/s.

Cuadro N 3 Ao 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Oferta actual 1.304 1.304 1.304 1.304 1.304 1.304 1.304 1.304 1.304 1.304 1.304 1.304 1.304 Demanda Proyectada 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800

SEDAPAR S.A.

UNIDAD FORMULADORA

13 14 15 16 17 18 19 20

1.304 1.304 1.304 1.304 1.304 1.304 1.304 1.304

1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800

BALANCE DE CONDUCCION
2000

L/S

1000

0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 aos Oferta actual Demanda proyectada

D.

Costos Segn Alternativa Los costos de la alternativa propuesta se han determinado en base a la elaboracin de presupuestos preliminares para cada componente

SEDAPAR S.A.

UNIDAD FORMULADORA

Cuadro N 4
COSTO DE INVERSION EN ACTIVOS FIJOS DE LA ALTERNATIVA N 01 COMPONENTE Reforzamiento Canal Zamacola Desarenador Linea de Conduccin AT1 Mejoramiento Reservorio Existente R2 Mejoramiento Camara Rompe Carga Construccin Reservorio R2A ( Volumen = 2500 m3) Construccin Reservorio R9B ( Volumen =11000 m3) Macromedidores Programa de prevencin y mitigacin ambiental TOTAL COSTO DIRECTO (S/.) GASTOS GENERALES (10%) UTILIDAD (10%) SUBTOTAL (I) INTANGIBLES (1) ESTUDIO DEFINITIVO (3,%) SUPERVISION (3%) Estudio de Impacto Ambiental COSTO DE INVERSIN (S/.)
NOTA: (1) Los estudios y supervision se estimo como un porcentaje del subtotal (I), El costo Directo ya Incluye el Impuesto General a las Ventas El resumen del Presupuesto se encuentran en las formulas adjuntas.

UNID

CANT.

P.U. (S/.)

PARCIAL

SUB TOTAL (S/.)

GLB. GLB. GLB. GLB. GLB. GLB. GLB. Unidad UND

1 1 1 1 1 1 1 6 1

763,450 308,244 572,796 145,000 25,000 2,025,103 2,378,789 50,000 75,000

763,450 308,244 572,796 145,000 25,000 2,025,103 2,378,789 300,000 75,000 6,593,382.49 6,593,382.49 659,338.25 659,338.25 7,912,058.99 237,361.77 237,361.77 35,000.00 8,421,782.53

SEDAPAR S.A.

UNIDAD FORMULADORA

E.

Beneficios de la Alternativa Seleccionada Consideraciones generales Para la cuantificacin de los beneficios econmicos del proyecto del componente de agua potable de la ciudad de Arequipa, como producto de la implementacin de las diferentes acciones consideradas -en cada alternativa, se procede a obtener mediante procedimientos indirectos, la mxima disposicin a pagar o valor que le otorgaran los usuarios de agua potable a la disponibilidad del servicio medido, la que se determina a travs del rea bajo la curva de la demanda de agua potable existente. Por lo tanto la decisin ha tomarse para la seleccin es la de mayor rentabilidad econmica respecto a los costos de inversin y operacin y mantenimiento. Asimismo, se identifican los tipos de usuarios beneficiarios del proyecto, los mismos que estn conformados por una porcin de usuarios existentes o antiguos que en la actualidad estn conectados al sistema mediante una conexin domiciliaria sin medidor y -que percibirn un beneficio por la mejora en el servicio en calidad, continuidad y cantidad; y aquellos que en la actualidad estn racionados, as como los nuevos usuarios, los que percibirn los beneficios por acceder al servicio mediante una conexin con medicin. Estos usuarios en la actualidad se vienen abasteciendo en su gran mayora acarreando agua mediante baldes desde los pozos privados construidos artesanalmente, sin condiciones higinicas adecuadas. Beneficios econmicos Para la medicin de estos beneficios, se ha construido una funcin de demanda de agua, cuyo consumo est en funcin del precio, para lo cual en primer lugar se estima la mxima disposicin a pagar de los usuarios nuevos (que en la actualidad no tienen conexin) o sea el valor que le otorgaran los usuarios nuevos por la disponibilidad del servicio, medido a travs de la curva de

SEDAPAR S.A.

UNIDAD FORMULADORA

demanda de agua potable. Otra informacin requerida para construir esta funcin, es la estimacin del consumo de saturacin de agua de los usuarios. Porque no tienen medidor y su consumo responde a una tarifa cero. Por lo tanto, de acuerdo al consumo de saturacin de agua por mes y conexin, obtenido de la grafica, tenemos como resultado 15 m3/mes/ conexin. A partir de estos criterios descritos anteriormente se estiman las curvas de demanda para el proyecto, por lo tanto tambin se estiman los beneficios econmicos, que se describe a continuacin: Para estimar el precio alternativo y el consumo de los nuevos usuarios, que en la actualidad se vienen abasteciendo de agua mediante agua de pozos privados. La consultora realizo una encuesta socioeconmica, en la que se incluyo los medios de abastecimiento de agua actual, de esta poblacin. Los resultados de stas entrevistas nos arrojaron los siguientes resultados: El consumo promedio de agua al mes es de 4.05 m3 esta agua es captada por acarreo, mediante piletas pblicas para luego almacenarla, su determinacin se ha realizado mediante a observacin en campo. A partir de estas informaciones de campo, se obtuvo un costo econmico del agua o precio alternativo en promedio de S/. 6.94 por m3, para un consumo promedio de 4.32 m3. El nmero de baldes que acarrean las personas para sus viviendas por da, es de un promedio de 8, el volumen de cada balde es de 18 litros y su costo es de S/. 0.15., por lo tanto su consumo promedio es de 4.32 m3/viv./mes. De esta forma y valorando el tiempo/hora de una madre y un nio que realizan aproximadamente 8 viajes entre los dos y considerando un valor del tiempo de S/. 30 por mes, obtenemos el costo del metro cbico por acarreo (S/. 6.94). Con estos dos puntos se calcul la funcin de demanda cuyo resultado es el siguiente:

SEDAPAR S.A.

UNIDAD FORMULADORA

Q= 17 1.8P Donde: Q: Consumo (m3/mes/ usuario o conexin) P: Precio

A partir de esta funcin, se calcularon los beneficios de los nuevos y antiguos usuarios:

F.

Resultados de la Evaluacin Social Como mtodo de evaluacin para el proyecto de agua en cada alternativa se aplicar el anlisis costo beneficio, utilizando los indicadores de evaluacin del Valor Actual Neto (VAN) y la Tase Interna de Retorno (TIR). Para la actualizacin de los beneficios y costos sociales en moneda constante se utilizar la Tase de Descuento del 11 % establecida por el MEF, dedo que ste refleja el costo social del capital invertido por el Gobierno. Asimismo, silos fondos provienen de inversiones alternativas

(pblicas o privadas), el costo social del capitel mide la productividad o rentabilidad que estos fondos hubieran tenido en las inversiones alternativas. Por tanto, si los fondos se obtuvieren a costa de un menor consumo presente, la tase de descuento social reflejar la preferencia intertemporal por consumo de los individuos que disminuyen sus consumos. Como resultado de la comparacin de los costos y los beneficios valorados a precios sociales, se han obtenido los indicadores de rentabilidad de las alternativas evaluadas. Los resultados de la evaluacin econmica para cede alternativa nos arrojen los siguientes resultados:

SEDAPAR S.A.

UNIDAD FORMULADORA

Cuadro N 5
EVALUACION ECONOMICA 1 Aos 3 4a 4b 4c N de Familias conectadas al servicio Poblacin Poblacion Conectada Antiguas Total Nuevas Total (%) (*) 2 5a 5b 5c Beneficios Brutos (S/.ao) Antiguas Nuevas Total 6 7 Produccin Inversin Total incremental a precios de agua sociales (S/.) (m3/ao) 8 9 Costos de Flujo neto a Operacin y precios mantenimiento sociales incrementales 10 Factor de descuento 11% 1.000 0.901 0.812 0.731 0.659 0.593 0.535 0.482 0.434 0.391 0.352 0.317 0.286 0.258 0.232 0.209 0.188 0.170 0.153 0.138 0.124 11 Valor actual del flujo neto a precios sociales -7,132,099 -1,790,016 -404,937 723,150 1,631,444 2,351,279 2,912,304 3,338,866 3,652,226 3,870,662 4,009,806 4,083,291 4,102,752 4,077,753 4,017,311 3,928,744 3,818,221 3,691,023 3,551,492 3,403,304 3,249,593

7,132,099 -7,132,099 1 764,715 70.73% 13,315 1,888 15,203 6,968,749 1,624,465 8,593,214 0 36,682,521 10,580,132 -1,986,918 2 775,588 70.7% 13,315 3,778 17,093 6,968,749 3,250,208 10,218,957 0 37,209,300 10,717,879 -498,922 3 786,461 70.7% 13,315 5,667 18,982 6,968,749 4,875,950 11,844,699 0 37,736,351 10,855,697 989,002 4 797,334 70.7% 13,315 7,557 20,872 6,968,749 6,501,693 13,470,442 0 38,264,471 10,993,795 2,476,647 5 808,208 70.7% 13,315 9,446 22,761 6,968,749 8,127,585 15,096,334 0 38,801,769 11,134,293 3,962,041 6 819,081 70.7% 13,315 11,336 24,651 6,968,749 9,753,327 16,722,077 0 39,339,339 11,274,862 5,447,215 7 829,953 70.7% 13,315 13,225 26,540 6,968,749 11,378,920 18,347,670 0 39,877,747 11,415,650 6,932,020 8 840,826 70.7% 13,315 15,115 28,430 6,968,749 13,004,663 19,973,412 0 40,417,231 11,556,719 8,416,693 9 851,700 70.7% 13,315 17,005 30,320 6,968,749 14,630,555 21,599,304 0 40,957,553 11,698,007 9,901,297 10 862,572 70.7% 13,315 18,894 32,209 6,968,749 16,256,148 23,224,897 0 41,498,155 11,839,369 11,385,529 11 873,444 70.7% 13,315 20,783 34,098 6,968,749 17,881,741 24,850,490 0 42,039,586 11,980,947 12,869,543 12 884,316 70.7% 13,315 22,673 35,988 6,968,749 19,507,334 26,476,083 0 42,582,094 12,122,807 14,353,276 13 895,191 70.7% 13,315 24,563 37,878 6,968,749 21,133,375 28,102,125 0 43,133,780 12,267,067 15,835,058 14 906,064 70.7% 13,315 26,452 39,767 6,968,749 22,759,118 29,727,867 0 43,686,066 12,411,484 17,316,384 15 916,937 70.7% 13,315 28,342 41,657 6,968,749 24,384,861 31,353,610 0 44,239,427 12,556,182 18,797,428 16 927,809 70.7% 13,315 30,231 43,546 6,968,749 26,010,454 32,979,203 0 44,793,379 12,701,035 20,278,168 17 938,683 70.7% 13,315 32,121 45,436 6,968,749 27,636,346 34,605,095 0 45,348,416 12,846,171 21,758,924 18 949,557 70.7% 13,315 34,011 47,326 6,968,749 29,262,238 36,230,987 0 45,904,624 12,991,613 23,239,374 19 960,429 70.7% 13,315 35,900 49,215 6,968,749 30,887,831 37,856,580 0 46,461,423 13,137,210 24,719,370 20 971,302 70.7% 13,315 37,790 51,105 6,968,749 32,513,573 39,482,323 0 47,019,299 13,283,089 26,199,234 (*) Se consideran slo 13315 conexiones domiciliarias, porque estas son las directamente beneficiadas, ya que son las conexiones con restriccin de servicio.

VAN SOCIAL TIR SOCIAL

51,086,171 33%

En conclusin los resultados de la evaluacin econmica, demuestran que el proyecto de agua para la ciudad de Arequipa es viable y rentable desde el punto de vista econmico y social, reflejando que la valoracin que asignan los beneficiarios a las acciones programadas tanto en ampliacin y construccin nueva de la infraestructura de agua potable, debido a que en ambos casos los beneficios superan a los costos de inversin y los costos de operacin y mantenimiento, son favorables. G. Sostenibilidad del PIP El anlisis de sostenibilidad del proyecto se establece a fin de demostrar la continuidad del efecto o impacto de las inversiones en el tiempo de horizonte del proyecto y los mecanismos necesarios y presentes para dicho propsito. Siendo fundamental considerarse en dicho anlisis el grado de participacin de los beneficiarios directos del proyecto y la adecuada gestin del servicio, a fin de darse un adecuado mantenimiento a la infraestructura, teniendo en cuenta que es un

SEDAPAR S.A.

UNIDAD FORMULADORA

componente fundamental en la mejora de las condiciones de vida de la poblacin de la ciudad de Arequipa. Los aspectos tcnicos y econmicos que garantizan la sostenibilidad del proyecto son: a) Sostenibilidad Tcnica y Administrativa; que consiste en demostrar que la Unidad Ejecutora responsable de las obras del proyecto, cuenta con experiencia que garantice su adecuada implementacin. En este aspecto SEDAPAR, tiene la tarea de gestionar y brindar un adecuado servicio de agua y saneamiento a la poblacin de la ciudad de Arequipa, mejorndose los procedimientos y sistemas de gestin, as como los tcnicos y operativos. Dicha empresa depende administrativamente de los Gobiernos Locales de la jurisdiccin. La entidad a cargo de la administracin de los servicios, SEDAPAR, deber mejorar los procedimientos tcnicos y administrativos, a travs de la Unidad de Gestin de los servicios de agua potable, contando para ello con los recursos humanos y sistemas administrativos y contables para la adecuada gestin de los servicios. Adiestrando y capacitando al personal que se har cargo de la operacin y mantenimiento del sistema propuesto. Adems se deber complementar la dotacin de equipos, materiales, insumos, herramientas, de acuerdo a lo previsto en el proyecto, para realizar adecuadamente la operacin y mantenimiento de las instalaciones. Asimismo, la operacin y mantenimiento que esta a cargo de SEDAPAR, debe mejorar su proceso de gestin operacional, verificando el uso de los programas de control de la operacin y mantenimiento del sistema de agua; de control de calidad; comercializacin y contabilidad. Por tanto, la sostenibilidad tcnica y administrativa descansa en la capacidad de gestin actual de las reas de produccin y

SEDAPAR S.A.

UNIDAD FORMULADORA

comercializacin fundamentalmente, los cuales tiene por finalidad elevar la calidad de los servicios de suministro y la implementacin de medidores, que implica incrementar la cobertura y reducir los porcentajes de prdida. b) Sostenibilidad Econmica y Financiera; El financiamiento de las inversiones requeridas por el proyecto est garantizado. Por su parte SEDAPAR ha programado y priorizado la necesidad de las inversiones del proyecto, segn presupuestos participativos y procesos de desarrollo concertado, de acuerdo a las exigencias del Ministerio de economa y Finanzas contribuyendo con una parte de los procedimientos de gestin requeridos para la priorizacin de proyectos e inversiones por parte del Gobierno Central. Estas inversiones sern ejecutadas con el prstamo de la KFW, garantizando su implementacin. Cabe mencionar que la sostenibilidad econmica del proyecto descansa bsicamente en la eficiencia de la facturacin y cobranza, teniendo posibilidades de mejorar la recaudacin por incrementos en la tarifa, recomendndose la aplicacin de un incremento tarifario progresivo de hasta 40%, aunado a la mejora del suministro, ante la disponibilidad de pago y restricciones en el servicio actualmente existente. Asimismo, es importante implementar un proceso de reduccin sostenida de la morosidad acumulada, as como lo correspondiente al periodo de ejecucin. c) Sostenibilidad Social Segn los objetivos y metas descritos en el proyecto, as como los ndices de Costo Beneficio determinados en el proyecto es econmicamente y socialmente rentable. El impacto sobre la viabilidad sociocultural, se podr apreciar en el mejoramiento y la ampliacin de la cobertura de tos servicios y de la calidad de vida de la poblacin, incidiendo en la salud y las condiciones de vida

SEDAPAR S.A.

UNIDAD FORMULADORA

de

la

localidad

sus

anexos.

Asimismo,

se

modificar

favorablemente los hbitos de consumo, pago y costumbres de los usuarios actuales y futuros. d) Sostenibilidad Ambiental El proyecto, en el componente de agua potable evitar almacenamientos, presencia de vectores de enfermedades, entre otros. H. Seleccin de Alternativa Debido a las caractersticas de las obras a ejecutar, se ha considerado una alternativa nica, la cual despus del anlisis realizado resulta viable. I. Financiamiento El proyecto ser financiado mediante el saldo del prstamo de la KFW para lo cual el proyecto deber estar enmarcado dentro de la Ley N 27293, Sistema Nacional de Inversin Publica.
Cuadro N 6

Descripcin Mejoramiento Sistema de Agua Potable - Fuente La

Tipo de Cambio

Moneda Nuevos Soles D. Americanos

S/. 2.90

Recursos Propios 6,274,176.51 2,163,509.14

KFW 2,147,606.00 740,553.79

TOTAL 8,421,782.51 2,904,062.93

SEDAPAR S.A.

UNIDAD FORMULADORA

II.

ASPECTOS GENERALES 2.1 Nombre del Proyecto Estudio de Pre Inversin a Nivel Pre - Factibilidad del Proyecto: "Mejoramiento del Sistema de Agua Potable - Fuente La Tomilla" 2.2 Unidad Formuladora y Ejecutora UNIDAD FORMULADORA La Formulacin del Proyecto estar a cargo de la Unidad Formuladora de SEDAPAR S.A.. Nombre SEDAPAR S.A. Sector Responsable Direccin Telfono e-mail UNIDAD EJECUTORA Se propone ejecutar la obra por Contrata, bajo la supervisin de SEDAPAR. Nombre : Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Arequipa SEDAPAR S.A. Sector Responsable Cargo Direccin Telfono e-mail : Saneamiento : Ing. Rossana Berolatii de la Cuba : Sub Gerente de Investigacion y Desarrollo : Av. Virgen del Pilar 1701 - Arequipa : 054 215190 : rberolatii@sedapar.com.pe : Saneamiento : Ing. Henry Bellido : Av. Virgen del Pilar 1701 - Arequipa : 054 215190 : hbellido@sedapar.com.pe : Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Arequipa

SEDAPAR S.A.

UNIDAD FORMULADORA

2.3 Participacin de las Entidades Involucradas y Beneficiarios SEDAPAR El servicio de Agua Potable se encuentra a cargo de "SEDAPAR S.A.", tiene como mbito de accin toda la ciudad de Arequipa Metropolitana adems de otras 18 localidades. SEDAPAR como entidad encargada de la provisin de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de la ciudad de Arequipa, ser la encargada de la operacin y el mantenimiento del proyecto. KFW Para las obras del Plan Maestro al ao 2010 y su estudio de Factibilidad, en la Primera Etapa, la Repblica Federal de Alemania a travs de la KFW brind su primera cooperacin para la ejecucin del programa de obras previstas en la reformulacin del Estudio de Factibilidad, de dicho desembolso se tiene un remanente el cual se aprovechar para la ejecucin de las obras planteadas en el presente estudio. La aprobacin de la ampliacin de los plazos para el uso de estos plazos es cursada a SEDAPAR con fax de KFW de fecha 25 de marzo de 2008, y refiere la ampliacin hasta junio de 2009. LA JUNTA DE USUARIOS DEL RIO CHILI REGULADO Es la entidad a cargo de la administracin de los recursos hdricos provenientes del Ro Chili desde su captacin y conduccin, en este sentido cualquier incremento de caudal de captacin, as como los trabajos en el Canal Zamcola deben de tener su aprobacin. Motivo por el cual se tiene la Resolucin por parte de la Junta de Usuarios del Ro Chili, con el compromiso de incrementar la captacin en 300 l/s, dicho documento se adjunta en los anexos. SUNASS La Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento, SUNASS, entidad encargada de la supervisin de los servicios de saneamiento, supervisar el cumplimiento de las metas y el reajuste oportuno de las

SEDAPAR S.A.

UNIDAD FORMULADORA

tarifas consideradas en el Plan Maestro Optimizado de SEDAPAR recientemente aprobado. (Junio de 2007) BENEFICIARIOS Los beneficiarios directos del Proyecto Integral son los pobladores de Arequipa Metropolitana, abastecidos directamente por el Sistema de produccin y Distribucin de La Tomilla. Dicha zona de influencia est comprendida por los distritos de: Arequipa, Alto Selva Alegre, Cayma, Cerro Colorado, Jacobo Hunter, Jos Luis Bustamante y Rivero, Mariano Melgar, Miraflores, Paucarpata y Yanahuara.

2.4 Marco de Referencia Breve Resumen de Antecedentes del Proyecto El ao 1,981, se iniciaron los estudios para la elaboracin del Plan Maestro de Agua Potable y Alcantarillado de Arequipa con proyeccin al ao 2,010. La ejecucin de este estudio, pretenda resolver en forma planificada el problema de abastecimiento de la Ciudad. Para hacer realidad las Obras del Plan Maestro, se program su ejecucin de acuerdo a las necesidades y crecimiento poblacional, habindose dividido su ejecucin en tres etapas: la etapa 1 del ao 1983 a 1987, la etapa 2 de 1988 a 1997 y la etapa 3 de 1998 al 2006. La Repblica Federal de Alemania a travs de la KFW, brind su primera cooperacin, el cul permiti que se formulen los estudios del Plan Maestro al ao 2010 y el estudio de Factibilidad para la ejecucin de las obras de la Primera Etapa. Etapa I: Las obras programadas para esta etapa, tuvieron que ser subdivididas en 1-A y 1-B, por dificultades de tipo econmico y financiero. La etapa 1-A fue disminuida a la denominada etapa 1-A reducida y por las mismas razones no fue ejecutada la etapa 1-B. Con los recursos de la Cooperacin Financiera y recursos de contraparte de SEDAPAR, se ejecut las obras de la etapa 1-A reducida perodo 1987-1991.

SEDAPAR S.A.

UNIDAD FORMULADORA

Etapa II: El crecimiento urbano de Arequipa Metropolitana no ha sido debidamente controlado, habindose desarrollado en forma irracional, rebasando los lmites y reas previstas en el Plan Director, en base al cual se, haba formulado el Plan Maestro, ante este hecho se gestion una cooperacin del KFW para formular los estudios de reajuste del Plan Maestro y la reformulacin de los estudios de factibilidad de la Etapa 1-A complementaria del Plan Maestro, que fueron ejecutados entre 19901991. El reajuste del estudio de factibilidad se ha realizado para atender las necesidades de obras entre los aos 1992-1995 orientados especialmente al saneamiento de los pueblos jvenes y de toda Arequipa Metropolitana, la disminucin o recuperacin del agua no contabilizada y la rehabilitacin de la lnea de conduccin de la Bedoya, para ejecutar el programa de obras previstas en la reformulacin del estudio de factibilidad, se gestion nuevamente un prstamo con el KFW, dicho programa se inici en Marzo de 1994 y dur hasta el ao de 1997. Del antes mencionado contrato de prstamo suscrito entre le KFW, la Repblica del Per como prestatario y la EPS SEDAPAR S.A. como ejecutora, se tiene un saldo remanente habindose planteado la necesidad de utilizacin de estos recursos en la ejecucin de algunas obras que se enmarcan dentro de los objetivos de la Etapa II, entre ellas el "Mejoramiento del Sistema de Agua Potable Fuente La Tomilla". Estas obras de Mejoramiento y optimizacin, permitirn mejorar en forma integral el servicio en la zona de influencia, contribuyendo a ampliar cobertura, continuidad y mejorar la presin del suministro. Prioridad del Proyecto y Lineamiento de Poltica Sectorial El Estudio de Perfil del Proyecto Mejoramiento del Sistema de Agua Potable Fuente la Tomilla, con cdigo SNIP 30037, fue aprobado por la OPI Vivienda, con Oficio N 1036-2006/VIVIENDA-OGPP recomendando la segunda etapa del estudio: Prefactibilidad, siendo este estudio considerado prioritario (novena relacin de Proyectos prioritarios que incluye el Decreto Supremo N 027-2007-VIVIENDA, Decreto de Urgencia

SEDAPAR S.A.

UNIDAD FORMULADORA

014-2007, modificado por el Decreto de Urgencia 015-2007.) Los fines del proyecto se encuentran dentro del marco de Poltica Sectorial: Ley General de Saneamiento (Ley 26338) Ttulo IV de la Prestacin de los Servicios, de las Entidades y de los Usuarios, Art. 13 La Entidad prestadora debe garantizar la Continuidad y Calidad de los servicios que presta Plan Nacional de Saneamiento 2006-2015, Cap II Polticas de Saneamiento, 2.4 Objetivos.- Objetivos Especficos 03 y 05, Mejorar la calidad de los servicios y Promover la Ejecucin de Obras para la ampliacin de cobertura de agua potable con conexiones domiciliarias, respectivamente. La ejecucin de este proyecto se encuentra considerado en el Plan Maestro Optimizado de la empresa aprobado con Resolucin de Consejo Directivo N 041-2007/SUNASS-CD de fecha 12 de junio y publicado en El Peruano el da 23 de junio de 2007.

