Manual de La Calidad REV 3

Manual de Gestin de la Calidad
Cas Chile S.A. de I.
Manual de Gestin de la Calidad OD-06 Modificado por: Romina Pardakhti Revisado por: Claudio Valds Aprobado por: Claudio Valds Fecha implantacin: 01/03/2005 Revisin N: 15 Fecha Modificacin: 11/09/2013
CAS CHILE INFORMATICA Manual de Gestin de la Calidad
Control de Cambios y Revisiones

Revisin 00 01 Fecha Implantacin 01/09/2004 28/12/2005 Aprobado por Daniel Valds Daniel Valds Creacin. Se modifica mapa de procesos procedimientos, mejorando redaccin. y actualizan Comentarios / Observaciones
02
25/09/2006
Daniel Valds
Se actualiza manual, se corrige mapa de procesos, Poltica de la Calidad, Organigrama, y publicacin y registro de Productos No Conformes. Se corrige el concepto de No Conformidad Preventiva a Causa Potencial de no Conformidad, y que esta genere observaciones y no No Conformidades. Se actualiza manual, se corrige el Organigrama y se incorpora la exclusin del punto 7.4.1 Se revisa y mejora redaccin y ortografa. Se actualiza manual, se corrige Organigrama, textos de la Misin y Visin, y se actualizan cifras de ventas y patrimonio del ao 2008. Se actualiza portada y formato a perfil corporativo de la empresa 2010. Se modifican las cifras de ventas y patrimonio del ao 2008 por el ao 2009. Se corrige Organigrama Institucional y se modifica el cargo del Sr. Sergio Ramrez Juppet de Gerente Tcnico a Gerente de Innovacin. Se actualiza Poltica de Calidad. Se revisa y se corrige redaccin, ortografa y alineacin de texto. Se modifica cuadro informativo de Portada, cambiando seccin Generado por a Modificado por. Se modifica punto 1.2 Exclusiones, quitando el punto 7.4 Compras. Se actualiza punto 2.1 Antecedentes, segn la realidad de Cas Chile S.A. de I. al da de hoy.
03 04 05
02/01/2008 08/07/2008 06/03/2009
Daniel Valds Daniel Valds Daniel Valds
06
09/03/2010
Daniel Valds
07
22/04/2010
Daniel Valds
08
02/11/2010
Daniel Valds
09
04/04/2011
Daniel Valds
Se actualiza punto 2.3 Organigrama, con la ltima versin. Se actualiza Visin, contenida Compromiso de la Direccin. en punto 4.1
Se modifica punto 6.4 Compras, con el fin de completarlo acabadamente segn lo establecido en el Procedimiento para la Compra y Evaluacin de Proveedores.
Marn N 0586 Providencia/ Mesa Central: +56 (2) 2496 69 00 - Fax: +56 (2) 2496 69 10 Ventas: ventas@caschile.cl /Casilla de Reclamos: reclamos@caschile.cl
10
22/03/2012
Daniel Valds
Se actualiza informacin en punto 2. Antecedentes de la Empresa segn informacin del ao 2011 2012. Se actualiza organigrama institucional. Se modifica tem referente a los antecedentes de la empresa. Se actualiza organigrama institucional Se traspasan responsabilidades del Gerente General al Sub-Gerente General para efectos del Sistema de Gestin de Calidad. Se modifica punto 4.5.3 del Manual de Calidad Se modifica punto 6.3.4 del Manual de Calidad Se modifica punto 7.2.1 del Manual de Calidad Se modifica cdigo de Procedimiento para la Revisin de Gerencia, mencionado en el punto 4.6 del manual Se actualiza Mapa de procesos Se modifica punto 6.3.7 del manual Se actualiza portada informativa Se actualiza organigrama institucional
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04/04/2012
Daniel Valds
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28/03/2013
Claudio Valds
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12/04/2013
Claudio Valds
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08/05/2013
Claudio Valds
15
11/09/2013
Claudio Valds
Tabla de Contenidos
1. ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD .............................................................. 7 1.1 GENERALIDADES ......................................................................................................................... 7 1.1.1 Alcance del Sistema de Gestin de la Calidad ....................................................................... 7 1.1.2 El Sistema de Gestin de la Calidad (S.G.C) de CAS CHILE S.A. de I. ................................ 7 1.2 EXCLUSIONES .............................................................................................................................. 8 1.3 TRMINOS Y DEFINICIONES ...................................................................................................... 8
2. ANTECEDENTES DE LA EMPRESA ................................................................................................. 9 2.1 ANTECEDENTES ......................................................................................................................... 9 2.2 POLTICA DE LA CALIDAD ......................................................................................................... 14 2.3 ORGANIGRAMA .......................................................................................................................... 15 2.4 MAPA DE PROCESOS ................................................................................................................ 16
3. SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD ............................................................................................. 17 3.1 REQUISITOS GENERALES ....................................................................................................... 17 3.2 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIN ................................................................................. 18 3.2.1 Generalidades ....................................................................................................................... 18 3.2.2 Manual de la Calidad (OD-06) .............................................................................................. 18 3.2.3 Control de los Documentos (ver Procedimiento para el Control de Documentos (PD-01)) ............................................................................. 19 3.2.4 Control de los Registros (ver Procedimiento para el Control de Registros (PD-02)) .................................................................................. 19
4. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN ....................................................................................... 20 4.1 COMPROMISO DE LA DIRECCIN ........................................................................................... 20 4.2 ENFOQUE AL CLIENTE .............................................................................................................. 22 4.3 POLTICA DE LA CALIDAD ......................................................................................................... 22 4.4 PLANIFICACIN .......................................................................................................................... 22 4.4.1 Objetivos de la Calidad ......................................................................................................... 22 4.4.2 Planificacin del Sistema de Gestin de la Calidad (S.G.C) ................................................ 23 4.5 RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIN ........................................................... 23 4.5.1 Responsabilidad y Autoridad ................................................................................................ 23 4.5.2 Representante de la Gerencia .............................................................................................. 23 4.5.3 Comunicacin Interna ........................................................................................................... 24 4.6 REVISIN DE LA GERENCIA (ver Procedimiento para la Revisin de Gerencia (PD-03)) ................................................................................................ 24
5. GESTIN DE RECURSOS ............................................................................................................... 24 5.1 PROVISIN DE RECURSOS ...................................................................................................... 24 5.2 RECURSOS HUMANOS ............................................................................................................. 25 5.2.1 Asignacin de Personal ........................................................................................................ 25 5.2.2 Competencia, Formacin y Toma de Conciencia (ver Procedimiento para la Evaluacin de Desempeo (PT-01) y el Procedimiento General para la Capacitacin y Entrenamiento .............................................................................................. 25 5.2.3 Infraestructura ....................................................................................................................... 26 5.2.4 Ambiente de Trabajo ............................................................................................................. 26
6. REALIZACIN DEL PRODUCTO ..................................................................................................... 27 6.1 PLANEACIN DE LOS PROCESOS DE REALIZACIN DEL PRODUCTO ............................. 27 6.2 PROCESOS RELACIONADOS CON LOS CLIENTES ............................................................... 27 6.2.1 Determinacin de los Requisitos relacionados con el Producto (ver Procedimiento para la Gestin Comercial (PT-07)) ...................................................... 27 6.2.2 Revisin de los Requisitos del Producto (ver Procedimiento para la Gestin Comercial (PT-07)) ...................................................................................... 28 6.2.3 Comunicacin con los Clientes (ver Procedimiento para la Gestin Comercial (PT-07)) .................................................................................................. 28 6.3 DISEO Y DESARROLLO .......................................................................................................... 29 6.3.1 Planificacin del Diseo y Desarrollo ................................................................................... 29 6.3.2 Elementos de Entrada para el Diseo y Desarrollo .............................................................. 29 6.3.3 Resultados del Diseo y Desarrollo ...................................................................................... 29 6.3.4 Revisin del Diseo y Desarrollo .......................................................................................... 30 6.3.5 Verificacin del Diseo y Desarrollo ..................................................................................... 30 6.3.6 Validacin del Diseo y Desarrollo ....................................................................................... 30 6.3.7 Control de los cambios del Diseo y Desarrollo ................................................................... 30 6.4 COMPRAS ................................................................................................................................... 31 6.4.1 Proceso de Compras ............................................................................................................ 31 6.4.2 Informacin de las Compras ................................................................................................. 31 6.4.3 Verificacin de los Productos Comprados ............................................................................ 31 6.5 PRODUCCIN Y PRESTACIN DEL SERVICIO ...................................................................... 32 6.5.1 Control de la Produccin y de la Prestacin del Servicio ..................................................... 32 6.5.2 Identificacin y Trazabilidad (ver Instructivo para Build y Relase (IT-04)) ......................... 32 6.5.3 Propiedad del Cliente (ver Instructivo para el Respaldo de Informacin (IT-02)) ................ 32 6.5.4 Preservacin del Producto (ver Procedimiento para la Preservacin del Producto (PT-14) ............................................................................................................. 32
7. MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA .................................................................................................. 33 7.1 GENERALIDADES ....................................................................................................................... 33 7.2 SEGUIMIENTO Y MEDICIN ..................................................................................................... 33 7.2.1 Satisfaccin del Cliente (ver Procedimiento para la Evaluacin de Satisfaccin del Cliente (PT-15)) .......................................................................................... 33 7.2.2 Auditora Interna (ver Procedimiento para Auditoras Internas (PD-04)) ............................. 33 7.2.3 Seguimiento y Medicin de los Procesos (ver Procedimiento para la Medicin de Procesos y Anlisis de Datos (PT-16)) ........................................................ 34 7.2.4 Seguimiento y Medicin del Producto (ver Procedimiento para Control de Calidad/Testing (PT-10)) ................................................................................................. 34 7.3 CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME (ver Procedimiento para el Control del Producto No Conforme (PD-05)) ............................................................................... 34 7.4 ANLISIS DE DATOS (ver Procedimiento para la Medicin de Procesos y el Anlisis de Datos (PT-16)) ....................................................................................................... 35 7.5 MEJORA ...................................................................................................................................... 35 7.5.1 Mejora Continua .................................................................................................................... 35 7.5.2 Accin Correctiva (ver Procedimiento para Acciones Correctivas y Preventivas (PD-06)) ............................................................................................................ 36 7.5.3 Accin Preventiva (ver Procedimiento para Acciones Correctivas y Preventivas (PD-06)) ............................................................................................................ 36
1. ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD

