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ndice Geral
Manual de Operao (Resumido) Manual do Usurio (Completo) Master Gesto Cadastros Tabelas Relatrios e Financeiro Entradas de Notas Fiscais Atualizao de Preos Master Vendas Abertura de Caixa Vendas Fiscais Manual SNGPC Manual das PBM (Convnios) Outros Manuais (NF-e, Lista +/-, SINTEGRA, SPED, NFP)

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Soluo Informatizada para Gesto Empresarial, Drogarias, Manipulao e Municpios (Assessor Pblico).

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Manual de Operao
1) Frente de Caixa F2/F3

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Abertura/Fechamento de Caixa: Para abrir o caixa, abra o Menu Caixa/Abrir Caixa. Selecione o Vendedor e o Valor Inicial que vai ser a Posio Inicial PI. Para fechar o caixa, v ao Menu Caixa/Fechar Caixa. Conferir os valores vendidos, e confirmar o valor final que vai ser a Posio Final PF. Venda a Vista: Para acessar a tela de vendas, abra o Menu Movimentao/Vendas. Clicar na descrio para digitar o produto a procurar. Depois de selecionado, digitar Enter para selecionar quantidade, acrscimo, desconto e valor unitrio. Para incluir novo produto, seguir o mesmo passo. Para finalizar a venda digite F4. Na prxima tela, informar o vendedor, novo total se tiver desconto, selecionar 2 via do cupom se quiser mais de uma e pressionar Enter at chegar em Registrar Venda. Em seguida selecionar a forma de pagamento e o valor recebido. Pressionar Enter at o final para concluir a venda. Venda a Prazo: Clicar em Consumidor para selecionar o Cliente que j deve estar cadastrado. Depois de selecion-lo, pressione Enter at Condio de Pagamento e selecionar A vista ou A Prazo 30 dias. Em seguida pressione Enter e realize o mesmo processo da Venda a Vista. Recebimento de Contas: Na tela de Vendas, pressione CTRL+R, depois selecione Ttulos. Digite o nome do Cliente para pesquisar. Para baixar uma conta, clique duas vezes no ttulo que vai aparecer no meio da tela, ou aperte a tecla de Espao. Para baixar o ttulo selecionado, pressione CTRL+T. Informe o valor, se ter desconto e a forma de pagamento. Pressione Enter at o final. Recebimento Parcial: Na mesma tela de Recebimento de Contas, selecione novamente o cliente, depois pressione CTRL+P, informe a forma de pagamento, o valor a ser recebido e pressione Enter at o final. Reimpresso de Cupom: Para reimprimir o cupom, abra o Menu Consultas/Movimentao, pesquise a venda por data, cliente ou nmero de cupom e clique em Imprimir. Depois pressione Enter para concluir. 2) Movimentao do Caixa Caixa Analtico: Para tirar o resultado das vendas do dia, abra o Master Gesto, selecione o Menu Relatrios/Caixa/Caixa Analtico. Selecione o tipo venda para consultar (vendas, recebimentos, devolues) e o perodo. Sangria/Suprimento de Caixa: Para realizar Sangria (Retirada) ou Suprimento (Entrada) de dinheiro no caixa, v ao Master Venda, selecione o Menu Movimentao/Vendas e pressione CTRL+R. Depois selecione Sangria/Suprimento de Caixa, informe o Motivo e selecione a operao (sangria ou suprimento). Informe o valor e a forma de pagamento. Depois pressione Enter at o final para confirmar.
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3) Leitura X e Reduo Z

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Leitura X LX: Para emitir uma LX, abra o Master Venda e selecione o Menu ECF/Leitura X. Reduo Z RZ: Para emitir utilize a rotina de Fechamento de Caixa. Em segundo caso selecione o Menu ECF/Reduo Z. 4) Produtos F3 Incluir: Acessar o Master Gesto, Menu Arquivos/Cadastros/Produtos. Pressione CTRL+I, e preencha os dados do produto. Depois pressione CTRL+S para salvar. Alterar/Consultar: Abra a mesma opo. Pesquise o produto pela descrio, cdigo do produto ou cdigo de barras. 5) Clientes F2 Incluir: Acessar o Master Gesto, Menu Arquivos/Cadastros/Clientes. Pressione CTRL+I, e preencha os dados do cliente. Depois pressione CTRL+S para salvar. Alterar/Consultar: Abra a mesma opo. Pesquise o cliente pelo nome ou pelo cdigo do cadastro. 6) Entrada de Nota Fiscal Entrada Manual: Abra o Master Gesto, Menu Movimentao/Notas Fiscais de Entrada. Preencha os dados de Fornecedor, nmero da NF, data de emisso, valor total e na descrio selecione os produtos. Preencha os valores de compra e a quantidade, tributao, lotes, validades, etc. Terminada a digitao, clique em Salvar e depois em Baixar. Entrada por XML: Abra a mesma opo. Clique no boto Importar e depois selecione a pasta onde foi salvo o arquivo enviado pelo fornecedor. 7) Atualizao de Preos Atualizar: Abra o Master Gesto, Menu Movimentao/Atualizao de Preos. Depois selecione o tipo de produto a ser atualizado (tabelado, liberado ou geral), o tipo da atualizao de preo (alta, baixa ou geral), e o percentual a atualizar. Clique em filtrar. Depois clique duas vezes para selecionar o produto, ou clique em marcar todos para todos os produtos serem atualizados. Embalagem: Para corrigir a embalagem de produtos cartelados, realize o mesmo processo clique no produto e depois em embalagem. Incluir Produtos Novos: Realize o mesmo processo e clique em Novos. Selecione o produto. Correlacionar Cdigo de Barras: Clique em Correlao, depois selecione o produto para correlacionar e depois clique em buscar correlao. Selecione o produto para ser correlacionado.
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Manual do Usurio
Master Gesto
1) Clientes

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Incluir: Acessar o Master Gesto, Menu Arquivos/Cadastros/Clientes. Pressione CTRL+I, e preencha os dados do cliente. Depois pressione CTRL+S para salvar. Alterar/Consultar: Abra a mesma opo. Pesquise o cliente pelo nome ou pelo cdigo do cadastro. Bloquear Cliente: No cadastro do cliente, na opo Conceito selecione Bloqueado. Dados Cadastrais Tipo de Pessoa: Fsica ou Jurdica. Conceito: Especial, Normal, Bloqueado, Desativado e Consumidor. Nome do Cliente Dados de Endereo: Endereo Padro, nmero, complemento, bairro, CEP, cidade, Estado, CM (Cdigo do Municpio). Telefones: Fone residencial, fone p/ contato e celular. Documentos: CPF, Tipo de Documento (se RG, Habilitao, Etc.), nmero do documento, rgo emissor do documento, UF do documento. Convnio: Selecione o convnio do cliente. Se no tiver convnio, selecione A PRAZO. + Endereos: Para cadastrar um novo endereo. Selecione Endereo Padro se este endereo for o principal. Dependentes: Cadastre pessoas para comprar na farmcia em nome do Cliente cadastrado. Na opo restries, informe as condies para retirada de produtos. Observaes: Preencha outras informaes do cliente que vo aparecer na tela de venda. Foto: Selecione uma foto para o cadastro do Cliente. Renda: Preencha informaes de salrio e referncias do Cliente.

2) Pacientes Acessar o Master Gesto, Menu Arquivos/Cadastros/Pacientes. Pressione CTRL+I, e preencha os dados do paciente. Depois pressione CTRL+S para salvar. Para alterar pesquise o paciente pelo nome ou pelo cdigo do cadastro. Pressione CTRL+A. Para salvar pressione CTRL+S. Para cancelar as alteraes pressione ESC. 3) Fornecedores Incluir: Acessar o Master Gesto, Menu Arquivos/Cadastros/Fornecedores. Pressione CTRL+I, e preencha os dados do fornecedores. Depois pressione CTRL+S para salvar.
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Alterar/Consultar: Abra a mesma opo. Pesquise o fornecedor pelo nome ou pelo cdigo do cadastro. Preencha os dados de CNPJ, IE, Razo Social, Endereo e etc. Para salvar pressione CTRL+S. Para cancelar as alteraes pressione ESC. 4) Produtos Incluir: Acessar o Master Gesto, Menu Arquivos/Cadastros/Produtos. Pressione CTRL+I, e preencha os dados do produto. Depois pressione CTRL+S para salvar. Alterar/Consultar: Acesse a mesma opo. Pesquise o produto pelo nome ou pelo cdigo do cadastro. Preencha os dados do produto. Para salvar CTRL+S. Para cancelar as alteraes pressione ESC. Clonar Cadastro: Essa opo serve para realizar a cpia de um cadastro j existente. Para isso primeiro busque o produto j existente e depois clique em Clonar o Produto. Dados do Produto Categoria: Produto ou Servio. Dados Principais: Preencha Descrio, Seo, Unidade (caixa, frasco, unidade, etc.), Laboratrio, Cdigo de barras. Tipo de Preo: Tabelado, Liberado e Informado (Quando o produto no tem preo e vai ser informado apenas na venda). Cdigo do Fabricante: Cdigo interno do produto enviado pelo fornecedor. Cdigo Registro: Registro do medicamento no Ministrio da Sade. Tipo de Desconto A Vista e A Prazo: Sim Sempre traz desconto, No Nunca permite desconto, Limite Permite o desconto at o limite quando informado. Nesse caso o desconto no vem automaticamente. Outras Opes: Grupo do produto (subdiviso abaixo da seo), Ativado (desmarcar para desativar o produto), Comisso (se desejar pagar comisso para o produto), Controla Lote (ativar o controle de lote), Farm. Popular (indica se o produto faz parte da farmcia popular), Injetvel (indica se o produto injetvel), Uso Contnuo (indica se o produto de uso continuo; essa opo habilita o controle de quem usa o produto), Balana (indica se o produto pesado por balana). Estoque Mn. e Mx.: Estoque Mnimo Reserva o mnimo para venda (atingindo esse valor o sistema no deixa mais vender). Estoque Mximo Avisa quando no mais necessrio comprar o produto. Frao e Unid. Frao: Quando o produto fracionado, indique a quantidade de fraes e a unidade de venda (cartela, capsula e etc.). Custo Real, Bruto e Mdio: Custo real o calculo do valor unitrio do produto, mais impostos. Custo bruto grava o valor unitrio da compra. Custo mdio calcula o valor das ltimas compras. Custo: Informe o preo de custo do produto. Margem de Lucro: Informe a margem de lucro sobre o custo do produto. Preo: Valor do Preo de Venda (PMC). Reserva: Valor reservado pelo estoque mnimo e mximo. Saldo: Valor em estoque do produto.

