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FLUXO DO PROCESSO DE CREDENCIAMENTO E QUALIFICAO DE PRESTADORES DE SERVIOS EXTERNOS

SEG.TRABALH GESTORES E OE FACILITADORES SUPRIMENTOS

IDENTIFICAR A NECESSIDADE

*Solicitao Interna de Contratao para banco de dados, realizada anualmente com escorpo das atividades.

IDENTIFICAR A CATEGORIA DA ATIVIDADE

*Seguindo o padro SC-PGQ-113-005, item 5.1 - Classificao do Grau de risco por categorias.

SUPRIMENTOS

PROSPECTAR FORNECEDORES CONFORME A DEMANDA

*Recebendo visita tcnica de fornecedor de servio interessado, ou *Identificando a necessidade de qualificao de Prestador de Servio Externo atual.

ENTREGAR O BOOK DE CREDENCIAMENTO E QUALIFICAO

Entregando ao fornecedor de servio interessado em qualificar-se O Book com as Instruo de Credenciamento e Qualificao de Prestadores de Servios Externos com documentos anexos, Padro ******Credenciamento e Qualificao de Prestadores de Servios Externos. Explicar todo o caderno Entregando ao fornecedor de servio interessado em qualificar-se O Book com as Instruo de Credenciamento e Qualificao de Prestadores de Servios Externos com documentos anexos, SR-PR-710-008 Credenciamento e Qualificao de Prestadores de Servios Externos.

PRESTADO R DE SERVIO

CREDENCIAR O PRESTADOR DE SERVIO EXTERNO

SEG.TRABALHO E SUPRIMENTOS ESERV.GERAIS

ANALISAR A DOCUMENTAO DE CREDENCIAMENTO

*Verificando a veracidade dos documentos recebidos, bem como das respostas da Folha de Qualificao dos Prestadores de Servios Externos mediante anlises dos documentos anexos. *Avaliando com o check da segurana -pontuao mnima de 120 pontos

NO/OU

SE ENQUADRA? No

SUPRIMENTOS

Sim QUALIFICAR O PRESTADOR DE SERVIO EXTERNO

*Cadastrando Prestador de Servio

FLUXO DO CONVITE, SELEO E CONTRATAO DE PRESTADORES DE SERVIOS EXTERNOS

GESTORES E GESTORES E FACILITADORE SUPRIMENTOS FACILITADORES S

DEFINIR TRABALHO A SER EXECUTADO

*Solicitao Interna de Contartao de prestador de servios

CADASTRAMENTO DO SERVIO

*Cadastra o processo (servio a ser realizado) e seleciona o fornecedor. A partir deste ponto inicia-se um work-flow via e-mail. O endereamento programado no software.

SOLICITANTE RECEBE RETORNO POR EMAIL E CONCLUI INFORMAES

*Recebe por e-mail o aviso de que seu Carrinho de Compras foi atendido e tem um processo a completar. Informa a data de inicio e final, QL envolvido, o responsvel pelo servio e se haver quarteirizados. Especifica tambm se haver trabalho em altura, eletricidade ou operao de maquinas mveis.

ENVIAR CARTA CONVITE AOS QUALIFICADOS

SUPRIMENTOS

*Enviando a carta convite ao responsvel do Prestador de Servio Externo qualificado e selecionado a partir da anlise de escopo do servio, conforme ********** - Convite, Cotao e Contratao de Servios. O convite deve conter informaes sobre os riscos ambientais constantes no PPRA da rea onde o servio vai ser executado e especificaes de segurana.

RECEBER CONFIRMAO DOS CANDIDATOS

*Recebendo informaes de interessados.

SEG.TRABALHO

DESENVOLVER PACOTE REQUERIDO DE NDICES DE PERDAS DE EMPREITEIRAS

*Solicitando a visita e distribuindo as propostas de ndice de perdas conforme o subelemento 19.2.4/19.2.5 -e mediante o check list, padres de EPIS,que consta no padro SC-PGQ-113-00,qualificao e treinamento de pessoal especficos para as atividades, conforme o book.

