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Este manual entra em vigor a partir de 01/07/2008 homologado pela diretoria.

____________________________________ Diretor / Repr. Administrativo NDICE: 1.0 2.0 3.0 4.0

____________________________________ Coordenador da Qualidade PG. 02 04 04 04 04 07 09 09 09 09 10 10 10 10 11 11 12 12 12 13 13 13

Apresentao da Empresa Objetivo Referencia Normativa - Requisitos do Sistema da Qualidade: 4.1 - Responsabilidade da Administrao 4.2 - Sistema da Qualidade 5 Focos no Cliente 5.1 Anlise Crtica de Contratos 5.2 Aspectos Gerais 5.3 Anlise Crtica 5.4 Ementa de Contrato 5.5 - Registros de Anlise Crtica 5.6 Controle de Documentos e de Dados 5.7 Aquisio 5.8 Controle de Processos 5.9 Ao Corretiva e Ao Preventiva 5.10 - Manuseio, Armazenamento, Preservao e Entrega 5.11 Controle de Registros da Qualidade 6 Auditorias Internas da Qualidade 7 Treinamento/Registros de Treinamento 7.1 Registros de Treinamento 8.0 Anexos

1. Apresentao da Empresa/ Histrico RETI JANE POPELIER ADVOGADOS 1. ATUAO Escritrio estabelecido h 25 anos nesta cidade, com atuao: Direito de Famlia Direito das Coisas (posse/propriedade) Direito das Obrigaes (contratos)

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Direito das Sucesses Direito Condominial Direito Trabalhista Direito Ambiental Direito Empresarial Terceiro Setor

2. ADVOGADOS RETI JANE POPELIER - brasileira, solteira, inscrita na OAB/SC sob n 5093, residente e domiciliada nesta cidade h 47 anos. Formada pela Faculdade de Cincias Jurdicas e Sociais do Vale do Itaja em 1984. Possui especializao em Direito Civil e iniciou curso de Mestrado na UNIVALI. Ocupou os cargos de Delegada da CAA/SC; Secretria Geral da OAB/SC-BC; Vicepresidente da OAB/SC-BC; Secretria Adjunta da CAA/SC; Vice-presidente da CAA/SC; Presidente da OAB/SC-Baln. Cambori, SC; Conselheira do Tribunal de Justia Desportivo de Santa Catarina; Fundadora e Presidente da Casa da Criana do Brasil/BC; Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criana e do Adolescente de Baln. Cambori, SC; Professora Universitria, UNIVALI, Campus II, B. Cambori; Procuradora da Cmara de Vereadores 2005; Secretaria Geral da Comisso Especial da Criana, Adolescente e Idoso do Conselho Federal da OAB; Assessora Especial da Presidncia da OAB/SC e Diretora Administrativa da OABPREV-SC gesto 2008/2011. Exerce seu terceiro mandato como Presidente da Sub-Seo da OAB de Balnerio Cambori, gesto 2010/2012.

RUBENS ADRIANO ZAPPELINI brasileiro, casado, inscrito na OAB/SC sob n 7938, residente e domiciliado nesta cidade h 23 anos. Formado pela Universidade do Vale do Itaja, UNIVALI, em 1991. Ps Graduado em Direito do Trabalho AMATRA 12 Ocupou os cargos de Secretrio do Rotary Club Baln. Cambori Praia; Presidente do Rotary Club Baln. Cambori Praia; Diplomado pela ADESG; Participao com Diplomao nos Cursos intensivos da Escola Superior da Advocacia e Conferncia dos Advogados Catarinenses. Foi Membro Suplente e Titular do 1 Tribunal de tica e

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Disciplina da OAB/SC Trinio 2005/2007 e Membro Titular do 1 Tribunal de tica e Disciplina da OAB/SC reeleito para o Trinio 2007/2009.

Nomeado Assessor do Conselho de tica da Sub-Seo da OAB de Balnerio Cambori.


