Man IE 2008

SOLUO OMEGA
Importao e Exportao
de Dados
Verso V26

MANUAL DE I MPORTAO E
EXPORTAO DE DADOS

Ver so V26
Mar o 2008

ndice

INTRODUO..................................................................................................................................13
Manual de Importao e Exportao .................................................................................................... 13
Modo de Leitura dos Layouts dos Processos e Executveis...............................................................................14
Suporte Tcnico ..................................................................................................................................... 18
Hot-Line................................................................................................................................................................18
Assessoria ao Cliente...........................................................................................................................................19
CAPTULO 1 - Importaes e Exportaes Externas..................................................................21
CAR_CGL.EXE - Carga de Arquivo Geral de Localidades .................................................................................22
CAR_CUS.EXE - Carga do Cadastro de Centro de Custo..................................................................................22
CAR_CLI.EXE - Carga de Arquivo de Cliente.....................................................................................................22
CAR_CON.EXE - Carga do Cadastro de Contas Contbeis...............................................................................24
CAR_CP.EXE - Carga de Duplicatas em Aberto de Contas a Pagar..................................................................24
CAR_CRLI.EXE - Carga de Histrico Livre de Clientes....................................................................................25
CAR_CTA.EXE - Carga de Arquivo de Contas ...................................................................................................25
CAR_DUP.EXE - Carga de Arquivo de Duplicatas..............................................................................................25
CAR_END.EXE - Carga de Arquivo de Endereos ...........................................................................................26
CAR_ENF.EXE - Carga de Arquivo de Endereos de Fornecedores.................................................................27
CAR_ENG.EXE - Carga de Arquivo de Engenharia de Produtos.......................................................................27
CAR_FOR.EXE - Carga de Arquivo de Fornecedores........................................................................................29
CAR_INV.EXE - Carga de Arquivo de Produtos (Inventrio) ..............................................................................30
CAR_LOC.EXE - Carga de Arquivo de Localidades ...........................................................................................30
CAR_NOP.EXE - Carga de Arquivo de Normas de Operao............................................................................30
CAR_OBS.EXE - Carga de Observaes dos Componentes de Matrizes .........................................................31
CAR_OS.EXE - Carga de Ordens de Servio.....................................................................................................31
CAR_PAG.EXE - Carga de Arquivo de Pagamento Automatizado.....................................................................33
CAR_PCLI.EXE - Carga de Arquivo de Praas em Clientes...............................................................................33
CAR_PRAC.EXE - Carga de Arquivo de Praas.................................................................................................33
CAR_PROD.EXE - Carga de Itens Cadastro de Estoque...................................................................................34
CAR_REQ.EXE - Carga de Arquivo de Requisies de Compras......................................................................37
EXP_REQ.EXE - Exportao de Arquivo de Requisies de Compras..............................................................37
EXP_MOV.EXE - Exportao de Movimentos de Estoque (Exportao)............................................................37
WCAR_MOV.EXE - Carga de Movimentos de Estoque (Importao) ................................................................38
CAPTULO 2 - Importaes e Exportaes Internas ...................................................................41
Siglas dos Mdulos da Soluo Omega..............................................................................................................42
GRUPO MATERIAIS........................................................................................................................43
Estoque - EP....................................................................................................................................43
EP640PR - Exportar Saldos de Estoque .............................................................................................................44
Caminho: Grupo Materiais \ Estoque \ Processos \ Importao / Exportao \ 640 Exportar Saldos de Estoque.......................44
EP650PR - Importar Saldos de Estoque..............................................................................................................44
Caminho: Grupo Materiais \ Estoque \ Processos Importao / Exportao \ 650 Importar Saldos de Estoque.........................44
EPCIPR - Inventrio.............................................................................................................................................46
Caminho: Grupo Materiais \ Estoque \ Diversos / Inventrio / 60 Inventrio / 12 Carga de Movimento de Inventrio.................46
EP680PR - Exportao de Saldo de Estoque por Lotes .....................................................................................46
Caminho: Grupo Materiais \ Estoque \ Processos \ Importao / Exportao \ 680 Exportar Saldo de Estoque por Lotes.........46
Recebimento - NF ........................................................................................................................... 47
NF126PR - Exportao de Notas Fiscais (Danzas)............................................................................................ 48
Caminho: Grupo Materiais \ Recebimento \ Processos \ ----- Exportaes \ 126 - Exportao de NF (Danzas) ........................48
NF120PR - Transferncia de Notas Fiscais........................................................................................................ 52
Caminho: Grupo Materiais \ Recebimento \ Processos \ ----- Exportaes \ 120 Transferncia de Notas Fiscais .....................52
NF122PR - Transferncia de Notas Fiscais Alternativa I.................................................................................... 52
Caminho: Grupo Materiais \ Recebimento \ Processos \ ----- Exportaes \ 122 Transferncia de N. Fiscais Alt. I ...................52
NF125PR - Exportao de Notas Fiscais Por Regional...................................................................................... 52
Caminho: Grupo Materiais \ Recebimento \ Processos \ ----- Exportaes \ 125 Exporta N. Fiscais Por Regionais ..................52
NF130PR - Carga de Notas Fiscais .................................................................................................................... 52
Caminho: Grupo Materiais \ Recebimento \ Processos \ ----- Importaes \ 130 Carga de Notas Fiscais..................................52
NF132PR - Carga de Notas Fiscais Alternativa I ................................................................................................ 52
Caminho: Grupo Materiais \ Recebimento \ Processos \ ----- Importaes \ 132 Carga de Notas Fiscais Alt. I .........................52
NF134PR Carga de Notas Fiscais Alternativa III ............................................................................................. 52
Caminho: Grupo Materiais \ Recebimento \ Processos \ ----- Importaes \ 134 Carga de Notas Fiscais Alternativa III.............52
NF135PR - Importao de Notas Fiscais Por Regional...................................................................................... 52
Caminho: Grupo Materiais \ Recebimento \ Processos \ ----- Importaes \ 135 Importao de N. Fiscais Por Regional...........52
NF137PR Carga de Notas Fiscais Alternativa IV............................................................................................. 52
Caminho: Grupo Materiais \ Recebimento \ Processos \ ----- Importaes \ 137 Carga de Notas Fiscais Alternativa IV ............52
NF133PR - Carga de Notas Fiscais Alternativa II ............................................................................................... 66
Caminho: Grupo Materiais \ Recebimento \ Processos \ ----- Importaes \ 133 Carga de Notas Fiscais Alternativa II....................66
NF140PR - Exportao de Nota Fiscal Simplicada - Especfico de Cliente....................................................... 68
Caminho: Grupo Materiais \ Recebimento \ Processos \ ----- Exportaes \ 140 Exportao de NF Simplificada......................68
NF141PR - Exportao de Nota Fiscal Simplificada II - Especfico de Cliente.................................................. 69
Caminho: Grupo Materiais \ Recebimento \ Processos \ ----- Exportaes \ 141 Exportao de Nota Simplificada II.................69
NF142PR - Exportao de NF Simplificada III - Especfico de Cliente............................................................... 72
Caminho: Grupo Materiais \ Recebimento \ Processos \ ----- Exportaes \ 142 Exportao de NF Simplificada III...................72
NF143PR - Exportao de NF (AACD) ............................................................................................................... 73
Caminho: Grupo Materiais \ Recebimento \ Processos \ ----- Exportaes \ 143 Exportao de NF (AACD)..............................73
NF150PR - Salva de Notas Fiscais..................................................................................................................... 73
Caminho: Grupo Materiais \ Recebimento \ Processos \ ----- Exportaes \ 150 - Salva de Notas Fiscais................................73
NF155PR - Recuperao de Notas Fiscais ........................................................................................................ 73
Caminho: Grupo Materiais \ Recebimento \ Processos \ ----- Importaes \ 155 - Recuperao de Notas Fiscais....................73
NF180PR - Importao de Notas Fiscais Alternativa V (Especfico de Cliente)............................................... 74
Caminho: Grupo Materiais \ Recebimento \ Processos \ ----- Importaes \ 180 Importao de Notas Fiscais Alternativa V .....74
NF182PR - Importao de Notas Fiscais Alternativa VI - Especfico de Cliente................................................ 78
Caminho: Grupo Materiais \ Recebimento \ Processos \ ----- Importaes \ 182 Importao de Notas Fiscais Alternativa
VI ................................................................................................................................................................................................78
NF220PR - Gerao de Arquivo de Ttulos......................................................................................................... 81
Caminho: Grupo Materiais \ Recebimento \ Processos \ 220 Gerao de Arquivo de Ttulos.....................................................81
Compras - SU.................................................................................................................................. 82
SU360PR - Exportao de Pedidos .................................................................................................................... 83
Caminho: Grupo Materiais \ Compras \ Relatrios e Processos \ Interfaces e Processos \ 360 Exportao de Pedidos............83
SU361PR - Exportao de Pedidos II ................................................................................................................. 84
Caminho: Grupo Materiais \ Compras \ Relatrios e Processos \ Interfaces e Processos \ 361 Exportao de Pedidos II.........84
SU371PR - Importao de Pedidos .................................................................................................................... 86
Caminho: Grupo Materiais \ Compras \ Relatrios e Processos \ Interfaces e Processos \ 371 Importao de Pedidos II.........86
SU390PR - Carga de Lista de Preos de Compra.............................................................................................. 88
Caminho: Grupo Materiais \ Compras \ Relatrios e Processos \ 390 Carga de Lista de Preos de Compra.............................88
51 - Exportar Histrico Recebimentos ( NFHRPR ) ............................................................................................ 88
Caminho: Grupo Materiais \ Compras \ Diversos \ 50 Procedimentos Isso 9000 \ 51 Histrico de Recebimentos......................88
52 - Importar Qualificao Fornecedor ( SUQFPBR )......................................................................................... 88
Caminho: Grupo Materiais \ Compras \ Diversos \ 50 Procedimentos Isso 9000 \ 52 Importar Qualificao Fornecedor ...........88

Comex-Importao..........................................................................................................................91
CEEXPCPR - Exportao de Pedidos de Compra - Especfico de Cliente.........................................................92
Caminho: Grupo Materiais \ Comex-Importao \ Pedidos de Compra \ Exportao de Pedidos de Compra.............................92
GRUPO FINANAS .........................................................................................................................94
Contabilidade - CG..........................................................................................................................94
CG890PR - Lanamentos (Importao)...............................................................................................................95
Caminho: Grupo Finanas \ Contabilidade \ Processos \ Importao \ Lanamentos (890)........................................................95
CG891PR - Lanamentos (Exportao) ..............................................................................................................95
Caminho: Grupo Finanas \ Contabilidade \ Processos \ Exportao \ Lanamentos (891)........................................................95
CG892PR - Saldos (Importao) .........................................................................................................................96
Caminho: Grupo Finanas \ Contabilidade \ Processos \ Importao /Saldos (892) ...................................................................96
CG893PR - Saldos (Exportao) .........................................................................................................................96
Caminho: Grupo Finanas \ Contabilidade \ Processos \ Exportao /Saldos (893)...................................................................96
CG894PR - Lanamentos com FASB \ CMI \ Indexado (Importao).................................................................98
Caminho: Grupo Finanas \ Contabilidade \ Processos \ Importao \ Lanamentos com FASB \ CMI \ Indexado (894)...........98
CG895PR - Lanamentos com FASB \ CMI \ Indexado (Exportao) ................................................................98
Caminho: Grupo Finanas \ Contabilidade \ Processos \ Exportao \ Lanamentos com FASB \ CMI \ Indexado (895)...........98
CG896PR - Por Tabelas - Saldo de Contas (Exportao)...................................................................................99
Caminho: Grupo Finanas \ Contabilidade \ Processos \ Exportao \ Por Tabelas - Saldo de Contas (896) ............................99
CG898PR - Por Tabelas - Saldo de Contas II (Exportao)................................................................................99
Caminho: Grupo Finanas \ Contabilidade \ Processos \ Exportao \ Por Tabelas - Saldo de Contas II (898) .........................99
CG897PR - Por Tabelas - Saldo de Custos (Exportao)...................................................................................99
Caminho: Grupo Finanas \ Contabilidade \ Processos \ Exportao \ Por Tabelas - Saldo de Custos (897).............................99
CG899PR - Por Tabelas - Saldo de Custos II (Exportao)................................................................................99
Caminho: Grupo Finanas \ Contabilidade \ Processos \ Exportao \ Por Tabelas - Saldo de Custos II (899)..........................99
Contas a Pagar - CP......................................................................................................................100
CP570PR - Carga de Duplicatas em Aberto de Contas a Pagar (Importao).................................................101
Caminho: Grupo Finanas \ Contas a Pagar \ Processos \ 570 Carga de Duplicatas em Aberto..............................................101
Contas a Receber - CR.................................................................................................................103
CR560PR - Extrao de Anlise de Crdito (Exportao) ................................................................................104
Caminho: Grupo Finanas \ Contas a Receber \ Processos \ Interfaces \ 700 Carga e Exportao \ 560 Extrao de
Anlise de Crdito.....................................................................................................................................................................104
CR565PR - Carga de Anlise de Crdito (Importao).....................................................................................104
Caminho: Grupo Finanas \ Contas a Receber \ Processos \ Interfaces \ 700 Carga e Exportao \ 565 Carga de Anlise
de Crdito.................................................................................................................................................................................104
CR570PR - Carga de Duplicatas (Importao)..................................................................................................105
Caminho: Grupo Finanas \ Contas a Receber \ Processos \ Interfaces \ 700 Carga e Exportao \ 570 Carga de
Duplicatas .................................................................................................................................................................................105
CR575PR - Carga Inicial de Duplicatas (Car_Dup)...........................................................................................106
Caminho: Grupo Finanas \ Contas a Receber \ Processos \ Interfaces \ 700 Carga e Exportao \ 575 Carga Inicial de
Duplicatas (Car_Dup)................................................................................................................................................................106
CR580PR - Extrao de Incluses (Exportao)...............................................................................................107
Incluses...................................................................................................................................................................................107
CR590PR - Importao de Duplicatas de Incluses (Importao)....................................................................107
Incluses...................................................................................................................................................................................107
CR585PR - Extrao de Liquidaes (Exportao)...........................................................................................108
Liquidaes...............................................................................................................................................................................108
CR595PR - Carga de Liquidaes (Importao) ...............................................................................................108
Liquidaes...............................................................................................................................................................................108
CR592PR - Carga de Alteraes (Importao)................................................................................................. 109
Alteraes.................................................................................................................................................................................109
CR600PR - Registro de Informao do Cliente ................................................................................................ 110
Caminho: Grupo Finanas \ Contas a Receber \ Processos \ Interfaces \ 700 Carga e Exportao \ 600 Registro de
Informao do Cliente...............................................................................................................................................................110
Livros Fiscais - LF ........................................................................................................................ 112
LF900PR - Arquivo de Lanamentos Contbeis............................................................................................... 114
Caminho: Grupo Finanas \ Livros Fiscais \ Gerao Arquivos Magnticos \ Normativa 86 \ Arquivo de Lanamentos
Contbeis (900) ........................................................................................................................................................................114
Caminho: Grupo Finanas \ Livros Fiscais \ Gerao Arquivos Magnticos NOVOS \ Normativa 86 \ Arquivo de
Lanamentos Contbeis (900) ..................................................................................................................................................114
LF901PR - Arquivo de Saldos Mensais Contbeis........................................................................................... 114
Caminho: Grupo Finanas \ Livros Fiscais \ Gerao Arquivos Magnticos \ Normativa 86 \ Arquivo de Saldos Mensais
Contbeis (901) ........................................................................................................................................................................114
Caminho: Grupo Finanas \ Livros Fiscais \ Gerao Arquivos Magnticos NOVOS \ Normativa 86 \ Arquivo de Saldos
Mensais Contbeis (901) ..........................................................................................................................................................114
LF902PR - Arquivo de Contas a Pagar............................................................................................................. 114
Caminho: Grupo Finanas \ Livros Fiscais \ Gerao Arquivos Magnticos \ Normativa 86 \ Arquivo de Contas a Pagar
(902) .........................................................................................................................................................................................114
LF903PR - Arquivo de Fornecedores................................................................................................................ 115
Caminho: Grupo Finanas \ Livros Fiscais \ Gerao Arquivos Magnticos \ Normativa 86 \ Arquivo de Fornecedores
(903) .........................................................................................................................................................................................115
Fornecedores (903)...................................................................................................................................................................115
LF904PR - Arquivo de Contas a Receber......................................................................................................... 115
Caminho: Grupo Finanas \ Livros Fiscais \ Gerao Arquivos Magnticos \ Normativa 86 \ Arquivo de Contas a Receber
(904) .........................................................................................................................................................................................115
Caminho: Grupo Finanas \ Livros Fiscais \ Gerao Arquivos Magnticos NOVOS \ Normativa 86 \ Arquivo de Contas a
Receber (904)...........................................................................................................................................................................115
LF905PR - Arquivo de Clientes......................................................................................................................... 116
Caminho: Grupo Finanas \ Livros Fiscais \ Gerao Arquivos Magnticos \ Normativa 86 \ Arquivo de Clientes (905) ..........116
Caminho: Grupo Finanas \ Livros Fiscais \ Gerao Arquivos Magnticos NOVOS \ Normativa 86 \ Arquivo de Clientes
(905) .........................................................................................................................................................................................116
LF906PR - Arquivos de Notas Fiscais - Mestre................................................................................................ 116
Caminho: Grupo Finanas \ Livros Fiscais \ Gerao Arquivos Magnticos \ Normativa 86 \ Arquivo de Notas Fiscais -
Mestre (906)..............................................................................................................................................................................116
Caminho: Grupo Finanas \ Livros Fiscais \ Gerao Arquivos Magnticos NOVOS \ Normativa 86 \ Arquivo de Notas
Fiscais - Mestre (906) ...............................................................................................................................................................116
LF907PR - Arquivo de Controle de Estoque..................................................................................................... 117
Caminho: Grupo Finanas \ Livros Fiscais \ Gerao Arquivos Magnticos \ Normativa 86 \ Arquivo de Controle de
Estoque (907) ...........................................................................................................................................................................117
Caminho: Grupo Finanas \ Livros Fiscais \ Gerao Arquivos Magnticos NOVOS \ Normativa 86 \ Arquivo de Controle
de Estoque (907) ......................................................................................................................................................................117
LF908PR - Arquivo de Inventrio...................................................................................................................... 117
Caminho: Grupo Finanas \ Livros Fiscais \ Gerao Arquivos Magnticos \ Normativa 86 \ Arquivo de Registro de
Inventrio (908).........................................................................................................................................................................117
Caminho: Grupo Finanas \ Livros Fiscais \ Gerao Arquivos Magnticos NOVOS \ Normativa 86 \ Arquivo de Registro
de Inventrio (908)....................................................................................................................................................................117
LF909PR - Arquivo de Insumos Relacionados ................................................................................................. 118
Caminho: Grupo Finanas \ Livros Fiscais \ Gerao Arquivos Magnticos \ Normativa 86 \ Arquivo de Insumos
Relacionados (909)...................................................................................................................................................................118
Caminho: Grupo Finanas \ Livros Fiscais \ Gerao Arquivos Magnticos NOVOS \ Normativa 86 \ Arquivo de Insumos
Relacionados (909)...................................................................................................................................................................118
LF910PR - Arquivo de Plano de Contas ........................................................................................................... 118
Caminho: Grupo Finanas \ Livros Fiscais \ Gerao Arquivos Magnticos \ Normativa 86 \ Arquivo de Plano de Contas
(910) .........................................................................................................................................................................................118
LF911PR - Arquivo de Centro de Custos.......................................................................................................... 118

Caminho: Grupo Finanas \ Livros Fiscais \ Gerao Arquivos Magnticos \ Normativa 86 \ Arquivo de Centro de Custos
(911) .........................................................................................................................................................................................118
Caminho: Grupo Finanas \ Livros Fiscais \ Gerao Arquivos Magnticos NOVOS \ Normativa 86 \ Arquivo de Centro
de Custos (911) ........................................................................................................................................................................118
LF912PR - Arquivo de Centro de Custos...........................................................................................................119
Caminho: Grupo Finanas \ Livros Fiscais \ Gerao Arquivos Magnticos \ Normativa 86 \ Arquivo de Exportao (912) .....119
Exportao (912).......................................................................................................................................................................119
LF913PR - Arquivo de Importao.....................................................................................................................119
Caminho: Grupo Finanas \ Livros Fiscais \ Gerao Arquivos Magnticos \ Normativa 86 \ Arquivo de Importao (913) .....119
Importao (913).......................................................................................................................................................................119
LF914PR - Arquivo de Mercadorias/Servios....................................................................................................119
Caminho: Grupo Finanas \ Livros Fiscais \ Gerao Arquivos Magnticos \ Normativa 86 \ Arquivo de
Mercadorias/Servios (914) ......................................................................................................................................................119
Mercadorias/Servios (914) ......................................................................................................................................................119
LF915PR - Arquivo de Notas Fiscais - Detalhes ...............................................................................................120
Caminho: Grupo Finanas \ Livros Fiscais \ Gerao Arquivos Magnticos \ Normativa 86 \ Arquivo de Notas Fiscais -
Detalhes (915) ..........................................................................................................................................................................120
Fiscais - Detalhes (915) ............................................................................................................................................................120
LF916PR - Arquivo de Notas Fiscais Terceiros - Mestre...................................................................................120
Caminho: Grupo Finanas \ Livros Fiscais \ Gerao Arquivos Magnticos \ Normativa 86 \ Arquivo de Notas Fiscais
Terceiros - Mestre (916)............................................................................................................................................................120
Fiscais Terceiros - Mestre (916)................................................................................................................................................120
LF917PR - Arquivo de Notas Fiscais Terceiros - Detalhes ...............................................................................121
Terceiros - Detalhes (917) ........................................................................................................................................................121
Fiscais Terceiros - Detalhes (917) ............................................................................................................................................121
LF918PR - Arquivo de Notas Fiscais Servios - Mestre....................................................................................122
Servios - Mestre (918).............................................................................................................................................................122
Fiscais Servios - Mestre (918).................................................................................................................................................122
LF919PR - Arquivo de Notas Fiscais Servios - Detalhes ................................................................................122
Servios - Detalhes (919)..........................................................................................................................................................122
Fiscais Servios - Detalhes (919)..............................................................................................................................................122
Gesto Oramentria....................................................................................................................123
OG010PR - Carga de Numerrios.....................................................................................................................124
Caminho: Grupo Finanas \ Gesto Oramentria \ Numerrio \ Processos \ Carga de Numerrios .......................................124
GRUPO COMERCIAL ....................................................................................................................126
Faturamento - FE...........................................................................................................................126
FE350PR - Gerao de Arquivo de Ttulos........................................................................................................127
Caminho: Grupo Comercial \ Faturamento \ Relatrios Processos \ Processos \ 350 Gerao de Arquivo de Ttulos .............127
FE365PR - Gerenciamento de Aviso de Embarque..........................................................................................127
Caminho: Grupo Comercial \ Faturamento \ Relatrios Processos \ Processos \ 365 Gerenciamento de Aviso de
Embarque .................................................................................................................................................................................127
FE590PR - Importao de Pedidos....................................................................................................................129
Caminho: Grupo Comercial \ Faturamento \ Relatrios Processos \ Processos \ - - - Importaes \ 590 Importao de
Pedidos.....................................................................................................................................................................................129
Vendas - VE ................................................................................................................................... 130
VE480PR - Carga de Pedidos de Vendas......................................................................................................... 131
Caminho: Grupo Comercial \ Vendas \ Processos \ Importao/Exportao \ Importao de Dados \ 480 Carga de
Pedidos de Vendas...................................................................................................................................................................131
VE482PR - Carga de Pedidos de Vendas Alternativa I .................................................................................... 131
Caminho: Grupo Comercial \ Vendas \ Processos \ Importao/Exportao \ Importao de Dados \ 482 Carga de Pedidos de
Vendas Alternativa I....................................................................................................................................................................131
VE490PR - Transferncia de Pedidos de Vendas............................................................................................ 131
Caminho: Grupo Comercial \ Vendas \ Processos \ Importao/Exportao \ Exportao de Dados \ 490 Transferncia
de Pedidos de Vendas..............................................................................................................................................................131
VE491PR - Transferncia de Pedidos de Vendas II ......................................................................................... 131
de Pedidos de Vendas II ...........................................................................................................................................................131
VE492PR - Transferncia de Pedidos de Vendas III ........................................................................................ 131
de Pedidos de Vendas III ..........................................................................................................................................................131
VE610PR - Transferncia de Pedidos de Vendas por Regional ...................................................................... 131
de Pedidos de Vendas por Regional.........................................................................................................................................131
VE620PR - Carga de Pedidos de Vendas por Regional................................................................................... 131
Pedidos de Vendas por Regional..............................................................................................................................................131
VE460PR - Carga de Lista de Preos............................................................................................................... 137
Caminho: Grupo Comercial \ Vendas \ Processos \ Importao/Exportao \ Importao de Dados \ 460 Carga de Lista
de Preos..................................................................................................................................................................................137
VE470PR - Carga da Lista de Preos II (Especfico de Cliente) ...................................................................... 138
Caminho: Grupo Comercial \ Vendas \ Processos \ Importao/Exportao \ Importao de Dados \ 470 Carga da Lista
de Preos II...............................................................................................................................................................................138
VE484PR - Carga de Pedidos de Vendas Atendidos.......................................................................................... 138
Pedidos de Vendas Atendidos..................................................................................................................................................138
VE493PR - Transferncia de Pedidos de Vendas IV........................................................................................ 139
de Pedidos de Vendas IV..........................................................................................................................................................139
VE497PR - Transferncia de Pedidos de Vendas V......................................................................................... 141
de Pedidos de Vendas V...........................................................................................................................................................141
VE510PR - Transferncia de Movimentos de Pedidos Cancelados................................................................. 142
de Movimentos de Pedidos Cancelados ...................................................................................................................................142
VE515PR - Carga de Movimentos de Pedidos Cancelados............................................................................. 142
Movimentos de Pedidos Cancelados ........................................................................................................................................142
VE590PR - Carga de Cotas de Vendas ............................................................................................................ 143
Caminho: Grupo Comercial \ Vendas \ Processos \ Importao/Exportao \ Importao de Dados \ 590 Carga de Cotas
de Vendas.................................................................................................................................................................................143
VE595PR - Transferncia de Cotas de Vendas................................................................................................ 143
de Cotas de Vendas..................................................................................................................................................................143
Comex-Exportao ....................................................................................................................... 145
CEEXPVPR - Exportao de Notas Fiscais de Venda - Especfico de Cliente................................................ 146
Caminho: Grupo Comercial \ Comex-Exportao \ Notas Fiscais de Exportao \ Exportao de Notas Fiscais de Venda.....146
GRUPO GERENCIAL..................................................................................................................... 150
Business Intelligence - BI ............................................................................................................ 150
FE - Faturamento (SGNFDEPR)....................................................................................................................... 151
Caminho: Grupo Gerencial \ BI \ Mdulos \ Faturamento \ FE - Faturamento...........................................................................151

FE - Faturamento 2 (SGNF2PR)........................................................................................................................152
Caminho: Grupo Gerencial \ BI \ Mdulos \ Faturamento \ FE - Faturamento - 2......................................................................152
VE - Vendas Pedidos (SGVEPDPR).................................................................................................................152
Caminho: Grupo Gerencial \ BI \ Mdulos \ Vendas \ VE - Vendas Pedidos.............................................................................152
VE - Vendas Pedidos - 2 (SGVE2PR) ..............................................................................................................153
Caminho: Grupo Gerencial \ BI \ Mdulos \ Vendas \ VE - Vendas Pedidos - 2........................................................................153
VE - Vendas Pedidos - 3 (Previso de Faturamento) (SGVE3PR) ..................................................................154
Caminho: Grupo Gerencial \ BI \ Mdulos \ Vendas \ VE - Vendas Pedidos - 3 (Previso de Faturamento).............................154
CR - Contas a Receber Duplicatas em Aberto (SGCRDPPR) .........................................................................155
Caminho: Grupo Gerencial \ BI Mdulos \ Contas a Receber \ CR - Contas a Receber em Aberto..........................................155
CR - Contas a Receber Movimentos (SGCRMVPR)........................................................................................155
Caminho: Grupo Gerencial \ BI \ Mdulos \ Contas a Receber \ CR - Contas a Receber Movimentos .....................................155
CP - Contas a Pagar Ttulos em Aberto (SGCPDPPR)....................................................................................156
Caminho: Grupo Gerencial \ BI \ Mdulos \ Contas a Pagar \ CP - Contas a Pagar em Aberto................................................156
CP - Contas a Pagar Movimentos (SGCPMVPR) ............................................................................................157
Caminho: Grupo Gerencial \ BI \ Mdulos \ Contas a Pagar \ CP - Contas a Pagar Movimentos .............................................157
EP - Estoque Saldos - Posio dos Itens do Estoque (SGESTQPR) ..............................................................158
Caminho: Grupo Gerencial \ BI \ Mdulos \ Estoque \ EP - Estoque Saldos.............................................................................158
EP - Estoque Movimento - Movimentao dos Itens (SGEPMVPR).................................................................158
Caminho: Grupo Gerencial \ BI \ Mdulos \ Estoque \ EP - Estoque Movimento.......................................................................158
SU - Compras Pedidos - Suprimentos (SGSUPDPR) .......................................................................................159
Caminho: Grupo Gerencial \ BI \ Mdulos \ Suprimentos \ SU - Compras Pedidos...................................................................159
SC - Saldos Contbeis (SGCONTPR)..............................................................................................................160
Caminho: Grupo Gerencial \ BI \ Mdulos \ Contabilidade........................................................................................................160
RO - Contabilidade Realizado por Perodo - Gastos Fixos (SGLCTOPR).......................................................160
Caminho: Grupo Gerencial \ BI \ Mdulos \ Contabilidade \ RO - Contabilidade Realizado por Perodo...................................160
RO - Contabilidade Realizado por Data - Gastos Fixos (SGLCDAPR)............................................................160
Caminho: Grupo Gerencial \ BI \ Mdulos \ Contabilidade \ RO - Contabilidade Realizado por Data........................................160
RO - Contabilidade Orado - Oramentos (SGORDTPR).................................................................................161
Caminho: Grupo Gerencial \ BI \ Mdulos \ Contabilidade \ RO - Contabilidade Orado..........................................................161
CAPTULO 3 - Parametrizao e Importao de Cadastros .....................................................162
Parametrizao e Importao de Cadastros......................................................................................................162
Caminho: Grupo Gerencial \ Cadastros e Tabelas \ Processos \ Parametrizao e Importaes de Cadastros.......................162
Preparao do Ambiente....................................................................................................................................164
Dados para a execuo do processo.................................................................................................................167
Mensagens e Avisos pertinentes aos processoss.............................................................................................179
CAPTULO 4 - Execuo e Agendamento de Processos..........................................................181
Execuo do Processo.......................................................................................................................................182
Agendamento do Processo................................................................................................................................186
SCABC71.exe - Agendador de Processos ABC71 (Schedule) .........................................................................188

INTRODUO
Manual de Importao e Exportao

Este o Manual de Importao e Exportao. A seguir conhea seus principais captulos:

Importaes e Exportaes Externas

Este captulo descreve os layouts dos arquivos utilizados por programas executveis
(*.exe) parte da Soluo Omega e processam importaes ou exportaes de dados
do mdulo de Cadastros e Tabelas. As importaes trazem um conjunto de dados para
dentro do sistema. As exportaes, de modo inverso, retiram um conjunto de dados pra
fora do sistema.

