SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD PLAN DE INSPECCIN Y ENSAYO

PROYECTO: CONSTRUCCIONES DE LAS FACILIDADES EN DOS MACOLLAS EN EL CAMPO HUYAPARI

CLIENTE: PETROPIAR
REV. 1
DOCUMENTACION DE REFERENCIA N PROCESO DESCRIPCIN DE LA ACTIVIDAD
CARACTERISTICAS DE CALIDAD A CONTROLAR/CONDICION DE PROCESO A SER VERIFICADA EQUIPOS DE INSPECCION Y ENSAYOS PLANOS/ESPECIFICACIONES/ PROCEDIMIENTOS / CRITERIO DE ACEPTACION PROCEDIMIENTOS O INSTRUCCION PARA EL CONTROL DE PROCESO (NUMERO) REGISTROS

FECHA: 01/12/2010

FRECUENCIA/ METODO DE MUESTREO Y MEDICION

RESPONSABLES

1
CONTROL DE DOCUMENTOS

Preparacin y elaboracin de la documentacin necesaria, para la ejecucin del proyecto.

N/A

Procedimiento Control de los Documentos del SGC

PGC-001

FGC-001 FGC-002 FGC-003 FGC-004

CONTROL DE PROYECTOS

(Plan de Calidad, Plan de ejecucin del Proyecto; procedimientos, instrucciones de trabajo, organigrama).

Procedimiento Control de los Documentos Proyectos Procedimiento Control de los Registros Alcance del Proyecto

PCG-002

DOCUMENTACIN

Recepcin, verificacin y distribucin de la documentacin entregada. (Planos, isomtricos, detalles tpicos y especificaciones)

FGC-016 FGC-017 FGC-018 FGC-019 FGC-020 FGC-021

Al inicio , Durante y Finalizacin del Proyecto

Coordinador de Gestin y Control de la Calidad

Gerente de Proyectos

Planificador

PGC-002 FGC-005 Gerente de Proyectos

Proyectista Especificaciones Tcnicas del Proyecto Dossier de Calidad Final con todos los registros de las inspecciones realizadas

Establecimiento de las firmas autorizadas para ambas partes Emisin de Consultas Tcnicas Preparacin del Dossier Final de Calidad del Proyecto Aprobacin del Organigrama

Coordinador de Gestin y Control de Calidad

Plan de la Calidad (Especfico Proyecto)

DGC-003

Ingeniero Residente

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FRECUENCIA/ METODO DE MUESTREO Y MEDICION

RESPONSABLES

2
Auditoras Internas de la Calidad. Las Que Aplique Segn el Proceso

Normas Internacionales ISO 9001: Requisitos. ISO 19011: Directrices Para la Auditoria de SGC y Ambiental

PGC-003

FGC-006 FGC-007 FGC-008 Durante la ejecucin del Proyecto

Gerente de Gestin y Control de la Calidad, Coordinador de Gestin de la Calidad Gerente de Proyecto. Coordinador de Control de la Calidad

GESTION Y CONTROL

Medicin, Anlisis y Mejora

Control del Producto No Conforme.

PGC-004

FGC-009 FGC-011 FGC-012

Accin Correctiva. Accin Preventiva

PGC-005

FGC-013 FGC-014

CONTROL DE MATERIALES

Inspeccionar y seleccionar materiales segn las Control de Especificaciones Materiales Tcnicas, llevar control y Cinta mtrica, suministrados trazabilidad de los galgas de por ConFurca y materiales del cliente y inspeccin, por el Cliente devolucin del material vernier sobrante al cliente. Inspeccin visual del Material

Requisicin de Materiales FMT-001 FGC-022 Balance de Materiales PMT-001 FCO-001 FCG-001 PMT-002 Especificaciones Tcnicas FGC-011 Recepcin del material, durante la ejecucin y cierre del proyecto

Coordinador de Materiales

Supervisor de Materiales

Requisicin de Materiales al cliente

Verificar condiciones de almacenamiento de los Materiales.

