Perfil

Municipalidad Distrital de Vilcabamba Perfil: Ampliacin y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Centro Poblado de Villa
Virgen, Cuenca de Villa Virgen, Distrito de Vilcabamba - La Convencin - Cusco
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CONSULTORES Y EJECUTORES.
CONTENIDO 1 RESUMEN EJECUTIVO ................................................................................................................................................ 5 1.1 NOMBRE DEL PROYECTO ................................................................................................................................... 5 1.2 OBJETIVO DEL PROYECTO ................................................................................................................................. 5 1.3 BALANCE OFERTA Y DEMANDA ......................................................................................................................... 5 1.3.1 Balance Oferta- demanda del Sistema de agua potable................................................................................... 5 1.3.2 Balance Oferta- Demanda del Sistema de Saneamiento................................................................................... 5 1.4 DESCRIPCIN TECNICA DEL PIP....................................................................................................................... 6 1.4.1 Sistema de Agua Potable................................................................................................................................... 6 1.4.2 Sistema de Saneamiento. .................................................................................................................................. 6 1.4.3 Sensibilizacin y Capacitacin en Educacin Sanitaria y Ambiental a la Poblacin.......................................... 6 1.4.4 Medidas de Mitigacin de Impactos Ambientales .............................................................................................. 6 1.5 COSTOS DEL PROYECTO ................................................................................................................................... 6 1.5.1 Alternativa N 01 a Precios Privados ................................................................................................................. 6 1.5.2 Alternativa N 02 a Precios Privados ................................................................................................................. 7 1.6 BENEFICIOS DEL PIP ........................................................................................................................................... 7 1.6.1 Beneficios de Nuevos Usuarios. ........................................................................................................................ 7 1.6.2 Beneficios de Antiguos Usuarios. ...................................................................................................................... 7 1.6.3 Beneficios Totales. ............................................................................................................................................. 7 1.7 RESULTADOS DE LA EVLUACION SOCIAL. ....................................................................................................... 8 1.7.1 Resultados de la Evaluacin a Precios de Mercado y Social Alternativa N01 .............................................. 8 1.7.2 Resultados de la Evaluacin a Precios de Mercado y Social Alternativa N02 .............................................. 8 1.8 SOSTENIBILIDAD DEL PIP ................................................................................................................................... 8 1.8.1 Arreglos Institucionales ...................................................................................................................................... 8 1.8.2 Cuotas mnimas que cubrirn por lo menos el costo de O y M de los Servicios .............................................. 9 1.9 IMPACTO AMBIENTAL .......................................................................................................................................... 9 1.10 ORGANIZACIN Y GESTION ............................................................................................................................... 9 1.11 PLAN DE IMPLEMENTACION ............................................................................................................................... 9 1.12 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ....................................................................................................... 10 1.13 MARCO LOGICO ................................................................................................................................................. 11 2 ASPECTOS GENERALES .......................................................................................................................................... 13 2.1 NOMBRE DEL PROYECTO - UBICACIN Y ACCESO ....................................................................................... 13 2.2 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA ......................................................................................................... 14 2.3 PARTICIPACIN DE LOS INVOLUCRADOS ...................................................................................................... 15 2.3.1 PARTICIPACIN DE ENTIDADES Y BENEFICIARIOS.................................................................................. 15 2.3.2 MATRIZ DE INVOLUCRADOS ........................................................................................................................ 16 2.4 MARCO DE REFERENCIA .................................................................................................................................. 17 2.4.1 ANTECEDENTES DEL PROYECTO ............................................................................................................... 17 2.4.2 LINEAMIENTO DE POLITICAS SECTORIALES ............................................................................................. 17 3 IDENTIFICACIN ........................................................................................................................................................ 20 3.1 DIAGNOSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL ...................................................................................................... 20 3.1.1 DIAGNOSTICO DEL AREA DE INFLUENCIA Y AREA DE ESTUDIO DEL PIP. ............................................ 20 3.1.2 DIAGNOSTICO DE LOS SERVICIOS ............................................................................................................. 28 3.1.3 DIAGNOSTICO DE LOS INVOLUCRADOS .................................................................................................... 34 3.2 DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS ................................................................................................. 35 3.2.1 PROBLEMA CENTRAL ................................................................................................................................... 35 3.2.2 PRINCIPALES CAUSAS.................................................................................................................................. 35 3.2.3 EFECTOS ........................................................................................................................................................ 36 3.2.4 RBOL DE CAUSAS Y EFECTOS DE LA LOCALIDAD DE VILLA VIRGEN.................................................. 37 3.3 OBJETIVOS DEL PROYECTO ............................................................................................................................ 38 3.3.1 OBJETIVOS CENTRAL ................................................................................................................................... 38 3.3.2 OBJETIVOS ESPECFICOS ............................................................................................................................ 38 3.3.3 MEDIOS PARA LOGRAR OBJETIVOS ........................................................................................................... 38 3.3.4 FINES A ALCANZAR ....................................................................................................................................... 38
Consultor de Obras C 7747 Ing. Mischel Wendel Ugarte Carrin
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3.3.5 RBOL DE FINES Y MEDIOS DE LA LOCALIDAD DE VILLA VIRGEN......................................................... 39 3.4 ALTERNATIVAS DE SOLUCIN ......................................................................................................................... 40 3.4.1 ANALISIS DE LA INTERRELACIN DE LOS MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES. ......................... 40 3.4.2 PLANTEAMIENTO DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIN O DE LOS PROYECTOS ALTERNATIVOS.. 41 3.4.3 CONSIDERACIONES PARA IMPLEMENTAR LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIN .................................. 41 4 FORMULACIN Y EVALUACION .............................................................................................................................. 43 4.1 HORIZONTE DE PROYECTO ............................................................................................................................. 43 4.1.1 Periodo ptimo de Diseo. .............................................................................................................................. 43 4.2 ANALISIS DE LA DEMANDA ............................................................................................................................... 44 4.2.1 Anlisis de la Demanda de Agua Potable. ....................................................................................................... 44 4.2.2 Anlisis de la Demanda del Servicio de Saneamiento. .................................................................................... 48 4.3 ANLISIS DE LA OFERTA ................................................................................................................................... 50 4.3.1 Oferta de la Fuente y de los Componentes del Sistema de Agua Potable. ..................................................... 50 4.3.2 Oferta del Sistema de Saneamiento ................................................................................................................ 51 4.3.3 Principales Restricciones que afectan la oferta ............................................................................................... 52 4.3.4 Optimizacin de la Oferta Existente. ................................................................................................................ 52 4.4 BALANCE OFERTA DEMANDA........................................................................................................................ 52 4.4.1 Sistema de Agua Potable................................................................................................................................. 52 4.4.2 Sistema de Saneamiento. ................................................................................................................................ 54 4.5 PLANTEAMIENTO TECNICO DE LAS ALTERNATIVAS ..................................................................................... 55 4.5.1 Alternativa N01 ............................................................................................................................................... 55 4.5.2 Alternativa N02 ............................................................................................................................................... 58 4.5.3 Criterios Para el Planteamiento Tcnico de las Alternativas............................................................................ 62 4.6 COSTOS A PRECIOS PRIVADOS O DE MERCADO .......................................................................................... 62 4.6.1 Costos de la Situacin Sin Proyecto.............................................................................................................. 62 4.6.2 Costos de la situacin Con Proyecto ............................................................................................................. 63 4.6.3 Flujo de Costos Incrementales a Precios de Mercado. .................................................................................... 67 4.7 EVALUACIN SOCIAL ........................................................................................................................................ 68 4.7.1 Beneficios Sociales del PIP ............................................................................................................................. 68 4.7.2 Costos Sociales ............................................................................................................................................... 73 4.7.3 Evaluacin Social Componente Sistema de Agua y Tratamiento de Agua Potable (Anlisis Costos Beneficio) 77 4.7.4 Evaluacin Social Componente Sistema de Saneamiento. (Costos Efectividad -CE) .................................... 79 4.8 ANALISIS DE SENSIBILIDAD .............................................................................................................................. 81 4.8.1 Anlisis de Sensibilidad del Sistema de Agua Potable .................................................................................... 81 4.8.2 Anlisis de Sensibilidad del Sistema de Alcantarillado, Tratamiento y Disposicin de Aguas Residuales. ..... 82 4.9 SOSTENIBILIDAD................................................................................................................................................ 83 4.9.1 Arreglos Institucionales .................................................................................................................................... 83 4.9.2 Cuotas mnimas que cubrirn por lo menos el costo de operacin y mantenimiento de los Servicios ............ 84 4.10 IMPACTO AMBIENTAL ........................................................................................................................................ 85 4.10.1 Impactos Positivos ....................................................................................................................................... 85 4.10.2 Impactos Negativos ..................................................................................................................................... 85 4.11 SELECCIN DE ALTERNATIVAS ....................................................................................................................... 88 4.11.1 Alternativa Seleccionada Agua .................................................................................................................... 88 4.11.2 Alternativa Seleccionada en Saneamiento .................................................................................................. 88 4.12 PLAN DE IMPLEMENTACION ............................................................................................................................. 89 4.13 ORGANIZACIN Y GESTION ............................................................................................................................. 89 4.14 FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO .................................................................................................................. 90 4.15 MATRIZ DEL MARCO LGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA ..................................................... 90 5 CONCLUSIONES......................................................................................................................................................... 93 5.1 5.2 5.3 5.4 6 TCNICA ................................................................................................................................................................ 93 AMBIENTAL ............................................................................................................................................................ 94 SOCIAL .................................................................................................................................................................. 94 RECOMENDACIONES: .............................................................................................................................................. 94
ANEXOS ...................................................................................................................................................................... 95
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6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10 6.11 6.12 6.13 6.14
ANEXO 1: PRESUPUESTO CON PARTIDAS UNITARIAS DE LA ALTERNATIVA N01 Y N02........................................... 96 ANEXO 2: RELACIN DE INSUMOS DE LA ALTERNATIVA N01 Y N02 ...................................................................... 97 ANEXO 3: DESAGREGADOS DE LOS COSTOS INDIRECTOS DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA................................. 98 ANEXO 4: METRADOS ........................................................................................................................................... 99 ANEXO 5: PLAN DE IMPLEMENTACIN DEL PROYECTO Y CRONOGRAMA DE EJECUCIN DE OBRA. .......................... 100 ANEXO 6: COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ......................................................................................... 101 ANEXO 7: PADRN DE BENEFICIARIOS ................................................................................................................. 102 ANEXO 8: ACTAS DE SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO .......................................................................................... 103 ANEXO 9: ANLISIS DE AGUA .............................................................................................................................. 104 ANEXO 10: AFORO, CALCULO HIDRULICO .......................................................................................................... 105 ANEXO 11: CALCULO DE FLETE TERRESTRE ........................................................................................................ 106 ANEXO 12: COTIZACIONES DE PRINCIPALES MATERIALES ..................................................................................... 107 ANEXO 13: PANEL FOTOGRFICO........................................................................................................................ 108 ANEXO 14: PLANOS DE OBRA ............................................................................................................................. 109
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CAPITULO I RESUMEN EJECUTIVO
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RESUMEN EJECUTIVO
1.1 NOMBRE DEL PROYECTO Ampliacin y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Centro Poblado de Villa Virgen, Cuenca de Villa Virgen, Distrito de Vilcabamba - La Convencin Cusco. 1.2 OBJETIVO DEL PROYECTO El Objetivo del Proyecto se define como Disminuir los Casos de EDAs en la Poblacin de la Localidad de Villa Virgen. 1.3 1.3.1 BALANCE OFERTA Y DEMANDA Balance Oferta- demanda del Sistema de agua potable
Se ha calculado la demanda del sistema de Agua Potable del Centro Poblado de Villa Virgen hasta el final del horizonte del proyecto y se ha comparado con la oferta actual (situacin sin proyecto), y se observa que la oferta actual 21,760.00 m3/ao que se mantendr constante durante todo el horizonte del proyecto, la cual nos muestra el dficit de 57,536.00 m3/ao respecto a la demanda de agua en el ao 01. CUADRO N 01 - 1
Balance Oferta - Demanda de la Produccin de Agua Demanda lt/da m3/ao Ao 1 217,250 79,296 Ao 20 312,375 114,017 Fuente: Elaboracin Propia Ao Oferta Actual Lt/da m3/ao 59,616 21,760 59,616 21,760 Dficit/Supervit Lt/da m3/ao -157,634 -57,536 -252,759 -92,257
1.3.2
Balance Oferta- Demanda del Sistema de Saneamiento
Con respecto al Sistema de Saneamiento igualmente desde el inicio de operacin del proyecto hay dficit de recoleccin de aguas residuales en toda nuestra rea de estudio del orden de 119,887.00 lts/da (43,759.00 m3/ao) para el ao 1 y 180,767.00 lts/da (65,980.00 m3/ao) para el ao 20. CUADRO N 01 - 2
Balance Oferta - Demanda de la Produccin de Aguas Residuales Demanda lt/da 139,040 199,920 m3/ao 50,750 72,971 Lt/da 19,153 19,153 Oferta Actual m3/ao 6,991 6,991 Dficit/Supervit Lt/da m3/ao -119,887 -43,759 -180,767 -65,980
Ao Ao 1 Ao 20
Fuente: Elaboracin Propia
En cuanto al balance oferta y Demanda de letrinas del Sistema de Saneamiento existe un dficit y que la oferta actual es de 62 letrinas pero por haber sido construidos sin una adecuada direccin tcnica presenta fallas en cuanto a su infraestructura por que la oferta actual ser considera como cero. La demanda en el ao 0 es de 341 letrinas. CUADRO N 01 - 3
Balance Oferta - Demanda de letrinas Demanda Und. Letrinas 341 Oferta Actual Und. Letrinas 0 Dficit/Supervit Und. Letrinas -341
Ao Ao O
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1.4
DESCRIPCIN TECNICA DEL PIP
1.4.1 Sistema de Agua Potable Construccin de una nueva captacin de concreto simple; Instalacin de Tubera de PVC 3 ISO C-10 L=104.50 ml en lnea de conduccin y adems dentro de esta lnea se construirn una planta de tratamiento de agua potable consistente de un Sedimentador; Construccin de un Prefiltro, un Filtro Lento; Construccin de un Reservorio de 60m3 de forma circular y de concreto armado con caseta de vlvulas;; Instalacin de Tubera de PVC 2 ISO, C -10 L=35.50 ml en lnea de aduccin; Instalacin de Tubera. PVC 2 ISO, C-10 L=732.94ml, Instalacin de Tubera. PVC 1 1/2 ISO, C-10 L=4,210.224ml, Instalacin de Tubera. PVC 1 ISO, C-10 L=1,302.23ml en red de distribucin, que en total hacen 6,245.39ml de la red de distribucin y adems dentro de esta red se construirn 03 cmaras p/Vlvula de Paso 2", 10 cmaras p/Vlvula de Paso1 1/2", 02cmaras p/Vlvula de Paso1"; construirn 01 cmaras p/Vlvula de Purga 2", 01 cmaras p/Vlvula de Purga 1 y la Instalacin de 350 conexiones nuevas de agua potable para viviendas e instituciones, tambin contempla la construccin de cercos perimtricos con malla galvanizada metlica para proteccin de las estructuras construidas en una longitud de 90m; limpieza y desinfeccin de estructuras y de las tuberas; el transporte de materiales a obra en peso de 62,000.00Kg . 1.4.2 Sistema de Saneamiento. Instalacin de 35 Conexiones Domiciliarias a Tubera Matriz de 8, Instalacin de 255 conexiones domiciliarias a Tubera Matriz de 6, Construccin de 341 mdulos de letrinas con muros de bloquetas, techo de calamina, puerta de madera y piso de concreto, Instalacin de lnea colectora en 1,635.27m con Tubera PVC de unin flexible de 160mm (6), Instalacin de lnea colectora en 656.41m con Tubera PVC de unin flexible de 200mm (8), Construccin de cmaras de recoleccin (buzones) en una cantidad de 37 unidades, y para el tratamiento y disposicin de las aguas residuales se plantea la construccin de 02 tanques spticos de 6.45mx4.30mx2.50m, y 18 pozos de infiltracin de 3m de dimetro con una altura de 3.90m, adems se plantea el acondicionamiento de cercos vivos en el permetro de la planta de tratamiento existente como de la nueva en una longitud de 320m, tambin se prev el flete de transporte terrestre en un peso de 353,000.00kg. 1.4.3 Sensibilizacin y Capacitacin en Educacin Sanitaria y Ambiental a la Poblacin Se impartirn cursos de capacitacin y uso de los servicios, antes, durante y despus de la ejecucin de la obra para el buen uso y mantenimiento de todo el sistema planteado. 1.4.4 Medidas de Mitigacin de Impactos Ambientales Construccin de micro rellenos para desechos producidos durante la ejecucin de obra, reforestacin con plantas nativas en zonas de micro rellenos, reforestacin con plantas nativas en lneas de conduccin y aduccin. 1.5 1.5.1 COSTOS DEL PROYECTO Alternativa N 01 a Precios Privados Cuadro N 01 4: Costos a Precios Privados de la Alternativa N01
COSTOS TOTALES POR ACTIVIDAD INVERSION

SISTEMA DE AGUA Y TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE SISTEMA DE ALCANTARILLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE AGUAS RESIDUALES SENSIBILIZACION Y CAPACITACION EN EDUCACION SANITARIA Y AMBIENTAL A LA POBLACION MEDIDAS DE MITIGACION DE IMPACTOS AMBIENTALES
Unidad glb und glb glb glb glb und glb
cant 1 1 1 1 1 1 1 1
P.U 339,875.08 2,644,255.38 43,800.90 7,811.79 313,450.00 85,569.85 45,700.00 19,537.00
Gastos Generales (10.33)% Gastos de Supervisin (2.82)% Expediente Tcnico (1.51)% Liquidacin de Obra (0.64)%
PRE PRIVADOS 3,500,000.00 339,875.08 2,644,255.38 43,800.90 7,811.79 313,450.00 85,569.85 45,700.00 19,537.00
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1.5.2
Alternativa N 02 a Precios Privados Cuadro N 01 5: Costos a Precios Privados de la Alternativa N02

COSTOS TOTALES POR ACTIVIDAD Unidad glb und glb glb glb glb und glb cant 1 1 1 1 1 1 1 1 P.U 339,875.08 2,685,086.20 43,800.90 7,811.79 317,665.91 86,720.77 46,314.67 19,799.77
7
PRE PRIVADOS 3,547,075.09 339,875.08 2,685,086.20 43,800.90 7,811.79 317,665.91 86,720.77 46,314.67 19,799.77
INVERSION
1.6
BENEFICIOS DEL PIP
1.6.1 Beneficios de Nuevos Usuarios. El clculo realizado para la determinacin de los beneficios se mide a travs del ahorro de recursos y la disposicin a pagar por el mayor consumo de agua que permita la implementacin del proyecto. Por tal motivo se tom en cuenta los siguientes parmetros: Tiempo de acarreo agua de rio o de vecino de la madre e hijo en promedio 7 minutos, capacidad de balde 15 litros, Numero de viajes realizado por la madre 2 y por el hijo 1, valor del tiempo con propsito rural en zona rural para adultos S/. 1.00 y para nios S/. 0.50, con estos datos los beneficios totales para los 82 usuarios nuevos ser de S/. 458.99 beneficiario/familia/ao. 1.6.2 Beneficios de Antiguos Usuarios. Los beneficios de los antiguos usuarios, que antes se encontraban racionados en su consumo, son medidos por la mxima disposicin a pagar del usuario por el consumo adicional de agua que ganaran como consecuencia del aumento de la disponibilidad del agua. Por lo que los beneficios para las 266 familias con conexiones antiguas seria de S/. 31.94 beneficiario/familia/ao.
Cuantificacion de los beneficios antiguos usuarios
la ecuacion de la curv a es: Q=10.5-0.79P El consumo de saturacion con tarifa marginal cero es 70l/p/d Oferta Actual (Calculo de Demanda y Oferta) Oferta Actual (Calculo de Demanda y Oferta) Consumo Percapita Actual 10.50 0.69 59,616.00 44.82 m3/mes/conexion lts/seg lts/da m3/fam/mes
El consumo de las conex iones ex istentes es de = 6.72 m3/mes/conexion la max ima disposicion a pagar en soles es por m3, con el niv el de consumo de 6.72m3/mes 6.72 P= TOTAL DE BEN EFIC IOS T otal de benef/fam/ao =10.5-1.42 P S/. 2.66 S/. 2.66 31.94 266 familias
El numero de conexiones antiguas es de: Fuente: Elaboracin Propia
1.6.3 Beneficios Totales. Los beneficios Totales se obtienen de la suma de los beneficios de las familias antiguas ya conectadas al servicio ms los Beneficios de las familias nuevas a conectarse a los servicios como se muestra en los cuadros 4 - 32 (Pg. 72), encontrndose un beneficio de S/. 115,900.67 en el ao 20 (2031)
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1.7
RESULTADOS DE LA EVALUACION SOCIAL.
El valor actual de los costos se ha determinado a partir de la actualizacin del flujo de los costos totales a la tasa social de descuento TSD del 10% a precios sociales llegando a obtener el VAN para la alternativa nica del Sistema de Agua Potable y los VAC para el Sistema de Saneamiento. 1.7.1 Resultados de la Evaluacin a Precios de Mercado y Social Alternativa N01 Para determinar la Evaluacin Social de esta componente sistema de Agua Potable, se sum las inversiones de la Componente Capacitacin y de Mitigacin de Impactos Ambientales. Los resultados de la evaluacin a precios de mercado y social se resumen como se muestra en el Cuadro siguiente. Adems se muestra en el cuadro de la derecha los resultados de la Evaluacin Social de la Componente de Saneamiento. Cuadro N 01 6: Evaluacin Social de la Alternativa N01
Componente Sistema de Agua Potable Precios de Mercado Precio Social Inversion S/. 451,358.08 S/. 349,887.94 Indicadores VAN S/. 90,216.05 S/. 197,883.21 TIR (%) 12.31% 16.15% C/B 1.23 1.62
Evaluacin de la Componente Sanemiento Alternativa N 01 Alcantarillado con Tuberia PVC UF Indicadores Precios Mercado Precios Sociales Inversin VAC Demanda Total (IE) C/E Densidad Pob. Conexin x Familia C/E S/. 3,048,641.92 S/. 2,462,221.81 S/. 3,110,003.43 S/. 2,509,173.96 43,651.00 S/. 71.25 S/. 57.48 5.00 S/. 356.24 S/. 287.41
1.7.2 Resultados de la Evaluacin a Precios de Mercado y Social Alternativa N02 Los resultados de la evaluacin de la componente del Sistema de Agua Potable y Saneamiento se muestran en el cuadro siguiente. Cuadro N 01 7: Evaluacin Social de la Alternativa N02
Componente Sistema de Agua Potable Precios de Mercado Precio Social Inversion S/. 451,358.08 S/. 349,887.94 Indicadores VAN S/. 90,216.05 S/. 197,883.21 TIR (%) 12.31% 16.15% C/B 1.23 1.62
Evaluacin de la Componente Sanemiento Alternativa N 02 Alcantarillado con Tuberia CSN Indicadores Precios Mercado Precios Sociales Inversin VAC Demanda Total (IE) C/E Densidad Pob. Conexin x Familia C/E S/. 3,095,717.01 S/. 2,518,032.85 S/. 3,157,078.52 S/. 2,564,985.00 43,651.00 S/. 72.33 S/. 58.76 5.00 S/. 361.63 S/. 293.81
1.8 1.8.1
SOSTENIBILIDAD DEL PIP Arreglos Institucionales
La JASS de Villa Virgen es el actual administrador del agua potable que se compromete mediante Acta a asumir la responsabilidad de Administrar, Operar y Mantener (AOM) los servicios, as mismo hacer las cobranzas mensuales establecidas a las familias. La Municipalidad Distrital de Vilcabamba. Por funcin est comprometida con el financiamiento de la inversin, mediante el Presupuesto participativo del ao 2011, realizado en el ao 2010. Los beneficiarios Mediante Acta, se comprometen a dar el 100% en mano de obra no calificada y el de una cuota familiar mensual de S/3.54, el cual cubrir los costos de O&M del saneamiento bsico integral, ya que actualmente pagan S/ 3.00 solo por el servicio de agua potable y alcantarillado.
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El sector Salud ser comprometido mediante compromisos y por funcin a participar con charlas, exposiciones y capacitaciones en las comunidades de su sector. 1.8.2 Cuotas mnimas que cubrirn por lo menos el costo de O y M de los Servicios Los aportes que darn los beneficiarios para cubrir los gastos de la Operacin y Mantenimiento est por debajo de la capacidad e igual con la disponibilidad de pago de la poblacin, por lo que el proyecto se hace sostenible en el tiempo. 1.9 IMPACTO AMBIENTAL La evaluacin de impacto ambiental se bas en un anlisis cualitativo en donde se identificaron los efectos ambientales potenciales que se generaran durante el perodo de construccin y la vida til del proyecto con la finalidad de prever mediante medidas de mitigacin apropiadas. La ejecucin de la obra no originaran problemas de contaminacin ambiental; y por lo contrario, contribuir en mejorar la calidad de vida de la poblacin y la no contaminacin del ro Sinkiveni y del Ro Apurmac. 1.10 ORGANIZACIN Y GESTION La poblacin de la localidad de Villa Virgen se encuentra organizada a travs de una junta Directiva Comunal, el cual realiza asambleas peridicas para comunicar a sus pobladores sobre el acontecimiento de alguna actividad, y que en esta asamblea se llegan acuerdos como la colaboracin del poblador, ya sea mediante dinero en efectivo o trabajos comunales (faenas). Adems se tiene conformada el JASS de Villa Virgen. Cuadro N 01 8:
CUADRO DE IDENTIFICACIN DE ACTORES, EVALUACIN DE SUS ROLES, CAPACIDAD TECNICA Y FINANCIERA
ACTORES
FUNCIONES
CAPACIDAD TECNICA
CAPACIDAD FINANCIERA
Mediante la Unidad Formuladora tiene la funcin de la Elaboracin del PIP: Ampliacin y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Centro Poblado de MUNICIPLIDAD DISTRITAL DE VILCABAMBA Mediante la Unidad Ejecutora tiene la funcin de la Elaboracin del Expediente Tecnico y la ejecucin del Proyecto en los cronogramas establecidos. Villa Virgen. La Sub gerencia de Infraestructura cuenca con la capacidad tecnica, maquinaria y equipos para la Elaboracin del Expediente Tecnico, asi como para la ejecucin de la obra Administracin Directa La Municipalidad Distrital de Vilcabamba tiene la capacidad financiera para poder cubrir los costos de la Elaboracin del Expediente Tecnico, asi como el financiamiento para ejecutar la obra, ya la construccin de la infraestructuara para agua y saneamiento esta dentro de sus prioridades. La Municipalidad Distrital de Vilcabamba cuenta con staf d econsultores externos para la elaboracin del PIP. La Municipalidad Distrital de Vilcabamba tiene Capacidad Financiera para poder cubrir los costos de la eleaboracin del PIP.
JASS
El JASS asume el Rol de la Operacin y Mantenimiento durante el Horizonte del Proyecto.
El JASS tiene la capacidad Tecnica y Organizativa para asumir esta responsabilidad.
El JASS tiene la capidad financiera para cubrir el costo de la operacin y mantenimiento durnte el post - inversin del proyecto, ya que se estipulado un pago mensual por parte de los usuarios del sistema de agua y saneamiento.
Los Beneficiarios del Centro POBLACION Aporte con mano de obra no calificada en la ejecucin del proyecto. Poblado de Villa Virgen, estan organizados para poder aportar con la mano de obra no calificada.
La Poblacin organizada esta en la capacidad aduisitiva par poder cubrir aportes durante la ejecucin d ela obra.
1.11 PLAN DE IMPLEMENTACION El plan de implementacin del proyecto se plantea teniendo en cuenta los tiempos necesarios para ejecutar las obras programadas por componentes. Segn la programacin planteada el tiempo necesario para el desarrollo de las obras es de 12 meses, planteando 1 meses para la Convocatoria y Seleccin del Consultor, 1 meses para el desarrollo del Expediente Tcnico y 9 meses para el desarrollo de las obras, y 1 mes para la liquidacin,
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transferencia y puesta en marcha del proyecto; esto corresponde a la Inversin Inicial como ao uno (1), el ao empezara una vez realizado el proceso de seleccin del consultor y contratista (Concurso de Licitacin) despus de la firma del contrato del Contratista que se le ha otorgado la buena pro. Cuadro N 01 9: Plan de Implementacin
COMPONENTES SISTEMA DE AGUA POTABLE SISTEMA DE SANEAMIENTO SENSIBILIZACION Y CAPACITACION EN EDUCACION SANITARIA MEDIDAS DE MITIGACION DE IMPACTOS AMBIENTALES Gastos Generales (15.3)% Gastos de Supervisin (3.75)% Expediente Tcnico (3.65)% Liquidacin de Obra (1.35)% TOTAL PERIODO UND GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB MESES (EN NUEVOS SOLES) 01 - 02 3 95,360 211,916 4,380 0 34,828 9,508 4 83,482 238,156 4,380 0 34,828 9,508 5 111,243 189,438 4,380 0 34,828 9,508 6 49,790 270,869 8,760 0 34,828 9,508 7 0 350,542 4,380 0 34,828 9,508 8 0 352,867 4,380 0 34,828 9,508 9 0 413,911 4,380 0 34,828 9,508 10 0 308,279 4,380 0 34,828 9,508 11 0 308,279 4,380 7,812 34,828 9,508 12 TOTAL COMPONE NTE 339,875 2,644,255 43,801 7,812 313,450 85,570 45,700 19,537 3,500,000
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45,700 45,700 355,992 370,353 349,396 373,755 399,257 401,583 462,626 356,995 364,806 19,537 19,537
1.12
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES La topografa en la localidad de Villa Virgen es plano, por lo que el sistema de alcantarillado no es nico, motivo por el cual se est planteando dos Sistemas de Alcantarillado con sus propias plantas de tratamiento. El Primer Sistema interconecta al alcantarillado existente y es conducido a la Planta de Tratamiento Existente, el otro sistema recoge las aguas residuales de las viviendas faltantes para ser conducidas hacia una nueva planta de Tratamiento. La Evaluacin Social se ha realizado mediante la metodologa Costo / Beneficio para el sistema de agua potable, obtenindose los siguientes resultados: VAN (Valor Presente Neto) Tasa Interna de Retorno Resultado rentable Social y financieramente. 197,883.21 16.15%
Para el sistema de Letrinas, Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Residuales se ha aplicado la metodologa Costo / efectividad, obtenindose los siguientes resultados: ICE (Letrinas, Alcantarillado, Tratamiento y Disposicin de Aguas residuales) : S/. 57.48
Resultados que se encuentran por debajo de la lnea de corte establecido por el Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento para cada componente. Para implementar el proyecto del Sistema de Agua y Tratamiento de Agua Potable se necesita una inversin total de S/. 391,852.25, para el Sistema de Alcantarillado, Tratamiento y Disposicin de Aguas Residuales S/ 3,048,641.91, para la Componente de Capacitacin y Sensibilizacin en Educacin Sanitaria y Ambiental a la Poblacin S/. 50,499.38, y en el Componente de Medidas de Mitigacin de Impactos Ambientales la suma de S/. 9,006.45, por lo tanto la inversin total de la Alternativa Seleccionada es de S/. 3,500,000.00 La cuota que aportara la poblacin para la OAM del servicio de agua potable es de S/. 3.54 nuevos soles, que est por debajo de la capacidad e igual que la disponibilidad de pago de la poblacin; que es de S/. 18.45 nuevos soles y S/. 3.54 nuevos soles respectivamente. Se concluye que el proyecto es ambientalmente viable ya que con la ejecucin de las obras de agua y saneamiento no van afectar las condiciones del medio ambiente, debido a que en el rea de influencia a desarrollarse las obras, no se cuenta con flora y fauna en peligro de extincin. Municipalidad Distrital de Vilcabamba se compromete a cofinanciar el monto correspondiente del costo de la obra, en forma coordinada con el centro poblado.
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1.13
MARCO LOGICO Cuadro N 01 10: Matriz de Marco Lgico

RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES En el ao 20 el 100% de la poblacin cuenta con FIN Mejorar el nivel y calidad de vida de los pobladores de la localidad Villa Virgen. adecuados servicios de agua y saneamiento y Encuesta de Evaluacin de ademas considera que ha mejorado su calidad de Impacto del Proyecto vida. No se presentan problemas sociopolticos en la localidad MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS
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PROPOSITO
Al ao 1, Por la mejora de los servicios de Disminuir los casos de EDAS en los nios de Reporte anual del centro de saneamiento bsico disminuye de 31.80% al 20% las la localidad de Villa Virgen Salud de Villa Virgen. enfermedades diarreicas agudas. Mejoramiento de la Cobertura del Servicio de Al ao 2: 20% de la Cobertura del servicio de agua Agua Potable, Mejorando su Calidad para el incrementada y 100% de pruebas bacterologicas que consumo Humano. se realizan son exitosas. Al ao 2: 341 familias cuentan con sus servicios higienicos adecuados Incremento de la Cobertura adecuada de eliminacin de Excretas, de Desague y del Tratamiento de Aguas Servidas. Al ao 2: La Poblacin cuenta con 341 conexiones domiciliarias al desague. Al ao 2: 100% de las aguas evacuadas por la poblacin es tratada. Al ao 2: Disminucin de la Morosidad mensual del 50% al 10% y se dispone de recursos para la adecuada operacin y mantenimiento, ademas las familias tienen mayor conocimiento en habitos de higiene y educacin sanitaria. *Al ao 1: 100% Obras preliminares y Construccion de Captacin, con sistema de tratamiento Sedimentador, Prefiltro y filtro lento (S/. 50,314.61) *Al ao 1: 100% Construccion de la Linea de Conduccin 104.50ML (S/.2,681.85) *Al ao 1: 100% Construccion de 01 Reservorios de regulacin de 80m3 (S/.40,003.23) *Al ao 1: 100% Construccion de Linea de Aduccion y Distribucin, valvula de paso y de Purga. 6,280.89ML (S/.97,458.60) * Informe de liquidacion de obra * Valorizacion de obras * Facturas y/o Recibos por Honorarios Encuestas Encuestas
Se efectan un control de los casos de diarrea por el Ministerio de Salud y No existen factores externos (epidemias) que incrementen la morbilidad de EDAS. Se mantiene el nivel de ingreso real de la poblacin.
La poblacin mantiene su capacidad de pago para cubrir sus Cuaderno de Control de pagos servicios. de cuotas Poblacin participa activamente en el Ejecucin del proyecto.
COMPONENTES
Poblacin participa activamente en el Ejecucin del proyecto.
Poblacin asume adecuadamente roles de gestin
Mejora de la gestin de los Servicios y de la educacin sanitaria y de habitos de Higiene.
Reporte de la Junta Administratora del Sistema de Poblacin asume adecuadamente roles de gestin Saneamiento.
Obras preliminares y Construccion de Captacin, con sistema de tratamiento Sedimentador, Prefiltro y filtro lento Construccion de la Linea de Conduccin Construccion de Reservorio de regulacin de 80m3 Construccion de Linea de Aduccion y Distribucin, valvula de paso y de Purga.
Existen los recursos financieros
Oportuno abastecimiento de materiales, equipos y desembolsos de fondos de entidades locales y nacionales
Construccion conexin domiciliaria, Obras de *Al ao 1: 100% Construccion conexin domiciliaria Proteccin (cerco perimtrico), limpieza y (341und), Obras de Proteccin (cerco perimtrico), desinfeccion de Tuberas. limpieza y desinfeccion de Tuberas. (S/.99,816.79) Transporte de materiales a Obra del Sistema de Agua *Al ao 1: 100% Transporte de materiales a Obra del Sistema de Agua(S/.49,600.00) * Informe de liquidacion de Construccin de conexiones domiciliarias, Construccin de Letrinas familiares, construccin de linea colectora con tuberia ACCIONES *Al ao 1: 100% Construccion de 290 conexiones domiciliares, 100% de letrinas familiares (341 und), 100% del tendido de Tubera de 8" en una longitud de obra * Valorizacion de obras * Facturas y/o Recibos por Honorarios Oportuno abastecimiento de materiales, equipos y desembolsos de fondos de entidades locales y nacionales
PVC Union Flexible de 6" y 8", construccin 656.41m, 100% del tendido de tuberia de 6" en una de buzones de concreto armado, Construccin longitud de 1,635.27m, construccin de 37 buzones de de un Sistema de Tratamiento de Aguas concreto, construccin de 02 tanques spticos y 18 residuales con 02 Tanques Septicos y Pozos pozos de infiltracin, 320m de longitud de cerco de Infiltracin, Adems se construira cercos perimetrico vivo, y 653,000kg de Transporte Terrestre perimetricos con plantas nativas de la zona y de Materiales a obra, todo por un monto de S/. adems se preve el transporte de materiales 2,644,255.38 de esta componente a la obra. *Al ao 1: Se han realizado Talleres de Prcticas adecuadas en salud e higiene, adems se implentado una una unidad de gestin operando legalmente (costo incluido en capacitacin social cuyo monto es S/.43,800.90) *Al ao 1: 100% Trabajos en Mitigacion impacto ambiental(S/. 7,811.79)
Capacitacin y Sensibilizacin de la Poblacin Beneficiaria y Gestin del Servicio.
* Informe sobre el desarrollo de capacitaciones, Facturas o Recibo Por Honorarios
Trabajos de Mitigacion impacto ambiental
* Informe de liquidacion de * 1.51% del C.D para la elaboracion del expediente Elaboracin del Expediente Tcnico, Gastos Generales, Gastos de Supervisin y Liquidacin de Obra. tecnico, 10.33% del C.D para Gastos Generales, 2.82% del C.D para Supervision, y 0.64% del C.D. para Liquidacin de Obra, que hacen un total en gastos Indirectos de S/.464,256.85 y el total de la Inversion es de S/. 3,500,000.00 obra * Valorizacion de obras * Facturas y Recibo por Honorarios
Los servicios sociales, municipios y las familias expresan inters por replicar los conocimientos. Instituciones asignan recursos para capacitaciones
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CAPITULO II ASPECTOS GENERALES
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2 2.1
ASPECTOS GENERALES NOMBRE DEL PROYECTO - UBICACIN Y ACCESO Ampliacin y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Centro Poblado Villa Virgen, Cuenca de Villa Virgen, Distrito de Vilcabamba, La Convencin, Cusco Ubicacin: CUADRO N 2-01 Ubicacin
Departamento /Regin: Provincia: Distrito : Sector: Regin Geogrfica: Coordenas UTM: Altitud: Cusco La Convencin Vilcabamba Centro Poblado Villa Virgen Costa () Sierra () Selva (x) 8'562,000 Norte 661,250 Este Elipsoide WGS84, Huso 18, Hemisferio Sur 750 m.s.n.m.
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Acceso:
Fuente: Elaboracin Propia del Consultor
CUADRO N 2-02 Distancia

Origen Cusco Quillabamba Kepashiato Destino Quillabamba Kepashiato Villa Virgen Movilidad Buses Buses Camionetas, Combis (Km) 240 km 210 km 180 km Tiempo 7 horas 7.5 horas 7 horas
Tipo de Via Asfaltado/ Afirmado Afirmado Afirmado
Frecuencia Diario Diario Esporadico
Localizacin Centro Poblado de Villa Virgen
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Fuente: Fotografa de Servidor Google Earth, donde se muestra la distribucin de viviendas.
2.2
UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA UNIDAD FORMULADORA NOMBRE SECTOR PLIEGO RESPONSABLE CARGO DIRECCIN PROYECTISTA (AUTOR) DIRECCIN CORREO ELECTRONICO TELEFONO / CELULAR UNIDAD EJECUTORA NOMBRE SECTOR PLIEGO PERSONA RESPONSABLE CARGO DIRECCIN : : : : : : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILCABAMBA GOBIERNOS LOCAL GOBIERNOS LOCAL ING. DANTE QUISPE RAMOS SUB GERENTE DE INFRAESTRUCTURA PLAZA DE ARMAS DE PUCYURA S/N : : : : : : : : : : UNIDAD FORMULADORA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILCABAMBA GOBIERNOS LOCAL GOBIERNOS LOCAL ING. ALEJANDRO AGUILAR YUPANQUI JEFE DE LA UNIDAD FORMULADORA Plaza de Armas de Pucyura s/n ING MISCHEL WENDEL UGARTE CARRION ECO. KAREM BUSTAMANTE SOLORZANO JR. CIRIALO G-8 QUILLABAMBA Ugarte19@yahoo.es 974-739695
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La Municipalidad Distrital de Vilcabamba est en capacidad de asumir tanto la ejecucin como el mantenimiento conjuntamente con el comit de JASS del proyecto de Ampliacin y Mejoramiento del Sistema de Agua y Alcantarillado; es decir que la ejecucin ser por administracin directa, por lo que cuenta con los recursos humanos con experiencia, equipos, infraestructura y materiales necesarios para tal fin a travs de la Sub Gerencia de Infraestructura. Asimismo cuenta con recursos de Canon y Sobrecanon para la ejecucin de proyectos enmarcados dentro del Sistema Nacional de Inversin Pblica, es as que la ejecucin queda garantizada por los recursos destinados anualmente el cual tambin se encuentra sujeto a las priorizaciones de proyectos que se encuentra dentro del PIA anual. 2.3 2.3.1 PARTICIPACIN DE LOS INVOLUCRADOS PARTICIPACIN DE ENTIDADES Y BENEFICIARIOS MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILCABAMBA compromete su capacidad administrativa y tcnica para el correcto desarrollo de las tres fases del ciclo del proyecto, conjuntamente con los agentes beneficiarios, a efectos de hacer tangible la obra, que permitir mejorar los estndares negativos que se reflejan en los indicadores socioeconmicos de la localidad, de acuerdo a lo solicitado va Presupuesto Participativo 2,010, por la poblacin del Centro Poblado de Villa Virgen, se asigna presupuesto para la formulacin y ejecucin de la obra de Saneamiento Bsico Integral en esta localidad. El financiamiento para la ejecucin de la obra est considerado dentro del Presupuesto de la Municipalidad de Vilcabamba correspondiente al CANON GASIFERO, y ser ejecutada por la Modalidad de Administracin Presupuestaria Directa. La Municipalidad Distrital de Vilcabamba cuenta con un rea de formulacin de proyectos el mismo que est encargado de la elaboracin y formulacin de proyectos en beneficio del distrito, identificando de esta manera los problemas y dando soluciones a las mismas, as mismo tiene una oficina de Programacin e inversiones (OPI) encargada de la tarea tcnica de la evaluacin de la pre inversin de los proyectos. Corresponde a esta OPI, determinar si la Inversin a programarse, se enmarca en la definicin de PIP, y por ende si le son de aplicacin las normas del SNIP. La Municipalidad Distrital de Vilcabamba para el presente PIP se encargara de la ejecucin del proyecto ya que cuenta con la capacidad operativa para asegurar el cumplimiento de las metas previstas en el proyecto; Asimismo con el personal profesional y tcnico, as como con la maquinaria y equipos necesarios, aporta para la ejecucin del proyecto, la experiencia, recursos logsticos y tcnicos de la Institucin. Igualmente la Municipalidad Distrital de Vilcabamba, asume funciones de rgano resolutivo, es decir tiene facultades para decidir sobre la ejecucin del Proyecto, (Certificar la calidad del proyecto, sustentada en los estudios de pre inversin) y velar por la aplicacin del ciclo de proyecto del PIP. Tiene la responsabilidad de la identificacin del rea a ser beneficiada, donde se ejecutar el proyecto, precisando el nombre de las calles y nmero de beneficiarios, y las caractersticas de dicha intervencin. CENTRO POBLADO DE VILLA VIRGEN Y JASS. La poblacin en general del Centro Poblado de Villa Virgen, a travs de asambleas y representados por sus autoridades locales, han expresado la necesidad de la ejecucin del presente proyecto en coordinacin con la Municipalidad Distrital de Vilcabamba, los usuarios por intermedio del Comit de JASS ya formado anteriormente, se comprometen en colaborar luego de ejecutada la obra en los costos de operacin y mantenimiento de la obra de tal manera que se garantice un correcto funcionamiento, tal como lo vienen haciendo a la fecha. La JASS de Villa Virgen, es una organizacin que ha venido trabajando por la adecuada prestacin del servicio de abastecimiento de agua, aun sin haber tenido la capacitacin y capacidad administrativa optima, en estos trminos se involucra su participacin en el proceso de difusin, capacitacin y
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promocin de hbitos de higiene y cultura sanitaria adems de hacerse cargo de la operacin y mantenimiento de la infraestructura durante su horizonte de vida. CENTRO DE SALUD DE VILLA VIRGEN. Promover las buenas prcticas de higiene y salud entre los habitantes del Centro poblado, monitoreando las enfermedades relacionadas al agua y saneamiento. Adems de apoyar con charlas informativas a la JASS y por intermedio de esta Junta a la poblacin beneficiaria. INSTITUCIONES EDUCATIVAS. Estas instituciones (Inicial, Primaria y Secundaria) se encargarn de impartir la educacin sanitaria, el buen uso de los mdulos de servicios higinicos, el uso adecuado del recurso hdrico y las buenas prcticas de higiene y salud entre los alumnos que se educan en dichas instituciones educativas. 2.3.2 MATRIZ DE INVOLUCRADOS CUADRO N2-03
Grupo Intereses Problemas percibidos Intereses en una estrategia Conflictos Acuerdos y Compromisos
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Respetar Actas de Con la compromisos, de libre Municipalidad Familias del Centro Pobladores toman agua sin Instalacin de disponibilidad de Reduccin de las enfermedades Distrital de Poblado de Villa tratamiento, eliminan sus saneamiento bsico terrenos, aporte de gastrointestinales Vilcabamba por la Virgen excretas al aire libre integral mano de obra, falta de operacin y financiamiento mantenimiento. Aumento de enfermedades Mejoramiento de la con la Poblacin y parasitarias y infraestructura de la Municipalidad gastrointestinales y otras saneamiento basico por la falta de asociadas a inadecuados y fortalecimiento del interes de las habitos de higiene. JASS. autoridades
JASS de Villa Virgen
Mejorar sus condiciones de Saneamiento Bsico
Respetar Actas de Operacin y Mantenimiento.
Municipalidad Distrital de Vilcabamba.
Lograr que los servicios de saneamiento integral lleguen a las comunidades
Frecuentes casos de enfermedades de origen hdrico
Instalacin de infraestructuras de saneamiento bsico integral
Con la poblacin Financiamiento por los reclamos equipo formulador. constante para la Desembolso para el ejecucin de su financiamiento de la saneamiento basico inversin.
Disminucin de enfermedades Inexistencia de un sistema gastrointestinales producidas por Centro de Salud de de agua potable y un la falta de un sistema de agua Villa Virgen sistema de evacuacin de potable y eliminacin de excretas excretas.
Con la Poblacin Coordinacin entre Por funcin Capacitar por la presencia de los afectados, a la JASS y poblacin enefermedades MINSA y la en temas de Habitos derivadas por la Municipalidad. de Higiene. falta de agua segura Por Funcin Impartir conocimiento de educacin sanitaria y ambiental
Impartir Impartir educacin de higiene en Inasistencia de la poblacin conocimiento de la ingestin de alimentos y aseo escolar por problemas de educacin sanitaria personal. salud y ambiental Fuente: Elaboracin Propia del Consultor Instituciones Educativas
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2.4 2.4.1
MARCO DE REFERENCIA ANTECEDENTES DEL PROYECTO El desarrollo del Sector Saneamiento Bsico en el Per durante las ltimas dcadas ha mostrado un lento desarrollo. En el pas se ha invertido cuantiosas sumas de dinero con el fin de incrementar la cobertura de los servicios de Saneamiento Rural, sin embargo, la experiencia recogida evidencia que la inversin en infraestructura de saneamiento rural, es la construccin de sistemas de agua en el campo, como nico componente, dejando de lado aspectos culturales y socio-econmicos, as como la escasa participacin de las comunidades intervenidas en la toma de decisiones y operacin, ha incidido directamente en la limitada sostenibilidad de la inversin en el sector, conllevando a que no se haya cumplido con las metas esperadas. El presente proyecto, tiene origen en la urgente necesidad de la poblacin del Centro Poblado de Villa Virgen, de contar con servicios bsicos, lo cual permitir mejorar sus condiciones de vida. En la zona de Villa Virgen, se proveen de agua del rio Sinkiveni que no tiene ningn tipo de tratamiento para su potabilizacin, la cobertura de alcantarillado en la actualidad abarca a tan solo un 17.60% de la poblacin. El Centro Poblado de Villa Virgen cuenta con un sistema de abastecimiento de agua potable con una antigedad de 16 aos a 11 aos (el primer sistema de agua potable fue construida en el ao 1995 por FONCODES y la ampliacin del sistema de agua potable se realiz en 2000 con el apoyo de PRONASAR AYACUCHO). Su abastecimiento de Agua Potable es a travs de un sistema de gravedad con simple desinfeccin, el cual es una captacin de un canal que conduce las aguas del rio Sinkiveni, hacia la planta generadora elctrica de la poblacin, que en temporadas de lluvias llegue a las viviendas agua turbia y con limo, adems que las tuberas se encuentran fisuradas en varias calles, mala instalacin de tuberas por parte de la JASS, perjudicando la dotacin adecuada de agua a las familias, por ende es necesario el Mejoramiento y Ampliacin del Sistema de Agua Potable, con la construccin de una planta de tratamiento de agua potable, del cambio de la red de agua existente, construccin de Piletas Domiciliarias. Asimismo, el Pueblo de Villa Virgen cuenta con redes de alcantarillado instalados en sus calles principales gracias a la ONG DEVIDA en el ao 2004, que son tuberas de PVC de UF de dimetro 6 y buzones de concreto armado, y planta de tratamiento de aguas residuales, pero que a la vez se es insuficiente para toda la poblacin ya que hace falta el tendido de alcantarillado en ms de la mitad de las calles del centro poblado de Villa Virgen, construccin de mdulos de letrinas familiares, por lo que es necesario la ampliacin del sistema de alcantarillado.
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2.4.2
LINEAMIENTO DE POLITICAS SECTORIALES Dentro de las competencias de las Municipalidades Distritales en materia de saneamiento bsico, segn la Ley Orgnica de Municipalidades en su artculo N 80 nos dice que las Municipalidades en materia de saneamiento, salubridad y salud ejerce la funcin de: Proveer los servicios de saneamiento rural y coordinar con las Municipalidades de centros poblados para la realizacin de campaas de control de epidemias y control de sanidad animal , en ese entender la Municipalidad Distrital de Vilcabamba con el fin de dar solucin al problema de saneamiento bsico de su jurisdiccin, es as que este proyecto esta considera en el Presupuesto Participativo para el ao 2011, realizado en el ao 2010 porla Municipalidad de Vilcabamba. Tambin, los objetivos del proyecto en mencin se encuentran en concordancia con lo sealado dentro de la Poltica Sectorial-funcional del Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento, de acuerdo al siguiente cuadro: CUADRO N2-04 Responsable Funcional FUNCIN 018 Saneamiento PROGRAMA 040 Saneamiento SUB PROGRAMA 0089 Saneamiento Rural SECTOR RESPONSABLE Vivienda, Construccin y Saneamiento
Fuente: Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01 - Anexo SNIP 04
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El Sector Saneamiento tiene como funcin: el mejoramiento administrativo y lograr la viabilidad financiera de la JASS quienes sern los encargados del sistema de agua y saneamiento; as como se enmarca en la Ley General de Saneamiento y su Reglamento; en lo que respecta a mejora en la gestin: Mejorar la continuidad y sostenibilidad de los servicios y mejorar la calidad de los servicios ofrecidos por la JASS. La Municipalidad Distrital de Vilcabamba en el marco de sus lineamientos de poltica institucional, considera como lnea de accin en el sector saneamiento, coadyuvar a la mejora de los niveles de salubridad, atendiendo principalmente comunidades rurales que no cuentan con infraestructura en saneamiento bsico particularmente de aquellas comunidades ubicadas en zonas de extrema pobreza del mbito local. De acuerdo a la Ley 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica, todo Proyecto de Inversin, debe ceirse a las normas del Sistema Nacional de Inversin Pblica. El Plan Nacional de Saneamiento 2007 2011 del Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento, que tiene por Objetivo General contribuir a ampliar la cobertura y mejorar la calidad y sostenibilidad de los servicios de agua potable, alcantarillado, tratamiento de aguas servidas y disposicin de excretas, y en cuyos objetivos Especficos estn: Modernizar la gestin del Sector de Saneamiento, Incrementar la sostenibilidad de los servicios, Mejorar la calidad de los servicios, Lograr la viabilidad financiera de los prestadores de servicios e Incrementar el acceso a los servicios. LA LEY GENERAL DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO, dentro del TITULO I, expresa las DISPOSICIONES GENERALES, siguientes: Artculo 2.- Para los efectos de la presente Ley, la prestacin de los Servicios de Saneamiento comprende la prestacin regular de: servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial y disposicin sanitaria de excretas, tanto en el mbito urbano como en el rural. Artculo 3.-Declrese a los Servicios de Saneamiento como servicios de necesidad y utilidad pblica y de preferente inters nacional, cuya finalidad es proteger la salud de la poblacin y el ambiente. Artculo 4.- Corresponde al Estado a travs de sus entidades competentes regular y supervisar la prestacin de los servicios de saneamiento, as como establecer los derechos y obligaciones de las entidades prestadoras y proteger los derechos de los usuarios. Artculo 5.- Las municipalidades provinciales son responsables de la prestacin de los servicios de saneamiento y en consecuencia, les corresponde otorgar el derecho de explotacin a las entidades prestadoras, de conformidad con las disposiciones establecidas en la presente Ley y en su Reglamento. Artculo 6.- Los servicios de saneamiento deben ser prestados por entidades pblicas, privadas o mixtas, a quienes en adelante se les denominar "entidades prestadoras", constituidas con el exclusivo propsito de prestar los servicios de saneamiento, debiendo stas poseer patrimonio propio y gozar de autonoma funcional y administrativa.
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CAPITULO III IDENTIFICACIN
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3 3.1 3.1.1
IDENTIFICACIN DIAGNOSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL DIAGNOSTICO DEL AREA DE INFLUENCIA Y AREA DE ESTUDIO DEL PIP.
20
POBLACION AFECTADA Y SUS CARACTERISITICAS CUADRO N: 3 - 01 POBLACIN DE LA LOCALIDAD VILLA VIRGEN

Categoras Hombre Mujer Total Casos 962 743 1705 % 56.42% 43.58% 100.00% Acumulado % 56.40% 100.00% 100.00%
Fuente: Elaboracin propia del Consultor y datos del Puesto de Salud Villa Virgen
La poblacin objetivo para el perfil es 1705 hab. (Incluidos nios y nias), quienes pertenecen a la localidad de Villa Virgen. Proyeccin del Crecimiento de la Poblacin Usando la frmula geomtrica para poblaciones futuras, se ha establecido que el nivel basal de la poblacin comprendida por un total de 1705 habitantes en el ao 2011, y con una tasa de crecimiento de 1.93% para el ao 2031 se tendr un total de 2499 habitantes. Nota: Se ha tomado la tasa de crecimiento de 1.93% que es la tasa intercensal segn los datos del INEI de los aos 1993 y 2007. CUADRO N: 3 - 02 PROYECCIN DEL CRECIMIENTO DE LA POBLACION DE LA LOCALIDAD DE VILLA VIRGEN
PROYECCIN DIRECTAMENTE AFECTADA AOS 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
Tasa de Crecimiento=1.930%
N Beneficiarios (341 familias, 01 Escuela Inicial, 01 Escuela Primaria, 01 Colegio Secundario, 01 Centro de Salud, 01 Capilla Evanglica1, 01 Capilla Evanglica2, 01 Local Municipal (Consejo Menor), 01 Capilla Cristiana, 01 Local Comunal)
FAMILIAS VILLA VIRGEN 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
POBLACION VILLA VIRGEN
341 348 355 362 369 376 383 390 398 406 413 421 429 438 446 455 464 472 482 491 500
1705 1738 1772 1806 1841 1877 1913 1950 1987 2026 2065 2105 2145 2187 2229 2272 2316 2360 2406 2452 2499
Proyecciones: Elaboracin Propia
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N DE VIVIENDAS El Centro Poblado de Villa Virgen cuenta con 341 viviendas habitadas, de los cuales 266 tienen conexin domiciliaria de agua potable y 75 no cuentan con este tipo de conexin. En cuanto a su distribucin se caracterizan por estar cerca unas de otras. La mayora de las viviendas se caracterizan por ser de construccin de tapial. CUADRO N 3 04A USO DE LAS VIVIENDAS Y TENENCIA
Casos Tenencia de Vivienda Alquilada 41 Propia pagando a plazos 6 Propia totalmente pagada 276 Cedida por el Centro de Trabajo /otro hogar/Institucin 2 Material Predominante en Paredes Ladrillo o Bloque de cemento 19 Adobe o tapia 209 Madera 85 Quincha 10 Otro 2
Fuente: XI Censo de Poblacin y VI de Vivienda ao 2007 - INEI
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Categoras
% 12.62% 1.85% 84.92% 0.62% 5.85% 64.31% 26.15% 3.08% 0.62%
CUADRO N 3 04B NMERO DE VIVIENDAS Y DENSIDAD POBLACIONAL 2011. N de N de COMUNIDAD VIVIENDAS PERSONAS/VIV VILLA VIRGEN 341 5.00
Fuente: Elaboracin propia del consultor Datos Puesto de Salud de Villa Virgen.
Vista del material preponderante en las paredes de las viviendas del centro poblado (con tapia y madera)
AREA DE ESTUDIO La poblacin afectada est conformada por el Centro Poblado de Villa Virgen, que se encuentra en la Cuenca de Villa Virgen y que pertenece al Distrito de Vilcabamba, Provincia de La Convencin y departamento del Cusco, dentro de la Zona del VRAE, que en la actualidad los pobladores vienen sufriendo las consecuencias de la presencia de los rezagos terroristas y del narcotrfico.
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Fotografia donde se muetsra la ubicacin y distribucin del poblado de Villa Virgen (Zona de Proyecto)
CARACTERSTICAS FISICO NATURALES DEL AREA DE ESTUDIO. Clima El clima del Poblado de Villa Virgen, corresponde a un clima hmedo clido tropical y variado, lluvioso en los meses de diciembre a abril, y de estiaje entre los meses de abril a octubre, la temperatura vara entre 24C a 31C, con un promedio anual de temperatura de 25 C y una humedad relativa de 71%. Topografa, Relieve y Suelo La topografa de la zona muestra un terreno llano o plano con pendientes suaves hacia el Ro Apurimac. La textura del suelo es arcilloso arenoso de naturaleza semi estable en un 20% lo que permitir que los trabajos a realizarse sean fciles. En trminos generales en el mbito del proyecto se observa estabilidad geolgica por no existir deslizamientos, reptacin de suelos, derrumbes, asentamiento, huaycos. Por lo descrito las obras que se construirn con el proyecto no corren peligro por accin de fuerzas geodinmicas, sin que esto signifique aseveracin absoluta, pues fuerzas tectnicas de alcance regional tales como sismos, podra extender sus ondas hasta estos lugares que por el momento no son previsibles. Agentes externos como los vientos y su accin modeladora, las lluvias y su accin erosiva, la energa solar y su accin intemperizadora en combinacin con los otros agentes externos, si estn presentes; sin significar riesgo alguno para el proyecto.
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Vegetacin La flora se caracteriza por su abundancia y diversidad, conformando grandes bosques, estos se caracterizan por ubicarse en zonas de gran pendiente, con rboles diversos y un sotobosque denso, los rboles se encuentran cubiertos por una variedad de especies epfitas (plantas que crecen sobre otras plantas). En la zona aledaa a la urbana las caractersticas de la cobertura vegetal est constituida por plantas tpicas de las zonas de selva, destacndose plantaciones de caf, cacao, coca, rboles frutales como: pltanos, papaya, paltos, ctricos, entre otros.
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CARACTERSTICAS DE OTROS SERVICIOS EXISTENTES EN LA LOCALIDAD Servicios de Transporte a la localidad El servicio de Transporte de pasajeros es espordico, el cual tiene se puede acceder desde la Ciudad de Quillabamba o desde la ciudad de Huamanga en el departamento de Ayacucho. CUADRO N 3 05A Accesibilidad.
Origen Cusco Quillabamba Kepashiato Destino Quillabamba Kepashiato Villa Virgen Movilidad Buses Buses Camionetas, Combis Distancia (Km) 240 km 210 km 180 km Tiempo 7 horas 7.5 horas 7 horas Tipo de Via Asfaltado/ Afirmado Afirmado Afirmado Frecuencia Diario Diario Esporadico
Fuente: Elaboracin propia del consultor
CUADRO N 3 05B Accesibilidad.