SUPRIMENTOS E SEG.TRABA

PARTCICIPA DA COTAO?

* Selecionando empreiteiras usando informao de perdas fornecida com um indicador.


No

Sim

SUPRIMENTOS

AGUARDAR/RECEBER/EQ UALIZAR COTAO

*Recebendo conforme fato gerador e editais emitidos e comparando e igualando todas as condies comerciais.

SUPRIMENTOS E COORDENADOR

NEGOCIAR INTERNAMENTE E DEFINIR O PREST.SERVIOS

*Submetendo as cotaes equalizadas ao coordenador e definindo qual o prestador de servios externo a contratar.

SUPRIMENTOS

FIRMAR CONTRATAO

*Formalizando o contrato com o responsvel do Prestador de Servio Externo e estabelecendo data de incio dos servios, conforme PADRO ****** Convite, Cotao e Contratao de Servios. Informando os documentos necessrios.

FLUXOGRAMA
1 Servio Contratado

Fornecedor entrega ao coordenador do elemento 19 da SC os documentos exigidos para liberao de acesso

Conferencia de toda a documentao e encaminhamento do PCMSO e exames mdicos para avaliao pelo Mdico do Trabalho da SC

Devolver a documentao mdica e pessoal ao responsvel da empresa prestadora de servio

Aprovados? 4 S

Marcar data para treinamento de integrao de segurana

Confeco dos crachs de controle de acesso de prestadores de servio

Reunio para discutir aspectos legais e programa de segurana total da Gerdau Cearense (somente para a categoria 3)

O prestador de servio est liberado para execuo dos servios. A partir desse momento ele ser monitorado.

FLUXOGRAMA
Servio Contratado

IMPORTANTE

Fornecedor entrega ao coordenador do elemento 19 da SC os documentos exigidos para liberao de acesso

Documentos necessrios para a categoria 1 e 2: Mdicos: PCMSO; PPRA; ASOs; Exame oftalmolgico; Audiometria; Pessoais: RG; CPF; Ficha de registro do empregado; CTPS; Foto 3x4 Documentos necessrios para a categoria 3: Mdicos: PCMSO; PPRA; ASOs; Exame oftalmolgico; Audiometria; ECG; GLICOSE; GGT; EEG; PMK; Raio X do trax e Espirometria Pessoais: RG; CPF; Ficha de registro do empregado; CTPS; Foto 3x4 Comprovante da qualificao profissional; Carta de solicitao de entrada;

Conferencia de toda a documentao e encaminhamento do PCMSO e exames mdicos para avaliao pelo Mdico do Trabalho da SC

No caso da documentao estar aprovada, a mesma retorna para a coordenao do elemento 19 da SC para ser arquivada.

Marcar data para treinamento de integrao de segurana

A integrao de segurana acontece nas segundas-feiras de 8h s 12h), com validade de 1 ano. A nota mnima para aprovao na integrao de segurana 7,00. Em caso de no aprovao dado um reforo e realizada outra prova no mesmo dia. Persistindo a no aprovao marcada uma nova integrao na semana seguinte, se mesmo assim o prestador de servio no for aprovado ele eliminado do processo.

Confeco dos crachs de controle de acesso de prestadores de servio

Os crachs devem conter a data prevista para o encerramento do contrato. Essa data a validade do crach que nunca poder ser supeior a 30 dias.