Importaes e Exportaes Internas

Este captulo descreve os layouts dos arquivos utilizados por atividades integrantes
Soluo Omega e processam importaes ou exportaes de dados presentes no
sistema. Cada processo acessado via os caminhos nos menus dos respectivos
mdulos apresentados.

14

Modo de Leitura dos Layouts dos Processos e Executveis

Com o intuito de facilitar a leitura dos layouts, tanto os processos internos, quanto os de programas executveis
esto estruturados e ordenados em tabelas, como mostra o modelo a seguir:

CDIGO DO PROCESSO ou EXECUTVEL - Nome do Processo ou Executvel

Caminho: (somente para processos internos) Cdigo Mdulo \ Pasta 1 \ Pasta 2 \ Sub-Pasta \ Nome do processo no sistema

Este programa carrega ou utiliza o seguinte arquivo: CDIGO DO LAYOUT

CDIGO DO LAYOUT - Nome do Layout

Tipo do Campo ! Form Tam Dec De At Descrio do Campo
char versao [5]; +o X 5 1 5 Layout da verso P21.0
char cgl [6]; X 6 6 11 Cdigo da localidade
char localidade [25]; X 25 12 36 Localidade (cidade)
char municipio [25]; X 25 37 61 Descrio do municipio
char estado [2]; X 2 62 63 Estado
char distancia [14]; 9 11 V999 64 77 Distancia
char cr_lf [2]; o X 2 78 79 Marca fim e avano de linha

15

CDIGO DO PROCESSO ou EXECUTVEL - Nome do Processo ou Executvel

Caminho: Cdigo Mdulo \ Pasta 1 \ Pasta 2 \ Sub-Pasta \ Nome do processo no sistema

Este programa carrega ou utiliza o seguinte arquivo: CDIGO DO LAYOUT

CDIGO DO LAYOUT - Nome do Layout

Exemplos:

NF120PR - Transferncia de Notas Fiscais
VE480PR - Carga de Pedidos de Vendas
Exemplos:

Caminho: NF \ Processos \ ---- Esportaes \ 120 Transferncia de Notas Fiscais
Caminho: VE \ Processos \ Importao/Exportao \ Importao de Dados \ 480 Carga de Pedidos de Vendas

Obs.: Os caminhos informados, so utilizados somente pelos processos internos, acessados via os mdulos do sistema.
Exemplos:

NFME,
VEPM
Exemplos:

NFME - Mestre de Notas Fiscais
VEPM - Mestre de Pedidos

16


Descrio do Campo Contedo do campo
O conjunto de linhas e colunas de uma tabela ou uma nica tabela, podem tambm ser
denominados de Layout de Arquivo. De acordo com o objetivo do processo escolhido, ao
execut-lo, sero efetuadas as Importaes, Exportaes, Cargas, Extraes, Transferncias,
etc. de dados conforme os campos presentes no layout.
Tipo do Campo Tipo de Dado + Denominao do Campo + Tamanho Total do Campo [ ]
char Ex.: versao Quantidade posies campo
double nro_cliente +
float nr_pedido Quantidade casas decimais
long c_custo
short banco
! o campo obrigatrio, + campo includo, # campo alterado
Form Formato do campo : 9 campo numrico, X campo alfanumrico
Tam Quantidade de posies no campo; Tamanho do campo;
Dec Quantidade casas decimais aps V vrgula. Ex.: V99 =V9(2) =,00
De Posio inicial do campo no Layout
At Posio final do campo no Layout

17

Tipos de Dados

Dado Largura (em Decimais) Alinhamento
char 01 no tem
double 15(04) direita
float 09(04) direita
long 09 direita
short 04 direita

Contedo Especficos de Campos

Contedo Campos

P21. ou V21. correspondem verso de criao ou alterao do layout

char versao

Letras alfabticas so os dados que permitem o preenchimento dos campos

N, M, F e L so tipos de registros
VEPM e NFDA so tipos de transferncias
S/N so as variveis de escolha para aceitar ou no um dado
a varivel que mantm o dado padro utilizado, sem alter-lo

char tipo_reg
char tipo_transf
char inseriu
char bloqueado
char contabiliza
char_tp_ind, etc.

AAAAMMDD, DDMMAAAA ou MMAAAA
so os formatos de preenchimento de datas existentes no sistema.
AAAA =Ano MM =Ms DD =Dia

char dt_inclusao
char dt_emissao
char dt_pedido, etc.

18

Suporte Tcnico
Hot-Line

Caso surjam dvidas ou deseje obter maiores informaes sobre algum contedo
no presente em nossos manuais, entre em contato com o Hot-Line da ABC71 e
converse com um de nossos analistas.
Telefone do Hot-Line: (11) 3179-3010.

Para um melhor atendimento, lembre sempre de ter em mos:
O nmero do seu contrato
Os manuais dos mdulos correspondentes e
Seu computador com a Soluo Omega ativa.

Para registrar os exemplos de dvidas aos nossos analistas,
utilize o Fax-Suporte: (11) 287-1217 ou
o e-mail: hotline@abc71.com.br

Horrio de atendimento: de 2
a
feira s 6
a
feira,
das 08h00 s 12h30 e das 13h00 s 18h00

Obs.: Em feriados considerados pontos facultativos h atendimento normal.

19

Assessoria ao Cliente

Alm dos servios j contratados, a ABC71 oferece aos seus clientes um servio
opcional de assessoria, que visa auxiliar o levantamentos de necessidades,
diagnsticos, consultoria e recomendaes, anlises de bases instaladas e/ou
implantaes da Soluo Omega.

Telefone para contato: (11) 3179-3054.

20

CAPTULO 1 - Importaes e Exportaes Externas

Este captulo descreve os layouts dos arquivos utilizados por programas executveis (*.exe)
parte da Soluo Omega e que processam importaes ou exportaes de dados com o
mdulo de Cadastros e Tabelas.

Observe que estes programas possuem dois tipos de prefixos que os distinguem em sua
funcionalidade processual. Os programas que possuem o prefixo CAR_XXX.EXE efetuam a
carga \ importao dos dados de sua empresa para dentro do sistema, no mdulo de Cadastros
e Tabelas. J os programas com prefixo EXP_XXX.EXE, de modo inverso, efetuam a
exportao dos dados no banco de dados para fora do sistema.

Resumindo, as cargas (importaes) incluem um conjunto de dados para dentro do sistema e
as exportaes, retiram um conjunto de dados para fora do sistema.
22

CAR_CGL.EXE - Carga de Arquivo Geral de Localidades
Este programa utiliza o seguinte arquivo: TABG
TABG - Cadastro de Localidades

CAR_CUS.EXE - Carga do Cadastro de Centro de Custo
Este programa utiliza o seguinte arquivo: CCUS
CCUS - Cadastro de Centro de Custo
Tipo do Campo ! Form Tam De At Descrio do Campo
char custo [8]; X 8 6 13 Centro de Custo
char texto [35]; X 35 14 48 Descrio do Centro de Custo
char tpo_oper [1]; X 1 49 49 Tipo de operao I ou A
char perc_overhead [5]; + 9 3 50 52 Percentual de Overhead
char custo_hora [11]; + 9 9 53 61 Custo Hora

CAR_CLI.EXE - Carga de Arquivo de Cliente
Este programa utiliza o seguinte arquivo: CRCLI
CRCLI - Cadastro de Clientes
char versao [5]; o X 5 1 5 Layout da verso "P21.1"
char nro_cliente [9]; o 9 9 6 14 Nmero do CNPJ - Cdigo do Cliente
char seq_cliente [4]; o 9 4 15 18 Seqncia de CNPJ ou Dgito Verificador
char cod_sis_usu [9]; 9 9 19 27 Campo Livre
char raz_social [35]; o X 35 28 62 Razo Social \ Nome Completo
char complem_rz [25]; X 25 63 87 Complemento da Razo Social
char nom_fantas [25]; X 25 88 112 Nome Fantasia \ Nome Conhecido
char endereo [35]; X 35 113 147 Endereo
char cep [8]; 9 8 148 155 CEP
char bairro [20]; X 20 156 175 Bairro
char cidade [20]; X 20 176 195 Nome da Cidade
char estado [2]; o X 2 196 197 Sigla do Estado
char cxa_postal [6]; 9 6 198 203 Caixa Postal
char contato [15]; X 15 204 218 Nome da Pessoa Contato
char ddd [4]; 9 4 219 222 Nmero do ddd
char telefone_1 [8]; 9 8 223 230 Nmero do Telefone
char telefone_2 [8]; 9 8 231 238 Nmero do Telefone
char telefax [8]; 9 8 239 246 Nmero do Telefax
char ddd_telex [4]; 9 4 247 250 Nmero do ddd do Telex
char telex [8]; 9 8 251 258 Nmero do Telex
char fis_jurid [1]; o X 1 259 259 Cliente: F=Pessoa Fsica ou J =Pessoa J urid.
23
char micr_empresa [1]; X 1 260 260 Micro Empresa? S=Sim ou N=No
char nro_cgc_cpf [9]; 9 9 261 269 CNPJ ou CPF - Base
char seq_cgc [4]; 9 4 270 273 CNPJ - Seqncia
char dig_cgc_cpf [2]; 9 2 274 275 CNPJ ou CPF - Dgito Verificador
char inscr_estad [15]; X 15 276 290 Inscrio Estadual
char inscr_munic [12]; X 12 291 302 Inscrio Municipal
char pess_fis_cod [14]; +X 14 303 316 Cdigo da Pessoa Fsica
char protesto [1]; +X 1 317 317 Protesto S=Sim ou N=No
char tipo_liminar_st [1]; +X 1 318 318 Tipo Liminar Substituio Tributria
char cfo [4]; 9 4 319 322 CFO - Cdigo Fiscal de Operao. Conforme Cadastro
char suframa [20]; #X 20 323 342 Cdigo Suframa
char usa_subs_trib [1]; X 1 343 343 Usa Substituio Tributria? S=Sim ou N=No
char tipo_cliente [1]; X 1 344 344 Tipo de Cliente. A - Z
char ramo_ativ [3]; 9 3 345 347 Campo Livre
char list_prec [6]; 9 6 348 353 Num. da Lista de Preo
char desc_col [2]; 9 2 354 355 Coluna Tabela Descontos
char cond_pagto [4]; 9 4 356 359 Condio de Pagamento. Conforme Cadastro
char emisses [1]; X 1 360 360
Emisses: D =Gera duplicata E =Gera Cobrana Escritural
J =Gera Boleto e L ou Espao =Livre
char frete_pg_a [1]; X 1 361 361
Frete:
P =Frete pago. No incide ICMS e no entra no total da nota
C =Frete a pagar pelo cliente. Vlr entra no total da nota.
T =Frete pago pelo fornecedor. Vlr no entra no total da nota
F =Calcula ICM S/FRETE. Vlr entra no total da nota
I =Calcula ICM S/FRETE. Vlr no entra no total da nota
char cod_envio [1]; 9 1 362 362 Cdigo de Envio
char tipo_operacao [2]; 9 2 363 364 Tipo de Operao
char central_pgto [9]; 9 9 365 373 Cdigo da Central de Pagamento
char forma_pagto [3]; +X 3 374 376 Forma de Pagamento
char livre_escrit [14]; +X 14 377 390 Livre para Cobrana Escritural
char cgc_transport [9]; 9 9 391 399 Nmero de CNPJ da Transportadora
char seq_transport [4]; 9 4 400 403 Seqncia de CNPJ da Transportadora
char classe [2]; 9 2 404 405 Classe do Cliente para Crdito
char conceito [2]; 9 2 406 407 Conceito de Classe do Cliente para Crdito
char lm_credito [10]; 9 10 408 417 Valor Limite de Crdito
char dt_alt_lm_credito [8]; 9 8 418 425 Data Alterao Limite de Crdito - AAAAMMDD
char dias_valid_lm_cred [3]; 9 3 426 428 Dias Vlidos Limite de Crdito
char cod_indice_lm [2]; 9 2 429 430 Cdigo do ndice Limite de Crdito
char bloqueio [1]; X 1 431 431 Bloqueio. S=Sim ou N=No
char dt_bloqueio [8]; #9 8 432 439 Data do Bloqueio - AAAAMMDD
char banco [3]; 9 3 440 442 Banco para Efetuar a Cobrana das Duplicatas
char carteira [1]; 9 1 443 443 Carteira
char terr_1 [4]; 9 4 444 447 Cdigo do Territrio
char vend_1 [4]; 9 4 448 451 Cdigo do Vendedor 1
char livre_1 [6]; 9 6 460 465 Campo Livre
char livre_3 [15]; X 15 472 486 Campo Livre
char conta [14]; X 14 502 515 Conta Contbil
char dg_conta [1]; 9 1 516 516 Dgito Verificador da Conta Contbil
char c_custo [8]; X 8 517 524 Centro de Custos
char dg_ccusto [1]; 9 1 525 525 Dgito de Verificao do Centro de Custo
char dt_cadastramento [8]; #9 8 526 533 Data do Cadastramento - AAAAMMDD

24

CAR_CON.EXE - Carga do Cadastro de Contas Contbeis
Este programa utiliza o seguinte arquivo: CONT
CONT - Cadastro de Contas Contbeis
char versao [5]; o X 5 1 5 Versao do Sistema "P21.0"
char texto [35]; X 35 20 54 Descricao da Conta Contabil
char tpo_oper [1]; X 1 55 55 Tipo de operacao I ou A

CAR_CP.EXE - Carga de Duplicatas em Aberto de Contas a Pagar
Este programa utiliza o seguinte arquivo: CPDP
CPDP - Duplicatas em Aberto do CP
char versao [5]; #o X 5 1 5 Layout da verso P21.2
char ser_dup [3]; X 3 6 8 Srie duplicata
char nro_dup [6]; o 9 6 9 14 N duplicata
char desdob [6]; X 6 15 20 Desdobramento
char nro_fornec [9]; o 9 9 21 29 N fornecedor
char seq_fornec [4]; o 9 4 30 33 Seqncia fornecedor
char banco [3]; 9 3 34 36 Cdigo do banco
char cart [1]; 9 1 37 37 Cdigo da carteira
char territrio [4]; 9 4 38 41 Cdigo territrio
char comprador [4]; 9 4 42 45 Cdigo comprador
char dt_inclusao [8]; # 9 8 46 53 Data inclusao no sistema AAAAMMDD
char dt_emissao [8]; #o 9 8 54 61 Data emisso AAAAMMDD
char dt_vencto [8]; #o 9 8 62 69 Data vencto AAAAMMDD
char valor_dup [14]; o 9 12 V99 70 83 Valor duplicata
char valor_desc [14]; # 9 12 V99 84 97 Valor do desconto
char valor_abat [14]; # 9 12 V99 98 111 Valor do abatimento
char tp_ind[1]; X 1 112 114
Tipo moeda: ' ' - moeda corrente, 'M' - outra moeda e 'I' - moeda
corrente, indexa valor
char cod_moeda[2]; 9 2 115 118 Cdigo ndice utilizado no SW ABC
char dt_base_ind[8]; # 9 8 119 128 Data base de conversao p/ outra moeda AAAAMMDD
char nr_bc_port[20]; X 20 129 150 N banco portador
char nro_bordero[6]; 9 6 151 158 N border
char nro_pedido[8]; 9 8 159 168 N pedido
char cond_pagto[4]; 9 4 169 174 Condio Pagamento
char Contbiliza[1]; 9 1 175 177 Contbiliza: S=Sim, N=No e T=Transferido
char conta[14]; X 14 178 193 Conta debito
char dg_conta[1]; 9 1 194 196 Dgito conta debito
char conta2[14]; X 14 197 212 Conta credito
char dg_conta2[1]; 9 1 213 215 Dgito conta credito
char c_custo[8]; X 8 216 225 Centro de custo
char dg_ccusto[1]; 9 1 226 228 Dgito centro custo
char hist [3]; 9 3 229 233 Histrico padro
char dg_hist [1]; X 1 234 236 Dgito histrico padro
char hist_comp [60]; X 60 237 298 Histrico complementar
char emissoes[1]; X 1 299 301 Tipo emisso ( E, G, ' ' )
char tem_vinc_nc[1]; + X 1 302 304 Tem nota de cred.vincilado
char cr_lf[2]; X 2 305 308 Marca fim e avano de linha
25

CAR_CRLI.EXE - Carga de Histrico Livre de Clientes
Este programa utiliza o seguinte arquivo: CRLI
CRLI - Histrico Livre de Clientes
char codigo [9]; o 9 9 6 14 Cdigo do cliente
char dig_cli [4]; o 9 4 15 18 Dgito do Cdigo
char data_hist [8]; #o 9 8 19 26 Data do histrico
char texto [35]; o X 35 27 61 Texto do histrico

CAR_CTA.EXE - Carga de Arquivo de Contas
Este programa utiliza o seguinte arquivo: CONT
CONT - Cadastro de Contas
char versao [5]; o X 5 1 5 Layout da verso P21.0
char conta [14]; X 14 6 19 Codigo da Conta
char dg_cta [1]; 9 1 20 20 Digito Verif. da Conta
char titulo [35]; X 35 21 55 Descricao da Conta
char deb_cred [1]; X 1 56 56 Natureza da Conta: D - Conta de Debito / C - Conta de Credito
char obr_ccus [1]; X 1 57 57 Vinculo da Conta com o Centro de Custo nos lancamentos:
char versao [5]; o X 5 58 62
Versao do Sistema P21.0do Centro de Custo S - Obriga a informar
o Centro de Custo N - Proibido informar o Centro de Custo "
(branco) Informacao Opcional
char exige_octo [1]; X 1 63 63
Vinculo da Conta com o Orcamento nos lancamentos S - Obriga a
operacao com Orcamento N - Proibido operacao com Orcamento C -
Centro de Custo obrigatorio na operacao com Orcamento - (branco)
Opcional a operacao com Orcamento
char tp_ind_md [2]; X 2 64 65 Tipo da moeda referente ao indice
char indice [3]; 9 3 66 68 Codigo do indice de moedas
char resultado [14]; X 14 69 82 Codigo da Conta de Transfer. de Resultado
char result_dg [1]; 9 1 83 83 Digito Verif. da Conta de Transfer. de Resultado
char traducao [14]; X 14 84 97 Traducao da Conta
char cr_lf [2]; X 2 98 99 Marca de fim e avanco linhas

CAR_DUP.EXE - Carga de Arquivo de Duplicatas
Este programa utiliza o seguinte arquivo: CRDP
CRDP - Duplicatas a Receber
char versao [5]; # X 5 1 5 Layout da verso "P21.2"
char serie_dupl [3]; X 3 4 6 Serie da duplicata
char nmero_dupl [6]; o 9 6 7 12 Nmero da duplicata
char parcela_duplicata [2]; X 2 13 14 Nmero da parcela
char qtde_parcelas [2]; 9 2 15 16 Quantidade de parcelas
char desdobr_dupl [6]; X 6 17 22 Desdobramento do titulo
char nro_cliente [9]; o 9 9 23 31 Nmero/CNPJ - Cod. Cliente
char seq_cliente [4]; o 9 4 32 35 Seq. CNPJ ou Digito Verificador
char banco [3]; 9 3 36 38 Banco portador
26
char carteira [1]; 9 1 39 39 Carteira de cobranca
char territorio [4]; 9 4 40 43 Territorio do cliente
char vendedor [4]; 9 4 44 47 Cod igo do vendedor
char dt_inclusao_dupl [8]; # 9 8 48 55 Data da inclusao - AAAAMMDD
char dt_emissao [8]; o# 9 8 56 63 Data da emissao - AAAAMMDD
char dt_vencimento [8]; o# 9 8 64 71 Data do vencimento - AAAAMMDD
char dt_real_liquidacao [8]; # 9 8 72 79 Data real pagto - AAAAMMDD
char valor_comissao [14]; 9 12 V99 80 93 Valor da comissao
char valor_duplicata [14]; o 9 12 V99 94 107 Valor da duplicata
char saldo_duplicata [14]; 9 12 V99 108 121 Saldo da duplicata
char valor_juros [14]; 9 12 V99 122 135 Valor juros recebidos
char valor_descontos [14]; 9 12 V99 136 149 Valor de descontos
char livre [15]; X 15 150 164 Variavel para Obs.Livres
char tp_ind [1]; X 1 165 165 ' ' Moeda corrente 'M' Outra moeda 'I' Indexada
char cod_moeda [2]; 9 2 166 167 Codigo do ndice utilizado no software ABC71
char dt_base_index [8]; # 9 8 168 175 AAAAMMDD - Data base de converso para a outra moeda
char ident_paciente [14]; + X 14 176 189 Identif. paciente arq. CRDE.DAT
char nome_paciente [30]; + X 30 190 219 Nome do paciente arquivo CRDE.DAT
char observ_paciente[20]; + X 20 220 239 Obs. sobre paciente arq.CRDE.DAT
char nr_bco_por [20]; + X 20 240 259 Nmero do Banco Portador
char ccusto [8]; + X 8 260 267 Centro de Custos
char dg_ccusto [1]; + 9 1 268 268 Dgito do Centro de Custos
char conta [14]; + X 14 269 282 Conta Contbil Crdito
char dg_conta [1]; + 9 1 283 283 Dgito Conta Contbil
char conta2 [14]; + X 14 284 297 Conta Contbil Dbito
char dg_conta2 [1]; + 9 1 298 298 Dgito Conta Contbil
char hist [3]; + 9 3 299 301 Histrico Padro
char dg_hist [1]; + X 1 302 302 Dgito Histrico Padro
char cr_lf [2]; X 2 303 304 Marca fim/avano de linha

CAR_END.EXE - Carga de Arquivo de Endereos
Este programa utiliza o seguinte arquivo: CRCA
CRCA - Cadastro de Endereos de Clientes
char verso o X 5 1 5 Layout da verso "P21.0"
char filial 9 4 6 8 Filial. Deixar Zero
char tipo_endereco X 3 9 10
F, F01, F... Faturamento \ E, E01, E... Entrega
C, C01, C... Cobrana \ G, G01, G... Geral
char nro_cliente 9 9 11 18 Nmero \ CNPJ - Cdigo Cliente
char seq_cliente 9 4 19 21
Seqncia de CNPJ ou Dgito de Verificao
N Seqncia de Cliente iguais aos do Cadastro Clientes
char raz_social X 35 22 55 Razo Social \ Nome Completo
char nome_fant X 25 56 79 Nome Conhecido
char endereco X 35 80 113 Endereo
char cep 9 8 114 120 CEP
char bairro X 20 121 139 Bairro
char cidade X 20 140 158 Cidade
char estado X 3 159 160 Sigla do Estado
char cxa_postal 9 6 161 165 Nmero da Caixa Postal
char contato X 30 166 194 Nome Pessoa para Contato
char cargo_cont X 20 195 213 Cargo Pessoa para Contato
char ddd 9 4 214 216 Nmero do DDD
char telefone 9 8 217 223 Nmero do Telefone
char telefax 9 8 224 230 Nmero do DDD do Telex
char telex 9 8 231 237 Nmero do Telex
char ddd_telex 9 5 238 241 Nmero do DDD do Telex
char nro_cgc_cpf 9 9 242 249 CNPJ ou CPF - Base
27
char seq_cgc 9 4 250 252 CNPJ - Seqncia
char dig_cgc_cpf 9 2 253 253 CNPJ ou CPF - Dgito Verificador
char inscr_estd X 15 254 267 Inscrio Estadual
char insc_munic X 12 268 278 Inscrio Municipal
char cob_forma X 1 279 278
Cobrana: E =Escritural \ B =Bancria \ C =Cobrador \
Cobrana: T =Carteira-Tesouraria \ V =Vendedor
char cr_lf o X 2 279 279 Marca fim e avano linha

CAR_ENF.EXE - Carga de Arquivo de Endereos de Fornecedores
Este programa utiliza o seguinte arquivo: CPCA
CPCA - Cadastro de Endereos de Fornecedores
char filial [4]; 9 4 6 9 Filial. Deixar zero
char tipo_endereo [3]; X 3 10 12 R, R.. Retirada P, P.. Pagamento G, G.. Geral
char nro_forn [9]; 9 9 13 21 N/CNPJ -Cdigo Fornec
char seq_forn [4]; 9 4 22 25 Seq.CNPJ ou Dgito de Verificao nro seq_fornec iguais aos do Cadastro Fornec.
char raz_social [35]; X 35 26 60 Razo Social/Nome Compl.
char nome_fant [25]; X 25 61 85 Nome Conhecido
char cep [8]; 9 8 121 128 CEP
char cidade [20]; X 20 149 168 Cidade
char estado [3]; X 3 169 171 Sigla do Estado
char cxa_postal [6]; 9 6 172 177 N da Caixa Postal
char contato [30]; X 30 178 207 Nome Pessoa p/Contato
char cargo_cont [20]; X 20 208 227 Cargo Pessoa p/Contato
char ddd [4]; 9 4 228 231 N do DDD
char telefone [8]; 9 8 232 239 N do Telefone
char telefax [8]; 9 8 240 247 N do DDD do Telex
char telex [8]; 9 8 248 255 N do Telex
char ddd_telex [5]; + 9 5 256 260 N do DDD do Telex
char nro_cgc_CPF [9]; 9 9 261 269 CNPJ ou CPF - base
char seq_cgc [4]; 9 4 270 273 CNPJ Seqncia
char dig_cgc_CPF [2]; 9 2 274 275 CNPJ ou CPF - Dgito Verificador
char inscr_estd [15]; X 15 276 290 Inscricao Estadual
char insc_munic [12]; X 12 291 302 Inscricao Municipal
char espao [01]; X 1 303 303 Espao
char cr_lf [2]; o X 2 304 305 Marca fim e avano linha

CAR_ENG.EXE - Carga de Arquivo de Engenharia de Produtos
Este programa traz informaes do produto acabado e dos componentes do produto acabado, utilizando os seguintes arquivos:
EMMC e EMMD
EMMC - Mestre de Matrizes
char versao [5]; +o X 5 1 5 Layout da verso "P21.0"
char estab_m [2]; o 9 2 6 7 Estabelec. da Matriz
char depos_m [2]; o 9 2 8 9 Depsito da Matriz
char c_prod_fabr_m [14]; o X 14 10 23 Codigo da Matriz
char c_prod_terc [14]; X 14 24 37 Cdigo da Matriz para terceiros
char ser_prod_final [15]; 15 38 52 Srie do Produto Final
char ver_qtd [2]; X 2 53 54
Ver ou no se a soma das qtdes dos componentes igual
quantidade da matriz
char alternativ [2]; 9 2 55 56 Nmero da variante da Matriz
28
char cod_proced [4]; 9 4 57 60 Cod. do procedimento usado na fabricao da matriz
char lit_fabr [3]; 9 3 61 63 Nmero de linhas de instrues de fbrica vinculadas matriz
char lit_inspe [3]; 9 3 64 66 Nmero de linhas de planos de inspeo vinculadas matriz
char peso_rat_1 [4]; 9 2 V99 67 70 Peso do valor 1 do GGF no rateio
char qtde [10]; o 9 7 V999 83 92
Nmero de unidades da matriz que sero produzidas com os
componentes a ela vinculados
char tp_cus_pro [2]; 9 2 93 94 Tipo de GGF a ser rateado
char dt_ct_repos [8]; 9 8 95 102 Data de apuracao do custo de posicao
char ct_repos_unit [14]; 9 12 V99 103 116
Custo p/ fabricacao de uma unidade da matriz na ltima
simulao dos custos
char ct_repos_tot [14]; 9 12 V99 117 130
Custo p/ fabricacao das QTDE unidades da matriz na ltima
simulao dos custos
char ult_rod_simu [4]; 9 4 131 134 ltima simulao de custos feita
char cr_lf [2]; o X 2 135 136 Marca fim de linha
EMMD - Componentes de Matrizes
char estab_m [2]; o 9 2 6 7 Estabelecimento da Matriz
char c_prod_fabr_m [14]; o X 14 10 23 Cdigo da Matriz
char c_custo [8]; X 8 24 31 Centro de Custo do componente
char dg_ccusto [1]; 9 1 32 32 Dgito de Verificao. centro de custo
char c_prod_compon [14]; o X 14 33 46 Cdigo do componente.
char alternativ [2]; 9 2 47 48 N da variante da Matriz
char depos_c [2]; o 9 2 49 50 Depsito onde se encontra o componente.
char dias_ant [3]; 9 3 51 53
N de dias de antecedncia que se deve iniciar a producao de um
componente que seja matriz
char estab_c [2]; o 9 2 54 55 Estabelecimento onde se encontra o componente
char lit_matx [3]; 9 3 56 58
N de linhas de observao vinculados a este componente da
matriz.
char natureza [2]; 9 2 59 60
Natureza do item.Itens no controlados em estoque tem natureza
acima de 80.
char operacao [3]; 9 3 61 63
Cdigo da operao em que o componente usado no processo
de fabricao da Matriz.
char peso [8]; 9 5 V999 64 71 Peso do componente.
char qtde [12]; o 9 6 V(6) 72 77
Qtde. do componente especificado a ser incorporada na Matriz
nessa operao.
char dt_ct_repos [8]; 9 8 78 85 Data de apurao do custo de posio.
char ct_repos_unit [14]; 9 12 V99 86 97 Custo para repor uma unidade do componente no estoque.
char ct_repos_tot [14]; 9 12 V99 98 109 Custo p/ repor QTDE unidades do componente no estoque.
char tem_expl [3]; + 9 3 110 112 1 - Fabricado (tem Arv.Produto)

