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SD Vendas e Distribuio

1 Clientes..................................................................................................3
1.1 Criar Cliente..................................................................................................3 1.2 Eliminar cliente............................................................................................20 1.3 Exibir/Modificar Cliente.................................................................................22

2 Materiais..............................................................................................24
2.1 Criar Vises de Vendas para um novo Material................................................24 2.2 Criar vises de vendas para um novo mat. tendo um modelo............................33 2.3 Modificar Vises de Vendas para um Material..................................................39 2.4 Exibir Viso de Vendas para um Material........................................................41 2.5 Eliminar Vises de Vendas de um Material......................................................43 2.6 Eliminar material com data planejada.............................................................45

3 Preo...................................................................................................48
3.1 Criando Preo para montadora / Exportao....................................................48 3.2 Criar com modelo.........................................................................................50 3.3 Modificar Preo por necessidade de cliente......................................................53 3.2 Exibir Preo por necessidade de cliente..........................................................55 3.3 Criar Preo Mercado de Reposio..................................................................57 3.4 Criar com modelo.........................................................................................59 3.5 Modificar Preo............................................................................................63 3.6 Exibir Preo.................................................................................................66

4 Cdigo de 4 dgitos do Aftermarket..........................................................68


4.1 Criar Determinao de material.....................................................................68 4.2 Modificar determinao de material................................................................70 4.3 Exibir determinao de material....................................................................72 4.4 Eliminar determinao de material: 1a tela.....................................................74

5 Cdigo de Cliente/Material......................................................................77
5.1 Criar cdigo de CLIENTE/MATERIAL (Montadora/Exportao)............................77 5.2 Modificar cdigo de Cliente/material (Montadora/Exportao)...........................80 5.3 Exibir cdigo de material do cliente (Montadora/Exportao)............................82 5.4 Eliminar cdigo de Cliente-material (Montadora/Exportao)............................84

6 Lista de Materiais CKD............................................................................86


6.1 Criar Vises de Vendas para um novo Material (Pai).........................................86 6.2 Criar Lista tcnica para CKD..........................................................................98

7 Descontos...........................................................................................101
7.1 Criar Desconto...........................................................................................101 7.2 Criar com modelo.......................................................................................103
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7.3 Modificar Grupo de preo/grupo de material..................................................107 7.4 Exibir Preo...............................................................................................109 7.5 Criar condio............................................................................................111 7.6 Modificar condio......................................................................................113 7.7 Exibir condio..........................................................................................115

8 Pessoa Fsica.......................................................................................117
8.1 Criar Cliente Pessoa Fsica...........................................................................117

9 Transportadora....................................................................................130
9.1 Criar Transportadora..................................................................................130

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Clientes

1.1 Criar Cliente


Acessar a transao por:
Via Menus: Logstica Vendas e distrib. Dados mestre Parceiro de negcios Emissor da ordem Criar Criar Cdigo da Transao: V-03

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Nome do campo Organizao de vendas

Descrio 04 caracteres que identificam uma unidade independente que responsvel pelo processo de vendas de um produto ou uma linha de produtos 02 Caracteres que identificam como o produto chega ao cliente 02 caracteres que identificam o grupo de produtos e servios 04 caracteres que identificam o grupo de contas

R/O/C R

Aes do usurio Selecionar via matchcode a opo desejada

Comentrios

Canal de distribuio Setor de atividade Grupo contas de

Selecionar via matchcode a opo desejada Digitar XX SEMPRE UTILIZAR Setor comum XX -

Z001 Montadora Z002 Nacional Z004 Intercompany Z005 Pessoa Fsica Tecle ENTER Rep.

Define intervalos de numerao de campos que iro aparecer nas telas.

Z003 export. Terc.

Alternativa: clique cone

Deixar o Campo Cliente em branco uma vez que todos os grupos de contas foram definidos com numerao interna.

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Na tela Criar cliente: Endereo

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Nome do Campo Nome Conceito pesq Endereo Caixa Postal Cidade CEP Bairro Cep Postal Pais Cx.

Descrio

R/O/C R R R O R

Aes do usurio Razo social Nome de companhia guerra da

Comentrios

Facilitar consultas

nas

09 dgitos para o Brasil

R O

Exemplo: 09710-190

Quando houver caixa postal Sigla do pas

O R Para o Brasil usar sempre BR Para os demais pases consultar em matchcode do campo.

Regio

Sigla do Estado no caso do Brasil Para exportao sempre EX usar

Aps entrar com todos os dados desta tela e teclar enter o sistema exibir uma mensagem para entradas de dados. ZF Franca para Zona da

AM para fora Zona Franca Idioma Usar PT Portugus R Tecle ENTER

Alternativa, Clique no cone

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Na tela Criar cliente: Controle

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Nome do Campo CNPJ

Descrio Cadastro Nacional pessoa Jurdica (antigo CGC) de

R/O/C R

Aes do usurio Digitar sem espaos ou barras de separao

Comentrios Este campo verifica o cdigo, mas no verifica se j existe outra empresa com o mesmo CNPJ Para clientes exportao ou cliente isento de inscrio estadual(pessoas fsicas) digite ISENTO.

Insc. Estadual

Inscrio Estadual

Insc. Municipal Cdigo Suframa Dom. Fiscal Dir ICMS Grupo Fiscal Fiscal

Inscrio Municipal

O C C R Obrigatrio Franca Automtico Mensagem fiscal de ICMS especifica para o cliente Haver casos em que a mensagem estar no cadastro de material. No relevante Continental Marcar este campo caso o cliente seja isento do imposto. Mensagem fiscal de IPI especifica para o cliente Marcar este campo, caso o cliente seja isento do imposto No relevante Continental Tecle ENTER para para a para Zona

Sub

C O

Isento ICMS

Todo cliente exportao incluindo Trading devese marcar este campo. Haver casos em que a mensagem estar no cadastro de material . Todo cliente exportao incluindo Trading devese marcar este campo. Usado em caso de venda de energia eltrica pr exemplo. Alternativa, cone clique no

Dir fiscal IPI

Isento IPI

Ctg.cliCFOP

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Na tela: Criar Cliente: Marketing

No h necessidade de preencher os dados desta tela.

Tecle ENTER, ou clique sobre o cone

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Na tela Criar Cliente: Locais de descarga:

No h necessidade de preencher esta tela Tecle ENTER, ou clique sobre o cone .

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Na tela: Criar cliente: Comrcio exterior

No h necessidade de preencher esta tela. Tecle ENTER, ou clique sobre o cone

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Na tela: Criar Cliente: Pessoa Contato

No h necessidade de preencher a tela Tecle ENTER, ou clique sobre o cone

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Na tela Criar Cliente: Vendas rea de vendas

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Nome do Campo Escrit. Vendas Grupo autoriz. Grp.vendedo res. Item proposto

Descrio Segmento de mercado.

R/O/C R

Aes do usurio Selecionar atravs do match code a opo desejada

Comentrios Agrupamento das vendas por montadora ou por reposio.

C O O No Ser utilizado No ser utilizado. Utilizado caso um cliente compre sempre uma determinada quantidade de produto.

Grupo Clientes Cta.no cliente Moeda

de

O O R

No ser utilizado No Ser utilizado. O campo vem sugerido com a moeda BRL. Para clientes exportao: USD (Dlar Americano) DEM (marco Alemo) FRF (Franco Francs) Nosso cdigo de fornecedor no cliente. Caso haja necessidade de ser utilizado alguma moeda diferente dessas comunicar rea de finanas, Sta Silvana.

Ctg Cmbio

de

Converso da taxa de cmbio.

Digitar G (cmbio de compra) neste campo quando a moeda for diferente de BRL.

Arredon.OFF Grupo preo de Grupo de preo cliente O 01 Cliente especial 02 comum Para os clientes de Trading, deixar este campo em branco. Se o cliente for sujeito ao desconto de 8% entre com o grupo 01 (apenas relevante para o mercado reposio) Esquema cliente Esquema cliente R 1 -Mercado Original 2 - Mercado Reposio 3 - Zona Franca Manaus Lista preo de Grupo Estat. Cliente Tecle ENTER Alternativa; clique sobre ou sobre O A completar Entre com o cdigo 1 Este indicador utilizado para determinao do esquema de clculo de preos

Grupo Estat. Cliente

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Na tela Criar cliente: Expedio rea de Vendas

Nome Campo

do

Descrio

R/O/C

Ao do usurio No necessrio entrar com qualquer valor.

Comentrios A prioridade de remessa tambm pode ser utilizada no processamento coletivo de entregas, como critrio de seleo ou como critrio para reprogramao de prazos Deve-se obrigatoriamente, indicar a condio de expedio de acordo com o mercado do cliente

Prioridade de remessa

Condio de expedio

50 Original Nacional 55 Reposio Nacional 70 Original Exportao 75 Reposio Exportao 80 Diversos

Partio lote perm.