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ltimo Preo: Data da ultima atualizao de preo. Valor com Desconto a Vista e a Prazo: Valor do produto se possuir desconto ou acrscimo a vista, e desconto ou acrscimo a prazo, no caso de o preo a Prazo ser diferente do Vista. Correlao: Clique em Correlao, depois selecione o produto para correlacionar e depois clique em buscar correlao. Selecione o produto para ser correlacionado. Tributao: Informe o tipo de tributao para o produto. NCM e CFOP: Informe os cdigos de NCM e CFOP para o produto que vem informado na nota fiscal. Lista: Quando o produto for Substituio Tributria (FF), selecione o tipo de lista (positiva, negativa, neutra e liberada). PIS/COFINS: Marque esta opo se o produto no for isento. IPI/ICMS: Informe a porcentagem da alquota para os produtos. Portaria: Quando o medicamento for de uso controlado ou antibitico, informar a lista que pertence. Lista SNGPC: Marque se o produto deve ser enviado para a ANVISA. Receita: Informe o tipo de receita para o medicamento. Unidade de Medida do Medicamento: Informe se ele Frasco ou Caixa. Fornecedores: O sistema preenche as informaes das ltimas compras do produto por fornecedor, quando dada entrada de notas fiscais. Observaes: Informe o princpio ativo do produto. Indicaes: Preencha as indicaes. Foto: Selecione uma foto para o cadastro do Produto. Lotes: Visualize os lotes cadastrados do produto. Promoo: Informe o valor de promoo, desconto, tipo de promoo (a vista, a prazo, etc.), data de validade da promoo. Farmcia Popular: Ver no manual de PBMs. 5) Empresas Para acessar, abra o Master Gesto, acesse o Menu Arquivos/Tabelas/Empresas. Dados da Empresa: Informe todos os dados da empresa (Razo Social, CNPJ, IE, Endereo, Responsvel Tcnico, Regime Tributrio e etc.). Convnios: Informe os dados dos PBMs da farmcia (Farmcia Popular, Pharma Link e etc.). Para salvar pressione CTRL+S. Para cancelar as alteraes pressione ESC. Contador: Preencha os dados do Contador da Empresa (Escritrio) para fazer o SPED Fiscal. 6) Funcionrios Incluir: Acessar o Master Gesto, Menu Arquivos/Tabelas/Funcionrios. Pressione CTRL+I, e preencha os dados do funcionrio. Marque a opo funcionrio ativo. Depois busque Login e Senha para informar o Login e Senha para acessar o sistema. Depois pressione CTRL+S para salvar.
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Alterar/Consultar: Acesse a mesma opo. Pesquise o funcionrio pelo nome ou pelo cdigo do cadastro. Preencha os dados do funcionrio. Para salvar CTRL+S. Para cancelar as alteraes pressione ESC. Permisses: Clique no boto de permisses (=), depois pressione CTRL+A. Clique duas vezes para marcar ou desmarcar as opes que o funcionrio ter acesso. Para salvar pressione CTRL+S. Para cancelar as alteraes pressione ESC. 7) Feriados Acessar o Master Gesto, Menu Arquivos/Tabelas/Feriados. Pressione CTRL+I, para incluir um feriado. Para salvar pressione CTRL+S. Para alterar pressione CTRL+A. Para cancelar as alteraes pressione ESC. 8) Cdigo Tributvel Acessar o Master Gesto, Menu Arquivos/Tabelas/Cdigo Tributvel. Pressione CTRL+I, para incluir um cdigo tributvel. Informe o cdigo (01, 02, FF, II, etc.), depois informe a descrio, o percentual da alquota, o tipo da alquota (ICMS ou ISSQN) e selecione se o produto tributado pelo ICMS, Subst. Tributria e etc. Para salvar pressione CTRL+S. Para alterar pressione CTRL+A. Para cancelar as alteraes pressione ESC. 9) Condies de Pagamento Acessar o Master Gesto, Menu Arquivos/Tabelas/Condies de Pagamento. Pressione CTRL+I, para incluir uma condio de pagamento. Informe o nome da condio, marque se for a Vista, e se est Ativado. Depois incluir o Nmero de Parcelas e Nmero de Dias entre as Parcelas. Depois marcar a opo entrada se quiser a condio com entrada e mais parcelas, e financiamento se quiser que o sistema solicite o valor das parcelas diferente do valor de venda a prazo. Para salvar pressione CTRL+S. Para alterar pressione CTRL+A. Para cancelar as alteraes pressione ESC. 10) Convnios Acessar o Master Gesto, Menu Arquivos/Tabelas/Convnios. Pressione CTRL+I, para incluir um convnio. Informe o nome do convnio, o status (ativado, bloqueado, etc.), percentual de desconto vista, desconto a prazo, dia de vencimento no ms, porcentagem de juros ao ms, dias limite para atraso antes da cobrana de juros. Marcar vencimento no prprio ms se quiser que o fechamento seja sempre no final do ms, convnio especial para buscar preo de custo na venda, e conceder desconto mximo se quiser que j venha descontado em todas as vendas o valor automaticamente. Para salvar pressione CTRL+S. Para alterar pressione CTRL+A. Para cancelar as alteraes pressione ESC.
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11) Convnio/Seo

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Acessar o Master Gesto, Menu Arquivos/Tabelas/Convnio-Seo. Pressione CTRL+I para selecionar quais sees tem desconto para os convnios selecionados. Selecione o convnio, a seo, o desconto vista e o prazo. Para salvar pressione CTRL+S. Para alterar pressione CTRL+A. Para cancelar as alteraes pressione ESC. 12) Bancos Acessar o Master Gesto, Menu Arquivos/Tabelas/Bancos. Pressione CTRL+I para incluir uma agncia bancria. Informe o nome do banco e um nmero para controle. Para salvar pressione CTRL+S. Para alterar pressione CTRL+A. Para cancelar as alteraes pressione ESC. 13) Contas Acessar o Master Gesto, Menu Arquivos/Tabelas/Contas. Pressione CTRL+I para incluir uma conta para controle da farmcia. Informe o cdigo da conta, o nome da conta, o tipo (ativo, passivo, despesa ou receita) e a categoria (fixas, variveis ou governo). Para salvar pressione CTRL+S. Para alterar procure e pressione CTRL+A. Para cancelar as alteraes pressione ESC. 14) Contas de Bancos Acessar o Master Gesto, Menu Arquivos/Tabelas/Contas de Bancos. Pressione CTRL+I para incluir uma conta bancria. Informe o nome do banco j cadastrado, o nmero da conta, o nmero da agncia bancria e o tipo de conta (conta corrente, conta poupana ou outro). Na opo saldo, aparece os valores que so creditados e debitados na conta. Para salvar pressione CTRL+S. Para alterar pressione CTRL+A. Para cancelar as alteraes pressione ESC. 15) Especialidades Acessar o Master Gesto, Menu Arquivos/Tabelas/Especialidades. Pressione CTRL+I para incluir uma especialidade mdica. Informe o nome da especialidade e uma descrio. Para salvar pressione CTRL+S. Para alterar pressione CRTL+A. Para cancelar as alteraes pressione ESC. 16) Tratamentos Acessar o Master Gesto, Menu Arquivos/Tabelas/Tratamentos.
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Pressione CTRL+I para incluir um novo tratamento para Farmcia Popular. Informe o nome e a descrio e pressione CTRL+S para salvar. Para alterar pressione CTRL+A. Para cancelar as alteraes pressione ESC. 17) Mdicos Acessar o Master Gesto, Menu Arquivos/Tabelas/Mdicos. Pressione CTRL+I para incluir um mdico. Informe nome, especialidade, conselho, nmero de registro, telefones, endereos e etc. Para salvar pressione CTRL+S. Para alterar pressione CTRL+A. Para cancelar as alteraes pressione ESC. 18) CRM Acessar o Master Gesto, Menu Arquivos/Tabelas/CRM. Clique em Incluir para incluir um novo conselho (CRM, CRMV, CRO, etc.). Pressione o boto salvar. Para cancelar alguma alterao clique em cancelar. 19) Laboratrios Acessar o Master Gesto, Menu Arquivos/Tabelas/Laboratrios. Pressione CTRL+I para incluir um laboratrio. Para salvar as alteraes pressione CTRL+S. Para alterar pressione CTRL+A. Para cancelar alteraes pressione ESC. 20) Sees Acessar o Master Gesto, Menu Arquivos/Tabelas/Sees. Pressione CTRL+I para incluir uma seo. Informe o nome da seo, o tipo da seo, percentual de comisso a vista e a prazo, desconto para venda vista e venda a prazo. Informar o tipo de desconto a vista e a prazo (Sim para descontar sempre, No para nunca permitir e Limite para permitir desconto at o limite da porcentagem). Para salvar pressione CTRL+S. Para alterar pressione CTRL+A. Para cancelar alteraes pressione ESC. 21) Comisso por Seo Acessar o Master Gesto, Menu Arquivos/Tabelas/Comisso por Seo. Pressione CTRL+I para incluir uma comisso por seo. Informe o funcionrio, escolha a seo, e a porcentagem de comisso a vista e a prazo para esta seo. Para salvar pressione CTRL+S. Para alterar pressione CTRL+A. Para cancelar alteraes pressione ESC. 22) Comisso por Produto
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Acessar o Master Gesto, Menu Arquivos/Tabelas/Comisso por Produto.