29

CAR_FOR.EXE - Carga de Arquivo de Fornecedores
Este programa utiliza o seguinte arquivo: CFOR
CFOR - Cadastro de Fornecedores
char nro_forn [9]; o 9 9 6 14 N/CNPJ -Cod.Forneced.
char seq_forn [4]; o 9 4 15 18 Seq.CNPJ ou Dgito de Verificao
char raz_social [35]; o X 35 19 53 Razo Social ou Nome
char complem_rz [25]; o X 25 54 78 Complemento Raz.Social
char nom_fantas [25]; X 25 79 103 Nome mais conhecido
char endereo [40]; X 40 104 143 Endereo do Fornecedor
char cep [8]; 9 8 144 151 CEP do Fornecedor
char bairro [20]; X 20 152 171 Bairro do Fornecedor
char cidade [20]; X 20 172 191 Cidade do Fornecedor
char estado [3]; o X 3 192 194 Estado do Fornecedor
char contato [15]; X 15 201 215 Contato no Fornecedor
char tele_ddd [4]; 9 4 216 219 DDD do Telefone
char telefone [8]; 9 8 220 227 Telefone do Fornecedor
char telefax [8]; 9 8 228 235 Telefax do Fornecedor
char telex [8]; 9 8 236 243 Telex do Fornecedor
char fis_jurid [1]; o X 1 244 244 Fornec: F =Pessoa Fsica J =Pessoa J urdica
char pess_fis_cod[14]; + X 14 245 258 Cdigo de pessoa Fsica
char nro_cgc_CPF [9]; o 9 9 259 267 CNPJ ou CPF - base)
char seq_cgc_CPF [4]; o 9 4 268 271 CNPJ - seqncia)
char dig_cgc_CPF [2]; o 9 2 272 273 CNPJ ou CPF- Dgito de Verificao
char inscr_estad [15]; X 15 274 288 Inscricao Estadual
char inscr_munic [12]; X 12 289 300 Inscricao Municipal
char cfo [4]; 9 4 301 304 Cdigo Fiscal Operao
char tipo_forn [1]; X 1
305 305
F ou Espao =Fornecedor T =Transportador, etc. A =
Associado O =Outros
char autnomo [1]; X 1 306 306 S =Fornecedor Autnomo
char cond_pagto [4]; 9 4 307 310 Cdigo Condio de Pagamento
char emissoes [1]; X 1 311 311 Se NFs Geram Duplicatas
char praca [6]; 9 6 312 317 Praca da Transportadora
char rota [6]; 9 6 318 323 Rota da Transportadora
char terr_1 [4]; 9 4 324 327 Territrio
char comp_1 [4]; 9 4 328 331 Comprador 1 que contacta
char livre_1 [6]; 9 6 340 345 Varivel livre
char livre_3 [15]; X 15 352 366 Varivel livre
char tipo_operacao [4]; 9 4 382 385 Tipo do Operao
char central_pgto [6]; 9 6 386 391 Central de Pagamento
char forma_pagto [3]; X 3 392 394 Forma Pagamento
char agencia_fornec [4]; 9 4 395 398 Agncia Fornecedor
char conta_fornec [8]; 9 8 399 406 Conta Fornecedor
char banco_cart_fornec [4]; 9 4 407 410 Banco-Cart Fornecedor
char consolida_adm [1]; X 1 411 411 Consol.Cheques Adm.-S/N
char autoriza [1]; X 1 412 412 Autoriza consulta -S/N
char livre_escrit [14]; X 14 413 426 Livre p/ Pagamento Escritural
char conta [14]; X 14 427 440 Conta de Credito
char dg_conta [1]; 9 1 441 441 Dgito Verif.Conta-Cred.
char conta_deb [14]; X 14 442 455 Conta de Debito
char dg_conta_deb [1]; 9 1 456 456 Dgito Verif.Conta-Deb.
char c_custo [8]; X 8 457 464 Centro de Custos-Credito
30
char dg_ccusto [1]; 9 1 465 465 Dgito Ver.C.Custo-Cred.
char c_custo_deb [8]; X 8 466 473 Centro de Custos-Debito
char dg_ccusto_deb [1]; 9 1 474 474 Dgito Ver.C.Custo-Deb.
char dt_cadastramento [8]; # 9 8 475 482 AAAAMMDD - Data Cadastr

CAR_INV.EXE - Carga de Arquivo de Produtos (Inventrio)
Este programa utiliza o seguinte arquivo: INVE
INVE - Inventrio de Produtos de Estoque
char estab [2]; o 9 2 6 7 Estabelecimento
char deposito [2]; o 9 2 8 9 Depsito
char codigo [14]; o X 14 10 23 Cdigo do produto
char saldo_qtde [18]; 9 12 V9(6) 24 41 saldo qtde fechamento
char sinal_qtde [1]; X 1 42 42 Sinal do saldo qtde
char valor_cruz [18]; o 9 12 V9(6) 43 60 Valor total do item
char c_med_cruz [18]; 9 12 V9(6) 61 78 Resultado do valor cruz dividido por saldo qtde
char valor_moeda [18]; o 9 12 V9(6) 79 96 Valor total em outra moeda
char c_med_moeda [18]; o 9 12 V9(6) 97 114 Resultado do valor moeda dividido p/saldo qtde

CAR_LOC.EXE - Carga de Arquivo de Localidades
TABG - Cadastro de Localidades
char loc [11]; X 11 6 16 Localidade
char texto [35]; X 35 17 51 Descrio da localidade

CAR_NOP.EXE - Carga de Arquivo de Normas de Operao
TABG - Carga de Normas de Operao
char nop [5]; X 5 6 10 Norma de operao
char texto [35]; X 35 11 45 Descrio da norna
31

CAR_OBS.EXE - Carga de Observaes dos Componentes de
Matrizes
Este programa utiliza o seguinte arquivo: LITE
LITE - Descrio dos Componentes
char estab_m [2]; o 9 2 6 7 Estabelecimento da Matriz
char codigo_m [14]; o X 14 10 23 Cdigo da Matriz
char alternativ [2]; 9 2 24 25 N da variante da Matriz
char estab_c [2]; o 9 2 26 27 Estabelecimento onde se encontra o componente
char depos_c [2]; o 9 2 28 29 Depsito onde se encontra o componente
char codigo_c [14]; o X 14 30 43 Cdigo do componente.
char ordem[3]; o 9 3 44 46 Seqncia da Descrio
char descricao [50]; o X 35 47 81 Descrio do componente da matriz

CAR_OS.EXE - Carga de Ordens de Servio
Este programa utiliza os seguintes arquivos: ORSE, ORSI
ORSE - Carga de Ordens de Servio - Mestre (Cabealho)
Informaes relativas O.S. do Produto Acabado.
Obs.: Esta estrutura tambem utilizada para fazer a carga de ORSP quando tipo movimento =710

char versao [ 5]; #o## X 5 1 5 Layout da versao "P21 3"
char tipo [ 1]; #o# X 1 6 6 "M" Mestre de Ordem de Servico
char emp_fil [ 8]; #o# 9 8 7 14 Codigo da Empresa-Filial
char estab [ 2]; #o# 9 2 15 16 Estabelecimento do Produto Final
char depos [ 2]; #o# 9 2 17 18 Deposito do Produto Final
char c_prod [14]; #o# X 14 19 32 Codigo do Produto Final
char num_prog [ 6]; 9 6 33 38 Nmero da Progamao
char plano [ 1]; X 1 39 39 Plano
char os [ 6]; #o# 9 6 40 45 Numero da Ordem de Servico
char os_sub [ 6]; 9 6 46 51 Numero da Sub Ordem de Servico
char cliente [ 9]; 9 9 52 60 Codigo do cliente
char sq_cliente [ 4]; 9 4 61 64 Sequencia do cdigo do cliente
char pedido [ 8]; 9 8 65 72 Numero do pedido que gerou a O S
char linha_ped [ 3]; #o# 9 3 73 75 Linha do pedido que gerou a O S
char dt_prevista[ 8]; 9 8 76 83 AAAA/MM/DD Data prevista
char dt_abertura[ 8]; #o# 9 8 84 91 AAAA/MM/DD Data de abertura
char data_encer [ 8]; 9 8 92 99 AAAA/MM/DD Data de encerramento
char alternativ [ 2]; 9 2 100 101 Alternativa de producao
char qtde_prev [11]; #o# 9 8 V999 102 112 Qtde a ser produzida
char qtde_prod [11]; 9 8 V999 113 123 Qtde ja produzida
char tp_cus_pro [ 2]; #o# 9 2 124 125 Tipo do Custo de Prod. So e obrigatorio se usua->opcoes_04 <2
char ggf_1 [12]; 9 10 V99 126 137 Valor 1 do GGF rateado
char cr_compon [12]; 9 10 V99 174 185 Custo calc p/ comp
char cr_mo_mq [12]; 9 10 V99 186 197 Custo calc p/ Mao de obra e p/ Horas-maquinas
char cr_embal [12]; 9 10 V99 198 209 Custo de embalagem
char status [ 1]; X 1 210 210
Indica se o registro foi (S) ou nao (N) carregado, ou ainda se foi
criticado (C) Status inicial =N
32
char impr_int [ 1]; X 1 211 211 Impresso Integral
char tipo_servico[ 1]; X 1 212 212 Tipo de Servio
char cr_lf [ 2]; #o# X 2 213 214 Indicador de fim de linha

char versao [5]; #o## X 5 1 5 Layout da versao "P21 3"
char tp_reg [1]; #o# X 1 6 6 "F" Registro de controle
char empresa [4]; #o# 9 4 7 10 Numero da empresa
char filial [4]; #o# 9 4 11 14 Numero da filial
char qtde_regs [6]; #o# 9 6 15 20 Qtde de registros
char data_export[8]; 9 8 21 28 AAAA/MM/DD Data da exportacao
char hora_export[4]; 9 4 29 32 HH:MM Hora do fim da exportacao

ORSI - Carga de Ordens de Servio - Movimentos (Detalhes)
Informaes dos Componentes da O.S. do Produto Acabado.
Obs.: Quando Tipo de Movimento for igual a 710, no grava em ORSI, mas em ORSP.

char tipo [1 ]; #o# X 1 6 6 "M" Movto de OS
char emp_fil [8 ]; #o# 9 8 7 14 Codigo da Empresa-filial
char operacao [4 ]; #o#+ 9 4 15 18 Operacao do componente
char estab [2 ]; #o# 9 2 19 20 Estabelecimento do Produto Final
char depos [2 ]; #o# 9 2 21 22 Deposito do Produto Final
char c_prod_fabr_m[14]; #o# X 14 23 36 Codigo do Produto Final
char estab_c [2 ]; #o# 9 2 37 38 Estabelecimento do Comp
char depos_c [2 ]; #o# 9 2 39 40 Deposito do Componente
char cdigo_c [14]; #o# X 14 41 54 Codigo do Componente
char os [6 ]; #o# 9 6 55 60 Numero da OS
char os_sub [6 ]; 9 6 61 66 Numero da Sub OS
char tipo_mov [3 ]; #o# 9 3 67 69
Tipo do movto executado: 1 Produo; 51 Estorno de Prod; 9 Estorno
de Req; 33 Requisio; 71 Reserva no estoque;
char dt_movto [8 ]; #o# 9 8 70 77 AAAA/MM/DD Data do movimento
char requis [6 ]; #o# 9 6 78 83 Num docto para o movto
char natureza [2 ]; 9 2 84 85 Natureza do item
char qtde_movto [11]; #o# 9 8 V999 86 96 Quantidade movimentada
char total [12]; #o# 9 10 V99 97 108 Valor total do movimento
char batch [8 ]; X 8 109 116 Numero do Batch
char status [1 ]; X 1 117 117
Indica se o registro foi (S) ou Nao (N) carregado, ou ainda se foi
char cr_lf [2 ]; #o# X 2 118 119 Indicador de fim de linha

char versao [ 5]; #o#+ X 5 1 5 Layout da versao "P21 3"
char tipo [ 1]; #o#+ X 1 6 6 "L" Movto de Lote
char qtde [11]; #o#+ 9 8 V999 7 17 Qtde mov p/ o lote
char lote [ 6]; #o#+ 9 6 18 23 Numero do lote movimentado
char filler_01 [93]; + X 93 24 116 Brancos
char status [ 1]; + X 1 117 117
Indica se o registro foi (S) ou nao (N) carregado, ou ainda se foi
char cr_lf [ 2]; #o#+ X 2 118 119 Indicador de fim de linha
33

char tp_reg [1]; #o# X 1 6 6 "F" Registro de controle
char data_export[8]; 9 8 21 28 AA/MM/DD Data da exportacao
char hora_export[4]; 9 4 29 32 HH:MM Hora do fim da exportacao

CAR_PAG.EXE - Carga de Arquivo de Pagamento Automatizado
Este programa utiliza o seguinte arquivo: CPCA
CPCA - Cadastro dos Dados de Pagamento Automatizado
char nro_forn [9]; o 9 9 6 14 Cd. Fornecedor
char seq_forn [4]; o 9 4 15 18 Seq do Cod Fornecedor
char ag_pag [7]; 9 7 19 25 Agncia Pagadora
char ag_forn [8]; X 8 26 33 Agncia Fornecedor
char correntista [1]; X 1 34 34 Correntista (S/N)
char consolida [1]; X 1 35 35 Consolida (S/N)
char autoriza [1]; X 1 36 36 Autoriza (S/N)
char banco [3]; X 3 37 39 Cdigo do Banco
char nome_ag_forn [25]; X 25 40 64 Nome Agncia Fornecedor
char camara [3]; 9 3 65 67 Camara Fornecedor
char conta [20]; X 20 68 87 Conta do Fornecedor

CAR_PCLI.EXE - Carga de Arquivo de Praas em Clientes
Este programa utiliza o seguinte arquivo: PRCL
PRCL - Carga de Praas em Clientes
char versao [5]; +o X 5 1 5 Lay-out da verso P21.0
char nro_cliente [9]; 9 9 6 14 Cdigo igual ao informado
char seq_cliente [4]; 9 4 15 18 no cadastro de clientes
char praca [6]; 9 6 19 24 Cdigo da praca

CAR_PRAC.EXE - Carga de Arquivo de Praas
Este programa utiliza o seguinte arquivo: CRPR
CRPR - Carga de Praas
char praca [6]; 9 6 6 11 Cdigo da praca
char banco [3]; 9 3 12 14 Cdigo do banco
char carteira [1]; 9 1 15 15 Cdigo da carteira
34
char nome_praca [50]; X 50 16 65 nome da praca
char agencia [4]; 9 4 66 69 Cdigo da agencia
char cr_lf [2]; o X 2 70 71 marca fim e avano de linha

CAR_PROD.EXE - Carga de Itens Cadastro de Estoque
Este programa utiliza os seguintes arquivos: ESTQ, ESTH, LITE e EPLT
ESTQ - Itens de Produtos de Estoque
char versao [5]; +o X 5 1 5 Layout Verso P21.0
char filial [4]; o 9 4 6 9 N da filial
char estab [2]; o 9 2 10 11 N do estabelecimento
char deposito [2]; o 9 2 12 13 N do Depsito
char c_prod [14]; o X 14 14 27 Cdigo do produto
char traducao [20]; X 20 28 47 Cdigo alternativo
char descricao_1 [25]; o X 25 48 72 Descrio Completa do item 1
char descricao_2 [25]; X 25 73 97 Descrio Completa do item 2
char grupo_1 [2]; 9 2 98 99 Classifica estoques por grupos, agrupamentos, por tipo, finalid.
char natureza [2]; 9 2 106 107 Natureza do item
char item_generico [1]; X 1 108 108 Informe S ou N
char id_movtos [1]; X 1 109 109 Informe S ou N
char unidade [2]; o X 2 110 111 Tipo de unid: pc,kg
char qtde_por_unid [11]; 9 9 V99 112 122 Qtde. por unidade
char peso_por_unid [11]; 9 8 V999 123 133 Peso por unidade
char peso_br_p_unid [11]; 9 8 V999 134 144 Peso bruto por unidade
char unidade_alternativa [2]; X 2 145 146 Unidade alternativa
char fator_convers_unid [7]; 9 4 V999 147 153 Fator de converso da unidade
char prateleira [11]; X 11 154 164 Cdigo da prateleira na qual o item est estocado
char estoque_minimo [10]; 9 7 V999 165 174 Qtde. min em estq
char dias_seg [3]; 9 3 175 177 Dias seguintes
char qtde_item_embalag [7]; 9 7 178 184 Multiplo
char lote_economico [10]; 9 7 V999 185 194 Lote economico
char aliq_IPI [5]; 9 3 V99 195 199 Aliquota do IPI
char posio_fiscal [10]; 9 10 200 209 Posio fiscal
char importante [1]; X 1 210 210 Ressalta importncia - (S/N)
char classe_item [1]; X 1 211 211 (A/B/C) ou branco
char tipo_custo [1]; o X 1 212 212 M - Custo Mdio P - Custo Padro
char lote_obrigatorio [1]; X 1 213 213 Informe S ou N
char estoque_maximo [10]; 9 7 V999 214 223 Qtde. max em estq
char c_prod_similar [14]; X 14 224 237 Cdigo item similar
char c_prod_coml [14]; X 14 238 251 Equivale ao Traduo
char preco_compra [15]; 9 9 V(6) 252 260 Preo da compra
char preco_repos [15]; 9 9 V(6) 261 269 Preo de reposicao
char dt_compra [8]; # 9 8 270 277 AAAAMMDD - data da compra
char preco_venda [15]; 9 9 V(6) 278 286 Preo da venda
char dt_venda [8]; # 9 8 287 294 AAAAMMDD - data da venda
char dt_repos [8]; # 9 8 295 302 AAAAMMDD - data de reposicao
char forma_pedir [1]; 9 1 303 303 Forma de suprir necessidades do item
char vr_base_IPI [10]; 9 8 V99 304 313 Valor base IPI
char cod_tributacao [4]; 9 4 314 317 Cdigo de tributao
char cod_pos_fisc [2]; 9 2 318 319 Cdigo posio fiscal
char classe_IPI [1]; X 1 320 320 Classificao fiscal
char centro_custo [9]; X 9 321 329 Centro de custo
char dg_c_custo [1]; 9 1 330 330 Dgito centro de custo
char dg_conta [1]; 9 1 346 346 Dgito conta Contbil
35
char saldo_qtde [15]; 9 12 V999 347 361 Saldo da qtde
char saldo_valor [14]; 9 12 V99 362 375 Saldo total
char custo_med [14]; 9 12 V99 376 389 Custo Mdio
char custo_med_index [12]; 9 12 V99 390 403 Custo Mdio indexado
char dias_exc [3]; 9 3 404 406 Dias excluido
char dias_s_movto [3]; 9 3 407 409 Dias sem movimentao
char cod_procedencia [2]; X 2 410 411 Cdigo de Procedncia
char chancela [2]; 9 2 412 413 Chancela
char cod_trib_alter [4]; 9 4 414 417 Cdigo tributao alternativo
char rfie [1]; X 1 418 418 Deve ser ' ' ou S
char conta_consumo [15]; X 15 419 433 Conta consumo
char dg_conta_cons [1]; 9 1 434 434 Dgito da conta consumo
char cgc_fornec1 [9]; 9 9 435 443 CNPJ fornecedor 1
char seq_fornec1 [4]; 9 4 444 447 Seqncia do CNPJ fornec.1
char cgc_fornec2 [9]; 9 9 448 456 CNPJ fornecedor 2
char seq_fornec2 [4]; 9 4 457 460 Seqncia do CNPJ fornec.2
char ind_perda [4]; 9 2 V99 461 464 Indexacao perda
char usa_grade [1]; X 1 465 465 ' ', 'S' ou 'N'
char desenho [16]; X 16 466 481 Cdigo do desenho
char estq_neg [1]; X 1 482 482 Aceita estq neg S/N
char consm_pond [1]; X 1 483 483 S=Pondera cons/mes
char estagio_isso [2]; X 2 484 485 Estagio Desenv.
char linha_ped [2]; 9 2 486 487 Em estoque p/ grade
char critico [10]; 9 7 V999 488 497 Saldo critico
char grupo_compra [4]; 9 4 498 501 Grupo de compra
char cond_pagto [4]; 9 4 502 505 Cond. de Pagto prod.
char inter_comp [3]; 9 3 506 508 Interv.entre compras
char inter_inv [3]; 9 3 509 511 Interv.entre invent
char porc_dif_inv [2]; 9 2 512 513 Porc. Dif. ult. inv.
char porc_tol_vend [2]; 9 2 514 515 Porc. Qtd Fat x Ven
char porc_toler [4]; 9 2 V99 516 519 Qtd Prev x Mov OS
char cod_trib_red [4]; 9 4 520 523 Cd. Trib. reduzido
char unid_alt_dipi [2]; X 2 524 525 Unid. p/ DIPI
char fator_uni_dipi [8]; 9 5 V999 526 533 Conv. p/ uni DIPI
char cod_serv [4]; 9 4 534 537 Cd. do Servio
char classe_5 [15]; X 15 538 552 Campo livre
char comp_b [5]; 9 3 V99 553 557 Porc. Comp. Formul
char comp_k [5]; 9 3 V99 558 562 Porc. Comp. Formul
char comp_n [5]; 9 3 V99 563 567 Porc. Comp. Formul
char comp_p [5]; 9 3 V99 568 572 Porc. Comp. Formul
char comp_zn [5]; 9 3 V99 573 577 Porc. Comp. Formul
char princ_ativ [3]; 9 3 578 580 Cdigo da ONU
char canal_distr [3]; 9 3 581 583 Ramo Atividade
char c_med_teor [14]; 9 12 V99 584 597 CM aps ult. fech
char c_med_fean [14]; 9 12 V99 598 611 CM fech. anterior
char dt_alt_cm [8]; # 9 8 612 619 AAAAMMDD Data ltima atualizao custo mdio
char dt_cadastr [8]; # 9 8 620 627 AAAAMMDD
char dt_Padrao [8]; # 9 8 628 635 AAAAMMDD
char dt_ult_mov [8]; # 9 8 636 643 AAAAMMDD
char dt_ult_inv [8]; # 9 8 644 651 AAAAMMDD
char dt_ult_ger [8]; # 9 8 652 659 AAAAMMDD
char sd_fech_ac [14]; 9 12 V99 660 673 Saldo fechamento
char qt_sd_fean [15]; 9 12 V999 674 688 Qtde. saldo fechamento anterior
char cons_Mdio [15]; 9 12 V999 689 703 Qtde. consumo mensal
char vr_sd_fean [14]; 9 12 V99 704 717 Saldo fechamento anterior
char vri_sd_fech [14]; 9 12 V99 718 731 Saldo fechamento - index
char vri_sd_fean [14]; 9 12 V99 732 745 Saldo fechamento anterior - index
char vri_cm_teor [14]; 9 12 V99 746 759 CM teor. - index.
char vru_sd_fech [14]; 9 12 V99 760 773 Saldo fech -UFIR
char vru_sd_fean [14]; 9 12 V99 774 787 S. fech ant UFIR
char vru_cm_teor [14]; 9 12 V99 788 801 CM teor. - UFIR
char vrv_sd_fech [14]; 9 12 V99 802 815 Saldo fech S/USO
char vrv_sd_fean [14]; 9 12 V99 816 829 S. fech ant
char vrv_cm_teor [14]; 9 12 V99 830 843 CM teor.
36
char classe_1 [5]; X 5 844 848 Cdigos livres
char uen [3]; 9 3 884 886 Unidade Estrategica de Negocio
char tem_expl [3]; + 9 3 887 889 Se existe arvore de produto
char unid_per [3]; + 9 3 890 892 Unidade de perodo de programao
char qt_dias_per [3]; + 9 3 893 895
Qtde. de dias do perodo quando campo acima unidade percentual
for igual a 80
char leadtime [4]; + 9 4 896 899 Tempo de produo ou compra
char os_prod_prev [15]; + 9 12 V999 900 914 Qtde. em producao para OS em aberto
char os_prod_entr [15]; + 9 12 V999 915 929 Qtde. j produzida para OS em aberto
char os_insu_proc [15]; + 9 12 V999 930 944 Qtde. insumos requisitados p/ OS em aberto
char trab_1 [15]; + 9 12 V999 945 959 Campo de trabalho 1
char trab_2 [15]; + 9 12 V999 960 974 Campo de trabalho 2

ESTH - Histrico de Produtos de Estoque
char versao [5]; +o X 5 1 5 Layout da Verso P21.0
char filial [4]; o 9 4 6 9 Filial tratada
char estab [2]; o 9 2 10 11 Estab do produto
char deposito [2]; o 9 2 12 13 Depsito do produto
char consumo [12]; 9 9 V999 28 39 Consumo atual
char consumo_1 [12]; 9 9 V999 40 51 Consumo
char consumo_12 [12]; 9 9 V999 172 183 Consumo no ult.mes fechado
char dt_ult_con [6]; 9 6 184 189 AAAAMM do ltimo consumo

LITE - Descrio Alternativa de Itens de Estoque
char versao [5]; +o# X 5 1 5 Layout da Verso P21.0
char filial [4]; o# 9 4 6 9 Cdigo da filial
char c_prod [14]; o# X 14 10 23 Cdigo do item vinculado a descric.
char descricao [50]; o# X 50 24 73 A descricacao alternativa
char depos [2]; o# 9 2 74 75 Depsito do item
char estab [2]; o# 9 2 76 77 Estabelecimento do item
char seq [2]; o# 9 3 78 80 N de seqncia da descricacao
char cr_lf [2]; o# X 2 81 82 Marca de fim e avano de linha
37

EPLT - Cadastro de Lotes de Itens de Estoque
char versao [5]; +o# X 5 1 5 Layout da Verso P21.0
char filial [4]; o# 9 4 6 9 Cdigo da filial
char estab [2]; o# 9 2 10 11 Estabelecimento do lote
char depos [2]; o# 9 2 12 13 Depsito onde se encontra o lote
char c_prod [14]; o# X 14 14 27 O item controlado nesse lote
char fator_unid [7]; +# 9 4 V9(3) 28 34 Fator de Converso da Unidade
char lote [6]; o# 9 6 35 40 N desse lote
char descricao [25]; o# X 25 41 65 Descrio do lote
char dt_abertura [8]; o# 9 8 66 73 AAAAMMDD da abertura do lote
char dt_validade [8]; o# 9 8 74 81 AAAAMMDD da validade do lote
char localiz [8]; X 8 82 89 Localizao do lote no estab/depos
char ref_alfa [15]; o# X 15 90 104 Cdigo de referencia
char saldo [11]; 9 8 V9(3) 105 115 Saldo do item nesse lote

CAR_REQ.EXE - Carga de Arquivo de Requisies de Compras
EXP_REQ.EXE - Exportao de Arquivo de Requisies de
Compras
Estes programas de importao e exportao utilizam o seguinte arquivo: SURM \ SURD \ PCNE
SURM \ SURD \ PCNE - Requisies de Compras
char c_prod [14]; o X 14 6 19 Cdigo do Insumo
char c_custo [3]; o X 3 20 22 Centro de Custo requisitante
char nro_os [6]; o 9 6 23 28 N da Ordem de Servio que gerou a requisio de compra
char qtde [15]; o 9 9 V9(6) 29 37 Qtde. requisitada do insumo
char dt_entrega [8]; #o 9 8 38 45 Data entrega insumo - AAAAMMDD
char carregado [1]; o X 1 46 46 S/N-este item ja foi carregado?

