AUTORIZACION OFICIAL DE VIAJE Ichuña

AUTORIZACION OFICIAL DE VIAJE N
1.
2.
NOMBRES Y APELLIDOS DEL

TRABAJADOR COMISIONADO
DEPENDENCIA SOLICITANTE
-2013-GRI/GR.MOQ.
ING. EDY JUAN CARLOS FLORES SOSA
TARJETA N 346
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA REGIONAL
3.
LUGAR DE DESARROLLO DE LA
COMISION DE SERVICIOS
4.
MOTIVO DE LA COMISION DE
SERVICIOS
MOQUEGUA ICHUA, ICHUA - MOQUEGUA
inicio de actividad Limpieza y Pintado de los Ambientes de la I.E.I N 248 de Miraflores, I E N 43168 de
Miraflores, I.E.I N 255 de Oyo oyo, I.E. Antonio Raymondi de OYO OYO, I.E. Mariscal Ramon Castilla de Ichua,
Provincia General Sanchez Cerro Region Moquegua.
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES POR DESARROLLAR EN LA COMISION DE SERVICIOS
ACTIVIDADES A REALIZAR
5.
FECHA
- inicio de actividad Limpieza y Pintado de los Ambientes de la I.E.I N 248 de Miraflores, I E N 43168 de Miraflores, I.E.I N 255 de
Oyo oyo, I.E. Antonio Raymondi de OYO OYO, I.E. Mariscal Ramn Castilla de Ichua, Provincia General Sanchez Cerro Region
Moquegua
01 de Febrero del 2013
6.
FECHA Y HORA DE VIAJE
7.
ESCALA DE VIATICOS
Y MOVILIDAD
SALIDA :
01 - 02 - 2013 (03:00 a.m.)
RETORNO:
01 - 02 - 2013 (11:00 p.m.)
8.
ADELANTO POR COMISION DE SERVICIOS Y AUTORIZACIN DE DESCUENTO DE LA REMUNERACIN Y/O DIETA

a)CONCEPTO
b) MONTO S/.
En caso de no rendir
oportunamente, autorizo el
ALIMENTACION
00.00 descuento de mi remuneracin
y/o dieta por el monto de
adelanto recibido, indicado en el
numeral 8.b) Segn la fuente de
financiamiento.
TOTAL
9.
..................................................
FIRMA DEL COMISIONADO
PERSONAL QUE VIAJA

NOMBRES Y APELLIDOS
*ING. EDY JUAN CARLOS FLORES SOSA

10
00.00
N TARJETA
FIRMA
346
MEDIO DE TRANSPORTE DEL COMISIONADO (especificar)
CHOFER: VICTOR HUGO RETAMOZO MAMANI
Tipo de Vehculo: CAMIONETA 4 x 4

NISSAN FRONTIER
PLACA:
PK-6551
AFECTACIN PRESUPUESTAL:
Moquegua, 31 de Enero del 2013
10.
..............................................................
SERVIDOR COMISIONADO
......................................................................
JEFE INMEDIATO
...................................................
CONTROL PREVIO
...........................................................
DIRECTOR DE ADMINISTRACION
CERTIFICAMOS QUE EL SERVIDOR: ................................................................................................................................................
VIAJO EL DIA ..........................................................................

REGRESO EL DIA ..........................................................................
.......................................................................
JEFE OFICINA DE EQUIPO MECANICO
A HORAS ............................................................
A HORAS ............................................................
....................................................................
CONTROL DE PERSONAL
PLANILLA DE RENDICIN POR COMISIN DE SERVICIOS

N
Moquegua, 12 de Setiembre del 2012
NOMBRE ING. MARIA DEL ROSARIO TEJADA URACCAHUA
CARGO
ELABORACION DE FICHA
TECNICA
NIVEL REMUNERATIVO
TARJETA N
UNID. ORGANICA
ESCALA
APLICADA
342
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO
DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA
REGIONAL
Resto del Pas
Regin
Al exterior
MOTIVO y LUGAR DE LA Lugar de Comisin: Chilata