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Pressione CTRL+I para incluir uma comisso por produto. Informe o produto, o percentual de comisso a vista e a prazo, e a data de incio e trmino da comisso. Para salvar pressione CTRL+S. Para alterar pressione CTRL+A. Para cancelar alteraes pressione ESC. 23) Grupos Acessar o Master Gesto, Menu Arquivos/Tabelas/Grupos. Pressione CTRL+I para incluir um novo grupo de produtos. Informe o nome do grupo. Para salvar pressione CTRL+S. Para cancelar alteraes pressione ESC. 24) Unidades Acessar o Master Gesto, Menu Arquivos/Tabelas/Unidades. Pressione CTRL+I para incluir uma nova unidade de medida. Informe o nome da unidade (abreviatura), a descrio, se ela possui base, marque controla estoque, e selecione o tipo se estoque, formulao ou ambas. Para salvar pressione CTRL+S. Para alterar pressione CTRL+A. Para cancelar as alteraes pressione ESC. 25) Histricos Acessar o Master Gesto, Menu Arquivos/Tabelas/Histricos. Pressione CTRL+I para incluir um histrico de movimentao. Informe o nome do histrico, o tipo (entrada ou sada), marque se atualiza estoque ou se movimenta caixa, caso contrrio deixe em branco. Pressione CTRL+S para salvar. Para alterar pressione CTRL+A. Para cancelar as alteraes pressione ESC. 26) Caixa Analtico Acessar o Master Gesto, Menu Relatrios/Caixa/Caixa Analtico. Selecione o Tipo de Movimento (Movimento se voc usa o caixa por data, Caixa se voc usa o caixa aberto mais de um dia), Vendedor (deixe em branco para todos), Perodo, Caixa (selecione a letra), Terminal, o Tipo de Venda (deixe todos marcados para tirar o caixa total) e lanamentos de devoluo deixe marcado para constar produtos devolvidos. Confirme para acessar o relatrio. Para acessar o relatrio resumido (Sinttico) selecione Last Page. 27) Faturamento Acessar o Master Gesto, Menu Relatrios/Caixa/Faturamento. Selecione o tipo de faturamento: Seo ou laboratrio. Depois selecione o Caixa, o Terminal e o Perodo. Confirme.
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28) Extrato de Clientes


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Acessar o Master Gesto, Menu Relatrios/Clientes/Extrato. Selecione o Cliente. Depois selecione o tipo (Analtico aparece todos os produtos comprados, Sinttico aparece apenas todos os ttulos e Resumo somente o valor total). Selecione o Perodo (Consultar vendas por emisso, vencimento ou todos). Depois selecione o tipo de Ttulos (Em aberto, Quitados ou Todos). Confirme. 29) Contas a Pagar Analtico e Sinttico Acessar o Master Gesto, Menu Relatrios/Financeiro/Contas a Pagar Analtico ou Sinttico. Selecione a Conta (deixe em branco para todas). Selecione o Fornecedor (deixe em branco para todos). Marque a situao dos ttulos (Vencidos, No vencidos e Pagos). Depois clique em Imprimir. O Relatrio vai aparecer na tela. 30) Carta de Cobrana Acessar o Master Gesto, Menu Relatrios/Financeiro/Carta de Cobrana. Selecione o nome do cliente, convnio que ele faz parte (se no tiver deixe em todos), depois informe uma data em Vencidos at, Emisso ou Vencimento. Clique em confirmar. 31) Anlise Mensal Acessar o Master Gesto, Menu Relatrios/Financeiro/Anlise Mensal. Selecione o Ms para anlise do resultado das despesas e recebimentos. Confirme. 32) Vendas Prazo Acessar o Master Gesto, Menu Relatrios/Financeiro/Vendas Prazo. Selecione o Filtro (Clientes, Convnio ou todos), depois informe o perodo. Selecione emisso ou vencimento. Selecione o Pagamento (Todas, Abertas ou Baixadas), o tipo de Relatrio (Analtico por item, Analtico Extrato, Sinttico, Por Cliente, Relao ou Por Convnio), informe o desconto se quiser dar um desconto no acerto total. Selecione Imprimir somente o Total (se quiser que saia somente o valor total das dvidas), Imprimir CPF, endereo ou fone (se quiser que saia essas informaes) e Imprimir coluna Recebido (se quiser imprimir a data de pagamento dos itens j pagos). Se quiser imprimir em arquivo marque esta opo e selecione a pasta onde salvar. Clique em confirmar. 33) Vendas por dia Acessar o Master Gesto, Menu Relatrios/Financeiro/Vendas por dia. Selecione o perodo e o nmero do terminal (deixe 0 para todos). Clique em confirmar.
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34) Cobrana

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Acessar o Master Gesto, Menu Relatrios/Financeiro/Cobrana. Selecione o nome do cliente (Pressione DEL para apagar o cliente), selecione o convnio e o perodo. Depois selecione as opes Imprimir somente o total (para sair somente o valor total), imprimir itens das vendas (se quiser que saiam todos os produtos vendidos), imprimir histrico de pagamentos e considerar tolerncia. Depois clique em confirmar. 35) Pagamentos Acessar o Master Gesto, Menu Relatrios/Financeiro/Pagamentos. Selecione o cliente, o perodo, o tipo (Pagamentos ou Ttulos) e marque se quiser imprimir os itens da venda. Clique em confirmar. 36) Relatrio de Contas Acessar o Master Gesto, Menu Relatrios/Financeiro/Relatrio de Contas. Selecione o tipo (Sinttico ou Analtico), o perodo, marque as opes: Identificador de caixa (se quiser saber em qual caixa foi dada a entrada da conta) e Imprimir contas zeradas (se quiser que saiam as contas zeradas tambm). Clique em confirmar. 37) Estatsticas de Movimento Acessar o Master Gesto, Menu Relatrios/Financeiro/Estatstica de Movimento. Selecione o tipo de Movimento: Formulao (confirmadas ou retiradas) ou Vendas. Selecione o Perodo (dia, ms, ano ou ano comparar), a data, exibir dados ou grfico, orientao (retrato ou paisagem), comparar (valores, quant. Vendida, quant. Itens, quant. Produtos), escolha o tipo de grfico e selecione se quiser visualizar em 3D ou no. Clique em confirmar. 38) Comisso Analtica e Sinttica Acessar o Master Gesto, Menu Relatrios/Funcionrios/Comisso Analtica ou Sinttica. Selecione o perodo, a condio de pagamento (a vista, a prazo ou ambas), data (considerar emisso, vencimento ou pagamento), selecione imprimir comisso zerada (se quiser saber quem teve comisso zero), e farmcia popular (para sair vendas da farmcia popular). Selecione o Vendedor (Deixe Todos para todos os vendedores) e a Seo (deixe Geral para todas). Clique em confirmar. 39) Ranking de Vendedores Acessar o Master Gesto, Menu Relatrios/Funcionrios/Ranking de Vendedores.
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Informe o perodo de vendas, selecione o funcionrio (deixe em branco para todos) e informe se deseja separar as vendas por seo ou no. 40) CMV Acessar o Master Gesto, Menu Relatrios/Estoque/CMV. Para sair o relatrio de Custo das Mercadorias Vendidas, selecione o perodo. Clique em confirmar. 41) Reposio de Produtos Acessar o Master Gesto, Menu Relatrios/Estoque/Reposio de Produtos. Selecione o Tipo (Vendas, Mnimo ou Mximo), o Caixa, o Terminal (deixe 0 para todos), a seo, o laboratrio, o perodo e o horrio, selecione se quer imprimir por cdigo, barras, origem ou fabricante, selecione Imprimir estoque mnimo e mximo zerados, e depois clique em confirmar. 42) Curva ABC (Vendas ou Estoque) Acessar o Master Gesto, Menu Relatrios/Estoque/Curva ABC (Vendas ou Estoque). Selecione o processo (Vendas ou Estoque), ordenar por (Quantidade ou Valor), perodo, tipo (Produtos ou Insumos), o tipo de produtos (Todos, Produtos ou Servios), a Curva (Todas, A, B ou C) e se deseja imprimir em relatrio ou grfico. Depois clique em Confirmar. 43) Entradas/Sadas Acessar o Master Gesto, Menu Relatrios/Estoque/Entradas-Sadas. Selecione o perodo, o terminal, o produto (deixe em branco para todos), seo, lista, imprimir entradas, sadas ou todas, o tipo da movimentao (vendas, ajuste, notas, perdas ou devolues) e selecione se desejar imprimir somente os produtos da F. Popular. Clique em confirmar. 44) Uso Contnuo Acessar o Master Gesto, Menu Relatrios/Produtos/Uso Contnuo. Selecione o Perodo da Venda e o perodo previsto para o trmino do uso do medicamento. Clique em confirmar. 45) Aniversariantes Acessar o Master Gesto, Menu Relatrios/Outros/Aniversariantes. Selecione o Perodo, e selecione o tipo (Clientes, Pacientes ou todos). Clique em confirmar.
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46) Etiquetas por Listas