Origen Huamanga Lechemayo Orilla Villa Virgen Destino Lechemayo Orilla Villa Virgen Villa Virgen Movilidad Buses Bote A pie Distancia (Km) 245 km 0.40 km 1km Tiempo 8.5 horas 3min 15min Frecuencia Frecuencia Afirmado Fluvial Afirmado Esporadico Diario Diario
Energa Elctrica La localidad de Villa Virgen cuenta con servicio elctrico permanente instalado por la Municipalidad Distrital de Vilcabamba, el cual posee su propia planta de transformacin elctrica, cuya operacin y mantenimiento corre por la propia poblacin de Villa Virgen (Comit de Electrificacin), los cobros se realizan en forma mensual de acuerdo al consumo de cada beneficiario registrado en sus medidores. El costo promedio por este servicio es de S/.15.00 nuevos soles. Telecomunicaciones En la localidad existe medio de telecomunicacin como un telfono satelital y Internet; as mismo tienen acceso a fuentes de informacin de las emisoras radiales y televisivas a nivel nacional. Servicio de Salud La localidad cuenta con su Puesto de Salud a cargo de una Cerunista de Medicina Humana, este Puesto de Salud pertenece a la Categora I-1, y est integrado por 01 Doctora, 01 Licenciada en Enfermera, 01 Bilogo y 02 Tcnicas Enfermeras. El puesto de Salud pertenece a la Micro Red de Kimbiri. Su infraestructura es de material noble construido por la Municipalidad de Vilcabamba. El mbito de intervencin del Puesto de Salud corresponde a Comunidad nativa de Limatambo (Distrito de Kimbiri), Centro Poblado de Villa Virgen, Comunidad de
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Talanka, Comunidad de Yuguiato, Comunidad de Huallhuapampa, Comunidad nativa de Matuveni, Comunidad nativa de Capiro.
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Servicio Educativo En el Centro Poblado de Villa Virgen existe 01 Institucin Educativa Inicial, 01 Institucin Educativa Secundaria Mixta Inca Sayri Tupac, 01 Institucin Educativa Primaria N 50710. No existen Instituciones de nivel superior; aquellos que quieran acceder a un nivel superior deben dirigirse a seguir sus estudios al distrito de Kimbiri, a Quillabamba o a la ciudad del Cusco. Las infraestructuras con que cuenta en los servicios educativos fueron construidos con fondos de la Municipalidad Distrital de Vilcabamba.
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CARACTERSTICAS SOCIO ECONMICAS DE LA POBLACIN DEL AREA DE ESTUDIO. Poblacin Econmicamente Activa (PEA) La PEA total del centro Poblado Villa Virgen est conformada fundamentalmente en el sector primario extractivo como: agricultores (pen agrcola). CUADRO N 3 06 Actividades en que se dedica la Poblacin
Categoras Agri.ganadera, caza y silvicultura Industrias manufactureras Suministro electricidad, gas y agua Construccin Venta,mant.y rep.veh.autom.y motoc. Comercio por mayor Comercio por menor Hoteles y restaurantes Transp.almac.y comunicaciones Activit.inmobil.,empres.y alquileres Admin.pub.y defensa;p.segur.soc.afil. Enseanza Servicios sociales y de salud Otras activi. serv.comun.,soc.y personales Hogares privados y servicios domsticos Actividad econmica no especificada Total NSA : Casos 432 11 1 21 3 1 59 16 7 3 3 32 8 1 6 14 618 969 % 69.90% 1.78% 0.16% 3.40% 0.49% 0.16% 9.55% 2.59% 1.13% 0.49% 0.49% 5.18% 1.29% 0.16% 0.97% 2.27% 100.00% Acumulado % 69.90% 71.68% 71.84% 75.24% 75.73% 75.89% 85.44% 88.03% 89.16% 89.64% 90.13% 95.31% 96.60% 96.76% 97.73% 100.00% 100.00%
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CUADRO N 3 07 Poblacin Econmicamente Activa

Categoras PEA Ocupada PEA Desocupada No PEA Total Casos 618 1 741 1360 NSA : 227 % Acumulado % 45.44% 45.44% 0.07% 45.51% 54.49% 100.00% 100.00% 100.00%
Actividades econmicas Actividad Agrcola La Poblacin en su mayora se dedica a la agricultura, siendo sus principales cultivos el cacao, caf, achiote, pltanos, ctricos, coca y otros rboles frutales.
Vista de los rboles de cacao y rboles frutales (naranjas)
Actividad Ganadera Esta actividad no se presenta, mayormente se dedican a la crianza de animales menores.
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Actividad Comercial La actividad comercial se realiza con algunas bodegas. Nivel de ingresos de la poblacin Los ingresos que percibe la poblacin de la localidad de Villa Virgen provienen de la agricultura que es la fuente mayoritaria de ingresos. El promedio ponderado de los ingresos mensuales es de S/. 800.00 CUADRO N 3 08 Ingresos de la Poblacin
NUMERO DE PERSONAS QUE TRABAJAN PADRE 1 1 1 MADRE 1 1 0 HIJOS 1 0 1 INGRESO ECONOMICO FAMILIAR ANUAL 9,000.00 7,200.00 5,940.00 7,380.00 615.00 20.50 INGRESO ECONOMICO FAMILIAR MENSUAL 750.00 600.00 495.00 INGRESO ECONOMICO FAMILIAR DIARIO 25.00 20.00 16.50
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N DE VIVIENDA 1 2 3
ACTIVIDAD ECONOMICA AGRICULTOR AGRICULTOR AGRICULTOR
PROMEDIO ANUAL PROMEDIO MENSUAL PROMEDIO DIARIO Fuente: Elaboracion Propia con datos de consluta a los pobladores - Ao 2011
CARACTERSTICAS SOCIO CULTURALES. Situacin del Nivel educativo
El 38.16% de la poblacin del Centro Poblado Villa Virgen posee educacin primaria; el 33.29% tiene educacin secundaria y el 17.86% representa a la poblacin sin nivel CUADRO N 3 09 Grado de Instruccin de la Localidad de Villa virgen
Categoras Sin Nivel Educacin Inicial Primaria Secundaria Superior No Univ. incompleta Superior No Univ. completa Superior Univ. incompleta Superior Univ. completa Total NSA : 109 Casos 264 40 564 492 44 39 14 21 1478 % Acumulado % 17.86% 17.86% 2.71% 20.57% 38.16% 58.73% 33.29% 92.02% 2.98% 94.99% 2.64% 97.63% 0.95% 98.58% 1.42% 100.00% 100.00% 100.00%
Organizaciones Representativas de la Localidad Junta Comunal Puesto de salud Comit de Electrificacin Comit de Productores Iglesia Catlica Juzgado de Paz
Concejo Menor de Villa Virgen Institucin educativa Comit JASS Comit de Autodefensa Local y Zonal Club de Madres Iglesia Evanglica
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Situacin de salud de la poblacin Las enfermedades diarreicas, provocadas por el consumo de agua insalubre, segn la evaluacin anual del 2010 que da el Puesto de Salud de Villa Virgen, han provocado un aumento de enfermedades diarreicas o parasitosis intestinales (por lombrices), generando cuadros diarreicos de larga evolucin produciendo la perdida de lquidos y causando deshidratacin. Esta situacin es preocupante porque indica la vulnerabilidad de la salud de los pobladores, en especial de los nios que al consumir agua contaminada con microbios, bacterias y parsitos, altera, deteriora su salud y afecta su crecimiento y desarrollo. CUADRO N 3 10 Diez Primeras Causas de Morbilidad
DIEZ PRIMERAS CUSAS DE MORBILIDAD GENERAL PS VILLA VIRGEN - 2010.
TASA X 1000hab.
301.2 284.5 81.0 64.9 48.2 36.9 31.0 31.0 26.2 43.5 948.4
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N
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
CAUSAS
CIERTAS ENEFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO ENFERMEDADES DEL SISTEMA GENITOURINARIO ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUB CUTANEO ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR Y DEL TEJIDO CONJUNTIVO ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO ENFERMEDADES ENDOCRINAS, NUTRICIONALES Y METABOLICAS ENFERMEDADES DEL OJO Y SUS ANEXOS EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO DEMAS ENFERMEDADES TOTAL
CASOS
1012 956 272 218 162 124 104 104 88 146 3186
%
31.8 30.0 8.5 6.8 5.1 3.9 3.3 3.3 2.8 4.6 100.0
%ACUM.
31.8 61.8 70.3 77.2 82.2 86.1 89.4 92.7 95.4 100.0
Fuente: Ministerio de Salud, Direccion Regional de Salud Cusco, Red de Servicios de Salud Kimbiri - Pichari, Puesto de Salud Villa Virgen.
(*): Se observa las principales causas de morbilidad. El 80% de toda la demanda de consulta externa se debe a 04 enfermedades. C iertas enfermedades Infecciosas y Parasitarias, ocupan el primer lugar con un 31.80% seguido por las enfermedades del sistema respiratorio con 30.0%, seguido por las enfermedades del sistema genitourinario con 8.5%, Enfermedades de la piel y el tejido subcutaneo con 6.8%. En el valle el Incremento de la morbilidad por las enfermedades respiratorias, e infecciosas intestinales, son consecuencia directas de los factores climatologicos, hacinamiento, deficiente saneamiento basico, estilos de vida no saludables y desnutricin.
1200
1012
120.0
956 82.2 86.1 89.4 92.7 95.4 100.0 100.0
1000 800
70.3
77.2
80.0 60.0 40.0
600 400 200 0 1 2

31.8
61.8
Casos
% Acumulado
272
218
162
124
104
104
88
146
20.0 0.0
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Fuente: Elaboracin propia del consultor Datos Puesto de Salud de Villa Virgen.
Prcticas de higiene
Debido a la carencia de educacin sanitaria, las prcticas de higiene, la falta de adecuados sistema de exposiciones de excretas para aquellas familias que no estn conectados a la red de alcantarillado existente y el uso restringido del agua; esta poblacin se encuentra en riesgo; por lo que se requiere la intervencin con un programa de educacin sanitaria. Pese a que cuentan con agua la poblacin tiene poco hbito de higiene, no se lavan las manos para cocinar los alimentos, atender a los hijos menores, tampoco despus de ir al bao, y viven con los animales ocupando la misma habitacin, en especial el contacto directo con los perros que no son desparasitados.
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3.1.2
DIAGNOSTICO DE LOS SERVICIOS El Centro Poblado de Villa Virgen cuenta con un sistema de abastecimiento de agua potable con una antigedad de 16 aos a 11 aos (el primer sistema de agua potable fue construida en el ao 1995 por FONCODES y la ampliacin del sistema de agua potable se realiz en 2000 con el apoyo de PRONASAR AYACUCHO). Su abastecimiento de Agua Potable es a travs de un sistema de gravedad con simple desinfeccin, el cual es una captacin de un canal que conduce las aguas del rio Sinkiveni, hacia la planta generadora elctrica de la poblacin. Asimismo, el Pueblo de Villa Virgen cuenta con redes de alcantarillado instalados en sus calles principales gracias a la ONG DEVIDA en el ao 2004, que son tuberas de PVC de UF de dimetro 6 y buzones de concreto armado. A continuacin se har la descripcin de los componentes del sistema actual de abastecimiento de agua potable de la localidad Villa Virgen:
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3.1.2.1
Diagnstico del Sistema de Agua Potable La instalaciones del sistema de agua tienen entre 11 a 16 aos de antigedad, pero que a la fecha se encuentra funcionando de manera deficiente, por distintos factores que se describen lneas abajo, como por ejemplo, instalaciones rusticas, mantenimiento sin presencia de direccin tcnica, fisuras en tuberas, etc. Fuentes de Agua
Existen varias fuentes de agua que discurren superficialmente forman ros y riachuelos, de los principales se puede mencionar el ro Apurmac, el ro Sinkiveni, y otros con menores caudales y mayores distancias de la poblacin. Actualmente la poblacin capta las aguas del ro Sinkiveni, el cual viene atreves de un canal de concreto hacia la planta de energa elctrica.
Ro Sinkiveni
Ro Apurimac
Captacin
La infraestructura de captacin que utiliza la poblacin para su abastecimiento es la misma captacin para la hidroelctrica, cuyas aguas vienen por una canal de concreto, y en el KM 1+320 se conecta la lnea de conduccin con Tubera PVC SAP de 2, esta infraestructura fue construida por el Comit de JASS existente ya que la captacin de donde de donde se capt en los aos 1995 y 2000 colaps, por presencia de derrumbes y infiltracin del agua. Por lo que se deber ejecutar una nueva captacin.
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Captacin en el ro Sinkiveni
Punto de Inicio de Lnea de conduccin con tubera
Lneas de conduccin:
La lnea de conduccin tiene una longitud de 98m con tubera PVC SAP de 2, esta fue instalada por el JASS, de manera rustica, para as se pueda garantizar el abastecimiento de agua a la poblacin de Villa Virgen. Esta lnea ser cambiada con tubera nueva y ejecutada de manera adecuada con control tcnico. Desarenador
Existe un Desarenador construido por la Municipalidad Distrital de Vilcabamba, para el abastecimiento de la central hidroelctrica, el cual se encuentra en muy buen estado de conservacin Reservorios
Existe un reservorio de concreto armado de forma rectangular construido por FONCODES en el ao 1995 y refaccionado en el ao 2000 por PRONASAR, este reservorio en la actualidad presenta filtraciones y fisuras en sus paredes laterales, grietas en sus tapas de concreto y lo ms resaltante es que no almacena la suficiente cantidad de agua para la poblacin actual, segn los clculos de proyeccin realizados en el presente proyecto.
Vista del Reservorio Actual.
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Lnea de Aduccin
CUADRO N 3-11 Lnea de Aduccin. Poblado Villa Virgen L1 Longitud total Tipo Dimetro Material Estado de conservacin Antigedad 340 m Tubera 1 1/2 PVC Regular 11 aos
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Descripcin
Fuente: Elaboracin propio del Consultor
La lnea de aduccin del Poblado de Villa Virgen, est dividido en un tramo: es desde el Reservorio de 15m3 hasta la red de distribucin, cual consta de una tubera de 1 1/2, el cual se encuentra en regular estado de conservacin, pero debido a una falta de mantenimiento y personal capacitado esta lnea muestra tramos que han sido reemplazadas sin ningn criterio tcnico, presentndose fugas, por la cual se hace menester el reemplazo de esta tubera. Red de Distribucin Tub. 1 L (m) 214.50 Tub. 1 L (m) 2,974.00 CUADRO N 3-12 Red de Distribucin Tub. L (m) ---Tub. L (m) ---Material PVC Estado de Conservacin Regular Antigedad Entre 16 y 11 aos
Descripcin Villa Virgen
Fuente: Elaboracin propio del Consultor
La red de distribucin en el pueblo de Villa Virgen presenta una antigedad de entre 16 y 11 aos, esta fue instalado gracias al apoyo de los FONCODES en 1995 y por PRONASAR AYACUCHO en el ao 2000, est formado bsicamente por tuberas de 1, 1 PVC, con una longitud de 2,974.00ml, 214.50ml respectivamente; las cuales se encuentran en regulares condiciones; as como sus vlvulas de control que se encuentran en mal estado de conservacin (01 unidad de 1 )., las cuales sern remplazados. Conexiones domiciliarias de Agua Potable
En el Poblado de Villa Virgen existen 341 viviendas y 09 lugares pblicos como son: Escuela Primaria, Escuela Inicial, Escuela Secundaria, Posta de Salud, Iglesia Evanglica (2), Iglesia Catlica, Palacio del Concejo menor y Local Comunal. Actualmente de las 341 viviendas existentes en este pueblo, 266 viviendas cuentan con conexiones domiciliarias de agua que se encuentran en regular estado de conservacin, debido a que fueron instalados en 1995 y el ao 2000 por las entidades que ejecutaron el sistema y su mejoramiento. Estas conexiones existentes representan el 78.18% de cobertura.
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De los locales pblicos mencionados, 4 de ellos cuentan con conexiones a la red de agua, las que tambin se encuentran en regular estado de conservacin. Motivo por la cual, es necesario remplazar estas conexiones existentes. Tambin existen 75 viviendas sin conexiones domiciliarias a las cuales se les va a implementar el nuevo servicio de agua potable y adems 5 de las instituciones.
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Aspectos de Operacin y Mantenimiento
La labor de operacin y mantenimiento se encuentra a la fecha a cargo de la JASS de Villa Virgen, las cuales se encargan de atender a 266 familias que actualmente se encentran con servicio e agua deficiente. Las acciones de operacin y mantenimiento donde se pone mayor inters son bsicamente en el reservorio de 15m3, con acciones de abertura, cierre de vlvulas, limpieza de limos sedimentados y dosificacin de cloro sin criterio tcnico. En la captacin, lneas de conduccin y redes se realiza espordicamente trabajos de mantenimiento, motivo por la cual se viene deteriorando esta infraestructura. Es importante mencionar que el operador no ha recibido la capacitacin adecuada ni cuenta con el asesoramiento tcnico respectivo, asimismo la JASS no dispone de manuales de operacin y mantenimiento para sus estructuras existentes. Aspectos de desinfeccin y calidad de agua
Con respecto a la aplicacin del cloro para la desinfeccin del agua esta actividad se realiza sin criterio tcnico y en forma espordica. A pesar que la operacin y mantenimiento del sistema de agua potable est a cargo de una JASS, esta no cuenta con los instrumentos adecuados para aplicar el cloro en cantidades exactas y mucho menos para controlar y verificar la cantidad de cloro residual que contiene el agua distribuida. 3.1.2.2 Diagnstico del Servicio de Saneamiento El servicio de saneamiento no cubre el 100% de las viviendas, ya que el ao 2004 solo se ejecut el tendido de la red de desage en algunas calles de la localidad, por lo que es necesario plantear la ampliacin del tendido de la red de alcantarillado, adems existen familias que contando con red de desage en sus calles no estn conectados y adems no cuentan con servicios higinicos.
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Red de Colectores
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En la actualidad parte de la Poblacin de Villa Virgen cuenta con servicio de alcantarillado que fue construido en el ao 2004 con el apoyo de la ONG DEVIDA, cual a la actualidad se encuentran en buen estado de conservacin. Las redes de colectoras de desage estn conformadas por tuberas de PVC de UF de 160 mm en una longitud de 2,803 ml, cuenta con 43 buzones de altura desde 1.20m a 1.50m. En esta red no se ha realizado ningn tipo de mantenimiento desde la poca de su construccin. La Red colectora se incrementar ya que hay calles en que no cuentan con esta red. Esta
Vista de Cmaras de inspeccin de desage (Buzones)
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales
Existe una planta de Tratamiento que fue construido por la ONG DEVIDA en el ao 2004, el cual recibe mantenimiento espordicamente principalmente en la limpieza del material solido que queda en los tanques spticos. Esta planta se encuentra en condiciones muy buenas solo faltando realizar un mantenimiento en la zona donde esta se ubica como es la limpieza de malezas y arbustos, adems de la construccin de un cerco perimtrico con especies nativas. Esta planta est conformada por 02 tanques spticos de 6.60mx6.60mx2.20m y 18 pozos de infiltracin.
Vista del tanque sptico y del pozo de infiltracin.
Conexiones domiciliarias de Alcantarillado
En el Centro Poblado de Villa Virgen existen 341 viviendas y 09 lugares pblicos como son: Institucin Educativa Primaria, Institucin Educativa Inicial, Institucin Educativa Secundaria, Palacio del Concejo Menor, Local Comunal, Posta de Salud, Iglesia Catlica e Iglesia Evanglica (2). Actualmente de las 341 viviendas existentes en la localidad, 60 viviendas cuentan con conexiones domiciliarias de desage, que se encuentran en buen estado de conservacin, existiendo muchas familias sin esta conexin aun contando con la red colectora en sus calles, pero cabe sealar que hay familias que
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en sus calles no cuentan con red colectora. Estas conexiones existentes representan el 17.60% de cobertura. De los locales pblicos mencionados, 04 cuentan con conexiones a la red de alcantarillado, las que tambin se encuentran en buen estado de conservacin. Motivo por la cual, es necesario realizar las conexiones domiciliarias y ampliar la red de desage en las zonas donde no se cuenta con redes colectoras.
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Calles principales que cuentan con red colectora de desage.
3.1.2.3
Diagnstico de la Situacin del Servicio Componentes de la JASS Jhon Snchez Oscco Francisco Guzmn Huamn Yulisa Romero Hctor Quizya Usuarios La Localidad de Villa Virgen presenta 270 conexiones de agua potable (266 conexiones domiciliarias y 04 conexiones no domiciliarias) a cargo de la JASS de Villa Virgen. Segn las encuestas realizadas los usuarios manifiestan que el agua llega turbia en poca de lluvias. Cuotas La JASS de la localidad Villa Virgen, ha determinado una cuota familiar de S/. 3.00 mensual por el servicio de agua potable domstico y alcantarillado, cuota que la mayora de los beneficiarios no paga por este servicio. Gastos La JASS de Villa Virgen lleva los registros de la contabilidad en cuanto a ingresos y egresos de fondos de parte del pago mensual de algunos beneficiarios por el servicio de agua, estos ingresos sirven para el cambio de tuberas por averas, compra de accesorios y pago al gasfitero. Subsidios La JASS es quien en este momento asume los gastos de O&M del sistema de agua.
Presidente Tesorero y Gasfitero Secretaria Fiscal
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Procedimientos Administrativos, Financieros, Contables y de Control La JASS de la localidad de Villa Virgen, cuenta con los procedimientos administrativos y contables; y el cobro por los servicios es efectuado por el tesorero de la JASS. Situacin econmico-financiera La JASS es quien est asumiendo los gastos de operacin y mantenimiento del sistema y en pequea proporcin del aporte de los beneficiarios. 3.1.2.4 Diagnstico para la Identificacin de peligros naturales y socio naturales. Segn manifiestan los pobladores el a inicios del ao 2011 el ro Sinkiveni se desbordo afectando las viviendas que encuentran a la margen derecha de su cauce, pero sin causar mayores daos, razn por la cual la Municipalidad Distrital de Vilcabamba viene formulando el proyecto de defensa riberea para evitar futuras inundaciones. En lneas generales se puede afirmar que las infraestructuras planteadas no estarn sujetas a peligros naturales ni socios culturales. DIAGNOSTICO DE LOS INVOLUCRADOS MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILCABAMBA compromete su capacidad administrativa y tcnica para el correcto desarrollo de las tres fases del ciclo del proyecto, conjuntamente con los agentes beneficiarios, a efectos de hacer tangible la obra, que permitir mejorar los estndares negativos que se reflejan en los indicadores socioeconmicos de la localidad, de acuerdo a lo solicitado va Presupuesto Participativo 2,010, por la poblacin del Centro Poblado de Villa Virgen, se asigna presupuesto para la formulacin y ejecucin de la obra de Saneamiento Bsico Integral en esta localidad. El financiamiento para la ejecucin de la obra est considerado dentro del Presupuesto de la Municipalidad de Vilcabamba correspondiente al CANON GASIFERO, y ser ejecutada por la Modalidad de Administracin Presupuestaria Directa. La Municipalidad Distrital de Vilcabamba cuenta con un rea de formulacin de proyectos el mismo que est encargado de la elaboracin y formulacin de proyectos en beneficio del distrito, identificando de esta manera los problemas y dando soluciones a las mismas, as mismo tiene una oficina de Programacin e inversiones (OPI) encargada de la tarea tcnica de la evaluacin de la pre inversin de los proyectos. Corresponde a esta OPI, determinar si la Inversin a programarse, se enmarca en la definicin de PIP, y por ende si le son de aplicacin las normas del SNIP. La Municipalidad Distrital de Vilcabamba para el presente PIP se encargara de la ejecucin del proyecto ya que cuenta con la capacidad operativa para asegurar el cumplimiento de las metas previstas en el proyecto; Asimismo con el personal profesional y tcnico, as como con la maquinaria y equipos necesarios, aporta para la ejecucin del proyecto, la experiencia, recursos logsticos y tcnicos de la Institucin. Igualmente la Municipalidad Distrital de Vilcabamba, asume funciones de rgano resolutivo, es decir tiene facultades para decidir sobre la ejecucin del Proyecto, (Certificar la calidad del proyecto, sustentada en los estudios de pre inversin) y velar por la aplicacin del ciclo de proyecto del PIP. Tiene la responsabilidad de la identificacin del rea a ser beneficiada, donde se ejecutar el proyecto, precisando el nombre de las calles y nmero de beneficiarios, y las caractersticas de dicha intervencin.
3.1.3
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CENTRO POBLADO DE VILLA VIRGEN Y JASS. La poblacin en general del Centro Poblado de Villa Virgen, a travs de asambleas y representados por sus autoridades locales, han expresado la necesidad de la ejecucin del presente proyecto en coordinacin con la Municipalidad Distrital de Vilcabamba, los usuarios por intermedio del Comit de JASS ya formado anteriormente, se comprometen en colaborar luego de ejecutada la obra en los costos de operacin y mantenimiento de la obra de tal manera que se garantice un correcto funcionamiento, tal como lo vienen haciendo a la fecha. La JASS de Villa Virgen, es una organizacin que ha venido trabajando por la adecuada prestacin del servicio de abastecimiento de agua, aun sin haber tenido la capacitacin y capacidad administrativa optima, en estos trminos se involucra su participacin en el proceso de difusin, capacitacin y promocin de hbitos de higiene y cultura sanitaria adems de hacerse cargo de la operacin y mantenimiento de la infraestructura durante su horizonte de vida. CENTRO DE SALUD DE VILLA VIRGEN. Promover las buenas prcticas de higiene y salud entre los habitantes del Centro poblado, monitoreando las enfermedades relacionadas al agua y saneamiento. Adems de apoyar con charlas informativas a la JASS y por intermedio de esta Junta a la poblacin beneficiaria. INSTITUCIONES EDUCATIVAS. Estas instituciones (Inicial, Primaria y Secundaria) se encargarn de impartir la educacin sanitaria, el buen uso de los mdulos de servicios higinicos, el uso adecuado del recurso hdrico y las buenas prcticas de higiene y salud entre los alumnos que se educan en dichas instituciones educativas. 3.2 3.2.1 DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS PROBLEMA CENTRAL
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ALTA INCIDENCIA DE EDAS EN LA POBLACION DE LA LOCALIDAD DE VILLA VIRGEN

El deficiente servicio de agua potable, ms la ausencia de sistemas adecuados de disposiciones excretas y el hbito inadecuado de higiene provocan enfermedades diarreicas y parasitarias, pues el consumo de las aguas contaminadas hace que los nios sean los ms afectados. Las enfermedades diarreicas agudas ocupan un lugar preponderante entre los casos tratados en el Puesto de Salud del Centro Poblado de Villa Virgen, esta situacin afecta significativamente a los pobladores por cuanto ocasiona gastos en tratamientos y curaciones, empeorando as la situacin econmica en que se encuentran estos habitantes. 3.2.2 PRINCIPALES CAUSAS Causas Directas Consumo de Agua de mala calidad, en el centro Poblado de Villa Virgen se da en poca de lluvias que provoca incomodidad en la poblacin debido a la infraestructura del sistema de agua que no cuenta con una planta de tratamiento por lo que el agua viene turbia y con sedimentos, adems a consecuencia de un reducido mantenimiento de los componentes del actual sistema de agua potable ya que no se tiene los criterios tcnicos necesarios.
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Inadecuada Disposicin de Excretas y aguas residuales para toda la poblacin de Villa Virgen que no cuenta con una conexin a la red de desague, Insuficiente planta de tratamiento de aguas residuales y letrinas sanitarias colapsadas. Inadecuados hbitos y prcticas de higiene en la poblacin es producto del escaso conocimiento que tiene la gente en cuanto a educacin sanitaria; que los conlleva a ser el nicho de las EDAs, por lo tanto el deterioro de su salud es a consecuencia de no valorar la importancia de consumir agua segura. Inadecuada Gestin de los Servicios desconocimiento del buen manejo tcnico y administrativo que debe desempear la JASS de Villa Virgen para garantizar un agua segura en la poblacin.
36
Causas Indirectas 3.2.3 Inadecuada Capacin y Desinfeccin del sistema de agua. Baja Cobertura de Agua potable. Baja cobertura de la Disposicin de Excretas. Baja Cobertura del Sistema de Desague. Insuficiente tratamiento de aguas residuales (tanque Sptico y pozos de Infiltracin). Bajos Niveles en Hbitos de higiene y educacin sanitaria de la Poblacin Deficiente Gestin Tcnica y Administrativa.
EFECTOS Uno de los ndices de incremento de la tasa de morbilidad de la poblacin es a consecuencia de la presencia de enfermedades diarreicas agudas por consumo de agua insalubre, lo que ocasiona gastos de los pobladores en curaciones y tratamientos largos, para recuperar la salud; empeorando as su situacin econmica y generndole menos oportunidades de superacin. Incremento de los ndices de desnutricin en la poblacin. Incremento de los gastos de atencin en salud de la poblacin. El efecto final es el deterioro del nivel y calidad de vida de los pobladores de la localidad de Villa Virgen.
(Ver Grfico N 1: rbol de Causas y Efectos).
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3.2.4
RBOL DE CAUSAS Y EFECTOS DE LA LOCALIDAD DE VILLA VIRGEN GRAFICO N 1
37
EFECTO FINAL
Deterioro del nivel y calidad de vida de los pobladores de la localidad de Vil a Virgen
Indirectos
Incremento de los Gastos de Atencin en Salud de la Poblacin
Ditectos
Incremento de la tasa de Morbilidad de la poblacin
Incremento de los indices de Desnutricin de la Poblacin
Problema Central
ALTA INCIDENCIA DE EDAS EN LA POBLACIN DE LA LOCALIDAD DE VILLA VIRGEN
Directos
Consumo de Agua de Mala Calidad
Inadecuada Disposicin de Excretas y Aguas Residuales
Inadecuados hbitos y prcticas de Higiene.
Inadecuada Gestin de los servicios.
Indirectos
Inadecuada Captacin y desinfeccin del sistema de agua
Baja Cobertura de Agua Potable
Baja cobertura de disposcin de excretas
Baja cobertura del Sistema de Desague.
Insuficiente tratamiento de las Aguas Residuales
Bajos niveles en hbitos de higiene y educacin sanitaria de la Poblacin
Deficiente Gestin Tecnica y Adminsitrativa
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3.3 3.3.1
OBJETIVOS DEL PROYECTO OBJETIVOS CENTRAL
38
DISMINUIR LOS CASOS DE EDAs EN LA POBLACION DE LA LOCALIDAD DE VILLA VIRGEN