COMISION REALIZADA
- Coordinacin con la Junta de Usuarios de Chilata Canal de riego Chilata viejo
- Coordinacin con el Director de la I.E. de Chilata
LIQUIDACION
SUMA RECIBIDA
GASTOS EFECTUADOS
SALDO A FAVOR
FECHA
10 de Setiembre del 2012
SON :
S/.
S/.
S/.
GASTOS EFECTUADOS
0.00
38.00
38.00
IMPORTE (S/.)
ALIMENTACION
38.00
TREINTIOCHO CON 00/100 NUEVOS SOLES
...................................................
JEFE INMEDIATO
........................................................
INTERESADO
DECLARACION JURADA DE GASTOS

Viajes dentro del pas
Viajes al Extranjero
Yo
ING. MARIA DEL ROSARIO TEJADA URACCAHUA
CARGO
ELABORACION DE FICHA TECNICA
DEPENDENCIA
D.N.I.
43386881
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA PUBLICA REGIONAL
En concordancia con lo dispuesto en el Art. 71 de la Directiva de Tesorera

N001-2007-EF/77.15..aprobada por la Resolucin Directoral N002-2007EF/77.15; y/o en el Artculo Nro. 6 del D. S. 047-2002 PCM (en caso de viajes
al extranjero); DECLARO BAJO JURAMENTO haber efectuado los gastos que
se indican a continuacin:
FECHA
DETALLE
IMPORTE
S/.
ALIMENTACION
38.00
........................................................
INTERESADO
INFORME DE VIAJE
APELLIDOS Y NOMBRES :
TIEMPO EMPLEADO

DEL
10 DE SETIEMBRE
AL
10 DE SETIEMBRE
ACTIVIDAD
REALIZADA
FECHA
LUGAR
MOQUEGUA AREQUIPA
AREQUIPA CHILATA
CHILATA AREQUIPA
AREQUIPA MOQUEGUA
- Coordinacin con la Junta de

Usuarios de Chilata Canal de riego
Chilata viejo
- Coordinacin con el Director de la
I.E. de Chilata
...................................................
JEFE INMEDIATO
........................................................
INTERESADO

1.
2.

-2012-GRI/GR.MOQ.
TARJETA N 342
3.
MOQUEGUA AREQUIPA, AREQUIPA - CHILATA , CHILATA - AREQUIPA, AREQUIPA - MOQUEGUA
4.
SERVICIOS
LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO CON EQUIPO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DE CHILATA - PUQUINA
5.

FECHA
- Levantamiento topogrfico con equipo de la Institucin Educativa de Chilata, para realizacin de cerco perimtrico.
26 de Abril del 2012
6.
7.
ESCALA DE VIATICOS
Y MOVILIDAD
9.
PERSONAL QUE VIAJA
SALIDA :
26 - 04 - 2012 (02:30 a.m.)
RETORNO:
26 - 04 - 2012 (11:30 p.m.)
8.

a)CONCEPTO
b) MONTO S/.
PEAJE - Ticket 203-01927112
5.00 oportunamente, autorizo el
ALIMENTACION Boleta de Venta 001 - 016406
29.90 descuento de mi remuneracin
PEAJE - Ticket A3FI1L221026727
7.50 y/o dieta por el monto de
PEAJE - Ticket A3MN1L221034482
7.50 adelanto recibido, indicado en el
financiamiento.
.....................................................
TOTAL
49.90
NOMBRES Y APELLIDOS
*ING. MARIA DEL ROSARIO TEJADA URACCAHUA
*TEC. TOPOGRAFO FROILAN FELIPE CONDORI TICONA
10
N TARJETA
342
-----
FIRMA
CHOFER: RODRIGO CORNEJO LUCANA
Tipo de Vehculo:
CAMIONETA
PLACA:
V2X - 822
AFECTACIN PRESUPUESTAL: (0266) 902 3999999 5000936 03 006 0010 Operacin y Mantenimiento
Moquegua, 25 de Abril del 2012
10.
..............................................................
......................................................................
JEFE INMEDIATO
...................................................
CONTROL PREVIO
...........................................................
VIAJO EL DIA ..........................................................................