EXP_MOV.EXE - Exportao de Movimentos de Estoque
(Exportao)
Este programa de exportao utiliza o seguinte arquivo: EPMV
EPMV - Movimentos de Estoque
char versao [ 5]; o+ X 5 1 5 Layout da verso P21.0
char tipo [ 1]; o X 1 6 6 Mregistro de movimento
char emp_fil [ 6]; o 9 6 7 12 Cdigo da Empresa-filial
char estab [ 2]; o 9 2 13 14 Estab onde houve o movto
char depos [ 2]; o 9 2 15 16 Dep onde houve o movimento
char c_prod [14]; o X 14 17 30 Cdigo do item movimentado
char alt_cus_med [ 1];
X 1
31 31
Indica Alterao ou No do custo Mdio do
item
char origem_mov [ 1]; o X 2 32 33 Origem do movimento
38
char cod_fornec [ 9]; 9 9 34 42 Cdigo do fornecedor
char seq_fornec [ 4]; 9 4 43 46 Seqncia do fornecedor
char custo_inf [12]; 9 10 V99 47 56 Custo informado do movimento
char data_movto [ 8]; o 9 8 57 64 AAAAMMDD - data do movimento
char nr_docto [ 6]; o 9 6 65 70 N do docto do o movto
char qtde [11]; o 9 8 V999 71 81 Qtde. movimentada
char tipo_mov [ 2]; o 9 2 82 83 Tipo do movto executado
char valor [12]; 9 10 V99 84 93 Valor do movto (no custo)
char fili_tr [ 2]; 9 2 94 95 Filial de transferncia
char estab_tr [ 2]; 9 2 96 97 Estab de transferncia
char depos_tr [ 2]; 9 2 98 99 Depsito de transferncia
char nr_doc_f [ 6]; 9 6 100 105 N da nota fiscal
char serie [ 3]; X 3 106 108 Srie da nota fiscal
char dt_doc_f [ 8]; 9 8 109 116 AAAAMMDD - Data da nota fiscal
char dt_vencto [ 8]; 9 8 117 124 AAAAMMDD - Data de vencto para CMI
char c_custo [ 8]; X 8 125 132 Centro de custo
char dg_c_cus [ 1]; 9 1 133 133 Dgito do centro de custo
char nro_os [ 6]; 9 6 134 139 N da ordem de Servio
char dg_conta [ 1]; 9 1 154 154 Dgito da conta Contbil
char qtde_alter [11]; + 9 8 V999 155 165 Qtde. Alternativa Movimentada
char exporta_mv [ 1]; + X 1 166 166 Id.Exportacao Movimento
char status [ 1];
X 1
167 167
Indica se o registro foi (S) no (N) carregado,
ou ainda se foi criticado (C) - status inicial =N
char cr_lf [ 2]; o X 2 168 169 Indicador de fim de linha

char tp_reg [ 1]; o X 1 6 6 Fregistro de controle
char empresa [ 4]; o 9 4 7 10 N da emp de origem
char filial [ 4]; o 9 2 11 12 N da fil de origem
char qtde_regs [ 6]; o 9 6 13 18 Qtde. de registros
char data_export [ 8]; 9 8 19 26 AAAAMMDD - Data da exportao
char hora_export [ 4]; 9 4 27 30 HH:MM - Hora do fim da exportao

WCAR_MOV.EXE - Carga de Movimentos de Estoque (Importao)
Este programa utiliza o seguinte arquivo: EMPMV \ EPML \ EPLT
EMPMV \ EPML \ EPLT - Carga de Movimentos de Estoque
char versao [ 5]; o X 5 1 5 Layout da verso P21.1
char tipo [ 1]; o X 1 6 6 Mregistro de movimento
char emp_fil [ 8]; o 9 8 7 14 Cdigo da Empresa-filial
char estab [ 2]; o 9 2 15 16 Estab onde houve o movto
char depos [ 2]; o 9 2 17 18 Dep onde houve o movimento
char c_prod [14]; o X 14 19 32 Cdigo do item movimentado
char alt_cus_med [ 1];
X 1 33 33
A - Movimento Altera Custo Mdio / N - Movimento No Altera
Custo Mdio
char origem_mov [ 1];
o X 1 34 34
Origem do movimento (L - Movimento via Estoque / N - Indica
Movimento via Nota Fiscal)
char cod_fornec [ 9]; 9 9 35 43 Cdigo do fornecedor
char seq_fornec [ 4]; 9 4 44 47 Seqncia do fornecedor
char custo_inf [12]; 9 10 V9(2) 48 59 Custo informado do movto
char data_movto [ 8]; #o 9 8 60 67 Data do movimento - AAAAMMDD
char nr_docto [ 6]; o 9 6 68 73 N do docto do o movto
char qtde [11]; o 9 8 V9(3) 74 84 Qtde. movimentada
char tipo_mov [ 3]; o 9 3 85 87 Tipo do movto executado
char valor [12]; 9 10 V9(2) 88 99 Valor do movto (no custo)
39
char fili_tr [ 4]; 9 4 100 103 Filial de transferncia
char estab_tr [ 2]; 9 2 104 105 Estab de transferncia
char depos_tr [ 2]; 9 2 106 107 Depsito de transferncia
char nr_doc_f [ 6]; 9 6 108 113 N da nota fiscal
char serie [ 3]; X 3 114 116 Srie da nota fiscal
char dt_doc_f [ 8]; # 9 8 117 124 Data da nota fiscal
char dt_vencto [ 8]; # 9 8 125 132 Data de vencto para CMI - AAAAMMDD
char c_custo [ 8]; X 8 133 140 Dentro de custo
char dg_c_cus [ 1]; 9 1 141 141 Dgito do centro de custo
char nro_os [ 6]; 9 6 142 147 N da ordem de Servio
char dg_conta [ 1]; 9 1 162 162 Dgito da conta Contbil
char qtde_alter [11]; + 9 8 V99 163 172 Qtde. alternativa movimentada
char exporta_mv [ 1]; + X 1 173 173 Campo especfico (deixar branco)
char contbiliza [1];
+ X 1 174 174
Indica se o movimento ser: Contabilizado (S),
No contbilizado (N), ou Transferido (T).
char status [ 1];
X 1 175 175
Indica se o registro foi (S) ou no (N) carregado,
ou ainda se foi criticado (C) - status inicial =N

char tp_lote [ 1]; o X 1 6 6 Lregistro de lote movimentado
char qtde [11]; o 9 8 V9(3) 7 17 Qtde. do lote movimentado
char lote [ 6]; o 9 6 18 23 Lote movimentado

char tp_reg [ 1]; o X 1 6 6 Fregistro de controle
char empresa [ 4]; o 9 4 7 10 N da emp de origem
char filial [ 4]; o# 9 4 11 14 N da fil de origem
char data_export [ 8]; 9 8 21 28 AAAAMMDD - data da exportao
char hora_export [ 4]; 9 4 29 32 HH:MM - hora do fim da exportao

40

CAPTULO 2 - Importaes e Exportaes Internas

Este captulo lista os principais processos de importao e exportao de dados presentes nos
mdulos da Soluo Omega. Assim como no captulo anterior, encontramos aqui os respectivos
layouts destes processos e seus tipos de campos, campos obrigatrios, formatos e tamanhos de
campos, valores e quantidade de casas decimais, alm de suas posies iniciais, finais e suas
respectivas descries dentro do sistema.

Para localizar qualquer um destes processos, o usurio poder se auxiliar pelos Caminhos,
presentes logo aps cada processo, e seguir a seqncia de pastas e subpastas dos mdulos no
sistema. Veja abaixo, como o usurio poder identificar / localizar um processo:

MM999PR - Ttulo do Processo

Caminho: Grupo de Mdulo \ Mdulo \ Pasta \ Subpasta \ 999 Ttulo do Processo

AAAA - Ttulo do Arquivo

Onde:

MM999PR Cdigo/Nome Externo do processo da Soluo Omega;
MM Sigla do mdulo ao qual o processo pertence (vide siglas na prx. pgina);
999 Nmero do processo (definido pelo desenvolvedor);
PR Indica que o cdigo/nome externo trata-se de um processo no sistema;
AAAA Cdigo do arquivo gerado (exportado) ou carregado/utilizado (importado).
42

Siglas dos Mdulos da Soluo Omega

Confira a seguir a lista das siglas dos mdulos que possuem processos de importao e
exportao de dados:

BI Business Intelligence
CG Contabilidade
CP Contas a Pagar
CR Contas a Receber
EM Engenharia
EP Estoque do Produto
FE Faturamento
FL Caixa Bancos
GO Gesto Oramentria
LF Livros Fiscais
NF Recebimento
PC Planejamento e Controle da Produo
SU Compras
TP Cadastros e Tabelas Gerais
VE Vendas
43

GRUPO MATERIAIS
Estoque - EP

44

EP640PR - Exportar Saldos de Estoque
Caminho: Grupo Materiais \ Estoque \ Processos \ Importao / Exportao \ 640 Exportar Saldos de Estoque
EP650PR - Importar Saldos de Estoque
Caminho: Grupo Materiais \ Estoque \ Processos Importao / Exportao \ 650 Importar Saldos de Estoque
Estes processos geram, carregam o Arquivo Seqencial Binrio: EPSF
EPSF - Transferncia dos Saldos Fsicos
char tp_reg [1]; o X 1 1 1 I =Cdigo Item Estoque
long emp_fil; o 9 6 2 7 N da Empresa-Filial
long grupo; 9 8 8 15 Grupo do Produto
short estab; 9 2 16 17 N do Estabelecimento
short Depsito; 9 2 18 19 N do Depsito
char Codigo [14]; X 14 20 33 Cdigo do Produto
char Traducao [20]; X 20 34 53 Cdigo de Traduo - Conhecido
char d_generico [1]; X 1 54 54 Item Generico S=Sim
char id_movtos [1]; X 1 55 55 Aceita Movimentos-inibido- S/N
char cod_comercial [14]; X 14 56 69 Cdigo Comercial do Produto
short dg_conta; 9 1 84 84 Dgito da Conta
char conta_cons [14]; X 14 85 98 Conta de Consumo
short dg_conta_cons; 9 1 99 99 Dgito da Conta de Consumo
char descr_1 [25]; X 25 100 124 Descrio do Produto
char descr_2 [25]; X 25 125 149 Descrio do Produto
char proceden [1]; X 1 150 150 Cdigo de Procedncia
char classe [1]; X 1 151 151 Classe A-B-C do Produto A/B/C
char classe_IPI [1]; X 1 152 152 Classificao para IPI
char cod_similar [14]; X 14 153 166 Cdigo Similar do Produto
char importante [1]; X 1 167 167 Item Importante: S=Sim
char desenho [16]; X 16 168 183 Cdigo (N) do Desenho
char tp_custo [1]; X 1 184 184 Tipo Custo: M=Mdio P=Padro
char prateleira [10]; X 10 185 194 Localizao do Item no estoque
char c_custo [8]; X 8 195 202 Centro de Custo
short dg_c_custo; 9 1 203 203 Dgito do Centro de Custo
char unidade [2]; X 2 204 205 Unidade do Produto
char cod_pos_fisc [2]; X 2 206 207 Cdigo Posio Fiscal
short cod_trib [4]; 9 4 208 211 Cdigo de Tributao
double critico; 9 9 V999 267 278 Qtde. Saldo Considerada Critica
double c_med_teor; 9 12 V99 279 290 Custo Med.Calc.Aps Ult.Fecham
double cons_Mdio; 9 12 V999 291 305 Qtde. Cons.Mdio Mensal
double custo_med; 9 12 V99 306 317 Custo Mdio no Ult.Fechamento
short dias_exc; 9 3 318 320 Excesso Saldo p/mais Dias
short dias_s_mov; 9 3 321 323 Sem Movto a mais de Dias
long dt_cadastr; 9 6 324 329 Data Cadastramento - AAAAMMDD
long dt_ult_mov; 9 6 330 335 Data Ult.Movimentao- AAAAMMDD
long dt_compra; 9 6 336 341 DAta Ult.Compra - AAAAMMDD
long dt_repos; 9 6 342 347 Data Ult.Preo Repos. -AAAAMMDD
long dt_venda; 9 6 348 353 Data Ult.Venda - AAAAMMDD
double entr_valor; 9 11 V99 354 364 Valor Entradas (Aps Fechamento)
double entradas; 9 11 V999 365 378 Qtde. Entradas (Aps Fechamento)
double minimo; 9 11 V999 379 392 Limite Minimo do Estoque
short forma_pedi; 9 1 393 393 Forma Calcular Qtde. a Suprir
45
double os_previst; 9 9 V999 394 405 Qtde. Reservada OSs em Aberto
double ped_compra; 9 9 V999 406 417 Qtde. Comprada no Entregue
double ped_venda; 9 9 V999 418 429 Qtde. Vendida no Faturada
float perda; 9 5 V99 430 434 Porcentagem Perda na Produo
double qt_fora; 9 9 V999 435 446 Qtde. Mercadoria Fora Estoque
double qt_fora_fe; 9 9 V999 447 458 Qtde. Merc.Fora Estoque-Fechamento
double qt_terc; 9 9 V999 459 470 Qtde. Terceiros em Nosso Poder
double qt_futu; 9 9 V999 471 482 Qtde. Compra c/ Entrega Futura
double qt_futu_fe; 9 9 V999 483 494 Qtde. Compra c/ Entrega Futura-Fechamento
double qt_fuve; 9 9 V999 495 506 Qtde. Venda c/ Entrega Futura
double qt_fuve_fe; 9 9 V999 507 518 Qtde. Venda c/ Entrega Futura-Fechamento
double qt_sd_fech; 9 9 V999 519 530 Qtde. Saldo Ult.Fechamento
double qt_tran; 9 9 V999 531 542 Qtde. Mercadoria em Trnsito
double qt_tran_fe; 9 9 V999 543 554 Qtde. Mercadoria Trnsito-Fechamento
double said_valor; 9 12 V99 555 566 Valor Sadas (Aps Fechamento)
double sadas; 9 11 V999 567 580 Qtde. Sadas (Aps Fechamento)
double vr_sd_fech; 9 12 V99 581 592 Valor Saldo - Fechamento
double peso_br_p_unid; 9 9 V999 593 604 Peso Bruto por Unidade
double qtde_por_unid; 9 9 V99 605 613 Qtde.por Unidade do item
double peso_por_unid; 9 9 V999 614 625 Peso da Unidade
double lote_econ; 9 8 V999 626 636 Lote Econmico Compra/Produo
long multiplo; 9 6 637 642 Mltiplos
float porc_IPI; 9 5 V99 643 647 Porcentagem de IPI
double pos_fisc; 9 10 648 657 Classificao Fiscal do Item
double pr_compra; 9 12 V99 658 669 Preo da ltima Compra
double pr_repos; 9 12 V99 670 681 Ultimo Preo de Reposio
double pr_venda; 9 12 V99 682 693 Preo de Venda
char unid_alt [2]; X 2 694 695 Unidade Alternativa
double maximo; 9 8 V999 696 706 Limite mximo de Estoque
double fator_uni; 9 5 V999 707 714 Fator Converso Unid.Alternat.
short natureza; 9 2 715 716 Natureza do Item
char lote_obr [1]; X 1 717 717 Obrigatrio Estoque por Lote
char unid_alt_dipi [2]; X 2 718 719 Unidade para DIPI-Livros Fisc
double fator_uni_dipi; 9 6 V999 720 728 Fator Converso p/Unid.DIPI

Saldos Fsicos do Estoque

char tp_reg [1]; o X 1 1 1 F =Registro de controle
short empresa; o 9 4 2 5 N da empresa
short filial; 9 2 6 7 N da filial
short qtde_regs; 9 5 8 12 Qtde. de registros
long data_export; 9 6 13 18 Data da exportao
short hora_export; 9 4 19 22 Hora do termino da exportao

46

EPCIPR - Inventrio
Caminho: Grupo Materiais \ Estoque \ Diversos / Inventrio / 60 Inventrio / 12 Carga de Movimento de Inventrio
Este processo utiliza o seguinte arquivo: INVE
INVE - Carga de Movimentos de Inventrio
char filial [4]; o 9 4 1 4 Filial para a carga
char nr_inven [6]; o 9 6 5 10 N da capa de lote
char ficha [6]; o 9 6 11 16 N da ficha
char sequen [4]; o 9 4 17 20 Seqncia da ficha
char estab [2]; o 9 2 21 22 N do estabelecimento
char deposito [2]; o 9 2 23 24 N do Depsito
char codigo [14]; o X 14 25 38 Cdigo do produto
char tipo [2]; o X 2 39 40 Tipo do inventrio
char qtde [16]; 9 10 V9(6) 41 56 Qtde. a inventariar
char vlr_unit [16]; 9 10 V9(6) 57 72 Valor unitrio
char vlr_tot [18]; 9 12 V9(6) 73 90 Valor total

EP680PR - Exportao de Saldo de Estoque por Lotes
Caminho: Grupo Materiais \ Estoque \ Processos \ Importao / Exportao \ 680 Exportar Saldo de Estoque por Lotes
Este processo utiliza o seguinte arquivo: INVE
INVE - Carga de Movimentos de Inventrio
char cEmpFil [8]; 9 8 1 8 Empresa/Filial utilizada
char cEstab [2]; 9 2 9 10 Estabelecimento do Produto
char cDepos [2]; 9 2 11 12 Depsito do Produto
char cCodigo [14]; X 14 13 26 Cdigo do Produto
char cLote [6]; 9 6 27 32 N do Lote
char cRefLote [15]; X 15 33 47 N de Referncia do Lote
char cQtde [15]; 9 9 V9(6) 48 56 Qtde. Disponivel
char cDtGer [8]; 9 8 57 64 Data da execucao do processo - aaaammdd
char cHrGer [4]; 9 4 65 68 Hora da execucao do processo - hhmm
char cCrLf [2]; X 2 69 70 Marca de fim e avano de linha

47

Recebimento - NF

48

NF126PR - Exportao de Notas Fiscais (Danzas)
Caminho: Grupo Materiais \ Recebimento \ Processos \ ----- Exportaes \ 126 - Exportao de NF (Danzas)
Este processo trata os seguintes registros e registros de controles: CTRLNFME, REGNFME, REGNFDE, REGCLIFOR,
REGENDENTR, CTRLTRANSP, REGTRANSP, CTRLPROD, REGPROD
CTRLNFME - Registro de Controle para Mestre de Notas Fiscais
Tipo do Campo 0 Form Tam Dec De At Descrio do Campo
char Identificador [1]; 9 1 1 1 Ser armazenado o valor 0(zero)
char DataEnvio [8]; X 2 2 3 Data do sistema no formato DDMMAAAA
char NmeroLote [6]; 9 10 4 13 N da rodada de transferncia
char QtdeRegistros [6]; 9 16 14 29 Qtde. de registros do arquivo incluindo registro controle
char CrLf [2]; X 22 30 51 Marca de fim/avano de linha

REGNFME - Registro de Mestre de Notas Fiscais
char TipoRegistro [1]; X 1 1 1 Ser armazenado o valor 1
char TipoNf [1]; X 1 2 2
Sero armazenados os tipos de notas, a saber; 5=Nota fiscal de
entrada (transferncia e importao); 6=Nota fiscal de fornecedor
(compras); 7=Nota fiscal de sada; 8=Nota fiscal de devoluo de
venda; 9=Nota fiscal de devoluo de compra
char CgcEmitente [15]; 9 15 4 18
Caso a nota fiscal seja de entrada, ser armazenado o CNPJ informado
na nota fiscal. Se a nota for de sada, ser armazenado o CNPJ
informado no cadastro de filiais
char NmeroNf [6]; 9 6 20 25 N da nota fiscal
char SerieNf [3]; X 3 27 29 Srie da nota fiscal
char CgcDestinatario [15]; 9 15 31 45
Caso a nota fiscal seja de sada, ser armazenado o CNPJ informado na
nota fiscal. Se a nota for de entrada, ser armazenado o CNPJ
char DataEmissao [8]; X 8 47 54 Data de emisso da nota fiscal
char PesoLiquido [9]; 9 6 V9(3) 56 64 Peso lquido mestre de notas fiscais (Somente p n venda)
char PesoBruto [9]; 9 6 V9(3) 66 74 Peso bruto do mestre de notas fiscais (Somente p n venda)
char ValorIcms [13]; 9 11 V9(2) 76 88 Valor informado no mestre de notas fiscais
char ValorIpi [13]; 9 11 V9(2) 90 102 Valor informado no mestre de notas fiscais
char ValorMercadoria [13]; 9 11 V9(2) 104 116
Valor da mercadorias da nota fiscal. Este ser obtido atravs da
somatria da multiplicao (qtde * valor unitrio) dos detalhes da nota
fiscal
char BaseIcm [13]; 9 11 V9(2) 118 130 Base de clculo de ICMS, informado no mestre de n fiscais
char TotalNf [13]; 9 11 V9(2) 132 144 Valor informado no mestre de notas fiscais
char QtdeVolumes [4]; 9 4 146 149 Qtde. de volumes, calculado no mestre de notas fiscais de venda
char Cfo [4]; 9 4 151 154 CFO informado no mestre de notas fiscais
char QtdeTotal [8]; 9 8 156 163 N de detalhes da nota
char ReducaoIcms [13]; 9 11 V9(2) 165 177 Sero armazenados zeros
char Filler [38]; X 38 179 216 Preenchido com brancos
char CondEntrega [3]; N 3 218 220
Preenchido de acordo com o tipo do frete, informado no mestre de nota
fiscal. Frete =, preencher com 000(zeros); Frete =I/N/P,
preencher com 001; Frete =C/F/T, preencher com 002
char EntregaProg [8]; X 8 222 229
Data de entrega prevista, obtida do mestre do pedido de compra ou
venda de acordo com o tipo de nota fiscal
char CdigoTransp [10]; X 10 231 240 Sero armazenados brancos
char CgcTransp [15]; X 15 242 256
CNPJ da transportadora, informada no mestre de NFs qdo frete for tipo
FOB
char ValorIss [13]; 9 11 V9(2) 258 270 Valor do ISS informado no mestre de nota fiscal
char ValorServicos [13]; 9 11 V9(2) 272 284
Valor dos servios, conforme clculos efetuados na impresso da nota
fiscal
char ValorFrete [13]; 9 11 V9(2) 286 298 Valor do Frete informado no mestre de nota fiscal
char ValorSeguro [13]; 9 11 V9(2) 300 312 Valor do Seguro informado no mestre de nota fiscal
49
char OutrasDespesas
[13];
9 11 V9(2) 314 326 Valor da Embalagem informado no mestre de NF
char ValorIcmSubst [13]; 9 11 V9(2) 328 340
Valor do ICMS de substituio tributria, informado no mestre de nota
fiscal
char BaseIcmSubst [13]; 9 11 V9(2) 342 354
Valor da Base do ICMS de substituio tributria, informado no mestre
NF
char Status [1]; X 1 356 356
Ser armazenado o valor 3, se a nota estiver cancelada e , caso
contrrio
char EndEntrega [20]; X 20 358 377 Endereo de entrega informado no mestre de notas fiscais de venda
char CrLf [2]; X 2 379 380 Marca fim/avano de linha

REGNFDE - Registro de Detalhes de Notas Fiscais
char TipoRegistro [1]; X 1 1 1 Ser ar mazenado o valor 1
char TipoNf [1]; X 1 2 2
Sero armazenados os tipos de notas, a saber; 6=Nota fiscal de
fornecedor (compras); 7=Nota fiscal de sada; 8=Nota fiscal de
devoluo de venda; 9=Nota fiscal de devoluo de compra;
char CgcEmitente [15]; 9 15 3 17
Caso a nota fiscal seja de entrada, ser armazenado o CNPJ informado
na nota fiscal. Se a nota for de sada, ser armazenado o CNPJ
char NmeroNf [6]; 9 6 18 23 N da nota fiscal
char SerieNf [3]; X 3 24 26 Srie da nota fiscal
char NmeroDetalhe [3]; 9 3 27 29 N do detalhe na nota fiscal
char CdigoProduto [16]; X 16 30 45 Cdigo do produto, informado no detalhe da nota fiscal
char Qtde. [7]; 9 7 46 52 Qtde. informada no detalhe da nota fiscal
char ValorUnitario [17]; 9 11 V9(6) 53 69 Valor unitrio informado no detalhe da nota fiscal
char AliquotaIcms [5]; 9 3 V9(2) 70 74 Alquota de ICMS informada no detalhe da nota fiscal
char AliquotaIpi [5]; 9 3 V9(2) 75 79 Alquota de IPI informada no detalhe da nota fiscal
char Unidade [2]; X 2 80 81 Unidade informada no detalhe da nota fiscal
char DescrProduto [30]; X 30 82 111 As 30 primeiras posies informadas no detalhe da nota fiscal
char Cfo [4]; X 4 112 115 Cdigo do CFO informado no detalhe da nota fiscal

REGCLIFOR - Registro de Clientes/Fornecedores
char CdigoCnpj [9]; 9 9 2 10 N do CNPJ ou CPF do cliente ou fornecedor
char SeqnciaCnpj [4]; 9 4 11 14
Sequncia do CNPJ . Caso o cliente/fornecedor possua CPF, sero
armazenados zeros no campo
char DgitoCnpj [2]; 9 2 15 16 Ser armazenado o dgito do CNPJ ou CPF
char ChaveBusca [6]; X 6 17 22 Sero armazenados brancos
char RazoSocial [40]; X 40 23 62 Razo Social informada no cadastro do cliente/fornecedor
char Endereo [50]; X 50 63 112 Enedereo informado no cadastro de cliente/fornecedor
char InscrEstadual [15]; X 15 113 127 Inscrio Estadual do cadastro de cliente/fornecedor
char Estado [3]; X 3 128 130 Estado do cadastro de cliente/fornecedor
char Municipio [30]; X 30 131 160 Municpio do cadastro de cliente/fornecedor
char Bairro [20]; X 20 161 180 Bairro do cadastro de cliente/fornecedor
char Cep [8]; 9 8 181 188 CEP do cadastro de cliente/fornecedor sem formatao
char RotaEntrega [6]; X 6 189 194 Sero armazenados brancos
char OrdemEntrega [3]; X 3 195 197 Sero armazenados brancos
char Suframa [15]; X 15 198 212
Sero armazenados os 15 primeiros caracteres informada no cadastro
de cliente. Caso seja um fornecedor, sero armazenados brancos
char InscrMunicipal [15]; X 15 213 227 Inscrio Estadual do cadastro de cliente/fornecedor
char Telefone [18]; X 18 228 245 DDD e Telefene do cadastro de cliente/fornecedor
char Filler [4]; X 4 246 249 Preencher com brancos
char CodEndAlter [20]; X 20 250 269 Sero armazenados brancos
char Filler2 [5]; X 5 270 274 Preencher com brancos
50
char CliFor [1]; X 1 275 275 Cpara clientes e Fpara fornecedores

REGENDENTR - Registro de Endereos de Entrega de Clientes
char Identificador [1]; 9 1 1 1 Ser armazenado o valor 0
char CdigoCnpj [9]; 9 9 2 10 N do CNPJ ou CPF do cliente ou fornecedor
char SeqnciaCnpj [4]; 9 4 11 14
Sequncia do CNPJ . Caso o cliente/fornecedor possua CPF, sero
armazenados zeros no campo
char DgitoCnpj [2]; 9 2 15 16 Ser armazenado o dgito do CNPJ ou CPF
char RazoSocial [40]; X 40 23 62 Razo Social informada no cadastro do cliente/fornecedor
char Endereo [50]; X 50 63 112 Enedereo informado no cadastro de cliente/fornecedor
char InscrEstadual [15]; X 15 113 127 Inscrio Estadual do cadastro de cliente/fornecedor
char Estado [3]; X 3 128 130 Estado do cadastro de cliente/fornecedor
char Municipio [30]; X 30 131 160 Municpio do cadastro de cliente/fornecedor
char Bairro [20]; X 20 161 180 Bairro do cadastro de cliente/fornecedor
char Cep [8]; 9 8 181 188 CEP do cadastro de cliente/fornecedor sem formatao
char RotaEntrega [6]; X 6 189 194 Sero armazenados brancos
char OrdemEntrega [3]; X 3 195 197 Sero armazenados brancos
char Suframa [15]; X 15 198 212
Sero armazenados os 15 primeiros caracteres informada no cadastro
de cliente. Caso seja um fornecedor, sero armazenados brancos
char InscrMunicipal [15]; X 15 213 227 Inscrio Estadual do cadastro de cliente/fornecedor
char Telefone [18]; X 18 228 245 DDD e Telefene do cadastro de cliente/fornecedor
char CodEndEntr [20]; X 20 250 269 Cdigo do Endereo de Entrega
char Filler2 [5]; X 5 270 274 Preencher com brancos
char CliFor [1]; X 1 275 275 CCliente Fornecedor

CTRLTRANSP - Registro de Controle para as Transportadoras
char QtdeRegistros [6]; 9 6 25 30 Qtde. de registros do arquivo, incluindo o registro de controle

REGTRANSP - Registro de Transportadoras
char CdigoTransp [10]; X 10 1 10 Sero armazenados brancos
char RazoSocial [30]; X 30 11 40 Razo Social do cadastro do fornecedor
char Endereo [35]; X 35 41 75 Endereo do cadastro do fornecedor
char Bairro [30]; X 30 76 105 Bairro do cadastro do fornecedor
char Municipio [30]; X 30 106 135 Municpio do cadastro do fornecedor
char Estado [3]; X 3 136 138 Estado do cadastro do fornecedor
char Cep [8]; 9 8 139 146 CEP (sem formatao) do cadastro do fornecedor
char Telefone [15]; X 15 147 161 DDD e Telefone do cadastro do fornecedor
char ViaTransporte [1]; 9 1 162 162 Ser armazenado o valor 1
char CNPJ [15]; 9 15 163 177 CNPJ ou CPF do cadastro de fornecedor
char InscrEstadual [15]; X 15 178 192
Inscrio Estadual informada no cadastro do endereo de entrega do
cliente
char Urbano [1]; X 1 193 193 Sero armazenados brancos
51

CTRLPROD - Registro de Controle para os Produtos em Estoque
char QtdeRegistros [6]; 9 6 15 20 Qtde. de registros do arquivo, incluindo o registro de controle

REGPROD - Registro de Produt os em Estoque
char CdigoItem [16]; X 16 17 32 Cdigo do produto
char DescrItem [30]; X 30 33 62 Os 30 primeiros caracteres da descrio do cadastro do produto
char Unidade [3]; X 3 63 65 Unidade de medida principal do cadastro do produto
char PesoLiquido [9]; 9 9 66 74 Peso lquido do cadastro do produto
char PesoBruto [9]; 9 9 75 83 Peso bruto do cadastro do produto
char Volume [9]; 9 9 84 92 Sero armazenados 0(zeros)
char ClasFiscal [10]; X 10 93 102 Posio Fiscal do cadastro do produto
char Pallets [7]; 9 7 103 109 Sero armazenados zeros
char UnidAlter [3]; X 3 110 112 Unidade alternativa do cadastro do produto
char QtdeMultipla [5]; 9 5 113 117 Fator de converso do cadastro do produto
char Depsito [3]; X 3 118 120 Sero armazenados brancos
char GrupoComerc [2]; 9 2 121 122 Sero armazenados zeros
char GrupoEstat [3]; X 3 123 125 Sero armazenados brancos
char Fornecedor [14]; X 14 126 139 Ser armazenado o literal OCE
char Capacidade [5]; 9 5 140 144 Sero armazenados zeros
char CodBarras [14]; 9 14 145 158 Sero armazenados zeros
char Comprimento [10]; 9 10 159 168 Sero armazenados zeros
char Largura [10]; 9 10 169 178 Sero armazenados zeros
char Altura [10]; 9 10 179 188 Sero armazenados zeros
char ItemCliente [30]; X 30 189 218 Sero armazenados brancos
char Identificador [1]; 9 1 230 230 Ser armazenado o valor 1
52

NF120PR - Transferncia de Notas Fiscais
Caminho: Grupo Materiais \ Recebimento \ Processos \ ----- Exportaes \ 120 Transferncia de Notas Fiscais
Obs.: O processo NF120 transfere os arquivos NFME
(*)
, NFDE
(*)
, NFDA, EPML e NFIP.
Este processo no gera os arquivos CRCL, CRCA e CFOR.