JANETE REGINA NOLA CANEI brasileira, casada, inscrita na OAB/SC sob n 12421, residente e domiciliada nesta cidade h 17 anos. Formada pela Universidade do Vale do Itaja, UNIVALI, em 1997. Ps Graduada em Direito Imobilirio e tambm em Direito Notarial e Registral. Ocupou o cargo de Conselheira do Tribunal de Justia Desportivo de Santa Catarina. Foi membro do Lions Club Balnerio Cambori. Conselheira da Subseo de Balnerio Cambori, gesto 2007/2009. Membro da Comisso do Meio Ambiente da Sub-Seo da OAB de Bal. Cambori, SC.

3.

EQUIPE 3.1. GERENTE ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA PATRCIA PEREIRA RAMOS 3.2. ADVOGADAS ASSOCIADOS LETICIA SIMES DE MIRANDA brasileira, solteira, inscrita na OAB sob o n 18.886, domiciliada e residente nesta cidade h 14 anos. Formada pela Universidade do Vale do Itaja, UNIVALI, em 2000. Cursou Escola do Ministrio Pblico de Curitiba PR, FEMPAR. Conselheira da Sub-Seo da OAB de Balnerio Cambori. ANNA PAULA MENEGUZZI brasileira, casada, inscrita na OAB/SC sob o n . 24.635 e OAB/RS 62.133. Formada pela Universidade Luterana do Brasil, ULBRA em 2001. Suplente na CMDCA - Conselho Municipal da Criana e Adolescente. Advogada da Casa da Criana do Brasil desde 2008. Membro da Comisso da Famlia da Sub-Seo da OAB de Balnerio Cambori.

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LIVIA CASTELO DE SOUZA brasileira, solteira, bacharel em Direito, residente e domiciliada nesta cidade h 13 anos. Formada pela Universidade do Vale do Itaja, UNIVALI, em 2007. Ps-graduanda em Direito do Trabalho, Processual do Trabalho e Previdencirio pelo INFOC. Membro da Comisso do Meio Ambiente da Sub-Seo da OAB de Balnerio Cambori, SC, gesto 2010/2012.

GRACE GILLIANI LUZA brasileira, solteira, inscrita na OAB/SC sob n 27681-B, natural de Laranjeiras do Sul, PR, residente e domiciliada nesta cidade h 08 anos. Formada pela Universidade do Vale do Itaja UNIVALI, em 2005. Membro da Comisso da Famlia da Sub-Seo da OAB de Balnerio Cambori.

3.3. ESTAGIRIOS PERISSON OTAVIO RODRIGUES, brasileiro, solteiro, natural de Estrela, RS, residente e domiciliado nesta Cidade h dois anos, cursando o 9 perodo de Direito pela Univali Campus II. BRUNA FERREIRA DA SILVA, brasileira, solteira, natural de Pomerode, SC, residente e domiciliada nesta Cidade h quatro anos, cursando o 8 perodo de Direito pela Univali Campus II. LOCALIZAO TERCEIRA AVENIDA N 1.725 CENTRO BALNERIO CAMBORI, SC. Telefone/fax: Central: (0**47) 366-1802 ; 366-1351; 363-0040; 363-3433 e-mail: reti@saninternet.com.br site: www.retiadvogados.adv.br II. Escopo Prestao de servios de advocacia, oferecendo solues jurdicas de qualidade e adequadas, mantendo em seu quadro profissionais treinados e munidos de tecnologia para bem atender o cliente e suas contendas com o mximo de zelo, eficcia e tica. 2. Objetivo

4.