REGRESO EL DIA ..........................................................................
.......................................................................
A HORAS ............................................................
A HORAS ............................................................
....................................................................
CONTROL DE PERSONAL
PLANILLA DE RENDICIN POR COMISIN DE SERVICIOS

N
NOMBRE ING. MARIA DEL ROSARIO TEJADA URACCAHUA
CARGO
ELABORACION DE FICHA
TECNICA
NIVEL
REMUNERATIVO
TARJETA N
UNID. ORGANICA
ESCALA
APLICADA
342
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO
DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA
REGIONAL
Resto del Pas
Regin
Al exterior
MOTIVO y LUGAR Lugar de Comisin: Chilata

DE LA COMISION
REALIZADA
- Elaboracin de la Ficha Tcnica Mantenimiento de la Institucin Educativa de Chilata.
LIQUIDACION
SUMA RECIBIDA
GASTOS EFECTUADOS
SALDO A FAVOR
FECHA
SON :
S/.
S/.
S/.
GASTOS EFECTUADOS
0.00
49.90
49.90
IMPORTE (S/.)
PEAJE - Ticket 203-01927112

ALIMENTACION Boleta de Venta 001 - 016406
PEAJE - Ticket A3FI1L221026727
PEAJE - Ticket A3MN1L221034482
5.00
29.90
7.50
7.50
CUARENTINUEVE CON 90/100 NUEVOS SOLES
...................................................
JEFE INMEDIATO
........................................................
INTERESADO
DECLARACION JURADA DE GASTOS

Viajes dentro del pas
Viajes al Extranjero
Yo
CARGO
ELABORACION DE FICHA TECNICA
DEPENDENCIA
D.N.I.
43386881
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA PUBLICA REGIONAL
En concordancia con lo dispuesto en el Art. 71 de la Directiva de Tesorera

N001-2007-EF/77.15..aprobada por la Resolucin Directoral N002-2007EF/77.15; y/o en el Artculo Nro. 6 del D. S. 047-2002 PCM (en caso de viajes
al extranjero); DECLARO BAJO JURAMENTO haber efectuado los gastos que
se indican a continuacin:
FECHA
DETALLE
Alimentacin (Desayuno Almuerzo).
........................................................
INTERESADO
IMPORTE
S/.
22.00
INFORME DE VIAJE
APELLIDOS Y NOMBRES :
TIEMPO EMPLEADO

DEL
26 DE ABRIL
AL
26 DE ABRIL
FECHA
26 de Abril - 2012
LUGAR
ACTIVIDAD
REALIZADA
MOQUEGUA AREQUIPA
Elaboracin de Ficha Tcnica de la I.E.
AREQUIPA CHILATA
de Chilata.
CHILATA AREQUIPA
AREQUIPA MOQUEGUA
...................................................
JEFE INMEDIATO
........................................................
INTERESADO

1.
2.

-2012-GRI/GR.MOQ.
TARJETA N 342
3.
ILO
4.
SERVICIOS
RECOPILACION DE DATOS PARA ELABORACION DE FICHA TECNICA
5.

FECHA
- Recopilacin de Informacin para Elaboracin de Ficha Tcnica de Mantenimiento.
24 de Agosto del 2012
6.
7.
ESCALA DE VIATICOS
Y MOVILIDAD
9.
PERSONAL QUE VIAJA
SALIDA :
24 - 08 - 2012 (06:20 a.m.)
8.

a)CONCEPTO
b) MONTO S/.
oportunamente, autorizo el
descuento de mi remuneracin
y/o dieta por el monto de
adelanto recibido, indicado en el
financiamiento.
.....................................................
TOTAL
NOMBRES Y APELLIDOS

10
RETORNO:
24 - 08 - 2012 (7:00 p.m.)
N TARJETA
FIRMA
342
CHOFER:
Tipo de Vehculo:
PARTICULAR
PLACA:
Moquegua, 23 de Agosto del 2012
10.
..............................................................
......................................................................
JEFE INMEDIATO
...................................................
CONTROL PREVIO
...........................................................
VIAJO EL DIA ..........................................................................