1.1 GENERALIDADES
1.1.1
Alcance del Sistema de Gestin de la Calidad
El Sistema de Gestin de la Calidad de Cas Chile S.A. de I. asegura la estandarizacin de los procesos de diseo, construccin y mantenimiento de programas computacionales. Este sistema es complementado con el aseguramiento de la calidad basado en otro modelo (CMM), el cual tiene por alcance el desarrollo, venta y mantenimiento de programas
computacionales, siendo entre ellos congruentes y formando un solo sistema que se integra y complementa de buena manera.
1.1.2
El Sistema de Gestin de la Calidad (S.G.C.) de Cas Chile S.A. de I. permite:
a)
Demostrar la capacidad que tienen los procesos de la organizacin en el servicio de diseo, construccin y mantenimiento de programas computacionales.
b)
Aumentar la satisfaccin de los clientes por medio de una efectiva aplicacin del Sistema de Gestin de la Calidad y su mejoramiento continuo, y
c)
Asegurar la conformidad con los requerimientos del cliente, legales, vigentes y aplicables.
Adems, este manual es usado como medio para establecer los lineamientos internos bajo los cuales es controlada la elaboracin del software bajo los requerimientos de la Norma ISO 9001:2008.
Cas Chile S.A. de I. mantiene documentado su Sistema de Calidad de acuerdo a lo descrito en este Manual.
1.2 EXCLUSIONES
Considerando la naturaleza de la organizacin y de los productos que se ofrecen, se han excluido del Sistema de Gestin de la Calidad los requisitos de las siguientes clusulas:
7.5.2
Validacin de los procesos de la produccin y de la prestacin del servicio
Cuando se disea un software es imposible determinar a priori su comportamiento, luego no es factible tcnicamente entregar un compromiso de No Fallas, los software tienen por naturaleza propia ser sistemas que potencialmente puedan fallar o no cumplir con lo diseado luego quien valida nuestros productos es el Receptor, en sntesis el Usuario.
Testing como herramienta de Control de Calidad permite controlar fallas que existen pero no tenemos la capacidad de controlar potenciales fallas en la programacin, por lo tanto, el punto mencionado no es aplicable.
7.6
Control de los equipos de seguimiento y de medicin
Por el giro del negocio, el cual es, diseo, construccin y mantenimiento de programas computacionales, no existen dispositivos de seguimiento y medicin que controlar.
1.2
TRMINOS Y DEFINICIONES
Para un mejor entendimiento del presente Manual, son aplicables los trminos y definiciones de la Norma Internacional ISO 9000:2000 Sistemas de Gestin de la Calidad Fundamentos y Vocabulario.
2. ANTECEDENTES DE LA EMPRESA
2.1 ANTECEDENTES
Cas Chile S.A. de I. es una empresa dedicada al Diseo, Construccin y Mantenimiento de Programas Computacionales para la Gestin Pblica. El rea de los negocios ms importante para Cas Chile S.A. de I. es el diseo, construccin y mantenimiento de software o programas computacionales, para Municipalidades, Organismos Pblicos del Gobierno de Chile y Organismos Pblicos Internacionales. Hoy cuenta con una cartera de aproximadamente treinta productos, que permiten automatizar gran parte de los procesos administrativos y servicios desarrollados por dichos organismos.
Desde sus inicios, la empresa ha tenido un notable crecimiento, basado en el aumento de su participacin en el mercado de software para Municipalidades de Chile, de un total de 345, estando entre los dos principales proveedores de este mercado.
Antecedentes Histricos
Cas Chile S.A. de I. fue fundada en el ao 1987 por un grupo de profesionales ligados a diversas reas de la ingeniera, establecindose como objeto de la investigacin, desarrollo, implantacin y uso de una nueva herramienta tecnolgica que se denomin genricamente, Tecnologas de Informacin. Esta nueva tcnica basada en el uso de programas computacionales, irrumpi en los Estados Unidos de Norteamrica revolucionando conceptos informticos vigentes.
La revolucin provoco, como era previsible, una reaccin en todos los campos, que se tradujo -en el nivel acadmico- en la modificacin de los currculums universitarios, en trminos de adecuarlos a las nuevas tecnologas y conceptos emergentes. Todas estas consideraciones fueron claves para la creacin de la empresa.
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Teniendo estos hechos, la compaa oriento sus esfuerzos a la investigacin y estudios de los sistemas operativos UNIX, y a los administradores de bases de datos, complemento indispensable de las nuevas orientaciones tecnolgicas.
Actualmente, Cas Chile S.A. de I. goza de un reconocido prestigio en el ambiente computacional, siendo permanentemente consultada por todo tipo de instituciones en materias relativas a la ingeniera de software, diseo y construccin de programas.
Adems es importante sealar los siguientes antecedentes generales:
Datos de la Empresa