2.5

Diagnstico de la Situacin Actual Informacin General Ubicacin: Arequipa Metropolitana est ubicada en el Departamento y Provincia del mismo nombre y comprende los distritos de Cayma, Cerro Colorado, Hunter, Miraflores, Tiabaya, Alto Selva Alegre, Yanahuara, Sachaca Uchumayo, J.L. Bustamante, Paucarpata, Socabaya, Sabanda; est ubicada a una altitud de 2,335 m.s.n.m.

SEDAPAR S.A.

UNIDAD FORMULADORA

ESQUEMA DE MACROLOCALIZACION

ESQUEMA DE MICROLOCALIZACION

SEDAPAR S.A.

UNIDAD FORMULADORA

Extensin: La extensin territorial de la Provincia de Arequipa es de 10,430.12 km2. (Compendio Estadstico regional Arequipa 2006 INEI) Clima: En los meses de Mayo, Junio, Julio y Agosto el clima es algo fro en las noches y al amanecer, pero en las maanas y en las tardes, el brillo solar calienta el ambiente, en los meses de Setiembre, Octubre, Noviembre, y Diciembre el clima es totalmente clido tanto en las maanas como en las noches, en los meses de Enero, Febrero y Marzo es la temporada de lluvias. En trminos generales, el clima de Arequipa es templado, con una temperatura que oscila entre los 10 a 24 grados centgrados. El sol brilla casi todos los das del ao. Los vientos tienen una velocidad promedio de 13 km/h. Con una humedad de 10% Precipitacin Pluvial: La poca de lluvias se extiende de Enero hasta Marzo, las que se dan a cualquier hora del da siendo estas bastantes moderadas. Caractersticas Poblacionales En Arequipa Metropolitana se conserva la relacin tradicin, modernizacin, con sus pobladores identificados y comprometidos con su distrito dotados de verdes campos, monumentos coloniales, edificaciones modernas y funcionales, con una rica tradicin artstica y cultura, lo que nos ofrece la posibilidad de contar con un buen nivel de actividades culturales y promocin turstica para consolidarnos como un centro turstico y cultural metropolitano. Niveles Socio Econmicos En Arequipa Metropolitana se puede observar pueblos jvenes, pueblos tradicionales, asentamientos humanos, zonas residenciales, entre otros. Es decir, en Arequipa se aprecia claramente los tres niveles o estratos sociales bien definidos.

SEDAPAR S.A.

UNIDAD FORMULADORA

Vas de Acceso: Las vas principales del distrito se encuentran pavimentadas comunicando las reas urbanas con las marginales y as dndoles una buena accesibilidad a travs de stas vas, tambin se consideran las aperturas de nuevas vas hacia los nuevos asentamientos. Va Area: Se ofrecen vuelos diarios. El aeropuerto se encuentra a 20 minutos de la ciudad. Va terrestre Est conectada con casi todas las ciudades del pas por diferentes carreteras. La principal va terrestre es la carretera Panamericana Sur y el viaje desde Lima dura aproximadamente 14 horas. Servicio de Transporte El transporte sigue siendo un problema por resolver, ya que no cubre la totalidad de centros poblados del distrito y el servicio que brindan es con unidades pequeas de alto riesgo, sobretodo por ser un parque automotor de segundo uso. Existen diferentes empresas que compiten en el mercado, pero con un servicio de baja calidad.

2.5.1. Poblacin, Tasa de Crecimiento y Poblacin Futura La Poblacin de la Provincia de Arequipa es de 894 944 habitantes (poblacin al 2005 INEI).

SEDAPAR S.A.

UNIDAD FORMULADORA

Cuadro N 7

Estos valores presentados son de la poblacin de la Provincia de Arequipa, pero es de nuestro inters determinar la tasa de crecimiento de la poblacin abastecida por la Empresa de SEDAPAR S.A. en Arequipa Metropolitana y en especial la poblacin abastecida por la Fuente La Tomilla para lo cual tomaremos datos censales de los distritos (zona de influencia) que son abastecidos por el Sistema de La Tomilla SEDAPARA.

SEDAPAR S.A.

UNIDAD FORMULADORA

Cuadro N 8

FUENTE: Sub Ger Operaciones y Mantenimiento ELABORACIN: Propia

FUENTES DE ABASTECIMIENTO Y PORCENTAJE DE PARTICIPACION

Cuadro N 9 FUENTES DE ABASTECIMIENTO AREQUIPA METROPOLITANA Fuente de % de abastecimiento abastecimiento La Tomilla La Bedoya Sabanda Socabaya Congata Tiabaya Sachaca Charcani TOTAL

81.14 14.44 0.296 0.539 0.551 0.325 0.943 1.766

100

SEDAPAR S.A.

UNIDAD FORMULADORA

De acuerdo a los datos de crecimiento poblacional por distritos obtenidos del Anexo adjunto, se ha estimado una tasa de crecimiento global de estos distritos de: 1.39% TASA DECRECIMIENTO POR DISTRITOS DE AREQUIPA

Cuadro N 10

AOS
1999, 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004

TASA (%) 1.39

FUENTE: INEI ELABORACIN: Propia

La Unidad Formuladota ha tomado esta tasa de crecimiento para determinar la poblacin futura que ser abastecida por el Sistema de La Tomilla, utilizando el mtodo aritmtico. As mismo el horizonte de evaluacin se ha determinado para 10 aos.

SEDAPAR S.A.

UNIDAD FORMULADORA

POBLACION FUTURA (Distritos de Influencia)

Cuadro N 11

AO

POBLACION

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
ELABORACIN: Propia

753,842 764,715 775,588 786,461 797,334 808,208 819,081 829,953 840,826 851,700 862,572 873,444 884,316 895,191 906,064 916,937 927,809 938,683 949,557 960,429 971,302

Para determinar la poblacin que es abastecida por el Sistema la Tomilla, se ha calculado a partir del numero total de conexiones (todas las categoras) que viene abasteciendo este Sistema. Para el caso de los distritos de Mariano Melgar y Paucarpata, slo se le considera el porcentaje de participacin del sistema; 30% y 15% respectivamente.

SEDAPAR S.A.

UNIDAD FORMULADORA

POBLACION SERVIDA ABASTECIDA POR EL SISTEMA LA TOMILLA

Cuadro N 12

2.5.2

Salud Pblica Una poblacin que muestra condiciones saludables en su estado fsico y mental es sinnimo de una poblacin con mayor cultura, educacin, etc. Es importante sealar que el Estado garantiza el libre acceso a prestaciones de salud a travs de entidades pblicas, privadas o mixtas. El Ministerio de Salud tiene funciones ntimamente vinculados con los problemas de salud pblica y privada, dicho ministerio esta obligado a realizar programas preventivos de la salud, asistencia social, asistencia mdica hospitalaria, etc. Las Municipalidades Distritales y Provinciales tambin debe realizar las coordinaciones correspondientes con las diferentes entidades en los asuntos de salud y brindar propuestas de solucin a las demandas ms urgentes que plantea la poblacin distrital.

SEDAPAR S.A.

UNIDAD FORMULADORA

2.5.2.1 Centros de Salud y Recursos Humanos Arequipa Metropolitana cuenta con centros de salud, postas y hospitales ubicados estratgicamente en todo el mbito territorial, con la finalidad de captar a la mayor cantidad de la poblacin que recurre a solicitar los diferentes servicios de salud. Se cuenta con profesionales en salud, a continuacin se muestra registros de los profesionales que laboran en los centros de atencin que pertenecen a la DISA Arequipa. PERSONAL POR GRUPOS OCUPACIONALES DIRECCION DE SALUD AREQUIPA AO 2006
Cuadro N 13 RECURSOS HUMANOS
MEDICOS ENFERMEROS ODONTOLOGOS OBSTETRICES PSICOLOGOS NUTRICIONISTAS QUIMICOS FARMACEUTICOS OTROS PROFESIONALES TOTAL TOT. TEC. Y AUX ASIST OTROS

TOTAL
664 801 136 319 27 35 54 91 2127 1230 433

56.12 32.45 11.42 TOTAL GENERAL DISA 3790 100.00

FUENTE Unforres estadisticos de recursos

MINISTERO DE SALUD-OFICINA GENERAL DE ESTADSTICA E INFORMATICA

SEDAPAR S.A.

UNIDAD FORMULADORA

2.5.2.2. Cobertura de Salud La cobertura que brindan los lugares de salud en toda Arequipa Metropolitana son: 1. Medicina General Nios Adultos Ancianos Atencin de Emergencias Visitas Domiciliarias

2. Dental Atencin preventiva: Uso de Sellantes ,., Topicacin de Flor Fluorizacin

Atencin recuperativa: Curaciones: amalgama y resinas Extracciones Ciruga menor.

3. Obstetricia Atencin Materna: Control del Embarazo normal y de Alto riesgo. Despistaje de Cncer. Atencin de Partos.

Atencin a Parejas: Paternidad Responsable Planificacin Familiar

SEDAPAR S.A.

UNIDAD FORMULADORA

Orientacin y Consejera Enfermedades de transmisin Sexual.

4. Atencin Psicolgica: Problemas de personalidad Bajo rendimiento escolar Conflictos familiares Orientacin Vocacional Drogadiccin

5. Servicio de Tpico: Inyectables Curaciones en general Ciruga menor: suturas Extraccin de Ueros

2.5.2.3 Costumbres y Hbitos de Higiene La poblacin tiene la costumbre de usar el agua para su higiene personal, es decir para el lavado de las manos, el cuerpo y para la higiene bucal. Pero lamentablemente en nuestra localidad no existe una adecuada cultura de uso racional del agua. dejamos Cuando correr llevamos el agua a cabo por el estas grifo actividades,

indiscriminadamente hasta concluir con el aseo, el lavado de ropa, el riego de jardines y hasta cuando usamos agua potable para el lavado de automviles. El aprovisionamiento de agua potable en las zonas con restriccin de servicio, se realiza mediante el acarreo de agua en condiciones inapropiadas, como por ejemplo almacenamiento en cilindros o cisternas improvisados, los cuales no presentan las adecuadas condiciones de higiene como el no tener tapa y el estar expuestos a la intemperie,

SEDAPAR S.A.

UNIDAD FORMULADORA

al polvo, convirtindose en focos infecciosos donde pueden hasta desarrollarse microorganismos. A lo anterior se suma la tendencia delictiva para conectarse indebidamente al sistema, lo que contribuye a incrementar el nivel de prdidas, principalmente las atribuibles al sistema comercial, con ello la calidad integral del servicio disminuya considerablemente, pues toda aquella agua desperdiciada podra perfectamente abastecer a cualquier otro grupo de personas que no cuentan con el servicio, o inclusive mejorar la continuidad de aquella que tienen el suministro con restriccin.

PRINCIPALES GRUPOS DE CAUSAS DE MORBILIDAD DIRECCION DE SALUD AREQUIPA

Cuadro N 14

De las 10 enfermedades ms recurrentes que se presentan en la Regin de Arequipa, las enfermedades infecciosas

SEDAPAR S.A.

UNIDAD FORMULADORA

intestinales ocupan el tercer orden de importancia; los cuales se espera revertir con la intervencin del proyecto. El cuadro precedente muestra los ndices de Morbilidad registrados en la Provincia de Arequipa durante el ao 2006. Ello debido a que an existen zonas, y por lo tanto poblacin, en los distritos de estudio que no cuentan con el servicio de agua potable, o en el mejor de los casos, este es restringido a pocas horas durante el da. 2.5.3 Vivienda Las viviendas son predominantemente de material noble bien construidas. En las zonas donde las condiciones son ms precarias se aprecia que el sistema constructivo se mantiene a la par con las zonas ms residenciales y de mayor poder econmico. 2.5.4 Educacin 2.5.4.1 Infraestructura Educativa Arequipa Metropolitana cuenta con centros educativos de nivel inicial, primario, secundario y superior. Se han mejorado las condiciones de los locales educativos de toda Arequipa Metropolitana, en lo referente a implementacin de servicios higinicos, construccin de graderas de los patios, pintado de aulas, colocacin de vidrios en ventanas de aulas, construccin de aulas, construccin de losas deportivas. Todo esto en beneficio del poblador estudiantil con el fin de consolidar y evitar la migracin estudiantil a otros sectores. 2.5.4.2 Centros y Programas educativos de gestin estatal y particular Arequipa Metropolitana cuenta con centros educativos que cuentan con programas escolarizados Como parte de un proceso de mejora en la gestin educativa y administrativa las UGEL de Arequipa han tomado acciones:

SEDAPAR S.A.

UNIDAD FORMULADORA

1. Generalizaciones en la implementacin del diseo curricular bsico de educacin secundaria para menores. Alfabetizacin e innovacin informtica 2004. 2. Participacin solidaria de equipamiento de las UGEL de Arequipa. 3. El desarrollo del trabajo adicional sostenido y sustentable para la atencin de la elevada carga administrativa. 4. Para las generalizaciones en la implementacin del diseo curricular bsico se ampli la diversificacin curricular que se aplica en las instituciones educativas pblicas hacia los dos primeros aos secundarios de las unidades educativas privadas, quienes utilizaban un modelo por asignaturas obsoleto. En el programa para la alfabetizacin y la innovacin informtica realizado en el 2006 se brinda la posibilidad de acceso al manejo de computadoras y algunos aplicativos que son necesarios para el trabajo de los docentes en el aula -de - innovaciones tecnolgicas y cientficas con el fin de nivelar a los docentes en el manejo de aplicativos informticos. Pese a las acciones tomadas por la UGEL, no se tiene una cobertura total de la poblacin en edad escolar.

SEDAPAR S.A.

UNIDAD FORMULADORA

2.5.5

Actividades econmicas

REGION AREQUIPA INDICADORES SOCIALES, 2005

Cuadro N 15

Del cuadro precedente podemos extraer algunos indicadores importantes de pobreza en la Regin Arequipa. Por ejemplo el dato ms importante es el de pobreza extrema con un 5.6%. El nivel general de pobreza es de 38.1%. 2.5.5.1 Actividad Agrcola La actividad agrcola se presenta en poca o casi nula intensidad en los distritos abastecidos por el Sistema de La Tomilla, ya que estos forman parte de la zona ms urbana de Arequipa Metropolitana. 2.5.4.2 Industria La economa de Arequipa Metropolitana est

experimentando un proceso de crecimiento, debido a la

SEDAPAR S.A.

UNIDAD FORMULADORA

existencia de un gran nmero de PYME's respecto a aos pasados, la mayora de ellas se encuentran en la rama de manufactura, dedicndose a la elaboracin de alimentos y bebidas, prendas de vestir, muebles, estructuras metlicas, tejidos y artesanas. 2.5.4.3 Comercio y Servicios En la actividad comercial se puede encontrar tres modalidades: El comercio mayorista, el cual adquiere productos de las fbricas. El comercio minorista, adquiere productos de los

comerciantes mayoristas. El comercio informal, que ofertan sus productos en la va publica. Esta ltima modalidad de comercio ocasiona una serie de problemas a la sociedad el cual debe evitarse. El comercio es una de las actividades de mayor participacin de la poblacin, ya que es una de las alternativas a la escasez de trabajo y de esta manera lograr generar un ingreso econmico para el sostenimiento de la familia. El comercio formal se desarrolla en tiendas, establecimientos, etc. En la actualidad en toda Arequipa Metropolitana se presenta una serie de establecimientos comerciales ubicados en los diferentes centros poblados. Segn informacin del Ministerio de Industria y Turismo el nmero de establecimientos en el sector comercial y de servicios en Arequipa es de 5643.

SEDAPAR S.A.

UNIDAD FORMULADORA

NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES Y SERVICIOS

Cuadro N 16

PROVINCIA

N de Establecimientos

Arequipa
Fuente : Ministerio de Industria y Turismo

89616

100.00%

2.5.5 Servicios Existentes Bsicos Asimismo, Arequipa Metropolitana cuenta con servicios de energa elctrica, lnea telefnicas, alcantarillado y agua potable (en horario discontinuo en algunas zonas); asimismo dispone de todos los servicios bsicos. En educacin cuenta con centros educativos de nivel inicial, primario, secundario y superior; los que tienen una infraestructura en buen estado. 2.5.6 Situacin del Servicio de Agua Potable 2.5.6.1 Consumos En el siguiente cuadro, podemos apreciar los consumos medios por categora. CONSUMOS PERCAPITA POR CONEXIN 2005
Cuadro N 17 CONEXIN PORTIPO DE Domestico Estatal Comercial Industrial CONSUMO 14.52 221.02 34.38 121.44

Fuente:Area Comercial Sedapar S.A.

SEDAPAR S.A.

UNIDAD FORMULADORA

2.5.6.2 Continuidad del Servicio Respecto a la continuidad en el servicio, SEDAPAR S.A. presenta un indicador adecuado a nivel de Arequipa Metropolitana y en promedio para toda la empresa, en comparacin con otras. Sin embargo, pese a que el abastecimiento de agua potable a Arequipa Metropolitana es continuo en la mayora de sectores, en algunos de ellos el abastecimiento se realiza en forma restringida es decir por horas, situacin muy critica el para riesgo los pobladores, de contraer considerando que estos tienen que almacenar el agua en recipientes, incrementando enfermedades de tipo infecto-intestinales de origen hdrico, especialmente en los nios. CONTINUIDAD PROMEDIO DEL SERVICIO EN LOS DISTRITOS ABASTECIDOS POR SISTEMA LA TOMILLA

Cuadro N 18 DISTRITO LOCALIDADES (Urbanizaciones y/o AREQUIPA ALTO SELVA ALEGRE CAYMA CERRO COLORADO AREQUIPA METROPOLITANA JACOBO HUNTER JOSE LUIS BUSTAMANTE Y MARIANO MELGAR MIRAFLORES PAUCARPATA YANAHUARA PROMEDIO TOTAL
FUENTE: SEDAPAR

CONTINUIDAD (HRSIDIA) 24 24 21 19.14 24 24 24 24 24 24 23.21

En las zonas del Distrito de Cerro Colorado, en las que la continuidad no es de 24 hr. al da (N-29, N-28, N-27 y N-26) se

SEDAPAR S.A.

UNIDAD FORMULADORA

presenta un elevado ndice de enfermedades infecciosas intestinales. Solo en la zona de Cerro Colorado que es abastecido con 5 horas de agua al da, se ha presentado una elevada incidencia de enfermedades infecciosas intestinales y otras del aparato digestivo. La discontinuidad del servicio se debe bsicamente al mal estado en el que se encuentra la lnea de conduccin, lo que hace que el volumen de agua conducida sea inferior a lo requerido por la poblacin, trayendo como consecuencia que la Planta de tratamiento de agua no trate el volumen de agua necesario para cubrir la demanda de la poblacin de la ciudad de Arequipa Metropolitana. Los circuitos correspondientes a Cono Norte van en relacin a los reservorios N-29, N-28 y N-27. Por otra parte el sector 21 circunscrito en Alto Cayma N-25 y N-42 tienen un promedio de 5 horas presentndose discontinuidad del servicio junto a su similar del Cono Norte.

2.5.6.3 Calidad del Agua suministrada por el Servicio De acuerdo a los ensayos de laboratorio existentes en la base de datos de SEDAPAR se aprecia que los parmetros fsico qumicos del agua Potable de la planta de tratamiento La Tomilla, estn dentro de los limites permisibles establecidos por la Organizacin Mundial de la salud y el Ministerio de Salud. Como parte de la operacin, se deben establecer

mediciones diarias de turbiedad en el ingreso y salida de la planta y dosificar coagulante en funcin de la turbiedad, el cual es cambiante estacionariamente sobretodo en pocas de lluvias. Asimismo, se debe controlar mediante mediciones

SEDAPAR S.A.

UNIDAD FORMULADORA

peridicas la dosificacin de cloro, para obtener una correcta desinfeccin del agua a suministrar. 2.5.6.4 Cobertura de agua potable La cobertura en Arequipa Metropolitana vara por distrito, segn el circuito, por ejemplo en el distrito de Cayma existe una cobertura del 100%, en el distrito de Cerro Colorado se presenta un cobertura del 5%, debido a que el resto ser abastecido por la nueva Planta de tratamiento N 02, ya que la planta de tratamiento La Tomilla no puede ser ampliada por no contar con rea disponible, adems de haber zonas que se encuentran en cotas mas altas y alejadas de la misma. A continuacin se muestra la cobertura pordistrito. COBERTURA DE AGUA POTABLE
Cuadro N 19 DISTRITO ALTO SELVA ALEGRE CAYMA CERCADO CERRO COLORADO CHIGUATA CONGATA JACOBO HUNTER JOSE LUIS BUSTAMANTE MARIANO MELGAR MIRAFLORES PAUCARPATA YANAHUARA COBERTURA 100% 100% 88% 100% 23% 69% 64% 82% 19% 71% 10% 100%

Fuente: rea Comercial SEDAPAR S.A.

SEDAPAR S.A.

UNIDAD FORMULADORA

2.5.6.5 Presin El sistema cuenta con presiones que varan de acuerdo al horario, se presentan presiones de 13 a 60 mca en el reservorio R6, entre 15 a 65 mca, en el R7, entre 12 y 55 mca en el N44 y entre 15 a 70 mca en el reservorio N42. Actualmente, en el marco del PMO, SEDAPAR viene desarrollando los estudios para reducir y controlar las presiones, los cuales estn enmarcados en el proyecto Reduccin de Prdidas y uso eficiente de agua en Arequipa Metropolitana que se planea sea ejecutado en el ao 2009.

PRESIONES Y CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN ALGUNOS CIRCUITOS

Cuadro N 20 CIRCUITO UBICACIN PRESION MINIMA PRESION MAXIMA (mca) R-21 y 21A N-29 N27 R6 P.( Rio Seco Villa Canteras J FCO. BOLOGNE 25 20 15 13 (mca) 45 45 30 60 - 24 HR 24 HR 2 HR 24 HR CONTINUIDAD

Fuente: Jefatura de Operaciones - SEDAPAR S.A.

2.5.7 Diagnostico de la Infraestructura Actual El diagnostico de la situacin actual se realizara por componentes, los cuales son de nuestro inters y se dividirn en los siguientes: Fuente Captacin

SEDAPAR S.A.

UNIDAD FORMULADORA

Conduccin de Agua Cruda (Compuerta Zamacola Toma la Tomilla)

Captacin Toma la Tomilla Cmara Desarenadora Conduccin de Agua Tratamiento Cayma) (Toma la Tomilla Planta de

2.5.6.1.

Cmara Rompe Carga Unidades de Tratamiento Almacenamiento y Regulacin Macromedidores

Fuente La principal fuente es el ro Chili que atiende en mayor porcentaje la demanda de agua, de la poblacin de Arequipa Metropolitana. El ro Chili que es regulado por la represa Pillones, tiene un caudal promedio mensual de 11 a 13 m3/s en los meses de sequa, con aguas de baja turbidez, y de unos 20 m3/s en los meses de lluvia. El recurso hdrico del Rio Chili es utilizado para generar Energa Elctrica, agua para la Agricultura y abastecimiento para consumo humano de la ciudad de Arequipa. En el caso de energa elctrica se tiene las centrales hidroelctricas de Charcani I, II, III, en el caso de agua para agricultura se abastece a los comits de regantes de Cayma, Zamacola , Alto Cural, Rio Seco y la Libertad. En una medicin de caudal realizado antes del ingreso a la central Charcani II, se aforo 6.00 m3/s, el cual es superior al agua que autorizada para riego y consumo humano el cual

SEDAPAR S.A.

UNIDAD FORMULADORA

es de 3.977 m3/s segn informacin proporcionada por la Junta de Usuarios del Rio Chili Regulado y su distribucin es de la siguiente manera: Comit de Regantes Zamacola con .1,132 lt/s, Comit de Regantes Cayma con .550 lt/s, Comit de Regantes el Cural con .595 lt/s, Comit de Regantes Rio Seco con .50 lt/s, Comit de Regantes la Libertad con ...150 lt/s, SEDAPAR S.A. con .1,500 lt/s, Lo que totaliza un caudal de ....3,977 lt/s. Las aguas del ro Chili son en general de buena calidad para el consumo humano. La empresa actualmente capta en promedio 1,390 l/s. Las aguas que llegan a la Planta de La Tomilla tienen gran cantidad de algas, por ello se le aplica un tratamiento algicida con solucin de sulfato de cobre y precloracin. 2.5.6.2 Captacin La principal fuente de abastecimiento de agua de la EPS SEDAPAR es la fuente superficial, la cual cuenta con un punto de captacin conocido como Captacin La Tomilla, aguas abajo de la Central Hidroelectrica de Charcani II, a travs de una obra de toma lateral, con el aprovechamiento de las aguas provenientes de la Central Hidroelctrica Charcani II. En esta compuerta se capta agua para uso agrcola y de consumo humano, tiene un ancho de 1.95 m y altura de 2.00 m, la abertura de la compuerta esta a aproximadamente 1.00 m y en entrevista con el personal de operacin de esta compuerta nos informaron que se est captando un caudal de aproximado de 4.00 m3/s, no

SEDAPAR S.A.