REGRESO EL DIA ..........................................................................
.......................................................................
A HORAS ............................................................
A HORAS ............................................................
....................................................................
CONTROL DE PERSONAL

11.

12.
14.
SERVICIOS
(Moquegua Arequipa), (Arequipa Chilata), (Chilata Puquina),(Puquina Arequipa),(Arequipa - Moquegua)

Coordinacin con la Junta de Usuarios de Chilata, Coordinacin con el Director de la I.E. de Chilata, Evaluacin del
Colegio Mariano Lino Urquieta Puquina.

FECHA
- Coordinacin con la Junta de Usuarios de Chilata canal de riego chilata viejo

- Evaluacin del Colegio Mariano Lino Urquieta Puquina
16.
17.
ESCALA DE VIATICOS
Y MOVILIDAD
19.
PERSONAL QUE VIAJA
SALIDA :
10 - 09 - 2012 (03:00 a.m.)
RETORNO:
10 - 09 - 2012 (11:00 p.m.)
18.

a)CONCEPTO
b) MONTO S/.
En caso de no rendir oportunamente,
autorizo el descuento de mi
remuneracin y/o dieta por el monto
de adelanto recibido, indicado en el
financiamiento.
.....................................................
TOTAL
NOMBRES Y APELLIDOS
*TEC. DENIS CHOQUE CHOQUE
10
TARJETA N 342
13.
15.
-2012-GRI/GR.MOQ.
N TARJETA
FIRMA
342
341
CHOFER:
Tipo de Vehculo:
CAMIONETA 4X4
PLACA:
20.
.............................................................
......................................................................
JEFE INMEDIATO
...................................................
CONTROL PREVIO
...........................................................
VIAJO EL DIA ..........................................................................

REGRESO EL DIA ..........................................................................
.......................................................................
A HORAS ............................................................
A HORAS ............................................................
....................................................................
CONTROL DE PERSONAL

21.

22.
TEC. DENIS CHOQUE CHOQUE
24.
SERVICIOS
(Moquegua Arequipa), (Arequipa Chilata), (Chilata Puquina),(Puquina Arequipa),(Arequipa - Moquegua)

Coordinacin con la Junta de Usuarios de Chilata, Coordinacin con el Director de la I.E. de Chilata, Evaluacin del
Colegio Mariano Lino Urquieta Puquina.

FECHA
- Coordinacin con la Junta de Usuarios de Chilata canal de riego chilata viejo

- Evaluacin del Colegio Mariano Lino Urquieta Puquina
26.
27.
ESCALA DE VIATICOS
Y MOVILIDAD
29.
PERSONAL QUE VIAJA
SALIDA :
10 - 09 - 2012 (03:00 a.m.)
RETORNO:
10 - 09 - 2012 (11:00 p.m.)
28.

a)CONCEPTO
b) MONTO S/.
En caso de no rendir oportunamente,
autorizo el descuento de mi
remuneracin y/o dieta por el monto
de adelanto recibido, indicado en el
financiamiento.
.....................................................
TOTAL
NOMBRES Y APELLIDOS
*TEC. DENIS CHOQUE CHOQUE
10
TARJETA N 341
23.
25.
-2012-GRI/GR.MOQ.
N TARJETA
FIRMA
341
342
CHOFER:
Tipo de Vehculo:
CAMIONETA 4X4
PLACA:
30.
.............................................................
......................................................................
JEFE INMEDIATO
...................................................
CONTROL PREVIO
...........................................................
VIAJO EL DIA ..........................................................................