Razn Social: Naturaleza Jurdica: Rol nico Tributario: Domicilio: Comuna: Ciudad: Pas: Industria:
Cas Chile S.A. de I Sociedad Annima Cerrada 96.525.030-1 Marn N 0586 Providencia Santiago Chile Tecnologas de la Informacin
Internet
http://www.caschile.cl : http://www.cas-chile.cl : http://iso.caschile.cl : http://www.bscconsultores.cl : http://www.bscsoftware.cl : http://www.buscar.cl : http://www.e-com.cl : http://www.muninet.cl : Casillas Electrnicas :
Sitio Web Corporativo Intranet corporativa Sitio Web Sistema de Gestin de Calidad Sitio Web Balanced Scorecard Sitio Web Balanced Scorecard ndice Temtico de Sitios y Pginas web chilenas Portal de Pagos Municipales Portal ASP Inicial del nombre + apellido@caschile.cl y/o
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nombre.apellido@caschile.cl
Servicio al Cliente :
Call Center (56-2-496 6900)
Representante Legal

Nombre: RUT: Domicilio: Direccin: Profesin: Grado Acadmico:
Sr. Daniel Patricio Valds Gmez 05.817.253 - 7 Providencia Marn N 0586 Ingeniero en Computacin, Universidad de Chile MBA en Administracin, Universidad de Chile
Organizacin
Presidente Sr. Francisco Jos Campbell Maiza francisco.campbell@caschile.cl
Director (Gerente General) Sr. Daniel Patricio Valds Gmez dvaldes@caschile.cl
Director Sra. Patricia Ximena Larrondo Olivares
Secretario General Sr. Nelson Claudio Valds Gmez nvaldes@caschile.cl
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Software
Sistemas Operativos
Linux MS-DOS Windows para Trabajo en Grupo Windows 95, 98, XP y Vista Windows NT Advance Server Windows 2000 Server Windows 2003 Server Windows 2008 Server Small Business Server
Herramientas de Desarrollo
Lenguajes de Programacin Lenguaje C Lenguaje ASP Visual Basic 3.0, 4.0, 5.0 y 6.0 Visual Basic.net PHP XML .NET Java
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Bases de Datos
SQL Server 2000 SQL Server 2003 SQL Server 2005 SQL Server 2008 My SQL Access Postgres
Servicios
Diseo, desarrollo y mantenimiento de programas computacionales. Diseo, desarrollo y mantenimiento de Sitios y Pginas Web. Capacitacin y Entrenamiento. Diseo, desarrollo y mantenimiento de sistemas de seguridad
computacional. Diseo e implementacin del Proceso de Planificacin Estratgica.
Soporte Legal, Contable y Financiero
Soporte Legal
VALDES Y CIA. nvaldes@caschile.cl
Soporte Contable
EDUARDO OSSANDON M. Y CA
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Soporte Financiero
Banco Santander Banco Edwards Banco de Crditos e Inversiones, BCI Banco ITAU Banco Bice Banco Security Banco BBVA
Asociaciones en el rea Tecnolgica
Asociacin Chilena de Empresas de Tecnologas de Informacin (ACTI). Sociedad Chilena de Software (GECHS) Microsoft (PARTNER) ISACA (Information System Audit and Control Asociation)
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2.2 POLTICA DE CALIDAD
La Poltica de Calidad de Cas Chile S.A. de I. es la siguiente:
En Cas Chile S.A. de I. nos comprometemos a realizar nuestros mejores esfuerzos para ofrecer un servicio de calidad en el diseo, construccin y mantenimiento de programas computacionales, satisfaciendo las necesidades de nuestros clientes, tanto internos como externos, cumpliendo todos los requisitos vigentes, ya sean tcnicos, legales o especificados, incorporando a nuestros productos y servicios, las ms innovadoras herramientas tecnolgicas del mercado.
En consecuencia, Cas Chile S.A. de I. tiene como objetivo la mejora continua, asegurando la calidad de sus productos con la participacin y apoyo de su personal, el cual se destaca por su compromiso y profesionalismo
Poltica_de_la_Calidad_REV_07
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2.3 ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL
La Organizacin posee la siguiente estructura:
Organigrama_Institucional_REV_10
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2.4
MAPA DE PROCESOS
El siguiente diagrama muestra los procesos de la Organizacin y sus interacciones:
Mapa_de_Procesos_REV_06
18
3.
SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD