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Com objetivos claros voltados ao atendimento dos requisitos especificados por seus clientes e como forma de assegurar a qualidade de seus servios, Reti Jane Popelier Advogados, incentiva seus profissionais investindo na qualificao atravs da implantao do Sistema de Gesto da Qualidade de acordo com a Norma ISO 9000. 3. Referncia Normativa Os critrios de avaliao do Sistema de Gesto da Qualidade para Reti Jane Popelier Advogados foi desenvolvido tendo como base os critrios da norma ABNT/ISO 9000. 4. Requisitos do Sistema da Qualidade 4.1. Responsabilidade da Administrao A Responsabilidade da Administrao est definida no PO 01 001. 4.1.1. Poltica da Qualidade Reti Jane Popelier Advogados, prioriza a busca da qualidade utilizando os seguintes fatores para a realizao de seus objetivos: POLTICA DA QUALIDADE: seguintes objetivos: buscar, na gesto da qualidade, a realizao dos

1. IMPLEMENTAR E MANTER O PROGRAMA DA QUALIDADE 2. QUALIFICAR OS COLABORADORES 3. INVESTIR EM TECNOLOGIA PARA MELHORIA CONTNUA DOS PROCESSOS E SERVIOS 4. MANTER COMUNICAO TICA E EFICAZ COM OS CLIENTES MISSO OFERECER SERVIOS JURDICOS COM QUALIDADE, CONTRIBUINDO COM SOLUES PARA SATISFAO DOS CLIENTES E SATISFAO DA EQUIPE. 4.1.2. Organizao 4.1.2.1. Responsabilidade e Autoridade No Manual da Qualidade esto definidas as funes e responsabilidades estratgicas, para atividades que afetam a Qualidade dos servios. As responsabilidades e autoridades esto definidas nos Procedimentos PO 01 001 do Sistema de Gesto da Qualidade para o Escritrio Reti Jane Popelier Advogados. Na matriz de responsabilidades RQ 01 007, so definidas as responsabilidades, autoridades e inter-relaes do pessoal que administra, desempenham e verificam atividades que influem na Qualidade do Escritrio Reti Jane Popelier Advogados. O disposto neste documento inerente s funes e responsabilidades de cada

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colaborador, bem como a autoridade a eles atribuda, devem ser conhecidas e seguidas por todos os colaboradores. A estrutura formal da Organizao (Organograma da Empresa) mostra as disposies hierrquicas e inter-relacionamentos entre os diversos setores, gerncias e departamentos, conforme apresentada graficamente a seguir. Figura 1 Organograma da Empresa

DIREO
RECEPO/ SECRETARIA ADMINISTFINANCEIRO

Comit de gesto/ Qualidade

TCNICO/JURDICO
~~

CONTAS A RECEBER CONTAS A PAGAR COMPRAS SERV.EXT. ARQUIVO

Civil Trabalhista Condominial Comercial Criminal

4.1.2.2. Recursos Os Advogados - Diretores da empresa disponibilizam os recursos necessrios para a implantao e manuteno do Sistema de Gesto da Qualidade. Estes recursos so as auditorias da qualidade, treinamentos, equipamentos, recursos humanos, financeiros (previso oramento, atravs do plano de metas objetivos da qualidade) e tecnolgicos capazes de manter o sistema da qualidade em evoluo/aperfeioamento constante. 4.1.2.3. Representante da Administrao A funo de Representante da Administrao exercida pela Diretoria conforme ATA 001/08. Suas atribuies so de recomendar, normalizar e relatar as aes corretivas e preventivas para padronizao dos processos, para anlise crtica da diretoria, prevenindo as no-conformidades em servios, propiciando a implementao, continuidade e o aprimoramento do Sistema da Qualidade, conforme os critrios do Sistema de Gesto da Qualidade para o Escritrio Reti Jane Popelier Advogados.