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Acessar o Master Gesto, Menu Relatrios/Etiquetas/Listas. Clique no + para incluir um novo produto. Selecione o produto, a quantidade de etiquetas, data de fabricao, validade, e selecione se quiser imprimir seo, cdigo de origem e cdigo de fabricante. Depois clique em confirmar. Para imprimir a etiqueta, clique no cone da impressora. 47) Etiquetas por Fornecedores Acessar o Master Gesto, Menu Relatrios/Etiquetas/Fornecedores. Selecione o Fornecedor, selecione o nmero da Nota Fiscal e clique no cone da impressora para imprimir. Clique em confirmar. 48) Relatrio de Lotes por Vencimento Acessar o Master Gesto, Menu Relatrios/Lotes/Produtos. Selecione Estoque atual, Situao, Lotes Abertos, Concludos ou Todos, Data de validade, Seo, Descrio e Controlados. Clique em confirmar. 49) Relatrios de Notas de Entradas Acessar o Master Gesto, Menu Relatrios/Notas de Entrada. Selecione o Fornecedor, o perodo e marque Listar Itens se quiser que saiam os produtos das notas. Clique em confirmar. 50) Relatrio de Inventrio Acessar o Master Gesto, Menu Relatrios/Relatrios/Relatrio de Inventrio. Selecione a data. Clique em confirmar. 51) Relatrio de Produtos Acessar o Master Gesto, Menu Relatrios/Relatrios/Relatrio de Produtos. Selecione a quantidade em estoque. Clique em confirmar. 52) Relatrio de Clientes Acessar o Master Gesto, Menu Relatrios/Relatrios/Relatrios de Clientes. Selecione a cidade do cliente. Clique em confirmar. 53) Crditos
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Acessar o Master Gesto, Menu Financeiro/Crditos. Pressione CTRL+I para incluir um crdito. Informe o cliente, o valor, a data e a validade. Escolha o status (em aberto, terminado ou cancelado). Para salvar pressione CTRL+S. Para alterar pressione CTRL+A. Para cancelar alteraes pressione ESC. *Esse crdito ser usado em vendas quando selecionada a moeda crdito. 54) Contas a Pagar Acessar o Master Gesto, Menu Financeiro/Contas a Pagar. Clique em Gerar Ttulo para incluir. Selecione o tipo de conta, o fornecedor, valor, parcelas, nmero do documento, data de emisso e data do vencimento, informe o desconto, e o clculo da data de vencimento (se em data ou em dias). Depois clique em Prvia e em seguida em Gerar. Para alterar clique em Alterar Ttulos, pra excluir clique em Excluir Ttulos. Para pesquisar, clique em Pesquisa de Ttulos. Selecione a situao (em aberto ou pago), o perodo e o fornecedor. Clique em confirmar. 55) Pagamento de Contas Acessar o Master Gesto, Menu Financeiro/Pagamento de Contas. Selecione o tipo de conta. Depois selecione o fornecedor e informe o perodo. Informe a situao dos ttulos (vencidos, a pagar ou pagos). Escolha a ordem (vencimento, pagamento ou emisso), depois clique em filtrar. Para dar baixa em uma conta, clique no ttulo, depois clique em Pagar. Informe a data de pagamento, valor pago, desconto, acrscimo e selecione o tipo de quitao (pagamento total ou parcial). Para finalizar, clique em Gravar. 56) Movimentao Financeira Acessar o Master Gesto, Menu Financeiro/Movimentao Financeira Para incluir uma movimentao, pressione CTRL+I. Informe o banco e a agncia, o tipo de conta, o valor, a data do movimento, o tipo da movimentao (crdito ou dbito), a descrio da movimentao. Para salvar pressione CTRL+S. Para procurar: selecione o banco ou a conta, cliente ou fornecedor, ou o perodo. Para alterar pressione CTRL+A. Para cancelar pressione ESC. 57) Notas Fiscais de Entrada Acessar o Master Gesto, Menu Movimentao/Notas Fiscais de Entrada. Informe o nome do Fornecedor. Em modelo deixe n 1. Informe o nmero da Nota Fiscal, data de Emisso, data de Entrada, Histrico deixe n 1 (Aquisio de Produtos/Artigos), informe o CFOP (1403 para Entrada de Mercadorias). Depois disso clique na linha Produto e busque o produto. Guia Geral: Informe a quantidade, valor unitrio, desconto em porcentagem, desconto em valor, escolha se quer marcar Atualiza Custo (essa opo vai alterar o custo do produto e recalcular a margem de lucro e o preo de venda), verifique o cdigo de barras.
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Guia Tributos: informe o cdigo tributrio, % MVAST, informe a alquota do ICMS de compra, reduo de ICMS, valor da base calculo do produto, ICMS de compra, reduo do ICMS de compra, Base do ICMS substituio, valor da alquota do IPI, base do IPI, CFST, marcar se o produto isento PIS/COFINS e o tipo da Lista (positiva, negativa, neutra ou liberada). Guia Lote: Selecione se o produto controla lote ou no, o nmero do lote, data de fabricao, e a data de validade. Guia Outros: informe o laboratrio, seo e se o produto for controlado informe portaria, marque Lista SNGPC, informe o tipo da receita e o nmero do Registro no MS. Informe se tiver cdigo de fabricante. Guia Correlao: Clique em correlacionar e procure o produto a correlacionar. Guia Observaes: Informe alguma observao para o produto. *Geralmente necessrio apenas informar os dados nas guias Gerais, Lote e Outros. Depois de ter preenchido os dados do produto, pressione Enter at o final e comece a informar os dados do prximo item. Depois de preenchidos todos os produtos, informe a Base ICMS, Valor ICMS, Base ICMS Substituio, Valor ICMS Substituio, Total dos produtos, Frete, Seguro, Desconto, Outras Despesas, IPI, Total Nota (* obrigatrio o preenchimento apenas do Total dos produtos e do Total da Nota). Para gravar a nota clique em Salvar. Para baixar no estoque clique em Baixar. Para pesquisar uma nota clique em Localizar. Importao de Nota Para dar entrada de notas pelo arquivo xml, em primeiro lugar entre no seu e-mail e salve o arquivo xml que o fornecedor enviou. Depois entre na Entrada de Notas Fiscais no sistema, e clique no boto Importar. Selecione a pasta onde foi salvo o arquivo xml. Selecione o arquivo e clique em Abrir. O sistema vai apresentar a seguinte mensagem: Nota importa com sucesso. Confira todos os dados da nota. Se estiverem corretos, clique em Salvar e depois em Baixar. 58) Ajuste de Estoque Para incluir um novo ajuste pressione CTRL+I. Informe o motivo, o funcionrio, a operao (entrada, sada ou perda) e a data. Informe o produto e a quantidade para calcular no estoque. Para salvar pressione CTRL+S. Para cancelar as alteraes pressione ESC. Para alterar um ajuste de estoque, pressione CTRL+A. Clique duas vezes para abrir. 59) Atualizao de Preos Abra o Master Gesto, Menu Movimentao/Atualizao de Preos. Atualizar: Selecione o tipo de produto a ser atualizado (tabelado, liberado ou geral), o tipo da atualizao de preo (alta, baixa ou geral), e o percentual a atualizar. Clique em filtrar. Depois clique duas vezes para selecionar o produto, ou clique em marcar todos para todos os produtos serem atualizados. Embalagem: Para corrigir a embalagem de produtos cartelados, realize o mesmo processo clique no produto e depois em embalagem. Para gravar pressione ENTER.
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Incluir Produtos Novos: Realize o mesmo processo e clique em Novos. Selecione o produto. Informe o cdigo tributrio e a alquota de ICMS. Clique em Incluir. Correlao: Clique em Correlao, depois selecione o produto para correlacionar e depois clique em Buscar Correlao. Selecione o produto para ser correlacionado e depois pressione OK. Correlao Barras: Para correlacionar automaticamente os produtos do sistema com os da ABCFARMA. Clique em marcar todos, ou selecione o produto e depois clique em Correlacionar. 60) Cadastro de Lotes Abra o Master Gesto, Menu Movimentao/Lotes. Para incluir um novo lote, pressione CTRL+I. Informe a descrio do produto, nmero da NF, fornecedor, nmero do lote, quantidade de entrada, saldo atual, quantidade reservada (se tiver), data de entrada, data de fabricao, validade e o status (ativo, em aberto, terminado e sem entrada). Pressione CTRL+S para salvar e ESC para cancelar as alteraes. Para alterar pressione CTRL+A. *Esse cadastro de lotes no registra lotes no livro SNGPC, portanto aconselhvel seu uso para produtos no controlados. 61) Reajuste de Preos Abra o Master Gesto, Menu Movimentao/Reajuste de Preos. Selecione o tipo (Produtos ou Insumos), o tipo de produtos (Tabelados ou Liberados), o percentual e a seo. Depois pressione Reajustar. 62) Auditoria do Sistema Acesse o Master Gesto, Menu Utilitrios/Auditoria do Sistema. Selecione o nmero do terminal, o funcionrio, informe o perodo e coloque a informao para pesquisa em Localizar. (Exemplo: venda) *Esta opo funciona como Rastro do Sistema e grava todas as atividades realizadas no sistema e seus respectivos terminais e usurios. 63) CFOP Acesse o Master Gesto, Menu Utilitrios/CFOP. Para incluir um novo CFOP pressione CTRL+I. Digite o nmero do CFOP, a natureza do CFOP, o tipo (Entrada ou Sada), o Grupo, e marque Usar se quiser usar no sistema. Para alterar pressione CTRL+A. Para salvar pressione CTRL+S. Para cancelar pressione ESC. 64) Liberao do Sistema Acessar o Master Gesto, Menu Ajuda/Sobre o sistema. Selecione a opo Informar Nova Licena de Uso. Informe a chave de liberao. Clique em confirmar.
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Master Vendas
65) Abertura/Fechamento de Caixa