UNIDAD FORMULADORA

existiendo una estructura hidrulica de aforo que permita verificar este valor. Esta compuerta no puede cerrarse completamente, motivo por el cual cuando se hace un mantenimiento en los tneles y canales existe un escurrimiento de agua continuo con un tirante de 15 cm de agua. El agua captada (para uso agrcola y de consumo humano) es transportada por gravedad y a flujo libre a travs de tneles y canales, en dicho recorrido aproximadamente en la progresiva 3+228 se deriva parte del agua para el comit de regantes de Cayma, y en la progresiva 3+913, se encuentra la derivacin de agua para SEDAPAR, el cual es conocido como toma La Tomilla, continuando el agua restante para uso agrcola para los dems Comits de Riego. La compuerta Zamacola, requiere una rehabilitacin y mantenimiento de tal manera que permita un cierre completo, con el objetivo de cortar completamente el flujo de agua para realizar una limpieza y mantenimiento adecuado del fondo del canal, as como los trabajos de reforzamiento planteados en el presente diagnostico.

2.5.6.3 Conduccin de Agua Cruda (Compuerta Zamacola Toma La Tomilla) Como se dijo anteriormente la conduccin de agua cruda en este tramo es tanto para uso agrcola como para consumo humano. La conduccin de agua es a travs de 3 tramos de tneles y 2 tramos de canales.

SEDAPAR S.A.

UNIDAD FORMULADORA

Entre Diciembre del 2,002 y mayo del 2,003, el canal Zamacola a sido intervenido para su optimizacin con el financiamiento del Proyecto Subsectoria de Irrigacin (PSI). La rehabilitacin y mejoramiento consisti en la reparacin del revestimiento, encimado y construccin del techo con losa de concreto armado de los tramos concernientes al canal, entre las progresivas Km 0+482 y el Km 3+244, dicho mejoramiento y rehabilitacin fue para lograr conducir un caudal de 5.50 m3/s. En estos trabajos no estaban comprendidos los tneles 1, 2 y 3. Para el diagnostico de la conduccin nos interesa

prioritariamente el estado de los tneles y su evaluacin para la posibilidad de incrementar el caudal en 300 lt/s. Para la evaluacin de los tneles se aprovecho el corte en el canal Zamacola con motivo de su limpieza el que realizo en fecha Jueves 06/03/2008, dicha visita se realizo con un Ingeniero de SEDAPAR y una brigada de topgrafos contratados por la Consultoria los que realizaron una nivelacin de los tneles 1 y 3.

La evaluacin hidrulica del canal Zamacola, re realizo con la utilizacin del programa HEC-RAS V. 3.1.3. software de libre disponibilidad y desarrollado por el Centro de Ingeniera Hidrulica, de Cuerpo de Ingeniera de la Armada de Estados Unidos. Con este software se permite una simulacin de todo el canal incluyendo los cambios de pendiente, variacin del ancho del canal, rugosidades diferentes en el fondo y el muro. Todas estas variables influyen en el clculo del tirante de agua. Se presentan los clculos en Anexos.

SEDAPAR S.A.

UNIDAD FORMULADORA

Evaluacin del Tnel 1 El primer tramo es un tnel con una longitud aproximada de 650 m. Iniciando en la progresiva 0-167 al 0+482. Al ingreso del tnel existe una poza de aquietamiento de aproximadamente 0.75 m de profundidad y 10 m de largo. En su tramo inicial, del Km 0-176 hasta el Km 0+0 el tnel tiene una forma abovedada con una altura de muro de 1.35 m, un ancho de 1.70 y la clave a 2.25 m, el piso y las parades son de concreto y el techo no tiene revestimiento. Del Km 0+0 hasta el Km 0+482, la forma del tnel es

rectangular, el piso y las paredes se encuentran revestidos y el techo es de concreto, la seccin no es constantes existiendo anchos que varan de 1.62 m a 2.00 m. variando la altura entre 1.38 m a 1.40 m. La seccin mas critica tiene un ancho de 1.62 m y una altura de 1.38 m.

El piso presenta cierto grado de erosin, as mismo existe un tramo en la progresiva -0.117 el cual tiene un contra pendiente, las paredes se encuentran en buen estado, as mismo se observo de acuerdo a las huellas dejadas por el agua el tirante en el tramo mas angosto esta cerca del techo. La evaluacin de la capacidad de conduccin del tnel 1 se adjunta en los anexos complementarios al estudio.

SEDAPAR S.A.

UNIDAD FORMULADORA

Vista Interior del Tnel 1

Evaluacin del Tnel 2 Este tramo se encuentra dentro entre las progresiva 1+624 al 1+920, con una longitud de aproximadamente 296 m, este tnel est revestido con concreto en la losa de fondo el cual tiene un ancho de 2.30 y los muros hasta una altura que varia de 1.32 m a 1.40 m, siendo el techo de forma abovedada revestida con mampostera de piedra la clave del tnel es variable de 2.60 a 1.50 m.

La evaluacin de la capacidad de conduccin del tnel 1 se adjunta en los anexos complementarios al estudio.

Evaluacin del Tnel 3 Este tramo esta comprendido entre las progresiva 3+344 al 3+913, con una longitud aproximada de 569 m, el tnel est revestido con concreto en la losa de fondo y los muros.

SEDAPAR S.A.

UNIDAD FORMULADORA

La forma del tnel es abovedado las dimensiones del tnel son de un ancho de 2.10 m y la altura del muro de 1.30 m y la clave del techo varia entre 2.00 m a 2.60 m. Existe un tramo de en el cual el techo se encuentra cubierto con mampostera de piedra y el resto el techo no tiene ningn revestimiento encontrndose zonas que se han derrumbado. El caudal que soportara este tnel en operaciones normales ser menor a los 4.30 m3/s, en razn que parte del agua se ha derivado al comit de riego Cayma que tienen una demanda de 550 lt/s. el que se encuentra aguas arriba del presente tnel. Aun as se esta diseando el presente tramo para un caudal de 4.30 m3/s, en razn de prever algn imprevistos. La evaluacin de la capacidad de conduccin del tnel 1 se adjunta en los anexos complementarios al estudio.

SEDAPAR S.A.

UNIDAD FORMULADORA

Vista Interior del Tnel 3

2.5.6.4 Captacin Toma La Tomilla En la toma La Tomilla, la compuerta que deriva agua a SEDAPAR tiene un ancho de 1.50 m y alto 1.40 m, estando la abertura de la compuerta a 0.45 m de alto, lo que permita un ingreso de caudal de 1.392 m3/s, este valor es obtenido del medidor Parshall ubicado aguas abajo de la compuerta de captacin y antes del ingreso a los sedimentadores. El caudal de captacin puede llegar hasta 1,500 lt/s en horas de consumo punta, as como de la calidad del agua cruda el que limita la capacidad en las unidades de tratamiento. Antes de la compuerta que deriva agua a SEDAPAR existen unas rejillas para retencin de material flotante. La compuerta de SEDAPAR ubicado en la toma La Tomilla se encuentra en buen estado no siendo necesaria su

SEDAPAR S.A.

UNIDAD FORMULADORA

rehabilitacin, as mismo permite el ingreso de caudales mayores al que actualmente capta.

Captacin Toma la Tomilla

2.5.6.5. Cmara Desarenadora El cmara desarenadora se encuentra ubicada en la toma la Tomilla aguas abajo del medidor Parshall, cuya funcin es remover las arenas y partculas pesadas que son trasportadas por el agua en suspensin o por arrastre. Antes del ingreso al desarenador se tiene un equipamiento para proveer de cloro gaseoso y sulfato de aluminio, actualmente se esta incorporando solo cloro gaseosos y cuando el agua llega con demasiada turbidez se le aplica sulfato de aluminio. El desarenador cuenta 02 cmaras de decantacin, cada una diseada para un caudal de 750 l/s. El desarenador cuenta con zonas de aquietamiento, de sedimentacin, de recoleccin, de evacuacin y limpieza.

SEDAPAR S.A.

UNIDAD FORMULADORA

La cmara del sedimentacin tiene un largo de 18.00 m, la seccin es trapezoidal en el fondo y rectangular hacia arriba, inicindose con un ancho de 1.00 m en la base menor y de 4.50 m en la base mayor, con una altura de 2.70m, para luego continuar con 1.40 m de altura en la seccin rectangular. El material que se decanta en el desarenador es en parte el material que se cae del techo de las bvedas en su mayora arenas del tnel 3 donde no esta cubierto y del material que viene del Rio Chili en pocas de lluvia. Es de suponer que al ser el agua captada turbinada y con el planteamiento de cubrir el canal del tnel 3 en las zonas que no tienen ninguna proteccin, se evitara el ingreso de arenas proveniente del techo de las bvedas del tnel, y no se requerira el desarenador, pero se tiene el inconveniente de que en pocas de lluvia si ingresan arenas provenientes de la cuenca del rio Chili y actualmente se ha encontrado arena que llega a las unidades de tratamiento en la planta la Tomilla.

Al incrementar el caudal de captacin, se incrementa tambin la cantidad de material en suspensin, en este sentido se plantea la construccin de una cmara adicional en el desarenador existente.

Las dimensiones de este nuevo desarenador sern las mismas que las existentes, debiendo construirse una cmara de reparticin donde actualmente esta el medidor parshall. Se presentan los clculos de la evaluacin en los anexos.

SEDAPAR S.A.

UNIDAD FORMULADORA

Vista del Desarenador 2.5.6.6. Conduccin de Agua (Toma La Tomilla Plata de Tratamiento) La conduccin de agua desde la toma La Tomilla hasta la Planta de Tratamiento se realiza a gravedad con flujo a presin. A la salida del sedimentador existen cuatro tuberas en paralelo de los cuales una es de 14, dos son de 18 y una es de 24. A continuacin se indican la designacin y caractersticas de cada una de ellas, habindose utilizado para el clculo de la mxima capacidad de conduccin la formula de Hazen Willians utilizando los coeficientes de rugosidad ( C )de acuerdo a su antigedad, siendo estos de C=95 para la lnea AT-1, C=100 para la lnea AT-2, C= 100 para la lnea AT-3 y C=110 para la lnea AT-4.

SEDAPAR S.A.

UNIDAD FORMULADORA

Conduccin de Agua
Cuadro N 21

LINEA AT-1 AT -2 AT -3 AT-4

TIPO CR AC AC CR

AO 1,954 1,970 1,978 1,984

DIAMETRO 18" 14" 18" 24"

CAUDAL 195.7 l/s 190.2 l/s 361.01 l/s 753.09 l/s

LONG. (m) 2,134 2,056 2,137 2,220

Como puede verse la lnea de conduccin AT-1, la ms antigua y data de una antigedad de 49 aos, transporta un caudal mximo de 195.7 l/s. La lnea de conduccin AT-1 viene operando con riesgo de colapso debido a los efectos del ltimo sismo de 23 de junio del 2001 y los sismos de 1958, 1960 sumando a ello su servicio durante 49 aos continuos aproximadamente. De acuerdo a las estadsticas proporcionadas por el equipo de operaciones de SEDAPAR, la lnea de conduccin AT-1 ha tenido en promedio 10 reparaciones al ao, debido a que se encuentra en mal estado, por lo que el equipo operativo opto por hacerla funcionar a medio tubo, evitando su constante reparacin. En la actualidad presenta cuatro puntos de fisuras por donde se puede observar la fuga de agua, obligando a regular el caudal en esta lnea y recargando las tres restantes. Estas condiciones se han agudizado debido al mal funcionamiento de las vlvulas de aire y purga, ya que existen viviendas sobre las lneas, por lo que requiere la construccin de una nueva lnea paralela, por cuanto: peligran las otras lneas recargadas, como es la lnea de 14 de dimetro, que puede colapsar, reduciendo la produccin de la Planta con el consiguiente desabastecimiento, peligrando la continuidad

SEDAPAR S.A.

UNIDAD FORMULADORA

del servicio. Las cuatro lneas unen el desarenador en la toma hasta una caja rompe-presin en la planta de tratamiento La Tomilla. Salen en la cota de 2,497,00 msnm del desarenador y llegan a la caja rompe presin con la cota 2.471.5 msnm. La capacidad mxima de conduccin calculada de las cuatro lneas es de 1,500 l/s. Aun as al incrementarse un caudal de 300 l/s y el estado deteriorado en que se encuentra la lnea de conduccin mas antigua es necesario el reemplazo y reforzamiento de la tubera mas antigua la AT-1, con un dimetro tal que permita en conjunto una conduccin de 1,800 l/s.

Valvulas al inicio de las lineas de conduccion

SEDAPAR S.A.

UNIDAD FORMULADORA

2.5.6.7 Cmara Rompe Carga La cmara rompe carga se encuentra ubicado en la Planta de Tratamiento La Tomilla. La funcin de la cmara rompe carga es el de amortiguar el impacto de agua que sale de las lneas de conduccin, as como proveer una carga de agua para el funcionamiento de las plantas. Las tuberas de las cuatro lnea de conduccin convergen en esta cmara rompe carga, de las cuales las dos tuberas de 18 pulgadas y la de 14 pulgadas ingresan por la pared posterior y la tubera de 24 pulgadas ingresa por la pared lateral.

La dimensin de la cmara rompe carga es de 5.80 m de largo por 5.50 m de ancho y una altura de 7.00 m. La cmara rompe carga se divide en cuatro sub cmaras, la primera cmara y la de mayor dimensin es donde ingresa el agua proveniente de las cuatro lneas de conduccin, luego por rebose ingresan a dos cmaras, de las cuales la primera cmara salen dos tuberas de 24 pulg. para abastecer a la unidad de de tratamiento 01 y 02 y de la segunda cmara sale una tubera de 24 pulg. para abastece la unidad de tratamiento 03. La cuarta sub cmara es de rebose en el que se encuentran dos tubera de evacuacin de 4 pulg. con sus respectivas vlvulas. Tambin cuenta con un equipamiento para incorporar sulfato de aluminio el cual no es utilizado en la actualidad. La estructura original de la cmara rompe carga era de una sola cmara, en el ao 1991 con la construccin de la unidad de tratamiento 03, esta cmara la subdividen, para

SEDAPAR S.A.

UNIDAD FORMULADORA

lo cual construyen un muro de 0.33 m de ancho al interior de esta y construyen tambin la cmara de rebose. Es este muro interior con mayor rigidez el que ha originado la fisura con el ultimo sismo del 23 de Junio del 2,001, incrementndose con el tiempo ya que este muro recibe el impacto directo de los chorros de agua de las lneas de conduccin, motivo por el cual se han producido fisuras en las aristas de unin de este muro con la estructura original. La estructura en general se encuentra aceptable y las fisuras deben ser resanadas incluyendo la colocacin de planchas de anclaje en las zonas fisuradas, revestidas con concreto, as mismo en el fondo del canal se debe construir un disipador de energa en forma tal que el agua no golpee directamente al muro si no que disipe hacia arriba. En cuanto a sus dimensiones su volumen no representara problema alguno si la cantidad de agua que ingresa es la misma que sale para las unidades de tratamiento.

SEDAPAR S.A.

UNIDAD FORMULADORA

Ubicacin de la fisura en Cmara Rompe Carga

SEDAPAR S.A.

UNIDAD FORMULADORA

2.5.6.8 Unidades de Tratamiento La planta de tratamiento La Tomilla, cuenta con tres unidades de tratamiento: Las tres unidades de tratamiento actualmente en conjunto pueden tratar un caudal de 1,600 l/s. Unidad de Tratamiento 1 Es una unidad compacta mecanizada construida en el ao de 1974, de fabricacin Infilco de tipo "Accelator que funciona como unidad de floculacin y de decantacin al mismo tiempo, con capacidad de tratamiento de 500 I/s. Es una unidad de geometra circular de 34 m de dimetro y una altura til de 4,87 m, con una superficie de 908 m2 y volumen de 4422 m3. Tiene losa de fondo as como los muros perimetrales en concreto armado. La unidad est dividida en tres compartimientos

concntricos donde se realizan la mezcla, coagulacin, floculacin y sedimentacin. Los resultados del proceso son depositados en los concentradores de fango y retirados por tuberas de purga. Unidad de Tratamiento 2 Esta planta es la mas antigua, instalada en 1951, es una planta convencional Tipo CEPIS, compuesta por hidrulicas de floculacin, 04 unidades dos de unidades

decantacin y 04 unidades de filtracin lenta. La capacidad de diseo inicial de la planta era de 250 Ips., en trabajos de optimizacin en el ao 2,005 con tecnologa CEPIS se planteo su optimizacin para 550 l/s. Actualmente esta planta ha sido evaluada y se adjunta el informe del profesional a cargo de la evaluacin, en este se

SEDAPAR S.A.

UNIDAD FORMULADORA

plantea

las

recomendaciones

de

operacin

mantenimiento para conseguir el caudal de tratamiento de diseo (arbol l/s adicionales). Se estima que estas recomendaciones deben de ser aplicadas en el transcurso del segundo semestre de 2008. Unidad de Tratamiento 3 La planta 3 es la de construccin ms reciente, la cual data de 1991, siendo del tipo hidrulico y utilizando tecnologa DEGREMONT, con una capacidad de 750 I/s. Compuesta por dos unidades hidrulicas de floculacin y decantacin y dos unidades de filtracin lenta. Sistema de Desinfeccin En la desinfeccin del agua tratada en la Tomilla es utilizado el cloro gas y la dosificacin es hecha con el empleo de un dosificador Wallace Tieman con capacidad de 12 kglh y de modo de asegurar una tasa de cloro residual en la red de un promedio de 0,5 ppm en cualquier punto, con un mnimo de 0,3 ppm. Segn normas de la SUNASS. El producto es almacenado en 12 cilindros metlicos de 1 Tnf. Cada uno y 08 de 907 kgf. El consumo mensual de cloro es del orden de 6.000 kgf. Aproximadamente, el cual vara en funcin de la calidad del agua cruda. En la Tomilla el cloro almacenado, la cmara de contacto, los reservorios de almacenamiento y los dosificadores sirven a las tres plantas. Todas las estructuras y equipos estn en buen estado y funcionan muy bien. Para las otras fuentes menores, la desinfeccin es hecha en todas con cloro-gas, en casos de emergencia se utiliza el

SEDAPAR S.A.

UNIDAD FORMULADORA

hipoclorito de calcio al 65%, los resultados son satisfactorios y no cuentan con planta de tratamiento. En las siguientes fotografas se pueden apreciar las unidades de produccin del Sistema La Tomilla

Unidades de Tratamiento 1 y 2

Unidad de Tratamiento 3 2.5.6.9. Reservorios El sistema de abastecimiento de agua de Arequipa tiene 61 reservorios, distribuidos en toda Arequipa Metropolitana, y esto son:

SEDAPAR S.A.

UNIDAD FORMULADORA

Cuadro N 22
RESERVORIOS OPERATIVOS No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61
Reservori o R-1 R-2 R-3 R-4 R-5 R-6 R-7 R-8 R-9 R9 A R-10 R-11 R-12 R-13 R-13 A R-13 B R-14 R-15 R-16 R-17 R-18 R-20 R-21 R21 A R-22 R-23 R-23 A R-24 R-25 R-26 R-27 R-28 R-29 R-30 R-31 R-32 N-3 N-4 N-5 N-8 N-9 N-9' N-10 N-12 N-12' N-14 N-15 N-16 N-21 N-23 N-24 N-25 N25 A N-27 N-29 N-42 N-43 N-44 N-49 N-26 R-19 Tipo Apoyado Apoyado Apoyado Apoyado Apoyado Apoyado Apoyado Apoyado Apoyado Apoyado Apoyado Apoyado Elevado Apoyado Apoyado Apoyado Apoyado Apoyado Apoyado Apoyado Apoyado Apoyado Apoyado Apoyado Apoyado Apoyado Apoyado Apoyado Elevado Elevado Elevado Apoyado Apoyado Apoyado Elevado Apoyado Apoyado Apoyado Apoyado Apoyado Apoyado Apoyado Apoyado Apoyado Apoyado Apoyado Apoyado Apoyado Apoyado Apoyado Apoyado Apoyado Apoyado Apoyado Apoyado Apoyado Apoyado Apoyado Apoyado Apoyado Elevado Volumen (m3) 2,260.00 2,260.00 2,260.00 830.00 760.00 850.00 600.00 830.00 10,000.00 10,000.00 3,890.00 2,400.00 260.00 830.00 1,500.00 200.00 280.00 2,140.00 890.00 590.00 650.00 380.00 1,250.00 1,250.00 850.00 180.00 600.00 730.00 150.00 500.00 150.00 300.00 1,200.00 1,200.00 220.00 1,000.00 600.00 1,000.00 1,000.00 750.00 750.00 750.00 500.00 750.00 500.00 1,200.00 500.00 1,000.00 3,000.00 900.00 2,000.00 750.00 750.00 2,013.00 2,800.00 2,000.00 750.00 500.00 250.00 1,615.00 1,500.00 Antigedad (aos) 81 81 44 31 31 32 31 23 45 6 81 44 43 43 9 7 34 41 32 31 33 32 27 27 22 42 10 45 *** 21 23 31 12 12 9 3 11 14 14 27 15 15 15 15 15 32 12 12 11 33 11 17 7 4 6 10 21 13 13 1 24 Estado Fsico Operativo Operativo Operativo Operativo Operativo Operativo Operativo Operativo Operativo Operativo Operativo Operativo Operativo Operativo Operativo Operativo Operativo Operativo Operativo Operativo Operativo Operativo Operativo Operativo Operativo Operativo Operativo Operativo Operativo Operativo Operativo Operativo Operativo Operativo Operativo Operativo Operativo Operativo Operativo Operativo Operativo Operativo Operativo Operativo Operativo Operativo Operativo Operativo Operativo Operativo Operativo Operativo Operativo Operativo Operativo Operativo Operativo Operativo Operativo Operativo Inoperativo Observacione s Presenta fisuras

SEDAPAR S.A.

UNIDAD FORMULADORA

Se plantea la reparacin y mejoramiento del reservorio R2 que es el principal distribuidor de agua potable al centro de la Ciudad de Arequipa y viene operando con riesgo de colapso debido a los efectos del ltimo sismo del 23 de junio del 2,001, presentado fisuras perimetrales, lo que impide el llenado de este a su tirante mximo. El R2 asegura el abastecimiento de gran parte de circuitos que forman parte del sistema de La Tomilla, entre ellos el R11, el R-15, el R-1 adems de las cmaras de bombeo CB-11 y CB-12 que abastecen a los reservorios R15 y R1 de Santa Rosa de Mariano Melgar.

Reservorio existe y vista de fisuras

2.5.6.10 Macromedicin Actualmente no se tiene operativo ningn medidor de caudal, los que existente estn malogrados, por lo que se

SEDAPAR S.A.

UNIDAD FORMULADORA

plantea la instalacin de medidores electrnicos ubicados al ingreso y salida de cada una de las unidades de tratamiento. Con estas mediciones se lograra conocer cuanto de agua cruda se esta captando y cuanto de agua tratada se esta produciendo, por cada unidad. Los medidores electrnicos debern contar con un sistema que permita la obtencin de datos en un ordenador.

Vlvula donde se lectura el caudal ingreso a la unidad de tratamiento 3, de manera emprica

SEDAPAR S.A.

UNIDAD FORMULADORA

Medidor de la unidad de tratamiento 1, malogrado. 2.5.6.11 Conexiones Domiciliarias Las conexiones son hechas con diversos materiales, siendo actualmente en PVC. Hay conexiones desde 1/2" hasta 2- y en su gran mayora, son provedas de medidores que estn encerrados en cajas en los pasillos o en las entradas de las edificaciones. Se tiene un taller de reparacin de medidores que dispone de 2 bancos de prueba, siendo uno para 7 medidores y otro para 2 medidores, con una antigedad de 30 aos.

SEDAPAR S.A.

UNIDAD FORMULADORA

Conexiones Totales de Agua del Sistema La Tomilla

Cuadro N 23

2.5.7 Situacin de la Gestin Operacional La gestin operacional de SEDAPAR, est bajo la

responsabilidad de la Gerencia Tcnica. El sistema de agua potable tiene una amplia cobertura poblacional concurriendo para proporcionar a toda Arequipa Metropolitana de buenas condiciones de higiene y de salud. La existencia de un Plan Maestro que orienta en las acciones de expansin y mejoramiento, se constituye en un valioso instrumento de planificacin que posibilita obtener ayuda y cooperacin internacional. La disponibilidad de recursos hdricos para atender la demanda de agua de la poblacin, aunque se encuentre Arequipa en una zona rida.