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4.1.2.4. Matriz de Responsabilidades A matriz de responsabilidade (RQ 01 007) o instrumento grfico que representa o Sistema da Qualidade, e que nos permite visualizar as inter-relaes e atribuies dos Colaboradores. 4.1.3. Anlise Crtica pela Administrao A responsabilidade pela Anlise Crtica do Sistema da Qualidade do ESCRITRIO RETI JANE POPELIER ADVOGADOS da Diretoria com o Representante da Administrao, assessorado pelo Coordenador da Qualidade. As Reunies de Controle programadas pelo Representante da Administrao para realizar a Anlise Crtica so realizadas mensalmente (com tolerncia de +10 dias) com a presena do Comit. Tem como principal objetivo a verificao e anlise do Sistema da Qualidade do Escritrio Reti Jane Popelier Advogados, propondo solues e corrigindo, quando houver inadequaes aos requisitos do Sistema de Gesto da Qualidade para Escritrios de advocacia, poltica e aos objetivos da qualidade. O registro da Anlise Crtica feito pelo Coordenador da Qualidade em ata de reunio. A reunio de Anlise Crtica pela Administrao tem por objetivo a anlise dos seguintes itens (pelo menos): Poltica da qualidade; Resultados de auditorias internas; Deciso sobre a abertura de ao preventiva face ao levantamento de aes corretivas; Definio de recursos para implantao e manuteno do Sistema Qualidade; Eficcia do sistema em atender os requisitos da Norma CRITRIOS DO SISTEMA DE GESTO DA QUALIDADE PARA o ESCRITRIO RETI JANE POPELIER ADVOGADOS. Eficcia do sistema em atender os requisitos da Poltica e Objetivos da qualidade. Reclamaes de clientes; Assuntos relevantes ocorridos no perodo Avaliao 5S 4.1.3.1. Coordenao da Atividade A coordenao da Anlise Crtica do Sistema da Qualidade realizada pelo Representante da Administrao, e abrange os seguintes tpicos: a) Estipular, em conjunto com o Comit da Qualidade, os cronogramas de atividades para cada rea, prevendo possveis alteraes de atividades decorrentes de informaes obtidas juntos aos Clientes; b) Depois de detectados os problemas previamente, com base em registros e avaliaes crticas da qualidade dos produtos/servios fornecidos aos clientes, providencia-se a abertura do relatrio de no conformidades (RQ 03-004) dos recursos adequados (humanos, tcnicos e financeiros) sua manuteno; c) Todas as anlises crticas realizadas em reunies so registradas em atas; d) Analisar o Relatrio de Auditoria Interna; e) Planejar o emprego dos recursos humanos, materiais e financeiros.

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f)Solicitar que o Representante da Administrao apresente levantamento de aes corretivas emitidas no ltimo perodo, indicando quantas esto encerradas e em andamento. 4.2. Sistema da Qualidade 4.2.1. Aspectos Gerais Os documentos elaborados dentro do Sistema de Gesto da Qualidade do Escritrio Reti Jane Popelier Advogados, so ferramentas de comunicao normativa, sendo compostos por um conjunto de documentos, garantindo que todos os produtos/servios fornecidos pela Organizao cumpram as exigncias especificadas pelos requisitos dos Clientes. Os nveis de documentao variam de acordo com a necessidade de cada item, atendendo aos requisitos dos padres, da QUALIDADE, CONFORME OS 10 CRITRIOS do Sistema de Gesto da Qualidade e mantendo controle adequado, conforme abaixo descrito: 4.2.1.1 Manual de Gesto da Qualidade PO 02 001 e RQ 02 001 Documento elaborado em conjunto com o Representante da Administrao e Coordenador da Qualidade. Sua aprovao ser feita pelo Diretor. Destina-se a divulgar as diretrizes do Sistema de Gesto da Qualidade, regulamentao de matria especfica anteriormente disciplinada, assegurando desta forma a unidade de ao dos servios em todos os nveis. O MGQ tem funo estratgica (RQ 01 001) e o RQ 02 001 contm as normas gerais da empresa. 4.2.2 - Revises 4.2.2.1 - O presente manual est sujeito a revises, sugestes e recomendaes para melhoria ou maior eficincia do Sistema de Gesto da Qualidade que devem ser encaminhadas Coordenao da Qualidade, a qual compete a anlise para possveis modificaes ou incluses. NOTA - Quando as alteraes solicitadas no comprometem o contedo do manual, no haver necessidades de revis-lo, contudo, devem ser consideradas quando da realizao da reviso. Neste caso, as alteraes solicitadas devem permanecer arquivadas juntamente com o original do manual. 4.2.2.2 - A Coordenao da Qualidade responsvel pela elaborao, emisso e reviso do Manual da Qualidade e a administrao do Escritrio Reti Jane Popelier Advogados , responsvel pela sua aprovao. 4.2.2.3 - O perodo de reviso no deve ultrapassar a 1 (um) ano. 4.2.2.4 - As revises devem ser registradas no quadro de revises anexo n 02. As reas possuidoras do manual so responsveis pela incorporao imediata das revises que recebem e pela eliminao das cpias obsoletas. 4.2.3 Controle do Manual da Qualidade