3.1 REQUISITOS GENERALES
El Sistema de Gestin de la Calidad est conformado por el personal, su manera de relacionarse, los procesos y su interaccin, los procedimientos e instructivos, as como tambin, por los recursos que se utilizan para garantizar la calidad de los productos y servicios, en donde se involucra cada paso, desde la compra de equipos, idear el producto, hasta la puesta en marcha y entrega del producto al cliente.
Los requisitos del Sistema de Gestin de la Calidad que se implantaron implican que:
Se identifican y determinan los procesos que intervienen en l (ver punto 2.4).
Se determina la secuencia e interaccin de stos (ver punto 2.4).
Se determinan los criterios y mtodos que se requieren para asegurar la efectiva operacin y control.
Se asegura la disponibilidad de la informacin necesaria para soportar su operacin y seguimiento, as como su medicin.
Se proporciona seguimiento y anlisis y se implantan, cuando se requiere, las acciones necesarias para alcanzar los resultados planeados y la mejora continua.
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3.2
REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIN
3.2.1
Generalidades
Para que el sistema opere consistentemente, se mantenga y pueda mejorarse, se han establecido, documentado e implantado, documentos que incluyen:
a) Las declaraciones documentadas de una Poltica y Objetivos de la Calidad (ver punto 2.2).
b) El presente Manual de la Calidad.
c) Los procedimientos documentados requeridos por esta norma.
d) Los documentos requeridos por la organizacin para asegurar la planificacin, operacin y control eficaz de los procesos, y
e) Los registros requeridos por esta norma internacional.
La extensin de la documentacin del Sistema de Gestin de la Calidad ha tenido en consideracin:
El tamao de la empresa y el tipo de actividades que se realizan.
La complejidad de los procesos y sus interacciones, y
La competencia del personal.
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3.2.2
Manual de la Calidad (OD-06)
Este Manual de la Calidad incluye entre otros antecedentes:
a) El alcance del Sistema de Gestin de la Calidad y sus exclusiones,
b) Hace referencia
los
procedimientos
documentados
otros
documentos del Sistema de Gestin de la Calidad, e
c) Identifica y detalla la interaccin entre los procesos del Sistema de Gestin de la Calidad (ver punto 2.4).
3.2.3
Control de los Documentos (ver Procedimiento para el Control de Documentos (PD-01))
En este procedimiento se han establecido los controles necesarios para:
Aprobar documentos antes de su emisin y/o publicacin,
Revisar y actualizar los documentos,
Identificar las modificaciones y la condicin de la revisin vigente de los documentos,
Asegurar que las revisiones vigentes estn disponibles en sus lugares de uso,
Asegurar que los documentos se mantienen legibles e identificables,
Asegurar que los documentos de origen externo sean identificados y su distribucin controlada, y
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Evitar el uso de documentos obsoletos, planteando cmo sern identificados apropiadamente cuando se retienen con algn propsito.
3.2.4
Control de los Registros (ver Procedimiento para el Control de Registros (PD-02))
Se consideran los registros como un tipo especial de documento, por lo que se establecen y mantienen para proporcionar evidencia de la conformidad con los requisitos as como del funcionamiento efectivo del sistema. Los registros permanecen legibles, fcilmente identificables y recuperables.
En el Procedimiento estn definidos los controles necesarios para la identificacin, el almacenamiento, la proteccin, la recuperacin, el tiempo de retencin y la disposicin de los registros.
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4.
RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN
4.1 COMPROMISO DE LA DIRECCIN
Declaracin de la Direccin El presente Manual de Calidad se redacta con objeto de definir la poltica de Cas Chile S.A. de I. en lo que se refiere a la calidad de sus procesos de diseo, construccin y mantenimiento de programas computacionales.
Su conocimiento y estricta aplicacin es de obligado cumplimiento para todos los que tienen alguna responsabilidad en los procesos relacionados con nuestros productos o servicios, dentro de un amplio proceso que comprende desde la adquisicin de insumos hasta la utilizacin satisfactoria de nuestros productos o servicios por parte de nuestros clientes.
Para su redaccin se han seguido las normas internacionales y los modelos de calidad ms adecuados a las necesidades de certificacin ante nuestros clientes y a la posibilidad de emprender sistemas de auto evaluacin que nos aproximen hacia una situacin de excelencia. El objetivo final que persigue este Manual, es la calidad adecuada con el mnimo costo, lo cual se ha de conseguir mediante actitudes de prevencin, evitando los defectos en vez de tener que detectarlos una vez producidos.
La Poltica de la Calidad de Cas Chile S.A. de I. se complementa con las declaraciones de Misin, Visin y Valores que a continuacin se indican y que han sido establecidas de forma consensuada y con aprobacin de todos los grupos de inters de la organizacin.
Con ello se proporciona un marco de referencia para el establecimiento y la revisin de los objetivos de la organizacin mediante el compromiso de cumplimiento de los requisitos y la mejora continua de la eficacia del Sistema de Gestin de Calidad.
Sub-Gerente General, Cas Chile S.A. de I.
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Nuestra Misin
"Contribuir al proceso de modernizacin de los organismos pblicos, desarrollando e implementando soluciones informticas integrales que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos"
Nuestra Visin Ser lderes en soluciones informticas integrales para la gesti n pblica nacional; creciendo al 2015 un 25% en la implementacin de sistemas en nuestro mercado.
Misin_Visin_REV_07
Valores
La organizacin considera como valores claves los siguientes:
La honradez a nivel personal y profesional, que ser desarrollada al mximo en las relaciones exteriores con los clientes, y en las relaciones internas de los miembros de la organizacin.
La innovacin constante a nivel tecnolgico para ofrecer los mejores productos y servicios a nuestros clientes.
El entusiasmo colectivo, mediante la implantacin de una sincera poltica de relaciones basadas en la pertenencia y en la contribucin, que ha de conseguir la mejora de las condiciones fsicas y psicolgicas de todos los puestos de trabajo.
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La capacitacin del personal, mediante la evaluacin y preparacin conjunta de programas de adiestramiento y para as lograr de manera eficaz los objetivos planteados por la direccin.
Adems el Sub-Gerente General mantiene un compromiso con el desarrollo, mantenimiento y mejora continua del Sistema de Gestin de la Calidad, ste compromiso lo da a conocer a todos quienes conforman Cas Chile S.A. de I., a travs de las siguientes actividades:
Comunicando continuamente la importancia de cumplir con los requisitos del cliente y con los requisitos reglamentarios y legales.
Estableciendo y transmitiendo la Poltica de Calidad, de tal manera que sea comprendida, implantada y mantenida.
Asegurando que se establecen y cumplen los Objetivos de la Calidad.
Realizando las Revisiones de la Direccin.
Asegurando la disponibilidad de los recursos necesarios.
4.2
ENFOQUE AL CLIENTE
El Sub-Gerente General, con el apoyo del Comit de la Calidad, se asegura de que las necesidades y expectativas de los clientes han sido convertidas en requisitos, y son cumplidas con la finalidad de lograr la satisfaccin de estos, cuidando siempre las obligaciones reglamentarias y legales.
Lo anterior se mide a travs de la informacin que proporcionan los clientes acerca del desempeo de los productos y servicios que se le han proporcionado, con respecto a sus requerimientos y expectativas (ver Procedimiento de Evaluacin de Satisfaccin de Cliente (PT-15)).
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4.3
POLTICA DE LA CALIDAD
El Sub-Gerente General con el apoyo del Comit de la Calidad, se aseguran y vigilan que la Poltica de la Calidad establecida en el punto 2.2 de este Manual:
Es apropiada al propsito de la organizacin;
Incluya un compromiso para cumplir los requisitos y para la mejora continua;
Provea un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de calidad;
Sea comunicada y entendida por todos los miembros de la organizacin;
Se ajustar continuamente a los cambios internos y del entorno.
4.4
PLANIFICACIN
4.4.1 Objetivos de la Calidad
El Sub-Gerente General, con el apoyo del Comit de la Calidad, se asegura de que los objetivos de calidad han sido establecidos para todas las funciones y niveles relevantes dentro de la organizacin; son
medidos y son consistentes con la Poltica de la Calidad.
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4.4.2 Planificacin del Sistema de Gestin de la Calidad (S.G.C.)
La Gerencia de la empresa asegura que:
La planificacin del Sistema de Gestin de la Calidad se realiza cumpliendo con los requerimientos citados en el punto 3.1 de este Manual, as como con los Objetivos de la Calidad, y
Se mantiene la integridad del Sistema de Gestin de la Calidad cuando se planifican e implementan cambios en ste.
La planificacin tambin se expresa en las actividades propuestas en cada uno de los Procedimientos de la Organizacin.
4.5
RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIN
4.5.1 Responsabilidad y Autoridad
Las responsabilidades de las personas que participan en cada uno de los proceso de Cas Chile S.A. de I., estn descritas en los procedimientos o instrucciones de trabajo que los rigen, y en los descriptores de cargos respectivos.
Adems existe un organigrama (ver punto 2.3) donde se han definido las lneas de autoridad de la empresa.
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4.5.2 Representante de la Gerencia
El Sub-Gerente General ha designado al Sr. Sergio Ramrez Juppet, Gerente de Innovacin y Calidad, como Representante de la Gerencia para la Calidad, y es quien independientemente de otras responsabilidades, tiene la responsabilidad y autoridad que incluye:
a) Asegurar que se establecen, implantan y mantienen los procesos necesarios para el Sistema de Gestin de la Calidad.
b)
Informar a la alta direccin del funcionamiento del sistema, incluyendo las necesidades para la mejora.
c)
Promover la toma de conciencia de los requisitos de los clientes en todos los niveles de la organizacin.
La responsabilidad del Representante de la Gerencia incluye las relaciones con partes externas sobre asuntos relacionados con el Sistema de Gestin de la Calidad.