NF122PR - Transferncia de Notas Fiscais Alternativa I
Caminho: Grupo Materiais \ Recebimento \ Processos \ ----- Exportaes \ 122 Transferncia de N. Fiscais Alt. I
Obs.: O processo NF122 transfere os arquivos NFME
(*)
, NFDE
(*)
, NFDA, EPML e NFIP

NF125PR - Exportao de Notas Fiscais Por Regional
Caminho: Grupo Materiais \ Recebimento \ Processos \ ----- Exportaes \ 125 Exporta N. Fiscais Por Regionais
Obs.: O processo NF125 utiliza apenas os arquivos NFME
(*)
, NFDE
(*)
, NFDA e NFIP

NF130PR - Carga de Notas Fiscais
Caminho: Grupo Materiais \ Recebimento \ Processos \ ----- Importaes \ 130 Carga de Notas Fiscais
Obs.: O processo NF130, alm de utilizar os arquivos NFME
(*)
, NFDE
(*)
, NFDA, EPML e NFIP, tambm carrega os
arquivos seqenciais NFPAxxxx.txt e NFADxxxx.txt para NFPA e NFAD.

NF132PR - Carga de Notas Fiscais Alternativa I
Caminho: Grupo Materiais \ Recebimento \ Processos \ ----- Importaes \ 132 Carga de Notas Fiscais Alt. I
Obs.: O processo NF132, alm de utilizar os arquivos NFME
(*)
, NFDE
(*)
, NFDA, EPML e NFIP, tambm carrega os
arquivos seqenciais NFPAxxxx.txt e NFADxxxx.txt para NFPA e NFAD.

NF134PR Carga de Notas Fiscais Alternativa III
Caminho: Grupo Materiais \ Recebimento \ Processos \ ----- Importaes \ 134 Carga de Notas Fiscais Alternativa III
Obs.: O processo NF134 utiliza os arquivos NFME
(*)
, NFDE
(*)
, NFDA, NFIP e CFOR

NF135PR - Importao de Notas Fiscais Por Regional
Caminho: Grupo Materiais \ Recebimento \ Processos \ ----- Importaes \ 135 Importao de N. Fiscais Por Regional
Obs.: O processo NF135 utiliza apenas os arquivos NFME
(*)
, NFDE
(*)
, NFDA e NFIP

NF137PR Carga de Notas Fiscais Alternativa IV
Caminho: Grupo Materiais \ Recebimento \ Processos \ ----- Importaes \ 137 Carga de Notas Fiscais Alternativa IV
Obs.: O processo NF137 utiliza os arquivos NFME
(*)
, NFDE
(*)
, NFDA, NFIP e CFOR
(*) Os arquivos NFME e NFDE possuem Layouts Alternativos.

53
NFME - Mestre de Notas Fiscais - P21.9
char tipo_reg [1]; o X 1 1 1 NRegistro Mestre
char verso [5]; #o+ X 5 2 6 P21.9Verso do Sistema
char empresa [4]; 9 4 7 10
N da empresa obrigatrio p/carga centralizada e s/utilidade
p/carga normal
char filial [4]; 9 4 11 14
N da filial obrigatrio p/carga centralizada e s/utilidade p/carga
normal
char nr_fornec [9]; o 9 9 15 23 Cdigo do cliente.
char sq_fornec [4]; 9 4 24 27 Seqncia cliente.
char n_fiscal [6]; o 9 6 28 33 N da nota fiscal.
char serie [3]; o X 3 34 36 Srie da nota fiscal.
char cgc [9]; o 9 9 37 45 Base CNPJ .
char sq_cgc [4]; o 9 4 46 49 Seqncia CNPJ .
char alt_c_med [1]; o X 1 50 50
SEntra no clculo p/ apurao do custo Mdio no estoque. N
No entra no clculo.
char banco [3]; 9 3 51 53 Banco para envio de ttulo.
char carteira [1]; 9 1 54 54 Carteira do ttulo
char dg_c_custo [1]; 9 1 63 63 Dgito do Centro de Custo
char cfo [4]; o 9 4 64 67 Cdigo Fiscal da operao
char com_ven [1]; o X 1 68 68 C/V Nota de Compra/Venda
char cond_pgto [4]; 9 4 69 72 Condio de pagamento
char crit_forn [1]; o X 1 73 73 S/NCritica fornecedor
char depos [2]; o 9 2 74 75 Depsito
char depos_tran [2]; 9 2 76 77 Depsito de transferncia
char dt_emissao [8]; o# 9 8 78 85 Data emisso AAAAMMDD
char dt_movto [8]; o# 9 8 86 93 Data movimentao AAAAMMDD
char dt_pedido [8]; # 9 8 94 101 Data pedido AAAAMMDD
char dt_vencto [8]; # 9 8 102 109 data vencimento AAAAMMDD
char fili_tran [4]; 9 4 110 113 Filial de transferncia
char estab_tran [2]; 9 2 114 115 Estabelecimento de transferncia
char estado [2]; o X 2 118 119 Estado
char ir_percent [4]; 9 2 V99 120 123 Porcentagem de Imposto renda
char ir_retido [12]; 9 10 V99 124 135 Valor de Imposto renda
char ir_vencto [8]; # 9 8 136 143 Data vencto AAAAMMDD
char nr_dup [6]; 9 6 144 149 N de duplicata
char porc_icm [5]; 9 3 V99 150 154 Porcentagem ICM
char porc_icm_subst [5]; 9 3 V99 155 159 Porcentagem ICM de substituio tributria.
char porc_iss [5]; 9 3 V99 160 164 Porcentagem de ISS.
char puxa_estq [1]; o X 1 165 165 A/N/SBaixa do Estoque.
char puxa_fat_o [1]; o X 1 166 166 Duplicatas fixadas em URVs. S / R / N
char puxa_fat [1]; o X 1 167 167
Tratamento de duplicatas. G/A/F/M/N/DNotas de Entrada.
D/P/M/NNotas de Sada.
char st_emissao [1]; X 1 168 168 Controle de emisso de duplicatas. F/G/J /N
char sr_dup [3]; X 3 169 171 Srie da duplicata
char territorio [4]; 9 4 172 175 Cdigo do Territrio
char tipo_movto [3]; o 9 3 176 178 Tipo de Movimento
char trat_fisc [4]; 9 4 179 182 Tratamento fiscal
char vlr_n_fisc [13]; o 9 11 V99 183 195 Valor Total da Nota Fiscal
char gerente [4]; # 9 4 196 199 Cdigo do gerente
char supervisor [4]; # 9 4 200 203 Cdigo do supervisor
char vendedor [4]; 9 4 204 207 Cdigo do vendedor
char porc_comisso [5]; 9 3 V99 208 212 Porcentagem de comisso do vendedor
char vlr_icm [12]; 9 10 V99 213 224 Valor do ICM
char vlr_icm_subst [12]; 9 10 V99 225 236 Valor do ICM p/ substituio tributria
char vlr_IPI [13]; 9 11 V99 237 249 Valor do IPI
char vlr_iss [13]; 9 11 V99 250 262 Valor do ISS
char IPI_s_frete [13]; 9 11 V99 263 275 Valor do IPI sobre o Frete
char natureza [3]; X 3 276 278
FRENota complem de frete CTRNota conhecimento de transp
ICMNota complem de ICM . IPINota complem de IPI
char placa [8]; X 8 279 286 Placa do transportador
54
char doc_envio [6]; 9 6 287 292 N documento utilizado p/ envio fora do estoque
char vlr_embal [12]; 9 10 V99 293 304 Valor da embalagem
char vlr_ad_fin [12]; 9 10 V99 305 316 Valor adicional financeiro
char vlr_desc [12]; 9 10 V99 317 328 Valor do desconto
char vlr_frete [12]; 9 10 V99 329 340 Valor do frete
char vlr_seguro [12]; 9 10 V99 341 352 Valor do seguro
char nro_pedido [8]; # 9 8 353 360 N do pedido
char nro_os [6]; 9 6 361 366 N de Ordem de Servio
char conta [14]; X 14 367 380 Conta devedora que a nota dever
char dg_conta [1]; 9 1 381 381 ser Contabilizada.
char Contbiliza [1]; X 1 382 382 (S)im, (N)ao ou (T)ratado a conta
char nro_transp [9]; 9 9 383 391 Cdigo do transportador
char seq_transp [4]; 9 4 392 395 Seqncia do transportador
char crit_icm [1]; o X 1 396 396 S/NCritica de ICM
P/C/TFrete (P)ago/(C)obrar Cliente/(T)ransport recebe do
cliente
char id_cancel [1]; o X 1 398 398 S/NNota Cancelada
char obs_livro [25]; X 25 399 423 Observao livro fisc
char zona_franca [1]; o X 1 424 424 S/NNF de zona franca
char z_franca_desc [5]; 9 3 V99 425 429 Porcentagem de desconto zona franca
char vlr_z_franca [14]; 9 12 V99 430 443 Valor de desconto zona franca
char n_fis_orig [6]; o+ 9 6 444 449 N da nota fiscal de origem
char sr_nf_orig [3]; + X 3 450 452 Srie da nota fiscal de origem
char comis_sup [5]; + 9 3 V99 453 457 Porcentagem de comisso do supervisor
char comis_ger [5]; + 9 3 V99 458 462 Porcentagem de comisso do gerente
char com_liq_vnd [14]; + 9 12 V99 463 476 Valor da comisso do vendedor
char com_liq_sup [14]; + 9 12 V99 477 490 Valor da comisso do supervisor
char com_liq_ger [14]; + 9 12 V99 491 504 Valor da comisso do gerente
char end_entr [3]; + X 3 505 507 Endereo de entrega
char end_cobr [3]; + X 3 508 510 Endereo de cobrana
char end_fatu [3]; + X 3 511 513 Endereo de faturamento
char cod_turma [3]; + 9 3 514 516 Cdigo da turma // OS 52183
char cod_talhao [3]; + 9 3 517 519 Cdigo do talho
char florada [1]; + 9 1 520 520 Cdigo da florada
char inseriu [1]; o X 1 521 521 S/NN p/ inserir a nota no sistema S j inseriu a nota
char cr_lf [2]; o X 2 522 523 Marca de fim e avano de linha

char tipo_reg [1]; o X 1 1 1 FRegistro de controle
char verso [5]; o# X 5 2 6 P21.9Verso do Sistema
char empresa [4]; o 9 4 7 10 N da empresa
char filial [4]; o# 9 4 11 14 N da filial
char tipo_transf [4]; o X 4 15 18 NFMETipo de Transferncia
char nro_transf [4]; o# 9 4 19 22 N de transferncia
char quantidade_regs
[6];
o 9 6 23 28 Qtde. de registros

NFDE - Detalhes de Notas Fiscais
char tipo_reg [1]; o X 1 1 1 NRegistro de detalhes
char versao [5]; o# X 5 2 6 P21.9Verso do Sistema
p/carga normal
char filial [4]; 9 4 11 14
normal
char base_unit [1]; X 1 15 15 C/MBase para converso unitaria
char cc_dest [8]; X 8 16 23 Centro de custo do destino
char dg_cc_dest [1]; 9 1 24 24 Dgito do centro de custo do destino
char cc_solic [8]; X 8 25 32 Centro de custo solicitante
55
char dg_cc_solic [1]; 9 1 33 33 Dgito do centro de custo solicitante
char cod_prod [20]; o X 20 34 53 Cdigo do produto.
char grupo_prod [8]; 9 8 54 61 Grupo do produto
char cod_trib [4]; o X 4 62 65 Cdigo de tributao
char conta [14]; X 14 66 79 Conta devedora
char dg_conta [1]; 9 1 80 80 Dgito da Conta
char serie [3]; o X 3 81 83 Srie da Nota fiscal
char unidade [2]; o X 2 84 85 Unidade do produto
char dt_movto [8]; o# 9 8 86 93 Data de movimentao AAAAMMDD
char base_icm [13]; 9 11 V99 98 110 Base para clculo de ICM
char base_icm_subst[13]; 9 11 V99 111 123 Base para clculo de ICM substituio tributria
char base_IPI [13]; 9 11 V99 124 136 Base para clculo de IPI
char cfo [4]; o 9 4 137 140 Cdigo Fiscal da Operao
char doc_envio [6]; 9 6 141 146 Documento de envio
char nro_os [6]; 9 6 147 152 N de ordem de Servio.
char id_custo [2]; 9 2 153 154 Id Custo
char linha [3]; o 9 3 155 157 Item da Nota Fiscal
char n_fiscal [6]; o 9 6 158 163 N da Nota Fiscal
char nr_fornec [9]; o 9 9 164 172 Cdigo do Fornecedor/Cliente
char sq_fornec [4]; 9 4 173 176 Seqncia do Fornecedor/Cliente
char nro_pedido [8]; # 9 8 177 184 N de Pedido
char item_ped [3]; 9 3 185 187 Item do Pedido
char porc_IPI [5]; 9 3 V99 188 192 Porcentagem de IPI
char pos_fisc [10]; 9 10 193 202 Posio fiscal do produto
char qtde [15]; 9 9 V9(6) 203 223 Qtde. do item
char qtde_rec [15]; 9 9 V9(6) 224 244 Qtde. Recebida
char tipo_movto [3]; o 9 3 245 247 Tipo de Movimento do Mestre
char vlr_desc [13]; 9 11 V99 264 276 Valor desconto
char vlr_embal [12]; 9 10 V99 277 288 Valor embalagem
char vlr_icm_subst [13]; 9 11 V99 319 331 Valor ICM substituio tributria.
char vlr_seguro [12]; 9 10 V99 358 369 Valor do Seguro
char vlr_total [13]; 9 11 V99 370 382 Valor total (qtde X vlr unitrio)
char vlr_unit [17]; 9 11 V9(6) 383 405 Valor Unitrio.
char alt_estq [1]; X 1 406 406 Altera estoque. A/N/S/ Baixa do Estoque.
char alt_custo [1]; X 1 407 407
Altera custo. SEntra no clculo p/ apurao do custo no
estoque. NNo entra no clculo. Cpia do mestre.
char vlr_z_franca [14]; 9 12 V99 408 421 Valor desconto zona franca
char ref_lote [9]; 9 9 422 430 Referencia do lote
char tipo_movto_estq[3]; 9 3 431 433 Tipo de Movimento Estoque
char n_fis_orig [6]; o+ 9 6 434 439 N da nota fiscal de origem
char sr_nf_orig [3]; + X 3 440 442 Srie da nota fiscal de origem
char porc_comis [5]; + 9 3 V99 443 447 Porcentagem da comisso do vendedor
char porc_com_sup [5]; + 9 3 V99 448 452 Porcentagem da comisso do supervisor
char porc_com_ger [5]; + 9 3 V99 453 457 Porcentagem da comisso do gerente
char vr_com_vend [13]; + 9 11 V99 458 470 Valor da comisso do vendedor
char vr_com_sup [13]; + 9 11 V99 471 483 Valor da comisso do supervisor
char vr_com_ger [13]; + 9 11 V99 484 496 Valor da comisso do gerente
char vr_com_lq_vend[13]; + 9 11 V99 497 509 Valor da comisso lquida do vendedor
char vr_com_lq_sup [13]; + 9 11 V99 510 522 Valor da comisso lquida do supervisor
char vr_com_lq_ger [13]; + 9 11 V99 523 535 Valor da comisso lquida do gerente
56

char tipo_reg [1]; o X 1 1 1 Tipo de Registro F
char tipo_transf [4]; o X 4 15 18 NFDETipo de Transferncia
char nro_transf [4]; o# 9 4 19 22 N da Transferencia
char qtde_regs [6]; o 9 6 23 28 Qtde. de registros

NFDA - Observaes de Notas Fiscais
char tipo_reg [1]; o X 1 1 1 NTipo de Registro
N da empresa. Obrigatrio para carga centralizada e sem
utilidade para carga normal
char filial [4]; 9 4 11 14
normal
char tpo_texto [1]; o X 1 15 15 L/NLivro \ Nota fiscal
char compr_vend [1]; o X 1 16 16 C/VNota de Compra ou Venda
char serie [3]; o X 3 17 19 Srie da nota fiscal
char descricao [35]; o X 35 20 54 Observao para o livro
char seqncia [2]; o 9 2 55 56 Seqncia da Descrio
char linha [3]; o 9 3 57 59 0 - Mestre \ <>0 - Detalhe
char nro [6]; o 9 6 60 65 N da nota fiscal
char nr_fornec [9]; o 9 9 66 74 Cdigo do fornecedor/cliente
char sq_fornec [4]; o 9 4 75 78 Seqncia do fornecedor

char tipo_reg [1]; o X 1 1 1 FTipo de Registro
char versao [5]; o+ X 5 2 6 P21.9Verso do Sistema
char tipo_transf [4]; o X 4 15 18 NFDATipo de transferncia
char nro_transf [4]; o# 9 4 19 22 N da transferncia
57

NFIP - Impostos de Notas Fiscais
N da empresa. Obrigatrio para carga centralizada e sem
utilidade para carga normal
char filial [4]; 9 4 11 14
normal
char nr_fornec [9]; o 9 9 15 23 Cdigo do fornecedor/cliente
char sq_fornec [4]; o 9 4 24 27 Seqncia do fornecedor
char isento_icm [16]; 9 14 V99 61 76 Iseno de ICM
char isento_IPI [16]; 9 14 V99 77 92 Iseno de IPI
char outros_icm [16]; 9 14 V99 99 114 Outras informaes sobre ICM
char outros_IPI [16]; 9 14 V99 115 130 Outras informaes sobre IPI
char vlr_cont [16]; 9 14 V99 131 146 Valor Contbil
char base_icm_subst[13]; 9 11 V99 173 185 Base do ICM
char vlr_icm_subst [13]; 9 11 V99 186 198 Valor do ICM

char tipo_transf [4]; o X 4 15 18 NFIPTipo de Transferncia
char nro_transf [4]; o# 9 4 19 22 N da transferncia

EPML - Movimento de Lotes
p/carga normal
char filial [4]; 9 4 11 14
normal
char estab [2]; o 9 2 15 16 Cdigo do estabelecimento
char Depsito [2]; o 9 2 17 18 Cdigo do depsito
char nr_docto [6]; o 9 6 39 44 N da nota fiscal
char dt_movto [8]; o# 9 8 45 52 Data do movimento da nota (AAAAMMDD)
char tipo_movto [3]; o 9 3 53 55 Tipo de movimento da nota
char qtde [15]; 9 9 V9(6) 56 70 Qtde. do lote
char qtde_alter [15]; 9 9 V9(6) 71 85 Qtde. alterada do lote
char lote [6]; o 9 6 86 91 N do lote
char ref_lote [9]; o 9 9 92 100 Referencia do lote
58

char tipo_transf [4]; o X 4 15 18 EPMLTipo de Tranferncia

CRCL - Cadastro de Clientes
char c1TipoReg [ 1]; o X 1 1 1 NRegistro de controle
char c5Versao [ 5]; o# X 5 2 6 P21.9Verso do Sistema
char c13CodCli [13]; o X 13 7 19 Cdigo de Acesso do Cliente
char c8CCusto [ 8]; X 8 20 27 Centro de Custo
char c1DCCusto [ 1]; 9 1 28 28 Dgito Centro de Custo
char c20Cidade [20]; X 20 29 48 Cidade do Cliente
char c14Conta [14]; X 14 49 62 ContaContbil
char c1DConta [ 1]; 9 1 63 63 Dgito Conta Contbil
char c15Contato [15]; X 15 64 78 Nome Contato no Cliente
char c1Emissoes [ 1]; X 1 79 79 BDEJ LTipo de Emisso (Ttulos)
char c1FretePgA [ 1]; X 1 80 80 AP Frete Pago ou a Pagar
char c35Endereco [35]; X 35 81 115 Endereo do Cliente
char c20Bairro [20]; X 20 116 135 Bairro do Cliente
char c3Estado [ 3]; o X 3 136 138 Estado do Cliente ( UF)
char c1FisJ urid [ 1]; o X 1 139 139 F/J Fsico ou J urdico
char c1MicroEmpr [ 1]; o X 1 140 140 S/NMicro empresa
char c15InscrEstad [15]; 9 15 141 155 Inscr. Estadula
char c12InscrMunic [12]; 9 12 156 167 Inscr. Municipal
char c25NomFantas [25]; o X 25 168 192 Nome Fantasia
char c35RazSocial [35]; o X 35 193 227 Razo Social
char c25ComplRZ [25]; X 25 228 252 Complemente Raz. Social
char c1TipoCli [ 1]; X 1 253 253 Tipo do cliente
char c1TipoCad [ 1]; o X 1 254 254 Tipo de Cadastro CGFJ
char c1Suspenso [ 1]; o X 1 255 255 S/NCliente suspenso
char c10MotivSusp [10]; X 10 256 265 Motivo da suspensao
char c8DtSusp [ 8]; 9 8 266 273 Data da suspensao
char c8DtSuspAnt [ 8]; 9 8 274 281 Data da suspensao anterior
char c8ListaPrec [ 8]; 9 8 282 289 Cdigo da lista de preco
char c8DescCol [ 8]; 9 8 290 297 Coluna de descontos
char c8DtCadastr [ 8]; o 9 8 298 305 Data de Cadastramento
char c8BancoCartPort [ 8] 9 8 306 313 Banco Carteira
char c8Cep [ 8]; 9 8 314 321 Cep
char c8Cfo [ 8]; o 9 8 322 329 Cfo
char c8Classe [ 8]; 9 8 330 337 Classificao p/ crdito
char c8Conceito [ 8]; 9 8 338 345 Classificao p/ crdito
char c8CondPgto [ 8]; 9 8 346 353 Condio de pagamento
char c8Cxapostal [ 8]; 9 8 354 361 Caixa Postal
char c3Ddd [ 3]; 9 8 362 369 DDD
char c3DddTelex [ 3]; 9 8 370 377 DDD para telex
char c13CgcCpf [13]; o 9 13 378 390 CNPJ o CPF do cliente
char c13Transport [13]; 9 13 391 403 Cdigo de transp.
char c2DigCgcCpf [ 2]; o 9 2 404 405 Dgito do CNPJ ou Cpf
char c8LimCredito [ 8]; 9 8 406 413 Limite de crdito
char c3CodIndiceLm [ 3]; 9 3 414 416 Cdigo de Ind. do Lim Cred
char c8Telefaz [ 8]; 9 8 417 424 N do tele-fax
59
char c8Telefone_1 [ 8]; 9 8 425 432 N do Telefone
char c8Telefone_2 [ 8]; 9 8 433 440 N do Telefone
char c8Telex [ 8]; 9 8 441 448 N do Telex
char c4Terr_1 [ 4]; 9 4 449 452 Territrio do cliente
char c4Grupo_1 [ 4]; 9 4 453 456 Grupo do Cliente
char c4SubGrupo1 [ 4]; 9 4 457 460 Sub grupo do cliente
char c4Vend1 [ 4]; 9 4 461 464 Vendedor assoc.
char c3Superv1 [ 4]; 9 4 465 468 Supoerv. do vend 1
char c3Gerente1 [ 4]; 9 4 469 472 Gerente do Superv 1
char c8Livre1 [ 8]; 9 8 497 504 Uso Livre
char c15Livre3 [15]; X 15 513 527 Uso Livre
char c15Livre4 [15]; X 15 528 542 Uso LIvre
char c8Praca [ 8]; 9 8 556 563 Praca do cliente
char c8Rota [ 8]; 9 8 564 571 Rota p/ cliente
char c20Suframa [20]; X 20 572 591 Num. na Suframa - Z. Franca
char c1ZonaFranca [ 1]; X 1 592 592 S/NCliente na zona franca
char c8LatiLongi [ 8]; X 8 593 600 Latitude Longitude
char c1CodTribReduz [ 1]; X 1 601 601 S/NUtiliza Cd. Trib. Reduz.
char c1UsaSubstTrib [ 1]; X 1 602 602 S/NUtiliza Subst. Trib
char c8RamoAtiv [ 8]; 9 8 603 610 CoDg. do Ramo de Ativ.
char c8CodSisUsu [ 8]; 9 8 611 618 CoDg. do grupo
char c1RazSocAlt [ 1]; X 1 619 619 SNAlterou razo social
char c10Operador [10]; X 10 620 629 Operador que cad.
char c8DataAlter [ 8]; 9 8 630 637 Data Alterao
char c4HoraAlter [ 4]; 9 4 638 641 Hora Alterao
char c2CrLf [ 2]; o X 2 642 643 Marca de fim e avano de linha

char c1TipoReg [ 1]; o X 1 1 1 FRegistro de controle
char c4Empresa [ 4]; o 9 4 7 10 N da empresa
char c4Filial [ 4]; o# 9 4 11 14 N da filial
char c4TipoTransf [ 4]; o X 4 15 18 CRCLTipo de Transferncia
char c4NroTransf [ 4]; o# 9 4 19 22 N de transferncia
char c6QtdeReg [ 6]; o 9 6 23 28 Qtde. de registros

60

CRCA - Cadastro de Endereos Alternativos de Clientes
char c1TipoReg [ 1]; o X 1 1 1 NRegistro de controle
char c13Codigo [13]; o 9 13 7 19 Cdigo do Cliente
char c20CargoCont [20]; X 20 20 39 Cargo do Contato
char c20Cidade [20]; X 20 40 59 Cidade
char c30Contato [30]; X 30 60 89 Contato no cliente
char c35Endereco [35]; o X 35 90 124 Ender. alternativo
char c20Bairro [20]; X 20 125 144 Bairro
char c3Estado [ 3]; o X 3 145 147 Estado (UF)
char c12InscrMunic [12]; X 12 148 159 Inscr. Municipal
char c15InscrEstd [15]; X 15 160 174 Inscr. Estadual
char c25NomeFant [25]; X 25 175 199 Nome Fantasia
char c35RazSocial [35]; o X 35 200 234 Raz. Social
char c3TipoReg [ 3]; o X 3 235 237 FECGseg. de 2 Dg. Indica tipo de end. alternativo
char c8Cep [ 8]; 9 8 238 245 Cep
char c8CxaPostal [ 8]; 9 8 246 253 Caixa Postal
char c3Ddd [ 3]; 9 3 254 256 DDD
char c13CgcCpf [13]; o 9 13 260 272 CNPJ ou CPF
char c2DigCgcCpf [ 2]; o 9 2 273 274 Dg. CNPJ ou CPF
char c8Telefone [ 8]; 9 8 275 282 Telefone
char c8Telex [ 8]; 9 8 283 290 Telex
char c1CobForma [ 1]; X 1 291 291 EBCTVtipo de cobrana
char c8LatiLongi [ 8]; X 8 292 299 Latitude longitude
char c8Praca [ 8]; 9 8 300 307 Praca
char c8Rota [ 8]; 9 8 308 315 Rota
char c10Operador [10]; X 10 316 325 Nome operador
char c2CrLf [ 2]; o X 2 338 339 Marca de Fim e Avano de Linha

char c1TipoReg [ 1]; o X 1 1 1 FRegistro de controle
char c4Empresa [ 4]; o 9 4 7 10 N da empresa
char c4Filial [ 4]; o# 9 4 11 14 N da filial
char c4TipoTransf [ 4]; o X 4 15 18 CRCATipo de Transferncia
char c4NroTransf [ 4]; o# 9 4 19 22 N de transferncia
char c6QtdeReg [ 6]; o 9 6 23 28 Qtde. de registros
char c2CrLf [ 2]; o X 2 29 30 Marca de Fim e Avano de Linha

61

CRDP - Ttulos a Pagar / Ttulos a Receber por Nota Fiscal
char c12numero [12]; o X 12 6 17 N da nota
char c2parcela [ 2]; o X 2 18 19 N da parcela
char c5condicao [ 5]; X 5 20 24 Condio de pagamento
char c3tipocond [ 3]; X 3 25 27 Tipo de Cond. Pagto
char c8data [ 8]; X 8 28 35 Data de pagamento
char c19valor [19]; o 9 19 36 54 Valor da parcela
char c19des_finv [19]; 9 19 55 73 Valor desc. financ. cond.