El objetivo general del proyecto consiste en disminuir las Enfermedades diarreicas agudas en la poblacin de la localidad de Villa Virgen, implementando un nuevo servicio de agua potable y la ampliacin del alcantarillado. (Ver Grfico N 2: rbol de Medios y Fines). 3.3.2 OBJETIVOS ESPECFICOS Consumo de Agua de Buena Calidad. 3.3.3 Adecuada Disposicin de Excretas y Aguas Residuales Adecuados Hbitos y Prcticas de Higiene. Eficiente Gestin de los Servicios.
MEDIOS PARA LOGRAR OBJETIVOS Adecuada captacin y desinfeccin del sistema de agua Aumento de la Cobertura de Agua Potable. Incremento de la cobertura de disposicin de excretas. Incremento cobertura del Sistema de Desage. Suficiente tratamiento de las Aguas Residuales Mejora de los niveles en hbitos de higiene y educacin sanitaria de la Poblacin Mejora de la Gestin Tcnica y Administrativa
3.3.4
FINES A ALCANZAR Fin Directo: Reduccin de la tasa de morbilidad de en la poblacin de la localidad de Villa Virgen. Disminucin de los ndices de Desnutricin de la poblacin de Villa Virgen.
Fin Indirecto: Disminucin de los Gastos de Atencin en Salud de la Poblacin
Fin Superior: Mejorar el nivel y calidad de vida de los pobladores de la localidad Villa Virgen.
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3.3.5
RBOL DE FINES Y MEDIOS DE LA LOCALIDAD DE VILLA VIRGEN GRAFICO N 2
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FIN ULTIMO
Mejorar el nivel y calidad de vida de los pobladores de la localidad Vil a Virgen.
Indirectos
Disminucin de Gastos de Atencin en Salud de la Poblacin
Ditectos
Reduccin de la tasa de morbilidad de en la poblacin
Disminucin de los indices de Desnutricin de la Poblacin
OBJETIVO GENERAL
DISMINUIR LOS CASOS DE EDAs EN LA POBLACIN DE LA LOCALIDAD DE VILLA VIRGEN
De primer nivel
Consumo de Agua de Buena Calidad
Adecuada Disposicin de Excretas y tratamiento de aguas residuales
Adecuados hbitos de higiene y salubridad
Eficiente Gestin de los servicios.
Fundament ales
Adecuada captacin y desinfeccin del sistema de agua
Aumento de la Cobertura de Agua Potable
Incremento de la cobertura de disposcin de excretas
Incremento de la cobertura de Desague
Suficiente tratamiento de las Aguas Residuales
Mejora de los niveles en hbitos de higiene y educacin sanitaria de la Poblacin
Mejora de la Gestin Tecnica y Administrativa.
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3.4 3.4.1
ALTERNATIVAS DE SOLUCIN ANALISIS DE LA INTERRELACIN DE LOS MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES. Se tiene el siguiente cuadro de los medios fundamentales y Acciones: GRAFICO N 3
Medio Fundamental 1 Medio Fundamental 2 Aumento de la Cobertura de Agua Potable Medio Fundamental 3 Incremento de la cobertura de Disposcin de Excretas. Accin 3.1. Medio Fundamental 4 Incremento cobertura del Sistema de Desague Medio Fundamental 5 Suficiente tratamiento de las Aguas Residuales Medio Fundamental 6 Mejora de los niveles en hbitos de higiene y educacin sanitaria de la Poblacin Accin 6.1.
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Medio Fundamental 7 Mejora de la Gestin Tecnica y Adminsitrativa
MEDIOS FUNDAMENTA LES
Adecuada captacin y desinfeccin del sistema de agua Accin 1.1.
Construccin de 1 captacion, sedimentador, Prefiltro, Filtro Lento,
ACCIONES
Accin 2.1. Ampliacin y Mejoramiento de Redes y Conexiones de agua, lnea de conduccin de tuberia de 3", linea de Aduccin 2", redes de distribucin 2", 1 1/2" y 1", ,Reservorio Circular de 80m3, Instalacin de hipoclorador para desinfeccin del agua en el reservorio, valvulas de control y purga, conexiones domiciliarias y para instituciones,
Accin 4.1.
Accin 5.1.
Accin 7.1.
Construccin modulos de letrinas familiares.
Mejoramiento y Ampliacin de colectores y conexiones de viviendas a la red colectora a tuberia matriz de 8" y de 6", linea colectora con TUBERIA PVC UNION FLEXIBLE de 6" y 8", construcciones de Buzones.
Ampliacin y Mejoramiento de trataiento de aguas servidas con tanques septicos y pozos de infiltracin.
Campaa de capacitacin a la poblacin sobre el valor del Agua
Capacitacin del Personal del JASS a cargo de la Operacin de Servicios.
Accin 4.2. Mejoramiento y Ampliacin de colectores Conexiones de viviendas a la red colectora a tuberia matriz de 8" y de 6", linea colectora con tuberia CONCRETO SIMPLE NORMALIZADO de 6" y 8", construcciones de Buzones..
Accin 6.2.
Accin 7.2.
Programa de Educacin Sanitaria sobre adecuadas prcticas sanitarias
Conformacin de la Unidad de Gestin de Servicios de Agua y Alcantarillado.
Proyecto alternativa 1 Proyecto alternativa 2
Accin 1.1+2.1+3.1+4.1+5.1+6.1+7.1+6.2+7.2 Accin 1.1+2.1+3.1+4.2+5.1+6.1+7.1+6.2+7.2
A. Relacin entre Medios Fundamentales Los Medios Fundamentales 1, 2, 6 y 7, son mutuamente complementarios. Los Medios Fundamentales 4, 5, 6 y 7, son mutuamente complementarios. B. Relacin entre Acciones Las Acciones 1.1, 2.1, 6.1, 6.2, 7.1, y 7.2 son mutuamente complementarios, el resultado sera que la que la infraestructura del sistema de agua funcionaria de forma eficiente, por tanto, el servicio de agua potable sera continuo, y son acciones imprescindibles Las acciones 4.1 y 4.2 son mutuamente Excluyentes. Las Acciones 3.1, 4.1, 5.1, 6.1, 6.2, 7.1, y 7.2 son mutuamente complementarios, ya que la construccin de letrinas, la implementacin de unidades de tratamiento de aguas residuales implica que hay viviendas con conexiones a la red de alcantarillado, por lo tanto hay mayor volumen de aguas residuales que tienen que tratarse. Las Acciones 3.1, 4.2 y 5.1, 6.1, 6.2, 7.1, y 7.2 son mutuamente complementarios, ya que la construccin de letrinas, la implementacin de unidades de tratamiento de aguas residuales implica que hay viviendas con conexiones a la red de alcantarillado, por lo tanto hay mayor volumen de aguas residuales que tienen que tratarse.
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3.4.2
PLANTEAMIENTO DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIN O DE LOS PROYECTOS ALTERNATIVOS. Como existe un Juego de acciones mutuamente excluyente, entonces se plantearan dos alternativas de solucin.
41
ALTERNATIVA N01
Mejoramiento de la Cobertura del Servicio de Agua Potable, Mejorando su Calidad para el Consumo Humano: Construccin de 1 captacion,sedimentador, Prefiltro, Filtro Lento, lnea de conduccin de tuberia de 3", linea de Aduccin 2", redes de distribucin 2", 1 1/2" y 1", ,Reservorio Circular de 80m3, Instalacin de hipoclorador para desinfeccin del agua en el reservorio, valvulas de control y purga, conexiones domiciliarias y para instituciones, proteccion con cerco perimetrico de las estructuras construidas, Mitigacion de impacto ambiental y transporte de materiales a obra. Incremento de la Cobertura adecuada de Eliminacin de Excretas, de Desague y del Tratamiento de Aguas Servidas: Construccion de planta de tratamiento de aguas residuales compuesto por 02 tanques septicos con pozos de infiltracion, cerco perimetrico vivo para la nueva planta de tratamiento y de la existente, con plantas nativas. Construccin de letrinas, Conexiones de viviendas a la red colectora a tuberia matriz de 8" y de 6", linea colectora con TUBERIA PVC UNION FLEXIBLE de 6" y 8" , construcciones de Buzones. Mejora de la Gestion de Servicios y de la Educacin Sanitaria y Habitos de Higiene: Entrenamiento en aplicacin de instrumentos de gestin a integrantes del JASS, Implementacin de programa de capacitacin y educacin sanitaria e higiene,
ALTERNATIVA N02
Mejoramiento de la Cobertura del Servicio de Agua Potable, Mejorando su Calidad para el Consumo Humano: Construccin de 1 captacion,sedimentador, Prefiltro, Filtro Lento, lnea de conduccin de tuberia de 3", linea de Aduccin 2", redes de distribucin 2", 1 1/2" y 1", ,Reservorio Circular de 80m3, Instalacin de hipoclorador para desinfeccin del agua en el reservorio, valvulas de control y purga, conexiones domiciliarias y para instituciones, proteccion con cerco perimetrico de las estructuras construidas, Mitigacion de impacto ambiental y transporte de materiales a obra. Incremento de la Cobertura adecuada de Eliminacin de Excretas, de Desague y del Tratamiento de Aguas Servidas: Construccion de planta de tratamiento de aguas residuales compuesto por 02 tanques septicos con pozos de infiltracion, cerco perimetrico vivo para la nueva planta de tratamiento y de la existente, con plantas nativas. Construccin de Letrinas, Conexiones de viviendas a la red colectora a tuberia matriz de 8" y de 6", linea colectora con tuberia CONCRETO SIMPLE NORMALIZADO de 6" y 8", construcciones de Buzones. Mejora de la Gestion de Servicios y de la Educacin Sanitaria y Habitos de Higiene: Entrenamiento en aplicacin de instrumentos de gestin a integrantes del JASS, Implementacin de programa de capacitacin y educacin sanitaria e higiene,
3.4.3
CONSIDERACIONES PARA IMPLEMENTAR LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIN Opciones Tecnolgicas: Las alternativas planteadas son comparables entre s, tan solamente se est variando la tecnologa de material empleado en el alcantarillado, por el fcil transporte del material desde la capital del Distrito hasta la zona de proyecto. Localizacin de la Infraestructura: La infraestructura planteada en las alternativas se ubican en reas de libre disponibilidad, reas comunes, y sin peligro de vulnerabilidad de ningn tipo. Sociocultural: Las alternativas del PIP, no generan ningn tipo de conflicto, ya que los beneficiarios son el total de pobladores de Villa Virgen. Ambiental: Se prev un monto para poder mitigar los posibles impactos negativos producidos por la ejecucin de cualquiera de las Alternativas planteadas. El detalle de stas alternativas con cada una de sus principales actividades se presenta en la Epata de Formulacin.
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CAPITULO IV FORMULACION Y EVALUACION
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4 4.1
FORMULACIN Y EVALUACION HORIZONTE DE PROYECTO
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El horizonte de evaluacin est determinado por la suma de las duraciones de la fase de inversin y post inversin. La definicin del horizonte de evaluacin es necesaria por dos motivos. En primer lugar, porque es indispensable establecer el perodo a lo largo del cual debern realizarse las proyecciones de la oferta y la demanda. En segundo lugar porque, determinado este horizonte, se podrn considerar los valores residuales de los activos con una vida til mayor, as como el costo de reponer aquellos activos con una vida til menor que el horizonte de evaluacin definido. Por su parte, la vida til de un proyecto es el nmero de aos durante el cual ste es capaz de generar beneficios por encima de sus costos esperados, por lo que podra fcilmente asociarse con el perodo de post inversin antes definido. Para un proyecto de saneamiento se ha convenido que el periodo de evaluacin sea de 20 aos. (ANEXO SNIP 10, Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica, Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01) Cuadro N 4 -01: Cronograma de Actividades del Proyecto
FASES DEL PROYECTO. ACTIVIDADES PRE INVERSION - Evaluacion y Elaboracin de Perfil INVERSION - Convocatoria y Elaboracion de Expediente Tcnico - Ejecucin de obra - Liquidacin de obra POST INVERSION - Operacin y mantenimiento
ALTERNATIVA N 01 2 mes 2 mes 9 mes 1 mes 20 aos
ALTERNATIVA N 02 2 mes 2 mes 9 mes 1 mes 20 aos
Para garantizar el ptimo desarrollo de las actividades de ampliacin y mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado, se contara con mano de obra calificada, que garantizara la calidad del proyecto. Se prever el acopio de materiales para evitar demoras en los tiempos de ejecucin de la obra, para que esta no se paralice por el desabastecimiento, para lo cual se realizara el requerimiento adecuado y con anticipacin. Adems de ello se contara con la participacin de los beneficiarios en la etapa de la ejecucin con aporte de mano de obra no calificada, despus de ejecutado el proyecto se harn cargo de operacin y mantenimiento mediante su organizacin que es la JASS, compromisos anexados a este perfil. 4.1.1 Periodo ptimo de Diseo. El periodo ptimo de diseo se define como el periodo de tiempo en el cual la capacidad de un componente del sistema de agua potable y saneamiento cubre la demanda, minimizando el valor actual de costos de inversin, operacin y mantenimiento, durante la evaluacin del proyecto. Se ha establecido el periodo ptimo de diseo de los componentes del sistema planteado. Asimismo, el periodo de diseo est condicionado a las diferentes variaciones de los factores econmicos, crecimiento de poblacin, calidad de material a utilizar y la tecnologa que se use. Para el proyecto se ha considerado un horizonte de 20 aos, pero para los dimensionamientos de las estructuras se considerara como periodos ptimos de diseo los recomendados por el Reglamento Nacional de Edificaciones. As mismo, se tiene como momento de planificacin el ao 2011, de inversin inicial (ao 0 del proyecto), e inicio de la operacin el ao 2012.
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Para cumplir con este objetivo, se parte de la base de proyectos similares en magnitud, se indica que el 2012 se elaboraran los estudios de base el mismo ao que se ejecutaran las inversiones: obras de agua potable y alcantarillado y el fortalecimiento institucional de una Unidad de Gestin. 4.2 ANALISIS DE LA DEMANDA
44
4.2.1 Anlisis de la Demanda de Agua Potable. Para este anlisis se han considerado los siguientes parmetros, para determinar estos parmetros en especial la dotacin de agua se tom en cuenta las consideraciones de la Gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosos, que se public en el presente ao. Cuadro N 4 - 02: Parmetros identificados utilizados en la proyeccin de la demanda
Descripcin Poblacin Total actual (hab) Poblacin con servicio de agua potable N de Viviendas total N de Viviendas con conexin domiciliaria N de Viviendas sin conexin domiciliaria N de Conexiones No domiciliarias Atendidas N de Conexiones No domiciliarias No Atendidas Densidad poblacional (hab/Viv.) Dotacin domiciliaria (l/hab/da) Cobertura Agua Potable % Cobertura Alcantarillado % Tasa de crecimiento (Tasa intercensal) Prdidas Oferta actual agua Aporte de aguas residuales (R.N.E.) Regulacin (% )
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Proyectado a partir del numero de viviendas y densidad poblacional (4)x(8) Del Padrn de Socios alcanzada por el Alcalde menor Mayo del 2011 Obtenido del padrn de usuarios de la JASS de Villa Virgen (3)-(4) Obtenido del padrn de usuarios de la JASS de Villa Virgen Obtenido del padrn de usuarios de la JASS de Villa Virgen De la consulta realizada a los pobladores en Junio del 2011 (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)
Sin Proyecto (2011) 1705 1044 341 266 75 4 5 5 30 78.01% 17.60% 1.93% 40.00% 1.38 0.8 25.00%
Con Proyecto (2031) 2499 2475 500 500 0 0 0 5 100 100.00% 100.00% 1.93% 20.00% Lt/seg. % Qpd
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)
Del Reglamento Nacional de Edificaciones Obtenido del padrn de usuarios de la JASS de Villa Virgen Obtenido del padrn de usuarios de la JASS de Villa Virgen Tasa de crecimiento Intercensal del INEI Estimacin del Consultor Aforo realizado a la fuente de agua Del Reglamento Nacional de Edificaciones Del Reglamento Nacional de Edificaciones
A continuacin, se realiza la descripcin de cada una de los parmetros utilizados en la determinacin de la demanda, los mismos que involucran, a la poblacin. 4.2.1.1 Poblacin La poblacin objetivo para el perfil es 1705 hab. (Incluidos nios y nias).quienes pertenecen a la localidad de Villa Virgen. Usando la frmula aritmtica para poblaciones futuras, se ha establecido que el nivel basal de la poblacin comprendida por un total de 1705 habitantes en el ao 2011, y con una tasa de crecimiento de 1.93% para el ao 2031 se tendr un total de 2499 habitantes. Nota: Se ha tomado la tasa de crecimiento de 1.93% que es la Tasa de crecimiento segn la tasa intercensal del INEI de los aos 1993 al 2007.
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Cuadro N 4 - 03: Proyeccin de la poblacin

PROYECCIN DIRECTAMENTE AFECTADA AOS 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
Tasa de Crecimiento=1.930%
N Beneficiarios (341 familias, 01 PRONOEI, 01 Escuela Inicial, 01 Escuela Primaria, 01 Colegio Secundario, 01 Centro de Salud, 01 Capilla Evanglica, 01 Local Municipal (Consejo Menor), 01 Capilla Cristiana, 01 Local Comunal)
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FAMILIAS VILLA VIRGEN 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
POBLACION VILLA VIRGEN
341 348 355 362 369 376 383 390 398 406 413 421 429 438 446 455 464 472 482 491 500
1705 1738 1772 1806 1841 1877 1913 1950 1987 2026 2065 2105 2145 2187 2229 2272 2316 2360 2406 2452 2499
Proyecciones: Elaboracin Propia
4.2.1.2
Densidad por Vivienda
La densidad poblacional en el rea de estudio considerada para los fines de la planificacin y cuantificacin del presente proyecto se estima en 5.001 habitantes/vivienda, para la localidad de Villa Virgen. 4.2.1.3 Consumos y Dotacin
La localidad de Villa Virgen se encuentra en la cota 750 m.s.n.m y cuenta con un clima fro templado, con estaciones de lluvia; el verano se encuentra bien definido prolongndose bastante la poca de sequa; su temperatura oscila entre los 15C y 28C. Segn la Gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosos, del Ministerio de Economa y Finanzas Direccin General de Poltica de Inversiones DGPI, publica en Junio del 2011, en el Modulo III, en el tem 3.1. Anlisis de la Demanda, Establece el consumo de agua domstico, en el mbito rural, en base a recomendaciones normativas de litros/habitante/da (dotacin). Para zona de selva donde se plantea letrinas con arrastre hidrulico la dotacin es de 100 l/hab/da. Con respecto a las Conexiones No Domiciliarias (Instituciones Pblicas) se considera cero a la dotacin de agua, porque las personas que van a estas instituciones es la misma poblacin de la localidad. En el ao cero la dotacin es de 30 lt/hab/da; esta dotacin fue recogida del estudio realizado por el Equipo de Consultora para el Mejoramiento del Sistema de agua de la Localidad de Villa Virgen. 4.2.1.4 Cobertura de Agua
La cobertura de agua potable para la poblacin mediante conexiones domiciliarias para el ao 2011 es del 78.01 % en la Poblacin de Villa Virgen. Las metas de cobertura de agua a lo largo del periodo de diseo, se muestran en el Cuadro N 4-4A y ascienden a 100% de cobertura, con la cual se atiende a la poblacin total de este Centro Poblado. 4.2.1.5 Consumo Total de agua potable
Corresponde a la suma de todo el consumo de los usuarios domsticos y no domsticos, las mismas que se presentan en los Cuadros N 4-4A y N 4-4B en los que sean utilizados para su clculo lo descrito en los tems 4.3.2 al 4.3.4.
1
De la consultas realizadas a los pobladores por el Consultor
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4.2.1.6
Prdidas de Agua
46
Las prdidas de agua que se han estimado en base a la inspeccin de campo y entrevistas con los pobladores es alrededor del 40%, debido principalmente a las constantes roturas que se vienen dando en las redes de distribucin, y tambin por el mal uso del agua por parte de los pobladores, este ltimo debido a la falta de programas de educacin sanitaria. Para la reduccin de las prdidas se ha planificado programas de educacin sanitaria acerca del ahorro y cultura del agua en los pobladores, en las redes de distribucin recubrimiento de tuberas expuestas a las roturas. A partir del ao 1 (2012) las perdidas descendern a 20%, la misma que se espera mantendr durante el periodo de diseo del proyecto. Para ello se efectuara revisiones y mantenimiento permanente desde las lneas de conduccin, aduccin y redes de distribucin, como el buen mantenimiento de las estructuras existentes. Los resultados se muestran en el los Cuadros N 4-4A y N 4-4B. 4.2.1.7 Demanda Total de agua potable
La demanda de produccin total viene a ser la suma del consumo entre las perdidas fsicas del sistema, es decir debido a que existe una perdida, la demanda total de produccin estar afectada por estas prdidas; as se tiene que para el ao 2031 se requiere de 114,017 m3/ao (4.70lps) para la poblacin del Centro Poblado de Villa Virgen y teniendo en consideracin que la fuente de abastecimiento cuenta con un caudal de produccin u oferta utilizada de 1.15lps, como se muestra en el Cuadro N 4-4A. 4.2.1.8 Proyeccin de la demanda (m3/ao) para el horizonte del proyecto.
En los Cuadros N 4-4A y 4-4B, se aprecian las proyecciones de la demanda para la poblacin de Villa Virgen respectivamente, del cual se desprenden las siguientes conclusiones: En relacin a la cobertura del servicio en el primer ao se tiene 75.00% para localidad, en el horizonte de planeamiento del proyecto se espera alcanzar el 100% con la incorporacin de nuevos usuarios segn el crecimiento vegetativo de la poblacin en cada localidad. Las prdidas de agua se han estimado en base a datos de sistemas con caractersticas similares. La prdida del sistema actual (Ao 0) se ha considerado en 40% y para el ao 2012 (ao 1) se estima en 20%, como producto de la implementacin del proyecto (Ampliacin y Mejoramiento del sistema actual). As mismo, tomando en cuenta la dotacin de 30 l/hab./da, la demanda total de agua para consumo humano en la Poblacin de Villa Virgen estimada para el ao 2011 (Ao 0) es de 1.00 lt/sg (24,274m3/ao); y adems, tomando en cuenta la dotacin de 100 l/hab./da la demanda total de agua para consumo humano estimada para el ao 2031 (Ao 20) ser de 2.89 lt/seg. (91,214 m3/ao).
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CUADRO N 4 - 04A: PROYECCIN DE LA DEMANDA TOTAL DE AGUA REQUERIDA

ANALI S I S DE LA DEMANDA S I S TEMA DE AGUA POTABLE CARACTERI S TI CAS GENERALES
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N DE FAMILIAS BENEFICIADAS (*) N DE MIEMBROS POR FAMILIA T ASA DE CRECIMIENT O POBLACION CONSUMO PERCAPIT A L/HAB/DIA CONSUMO PERCAPIT A L/HAB/DIA (SIST EMA ANT IGUO) PERDIDAS FIJAS DEL SIST EMA PROYECT ADO CANT IDAD DE AGUA DEL SIST EMA ANT IGUO (LT /SEG) PERDIDAS Y DESPERDICIOS DE AGUA SIST . ANT IGUO FACT OR K1 (Dem. Max. Diaria) FACT OR K2 (Dem. Max. Horaria) NMERO DE VIVIENDAS ANT IGUAS CON SERVICIO COST O DE OPORT UNIDAD MERCADO
(*) Para 341 familias
341 5 1.93% 1705 100 30 20% 1.15 40% 1.3 2 266 10%
COBERTURA SISTEMA NUEVO CON PROYECTO SISTEMA ANTIGUO SIN PROYECTO POBLACION DE LA DEMANDA AGUA POTABLE
Ao
(1)
100% 78%
Poblacion
(2)
Cobertura
(3)
Pob. Servida
(4)=(2)x (3)
N de Miem/Fam
(5)
T otal de Viviendas
(6)=(4)/(5)
Conexiones para Instituciones (*)

(7)
Consumo Percapita (l/hab/dia)

(8)
Viv. c/conex. Agua Nuevas

(9)=(6)+(7)
Viv. c/conex. Otros

(10)
T otal conexiones de Agua

(10)=(9)
T otal Piletas
(11)=(9)-(10)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1705 1738 1772 1806 1841 1877 1913 1950 1987 2026 2065 2105 2145 2187 2229 2272 2316 2360 2406 2452 2499
78% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1330 1738 1772 1806 1841 1877 1913 1950 1987 2026 2065 2105 2145 2187 2229 2272 2316 2360 2406 2452 2499
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
266 348 354 361 368 375 383 390 397 405 413 421 429 437 446 454 463 472 481 490 500
4 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
30 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
270 357 363 370 377 384 392 399 406 414 422 430 438 446 455 463 472 481 490 499 509
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
270 357 363 370 377 384 392 399 406 414 422 430 438 446 455 463 472 481 490 499 509
270 357 363 370 377 384 392 399 406 414 422 430 438 446 455 463 472 481 490 499 509
CUADRO N 4 - 04B: PROYECCIN DE LA DEMANDA TOTAL DE AGUA REQUERIDA

PROYECCION DE LA DEMANDA DE AGUA POTABLE Consumo de Agua Demanda de Produccion de Agua Demanda Max. Diaria lti/seg 1.00 3.27 3.33 3.40 3.46 3.53 3.60 3.67 3.74 3.81 3.88 3.96 4.03 4.11 4.19 4.27 4.36 4.44 4.53 4.61 4.70 Demanda Volumen Max. Almacena Horaria miento lit/seg 1.54 5.03 5.13 5.23 5.33 5.43 5.54 5.64 5.75 5.86 5.98 6.09 6.21 6.33 6.45 6.57 6.70 6.83 6.96 7.09 7.23 Total m 17.00 55.00 56.00 57.00 58.00 59.00 60.00 61.00 63.00 64.00 65.00 66.00 68.00 69.00 70.00 71.00 73.00 74.00 76.00 77.00 79.00
Ao
Perdida de Agua
Lit/dia 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 39,902 173,800 177,200 180,600 184,100 187,700 191,300 195,000 198,700 202,600 206,500 210,500 214,500 218,700 222,900 227,200 231,600 236,000 240,600 245,200 249,900
m/ao 14,564 63,437 64,678 65,919 67,197 68,511 69,825 71,175 72,526 73,949 75,373 76,833 78,293 79,826 81,359 82,928 84,534 86,140 87,819 89,498 91,214
lit/seg 0.46 2.01 2.05 2.09 2.13 2.17 2.21 2.26 2.30 2.34 2.39 2.44 2.48 2.53 2.58 2.63 2.68 2.73 2.78 2.84 2.89 0.40 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20
Lit/dia 66,504 217,250 221,500 225,750 230,125 234,625 239,125 243,750 248,375 253,250 258,125 263,125 268,125 273,375 278,625 284,000 289,500 295,000 300,750 306,500 312,375
m/ao 24,274 79,296 80,848 82,399 83,996 85,638 87,281 88,969 90,657 92,436 94,216 96,041 97,866 99,782 101,698 103,660 105,668 107,675 109,774 111,873 114,017
lit/seg 0.77 2.51 2.56 2.61 2.66 2.72 2.77 2.82 2.87 2.93 2.99 3.05 3.10 3.16 3.22 3.29 3.35 3.41 3.48 3.55 3.62
M M
4.2.1.9
Demanda mxima diaria y Demanda mxima horaria
48
Para fines de dimensionamiento de las obras (lnea de conduccin, sedimentador, filtro y filtro lento, reservorio), el volumen de produccin obtenido en el tem 4.3.7, se expresa tambin como demanda promedio /segundo o caudal promedio (Qmedio), y a partir de este caudal promedio de agua potable, se determina el caudal mximo diario y horario, para lo cual se utilizar en nuestros clculos los factores de variacin de consumo 1.3 (consumo mximo diario) y de 2 (consumo mximo horario). La demanda mxima diaria (Qmaxd), servir para el dimensionamiento de las obras mencionadas, los mismos que debern de abastecer sin ningn problema la mxima demanda de los consumidores. El Qmaxd, para el ao 2031 en la Poblacin de Villa Virgen es de 4.70 lt/seg. La demanda mxima horaria (Qmaxh), es absorbida por las redes de distribucin. El Qmaxh, para el ao 2031 en la Poblacin de Villa Virgen es de 7.23 lt/seg.; Para ambos casos se consideran las prdidas indicadas en el tem 4.3.6. En los Cuadros N 4-4B se presentan los clculos realizados. 4.2.1.10 Demanda de Almacenamiento Se tendr en cuenta, que de acuerdo a la normatividad vigente la capacidad de regulacin es de 25% de la demanda de produccin promedio diaria. Sobre esta base se ha realizado las proyecciones de la demanda del volumen de almacenamiento de la localidad de Villa Virgen, los resultados se muestran en los Cuadros N 4-4B. 4.2.2 Anlisis de la Demanda del Servicio de Saneamiento. Los supuestos y consideraciones generales tomados para la determinacin de la demanda de agua referente a poblacin, horizonte del proyecto y densidad por vivienda son aplicables para proyectar los flujos de desages. Respecto a la cobertura saneamiento con sistema de alcantarillado (conexiones domiciliarias = domsticos y instituciones) en la actualidad (2011) es de 17.60% del total de la localidad. Con la implementacin del proyecto (2012) se prev que sta cobertura se incremente al 100% al final del horizonte de periodo. Las metas de cobertura en saneamiento presentan en el cuadro de anlisis de la demanda de desage. La tasa de retorno de agua potable que se estima en un 80%, de acuerdo al Reglamento Nacional de Edificaciones y se mantendr a lo largo del horizonte del proyecto. Los clculos para las conexiones nuevas de alcantarillado aparecen en el Cuadro N 4 05A y N 4 05B 4.2.2.1 Nmero de beneficiarios.
En la localidad de Villa Virgen, sern 341 familias beneficiadas (viviendas) con la implementacin del proyecto; en lo que respecta solo a conexiones nuevas de agua potable sern 281 familias beneficiadas; adems se benefician con nuevas conexiones de alcantarillado 341 familias y construccin de letrinas, ms 9 conexiones no domiciliarias (instituciones).
M M
Cuadro N 4 05A: Proyeccin de la demanda alcantarillado (m3/ao)

SISTEMA DE ALCANTARILLADO ANALISIS DE LA DEMANDA SISTEMA DE ALCANTARILLADO CARACTERISTICAS GENERALES N DE FAMILIAS BENEFICIADAS N DE MIEMBROS POR FAMILIA T ASA DE CRECIMIENT O POBLACION CONSUMO PERCAPIT A (L/HAB/DIA) T ASA DE CONT RIBUCION DE AGUAS NEGRAS VOLUMEN DE CONT RIBUCION DESAGUE (L/HAB/DIA) T ASA DE DESCUENT O COBERTURA COBERTURA AO 0 COBERTURA AO 20 18% 100% PROYECCION DE LA DEMANDA
Ao (1) Poblacion (2) Cobertura (3) Pob. Servida (4)=(2)x (3) T otal Viviendas (5)=(4)/(6) N de Miem/Fam (6) Familias (7) Conexiones Existentes Instituciones (8) Otros (9) Conexiones Nuevas Familias (10)=(5) Instituciones (11) Otros (12) T otal de Conexiones
(1 3)=(1 0)+ (1 1 )+ (1 2)
49
341 5 1.93% 1705 100 80% 80 10%
T asa de Contribucin (14)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1705 1738 1772 1806 1841 1877 1913 1950 1987 2026 2065 2105 2145 2187 2229 2272 2316 2360 2406 2452 2499
18% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
307 1738 1772 1806 1841 1877 1913 1950 1987 2026 2065 2105 2145 2187 2229 2272 2316 2360 2406 2452 2499
62 348 355 362 369 376 383 390 398 406 413 421 429 438 446 455 464 472 482 491 500
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 348 355 362 369 376 383 390 398 406 413 421 429 438 446 455 464 472 482 491 500
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 353 360 367 374 381 388 395 403 411 418 426 434 443 451 460 469 477 487 496 505
80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
Cuadro N 4 05B: Proyeccin de la demanda alcantarillado (m3/ao)

AO Lit/dia
(15)=(4)*(14)
Volumen de Aguas Negras m/ao lit/seg

(16)=(15)*365/1000 (17)=(15)/86400
0 24,552 1 139,040 2 141,760 3 144,480 4 147,280 5 150,160 6 153,040 7 156,000 8 158,960 9 162,080 10 165,200 11 168,400 12 171,600 13 174,960 14 178,320 15 181,760 16 185,280 17 188,800 18 192,480 19 196,160 20 199,920 Fuente: Elaboracin Propia
8,961 50,750 51,742 52,735 53,757 54,808 55,860 56,940 58,020 59,159 60,298 61,466 62,634 63,860 65,087 66,342 67,627 68,912 70,255 71,598 72,971
0.28 1.61 1.64 1.67 1.70 1.74 1.77 1.81 1.84 1.88 1.91 1.95 1.99 2.03 2.06 2.10 2.14 2.19 2.23 2.27 2.31
M M
50
4.3
ANLISIS DE LA OFERTA
El anlisis de la oferta se ha desagregado en agua potable y saneamiento. 4.3.1 Oferta de la Fuente y de los Componentes del Sistema de Agua Potable.
En la actualidad el Centro Poblado de Villa Virgen se abastece con sistema de agua por gravedad. Su sistema de abastecimiento de agua potable cuenta con una antigedad de 16 aos a 11 aos (el primer sistema de agua potable fue construida en el ao 1995 por FONCODES y la ampliacin y mejoramiento del sistema de agua potable se realiz en el ao 2000 con el apoyo de PRONASAR - AYACUCHO). Su abastecimiento de Agua Potable es a travs de un sistema de gravedad con simple desinfeccin, el cual es una captacin rustica del canal que conduce las aguas del rio Sinkiveni hacia la planta de Electrificacin de Villa Virgen, este canal conduce ms de 395.53 lts/s de caudal (ver valores de aforo) 4.3.1.1 Proyeccin de la Oferta de la Produccin de Agua
En el Centro Poblado de Villa Virgen se abastece de una captacin con un caudal aproximadamente de 500.0 lps. Para fines de la oferta de produccin de agua se tomara el 0.72% del caudal estimado de la fuente (3.62 lps). En el cuadro de Balance Oferta - Demanda (Cuadro N 4 07), se apreciar la comparacin donde la oferta permanece constante para todo el horizonte del proyecto; si esta se compara con la demanda existe un supervit de agua. Cuadro N 4 - 06A: Proyeccin de la Oferta de la Produccin de Agua Sin Proyecto
OFERTA SIN PROYECTO Oferta Max. Diaria lti/seg 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 Oferta Max. Horaria lit/seg 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38 Volumen de Almacenamiento Total m 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
Ao
Poblacion
Cobertura
N de Consumo Miem/Fam Percapita 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Oferta de Produccion de Agua Lit/dia m/ao 21,760 21,760 21,760 21,760 21,760 21,760 21,760 21,760 21,760 21,760 21,760 21,760 21,760 21,760 21,760 21,760 21,760 21,760 21,760 21,760 21,760 lit/seg 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1705 1738 1772 1806 1841 1877 1913 1950 1987 2026 2065 2105 2145 2187 2229 2272 2316 2360 2406 2452 2499
78% 78% 78% 78% 78% 78% 78% 78% 78% 78% 78% 78% 78% 78% 78% 78% 78% 78% 78% 78% 78%
59,616 59,616 59,616 59,616 59,616 59,616 59,616 59,616 59,616 59,616 59,616 59,616 59,616 59,616 59,616 59,616 59,616 59,616 59,616 59,616 59,616
Municipalidad Distrital de Vilcabamba Perfil: Ampliacin y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Centro Poblado de Villa Virgen, Cuenca de Villa Virgen, Distrito de Vilcabamba - La Convencin - Cusco Fuente: Elaboracin propia
M M
51
Cuadro N 4 06B: Proyeccin de la Oferta de la Produccin de Agua Con Proyecto