4.5.3 Comunicacin Interna
El Sub-Gerente General, con el apoyo del Comit de la Calidad, ha establecido los procesos apropiados de comunicacin dentro de la empresa, tales como:
Una poltica de puertas abiertas, que permite que cualquier miembro del la organizacin plantee sus sugerencias, comentarios o solicitudes en forma directa a sus jefes.
Intranet Sitio ISO 9001:2008 Cas Chile S.A. de I. Diario Mural Correo Electrnico Reuniones semanales informativas Telfonos
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4.6
REVISIN DE LA GERENCIA (ver Procedimiento para la Revisin de Gerencia (PT-26))
Las Revisiones de Gerencia se realizan anualmente o cuando el Sub-Gerente General lo determine, este planea la revisin del sistema, para asegurar su continua consistencia, adecuacin y eficacia. Esta revisin incluye la evaluacin de las oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios en el sistema, incluyendo la Poltica de la Calidad y los Objetivos de la Calidad, entre otros.
5.
GESTIN DE RECURSOS
5.1
PROVISIN DE RECURSOS
Cotidianamente y/o a travs de las Revisiones de Gerencia se determinan y proveen los recursos necesarios para implantar, mantener y mejorar continuamente la eficacia de los procesos del Sistema de Gestin de la Calidad y para lograr la satisfaccin del cliente.
Dentro de estos se incluyen:
RRHH Capacitaciones e instrucciones Hardware Software Recursos Financieros Otros importantes
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5.2 RECURSOS HUMANOS
5.2.1 Asignacin de Personal (ver Procedimiento para la incorporacin de Desvinculacin de Personal (PT-24))
El personal con responsabilidades definidas en el Sistema de Gestin de la Calidad, es competente en base a la educacin, formacin, habilidades, prcticas y experiencia que son necesarias para la ejecucin de sus actividades, las cuales se han descrito en los descriptores de cargo respectivos.
El Gerente General de Cas Chile S.A. de I. puede asignar personal en cargos, los cuales posean exigencias en su descriptor incumplidas por el nombramiento, y estar sujeta dicha designacin a la experiencia o manejo de informacin clasificada por Gerencia General.
No obstante de lo anterior, el designado debe dar cumplimiento al descriptor de cargo en un plazo adecuado a las exigencias del cargo y del Sistema de Gestin de la Calidad de Cas Chile S.A. de I.
5.2.2 Competencia, Toma de conciencia y Formacin (ver Procedimiento para la Evaluacin de Desempeo (PT-01) y el Procedimiento General para la Capacitacin y Entrenamiento (PT-02))
Para mantener dicha competencia actividades:
se
realizan
las
siguientes
Se identifican las necesidades de competencia del personal que ejecuta actividades que afectan a la calidad;
Se proporciona entrenamiento para cubrir esas necesidades;
Se evala la efectividad del entrenamiento provisto;
30
Asimismo a travs de las diferentes jefaturas de la empresa, se asegura que los empleados estn conscientes de la pertinencia e importancia de sus actividades y como ellas contribuyen al logro de los objetivos de la calidad.
Se conservan las evidencias y registros correspondientes de la escolaridad o educacin, formacin, calificacin y experiencia del personal. Esto debido a la importancia dentro de la organizacin que tiene el detectar , las carencias de conocimientos y/o formacin en todo mbito, y poder cubrir tales necesidades mediante una correcta evaluacin de competencias, y programas de capacitacin adecuados, conservando los registros apropiados de dichos programas, de acuerdo a lo establecido en el Procedimiento para el Control de Registros.
31
El presente esquema Directrices para la Formacin proporciona un modelo vlido para un programa de capacitacin.
1- Definir las necesidades de la formacin (Evaluacin de Competencias)
4- Evaluar los resultados de la formacin
SEGUIMIENTO
2- Disear y planificar la formacin
3- Proporcionar la formacin
5.2.3
Infraestructura (ver Procedimiento para la Mantencin de Equipo e
Infraestructura (PT-17))
Se identifican, proveen y mantienen las instalaciones que se requieren para lograr la conformidad de los productos y servicios incluyendo el espacio de trabajo e instalaciones asociadas al equipo, hardware, software bsico y utilitario, y los servicios de soporte, de acuerdo a lo establecido en el Procedimiento para la Mantencin de Equipos e Infraestructura (PT-17).
32
5.2.4
Ambiente de Trabajo
Se identifican y administran los factores humanos y fsicos del ambiente de trabajo, necesarios para lograr la conformidad de los productos y servicios, tales como:
Temperatura del lugar de trabajo Espacio de trabajo (evitar interferencias) Ergonoma Iluminacin
33
6.
REALIZACIN DEL PRODUCTO
6.1
PLANEACIN DE LOS PROCESOS DE REALIZACIN DEL PRODUCTO
Para la realizacin de los productos y servicios que presta Cas Chile S.A. de I., se cuenta con los Procedimientos e Instructivos de trabajo que describen las metodologas y actividades a ejecutar, los criterios de aceptacin, los recursos a utilizar, los registros que son necesarios para proporcionar evidencia de que los procesos y el producto resultante, cumplen con los requisitos y las
responsabilidades de los participantes.(ver Listado Maestro de Documentos Vigentes en el sitio web del Sistema de Gestin de Calidad (http://iso.caschile.cl)).
La planeacin de los procesos de realizacin de los productos es consistente con los dems requisitos del Sistema de Gestin de la Calidad de la empresa, dicha planeacin se realiza basndose en los Objetivos de Calidad as como a los requisitos del producto.
6.2
PROCESOS RELACIONADOS CON LOS CLIENTES
6.2.1
Determinacin de los Requisitos relacionados con el Producto (ver Procedimiento para la Gestin Comercial (PT-07))
En la Gerencia Comercial se determinan los requisitos del cliente tales como:
Los requisitos especificados por el cliente,
Requisitos no especificados, pero necesarios para el uso especificado o intencionado del producto.
Reglamentaciones relativas al producto.
34
6.2.2
Revisin de los Requisitos del Producto (ver Procedimiento para la Gestin Comercial (PT-07))
A travs del rea de Gerencia Comercial los requisitos relacionados con el producto son revisados antes de comprometernos con el cliente a proveerle productos, y para asegurarnos de que:
Se han definido los requisitos del producto.
Cuando no exista una solicitud del cliente, se confirme antes de su aceptacin.
Se resuelvan las
diferencias
encontradas
entre
los requisitos
establecidos en el contrato o pedido que se tengan y los confirmados.
Se tiene la capacidad para dar cumplimiento con los requisitos definidos para el producto con el cliente.
Se registran y conservan los resultados de las revisiones del establecimiento del contrato o pedido, con los requisitos confirmados, as como de las actualizaciones que se realicen despus.
En caso de que lleguen a cambiarse los requisitos del producto, se asegura que la documentacin correspondiente se actualiza tambin, y que el personal correspondiente es informado de los cambios de los requisitos.
35
6.2.3
Comunicacin con los Clientes (ver Procedimiento para la Gestin Comercial (PT-07))
Principalmente el personal de la Gerencia Comercial realiza acciones eficaces para la comunicacin con los clientes, relativas a:
La informacin del producto.
Las preguntas, contratos, o manejo de las rdenes de compra; considerando tambin las modificaciones.
Retroalimentan la informacin del cliente (ver Procedimiento para la Evaluacin de Satisfaccin del Cliente (PT-15)) y la Atencin de los Reclamos del Cliente (ver Procedimiento para la Atencin de Reclamos de Clientes (PT-03)).
Adems la empresa mantiene los canales de comunicacin indicados en el punto 2.1 de este Manual.
6.3
DISEO Y DESARROLLO
6.3.1
Planificacin del Diseo y Desarrollo (ver Procedimiento para la
Estimacin y Planificacin (PT-12))
Cas Chile S.A. de I. planifica el diseo y desarrollo de sus productos de acuerdo a lo indicado en el Procedimiento para la Estimacin y Planificacin, (PT-12), el cual considera las etapas del Diseo y Desarrollo, la revisin, verificacin y validacin del diseo y define las
responsabilidades y autoridades.
La planificacin del diseo y desarrollo se formaliza a travs del Plan de Proyecto y Carta Gantt, en el caso de los proyectos de desarrollo, y Cartas Gantt para los proyectos de venta y/o mantenimiento.
36
6.3.2
Elementos de entrada para el Diseo y Desarrollo (ver Procedimiento
para la Gestin de Requerimientos (PT-06) y Procedimiento de Diseo (PT-04))
Cas Chile S.A. de I. considera como elementos de entrada para el diseo y desarrollo de sus productos los requisitos funcionales y de desempeo, los requisitos legales aplicables, la informacin proveniente de otros diseos y otros requisitos que la propia empresa indique como necesarios. Estos requisitos son revisados para verificar que estn completos, sean adecuados y no contengan ambigedades.
Lo anterior est descrito detalladamente en el Procedimiento para la Gestin de Requerimientos (PT-06) y en el Procedimiento de Diseo (PT04). Adems, en estos Procedimientos se considera mantener los siguientes registros:
Registro
de
Requerimientos
Validados
Aprobados,
cuando
corresponda.
6.3.3
Resultados del Diseo y Desarrollo (ver Procedimiento para la
Programacin (PT-09))
Cas Chile S.A. de I. ocupa como herramienta para el resultado del diseo y desarrollo las actividades descritas en el Procedimiento para
Programacin (ver Procedimiento para Programacin (PT-09)). Esto permite la verificacin respecto a los elementos de entrada para el diseo y desarrollo y para la liberacin del producto.
37
6.3.4
Revisin del Diseo y Desarrollo (ver Procedimiento para el
Seguimiento y Control de Proyectos (PT-08) y Procedimiento General de SQA (PT-19))
Para la revisin del diseo y desarrollo existen pautas establecidas en el Procedimiento para el Seguimiento y Control de Proyectos (ver Procedimiento para el Seguimiento y Control de Proyectos (PT-08)). Adems de ejecutarse el proceso de seguimiento y control de proyectos para tales efectos, ste es complementado con las revisiones SQA (ver Procedimiento General de SQA (PT-19)), solo para el caso de los proyectos de implementacin, las cuales son solicitadas por el Sub-Gerente General, con el fin de verificar que se hayan cumplido los estndares y planificacin definida para la realizacin de las actividades.
6.3.5
Verificacin del Diseo y Desarrollo (Ver Procedimiento para el Control
de Calidad/Testing (PT-10))
Cas Chile S.A. de I, se asegura de que los resultados del diseo y desarrollo cumplen los requisitos establecidos en los elementos de entrada, mediante la aplicacin de las pautas descritas en el Procedimiento para Control de Calidad / Testing (ver Procedimiento para Control de Calidad / Testing, (PT-10)), en el que se indica adems que se debe generar el registro Acta de Revisin de Testing, como evidencia de que esta actividad se ha cumplido satisfactoriamente.