char tipo_reg [ 1]; o X 1 1 1 FTipo de Registro
char empresa [ 4]; o 9 4 2 5 N da empresa
char filial [ 4]; o 9 4 6 9 N da filial
char tipo_transf [ 4]; o X 4 10 13 NFDETipo de Transferncia
char nro_transf [ 4]; o 9 4 14 17 N da transferncia
char cr_lf [ 2]; o X 2 24 25 Marca de fim e avano de linha

CFOR - Cadastro de Fornecedores
N da empresa.
Obrigatrio p/carga centralizada e s/ utilidade p/ carga normal
char filial [4]; 9 4 11 14 N da filial
char nro_forn [9]; o 9 9 15 23 N/CNPJ -Cod.Forneced.
char seq_forn [4]; o 9 4 24 27 Seq.CNPJ ou Dgito de Verificao
char tipo_cad [1]; + X 1 28 28 Tipo Cadastro
char raz_social [35]; o X 35 29 63 Razo Social ou Nome
chzar complem_rz [25]; o X 25 64 88 omplemento Raz.Social
char nom_fantas [25]; X 25 89 113 Nome mais conhecido
char endereo [40]; X 40 114 153 Endereo do Fornecedor
char cep [8]; 9 8 154 161 CEP do Fornecedor
char bairro [20]; X 20 162 181 Bairro do Fornecedor
char cidade [20]; X 20 182 201 Cidade do Fornecedor
char estado [3]; o X 3 202 204 Estado do Fornecedor
char contato [15]; X 15 211 225 Contato no Fornecedor
char tele_ddd [4]; 9 4 226 229 DDD do Telefone
char telefone [8]; 9 8 230 237 Telefone do Fornecedor
char telefax [8]; 9 8 238 245 Telefax do Fornecedor
char telex [8]; 9 8 246 253 Telex do Fornecedor
char fis_jurid [1]; o X 1 254 254 Fornec: F=Pessoa Fsica ou J =Pessoa J urdica
char pess_fis_cd [14]; X 14 255 268 Cdigo de pessoa Fsica
char nro_cgc_CPF [9]; o 9 9 269 277 CNPJ ou CPF - base)
char seq_cgc_CPF [4]; o 9 4 278 281 CNPJ - seqncia)
char dig_cgc_CPF [2]; o 9 2 282 283 CNPJ ou CPF- Dgito de Verificao
char inscr_estad_sub [15]; + X 15 299 313 Inscricao Estadual Substituta
char cfo [4]; 9 4 311 314 Cdigo Fiscal Operao
char tipo_forn [1]; X 1 315 315
F ou Espao =Fornecedor T =Transportador, etc. A =
Associado O =Outros
char classe [1]; + X 1 316 316 Classe
62
char autnomo [1]; X 1 317 317 S =Fornecedor Autnomo
char cond_pagto [4]; 9 4 318 321 Cdigo Condio de Pagamento
char emissoes [1]; X 1 322 322 Se NFs Geram Duplicatas
char praca [6]; 9 6 323 328 Praca da Transportadora
char rota [6]; 9 6 329 334 Rota da Transportadora
char terr_1 [4]; 9 4 335 338 Territrio
char livre_5 [4]; + 9 4 393 396 Varivel livre
char livre_7 [15]; + 9 9 V9(6) 403 417 Varivel livre

Dados para Pagamento

char tipo_operao [4]; 9 4 424 427 Tipo do Operao
char central_pgto [6]; 9 6 428 433 Central de Pagamento
char forma_pagto [3]; X 3 434 436 Forma Pagamento
char agencia_fornec [4]; 9 4 437 440 Agncia Fornecedor
char conta_fornec [8]; 9 8 441 448 Conta Fornecedor
char banco_cart_fornec [4]; 9 4 449 452 Banco-Cart Fornecedor
char consolida_adm [1]; X 1 453 453 Consol.Cheques Adm.-S/N
char autoriza [1]; X 1 454 454 Autoriza consulta -S/N
char livre_escrit [14]; X 14 455 468 Livre p/ Pagamento Escritural
char conta [14]; X 14 469 482 Conta de crdito
char dg_conta [1]; 9 1 483 483 Dgito Verif.Conta-Cred.
char conta_cli [14]; + X 14 484 497 Conta do Cliente
char dg_conta_cli [1]; + 9 1 498 498 Dgito Verif.Conta-Cliente
char conta_deb [14]; X 14 499 512 Conta de Dbito
char dg_conta_deb [1]; 9 1 513 513 Dgito Verif.Conta-Deb.
char c_custo [8]; X 8 514 521 Centro de Custos-Credito
char dg_ccusto [1]; 9 1 522 522 Dgito Ver.C.Custo-Cred.
char c_custo_db [8]; X 8 523 530 Centro de Custos-Debito
char dg_ccusto_deb [1]; 9 1 531 531 Dgito Ver.C.Custo-Deb.
char dt_cadastramento [8]; 9 8 532 539 AAAAMMDD Data Cadastr.
char dt_nasc [8]; + 9 8 540 547 Data de nascimento
char cod_pais [4]; + 9 4 548 551 Cdigo do Pas
char reservado1 [15]; + 9 9 V9(6) 552 566 Reservado 1
char reservado2 [4]; + 9 4 567 570 Reservado 2
char reservado3 [8]; + 9 8 571 578 Reservado 3
char reservado4 [25]; + X 25 579 603 Reservado 4

char tipo_transf [4]; o X 4 15 18 CFORTipo de Transferncia
char nro_transf [4]; o 9 4 19 22 N de transferncia

63

NFME - Mestre de Notas Fiscais - Layout Alternativo - (NF120PR e NF122PR)
char c12numero [12]; X 12 1 12 N nota fiscal
char c5versao [5]; o# X 5 13 17 P21.9Verso do Sistema
char c14cgc [14]; X 14 18 31 Cdigo do CNPJ
char c8data_ped [8]; X 8 32 39 Data do Pedido
char c8data_ent [8]; X 8 40 47 Data entrega da mercadoria
char c8data_cont [8]; X 8 48 55 Data Contbil
char c2indice [2]; X 2 56 57 ndice moeda da nota
char c15str_ind [15]; X 15 58 72 Nome do ndice da moeda
char c15valor_ind [15]; 9 9 V9(6) 73 87 Valor do ndice
char c8data_ind [8]; X 8 88 95 Data do ndice
char c8nf [8]; X 8 96 103 N da nota fiscal
char c8emissao [8]; X 8 104 111 Data de emisso da nota
char c2serie [2]; X 2 112 113 Srie da Nota Fiscal
char c3especie [3]; X 3 114 116 Espcie da Nota Fiscal - Natureza
char c8dt_sada [8]; X 8 117 124 Data de Sada da Mercadoria
char c19tipi [19]; 9 14 V9(5) 125 143 Total do Ipi
char c19bipi [19]; 9 14 V9(5) 144 162 Base de Calculo do Ipi
char c19ticms [19]; 9 14 V9(5) 163 181 Total de Icms
char c19bicms [19]; 9 14 V9(5) 182 200 Base de Calculo do Icms
char c19vcont [19]; 9 14 V9(5) 201 219 Valor Contbil da Nota
char c19vdci [19]; 9 14 V9(5) 220 238 Valor Desconto Comercial Incod.
char c19cricm [19]; 9 14 V9(5) 239 257 crdito de Icms
char c19cripi [19]; 9 14 V9(5) 258 276 crdito de Ipi
char c19tfre [19]; 9 14 V9(5) 277 295 Total do Frete
char c19tda [19]; 9 14 V9(5) 296 314 Total desp Acess (Frete Embal Seguro)
char c19cfime [19]; 9 14 V9(5) 315 333 Custo Final da Mercaodoria
char c19lpg [19]; 9 14 V9(5) 334 352 Liquido a Pagar
char c19tiss [19]; 9 14 V9(5) 353 371 Total de ISS
char c20doc_interf [20]; X 20 372 391 Documento de Interface
char c120obs [120]; X 120 392 511 Observacoes livres
char c1tipo_oper; [1]; X 1 512 512 E/SEntrada ou Sada
char c2CrLf [2]; X 2 513 514 Carac. final estrutura


64

NFDE - Detalhes de Notas Fiscais - Layout Alternativo - (NF120PR e NF122PR)
char c12numero [12]; o X 12 1 12 N da Nota Fiscal
char c21cod_ass [21]; o X 21 18 38 Cdigo do Item
char c1modalidade [1] X 1 39 39 Modalidade do Item
char c14quant [14]; 9 11 V999 40 53 Qtde. do Item
char c19val_unit [19]; 9 14 V9(5) 54 72 Valor Unitrio
char c6aliq_IPI [6]; 9 6 73 78 Aliquota IPI
char c6aliq_icms [6]; 9 6 79 84 Aliquota ICMS
char c6aliq_iss [6]; 9 6 85 90 Aliquota ISS
char c6dif_icms [6]; 9 6 91 96 Diferenca ICMS
char c9red_icms [9]; 9 9 97 105 Reducao de Base de Calculo ICMS
char c5nop [5]; X 5 106 110 Norma de Operao
char c11centro [11]; X 11 111 121 Centro de Custo
char c11cod_emp [11]; X 11 122 132 Cdigo da Localidade
char c19tipi [19]; 9 14 V9(5) 133 151 Total de IPI
char c19bipi [19]; 9 14 V9(5) 152 170 Base de IPI
char c19ticms [19]; 9 14 V9(5) 171 189 Total de ICMS
char c19bicms [19]; 9 14 V9(5) 190 208 Base de ICMS
char c19vcont [19]; 9 14 V9(5) 209 227 Valor Contbil
char c19vdci [19]; 9 14 V9(5) 228 246 Valor Desc. Comercial Incond.
char c19cricm [19]; 9 14 V9(5) 247 265 crdito de ICMS
char c19cripi [19]; 9 14 V9(5) 266 284 crdito de IPI
char c19tfre [19]; 9 14 V9(5) 285 303 Total de frete
char c19tda [19]; 9 14 V9(5) 304 322 Total despesas acessorias
char c19cfime [19]; 9 14 V9(5) 323 341 Custo final mercadoria
char c19lpg [19]; 9 14 V9(5) 342 360 Liquido a pagar
char c19tiss [19]; 9 14 V9(5) 361 379 Total de iss
char c2CrLf [2]; o X 2 380 381 Marca de fim e avano de linha

char nro_transf [4]; o# 9 4 19 22 N da Transferncia

65

CRDP - Ttulos a Pagar / Ttulos a Receber por Nota Fiscal - Layout Alternativo (NF120PR e NF122PR)
char c12numero [12]; o X 12 6 17 N da nota
char c2parcela [2]; o X 2 18 19 N da parcela
char c5condicao [5]; X 5 20 24 Condio de Pagamento
char c3tipocond [3]; X 3 25 27 Tipo de Cond pagam.
char c8data [8]; X 8 28 35 Data de pagamento
char c19valor [19]; o 9 19 36 54 Valor da parcela
char c19des_finv [19]; 9 19 55 73 Valor Desc. Financ. Cond
char c2CrLf [2]; o X 2 74 75 Marca de fim e avano de linha

char tipo_transf [4]; o X 4 10 13 NFDETipo Transferncia
char nro_transf [4]; o 9 4 14 17 N da Transferncia

NFPA - Pacientes por Nota Fiscal (NF130PR e NF132PR)
char tipo_reg [1]; o X 1 1 1 Tipo do registro - N
char versao [5]; o# X 5 2 6 Verso do Sistema - P21.9
char n_fiscal [6]; o 9 6 7 12 N da nota fiscal
char tipo_movto [3]; o 9 3 16 18 Tipo de movimento da NF
char nr_fornec [9]; o 9 9 19 27 Cdigo do cliente da NF
char sq_fornec [4]; 9 4 28 31 Sequncia do cliente da NF
char nome_pac [30]; o X 30 32 61 Nome do paciente
char nr_pronturio [20]; X 20 62 81 N do pronturio do paciente
char id_pac [14]; o X 14 82 95 Identificao do paciente
char observ [20]; X 20 96 115 Observao
char cr_lf [2]; o X 2 116 117 Marca de fim/avano de linha

char tipo_transf [4]; o X 4 15 18 Tipo da transferncia-NFPA

66

NFAD - Adiantamento por Nota Fiscal (NF130PR e NF132PR)
char tipo_reg [1]; o X 1 1 1 Tipo do registro - N
char tipo_movto [3]; o 9 3 16 18 Tipo de movimento da NF
char nr_fornec [9]; o 9 9 19 27 Cdigo do cliente da NF
char sq_fornec [4]; 9 4 28 31 Sequncia do cliente da NF
char nro_dup [6]; o 9 6 32 37 N da duplicata
char serie_dup [3]; o X 3 38 40 Srie da duplicata
char sq_dup [2]; o X 2 41 42 Sequncia da duplicata
char qt_dup [2]; o 9 2 43 44 Qtde. de desdobramentos
char vr_valor [13]; o 9 11 V99 45 57 Valor do adiantamento

char tipo_transf [4]; o X 4 15 18 Tipo da transferncia-NFAD

NF133PR - Carga de Notas Fiscais Alternativa II
Caminho: Grupo Materiais \ Recebimento \ Processos \ ----- Importaes \ 133 Carga de Notas Fiscais Alternativa II
Este processo utiliza os seguintes arquivos: NFME e NFDE
char empresa [4]; o 9 4 7 10 Cdigo da Empresa
char filial [4]; o# 9 4 11 14 Cdigo da Filial
char nr_fornec [9]; o 9 9 15 23 Cdigo do cliente
char sq_fornec [4]; 9 4 24 27 Seqncia cliente
char cgc [9]; o 9 9 37 45 Base CNPJ
char sq_cgc [4]; o 9 4 46 49 Seqncia CNPJ
char banco [3]; o 9 3 50 52 Banco para envio de ttulo
char carteira [1]; o 9 1 53 53 Carteira do ttulo
char cfo [4]; o 9 4 63 66 Cdigo Fiscal da operao
char com_ven [1]; o X 1 67 67 C/V Nota de Compra/Venda
char crit_forn [1]; o X 1 72 72 S/NCritica fornecedor
67
char dt_vencto [8]; o# 9 8 93 100 Data vencimento AAAAMMDD
char estado [2]; o X 2 101 102 Estado
char uf_ori [2]; o X 2 103 104 UF de origem da viagem
char sigla [3]; o X 3 105 107 Sigla da cidade de origem da passagem
char uf_dest [2]; o X 2 108 109 UF de destino da viagem
char puxa_estq [1]; o X 1 124 124 A/N/SBaixa do Estoque
char puxa_fat [1]; o X 1 125 125
Tratamento de duplicatas G/A/F/M/N/DNotas Entrada
D/P/M/NNotas de Sada
char st_emissao [1]; X 1 126 126 Controle de emisso de duplicatas F/G/J /N
char territorio [4]; 9 4 127 130 N(Cdigo) do territrio
char tipo_movto [3]; 9 3 131 133 Tipo de Movimento
char vlr_n_fisc [13]; o 9 11 V99 138 150 Valor Total da Nota Fiscal
char contabiliza [1]; X 1 175 175 (S)im, (N)ao ou (T)ratado a conta
char crit_icm [1]; X 1 176 176 S/NCritica de ICM
char id_cancel [1]; o X 1 177 177 S/NNota Cancelada
char inseriu [1]; o X 1 178 178
S/NMarca N se p/ inserir a nota no sistema S se ja
inseriu a nota


char empresa [4]; o 9 4 7 10 Cdigo da Empresa
char filial [4]; o# 9 4 11 14 Cdigo da Filial
char cod_prod [20]; o X 20 15 34 Cdigo do produto
char c_custo [8]; X 8 35 42 Cdigo do Centro de custo da filial
char dg_ccusto [1]; 9 1 43 43 Dgito do Centro de custo da filial
char conta [14]; X 14 44 57 Cdigo da Conta Contbil
char dg_conta [1]; 9 1 58 58 Dgito da Conta Contbil
char cod_trib [4]; o 9 4 59 62 Cdigo de tributao
char serie [3]; o X 3 63 65 Srie da Nota fiscal
char linha [3]; o 9 3 84 86 Item da Nota Fiscal
char nr_fornec [9]; o 9 9 93 101 Cdigo do Fornecedor/Cliente
char qtde [15]; 9 9 V9(6) 106 120 Qtde. do item
68
char vlr_unit [17]; 9 11 V9(6) 153 169 Valor Unitrio
char alt_estq [1]; X 1 170 170 A/N/S/ Baixa do Estoque
char alt_custo [1];
X 1
171 171
SEntra no clculo apurao custo no estoque NNo
entra Cpia do mestre

char nro_transf [4]; o# 9 4 11 14 N da Transferncia

NF140PR - Exportao de Nota Fiscal Simplicada - Especfico de
Cliente
Caminho: Grupo Materiais \ Recebimento \ Processos \ ----- Exportaes \ 140 Exportao de NF Simplificada
char emp_fil [08] o# 9 8 1 8 Empresa e Filial
char n_fiscal [06] o 9 6 9 14 N da Nota Fiscal
char serie [03] o X 3 15 17 Srie da Nota Fiscal
char fornec [13] o 9 13 18 30 Cdigo do Fornecedor ou Cliente
char nome_fantasia [25] X 25 31 55 Nome Conhecido (apelido) do Fornecedor/Cliente
char com_ven [01] X 1 56 56 Flag que indica se a nota e de entrada ou sada
char cond_pagto [04] # 9 4 57 60 Cdigo da condio de pagamento
char dt_emissao [08] # 9 8 61 68 Data de emisso da Nota Fiscal
char dt_movto [08] # 9 8 69 76 Data de Movimento da Nota Fiscal
char dt_vencto [08] # 9 8 77 84 Data de Vencimento
char estado [02] X 2 85 86 Estado (UF) do Fornecedor/Cliente
char ir_percent [07] 9 7 87 93 Porcentagem de IRRF
char ir_retido [16] 9 16 94 109 Valor do IR retido na fonte
char ir_vencto [08] # 9 8 110 117 Data de vencimento do IRRF
char adic_ir_percent[07] 9 7 118 124 Porcentagem adicional de IRRF
char adic_ir [16] 9 16 125 140 Valor adicional de IRRF
char air_vencto [06] 9 6 141 146 Data de Vencimento do Adicional de IRRF
char territorio [04] 9 4 147 150 Territrio da Nota Fiscal
char sub_grp_terr [03] 9 3 151 153 Sub-grupo do Territrio
char grupo_terr [03] 9 3 154 156 Grupo do Territrio
char vlr_n_fisc [16] 9 16 157 172 Valor da Nota Fiscal
char vendedor [04] 9 4 173 176 Cdigo do Vendedor
char nome_vendedor [15] X 15 177 191 Nome mais conhecido (apelido) do Vendedor
char natureza [03] X 3 192 194 Nota complementar - ICMS, ISS, etc...
char id_cancel [01] X 1 195 195 Flag que indica se a Nota Fiscal e cancelada
char zona_franca [01] X 1 196 196 Flag que indica se Nota Fiscal e de Zona Franca
char prazo_Mdio [03] 9 3 197 199 Prazo Mdio de pagamento (em dias)

69
NFDE - Detalhe de Notas Fiscais
char emp_fil [08] o# 9 8 1 8 Empresa e Filial
char n_fiscal [06] o 9 6 9 14 N da Nota Fiscal
char serie [03] o X 3 15 17 Srie da Nota Fiscal
char fornec [13] o 9 13 18 30 Cdigo do Fornecedor ou Cliente
char linha [03] 9 3 31 33 N da Linha (item) da Nota Fiscal
char estab [02] 9 2 34 35 Estabelecimento do Item
char depos [02] 9 2 36 37 Depsito do Item
char cod_prod [14] X 14 38 51 Cdigo do Produto
char Traducao [20] X 20 52 71 Traduo ou nome mais conhecido do produto
char unidade [02] X 2 72 73 Unidade do Produto
char cfo [03] 9 3 74 76 CFO do Item
char doc_envio [06] 9 6 77 82 Documento Envio relativo ao Item de NF
char nro_pedido [08] # 9 8 83 90 N do Pedido relativo ao Item de NF
char item_ped [03] 9 3 91 93 Item do Pedido relativo ao Item de NF
char porc_IPI [07] 9 7 94 100 Porcentagem de IPI do Item
char pos_fisc [10] 9 10 101 110 Posio Fiscal do Produto
char qtde [15] 9 15 111 125 Qtde. de Unidades do Produto
char tipo_movto [03] 9 3 126 128 Tipo de Movimento do Item
char trat_fiscal [04] 9 4 129 132 Tratamento Fiscal do Item
char vlr_ad_fin [15] 9 15 133 147 Valor de Adiciona Financeiro do Item
char vlr_desc [15] 9 15 148 162 Valor de Desconto do Item
char vlr_frete [15] 9 15 163 177 Valor do Frete do Item
char vlr_seguro [15] 9 15 178 192 Valor do Seguro do Item
char vlr_icm [15] 9 15 193 207 Valor do ICMS do Item
char vlr_icm_subst [15] 9 15 208 222 Valor do ICMS subst do Item
char vlr_IPI [15] 9 15 223 237 Valor do IPI do Item
char vlr_total [16] 9 16 238 253 Valor Total do Item
char vlr_unit [17] 9 17 254 270 Valor Unitrio do Item
char porc_icm [07] 9 7 271 277 Porcentagem de ICMS do Item
char ref_lote [06] 9 6 278 283 N do Lote movimentado (o que e impresso na nota)
char n_fis_orig [06] 9 6 284 289 N da NF original quando for devoluo (TM 08)
char sr_nf_orig [03] X 3 290 292 Srie da NF original quando for devoluo (TM 08)

NF141PR - Exportao de Nota Fiscal Simplificada II - Especfico de
Cliente
Caminho: Grupo Materiais \ Recebimento \ Processos \ ----- Exportaes \ 141 Exportao de Nota Simplificada II
NFME - Mestre de Notas Fiscais II
long emp_fil o# 9 8 1 8 Empresa e Filial
long n_fiscal o 9 6 9 14 N da Nota Fiscal
char Srie o X 3 15 17 Srie da Nota Fiscal
double fornec o 9 13 18 30 Cdigo do Fornecedor ou Cliente
double cgc 9 13 31 43 CNPJ do Fornecedor-Cliente
char com_ven X 1 44 44 Indica se NF de Entrada ou Sada
char entr_said X 1 45 45 Entrada ou Sada de Mercadoria
char especie_nf X 4 46 49 Espcie de NF
char natureza X 3 50 52 Nota Complementar - ICMS, ISS,etc
char id_cancel X 1 53 53 Nota fiscal Cancelada
short estab 9 2 54 55 Estabelecimento
short depos 9 2 56 57 Depsito
70
short tpo_movto 9 3 58 60 Tipo de Movimento
long dt_emissao 9 8 61 68 Data de emisso da Nota Fiscal
long dt_movto 9 8 69 76 Data de Movimento da Nota Fiscal
long dt_pedido 9 8 77 84 Data do Pedido
long dt_vencto 9 8 85 92 Data de Vencimento
short cond_pgto # 9 4 93 96 Condio de Pagamento
short banco_cart 9 4 97 100 Banco Carteira
char estado X 2 101 102 Estado do Fornecedor-Cliente
short territrio 9 4 103 106 Territrio da Nota Fiscal
short sub_grp_terr 9 3 107 109 Sub-grupo do Territrio
short grupo_terr 9 3 110 112 Grupo do Territrio
short vendedor 9 4 113 116 Vendedor
short supervisor 9 3 117 119 Supervisor
short gerente 9 3 120 122 Gerente
double vlr_n_fisc 9 11 V99 123 133 Valor da Nota Fiscal
double vlr_embal 9 10 V99 134 143 Valor de Embalagem
double vlr_ad_fin 9 10 V99 144 153 Valor de Adicional Financeiro
double vlr_desc 9 10 V99 154 163 Valor de Desconto da Nota Fiscal
double vlr_frete 9 10 V99 164 173 Valor de Frete
double vlr_seguro 9 10 V99 174 183 Valor de Seguro
double vlr_icm 9 10 V99 184 193 Valor de ICMS
double vlr_icm_subst 9 10 V99 194 203 Valor de ICMS substitutivo
double vlr_repasse 9 10 V99 204 213 Valor Repasse de Preos.
double vlr_IPI 9 10 V99 214 223 Valor de IPI
double IPI_s_frete 9 10 V99 224 233 Valor de IPI sobre frete
long tab_preco 9 6 234 239 N da Lista de Preos
double tx_md_ufir 9 10 V99 240 249 Taxa Media da UFIR -Valor Presente
short trat_fisc 9 4 250 253 Tratamento Fiscal
short cfo 9 4 254 257 Cdigo Fiscal de Operao
float porc_icm 9 3 V99 258 260 Porcentagem de ICMS
float porc_icm_s_frete 9 3 V99 261 263 Porcentagem de ICMS sobre frete
float porc_icm_subst 9 3 V99 264 266 Porc.ICMS substitutiva
double ICM_s_frete 9 10 V99 267 276 ICMS sobre frete
char obs_livro X 25 277 301 Observao Livros Fiscais
char zona_franca X 1 302 302 Se esta nota para a Zona Franca
float porc_z_franca 9 3 V99 303 305 Porc.Desc.ICMS p/Z.Franca
double z_franca_desc 9 10 V99 306 315 Valor desconto zona franca
float porc_comisso 9 3 V99 316 318 Porc.Comisso s/Venda -Vendedor
float comis_sup 9 3 V99 319 321 Porc.Comisso s/Venda -Supervisor
float comis_ger 9 3 V99 322 324 Porc.Comisso s/Venda -Gerente
float com_liq_vnd 9 3 v99 325 327 Porc.Comisso s/Liquid-Vendedor
float com_liq_sup 9 3 v99 328 330 Porc.Comisso s/Liquid-Supervisor
float com_liq_ger 9 3 v99 331 333 Porc.Comisso s/Liquid-Gerente
long doc_envio 9 6 334 339 Documento de Envio
long nro_pedido # 9 8 340 347 N do Pedido
long romaneio 9 6 348 353 N do Romaneio
long dt_sada 9 8 354 361 Data da Sada da Mercadoria
char placa X 8 362 369 Placa do veiculo da transportadora
double transportador 9 13 370 382 Transportador
long qt_volume 9 8 383 390 Qtde. de Volumes (Embalagem)
char especie_vol x 20 391 410 Espcie dos Volumes de Carga
char marca_vol X 10 411 420 Marca dos Volumes de Carga
long nr_vol_de 9 6 421 426 N do Primeiro Volume de Carga
long nr_vol_ate 9 6 427 432 N do Ultimo Volume de Carga
double peso_bruto 9 10 v999 433 445 Peso Bruto
double peso_liq 9 10 v999 446 458 Peso Liquido
long dt_entrega 9 8 459 466 Data de Entrega
char end_entr X 3 467 469 E01, E02, E03, etc. Default E
char end_cobr X 3 470 472 C01, C02, C03, etc. Default C
char end_fatu X 3 473 475 F , F12, F03, etc. Default F
short texto_esp 9 3 476 478 Texto especifico
71
short texto_gen 9 3 479 481 Texto Generico
char frete_pg_a X 1 482 482 Frete pago ou a Cobrar
long n_fis_orig 9 6 483 488 N Qdo NF de devoluo
char sr_nf_orig X 3 489 491 Srie Qdo NF de devoluo
short fili_tran 9 2 492 493 Filial p/NF de Transferencia
short estab_tran 9 2 494 495 Estabelecimento p/NF Transferencia
short depos_tran 9 2 496 497 Depsito p/NF de Transferencia
char cr_lf o X 2 498 499 Marca de fim e avano de linha