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Acessar o Master Venda, Menu Caixa/Abrir o Caixa ou Fechar o Caixa. Para abrir o caixa, abra o Menu Caixa/Abrir Caixa. Selecione o Vendedor e o Valor Inicial que vai ser a Posio Inicial PI. Para fechar o caixa, v ao Menu Caixa/Fechar Caixa. Conferir os valores vendidos, e confirmar o valor final que vai ser a Posio Final PF. 66) Atualizar Caixa Acessar o Master Venda, Menu Caixa/Atualizar o Caixa. Para atualizar o caixa, selecione a data do caixa. Depois informe o valor inicial, a letra do caixa e o funcionrio. Clique em atualizar. *Essa rotina no pode ser realizada com o caixa aberto. 67) Consulta Produtos e Servios Acessar o Master Venda, Menu Consultas/Produtos e Servios. Para consultar produtos e servios, selecione o nome do produto. *Essa rotina no abre o cadastro do produto. 68) Consulta Movimentao Acessar o Master Venda, Menu Consultas/Movimentao. Para visualizar uma venda, busque a venda e clique em procurar. Na tela abaixo deve aparecer a venda. Mais abaixo aparecem os produtos. A direita aparecem as formas de pagamento. Para reimprimir uma venda, clique em Imprimir e confirme. 69) Consulta DAV Acessar o Master Venda, Menu Consultas/DAV. Use esta opo para visualizar oramentos. Oramentos ainda no baixados estaro com o status Aberto. Oramentos j baixados ou cancelados estaro como Fechados. Clique em procurar para concluir a busca. 70) Consulta Pagamentos Acessar o Master Venda, Menu Consultas/Pagamentos.
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Use essa opo para visualizar recebimentos, sangrias, suprimentos e crditos. Aps realizar a pesquisa, para reimprimir algum comprovante clique em imprimir. Para cancelar algum desses pagamentos clique em anular. 71) Vendas F2/F3 Venda a Vista: Para acessar a tela de vendas, abra o Menu Movimentao/Vendas. Clicar na descrio para digitar o produto a procurar. Depois de selecionado, digitar Enter para selecionar quantidade, acrscimo, desconto e valor unitrio. Para incluir novo produto, seguir o mesmo passo. Para finalizar a venda digite F4. Na prxima tela, informar o vendedor, novo total se tiver desconto, selecionar 2 via do cupom se quiser mais de uma e pressionar Enter at chegar em Registrar Venda. Em seguida selecionar a forma de pagamento e o valor recebido. Pressionar Enter at o final para concluir a venda. Para cancelar um item da venda antes de finalizar, pressione a setinha para cima do teclado, depois clique no X vermelho no final da linha do produto e clique em confirmar. Venda a Prazo: Clicar em Consumidor para selecionar o Cliente que j deve estar cadastrado. Depois de selecion-lo, pressione Enter at Condio de Pagamento e selecionar A vista ou A Prazo 30 dias. Em seguida pressione Enter e realize o mesmo processo da Venda a Vista. *Para realizar um cadastro rpido do cliente, clique no + que fica ao lado do nome do cliente. Recebimento de Contas: Na tela de Vendas, pressione CTRL+R, depois selecione Ttulos. Digite o nome do Cliente para pesquisar. Para baixar uma conta, clique duas vezes no ttulo que vai aparecer no meio da tela, ou aperte a tecla de Espao. Para baixar o ttulo selecionado, pressione CTRL+T. Informe o valor, se ter desconto e a forma de pagamento. Pressione Enter at o final. Recebimento Parcial: Na mesma tela de Recebimento de Contas, selecione novamente o cliente, depois pressione CTRL+P, informe a forma de pagamento, o valor a ser recebido e pressione Enter at o final. Suprimento/Sangria de Caixa: Pressione CTRL+R, depois selecione sangria/suprimento de caixa. Informe o Motivo, a operao (suprimento ou sangria). Informe o valor e a forma de pagamento. Depois pressione Enter at o final para confirmar. Recebimentos Diversos: Pressione CTRL+R, selecione Diversos. Depois selecione a moeda e informe o valor do recebimento. Visualizar Oramentos: Pressione CTRL+O e localize o oramento a ser baixado. Clique duas vezes e prossiga com a venda. Lista de Preos ABCFARMA: Pressione CTRL+L. Busque o produto. Na lista vai aparecer o preo de custo e venda direto da lista da ABCFARMA. Cancelar Vendas e Recebimentos: Selecione esta opo na tela de vendas, depois selecione a venda ou o recebimento e clique em Cancelar Vendas ou Recebimentos. Devolues de Produtos: Veja em devolues. Item 71. Pgina 21. Devolues de Crditos Gerados: Para devolver o dinheiro ao cliente dos crditos gerados, na tela de vendas clique no boto Pagamento. Depois selecione Devoluo. Informe o nome do cliente e pressione OK. O sistema vai perguntar se deseja devolver o dinheiro ao cliente.
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Pressione SIM e depois informe seu nome e sua senha. O sistema vai gerar um comprovante de Sangria de Caixa. Busca Princpio Ativo F10: Para consultar um produto pelo princpio ativo pressione F10. Para incluir um princpio ativo na venda, clique na descrio do produto, depois pressione F10. Busque o princpio ativo e depois pressione F4 ou confirmar. 72) Oramentos F7 Acesse o Master Venda, Menu Movimentao/Oramentos. Para realizar um oramento, siga os mesmos passos de uma venda normal tanto a vista como a prazo. Para finalizar selecione Imprimir Oramento. 73) Devolues Acesse o Master Venda, Menu Movimentao/Devolues. Para incluir uma devoluo pressione CTRL+I. Localize a venda com os produtos a serem devolvidos pressionando CTRL+L. Encontrando a venda clique nela duas vezes. V at o produto e no campo Qtde. Dev. informe a quantidade a ser devolvida. Para registrar a devoluo pressione CTRL+S. Para cancelar as alteraes pressione ESC. Para alterar uma devoluo, na tela de pesquisa pressione CTRL+A. *Marque a opo gerar crdito, apenas no caso de no querer retirar o valor da venda da conta do cliente e assim deixar em haver. Caso contrrio deixe sempre essa opo desmarcada para o ttulo e o valor serem abatidos da conta do cliente. 74) Consultar Ttulos Acesse o Master Venda, Menu Movimentao/Ttulos. Para incluir um ttulo pressione CTRL+I. Informe os dados da parcela, do documento e do cliente. Para salvar pressione CTRL+S. Para cancelar as alteraes pressione ESC. Para alterar a situao de um ttulo, localize o ttulo, pressione CTRL+A e depois em status selecione entre pago, a receber e cancelado. Para reimprimir uma duplicata clique em imprimir. *Essa opo serve para alterar ttulos e para criar ttulos em contas sem realizao de venda. 75) Baixa de Ttulos Acesse o Master Venda, Menu Movimentao/Baixa de Ttulos. Para realizar uma baixa de conta, selecione o Cliente ou o Convnio, o perodo, o pagamento, valor de desconto e se movimenta o caixa ou no. Clique em procurar. Selecione duas vezes ou pressione a barra de espao sobre os ttulos a serem baixados. No final pressione CTRL+T para baixar. Informe a forma de pagamento e confirme.
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*Essa Rotina serve para dar baixa em contas por Convnio. 76) Entregas