Inspector de Control de la Calidad

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FRECUENCIA/ METODO DE MUESTREO Y MEDICION

RESPONSABLES

4
Coordinar la movilizacin y desmovilizacin de las maquinarias y equipos, de acuerdo al cronograma de trabajo Plan de Ejecucin del Proyecto. N/A Tiempos requeridos de movilizacin y desmovilizacin Coordinador de Logstico y transporte. N/A

LOGISTICA Y TRANSPORTE

Disponibilidad de equipos necesarios para el Proyecto y disponibilidad de Transporte de Personal y de equipos

PLT-001

FLT-001

Gerente de Operaciones

Gerente de Proyecto

5
Cada vez que se compre un material Certificados de calidad de materiales N/A Procedimiento de Compras PCO-001 FCO-001 Coordinador / inspector de control de calidad Gerente de Proyecto

COMPRAS

Compra de materiales insumos o servicios

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FRECUENCIA/ METODO DE MUESTREO Y MEDICION

RESPONSABLES

6
FMA-001 Inspeccin de equipos Programa de mantenimiento preventivo de maquinas livianas y pesadas. PMA-001 FMA-002 FMA-003 FMA-004 FMA-005 FMA-007 FMA-008 FMA-011 Operatividad y funcionalidad del equipo. Mantenimiento preventivo de maquinas livianas y pesadas PMA-002 FMA-012 FMA-013 FMA-014 FMA-016 FMA-018 FMA-020 FMA-022 FMA-023 FMA-026 FMA-027 FMA-028 FMA-029 Cada 250 horas de trabajo (mquinas pesadas) Cada dos meses o 5000 Km (vehculos livianos) Gerente de Operaciones Cada seis meses (maquinas de soldar)

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MANTENIMIENTO MECNICO

Ejecutar programa de mantenimiento correctivo y preventivo para mantener los equipos en condiciones de operatividad

N/A

Coordinador de mantenimiento de equipos

Verificar certificacin de equipos de izamiento

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FRECUENCIA/ METODO DE MUESTREO Y MEDICION

RESPONSABLES

7
CONTROL DE CALIDAD CAMBIOS DE INGENIERA

Revisin de Planos para Construccin

Planos Como Construidos (AS BUILT)

Realizar los cambios que se generaron en el proyecto y someter para aprobacin del cliente

N/A

Aprobacin del cambio por parte del cliente a travs de la instruccin de sitio para realizar o no el cambio

FGP-001 Plan de Calidad Especfico del proyecto

FGP-003

Cada vez que se necesite reportar un cambio o modificacin en la obra

Proyectista

Emisin de Consultas Tcnicas

Consultas Tcnicas de Campo

DGC-003

FGP-004

Coordinador de Control de Calidad

MANTENIMIENTO Y RECUPERACIN DE ELECTRODOS

Mantenimiento y Recuperacin de Electrodos Revestidos de bajo Hidrogeno

Temperatura Y Almacenamiento de los electrodos

Termmetro Bimetlico

Especificaciones Tcnicas

PCM-006

FCM-027

Durante la ejecucin del Proyecto

Supervisor de Construccin Mecnico

Inspector de Control de Calidad

Almacenista

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FRECUENCIA/ METODO DE MUESTREO Y MEDICION

RESPONSABLES

CONTROL DE OBRA CIVIL

CONTROL TOPOGRFICO

Registro topogrficos

Replanteo topografico

Teodolito, nivel

Especificaciones Tcnicas, Planos

PCN-014

FCM-011

Cuando Aplique

Topgrafo Insp. Civil

10

Procedimientos de soldadura: calificacin ESTRUCTURAS (WPS/PQR)

METLICAS

Revisin y Aprobacin WPS/PQR y calificacin de soldadores

Cinta mtrica, voltiampermetro Segn cdigo

Code AWS D1.1, seccin 4 WPS / PQR CONF-S-44

PCM-001 FCC-015 Supervisor de construccin Civil Durante el Proceso PCN-001 Inspector de Control de Calidad Civil / Mecnico

Fabricacin de Soportera Metlica

Prefabricacin y corte de estructura Calidad de soldadura

Especificacio nes tcnicas del cliente

Especificaciones tcnicas PDVSA

PCM-005

Preparacin de Superficie, Pintura y Revestimiento.

Medidor de Espesor de Pelcula Seca, Inspeccin Visual, Espesor Adherencia Medidor de Humedad Relativa, Equipo topogrfico, visual

GEMS-A-IP15 PDVSA Planos de Construccin PCN-010

FCC-013 FCC-028

Liberacin Final

Nivelacin, verticalidad

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FRECUENCIA/ METODO DE MUESTREO Y MEDICION

RESPONSABLES

11
Zanjas, tanquillas, dimensiones, acabado y nivelacin Inspeccin visual, control dimensional, liberacin Visual, cinta mtrica
Planos de construccin

Supervisor de construccin Mecnico PCC-003 FCC-033 FCC-032 Cuando aplique Inspector de Control de Calidad FCC-016 FCC-017