2.5.7.1 Sistema de agua potable a) El Operacin sistema de agua potable tal como se describi

anteriormente, es de tipo Superficial con tratamiento y tiene

SEDAPAR S.A.

UNIDAD FORMULADORA

su captacin en el canal de Zamacola, de donde se conduce hacia la planta de tratamiento de tres tipos: convencional, compacta y pulsador, para luego ser derivada a los diferentes reservorios, donde se almacenan para ser distribuidos a la poblacin. La empresa, en forma conjunta con la Municipalidad, debe implementar un programa de control de calidad de las fuentes a fin de evitar la contaminacin. b) La Produccin operacin de la planta de tratamiento est

adecuadamente organizada, cuenta con un laboratorio de control de calidad, el cual genera reportes de los parmetros fsico-qumicos y microbiolgicos de las fuentes de agua y de la calidad del agua tratada, la jefatura operacional cuenta con procedimientos operativos para la produccin de agua. c) Control de Calidad de Agua

El control de calidad de agua potable tambin es una actividad de la jefatura operacional, a travs del laboratorio de control de calidad. En la planta La Tomilla est instalado el laboratorio de anlisis de agua. El laboratorio tiene una doble funcin, adems de ser el soporte para el control operacional de la planta de tratamiento, hace tambin el control de calidad del agua distribuida, o sea, monitore la produccin y la distribucin.

SEDAPAR S.A.

UNIDAD FORMULADORA

EQUIPOS DE LABORATORIO
Cuadro N 24

tem

Descripcin del Equipo . Refrigeradora, Frigidaire 110V con

Estado de Cantidad Conservacin

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3

malo Bueno Bueno Bueno Malo Bueno Bueno Bueno Bueno Bueno Bueno Bueno Bueno Bueno Bueno Falta celdas Falta celdas Bueno Bueno Bueno Bueno

Prueba de Jarra Programable Conductimetro Porttil PH metro Porttil PH metro Porttil Balanza Mecnica. Balanza Analitica. Campana Extractora Estabilizador de Voltaje. Computadora Impresora de Inyeccin Agitador Magntico Digestor Digital Espectofotmetro UV-VIS Colormetros Porttil-Cloro Kit Colorimtrico-Nitritos Kit Colorimtrico-Crom Packet kit - Sulfatos. Turbidmetro Porttiles Cocinas Elctricas Comparadores de Cloro

SEDAPAR S.A.

UNIDAD FORMULADORA

22 23

Mufla Turbidmetro
Actualmente dispone de los siguientes equipos:

1 1

Bueno Bueno

En el departamento de produccin de La Tomilla, el laboratorio es comn a las tres plantas y hace el control operacional con el anlisis del agua cruda que llega a las diversas fases del tratamiento hasta la salida del agua potable. Los anlisis bacteriolgicos, fsico y qumico que se realizan en el laboratorio, tienen una frecuencia mensual y se miden los parmetros de turbiedad, pH, coliformes fecales, coliformes totales, cloro residual, etc. Se realizan anlisis de metales pesados tales como: arsnico, cadmio, mercurio y plomo, pero slo una vez al ao y en laboratorios externos. Estos tipos de anlisis son de suma importancia, teniendo en cuenta la posible existencia de la actividad minera informal, existente en el rea de la cuenca del ro Chili. El control de calidad de agua potable para consumo humano, en los parmetros cloro residual y pH se ejecuta en los puntos de muestreo tanto de la planta de tratamiento de agua como de la red mg/l. El control de la calidad del agua para consumo humano, se ejecuta siguiendo la Directiva N 190-97-SUNASS y para el control de calidad de agua potable se toma muestras en los siguientes componentes: Salida de Fuente Salida de planta de distribucin, incluyendo los reservorios de almacenamiento. Los valores de cloro residual son mayores a 0.5

SEDAPAR S.A.

UNIDAD FORMULADORA

Reservorio Red de Distribucin

Todos los parmetros tomados en el monitoreo del mes de diciembre de1 ao 2006 y 2007, presentan valores menores del lmite mximo permisible, lo cual garantiza la calidad del agua para consumo humano, con algunas recomendaciones en los sistemas de captacin. d) Distribucin

Los reportes operativos de la distribucin del agua son estrictos y obedecen a un programa de gestin. Actualmente no existe un catastro tcnico actualizado de las redes e instalaciones. Adems de la informacin de los siguientes rubros en forma mensual: Estadstica de produccin de agua Estadstica de consumos qumicos Control de calidad de agua (muestras) Longitud redes instaladas Reparaciones de fugas en redes y conexiones Reparacin y mantenimiento de vlvulas Purga en redes y Control de presiones Control de prdidas y fugas -

Esta informacin, esta sistematizada, por lo que ~permite -contar con informacin histrica del comportamiento operativo del sistema de agua potable. El abastecimiento de agua potable en Arequipa Metropolitana es de 22.86 horas al da, sin embargo, el sistema de La Tomilla presenta una continuidad de 23.51, ello debido a que algunas zonas de influencia de este sistema, tienen restricciones en el servicio.

SEDAPAR S.A.

UNIDAD FORMULADORA

e)

Mantenimiento

Las acciones de mantenimiento del sistema de agua potable se realizan en primer lugar con el personal permanente de SEDAPAR. El personal de mantenimiento de redes de agua potable es el mismo que realiza acciones operativas. Este personal se basa en su experiencia y en la utilizacin de manuales de procedimientos que fueron implantados por PRONAP dentro del Programa MIO, y que tambin fue implementada en SEDAPAR. En la planta de tratamiento las acciones de mantenimiento son diarias, donde realizan las labores de retrolavado de los filtros y limpieza general. En lo que respecta al mantenimiento de la red, bsicamente se reparan los tramos o puntos de la red, en donde se presentan las fugas de agua, lo mismo ocurre con las conexiones domiciliarias, grifos contra incendio y vlvulas. Respecto a la micromedicin, peridicamente los medidores son cambiados y llevados al banco de medidores.

2.5.8 Situacin Comercial 2.5.8.1 Funcionamiento del sistema comercial El Sistema Comercial es un rgano de Lnea de SEDAPAR S. A., que tiene como objetivos: Brindar atencin eficiente al usuario dentro de la actividad de comercializacin, centralizar las acciones de contratacin, facturacin y recaudacin por los servicios que brinda la empresa dentro de los marcos de eficiencia y economa; Ordenar _ y racionalizar las acciones desarrolladas por los subsistemas de comercializacin de la empresa y mantener actualizado el sistema mecanizado de datos permitiendo brindar informacin oportuna y veraz a los diferentes rganos de gestin de la empresa y en conjunto promover la imagen positiva de la

SEDAPAR S.A.

UNIDAD FORMULADORA

empresa. Las funciones del sistema comercial son: Planear, programar, organizar, dirigir, controlar y evaluar el funcionamiento de las distintas unidades integrantes del Sistema, en funcin de los objetivos y metas establecidas para el rea. Coordinar con los dems Sistemas y reas de la Empresa, el desarrollo de las actividades de su rea. Revisar, estudiar y actualizar, permanentemente, el sistema de control interno del rea; Estudiar y proponer las polticas, planes, normas y programas del rea en armona con los objetivos generales de la empresa.

rea de Promocin. Es un rgano de lnea, del rea comercial. Esta rea tiene los siguientes objetivos:

Registrar y mantener actualizado el catastro de usuarios; Promocionar y ejecutar la comercializacin de los servicios; Realizar la implantacin de las solicitudes de contratos en el subsistema de facturacin;

Atender oportuna y efcientemente a los usuarios en sus requerimientos.

Cuenta con dos oficinas: Oficina de Catastro y Promocin. Oficina de Contrataciones. La Oficina de Catastro y Promocin, realiza labores de: Levantamiento catastro de y actualizacin de permanente en base del a

usuarios

Arequipa

SEDAPAR S.A.

UNIDAD FORMULADORA

informacin de campo; Recepcin, clasificacin, codificacin y control de los expedientes de piletas pblicas; Recepcin, revisin, clasificacin y registro de los expedientes instituciones de obras y por otros. encargo, La edificios, de pblicas Oficina

Contrataciones realiza las siguientes actividades: Registro y control de los contratos de servicios de agua, desage y refinanciaciones; Control de los ingresos colaterales; Verificacin de la correcta implantacin y posterior facturacin de los crditos otorgados. El personal asignado al rea es de 4 tcnicos, 4 auxiliares, 2 jefaturas y ua secretaria. El rea de reclamos es muy importante para todo el proceso comercial. Es en esa rea que los usuarios manifiestan su disconformidad con los montos facturados, calidad del servicio, consumos, entrega de notificaciones, etc. La EPS SEDAPAR S. A. tiene 3 oficinas de reclamos: Sede Central, Sede Venezuela y Sede Miraflores. La actividad de atencin al pblico no viene siendo desarrollada con eficiencia en la Empresa, pues la Sede Venezuela funciona en el mismo local que la Sede Central. Adems, la oficina de reclamo se encuentra disminuida en su capacidad operativa, debido a que el personal de inspecciones apoya a la oficina de micromedicin en las inconsistencias de lectura, por lo menos 10 a 12 das del mes. El sistema comercial para la atencin al pblico usuario y la interrelacin ' de los subsistemas que lo componen, cuenta lo siguiente:

SEDAPAR S.A.

UNIDAD FORMULADORA

- SICOFI (Sistema Integrado de Contabilidad y Finanzas) PRONAP Es un software multiusuario, se encuentra desarrollado en el Lenguaje de Programacin Clipper 5.3 en entorno D.O.S., la integracin entre ellos se realiza por batch o lotes. Contabilidad General

Tiene como objetivo principal la de integrar la informacin contable generada por otros subsistemas de la empresa en donde se da inicio al evento contable. Esta comunicacin se realiza en forma automtica mediante procesos batch y archivos de interface, los cuales actan de enlace nter e intra-sistmico entre los diferentes subsistemas que alimentan o forman parte del SICOFI. Administration de Recursos Financieros El objetivo del aplicativo que se ha elaborado para el subsistema de Administracin de Recursos Financieros, es el de registrar al detalle, cada una de las operaciones que significa para la empresa, un ingreso o una salida de dinero y proporcionar informacin oportuna de la disponibilidad de los Recursos Financieros. Activo Fijos Tiene como objetivo lograr una administracin mecanizada, ordenada, eficiente y eficaz de los activos fijos de la empresa, controlar las depreciaciones y los ajustes por Inflacin, generacin de consultas y emitir reportes de varios tipos, as como transferir los asientos contables de depreciacin a los mdulos de Contabilidad General. Contabilidad de Costos El subsistema de Contabilidad de Costos computarizado, intercambia con Contabilidad General, informacin de

SEDAPAR S.A.

UNIDAD FORMULADORA

gastos y costos para la contabilizacin adecuada de las cargas transferidas. Establece los costos de los servicios que presta la empresa, identificando los centros de utilidad, costos directos, costos indirectos, por localidades; as como proveer consultas y reportes de diversos tipos. El sistema comercial para el cumplimiento de sus objetivos y metas, cuenta con manual de procedimientos y flujogramas, los cules en esencia no cumplen con su fin, ya que la mayora de auxiliares de oficina no cuentan con los documentos mencionados como apoyo para el desarrollo eficiente de sus funciones. En todo caso, se encuentran desactualizados, en razn de la evolucin dinmica de los procedimientos que se viene implementando ltimamente. La fuerza laboral del sistema comercial representa el 15% del total de la empresa. La comunicacin con el usuario es casi permanente y se realiza a travs de dos canales: uno, a travs de la ofi.cina de Relaciones Pblicas de la empresa que an encontrndose limitada por las restricciones presupuestales que establece la Ley, lleva a cabo una serie de campaas a travs de los medios de comunicacin: prensa, televisin y radio. La comunicacin es mediante la Oficina de Reclamos e Inspecciones, la cual brinda una adecuada atencin al pblico usuario, informndolo, guindolo y orientndolo, a la vez que trata de solucionar sus problemas de la mejor manera.

2.5.8.2

Estructura y caractersticas del mercado SEDAPAR presta los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario en Arequipa Metropolitana y otras localidades. La actual cobertura de agua potable y alcantarillado, que es

SEDAPAR S.A.

UNIDAD FORMULADORA

alta en comparacin a otras ciudades, del Per, en cuanto a tamao poblacional y desarrollo, por lo que nos permite afirmar que SEDAPAR tiene las posibilidades de seguir creciendo e incorporar a ms clientes, mejorando la calidad de sus servicios. 2.5.8.3 Conexiones registradas de agua potable a) Conexiones de Agua Potable

Entre el ao 2005 y el 2006, el nmero total de conexiones de agua potable aument en 2.37%, lo que significa que la cobertura en Arequipa Metropolitana es bastante alta, como se indica en el siguiente cuadro. CONEXIONES AGUA POTABLE AREQUIPA METROPOLITANA
Cuadro N 25

Ao

Total Conexiones

Increment o Anual

2005 2006

161 226 2.37 % 165 043

Fuente: Jefatura Planificacin, SEDAPAR, Dic 2006

Se configura as una perspectiva favorable del mercado que la empresa debe aprovechar para aumentar el volumen de sus ventas. Pero esto se ve restringido por el limitado volumen de agua que se distribuye.

SEDAPAR S.A.

UNIDAD FORMULADORA

2.5.8.4 Conexiones de agua potable por tipo de cliente Las conexiones son clasificadas por tipo de cliente:

Domstico, Comercial, Industrial y Estatal; concentrndose el mayor nmero de conexiones en los usuarios domsticos. En el siguiente cuadro se aprecian el nmero de conexiones totales del Sistema la Tomilla. Conexiones totales (Sistema La Tomilla)
Cuadro N 26

En conclusin los usuarios del servicio de agua potable son mayoritariamente domsticos. 2.5.8.5 Ventas de Agua en Volumen a) Agua No Contabilizada El agua no contabilizada se define como el porcentaje de la produccin de agua que no es facturada por la Empresa. As, el agua no contabilizada comprende la prdida tcnica y la prdida comercial. La prdida tcnica se refiere al volumen de agua potable producido que no llega a los usuarios; mientras que por prdida comercial se entiende al volumen de agua potable producido que es consumido pero que no es facturado por la Empresa. Esto ltimo ocurre cuando se factura al usuario por asignacin de consumos. Como se puede apreciar, el indicador de agua no contabilizada determina el grado de eficiencia de los sistemas operativo y comercial de la

SEDAPAR S.A.

UNIDAD FORMULADORA

Empresa. En ese sentido, SEDAPAR S.A. presenta un elevado nivel en este indicador que es superior al promedio, indicando que la empresa debe mejorar sustancialmente la gestin del recurso agua, con el objetivo ltimo de lograr ia mejora de la situacin financiera de la Empresa.

De acuerdo a los cuadros presentados en los anexos, el porcentaje de agua no contabilizada para Arequipa Metropolitana ao 2007 es de 32.54%. Se estima el porcentaje de prdidas atribuible al Sistema La Tomilla como un 77.1% del total, es decir 25.08%. 2.5.8.6 Facturacin Esta rea tiene sus objetivos dirigidos a: Facturar por los servicios que presta SEDAPAR S.A. en la Oficina Principal, Oficinas Locales y Provincias; Sistematizar y racionalizar la lectura y control de los consumos registrados por cada servicio; Racionalizar el trabajo de campo en el control y supervisin del consumo y reparto de notificacin de cobranza. Est implementada con dos oficinas: - Oficina de Micromedicin - Oficina de Control de Facturacin. Las funciones de la Oficina de Micromedicin son: Dirigir, ejecutar y controlar las actividades de

racionalizacin del nmero de lecturas; Controlar y supervisar la toma de lectura mensual; Programar y evaluar permanentemente el sistema de trabajo empleado; Recepcionar y dar trmite a las inconsistencias de lectura;

SEDAPAR S.A.

UNIDAD FORMULADORA

Efectuar la recuperacin de consumos no facturados; Accesar la informacin contenida en los listados de toma de lectura.

En la Oficina de Control de Facturacin se procesan las siguientes actividades: Lectura de los medidores; Programacin y evaluacin del proceso de facturacin; Revisin y control mediante reportes de la informacin de toma de lectura, pagos, alteraciones, implantaciones, crditos, notas de contabilidad, etc. que hayan sido debidamente consideradas en la facturacin de recibos, sustentando sus operaciones en la oportunidad requerida; Envo de la informacin concerniente al movimiento mensual de la cuenta corriente y conciliacin de su movimiento. rea de Recaudacin Las funciones de esta rea son: Realizar la cobranza de todos los servicios facturados por la empresa de manera eficiente, oportuna y adecuada; Mantener al da la cuenta corriente del usuario por los contratos que se suscriban, por los pagos que se efecten y/o modificaciones que se realicen en sus cuentas; Realizar y controlar el cierre y reapertura oportunos de los servicios, de acuerdo a los procedimientos establecidos; Sistematizar y racionalizar el subsistema de cobranzas y control de los valores recaudados. La estructura de cada oficina es la siguiente:

- Oficina de Cobranzas - Oficina de Cuentas Corrientes

SEDAPAR S.A.

UNIDAD FORMULADORA

Las funciones de las Oficinas Sedes son: Dirigir, ejecutar y controlar las actividades de las oficinas que integran el rea, de acuerdo con los programas establecidos por el rea de recaudacin; Gestionar la cobranza de los recibos emitidos por los servicios que presta la empresa; Conciliar diariamente los importes recaudados con las respectivas entregas a caja y los valores registrados en el computador; Presentar diariamente el acta de conciliacin para el trmite a contabilidad. El rea de recaudacin tambin cuenta con las siguientes oficinas de apoyo: - Oficina de Cobranzas Especiales y Coactivas. - Oficina de Cortes y Reaperturas. Las funciones de la Oficina de Cobranzas Especiales y Coactivas son: Evaluar la gestin de cobranza de las diferentes sedes; Gestionar, ejecutar, controlar y evaluar las cobranzas de las instituciones pblicas, grandes consumidores y trabajadores de la empresa; Mantener actualizado el registro de los estados de cuenta de entidades pblicas y grandes consumidores; Conciliar -las entregas a caja con los datos obtenidos del computador y remitir de manera mensual el acta de conciliacin de la oficina principal y oficinas locales para su trmite al rea de contabilidad. El ciclo comercial dura, aproximadamente, 28 das, tomado en consideracin desde el primer da de lectura hasta la

SEDAPAR S.A.

UNIDAD FORMULADORA

fecha lmite en los centros autorizados de recaudacin: Toma de Lectura Actualizacin de nuevos usuarios y alteraciones Proceso de clculo y emisin de recibos Distribucin de recibos 02 das Plazo para el pago 10 das 03 das 03 das 10 das 28 das La toma de lectura era realizada por servicios de terceros. Para el presente ao, se utiliza personal de planta y pretende implementar el uso de colectores de datos para las tomas de lectura de Arequipa Metropolitana. La actualizacin de datos catastrales, el clculo y la emisin de recibos se procesan en equipo propio de SEDAPAR S. A., ubicado en el rea comercial. Los adeudos anteriores son arrastrados y slo hay cobro de inters si el pago no se realiza hasta la emisin subsiguiente. De ese modo, slo hay un recibo y monto a ser pagado. No se realizan facturaciones manuales, tampoco se utilizan formatos diferentes del recibo normal. La distribucin de recibos se realiza a travs de servicios de terceros. La emisin de recibos se realiza aproximadamente cada 30 das. Entre grupo y grupo, existe 3 das de diferencia. 2.5.8.7 Cortes y Reaperturas Las funciones de la Oficina de Cortes y Reaperturas son: Ejecutar las actividades de acuerdo con los programas establecidos por el rea de recaudacin; Procurar y/o controlar el oportuno cierre y reapertura de los servicios reconociendo y respetando los derechos del usuario; Emitir informes estadsticos de manera peridica, referidos

SEDAPAR S.A.

UNIDAD FORMULADORA

a cortes y aperturas; Velar por el cumplimiento del cronograma de cortes y reaperturas. El rea de reclamos es muy importante para todo el proceso comercial. Es en esa rea que los usuarios manifiestan su disconformidad con los montos facturados, calidad del servicio, consumos, entrega de notificaciones, etc. La EPS SEDAPAR S. A. tiene 3 oficinas de reclamos: Sede Central, Sede Venezuela y Sede Miraflores. 2.5.8.8 Rgimen y estructura tarifara a) Base Legal La aprobacin y/o puesta en vigencia de las tarifas de agua potable y alcantarillado est dada en ltima instancia por la Junta General de Accionistas, con la conformidad de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS). La Oficina de Planificacin, como el ente tcnico de la empresa, es la encargada de realizar el estudio tcnico correspondiente y elevarlo a la Gerencia General. De acuerdo al reglamento de la Ley General de Servicios de Saneamiento, la tarifas para la Etapa Preparatoria se obtienen en base al Plan de Acciones Inmediatas, siendo su principal objetivo que cubran por lo menos sus costos operativos. Para la Etapa de mejoramiento, las Tarifas sern calculadas en base al Plan Maestro Empresarial. b) Sistema Tarifarlo Para la fijacin de las tarifas base, la Oficina de Planificacin tiene en cuenta los costos totales, financiaciones para futuras inversiones, capacidad de pago de los usuarios y factores de demanda, contenidas en el Plan de Acciones Inmediatas. Complementariamente,

SEDAPAR S.A.

UNIDAD FORMULADORA

la estructura tarifaria contemplaba la asignacin de consumos mnimos para cada subgrupo, precio por m3 de agua, recargos por consumo en exceso, de acuerdo al mnimo establecido para cada categora. En la actualidad la estructura y frmula tarifaria vigente para la EPS SEDAPAR S.A., es la que se presenta a continuacin, la misma que fue aprobada por SUNASS y publicada en el diario oficial El Peruano el 23 de junio de 2007: ESTRUCTURA TARIFARIA VIGENTE PARA AREQUIPA METROPOLITANA

Cuadro N 27

En la anterior estructura tarifaria, las conexiones de consumos ms elevados subsidiaban a aquellas que tienen consumos mnimos, que por lo general, corresponden a los usurarios de clases menos favorecidas, sin embargo no se aprecia una poltica uniforme con respecto a cada rango de consumo. La carencia de informaciones detalladas, sobre todo d

SEDAPAR S.A.

UNIDAD FORMULADORA

provincias, no permite determinar el nivel exacto de los subsidios. La actual estructura tarifaria, adems de ser ms justa - o equitativa que la anterior, presenta tambin un ingrediente sumamente importante que se explica en el sentido de que se castiga los consumos elevados, lo que conlleva a ahorros en el consumo de agua, destinando stos a usuarios que no cuentan con servicios de agua potable ampliando la cobertura. Igualmente posterga inversiones en ampliaciones de captacin, produccin, etc. SEDAPAR S. A:-cuenta tambin con otros ingresos

operacionales o colaterales, los cuales son fijados mediante resolucin interna y que deben ser rejustados con relacin a los precios vigentes de mano de obra y materiales, de acuerdo a lo estipulado en el reglamento de servicios de la empresa. c) Tarifas de Servicios Colaterales Las tarifas por servicios colaterales se aplican por los siguientes conceptos: corte y reapertura de servicios de agua, desatoro domiciliario interno, inspeccin ocular para conexin, certificado de pensiones de agua, cambio de nombre o razn social, cambio de categra, recibo sustentatorio, derecho de conexin de agua y/o desage, mantenimiento de conexiones domiciliarias, conexiones clandestinas, reparacin de servicios internos, resellado de planos e inspeccin ocular para la factibilidad de servicios. Estas tarifas son diferenciadas segn el tipo de cliente. d) Instalacin de Micromedidores El programa de instalacin de medidores se realiza de acuerdo a Normas vigentes, es decir, la Empresa no cobra por el servicio de instalacin de medidores, ni por el medidor

SEDAPAR S.A.

UNIDAD FORMULADORA

mismo. Lo que se cobra es slo por el concepto de los materiales que se utilizan. En la actualidad la EPS SEDAPAR viene licitando la adquisicin e instalacin de ms de 90 000 medidores de distintos dimetros, actividad que contribuir a reducir las prdidas en un horizonte de corto plazo, adems de contribuir con un sistema de medicin ms eficiente. En el cuadro de demanda se establece para el ao 5 una cobertura de micromedicin de 92%, obedeciendo la proyeccin de Metas de Gestin a cumplir para ese ao. 2.5.8.9 Catastro de usuarios La EPS, viene desarrollando estudios de pre inversin destinados a la actualizacin de los catastros tanto tcnico como de usuarios, a nivel de la EPS en general. Estos esfuerzos son realizados por la empresa en el corto plazo, para contar con informacin confiable sobre sus usuarios, y poder mantener un dilogo seguro y permanente con ellos. Completar y actualizar los Catastros Tcnico y de Usuarios tambin forman parte de las Metas de Gestin que debemos cumplir tras la aprobacin del estudio tarifario. 2.5.9 Situacin Econmico - Financiero El diagnstico econmico financiero se ha realizado a partir de los estados financieros, Balance General, Estados de Ganancias y Prdidas para el perodo 2004 (al mes de diciembre). El comportamiento Econmico - Financiero de la empresa, se analizar a partir de los estados financieros de la empresa cuyos resultados se indican a continuacin: A partir de los estados de ganancias y prdidas se aprecia lo siguiente: 9 En el 2004 los ingresos por las ventas de servicios ascendieron. Este monto nos indica que habra una ligera disminucin de las ventas respecto al ao 2003.