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Acesse o Master Venda, Menu Movimentao/Entregas. Incluir: Para incluir uma nova entrega pressione CTRL+I. Informe o entregador, os dados do cliente, a previso de entrega, urgncia, pessoa que vai receber, observaes, forma de pagamento, taxa de entrega, troco, custo de entrega, data da entrega, tentativas de entrega e a situao (pendente, terminada, retirada, cancelada ou saiu para entrega). Clique em localizar venda para entrega para poder selecionar o venda a ser entregue. Para salvar clique no boto gravar. Incluir pela venda: Para incluir pela venda, ao finalizar a venda, o sistema vai perguntar se deseja informar entrega. Siga os mesmos passos acima. Visualizar Entregas: Informe o perodo, o entregador, a ordem (nmero, venda, Coo, data de previso, data de entrega ou entregador), situao (pendentes, terminadas, retiradas, canceladas ou saiu para entrega). Clique em pesquisar. Para alterar pressione CTRL+A. 77) Faltas Acesse o Master Venda, Menu Movimentao/Faltas. Inicialmente, selecione o tipo (produtos, insumos ou todos) e visualizar por (seo, laboratrio, fornecedor ou geral). Deixe a opo processar desmarcada. Clique em confirmar. Depois pressione CTRL+I para incluir um produto na falta. Informe o produto, o fornecedor e etc. Por fim selecione se deseja incluir no pedido ou no. Pressione CTRL+S para salvar. ESC para cancelar. Para fazer alguma alterao pressione CTRL+A. Depois de incluir todos os produtos selecione a opo Totalizar para saber o total de pedidos por Fornecedor. Para imprimir clique em imprimir relatrio. Segundo Procedimento: selecione o tipo (produtos, insumos ou todos) e visualizar por (seo, laboratrio, fornecedor ou geral). Deixe a opo processar marcada. Abaixo, selecione comparar (estoque mnimo, mximo, vendas que vai listar os produtos vendidos e zerar que vai limpar todas as informaes e iniciar um novo arquivo de faltas). Depois informe os dias para mdia e para clculo e por fim selecione se deseja inicializar o arquivo de faltas (selecione sempre que quiser reiniciar o arquivo). Confirme. O sistema j vai trazer produtos nas faltas. Pressione CTRL+I para incluir um produto na falta. Siga os mesmos passos do procedimento acima para finalizar. 78) ECF Acessar o Master Venda, Menu ECF. Reduo Z: Use essa opo, caso no tenha fechado a impressora fiscal pelo fechamento de caixa.
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Leitura X: Use essa opo para emisso de Leitura X LX. 2 Via do Cupom Fiscal: Para reimprimir uma via do cupom fiscal, use essa opo. O sistema ir buscar na memria da impressora o cupom. Informe o nmero COO. 79) Menu Fiscal Acessar o Master Venda, Menu Menu Fiscal. LX Leitura X: Selecione essa opo para imprimir a LX. Leitura da Memria Fiscal: Selecione esta opo no Menu para emitir a LMF. (LMFC ou LMFS) Espelho MFD: Selecione esta opo para gerar um arquivo com o espelho da MFD. 80) TEF Funes Administrativas Acessar o Master Venda, Menu Utilitrios/TEF/Funes Administrativas. Informe o Grupo e depois selecione a operadora. Para sair clique em Retornar. 81) Salvamento (Backup) Acessar o Master Venda, Menu Utilitrios/Salvamento. Clique no Salvamento. Pressione Enter para iniciar, aguarde aparecer a mensagem para finalizar e pressione Enter novamente. *Se possvel, providencie um pendrive para copiar o salvamento. Salvando em pendrive voc no corre o risco de perder o Banco de Dados em caso de algum problema com o computador.

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Manual SNGPC
1) Cadastro de Medicamentos Controlados

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Incluir: Acessar o Master Gesto, Menu Arquivos/Cadastros/Produtos. Pressione CTRL+I, e preencha os dados do produto. Depois pressione CTRL+S para salvar. Alterar/Consultar: Acesse a mesma opo. Pesquise o produto pelo nome ou pelo cdigo do cadastro. Preencha os dados do produto. Para salvar CTRL+S. Para cancelar as alteraes pressione ESC. Dados do Produto Controlado: Selecione a aba Portaria no cadastro de Produtos. Portaria: Quando o medicamento for de uso controlado ou antibitico, informar a lista que pertence. Lista SNGPC: Marque se o produto deve ser enviado para a ANVISA. Receita: Informe o tipo de receita para o medicamento. Unidade de Medida do Medicamento: Informe se ele Frasco ou Caixa. *Preencher o resto dos dados de acordo com o cadastro de Produtos, pg. 6. 2) Entrada de Controlados Acessar o Master Gesto, Menu Movimentao/Notas Fiscais de Entrada. Informe o nome do Fornecedor. Em modelo deixe n 1. Informe o nmero da Nota Fiscal, data de Emisso, data de Entrada, Histrico deixe n 1 (Aquisio de Produtos/Artigos), informe o CFOP (1403 para Entrada de Mercadorias). Depois disso clique na linha Produto e busque o produto. Guia Geral: Informe a quantidade, valor unitrio, desconto em porcentagem, desconto em valor, escolha se quer marcar Atualiza Custo (essa opo vai alterar o custo do produto e recalcular a margem de lucro e o preo de venda), verifique o cdigo de barras. Guia Tributos: informe o cdigo tributrio, % MVAST, informe a alquota do ICMS de compra, reduo de ICMS, valor da base calculo do produto, ICMS de compra, reduo do ICMS de compra, Base do ICMS substituio, valor da alquota do IPI, base do IPI, CFST, marcar se o produto isento PIS/COFINS e o tipo da Lista (positiva, negativa, neutra ou liberada). Guia Lote: Selecione se o produto controla lote ou no, o nmero do lote, data de fabricao, e a data de validade. Guia Outros: informe o laboratrio, seo e se o produto for controlado informe portaria, marque Lista SNGPC, informe o tipo da receita e o nmero do Registro no MS. Informe se tiver cdigo de fabricante. Guia Correlao: Clique em correlacionar e procure o produto a correlacionar. Guia Observaes: Informe alguma observao para o produto. *Geralmente necessrio apenas informar os dados nas guias Gerais, Lote e Outros. Depois de ter preenchido os dados do produto, pressione Enter at o final e comece a informar os dados do prximo item. Depois de preenchidos todos os produtos, informe a Base ICMS, Valor ICMS, Base ICMS Substituio, Valor ICMS Substituio, Total dos produtos, Frete, Seguro,
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Desconto, Outras Despesas, IPI, Total Nota (* obrigatrio o preenchimento apenas do Total dos produtos e do Total da Nota). Para gravar a nota clique em Salvar. Para baixar no estoque clique em Baixar. Para pesquisar uma nota clique em Localizar. 3) Venda de Controlados Para acessar a tela de vendas, abra o Menu Movimentao/Vendas. Clicar na descrio para digitar o produto a procurar. Depois de selecionado, digitar Enter para selecionar quantidade, acrscimo, desconto e valor unitrio. Para incluir novo produto, seguir o mesmo passo. Para confirmar a venda digite F4. Vai aparecer a tela para preenchimento dos dados do cliente/paciente j cadastrado no sistema. Informe o nome, tipo do documento, nmero do documento, rgo emissor, UF do documento, telefone, endereo, data de nascimento e sexo do paciente (dados obrigatrios). Depois informe os dados do mdico j cadastrado no sistema, nmero da receita (se for branca informar 0 ou 1), unidade, data da receita e CID (no obrigatrio). Se o paciente e o comprador forem a mesma pessoa pressione F4 e confirme que Cliente e Paciente so a mesma pessoa. Se no prossiga com os dados do comprador. Na prxima tela, realize os mesmos passos de uma venda normal. Finalize a venda. 4) Perdas Acessar o Master Gesto, Menu Movimentao/Ajuste de Estoque. Para incluir uma nova perda pressione CTRL+I. Informe o motivo, o funcionrio, a operao (selecione perda), o tipo da perda e a data. Informe o produto, selecione o lote, a quantidade para calcular no estoque e gerar no livro. Para salvar pressione CTRL+S. Para cancelar as alteraes pressione ESC. 5) Visualizar Livro de Controlados Acessar o Master Gesto, Menu Portaria. Depois acessar o Menu Livro/Visualizar. Selecione o tipo (Produtos ou insumos), depois exibir Livro (que vai possibilitar a busca de um perodo) ou Lote (que vai acessar todos os lotes). Depois, selecione a ordem Livro (que vai ordenar por data de entrada) ou Lote (que vai ordenar por nmero de lote). Selecione o perodo se quiser visualizar por data e informe a descrio do Produto. Para visualizar um lote ou uma venda clique duas vezes no registro selecionado. 6) Gerar SNGPC Acessar o Master Gesto, Menu Portaria. Depois acessar o Menu Livro/Gerar SNGPC/Gerar SNGPC. Selecione o Perodo, o tipo (Medicamentos ou Insumos), o controle (Antimicrobianos ou Controle Especial), escolha o farmacutico responsvel e clique em Gerar arquivo.
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Ao gerar corretamente o sistema vai perguntar se deseja enviar o arquivo. Clique em sim se quiser enviar no momento. Se quiser enviar depois, entre no site sngpc.anvisa.gov.br, e busque a opo de transferncia de arquivos. No boto Procurar busque a seguinte pasta: C:\Master\Anvisa. O nome do arquivo ser a data do ltimo dia gerado. Exemplo: No perodo gerado (01/01/2013 a 07/01/2013) o nome ser MA130107.XML.ZIP (MA de Master, 13 ano 2013, 01 ms Janeiro, 07 dia). Selecione este arquivo e envie. Em caso de erro no processamento, entre em contato com o suporte da INFOMASTER para verificar o erro. Em caso de erro na validao do arquivo no site da ANVISA, tambm entre em contato com o suporte. 7) Relatrio de Controlados Acessar o Master Gesto, Menu Portaria. Depois acessar o Menu Livro/Relatrio. Selecione o tipo (Medicamentos ou Insumos), Lote ou Data (lote ordena por lote e data ordena pela data de movimentao), marque abertos e terminados (caso queira ver todos os lotes), selecione caso queira a opo somente com diferena no livro/lote (para realizar acertos no estoque), e marque as opes Antimicrobianos e Controle Especial. Para confirmar clique em Imprimir. 8) Saldo Lote Acessar o Master Gesto, Menu Portaria. Depois acessar o Menu Livro/Saldo Lote. Essa rotina serve para acertar o saldo dos produtos no estoque com o saldo dos lotes. Ao acessar esta opo, na tela devem aparecer os produtos que esto com diferena. Clique em confirmar. 9) Registro Especfico Acessar o Master Gesto, Menu Portaria. Depois acessar o Menu Relatrios/Livros Drogaria/Registro Especfico. Abertura: Informe os dados para imprimir o termo de abertura do Registro Especfico. Encerramento: Informe os dados para imprimir o termo de encerramento do Registro Especfico. Registro Especfico: Informe o produto, o perodo, marque antimicrobianos ou controle especial e clique em visualizar. 10) BMPO Mapa Trimestral Acessar o Master Gesto, Menu Portaria. Depois acessar o Menu Relatrios/Livros Drogaria/BMPO.
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Balano Completo (Entradas/Sadas): Selecione Anual ou Trimestral, se trimestral selecione o trimestre, o ano de exerccio e marque as portarias. Clique em visualizar. Tambm possvel sair em PDF ou em arquivo do Word. Balano de Aquisies: Selecione Anual ou Trimestral, se trimestral selecione o trimestre, o ano de exerccio e marque as portarias. Clique em visualizar. Tambm possvel sair em PDF ou em arquivo do Word. Observao Perdas: Selecione Anual ou Trimestral, se trimestral selecione o trimestre, o ano de exerccio e marque as portarias. Depois clique em Trazer Perdas. Depois clique em visualizar. Identificao (Capa do BMPO): Selecione Anual ou Trimestral, se trimestral selecione o trimestre, o ano de exerccio, o total das folhas e a data de emisso. Depois clique em visualizar. 11) Notificao Receita RMNA3, RMNB2 Acessar o Master Gesto, Menu Portaria. Depois acessar o Menu Relatrios/Livros Drogaria/Notificao Receitas. Informe o Ms, o ano de exerccio, a portaria, a data de emisso e clique em visualizar.