OFERTA CON PROYECTO Oferta de Produccion de Agua Lit/dia 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1705 1738 1772 1806 1841 1877 1913 1950 1987 2026 2065 2105 2145 2187 2229 2272 2316 2360 2406 2452 2499 78% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 30 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0 312,375 312,375 312,375 312,375 312,375 312,375 312,375 312,375 312,375 312,375 312,375 312,375 312,375 312,375 312,375 312,375 312,375 312,375 312,375 312,375 m/ao 0 114,017 114,017 114,017 114,017 114,017 114,017 114,017 114,017 114,017 114,017 114,017 114,017 114,017 114,017 114,017 114,017 114,017 114,017 114,017 114,017 lit/seg 0.00 3.62 3.62 3.62 3.62 3.62 3.62 3.62 3.62 3.62 3.62 3.62 3.62 3.62 3.62 3.62 3.62 3.62 3.62 3.62 3.62 Oferta Max. Diaria lti/seg 0.00 4.70 4.70 4.70 4.70 4.70 4.70 4.70 4.70 4.70 4.70 4.70 4.70 4.70 4.70 4.70 4.70 4.70 4.70 4.70 4.70 Oferta Max. Horaria lit/seg 0.00 7.23 7.23 7.23 7.23 7.23 7.23 7.23 7.23 7.23 7.23 7.23 7.23 7.23 7.23 7.23 7.23 7.23 7.23 7.23 7.23 Volumen de Almacenamiento Total m 0.00 79.00 79.00 79.00 79.00 79.00 79.00 79.00 79.00 79.00 79.00 79.00 79.00 79.00 79.00 79.00 79.00 79.00 79.00 79.00 79.00 N de Miem/Fam Consumo Percapita
Ao
Poblacion
Cobertura
Fuente: Elaboracin propia
4.3.1.2 Capacidad actual de almacenamiento En lo que respecta al almacenamiento, se encuentra operativo un reservorio de 15 m3 pero cuyas paredes exteriores presentan fisuras y humedad, el cual no cubre la demanda en todo el periodo de diseo para la este nuevo pueblo de Villa Virgen (ver Cuadro N 4 08). Debido que el reservorio de 15m3 se encuentra en mal estado de conservacin. Por lo tanto existe un dficit en almacenamiento de 79m3. 4.3.1.3 Lnea de conduccin En el Centro Poblado de Villa Virgen, la lnea de conduccin es desde el agujero rustico de captacin en el canal de concreto de la Hidroelctrica hasta el reservorio en una longitud de 98m, est conformado por tubera de PVC dimetro 2 el cual se encuentra en regular estado de conservacin, pero debido a una falta de mantenimiento y personal capacitado esta lnea muestra tramos que han sido reemplazadas sin ningn criterio tcnico, presentndose fugas, por la cual se hace menester el reemplazo de esta tubera; en relacin a la lnea de conduccin existente, el caudal de conduccin es de 1.50 lps lo que no cubre la demanda esperada, y considerando el caudal mximo diario al ao 20 que es de 7.23 lps segn el Cuadro N 4 - 04B. 4.3.1.4 Desarenador El Desarenador existente es de la Hidroelctrica del Centro Poblado, el cual se encuentra operativo, lo nico que se prev es el adecuado manejo en la operacin y mantenimiento de esta estructura. 4.3.1.5 Lnea de Aduccin La lnea de aduccin del Pueblo de Villa Virgen, es representado por un tramo (L1) es desde el Reservorio de 15m3 hasta la red de distribucin, cual consta de una tubera de 1 1/2, el cual se encuentra en regular estado de conservacin, pero debido a una falta de mantenimiento y personal capacitado esta lnea muestra tramos que han sido reemplazadas sin ningn criterio tcnico, la longitud existente es de 340m, por la cual se hace menester el reemplazo de esta tubera, siendo la nueva lnea de aduccin y la longitud de esta lnea de 35ml. 4.3.2 Oferta del Sistema de Saneamiento
Para el anlisis de la oferta en saneamiento, se har mencin a la oferta actual de alcantarillado existente en la Poblacin de Villa Virgen, y para este anlisis se ha tomado como base la capacidad de demanda de tratamiento de las aguas servidas y la disposicin final siendo estas escasas.
M M
4.3.3
Principales Restricciones que afectan la oferta
52
4.3.3.1 Sistema de Agua Potable Las fuentes actuales de abastecimiento no garantizan un agua segura debido a que una fuente en poca de lluvias presenta alta turbiedad originando problemas dentro de la poblacin de Villa Virgen. Actualmente el servicio de agua potable abastece a 266 viviendas, sin embargo actualmente por la falta de una adecuada operacin y mantenimiento de los componentes del sistema, adems de una falta de educacin sanitaria y de cultura de ahorro de agua, la poblacin no recibe un servicio de calidad. 4.3.3.2 Sistema de Alcantarillado Respecto al sistema de saneamiento existen 60 usuarios conectados a la red de alcantarillado en el Centro Poblado de Villa Virgen, las cuales sus aguas residuales van conectados a la red de alcantarillado construido por la ONG DEVIDA en el ao 2004, cuyas aguas van a una planta de tratamiento de aguas servidas compuesto por dos tanques spticos de 6.60x6.60mx2.20m y derivados las aguas a 18 pozos percoladores o de infiltracin. Los pobladores no cuentan con letrinas. 4.3.4 Optimizacin de la Oferta Existente. Con lo referente a la infraestructura existente del sistema de agua esta no garantiza el funcionamiento ptimo del proyecto ya que se ha encontrados distintas fallas del orden tcnico, desde fisuras, calidad de tubera, rusticas conexiones domiciliarias entre otras. En cuanto al sistema de alcantarillado y tratamiento de aguas servidas estas si se encuentran en ptimas condiciones y no sern modificadas, mas al contrario sern ampliadas e interconectadas a las dems calles, para as satisfacer al 100% de la poblacin. 4.4 4.4.1 4.4.1.1 BALANCE OFERTA DEMANDA Sistema de Agua Potable. Estimacin del Balance Oferta Demanda
Anteriormente se indic que en la situacin sin proyecto la oferta actual del sistema de agua potable, descrita en el tem 4.6.1. En los Cuadros 4 07, se ha estimado el balance oferta demanda de la fuente (produccin de agua)
M M
Cuadro N 4 - 07: Balance Oferta Demanda de Produccin de Agua (Fuente)

BALANCE OFERTA DEMANDA DEL AGUA POTABLE Ao Demanda lit/seg
(1) (2)
53
Oferta lit/seg Sin Proyecto 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 Con Proyecto
(3)
Balance Oferta Demanda lit/seg Sin Proyecto

(4)=(2)-(1)
Con Proyecto
(5)=(3)-(1)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
0.77 2.51 2.56 2.61 2.66 2.72 2.77 2.82 2.87 2.93 2.99 3.05 3.10 3.16 3.22 3.29 3.35 3.41 3.48 3.55 3.62
0.00 3.62 3.62 3.62 3.62 3.62 3.62 3.62 3.62 3.62 3.62 3.62 3.62 3.62 3.62 3.62 3.62 3.62 3.62 3.62 3.62
-0.08 -1.82 -1.87 -1.92 -1.97 -2.03 -2.08 -2.13 -2.18 -2.24 -2.30 -2.36 -2.41 -2.47 -2.53 -2.60 -2.66 -2.72 -2.79 -2.86 -2.93
-0.77 1.10 1.05 1.00 0.95 0.90 0.85 0.79 0.74 0.68 0.63 0.57 0.51 0.45 0.39 0.33 0.26 0.20 0.13 0.07 0.00
BALANCE OFERTA - DEMANDA
BALANCE OFERTA - DEMANDA
4.00 4.00
3.50 3.50
3.00 3.00 2.50 2.00 1.50 1.00 1.50
LIT X SEG
2.50
2.00
LIT X SEG
0.50
0.00
0
1.00
10
12
14
18
0.00
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
AOS
Demanda
AOS
Demanda Oferta con Proyecto Oferta Sin Proyecto
Oferta sin Proyecto Oferta con Proyecto
20
0.50
Demanda
16
M M
4.4.1.2
Estimacin del Balance Oferta Demanda de la situacin Sin y Con Proyecto
54
Para esta situacin, la oferta se estima para el caso de los componentes de captacin, lnea de conduccin y reservorio, dicho anlisis establece la capacidad de diseo, para cual se muestran en el cuadro 4 - 08 para la Poblacin de Villa Virgen. Cuadro N 4 - 08: Capacidad de diseo del sistema de agua potable Poblacin de Villa Virgen
Sistema Fuente Agua Potable Componente Fuente (lps) Captacin (lps) Conduccin Reservorio m3 Capacidad de diseo sin proyecto 1.5 1.5 1.79 15 Capacidad de diseo con proyecto 3.62 3.62 4.7 80 Capacidad de diseo incremental -2.12 -2.12 -2.91 -65
Se ha calculado la demanda del sistema de agua para la poblacin de Villa Virgen hasta el final del horizonte del proyecto y se ha comparado con la oferta actual (situacin sin proyecto), y se observa que la oferta actual se mantendr constante durante todo el horizonte del proyecto, la cual nos muestra el dficit. Es as que en la oferta de produccin de agua es suficiente para la atender la demanda de agua de la poblacin en mencin. De igual manera se ha comparado el volumen de almacenamiento existente (15 m3) que muestra un dficit para esta Localidad, es as que la oferta de almacenamiento de agua es insuficiente para la atender la demanda de agua de esta poblacin. 4.4.2 4.4.2.1 Sistema de Saneamiento. Estimacin del Balance Oferta Demanda
En el caso del sistema de saneamiento, expresado en volumen de aguas residuales se presenta dficit en todo el horizonte del proyecto. La demanda se incrementa gradualmente hasta llegar al periodo de diseo de la PTAR en un valor de 51,080 de m3/ao, siendo la oferta actual 4,094 m3/ao. En el Cuadro N 4 - 09 se puede observar que la oferta de produccin de desage NO est siendo tratada y el cual aumentan considerablemente al transcurrir los aos, y esto traer un gran perjuicio a la poblacin sobre todo a los nios. Cuadro N 4 - 09: Balance Oferta Demanda del sistema de alcantarillado
BALANCE OFERTA DEM ANDA SISTEM AS DE ALCANTARILLADO Y TRATAM IENTO DE AGUAS RESIDUALES Demanda lit/seg 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 0.28 1.61 1.64 1.67 1.70 1.74 1.77 1.81 1.84 1.88 1.91 1.95 1.99 2.03 2.06 2.10 2.14 2.19 2.23 2.27 2.31 Oferta lit/seg Sin Proyecto 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 Con Proyecto 0.22 2.31 2.31 2.31 2.31 2.31 2.31 2.31 2.31 2.31 2.31 2.31 2.31 2.31 2.31 2.31 2.31 2.31 2.31 2.31 2.31 Balance Oferta Demanda lit/seg Sin Proyecto -0.06 -1.39 -1.42 -1.45 -1.48 -1.52 -1.55 -1.58 -1.62 -1.65 -1.69 -1.73 -1.76 -1.80 -1.84 -1.88 -1.92 -1.96 -2.01 -2.05 -2.09 Con Proyecto -0.06 0.70 0.67 0.64 0.61 0.58 0.54 0.51 0.47 0.44 0.40 0.36 0.33 0.29 0.25 0.21 0.17 0.13 0.09 0.04 0.00
Ao
M M
55
4.5 4.5.1 4.5.1.1
PLANTEAMIENTO TECNICO DE LAS ALTERNATIVAS Alternativa N01 Sistema de Agua Potable Para la solucin del problema de agua potable se ha planteado desarrollar una alternativa de solucin. El planteamiento de la nica alternativa de solucin, est orientado a la Ampliacin y Mejoramiento con un nuevo sistema de agua potable desde la construccin de una nueva captacin, lnea de conduccin, unidades de tratamiento de agua potable, reservorio, lnea de aduccin, redes de distribucin y conexiones de agua potable; as como la capacitacin en gestin de los servicios. Se plantea esta nica alternativa debido a que esta es la fuente de agua ms importante para el Centro Poblado Villa Virgen, y adems al no existir una fuente segura que garantice el caudal necesario para el horizonte del Proyecto que pueda reemplazar a esta, se debe seguir utilizando y mejorar su captacin hasta la utilizacin de sus aguas por esta poblacin. Captacin Construccin de una Captacin (Toma lateral del canal concreto existente para la hidroelctrica en el KM 1+320) 1 Und. Lnea de Conduccin : Instalacin de Tubera Nueva. PVC SAP 3 ISO, C-10 Unidades de Tratamiento de Agua Potable: Construccin de Sedimentador Construccin de Pre Filtro Construccin de Filtro Lento Construccin Cerco Perimtrico con malla metlica Reservorios: Construccin de Reservorio Circular de Concreto Armado de Construccin de una Caseta de Vlvulas Construccin Cerco Perimtrico con malla metlica Lnea de Aduccin: Instalacin de Tubera Nueva. PVC SAP 2 ISO, C-10 104.50 ml 01 Unidad 01 Unidad 01 Unidad 60.00ml 60m3 30.00ml 35.50 ml
M M
Redes de Distribucin: Instalacin de Tubera Nueva. PVC SAP 2 ISO, C-10 Instalacin de Tubera Nueva. PVC SAP 1 1/2 ISO, C-10 Instalacin de Tubera Nueva. PVC SAP 1 ISO, C-10 Construccin de Cmaras p/ Vlvula de Control 2" Construccin de Cmaras p/ Vlvula de Control 1 1/2" Construccin de Cmaras p/ Vlvula de Control 1" Construccin de Cmaras p/Vlvula de Purga 2" Construccin de Cmaras p/Vlvula de Purga 1" Conexiones domiciliarias de agua potable: Instalacin de 341 conexiones nuevas de agua potable
L=732.94 ml L=4,210.22 ml L=1,302.23 ml 03 unidades 10 unidades 02 unidades 01 Unidades 01 Unidades
56
Programa y Capacitacin en la Gestin del Servicio Capacitacin para el mejoramiento de la Gestin Institucional, Administracin Mitigacin Ambiental (Ver Acciones de Mitigacin)
4.5.1.2
Sistema de Saneamiento Red de Alcantarillado con Tubera de PVC con Unin Flexible. Construccin de piletas domiciliarias y letrinas Familiares con muros de bloqueta, techo de Calamina, puerta de madera, pinturas en paredes interiores y exteriores. 341 und. Conexin Domiciliaria a Tubera Matriz de PVC UF de 8 35Und Conexin Domiciliaria a Tubera Matriz de PVC UF de 6 255Und Suministro e Instalacin de Lnea Colectora de alcantarillado Tubera PVC Unin Flexible de 200mm (8) L = 656.41 ml. Suministro e Instalacin de Lnea Colectora de alcantarillado Tubera PVC Unin Flexible de 160mm (6) L = 1,635.27 ml. Construccin de Buzones en Red de alcantarillado de alturas variables = 37unid. Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Construccin Tanque Sptico (2 Unidades) Construccin Pozos de Infiltracin (18 Unidades) Construccin de cerco perimtrico vivo para planta de tratamiento existente en una longitud de L=170.00ml Construccin de cerco perimtrico vivo para planta de tratamiento nueva en una longitud de L=150.00ml
4.5.1.3
Programa de Sensibilizacin y Capacitacin a la Poblacin de la Localidad de Villa Virgen y Gestin de Servicios. El objetivo principal es concientizar a la poblacin tanto varones como mujeres a que mejoren sus condiciones de vida, mediante un esfuerzo mancomunado entre municipio y comunidad beneficiaria. Cabe mencionar que las inversiones previstas por la Municipalidad Distrital de Vilcabamba, busca promover tambin la parte social buscando el apoyo para capacitar a la poblacin tanto en educacin sanitaria, en la gestin de los servicios para que la poblacin se apropie de las obras y las proteja, e indirectamente cuide su salud mediante prcticas de hbitos de higienes y salubridad. Este programa se realizar, mediante el taller de capacitacin que buscar promover el adecuado uso y mantenimiento del agua y del sistema sanitario. El marco de referencia para el desarrollo de acciones educativas en saneamiento es:
M M
1. 2. 3.
Diseo del programa de educacin sanitaria. Implementacin del programa de educacin sanitaria, a travs de desarrollo de material educativo y el proceso de multiplicacin de la accin educativa. Institucionalizar la funcin de educacin sanitaria.}
57
ANTES DE LA OBRA o ACCIONES DE PROMOCION 1er. Taller de Promocin: Identificacin y Anlisis de la situacin del saneamiento bsico en el Centro Poblado Presentacin del Proyecto. 2 Taller de Promocin: Importancia de la organizacin y participacin comunitaria y liderazgo. Apoyar para la constitucin de la Junta Administradora de Servicios de Saneamiento (JASS) y padrn de usuarios. Promocin de bateas y letrinas, con su respectivo padrn. Convocatoria para la capacitacin a la JASS. ACCIONES DE CAPACITACION 1er Taller a JASS Estatutos y reglamentos. ACCIONES DE EDUCACION SANITARIA Elaboracin del Plan conjunto de Educacin para la higiene, concertado con usuarios, JASS.
DURANTE LA OBRA o ACCIONES DE PROMOCIN Apoyo a la JASS en la organizacin, ejecucin y control de las faenas para la construccin de la obra. Ejecucin de las Jornadas de Promocin sobre temas bsicos: o I Taller : "Gnero II Taller : Autoestima" III Taller : "Importancia del Agua para la vida y salud" IV Taller : "Importancia de la disposicin adecuada de excretas" V Taller : "Prevencin de enfermedades ligadas al saneamiento y hbitos de higiene VI Taller : Disposicin de residuos slidos y reciclaje de plsticos Convocatoria y acompaamiento a las JASS para su participacin en los talleres de capacitacin. Acompaamiento a la gestin de JASS. Visitas a las familias para la verificacin del avance en la construccin de los servicios a nivel domiciliario, y sensibilizacin para la higiene personal de la vivienda. Apoyo a las JASS para la inauguracin de la obra.
ACCIONES DE CAPACITACION Ejecucin de los Taller a las JASS. II Taller III Taller : Administracin, Contabilidad y Manejo de Almacn : Partes del Sistema
M M
IV Taller V Taller VI Taller
: Gasfitera y Reparaciones : Operacin y Mantenimiento del sistema de agua, letrinas y mdulo sanitario : Cloracin y Desinfeccin
58
ACCIONES DE EDUCACION SANITARIA Inicio de emisin de mensajes educativos a nivel masivo en el Centro Poblado el que contina despus de la obra. Sensibilizacin a las familias para el inicio de las prcticas de higiene en el hogar, a travs de las visitas domiciliarias.
DESPUES DE LA EJECUCION DE LA OBRA o ACCIONES DE PROMOCION Reforzamiento de contenidos de promocin recibidos durante la obra. Acompaamiento en la gestin de la JASS y reforzamiento de la capacitacin. Promocin de la sintona del programa radial de educacin sanitaria y ambiental. Otras actividades: o Participar en la validacin de materiales educativos. Proponer material alternativo para el trabajo de acuerdo a la realidad local. Participar en investigaciones operativas a nivel local.
ACCIONES DE CAPACITACION VII Taller : Hbitos de Higiene y Seguimiento Intradomiciliario. VIII Taller : Participacin ciudadana . IX Taller : Aprendamos a conservar el agua y a proteger nuestra microcuenca. ACCIONES DE EDUCACION SANITARIA Acompaamiento al Consejo Directivo de la JASS en las visitas domiciliarias aplicacin del SID. Organizacin y desarrollo de campaas de Salud e Higiene a nivel del Centro Poblado. Organizacin y ejecucin de Concurso Centro Poblado Saludable. Convocatoria y acompaamiento para la participacin de la JASS en pasantas, intercambios y concursos.
4.5.2 4.5.2.1
Alternativa N02 Sistema de Agua Potable Para la solucin del problema de agua potable se ha planteado desarrollar una alternativa de solucin. El planteamiento de la nica alternativa de solucin, est orientado a la Ampliacin y Mejoramiento con un nuevo sistema de agua potable desde la construccin de una nueva captacin, lnea de conduccin, unidades de tratamiento de agua potable, reservorio, lnea de aduccin, redes de distribucin y conexiones de agua potable; as como la capacitacin en gestin de los servicios. Se plantea esta nica alternativa debido a que esta es la fuente de agua ms importante para el Centro Poblado Villa Virgen, y adems al no existir una fuente segura que garantice el caudal necesario para el horizonte del Proyecto que pueda reemplazar a esta, se debe seguir utilizando y mejorar su captacin hasta la utilizacin de sus aguas por esta poblacin.
M M
Captacin Construccin de una Captacin (Toma lateral del canal concreto existente para la hidroelctrica en el KM 1+320) 1 Und. Lnea de Conduccin : Instalacin de Tubera Nueva. PVC SAP 3 ISO, C-10 Unidades de Tratamiento de Agua Potable: Construccin de Sedimentador Construccin de Pre Filtro Construccin de Filtro Lento Construccin Cerco Perimtrico con malla metlica Reservorios: Construccin de Reservorio Circular de Concreto Armado de Construccin de una Caseta de Vlvulas Construccin Cerco Perimtrico con malla metlica Lnea de Aduccin: Instalacin de Tubera Nueva. PVC SAP 2 ISO, C-10 Redes de Distribucin: Instalacin de Tubera Nueva. PVC SAP 2 ISO, C-10 Instalacin de Tubera Nueva. PVC SAP 1 1/2 ISO, C-10 Instalacin de Tubera Nueva. PVC SAP 1 ISO, C-10 Construccin de Cmaras p/ Vlvula de Control 2" Construccin de Cmaras p/ Vlvula de Control 1 1/2" Construccin de Cmaras p/ Vlvula de Control 1" Construccin de Cmaras p/Vlvula de Purga 2" Construccin de Cmaras p/Vlvula de Purga 1" Conexiones domiciliarias de agua potable: Instalacin de 341 conexiones nuevas de agua potable Programa y Capacitacin en la Gestin del Servicio Capacitacin para el mejoramiento de la Gestin Institucional, Administracin Mitigacin Ambiental (Ver Acciones de Mitigacin) 104.50 ml 01 Unidad 01 Unidad 01 Unidad 60.00ml 60m3 30.00ml 35.50 ml L=732.94 ml L=4,210.22 ml L=1,302.23 ml 03 unidades 10 unidades 02 unidades 01 Unidades 01 Unidades
59
4.5.2.2
Sistema de Saneamiento Red de Alcantarillado con Tubera de Concreto Simple Normalizado Construccin de piletas domiciliarias y letrinas Familiares con muros de bloqueta, techo de Calamina, puerta de madera, pinturas en paredes interiores y exteriores. 341 und. Conexin Domiciliaria a Tubera Matriz de CSN de 8 35Und Conexin Domiciliaria a Tubera Matriz de CSN de 6 255Und Suministro e Instalacin de Lnea Colectora de alcantarillado CSN de 200mm (8) L = 656.41 ml. Suministro e Instalacin de Lnea Colectora de alcantarillado CSN de 160mm (6) L = 1,635.27 ml. Construccin de Buzones en Red de alcantarillado de alturas variables = 37unid.
M M
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Construccin Tanque Sptico (2 Unidades) Construccin Pozos de Infiltracin (18 Unidades) Construccin de cerco perimtrico vivo para planta de tratamiento existente en una longitud de L=170.00ml Construccin de cerco perimtrico vivo para planta de tratamiento nueva en una longitud de L=150.00ml
60
4.5.2.3
Programa de Sensibilizacin y Capacitacin a la Poblacin de la Localidad de Villa Virgen, y Gestin de Servicios. El objetivo principal es concientizar a la poblacin tanto varones como mujeres a que mejoren sus condiciones de vida, mediante un esfuerzo mancomunado entre municipio y comunidad beneficiaria. Cabe mencionar que las inversiones previstas por la Municipalidad Distrital de Vilcabamba, busca promover tambin la parte social buscando el apoyo para capacitar a la poblacin tanto en educacin sanitaria, en la gestin de los servicios para que la poblacin se apropie de las obras y las proteja, e indirectamente cuide su salud mediante prcticas de hbitos de higienes y salubridad. Este programa se realizar, mediante el taller de capacitacin que buscar promover el adecuado uso y mantenimiento del agua y del sistema sanitario. El marco de referencia para el desarrollo de acciones educativas en saneamiento es: 4. 5. 6. Diseo del programa de educacin sanitaria. Implementacin del programa de educacin sanitaria, a travs de desarrollo de material educativo y el proceso de multiplicacin de la accin educativa. Institucionalizar la funcin de educacin sanitaria.}
ANTES DE LA OBRA o ACCIONES DE PROMOCION 1er. Taller de Promocin: Identificacin y Anlisis de la situacin del saneamiento bsico en el Centro Poblado Presentacin del Proyecto. 2 Taller de Promocin: Importancia de la organizacin y participacin comunitaria y liderazgo. Apoyar para la constitucin de la Junta Administradora de Servicios de Saneamiento (JASS) y padrn de usuarios. Promocin de bateas y letrinas, con su respectivo padrn. Convocatoria para la capacitacin a la JASS. ACCIONES DE CAPACITACION 1er Taller a JASS Estatutos y reglamentos. ACCIONES DE EDUCACION SANITARIA Elaboracin del Plan conjunto de Educacin para la higiene, concertado con usuarios, JASS.
M M
DURANTE LA OBRA o ACCIONES DE PROMOCIN Apoyo a la JASS en la organizacin, ejecucin y control de las faenas para la construccin de la obra. Ejecucin de las Jornadas de Promocin sobre temas bsicos: o I Taller : "Gnero II Taller : Autoestima" III Taller : "Importancia del Agua para la vida y salud" IV Taller : "Importancia de la disposicin adecuada de excretas" V Taller : "Prevencin de enfermedades ligadas al saneamiento y hbitos de higiene VI Taller : Disposicin de residuos slidos y reciclaje de plsticos Convocatoria y acompaamiento a las JASS para su participacin en los talleres de capacitacin. Acompaamiento a la gestin de JASS. Visitas a las familias para la verificacin del avance en la construccin de los servicios a nivel domiciliario, y sensibilizacin para la higiene personal de la vivienda. Apoyo a las JASS para la inauguracin de la obra.
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ACCIONES DE CAPACITACION Ejecucin de los Taller a las JASS. II Taller III Taller IV Taller V Taller VI Taller : Administracin, Contabilidad y Manejo de Almacn : Partes del Sistema : Gasfitera y Reparaciones : Operacin y Mantenimiento del sistema de agua, letrinas y mdulo sanitario : Cloracin y Desinfeccin
ACCIONES DE EDUCACION SANITARIA Inicio de emisin de mensajes educativos a nivel masivo en el Centro Poblado el que contina despus de la obra. Sensibilizacin a las familias para el inicio de las prcticas de higiene en el hogar, a travs de las visitas domiciliarias.
DESPUES DE LA EJECUCION DE LA OBRA o ACCIONES DE PROMOCION Reforzamiento de contenidos de promocin recibidos durante la obra. Acompaamiento en la gestin de la JASS y reforzamiento de la capacitacin. Promocin de la sintona del programa radial de educacin sanitaria y ambiental. Otras actividades: o Participar en la validacin de materiales educativos. Proponer material alternativo para el trabajo de acuerdo a la realidad local. Participar en investigaciones operativas a nivel local.
ACCIONES DE CAPACITACION VII Taller : Hbitos de Higiene y Seguimiento Intradomiciliario. VIII Taller : Participacin ciudadana . IX Taller : Aprendamos a conservar el agua y a proteger nuestra microcuenca.
M M
ACCIONES DE EDUCACION SANITARIA Acompaamiento al Consejo Directivo de la JASS en las visitas domiciliarias aplicacin del SID. Organizacin y desarrollo de campaas de Salud e Higiene a nivel del Centro Poblado. Organizacin y ejecucin de Concurso Centro Poblado Saludable. Convocatoria y acompaamiento para la participacin de la JASS en pasantas, intercambios y concursos.
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4.5.3 4.5.3.1
Criterios Para el Planteamiento Tcnico de las Alternativas. Localizacin: El planteamiento de la infraestructura de las alternativas planteadas est dentro de la poblacin cuyas viviendas son concentradas y por manzanas, la captacin, reservorio, lneas de conduccin, distribucin, red colectora, planta de tratamiento estn planteadas en reas que no corren ningn tipo de riesgo. Adems la topografa de la poblacin de Villa Virgen es moderadamente llana, por lo que no hay riesgo de deslizamientos que puedan afectar a la infraestructura. Tamao: Para el dimensionamiento de la infraestructura del sistema de agua y alcantarillado se tom en cuenta la normatividad del Reglamento nacional de Edificaciones, como tambin la Gua para la formulacin de Proyectos de Inversin Exitosos, de donde se tomaron en cuenta los parmetros de diseo, como son la dotacin diaria de agua, factor de demanda mxima diaria, demanda mxima horaria, entre otros parmetros de diseo. Tecnologa: La tecnologa empleada para la ejecucin del PIP, se basa en la seleccin del tipo de material a utilizar en las diferentes infraestructuras a construir, durante la ejecucin del PIP la tecnologa a emplear es sencilla ya que la topografa es llana, y es dentro de la poblacin, pero si hay que tomar en cuenta que la ubicacin de la zona de proyecto est en selva y la temporada de lluvia es intensa, por lo que se tiene que prevenir este fenmeno cuando se realicen las zanjas para el alcantarillado, con la colocacin de entibados, cincas de seguridad para evitar daos materiales y humanos. Lo equipos que se emplearan son retroexcavadora, mezcladora, vibradora, compactadora, etc. Momento: El inicio de las actividades debe de ser de inmediato debido a que la necesidad de la poblacin es urgente, pero hay que tener en cuenta que se elabore y se apruebe el expediente tcnico, se asigne cuanto antes los recursos econmicos por parte de la Municipalidad. Tambin hay que prever la presencia de precipitaciones pluviales que son intensas en la zona de proyecto, por lo que se deber considerar este punto antes del inicio del proyecto. COSTOS A PRECIOS PRIVADOS O DE MERCADO Costos de la Situacin Sin Proyecto Sistema de Agua Potable
4.5.3.2
4.5.3.3
4.5.3.4
4.6 4.6.1 4.6.1.1
Los costos en la situacin sin proyecto estn conformados por los costos de operacin, mantenimiento y comercializacin, en que incurre actualmente la JASS de Villa Virgen, para el servicio de agua potable. Se considera que en el futuro mejorar el comportamiento en el manejo administrativo, operacional y de mantenimiento del sistema de agua, respecto a los aos anteriores, que se traducir a travs del incremento en la medida que los usuarios se van conectando al sistema de agua potable. En tal sentido los costos de operacin sin proyecto para el perodo 2012 - 2031 estarn dados por los costos de operacin de agua potable (mano de obra, herramientas y otros costos de produccin), costos de mantenimiento de agua (mano de obra, materiales y suministros). En conclusin los gastos operacionales en el sistema de agua potable son mnimos.
M M
63
Cuadro N 4 - 10: Composicin de Costos Operativos del Servicio de Agua Potable