REGRESO EL DIA ..........................................................................
.......................................................................
A HORAS ............................................................
A HORAS ............................................................
....................................................................
CONTROL DE PERSONAL

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AUTORIZACION OFICIAL DE VIAJE N

NOMBRES Y APELLIDOS DEL

ING. EDY JUAN CARLOS FLORES SOSA

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA REGIONAL

MOQUEGUA ICHUA, ICHUA - MOQUEGUA

01 de Febrero del 2013

FECHA Y HORA DE VIAJE

ADELANTO POR COMISION DE SERVICIOS Y AUTORIZACIN DE DESCUENTO DE LA REMUNERACIN Y/O DIETA

PERSONAL QUE VIAJA

*ING. EDY JUAN CARLOS FLORES SOSA

MEDIO DE TRANSPORTE DEL COMISIONADO (especificar)

CHOFER: VICTOR HUGO RETAMOZO MAMANI

Tipo de Vehculo: CAMIONETA 4 x 4

CERTIFICAMOS QUE EL SERVIDOR: ................................................................................................................................................

VIAJO EL DIA ..........................................................................

PLANILLA DE RENDICIN POR COMISIN DE SERVICIOS

Moquegua, 12 de Setiembre del 2012

NOMBRE ING. MARIA DEL ROSARIO TEJADA URACCAHUA

Resto del Pas

MOTIVO y LUGAR DE LA Lugar de Comisin: Chilata

TREINTIOCHO CON 00/100 NUEVOS SOLES

DECLARACION JURADA DE GASTOS

ING. MARIA DEL ROSARIO TEJADA URACCAHUA

ELABORACION DE FICHA TECNICA

En concordancia con lo dispuesto en el Art. 71 de la Directiva de Tesorera

Moquegua, 12 de Setiembre del 2012

ING. MARIA DEL ROSARIO TEJADA URACCAHUA

10 de Setiembre del 2012

- Coordinacin con la Junta de

Moquegua, 12 de Setiembre del 2012

AUTORIZACION OFICIAL DE VIAJE N

NOMBRES Y APELLIDOS DEL

ING. MARIA DEL ROSARIO TEJADA URACCAHUA

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA REGIONAL

MOQUEGUA AREQUIPA, AREQUIPA - CHILATA , CHILATA - AREQUIPA, AREQUIPA - MOQUEGUA

LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO CON EQUIPO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DE CHILATA - PUQUINA

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES POR DESARROLLAR EN LA COMISION DE SERVICIOS

26 de Abril del 2012

FECHA Y HORA DE VIAJE

PERSONAL QUE VIAJA

ADELANTO POR COMISION DE SERVICIOS Y AUTORIZACIN DE DESCUENTO DE LA REMUNERACIN Y/O DIETA

MEDIO DE TRANSPORTE DEL COMISIONADO (especificar)

CHOFER: RODRIGO CORNEJO LUCANA

CERTIFICAMOS QUE EL SERVIDOR: ................................................................................................................................................

VIAJO EL DIA ..........................................................................

PLANILLA DE RENDICIN POR COMISIN DE SERVICIOS

Moquegua, 27 de Abril del 2012

NOMBRE ING. MARIA DEL ROSARIO TEJADA URACCAHUA

Resto del Pas

MOTIVO y LUGAR Lugar de Comisin: Chilata

- Elaboracin de la Ficha Tcnica Mantenimiento de la Institucin Educativa de Chilata.

PEAJE - Ticket 203-01927112

CUARENTINUEVE CON 90/100 NUEVOS SOLES

DECLARACION JURADA DE GASTOS

ING. MARIA DEL ROSARIO TEJADA URACCAHUA

ELABORACION DE FICHA TECNICA

En concordancia con lo dispuesto en el Art. 71 de la Directiva de Tesorera

Moquegua, 27 de Abril del 2012

ING. MARIA DEL ROSARIO TEJADA URACCAHUA

Moquegua, 27 de Abril del 2012

AUTORIZACION OFICIAL DE VIAJE N

NOMBRES Y APELLIDOS DEL

ING. MARIA DEL ROSARIO TEJADA URACCAHUA