SEDAPAR S.A.

UNIDAD FORMULADORA

9 En lo que se refiere a los costos operativos que incluye los costos de comercializacin y administracin de los servicios se observa lo siguiente: 9 La estructura de costos est conformada por costos de produccin de agua, costos de comercializacin y gastos administrativos. En el cuadro N 2.24 se muestra la estructura clasificada de los costos de operacin para el ao 2003 y 2004. 9 El componente ms significativo de los costos de operacin de los servicios es la energa elctrica y la mano de obra. En conclusin, la empresa enfrenta fuertes limitaciones financieras, que no le permiten el desenvolvimiento sostenido de los servicios, principalmente para resolver el problema del racionamiento del abastecimiento del servicio de agua. Esto ha impedido, en los ltimos aos realizar inversiones en la renovacin y ampliacin de los sistemas.

2.5.10 Situacin Institucional 2.5.10.1 Estructura Orgnica y Funcional La metodologa de diagnstico utilizada para la estructura orgnica y funcional identifica la estructura organizativa de SEDAPAR S.A, sus macro funciones, y las dems cuestiones orgnicas y funcionales, de forma a evaluar sus fortalezas y debilidades administrativas y de gestin, que vengan a facilitar o dificultar el cumplimiento de su misin global. Una organizacin puede tener una estructura que permita hacer la administracin ms eficiente posible, pero sin alcanzar sus objetivos finales, no siendo eficaz. As, no basta tener una estructura organizativa con una buena administracin, es necesario tener una gestin adecuada

SEDAPAR S.A.

UNIDAD FORMULADORA

para alcanzar la efectividad y la calidad de los servicios. Esta es la visin utilizada en este diagnstico. Una gran parte de las organizaciones pblicas actuales presentan problemas tales como, superposiciones y disfunciones organizativas, recursos humanos no motivados, falta de visin de gestin y de sistemas de informacin integrada, exceso de controles burocrticos no eficaces, y una filosofa de atencin poco relacionada al cliente, entre otros. Una gran parte de las organizaciones pblicas actuales presentan problemas tales como, superposiciones y disfunciones organizativas, recursos humanos no motivados, falta de visin de gestin y de sistemas de informacin integrada, exceso de controles burocrticos no eficaces, y una filosofa de atencin poco relacionada al cliente, entre otros. La estructura de SEDAPAR S. A. vigente es l.siguiente.

SEDAPAR S.A.

UNIDAD FORMULADORA

2.5.10.2 Informtica La Oficina de Informtica con que cuenta SEDAPAR, tiene entre sus funciones el soporte y mantenimiento de los sistemas, el asesoramiento a todas las reas de SEDAPAR en la aplicacin de los sistemas informticos y uso de los equipos de cmputo, el control del procesamiento de la informacin y la evaluacin de los requerimientos de software. La operacin de todos los sistemas est centralizada en el local institucional de SEDAPAR. a) Software El Software que utiliza SEDAPAR es parte de los programas implantados o recuperados con el apoyo del PRONAP. SIGO (Sistema de Gestin Operacional)

SEDAPAR S.A.

UNIDAD FORMULADORA

Es un software multiusuario, se encuentra desarrollado en el Lenguaje de Programacin Clipper 5.3 en entorno DOS. Los mdulos que comprende este sistema son: SISCAT

Es una herramienta sistematizada que le permita administrar los datos del catastro tcnico, a partir de un banco de datos. Soportar y apoyar a los subsistemas de control operacional y mantenimiento, permitindoles referenciar sus operaciones a los elementos previamente catastrados. SISMAN

Registra la atencin a las solicitudes de servicio y reclamos de usuarios, as como el mantenimiento de los componentes de los sistemas de agua potable y desage. SISOPER

Captura y procesa sa informacin del comportamiento de las variables operacionales, proporcionando una herramienta de anlisis de los datos, orientada a optimizar el rendimiento y funcionamiento de los elementos del Sistema. As tambin presta apoyo para realizar el control de calidad del Agua que se distribuye, registrando los datos de campaas y/o controles de muestreo en todo el Sistema de Abastecimiento SISGRAP

Brindar al usuario una interfaces grfica de consulta amigable con respecto a los elementos que conforman el Sistema de Abastecimiento de Agua. Control Operacional Es un software multiusuario, se encuentra desarrollado en plataforma Win como lenguaje de programacin se ha

SEDAPAR S.A.

UNIDAD FORMULADORA

utilizado Visual FoxPro 6.00 y como base de datos SQl Server 2000. b) Sistemas de Informacin En cuanto al sistema de informacin a nivel de la empresa es buena. En tal sentido es necesario fortalecerlo aun ms, en forma conjunta con las comunicaciones y su sistema de planeamiento. As mismo es necesario mejorar los enlaces nter sistmico mediante un sistema de informacin gerencial, y el soporte informtico que conllevar a una toma de decisiones efectivas, y eficaces para SEDAPAR. 2.5.10.3 Educacin Sanitaria SEDAPAR S.A. esta implementando programas de

educacin sanitaria, en forma permanente, indicando especialmente el uso racional del agua, dirigido a la poblacin servida. Estas acciones deben ser realizadas en forma coordinada con el rea operacional de la empresa, incluyendo campaas en los colegios y de cuidado de las reas, aguas arriba de la captacin, donde existe poblacin y presencia de animales, que vienen contaminando las fuentes de agua. Para ejecutar estas ultimas acciones, se deberan impulsar la coordinacin interinstitucional con otros sectores tales como el Municipio Provincial, salud entre otros. 2.5.10.4 Logstica SEDAPAR tiene un rea de logstica que depende de la Gerencia de Administrativa. Cuenta con un jefe y es responsable del aprovisionamiento de bienes, materiales y servicios no personales a las diferentes reas de SEDAPAR, de acuerdo con el presupuesto y las normas que existen al respecto.

SEDAPAR S.A.

UNIDAD FORMULADORA

2.6

Definicin del Problema Central y sus Causas A partir del diagnstico de la situacin general, el cual incluye salud pblica, los servicios de agua potable, diagnstico comercial, gestin operacional, situacin econmico financiero e institucional de SEDAPAR, descritos en el acpite 2.1; se define como Problema Central a la "Alta incidencia de enfermedades infecciosas intestinales en la poblacin abastecida por el Sistema la Tomilla". Las causas principales que generan este problema central son: a. Insuficiente continuidad del servicio de agua potable Insuficiente capacidad de infraestructura de Agua Potable. b. Inadecuados Hbitos y Prcticas de Higiene

Desconocimiento de Educacin Sanitaria

SEDAPAR S.A.

UNIDAD FORMULADORA

SEDAPAR S.A.

UNIDAD FORMULADORA

SEDAPAR S.A.

UNIDAD FORMULADORA

2.7

Objetivos del Proyecto El objetivo central del proyecto es contar con una "Baja incidencia de enfermedades infecciosas intestinales en la poblacin abastecida por el sistema La Tomilla", el cul ser alcanzado especficos: a. Suficiente continuidad del servicio de agua potable Suficiente capacidad de infraestructura de Agua Potable. cuando se cumplan los siguientes objetivos

b. Adecuados Hbitos y Prcticas de Higiene

Conocimiento de Educacin Sanitaria

2.7.1 Alternativas de Solucin al Problema Central Agua Potable Como ya se ha expresado, existe una fuente actual, para la captacin de los caudales de la demanda, a travs de la planta de La Tomilla, ubicada en el sector alto Cayma. La Planta de tratamiento de la Tomilla, capta el agua del canal de Zamacola que viene del ro Chili, fuente actual, ofrece caractersticas de calidad aceptables. En este panorama se presenta la alternativa para las obras de cabecera:

2.7.1.1 Alternativa

1:

Mejoramiento

del

Sistema

de

Abastecimiento de Agua Potable En esta alternativa se propone mejorar todo el sistema de agua potable a travs del Reforzamiento del Canal Zamcola (Tneles), construccin de un desarenador, Lnea de Conduccin AT1-A que va desde la captacin en la Toma Tomilla hasta la Planta de Tratamiento La Tomilla,, mejoramiento de la cmara rompe carga, mejoramiento Reservorio R2, construccin Reservorio R-2A de capacidad de 2500 m3 y Reservorio de capacidad de 11 000 m3, 6 macromedidores ultrasonicos de ingreso y salida de las plantas de tratamiento de

SEDAPAR S.A.

UNIDAD FORMULADORA

agua potable. 2.7.1.2 Alternativa II: Mejoramiento del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable De acuerdo al SNIP, las alternativas de solucin a plantearse deben ser mutuamente excluyentes, para plantear diferentes aiternativas, en nuestro caso, se ha buscado todas las fuentes posibles, encontrndose fuentes subterrneas como galeras filtrantes las cuales fueron aforadas obteniendo 'un caudal aproximado de 14 I/s; lo cual es insuficiente, -ya que se requiere un caudal total de 1800 I/s, por lo que se opto por la nica fuente superficial que es el ro Chili, la cual abastece a la Planta La Tomilla, por lo tanto, solo se generar una alternativa de solucin.

3.

FORMULACIN Y EVALUACIN

3.1. Anlisis de la demanda 3.1.1 Horizonte del Proyecto El horizonte de evaluacin del proyecto, se esta considerando de 10 aos, teniendo en cuenta que actualmente SEDAPAR en conjunto con la Sociedad Minera Cerro Verde vienen elaborando los estudios definitivos de la Planta N2, la misma que entrara en operacin al ao 8. 3.1.2 Clculo de la poblacin futura a ser Abastecida El calculo de la poblacin futura se realiz en base a la informacin del Compendio Estadstico Regional ao 2006 y tomando como base la poblacin al ao 2004. Las tasas de crecimiento se han tomado por distritos que se encuentran en mbito de influencia del sistema La Tomilla.

SEDAPAR S.A.

UNIDAD FORMULADORA

Cuadro N 28 Poblacin Arequipa Alto Selva Alegre Cayma Cerro Colorado Jacobo Hunter Jose Luis Bustamante y Rivero Mariano Melgar Miraflores Paucarpata Yanahuara
Fuente: Compendio Estadstico Regional 2006. Elaboracin propia

Ao 2004 97563 57395 68274 79937 55826 87386 55157 57299 133493 19512

T.C (promedio) 2,26 0,7 1,62 1,92 1,6 1,16 1,06 1,16 1,34 0,94

Determinando una tasa de crecimiento de los distritos de arequipa resultando:

Cuadro N 29 AOS 2000 2,004 TOTAL 1.39%

de

abastecimiento

por

el

sistema

La

Tomilla,

En base al mtodo aritmtico se ha determinado la poblacin futura para un periodo de evaluacin de 10 aos, resultando:

SEDAPAR S.A.

UNIDAD FORMULADORA

POBLACION FUTURA (Distritos de Influencia)

Cuadro N 30

AO

POBLACION

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

753,842 764,715 775,588 786,461 797,334 808,208 819,081 829,953 840,826 851,700 862,572 873,444 884,316 895,191 906,064 916,937 927,809 938,683 949,557 960,429 971,302

Poblacin actual abastecida por el Sistema La Tomilla La poblacin que es abastecida por el Sistema la Tomilla, se ha calculado a partir del nmero total de conexiones (todas las categoras) que viene abasteciendo este Sistema. Para el caso de los distritos de Mariano Melgar y Paucarpata, slo se le considera el porcentaje de participacin del sistema: 30% y 15% respectivamente. El numero total de conexiones registradas a mayo del 2008 asciende a 131 007 conexiones y la densidad poblacional de 4.07 hab/viv, obtenida de las encuestas socioeconmicas elaboradas en el estudio del perfil aprobado por la OPI Vivienda, resultando un total de 533 198

SEDAPAR S.A.

UNIDAD FORMULADORA

habitantes abastecidos para en el ao 2008. En los anexos, se muestra parte del estudio de densidad poblacional realizado por el consultor que formul el Perfil. En esta parte se concluye que la densidad poblacional es de 4.07 hab/vivienda.

POBLACION SERVIDA ABASTECIDA POR EL SISTEMA LA TOMILLA

Cuadro N 31

Para determinar la poblacin que se abastecer por la Fuente La Tomilla, se ha calculado a partir del numero total de conexiones que viene abasteciendo la Planta La Tomilla el cual asciende a 120,484 conexiones registradas en el ao 2,005 y la densidad poblacional de 4.07 hab/viv, obtenida de las encuestas socioeconmicas elaboradas en el estudio del perfil, resultando un total de 491,851 habitantes abastecidos para en el ao 2005.

3.1.3 Dotaciones y Consumos Para proyectar la demanda se ha realizado en funcin a consumos promedios con o sin micromedicin por cada tipo de usuario.

SEDAPAR S.A.

UNIDAD FORMULADORA

CONSUMOS PERCAPITA POR CONEXIN 2005

Cuadro N 32
CONEXIN PORTIPO DE USUARIO CONSUMO C/ MEDIDOR (M3/CONEX) CONSUMO S/ MEDIDOR

Domestico Estatal Comercial Industrial

14.52 221.02 34.38 121.44

15.00 100.00 15.00 50.00

Fuente:Area Comercial Sedapar S.A.

3.1.4

Clculo de la Demanda En el siguiente cuadro se presenta la demanda de agua potable, la cual ha sido calculada en base a la poblacin obtenida en los acpites anteriores y se ha considerado un coeficiente de Demanda Mxima Diaria de 1.13 (obtenido de reportes diarios de produccin)

3.2

Oferta La oferta de agua potable sin Proyecto, ha sido elaborada en base a la informacin obtenida por la Subgerencia de Operaciones y Mantenimiento. La oferta ser establecida considerando la situacin optimizada de los sistemas actuales. Fuente

Actualmente SEDAPAR, tiene un permiso para captar en la fuente La Tomilla un caudal de 1,500 l/s adicionalmente se cuenta con la resolucin administrativa N 321-2005-GRA/PRDRAG-ATDR.CH en la que se otorga a SEDAPAR la licencia de

SEDAPAR S.A.

UNIDAD FORMULADORA

uso de aguas en 300 l/s adicionales a los 1500 l/s, haciendo un total de 1800 l/s Conduccin

El canal Zamcola actualmente permite conducir un caudal mximo de 4.00 m3/s, dentro del cual se encuentra incluido los 1,500 l/s para consumo humano. Tratamiento

La planta de tratamiento esta compuesto por 03 unidades de tratamiento, la unidad de tratamiento N 01 trata un caudal en su capacidad mxima de 500 l/s. La unidad de tratamiento N 02 ha sido optimizacin en el ao 2,005 para un caudal de 550 l/s, esta optimizacin esta en evaluacin para lograr tratar los 550 l/s. La unidad de tratamiento N 03 tiene una capacidad de tratamiento de 750 l/s En conjunto actualmente se trata un caudal de 1,800 l/s (ver anexo de parte diario de produccin). Almacenamiento y regulacin.

Se tiene un volumen de Almacenamiento en el Sistema La Tomilla de 20000 m3 Desarenador

El desarenador actual cuenta 02 cmaras de decantacin, cada una diseada para un caudal de 750 l/s., haciendo un total de 1500 l/s.

3.3 3.3.1

Balance de Oferta Demanda Agua Potable Planta de Tratamiento de Agua Potable. El Balance de oferta y demanda de agua potable Sin Proyecto, que se presenta en el siguiente cuadro, ha sido

SEDAPAR S.A.

UNIDAD FORMULADORA

elaborado en base a la informacin establecida anteriormente, donde se establece que el caudal ofertado en fuente es 1 800 l/s (1682.24 l/s, considerando 7% de agua de servicio). Con Resolucin Administrativa N 321-2005-GRA/PR-DRAG-

ATDR.CH del 1 de agosto de 2005, de la Direccin Regional de Agricultura, de Administracin Tcnica de la Junta de Riego Chili, se resuelve: Articulo 3 IUna vez aprobados y ejecutados los estudios sealados en el artculo precedente, se podr incrementar los 300 l/s otorgados mediante la presente a los 1500 l/s que actualmente conduce SEDAPAR S.A. a travs del Canal Zamcola, lo que har un caudal total de 1800 l/s equivalente a un volumen anual de 56 764 800 m3/ao BALANCE OFERTA - DEMANDA
Cuadro N 33
Ao 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Oferta actual 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 Demanda Proyectada 1,527 1,543 1,561 1,580 1,599 1,618 1,638 1,657 1,676 1,696 1,715 1,735 1,754 1,774 1,794 1,813 1,833 1,853 1,873 1,893 1,913

SEDAPAR S.A.

UNIDAD FORMULADORA

BALANCE OFERTA DEMANDA

3000

2000 l/s 1000 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 aos Oferta actual Demanda proyectada

Reservorio de Regulacin. El Balance de oferta y demanda de agua potable Sin Proyecto, ha sido elaborado considerando que se cuenta con dos reservorios de Regulacin de 20000 m3 (R-9 y R-9A). Considerando la oferta optimizada de produccin de agua potable, y la demanda actual de la poblacin, se puede concluir que existe capacidad ociosa de produccin en determinados periodos del da, ello debido a que no es posible la recuperacin de los niveles de altura de los reservorios R9 y R9A, an cuando la produccin est en su nivel mximo; es as como se ha determinado la construccin de un Reservorio de regulacin adicional a los existentes de 11 000 m3 de capacidad, (de acuerdo al cuadro de demanda) con lo cual se conseguirn niveles ms continuos de produccin y por consiguiente aumento de la produccin promedio de agua potable de la Planta. Adicionalmente con la correccin de los picos de produccin se conseguirn mejores procesos los que coadyuvan a lograr mejor calidad de agua potable. El reservorio de regulacin que se plantea construir se ejecutar dentro de las instalaciones de la Planta de Tratamiento de Agua Potable La Tomilla. (propiedad de SEDAPAR S.A.)

SEDAPAR S.A.

UNIDAD FORMULADORA

Cuadro N 34 Ao Oferta actual 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 Demanda Proyectada 33,420.14 32,069.38 30,438.53 28,806.84 27,171.84 25,508.42 23,844.16 22,177.31 20,507.13 18,834.35 17,160.71 15,484.49 13,804.95 12,096.99 10,387.17 8,674.03 6,959.05 5,240.72 3,518.76 1,794.97 67.85

SEDAPAR S.A.

UNIDAD FORMULADORA

BALANCE ALMACENAMIENTO
40000

30000

M3

20000

10000

0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 aos Oferta actual Demanda proyectada

Lnea de Conduccin AT1-A El Balance de oferta y demanda de agua potable Sin Proyecto, ha sido elaborado en base a la capacidad actual de las lineas de conduccin de agua cruda. AT1 = 195.7 l/s no trabaja a su capacidad mxima, presenta roturas en toda la longitud de la tubera, se hace necesario su reemplazo, por cuanto su oferta es 0 AT2 = 190.2 l/s en su mxima capacidad AT3 = 361.01 l/s en su mxima capacidad AT4 = 753.09 l/s en su mxima capacidad

La actual oferta de las lneas de conduccin de agua cruda es : 1304.3 l/s.

SEDAPAR S.A.

UNIDAD FORMULADORA

Cuadro N 35 Ao 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Oferta actual 1.304 1.304 1.304 1.304 1.304 1.304 1.304 1.304 1.304 1.304 1.304 1.304 1.304 1.304 1.304 1.304 1.304 1.304 1.304 1.304 1.304 Demanda Proyectada 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800

SEDAPAR S.A.

UNIDAD FORMULADORA

BALANCE DE CONDUCCION
2000

L/S

1000

0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 aos Oferta actual Demanda proyectada

3.4 Descripcin Tcnica de la Alternativa Propuesta. 3.4.1 Descripcin de Obras a Ejecutar La alternativa propuesta esta orientada a lograr que las obras de cabecera como son captacin, conduccin y tratamiento permitan asegurar un abastecimiento de caudal de 1,800 l/s, que es la demanda que se tendr en 10 aos, as mismo se contemplan obras que prevn los efectos de probables desastres naturales. Las alternativas propuestas han sido diseadas con informacin de Fuentes Primarias, los clculos justificatorios se presentan en anexo. Reforzamiento del Canal Zamacola Actualmente el Canal Zamacola tiene una capacidad de conduccin de 4.00 m/s, con el incremento de un caudal de 300 l/s, se requiere ejecutar trabajos de mejoramiento para lograr conducir un caudal de 4.30 m3/s, dentro de los cuales tenemos: Tnel 1.- ( Longitud L = 649.55 m) Perforacin roca en la bveda

SEDAPAR S.A.

UNIDAD FORMULADORA

Encimado 0.30 m en el canal Enlucir y emparejar pendiente 3 cm fc= 210 kg/cm2 Profundizar piso en 0.15 m Vaciado de losa de piso 0.10 m Tnel 2: ( Longitud L=296.30 ml) Cambio de Seccin tnel a canal Encimado de muros de canal 0.30 m Fabricacin y colocacin de losad de concreto prefabricadas Revoques y enlucidos paredes de mampostera de piedra Colocacin de alcantarillas ARMCO Tnel 3: ( Longitud L=668.20 ml) Encimado de muros de canal 0.30 m Shocrete en zonas criticas cpulas Construccin de un Desarenador Al incrementarse el caudal de captacin y evaluando la capacidad del desarenador actual, es necesario la construccin de un nuevo tanque de sedimentacin, con sus respectivas obras de interconexin, ubicado al costado izquierdo del existente desarenador, realizando los siguientes trabajos: Cmara de reparto, Canal de ingreso, Nuevo desarenador L=19.7m B=4.50 m H=3.75m. Construccin de Lnea de Conduccin Al incrementarse el caudal de captacin y al presentar riesgo de fallas la linea AT-1 por haber cumplido su vida til, se plantea la construccin de una nueva lnea AT-1A la cual reemplazara la antigua lnea de 450 mm, por una nueva de 500 mm, en una longitud de 2,100 m y que asegure la conduccin de 1800 l/s. Su ubicacin en el tramo inicial pasara por rea rural y ser paralela a un canal de regado existente y continuar por el rea urbana, una

SEDAPAR S.A.

UNIDAD FORMULADORA

parte de las calles estn afirmada y en su mayor longitud se encuentran asfaltadas. Por lo tanto no ser necesario el considerar servidumbre de paso. La tubera a emplear ser de polister referazo con fibra de vidrio de 500 mm, clase PN 10, la cual a sido diseada considerando su funcionamiento normal, as como el manipuleo de vlvulas para considerar los efectos de sobre presiones debido al fenmeno de golpe de ariete. La justificacin del reemplazo de la lnea de conduccin, adems del cumplimiento de su vida til, es el constante requerimiento de obras de reparacin, los que hacen que reemplazarla sea ms econmico, ya que el gasto por reparacin y mantenimiento de esta lnea son cada vez ms altos y por lo tanto antieconmicos. En los anexos adjuntos se incluyen copias de los memorandos que requieren orden de trabajo sobre la lnea de conduccin.

Mejoramiento de Reservorio R2 Se reforzar estructuralmente la viga collar del reservorio Se sellara las fisuras con aditivos epoxicos ( sika dur 52 mortero epoxico y sika dur 32 C Nuevo-C Antiguo) Se realiza la impermeabilizacin de las paredes y fondo del reservorio,

Mejoramiento de la camara Rompe Carga La cmara rompe carga existente y el reservorio existente R2, presentan fisuras que deben ser resanadas con la colocacin de planchas de anclaje en las zonas fisuradas, revestidas con concreto, as mismo en el fondo del canal se debe construir un disipador de energa en forma tal que el agua se disipe hacia arriba.

SEDAPAR S.A.

UNIDAD FORMULADORA

En cuanto a sus dimensiones su volumen no representara problema alguno si la cantidad de agua que ingresa es la misma que sale para las unidades de tratamiento Construccin del Reservorio R2-A Se plante la construccin de un nuevo reservorio R2-A, el cual se ubicara al costado del reservorio existente ubicados en las oficinas operacionales de SEDAPAR. El volumen del nuevo reservorio ser de 2,500 m3, teniendo un dimetro de 25.80 m, un alto en el fuste de 6.50 m y una altura en la clave del techo de 11.50 m. Construccin del Reservorio R9B Se plante la construccin de un nuevo reservorio R9B, de capacidad de 11000 m3 el cual se ubicara al costado de los reservorios existentes de la Planta La Tomilla. Macro medicin Adquisicin e instalacin de 6 (seis) macromedidores fijos de ultrasonido en las unidades de produccin de planta Tomilla: 2 (dos) de ellos sern instalados en tubera de 750 mm y los cuatro (4) restantes en tuberas de 600 mm. Dimensionamiento de las Estructuras y Costos El dimensionamiento de las estructuras de agua potable, que forman parte de cada una de las actividades que compone cada accin, y el momento ptimo de su ejecucin, est en funcin de los resultados del anlisis de la oferta y demanda de los servicios de agua potable, que se estimarn en el estudio de preinversin. Asimismo, a partir de dicho anlisis, se cuantificarn los costos de inversin, operacin y mantenimiento, y se definirn los momentos de inversin para el horizonte del proyecto, que en este caso es de 10 aos, considerando que actualmente SEDAPAR en conjunto con la Sociedad Minera Cerro Verde vienen elaborando los estudios definitivos de la Planta N2.