Sem funcionalidade no R/3

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Nome do Campo Centro fornecedor

Descrio

R/O/C R

Ao do usurio Deve-se entrar com o centro correspondente Organizao de vendas para a qual o cliente est sendo criado No alterar o valor proposto pelo sistema

Comentrios No caso da Continental s existe um centro. (0080)

Remessa completa

Indica se uma ordem de venda deve ser entregue completa em um documento de entrega Indica para cada item se possvel remessa parcial

Remessa parcial/item Mx. remessa parc.

No alterar o valor proposto pelo sistema No alterar o valor proposto pelo sistema Tecle ENTER

Alternativa, cone ou

clique

no

Na tela Criar cliente: Faturamento rea de vendas

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Nome do Campo Incoterms Cond. pgto.

Descrio Condies comerciais entrega das mercadorias Condio de pagamento de

R/O/C O O

Aes do usurio Conforme comerciais. acordos

Comentrios Opo quando da entrada do pedido. A condio de pagamento ser informada na ordem de venda e que poder ser alterada l

Selecionar via matchcode a opo desejada

Garantia rea cred Grp. Contbil Ctrl cle Grupo contbil de classificao R

No relevante Continental

para

Selecionar via matchcode a opo desejada

Este campo utilizado para direcionamento conta de receita

o da

Classif. Imposto

Classificao de imposto

Selecionar via matchcode a opo desejada

Para clientes exportao e Trading deve ser 0 (no taxado)

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Tecle ENTER

Alternativa, sobre

clique

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Na tela Criar Cliente: Funes do parceiro rea de vendas.

Na tela funo de parceiro possvel incluir a Transportadora Tecle ENTER, ou clique sobre o cone .

Clique SIM para armazenar os dados de seus clientes. Ser exibida na linha de status do fim da tela informando o cdigo criado para este cliente.

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1.2 Eliminar cliente


Acesse a transao por:
Via Menu Logstica Vendas e distrib. Dados mestre Parceiro de negcios Emissor da ordem Marcar para eliminar Via cdigo da transao VD06

Na tela Fixar marc.p/elimin. cliente: rea de vendas - 1 a tela

Nome do campo Cliente Organizao vendas de

Descrio Cdigo do cliente Unidade independente que responsvel pelo processo de venda de um produto ou por uma linha de produtos Como o produto chega ao cliente Grupo de produtos e servios

R/O/C R R

Ao do usurio

Comentrios

Canal distribuio

de

R R Tecle ENTER Alternativa, clique

Setor de Atividade

Na tela Fixar marcar p/elimin. cliente: Detalhes rea de vendas, entre com a informao abaixo:

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Selecione Todas as reas Tecle Enter Salve o arquivo. (Clique sobre o cone , ou Ctrl+S)

O sistema ir exibir modificaes efetuadas. Saia do processo de Eliminao de Clientes. (Clique no cone , ou Shift+F3)

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1.3 Exibir/Modificar Cliente


Acesse a transao por :
Via Menu Logstica Vendas e distrib. Dados mestre Parceiro de negcios Emissor da ordem Exibir Exibir Via cdigo da transao Modificar VD02 Exibir VD03

Na tela Exibir/Modificar Cliente: rea de vendas 1 a tela, entre com as informaes abaixo:

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Nome do Campo Cliente Organizao vendas Nmero cliente

Descrio do arquivo do

R/O/C R R

Aes do usurio

Comentrios

Unidade independente responsvel pela venda de um produto ou uma linha de produtos Como o produto chega ao cliente Grupo de servios produtos ou

Canal de distribuio Setor de atividade

R R

Selecione as vises que voc deseja listar ou se voc desejar listar todas as vises clique sobre o cone Selecionar Tudo ( ).

Tecle ENTER, ou clique

Voc ir acessar todos os dados aplicveis a este cliente.

Continue teclando ENTER, ou clicando no cone

para visualizar todas as telas

Quando voc chegar a ltima tela de dados uma caixa de dilogos ir aparecer (ltima tela de dados alcanada). Selecione SIM para retornar a tela inicial de exibio do cliente

Saa do processo de exibir/modificar dados mestre dos clientes. (Clique sobre Shift+F3)

, ou

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Materiais

2.1 Criar Vises de Vendas para um novo Material


Acessar a transao por:
Via Menus: Logstica Vendas e distrib. Dados Mestre Produtos Materiais Outros materiais Criar Cdigo da Transao: MM01

Na tela Criar material Geral: 1 a tela

Nome campo Material

do

Descrio

R/O/C R

Aes do usurio O cdigo do material deve ser digitado sem espaos ou pontos, O SAP formatar a entrada. Entre com a letra M

Comentrios Utilizando Criar outros materiais o sistema trar automaticamente dos dados mestres o tipo de material. Setor industrial refere-se a Engenharia mecnica

Setor Ind.

Setor industrial

Tipo Material

de

Deve-se digitar HALB Tecle ENTER

Materiais semi-acabados Alternativa, cone . clique no

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Na tela ir aparecer a Seleo de vises, entre com as informaes abaixo:

VISES DE VENDAS A SEREM SELECIONADAS

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Nome do Campo Viso Venda * de

Descrio Pela viso seletiva, voc define a tela de seqncia individual

R/O/C R

Aes do usurio

Comentrios

Clique ENTER

Alternativa, cone

clique

no

Na tela aparece Nveis Organizacionais.

Nome do campo Centro Organizao de vendas

Descrio 4 caracteres 4 caracteres

R/O/C R R

Aes do Usurio Digitar o centro 0080. Digitar: 0080merc. Original 0081merc. Reposio 0082-diversos.

Comentrios Identifica a origem do produto ou servio Unidade independente que responsvel pelo processo de vendas de um produto ou de uma linha de produtos. Como o produto chega ao cliente.

Canal de distribuio

2 caracteres

01 OEM/EX 02 OES/EX 50 IC E INTERPLANT 04 FERRAMENTAS PROTTIPOS 03 NO AUTOMOTIVO 30 MR NACIONAL 31 MR EXPORTAO 32 TRADING 40 DIV. NACIONAL 41 DIV. EXPORTAO Tecle ENTER

Alternativa, clique sobre

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Abaixo a relao dos campos a serem preenchidos:

Nome do campo Descrio Setor de atividade

Descrio Descrio do material Setor de (Division) Atividade

R/O/C R R

Aes do Usurio

Comentrios

Dados viro Engenharia

de

BA ABS/ESP. BB Actuation BM chassis/module BR Foundation BX outros

Unidade vendas

de

Unidade Venda

de

Medida

de

Se a unidade de medida de venda for igual de manuteno do estoque no necessrio especificar aqui nenhuma unidade de medida Aqui deve ser informado o status Desativado se for relevante para o material. Ex. Teste/ Desenvolvimento.

Status p/tod can vnd

Status do Item para Vendas

Valido desde

Digitar

data

de

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validade do status Stat. Esp. Linha vend. Valido desde Centro fornecedor Classificao impostos. Tipo do material servio ou produto. O O R R Digitar a data validade do status Digitar 0080 1 -produtos tributados ( IPI / ICMS / sub. Trib.) 2 - para prestao de servio ( ISS) Qtd. Mnima da ordem Quantidade ordem mnima da R Digite a quantidade mnima 1 pea de Idem ao anterior

Qtd. fornec.

Mn.

Quantidade mnima fornecida (delivery)

Digite a quantidade mnima 1 pea

UM remessa

da

Quantidade mltipla

Digite a quantidade padro da embalagem.

Neste campo ser informada a quantidade padro de entrega do material. Esta quantidade ser informada como sugesto no documento de vendas e de expedio Alternativa, cone clique no

Clique ENTER

Obs.: Todos os campos marcados com um sinal de interrogao so de preenchimento obrigatrio. Se voc tiver dvida sobre o preenchimento de algum campo basta clicar na seta ao lado direito do campo e o sistema fornece as possveis entradas para o campo ou uma forma de pesquisa para as possveis entradas.

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Criar Material: Vendas: dados org. vendas 2

Nome do campo Grupo estat. material Grupo Material de

Descrio

R/O/C R O

Aes do Usurio 1 Material A 10 Discos 20 Freios 30 Pastilhas 40 Fluidos

Comentrios Sempre Digitar 1 Este campo ser utilizado para fornecer o desconto para os clientes reposio de acordo com o grupo de material. No relevante para mercado original Esta classificao juntamente com a classificao contbil do cliente determinaro a conta contbil de receita e de impostos Este campo ser utilizado para calcular a comisso para o mercado reposio No relevante para o

Grp.class. cont.mat.