DRENAJES

Relleno y Compactacin Material de relleno y compactacin

Inspeccin visual

Densmetro nuclear

Planos de Construccin

PCN-013

12
Diseo de mezcla de concreto

OBRAS DE CONCRETO

Verificar parmetro de diseos de mezclas a utilizar en la obra

Laboratorio

Planos de construccin

Condiciones de planta

20 Kg/cm2 140 Kg/cm2 250 Kg/cm2

Norma COVENIN 2000-87

PCC-001

Carpeta tcnica de empresa contratada

Cuando aplique Prueba de esfuerzo a los 28 das

Supervisor de construccin Mecnico

Inspector de Control de Calidad

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FRECUENCIA/ METODO DE MUESTREO Y MEDICION

RESPONSABLES

12.1

Planos de construccin Especificaciones Toma de muestra de concreto fresco, asentamiento y elaboracin de probetas Prueba de esfuerzo del concreto Cono de Abraham, conchas y Cinta Mtrica Cada 50m PCC-002 GEMS S-IM1 PDVSA A-211 NORMA COVENIN 2000-87 COVENINMINDUR 1753 FCC-023 Prueba de esfuerzo a los 28 Das Inspector de Control de Calidad Civil

12.2

OBRAS DE CONCRETO

Reparacin de elemento prefabricados de concreto armado Inspeccin Visual Inspeccin visual

Planos de construccin Especificaciones

GEMS S-IM1 PDVSA A-211 NORMA COVENIN 2000-87 COVENINMINDUR 1753

PCN-031

N/A

Inspeccin Visual

Inspector de Control de Calidad Civil

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FRECUENCIA/ METODO DE MUESTREO Y MEDICION

RESPONSABLES

12.3

OBRAS DE CONCRETO

Colocacin de concreto para construccin de fundaciones, drenaje, fosas de proteccin, bases de soportes, base de piso, bancadas elctricas, soportes de tubera, etc.

Planos de construccin Especificaciones GEMS S-IM1 PDVSA A-211 NORMA COVENIN 2000-87 COVENINMINDUR 1753

FCC-001 PCN-009 PCN-010 PCN-017 FCC-002 FCC-003 FCC-004 FCC-005 Cada Estructura a construir Supervisor de construccin Civil

Inspeccin Visual Control dimensional del encofrado

Inspeccin visual, Cinta mtrica

Inspector de Control de Calidad Civil

12.4

Ensayos de grouting Toma de muestras

Planos de construccin Inspeccin Visual Prensa NORMA COVENIN 2825 ASTM C 942 PCN-008

FCC-009 FCC-010

Cada vez que se realice un vaciado

Inspector de Control de Calidad Civil

12.5

Acero estructural Pernos de anclaje (instalacin)

Inspeccin Visual

Cinta mtrica y equipo topogrfico

Planos de construccin

PCN-011

FCC-011

Cada Estructura a construir

Supervisor de construccin Civil Inspector de Control de Calidad Civil

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FRECUENCIA/ METODO DE MUESTREO Y MEDICION

RESPONSABLES

CONTROL DE OBRA MECANICA

13
voltiampermetro Inspeccin Visual Procedimientos de soldadura: Prueba END, tintes penetrantes, gammagrafa, ultrasonido ASME IX ASME B 31.3 ASME B 31.4 API 1104 Especificaciones GEMS

PCM-001

Soldadura
(WPS/PQR) y calificacin de Soldadores

E.N.D. que aplique Revisin y aprobacin WPS/PQR

Supervisor de construccin Mecnico FCM-010 FCM-007 FCM-011 Durante el Proceso Inspector de Control de Calidad

PDVSA
Calificacin de Soldadores

FCM-005 FCM-006

CALIFICACIN DE SOLDADORES Y REVISION DE WPS/PQR

FCM-001 FCM-002 FCM-003 FCM-004

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FRECUENCIA/ METODO DE MUESTREO Y MEDICION

RESPONSABLES

14
Inspeccin Visual, Control e inspeccin de soldadura Calidad de la Soldadura, Dimensiones, Dimetros, Espesores ASME B 31.3 ASME B 31.4 API 1104 Especificaciones GEMS Prueba Gammagrfica Prueba con Tintes Penetrante Prueba END, gammagrafa, Galga Negatoscopio Tintes Penetrantes PDVSA ASME B 31.3 ASME B 31.4 API 1104 Especificaciones GEMS PDVSA Inspector de Control de Calidad Supervisor de construccin Mecnico Inspector de Control de Calidad PCM-002 PCM-003 PCM-009 ICN-002 ICN-003 PCN-007 FCM-015 FCM-016 FCM-017 FCM-018 FCM-024 FCM-025 Durante el Proceso Supervisor de construccin Mecnico