PRECIOS DE MERCADO (S/. /AO) 2,685.00 1,188.00 3,873.00
RUBRO
Costos de Administracin y Operacin Costos de Mantenimiento TOTAL
Fuente: Elaboracin Propia.
4.6.1.2
Sistema de Saneamiento
En la Poblacin de Villa Virgen cuenta con alcantarillado, pero como se ha mencionado que es la JASS el encargado de los servicios de agua, este no realiza la operacin y mantenimiento del componente alcantarillado pero que si tiene registro de gastos de este componente, por tal motivo los costos de operacin y mantenimiento existen. As mismo ocurre con la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales por lo que los costos de O&M son los Siguientes: Cuadro N 4 - 11: Composicin de Costos Operativos del Servicio de Alcantarillado y Tratamiento
PRECIOS DE MERCADO (S/. /AO) 1,072.50 960.00 2,032.50
RUBRO
Costos de Administracin y Operacin Costos de Mantenimiento TOTAL
4.6.2
Costos de la situacin Con Proyecto
Los costos en la situacin con proyecto, estarn conformados por los costos de inversin inicial y futura de las acciones y actividades previstas para las alternativas de los componentes agua potable y saneamiento, incluyendo la mejora de gestin de los servicios. Se han considerado los costos de operacin en general incluyendo los administrativos, operativos y de mantenimiento tanto para el sistema de agua potable como para saneamiento, que se generaran durante la operacin del proyecto para el perodo 2012 2031, para los cuales se agregaran los costos en la situacin sin proyecto de cada sistema. a) Inversin Los costos de inversin del proyecto se han estimado a partir de cada una de las acciones y actividades de cada la alternativa y componente tal como se muestran en los cuadros siguientes. Los costos de inversin, as estn conformados por acciones o actividades fsicas como: obras civiles, movimiento de tierras, suministro e instalacin de tuberas e instalacin de conexiones domiciliarias. En estos costos se ha considerado los costos por transporte a la zona de ejecucin de la obra. Los costos para las acciones y actividades de la nica alternativa tanto para agua como saneamiento, se han estimado a partir de los costos referenciales de diversos estudios y obras de agua potable y saneamiento para las zonas similares del pas, as como, estimaciones efectuadas por el equipo de profesionales del Consultor.
M M
Los costos de inversin, son los costos directos totales a precios de mercado. Se le aplicar un 15.30 % de los costos directos por concepto de gastos generales, Gastos de Supervisin en un 3.75 %, por servicios de consultora para la elaboracin de los diseos definitivos un 3.65%, y liquidacin de obras un 1.35% Se ha previsto que la inversin se llevar a cabo en una sola etapa del 2012 que considerar las obras e inversiones, que cubrir las demandas hasta el ao 2031 Se ha considerado planificar la ejecucin de las obras e inversiones en un ao para simplificar la evaluacin social, de la nica alternativa en el componente de agua potable, as como para la nica alternativa en el componente del sistema de saneamiento. Sistema de Agua Potable Alternativa N01. En este caso se ha identificado la nica alternativa, los costos de inversin, para agua potable se muestran en el cuadro siguiente a precios privados. (En los Anexos se muestra el presupuesto con partidas, incluidos los costos de transporte de materiales) Cuadro N 4 - 12: Resumen de costos de inversin del sistema de agua potable a precios de mercado
COSTOS TOTALES A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA UNICA PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE
64
PARA SISTEMA DE AGUA Y TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE. I tem A C INVERSION (D+E+F+G+H) SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SU TRATAMIENTO Materiales Mano de Obra Calificada Mano de Obra no Calificada Equipo y herramienta SUB TOTAL INVERSIN Gastos Generales (10.33)% Gastos de Supervisin (2.82)% Expediente Tcnico (1.51)% Liquidacin de Obra (0.64)% Descripcin Costos Totales a Precios de Mercado 391,852.25 339,875.08 169,522.55 28,528.00 85,967.83 55,856.70 339,875.08 35,093.17 9,580.21 5,116.47 2,187.32
D E F G H
Sistema de Saneamiento Alternativa N01 En este caso se ha identificado una dos alternativa; se presentan por cada componente (alcantarillado, planta de tratamiento de aguas residuales), los costos de inversin, para el sistema de saneamiento se muestran en los cuadros siguientes a precios privados. (En los Anexos se muestra el presupuesto partidas, adems el costo de flete se encuentra incluido a esta componente de sistema de Saneamiento). Cuadro N 4 - 13: Resumen de costos de inversin del sistema de saneamiento a precios de mercado
COSTOS TOTALES A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA 1
SISTEMA DE ALCANTARILLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE AGUAS RESIDUALES Item A B INVERSION (C+D+E+F+H)
ALCANTARILLADO CON TUBERIA PVC UF, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE AGUAS RESIDUALES
Descripcin
Costos Totales a Precios de Mercado 3,048,641.92 2,644,255.38 1,422,770.33 335,439.38 349,749.85 536,295.82 2,644,255.38 273,027.66 74,534.81 39,806.55 17,017.52
C D E F H
Materiales Mano de Obra Calificada Mano de Obra no Calificada Equipo y herramienta SUB TOTAL INVERSIN (D+F+G) Gastos Generales (10.33)% Gastos de Supervisin (2.82)% Expediente Tcnico (1.51)% Liquidacin de Obra (0.64)%
M M
Cuadro N 4 - 14: Resumen de costos de inversin del sistema de saneamiento a precios de mercado
COSTOS TOTALES A PRECI OS DE MERCADO ALTERNATI VA 2 SISTEMA DE ALCANTARILLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE AGUAS RESIDUALES I tem A B INVERSION (C+D+E+F+H)
ALCANTARILLADO CON TUBERIA CSN, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE AGUAS RESIDUALES
65
Descripcin
C D E F H
Sensibilizacin y Capacitacin en Educacin Sanitaria y Ambiental a la Poblacin En este caso se ha identificado la nica alternativa, los costos de inversin, para esta componente se muestran en el cuadro siguiente a precios privados. (En los Anexos se muestra el presupuesto con partidas)
COSTOS TOTALES A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA UNICA PROGRAMA DE CAPACITACION
Cuadro N 4 - 15: Resumen de costos de inversin de Sensibilizacin y capacitacin a precios de mercado

Costos Totales a Precios de Mercado 50,499.38 43,800.90 22,270.90 21,530.00 43,800.90 4,522.58 1,234.64 659.38 281.89
I tem A B INVERSION (C+D+E+F+G)
Descripcin
PROGRAMA DE SENSIBILIZACION Y CAPACITACION EN EDUCACION SANITARIA Y AMBIENTAL A LA POBLACION
C D E F G
Materiales Mano de Obra Calificada Alquiler de Bienes Inmnuebles SUB TOTAL INVERSIN (D+E+F+G) Gastos Generales (10.33)% Gastos de Supervisin (2.82)% Expediente Tcnico (1.51)% Liquidacin de Obra (0.64)%
Medidas de Mitigacin de Impactos Ambientales. En este caso se ha identificado la nica alternativa, los costos de inversin, para esta componente se muestran en el cuadro siguiente a precios privados. (En los Anexos se muestra el presupuesto con partidas). Cuadro N 4 - 16: Resumen de costos de inversin de Mitigacin de Impactos Ambientales a precios de mercado
COS TOS TOTALES A PRECI OS DE MERCADO ALTERNATI VA 1 PARA MITIGACIN DE IMPACTOS I tem A B INVERSION (C+D+E+F+G)
MEDIDAS DE MITIGACION DE IMPACTOS AMBIENTALES
Descripcin
Costos Totales a Precios de Mercado 9,006.45 7,811.79 6,047.25 201.84 1,508.74 53.96 7,811.79 806.59 220.19 117.60 50.27
C D E F G
Materiales Mano de Obra Calificada Mano de Obra no Calificada Equipo y herramienta SUB TOTAL INVERSIN (D+E+F+G) Gastos Generales (10.33)% Gastos de Supervisin (2.82)% Expediente Tcnico (1.51)% Liquidacin de Obra (0.64)%
M M
b) Costos de operacin y mantenimiento Se han considerado los costos de operacin en general incluyendo los administrativos, operativos y de mantenimiento tanto para el sistema de agua potable como para saneamiento. Los costos de operacin en la situacin con proyecto son los costos de operacin sin proyecto ms los costos de operacin que provienen de las diferentes acciones y actividades de la alternativa nica a implementarse para el proyecto. Los componentes de estos costos en agua potable son: costos de operacin, mantenimiento, y gastos de administracin; y en sistema de alcantarillado se ha considera los costos de operacin y mantenimiento principalmente y que estar a cargo de cada usuario con la supervisin de la Municipalidad. Para la estimacin de los costos de insumos qumicos, para el 100% del agua a ser distribuida, mano de obra para agua potable, se ha utilizado los costos unitarios promedios siguientes: Insumos qumicos: hipoclorito de calcio al 30 %: S/. 7.50/kg (dosificacin de 1 mg/l) Mano de obra (soles / mes): Se contempla la participacin de un operario a tiempo completo que realizara las labores de operacin y mantenimiento de todo el sistema de agua potable, el salario a cubrir se estima de S/. 162.50 nuevos soles mensuales. Asimismo se estima que para el caso de la administracin este ser de manera temporal. Sistema de Agua Potable Cuadro N 4 - 17: Costos Fijos y Variables de operacin y mantenimiento- Con proyecto- Agua potable
COSTOS DE OPERACI ON Y MANTENI MI ENTO PARA EL AGUA POTABLE A PRECI OS DE MERCADO CON PROYECTO
COST OS DE OPERACIN PERIODO AO COST OS FIJOS (1) 5,850.00 5,850.00 5,850.00 5,850.00 5,850.00 5,850.00 5,850.00 5,850.00 5,850.00 5,850.00 5,850.00 5,850.00 5,850.00 5,850.00 5,850.00 5,850.00 5,850.00 5,850.00 5,850.00 5,850.00 COST OS VARIABLES (2) 594.72 606.36 617.99 629.97 642.29 654.61 667.27 679.93 693.27 706.62 720.31 734.00 748.37 762.74 777.45 792.51 807.56 823.30 839.04 855.13 T OT AL (3)=(1)+(2) 6,444.72 6,456.36 6,467.99 6,479.97 6,492.29 6,504.61 6,517.27 6,529.93 6,543.27 6,556.62 6,570.31 6,584.00 6,598.37 6,612.74 6,627.45 6,642.51 6,657.56 6,673.30 6,689.04 6,705.13 T OT AL DE COST OS DE O&M (S/.) (3)+(4) 8,473.32 8,484.96 8,496.59 8,508.57 8,520.89 8,533.21 8,545.87 8,558.53 8,571.87 8,585.22 8,598.91 8,612.60 8,626.97 8,641.34 8,656.05 8,671.11 8,686.16 8,701.90 8,717.64 8,733.73
66
COST OS DE MANT ENIMIENT O (S/.) (4) 2,028.60 2,028.60 2,028.60 2,028.60 2,028.60 2,028.60 2,028.60 2,028.60 2,028.60 2,028.60 2,028.60 2,028.60 2,028.60 2,028.60 2,028.60 2,028.60 2,028.60 2,028.60 2,028.60 2,028.60
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
(*)Los costos por insumos qumicos, se consideran como costos variables los mismos que sern incorporados en la proyeccin. El detalle de cada uno de ellos se muestra en los anexos. Fuente: Elaboracin Propia.
M M
Sistema de Saneamiento Cuadro N 4 - 18: Costos de operacin y mantenimiento- Con proyecto- Redes de Alcantarillado y Planta de Tratamiento
RUBRO REDES DE ALCANTARILLADO Costos de Administracin y Operacin Costos de Mantenimiento PLANTA DE TRATAMIENTO Costos de Administracin y Operacin Costos de Mantenimiento TOTAL PRECIOS DE MERCADO (S/. /AO) 4,860.00 3,060.00 1,800.00 4,380.00 2,340.00 2,040.00 9,240.00
67
4.6.3 Flujo de Costos Incrementales a Precios de Mercado. Los costos incremntales son la diferencia entre la situacin con proyecto y la situacin sin proyecto. Esta diferencia est conformada por los costos de inversin de las diferentes acciones y actividades para cada alternativa y los correspondientes costos de operacin que resultarn de la implementacin de dicha alternativa. Los costos de inversin se realizaran en el ao cero (2012) del horizonte del proyecto, y los costos de operacin cubrirn 20 aos, en el perodo 2012 - 2031. Para fines de la evaluacin del proyecto se requiere establecer costos incrementales de inversin, operacin y mantenimiento a precios de mercado, que se presentan en los tems siguientes. 4.6.3.1 Inversin
Los costos de inversin en la situacin sin proyecto es nulo (cero) financieramente, motivo por el cual el costo incremental corresponde a lo expresado en la situacin con proyecto para el ao 0. 4.6.3.2 a) Operacin y mantenimiento Sistema de Agua Potable Cuadro N 4 - 28: Costos Incrementales de inversin a precios de mercado Agua Potable (S/.)
Costos I ncrementales de inversin a Precios de Mercado Agua Potable (S/.)
SIT UACION SIN PROYECT O Periodo Ao Costos Anuales de Operacin SIT UACION CON PROYECT O COST OS INCREMENT ALES DEL PROYECT O
Costos Anuales Costos T otales Costos Anuales Costos T otales Costos Anuales Costos T otales Costos Anuales Costos Anuales de de Operacin y de de Operacin y de de Operacin y de Operacin de Operacin Mantenimiento Mantenimiento Mantenimiento Mantenimiento Mantenimiento Mantenimiento
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2,685.00 2,685.00 2,685.00 2,685.00 2,685.00 2,685.00 2,685.00 2,685.00 2,685.00 2,685.00 2,685.00 2,685.00 2,685.00 2,685.00 2,685.00 2,685.00 2,685.00 2,685.00 2,685.00 2,685.00 1,188.00 1,188.00 1,188.00 1,188.00 1,188.00 1,188.00 1,188.00 1,188.00 1,188.00 1,188.00 1,188.00 1,188.00 1,188.00 1,188.00 1,188.00 1,188.00 1,188.00 1,188.00 1,188.00 1,188.00 3,873.00 3,873.00 3,873.00 3,873.00 3,873.00 3,873.00 3,873.00 3,873.00 3,873.00 3,873.00 3,873.00 3,873.00 3,873.00 3,873.00 3,873.00 3,873.00 3,873.00 3,873.00 3,873.00 3,873.00 6,266.31 6,274.45 6,282.59 6,290.98 6,299.60 6,308.22 6,317.09 6,325.95 6,335.29 6,344.63 6,354.22 6,363.80 6,373.86 6,383.92 6,394.22 6,404.76 6,415.29 6,426.31 6,437.33 6,448.58 2,028.60 2,028.60 2,028.60 2,028.60 2,028.60 2,028.60 2,028.60 2,028.60 2,028.60 2,028.60 2,028.60 2,028.60 2,028.60 2,028.60 2,028.60 2,028.60 2,028.60 2,028.60 2,028.60 2,028.60 8,294.91 8,303.05 8,311.19 8,319.58 8,328.20 8,336.82 8,345.69 8,354.55 8,363.89 8,373.23 8,382.82 8,392.40 8,402.46 8,412.52 8,422.82 8,433.36 8,443.89 8,454.91 8,465.93 8,477.18 3,581.31 3,589.45 3,597.59 3,605.98 3,614.60 3,623.22 3,632.09 3,640.95 3,650.29 3,659.63 3,669.22 3,678.80 3,688.86 3,698.92 3,709.22 3,719.76 3,730.29 3,741.31 3,752.33 3,763.58 840.60 840.60 840.60 840.60 840.60 840.60 840.60 840.60 840.60 840.60 840.60 840.60 840.60 840.60 840.60 840.60 840.60 840.60 840.60 840.60 4,421.91 4,430.05 4,438.19 4,446.58 4,455.20 4,463.82 4,472.69 4,481.55 4,490.89 4,500.23 4,509.82 4,519.40 4,529.46 4,539.52 4,549.82 4,560.36 4,570.89 4,581.91 4,592.93 4,604.18
(*) Se considera los gastos fijos y variables (Cloro) Fuente: Elaboracin Propia.
M M
b)
Sistema de Saneamiento Cuadro N 4 - 29: Costos Incrementales de inversin a precios de mercado - Alcantarillado (S/.)
Costos Incrementales de inversin a Precios de Mercado Sistema de Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Residuales (S/.)
SITUACION SIN PROYECTO Periodo Ao Costos Anuales de Operacin 1,072.50 1,072.50 1,072.50 1,072.50 1,072.50 1,072.50 1,072.50 1,072.50 1,072.50 1,072.50 1,072.50 1,072.50 1,072.50 1,072.50 1,072.50 1,072.50 1,072.50 1,072.50 1,072.50 1,072.50 Costos Totales Costos Anuales de de Operacin y Mantenimiento Mantenimiento 960.00 960.00 960.00 960.00 960.00 960.00 960.00 960.00 960.00 960.00 960.00 960.00 960.00 960.00 960.00 960.00 960.00 960.00 960.00 960.00 2,032.50 2,032.50 2,032.50 2,032.50 2,032.50 2,032.50 2,032.50 2,032.50 2,032.50 2,032.50 2,032.50 2,032.50 2,032.50 2,032.50 2,032.50 2,032.50 2,032.50 2,032.50 2,032.50 2,032.50 SITUACION CON PROYECTO Costos Costos Totales Anuales de de Operacin y Mantenimient Mantenimiento o 3,840.00 3,840.00 3,840.00 3,840.00 3,840.00 3,840.00 3,840.00 3,840.00 3,840.00 3,840.00 3,840.00 3,840.00 3,840.00 3,840.00 3,840.00 3,840.00 3,840.00 3,840.00 3,840.00 3,840.00 9,240.00 9,240.00 9,240.00 9,240.00 9,240.00 9,240.00 9,240.00 9,240.00 9,240.00 9,240.00 9,240.00 9,240.00 9,240.00 9,240.00 9,240.00 9,240.00 9,240.00 9,240.00 9,240.00 9,240.00 COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO Costos Anuales de Operacin 4,327.50 4,327.50 4,327.50 4,327.50 4,327.50 4,327.50 4,327.50 4,327.50 4,327.50 4,327.50 4,327.50 4,327.50 4,327.50 4,327.50 4,327.50 4,327.50 4,327.50 4,327.50 4,327.50 4,327.50 Costos Anuales Costos Totales de de Operacin y Mantenimiento Mantenimiento 2,880.00 2,880.00 2,880.00 2,880.00 2,880.00 2,880.00 2,880.00 2,880.00 2,880.00 2,880.00 2,880.00 2,880.00 2,880.00 2,880.00 2,880.00 2,880.00 2,880.00 2,880.00 2,880.00 2,880.00 7,207.50 7,207.50 7,207.50 7,207.50 7,207.50 7,207.50 7,207.50 7,207.50 7,207.50 7,207.50 7,207.50 7,207.50 7,207.50 7,207.50 7,207.50 7,207.50 7,207.50 7,207.50 7,207.50 7,207.50
68
Costos Anuales de Operacin
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
5,400.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00
4.7 4.7.1 4.7.1.1
EVALUACIN SOCIAL Beneficios Sociales del PIP Consideraciones Generales
Para la cuantificacin de los beneficios econmicos del proyecto del componente de agua potable para la localidad de Villa Virgen como producto de la implementacin de las diferentes acciones y actividades de la alternativa nica, se obtendrn mediante procedimientos indirectos como la mxima disposicin a pagar o el valor que le otorgan los usuarios de agua potable a la disponibilidad del servicio medido a travs del rea bajo la curva de la demanda de agua potable. Se deben identificar los usuarios domsticos, beneficiarios del proyecto, los mismos que deben estar conformados por los usuarios nuevos que en la actualidad no estn conectados al sistema mediante una adecuada pileta domiciliaria, que percibirn los beneficios por acceder al servicio mediante una conexin. Estos usuarios en la actualidad se vienen abasteciendo en su mayora acarreando el agua mediante baldes de pozos cercanos o de sus vecinos. 4.7.1.2 Beneficios Econmicos
Para la medicin de estos beneficios, se construir una funcin de demanda de agua (grafico de demanda lineal de agua por familia), cuyo consumo estar en funcin del precio, para lo cual en primer lugar se estimar la mxima disposicin a pagar de los usuarios nuevos (en la actualidad no tienen conexin) o sea el valor que le otorgan los usuarios nuevos por la disponibilidad del servicio, medido a travs de la curva de demanda de agua potable. Otra informacin que se requiere, para construir esta funcin, es estimar el consumo de saturacin de agua de los usuarios.
M M
4.7.1.3 a)
Clculo de los Beneficios del proyecto a precios sociales para los Nuevos Usuarios Valor de Recursos Liberados
69
Para estimar el precio alternativo y el consumo de los nuevos usuarios, que en la actualidad se vienen abasteciendo de agua mediante el acarreo de manantiales y de los ros que se encuentran prximos a sus viviendas, se tuvo que realizar entrevistas sobre el sistema de abastecimiento; los resultados de stas entrevistas nos arrojaron los siguientes resultados: El consumo promedio de agua al mes es de 1.35 m3, por familia; la mayor parte del acarreo lo realizan los hijos, durante una vez por da en baldes de 15 litros, el padre o la madre realiza dos viajes al da, el tiempo de acarreo es 12.50 minutos por viaje en promedio, depositando el agua en recipientes (cilindros), para poder hervir o utilizar para la higiene. Para la determinacin del valor de los recursos liberados, se realizaron a partir de los cuadros 4 - 30 y 4 - 31, en el que se muestran los parmetros y clculos realizados tomando en consideracin lo mencionado en el prrafo anterior. Cuadro N 4 - 30: Valoracin de ahorro de tiempo por acarreo - MEF VALORACIN DE AHORROS DE TIEMPO POR ACARREO
VALOR DEL TIEMPO (Soles/Hora) Proposito Laboral Area Proposito Laboral Area Urbana Rural Adultos 1.49 Menores 0.74 Adultos 1.0 Menores 0.5
Proposito Laboral Area Urbana 4.96 Area Rural 3.32
Fuente: Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01
Cuadro N 4 - 31: Determinacin del valor del tiempo de acarreo por familia y dotacin de no conectados
M M
ESTIMACION DE BENEFICIOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Valor de recursos liberados Numero de baldes consumidos por da por vivienda Capacidad del balde Tiempo de acarreo por viajes Numero de baldes acarreados por: Madres Hijos Valor de 1hora (proposito laboral) valor proposito no laboral Madres 30% x S/. 3.32 Hijos 15%xS/. 3.32 ESTIMACION DEL BENEFICIO DEL AGUA POTABLE DATOS Numero de acarreos por vivienda (1) Volumen del balde (2) Consumo promedio diario por vivienda (3)=(1)x(2) Consumo promedio mensual por vivienda (3)x30/1000 UNIDAD Viajes lts lts m3/mes VALOR 3 15 45 1.35 3 15 7 baldes lts min
70
2 baldes 1 baldes S/. 3.32 S/. 1.00 S/. 0.50
ESTIMACION DE BENEFICIOS DEL S. AGUA POTABLE CALCULO DEL COSTO ECONOMICO POR ACARREO DE AGUA NO CONECTADA Valor del Valor del tiempo tiempo por acarreado hora (s/.) (S/./dia) (4). S/. 1.00 S/. 0.50 S/./dia (5)=(3)x(4) . S/. 0.23 S/. 0.06 S/. 0.29 S/. 8.72 1.35 S/. 6.46
Persona que acarrea
Tiempo de N de accareo por viajes/dia viaje (min) (1). (2). 2 1
tiempo total de acarreo (hrs) (3)=(1)x(2)/60 0.23 0.12
Madre Hijo
7 7 TOTAL
Valor del tiempo de acarreo por vivienda al mes (S/./mes) cantidad de acarreo al mes por vivienda (m3/mes) Valor del tiempo de acarreo al mes por vivienda (S/./m3) Precio marginal (S/./mes) S/. 6.46
1.35 El valor del area es= S/. 8.72 familia/mes
m3/mes/viv
Fuente: Consultas a los pobladores realizada por el Consultor Fuente: Elaboracin Propia
Como resultado se muestra que las familias que no cuentan con conexiones domiciliarias, se abastecen por medio baldes, donde se estima que su consumo promedio mensual es de 1.35 m3, y por dicho servicio pagan S/. 6.49 Nuevos Soles, por lo que el primer punto que servir para la construccin del grafico de demanda lineal de agua por
M M
familia es: (1.35 m3/mes/familia; S/. 6.49), con lo que se obtiene como beneficio por ahorro de recursos 8.72 S/.familia/mes. b) Disponibilidad del servicio a travs de su mxima disposicin al pago (Excedente del Consumidor)
BENEFICIO DEL CONSUMIDOR POR DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO DATOS El consumo de los no conectados al sistema publico es de El costo economico del agua para los no conectados al sistema publico No hay micromedicion del consumo de agua potable Nmero de Habitantes por Familia Dotacin Percapita El consumo de saturacion con tarifa marginal cero es 70l/p/d CURVA DE DEMANDA DE AGUA POTABLE determinacion de la curva de demanda Q=a+bP Con los puntos de la curva b= -S/. 1.42 Q = 10.5 -1.42P Precio marginal (S/./mes) S/. 6.46
71
1.35 S/. 6.46
m3/mes/conexion m3/mes/conexion
5 habitantes 70 lts/ha/da 10.50 m3/mes/conexion
1.35 El valor del area es= S/. 29.53
10.5 m3/mes/viv familia/mes
ESTIMACION DE BENEFICIOS A.- Por liberacion de Recursos: Valor de liberacion recurso familia= B.- Por disponibilidad de servicios= TOTAL DE BENEFICIOS Total de benef/fam/ao
S/. 8.72 S/. 29.53 S/. 38.25 458.99
Fuente: Consultas a los pobladores realizada por el Consultor Fuente: Elaboracin Propia
El consumo de saturacin de los usuarios conectados al servicio es 10.50 m3 al mes (corresponde al producto de la densidad poblacional y la dotacin). Se prev que los usuarios no tendrn micromedicin por lo cual enfrentaran una tarifa marginal igual a cero. Por lo tanto el segundo punto que servir para la construccin del grafico de demanda lineal de agua por familia es: (10.50 m3/mes/familia; S/. 0), con lo que se obtiene como beneficio por disponibilidad del servicio a travs de su mxima disposicin al pago 29.53 S/.familia/mes. 4.7.1.4 Clculo de los beneficios del proyecto a precios sociales para los antiguos usuarios.
Los beneficios de los antiguos usuarios, que antes se encontraban racionados en su consumo, son medidos por la mxima disposicin a pagar del usuario por el consumo adicional de agua que ganaran como consecuencia del aumento de la disponibilidad del agua, medida por el rea debajo de la curva de demanda, desde el volumen de consumo racionado en la situacin sin proyecto hasta el volumen de consumo de saturacin en la situacin con proyecto. Para el proyecto los beneficios por vivienda/mes serian igual al mayor consumo de los usuarios ya
M M
conectados que con el proyecto de una situacin de racionamiento, pasan a consumir 6.72 m3, al eliminarse dicho racionamiento. El precio marginal correspondiente a la situacin de racionamiento es de S/ 2.66 por m3/mes. A continuacin se presentan los resultados encontrados: Oferta Actual Oferta Actual 0.6900 lt/seg 59,616 lt/da
Cuantificacion de los beneficios antiguos usuarios
la ecuacion de la curva es: Q=10.5-0.79P El consumo de saturacion con tarifa marginal cero es 70l/p/d 10.50 m3/mes/conexion Oferta Actual (Calculo de Demanda y Oferta) 0.69 lts/seg Oferta Actual (Calculo de Demanda y Oferta) 59,616.00 lts/da Consumo Percapita Actual 44.82 m3/fam/mes El consumo de las conexiones existentes es de = 6.72 m3/mes/conexion la maxima disposicion a pagar en soles es por m3, con el nivel de consumo de 6.72m3/mes 6.72 P= TOTAL DE BENEFICIOS Total de benef/fam/ao =10.5-1.42 P S/. 2.66 S/. 2.66 31.94 266 familias
72
El numero de conexiones antiguas es de:
4.7.1.5
Calculo de beneficios brutos anuales del proyecto (Precio Social)
Los beneficios se obtienen de la suma de los beneficios de las familias antiguas ya conectadas al servicio ms los Beneficios de las familias nuevas a conectarse a los servicios como se muestra en los cuadros 4-9.3, encontrndose un beneficio de S/. 115,900.57 en el ao 20. Cuadro N 4 - 32: Beneficios totales brutos anuales del proyecto - usuarios antiguos y nuevos
ESTIMACION DE BENEFICIOS DEL SISTEMA DE AGUA Y TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Poblacion servida conexiones (hab) (2) 1738 1772 1806 1841 1877 1913 1950 1987 2026 2065 2105 2145 2187 2229 2272 2316 2360 2406 2452 2499 N de viviendas conectadas Antiguas (5) 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266 Nuevas (6)=(4)-(5) 82 89 96 103 110 117 124 132 140 147 155 163 172 180 189 198 206 216 225 234 Beneficio por conexion (S./ conexion) Antiguas (7) 31.94 31.94 31.94 31.94 31.94 31.94 31.94 31.94 31.94 31.94 31.94 31.94 31.94 31.94 31.94 31.94 31.94 31.94 31.94 31.94 Nuevas (8) 458.99 458.99 458.99 458.99 458.99 458.99 458.99 458.99 458.99 458.99 458.99 458.99 458.99 458.99 458.99 458.99 458.99 458.99 458.99 458.99 BENEFICIO TOTAL POR AO Antiguas (9)=(5)*(7) 8497.01 8497.01 8497.01 8497.01 8497.01 8497.01 8497.01 8497.01 8497.01 8497.01 8497.01 8497.01 8497.01 8497.01 8497.01 8497.01 8497.01 8497.01 8497.01 8497.01 Nuevas (10)=(6)*(8) 37,637.18 40,850.11 44,063.04 47,275.97 50,488.90 53,701.83 56,914.76 60,586.68 64,258.60 67,471.53 71,143.45 74,815.37 78,946.28 82,618.20 86,749.11 90,880.02 94,551.94 99,141.84 103,272.75 107,403.66 TOTALES (11)=(9)+(10) 46,134.19 49,347.12 52,560.05 55,772.98 58,985.91 62,198.84 65,411.77 69,083.69 72,755.61 75,968.54 79,640.46 83,312.38 87,443.29 91,115.21 95,246.12 99,377.03 103,048.95 107,638.85 111,769.76 115,900.67 Ao (1) N de mienbros de familia (3) N conexiones (4)=(2)/(3)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
348 355 362 369 376 383 390 398 406 413 421 429 438 446 455 464 472 482 491 500
M M
4.7.2 Costos Sociales Finalmente para la conversin de costos privados a costos sociales se han utilizado los factores de correccin establecidas por la Direccin Nacional de Saneamiento DNS y el MEF para los costos de operacin y mantenimiento de sistemas de agua potable. Estos factores de ajuste corresponden a la mano de obra calificada, insumos no transables (materiales, energa elctrica, insumos qumicos) y combustibles, teniendo los resultados siguientes2: Cuadro N 4 - 19: Factores de correccin para Precios Sociales
Precio Bsico Bienes No Transables Bienes Transables Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada Lima Metropolitana Resto Costa Sierra Selva Factor de Correccin 0.847 0.867 0.909 Urbano 0.86 0.68 0.60 0.63 Entidad que efectu el Calculo Sector Saneamiento Sector Saneamiento Sector Saneamiento Rural 0.57 0.41 0.49
73
Fuente: Direccin Nacional de Saneamiento Fuente: DGPM-MEF / Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01
4.7.2.1 a)
Costos de la situacin Sin Proyecto Operacin y Mantenimiento
Sistema de Agua Potable
Los costos en la situacin sin proyecto estn conformados por los costos de operacin, mantenimiento, en que debera incurrir actualmente la JAAS de Villa Virgen, para el servicio de agua potable. Cuadro N 4 - 20: Costos totales de operacin y mantenimiento a Precios Sociales -Sin proyecto- Agua potable
RUBRO Costos de Administracin y Operacin Costos de Mantenimiento TOTAL Fuente: Elaboracin Propia. PRECIOS SOCIALES (S/. /AO) 2,395.10 620.68 3,015.77
Sistema de Saneamiento
En la Poblacin de Villa Virgen cuenta con alcantarillado, pero como se ha mencionado que es la JASS el encargado de los servicios de agua, este no realiza la operacin y mantenimiento del componente alcantarillado pero que si tiene registro de gastos de este componente, por tal motivo los costos de operacin y mantenimiento existen. As mismo ocurre con la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales por lo que los costos de O&M son los Siguientes: Cuadro N 4 - 21: Costos totales de operacin y mantenimiento a Precios Sociales -Sin proyectoSistema de Alcantarillado, Tratamiento y Disposicin de Aguas Residuales
RUBRO Costos de Administracin y Operacin Costos de Mantenimiento TOTAL Fuente: Elaboracin Propia.
2
PRECIOS SOCIALES (S/. /AO) 968.86 684.60 1,653.46
Gua de Identificacin, Formulacin y Evaluacin Social de Proyectos de Saneamiento Bsico en el mbito Rural, a nivel de Perfil - DGPM
M M
4.7.2.2 Costos de la situacin Con Proyecto a) Inversin Los costos de inversin del proyecto se han estimado a partir de cada una de las acciones y actividades de cada alternativa y componente tal como se muestran seguidamente. Sistema de Agua Potable Cuadro N 4 - 22: Costos totales de inversin a precios sociales - Con proyecto- Agua potable
COSTOS TOTALES A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA UNICA PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE
74
PARA SISTEMA DE AGUA Y TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE. Item A C INVERSION (D+E+F+G+H) Descripcin Costos Totales a Factores de Precios de correccin (*) Mercado 391,852.25 339,875.08 169,522.55 28,528.00 85,967.83 55,856.70 339,875.08 35,093.17 9,580.21 5,116.47 2,187.32 Costos Totales a Precios Sociales 298,554.06 258,952.41 143,585.60 25,931.95 42,124.24 47,310.62 258,952.41 26,737.65 7,299.21 3,898.26 1,666.53
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SU TRATAMIENTO Materiales Mano de Obra Calificada Mano de Obra no Calificada Equipo y herramienta D SUB TOTAL INVERSIN E Gastos Generales (10.33)% F Gastos de Supervisin (2.82)% G Expediente Tcnico (1.51)% H Liquidacin de Obra (0.64)% (*) Factores de correccin tomados del Cuadro N 4 19. Fuente: Elaboracin Propia
0.847 0.909 0.490 0.847
El detalle de los costos por partidas se encuentra en los anexos. Sistema de Saneamiento Cuadro N 4 - 23: Costos totales de inversin a precios sociales -Con proyecto- Saneamiento
COSTOS TOTALES A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 1 SISTEMA DE ALCANTARILLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE AGUAS RESIDUALES Item A B INVERSION (C+D+E+F+H) Descripcin Costos Totales a Factores de Precios de correccin (*) Mercado 3,048,641.92 Costos Totales a Precios Sociales 2,462,221.81 2,135,620.85 1,205,086.47 304,914.40 171,377.43 454,242.56 2,135,620.85 220,509.55 60,197.70 32,149.58 13,744.12
ALCANTARILLADO CON TUBERIA PVC UF, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE AGUAS RESIDUALES 2,644,255.38
Materiales Mano de Obra Calificada Mano de Obra no Calificada Equipo y herramienta C SUB TOTAL INVERSIN (D+F+G) D Gastos Generales (10.33)% E Gastos de Supervisin (2.82)% F Expediente Tcnico (1.51)% H Liquidacin de Obra (0.64)% (*) Factores de correccin tomados del Cuadro N 4 - 19 Fuente: Elaboracin Propia
1,422,770.33 335,439.38 349,749.85 536,295.82 2,644,255.38 273,027.66 74,534.81 39,806.55 17,017.52
0.847 0.909 0.490 0.847
El detalle de los costos por partidas se encuentra en los anexos.
M M
Cuadro N 4 - 24: Costos totales de inversin a precios sociales -Con proyecto- Saneamiento
COSTOS TOTALES A PRECI OS SOCI ALES ALTERNATI VA 2 SISTEMA DE ALCANTARILLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE AGUAS RESIDUALES I tem A B INVERSION (C+D+E+F+H)
ALCANTARILLADO CON TUBERIA CSN, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE AGUAS RESIDUALES
75
Descripcin
Factores de correccin (*)
Costos Totales a Precios Sociales 2,565,539.38 2,184,028.85 1,199,980.18 307,668.74 152,660.76 523,719.17 2,184,028.85 225,507.83 61,562.20 61,562.20 32,878.31
C D E F H
0.847 0.909 0.490 0.847
(*) Factores de correccin tomados del Cuadro N 4 - 19 Fuente: Elaboracin Propia
El detalle de los costos por partidas se encuentra en los anexos Sensibilizacin y Capacitacin en Educacin Sanitaria y Ambiental a la Poblacin Cuadro N 4 - 25: Costos totales de inversin a precios sociales -Con proyecto- Capacitacin
COST OS T OT ALES A PRECIOS SOCIALES ALTERNAT IVA UNICA PROGRAMA DE CAPACIT ACION
Item A B INVERSION (C+D+E+F+G)
Descripcin
Costos Totales a Precios de Mercado 50,499.38
Costos Totales a Precios Sociales 44,311.98 38,434.22 18,863.45 19,570.77 38,434.22 3,968.45 1,083.36 578.59 247.35
PROGRAMA DE SENSIBILIZACION Y CAPACITACION EN EDUCACION SANITARIA Y AMBIENTAL A LA POBLACION 43,800.90
C D E F G
Materiales Mano de Obra Calificada Alquiler de Bienes Inmnuebles SUB TOTAL INVERSIN (D+E+F+G) Gastos Generales (10.33)% Gastos de Supervisin (2.82)% Expediente Tcnico (1.51)% Liquidacin de Obra (0.64)%
22,270.90 21,530.00 43,800.90 4,522.58 1,234.64 659.38 281.89
0.847 0.909 0.490
El detalle de los costos por partidas se encuentra en los anexos Medidas de Mitigacin de Impactos Ambientales Cuadro N 4 - 26: Costos totales de inversin a precios sociales -Con proyecto- Mitigacin
COSTOS TOTALES A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 1 PARA MITIGACIN DE IMPACTOS Item A B INVERSION (C+D+E+F+G)
MEDIDAS DE MITIGACION DE IMPACTOS AMBIENTALES
Descripcin
Costos Totales a Precios de Mercado 9,006.45 7,811.79 6,047.25 201.84 1,508.74 53.96 7,811.79 806.59 220.19 117.60 50.27
Costos Totales a Precios Sociales 7,021.90 6,090.48 5,122.02 183.47 739.28 45.70 6,090.48 628.86 171.68 91.69 39.20
C D E F G
Materiales Mano de Obra Calificada Mano de Obra no Calificada Equipo y herramienta SUB TOTAL INVERSIN (D+E+F+G) Gastos Generales (10.33)% Gastos de Supervisin (2.82)% Expediente Tcnico (1.51)% Liquidacin de Obra (0.64)%
0.847 0.909 0.490 0.847
El detalle de los costos por partidas se encuentra en los anexos