Grupo de Classificao contbil do material

01 Fabricao Prpria 02 Importado revenda 03 revenda Nacional p/ p/

Grupo de comisso

01 Hidrulico 02 Terceirizado

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mercado original. Hierarquia de produtos O Seqncia de categorias ao qual o produto pertence. No futuro ser utilizada a hierarquia definida pela Alemanha. Consultar em matchcode. Famlia/linha de produto FN, vlvulas, etc Clique ENTER Alternativa, cone clique no

Linha Produto

de

Na tela Criar produto : Vendas + distr. dados gerais / cent M, entre com as informaes abaixo:

Nome do campo Grp.trnsp Grp.carga Centro Lucro de

Descrio Grupo de Transporte Tipo de carregamento

R/O/C R R R

Aes do Usurio Usar sempre 0001 Usar sempre 0001 Selecionar em matchode

Comentrios Ex. Pallet, granel, etc. Ex. Empilhadeira, Guindaste, etc. Classificao contbil relevante para contabilidade de custo. Alternativa, cone clique no

Clique ENTER

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Na tela Criar material geral: Comrcio exterior: exportao

Nome do campo Cdigo NCM

Descrio Nomenclatura mercosul comum

R/O/C R

Aes do Usurio Entrar com o NCM do material

Comentrios O NCM deve estar cadastrado em tabela especfica que contem as respectivas taxas. (CLASSIFICAO FISCAL)

Ctg.CFOP do material

Categoria material

de

CFOP

do

0 - Material 1 - Eletricidade 2 - Comunicao 3 - Transportes Clique ENTER

Como no caso da Continental no h venda de Eletricidade, Comunicao ou Transporte, sempre utilize a Categoria 0 Material Alternativa, cone clique no

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Na tela Criar Produto: Texto SD M, entre com as informaes abaixo:

Salve o processo de criar material. (Clique no cone mensagem Material (o n o do material) foi criado".

, ou CTRL+S); o sistema exibir a

Saia do processo de criar material. (clique no cone

, ou Shift+F3)

File: 180189110.doc Alterado em: 14/10/2013

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2.2 Criar vises de vendas para um novo mat. tendo um modelo


Acesse a transao por:
Via Menu Logstica Vendas e distrib. Dados Mestre Produtos Material Outro Material Criar Via Cdigo de Transao Outro Material - MM01

Na tela Criar Material Geral 1 a tela, entrar com as seguintes informaes:

Nome do Campo Material

Descrio

R/O/C R

Aes do usurio Digite o nmero do material que voc deseja manter

Comentrios Utilizando Criar outros materiais o sistema trar automaticamente dos dados mestres o tipo de material Na Continental utilizaremos Engenharia mecnica - M

Setor ind.

Setor industrial

Digitar M

Tipo material

O Tipo de material vir automtico dos dados bsicos R Digite o material que ser copiado para outros canais de distribuio Tecle ENTER Opo

Modelo Material

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Dicas: Para facilitar o seu trabalho podemos parametrizar algumas funes conforme abaixo:

OBS.: Esta funcionalidade oculta o setor industrial da tela de trabalho, deixando como default o setor industrial M.

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OBS: Esta funcionalidade deixa como default os nveis organizacionais a serem copiados. Voltando ao processo de criar material , tendo um j existente como modelo. Aparecer na tela Seleo de vises, selecione as vises de vendas com as informaes abaixo:

File: 180189110.doc Alterado em: 14/10/2013

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Aparecer a tela Nveis Organizacionais, entre com as informaes abaixo:

Entre com o Centro, a Organizao de Vendas e o Canal de Distribuio a ser copiado.

File: 180189110.doc Alterado em: 14/10/2013

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O sistema copiar os dados do item ,confira os dados, se houver necessidade de efetuar alguma alterao voc pode fazer neste momento. Salve o processo de criar material com modelo (Clique sobre , ou CTRL+S)

Saia do processo de criar material com modelo (Clique sobre

, ou Shift+F3)

File: 180189110.doc Alterado em: 14/10/2013

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2.3 Modificar Vises de Vendas para um Material


Acesse a transao por:
Via Menu Logstica Vendas e distrib. Dados Mestre Produtos Material Outros Materiais Modificar Via Cdigo de Transao MM02

Na tela Modificar material: 1 a tela, entre com o material a ser modificado e tecle 'ENTER':

Entrar com as vises a serem modificadas,

File: 180189110.doc Alterado em: 14/10/2013

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E em seguida com o nvel organizacional (combinao: Centro / Organizao de Vendas / Canal de Distribuio )

Na tela Modificar Material: Vendas +distr. dados org. vendas, entre com as modificaes desejadas. Os campos que esto com fundo Branco so disponveis para modificaes; os campos que esto com fundo Cinza no podem ser alterados. Salve a mudana de material (clique no cone , ou CTRL+S). Voc retornar a tela inicial onde o sistema ir mostrar a mensagem: Material <Nmero do material> modificado. Para sair do processo de modificao dos dados mestres para materiais clique no cone , ou Shift+F3)

File: 180189110.doc Alterado em: 14/10/2013

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2.4 Exibir Viso de Vendas para um Material


Acesse a transao por:
Via Menu Logstica Vendas e distrib. Dados Mestre Produtos Material Outros Materiais Exibir Via cdigo de transao MM03

Na tela Exibir Material, entre com o material a ser exibido e tecle ENTER

Selecione as vises que gostaria de exibir

Tecle Enter
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Na tela aparecer o nvel organizacional (combinao : Centro / Organizao de Vendas / Canal de Distribuio).

A(s) tela(s) selecionadas aparecem.

Saia do processo de exibio de material. (Clique em

, ou Shift+F3)

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2.5 Eliminar Vises de Vendas de um Material


Acesse a transao por:
Via Menu Logstica Administrao de materiais Mestre de material Material Marcar para Eliminar Imediatamente Via cdigo de transao MM06

Entre na tela Marcar material para Eliminar: 1 a tela

Nome do Campo Material

Descrio Nmero do material a ser eliminado

R/O/C R

Aes do usurio

Comentrios

Tecle ENTER

Alternativa, clique o cone

File: 180189110.doc Alterado em: 14/10/2013

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Na tela Marcar material para eliminar: tela de dados, entre com as informaes abaixo:

Nome do campo Marca de eliminao

Descrio usado pelo sistema um programa de reconhecimento para identificar dados a serem eliminados

R/O/C R

Aes e valores do usurio

Comentrios Clique na caixa ao lado esquerdo do material a ser eliminado

Clique sobre CTRL+S

ou

Sistema retorna para a tela inicial e exibe uma mensagem na linha de status no fundo da tela. Marcaes para eliminao foram modificadas. Saia do processo de eliminao dos dados mestre para material. (Clique sobre Shift+F3) , ou

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2.6 Eliminar material com data planejada


Acesse a transao pelo caminho:
Via Menu Logstica Administrao de materiais Mestre de material Material Marcar para Eliminar Imediatamente Via cdigo de transao MM16

Na tela Planejar para eliminao: 1 a tela, entre com as informaes abaixo:

Nome do campo Material

Descrio Nmero do material a ser eliminado

R/O/C R

Aes do usurio Entre com o nmero do material a ser eliminado

Comentrios

Modif. para

Plan.

Data em que a eliminao marcada ser ativado

R Tecle ENTER Alternativa, clique sobre

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Na tela Planejar material para eliminao: detalhes, entre com as informaes abaixo:

Nome do campo Marcar eliminao

Descrio

R/O/C R

Aes do usurio Quando colocado, usado pelo sistema programa de reconhecimento para identificar dados a serem eliminados Clique sobre CTRL+S , ou

Comentrios Clique na caixa a esquerda do material a ser eliminado

Sistema, volta a tela inicial e a mensagem Eliminao ser colocada em (data) exibido na linha de status no fim da tela.

Saia da eliminao planejada dos dados mestres para materiais (Clique sobre Shift+F3)

, ou

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Dados mestre para material, pode tambm ser eliminado usando uma lista de pedido. Esta lista contm todos os materiais que no tem estoque: Na tela Planejar material para eliminao : 1 a tela em cada processo de eliminao, de imediato; ou planejado, escolha no menu: Suplementos Listas Propostas

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Preo

3.1 Criando Preo para montadora / Exportao


Acesse a transao por:
Via Menus: Logstica Vendas e distrib. Dados mestre Condies Preos Por neces.ind.cliente Criar Cdigo da Transao: V-49

Na tela Criar Preo (PR00): Entrada rpida.

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Nome do Campo Organizao de vendas

Descrio 04 caracteres que identificam uma unidade independente que est responsvel pelo processo de vendas de um produto ou uma linha de produto. 02 caracteres que identificam como o produto chega ao consumidor.

R/O/C R

Aes do usurio 0080 Mercado original 0081 Reposio Mercado de

Comentrios

0082 Diversos R Selecionar atravs de matchode a opo desejada

Canal de distribuio Cliente Perodo validade Ate Material Mont de

R C C R Montante R Digitar a data de incio da vigncia. Data final de validade Digite o cdigo do material Digitar o preo do material Para o mercado nacional o preo cadastrado com ICMS e sem IPI Para exportao existe a iseno dos impostos. O sistema sugere a data atual

Unid.