NFDE - Detalhe de Notas Fiscais II
long emp_fil o# 9 8 1 8 Empresa e Filial
long n_fiscal o 9 6 9 14 N da Nota Fiscal
char Srie o X 3 15 17 Srie da nota fiscal
double fornec o 9 13 18 30 Cliente Fornecedor da Nota Fiscal
char com_ven X 1 31 31 N.Fisc de Entrada ou Sada de Merc
char entr_said X 1 32 32 Entrada ou Sada de Mercadoria
char ICM_sp X 1 33 33 Lei de ICMS no estado de SP
long dt_movto 9 8 34 41 Data de movimento da Nota Fiscal
short tipo_movto 9 3 42 44 Tipo de movimento da nota fiscal
short tipo_movto_estq 9 3 45 47 Tipo Movimento para tratamento EP
short linha 9 3 48 50 N da Linha da Nota Fiscal
short estab 9 2 51 52 Estabelecimento do Item
short depos 9 2 53 54 Depsito do Item
char cod_prod X 14 55 68 Cdigo do Produto
char inf_trad X 1 69 69 Identif.se Dgitou cod.Traduo
char unidade X 2 70 71 Unidade do Produto
char base_unit X 1 72 72 Se e unidade centena ou Milhar
long dt_vencto 9 8 73 80 Data de Vencimento
short cond_pgto # 9 4 81 84 Condio de Pagamento
double qtde 9 10 V999 85 97 Qtde. de unidades do produto
double qtde_rec 9 10 V999 98 110 Qtde.recebida do Produto
double qtde_alter 9 10 V999 111 123 Qtde. Alernativa
double qt_alt_rec 9 10 V999 124 136 Quant.Alternativa Recebida
double peso_liq 9 10 V999 137 149 Peso liquido do Produto
double peso_bruto 9 10 V999 150 162 Peso bruto do Produto
long lista 9 6 163 168 N da Tabela de Preos
double vlr_unit 9 10 V99 169 180 Valor unitrio da mercadoria
double vlr_total 9 11 V99 181 193 Valor total da mercadoria
double vlr_ad_fin 9 10 V99 194 205 Valor de adicional financeiro
double vlr_desc 9 10 V99 206 217 Valor de desconto
double vlr_embal 9 10 V99 218 229 Valor de embalagem
double vlr_frete 9 10 V99 230 241 Valor do frete
double vlr_icm 9 10 V99 242 253 Valor de icms
double vlr_icm_subst 9 10 V99 254 265 Valor icms substituio
double vlr_repasse 9 10 V99 266 277 Valor Repasse de Preos.
double vlr_IPI 9 10 V99 278 289 Valor IPI
double vlr_seguro 9 10 V99 290 301 Valor seguro
short trat_fisc 9 4 302 305 Tratamento fiscal deste item NF
short cod_trib 9 2 306 307 Cdigo Tributao do Produto
short cfo 9 4 308 311 CFO deste item da Nota Fiscal
double pos_fisc 9 10 312 321 Posio Fiscal do Produto
float porc_IPI 9 3 V99 322 326 Porcentagem de IPI
float porc_icm 9 3 V99 327 331 Porcentagem de ICMS
float porc_icm_s_frete 9 3 V99 332 336 Porcentagem de ICMS sobre frete
float porc_IPI_s_frete 9 3 V99 337 341 Porcentagem de IPI sobre frete
double base_icm 9 11 V99 342 354 Base de Icms da Nota Fiscal
double base_icm_subst 9 11 V99 355 367 Base de Icms Subst. Tributria
double ICM_s_frete 9 10 V99 368 379 ICMS sobre frete
72
double IPI_s_frete 9 10 V99 380 391 Valor IPI sobre frete
double base_icm_s_frete 9 11 V99 392 404 Base ICMS sobre frete
double base_IPI_s_frete 9 11 V99 405 417 Base de IPI sobre frete
double base_IPI 9 11 V99 418 430 Base de IPI
short bonif 9 1 431 431 Indica se Prod. bonificacao
double z_franca_desc 9 10 V99 432 443 ICMS zona franca
long doc_envio 9 6 444 449 Documento Envio deste item da NF
long nro_os 9 6 450 455 N da Ordem de Servio
long nro_pedido # 9 8 456 463 N Pedido relativo a item NF
short item_ped 9 3 464 466 Linha pedido relativo a item NF
short id_custo 9 1 467 467 Id-custo relativo a item da NF
double comis_vnd 9 10 V99 468 479 Porc.Comisso s/Produto-Vendedor
double comis_sup 9 10 V99 480 491 Porc.Comisso s/Produto-Supervisor
double comis_ger 9 10 V99 492 503 Porc.Comisso s/Produto-Gerente
short texto_esp 9 2 504 505 Texto especifico
short texto_gen 9 2 506 507 Texto genrico
long n_fis_orig 9 6 508 513 N Qdo NF de devoluo
char sr_nf_orig X 3 514 516 Srie Qdo NF de devoluo
char cr_lf X 2 517 518 Marca de fim e avano de linha

NF142PR - Exportao de NF Simplificada III - Especfico de Cliente
Caminho: Grupo Materiais \ Recebimento \ Processos \ ----- Exportaes \ 142 Exportao de NF Simplificada III

char Empresa [4]; 9 4 1 4 Cdigo da empresa
char Filial [4]; 9 4 5 8 Cdigo da filial
char Estab [2]; 9 2 9 10 Cdigo do estabelecimento
char Depos [2]; 9 2 11 12 Cdigo do depsito
char NrFornec [9]; 9 9 13 21 N do cdigo do fornecedor ou cliente
char SqFornec [4]; 9 4 22 25 Sequncia do cdigo do fornecedor ou cliente
char EntSai [1]; X 1 26 26 Identificador - NF de entrada ou sada
char NFiscal [6]; 9 6 27 32 N da nota fiscal ou da nota de servios
char serie [3]; X 3 33 35 Srie da nota fiscal
char DtEmissao [8]; 9 8 36 43 Data de emisso da nota fiscal, formato AAAAMMDD
char DtMovto [8]; 9 8 44 51 Data de movimento (entrada) da NF, formato AAAAMMDD
char Cfo [4]; 9 4 52 55 Cdigo fiscal de operao
char VlrNFiscal[13]; 9 11 V99 56 68 Valor total da nota fiscal
char DtParc01 [8]; 9 8 69 76 Data de vencimento da 1a. parcela, formato AAAAMMDD
char VlrParc01 [13]; 9 11 V99 77 89 Valor da 1a. parcela
char VlrAdFin [13]; 9 11 V99 174 186 Valor do adicional financeiro
char VlrDesc [13]; 9 11 V99 187 199 Valor do desconto
char VlrEmbal [13]; 9 11 V99 200 212 Valor da embalagem
char VlrFrete [13]; 9 11 V99 213 225 Valor do frete
char VlrIcms [13]; 9 11 V99 226 238 Valor do ICMS
char VlrIpi [13]; 9 11 V99 239 251 Valor do IPI
char VlrSeguro [13]; 9 11 V99 252 264 Valor do seguro
char VlrIss [13]; 9 11 V99 265 277 Valor do ISS
char VlrIrrf [13]; 9 11 V99 278 290 Valor de IRRF
73
char VlrProd [13]; 9 11 V99 291 303 Valor dos produtos
char CCusto [8]; X 8 304 311 Cdigo do centro de custo
char Descr [22]; X 22 312 333 Descritivo
char CrLf [2]; X 2 334 335 Marca de fim e avano de linha

NF143PR - Exportao de NF (AACD)
Caminho: Grupo Materiais \ Recebimento \ Processos \ ----- Exportaes \ 143 Exportao de NF (AACD)
char n_fiscal[6]; 9 6 1 6 Nmero da Nota Fiscal
char serie[3]; X 3 7 9 Srie da Nota Fiscal
char dt_nf[8]; 9 8 10 17 Data da Nota Fiscal - Formato do campo: AAAAMMDD
X 10 Nmero do Cdigo do Fornecedor da Nota Fiscal
char fornec[14];
9 4
18 27
Sequencia do Cdigo do Fornecedor da Nota Fiscal
char c_prod[14]; X 14 28 41 Cdigo do Produto do Detalhe da Nota Fiscal
char qtde[16]; 9 9 V9(6) 42 56 Quantidade Vendida (ou alocada no lote)
char unidade[2]; X 2 57 58 Unidade de compra do Produto
char preco_unit[16]; 9 9 V9(6) 59 73 Preo Unitrio
char lote[6]; + 9 6 74 79 Nmero do Lote
char dt_vl_lote[8]; + 9 8 80 87
Data de Validade do Lote - Formato do campo:
AAAAMMDD
char crlf[2]; X 2 88 89 Marca de linha e avano de linha

NF150PR - Salva de Notas Fiscais
Caminho: Grupo Materiais \ Recebimento \ Processos \ ----- Exportaes \ 150 - Salva de Notas Fiscais

NF155PR - Recuperao de Notas Fiscais
Caminho: Grupo Materiais \ Recebimento \ Processos \ ----- Importaes \ 155 - Recuperao de Notas Fiscais

Estes processos Salva/Exporta (Recupera/Importa) o Mestre, o Detalhe, a Descrio Alternativa, os Impostos, as Duplicatas de
Contas a Receber e as Duplicatas de Contas a Pagar, relativos s Notas Fiscais.

Ateno: Os processos NF150PR e NF155PR geram arquivos em formato binrio. Estes arquivos s podem ser manipulados
por programas especiais, e portanto, no podem ser visualizados por editores convencionais.

74

NF180PR - Importao de Notas Fiscais Alternativa V (Especfico de Cliente)
Caminho: Grupo Materiais \ Recebimento \ Processos \ ----- Importaes \ 180 Importao de Notas Fiscais Alternativa V
Este processo utiliza os seguintes arquivos: NFME, NFDE, CRCL, CRCA
char tipo_reg [1]; o# X 1 1 1 NTipo de Registro
char versao [5]; o# X 5 2 6 Layout da verso V21.1
char nr_fornec [9]; o# 9 9 7 15 Cdigo do cliente.
char sq_fornec [4]; 9 4 16 19 Seqncia cliente.
char n_fiscal [6]; o# 9 6 20 25 N da nota fiscal.
char serie [3]; o# X 3 26 28 Srie da nota fiscal.
char cgc [9]; o# 9 9 29 37 Base CNPJ .
char sq_cgc [4]; o# 9 4 38 41 Seqncia CNPJ .
char alt_c_med [1]; o# X 1 42 42
SEntra no clculo p/ apurao do custo Mdio no
estoque NNo entra
char banco [3]; 9 3 43 45 Banco para envio de ttulo.
char carteira [1]; 9 1 46 46 Carteira do ttulo
char cfo [4]; o# 9 4 56 59 Cdigo Fiscal da operao
char com_vem [1]; o# X 1 60 60 C/V Nota de Compra/Venda
char crit_forn [1]; o# X 1 65 65 S/NCritica fornecedor
char depos [2]; o# 9 2 66 67 Depsito
char depos_tran [2]; 9 2 68 69 Depsito de transferncia
char dt_pedido [8]; # 9 8 86 93 Data pedido AAAAMMDD
char dt_vencto [8]; # 9 8 94 101 data vencimento AAAAMMDD
char estab [2]; o# 9 2 108 109 Estabelecimento
char estado [2]; o# X 2 110 111 Estado
char ir_vencto [8]; # 9 8 124 131 Data vencto AAAAMMDD
char porc_icm_subst [5]; 9 3 V99 141 143 Porcentagem ICM de substituio tributria
char puxa_estq [1]; o# X 1 147 147 A/N/SBaixa do Estoque.
char puxa_fat_o [1]; o# X 1 148 148 Duplicatas fixadas em URVs.
char puxa_fat [1]; o# X 1 149 149
Tratamento de duplicatas.
G/A/F/M/N/DNotas de Entrada
D/P/M/N Notas de Sada.
char st_emissao [1]; X 1 150 150 Controle de emisso de duplicatas. F/G/J /N
char territrio [4]; 9 4 154 157 N(Cdigo) do territrio
char tipo_movto [3]; o# 9 3 158 160 Tipo de Movimento
char vlr_n_fisc [13]; o# 9 11 V99 165 175 Valor Total da Nota Fiscal
char gerente [3]; 9 3 176 178 Cdigo do gerente
char supervisor [3]; 9 3 179 181 Cdigo do supervisor
char porc_comissao [5]; 9 3 V99 186 188 Porcentagem de comisso do vendedor
75
char vlr_icm_subst [12]; 9 10 V99 199 208 Valor do ICM p/ substituio tributria
char IPI_s_frete [13]; 9 11 V99 231 241 Valor do IPI sobre o Frete
FRENota complementar de frete
CTRNota conhecimento de transp
ICMNota complementar de ICM
IPINota complementar de IPI
char doc_envio [6]; 9 6 253 258 N do docum. utilizado p/ envio fora do estoque
char nro_pedido [8]; # 9 8 309 316 N do pedido
char nro_os [6]; 9 6 317 322 N de Ordem de Servio
char conta [14]; X 14 323 336 Conta devedora que a nota dever ser Contabilizada.
char Contbiliza [1]; X 1 338 338 (S)im, (N)ao ou (T)ratado a conta
char nro_transp [9]; 9 9 339 347 Cdigo do transportador
char seq_transp [4]; 9 4 348 351 Seqncia do transportador
char crit_icm [1]; o# X 1 352 352 S/NCritica de ICM
P/C/TFrete (P)ago/(C)obrar Cliente/(T)ransportadora
recebe do cliente
char id_cancel [1]; o# X 1 354 354 S/NNota Cancelada
char obs_livro [25]; X 25 355 379 Observao livro fisc
char zona_franca [1]; o# X 1 380 380 S/NNF de zona franca
char inseriu [1]; o# X 1 396 396 S/NMarca N p/ inserir nota no sistema e S j inseriu nota
char tipo_contab [3]; o# 9 3 397 399 Tripo de Contabilizao

char tipo_reg [1]; o# X 1 1 1 FRegistro de controle
char empresa [4]; o# 9 4 7 10 N da empresa
char tipo_transf [4]; o# X 4 15 18 NFMETipo de transferncia
char qtde_regs [6]; o# 9 6 23 28 Qtde. de registros

NFDE - Detalhe de Notas Fiscais
char tipo_reg [1]; o# X 1 1 1 NRegistro de detalhes
char base_unit [1]; X 1 7 7 C/MBase para converso unitria
char cc_dest [8]; X 8 8 15 Centro de custo do destino
char dg_cc_dest [1]; 9 1 16 16 Dgito do centro de custo do destino
char cc_solic [8]; X 8 17 24 Centro de custo solicitante
char dg_cc_solic [1]; 9 1 25 25 Dgito do centro de custo solicitante
char cod_prod [20]; o# X 20 26 45 Cdigo do produto.
char grupo_prod [8]; 9 8 46 53 Grupo do produto
char cod_trib [4]; o# X 4 54 57 Cdigo de tributao
char conta [14]; X 14 58 71 Conta devedora
char serie [3]; o# X 3 73 75 Srie da nota fiscal
76
char unidade [2]; o# X 2 76 77 Unidade do produto
char base_icm_subst [13]; 9 11 V99 97 107 Base para clculo de ICM substituio tributria
char cfo [4]; o# 9 4 119 122 Cdigo Fiscal da Operao
char doc_envio [6]; 9 6 123 128 Documento de envio
char nro_os [6]; 9 6 129 134 N de ordem de Servio.
char id_custo [2]; 9 2 135 136 Id Custo
char linha [3]; o# 9 3 137 139 Item da Nota Fiscal
char n_fiscal [6]; o# 9 6 140 145 N da Nota Fiscal
char nr_fornec [9]; o# 9 9 146 154 Cdigo do Fornecedor/Cliente
char nro_pedido [8]; 9 8 159 166 N de Pedido
char item_ped [2]; 9 2 167 168 Item do Pedido
char porc_IPI [5]; 9 3 V99 169 171 Porcentagem de IPI
char pos_fisc [10]; 9 10 172 181 Posio fiscal do produto
char qtde [12]; 9 9 V999 182 193 Qtde. do item
char qtde_rec [12]; 9 9 V999 194 205 Qtde. Recebida
char tipo_movto [3]; o# 9 3 206 208 Tipo de Movimento
char vlr_desc [13]; 9 11 V99 223 233 Valor desconto
char vlr_embal [12]; 9 10 V99 234 243 Valor embalagem
char vlr_icm_subst [13]; 9 11 V99 268 278 Valor ICM substituio tributria.
char vlr_unit [13]; 9 11 V99 322 332 Valor Unitrio
char alt_estq [1]; X 1 333 333 A/N/S/ Baixa do Estoque.
char alt_custo [1]; X 1 334 334
SEntra no clculo para apurao do custo no estoque.
NNo entra no clculo. Cpia do mestre
char vlr_z_franca [14]; 9 12 V99 335 346 Valor desconto zona franca
char tipo_movto_estq [3]; 9 3 347 349 Tipo de Movimento Estoque
char tipo_contab [3]; o# 9 3 350 352 Tripo de Contabilizao

char tipo_reg [1]; o# X 1 1 1 FTipo de Registro
char tipo_transf [4]; o# X 4 15 18 NFDETipo de Transferncia

char versao [5]; o+ X 5 1 5 Layout da verso V21.1
char nro_cliente [9]; o 9 9 6 14 N/CNPJ -Codig.Cliente
char seq_cliente [4]; o 9 4 15 18 Seq.CNPJ ou Dig.Verif.
char cod_sis_usu [9]; 9 9 19 27 Campo Livre
char raz_social [35]; o X 35 28 62 Razo Social
77
char nom_fantas [25]; X 25 63 87 Nome Conhecido
char cep [8]; 9 8 123 130 CEP
char cidade [20]; X 20 151 170 Nome da Cidade
char estado [2]; o X 2 171 172 Sigla do Estado
char contato [15]; X 15 179 193 Nome da Pessoa Contato
char ddd [4]; 9 4 194 197 N do ddd
char telefone_1 [8]; 9 8 198 205 N do Telefone
char telefone_2 [8]; 9 8 206 213 N do Telefone
char telefax [8]; 9 8 214 221 N do Telefax
char ddd_telex [4]; 9 4 222 225 N do ddd do Telex
char fis_jurid [1]; o X 1 234 234 Cliente: F=Pessoa Fsica J =Pessoa J urid.
char micr_empresa [1]; X 1 235 235 S=Micro Empresa N=No
char nro_cgc_CPF [9]; 9 9 236 244 CNPJ ou CPF - base)
char seq_cgc [4]; 9 4 245 248 CNPJ - seqncia)
char dig_cgc_CPF [2]; 9 2 249 250 CNPJ ou CPF - Dgito Verificador)
char cfo [4]; 9 4 278 281 CFO conforme cadastro
char usa_subs_trib [1]; X 1 282 282 Deve ser 'S' ou 'N'
char tipo_cliente [1]; X 1 283 283 C =Cliente E =Exportador O =Outros A =Associado
char ramo_ativ [3]; 9 3 284 286 Campo Livre
char list_prec [6]; 9 6 287 292 Num da Lista de Preo
char desc_col [2]; 9 2 293 294 Coluna Tabela Descontos
char cond_pagto [4]; 9 4 295 298 Condio conforme cadastro
char emissoes [1]; X 1 299 299
D =Gera duplicata E =Gera Cobr.Escritural J =Gera
Boleto L ou Espao =Livre
char cgc_transport [9]; 9 9 300 308 CNPJ da Transportadora
char seq_transport [4]; 9 4 309 312 Seq CNPJ Transportadora
char classe [2]; 9 2 313 314 Class.Cliente p/Credito
char conceito [2]; 9 2 315 316 Class.Cliente p/Credito
char lm_credito [10]; 9 10 317 326 Valor Limite de crdito
char cod_ndice_lm [2]; 9 2 327 328 Cod.Indice Lim. crdito
char bloqueio [1]; X 1 329 329 Deve ser 'S' ou 'N'
char dt_bloqueio [8]; # 9 8 330 337 AAAAMMDD - Data Bloqueio
char banco [3]; 9 3 338 340 Banco para efetuar a
char carteira [1]; 9 1 341 341 cobrana das duplicatas
char terr_1 [4]; 9 4 342 345 Cdigo do Territrio
char dg_conta [1]; 9 1 414 414 Dgito Verificador Conta
char c_custo [8]; X 8 415 422 Centro de Custos
char dg_ccusto [1]; 9 1 423 423 Dgito Verific.C.Custo
char dt_cadastramento[8]; # 9 8 424 431 AAAAMMDD Data Cadastr.

78

CRCA - Dados Adicionais do Cliente
char versao [5]; # X 5 1 5 Layout da verso V21.1
char filial [4]; 9 2 6 7 Filial. Deixar zero
char tipo_endereo [3]; X 3 8 10
F, F01, F.. -Faturamento E, E01, E.. -Entrega C, C01, C.. -
Cobranca G, G01, G.. -Geral
char nro_cliente [9]; 9 9 11 19 N/CNPJ -Cdigo Client
char seq_cliente [4]; 9 4 20 23
Seq. CNPJ ou Dgito de Verificao nro_/seq_cliente iguais
aos Cad. Clientes
char raz_social [35]; X 35 24 58 Razo Social/Nome Compl.
char nome_fant [25]; X 25 59 83 Nome Conhecido
char cep [8]; 9 8 119 126 CEP
char estado [2]; X 2 167 168 Sigla do Estado
char cxa_postal [6]; 9 6 169 174 N da Caixa Postal
char contato [30]; X 30 175 204 Nome Pessoa p/Contato
char cargo_cont [20]; X 20 205 224 Cargo Pessoa p/Contato
char ddd [4]; 9 4 225 228 N do DDD
char telefone [8]; 9 8 229 236 N do Telefone
char telefax [8]; 9 8 237 244 N do DDD do Telex
char nro_cgc_CPF [9]; 9 9 253 261 CNPJ ou CPF - base
char seq_cgc [4]; 9 4 262 265 CNPJ - seqncia
char dig_cgc_CPF [2]; 9 2 266 267 CNPJ ou CPF - Dgito Verificador
char inscr_estd [15]; X 15 268 282 Inscricao Estadual
char insc_munic [12]; X 12 283 294 Inscricao Municipal
char cob_forma [1]; X 1 295 295
Cobranca: E =Escritural \ B =Bancaria \ C =Cobrador \ T
=Carteira-Tesouraria \ V =Vendedor

NF182PR - Importao de Notas Fiscais Alternativa VI - Especfico
de Cliente
Caminho: Grupo Materiais \ Recebimento \ Processos \ ----- Importaes \ 182 Importao de Notas Fiscais Alternativa VI
Este processo utiliza os seguintes arquivos: NFME, NFDE
char tipo_reg [1]; #o# X 1 1 1 "N" Tipo de Registro
char versao [5]; #o# X 5 2 6 Layout da versao "P21.1"
char nr_fornec [9]; #o# 9 9 7 15 Codigo do cliente
char sq_fornec [4]; 9 4 16 19 Sequencia cliente.
char n_fiscal [6]; #o# 9 6 20 25 Numero da nota fiscal
char serie [3]; #o# X 3 26 28 Serie da nota fiscal
char cgc [9]; #o# 9 9 29 37 Base CGC
char sq_cgc [4]; #o# 9 4 38 41 Sequencia CGC
char alt_c_med [1]; #o# X 1 42 42
"S" - Entra no calculo p/ apuracao do custo medio no
estoque. "N" - Nao entra no calculo
char banco [3]; 9 3 43 45 Banco para envio de titulo
char carteira [1]; 9 1 46 46 Carteira do titulo
char dg_c_custo [1]; 9 1 55 55 Digito do Centro de Custo
79
char cfo [4]; #o# 9 4 56 59 Codigo Fiscal da operacao
char com_ven [1]; #o# X 1 60 60 C/V Nota de Compra/Venda
char cond_pgto [4]; 9 4 61 64 Condicao de pagamento
char crit_forn [1]; #o# X 1 65 65 "S/N" Critica fornecedor
char depos [2]; #o# 9 2 66 67 Depsito
char depos_tran [2]; 9 2 68 69 Deposito de transferncia
char dt_emissao [8]; #o# 9 8 70 77 Data emissao - AAAAMMDD
char dt_movto [8]; #o# 9 8 78 85 Data movimentacao AAAAMMDD
char dt_pedido [8]; 9 8 86 93 Data pedido - AAAAMMDD
char dt_vencto [8]; 9 8 94 101 Data vencimento - AAAAMMDD
char estab [2]; #o# 9 2 108 109 Estabelecimento
char estado [2]; #o# X 2 110 111 Estado
char ir_vencto [8]; 9 8 128 135 Data vencto AAAAMMDD
char nr_dup [6]; 9 6 136 141 Numero de duplicata
char porc_icm_subst [5]; 9 3 V99 147 151 Porcentagem ICM de substituicao tributaria
char puxa_estq [1]; #o# X 1 157 157 "A/N/S" Baixa do Estoque.
char puxa_fat_o [1]; #o# X 1 158 158 Duplicatas fixadas em URVs
char puxa_fat [1]; #o# X 1 159 159
Tratamento de duplicatas. "G/A/F/M/N/D" Notas de
Entrada. "D/P/M/N" Notas de Saida.
char st_emissao [1]; X 1 160 160 Controle de emissao de duplicatas. "F/G/J /N"
char sr_dup [3]; X 3 161 163 Serie da duplicata
char territorio [4]; 9 4 164 167 Numero(codigo) do territorio
char tipo_movto [3]; #o# 9 3 168 170 Tipo de Movimento
char vlr_n_fisc [13]; #o# 9 11 V99 175 187 Valor Total da Nota Fiscal
char gerente [3]; 9 3 188 190 Codigo do gerente
char supervisor [3]; 9 3 191 193 Codigo do supervisor
char vendedor [4]; 9 4 194 197 Codigo do vendedor
char porc_comissao [5]; 9 3 V99 198 202 Porcentagem de comissao do vendedor
char vlr_icm_subst [12]; 9 10 V99 215 226 Valor do ICM p/ subst. tributaria
char vlr_ipi [13]; 9 11 V99 227 239 Valor do IPI
char ipi_s_frete [13]; 9 11 V99 253 265 Valor do IPI sobre o Frete
"FRE" - Nota complementar de frete, "CTR" - Nota
conhecimento de transp, "ICM" - Nota complem de ICM
"IPI" - Nota complem de IPI
char doc_envio [6]; 9 6 277 282 Nro do documento utilizado para envio fora do estoque
char nro_pedido [8]; # 9 8 343 350 Numero do pedido
char nro_os [6]; 9 6 351 356 Numero de Ordem de Servico
char conta [14]; X 14 357 370 Conta devedora que a nota devera
char dg_conta [1]; 9 1 371 371 Dgito da conta a ser contabilizada
char contabiliza [1]; X 1 372 372 (S)im, (N)ao ou (T)ratado a conta
char nro_transp [9]; 9 9 373 381 Codigo do transportador
char seq_transp [4]; 9 4 382 385 Sequencia do transportador
char crit_icm [1]; #o# X 1 386 386 "S/N" Critica de ICM
"P/C/T" Frete (P)ago/(C)obrar Cliente/ (T)ransportadora
recebe do cliente
char id_cancel [1]; #o# X 1 388 388 "S/N" Nota Cancelada
char obs_livro [25]; X 25 389 413 "Observacao livro fisc
80
char zona_franca [1]; #o# X 1 414 414 "S/N" NF de zona franca
char inseriu [1]; #o# X 1 434 434
"S/N" Marca N se p/ inserir a nota no sistema S se j foi
inserida
char cr_lf [2]; #o# X 2 435 436 Marca de fim e avanco de linha

char tipo_reg [1]; #o# X 1 1 1 "F" Registro de controle
char versao [5]; #o## X 5 2 6 Layout da versao "P21.1"
char tipo_transf [4]; #o# X 4 15 18 "NFME" Tipo de Transferncia
char nro_transf [4]; #o# 9 4 19 22 Nro de transferncia

char tipo_reg [1]; #o# X 1 1 1 "N" Registro de detalhes
char n_fiscal [6]; #o# 9 6 7 12 Numero da Nota Fiscal
char serie [3]; #o# X 3 13 15 Serie da Nota fiscal
char nr_fornec [9]; #o# 9 9 16 24 Codigo do Fornecedor/Cliente
char sq_fornec [4]; 9 4 25 28 Sequencia do Fornecedor/Cliente
char tipo_movto [3]; #o# 9 3 29 31 Tipo de Movimento
char linha [3]; #o# 9 3 32 34 Item da Nota Fiscal
char cod_prod [20]; #o# X 20 35 54 Codigo do produto
char vlr_total [13]; 9 11 V99 55 67 Valor total (qtde X vlr unitario)

char tipo_reg [1]; #o# X 1 1 1 "F" Tipo de Registro
char empresa [4]; #o# 9 4 7 10 Nro da empresa
char filial [4]; #o# 9 4 11 14 Nro da filial
char tipo_transf [4]; #o# X 4 15 18 "NFDE" Tipo de Transferncia
char nro_transf [4]; #o# 9 4 19 22 Nro da Transferncia
char qtde_regs [6]; #o# 9 6 23 28 Quantidade de registros

81

NF220PR - Gerao de Arquivo de Ttulos
Caminho: Grupo Materiais \ Recebimento \ Processos \ 220 Gerao de Arquivo de Ttulos
Este processo utiliza o seguinte arquivo: CRDP
CRDP - Ttulos a Pagar / Ttulos a Receber por Nota Fiscal
char n_nota [6]; 9 6 1 6 N da NF
char dt_emissao [6]; 9 6 7 12 Data de Emisso
char dt_entrada [6]; 9 6 13 18 Data de Entrada
char codigo_fornec [6]; 9 6 19 24 Cdigo do Fornecedor
char nome_fornec [40]; X 40 25 64 Nome do Fornecedor
char vlr_nota [13]; 9 11 V99 65 77 Valor da NF
char dt_vencto [15]; X 15 78 92 Descr. do pagto/dt vencto

82

Compras - SU

83

SU360PR - Exportao de Pedidos
Caminho: Grupo Materiais \ Compras \ Relatrios e Processos \ Interfaces e Processos \ 360 Exportao de Pedidos
Obs.: No possui campos obrigatrios, pois trata-se de um processo de exportao.

Dados do Cabealho

char tipo [ 1]; X 1 1 1 Tipo da informao "0"
char filler1 [ 5]; X 5 2 6 Preencher com brancos
char data_exp [ 8]; 9 8 7 14 "AAAAMMDD" Data da exportao
char filler2 [30]; X 30 15 44 Preencher com brancos
char cr_lf [ 2]; X 2 45 46 Marca de fim ou avano da linha

Dados do Mestre

char tipo_ped [ 4]; X 4 2 5 "ZELT"
char fornec [10]; 9 10 6 15 Codigo do Fornecedor
char nro_ped [ 6]; 9 6 26 31 Nmero do Pedido
char data_entrega [ 8]; 9 8 46 53 "AAAAMMDD" Data da entrega

Dados dos Detalhes

char c_prod [13]; X 13 2 14 Cdigo do produto
char qtde [10]; 9 6 V9(4) 15 24 Quantidade

84

SU361PR - Exportao de Pedidos II
Caminho: Grupo Materiais \ Compras \ Relatrios e Processos \ Interfaces e Processos \ 361 Exportao de Pedidos II
O arquivo ser gravado no Desktop do Windows e seu nome ser sempre SU999999.TXT, onde 999999 o
numero da rodada. Se o nmero no for informado no campo (valor =0), o sistema verificar automaticamente o
nmero da ltima rodada e somar 1 ao valor. Caso o campo esteja preenchido, o sistema utilizar o valor
informado no campo.
Obs.: No possui campos obrigatrios, pois trata-se de um processo de exportao.