CONTROL DE SOLDADURA

Inspeccin y Liberacin de soldadura Fabricacin de Spool

FCM-012 FCM-013

Cuando aplique

Inspector de Control de Calidad

Durante el Proceso

Liberacin de Tubera Fabricacin, soldadura y ensayos aplicados

Cuando aplique

Supervisor de construccin Mecnico

14.1

SOLDADURA

Hot Taping

Medicin de Espesores, inspeccin visual de soldadura

Especificaciones GEMS Ultrasonido PDVSA

PCN-006 PCN-003

FCM-048 FCM-019

Durante el Proceso Cuando aplique

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FRECUENCIA/ METODO DE MUESTREO Y MEDICION

RESPONSABLES

15
Inspeccin a preparacin de superficie y pintura Supervisor de construccin Mecnico Inspector de Control de Calidad Mecnico

SANBLASTING, PINTURA Y REVESTIMIENTO

Revestimiento a tubera superficiales y enterradas

Visual, medidor de espesor

GEMS V-3P0 GEMS V1P PDVSA

PCM-004

FCM-028 FCM-050

100 % Inspeccin visual

15.1

Reparacin de revestimiento.

15.2

100% Inspeccin visual Visual, medidor de espesor Spy Holliday GEMS V-3P0 GEMS V1P GEMS V-3P0 PDVSA PCM-010 PCM-011 PCM-007 FCM-029 FCM-030 FCM-034 FCC-026 A tubera enterrada

Colocacin de mangas termo contrctiles y poliken

Supervisor de construccin Mecnico Inspector de Control de Calidad Mecnico

Inspeccin visual Verificacin de Tubera enterrada

Inspeccin de revestimiento con Spy Holliday

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FRECUENCIA/ METODO DE MUESTREO Y MEDICION

RESPONSABLES

16
Supervisor de construccin Mecnico

MECANICO

Doblado de tubera

Inspeccionar los grados y los ngulos de la tubera doblada

Dobladora

ASME B 31.4 Especificaciones GEMS PDVSA

PCN-005

FCM-035

100% Tubera doblada

Inspector de control de calidad

17
Liberacin de lneas/ sistemas antes de la prueba (paquete de prueba hidrosttica)

FCM-036 Especificaciones del Cliente PCN-002 Normas Internacionales aplicables PDVSA GEMS ASME-B31.8 PCM-013 FCM-037 FCM-038 FCM-039 FCM-040 Luego de toda la liberacin

Prueba Hidrosttica en sistemas de tubera y tendido de lnea

Elaboracin de Paquete de Prueba Hidrosttica

Coordinador de Control de la Calidad

Certificado de Prueba hidrosttica

Desarrollo y certificacin de la prueba.

Manmetros y registradores presin temperatura

Supervisor de construccin Mecnico

Equipos de medicin, fluidos de prueba, presiones, temperatura

Inspector de control de calidad

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FRECUENCIA/ METODO DE MUESTREO Y MEDICION

RESPONSABLES

OBRAS DE ELECTRICIDAD

18
COVENIN 598-87 Inspeccin visual Pruebas de megado Prueba de lazo Prueba de continuidad Tester Megger FCE-024 FONDONORMA 200 COVENIN 734-76 PCE-002 COVENIN 599.73 GEMS FCE-032 Inspector de control de Calidad PCE-001 FCE-008

Inspecciones de Actividades elctricas Instalacin de equipos

100% Cuando Aplique

Supervisor de construccin Electricidad

ELECTRICIDAD

PDVSA N-201

18.1

Soldadura exotrmica

Soldadura exotrmica cables-cable, cable-tubera Inspeccin malla de tierra

N/A Planos de construccin PCN-019 PCN-020 PCE-004

FCE-002

Cuando aplique

Supervisor de construccin Electricidad

Aterramiento

FCE-020 Inspector de control de Calidad

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FRECUENCIA/ METODO DE MUESTREO Y MEDICION

RESPONSABLES

18.2

Canalizaciones elctricas: Cableado y conexionado elctricos fijacin del cable y bandejas, soportes, ruteo, tipo, sellado, limpieza

Pruebas de aislamiento

del cable/continuidad

Visual, calibre, dimetro, tipo, conectores, soldadura, cuadricula

ELECTRICIDAD

Caractersticas, resistencia de aislamiento, Instalacin y tipo, condiciones, voltaje conexin de tableros para electricidad e instrumentacin caja de control de alumbrado

Megger Tester Equipos medidor de corriente, voltaje y resistencia, Multmetro,

COVENIN 598-87 FONDONORMA 200 COVENIN 734-76

PCN-021 PCN-022 PCN-023 PCN-024

FCE-030 FCE-022 FCE-027 FCE-008 FCE-025 Supervisor de construccin Electricidad

100%
Inspector de control de Calidad

COVENIN 599.73 GEMS PDVSA N-201 PCE-003 FCE-026 PCN-025 FCE-033 PCN-026

18.3

Prueba de transformadores Inspeccin, instalacin y pruebas de transformadore s.