Tipo de Moeda

O sistema traz como valor inicial a moeda BRL (real Brasil)

No caso de exportao acessar o match code e selecionar a moeda desejada. IMPORTANTE: O sistema de finanas esta preparado para tratar 3 tipos de moeda; USD Dlar Americano DEM Marco Alemo FRF Franco Francs Caso haja necessidade de optar por outra moeda, comunicar o pessoal de tesouraria para preparar o sistema.

Salve o processo de criar lista de preo. (Clique sobre , ou CTRL+S)

Aparece a mensagem Os registros de condies foram gravados

Para sair da tela clique em

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3.2 Criar com modelo


Esta seo trata dos reajustes de preos, pois a mesma cria um histrico de preos do material. Acesse a transao por:
Via Menus: Logstica Vendas e distrib. Dados mestre Condies Preos Por neces.ind.cliente Criar com modelo Cdigo da Transao: V-50

Nome do Campo Organizao de vendas

Descrio 4 caracteres que identificam uma unidade independente que est responsvel pelo processo de vendas de um produto ou uma linha de produto. 2 caracteres que identificam como o produto chega ao consumidor.

R/O/C R

Aes do usurio 0080 Mercado original 0081 Reposio Mercado de

Comentrios

0082 Diversos R Selecionar atravs de matchode a opo desejada Digite o cdigo do cliente. Digite o cdigo do material modelo. Deixando em branco este campo, aparecera todos os materiais cadastrados para o cliente. dentro dos parmetros especificados.

Canal de distribuio Cliente Material

R O

Valido em

Digite a data em que o preo deve comear a vigorar. Tecle

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Digite o novo preo. em mont e tecle enter ou Para entrar com percentual de reajuste, selecione o material e acesse a tela processar modificar preos

Na tela abaixo, entrar com o percentual desejado. Se desejar, existem 4 regras para arredondamento, selecione em matchcode e escolha sua opo. Clicar transferir

Uma nova tela aparecer com os valores corrigidos

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Clique em , para retornar a tela de alteraes. O sistema exibira a mensagem aumento do montante da condio: ......%

Clicando em Validade voc pode definir novo perodo de vigncia de preo do material Salve as alteraes ou CTRL+S. O sistema volta a 1 tela e mostra a informao os registros de condies foram gravados.

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3.3 Modificar Preo por necessidade de cliente


Acesse a transao por:
Via Menus: Logstica Vendas e distrib. Dados mestre Condies Preos Por neces.ind.cliente Modificar Cdigo da Transao: V-51

Na tela Modificar Preo PR00: Condies

Nome do Campo Organizao de vendas

Descrio 4 caracteres que identificam uma unidade independente que est responsvel pelo processo de vendas de um produto ou uma linha de produto. 2 caracteres que identificam como o produto chega ao consumidor.

R/O/C R

Aes do usurio 0080 Mercado original 0081 Reposio Mercado de

Comentrios

0082 Diversos R 01 OEM 02 OES 50 IC E INTERPLANT 04 FERRAMENTAS PROTTIPOS 03 NO AUTOMOTIVO 30 MR NACIONAL 31 MR EXPORTAO 32 TRADING 40 DIVERSOS NACIONAL 41 DIVERSOS EXPORTAO

Canal de distribuio

Cliente Material

Cdigo do Cliente Entrar com o cdigo produto do

R R

Tecle

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Na tela modificar preo (PR00):entrada rpida

Importante: entrando na tela modificar preo voc no Entre com as alteraes e salve (clique ou CTRL+S)

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3.2 Exibir Preo por necessidade de cliente


Acesse a transao por
Via Menus: Logstica Vendas e distrib. Dados mestre Condies Preos Por neces.ind.cliente Exibir Cdigo da Transao: V-52

Nome do Campo Organizao de vendas

Descrio 4 caracteres que identificam uma unidade independente que est responsvel pelo processo de vendas de um produto ou uma linha de produto. 2 caracteres que identificam como o produto chega ao consumidor. Cdigo do Cliente Entrar com o cdigo produto do

R/O/C R

Aes do usurio 0080 Mercado original

Comentrios

0081 Mercado Reposio


0082 Diversos R

de

Canal de distribuio Cliente Material

Selecione via matchode a opo desejada

R O Se deixar em branco este campo aparecera todos os materiais cadastrados para este cliente. Tecle

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Na tela Exibir preo (PR00):entrada rpida

Selecione um material ou vrios e clique em VALIDADE ,e voc obter um histrico de preo. clique ou F11 para retornar.

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3.3 Criar Preo Mercado de Reposio


Acesse a transao pr:
Via Menus: Logstica Vendas e distrib. Dados mestre Condies Preos Lista de preos Criar Cdigo da Transao: V-45

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Nome do Campo Organizao de vendas

Descrio 4 caracteres que identificam uma unidade independente que est responsvel pelo processo de vendas de um produto ou uma linha de produto. 2 caracteres que identificam como o produto chega ao consumidor. 02 caracteres

R/O/C R

Aes do usurio 0080 Mercado original 0081 Reposio Mercado de

Comentrios

0082 Diversos R Selecione via matchode a opo desejada 01-Aftermarket Brasil/trading 02-aftermarket Exportao

Canal de distribuio Lista Preo de

Moeda do documento Perodo validade Entrar com a data que ser feita a alterao.

BRL moeda brasileira USD dlar americano

O sistema mostra como default a data da alterao. O sistema mostra com default a data de 01.12.9999

At

Entrar com a data validade da alterao.

de

Material Mont

Entrar com o Cdigo do material Entrar com o preo

R R Para o mercado de Reposio o preo cadastrado sem ICMS e Sem IPI Salve criar preo CTRL S ou

Para sair da transao clique em

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3.4 Criar com modelo


Esta seo trata dos reajustes de preos, pois a mesma cria um histrico de preos do material. Acesse a transao por:
Via Menus: Logstica Vendas e distrib. Dados mestre Condies Preos Lista de preos Criar com modelo Cdigo da Transao: V-50

Nome do Campo Organizao de vendas

Descrio 4 caracteres que identificam uma unidade independente que est responsvel pelo processo de vendas de um produto ou uma linha de produto. 2 caracteres que identificam como o produto chega ao consumidor. 2 caracteres

R/O/C R

Aes do usurio 0080 Mercado original 0081 Reposio Mercado de

Comentrios

0082 Diversos R Selecione via matchode a opo desejada 01 mercado de reposio nacional e trading 02 mercado de reposio exportao.

Canal de distribuio Lista preo de

Moeda do documento material Entrar com o cdigo material do

BRL moeda brasil USD dlar americano

Deixando em branco este campo o sistema exibir todos os materiais da lista selecionada.

Valido em

Data em que o preo deve

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comear a vigorar. Tecle

Entre com o novo preo. em mont e tecle enter ou Para entrar com percentual de reajuste, selecione o material e acesse a tela processar modificar preos

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SD Vendas e Distribuio

Na tela abaixo, entrar com o percentual desejado. Se desejar, existem 4 regras para arredondamento, selecione em matchcode e escolha sua opo . Clicar transferir

Uma nova tela aparecer com os valores corrigidos

File: 180189110.doc Alterado em: 14/10/2013

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SD Vendas e Distribuio

Clique em , voc retornar a tela de alteraes. O sistema exibir a mensagem aumento do montante da condio: ......%

Clicando em Validade voc pode definir novo perodo de vigncia de preo do material Salve as alteraes ou CTRL+S O sistema volta a 1 a tela e mostra a informao os registros de condies foram gravados.

File: 180189110.doc Alterado em: 14/10/2013

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3.5 Modificar Preo


Acesse a transao por:
Via Menus: Logstica Vendas e distrib. Dados mestre Condies Preos Lista de preos Modificar Cdigo da Transao: V-47

Na tela Modificar Preo PR00: Condies

Nome do Campo Organizao de vendas

Descrio 4 caracteres que identificam uma unidade independente que est responsvel pelo processo de vendas de um produto ou uma linha de produto. 2 caracteres que identificam como o produto chega ao consumidor. 2 caracteres

R/O/C R

Aes do usurio 0080 Mercado original 0081 Reposio Mercado de

Comentrios

0082 Diversos R Selecionar atravs de matchode a opo desejada 01 mercado de reposio nacional e trading 02 mercado de reposio exportao.

Canal de distribuio Lista preo de

Moeda do documento material Entrar com o cdigo material do

BRL moeda brasil USD dlar americano

Deixando em branco este campo o sistema exibir todos os materiais da lista selecionada.

Valido em

Data em que o preo deve comear a vigorar.

Tecle

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Na tela modificar preo (PR00):entrada rpida

Importante: entrando na tela modificar preo voc perde o histrico de alteraes.

Entre com as alteraes e salve (clique

ou Ctrl+S)

File: 180189110.doc Alterado em: 14/10/2013

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3.6 Exibir Preo


Acesse a transao por
Via Menus: Logstica Vendas e distrib. Dados mestre Condies Preos Lista de preos Exibir Cdigo da Transao: V-48

Nome do Campo Organizao de vendas

Descrio 4 caracteres que identificam uma unidade independente que est responsvel pelo processo de vendas de um produto ou uma linha de produto. 2 caracteres que identificam como o produto chega ao consumidor. 2 caracteres

R/O/C R

Aes do usurio 0080 Mercado original 0081 Reposio Mercado de

Comentrios

0082 Diversos R Selecione via matchode a opo desejada 01 mercado de reposio nacional e trading 02 mercado de reposio exportao.