Reunio para discutir aspectos legais e programa de segurana total da Gerdau (somente para a categoria 3)

Participantes da reunio: - Coordenador do elemento 19 SC; - Representante da Segurana do Trabalho SC; - Tcnico de Segurana da SC designado para supervisionar o servio; - Coordenador do servio (padrinho SC) - Representante legal da empresa contratada; - Encarregado da empresa contratada responsvel pelo servio na SC - Tcnico de Segurana do Trabalho da empresa contratada; A partir deste momento o prestador de servio ser monitorado pelo padrinho: Entregar ao setor de RH da SC, as contribuies sociais e a relao dos colaboradores referente aos meses em que tiver prestado servio para a Gerdau Cearense. Entregar ao setor de Segurana Patrimonial: Carta de Solicitao de Entrada de colaborador j cadastrado. Especficos para a Categoria 3: alm do solicitado acima: Sofre avaliao mensal de desempenho ou por encerramento do servio, aplicada pelo seu padrinho, cuja pontuao mnima 136 pontos e a mxima 180 pontos.

(Se o fornecedor tiver pontuao inferior a 136 pontos por 3 (trs) meses consecutivos ou 5 (cinco) meses alternados no perodo de um ano, este ser indicado ao setor de Suprimentos para avaliao de seu credenciamento como fornecedor de servio da Gerdau Cearense.)

O prestador de servio est liberado para execuo dos servios. A partir desse momento ele ser monitorado.

O padrinho cobrar as seguintes informaes: a) Relatrios de investigao de acidentes/incidentes; b) Relatrio de inspees gerais planejadas; c) Relatrio de inspees por agncias externas (quando houver); d) Minutas das reunies do comit conjunto de segurana e sade; (para servios superior a 30 dias) e) Registro de atividades de grupo/controle de perdas; (quando houver) f) Outros: cumprimento com os termos e condies acordadas registro de visita de autoridades de sade, segurana ou meio ambiente avaliaes administrativas e/ou tcnicas (quando houver). Sofre avaliao de desempenho anual (em caso de servio contnuo)

IMPORTANTE

egado; CTPS; Foto 3x4

molgico; Audiometria; ECG;

egado; CTPS; Foto 3x4 ta de solicitao de entrada;

a, a mesma retorna para a

segundas-feiras de 8h s 12h), com validade na integrao de segurana 7,00. foro e realizada outra prova o marcada uma nova integrao prestador de servio no for aprovado

para o encerramento do contrato. nca poder ser supeior a 30 dias.

para supervisionar o servio;

ponsvel pelo servio na SC

rvio ser monitorado pelo padrinho: buies sociais e a relao dos colaboradores o servio para a Gerdau Cearense. ial: Carta de Solicitao de Entrada de

ou por encerramento do servio, aplicada a 136 pontos e a mxima 180 pontos.

6 pontos por 3 (trs) meses consecutivos ou ano, este ser indicado ao setor de mento como fornecedor de servio da

xternas (quando houver); to de segurana e sade;

e de perdas; (quando houver) condies acordadas registro de visita meio ambiente avaliaes

m caso de servio contnuo)

FLUXO DO PROCESSO DE ENTRADA

SUPRIMENTOS

SERV. CONTRAT .

*Solicitao Interna de Contartao de prestador de servios

CADASTRAR FUNCIONRIO

*Recebendo os documentos entregues pelo fornecedor e cadastrando no sistema. Documentos necessrios para a categoria 1 e 2: Mdicos: PCMSO; PPRA; ASOs; Exame oftalmolgico; Audiometria;Pessoais: RG; CPF; Ficha de registro do empregado; CTPS; Foto 3x4; Documentos necessrios para a categoria 3: Mdicos: PCMSO; PPRA; ASOs; Exame oftalmolgico; Audiometria; ECG;GLICOSE; GGT; EEG; PMK; Raio X do trax e Espirometria;Pessoais: RG; CPF; Ficha de registro do empregado; CTPS; Foto 3x4 ; Comprovante da qualificao profissional; Carta de solicitao de entrada; *Verificando se os cadastros dos funcionrios do Prestador de Servios Externo esto adequados. Analisa e confere quantitativamente a documentao, O controle passa a ser individual. Aps o cadastro iniciado um work-flow via e-mail para todos os liberadores seguintes. Em caso de pendncia, h um e-mail de retorno Seg. Patrimonial para que seja dado encaminhamento ao fornecedor.