38
6.3.6 Validacin del Diseo y Desarrollo
Cas Chile S.A. de I. se asegura que el producto final es capaz de satisfacer los requisitos para su aplicacin y uso previsto, para ello sigue las pautas establecidas en el Procedimiento para el Seguimiento y Control de Proyectos (ver Procedimiento para el Seguimiento y Control de Proyectos (PT-08)), en el cual se indica que es el cliente quien, en definitiva, valida el producto de acuerdo a los resultados obtenidos durante la etapa de prueba, en la cual se genera el registro Acta de Recepcin de Sistemas.
Para el caso de los proyectos de mantenimiento, antes de entregar la modificacin, el cliente valida lo que se ha de realizar, lo cual est establecido en el Procedimiento de Diseo (ver Procedimiento de Diseo (PT-04)).
6.3.7 Control de los cambios del Diseo y Desarrollo (Ver Procedimiento de Gestin de Requerimientos (PT-06) y Procedimiento de Arquitectura (PT-20))
Para el o los cambios del diseo y desarrollo del proceso Gestin de Requerimientos (ver Procedimiento de Gestin de Requerimientos (PT-06)), es el que controla estos cambios a travs del sistema de recursos y tareas Work Flow (Intranet) las desviaciones o cambios que se puedan generar en cada uno de los requerimientos, este es complementado con revisiones aleatorias de productos los cuales han sufrido cambios (ver Procedimiento de Arquitectura (PT-20))
6.4
COMPRAS
6.4.1
Proceso de Compras
Cas Chile S.A. de I. se asegura de que los productos adquiridos cumplen con los requisitos especificados, siguiendo para ello lo establecido en el Procedimiento para la Compra y Evaluacin de Proveedores (PT-25), el cual considera, entre otros, la emisin de Solicitudes y rdenes de Compra,
39
adems de definir el tipo y grado de control aplicado al proveedor y al producto adquirido, dependiendo del impacto que ste cause en la realizacin del producto o sobre el producto final. El Jefe de Servicio Tcnico, o en su defecto, el Gerente Tcnico, realiza de manera trimestral una Evaluacin a los Proveedores que han sido considerados en la Seleccin de Proveedores de cada Compra, dejando registro de ello.
6.4.2
Informacin de las Compras
En las rdenes de Compra se incluye la informacin y detalles del producto que se va adquirir. Antes de emitir dichas rdenes de compra el Jefe de Servicio Tcnico se asegura de que los requisitos especificados en las rdenes de compra son correctos.
6.4.3
Verificacin de los Productos comprados
El Jefe de Servicio Tcnico, con el apoyo de personal del Equipo Tcnico, cuando lo requiere, realiza las actividades relevantes para la inspeccin de los productos adquiridos, para asegurar que tales productos cumplen con los requisitos de compra especificados.
6.5 PRODUCCIN Y PRESTACIN DEL SERVICIO
6.5.1
Control de la Produccin y de la Prestacin del Servicio
En Cas Chile S.A. de I., es obligatorio el control de desarrollo del producto y de la prestacin de los servicios a travs de la disponibilidad para el personal de informacin que especifique las caractersticas del
40
producto, procedimientos e instrucciones de trabajo, uso y mantenimiento de equipo adecuado, Testing, actividades de supervisin y procesos definidos para la liberacin y entrega.
El detalle de lo mencionado anteriormente se encuentra en los respectivos Procedimientos e Instrucciones de trabajo aplicables a cada uno de los procesos, y declarados en el Listado Maestro de Documentos.
6.5.2
Identificacin y Trazabilidad (ver Instructivo para Build y Relase (IT-04))
El producto se identifica de acuerdo a lo descrito en el Instructivo para Build y Relase, utilizado por Cas Chile S.A. de I. lo que permite el seguimiento del producto en cualquier etapa en que ste se encuentre.
6.5.3
Propiedad del Cliente (ver Instructivo para el Respaldo de Informacin (IT-02))
Toda la informacin proporcionada por el cliente y que es parte en la realizacin del producto, es manejada de acuerdo a lo estipulado en el Instructivo para el Respaldo de Informacin.
6.5.4
Preservacin del Producto (ver Procedimiento para la Preservacin del Producto (PT-14))
Es responsabilidad de la organizacin preservar la conformidad del producto y de sus partes constituyentes con los requisitos del cliente durante el procesamiento interno y hasta la entrega al destino, lo cual incluye la identificacin, el manejo, el almacenamiento y la proteccin.
41
Bsicamente la preservacin del producto se realiza mediante el respaldo de la informacin, el cual se realiza siguiendo lo establecido en el Instructivo para el Respaldo de Informacin. (IT-02).
7. MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA
7.1
GENERALIDADES
Cas Chile S.A. de I.,
ha establecido los lineamientos para planificar e
implementar los procesos de seguimiento, medicin, anlisis y mejora necesarios para demostrar la conformidad del producto y asegurarnos de la conformidad del sistema de gestin de la calidad, as como para mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestin de la calidad. Estos lineamientos se describen en detalle en cada uno de los procedimientos relacionados.
7.2 SEGUIMIENTO Y MEDICIN
7.2.1 Satisfaccin del Cliente (ver Procedimiento para la Evaluacin de Satisfaccin del Cliente (PT-15))
Una parte fundamental del Sistema de Gestin de la Calidad de Cas Chile S.A. de I., es el de realizar el seguimiento de la informacin sobre la satisfaccin del cliente con respecto al cumplimiento de los requisitos de los productos o servicios adquiridos. Por ello se ha establecido un procedimiento para conseguir y analizar esa informacin a travs de las distintas Gerencias.
42
7.2.2 Auditora Interna (ver Procedimiento para Auditoras Internas (PD-04))
Se ha implantado un procedimiento documentado que contempla las responsabilidades y requisitos para la ejecucin de las Auditoras Internas, de tal manera de asegurar que mediante las Auditorias al Sistema de Gestin de la Calidad se cumple con las disposiciones planeadas, con los requisitos de la Norma Internacional ISO 9001:2008 y con los requisitos del propio Sistema de Gestin de la Calidad; y verificar que el sistema est implantado y que es eficaz.
Se han establecido los lineamientos para la realizacin de las Auditoras Internas, desde la planeacin de los programas tomando en consideracin el estado y la importancia de los procesos y las reas a auditar, as como los resultados de auditoras anteriores. Tambin se han definido los criterios de auditora, el alcance de la misma, su frecuencia y metodologa, as como la transmisin del informe de resultados y la conservacin de los registros.
Los Auditores Internos son seleccionados de tal manera que se asegura que la ejecucin de las auditorias se llevan a cabo de manera imparcial y objetiva, en otras palabras, los auditores no pueden auditar los procesos en que estn involucrados.
Los responsables de cada una de las reas que se estn auditando conocen la importancia de tomar acciones rpidas sin prdidas de tiempo, para eliminar las no conformidades detectadas y sus causas.
7.2.3 Seguimiento y Medicin de los Procesos (ver Procedimiento para la Medicin de Procesos y Anlisis de Datos (PT-16))
Se han establecido mtodos apropiados para el seguimiento de los resultados de los procesos que forman parte del Sistema de Gestin de la Calidad. A travs de dicho seguimiento se demuestra la capacidad de stos
43
para alcanzar los resultados planificados. Cuando no se alcanzan los resultados planificados, se llevan a tomar acciones apropiadas, segn sea conveniente, para asegurar la eficacia de los procesos.
7.2.4 Seguimiento y Medicin del Producto (ver Procedimiento para Control de Calidad / Testing (PT-10))
El jefe de Control de Calidad / Testing y su personal, se encargan de medir las caractersticas del producto para verificar que se cumplen los requisitos establecidos. Esto se realiza en las etapas apropiadas del proceso de realizacin del producto de acuerdo con las disposiciones planificadas.
Se conserva la evidencia de la conformidad con los criterios de aceptacin, indicando en los registros la(s) persona(s) que autoriza(n) la liberacin del producto.
La liberacin del producto y la prestacin del servicio no se llevan a cabo hasta que se hayan completado satisfactoriamente las disposiciones planificadas, a menos que sean aprobados de otra manera por el Gerente Tcnico y, cuando corresponda, por el cliente.
7.3 CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME (ver Procedimiento para el Control del Producto No Conforme (PD-05))
El producto que no sea conforme con los requisitos, se identifica y controla para prevenir su uso o entrega no intencional. Los controles, las responsabilidades y autoridades relacionadas con el tratamiento del producto no conforme definidos en el Procedimiento para el Control del Producto No Conforme estn
Los Productos No Conformes son tratados mediante las siguientes maneras:
a) Tomando acciones para eliminar la no conformidad detectada;
b) Autorizando su uso, liberacin o aceptacin bajo concesin por una autoridad pertinente y, cuando sea aplicable, por el cliente;
44
c) Tomando acciones para impedir su uso o aplicacin originalmente previsto.
En cualquiera de los casos anteriores se mantienen registros (Acta de revisin de Testing, No conformidades, Observaciones, entre otros), el Registro del Producto No Conforme, disponible en el sitio web del Sistema de Gestin Integral de Calidad (http://iso.caschile.cl), en los cuales se describe la naturaleza de sus defectos y cualquier accin tomada posteriormente, incluyendo las concesiones que se hayan obtenido. En caso de haber corregido un Producto No Conforme, ste se somete a una nueva verificacin para demostrar su conformidad con los requisitos.
Cuando se detecta un Producto No Conforme despus de la entrega o cuando ha comenzado su uso, se toman las acciones apropiadas respecto a los efectos, o efectos potencias, que este pueda traer.
7.4
ANLISIS DE DATOS (ver Procedimiento para la Medicin de Procesos y Anlisis de Datos (PT-16))
Los responsables de cada una de las reas de la organizacin y/o procesos, determinan, recopilan y analizan los datos apropiados para demostrar la idoneidad y la eficacia del Sistema de Gestin de la Calidad y para evaluar dnde puede realizarse la mejora continua.
El anlisis de datos proporciona informacin sobre:
La Satisfaccin del Cliente. La conformidad con los requisitos del producto. El compromiso con el Sistema de Gestin de Calidad. El grado en que los procesos alcanzan los resultados planificados. Otros considerados importantes
7.5
MEJORA
7.5.1 Mejora Continua