Canal de distribuio Lista preo de

Moeda do documento material Entrar com o cdigo material do

BRL moeda brasil USD dlar americano

Deixando em branco este campo o sistema exibir todos os materiais da lista selecionada.

Valido em

Data em que o preo deve comear a vigorar. Tecle

File: 180189110.doc Alterado em: 14/10/2013

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SD Vendas e Distribuio

Na tela Exibir preo (PR00):entrada rpida

Selecione um material ou vrios e clique em VALIDADE , e voc obter um histrico de preo. clique ou F11 para retornar.

File: 180189110.doc Alterado em: 14/10/2013

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Cdigo de 4 dgitos do Aftermarket

4.1 Criar Determinao de material


Acesse a transao por:
Via Menus: Logstica Vendas e distrib. Dados mestre Produtos Determinao de material Criar Cdigo da Transao: VB11

Na tela Criar determinao de material: 1 a tela

Nome do Campo Tip. determina o

Descrio Tipo de determinao

R/O/C R

Aes do usurio Deve ser A001

Comentrios

Tecle enter ou

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Na tela Criar Material entrado (A001): entrada rpida

Nome Campo Perodo validade At.

do

Descrio

R/O/C O

Aes do usurio Digite com a data inicio da validade Digite com a data final da validade. Digite com 002 para todos os casos Digite com o cdigo de 4 dgitos referente a pea. Digite com o cdigo de engenharia correspondente ao cdigo de 4 dgitos. Salve (clique CTRL+S) ou

Comentrios O sistema sugere a data do dia. Se for o caso altere para a data desejada. O sistema tambm exibira uma data, altere-a se for necessrio.

Proposta motivo substit.

da

Proposta para motivo substituio Material entrado

da

Mat.entrad Material

O sistema exibir a mensagem Os registros de condio foram gravados Determ. Material. Clique em encerrar
File: 180189110.doc Alterado em: 14/10/2013

para sair desta operao


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4.2 Modificar determinao de material


Acesse a transao por:
Via Menus: Logstica Vendas e distrib. Dados mestre Produtos Determinao de material Modificar Cdigo da Transao: VB12

Modificar determinao de material: 1 a tela

Nome do Campo Tip.determin ao

Descrio Digite com o determinao. cdigo da

R/O/C R

Aes do usurio A001 material entrado

Comentrios

Tecle enter ou clique

Na tela Modificar Material entrado (A001): seleo. Entrar com o material a ser modificado. (cdigo 4 dgitos) e clique executar

File: 180189110.doc Alterado em: 14/10/2013

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SD Vendas e Distribuio

Na tela: Modificar material entrado (A001): entrada rpida

Entre com as alteraes e salve (clique

ou CTRL+S)

File: 180189110.doc Alterado em: 14/10/2013

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SD Vendas e Distribuio

4.3 Exibir determinao de material


Acesse a transao por:
Via Menus: Logstica Vendas e distrib. Dados mestre Produtos Determinao de material Exibir Cdigo da Transao: VB13

Na tela Exibir determinao de material: 1 a tela

Nome do Campo Tip.determin ao

Descrio Entrar com o cdigo da determinao.

R/O/C R

Aes do usurio A001 material entrado

Comentrios

Tecle enter ou clique

Na tela Exibir material entrado: seleo. Entrar com o material a ser modificado (cdigo 4 Dgitos) e clique executar

File: 180189110.doc Alterado em: 14/10/2013

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SD Vendas e Distribuio

Na tela: Exibir Material entrado (A001): entrada rpida

Para retornar clique encerrar

, ou Shift+F3

File: 180189110.doc Alterado em: 14/10/2013

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4.4 Eliminar determinao de material: 1 a tela


Acesse a transao por:
Via Menus: Logstica Vendas e distrib. Dados mestre Produtos Determinao de material Modificar Cdigo da Transao: VB12

Na tela Eliminar determinao de material: 1 a tela

Nome do Campo Tip.deter minao

Descrio Entrar com o cdigo da determinao.

R/O/ C R

Aes do usurio A001 entrado material

Comentrios

Tecle enter ou clique

Na tela modificar material entrado (A001):seleo. Digitar cdigo do material a ser modificado (cdigo 4 dgitos) e clique executar

File: 180189110.doc Alterado em: 14/10/2013

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SD Vendas e Distribuio

Na tela Modificar Material entrado (A001): entrada rpida

ELIMINAR CLICAR PARA SELECIONAR

Para eliminar o material entrar em Processar Eliminar ou clique em tela

, aparecer a

File: 180189110.doc Alterado em: 14/10/2013

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SD Vendas e Distribuio

Clique sim para eliminar, ou cancelar para abandonar

Salve (clique

ou CTRL+S)

Caso de voc tenha eliminado o material, aparece a mensagem Os registros de condio foram gravados determ. Material.

File: 180189110.doc Alterado em: 14/10/2013

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Cdigo de Cliente/Material

5.1 Criar cdigo de CLIENTE/MATERIAL (Montadora/Exportao)


Acesse a transao por:
Via Menus: Logstica Vendas e distrib. Dados mestre Estipulaes de negcios Info cliente-material Criar Cdigo da Transao: VD51

Na tela Criar info cliente-material.

Nome do Campo Cliente Organizao de vendas

Descrio Entrar com o cdigo do cliente. 4 caracteres que identificam uma unidade independente que est responsvel pelo processo de vendas de um produto ou uma linha de produto. 2 caracteres que identificam como o produto chega ao consumidor.

R/O/C R R

Aes do usurio

Comentrios

0080 Mercado Original

Canal de distribuio

01-OEM 02-OES 50-IC e Interplant 04-Ferramentas Prottipos 03-No automotivo Tecle enter ou

Exportao terceiros original entrar com 01 Exportao terceiros reposio entrar com 02

Na tela Criar info cliente-material: tela de sntese

File: 180189110.doc Alterado em: 14/10/2013

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Nome do Campo Material

Descrio Entrar com o numero de engenharia do material Continental

R/O/C R

Aes do usurio

Comentrios

Material cliente

do

Entrar com o nmero do material do cliente

R Tecle enter ou

Permite entrar com qualquer tipo de caracter.

Pode-se incrementar alguns dados para o material do cliente. Clicar em detalhe info

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Na tela Criar info cliente-material: tela de itens : Na regio cliente-material, deve-se entrar com a denominao do material cliente, cdigo de imposto e conceitos pesquisa. Para as regies Expedio e Remessa parcial no h necessidade da entrada de dados, pois as mesmas j esto cadastradas em dados mestre de cliente e material. Entre com as alteraes e salve (clique ou CTRL+S)

File: 180189110.doc Alterado em: 14/10/2013

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5.2 Modificar cdigo de Cliente/material (Montadora/Exportao)


Acesse a transao por:
Via Menus: Logstica Vendas e distrib. Dados mestre Estipulaes de negcios Info cliente-material Modificar Cdigo da Transao: VD52

Na tela Seleo dos registros info cliente-material.

Nome do Campo Cliente Organizao de vendas

Descrio Entrar com o cdigo do cliente. 4 caracteres que identificam uma unidade independente que est responsvel pelo processo de vendas de um produto ou uma linha de produto. 2 caracteres que identificam como o produto chega ao consumidor.

R/O/C R R

Aes do usurio

Comentrios

0080 Mercado Original

Canal de distribuio

01-oem 02-oes 50-IC e Interplant 04-Ferramentas Prottipos 03-No automotivo

Exportao terceiros entrar com 01

original

Exportao terceiros reposio entrar com 02

Material

Entrar com o cdigo do material. Clique

File: 180189110.doc Alterado em: 14/10/2013

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Na tela Modificar info cliente-material: tela de sntese

Aparecera a mensagem info cliente-material foi gravada Entre com as alteraes e salve (clique ou CTRL+S)

File: 180189110.doc Alterado em: 14/10/2013

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5.3 Exibir cdigo de material do cliente (Montadora/Exportao)


Acesse a transao por:
Via Menus: Logstica Vendas e distrib. Dados mestre Estipulaes de negcios Info cliente-material Exibir Cdigo da Transao: VD53

Na tela Seleo dos registros info cliente-material.

Nome do Campo Cliente Organizao de vendas

Descrio Entrar com o cdigo do cliente. 4 caracteres que identificam uma unidade independente que est responsvel pelo processo de vendas de um produto ou uma linha de produto. 2 caracteres que identificam como o produto chega ao consumidor.