SEDAPAR S.A.

UNIDAD FORMULADORA

3.5

Cronograma de Ejecucin de Obra La ejecucin de los componentes de inversin se ha determinado en 150 das calendarios ( en el anexo se adjunta cronograma de ejecucin

3.6

Anlisis del tamao y localizacin ptima de la inversin Teniendo en cuenta que normalmente los periodos ptimos de diseo sobrepasan los 8 aos, y estando limitados actualmente por la autorizacin del Ministerio de Agricultura a una captacin mxima de 1800 l/s, adems de haber considerado que este caudal sera suficiente para cubrir la demanda en este periodo, y teniendo tambin en cuenta que el Proyecto denominado Ampliacin del Sistema de Agua Potable de Arequipa Metropolitana financiado por la Sociedad Minera Cerro Verde, el cual incluye como componente principal la construccin de una Planta de tratamiento de agua potable y cuya entrada en operacin sera en un periodo aproximado de 5 aos cubrira la demanda a partir de este periodo en adelante, es que se ha considerado slo 8 aos como periodo de diseo.

3.7

Costos del Proyecto Se ha determinado los costos de inversin del proyecto utilizando programas de costos S10, y son precios al mes de Mayo del 2008 Los costos de operacin y mantenimiento se establecieron sobre la base de la informacin proporcionada por SEDAPAR, y las estimaciones requeridas por las inversiones propuestas. El desagregado de los costos de operacin y mantenimiento, se adjuntan en los anexos.

SEDAPAR S.A.

UNIDAD FORMULADORA

Cuadro N 36
Des c ripc in R eforzamiento C anal Z amacola C ons truccin D es arenador L nea de C onduccin AT 1 A C ons truccin R es ervorio R 9B C ons truccin R es ervorio R 2A Mejoramiento R es ervorio R 2 Mejoramiento R ompe C arga Mitigacin Ambiental Macromedicin E s tudio Definitivo S upervis in E s tudio de Impacto Ambiental C ronog rama de E jec uc in de O bras G enerales Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5

Cuadro N 37
Des c ripc in R eforzamiento C anal Z amacola C ons truccin D es arenador L nea de C onduccin AT 1 A C ons truccin R es ervorio R 9B C ons truccin R es ervorio R 2A Mejoramiento R es ervorio R 2 Mejoramiento R ompe C arga Mitigacin Ambiental Macromedicin C os to Direc to G as tos G enerales (10% ) Utilidad (10% ) S ub T otal Intang ibles E s tudio D efinitivo (3% ) S upervis in (3% ) E s tudio de Impacto Ambiental C os to de Invers in C ronog rama F inanc iero de E jec uc in de O bras G enerales Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 152,689.90 152,689.90 152,689.90 152,689.90 154,122.21 114,559.22 114,559.22 114,559.22 114,559.22 792,929.68 792,929.68 792,929.68 675,034.47 675,034.47 675,034.47 72,500.00 25,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 300,000.00 2,050,213.27 1,775,213.27 1,750,213.27 508,871.33 205,021.33 177,521.33 175,021.33 50,887.13 205,021.33 177,521.33 175,021.33 50,887.13 2,460,255.93 2,130,255.93 2,100,255.93 610,645.60 237,361.77 73,807.68 35,000.00 2,806,425.37 Mes 5 152,689.90 154,122.21 114,559.22 Total 763,449.51 308,244.41 572,796.11 2,378,789.04 2,025,103.40 145,000.00 25,000.00 75,000.00 300,000.00 6,593,382.48 659,338.25 659,338.25 7,912,058.97 237,361.77 237,361.77 35,000.00 8,421,782.51

72,500.00 15,000.00 508,871.33 50,887.13 50,887.13 610,645.60

63,907.68 2,194,163.60

63,007.68 2,163,263.60

18,319.37 628,964.97

18,319.37 628,964.97

3.7.1 Costos de la situacin Sin Proyecto Se estima que los costos de operacin, mantenimiento,

comercializacin y administrativos se mantienen constantes durante el perodo 2003-2025, dado que la infraestructura actual no va a ser modificada o mejorada, por no contarse con la disponibilidad financiera, de aqu a la fecha de ejecucin de las obras, por lo tanto, no podr incurrir .en incrementos sustanciales en sus servicios que representen una modificacin de sus componentes y su relacin entre ellos. (Costos a Diciembre 2007)

SEDAPAR S.A.

UNIDAD FORMULADORA

Cuadro N 38
Costos de Operacin a precios de Mercado "SIN PROYECTO" (Expresado en Nuevos Soles a precios de Mercado)

2007-01 tem Descripcin Produccin ( l/s) 1 Sistema Planta Tomilla 1,1 Consumo de Suministros ( materias Primas y suministro diversos) 1,979,138 1,2 Carga de Personal 1,3 Servicio de energia Electrica 1,4 Tributos 1,5 Cargas Diversas de Gestin Total 3,948,472 2,292,254 296,767 355,915 8,872,546 1,430

0 1,430

1 1,430

2 1,430

3 1,430

4 1,430

5 1,430

6 1,430

7 1,430

8 1,430

9 1,430

10 1,430

11 1,430

12 1,430

13 1,430

14 1,430

15 1,430

16 1,430

17 1,430

18 1,430

19 1,430

20 1,430

1,979,138 3,948,472 2,292,254 296,767 355,915 8,872,546

1,979,138 3,948,472 2,292,254 296,767 355,915 8,872,546

1,979,138 3,948,472 2,292,254 296,767 355,915 8,872,546

1,979,138 3,948,472 2,292,254 296,767 355,915 8,872,546

1,979,138 3,948,472 2,292,254 296,767 355,915 8,872,546

1,979,138 3,948,472 2,292,254 296,767 355,915 8,872,546

1,979,138 3,948,472 2,292,254 296,767 355,915 8,872,546

1,979,138 3,948,472 2,292,254 296,767 355,915 8,872,546

1,979,138 3,948,472 2,292,254 296,767 355,915 8,872,546

1,979,138 3,948,472 2,292,254 296,767 355,915 8,872,546

1,979,138 3,948,472 2,292,254 296,767 355,915 8,872,546

1,979,138 3,948,472 2,292,254 296,767 355,915 8,872,546

1,979,138 3,948,472 2,292,254 296,767 355,915 8,872,546

1,979,138 3,948,472 2,292,254 296,767 355,915 8,872,546

1,979,138 3,948,472 2,292,254 296,767 355,915 8,872,546

1,979,138 3,948,472 2,292,254 296,767 355,915 8,872,546

1,979,138 3,948,472 2,292,254 296,767 355,915 8,872,546

1,979,138 3,948,472 2,292,254 296,767 355,915 8,872,546

1,979,138 3,948,472 2,292,254 296,767 355,915 8,872,546

1,979,138 3,948,472 2,292,254 296,767 355,915 8,872,546

1,979,138 3,948,472 2,292,254 296,767 355,915 8,872,546

Costos de Mantenimiento a Precios de Mercado "SIN PROYECTO" (Expresado en Nuevos Soles a precios de Mercado)

2007-01 tem Descripcin 1 Produccin ( l/s) 1 Sistema Planta Tomilla 1,1 Consumo de Suministros ( materias Primas y suministro diversos) 1,2 Carga de Personal 1,3 Servicio de energia Electrica 1,4 Cargas Diversas de Gestin Total 1,430

0 1,430

1 1,430

2 1,430

3 1,430

4 1,430

5 1,430

6 1,430

7 1,430

8 1,430

9 1,430

10 1,430

11 1,430

12 1,430

13 1,430

14 1,430

15 1,430

16 1,430

17 1,430

18 1,430

19 1,430

20 1,430

95159.00 815981.00 26494.00 79215.00 1,016,849

95159.00 815981.00 26494.00 79215.00 1,016,849

95159.00 815981.00 26494.00 79215.00 1,016,849

95159.00 815981.00 26494.00 79215.00 1,016,849

95159.00 815981.00 26494.00 79215.00 1,016,849

95159.00 815981.00 26494.00 79215.00 1,016,849

95159.00 815981.00 26494.00 79215.00 1,016,849

95159.00 815981.00 26494.00 79215.00 1,016,849

95159.00 815981.00 26494.00 79215.00 1,016,849

95159.00 815981.00 26494.00 79215.00 1,016,849

95159.00 815981.00 26494.00 79215.00 1,016,849

95159.00 815981.00 26494.00 79215.00 1,016,849

95159.00 815981.00 26494.00 79215.00 1,016,849

95159.00 815981.00 26494.00 79215.00 1,016,849

95159.00 815981.00 26494.00 79215.00 1,016,849

95159.00 815981.00 26494.00 79215.00 1,016,849

95159.00 815981.00 26494.00 79215.00 1,016,849

95159.00 815981.00 26494.00 79215.00 1,016,849

95159.00 815981.00 26494.00 79215.00 1,016,849

95159.00 815981.00 26494.00 79215.00 1,016,849

95159.00 815981.00 26494.00 79215.00 1,016,849

95159.00 815981.00 26494.00 79215.00 1,016,849

SEDAPAR S.A.

UNIDAD FORMULADORA

3.7.2 Costos de la situacin Con Proyecto Alternativas de agua potable 3.7.2.1 Alternativa N 01 Agua Potable Costos de Inversin Los costos de inversin se han determinado en base a precios de la zona, con rendimientos establecidos para condiciones geogrficas similares al del rea del proyecto.
Cuadro N 39
COSTO DE INVERSION EN ACTIVOS FIJOS DE LA ALTERNATIVA N 01 COMPONENTE Reforzamiento Canal Zamacola Desarenador Linea de Conduccin AT1 Mejoramiento Reservorio Existente R2 Mejoramiento Camara Rompe Carga Construccin Reservorio R2A ( Volumen = 2500 m3) Construccin Reservorio R9B ( Volumen =11000 m3) Macromedidores Programa de prevencin y mitigacin ambiental TOTAL COSTO DIRECTO (S/.) GASTOS GENERALES (10%) UTILIDAD (10%) SUBTOTAL (I) INTANGIBLES (1) ESTUDIO DEFINITIVO (3,%) SUPERVISION (3%) Estudio de Impacto Ambiental COSTO DE INVERSIN (S/.)
NOTA: (1) Los estudios y supervision se estimo como un porcentaje del subtotal (I), El costo Directo ya Incluye el Impuesto General a las Ventas El resumen del Presupuesto se encuentran en las formulas adjuntas.

UNID

CANT.

P.U. (S/.)

PARCIAL

SUB TOTAL (S/.)

GLB. GLB. GLB. GLB. GLB. GLB. GLB. Unidad UND

1 1 1 1 1 1 1 6 1

763,450 308,244 572,796 145,000 25,000 2,025,103 2,378,789 50,000 75,000

763,450 308,244 572,796 145,000 25,000 2,025,103 2,378,789 300,000 75,000 6,593,382.49 6,593,382.49 659,338.25 659,338.25 7,912,058.99 237,361.77 237,361.77 35,000.00 8,421,782.53

SEDAPAR S.A.

UNIDAD FORMULADORA

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO En los costos de operacin y mantenimiento del Sistema de Agua Potable a precios privados, se ha considerado lo determinado por la Oficina de Contabilidad de SEDAPAR, tal como se muestre en el Anexo IV.
Cuadro N 40
Costos de Operacin a precios de Mercado "CON PROYECTO" (Expresado en Nuevos Soles a precios de Mercado)

2007-01 tem Descripcin Produccin ( l/s) 1 Sistema Planta Tomilla 1,1 Consumo de Suministros ( materias Primas y suministro diversos) 1,979,138 1,2 Carga de Personal 1,3 Servicio de energia Electrica 1,4 Tributos 1,5 Cargas Diversas de Gestin Total 3,948,472 2,292,254 296,767 355,915 8,872,546 1,430

0 1,527

1 1,543

2 1,561

3 1,580

4 1,599

5 1,618

6 1,638

7 1,657

8 1,676

9 1,696

10 1,715

11 1,735

12 1,754

13 1,774

14 1,794

15 1,813

16 1,833

17 1,853

18 1,873

19 1,893

20 1,913

2,113,272 4,216,077 2,447,610 316,880 380,037 9,473,877

2,134,910 4,259,245 2,472,671 320,125 383,928 9,570,878

2,161,034 4,311,364 2,502,928 324,042 388,626 9,687,993

2,187,171 4,363,509 2,533,201 327,961 393,326 9,805,169

2,213,362 4,415,761 2,563,535 331,888 398,036 9,922,582

2,240,008 4,468,920 2,594,396 335,884 402,828 10,042,035

2,266,667 4,522,106 2,625,273 339,881 407,622 10,161,549

2,293,368 4,575,376 2,656,198 343,885 412,424 10,281,250

2,320,122 4,628,751 2,687,185 347,897 417,235 10,401,189

2,346,917 4,682,210 2,718,220 351,915 422,054 10,521,315

2,373,727 4,735,696 2,749,271 355,935 426,875 10,641,503

2,400,578 4,789,264 2,780,369 359,961 431,704 10,761,876

2,427,482 4,842,939 2,811,530 363,995 436,542 10,882,488

2,454,841 4,897,522 2,843,218 368,098 441,462 11,005,140

2,482,230 4,952,165 2,874,940 372,204 446,387 11,127,926

2,509,672 5,006,913 2,906,724 376,319 451,322 11,250,951

2,537,144 5,061,720 2,938,541 380,439 456,263 11,374,107

2,564,669 5,116,635 2,970,422 384,566 461,213 11,497,504

2,592,253 5,171,665 3,002,369 388,702 466,173 11,621,162

2,619,865 5,226,754 3,034,350 392,843 471,139 11,744,951

2,647,532 5,281,949 3,066,394 396,991 476,114 11,868,980

Costos de Mantenimiento a Precios de Mercado "CON PROYECTO" (Expresado en Nuevos Soles a precios de Mercado)

2007-01 tem Descripcin 1 Produccin ( l/s) 1 Sistema Planta Tomilla 1,1 Consumo de Suministros ( materias Primas y suministro diversos) 1,2 Carga de Personal 1,3 Servicio de energia Electrica 1,4 Cargas Diversas de Gestin Total 1,430

0 1,527

1 1,543

2 1,561

3 1,580

4 1,599

5 1,618

6 1,638

7 1,657

8 1,676

9 1,696

10 1,715

11 1,735

12 1,754

13 1,774

14 1,794

15 1,813

16 1,833

17 1,853

18 1,873

19 1,893

20 1,913

95159.00 815981.00 26494.00 79215.00 1,016,849

101608.33 871283.54 28289.61 84583.74 1,085,765

102648.69 880204.47 28579.27 85449.78 1,096,882

103904.76 890975.18 28928.98 86495.39 1,110,304

105161.48 901751.45 29278.87 87541.55 1,123,733

106420.74 912549.57 29629.47 88589.83 1,137,190

107701.90 923535.35 29986.17 89656.32 1,150,880

108983.70 934526.71 30343.05 90723.35 1,164,577

110267.50 945535.18 30700.48 91792.05 1,178,295

111553.86 956565.67 31058.63 92862.88 1,192,041

112842.23 967613.27 31417.33 93935.38 1,205,808

114131.26 978666.61 31776.22 95008.43 1,219,583

115422.26 989736.91 32135.66 96083.13 1,233,378

116715.84 1000829.21 32495.82 97159.97 1,247,201

118031.30 1012109.19 32862.07 98255.02 1,261,258

119348.19 1023401.40 33228.71 99351.26 1,275,330

120667.64 1034715.62 33596.07 100449.64 1,289,429

121988.51 1046041.93 33963.82 101549.19 1,303,543

123311.96 1057390.40 34332.30 102650.90 1,317,686

124638.20 1068762.83 34701.55 103754.93 1,331,858

125965.85 1080147.35 35071.19 104860.13 1,346,045

127296.07 1091553.87 35441.55 105967.47 1,360,259

SEDAPAR S.A.

UNIDAD FORMULADORA

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS

Cuadro N 41
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO DE LA ALTERNATIVA 1

RUBRO Situacin con Proyecto B) Costos de Operacin y Mant. Operacin y Mantenimiento Total Costos Con Proyecto Situacin sin Proyecto A) Costos Operacin y Manten. Costos Incrementales

0 10,559,642 10,559,642 10,559,642 9,889,395 9,889,395 670,247

1 10,667,760 10,667,760 10,667,760 9,889,395 9,889,395 778,365

2 10,798,297 10,798,297 10,798,297 9,889,395 9,889,395 908,902

3 10,928,902 10,928,902 10,928,902 9,889,395 9,889,395 1,039,507

4 11,059,771 11,059,771 11,059,771 9,889,395 9,889,395 1,170,376

5 11,192,915 11,192,915 11,192,915 9,889,395 9,889,395 1,303,520

6 11,326,126 11,326,126 11,326,126 9,889,395 9,889,395 1,436,731

7 11,459,545 11,459,545 11,459,545 9,889,395 9,889,395 1,570,150

8 11,593,230 11,593,230 11,593,230 9,889,395 9,889,395 1,703,835

9 11,727,123 11,727,123 11,727,123 9,889,395 9,889,395 1,837,728

10 11,861,086 11,861,086 11,861,086 9,889,395 9,889,395 1,971,691

11 11,995,254 11,995,254 11,995,254 9,889,395 9,889,395 2,105,859

12 12,129,689 12,129,689 12,129,689 9,889,395 9,889,395 2,240,294

13 12,266,398 12,266,398 12,266,398 9,889,395 9,889,395 2,377,003

14 12,403,255 12,403,255 12,403,255 9,889,395 9,889,395 2,513,860

15 12,540,380 12,540,380 12,540,380 9,889,395 9,889,395 2,650,985

16 12,677,650 12,677,650 12,677,650 9,889,395 9,889,395 2,788,255

17 12,815,190 12,815,190 12,815,190 9,889,395 9,889,395 2,925,795

18 12,953,019 12,953,019 12,953,019 9,889,395 9,889,395 3,063,624

19 13,090,996 13,090,996 13,090,996 9,889,395 9,889,395 3,201,601

20 13,229,239 13,229,239 13,229,239 9,889,395 9,889,395 3,339,844

SEDAPAR S.A.

UNIDAD FORMULADORA

3.8

Beneficios

3.8.1 Consideraciones generales Para la cuantificacin de los beneficios econmicos del proyecto del componente de agua potable de la ciudad de Arequipa, como producto de la implementacin de las diferentes acciones consideradas -en cada alternativa, se procede a obtener mediante procedimientos indirectos, la mxima disposicin a pagar o valor que le otorgaran los usuarios de agua potable a la disponibilidad del servicio medido, la que se determina a travs del rea bajo la curva de la demanda de agua potable existente. Por lo tanto la decisin ha tomarse para la seleccin es la de mayor rentabilidad econmica respecto a los costos de inversin y operacin y mantenimiento. Asimismo, se identifican los tipos de usuarios beneficiarios del proyecto, los mismos que estn conformados por una porcin de usuarios existentes o antiguos que en la actualidad estn conectados al sistema mediante una conexin domiciliaria sin medidor y -que percibirn un beneficio por la mejora en el servicio en calidad, continuidad y cantidad; y aquellos que en la actualidad estn racionados, as como los nuevos usuarios, los que percibirn los beneficios por acceder al servicio mediante una conexin con medicin. Estos usuarios en la actualidad se vienen abasteciendo en su gran mayora acarreando agua mediante baldes desde los pozos privados construidos artesanalmente, sin condiciones higinicas adecuadas. 3.8.2 Beneficios econmicos Para la medicin de estos beneficios, se ha construido una funcin de demanda de agua, cuyo consumo est en funcin del precio, para lo cual en primer lugar se estima la mxima disposicin a pagar de los usuarios nuevos (que en la actualidad no tienen conexin) o sea el valor que le otorgaran los usuarios nuevos por la disponibilidad del servicio, medido a travs de la curva de

SEDAPAR S.A.

UNIDAD FORMULADORA

demanda de agua potable. Otra informacin requerida para construir esta funcin, es la estimacin del consumo de saturacin de agua de los usuarios. Porque no tienen medidor y su consumo responde a una tarifa cero. Por lo tanto, de acuerdo al consumo de saturacin de agua por mes y conexin, obtenido de la grafica, tenemos como resultado 15 m3/mes/ conexin. A partir de estos criterios descritos anteriormente se estiman las curvas de demanda para el proyecto, por lo tanto tambin se estiman los beneficios econmicos, que se describe a continuacin: Para estimar el precio alternativo y el consumo de los nuevos usuarios, que en la actualidad se vienen abasteciendo de agua mediante agua de pozos privados. La consultora realizo una encuesta socioeconmica, en la que se incluyo los medios de abastecimiento de agua actual, de esta poblacin. Los resultados de stas entrevistas nos arrojaron los siguientes resultados: El consumo promedio de agua al mes es de 4.05 m3 esta agua es captada por acarreo, mediante piletas pblicas para luego almacenarla, su determinacin se ha realizado mediante a observacin en campo. A partir de estas informaciones de campo, se obtuvo un costo econmico del agua o precio alternativo en promedio de S/. 6.94 por m3, para un consumo promedio de 4.32 m3. El nmero de baldes que acarrean las personas para sus viviendas por da, es de un promedio de 8, el volumen de cada balde es de 18 litros y su costo es de S/. 0.15., por lo tanto su consumo promedio es de 4.32 m3/viv./mes. De esta forma y valorando el tiempo/hora de una madre y un nio que realizan aproximadamente 8 viajes entre los dos y considerando un valor del tiempo de S/. 30 por mes, obtenemos el costo del metro cbico por acarreo (S/. 6.94). Con estos dos puntos se calcul la funcin de demanda cuyo resultado es el siguiente:

SEDAPAR S.A.

UNIDAD FORMULADORA

Q= 17 1.8P Donde: Q: Consumo (m3/mes/ usuario o conexin) P: Precio

A partir de esta funcin, se calcularon los beneficios de los nuevos y antiguos usuarios:

3.8.2.1 Usuarios Existentes Con Medicin

Cuadro N 42

SEDAPAR S.A.

UNIDAD FORMULADORA

3.8.2.2 Usuarios Existentes Sin Medicin

Cuadro N 43

El total de los beneficios econmicos del proyecto, resulta de la sumatoria de los beneficios de cada tipo de usuarios y estos a la vez son el resultado del producto de las 4 diferentes reas multiplicado por el nmero de usuarios para un perodo anual. Finalmente, los beneficios econmicos a precios sociales se obtienen de sumar los beneficios de los: nuevos usuarios, aquellos que sin proyecto se abastecen de piletas, que se incorporan al servicio de agua potable domiciliario. En este caso los beneficios provienen de: El valor de los Recursos Liberados, aquellos recursos que los usuarios liberan al dejar de

SEDAPAR S.A.

UNIDAD FORMULADORA

abastecerse de fuentes alternativas. As como, de los Beneficios del consumidor por Disponibilidad del Servicio; el que se mide a travs de la mxima disposicin a pagar. Asimismo, se calculan los beneficios para los usuarios antiguos, usuarios con abastecimiento racionado y que pueden incrementar su consumo con el proyecto, dichos beneficios corresponden a los Beneficios del Consumidor por Mayor Disponibilidad del Servicio.
BENEFICIOS BRUTOS DEL PROYECTO
Cuadro N 44
1 Aos 4a 4b 4c N de Familias conectadas al servicio Poblacin Poblacion Conectada Antiguas Total Nuevas Total (%) (*) 2 3 5a 5b 5c Beneficios Brutos (S/.ao) Antiguas Nuevas Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

764,715 775,588 786,461 797,334 808,208 819,081 829,953 840,826 851,700 862,572 873,444 884,316 895,191 906,064 916,937 927,809 938,683 949,557 960,429 971,302

70.73% 70.7% 70.7% 70.7% 70.7% 70.7% 70.7% 70.7% 70.7% 70.7% 70.7% 70.7% 70.7% 70.7% 70.7% 70.7% 70.7% 70.7% 70.7% 70.7%

13,315 13,315 13,315 13,315 13,315 13,315 13,315 13,315 13,315 13,315 13,315 13,315 13,315 13,315 13,315 13,315 13,315 13,315 13,315 13,315

1,888 3,778 5,667 7,557 9,446 11,336 13,225 15,115 17,005 18,894 20,783 22,673 24,563 26,452 28,342 30,231 32,121 34,011 35,900 37,790

15,203 17,093 18,982 20,872 22,761 24,651 26,540 28,430 30,320 32,209 34,098 35,988 37,878 39,767 41,657 43,546 45,436 47,326 49,215 51,105

6,968,749 6,968,749 6,968,749 6,968,749 6,968,749 6,968,749 6,968,749 6,968,749 6,968,749 6,968,749 6,968,749 6,968,749 6,968,749 6,968,749 6,968,749 6,968,749 6,968,749 6,968,749 6,968,749 6,968,749

1,624,465 3,250,208 4,875,950 6,501,693 8,127,585 9,753,327 11,378,920 13,004,663 14,630,555 16,256,148 17,881,741 19,507,334 21,133,375 22,759,118 24,384,861 26,010,454 27,636,346 29,262,238 30,887,831 32,513,573

8,593,214 10,218,957 11,844,699 13,470,442 15,096,334 16,722,077 18,347,670 19,973,412 21,599,304 23,224,897 24,850,490 26,476,083 28,102,125 29,727,867 31,353,610 32,979,203 34,605,095 36,230,987 37,856,580 39,482,323

SEDAPAR S.A.