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4.2.3.1 - A Coordenao da Qualidade tem a responsabilidade de controlar e manter atualizada a distribuio do Manual de Gesto da Qualidade. 4.2.3.2 - As cpias do Manual de Gesto da Qualidade devem ser reproduzidas em folhas A4 contendo cabealho conforme PO 04 001, bem como os documentos do Sistema de Gesto da Qualidade adotada pelo Escritrio Reti Jane Popelier Advogados e com a homologao da Direo na pgina principal e visto nas demais pginas. NOTA: A utilizao de um Manual de Gesto da Qualidade no impresso nesta folha poder ser considerado como um documento no-controlado, ou seja, no est sujeito a uma substituio no caso de uma reviso. 4.2.4 Estrutura da Documentao 4.2.4.1 - A estrutura da documentao que rege o Sistema da Qualidade do Escritrio Reti Jane Popelier Advogados para assegurar que todas as atividades sejam executadas conforme estabelecido, est assim definida:

Diretivo

MANUAL DA QUALIDADE

PROCEDIMENTOS e ITs

Estratgico

REGISTRO DA QUALIDADE CONTROLES E METAS

Ttico

4.2.4.2 - Registros da Qualidade So documentos utilizados com a finalidade de manter evidncia objetiva e de acompanhamento da qualidade dos servios executados na organizao. 4.2.5 - Planejamento da Qualidade O planejamento da qualidade definido e documentado conforme o RQ 04 001 Controle de Processo. O Escritrio Reti Jane Popelier Advogados leva em considerao as seguintes atividades para a etapa de planejamento da Qualidade: a) Preparao de planos da qualidade (quando aplicvel), seguindo o RQ 04 001 Controle de Documentos e Dados; b) Identificao e obteno de processos e equipamentos, sistemtica de inspeo e ensaios, recursos e habilidades para o alcance da qualidade requerida; c) Atualizao de tcnicas de controle de processo e de inspeo e ensaios; d) Identificao e preparao de registros da qualidade; e) Outras necessidades para o alcance dos requisitos especificados pelo cliente.

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5 Focos no Cliente Para avaliar a satisfao do cliente compromisso da organizao para com a sociedade, elaborada de acordo com as diretrizes organizacionais e com a participao de todos. A avaliao contm basicamente um verbo de ao, uma definio do produto/servio e do cliente e a diretriz para atingir a satisfao deste cliente RQ 03 003. 5.1 - Anlise Crtica de Contrato 5.2. Aspectos Gerais O Escritrio Reti Jane Popelier Advogados, atende aos requisitos do Sistema de Gesto da Qualidade, mantendo Procedimento documentado de Anlise Crtica de Contrato (Registro Operacional da Qualidade). 5.3 - Anlise Crtica Antes da aceitao de um servio, este analisado criticamente pelo Escritrio Reti Jane Popelier Advogados, garantindo que: Os requisitos do cliente esto adequadamente definidos e documentados, garantindo que estes esto acordados antes de sua aceitao; Quaisquer diferenas entre os requisitos do contrato e os dados contidos na proposta esto acordadas, antes da sua aceitao; O Escritrio Reti Jane Popelier Advogados, tem capacidade para atender aos requisitos contratuais ou do pedido.