Contratado

Prueba de megado

Megger Multmetro

Polaridad, carga, saturacin, voltaje, relacin transformacin

Contratado

IEC 76 IEC 76.3 COVENIN 598-87 FONDONORMA 200 COVENIN 734-76 COVENIN 599.73 GEMS PDVSA N-201

PCE-002 PCN-033

FCE-023 FCE-016 FCE-024 FCE-032 FCE-037 FCE-029

Supervisor de construccin Electricidad

100%

Inspector de control de Calidad

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FRECUENCIA/ METODO DE MUESTREO Y MEDICION

RESPONSABLES

18.4

Transformador es de potencia

Prueba de megado Megger Multmetro Polaridad, carga, saturacin, voltaje, relacin transformacin

Cables de Alta tensin

Contratado

IEC 76 IEC 76.3 COVENIN 598-87 FONDONORMA 200 COVENIN 734-76 COVENIN 599.73 GEMS PDVSA N-201

PCN-026 PCN-033 PCN-034

FCE-024 FCE-032 FCE-033 FCE-034 FCE-035 FCE-036 FCE-037 FCE-038 FCE-028 FCE-031 FCE-002

ELECTRICIDAD

100%

Supervisor de construccin Electricidad

Inspector de control de Calidad

CONTROL DE OBRA DE INSTRUMENTACIN

19

INSTRUMENTACIN

Instalacin de Equipos e instrumentos, cajetines y tableros Tipo, aislamiento, continuidad conexionado

Canalizaciones, Cableado y Conexiones

Megger Tester Equipos medidor de corriente, voltaje y resistencia, Multmetro

Especificaciones del Cliente Normas Internacionales aplicables ISA GEMS ANSI IEC IEEE

FCE-027 FCE-024 PCN-023 PCE-002 FCE-025 FCE-030 FCE-022 FCE-032 FCE-033 FCE-039 100% Inspector de control de Calidad Supervisor de construccin instrumentacin

Identificacin y prueba de cables Visual, continuidad

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CLIENTE: PETROPIAR
DOCUMENTACION DE REFERENCIA N PROCESO DESCRIPCIN DE LA ACTIVIDAD
CARACTERISTICAS DE CALIDAD A CONTROLAR/CONDICION DE PROCESO A SER VERIFICADA EQUIPOS DE INSPECCION Y ENSAYOS PLANOS/ESPECIFICACIONES/ PROCEDIMIENTOS / CRITERIO DE ACEPTACION PROCEDIMIENTOS O INSTRUCCION PARA EL CONTROL DE PROCESO (NUMERO) REGISTROS

FRECUENCIA/ METODO DE MUESTREO Y MEDICION

RESPONSABLES

19.1

Calibracin de instrumentos

Verificar la calibracin

INSTRUMENTACIN

Megger Tester Equipos medidor de corriente, voltaje y resistencia, Multmetro, peso muerto

Especificaciones del Cliente Normas Internacionales aplicables ISA GEMS ANSI IEC IEEE Especificaciones del Cliente

FCI-001 FCI-003 PCI-002 FCI-006 100 % cuando aplique

Supervisor de construccin instrumentacin Inspector de control de Calidad

19.2

Pruebas generales, chequeos de lazos, arranque y puesta en servicio de equipos e instrumentos

Tipo, aislamiento, continuidad conexionado

Megger Tester Equipos medidor de corriente, voltaje y resistencia, Multmetro,

Normas Internacionales aplicables ISA GEMS ANSI IEC IEEE

FCI-003 PCE-004 FCI-008 PCI-003 FCI-007 100% Cuando aplique

Supervisor de construccin instrumentacin Inspector de control de Calidad

APROBACIN POR CONFURCA Nombre: MALYURIS BENITEZ Cargo: Firma: Fecha: COORDINADOR DE CONTROL DE LA CALIDAD Nombre: Cargo: Firma: Fecha: POR EL CLIENTE

Pgina 17 de 17 FCG-005 Revisin: 1 Fecha: 12/2010