UNIDAD FORMULADORA

3.9

Evaluacin Social En base a informacin de las alternativas referidas a los precios de mercado, expresados en precios sociales y beneficios sociales, se elaboran los Flujos de Costos y Beneficios Sociales proyectados a nivel de las alternativas, para los fines de la evaluacin social. Dicha evaluacin se ha efectuado en forma separada segn los componentes que la conforman; agua potable y alcantarillado. La metodologa aplicada para cada una de las alternativas encontradas considero los siguientes parmetros: Perodo de anlisis : 10 aos

3.9.1 Procedimientos seguidos para: 3.9.1.1 Estimacin de los Costos Sociales Una vez determinadas las alternativas de inversin del proyecto, se procede a establecer los costos de cada una de ellas y se construye el flujo de costos y beneficios a precios de sociales.

SEDAPAR S.A.

UNIDAD FORMULADORA

Costos de Inversin de la Alternativa a Precios de Sociales

Cuadro N 45
COSTO DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES DE LA ALTERNATIVA N 01 FACTOR DE CORRECCIN INVERSIN A PRECIOS SOCIALES 641,298 258,925 492,605 121,800 21,000 1,701,087 1,998,183 258,000 68,175 5,561,072 0.84 0.84 0.909 0.909 0.909 553,844 553,844 6,668,760 215,762 215,762 31,815 7,132,099

COMPONENTE

P.U. (S/.)

Reforzamiento Canal Zamacola Desarenador Linea de Conduccin AT1 Mejoramiento Reservorio Existente R2 Mejoramiento Camara Rompe Carga Construccin Reservorio R2A ( Volumen = 2500 m3) Construccin Reservorio R9B ( Volumen =11000 m3) Macromedidores Programa de prevencin y mitigacin ambiental Total Costo Directo (S/.) Gastos Generales (10%) Utilidad (10%) SUBTOTAL (I) Estudio Definitivo (3%) Supervisin (3%) Estudio de Impacto Ambiental COSTO DE INVERSIN (S/.)

763,450 308,244 572,796 145,000 25,000 2,025,103 2,378,789 300,000 75,000 6,593,382 659,338.25 659,338.25 7,912,059 237361.77 237361.77 35000.00 8,421,783

0.84 0.84 0.86 0.84 0.84 0.84 0.84 0.86 0.909

SEDAPAR S.A.

UNIDAD FORMULADORA

Costos incrementales de Operacin y Mantenimiento a precios sociales

Cuadro N 46
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE SOCIALES DE LA ALTERNATIVA 1 costos incrementales FC RUBRO Situacin con Proyecto B) Costos de Operacin y Mant. Operacin y Mantenimiento Total Costos Con Proyecto Situacin sin Proyecto A) Costos Operacin y Manten. Costos Incrementales 0.909 0.909 9,598,714 9,598,714 9,598,714 8,989,460 8,989,460 609,254 9,696,994 9,696,994 9,696,994 8,989,460 8,989,460 707,534 9,815,652 9,815,652 9,815,652 8,989,460 8,989,460 826,192 9,934,372 9,934,372 9,934,372 8,989,460 8,989,460 944,912 10,053,332 10,053,332 10,053,332 8,989,460 8,989,460 1,063,872 10,174,360 10,174,360 10,174,360 8,989,460 8,989,460 1,184,900 10,295,449 10,295,449 10,295,449 8,989,460 8,989,460 1,305,989 10,416,726 10,416,726 10,416,726 8,989,460 8,989,460 1,427,266 10,538,246 10,538,246 10,538,246 8,989,460 8,989,460 1,548,786 10,659,955 10,659,955 10,659,955 8,989,460 8,989,460 1,670,495 10,781,727 10,781,727 10,781,727 8,989,460 8,989,460 1,792,267 10,903,686 10,903,686 10,903,686 8,989,460 8,989,460 1,914,226 11,025,887 11,025,887 11,025,887 8,989,460 8,989,460 2,036,427 11,150,156 11,150,156 11,150,156 8,989,460 8,989,460 2,160,696 11,274,559 11,274,559 11,274,559 8,989,460 8,989,460 2,285,099 11,399,205 11,399,205 11,399,205 8,989,460 8,989,460 2,409,745 11,523,984 11,523,984 11,523,984 8,989,460 8,989,460 2,534,524 11,649,007 11,649,007 11,649,007 8,989,460 8,989,460 2,659,547 11,774,295 11,774,295 11,774,295 8,989,460 8,989,460 2,784,835 11,899,715 11,899,715 11,899,715 8,989,460 8,989,460 2,910,255 12,025,378 12,025,378 12,025,378 8,989,460 8,989,460 3,035,918 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

SEDAPAR S.A.

UNIDAD FORMULADORA

Evaluacin: Consiste en la evaluacin de las alternativas del proyecto antes identificadas y formuladas, seleccionndose al mejor desde el punto de vista social. Con este fin se desarrolla la metodologa de costo beneficio. Los principales resultados que se obtienen son: la evaluacin econmica a precios de mercado de las alternativas, la evaluacin social de los mismos y el marco lgico de la alternativa finalmente seleccionada.

Evaluacin Econmica a Precios de Mercado: Dicha evaluacin permite determinar cual es el beneficio o costo financiero para la institucin ejecutora de llevar a cabo cada alternativa del proyecto, en moneda de hoy y a los precios de mercado. Con dicho fin a partir del flujo de costos y beneficios a precios de mercado de cada alternativa, que incluye: Flujo de costos de operacin y mantenimiento, a precios de mercado y Flujo de ingresos generados por el proyecto, que corresponden a los pagos que realizaran los usuarios de los servicios ofrecidos segn alternativas, los que dependen del volumen de los servicios entregados y de las tarifas con impuestos que fueran definidas.

Consiste en restar de los ingresos generados por el proyecto, la suma de los flujos de costos de preinversin, inversin y liquidacin y de operacin, todos ellos a precios de mercado.

Valor Actual Neto (VAN) Es una medida de la rentabilidad del proyecto de inversin pblica, que permite estimar cul es el beneficio o el costo que presenta cada alternativa para la institucin ejecutora, financieramente y a precios de mercado. El VANP se estima sobre la base de los flujos de costos y beneficios a precios de mercado.

SEDAPAR S.A.

UNIDAD FORMULADORA

Cuadro N 47
COSTO DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES DE LA ALTERNATIVA N 01 FACTOR DE CORRECCIN INVERSIN A PRECIOS SOCIALES 641,298 258,925 492,605 121,800 21,000 1,701,087 1,998,183 258,000 68,175 5,561,072 0.84 0.84 0.909 0.909 0.909 553,844 553,844 6,668,760 215,762 215,762 31,815 7,132,099

COMPONENTE

P.U. (S/.)

Reforzamiento Canal Zamacola Desarenador Linea de Conduccin AT1 Mejoramiento Reservorio Existente R2 Mejoramiento Camara Rompe Carga Construccin Reservorio R2A ( Volumen = 2500 m3) Construccin Reservorio R9B ( Volumen =11000 m3) Macromedidores Programa de prevencin y mitigacin ambiental Total Costo Directo (S/.) Gastos Generales (10%) Utilidad (10%) SUBTOTAL (I) Estudio Definitivo (3%) Supervisin (3%) Estudio de Impacto Ambiental COSTO DE INVERSIN (S/.)

763,450 308,244 572,796 145,000 25,000 2,025,103 2,378,789 300,000 75,000 6,593,382 659,338.25 659,338.25 7,912,059 237361.77 237361.77 35000.00 8,421,783

0.84 0.84 0.86 0.84 0.84 0.84 0.84 0.86 0.909

Evaluacin Social a Precios Sociales Para la evaluacin social, se considera la disposicin a pagar por el bien o servicio que se ofrece, estimndose a travs de curvas de demanda de los bienes o servicios segn situaciones alternativas de abastecimiento existentes, a partir del cual se estiman los beneficios que adquiriran los usuarios con la implementacin del proyecto. Y con respecto a dichos beneficios la suposicin de pago esperada, el beneficio del proyecto en si. Se incluyen asimismo las externalidades causadas por el proyecto. La evaluacin del proyecto se ha efectuado a precios reales o constantes, utilizndose
por tanto la tasa social de descuento, equivalente al 11%.

Utilizndose la tasa de descuento social (TSD), la misma que representa el costo en que incurre la sociedad cuando el sector pblico extrae recursos de la economa para financiar sus proyectos. Se utiliza para transformar a Valor Actual los flujos futuros de beneficios y costos de un proyecto en particular. La utilizacin de una nica tasa de descuento permite la comparacin del Valor Actual Neto de los proyectos de inversin pblica.

SEDAPAR S.A.

UNIDAD FORMULADORA

La Tasa Social de Descuento Nominal, es la TSD ajustada por la inflacin La Tasa Social de descuento, es equivalente a 11% y la Tase Social de Descuento Nominal es 14%.

Flujo de Costos Sociales Totales y su Valor Actual El flujo de costos sociales se construye corrigiendo el flujo de costos a precios de mercado, para que reflejen sus valores sociales, utilizando los factores de correccin antes definidos. Sobre la base de este flujo, se estima el valor actual de los costos sociales totales, que representa el valor en soles de hoy del conjunto de costos sociales totales que involucra cada una de las alternativas definidas a lo largo de su horizonte de ejecucin, considerando el valor social del dinero en el tiempo, expresado a travs del costos de oportunidad social del capital.

Flujo de Costos Sociales Netos y su Valor Actual (VACSN) El flujo de costos sociales netos se construye deduciendo del flujo de costos sociales totales, el valor social de los ingresos recibidos por el pago de los usuarios (que serian costos negativos). Para ello los ingresos calculados en el flujo de costos y beneficios a precios de mercado tambin deberan ser corregidos para reflejar los valores sociales. Fuera de cualquier otra distorsin, si stos estuvieran afectos al GV, y el proyecto genera nueva produccin (es decir, no reemplaza a otros productos del mismo bien o servicio), su valor social ser igual al de mercado, ya que la nueva recaudacin que estos ingresos implican beneficie al Estado y no deben ser deducidos de los beneficios sociales totales. Si, en cambio e proyecto desplace a otros proveedores, su valor social sera el de mercado antes de impuestos (es decir el factor de correccin seria 1/(1+IGV). Finalmente, si los bienes y/o servicios que brinda el proyecto son en parte nueva produccin y en parte producto del desplazamiento de otros proveedores, el factor de correccin ser un promedio ponderado de los anteriores.

SEDAPAR S.A.

UNIDAD FORMULADORA

Anlisis Incremental Para fines de evaluacin de un proyecto, a precios privados o de mercado, como a precios sociales, se determinan la totalidad de los costos de cada alternativa, valorados a precios de mercado y beneficios incrementales, es decir se consideran el incremento de los factores fundamentales que incurren constantemente o en forma recurrente en el proceso del servicio o proyecto, a partir de:

Anlisis Costo Beneficio proyecto de agua potable Como mtodo de evaluacin para el proyecto de agua en cada alternativa se aplicar el anlisis costo beneficio, utilizando los indicadores de evaluacin del Valor Actual Neto (VAN) y la Tase Interna de Retorno (TIR). Para la actualizacin de los beneficios y costos sociales en moneda constante se utilizar la Tase de Descuento del 11 % establecida por el MEF, dedo que ste refleja el costo social del capital invertido por el Gobierno. Asimismo, silos fondos provienen de inversiones alternativas (pblicas o privadas), el costo social del capitel mide la productividad o rentabilidad que estos fondos hubieran tenido en las inversiones alternativas. Por tanto, si los fondos se obtuvieren a costa de un menor consumo presente, la tase de descuento social reflejar la preferencia intertemporal por consumo de los individuos que disminuyen sus consumos. Como resultado de la comparacin de los costos y los beneficios valorados a precios sociales, se han obtenido los indicadores de rentabilidad de las alternativas evaluadas. Los resultados de la evaluacin econmica para cede alternativa nos arrojen los siguientes resultados:

SEDAPAR S.A.

UNIDAD FORMULADORA

Cuadro N 48
EVALUACION ECONOMICA 1 Aos 3 4a 4b 4c N de Familias conectadas al servicio Poblacin Poblacion Conectada Antiguas Total Nuevas Total (%) (*) 2 5a 5b 5c Beneficios Brutos (S/.ao) Antiguas Nuevas Total 6 7 Produccin Inversin Total incremental a precios de agua sociales (S/.) (m3/ao) 8 9 Costos de Flujo neto a Operacin y precios mantenimiento sociales incrementales 10 Factor de descuento 11% 1.000 0.901 0.812 0.731 0.659 0.593 0.535 0.482 0.434 0.391 0.352 0.317 0.286 0.258 0.232 0.209 0.188 0.170 0.153 0.138 0.124 11 Valor actual del flujo neto a precios sociales -7,132,099 -1,790,016 -404,937 723,150 1,631,444 2,351,279 2,912,304 3,338,866 3,652,226 3,870,662 4,009,806 4,083,291 4,102,752 4,077,753 4,017,311 3,928,744 3,818,221 3,691,023 3,551,492 3,403,304 3,249,593

7,132,099 -7,132,099 1 764,715 70.73% 13,315 1,888 15,203 6,968,749 1,624,465 8,593,214 0 36,682,521 10,580,132 -1,986,918 2 775,588 70.7% 13,315 3,778 17,093 6,968,749 3,250,208 10,218,957 0 37,209,300 10,717,879 -498,922 3 786,461 70.7% 13,315 5,667 18,982 6,968,749 4,875,950 11,844,699 0 37,736,351 10,855,697 989,002 4 797,334 70.7% 13,315 7,557 20,872 6,968,749 6,501,693 13,470,442 0 38,264,471 10,993,795 2,476,647 5 808,208 70.7% 13,315 9,446 22,761 6,968,749 8,127,585 15,096,334 0 38,801,769 11,134,293 3,962,041 6 819,081 70.7% 13,315 11,336 24,651 6,968,749 9,753,327 16,722,077 0 39,339,339 11,274,862 5,447,215 7 829,953 70.7% 13,315 13,225 26,540 6,968,749 11,378,920 18,347,670 0 39,877,747 11,415,650 6,932,020 8 840,826 70.7% 13,315 15,115 28,430 6,968,749 13,004,663 19,973,412 0 40,417,231 11,556,719 8,416,693 9 851,700 70.7% 13,315 17,005 30,320 6,968,749 14,630,555 21,599,304 0 40,957,553 11,698,007 9,901,297 10 862,572 70.7% 13,315 18,894 32,209 6,968,749 16,256,148 23,224,897 0 41,498,155 11,839,369 11,385,529 11 873,444 70.7% 13,315 20,783 34,098 6,968,749 17,881,741 24,850,490 0 42,039,586 11,980,947 12,869,543 12 884,316 70.7% 13,315 22,673 35,988 6,968,749 19,507,334 26,476,083 0 42,582,094 12,122,807 14,353,276 13 895,191 70.7% 13,315 24,563 37,878 6,968,749 21,133,375 28,102,125 0 43,133,780 12,267,067 15,835,058 14 906,064 70.7% 13,315 26,452 39,767 6,968,749 22,759,118 29,727,867 0 43,686,066 12,411,484 17,316,384 15 916,937 70.7% 13,315 28,342 41,657 6,968,749 24,384,861 31,353,610 0 44,239,427 12,556,182 18,797,428 16 927,809 70.7% 13,315 30,231 43,546 6,968,749 26,010,454 32,979,203 0 44,793,379 12,701,035 20,278,168 17 938,683 70.7% 13,315 32,121 45,436 6,968,749 27,636,346 34,605,095 0 45,348,416 12,846,171 21,758,924 18 949,557 70.7% 13,315 34,011 47,326 6,968,749 29,262,238 36,230,987 0 45,904,624 12,991,613 23,239,374 19 960,429 70.7% 13,315 35,900 49,215 6,968,749 30,887,831 37,856,580 0 46,461,423 13,137,210 24,719,370 20 971,302 70.7% 13,315 37,790 51,105 6,968,749 32,513,573 39,482,323 0 47,019,299 13,283,089 26,199,234 (*) Se consideran slo 13315 conexiones domiciliarias, porque estas son las directamente beneficiadas, ya que son las conexiones con restriccin de servicio.

VAN SOCIAL TIR SOCIAL

51,086,171 33%

En conclusin los resultados de la evaluacin econmica, demuestran que el proyecto de agua para la ciudad de Arequipa es viable y rentable desde el punto de vista econmico y social, reflejando que la valoracin que asignan los beneficiarios a las acciones programadas tanto en ampliacin y construccin nueva de la infraestructura de agua potable, debido a que en ambos casos los beneficios superan a los costos de inversin y los costos de operacin y mantenimiento, son favorables. Dado que el proyecto contempla ampliar la cobertura de los servicios, asegurar la calidad, entre otros, se generar incrementos en el componente ms vulnerable como es la mano de obra, para los diferentes componentes de la estructura de costos como son produccin, distribucin, mantenimiento, comercializacin y gastos administrativos. Se presentan los resultados de los indicadores de evaluacin para cada alternativa de agua potable, concluyndose que el proyecto de agua potable es muy sensible a la disminucin de los beneficios, afectando fuertemente al flujo neto del mismo; seguido de los costos de inversin y operacin y mantenimiento. Lo mismo sucede con el incremento de los costos, solo soporta incrementos de 10% sin alterar significativamente los niveles de rentabilidad.

SEDAPAR S.A.

UNIDAD FORMULADORA

Como puede apreciarse, segn el anlisis de sensibilidad, el proyecto de ampliacin del sistema de agua potable de la ciudad de Arequipa, segn alternativas evaluadas presentan favorables condiciones an frente a los incrementos de los costos.

Resultados del Anlisis de Sensibilidad del Proyecto El proyecto presenta un anlisis de sensibilidad que soporta ms de 700 por ciento de incremento en los costos de inversin, 56% en los costos de operacin y mantenimiento y una reduccin de los beneficios de 35%.

Cuadro N 49
SENSIBILIDAD AL INCREMENTO DE LOS COSTOS DE INVERSIN Rango de Anlisis : desde 0% hasta 750%
Sensibilidad a variacin de costos de inversin
60,000,000

% Variacin de Costos de Inversin

VAN
50,000,000 40,000,000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0% 150% 225% 300% 375% 450% 525% 600% 675% 750%

51,086,171 40,388,022 35,038,948 29,689,874 24,340,799 18,991,725 13,642,650 8,293,576 2,944,502 -2,404,573

20,000,000 10,000,000 0 -10,000,000 0% 200% 400% 600% 800% 1000% 1200%

% de incremento de costos de inversin

VAN

30,000,000

SEDAPAR S.A.

UNIDAD FORMULADORA

Cuadro N 50
SENSIBILIDAD AL INCREMENTO DE LOS COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO Rango de Anlisis : desde 0% hasta 57%
Sensibilidad a variacin de costos de O & M

% Variacin de Costos de O&M

VAN

60,000,000 50,000,000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0% 9% 15% 21% 27% 33% 39% 45% 51% 57%

51,086,171 42,874,291 37,399,705 31,925,119 26,450,532 20,975,946 15,501,359 10,026,773 4,552,186 -922,400

40,000,000 30,000,000 20,000,000 10,000,000 0 -10,000,000 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 140% 160% VAN

% de incremento de costos O & M

Cuadro N 51
SENSIBILIDAD A LA REDUCCIN DE LOS BENEFICIOS Rango de Anlisis : desde 0% hasta -35%

% Variacin de Beneficios

Sensibilidad a variacin de beneficios

VAN
60,000,000 50,000,000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0% -3% -7% -11% -15% -19% -23% -27% -31% -35%

51,086,171 46,602,330 40,623,875 34,645,420 28,666,965 22,688,509 16,710,054 10,731,599 4,753,144 -1,225,311

#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! -60% #REF! #REF!

40,000,000 30,000,000 20,000,000 10,000,000 0 -10,000,000 -50% -40% -30% -20% -10% 0%
VAN

% de reduccin de beneficios

3.12

Sostenibilidad El anlisis de sostenibilidad del proyecto se establece a fin de demostrar la continuidad del efecto o impacto de las inversiones en el tiempo de horizonte del proyecto y los mecanismos necesarios y presentes para dicho propsito. Siendo fundamental considerarse en dicho anlisis el grado de

participacin de los beneficiarios directos del proyecto y la adecuada gestin del servicio, a fin de darse un adecuado mantenimiento a la

SEDAPAR S.A.

UNIDAD FORMULADORA

infraestructura, teniendo en cuenta que es un componente fundamental en la mejora de las condiciones de vida de la poblacin de la ciudad de Arequipa. Los aspectos tcnicos y econmicos que garantizan la sostenibilidad del proyecto son: a) Sostenibilidad Tcnica y Administrativa; que consiste en demostrar que la Unidad Ejecutora responsable de las obras del proyecto, cuenta con experiencia que garantice su adecuada implementacin. En este aspecto SEDAPAR, tiene la tarea de gestionar y brindar un adecuado servicio de agua y saneamiento a la poblacin de la ciudad de Arequipa, mejorndose los procedimientos y sistemas de gestin, as como los tcnicos y operativos. Dicha empresa depende administrativamente de los Gobiernos Locales de la jurisdiccin. La entidad a cargo de la administracin de los servicios, SEDAPAR, deber mejorar los procedimientos tcnicos y administrativos, a travs de la Unidad de Gestin de los servicios de agua potable, contando para ello con los recursos humanos y sistemas administrativos y contables para la adecuada gestin de los servicios. Adiestrando y capacitando al personal que se har cargo de la operacin y mantenimiento del sistema propuesto. Adems se deber complementar la dotacin de equipos, materiales, insumos, herramientas, de acuerdo a lo previsto en el proyecto, para realizar adecuadamente la operacin y mantenimiento de las instalaciones. Asimismo, la operacin y mantenimiento que esta a cargo de SEDAPAR, debe mejorar su proceso de gestin operacional, verificando el uso de los programas de control de la operacin y mantenimiento del sistema de agua; de control de calidad; comercializacin y contabilidad. Por tanto, la sostenibilidad tcnica y administrativa descansa en la capacidad de gestin actual de las reas de produccin y comercializacin fundamentalmente, los cuales tiene por finalidad elevar

SEDAPAR S.A.

UNIDAD FORMULADORA

la calidad de los servicios de suministro y la implementacin de medidores, que implica incrementar la cobertura y reducir los porcentajes de prdida.

b) Sostenibilidad Econmica y Financiera; El financiamiento de las inversiones requeridas por el proyecto est garantizado. Por su parte SEDAPAR ha programado y priorizado la necesidad de las inversiones del proyecto, segn presupuestos participativos y procesos de desarrollo concertado, de acuerdo a las exigencias del Ministerio de economa y Finanzas contribuyendo con una parte de los procedimientos de gestin requeridos para la priorizacin de proyectos e inversiones por parte del Gobierno Central. Estas inversiones sern ejecutadas con el prstamo de la KFW, garantizando su implementacin. Cabe mencionar que la sostenibilidad econmica del proyecto descansa bsicamente en la eficiencia de la facturacin y cobranza, teniendo posibilidades de mejorar la recaudacin por incrementos en la tarifa, recomendndose la aplicacin de un incremento tarifario progresivo de hasta 40%, aunado a la mejora del suministro, ante la disponibilidad de pago y restricciones en el servicio actualmente existente. Asimismo, es importante implementar un proceso de reduccin sostenida de la morosidad acumulada, as como lo correspondiente al periodo de ejecucin.

c) Sostenibilidad Social Segn los objetivos y metas descritos en el proyecto, as como los Indices de Costo Beneficio determinados en el proyecto es econmicamente y socialmente rentable. El impacto sobre la viabilidad sociocultural, se podr apreciar en el mejoramiento y la ampliacin de la cobertura de tos servicios y de la calidad de vida de la poblacin, incidiendo en la salud y las condiciones de vida de la localidad y sus anexos. Asimismo, se

SEDAPAR S.A.