5.4 - Emenda a um Contrato Quaisquer diferenas ocorridas entre os requisitos do contrato ou pedido, e aqueles estipulados na proposta, so analisados criticamente pelos Diretores do Escritrio Reti Jane Popelier Advogados, de forma a se encontrar a soluo mais adequada situao. 5.5 - Registros de Anlise Crtica Toda e qualquer atividade de anlise crtica de Contrato, e Emendas a Contrato registrada em formulrio apropriado, conforme registro da Qualidade - PO 03 001 e RCC. 5.6 - Controle de Documentos e de Dados 5.6.1 O Escritrio Reti Jane Popelier Advogados, mantm procedimentos documentados para controlar os documentos e dados que dizem respeito aos requisitos do Sistema de Gesto da Qualidade, incluindo os de origem externa. 5.6.2 - Os documentos e dados so analisados criticamente e aprovados quanto sua adequao pelo Diretor, antes de sua misso. 5.6.3 - So elaboradas listas mestras (RQ 04 001) ou procedimentos de controle de documentos, que estabelecem a forma de identificao da situao da reviso atual dos documentos em vigor, a fim de evitar o uso de documentos no vlidos e ou obsoletos.

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5.6.4 - As alteraes em documentos e dados so analisadas criticamente e aprovadas em consenso com as funes que realizaram a anlise crtica e aprovao dos originais, salvo prescrio em contrrio. As funes tm acesso s informaes bsicas pertinentes para subsidiar a anlise e aprovao. Onde praticvel, a natureza das alteraes identificada. 5.7 - Aquisio 5.7.1 - O Escritrio Reti Jane Popelier Advogados, mantm procedimentos documentados para assegurar que os produtos adquiridos esto em conformidade com a necessidade da empresa (RQ 05-000). 5.7.2 - Os fornecedores so avaliados e selecionados com base na capacidade destes em atender os requisitos de fornecimento. 5.7.3 - No recebimento dever ser feita a conferncia. 5.7.4 Devero ser feitos procedimentos para emisso de pedidos de compras. 5.8 - Controle de Processos 5.8.1- O Escritrio Reti Jane Popelier Advogados mantm procedimentos documentados de forma a garantir que diversas atividades desenvolvidas que influem diretamente na qualidade sejam executadas sob condies controladas, observando-se: a) Plano de Controle. b) Elaborao de procedimento para backup (PO 06) c) Procedimento e instruo do trabalho nos postos operativos/padres (PO 04 001) d) Plano de manuteno das mquinas e equipamentos e registro de manuteno previam por equipamento (PO 06) 5.8.2 Procedimento de Conferencia no recebimento de documentos dos clientes. 5.9 - Ao Corretiva e Ao Preventiva 5.9.1 - O Escritrio Reti Jane Popelier Advogados mantm Instrues de Servios para de aes corretivas e aes preventivas (PO 07) 5.9.2 - As aes corretivas e aes preventivas tomadas para eliminar as causas de no conformidades reais ou potenciais so em grau apropriado magnitude dos problemas e proporcional aos riscos encontrados. 5.9.3 - Todas as alteraes nos procedimentos decorrentes de aes corretivas ou aes preventivas so implementadas e registradas. 5.9.4 - A Instruo de Servio para ao corretiva inclui: a) Tratamento de reclamaes de clientes e relatrios de no conformidade. b) Determinao da causa no conformidade. c) Determinao da ao corretiva necessria para eliminao de no conformidade. d) Controles que asseguram a efetiva implementao da ao corretiva.