45
En Cas Chile S.A. de I. es obligatorio mejorar continuamente la eficacia del Sistema de Gestin de la Calidad mediante el uso de la Poltica de la Calidad, los Objetivos de la Calidad, los resultados de las Auditoras (ver Procedimiento para Auditoras Internas (PD-04)), el Anlisis de Datos (ver Procedimiento para la Medicin de Procesos y el Anlisis de Datos (PT-16)), las Acciones Correctivas y Preventivas (ver Procedimiento para Acciones Correctivas y Preventivas (PD-06)) y la Revisin por la Gerencia (ver Procedimiento para la Revisin de Gerencia (PD-03)), complementando esto con planes de mejora, en donde se incluya el personal.
7.5.2 Accin Correctiva (ver Procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas (PD-06)) En Cas Chile S.A. de I. se toman acciones para eliminar la causa de No Conformidades con objeto de prevenir que vuelva a ocurrir. Las acciones correctivas son apropiadas a los efectos de las no conformidades encontradas. Se cuenta con un procedimiento documentado donde se ha
definido la metodologa para tratar las Acciones Correctivas y se conservan los registros de las acciones implantadas.
7.5.3 Accin Preventiva (ver Procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas (PD-06))
En Cas Chile S.A. de I. se determinan acciones para eliminar las causas de potenciales no conformidades y para prevenir su ocurrencia. Las acciones preventivas son apropiadas a los efectos de los problemas potenciales. Se cuenta con un procedimiento documentado donde se ha
definido la metodologa para tratar las Acciones Preventivas y se conservan los registros de las acciones implantadas.
46