M M
b)
Operacin y Mantenimiento Los costos por operacin y mantenimiento del sistema de saneamiento y agua potable a precios sociales se presentan en los cuadros siguientes.
76
Sistema de Agua y Tratamiento de Agua Potable Cuadro N 4 - 26: Costos Totales (Fijos+Variables) de operacin y mantenimiento a Precios Sociales Con proyecto- Agua potable
COSTOS DE OPERACIN PERIODO AO COSTOS FIJOS (1) 5,257.20 5,257.20 5,257.20 5,257.20 5,257.20 5,257.20 5,257.20 5,257.20 5,257.20 5,257.20 5,257.20 5,257.20 5,257.20 5,257.20 5,257.20 5,257.20 5,257.20 5,257.20 5,257.20 COSTOS VARIABLES (2) 503.73 513.58 523.44 533.59 544.02 554.45 565.17 575.90 587.20 598.51 610.10 621.70 633.87 646.04 658.50 671.25 684.01 697.34 710.67 TOTAL (3)=(1)+(2) 5,760.93 5,770.78 5,780.64 5,790.79 5,801.22 5,811.65 5,822.37 5,833.10 5,844.40 5,855.71 5,867.30 5,878.90 5,891.07 5,903.24 5,915.70 5,928.45 5,941.21 5,954.54 5,967.87 COSTOS DE MANTENIMIENTO (S/.) (4) 1,139.88 1,139.88 1,139.88 1,139.88 1,139.88 1,139.88 1,139.88 1,139.88 1,139.88 1,139.88 1,139.88 1,139.88 1,139.88 1,139.88 1,139.88 1,139.88 1,139.88 1,139.88 1,139.88 TOTAL DE COSTOS DE O&M (S/.) (3)+(4) 6,900.81 6,910.67 6,920.52 6,930.67 6,941.10 6,951.54 6,962.26 6,972.99 6,984.29 6,995.59 7,007.19 7,018.78 7,030.95 7,043.13 7,055.58 7,068.34 7,081.09 7,094.42 7,107.75
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
20 2031 5,257.20 724.30 5,981.50 1,139.88 7,121.38 Corresponde a la suma de los costos de operacin y mtto fijos y variables. (*)Los costos por insumos qumicos, se consideran como costos variables los mismos que sern incorporados en la proyeccin / Factores de correccin tomados del Cuadro N 4 - 19 Fuente: Elaboracin Propia. Ver anexos
Sistema de Saneamiento Cuadro N 4 - 27: Costos Totales de operacin y mantenimiento Precios Sociales -Con proyectoSistema de alcantarillado, Tratamiento y Disposicin de Aguas Residuales.
RUBRO REDES DE ALCANTARILLADO Costos de Administracin y Operacin Costos de Mantenimiento PLANTA DE TRATAMIENTO Costos de Administracin y Operacin Costos de Mantenimiento TOTAL PRECIOS SOCIALES (S/. /AO) 3,723.24 2,455.68 1,267.56 3,445.20 2,102.88 1,342.32 7,168.44
M M
4.7.2.3 c)
Operacin y mantenimiento Sistema de Agua Potable Cuadro N 4 - 28: Costos Incrementales de inversin a precios sociales Agua Potable (S/.)
Costos Incrementales de inversin a Precios Sociales Agua Potable (S/.)
SITUACION SIN PROYECTO SITUACION CON PROYECTO COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO
77
Periodo
Ao
Costos Anuales de Operacin
Costos Anuales Costos Totales Costos Anuales Costos Totales Costos Totales de Costos Anuales Costos Anuales Costos Anuales de de Operacin y de de Operacin y Operacin y de Operacin de Operacin de Mantenimiento Mantenimiento Mantenimiento Mantenimiento Mantenimiento Mantenimiento
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
2,395.10 2,395.10 2,395.10 2,395.10 2,395.10 2,395.10 2,395.10 2,395.10 2,395.10 2,395.10 2,395.10 2,395.10 2,395.10 2,395.10 2,395.10 2,395.10 2,395.10 2,395.10 2,395.10 2,395.10
620.68 620.68 620.68 620.68 620.68 620.68 620.68 620.68 620.68 620.68 620.68 620.68 620.68 620.68 620.68 620.68 620.68 620.68 620.68 620.68
3,015.77 3,015.77 3,015.77 3,015.77 3,015.77 3,015.77 3,015.77 3,015.77 3,015.77 3,015.77 3,015.77 3,015.77 3,015.77 3,015.77 3,015.77 3,015.77 3,015.77 3,015.77 3,015.77 3,015.77
5,609.81 5,616.71 5,623.60 5,630.71 5,638.01 5,645.31 5,652.83 5,660.33 5,668.24 5,676.16 5,684.27 5,692.39 5,700.91 5,709.43 5,718.15 5,727.08 5,736.00 5,745.33 5,754.67 5,764.20
1,139.88 1,139.88 1,139.88 1,139.88 1,139.88 1,139.88 1,139.88 1,139.88 1,139.88 1,139.88 1,139.88 1,139.88 1,139.88 1,139.88 1,139.88 1,139.88 1,139.88 1,139.88 1,139.88 1,139.88
6,749.70 6,756.60 6,763.49 6,770.60 6,777.89 6,785.20 6,792.71 6,800.21 6,808.12 6,816.04 6,824.15 6,832.27 6,840.79 6,849.31 6,858.04 6,866.96 6,875.89 6,885.22 6,894.56 6,904.09
3,214.72 3,221.62 3,228.51 3,235.62 3,242.91 3,250.22 3,257.73 3,265.23 3,273.14 3,281.06 3,289.18 3,297.29 3,305.81 3,314.33 3,323.06 3,331.98 3,340.91 3,350.24 3,359.58 3,369.11
519.21 519.21 519.21 519.21 519.21 519.21 519.21 519.21 519.21 519.21 519.21 519.21 519.21 519.21 519.21 519.21 519.21 519.21 519.21 519.21
3,733.92 3,740.82 3,747.72 3,754.82 3,762.12 3,769.43 3,776.94 3,784.44 3,792.35 3,800.27 3,808.38 3,816.50 3,825.02 3,833.54 3,842.27 3,851.19 3,860.12 3,869.45 3,878.79 3,888.31
(*) Se considera los gastos fijos y variables (Cloro) Fuente: Elaboracin Propia.
d)
Sistema de Saneamiento Cuadro N 4 - 29: Costos Incrementales de inversin a precios sociales - Alcantarillado (S/.)
Costos Incrementales de inversin a Precios Sociales Sistema de Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Residuales (S/.)
SITUACION SIN PROYECTO SITUACION CON PROYECTO Costos Anuales de Operacin 4,558.56 4,558.56 4,558.56 4,558.56 4,558.56 4,558.56 4,558.56 4,558.56 4,558.56 4,558.56 4,558.56 4,558.56 4,558.56 4,558.56 4,558.56 4,558.56 4,558.56 4,558.56 4,558.56 4,558.56 Costos Anuales de Mantenimiento 2,609.88 2,609.88 2,609.88 2,609.88 2,609.88 2,609.88 2,609.88 2,609.88 2,609.88 2,609.88 2,609.88 2,609.88 2,609.88 2,609.88 2,609.88 2,609.88 2,609.88 2,609.88 2,609.88 2,609.88 Costos Totales de Operacin y Mantenimiento 7,168.44 7,168.44 7,168.44 7,168.44 7,168.44 7,168.44 7,168.44 7,168.44 7,168.44 7,168.44 7,168.44 7,168.44 7,168.44 7,168.44 7,168.44 7,168.44 7,168.44 7,168.44 7,168.44 7,168.44 COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO Costos Anuales de Operacin 3,589.70 3,589.70 3,589.70 3,589.70 3,589.70 3,589.70 3,589.70 3,589.70 3,589.70 3,589.70 3,589.70 3,589.70 3,589.70 3,589.70 3,589.70 3,589.70 3,589.70 3,589.70 3,589.70 3,589.70 Costos Anuales de Mantenimiento 1,925.28 1,925.28 1,925.28 1,925.28 1,925.28 1,925.28 1,925.28 1,925.28 1,925.28 1,925.28 1,925.28 1,925.28 1,925.28 1,925.28 1,925.28 1,925.28 1,925.28 1,925.28 1,925.28 1,925.28 Costos Totales de Operacin y Mantenimiento 5,514.98 5,514.98 5,514.98 5,514.98 5,514.98 5,514.98 5,514.98 5,514.98 5,514.98 5,514.98 5,514.98 5,514.98 5,514.98 5,514.98 5,514.98 5,514.98 5,514.98 5,514.98 5,514.98 5,514.98
Periodo
Ao
Costos Anuales de Operacin 968.86 968.86 968.86 968.86 968.86 968.86 968.86 968.86 968.86 968.86 968.86 968.86 968.86 968.86 968.86 968.86 968.86 968.86 968.86 968.86
Costos Anuales de Mantenimiento 684.60 684.60 684.60 684.60 684.60 684.60 684.60 684.60 684.60 684.60 684.60 684.60 684.60 684.60 684.60 684.60 684.60 684.60 684.60 684.60
Costos Totales de Operacin y Mantenimiento 1,653.46 1,653.46 1,653.46 1,653.46 1,653.46 1,653.46 1,653.46 1,653.46 1,653.46 1,653.46 1,653.46 1,653.46 1,653.46 1,653.46 1,653.46 1,653.46 1,653.46 1,653.46 1,653.46 1,653.46
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
4.7.3
Evaluacin Social Componente Sistema de Agua y Tratamiento de Agua Potable (Anlisis Costos Beneficio) Para efectuar la evaluacin Social del proyecto del componente de agua potable desde el punto de vista social se estimarn los beneficios obtenidos por los usuarios domsticos y de igual forma se agruparan los costos
M M
incremntales de operacin y mantenimiento, convertidos los precios privados a precios sociales para todo el perodo de evaluacin. Costos per cpita en el rea rural (Poblaciones menores o iguales a 2000 Hab.), Para Componente del sistema de agua potable con conexiones, se determin que la lnea de corte ms apropiada es la que corresponde a S/.486.00, valor que se obtiene de la Gua para formulacin de proyectos de inversin exitosos (Saneamiento Bsico) Adems es preciso mencionar que para la evaluacin social de esta componente se sum la inversin de la componente Sensibilizacin y Capacitacin, y la Componente Medidas de Mitigacin de Impactos. Cuadro N 4 - 33: Inversin de Componente a Precios Sociales.
I NVERSI N TOTAL PARA LA EVALUACI ON SOCI AL DEL SI STEMA DE AGUA A PRECI OS SOCI ALES
PRESUPUESTO SISTEMA DE AGUA Y TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, INCLUYE GASTOS DE CAPACITACIN, GASTOS DE MITIGACION DE IMPACTOS
78
349,887.94 349,887.94
Los criterios asumidos para la evaluacin social en el componente agua potables son los siguientes: Tasa Interna de Retorno (TIR): 10% Costo a Precio Social Beneficios Estimados Periodo de Evaluacin hasta 20 aos Incremento de Cobertura a partir del ao 1 Se produce inversin para mantener la cobertura al 100% Cuadro N 4 - 34: Evaluacin Social Componente Sistema de Agua Potable Alternativa 1 y 2.
ANALISIS DEL SISTEMA DE AGUA A PRECIOS SOCIALES
AO
INVERSION
COSTOS DE O & M.
BENEFICIO
FLUJO DE BENEF NETOS -349887.94 42,249.15 45,452.23 48,655.30 51,858.08 55,060.58 58,263.08 61,465.29 65,126.48 68,787.10 71,988.72 75,649.05 79,309.38 83,428.11 87,087.86 91,206.31 95,324.47 98,983.64 103,560.20 107,677.78 111,795.06 VAN (S/,) TIR (% ) C/B
F. A.
FLUJO ACTUALIZADO -349887.94 38,408.32 37,563.82 36,555.45 35,419.77 34,188.29 32,887.99 31,541.41 30,381.98 29,172.45 27,754.77 26,514.53 25,270.41 24,166.15 22,932.96 21,834.07 20,745.38 19,583.38 18,626.21 17,606.18 16,617.62 197,883.21 16.15% 1.62
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
349,887.94
0 3,885 3,895 3,905 3,915 3,925 3,936 3,946 3,957 3,969 3,980 3,991 4,003 4,015 4,027 4,040 4,053 4,065 4,079 4,092 4,106
0 46,134.19 49,347.12 52,560.05 55,772.98 58,985.91 62,198.84 65,411.77 69,083.69 72,755.61 75,968.54 79,640.46 83,312.38 87,443.29 91,115.21 95,246.12 99,377.03 103,048.95 107,638.85 111,769.76 115,900.67
1.0000 0.9091 0.8264 0.7513 0.6830 0.6209 0.5645 0.5132 0.4665 0.4241 0.3855 0.3505 0.3186 0.2897 0.2633 0.2394 0.2176 0.1978 0.1799 0.1635 0.1486
De la evaluacin se tiene que el costo por habitante es de 95.18 nuevos soles, que est dentro de la lnea de corte establecido por el MEF.
M M
4.7.4
Evaluacin Social Componente Sistema de Saneamiento. (Costos Efectividad -CE)
79
Para el caso del componente del sistema de saneamiento, no se cuantificarn los beneficios en forma monetaria para su evaluacin, por lo tanto se agruparan nicamente los costos incremntales de operacin y mantenimiento convertidos los precios privados a precios sociales, para todo el perodo de evaluacin. La metodologa para la evaluacin del proyecto para el sistema de saneamiento, ser mediante el Anlisis Costo Efectividad, debido a que no es posible cuantificar monetariamente los beneficios atribuibles a este servicio en forma independiente del servicio de agua potable. Por lo tanto sta metodologa de evaluacin nos permite expresar los beneficios del servicio de saneamiento en unidades no monetarias (poblacin per cpita beneficiada directamente e indirectamente) que permiten medir el costo o impacto por habitante a fin de lograr los objetivos del proyecto. Tambin utilizaremos la Lnea de Corte, que es el indicador establecido por el Ministerio de Construccin Vivienda y Saneamiento para evaluar los proyectos de saneamiento. Para el presente perfil tenemos la siguiente lnea de corte:
Para sistema de Saneamiento con letrinas con arrastre hidrulico se determin que la lnea de corte ms apropiada es la que corresponde a $ 208 dlares americanos, (S/.572.00 cambio a la fecha S/.2.75), valor que se obtiene del Anexo 09 del MEF/SNIP, Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01. Para sistema de Saneamiento con letrinas con arrastre hidrulico se determin que la lnea de corte ms apropiada es la que corresponde a S/.480.48, valor que se obtiene del Anexo 09 del MEF/SNIP, Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01, esto a precios de sociales con factor de correccin de 0.84.
Habiendo realizado el procedimiento indicado se ha determinado los siguientes indicadores. Cuadro N 4 - 35: Evaluacin Social Componente Sistema de Saneamiento. ALTERNATIVA N01
ALTERNATI VA 01 PRECI OS SOCI ALES AO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 POB. 1705 1738 1772 1806 1841 1877 1913 1950 1987 2026 2065 2105 2145 2187 2229 2272 2316 2360 2406 2452 2499 I NVERSI ON 2,462,221.81 COSTOS DE O & M. 0 5,514.98 5,514.98 5,514.98 5,514.98 5,514.98 5,514.98 5,514.98 5,514.98 5,514.98 5,514.98 5,514.98 5,514.98 5,514.98 5,514.98 5,514.98 5,514.98 5,514.98 5,514.98 5,514.98 5,514.98 FLUJO DE COSTOS FLUJO ACTUALI ZADO 2,462,221.81 5,514.98 5,514.98 5,514.98 5,514.98 5,514.98 5,514.98 5,514.98 5,514.98 5,514.98 5,514.98 5,514.98 5,514.98 5,514.98 5,514.98 5,514.98 5,514.98 5,514.98 5,514.98 5,514.98 5,514.98 2462221.81 5013.62 4557.84 4143.49 3766.81 3424.37 3113.06 2830.06 2572.78 2338.89 2126.26 1932.97 1757.24 1597.49 1452.27 1320.24 1200.22 1091.11 991.92 901.74 819.77 S/. 2,509,173.96 43,651.00 S/. 57.48 5.00 S/. 287.41
VAC Demanda Total (IE) C/E Promedio por familia (hab.) Monto de Inversin por familia
M M
Cuadro N 4 - 36: Evaluacin Social Componente Sistema de Saneamiento. ALTERNATIVA N02

ALTERNATIVA 02 A PRECIOS SOCIALES AO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 POB. 1705 1738 1772 1806 1841 1877 1913 1950 1987 2026 2065 2105 2145 2187 2229 2272 2316 2360 2406 2452 2499 INVERSION 2,518,032.85 5,514.98 5,514.98 5,514.98 5,514.98 5,514.98 5,514.98 5,514.98 5,514.98 5,514.98 5,514.98 5,514.98 5,514.98 5,514.98 5,514.98 5,514.98 5,514.98 5,514.98 5,514.98 5,514.98 5,514.98 COSTOS DE O & M. FLUJO DE COSTOS FLUJO ACTUALIZADO 2,518,032.85 5,514.98 5,514.98 5,514.98 5,514.98 5,514.98 5,514.98 5,514.98 5,514.98 5,514.98 5,514.98 5,514.98 5,514.98 5,514.98 5,514.98 5,514.98 5,514.98 5,514.98 5,514.98 5,514.98 5,514.98 2518032.85 5013.62 4557.84 4143.49 3766.81 3424.37 3113.06 2830.06 2572.78 2338.89 2126.26 1932.97 1757.24 1597.49 1452.27 1320.24 1200.22 1091.11 991.92 901.74 819.77 S/. 2,564,985.00 43,651.00 S/. 58.76 5.00 S/. 293.81
80
VAC Demanda Total (IE) C/E Promedio por familia (hab.) Monto de Inversin por familia
Segn el anlisis anterior la lnea de corte del proyecto de la alternativa N1 es de S/. 57.48, que es menor a la lnea de corte de la alternativa N02 que es S/. 58.76, ambos estn por debajo de la lnea de corte planteado por el MEF. Resumen de Evaluacin Cuadro N 4 - 37: Anlisis del ndice de Costos Beneficio Componente Sistema de Agua Potable Precios de Mercado Precio Social Inversion S/. 451,358.08 S/. 349,887.94 Indicadores VAN S/. 90,216.05 S/. 197,883.21 TIR (%) 12.31% 16.15% C/B 1.23 1.62
M M
Cuadro N 4 -38: Anlisis del ndice de Costos Efectividad

Resultados de la Evaluacion A Precios Sociales Alternativas ALTERNATIVA N 01 ALTERNATIVA N 02 Alcantarillado con Alcantarillado con Tuberia PVC UF Tuberia CSN S/. 2,509,173.96 S/. 2,564,985.00 43,651.00 S/. 57.48 5.00 S/. 287.41 S/. 293.81 S/. 58.76
81
Indicadores VAC Demanda Total (IE) C/E Densidad Pob.
Conexin x Familia C/E Fuente: Elaboracin Propia
4.8
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
Se considera que la rentabilidad del proyecto se puede afectar por cambios importantes en los costos de inversin esperados y en los costos de operacin y mantenimiento a lo largo del horizonte de planeamiento. Por tanto, se han identificado escenarios donde se pueden dar cambios sustantivos en las variables de costos del proyecto, as los efectos en los indicadores de rentabilidad social para las obras de agua potable y saneamiento. Se ha efectuado el anlisis de sensibilidad sobre una variable relevante del proyecto que es la inversin. 4.8.1 Anlisis de Sensibilidad del Sistema de Agua Potable
4.8.1.1 Cuando la Inversin Vara, Beneficio y Operacin y Mantenimiento son Constantes. En la medida que la inversin disminuye en forma proporcional el VANS aumenta, incrementndose la TIR; cuando existe un incremento de la inversin hasta el 56.56% el proyecto sigue siendo rentable socialmente. Cuadro N 4 - 39: Anlisis Sensibilidad Sistema de Agua y Tratamiento de Agua Potable
INDICADOR VAN TIR B/C 40% 16,617.62 11.40 1.14 30% 92,916.83 12.37 1.24 20% 127,905.62 13.46 1.35 10% 162,894.41 14.71 1.47 0% 197,883.21 16.15 1.62 -10% 232,872.00 17.85 1.78 -20% 267,860.79 19.89 1.99 -30% 302,849.59 22.42 2.24 -40% 337,838.38 25.66 2.57
Escen. 1.- Incremento Inversiones

VAN (s) TIR (s)
70,000,000
50,000,000 15% 13% 12% 11%
20%
15%
VANs
30,000,000 10,000,000 -10,000,000 10%
11%
10%
10%
10% 5%
20%
30%
40%
50%
55%
57%
0%
% Incremento
4.8.1.2 Cuando Operacin y mantenimiento Vara, Inversin y Beneficio son Constantes. En la medida que los gastos de Operacin y Mantenimiento disminuyen en forma proporcional el VANS aumenta, incrementndose la TIR; cuando existe un incremento en los gastos de Operacin y mantenimiento hasta el 587.71% el proyecto sigue siendo rentable socialmente.
TIRs
M M
INDICADOR VAN (S/.) TIR (%) C/B
Cuadro N 4 - 40: Anlisis Sensibilidad Sistema de Agua y Tratamiento de Agua Potable +400% +300% +200% +100% 0% 46,366.60 83,404.00 120,441.39 157,478.78 197,883.21 11.39 12.52 13.65 14.81 16.15 1.14 1.25 1.37 1.48 1.62
Escen. 3.- Incremento Costos Operacion y Mantenimiento
VAN (f)
250,000 200,000
82
TIR (f)
20% 16% 16% 15%
VANs
150,000 100,000 50,000
12%
11%
10%10% 5% 0%
10%
50%
100%
200%
300%
400%
500%
588%
% Incremento
4.8.1.3
Cuando el Beneficio Vara, Inversin y Operacin y mantenimiento son Constantes.
En la medida que los Beneficios aumentan en forma proporcional el VANS aumenta, incrementndose la TIR; cuando existe una disminucin en los Beneficios hasta el 34.03% el proyecto sigue siendo rentable socialmente. Cuadro N 4 - 41: Anlisis Sensibilidad Sistema de Agua y Tratamiento de Agua Potable
INDICADOR VAN (S/.) TIR (%) C/B
0% 197,883.21 16.15 1.62
-10% 419,229.83 22.32 2.23
-20% 258,672.20 17.97 1.80
-30% 66,003.05 12.21 1.22
-40% -113,821.48 5.63 0.56
TIRs
14%
15%
13%
-50% -248,689.89 -1.65 -0.16
Escen. 2.- Disminucin de Beneficios
VAN (f)
TIR (f)
60,000,000
VANs
20,000,000
13%
11% 30%
10% 34%
10%
20%
% Disminucion
4.8.2
Anlisis de Sensibilidad del Sistema de Alcantarillado, Tratamiento y Disposicin de Aguas Residuales.
La sensibilidad en este componente es mayor a incrementos de hasta 735.87% del monto de inversin para la Alternativa N01 y para la Alternativa N02 soporta incrementos hasta 717.68%, a partir del cual supera la lnea de corte. Por lo tanto el sistema de alcantarillado es sensible a la inversin.
TIRs
40,000,000
14%
20% 15% 10% 5% 0%
M M
Cuadro N 4 42A: Anlisis Sensibilidad Sistema de Saneamiento

INDICADOR VAC POBLACION ICE (s/. / HAB) ICE (LINEA DE CORTE) 735.87% 20,973,432.48 43,651 480.48 700% 20,073,391.69 43,651 459.86 A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA N01 600% 500% 400% 300% 17,564,217.73 12,545,869.81 12,545,869.81 10,036,695.84 43,651 43,651 43,651 43,651 402.38 287.41 287.41 229.93 480.48 200% 7,527,521.88 43,651 172.45 100% 5,018,347.92 43,651 114.97 10% 2,760,091.36 43,651 63.23 0% 2,509,173.96 43,651 57.48
83
Incremento de costos de Inversin Alternativa N01

Costo Percapita Porcentaje de Incremento Linea Corte
COSTO PER CAPITA (S/. /hab)
1000.00
800.00
600.00 400.00 200.00 0.00
10.00% 100.00% 200.00% 300.00% 400.00% 500.00% 600.00% 700.00% 717.68% 735.87%
Linea Corte Linea Corte Costo Per Capita Costo Per Cpita
Linea Corte
Linea Corte Costo Percapita
Costo Per Capita
% de Incremento
Cuadro N 4 42B: Anlisis Sensibilidad Sistema de Saneamiento

700% 20,519,880.01 43,651 470.09 A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA N02 600% 500% 400% 300% 17,954,895.01 15,389,910.01 12,824,925.01 10,259,940.00 43,651 43,651 43,651 43,651 411.33 352.57 293.81 235.04 480.48 200% 7,694,955.00 43,651 176.28 100% 5,129,970.00 43,651 117.52 10% 2,821,483.50 43,651 64.64 0% 2,564,985.00 43,651 58.76
INDICADOR VAC POBLACION ICE (s/. / HAB) ICE (LINEA DE CORTE)
717.68% 20,973,432.48 43,651 480.48
Incremento de costos de Inversin Alternativa N02