R/O/C R R

Aes do usurio

Comentrios

0080 Mercado Original

Canal de distribuio

01-oem 02-oes 50-IC e Interplant 04-Ferramentas Prottipos 03-No automotivo

Exportao terceiros original entrar com 01 Exportao terceiros reposio entrar com 02

Material

Entrar com o cdigo do material. Clique executar

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Na tela Exibir info cliente-material: tela de sntese

Clique em encerrar

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5.4 Eliminar cdigo de Cliente-material (Montadora/Exportao)


Acesse a transao por:
Via Menus: Logstica Vendas e distrib. Dados Mestre Estipulaes de negcios Info cliente-material Modificar Cdigo da Transao: VD52

Na tela Seleo dos registros info cliente-material.

Nome do Campo Cliente Organizao de vendas

Descrio Entrar com o cdigo do cliente. 4 caracteres que identificam uma unidade independente que est responsvel pelo processo de vendas de um produto ou uma linha de produto. 2 caracteres que identificam como o produto chega ao consumidor.

R/O/C R R

Aes do usurio

Comentrios

0080 Mercado Original

Canal de distribuio

01-oem 02-oes 50-IC e Interplant 04-Ferramentas Prottipos 03-No automotivo

Exportao terceiros original entrar com 01 Exportao terceiros reposio entrar com 02

Material

Entrar com o cdigo do material. Clique

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Na tela Modificar info cliente-material: tela de sntese, ENTRE COM PROCESSAR ELIMINAR INFO, OU CLIQUE EM
ENTRAR PARA ELIMINAR MARCAR PARA ELIMINAR

Aparecer uma tela para confirmao

Confirme clicando sim ou abandone a operao teclando cancelar

Salve (clique

ou CTRL+S)

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Lista de Materiais CKD

6.1 Criar Vises de Vendas para um novo Material (Pai)


Acessar a transao por:
Via Menus: Logstica Vendas e distrib. Dados Mestre Produtos Materiais Outros materiais Criar Cdigo da Transao: MM01

Na tela Criar material Geral: 1 a tela

Nome campo Material

do

Descrio

R/O/C R

Aes do usurio O cdigo do material deve ser digitado sem espaos ou pontos, O SAP formatar a entrada. Entre com a letra M

Comentrios Para criao de material Pai seguir o modelo 20999900xx88, onde XX deve ser a regra para diferenciao Setor industrial refere-se a Engenharia mecnica

Setor Ind.

Setor industrial

Tipo Material

de

Deve-se digitar HALB Tecle ENTER

Materiais semi-acabados Alternativa, cone . clique no

Na tela ir aparecer a Seleo de vises, entre com as informaes abaixo:

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Nome do Campo Viso Venda * de

Descrio Pela viso seletiva, voc define a tela de seqncia individual

R/O/C R

Aes do usurio

Comentrios

Clique ENTER

Alternativa, cone

clique

no

Na tela aparece Nveis Organizacionais.

Nome do campo Centro Organizao de vendas

Descrio 4 caracteres 4 caracteres

R/O/C R R

Aes do Usurio Digitar o centro 0080. Digitar: 0080merc. Original

Comentrios Identifica a origem do produto ou servio Unidade independente que responsvel pelo processo de vendas de um produto ou de uma linha de produtos. Como o produto chega ao cliente.

Canal de distribuio

2 caracteres

01 OEM/EX 02 OES/EX 50 IC E INTERPLANT 04 FERRAMENTAS PROTTIPOS 03 NO AUTOMOTIVO 30 MR NACIONAL 31 MR EXPORTAO 32 TRADING 40 DIV. NACIONAL 41 DIV. EXPORTAO Tecle ENTER

Alternativa, clique sobre

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Nome do campo Descrio Unidade medida base Setor de atividade

Descrio

R/O/C R R

Aes do Usurio Descrio do material Digitar PC Dados viro Engenharia de

Comentrios

Setor de (Division)

Atividade

BA ABS/ESP. BB Actuation BM chassis/module BR Foundation BX outros

Peso lquido Peso bruto Unidade peso de

R R R Clique ENTER Alternativa, cone clique no

Abaixo a relao dos campos a serem preenchidos:

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Nome do campo Centro fornecedor Classificao impostos.

Descrio

R/O/C R

Aes do Usurio Digitar 0080 1 -produtos tributados (IPI / ICMS / sub. Trib.) 2 - para prestao de servio ( ISS)

Comentrios

Tipo do material servio ou produto.

Qtd. Mnima da ordem Qtd. fornec. UM remessa Mn. da

Quantidade ordem

mnima

da

R R R

Digite a quantidade mnima 1 pea Digite a quantidade mnima 1 pea Digite a quantidade padro da embalagem. Neste campo ser informada a quantidade padro de entrega do material. Esta quantidade ser informada como sugesto no documento de vendas e de expedio Alternativa, cone clique no

Quantidade mnima fornecida (delivery) Quantidade mltipla

Clique ENTER

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Obs.: Todos os campos marcados com um sinal de interrogao so de preenchimento obrigatrio. Se voc tiver dvida sobre o preenchimento de algum campo basta clicar na seta ao lado direito do campo e o sistema fornece as possveis entradas para o campo ou uma forma de pesquisa para as possveis entradas.

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Criar Material: Vendas: dados org. vendas 2

Nome do campo Grupo estat. material GRp class cont mat. Grupo de ctgs item Linha Produto de

Descrio

R/O/C R

Aes do Usurio 1 Material A Consultar em matchcode

Comentrios Sempre Digitar 1

Grupo de classificao contbil material Grupo de categoria do item .

R R R

Digitar

LUMF

Passo mais IMPORTANTE Famlia/linha de produto FN, vlvulas, etc

Consultar em matchcode.

Clique ENTER

Alternativa, cone

clique

no

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Na tela Criar produto : Vendas + distr. dados gerais / cent M, entre com as informaes abaixo:

Nome do campo Verif. Dispon Grp.trnsp Grp.carga Centro Lucro de

Descrio Verificao disponibilidade Grupo de Transporte Tipo de carregamento de

R/O/C R R R R

Aes do Usurio Digitar 02 Usar sempre 0001 Usar sempre 0001 Selecionar em matchode

Comentrios

Ex. Pallet, granel, etc. Ex. Empilhadeira, Guindaste, etc. Classificao contbil relevante para contabilidade de custo. Alternativa, cone clique no

Clique ENTER

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Na tela Criar material geral: Comrcio exterior: exportao

Nome do campo Cdigo NCM

Descrio Nomenclatura mercosul comum

R/O/C R

Aes do Usurio Entrar com o NCM do material

Comentrios O NCM deve estar cadastrado em tabela especfica que contem as respectivas taxas. (CLASSIFICAO FISCAL)

Ctg.CFOP do material

Categoria material

de

CFOP

do

0 - Material 1 - Eletricidade 2 - Comunicao 3 - Transportes Clique ENTER

Como no caso da Continental no h venda de Eletricidade, Comunicao ou Transporte, sempre utilize a Categoria 0 Material Alternativa, cone clique no

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Na tela Criar Produto: Texto SD M, entre com as informaes abaixo:

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Na tela criar material Geral: Contabilidade financeira 1, selecionar em matchode do campo classe de avaliao. (qualquer uma)

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Na tela Criar material geral contabilidade financeira 2 M Halb

Nome do campo Destinao do material Origem material do

Descrio

R/O/C R

Aes do Usurio Digitar sempre 1 Digitar sempre 0 Clique ENTER

Comentrios

Alternativa, cone

clique

no

Salve o processo de criar material. (Clique no cone mensagem Material (o n o do material) foi criado".

, ou CTRL+S); o sistema exibir a

Saia do processo de criar material. (clique no cone

, ou Shift+F3)

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6.2 Criar Lista tcnica para CKD


Acessar a transao por:
Via Menus: Logstica Vendas e distrib. Dados mestre Produtos Listas tcnicas Lista tcnica Lista tcnica de material Criar Cdigo da Transao: CS01

Na tela Criar LisTc de material: 1 a tela

Nome do campo Material

Descrio Entre com o cdigo do material PAI que voc pretende criar .

R/O/C R

Aes do usurio

Comentrios O cdigo do material deve ser digitado sem espaos ou pontos, O SAP formatar a entrada.

Centro Utilizao

Digitar o centro 0080 Digitar utilizao 5 Tecle ENTER Significa setor de vendas e distribuio. Alternativa, cone . clique no

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Na tela ir aparecer a Criar LisTc de material: Novos itens de material (1 linha), entre com as informaes abaixo:

Nome do Campo Componente s Qtd

Descrio Cdigo do material FILHO

R/O/C R R

Aes do usurio

Comentrios

Digitar a quantidade

Esta quantidade dever ser igual ao nmero de peas necessrias para montar o conjunto PAI. Cdigo de categoria do item.

CTl

Digitar l.

Salve o processo de criar lista tcnica de material (Clique no cone

, ou CTRL+S);

Para entrar com um pedido de CKD, O acesso deve ser atravs da ORDEM DE VENDAS ORB

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No campo material, digitar o nmero da pea PAI e a quantidade e teclar enter, o sistema trar todas as peas FILHO e suas respectivas quantidades.