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Manual das PBM
1) Farmcia Popular

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Vendas: Acessar o Master Vendas, Menu Movimentao/Vendas. Pressione F6 ou clique em convnios. Selecione a opo Farmcia Popular. Clique em Incluir. Depois informe a forma de pagamento, depois o CPF do comprador e o nmero do vendedor. Informe os dados do paciente (no obrigatrio cadastrar o paciente, mas apenas informar seu CPF). Depois informe os dados do mdico, CRM e a data da receita. Depois clique na descrio para buscar o produto. Digite a quantidade de Comprimidos, ML (ampolas), Tiras (fraldas) ou doses (inalveis). O valor unitrio j deve vir previamente cadastrado inclusive quando o produto for gratuito. Informe a quantidade de comprimidos (ou outra medida) por dia. Pressione F4 para concluir a autorizao. A farmcia popular ir retornar os produtos autorizados e a quantidade. Para confirmar a venda clique em confirmar. O sistema vai comear a imprimir o cupom fiscal. Se o cliente tiver uma diferena a pagar, escolha a forma de pagamento e pressione Enter at o final para finalizar a venda. *Data da receita menor do que 30 dias, quantidade de comprimidos j ultrapassada, combinao restritiva de medicamentos, CPF do paciente restrito na Receita Federal so alguns dos erros que a farmcia popular retorna e impossibilitam o cliente de comprar o produto. Estorno: Para realizar um estorno, primeiro busque a venda na Farmcia Popular, depois clique duas vezes sobre ela. Clique duas vezes nos produtos a serem estornados (vo ficar marcados com um X vermelho). Depois clique no cone de um carimbo para estornar. Copiar autorizao anterior: Clique em copiar cabealho. Informe a forma de pagamento, o vendedor e a data da receita. Selecione os produtos e prossiga com a autorizao. Visualizar venda: Clique em visualizar dados. Pesquisa andamento: Clique em pesquisar andamento da transao. Informe o perodo, o status da transao e o vendedor. Pesquisa Vendas: Clique em pesquisa venda popular. Pesquise por data, solicitao, paciente, CPF ou todos. Pressione pesquisar para procurar. Reimprimir Estorno: Selecione a venda j estornada e clique em reimprimir o estorno. Cadastro dos Produtos: Acessar o Master Gesto, Menu Arquivos/Cadastros/Produtos. Busque o produto para alterar ou pressione CTRL+I para incluir. Na aba Geral do cadastro de produtos, marque a opo Farmcia Popular. Na aba Farmcia Popular, informe os dados: Tratamento: Informe o tipo de tratamento para uso do medicamento (diabetes, hipertenso, asma, etc.). *O Cadastro dos tratamentos fica no Item 16, pg. 9. Frao: Informe a quantidade de comprimidos, doses, mililitros e etc. Referncia: Informe o preo de referncia do produto quando for gratuito (hipertenso, diabetes ou asma). 2) Pharma Link/Pharma System (AstraZeneca)
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Vendas: Acessar o Master Vendas, Menu Movimentao/Vendas. Pressione F6 ou clique em convnios. Selecione a opo Pharma System. Para realizar uma autorizao, pressione CTRL+I e escolha o tipo do carto (Sade Extra ou Faz Bem). Depois informe o nmero do carto. Informe o vendedor, a forma de pagamento, os dados do comprador (se for venda a prazo), os dados do paciente (se for medicamento controlado preencha todos os dados). Informe os dados do Mdico (se for controlado tambm), data da receita, nmero da receita. Digite o produto e a quantidade solicitada. Para Finalizar pressione F4. O sistema vai comear a imprimir o cupom fiscal. Se o cliente tiver uma diferena a pagar, escolha a forma de pagamento e pressione Enter at o final para finalizar a venda. Estorno: Para realizar o estorno de uma venda ou autorizao, selecione a venda e depois pressione CTRL+E. Espere o sistema retornar uma mensagem confirmando o estorno. Copiar autorizao anterior: Selecione a venda a ser copiada e pressione CTRL+C. Informe a forma de pagamento, o vendedor e a data da receita. Selecione os produtos e prossiga com a autorizao. Alterar autorizao: Para alterar a autorizao, pressione CTRL+A. 3) TRN Centre/Logix Pharma /Vale Mais Sade (Novartis) Vendas: Primeiro realize a autorizao no Autorizador do TRN Centre (TRN Cliente). Anote todos os nmeros da autorizao inclusive todos os nmeros Zero (Ex: 001393625201). Depois acessar o Master Vendas, Menu Movimentao/Vendas. Pressione F6 ou clique em convnios. Selecione a opo TRN Centre. Pressione CTRL+I para incluir uma nova venda. Selecione o convnio (Vale Mais Sade ou Logix Pharma) e informe o nmero da autorizao. Informe o vendedor, a forma de pagamento, os dados do comprador (se for venda a prazo ou venda de controlados), os dados do paciente (se for medicamento controlado preencha todos os dados). Informe os dados do Mdico (se for controlado tambm), data da receita, nmero da receita. O sistema j vai trazer automaticamente o produto autorizado. Pressione F4 para finalizar a autorizao. Cancelar Benefcio: Acesse o Master Vendas, Menu Utilitrios/TRN Centre/Cancelamento Benefcios. Informe a operadora (VMS ou Logix Pharma) e depois o nmero da autorizao (NSU). Clique em confirmar e aguarde o retorno do TRN Centre. Copiar autorizao anterior: Selecione a venda a ser copiada e pressione CTRL+C. Informe a forma de pagamento, o vendedor e a data da receita. Selecione os produtos e prossiga com a autorizao. Alterar autorizao: Para alterar a autorizao, pressione CTRL+A. 4) Funcional Card Venda: Primeiro realize a autorizao no Autorizador do Funcional Card. Depois acessar o Master Vendas, Menu Movimentao/Vendas. Pressione F6 ou clique em convnios. Selecione a opo Funcional Card. Pressione CTRL+I para incluir uma nova venda. Informe a data da autorizao. forme o vendedor, a forma de pagamento, os dados do comprador (se for venda a
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prazo ou venda de controlados), os dados do paciente (se for medicamento controlado preencha todos os dados). Informe os dados do Mdico (se for controlado tambm), data da receita, nmero da receita. O sistema j vai trazer automaticamente o produto autorizado. Pressione F4 para finalizar a autorizao. Cancelar Venda ou Autorizao: Entre no autorizador do sistema Funcional Card, selecione a opo Cancelamento (ALT+C). Informe os dados do Carto do Cliente. Clique em OK. Copiar autorizao anterior: Selecione a venda a ser copiada e pressione CTRL+C. Informe a forma de pagamento, o vendedor e a data da receita. Selecione os produtos e prossiga com a autorizao. Alterar autorizao: Para alterar a autorizao, pressione CTRL+A. 5) Vida Link (Ache) Venda: Primeiro realize a autorizao no autorizador do Vida Link. Anote o nmero da autorizao. Depois acessar o Master Vendas, Menu Movimentao/Vendas. Pressione F6 ou clique em convnios. Selecione a opo Vida Link. Pressione a opo Venda e informe o nmero da autorizao gerado pelo Vida Link. Aguarde a comunicao com o Vida Link, depois clique em Baixar. Aguarde novamente a comunicao. Depois informe o funcionrio, depois informe os dados do cliente. Se for venda de controlados informe tambm os dados do paciente, mdico e receita. Depois clique em baixar. Selecione a forma de pagamento e finalize a venda. Cancelar: Abra o autorizao do Vida Link e seleciona a opo Cancelamento (F3). Informe o usurio (F40351) e a senha (40351). Informe o nmero da autorizao, o motivo, funcionrio e cargo. Pressione F12. Aguarde a resposta do Vida Link para confirmar o cancelamento. 6) E-Pharma Venda: Primeiro realize a autorizao no autorizao do E-Pharma. Anote os oito primeiros dgitos da autorizao. Depois acessar o Master Vendas, Menu Movimentao/Vendas. Pressione F6 ou clique em convnios. Selecione a opo E-Pharma. Pressione CTRL+I para iniciar a venda. Informe o vendedor, a forma de pagamento, os dados do comprador (se for venda a prazo ou venda de controlados), os dados do paciente (se for medicamento controlado preencha todos os dados). Informe os dados do Mdico (se for controlado tambm), data da receita, nmero da receita. O sistema j vai trazer automaticamente o produto autorizado. Pressione F4 para finalizar a autorizao. Cancelamento: Abra o autorizador do E-Pharma, pressione F10 para cancelar a autorizao. Informe o nmero da autorizao, o carto do convnio, o nmero do cupom fiscal e confirme. Copiar autorizao anterior: Selecione a venda a ser copiada e pressione CTRL+C. Informe a forma de pagamento, o vendedor e a data da receita. Selecione os produtos e prossiga com a autorizao. Alterar autorizao: Para alterar a autorizao, pressione CTRL+A. Reimprimir Benefcio: Clique no cone da Impressora.
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Gerar Preos: Para atualizar os preos dos medicamentos que fazem parte do E-Pharma clique no boto Gerar Arquivo de Preos. Selecione a pasta para gerar o arquivo. Depois clique em gerar arquivo. 7) PEC (Biodrogas) Venda: Acessar o Master Vendas, Menu Movimentao/Vendas. Pressione F6 ou clique em convnios. Selecione a opo PEC. Para realizar uma autorizao, pressione CTRL+I, depois selecione a empresa (Fidelidade Biodrogas), depois informe o nome do cliente ou o CPF. Informe o vendedor e a forma de pagamento. Informe os dados do comprador (se for venda a prazo ou venda de controlados), os dados do paciente (se for medicamento controlado preencha todos os dados). Informe os dados do Mdico (se for controlado tambm), data da receita, nmero da receita. Depois informe o medicamento, a quantidade e confirme. Pressione F4 para finalizar a autorizao. Depois confirme o valor que vai aparecer na tela. Aguarde o sistema finalizar o cupom fiscal e confirme a forma de pagamento. Cancelamento de venda: Abra o PEC e clique em Cancelar Venda do Convnio PEC. Aguarde o retorno do sistema. Reimprimir: Abra o PEC e clique no boto Reimprimir o cupom de venda. Alterar autorizao: Para alterar a autorizao, pressione CTRL+A. Baixar ou Cancelar vendas pendentes: Clique no boto Confirmar ou cancelar vendas pendentes. Espere o sistema imprimir o cupom fiscal. Finalize a venda. Visualizar situao de venda: Clique no boto Visualizar a situao de uma transao. Cadastro do Carto Fidelidade: Clique no boto Cadastro de Carto Fidelidade. Preencha os dados do cliente e clique em gravar. 8) Solucard Venda: Acessar o Master Vendas, Menu Movimentao/Vendas. Pressione F6 ou clique em convnios. Selecione a opo PEC. Para realizar uma autorizao, pressione CTRL+I, depois informe o nmero do carto. Selecione o tipo de venda. Informe o vendedor e a forma de pagamento (Quantidade de Parcelas). Informe os dados do comprador (se for venda a prazo ou venda de controlados), os dados do paciente (se for medicamento controlado preencha todos os dados). Informe os dados do Mdico (se for controlado tambm), data da receita, nmero da receita. Depois informe o medicamento, a quantidade e confirme. Pressione F4 para finalizar a autorizao. Depois confirme o valor que vai aparecer na tela. Aguarde o sistema finalizar o cupom fiscal. Cancelamento: Procure a venda para ser cancelada e clique no boto Cancelar Venda do Solucard. Consultar Saldo: Clique no boto consultar saldo carto Solucard. Depois selecione Carto ou CPF. Informe o nmero e pressione OK.
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Outros Manuais
1) Nota Fiscal Eletrnica