Costo Percapita Porcentaje de Incremento Linea Corte
COSTO PER CAPITA (S/. /hab)
1000.00
800.00 600.00 400.00 200.00 Linea Corte Linea Corte Linea Corte Costo Per Capita Costo Percapita Linea Corte
Costo Per Capita Costo Per Cpita
0.00
10.00% 100.00% 200.00% 300.00% 400.00% 500.00% 600.00% 700.00% 717.68% 735.87%
% de Incremento
4.9 4.9.1
SOSTENIBILIDAD Arreglos Institucionales
La JASS de Villa Virgen es el actual administrador del agua potable que se compromete mediante Acta a asumir la responsabilidad de Administrar, Operar y Mantener (AOM) los servicios, as mismo hacer las cobranzas mensuales establecidas a las familias. La Municipalidad Distrital de Vilcabamba, Por Funcin se compromete con el financiamiento de la inversin, mediante el Presupuesto participativo del ao 2011, realizado en el ao 2010. Los beneficiarios Mediante Acta, se comprometen a dar el 100% en mano de obra no calificada y el de una cuota familiar mensual de S/3.54, el cual cubrir los costos de O&M del saneamiento bsico integral, ya que actualmente pagan S/ 3.00 solo por el servicio de agua potable y alcantarillado.
M M
El sector Salud ser comprometido mediante compromisos y por funcin a participar con charlas, exposiciones y capacitaciones en las comunidades de su sector. 4.9.2 4.9.2.1 Cuotas mnimas que cubrirn por lo menos el costo de operacin y mantenimiento de los Servicios Capacidad de Pago
84
La capacidad de pago de las familias para la AOM, segn resultado de las encuestas aplicadas a los jefes de hogar en esta etapa de estudio de viabilidad econmica asciende la suma de S/. 18.45, que es el 3% de sus ingresos promedio (S/ 615.00 nuevos soles) 4.9.2.2 Segn la Organizacin Mundial de la Salud
Sugiere que el 3% de sus ingresos para zonas rurales pueden ser destinados al servicio de agua. 4.9.2.3 Disponibilidad de Pago
De acuerdo al resultado de las encuestas aplicadas a los jefes de familia de la localidad de Villa Virgen, la poblacin expresa su voluntad de pago de S/ 3.54 mensual. 4.9.2.4 Costo Promedio de las Cuotas para la Administracin, Operacin y Mantenimiento de los Servicios
Segn los clculos realizados en el presente perfil, se estima que el monto mnimo de las cuotas familiares para este fin, asciende la suma de S/.3.54 por familia, por lo que se sustenta que la disponibilidad de pago es igual. Por tanto: el costo de la Administracin, Operacin y Mantenimiento est por debajo de la capacidad e igual con la disponibilidad de pago de la poblacin, por lo que el proyecto se hace sostenible en el tiempo. Cuadro N 4 -43: Cuota familiar para cubrir los costos de operacin y mantenimiento del proyecto
Cuota familiar para cubrir los costos de operacin y mantenimiento del proyecto
Costo anual de Operacin y Mantenimiento del Alcantarillado 9240 9240 9240 9240 9240 9240 9240 9240 9240 9240 9240 9240 9240 9240 9240 9240 9240 9240 9240 9240
Ao
Costo anual de Operacin y Mantenimeinto de Agua potable
Costo Total de Operacin Mantenimiento
Numero de Lotes
Costo de la tarifa Mnima para cubrir los costos de O&M.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
8295 8303 8311 8320 8328 8337 8346 8355 8364 8373 8383 8392 8402 8413 8423 8433 8444 8455 8466 8477
17535 17543 17551 17560 17568 17577 17586 17595 17604 17613 17623 17632 17642 17653 17663 17673 17684 17695 17706 17717
348 355 362 369 376 383 390 398 406 413 421 429 438 446 455 464 472 482 491 500 3.54
4.20 4.12 4.04 3.97 3.89 3.82 3.76 3.68 3.61 3.55 3.49 3.43 3.36 3.30 3.23 3.17 3.12 3.06 3.01 2.95
M M
4.9.2.5 Probables conflictos durante la Operacin y Mantenimiento. Los problemas que puede enfrentar el JASS, son con la poblacin por no habilitar a tiempo el sistema cuando exista falla en la infraestructura construida, por lo que se tendr que tomar en cuenta la capacidad tcnica del gasfitero. 4.9.2.6 Riesgos de Desastres La infraestructura construida esta fuera del riesgo de desastres ya que la poblacin est asentada en una llanura, por lo que no es posible los derrumbes, adems para las inundaciones se viene ejecutando el proyecto de defensas ribereas por parte de la Municipalidad de Vilcabamba. 4.10 IMPACTO AMBIENTAL
85
4.10.1 Impactos Positivos Flora: La ejecucin del Proyecto no presenta amenaza alguna de extincin para la flora o ecosistemas. Fauna: No se presenta ninguna amenaza para la fauna silvestre. Cultural: No existir ningn impacto ambiental negativo pues no existen restos arqueolgicos en la ruta de ejecucin de las obras del Proyecto. Infraestructura y Saneamiento: La ejecucin de la obra y el uso final del servicio no est amenazada por la existencia de basura en los acuferos, tampoco se encuentra amenazada por contaminacin de excretas tanto de seres humanos como de animales. Uso del Territorio: La ruta donde se ejecutarn los tendidos de tuberas, est libre de conflicto por tenencia de propietarios particulares. En el centro Poblado: Por efecto de los trabajos efectuados en la obra, el centro poblado se ver favorecida en parte, por la compra insumos comestibles en la localidad, el que generar un ingreso adicional en su comercio, creando una fuente de trabajo temporal, favoreciendo de esta manera el comercio general de la zona. En el servicio de agua potable: con la instalacin de una nueva lnea de conduccin de agua, la poblacin se ver favorecida en cuanto a mejorar la calidad de agua, ya que permitir hacer uso de esta; y mejorando la calidad de vida, evitando de esta manera la contaminacin y enfermedades, el que repercutir en su economa, por el hecho de que a menor incidencia de enfermedades, es menor la visita al puesto de salud, con la consecuente compra de medicinas En la salud e higiene: La instalacin del servicio de abastecimiento de agua potable con un suministro continuo de agua y con la adecuada cantidad y calidad, permitir mejorar las condiciones de salubridad en la localidad, lo que se traducir en beneficio para la salud e higiene de la poblacin, reduciendo la posibilidad de ocurrencia de enfermedades asociadas al consumo de agua y alimentos. As mismo el mejoramiento de las condiciones de saneamiento ejercer finalmente un efecto positivo en la calidad de vida y bienestar de la poblacin. 4.10.2 Impactos Negativos Agua: El impacto en este componente ambiental est referido al riesgo de alteracin de la calidad del agua, por incorporacin de material extrao en el momento de su construccin. Aire: Los efectos en la calidad del aire se podran manifestar por la emisin de material particulado, principalmente durante los movimientos de tierra para la instalacin de las tuberas en la lnea de conduccin y red de distribucin, instalacin de conexiones domiciliarias.
M M
Suelo: La calidad de este componente ambiental podra verse por la acumulacin de material excavado y por la disposicin inadecuada de los residuos slidos que se generen durante el proceso constructivo de las obras. Salud: El polvo o material particulado que se emite con las excavaciones afectan al sistema respiratorio, especialmente de los nios que normalmente no toman las precauciones del caso para evitar su efecto. Por otro lado tambin existe cierto riesgo que ocurran accidentes por la presencia de zanjas abiertas. Paisaje: La calidad del paisaje del lugar durante la etapa de construccin de las obras podra verse afectada por el desarrollo de las operaciones constructivas en su conjunto, principalmente por los movimientos de tierra. Ejecucin de las obras: Durante la ejecucin de las obras la poblacin se ver afectada por la excavacin de las zanjas y el polvo, pero ser temporal, una vez culminadas las obras volver a su normalidad. El anlisis de impacto a los medios fsicos, biolgicos y socioeconmicos como resultado de la ejecucin y puesta en servicio del proyecto Ampliacin y Mejoramiento del Sistema de Agua y Alcantarillado de Villa Virgen ; por su pequea envergadura fsica, no generara efectos negativos relevantes. Sin embargo, se han identificado los impactos que podran presentarse en la etapa de construccin principalmente, as como se ha planteado las medidas de mitigacin de dichos impactos: IMPACTOS NEGATIVOS Posibles riesgos de generacin de basura de material en la etapa de construccin, aunque ser mnimo. Incremento de emisin de partculas de polvo, por acciones como movimiento de tierras, transporte de materiales, maniobras de vehculos y equipos, entre otros, en desmedro del estado de las viviendas y de las personas. Perturbacin de los habitantes de la zona, por ruidos, maniobra de vehculos y trabajos. PLAN DE MITIGACIN DE LOS IMPACTOS ADVERSOS. Se solucionar con la limpieza y eliminacin de material excedente y organizando al personal para acumular los mismos en un solo lugar para desecharlas ordenadamente. Los materiales excedentes sern evacuados a botaderos. Realizar un adecuado mantenimiento de las vas de acceso a la obra, con el fin de evitar la emisin de partculas de polvo. La superficie de tierra suelta que genera polvo, se mantendr hmeda con agua. Se cumplirn los plazos de ejecucin de la obra, para abrir la va en el menor tiempo posible. Toda la maquinaria, vehculos motorizados, funcionarn con los silenciadores en buen estado. En el proyecto se tiene presupuestado las medidas de mitigacin ambiental, el mismo que asciende a S/. 9,006.45, y se est considerando: el tratamiento de campamento, tratamiento de botaderos y tratamiento de canteras, estas actividades se estn considerando dentro del presupuesto revisar anexos.
86
M M
Cuadro N 4 -43A:
EFECTOS OCASIONADOS POR EL PROYECTO EFECTO TEMPORALIDAD ESPACIAL MAGNITUD TRANSITORIOS VARIABLES DE INCIDENCIA REGIONAL MEDIO FISICO NATURAL 1. Emisin de polvo y partculas en suspensin durante la construccin y principalmente durante la remocin de tierras 2. Ruido y vibraciones ocasionadas por las maquinarias durante la remocin y construccin 3. Desmonte y remocin de suelos durante la remocin y las labores de limpieza efectuadas durante la ejecucin del proyecto MEDIO BIOLGICO 1. Destruccin de la vegetacin como consecuencia de la remocin de tierras y la construccin 2. Construccin en tierras agrcolas cultivadas y fauna dentro del rea de influencia. 3. Medios paisajisticos y culturales en la zona de intervencin y construccin MEDIO SOCIAL 1. Aspectos demogrficos, socioculturales, econmicos, afectados por la intervencin, construccin y operacin.
87
A B C D E F G H I
K L
X X
X X
X X X
X
X X
X
X
X
X
X X
3. Generacin de empleo como oportunidad por requerimiento de mano de obra calificada y no calificada
Fuente: Elaboracin propio del Consultor.
A= Positivos F= Larga K= Moderadas
B= Negativos G= Nacional L= Fuertes
C= Permanentes D= Corta H= Regional I= Local
E= Media J= Leves
Cuadro N 4 -43B: DESCRIPCIN DE EFECTOS DEL PROYECTOS
M M
4.11
SELECCIN DE ALTERNATIVAS
88
Ordenar las alternativas segn resultados de la evaluacin social, del anlisis de sensibilidad y de sostenibilidad, explicando los criterios y razones del orden presentado: 4.11.1 Alternativa Seleccionada Agua De acuerdo al anlisis realizado para el caso del abastecimiento de agua, se elige la Alternativa 01 por las siguientes razones: Tcnicamente, esta alternativa presenta mejores condiciones de ejecucin, en vista que al realizarse una nueva construccin, todas las estructuras son nuevas y estn diseadas para que funciones en conjunto. Con el planteamiento de la alternativa 01, y con los dimetros de tubera proyectados, se garantiza la demanda de la poblacin. Econmicamente, la alternativa 01, presenta mejores indicadores econmicos. Adems, es menos sensible a variaciones de costos, tal como se observa en el anlisis de sensibilidad. Cuadro N 4 44: Indicadores de Evaluacin Social.
INDICADORES DE EVALUACIN DE SISTEMA DE AGUA Alternativa N 01 Alternativa N 02 Evaluacin 1. Evaluacin Social * Indicador de Evaluacin 2. Anlisis de Sensibilidad * Aumento de la Inversin * Aumento de CO&M * Disminucin de los Beneficios 3. Sostenibilidad del Proyecto 4. Impacto Ambiental 5. Seleccin de Alternativas Limite Mximo % VAN (S/.) TIR Limite Mximo % VAN (S/.) TIR
197,883.21 56.56% 587.71% 34.03% Asegurada Ninguna Seleccionada
16.15% 10.00% 10.00% 10.00%
4.11.2 Alternativa Seleccionada en Saneamiento Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Servidas: Se selecciona la Alternativa 1 por ser la ms adecuada y que garantizara la durabilidad del proyecto. De acuerdo al anlisis realizado para el caso de saneamiento, se elige la Alternativa 01 por lo siguiente: Tcnicamente, la alternativa N01 es la ms viable debido a que se usa un material de mayor durabilidad en la tubera para el tendido de la red colectora. La alternativa 01 presenta un ndice costo efectividad menor al de la alternativa 02, es ms sensible al incremento de la Inversin, la sostenibilidad del proyecto est garantizada y no existe impacto ambiental que no se pueda mitigar. Cuadro N 4 45: Indicadores de Evaluacin Social.
INDICADORES DE EVALUACIN DE SISTEMA DE SANEAMIENTO Alternativa N 01 Alternativa N 02 Evaluacin Indice Efectividad (IE) Indice Efectividad (IE) 1. Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Servidas 2. Anlisis de Sensibilidad * Aumento de la Inversin 3. Sostenibilidad del Proyecto 4. Impacto Ambiental 5. Seleccin de Alternativas 57.48 735.87% Asegurada Ninguna Seleccionada 58.76 717.68% Asegurada Ninguna
M M
4.12
PLAN DE IMPLEMENTACION
89
El plan de implementacin del proyecto se plantea teniendo en cuenta los tiempos necesarios para ejecutar las obras programadas por componentes. Segn la programacin planteada el tiempo necesario para el desarrollo de las obras es de 12 meses, planteando 1 mes para la Convocatoria y Seleccin del Consultor, 1 meses para el desarrollo del Expediente Tcnico y 9 meses para el desarrollo de las obras, y 1 mes para la liquidacin, transferencia y puesta en marcha del proyecto; esto corresponde a la Inversin Inicial como ao uno (1), el ao empezara una vez realizado el proceso de seleccin del consultor y contratista (Concurso de Licitacin) despus de la firma del contrato del Contratista que se le ha otorgado la buena pro. El grfico adjunto se describe el cronograma de las actividades a desarrollarse en la ejecucin del proyecto de agua potable y sistema de saneamiento. Cuadro N 4 46: Programacin de Metas Fsicas del Proyecto
COMPONENTES SISTEMA DE AGUA POTABLE SISTEMA DE SANEAMIENTO SENSIBILIZACION Y CAPACITACION EN EDUCACION SANITARIA MEDIDAS DE MITIGACION DE IMPACTOS AMBIENTALES Gastos Generales (15.3)% Gastos de Supervisin (3.75)% Expediente Tcnico (3.65)% Liquidacin de Obra (1.35)% TOTAL PERIODO
UND
MESES (EN NUEVOS SOLES) 01 - 02 3 4 5 6 95,360 83,482 111,243 49,790 211,916 238,156 189,438 270,869 4,380 4,380 4,380 8,760 0 0 0 0 34,828 34,828 34,828 34,828 9,508 9,508 9,508 9,508
GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB 45,700 GLB 45,700 355,992 370,353 349,396 373,755
TOTAL COMPONE 7 8 9 10 11 12 NTE 0 0 0 0 0 339,875 350,542 352,867 413,911 308,279 308,279 2,644,255 4,380 4,380 4,380 4,380 4,380 43,801 0 0 0 0 7,812 7,812 34,828 34,828 34,828 34,828 34,828 313,450 9,508 9,508 9,508 9,508 9,508 85,570 45,700 19,537 19,537 399,257 401,583 462,626 356,995 364,806 19,537 3,500,000
4.13
ORGANIZACIN Y GESTION
Municipalidad Distrital de Vilcabamba le corresponde planificar y promover el desarrollo de los servicios de saneamiento en el mbito de su jurisdiccin en concordancia con las polticas sectoriales emitidas por el Ente Rector; participar en el financiamiento de la prestacin de los servicios de saneamiento de acuerdo a la disponibilidad presupuestal, reconocer y registrar a las organizaciones comunales para la administracin de los servicios de saneamiento; brindar asistencia tcnica y supervisar a las organizaciones comunales de sus jurisdiccin. La poblacin de la localidad de Villa Virgen se encuentra organizada a travs de una junta vecinal el cual realiza asambleas peridicas para comunicar a sus pobladores sobre el acontecimiento de alguna actividad, y que en esta asamblea se llegan acuerdos como la colaboracin del poblador, ya sea mediante dinero en efectivo o trabajos comunales.
M M
Cuadro N 4 47: Identificacin de Actores.

CUADRO DE IDENTIFICACIN DE ACTORES, EVALUACIN DE SUS ROLES, CAPACIDAD TECNICA Y FINANCIERA
90
ACTORES
FUNCIONES
CAPACIDAD TECNICA
CAPACIDAD FINANCIERA
Mediante la Unidad Formuladora tiene la funcin de la Elaboracin del PIP: Ampliacin y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Centro Poblado de MUNICIPLIDAD DISTRITAL DE VILCABAMBA Mediante la Unidad Ejecutora tiene la funcin de la Elaboracin del Expediente Tecnico y la ejecucin del Proyecto en los cronogramas establecidos. Villa Virgen. La Sub gerencia de Infraestructura cuenca con la capacidad tecnica, maquinaria y equipos para la Elaboracin del Expediente Tecnico, asi como para la ejecucin de la obra Administracin Directa La Municipalidad Distrital de Vilcabamba tiene la capacidad financiera para poder cubrir los costos de la Elaboracin del Expediente Tecnico, asi como el financiamiento para ejecutar la obra, ya la construccin de la infraestructuara para agua y saneamiento esta dentro de sus prioridades. La Municipalidad Distrital de Vilcabamba cuenta con staf d econsultores externos para la elaboracin del PIP. La Municipalidad Distrital de Vilcabamba tiene Capacidad Financiera para poder cubrir los costos de la eleaboracin del PIP.
JASS
El JASS asume el Rol de la Operacin y Mantenimiento durante el Horizonte del Proyecto.
El JASS tiene la capacidad Tecnica y Organizativa para asumir esta responsabilidad.
El JASS tiene la capidad financiera para cubrir el costo de la operacin y mantenimiento durnte el post - inversin del proyecto, ya que se estipulado un pago mensual por parte de los usuarios del sistema de agua y saneamiento.
Los Beneficiarios del Centro POBLACION Aporte con mano de obra no calificada en la ejecucin del proyecto. Poblado de Villa Virgen, estan organizados para poder aportar con la mano de obra no calificada.
La Poblacin organizada esta en la capacidad aduisitiva par poder cubrir aportes durante la ejecucin d ela obra.
4.14
FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO
Para el caso del proyecto analizado, este contara con el financiamiento de la Municipalidad Distrital de Vilcabamba quien asumira el costo de inversin del Saneamiento Bsico Integral en la localidad de Villa Virgen. Esta inversin asciende a la suma de S/. 3, 500,000.00 Cuadro N 4 - 48: Inversin de la Alternativa Seleccionada
Proyecto "Ampliacion y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Centro Poblado de Villa Virgen - Alternativa 1" A) ALTERNATIVA 1 - COSTO A PRECIOS PRIVADOS COSTOS TOTALES POR ACTIVIDAD INVERSION
Unidad glb und glb glb glb glb und glb
cant 1 1 1 1 1 1 1 1
P.U 339,875.08 2,644,255.38 43,800.90 7,811.79 313,450.00 85,569.85 45,700.00 19,537.00
PRE PRIVADOS 3,500,000.00 339,875.08 2,644,255.38 43,800.90 7,811.79 313,450.00 85,569.85 45,700.00 19,537.00
4.15
MATRIZ DEL MARCO LGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
Cuadro N 4 - 49: Matriz de Marco Lgico
RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES En el ao 20 el 100% de la poblacin cuenta con FIN Mejorar el nivel y calidad de vida de los pobladores de la localidad Villa Virgen. adecuados servicios de agua y saneamiento y Encuesta de Evaluacin de ademas considera que ha mejorado su calidad de Impacto del Proyecto vida. No se presentan problemas sociopolticos en la localidad MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS
M M
91
PROPOSITO
Disminuir los casos de EDAS en los nios de la localidad de Villa Virgen
Al ao 1, Por la mejora de los servicios de
Reporte anual del centro de saneamiento bsico disminuye de 31.80% al 20% las Salud de Villa Virgen. enfermedades diarreicas agudas. Encuestas Cuaderno de Control de pagos de cuotas
Se efectan un control de los casos de diarrea por el Ministerio de Salud y No existen factores externos (epidemias) que incrementen la morbilidad de EDAS. Se mantiene el nivel de ingreso real de la poblacin. La poblacin mantiene su capacidad de pago para cubrir sus servicios.
Mejoramiento de la Cobertura del Servicio de Al ao 2: 20% de la Cobertura del servicio de agua Agua Potable, Mejorando su Calidad para el incrementada y 100% de pruebas bacterologicas que consumo Humano. se realizan son exitosas. Al ao 2: 341 familias cuentan con sus servicios higienicos adecuados Incremento de la Cobertura adecuada de COMPONENTES eliminacin de Excretas, de Desague y del Tratamiento de Aguas Servidas. Al ao 2: La Poblacin cuenta con 341 conexiones domiciliarias al desague. Al ao 2: 100% de las aguas evacuadas por la poblacin es tratada. Al ao 2: Disminucin de la Morosidad mensual del 50% al 10% y se dispone de recursos para la adecuada operacin y mantenimiento, ademas las familias tienen mayor conocimiento en habitos de higiene y educacin sanitaria. *Al ao 1: 100% Obras preliminares y Construccion de Captacin, con sistema de tratamiento Sedimentador, Prefiltro y filtro lento (S/. 50,314.61) *Al ao 1: 100% Construccion de la Linea de
Encuestas
Poblacin asume adecuadamente roles de gestin
Mejora de la gestin de los Servicios y de la educacin sanitaria y de habitos de Higiene.
Reporte de la Junta Administratora del Sistema de Poblacin asume adecuadamente roles de gestin Saneamiento.
Obras preliminares y Construccion de Captacin, con sistema de tratamiento Sedimentador, Prefiltro y filtro lento Construccion de la Linea de Conduccin
Existen los recursos financieros * Informe de liquidacion de obra * Valorizacion de obras * Facturas y/o Recibos por Honorarios Oportuno abastecimiento de materiales, equipos y desembolsos de fondos de entidades locales y nacionales
Conduccin 104.50ML (S/.2,681.85) Construccion de Reservorio de regulacin de *Al ao 1: 100% Construccion de 01 Reservorios de 80m3 Construccion de Linea de Aduccion y Distribucin, valvula de paso y de Purga. regulacin de 80m3 (S/.40,003.23) *Al ao 1: 100% Construccion de Linea de Aduccion y Distribucin, valvula de paso y de Purga. 6,280.89ML (S/.97,458.60)
Construccion conexin domiciliaria, Obras de *Al ao 1: 100% Construccion conexin domiciliaria Proteccin (cerco perimtrico), limpieza y desinfeccion de Tuberas. Transporte de materiales a Obra del Sistema de Agua (341und), Obras de Proteccin (cerco perimtrico), limpieza y desinfeccion de Tuberas. (S/.99,816.79) *Al ao 1: 100% Transporte de materiales a Obra del Sistema de Agua(S/.49,600.00) * Informe de liquidacion de Construccin de conexiones domiciliarias, Construccin de Letrinas familiares, construccin de linea colectora con tuberia ACCIONES *Al ao 1: 100% Construccion de 290 conexiones domiciliares, 100% de letrinas familiares (341 und), 100% del tendido de Tubera de 8" en una longitud de obra * Valorizacion de obras * Facturas y/o Recibos por Honorarios Oportuno abastecimiento de materiales, equipos y desembolsos de fondos de entidades locales y nacionales
PVC Union Flexible de 6" y 8", construccin 656.41m, 100% del tendido de tuberia de 6" en una de buzones de concreto armado, Construccin longitud de 1,635.27m, construccin de 37 buzones de de un Sistema de Tratamiento de Aguas concreto, construccin de 02 tanques spticos y 18 residuales con 02 Tanques Septicos y Pozos pozos de infiltracin, 320m de longitud de cerco de Infiltracin, Adems se construira cercos perimetrico vivo, y 653,000kg de Transporte Terrestre perimetricos con plantas nativas de la zona y de Materiales a obra, todo por un monto de S/. adems se preve el transporte de materiales 2,644,255.38 de esta componente a la obra. *Al ao 1: Se han realizado Talleres de Prcticas adecuadas en salud e higiene, adems se implentado Capacitacin y Sensibilizacin de la una una unidad de gestin operando legalmente Poblacin Beneficiaria y Gestin del Servicio. (costo incluido en capacitacin social cuyo monto es S/.43,800.90) Trabajos de Mitigacion impacto ambiental *Al ao 1: 100% Trabajos en Mitigacion impacto ambiental(S/. 7,811.79)
* Informe sobre el desarrollo de capacitaciones, Facturas o Recibo Por Honorarios
* Informe de liquidacion de * 1.51% del C.D para la elaboracion del expediente tecnico, 10.33% del C.D para Gastos Generales, 2.82% del C.D para Supervision, y 0.64% del C.D. para Liquidacin de Obra, que hacen un total en gastos Indirectos de S/.464,256.85 y el total de la Inversion es de S/. 3,500,000.00 obra * Valorizacion de obras * Facturas y Recibo por Honorarios
Los servicios sociales, municipios y las familias expresan inters por replicar los conocimientos. Instituciones asignan recursos para capacitaciones
Elaboracin del Expediente Tcnico, Gastos Generales, Gastos de Supervisin y Liquidacin de Obra.
M M
92
CAPITULO V CONCLUSIONES
M M
5 5.1
CONCLUSIONES Tcnica La topografa en la localidad de Villa Virgen es plano, por lo que el sistema de alcantarillado no es nico, motivo por el cual se est planteando dos Sistemas de Alcantarillado con sus propias plantas de tratamiento. El Primer Sistema interconecta al alcantarillado existente y es conducido a la Planta de Tratamiento Existente, el otro sistema recoge las aguas residuales de las viviendas faltantes para ser conducidas hacia una nueva planta de Tratamiento. El proyecto encontr la alternativa viable y acorde al beneficio de la poblacin; para cumplir los objetivos definidos; que es mejorar el servicio del agua potable tanto en Cobertura, Continuidad y Calidad; y tambin contribuir en el mejoramiento en el servicio de saneamiento bsico integral de la Localidad de Villa Virgen. El nmero de beneficiarios al primer ao es de 1705 habitantes y al final del periodo de diseo es de 2499 habitantes La Evaluacin Social se ha realizado mediante la metodologa Costo / Beneficio para el sistema de agua potable, obtenindose los siguientes resultados: VAN (Valor Presente Neto) Tasa Interna de Retorno Resultado rentable social y financieramente. 197,883.21 16.15%
93
Para el sistema de Letrinas, Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Residuales se ha aplicado la metodologa Costo / efectividad, obtenindose los siguientes resultados: IEC (Letrinas, Alcantarillado, Tratamiento y Disposicin de Aguas residuales) : S/. 57.48
Resultados que se encuentran por debajo de la lnea de corte establecido por el Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento para cada componente. Para implementar el proyecto del Sistema de Agua y Tratamiento de Agua Potable se necesita una inversin total de S/. 391,852.25, para el Sistema de Alcantarillado, Tratamiento y Disposicin de Aguas Residuales S/ 3,048,641.91, para la Componente de Capacitacin y Sensibilizacin en Educacin Sanitaria y Ambiental a la Poblacin S/. 50,499.38, y en el Componente de Medidas de Mitigacin de Impactos Ambientales la suma de S/. 9,006.45, por lo tanto la inversin total de la Alternativa Seleccionada es de S/. 3,500,000.00 La cuota que aportara la poblacin para la OAM del servicio de agua potable es de S/. 3.54 nuevos soles, que est por debajo de la capacidad e igual que la disponibilidad de pago de la poblacin; que es de S/. 18.45 nuevos soles y S/. 3.54 nuevos soles respectivamente. Se concluye que el proyecto es ambientalmente viable ya que con la ejecucin de las obras de agua y saneamiento no van afectar las condiciones del medio ambiente, debido a que en el rea de influencia a desarrollarse las obras, no se cuenta con flora y fauna en peligro de extincin. La Municipalidad Distrital de Vilcabamba se compromete a cofinanciar el monto correspondiente del costo de la obra, en forma coordinada con el centro poblado. La sostenibilidad del proyecto est garantizada por la comunidad que se compromete a pagar sus cuotas mensuales para la AOM y aportar con la mano de obra no calificada del monto de la obra. La poblacin de la localidad de Villa Virgen comprometida con su desarrollo social participar activamente en los talleres de capacitacin en educacin sanitaria.
M M
5.2
La institucin de Salud mediante convenio se compromete apoyar en la educacin sanitaria. Ambiental Se concluye que el proyecto es ambientalmente viable ya que con la ejecucin de las obras de agua y saneamiento no van afectar las condiciones del medio ambiente, debido a que en el rea de influencia a desarrollarse las obras, no se cuenta con flora y fauna en peligro de extincin. Social La Municipalidad Distrital de Vilcabamba se compromete a cofinanciar el monto correspondiente del costo de la obra, en forma coordinada con el centro poblado.. Familias comprometidas a asumir las cuotas familiares que se establecen. Comunidad organizada para las actividades futuras del proyecto por la sensibilidad sobre su necesidad. Localidad no presenta conflicto social, puesto que toman acuerdos coordinadamente para el desarrollo local de su comunidad.
94
5.3
De todo lo anteriormente mencionado, se declara Viable el perfil del Proyecto: Ampliacin y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Centro Poblado de Villa Virgen, Cuenca de Villa Virgen, Distrito de Vilcabamba, La Convencin, Cusco 5.4 Recomendaciones: Se recomienda la elaboracin del expediente del proyecto, de la alternativa seleccionada, por ser tcnico, social y ambientalmente viable. Se recomienda que cualquier ejecucin de obra alguna en esta localidad deber de realizarse en los meses de sequa, para que se evite as la poca de lluvias. La implementacin de un programa de Educacin sanitaria mediante las coordinaciones pertinentes con las instituciones involucradas con el desarrollo de la localidad. Desarrollo del seguimiento y monitoreo de las actividades Implementar un Programa de Monitoreo, Vigilancia y Control de la Calidad del Agua, la cual debe ser realizada por la Posta de Salud.
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95
ANEXOS
CAPITULO VI ANEXOS
M M
96
6.1
ANEXO 1: Presupuesto con Partidas Unitarias de la Alternativa N01 y N02
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97
6.2
ANEXO 2: Relacin de Insumos de la Alternativa N01 y N02
M M
98
6.3
ANEXO 3: Desagregados de los Costos Indirectos de la Alternativa Seleccionada
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99
6.4
ANEXO 4: Metrados
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100
6.5
ANEXO 5: Plan de Implementacin del Proyecto y Cronograma de Ejecucin de Obra.
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101
6.6
ANEXO 6: Costos de Operacin y Mantenimiento
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102
6.7
ANEXO 7: Padrn de beneficiarios
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103
6.8
ANEXO 8: Actas de Sostenibilidad del Proyecto
M M
104
6.9
ANEXO 9: Anlisis de Agua
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105
6.10
ANEXO 10: Aforo, Calculo Hidrulico
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106
6.11
ANEXO 11: Calculo de Flete Terrestre
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107
6.12
ANEXO 12: Cotizaciones de Principales Materiales
M M
108
6.13
ANEXO 13: Panel Fotogrfico
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109
6.14
ANEXO 14: Planos de Obra

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Municipalidad Distrital de Vilcabamba Perfil: Ampliacin y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Centro Poblado de Villa

Virgen, Cuenca de Villa Virgen, Distrito de Vilcabamba - La Convencin - Cusco

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CAPITULO I RESUMEN EJECUTIVO

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Balance Oferta- Demanda del Sistema de Saneamiento

Fuente: Elaboracin Propia

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DESCRIPCIN TECNICA DEL PIP

COSTOS TOTALES POR ACTIVIDAD INVERSION

Unidad glb und glb glb glb glb und glb

P.U 339,875.08 2,644,255.38 43,800.90 7,811.79 313,450.00 85,569.85 45,700.00 19,537.00

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Alternativa N 02 a Precios Privados Cuadro N 01 5: Costos a Precios Privados de la Alternativa N02

BENEFICIOS DEL PIP

El numero de conexiones antiguas es de: Fuente: Elaboracin Propia

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RESULTADOS DE LA EVALUACION SOCIAL.

SOSTENIBILIDAD DEL PIP Arreglos Institucionales

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El JASS asume el Rol de la Operacin y Mantenimiento durante el Horizonte del Proyecto.

El JASS tiene la capacidad Tecnica y Organizativa para asumir esta responsabilidad.

Fuente: Elaboracin Propia

Fuente: Elaboracin Propia

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MARCO LOGICO Cuadro N 01 10: Matriz de Marco Lgico

Poblacin participa activamente en el Ejecucin del proyecto.

Poblacin asume adecuadamente roles de gestin

Mejora de la gestin de los Servicios y de la educacin sanitaria y de habitos de Higiene.

Existen los recursos financieros

Oportuno abastecimiento de materiales, equipos y desembolsos de fondos de entidades locales y nacionales

Capacitacin y Sensibilizacin de la Poblacin Beneficiaria y Gestin del Servicio.

* Informe sobre el desarrollo de capacitaciones, Facturas o Recibo Por Honorarios

Trabajos de Mitigacion impacto ambiental

Fuente: Elaboracin Propia

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CAPITULO II ASPECTOS GENERALES

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Fuente: Elaboracin Propia del Consultor

CUADRO N 2-02 Distancia

Tipo de Via Asfaltado/ Afirmado Afirmado Afirmado

Frecuencia Diario Diario Esporadico

Fuente: Elaboracin Propia del Consultor

Localizacin Centro Poblado de Villa Virgen

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Fuente: Fotografa de Servidor Google Earth, donde se muestra la distribucin de viviendas.

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JASS de Villa Virgen

Mejorar sus condiciones de Saneamiento Bsico

Respetar Actas de Operacin y Mantenimiento.

Municipalidad Distrital de Vilcabamba.

Lograr que los servicios de saneamiento integral lleguen a las comunidades

Frecuentes casos de enfermedades de origen hdrico

Instalacin de infraestructuras de saneamiento bsico integral

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CAPITULO III IDENTIFICACIN

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POBLACION AFECTADA Y SUS CARACTERISITICAS CUADRO N: 3 - 01 POBLACIN DE LA LOCALIDAD VILLA VIRGEN