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5.9.5 - A Instruo de Servio para ao preventiva inclui: a) Uso adequado de indicadores que permitem detectar, analisar e eliminar causas potenciais de no conformidade. b) Determinao dos passos necessrios para soluo de problemas que necessitam de ao preventiva. c) Controles que asseguram a efetiva implementao da ao preventiva. d) Garantia da anlise crtica das aes preventivas implementadas. 5.10 - Manuseio, Armazenamento, Preservao e Entrega 5.10.1 O Escritrio Reti Jane Popelier Advogados mantm procedimentos documentados para assegurar os seguintes itens (PO 09): a) Procedimento para expedio dos documentos; b) Procedimento para manuteno, Armazenamento, e preservao dos documentos recebido/cliente; c) Definir rea de armazenamento; d) Definir procedimento de armazenamento, para os documentos; e) Definir mtodos para preservao dos documentos e entrega. 5.11 - Controle de Registros da Qualidade 5.11.1 O Escritrio Reti Jane Popelier Advogados mantm procedimento documentado para identificar, coletar, indexar, acessar, arquivar, armazenar, manter e dispor os registros da qualidade (PO 09 RQ 09-004) 5.11.2 - Os registros da qualidade devem ser mantidos para demonstrar conformidade com os requisitos especificados e a efetiva operao do Sistema de Gesto da Qualidade. 5.11.3 - Todos os registros da qualidade so legveis, armazenados e mantidos de tal forma que sejam prontamente recuperveis, em instalaes que forneam condies ambientais adequadas para prevenir danos, deterioraes e perda. O tempo de arquivamento dos registros da qualidade so estabelecidos e registrados (PO 09 RQ 09-004) 5.11.4 - Os registros podem estar sob a forma de cpia fsica e meios eletrnicos. 6 Auditorias Internas da Qualidade 6.1 O Escritrio Reti Jane Popelier Advogados mantm procedimentos documentados para planejamento e implementao de auditorias internas da qualidade, para verificar se as atividades da qualidade e respectivos resultados esto em conformidade com as disposies planejadas e para determinar a eficcia do Sistema de Gesto da Qualidade (PO 08). 6.2 - As auditorias internas da qualidade so programadas conforme cronograma, sendo executadas por colaboradores, independente daquele que tem responsabilidade direta pela atividade que estiver sendo auditada. 6.3 - Os resultados das auditorias so registrados e levados ao conhecimento dos colaboradores e pelo representante do Administrativo que possui responsabilidade sobre a

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rea ou grupo auditado, sendo tomadas em tempo hbil s aes corretivas referentes s deficincias encontradas durante a auditoria. 6.4 - O planejamento das auditorias internas cobrem todas as reas e grupos que tm responsabilidades diretas, expressa no documento Matriz de Responsabilidades 7 - Treinamento/Registros de Treinamento 7.1 O Escritrio Reti Jane Popelier Advogados mantm procedimentos documentados para identificar as necessidades de treinamento e desenvolvimento (PO 10) 7.2 - Atravs destes levantamentos estabelecido um plano de treinamento para todo o pessoal que executa atividades que influem na qualidade. 7.3 - O pessoal que executa tarefas especficas qualificado com base na instruo, treinamento e ou experincia. Mantm-se tambm, para integrao de novos colaboradores treinamentos de integrao conforme PO 10. 7.1 - Registros de Treinamento 7.1.1 Procedimentos documentados para garantir que os treinamentos previstos no PO 10 RQ 12 001, esto devidamente registrados e atualizados. Este monitoramento realizado com o objetivo de acompanhar as metas da qualidade PO 01 e RQ 01 001, visando manter a equipe de colaboradores atualizados para satisfazer os requisitos ou expectativas dos clientes quanto sua Qualidade. 8.0 Anexos 8.1. Anexo 1 Ao tomada para eliminar as causas de uma no conformidade Ao Corretiva existente ou de um desvio indesejvel, a fim de prevenir repetio. Ao tomada para eliminar causas de no conformidade Ao Preventiva potencial ou desvio potencial indesejvel na prestao de servio ou qualquer outro estgio do ciclo da qualidade. Uma avaliao formal pela alta administrao da situao e Anlise Crtica do adequao do sistema da qualidade em relao poltica da Sistema qualidade e aos novos objetivos decorrentes de alterao das circunstncias. Exame sistemtico e independente para determinar se as Auditoria da Atividades e resultados relacionados qualidade satisfazem Qualidade disposies planejadas para atender os objetivos. Destinatrio Principal do nosso trabalho. Cliente Atendimento a requisitos especificados. Conformidade As tcnicas operacionais e atividades utilizadas para atender aos Controle da requisitos da qualidade.