Para salvar a Lista tcnica criada (Clique no cone

, ou Ctrl+S)

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Descontos

7.1 Criar Desconto


Acesse a transao por:
Via Menus: Logstica Vendas e distrib. Dados mestre Condies Dedues/suplementos Por gr.pr./gr.mat Criar Cdigo da Transao: V-85

Na tela Criar Grp.preo/grp.mater. (K031): entrada rpida

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Nome do Campo Organizao de vendas

Descrio 04 caracteres que identificam uma unidade independente que est responsvel pelo processo de vendas de um produto ou uma linha de produto. 02 caracteres que identificam como o produto chega ao consumidor. 02 caracteres

R/O/C R

Aes do usurio 0081 Reposio Mercado de

Comentrios Hoje somente so dados descontos nas ordens de vendas para o mercado de reposio Nacional

Canal de distribuio

30 MR NACIONAL

Hoje somente so dados descontos nas ordens de vendas para o mercado de reposio Nacional O grupo de preo deve ser escolhido durante o cadastramento do cliente.

Grupo preo

de

01 Cliente especial (clientes diferenciados que possuem descontos extras) 02 Cliente comum (demais clientes)

Perodo validade Ate

Data inicial da validade dos descontos.

Digitar a data do inicio do O sistema mostra a data ano. atual, se for o caso altere para a data que desejar. Data final da validade dos descontos. 10 Discos 20 Freios 30 Pastilhas 40 Fludos O sistema mostra a data atual, se for o caso altere para a data que desejar. O grupo de preo deve ser escolhido durante o cadastramento do material.

Grupo mat.

de

Entrar com materiais.

grupo

de

Mont.

Entrar com o percentual de desconto.

Atualmente os descontos em vigor so: Cliente Especial: Discos - 26,308% Freios - 18,120% Pastilhas - 20,580% Fludos - 0,0% Cliente Comum: Discos - 19,900% Freios - 11,000% Pastilhas - 13,670% Fludos - 0,0% Salve o processo de criar lista de preo. (Clique sobre , ou Ctrl+S)

Aparece a mensagem Os registros de condies foram gravados

Para sair da tela clique em

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7.2 Criar com modelo


Acesse a transao por:
Via Menus: Logstica Vendas e distrib. Dados mestre Condies Dedues/suplementos Por gr.pr./gr.mat Criar com modelo Cdigo da Transao: V-86

Nome do Campo Organizao de vendas

Descrio 4 caracteres que identificam uma unidade independente que est responsvel pelo processo de vendas de um produto ou uma linha de produto. 2 caracteres que identificam como o produto chega ao consumidor. 2 caracteres

R/O/C R

Aes do usurio 0081 Reposio Mercado de

Comentrios Hoje somente so dados descontos nas ordens de vendas para o mercado de reposio Nacional

Canal de distribuio

30 MR NACIONAL

Hoje somente so dados descontos nas ordens de vendas para o mercado de reposio Nacional O grupo de preo deve ser escolhido durante o cadastramento do cliente.

Grupo preo

de

01 Cliente especial (clientes diferenciados que possuem descontos extras) 02 Cliente comum (demais clientes)

Grupo mat.

de

Entrar com materiais.

grupo

de

10 Discos 20 Freios 30 Pastilhas 40 Fludos

O grupo de preo deve ser escolhido durante o cadastramento do material.

Vlido em

Data inicial da validade dos descontos.

O sistema mostra a data atual, se for o caso altere para a data que desejar. Clique

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Entre com o novo desconto. em mont e tecle enter ou Para entrar com percentual de reajuste, selecione o material e acesse a tela Processar Modificao preos

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Na tela abaixo, entrar com o percentual desejado. Se desejar, existem 4 regras para arredondamento, selecione em matchcode e escolha sua opo. Clicar transferir .

Uma nova tela aparecer com os valores corrigidos

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Clique em , voc retornar a tela de alteraes. O sistema exibir a mensagem aumento do montante da condio: ......%

Clicando em Validade voc pode definir novo perodo de vigncia de preo do material Salve as alteraes ou Ctrl+S. O sistema volta a 1 a tela e mostra a informao os registros de condies foram gravados.

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7.3 Modificar Grupo de preo/grupo de material


Acesse a transao por:
Via Menus: Logstica Vendas e distrib. Dados mestre Condies Dedues/suplementos Por gr.pr./gr.mat Modificar Cdigo da Transao: V-87

Na tela Modificar Grp.preo/grp.mater.: seleo

Nome do Campo Organizao de vendas

Descrio 4 caracteres que identificam uma unidade independente que est responsvel pelo processo de vendas de um produto ou uma linha de produto. 2 caracteres que identificam como o produto chega ao consumidor. 2 caracteres

R/O/C R

Aes do usurio 0081 Reposio Mercado de

Comentrios Hoje somente so dados descontos nas ordens de vendas para o mercado de reposio Nacional

Canal de distribuio

30 MR NACIONAL

Hoje somente so dados descontos nas ordens de vendas para o mercado de reposio Nacional O grupo de preo deve ser escolhido durante o cadastramento do cliente.

Grupo preo

de

01 Cliente especial (clientes diferenciados que possuem descontos extras) 02 Cliente comum (demais clientes)

Grupo mat.

de

Entrar com materiais.

grupo

de

10 Discos 20 Freios 30 Pastilhas 40 Fludos

O grupo de preo deve ser escolhido durante o cadastramento do material.

Vlido em

Data inicial da validade dos descontos.

O sistema mostra a data atual, se for o caso altere para a data que desejar. Clique

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Na tela modificar Grp.preo/grp.mater.:entrada rpida

Entre com as alteraes e salve (clique

ou Ctrl+S)

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7.4 Exibir Preo


Acesse a transao por
Via Menus: Logstica Vendas e distrib. Dados mestre Condies Dedues/suplementos Por gr.pr./gr.mat Exibir Cdigo da Transao: V-88

Nome do Campo Organizao de vendas

Descrio 4 caracteres que identificam uma unidade independente que est responsvel pelo processo de vendas de um produto ou uma linha de produto. 2 caracteres que identificam como o produto chega ao consumidor. 2 caracteres

R/O/C R

Aes do usurio 0081 Reposio Mercado de

Comentrios Hoje somente so dados descontos nas ordens de vendas para o mercado de reposio Nacional

Canal de distribuio

30 MR NACIONAL

Hoje somente so dados descontos nas ordens de vendas para o mercado de reposio Nacional O grupo de preo deve ser escolhido durante o cadastramento do cliente.

Grupo preo

de

01 Cliente especial (clientes diferenciados que possuem descontos extras) 02 Cliente comum (demais clientes)

Grupo mat.

de

Entrar com materiais.

grupo

de

10 Discos 20 Freios 30 Pastilhas 40 Fludos

O grupo de preo deve ser escolhido durante o cadastramento do material.

Valido em

Data inicial da validade dos descontos.

O sistema mostra a data atual, se for o caso altere para a data que desejar. Clique

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SD Vendas e Distribuio

Na tela Exibir Grp.preo/grp.mater.:entrada rpida

Selecione um material ou vrios e clique em VALIDADE , e voc obter um histrico de preo. clique ou F11 para retornar.

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7.5 Criar condio


Acesse a transao por:
Via Menus: Logstica Vendas e distrib. Dados mestre Condies Dedues/suplementos Outros Criar Cdigo da Transao: VK11

Na tela Criar condio

Nome do Campo Tipo condio de

Descrio

R/O/C R

Aes do usurio Digitar ZPAG

Comentrios Utilizado para a condio a vista no caso do mercado de reposio.

Tecle enter ou clique

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Na tela Criar Pagamento vista (ZPAG): entrada rpida

Nome do Campo Condio de pagamento.

Descrio

R/O/C R

Aes do usurio Digitar a condio pagamento de

Comentrios Hoje para pagamento a vista no mercado de reposio, existe um desconto de 3,5%. Neste campo faz-se uma relao entre um determinado desconto com a condio de pagamento, deve-se observar que a condio de pagamento pode estar cadastrada no cliente ou em ordens em aberto.

Mont.