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Acessar o Master Vendas ou Master Gesto, Menu Movimentao/Nota Fiscal Eletrnica (NF-e). Emisso: Primeiro realize a venda no sistema. Depois acesse a opo Nota Fiscal Eletrnica. V ao menu NFE/Emitir Nota. Selecione a aba Cupons Vinculados. Selecione o cliente ou o perodo, depois clique em pesquisar. Procure a venda e depois clique duas vezes na venda (se for mais de uma, selecione as outras tambm). Clique em Gerar Nota. Se voc selecionou uma venda com o comprador j informado, na aba Cabealho confira se todos os dados do Estabelecimento e do Cliente j esto preenchidos. Se na venda no existem os dados do cliente, pesquise o nome do cliente j cadastrado no sistema e confirme os dados. Verifique todos os dados da NF-e. Salve a NF-e. Coloque o certificado digital no computador, depois volte ao sistema e clique em ASSINAR. Depois clique em VALIDAR e em TRANSMITIR. Informe o e-mail do comprador para enviar o xml da NF-e (opcional). Depois de Transmitido, clique em Imprimir para imprimir a nota fiscal. Cancelar: Abra a nota fiscal que deseja cancelar e depois clique no boto Cancelar. Informe o motivo e confirme. Exportar xml: Abra a nota fiscal que deseja exportar o arquivo xml e clique no boto Exportar. Selecione a pasta onde deseja salvar o arquivo e confirme. Dados da NFE: Aba Cabealho: Informe os dados do Estabelecimento, Cliente/Comprador e da Transportadora se houver. Aba Produtos: Verifique todos os dados dos produtos, valor, CFOP, NCM, ST, valor dos tributos. Aba Cupons Vinculados: Verifique os dados do cupom/venda. Aba Totais: Verifique os valores totais da nota. Aba Informaes: Informe as observaes para nota. Aba Vencimentos: Informe a quantidade de parcelas e o vencimento se a venda for a prazo. 2) SPED Fiscal Acessar o Master Gesto, Menu Fiscal/SPED Fiscal. Gerar Arquivo: Clique na opo SPED/Gerar Arquivo. Informe o perodo, selecione os blocos e opes necessrios para a Escriturao Digital da sua empresa. Depois clique em confirmar. O sistema vai gerar o arquivo txt. 3) Mapa Resumo/Lista de Tributos do ECF. Acessar o Master Gesto, Menu Movimentao/ECF. Leitura da Memria Fiscal: Para gerar a lista, primeiro necessrio gerar a Leitura da Memria Fiscal no Master Vendas, Menu Menu Fiscal/LMFC Leitura da Memria Fiscal Completa.
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Selecione o perodo do ms que deseja gerar. Escolha a opo Arquivo. Selecione a pasta onde deseja gerar o arquivo. Incluir Reduo: Para incluir uma reduo, clique no boto Importar, depois selecione reduo. Informe o nmero do ECF, o perodo da reduo Z e o arquivo da Leitura da Memria Fiscal que voc gerou no primeiro passo (geralmente C:\Master\LMFC-D.txt). Depois clique em Importar. Lista Positiva/Negativa: Para gerar a Lista Positiva/Negativa, depois de importar as redues, clique em Lista +/- e escolha a ECF, a alquota e o ms da RZ. Clique em imprimir. Mapa Resumo: Para gerar o Mapa resumo, depois de gerar a lista, clique na opo Mapa. SINTEGRA: Para gerar o SINTEGRA, informe o perodo, a finalidade (Normal, Retificao Total, Retificao Aditiva), e selecione a pasta onde salvar o arquivo 60R. Pressione gerar. 4) SINTEGRA Acessar o Master Vendas, Menu Utilitrios/Gerar SINTEGRA. Para gerar o arquivo selecione o perodo e a finalidade do arquivo magntico (Normal ou Retificao Total). Parar gerar pela Lista Positiva/Negativa, v ao Master Gesto, Menu Movimentao/ECF. Selecione a opo SINTEGRA, informe o perodo, a finalidade (Normal, Retificao Total, Retificao Aditiva), e selecione a pasta onde salvar o arquivo 60R. Pressione gerar. 5) Nota Fiscal Paulista Abra o Master Nota Fiscal Paulista. Escolha o modelo da Impressora Fiscal, o perodo a ser gerado e informe a pasta onde deseja salvar os arquivos. Se desejar enviar os arquivos por e-mail, marque a opo enviar o arquivo por e-mail e informe os dados do e-mail.

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