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Qualidade Descumprimento de requisitos para o uso previsto. Defeito Disposio de Item NoConformidade Evidncia Objetiva Fornecedor Garantia da Qualidade Gesto da Qualidade Inspeo A ao a ser tomada para tratar um item no - conforme a fim de eliminar a no-conformidade.

Informaes cuja veracidade pode ser comprovada com base em fatos e dados atravs de observaes, ensaio ou outros meios. Organizao que fornece um produto ao cliente. Todas as aes planejadas e sistemticas necessrias para prover confiana adequada de que um produto ou servio atenda aos requisitos definidos da qualidade dada. Parte da funo gerencial global que determina e programa a poltica da qualidade. Atividades tais como, examinar, ensaiar, verificar com calibres/gabaritos uma ou mais caractersticas de um produto ou servio e compar-las com os requisitos especificados para determinar conformidade. Documento que enuncia a poltica da qualidade, o sistema da qualidade e as prticas de uma organizao. Descumprimento de requisitos especificados.

Manual da Qualidade NoConformidade Organizao Poltica da Qualidade Procedimento Processo Produto Qualidade Requisito (Para Qualidade)

Companhia, corporao, firma, empresa ou instituio, ou parte destas, pblica ou privada, sociedade annima, limitada ou com outra forma estatutria, que tem funes e estrutura administrativa prpria. So intenes e diretrizes globais de uma organizao relativas qualidade, formalmente expressa pela alta administrao. Uma forma especfica para executar uma atividade. Conjunto de recursos e atividades inter-relacionadas transformam insumos (entradas) em produtos (sadas). Resultado de atividades ou processos. que

A totalidade de propriedades e caractersticas de um produto ou servio que confere sua habilidade em satisfazer necessidades explcitas ou implcitas. Uma traduo das necessidades sob forma de um conjunto de especificaes individuais, quantificadas ou descritivas, para as

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Sistema da Qualidade Verificao

caractersticas de uma entidade a fim de possibilitar sua realizao e seu exame. Estrutura organizacional, responsabilidade, procedimentos, processos e recursos para a implementao da gesto da qualidade. Confirmao por exame e fornecimento de evidncia objetiva do atendimento aos requisitos especificados.

Critrios Requisitos para o Sistema de Gesto da Qualidade. Avaliao: 3 Conforme 2 Aceitvel, melhoria possvel 0 No conforme Total de Pontos: 150 = 100% Atingir: 135 pontos =90%

10 Itens de Avaliao

50 Tpicos

Na pr-auditoria deve-se atender, no mnimo o item 1 com 36 pontos, par dar seqncia na anlise das demais evidncias. Com 90% recebe a indicao, devendo o Escritrio Reti Jane Popelier Advogados definir uma data para a realizao da auditoria definitiva. PO PO PO PO PO PO PO PO PO PO 01: 02: 03: 04: 05: 06: 07: 08: 09: 10: Responsabilidade da administrao; Sistema de Qualidade; Foco no cliente; Controle de documentos e dados; Aquisio; Controle de processo; Ao corretiva e ao preventiva; Auditoria Interna; Arquivamento; Treinamento.