Digitar o desconto Tecle enter ou clique

Entre com as alteraes e salve (clique

ou Ctrl+S)

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7.6 Modificar condio


Acesse a transao por:
Via Menus: Logstica Vendas e distrib. Dados mestre Condies Dedues/suplementos Outros Modificar Cdigo da Transao: VK12

Na tela Modificar condio Entre com ZPAG

Na tela abaixo entre com a condio de pagamento e tecle

File: 180189110.doc Alterado em: 14/10/2013

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SD Vendas e Distribuio

Na tela Modificar Pagamento vista (ZPAG): entrada rpida

Entre com as alteraes e salve (clique

ou Ctrl+S)

File: 180189110.doc Alterado em: 14/10/2013

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SD Vendas e Distribuio

7.7 Exibir condio


Acesse a transao por:
Via Menus: Logstica Vendas e distrib. Dados mestre Condies Dedues/suplementos Outros Exibir Cdigo da Transao: VK13

Na tela Exibir condio (No campo Tipo de condio entre com ZPAG)

Na tela abaixo entre com a condio de pagamento e tecle

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SD Vendas e Distribuio

Na tela Exibir Pagamento vista (ZPAG): entrada rpida

Entre com as alteraes e salve (clique

ou Ctrl+S)

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Pessoa Fsica

8.1 Criar Cliente Pessoa Fsica


Acessar a transao por:
Via Menus: Logstica Vendas e distrib. Dados mestre Parceiro de negcios Emissor da ordem Criar Criar Cdigo da Transao: V-03

File: 180189110.doc Alterado em: 14/10/2013

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SD Vendas e Distribuio

Nome do campo Organizao de vendas

Descrio 04 caracteres que identificam uma unidade independente que responsvel pelo processo de vendas de um produto ou uma linha de produtos 02 Caracteres que identificam como o produto chega ao cliente 02 caracteres que identificam o grupo de produtos e servios 04 caracteres que identificam o grupo de contas

R/O/C R

Aes do usurio Digitar organizao 0082

Comentrios

Canal de distribuio Setor de atividade Grupo contas de

Digitar 40

Digitar XX

Z005 Pessoa Fsica

Define intervalos de numerao de campos que iro aparecer nas telas. Alternativa: clique cone

Tecle ENTER

Deixar o Campo Cliente em branco uma vez que todos os grupos de contas foram definidos com numerao interna.

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SD Vendas e Distribuio

Na tela Criar Cliente: Endereo

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SD Vendas e Distribuio

Nome do Campo Nome Conceito pesq Endereo Caixa Postal Cidade CEP Bairro Cep Postal Pais Cx.

Descrio

R/O/C R R R O R

Aes do usurio

Comentrios

Facilitar consultas

nas

09 dgitos para o Brasil

R O O

Exemplo: 09710-190

Quando houver caixa postal Para o Brasil usar sempre BR Para os demais pases consultar em matchcode do campo.

Sigla do pas

Regio Idioma

R R

Sigla do Estado no caso do Brasil Usar PT Portugus Tecle ENTER Alternativa, Clique no cone Aps o lanamento de todos os dados tecle enter e o sistema exibira uma tela de entrada para escolha correta da sigla do estado e tecle ENTER.

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SD Vendas e Distribuio

Na tela Criar cliente: Controle

Nome do Campo CPF

Descrio Cadastro de pessoa fsica

R/O/C R

Aes do usurio Digitar sem espaos ou barras de separao

Comentrios Este campo verifica o cdigo, mas no verifica se j existe outra empresa com o mesmo CNPJ

Insc. Estadual Dom. Fiscal Dir ICMS Fiscal

Inscrio Estadual

O C R O R O C

Digitar ISENTO Automtico Deixar em branco Deixar em branco Deixar em branco Deixar em branco No relevante para Continental Usado em caso de venda de energia eltrica pr exemplo. Alternativa, clique no cone

Isento ICMS Dir fiscal IPI Isento IPI Ctg.cliCFOP

Tecle ENTER

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SD Vendas e Distribuio

Na tela: Criar cliente: Marketing

No h necessidade de preencher os dados desta tela.

Tecle ENTER, ou clique sobre o cone

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SD Vendas e Distribuio

Na tela Criar Cliente: Locais de descarga:

No h necessidade de preencher esta tela Tecle ENTER, ou clique sobre o cone .

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SD Vendas e Distribuio

Na tela: Criar cliente: Comrcio Exterior

No h necessidade de preencher esta tela. Tecle ENTER, ou clique sobre o cone

File: 180189110.doc Alterado em: 14/10/2013

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SD Vendas e Distribuio

Na tela: Criar Cliente: Pessoa Contato

No h necessidade de preencher a tela Tecle ENTER, ou clique sobre o cone

File: 180189110.doc Alterado em: 14/10/2013

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SD Vendas e Distribuio

Nome do Campo Escrit. Vendas Moeda

Descrio Segmento de mercado.

R/O/C R R

Aes do usurio Digitar 9999 O campo vem sugerido com a moeda BRL.

Comentrios

Esquema cliente

Esquema cliente

1 -Mercado Original 2 - Mercado Reposio 3 - Zona Franca Manaus

Este indicador utilizado para determinao do esquema de clculo de preos

Grupo Estat. Cliente

Grupo Estat. Cliente

Entre com o cdigo 1

Tecle ENTER

Alternativa; clique sobre ou sobre

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SD Vendas e Distribuio

Na tela Criar cliente: Expedio rea de Vendas

Nome Campo

do

Descrio

R/O/C R

Ao do usurio 80 Diversos

Comentrios

Condio de expedio

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SD Vendas e Distribuio

Na tela Criar cliente: Faturamento rea de vendas

Nome do Campo Incoterms Cond. pgto.

Descrio Condies comerciais entrega das mercadorias Condio de pagamento de

R/O/C O O

Aes do usurio Conforme comerciais. acordos

Comentrios Opo quando da entrada do pedido. A condio de pagamento ser informada na ordem de venda e que poder ser alterada l

Selecionar via matchcode a opo desejada

Grp contbil Classif. imposto

cl

Grupo de comntbil

classificao

O R

Digitar 03 Digitar 1 Tecle ENTER Alternativa, sobre clique

Classificao de Imposto

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SD Vendas e Distribuio

Na tela Criar Cliente: Funes do parceiro rea de vendas.

Na tela funo de parceiro possvel incluir a Transportadora Tecle ENTER, ou clique sobre o cone .

Clique SIM para armazenar os dados de seus clientes. Ser exibida na linha de status do fim da tela informando o cdigo criado para este cliente. Para criao da ordem de venda deve-se observar os mesmos parmetros de vendas para sucata ou ativo.

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SD Vendas e Distribuio

Transportadora

9.1 Criar Transportadora


Via Menus: Logstica Vendas e distrib. Dados Mestre Parceiro de negcios Transportador Criar Cdigo da Transao: V-11

Nome do campo Empresa Grupo contas de

Descrio

R/O/C R R

Aes do usurio Digite o cdigo 0008 Continental Brasil Entrar com ZNTR

Comentrios

Tecle enter

Opo

Obs. O cdigo do fornecedor ser sugerido internamente pelo sistema.

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SD Vendas e Distribuio

Na tela Criar fornecedor: Endereo

Nome do Campo Nome Conceito pesq Endereo Caixa Postal Cidade CEP Bairro Cep Postal Pais Cx.

Descrio

R/O/C R

Aes e valores do usurio Razo Social Nome de companhia guerra da

Comentrios

Conceito de pesquisa

R R O R

Facilitar consultas

nas

9 dgitos para o Brasil

R O O

Exemplo.: 12345-678

Cep da caixa postal Caso do Brasil usar sempre BR. Para demais pases consultar em matchcode do campo.

Sigla do pas

Regio

Sigla do Estado

Exportao usar todos os clientes.

EX

para

Caso o selecionado Amazonas

estado seja o deve-se

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SD Vendas e Distribuio

entrar ZF para Zona Franca e AM para fora da Zona Franca Idioma R Usar PT Portugus Tecle ENTER Alternativa, Clique no cone

Na tela Criar Fornecedor: Controle

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SD Vendas e Distribuio

Nome do Campo CNPJ

Descrio Cadastro Nacional pessoa juridica de

R/O/C R

Aes do usurio Digitar sem espaos ou barras de separao

Comentrios Existe a verificao de dgitos, mas no a verificao da existncia do CGC entrado, uma vez que este campo no chave

Insc. Estadual Insc. Municipal

Inscrio Estadual Inscrio Municipal

O O

Digitar sem espaos ou barras de separao Digitar sem espaos ou barras de separao Tecle ENTER Alternativa, cone clique no

Na tela: Criar Fornecedor: Pagamentos

No h necessidade de preencher os dados desta tela. Tecle ENTER, ou clique sobre o


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cone.
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SD Vendas e Distribuio

Na tela Criar Fornecedor: Administrao conta Contabilidade

Nome do Campo Cta. Reconcil

Descrio Categoria de reconciliao

R/O/C R

Aes do usurio Digitar sempre com o n 23500100 no Pas Fornecedores

Comentrios

Chave ordenao

Entrar sempre com o n 012 n fornecedor Tecle ENTER Alternativa, cone clique no

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Nome do Campo Cond.pgto Ferif.faturdu pli

Descrio Condio de pagamento Verificao faturamento em duplicidade

R/O/C R R

Aes do usurio

Comentrios

Clique neste campo

Utilizado para pagamento duplicidade. Alternativa, cone

evitar em no

Tecle ENTER

clique

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Na tela Criar fornecedor correspondncia Contabilidade, deixar em branco, tecle enter.

Aparece a ltima tela de dados, confirme ou no o cadastro

Aps a confirmao aparece o nmero interno que foi criado para o transportador no rodap da tela.

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