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Cas Chile S.A. de I.

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Control de Cambios y Revisiones

02/01/2008 08/07/2008 06/03/2009

Daniel Valds Daniel Valds Daniel Valds

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1. ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD

Alcance del Sistema de Gestin de la Calidad

El Sistema de Gestin de la Calidad (S.G.C.) de Cas Chile S.A. de I. permite:

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Validacin de los procesos de la produccin y de la prestacin del servicio

Control de los equipos de seguimiento y de medicin

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Adems es importante sealar los siguientes antecedentes generales:

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Call Center (56-2-496 6900)

Nombre: RUT: Domicilio: Direccin: Profesin: Grado Acadmico:

Presidente Sr. Francisco Jos Campbell Maiza francisco.campbell@caschile.cl

Director (Gerente General) Sr. Daniel Patricio Valds Gmez dvaldes@caschile.cl

Director Sra. Patricia Ximena Larrondo Olivares

Secretario General Sr. Nelson Claudio Valds Gmez nvaldes@caschile.cl

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computacional. Diseo e implementacin del Proceso de Planificacin Estratgica.

Soporte Legal, Contable y Financiero

VALDES Y CIA. nvaldes@caschile.cl

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Asociaciones en el rea Tecnolgica

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2.2 POLTICA DE CALIDAD

La Poltica de Calidad de Cas Chile S.A. de I. es la siguiente:

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2.3 ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL

La Organizacin posee la siguiente estructura:

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El siguiente diagrama muestra los procesos de la Organizacin y sus interacciones:

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SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD

Se identifican y determinan los procesos que intervienen en l (ver punto 2.4).

Se determina la secuencia e interaccin de stos (ver punto 2.4).

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b) El presente Manual de la Calidad.

c) Los procedimientos documentados requeridos por esta norma.

e) Los registros requeridos por esta norma internacional.

La extensin de la documentacin del Sistema de Gestin de la Calidad ha tenido en consideracin:

El tamao de la empresa y el tipo de actividades que se realizan.

La complejidad de los procesos y sus interacciones, y

La competencia del personal.

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Manual de la Calidad (OD-06)

Este Manual de la Calidad incluye entre otros antecedentes:

a) El alcance del Sistema de Gestin de la Calidad y sus exclusiones,

documentos del Sistema de Gestin de la Calidad, e

Control de los Documentos (ver Procedimiento para el Control de Documentos (PD-01))

En este procedimiento se han establecido los controles necesarios para:

Aprobar documentos antes de su emisin y/o publicacin,

Revisar y actualizar los documentos,