SEGURANA PATRIMONIAL/ COORD. ELEM 19

SEGURANA PATRIMONIAL/ COORD. ELEM 19

CADASTRO OK?

SIM

NO
ENCAMINHAR DOCUMENTAO PARA O FONECEDOR

* Para corrigir os cadastros ou revis-los

REC.HUMAN OS

RG OK?
No

*Recebe os documentos, confere e verifica : -Se ex-funcionrio -Se possui reclamatria trabalhista no TRT -Se registro compatvel com funo proposta

Sim

MEDICINA TRABALHO

No

SETOR MDICO OK?

*Verifica e confere exames apresentados. Se necessrio, solicita exames complementares

Sim

SEG.TRABALHO

No

SEG.TRABALHO OK?

Confere a qualificao do profissional cfme a atividade a ser desenvolvida ( trabalho em altura, eletricidade ou operao de maquinas moveis ).

Sim

SEG.TRABALHO E SEG. PATRIMONIAL

INTEGRAR OS COLABORADORES PRESTADORES DE SERVIOS

A integrao de segurana acontece nas segundas-feiras de 8h s 12h), com validade de 1 ano. A nota mnima para aprovao na integrao de segurana do trabalho e patrimonial 7,00. Em caso de no aprovao dado um reforo e realizada outra prova no mesmo dia. Persistindo a no aprovao marcada uma nova integrao na semana seguinte, se mesmo assim o prestador de servio no for aprovado ele eliminado do processo.

CONFECO DOS CRACHS

Os crachs devem conter a data prevista para o encerramento do contrato. Essa data a validade do crach que nunca poder ser supeior a 30 dias.

FLUXO DE EXECUO DE SERVIOS

SEG.TRABALHO/ RESPONSVEL GESTOR/FACILITADOR PRESTADOR DE

ANALISAR OS RISCOS

*Executando as atividades de anlise de risco conforme ******** Anlise Preliminar de Risco e **********- Gesto de Segurana.

TREINAR EQUIPE CONTRATADA

SEGURANA DO TRABALHO

Apresentando aos Prestadores de Servios Externos o servio a ser executado no local especfico, e - Treinando os Prestadores de Servios Externos com base na Anlise Preliminar de Riscos, EPI e Regras especficas do local/rea e outras aplicveis atividade (registrar), e - Abrindo a PT correspondente ao tipo de atividade que vai executar, conforme ******** Permisso de Trabalho.
No

NECESSITA RELIBERAR ?

Liberar a operao aps a execuo da preparao, verificando as condies de segurana, registrando no conformidades, se necessrio.

Sim

RELIBERAR A PERMISSO

*Verificando as condies da preparao efetua ou no a liberao

PRESTADOR DE SERVIOS

EXECUTAR O SERVIO

*Executando as atividades conforme contrato, treinamento e regras de segurana

1 ETAPA PROCESSO DE CREDENCIAMENTO E QUALIFICAO DE PRESTADORES E SERVIOS EXTERNOS

PROCESSO OK? NO

SIM
2 ETAPA CONVITE, SELEO E CONTRATAO DE PRESTADORES DE SERVIOS EXTERNOS

PROCESSO DE ADMINISTR SERVIOS DOS PRESTAD

PROCESSO OK? NO

SIM 3 ETAPA FLUXO DO PROCESSO DE ENTRADA

PROCESSO OK? NO

SIM

4 ETAPA PROCESSO DE EXECUO DE SERVIOS

PROCESSO OK?
NO

SIM 5 ETAPA PROCESSO DE ADMINISTRAO DOS SERVIOS DOS PRESTADORES DE SERVIOS DE CATEGORIA 3

PROCESSO OK? NO SIM

FIM DO PROCESSO