UNIDAD FORMULADORA

modificar favorablemente los hbitos de consumo, pago y costumbres de los usuarios actuales y futuros.

d) Sostenibilidad Ambiental El proyecto, en el componente de agua potable evitar

almacenamientos, presencia de vectores de enfermedades, entre otros.

3.12.1 Plan de implementacin del Proyecto A continuacin pasaremos a detallar el Plan de implementacin que se deber llevar acabo durante la ejecucin del proyecto.

Actividades Iniciales Esta primera etapa se inicia con la viabilidad del estudio de preinversin. Una vez obtenida dicha viabilidad se proceder a la convocatoria para la elaboracin del expediente tcnico del proyecto, el cual estar a cargo, de SEDAPAR, desde el punto de vista financiero y tcnico. Una vez otorgada la buena pro al consultor, SEDAPAR proceder a revisar la secuencia de las actividades de planeamiento, propuesta por el consultor, para la ejecucin de los servicios en un plazo de 60 das. Una vez transcurrido el plazo de ejecucin otorgado a la consultora, SEDAPAR revisar y aprobar el expediente tcnico, mientras tanto complementar los documentos faltantes, necesarios para el inicio de las obras de agua potable. SEDAPAR como parte de su Gestin institucional, realizar la capacitacin del personal que se encargar de las reas tcnicas, operacionales, comerciales y administrativas, manifestando en todo momento la importancia de la calidad de atencin que se le brinda al usuario. Asimismo, comunicar a la poblacin la implementacin del proyecto y su importancia para el mejoramiento de la calidad de vida de la poblacin, en el sector.

SEDAPAR S.A.

UNIDAD FORMULADORA

Ejecucin del Proyecto Esta etapa se iniciar con la ejecucin de las obras, a cargo de la contratista ganadora de la buena pro. La ejecucin de las obras se realizarn en 150 dias calendarios. La supervisin de las obras estar a cargo de SEDAPAR, quien verificar que se cumplan los lindamientos establecidos en el expediente tcnico.

Al Trmino del Proyecto El Pan contempla al trmino del plazo de ejecucin de las obras, luego de la liquidacin de obra respectiva, la puesta en marcha de los componentes del sistema agua potable, en el cual se realizarn los ajustes necesarios para el correcto funcionamiento de los sistemas, asimismo se realizar la programacin del mantenimiento de los equipos e infraestructura.

3.12.2 Anlisis Tarifario La regulacin de tarifas en el Per actualmente se encuentra sujeta a normas regidas por la Ley No. 26338, las que establecen la implementacin gradual de tarifas que promovern tanto la eficiencia econmica en el uso de los recursos como la viabilidad financiera de la empresa. Para las empresas en general y para los sistemas de administracin de agua, el costo marginal (CM) que representa el cambio en el CT o en el CVT que se produce por la variacin de una unidad en la produccin, corresponde generalmente al Costo Marginal de Largo Plazo (CMLP) que mide el cambio en el costo total a largo plazo (CTL) debido a un cambio unitario en la produccin, es decir el costo de produccin adicional del agua en el largo plazo, cuando el uso de todos los factores puede cambiar. El Costo Incremental Promedio (OIP) tal como es definido por la Ley se aproxima al concepto de Costo Marginal de Largo Plazo (CMLP).

SEDAPAR S.A.

UNIDAD FORMULADORA

Asimismo, las caractersticas de las inversiones en mejoras y ampliacin de los sistemas de agua potable se enmarcan en un horizonte de inversin de perodos de largo plazo, lo suficientemente extensos como para que permitan a la empresa variar la cantidad utilizada de los factores productivos y evaluar los niveles de rentabilidad. Por consiguiente, en el largo plazo no se consideran factores fijos ni costos fijos, y la empresa puede construir una planta de cualquier tamao o escala, dependiendo de las caractersticas de expansin y los niveles de rentabilidad socio econmico requerido. La aplicacin de este costo incremental promedio (CIP), teniendo en cuenta las caractersticas socio-econmicas y pobreza de la poblacin beneficiaria del proyecto, tiende a buscar la sostenibilidad del sistema, cubriendo los costos medios gradualmente en el largo plazo, ya que reflejaran el pago mnimo necesario para mantener el sistema operando, lo cual incluira los niveles de morosidad actuales y futuros. Segn la regulacin de tarifas debe proceder a implementarse el sistema tarifario en tres etapas, etapas que se aplicarn en cada Empresa Prestadora de manera independiente, para el caso del proyecto las tarifas resultantes sern de aplicacin de todos los usuarios (antiguos y nuevos) ya que los antiguos usuarios tambin se beneficiarn con el mejoramiento de la cantidad y calidad del agua (ver acpite de evaluacin econmica).

Capacidad y Disponibilidad de Pago de la Poblacin Las tarifas debe cubrir por lo menos los costos de operacin y mantenimiento Se debe tener en cuenta que el pago por el servicio no debe exceder el 5% del ingreso familiar: Pago mensual agua = <5% Ingreso mensual

SEDAPAR S.A.

UNIDAD FORMULADORA

Determinacin de la Tarifa Si bien la tarifa debe cubrir por lo menos los costos de operacin y mantenimiento del proyecto, para determinarse se requiere los flujos de costos en todo el horizonte del proyecto. Si bien los costos de operacin y mantenimiento variarn a lo largo del horizonte del proyecto, para determinarlos se debe hallar el costo de produccin de cada m3 de agua (S/. 1 m3) del ao 1, el que se multiplica por el volumen anual de produccin de los aos posteriores, obtenindose los costos anuales de operacin y mantenimiento. Los incrementos en la Tarifa podrn aplicarse en forma progresiva dado los bajos ingresos de la poblacin y a fin de garantizar la viabilidad de su aplicacin y la sostenibilidad del proyecto, teniendo en cuenta que el nivel de los ingresos promedio de las familias asciende a S/. 446 Nuevos Soles al mes, en la ciudad de Arequipa. En tal sentido es conveniente estudiar la posibilidad de efectuar un reajuste gradual hasta alcanzar una tarifa meta que contribuya a mejorar la prestacin de los servicios y la gestin que requiere la empresa, dada las condiciones actuales de gestin. Segn resultados del clculo de la tarifa de la alternativa seleccionada se establecen los costos del servicio, la capacidad del mismo y el requerimiento de subsidios, como se muestra en el cuadro siguiente:

SEDAPAR S.A.

UNIDAD FORMULADORA

Cuadro N 52
CALCULO DE LA TARIFA INCREMENTAL PROMEDIO DE LARGO PLAZO AOS INVERSION (Soles) 8,421,783 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,421,783 COSTOS OYM (Soles) 670,247 778,365 908,902 1,039,507 1,170,376 1,303,520 1,436,731 1,570,150 1,703,835 1,837,728 1,971,691 2,105,859 2,240,294 2,377,003 2,513,860 2,650,985 2,788,255 2,925,795 3,063,624 3,201,601 3,339,844 41,598,172 TOTAL COSTOS (Soles) 9,092,029 778,365 908,902 1,039,507 1,170,376 1,303,520 1,436,731 1,570,150 1,703,835 1,837,728 1,971,691 2,105,859 2,240,294 2,377,003 2,513,860 2,650,985 2,788,255 2,925,795 3,063,624 3,201,601 3,339,844 50,019,955 CONSUMO M3/AO 48,152,862 48,645,892 49,241,152 49,836,720 50,433,495 51,040,641 51,648,096 52,256,497 52,866,114 53,476,677 54,087,557 54,699,375 55,312,409 55,935,814 56,559,896 57,185,195 57,811,161 58,438,352 59,066,868 59,696,051 60,326,450 1,136,717,274
FACTOR

Valor Actual (Soles) 9,092,029 714,097 765,005 802,690 829,124 847,199 856,676 858,926 855,098 846,141 832,864 816,089 796,502 775,328 752,264 727,796 702,277 676,073 649,469 622,678 595,931 24,414,255 (Soles) 8,421,783 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,421,783 (Soles) 670,247 714,097 765,005 802,690 829,124 847,199 856,676 858,926 855,098 846,141 832,864 816,089 796,502 775,328 752,264 727,796 702,277 676,073 649,469 622,678 595,931 15,992,473 Consumos (m3) 48,152,862 44,629,258 41,445,292 38,483,092 35,728,359 33,172,915 30,796,072 28,586,093 26,531,720 24,622,148 22,847,169 21,197,805 19,665,482 18,245,068 16,925,349 15,699,511 14,560,883 13,503,536 12,521,806 11,610,265 10,764,102 529,688,788

ACTUALIZACION Costos I, O&M Costos Inversin Costos O&M

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

9% 1.00000 0.91743 0.84168 0.77218 0.70843 0.64993 0.59627 0.54703 0.50187 0.46043 0.42241 0.38753 0.35553 0.32618 0.29925 0.27454 0.25187 0.23107 0.21199 0.19449 0.17843

CIP (I+ OM )

24,414,255 529,688,788 8,421,783 529,688,788 15,992,473 529,688,788

S/

0.05 por M3

CIP ( I )

S/

0.02 por M3

CIP ( OM )

S/

0.03 por M3

Cuadro N 53
Ingreso Promedio de una Familia 446 Soles

ANALISIS DE LA CAPACIDAD DE PAGO Y REQUERIMIENTOS DE SUBSIDIOS

COSTOS UNITARIOS/M3 Costo Unitario de O & M Costo Unitario de Inv + O & M

Soles por M3 0.03 0.05

Soles por M3-Agua ***

1.27 1.27

Pago / conex./mes por consumo de desague( 13.5 m3/mes/cox)* 17.6 17.8

Limite de Esta dentro Capacidad de Capacidad Pago (Soles)** Pago ??

Nivel Subsidio por conexin

22.3 22.3

SI SI

0.0 0.0

* El consumo/mes / conex, se estimo del rango promedio de 10-30 m3/mes ** Lmite de capacidad de pago/conexin: S/. 446 X 5% = S/. 22.3.00 *** Se considera el costo de consumo promedio/ m3 de Agua Facturada SEDAPAR S/.1.27

3.13

Impacto Ambiental Objetivo de la evaluacin de Impacto Ambiental es el de predecir las consecuencias ambientales de los proyectos de saneamiento proyectados y establecer las medidas para minimizar los impactos negativos, adaptando el

SEDAPAR S.A.

UNIDAD FORMULADORA

proyecto a las condiciones locales. Los documentos necesarios para la Clasificacin Ambiental fueron presentados al MCVS el da 12 de Junio del 2008 y cuenta con Registro N 016524, se adjunta copia en Anexo.

3.13.1 Identificacin de impactos ambientales El funcionamiento de los actuales servicios de agua en la ciudad de Arequipa est causando impactos ambientales. Es importante mencionar el impacto socio-econmico ante el dficit de cobertura, los medios operativos, y la falta de educacin ambiental de la poblacin que incentive a la valoracin de los recursos hdricos. La magnitud de estos impactos se clasificar de moderado a severo y fundamentalmente su alcance ser local.

SEDAPAR S.A.

UNIDAD FORMULADORA

IDENTIFICACIN DE IMPACTOS AMBIENTALES DE LOS ACTUALES SERVICIOS DE AGUA EN EL SECTOR DE ALTO CAYMA
Cuadro N 54
ACCIONES DEL PROYECTO PLANIFICACIN CONSTRUCCIN REPOSICIN DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE MEJORAMIENTO DE CAMARA ROMPE PRESIN INSTALACIN DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE OPER. Y MANT. MATENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 18 OPERACIN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 17

INFORMACIN A LA POBLACIN SOBRE EL PROYECTO

TRANSPORTE Y DISPOSICIN DEL MATERIAL EXCEDENTE

MOVILIZACIN Y USO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS

EXCAVACION Y MOVIMIENTO DE TIERRAS

RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJAS

MEJORAMIENTO DEL CANAL ZAMACOLA

TRANSPORTE DE MATERIALES Y EQUIPOS

INTERRUPCIN Y DESVO DEL TRANSITO VEHICULAR

SEALIZACIN DE AREAS DE TRABAJO

PERFILADO Y NIVELACIN DE ZANJAS

ELABORACIN DE ESTUDIOS PREVIOS

INSTALACIN DE INFRAESTRUCTURAS PROVISIONALES

CONSTRUCCIN DE DESARENADOR

CONSTRUCCIN DE RESERVORIOS

TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO

GENERACIN DE RESIDUOS

PRUEBAS HIDRULICAS

Proyecto Mejoramiento del Sistema de Agua Potable Fuente La Tomilla

MEDIOS

COMPONENTES 1 ATMOSFERA 2

FACTORES Calidad del Aire Nivel de Ruido Superficial Subsuperficial, Filtraciones y Drenajes Calidad Compactacin Uso del Suelo Cobertura Vegetal Vista Panormica y Paisajes

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X X X X

X X

X X

X X X X

MEDIO FSICO

3 AGUA 4 5 SUELO 6 7
MEDIO BIOLGICO

X X X X X

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

8 9

ESTETICO Y DE INTERES HUMANO MEDIO SOCIOECONMICO

X X X X X X X X X X

X X X X X

X X X X X X X X X X

X X X X X X X

X X X X

X X X

10 Estilo de vida / Tranquilidad 11 Empleo SOCIAL 12 Salud y Seguridad 13 Nivel de Vida SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA 14 Red de Transporte 15 Red de Servicios 16 Vectores de enfermedadesinsectos

RELACIONES ECOLGICAS

MACROMEDIDORES 21

SEDAPAR S.A.

UNIDAD FORMULADORA

3.13.2 Pronstico del escenario ambiental con el proyecto 3.13.2.1. Fase de ejecucin El anlisis ambiental para el sistema estar orientado a la alternativa planteada para ampliar el sistema de abastecimiento de agua

Abastecimiento de Agua por gravedad: En lo que concierne al abastecimiento mediante agua superficial se mejorara las estructuras de captacin y conduccin hacia la planta de Tratamiento de agua, producindose movimientos de tierra causando ruidos y produccin de partculas en suspensin, se presentaran problemas de erosin en la estructura de captacin. En lo que se refiere a la construccin de las lneas de conduccin y reservorios, al encontrarse en algunos casos cerca a zonas urbanas, se presentar una afectacin de mayor magnitud de los impactos de contaminacin sonora, contaminacin del aire por partculas en suspensin y gases emitidos por la maquinaria a emplear. Estos impactos son de magnitud moderada. En cuanto al aspecto socioeconmico, las obras del proyecto necesitan de mano de obra no calificada, lo cual proporcionar trabajo para la gente de la zona.

3.13.2.2

Fase de operacin

Abastecimiento por gravedad y bombeo: En la zona de captacin de agua superficial se prev problemas con el medio fsico a consecuencia de la erosin. La fauna y flora silvestre sern invariables. Con respecto al medio socioeconmico, se requerir de mantenimiento rutinario, personal capacitado para la operacin y supervisin peridica.

SEDAPAR S.A.

UNIDAD FORMULADORA

3.13.2.3

Medidas de mitigacin

El proyecto deber evitar o reducir al mnimo los impactos ambientales, siempre que esto sea posible, desde su ejecucin hasta la operacin del sistema de agua potable. La mitigacin tendr alcance en los medios fsico, biolgico y socioeconmico, los costos que se generan han sido considerados en los Gastos Generales de los diferentes presupuestos. Atmsfera Calidad de Aire.- Las labores que estn vinculadas al movimiento de tierras, son las que afectarn la calidad del aire por la exposicin de material particulado, por lo cual ste deber de ser regado por lo menos tres veces al da. Nivel de Ruido.- La maquinaria pesada tendr efectos en los niveles de ruido habitables en las zonas de trabajo, por lo cual stas debern de desarrollarse en horas normales de trabajo de la poblacin circundante y de ninguna manera en hora que esta descansa. Agua Superficial.- Se deber tener especial cuidado en no afectar de ninguna manera cualquier fuente superficial de agua. Subsuperficial, Filtraciones y Drenaje.- Cualquier residuo generado por las labores a ejecutar se deber de disponer en zonas aprobadas por la Supervisin con la finalidad de evitar en lo posible cualquier filtracin ya afectacin de aguas subsuperficiales. Suelo Calidad.- En la margen izquierda de donde se ejecutarn las labores de reforzamiento del canal Zamcola se ubican terrenos agrcolas, por lo que stas no podrn ser afectadas ni utilizadas como botaderos. Compactacin.- Todas los rellenos que se hubiera a efectuar debern de cumplir las exigencias de compactacin requeridas de acuerdo a su uso posterior.

SEDAPAR S.A.

UNIDAD FORMULADORA

Uso del Suelo.- Se deber de tener especial cuidado en no daar las propiedades circundantes a las reas del proyecto especialmente las zonas agrcolas aledaas. Biolgico Cobertura Vegetal.- Los desechos y material excedente generados por las labores propias de la obra, sern dispuestos en zonas aprobadas por la Supervisin, las que no debern de afectar en ninguna forma los terrenos agrcolas circundantes. Esttico y de Inters Vista Panormica y Paisajes.- Sern componentes que se afectarn nicamente en los procesos de ejecucin de las obras, con la aparicin de Equipo Pesado, campamentos, y letreros de aviso, por lo que stos debern de tener las medidas apropiadas y estar en ptimas condiciones. Social Estilo de Vida y Tranquilidad.-Los trabajos a desarrollar afectaran el estilo de vida y tranquilidad de la poblacin circundante, por lo que se debern de realizar charlas semanales con los trabajadores con el fin de minimizar en lo posible cualquier molestia a la poblacin. Empleo.- Se deber de contar con mano de obra no calificada que deber ser proporcionada en un porcentaje razonable por los pobladores que se veran afectados en los procesos de desarrollo de la obra. Salud y Seguridad.- Se debern de establecer programas de seguridad los cuales estarn a cargo de un equipo especial creado para tal fin. Nivel de Vida.- Se deber de tener especial cuidado en afectar a la poblacin circundante. Servicios e Infraestructura Red de Transporte.- Cuando se vaya a realizar una restriccin de l trnsito, este deber de ser planificado con la ayuda de la Supervisin y deber de contar con la aprobacin del Gobierno Local correspondiente, lo que ser

SEDAPAR S.A.

UNIDAD FORMULADORA

comunicado con la debida anticipacin a la poblacin a fin de que pueda tomar rutas alternas. Red de Servicios.- Cualquier corte de servicios que pudiera suscitarse deber de ser comunicado a la poblacin con anticipacin para que pueda tomar las medidas de aprovisionamiento. Relaciones Ecolgicas Vectores, Enfermedades e Insectos.- Se debern de depositar los materiales excedentes en lugares aprobados, del mismo modo se debern de instalar baos porttiles para el uso de los trabajadores de acuerdo a los sealado por la norma correspondiente. 3.14 Programa de monitoreo El monitoreo ambiental ayudar a evaluar la eficiencia de la mitigacin ambiental y a identificar nuevos problemas tan pronto como estos se presenten. Dicho programa tambin servir como una herramienta a los responsables del proyecto para tener un mejor control global, desde el inicio del proyecto hasta que este empiece a operar.

3.15

Responsabilidad del plan de gestin ambiental La responsabilidad del plan de gestin ambiental deber ser de la administracin de la empresa SEDAPAR, destacando el manejo del recurso agua. El campo de accin deber abarcar desde la captacin hasta los reservorios con el fin de garantizar la calidad y eficiencia de los servicios de saneamiento.

SEDAPAR S.A.

UNIDAD FORMULADORA

3.16

Financiamiento El proyecto ser financiado mediante el saldo del prstamo de la KFW para lo cual el proyecto deber estar enmarcado dentro de la Ley N 27293, Sistema Nacional de Inversin Publica.
Cuadro N 55

Descripcin Mejoramiento Sistema de Agua Potable - Fuente La

Tipo de Cambio

Moneda Nuevos Soles D. Americanos

S/. 2.90

Recursos Propios 6,274,176.51 2,163,509.14

KFW 2,147,606.00 740,553.79

TOTAL 8,421,782.51 2,904,062.93

SEDAPAR S.A.

UNIDAD FORMULADORA

RESUMEN DE OBJETIVOS

INDICADORES Humano Arequipa INEI

MEDIOS DE VERIF.

SUPUESTOS

Fin: Mejora de la calidad de vida de la - ndice de Desarrollo poblacin abastecida por el Sistema La Tomilla Metropolitana

Propsito: Disminuir la incidencia de enfermedades Infecciosas Intestinales en - ndice de Morbilidad y Mortalidad la Poblacin Abastecida por el Sistema La Tomilla Componentes: Contar con suficiente capacidad de Infraestructura de Agua Potable - Porcentaje Incremento de caudal de captacin, conduccin y almacenamiento. - Caudales reales de tratamiento de agua potable.

Reportes de Salud - MINSA

Se haya realizado todos los componentes de inversin propuesta.

- Reportes diarios de la cantidad de agua producida, por el rea de produccin. Reportes del lecturas de categoras. rea de comercializacin, medidores, consumos por Facturacin, rea de

- Produccin de la Unidad Convencional N 2 = 550 l/s - Equipos Necesarios para la operacin y mantenimiento del sistema de agua potable. - Mano de Obra calificada. - Materiales a disposicin. '

Incremento de comercializacin ,

Actividades: - Convocatoria para la elaboracin de los estudios definitivos. - Reforzamiento Canal Zamcola - Construccin de Desarenador - Lnea de conduccin AT1-A - Mejoramiento de Cmara Rompe Carga - Construccin Reservorio R9B - Mejoramiento Reservorio R2 - ConstruccinReservorio R2-A - Macromedidores de caudal - Mitigacin ambiental

- Canal: S/. 763 449.51 - Desarenador: S/. 308 244.41 - AT1-A: S/. 572 796.11 - Reservorio R9-B: S/. 2 378 789.04 - Reservorio R2-A: S/. 2 025 103.40 - Reservorio R-2: S/. 145 000.00 - Rompe Carga: S/. 25 000.00 - Mitigacin Ambiental: S/. 75 000.00 - Macromedicin: S/. 300 000.00 - Gastos Generales: S/. 659 338.25

- Informe fisico financiero de ejecucin de obras. - Ingreso de Materiales para la obra. - Construccin de nueva infraestructura. - Valorizaciones mensuales de obra -'Construccin de nueva infraestructura. - Valorizaciones mensuales de obra

- Receptividad de las autoridades y profesionales de SEDAPAR, mejoras en la Gestin empresarial. - Recursos econmicos necesarios para la ejecucin del proyecto e implementacin de los programas de gestin empresarial. - Evitar la escasez de materiales - Asignacin de recursos econmicos dentro del Plan operativo para la puesta en marcha de los sistemas de Agua potable. - Identificacin de la poblacin con el cuidado del agua, por ende con SEDAPAR.

- Puesta en operacin del sistema de agua - Utilidad: S/. 659 338.25 potable. - Estudios Definitivos: S/. 237 361.77 - Supervisin: S/. 237 361.77 - EIA: S/. 35 000.00 Total: S/. 8 421 782.51

SEDAPAR S.A.

UNIDAD FORMULADORA

5 5.1

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES Conclusiones 1. En general se concluye que el proyecto de mejoramiento del sistema de agua potable para la ciudad de Arequipa, a cargo de SEDAPAR es viable, desde el punto de vista tcnico, econmico, ambiental y financiero. El Valor Actual Neto de la Alternativa 1 AP - de agua potable asciende a S/. 380.073.258 y la Tasa Interna de Retorno es del orden del 961%, superior al 11 % que se utiliz como tasa social de descuento, para la actualizacin de costos y beneficios econmicos. 2. Las acciones del provecto en su primera etapa estn orientadas fundamentalmente al incremento de la continuidad de 24 horas, disminucin del nivel de perdidas al 26%. De esa forma se lograr los objetivos del proyecto. 3. Para la proyeccin de la poblacin, metas de cobertura de servicio de agua, nivel de medicin, nivel de prdidas y consumos per capitas se ha tomado como base, la informacin de INEI y otros estudios disponibles en SEDAPAR, asi como el comportamiento histrico de las coberturas observado hasta el ao 2007. 4. El costo de la inversin del proyecto asciende a S/. 7,408,882.94 y su implementacin, est prevista en el ao 01 .

5.2

Recomendaciones: 1. Una vez aprobado el presente Estudio, por las entidades competentes dentro del Sistema Nacional de Inversin Pblica SNIP, se proceda a la siguiente etapa de acuerdo al ciclo de vida de los proyectos de inversin pblica. Se tiene la autorizacin por la Junta de Usuarios del Ro Chili para incrementar un caudal de captacin de 300 l/s, este caudal cubrir la demanda hasta el ao 2,013, para lo cual se deber ejecutar obras proyectadas

SEDAPAR S.A.

UNIDAD FORMULADORA

La disponibilidad de los recursos financieros internos y externos, que dispondr SEDAPAR, existiendo un saldo remanente del Contrato de Prstamo suscrito entre le KFW, la Repblica del Per como prestatario y la EPS SEDAPAR S.A.