Dados do Cabealho

char tipo_reg [1]; X 1 1 1 Tipo do registro ("I")
char versao [5]; X 5 2 6 Verso do layout "P21.0"
char rodada [6]; 9 6 7 12 Nmero da rodada
char data_export [8]; 9 8 13 20 Data de exportao (aaaammdd)
char hora_export [4]; 9 4 21 24 Hora de exportao (hhmm)
char filler [192]; X 192 25 216 Preencher com brancos
char cr_lf [2]; X 2 217 218 Marca de fim ou avano da linha

Dados do Mestre

char tipo_reg [1]; X 1 1 1 Tipo do registro ("M")
char emp_fil_origem [8]; 9 8 2 9 Empresa e Filial de origem
char nro_fornec [9]; 9 9 10 18 Nmero do fornecedor
char seq_fornec [4]; 9 4 19 22 Sequcia do fornecedor
char sta_reg [1]; X 1 23 23 Status do pedido de compra
char dt_pedido [8]; 9 8 24 31 Data do pedido (aaaammdd)
char comprador [4]; 9 4 32 35 Cdigo do comprador
char cond_pagto [4]; 9 4 36 39 Condio de pagamento
char deposito [2]; 9 2 40 41 Depsito do pedido
char doc_inter [6]; 9 6 42 47 Documento interno
char nr_cotacao [6]; 9 6 48 53 Nmero da cotao
char cod_indice [2]; 9 2 54 55 Cdigo do ndice
char dt_entreg [8]; 9 8 56 63 Data de entrega (aaaammdd)
char dt_vencto [8]; 9 8 64 71 Data de vencimento (aaaammdd)
char estab [2]; 9 2 72 73 Estabelecimento do pedido
char icms [5]; 9 3 V99 74 78 Porcentagem de ICMS
char lista [6]; 9 6 79 84 Lista de preos
char natureza [2]; 9 2 85 86 Natureza
char nr_pedido [6]; 9 6 87 92 Nmero do pedido
char nro_transp [9]; 9 9 93 101 Nmero da transportadora
char seq_transp [4]; 9 4 102 105 Sequncia da transportadora
char perc_desc [5]; 9 3 V99 106 110 Porcentagem de desconto
char territorio [4]; 9 4 111 114 Territrio
char total_ipi [13]; 9 11 V99 115 127 Total de IPI
char vlr_desc [13]; 9 11 V99 128 140 Valor do Desconto
char vlr_frete [13]; 9 11 V99 141 153 Valor do Frete
char vlr_total [15]; 9 13 V99 167 181 Valor total
char cod_texto [2]; 9 2 182 183 Cdigo do texto genrico
char gera_fluxo [1]; 9 1 184 184 Gera Fluxo
char filler [32]; X 32 185 216 Igualar tamanho
85

Dados dos Detalhes

char tipo_reg [1]; X 1 1 1 Tipo do registro ("D")
char deposito [2]; 9 2 12 13 Depsito do pedido
char nr_pedido [6]; 9 6 28 33 Nmero do pedido
char nro_fornec [9]; 9 9 34 42 Nmero do fornecedor
char seq_fornec [4]; 9 4 43 46 Sequncia do fornecedor
char linha_ped [4]; 9 4 47 50 Linha do detalhe do pedido
char nr_requis [6]; 9 6 57 62 Nmero da requisio
char linha_req [6]; 9 6 63 68 Linha da requisio
char os [6]; 9 6 69 74 Nmero da OS
char sta_reg [1]; X 1 75 75 Status do registro
char qt_entreg [15]; 9 9 V9(6) 92 106 Qtde entregue
char qtde [15]; 9 9 V9(6) 107 121 Qtde do pedido
char unidade [2]; X 2 122 123 Unidade
char vr_unit [15]; 9 9 V9(6) 124 138 Valor unitrio
char preco_tot [15]; 9 9 V9(6) 139 153 Valor total
char perc_ipi [5]; 9 3 V99 159 163 Porcentagem de IPI
char cod_gen [2]; 9 2 190 191 Nmero do texto genrico (Detalhe)
char conta [14]; X 14 192 205 Conta contbil
char dg_conta [1]; 9 1 206 206 Dgito da conta contbil
char dg_ccusto [1]; 9 1 215 215 Dgito do centro de custo

Dados do Rodap

char tipo_reg [1]; o X 1 1 1 Tipo do registro ("F")
char nro_ped_exp [8]; o 9 8 2 9 Nmero de pedidos exportados
char nro_det_exp [8]; o 9 8 10 17 Nmero de detalhes exportados
char filler [199]; o X 199 18 216 Preencher com branco
char cr_lf [2]; o X 2 217 218 Marca de fim ou avano da linha

86

SU371PR - Importao de Pedidos
Caminho: Grupo Materiais \ Compras \ Relatrios e Processos \ Interfaces e Processos \ 371 Importao de Pedidos II
Os campos CHAR COND_PAGTO e CHAR DT_VENCTO so obrigatrios, mas deve-se escolher somente
uma das duas variveis no processo de importao.

Dados do Cabealho

char tipo_reg [1]; o X 1 1 1 Tipo do registro ("I")
char versao [5]; o X 5 2 6 Verso do layout "P21.0"
char rodada [6]; o 9 6 7 12 Nmero da rodada
char data_export [8]; o 9 8 13 20 Data de exportao (aaaammdd)
char hora_export [4]; o 9 4 21 24 Hora de exportao (hhmm)
char filler [192]; o X 192 25 216 Preencher com brancos

Dados do Mestre

char tipo_reg [1]; o X 1 1 1 Tipo do registro ("M")
char emp_fil_origem [8]; o 9 8
2 9
Empresa e Filial de origem.
Deixar Zeros - campo no utilizado
char nro_fornec [9]; o 9 9 10 18 Nmero do fornecedor
char seq_fornec [4]; o 9 4 19 22 Sequcia do fornecedor
char sta_reg [1]; o X 1 23 23
Status do pedido de compra.
(A) Pedido Alterado (C) Pedido Cancelado
(L) Pedido Liberado, (em branco) Pedido no
Liberado
char dt_pedido [8]; o 9 8 24 31 Data do pedido (aaaammdd)
char cond_pagto [4]; o 9 4 36 39 Condio de pagamento
char deposito [2]; o 9 2 40 41 Depsito do pedido
char cod_indice [2]; 9 2 54 55 Cdigo do ndice
char dt_entreg [8]; o 9 8 56 63 Data de entrega (aaaammdd)
char dt_vencto [8]; o 9 8 64 71 Data de vencimento (aaaammdd)
char estab [2]; o 9 2 72 73 Estabelecimento do pedido
char natureza [2]; 9 2
85 86
Natureza. Campo Sem tratamento - Campo
Livre (se no for utilizado deixar zeros).
char nr_pedido [6]; o 9 6 87 92 Nmero do pedido
char nro_transp [9]; 9 9 93 101 Nmero da transportadora
char seq_transp [4]; 9 4 102 105 Sequncia da transportadora
char total_ipi [13]; 9 11 V99 115 127 Total de IPI
char vlr_total [15]; o 9 13 V99 167 181 Valor total
char gera_fluxo [1]; 9 1
184 184
S - Gera Fluxo de Caixa
N - No Gera Fluxo de Caixa
char filler [32]; o X 32 185 216 Preencher com brancos
87

Dados dos Detalhes

char tipo_reg [1]; o X 1 1 1 Tipo do registro ("D")
char emp_fil_origem [8]; o 9 8
2 9
Empresa e Filial de origem.
Deixar Zeros - campo no utilizado
char estab [2]; o 9 2 10 11 Estabelecimento do pedido
char deposito [2]; o 9 2 12 13 Depsito do pedido.
char c_prod [14]; o X 14 14 27 Cdigo do produto.
char nr_pedido [6]; o 9 6 28 33 Nmero do pedido.
char nro_fornec [9]; o 9 9 34 42 Nmero do fornecedor.
char seq_fornec [4]; o 9 4 43 46 Sequncia do fornecedor
char linha_ped [4]; o 9 4 47 50 Linha do detalhe do pedido
char nr_requis [6]; 9 6 57 62 Nmero da requisio
char os [6]; 9 6 69 74 Nmero da OS
char sta_reg [1]; o X 1
75 75
Status do pedido de compra.(A) Pedido
Alterado (C) Pedido Cancelado (L) Pedido
Liberado, (em branco) Pedido no Liberado.
char dt_pedido [8]; o 9 8 76 83 Data do pedido (aaaammdd)
char dt_entreg [8]; o 9 8 84 91 Data de entrega (aaaammdd)
char qt_entreg [15]; 9 9 V9(6) 92 106 Qtde entregue
char qtde [15]; o 9 9 V9(6) 107 121 Qtde do pedido
char unidade [2]; o X 2 122 123 Unidade
char vr_unit [15]; o 9 9 V9(6) 124 138 Valor unitrio
char perc_ipi [5]; 9 3 V99 159 163 Porcentagem de IPI
char cod_gen [2]; 9 2 190 191 Nmero do texto genrico (Detalhe)
char conta [14]; X 14 192 205 Conta contbil
char dg_conta [1]; 9 1 206 206 Dgito da conta contbil
char gera_fluxo [1]; o 9 1
216 216
S - Gera Fluxo de Caixa
N - No Gera Fluxo de Caixa

Dados do Rodap

char tipo_reg [1]; o X 1 1 1 Tipo do registro ("F")
char nro_ped_exp [8]; o 9 8 2 9 Nmero de pedidos exportados
char nro_det_exp [8]; o 9 8 10 17 Nmero de detalhes exportados
char filler [199]; o X 199 18 216 Preencher com branco

88

SU390PR - Carga de Lista de Preos de Compra
Caminho: Grupo Materiais \ Compras \ Relatrios e Processos \ 390 Carga de Lista de Preos de Compra
char estab [2]; 2 1 2 Estabelecimento do pedido
char deposito [2]; 2 3 4 Deposito do pedido
char c_prod [14]; 14 5 18 Produto
char dt_de [8]; 8 19 26 Data de entrega (aaaammdd)
char id_ind_1 [2]; 2 27 28 Indice
char nro_fornec [9]; 9 29 37 Numero do fornecedor
char seq_fornec [4]; 4 38 41 Sequencia do fornecedor
char preco_ven [15]; 15 42 56 Valor do Preo
char seq_lista [2]; 2 57 58 Valor dever ser 1
char tabela [9]; 9 59 67 Lista
char tipo_tab [2]; 2 68 69 Valor dever ser 1
char cr_lf [2]; 2 70 71 Fim de linha (ENTER)

Apoio a Procedimentos ISO9000

51 - Exportar Histrico Recebimentos ( NFHRPR )
Caminho: Grupo Materiais \ Compras \ Diversos \ 50 Procedimentos Isso 9000 \ 51 Histrico de Recebimentos
52 - Importar Qualificao Fornecedor ( SUQFPBR )
Caminho: Grupo Materiais \ Compras \ Diversos \ 50 Procedimentos Isso 9000 \ 52 Importar Qualificao Fornecedor
Estes processos geram / carregam os seguintes arquivos: NFHR2, SUQF1, SUPC5

NFHR2 - Exportao de Histrico de Recebimentos
char estab [2]; o X 2 1 2 Estabelecimento do item
char depos [2]; o X 2 3 4 Depsito do item
char codigo [14]; X 14 5 18 Cdigo do Item
char grupo [8]; 9 8 19 26 Grupo de estoque do item
char pedido [6]; 9 6 27 32 N do Pedido de Compra
char linha_ped [3]; 9 3 33 35 Linha do Pedido de Compra
char fornec [9]; 9 9 36 44 Fornecedor da Mercadoria
char seq_fornec [4]; 9 4 45 48 Seqncia do Fornecedor
char linha [3]; 9 3 57 59 Linha do item na Nota Fiscal
char Srie [3]; X 3 60 62 Srie da Nota Fiscal
char dt_nfiscal [8]; 9 8 63 70 Data da Nota Fiscal
char dt_entrega [8]; 9 8 71 78 Data de entrega da Mercadoria
char dt_prevista [8]; 9 8 79 86 Data Prevista de entrega
char qtde_pedida [12]; 9 9 V999 87 98 Qtde. pedida
char qtde_entreg [12]; 9 9 V999 99 110 Qtde. entregue
char qtde_aceita [12]; 9 9 V999 111 122 Qtde. aceita pelo CQ
char qtde_rejeit [12]; 9 9 V999 123 134 Qtde. rejeitada pelo CQ
char alt_prazo [1]; X 1 135 135 Indica se houve alteracao no prazo S:Houve N:No houve
char alt_qtde [1]; X 1 136 136 Indica se houve alteracao na qtde S:Houve N:No houve
89
char nec_corr [1]; X 1 137 137
Indica se houve necessidade de correcao de qtde recebida: S:
Houve necessidade N : No houve necessidade
char cr_lf [2]; X 2 138 139 Fim de linha

SUQF1 - Importao de Qualificao do Fornecedor
char fornec [9]; X 9 1 9 Fornecedor da Mercadoria
char seq_fornec [4]; X 4 10 13 Seqncia do Fornecedor
char tipo [1]; X 1 14 14 Classificao do Grupo (G) ou do Produto (P).
char codigo [14]; 9 14 15 28 Cdigo do Item
char grupo [8]; 9 8 29 36 Grupo de estoque do item (4 niveis)
char classif [2];

X 2
37 38
Classificao do fornecedor para o item ou grupo. Valores: Q :
Qualificado QR : Qualificado com restricoes; NQ : Desqualificado;
T : Em fase de qualificacao
char data_atualiz[8]; 9 8 39 46 Data de Atualizacao da Classificao AAAAMMDD
char cr_lf [2]; X 2 47 48 Fim de linha

SUPC5 - Exportao/Importao de Pedidos de Compra
Cabealho

char tipo_reg [1]; X 1 1 1 Tipo do registro (I)
char versao [5]; X 5 2 6 Verso do layout P21.0
char rodada [6]; 9 6 7 12 N da rodada
char data_export [8]; 9 8 13 20 Data de exportao (aaaammdd)
char hora_export [4]; 9 4 21 24 Hora de exportao (hhmm)
char cr_lf [2]; X 2 25 26 Fim da linha (ENTER)

Mestre do Pedido de Compra

char tipo_reg [1]; X 1 1 1 Tipo do registro (M)
char nro_fornec [9]; 9 9 10 18 N do fornecedor
char seq_fornec [4]; 9 4 19 22 Seqncia do fornecedor
char sta_reg [1]; X 1 23 23 Status do pedido de compra
char cond_pagto [4]; 9 4 36 39 Condio de pagamento
char Depsito [2]; 9 2 40 41 Depsito do pedido
char nr_cotacao [6]; 9 6 48 53 N da cotao
char cod_ndice [2]; 9 2 54 55 Cdigo do ndice
char dt_vencto [8]; 9 8 64 71 Data de vencto (aaaammdd)
char natureza [2]; 9 2 83 84 Natureza
char nr_pedido [6]; 9 6 85 90 N do pedido
char nro_transp [9]; 9 9 91 99 N da transportadora
char seq_transp [4]; 9 4 100 103 Seq. da transportadora
char territrio [4]; 9 4 107 110 Territrio
char total_IPI [13]; 9 11 V99 111 121 Total de IPI
90
char vlr_total [15]; 9 13 V99 155 167 Valor total

Detalhe do Pedido de Compra

char tipo_reg [1]; X 1 1 1 Tipo do registro (D)
char Depsito [2]; 9 2 12 13 Depsito do pedido
char nr_pedido [6]; 9 6 28 33 N do pedido
char nro_fornec [9]; 9 9 34 42 N do fornecedor
char seq_fornec [4]; 9 4 43 46 Seqncia do fornecedor
char linha_ped [4]; 9 4 47 50 Linha do detalhe do pedido
char nr_cotacao [6]; 9 6 51 56 N da cotao
char nr_requis [6]; 9 6 57 62 N da requisio
char os [6]; 9 6 69 74 N da OS
char sta_reg [1]; X 1 75 75 Status do registro
char qt_entreg [15]; 9 9 V9(6) 92 106 Qtde. entregue
char qtde [15]; 9 9 V9(6) 107 121 Qtde. do pedido
char unidade [2]; X 2 122 123 Unidade
char vr_unit [15]; 9 9 V9(6) 124 138 Valor unitrio
char perc_IPI [5]; 9 3 V99 157 159 Porcentagem de IPI
char cod_gen [2]; 9 2 182 183 Nm.txt genrico (Detalhe)
char dg_conta [1]; 9 1 198 198 Dgito da conta Contbil

ltimo registro do arquivo

char tipo_reg [1]; X 1 1 1 Tipo do registro (F)
char nro_ped_exp [8]; 9 8 2 9 N de pedidos exportados
char nro_det_exp [8]; 9 8 10 17 N de detalhes exportados

91

Comex-Importao

92

CEEXPCPR - Exportao de Pedidos de Compra - Especfico de
Cliente
Caminho: Grupo Materiais \ Comex-Importao \ Pedidos de Compra \ Exportao de Pedidos de Compra

Tipo do Campo Obrig Form Tam Dec De At Descrio do Campo
char cgc [14]; X 14 1 14 CGC do Importador
char dt_remessa [8]; 9 8 15 22 Data Remessa Pedido (ddmmaaaa)
char hora_remessa [6]; 9 6 23 28 Hora Remessa Pedido (hhmmss)
char nome_agente [35]; X 35
29 63 Nome Agente Embarcador
char cod_export [14]; X 14
64 77 Cdigo do Exportador (Fornecedor)
char nome_export [35]; X 35
78 112 Nome do Exportador (Fornecedor)
char end_export [35]; X 35
113 147 Endereo do Exportador (Fornecedor)
char cidade_export [35]; X 35
148 182 Cidade do Exportador
char estado_export [3]; X 3
183 185 Estado do Exportador
char pais_export [3]; X 3
186 188 Pas do Exportador
char nr_fatura [16];

X 16 189 204 Nmero da Fatura
char dt_fatura [8];

9 8 205 212 Data da Fatura (ddmmaaa)
char prazo_pag [4];

X 4 213 216 Prazo de Pagamento
char tipo_pedido [4];

X 4 217 220 Tipo do Pedido
char nr_pedido [10];

X 10 221 230 Nmero do Pedido
char nr_item_ped [5];

X 5 231 235 Nmero do Item do Pedido
char tipo_item [1];

X 1
236 236 Tipo Item
char rateio [1]; X 1
237 237 Rateio
char dt_pedido [8]; 9 8 238 245 Data do Pedido
char c_prod [18]; X 18 246 263 Cdigo do Produto
char descr_breve [40]; X 40 264 303 Descrio Breve do Produto
char cod_op_compr [6]; X 6 304 309 Cdigo Op Comprador
char nome_compr [30]; X 30 310 339 Nome do Comprador
char item_agrup [10]; X 10 340 349 Item Agrup. (Centro de Lucro)
char aplic_mater [1]; X 1 350 350 Aplicao do Material
char ncm [10]; X 10 351 360 NCM
char incoterm [3]; X 3 361 363 Incoterm (CIF/FOB)
char vlr_unit [13]; 9 7 V99999 364 375 Valor Fob Unitrio do Item
char unidade_pr [5]; X 5 376 380 Unidade de Preo
char cod_moeda [5]; X 5 381 385 Cdigo da Moeda
char peso_liq_unit [16]; 9 13 V999 386 401 Peso Lquido Unitrio do Item
char qtde [16]; 9 13 V999 402 417 Quantidade do Item
char unidade [3]; X 3 418 420 Unidade de Medida (do Fornecedor)
char descr_prod [40]; X 40 421 460 Descrio do Produto
char cod_fabr [10]; X 10 461 470 Cdigo do Fabricante
char nome_fabr [35]; X 35 471 505 Nome do Fabricante
char end_fabr [35]; X 35 506 540 Endereo do Fabricante
char cidade_fabr [35]; X 35 541 575 Cidade do Fabricante
char estado_fabr [3]; X 3 576 578 Estado do Fabricante
char pais_fabr [3]; X 3 579 581 Pas do Fabricante
char delivery_note [50]; X 50 582 631 Delivery Note
char descricao_1 [72]; X 72 632 703 Descrio 1 (Descrio Detalhada do Produto)
char descricao_2 [72]; X 72 704 775 Descrio 2
93
char centro [4]; X 4 2288 2291 Centro
char unid_negocio [4]; X 4 2292 2295 Unidade de Negcio

94

GRUPO FINANAS
Contabilidade - CG

95

CG890PR - Lanamentos (Importao)
Caminho: Grupo Finanas \ Contabilidade \ Processos \ Importao \ Lanamentos (890)
CG891PR - Lanamentos (Exportao)
Caminho: Grupo Finanas \ Contabilidade \ Processos \ Exportao \ Lanamentos (891)
Estes processos utilizam o seguinte arquivo: CGLC
CGLC - Arquivo de Lanamentos
Estrutura Mestre de Lanamento (Opcional)

char tipo_reg [1]; o X 1 1 1 MTipo de Registro
char versao [5]; o+ X 5 2 6 Layout da verso P21.0
char qtd_lancto [3]; o 9 3 7 9 Qtde. lanctos da ficha
char valor_ficha [15]; o 9 13 V99 10 24 Valor da ficha
char dt_ficha [8]; o# 9 8 25 32 AAAAMMDD da ficha
char num_ficha [6]; 9 6 33 38 N da ficha
char filler [99]; X 99 39 137 Filler
char cr_lf [2]; o X 2 138 139 Marca fim/avano de linha

char tipo_reg [1]; X 1 1 1 LTipo de Registro
char dt_lancto [8]; o# 9 8 7 14 AAAAMMDD do lancamento
char conta [14]; o X 14 15 28 N da conta
char dg_conta [1]; o 9 1 29 29 Dgito da conta
char c_custo [8]; X 8 30 37 N do centro custo
char dg_c_custo [1]; 9 1 38 38 Dgito do centro custo
char valor [14]; o 9 12 V99 39 52 Valor do lancamento
char db_cr [1]; o X 1 53 53 Natureza valor deb/cred
char hist_1 [30]; o X 30 54 83 Historico 1 do lancto
char hist_2 [30]; X 30 84 113 Historico 2 do lancto
char hist_p [3]; 9 3 114 116 Cdigo historico Padro
char dg_hist_p [1]; X 1 117 117 Dgito historico Padro
char var_1 [10]; X 10 118 127 Varivel 1 histor. Padro

char qtd_reg [6]; o 9 6 11 16 Qtde. regs lcto mais ficha
char valor_total [15]; o 9 13 V99 17 31 Total dos lancamentos
char dt_transf [8]; o 9 8 32 39 AAAAMMDD de transferncia
char seq_transf [3]; 9 3 40 42 Seqncia transferncia

96

CG892PR - Saldos (Importao)
Caminho: Grupo Finanas \ Contabilidade \ Processos \ Importao /Saldos (892)
CG893PR - Saldos (Exportao)
Caminho: Grupo Finanas \ Contabilidade \ Processos \ Exportao /Saldos (893)
Estes processos utilizam o seguinte arquivo: CGSL
CGSL - Arquivo de Saldos
char tipo_reg [1]; o X 1 1 1 I- Tipo de Registro
char versao [5]; o+ X 5 2 6 Layout da Verso P21.0
char conta [14]; o X 14 7 20 Cdigo conta
char dg_conta [1]; o 9 1 21 21 Dgito do Cdigo conta
char sd_in_exer [15]; o 9 13 V99 22 36 Saldo inic. conta
char dc_sd_in_exer [1]; o X 1 37 37 Natureza do saldo
char sd_inic_fasb [15]; o 9 13 V99 38 52 Saldo inic. cta fasb
char dc_sd_inic_fasb [1]; o X 1 53 53 Natureza do saldos
char sd_inic_cmi [15]; o 9 13 V99 54 68 Saldo inic. cta cmi
char dc_sd_inic_cmi [1]; o X 1 69 69 Natureza do saldos
char sd_inic_ind [15]; o 9 13 V99 70 84 Saldo inic. cta indexado
char dc_sd_inic_ind [1]; o X 1 85 85 Natureza do saldos
char sd_ult_fec [15]; o 9 13 V99 86 100 Saldo ult. fech. conta
char dc_sd_ult_fec [1]; o X 1 101 101 Natureza do saldo
char sd_fech_fasb [15]; o 9 13 V99 102 116 Saldo ult. fech. fasb
char dc_sd_fech_fasb [1]; o X 1 117 117 Natureza do saldos
char sd_fech_cmi [15]; o 9 13 V99 118 132 Saldo ult. fech. cmi
char dc_sd_fech_cmi [1]; o X 1 133 133 Natureza do saldos
char sd_fech_ind [15]; o 9 13 V99 134 148 Saldo ult. fech. indexado
char dc_sd_fech_ind [1]; o X 1 149 149 Natureza do saldos

char tipo_reg [1]; o X 1 1 1 PTipo de Registro
char db_periodo [15]; o 9 13 V99 22 36 Debito da conta
char cr_periodo [15]; o 9 13 V99 37 51 Credito da conta
char db_per_fasb [15]; o 9 13 V99 52 66 Debito da conta fasb
char cr_per_fasb [15]; o 9 13 V99 67 81 Credito da conta fasb
char db_per_cmi [15]; o 9 13 V99 82 96 Debito da conta cmi
char cr_per_cmi [15]; o 9 13 V99 97 111 Credito da conta cmi
char db_per_ind [15]; o 9 13 V99 112 126 Debito da conta indexado
char cr_per_ind [15]; o 9 13 V99 127 141 Credito da conta indexado
char filler [8]; X 8 142 149 Em branco

char tipo_reg [1]; o X 1 1 1 CTipo de Registro
char c_custo [8]; o X 8 22 29 Cdigo c.custo analitica
char dg_c_custo [1]; o 9 1 30 30 Dgito do Cdigo c.custo
char valor [15]; o 9 13 V99 31 45 Saldo da conta
char dc_valor [1]; o X 1 46 46 Natureza do saldo
char valor_fasb [15]; o 9 13 V99 47 61 Saldo da conta fasb
97
char dc_valor_fasb [1]; o X 1 62 62 Natureza do saldo
char valor_cmi [15]; o 9 13 V99 63 77 Saldo da conta cmi
char dc_valor_cmi [1]; o X 1 78 78 Natureza do saldo
char valor_ind [15]; o 9 13 V99 79 93 Saldo da conta ind.
char dc_valor_ind [1]; o X 1 94 94 Natureza do saldo

char tipo_reg [1]; o X 1 1 1 OTipo de Registro
char c_custo [8]; o X 8 22 29 Cdigo c.custo analitica
char dg_c_custo [1]; o 9 1 30 30 Dgito do Cdigo c.custo
char dt_base [8]; o# 9 8 31 38 AAAAMMDD base
char ndice [3]; o 9 3 39 41 Indice
char valor [15]; o 9 13 V99 42 56 Valor orcado
char dc_valor [1]; o X 1 57 57 Natureza do valor
char valor_fasb [15]; o 9 13 V99 58 72 Valor orcado fasb
char dc_valor_fasb [1]; o X 1 73 73 Natureza do valor
char valor_cmi [15]; o 9 13 V99 74 88 Valor orcado cmi
char dc_valor_cmi [1]; o X 1 89 89 Natureza do valor
char valor_ind [15]; o 9 13 V99 90 104 Valor orcado ind.
char dc_valor_ind [1]; o X 1 105 105 Natureza do valor

char versao [5]; o + X 5 2 6 Layout da Verso P21.0
char dt_transf [8]; o# 9 8 7 14 AAAAMMDD de transferncia
char qtd_reg [6]; o 9 6 18 23 Qtde. regs gravados
char periodo [2]; 9 2 24 25 Periodo transferido
char tot_inicial [16]; o 9 14 V99 26 41 Total dos saldos iniciais
char dc_tot_inicial [1]; o X 1 42 42 Natureza do saldo
char tot_periodo [16]; o 9 14 V99 43 58 Total dos saldos periodo
char dc_tot_periodo [1]; o X 1 59 59 Natureza do saldo
char tot_c_custo [16]; o 9 14 V99 60 75 Total dos saldos c.custo
char dc_tot_c_custo [1]; o X 1 76 76 Natureza do saldo
char tot_orcado [16]; o 9 14 V99 77 92 Total dos saldos c.custo
char dc_tot_orcado [1]; o X 1 93 93 Natureza do saldo

98

CG894PR - Lanamentos com FASB \ CMI \ Indexado (Importao)
Caminho: Grupo Finanas \ Contabilidade \ Processos \ Importao \ Lanamentos com FASB \ CMI \ Indexado (894)
CG895PR - Lanamentos com FASB \ CMI \ Indexado (Exportao)
Caminho: Grupo Finanas \ Contabilidade \ Processos \ Exportao \ Lanamentos com FASB \ CMI \ Indexado (895)
Estes processos utilizam o seguinte arquivo: CGLC
CGLC - Arquivo de Lanamentos
Estrutura Mestre de Lanamento (Opcional)

char tipo_reg [1]; o X 1 1 1 MTipo de Registro
char versa-o [5]; o+ X 5 2 6 Layout da Verso P21.0
char qtd_lancto [3]; o 9 3 7 9 Qtde. lanctos da ficha
char valor_ficha [15]; o 9 13 V99 10 24 Valor da ficha
char valor_ficha_fasb [15]; o 9 13 V99 25 39 Valor da ficha fasb
char valor_ficha_cmi [15]; o 9 13 V99 40 54 Valor da ficha cmi
char valor_ficha_ind [15]; o 9 13 V99 55 69 Valor da ficha indexado
char dt_ficha [8]; o# 9 8 70 77 AAAAMMDD da ficha
char num_ficha [6]; 9 6 78 83 N da ficha

Estrutura Lanamento

char tipo_reg [1]; X 1 1 1 LTipo de Registro
char dt_lancto [8]; o# 9 8 7 14 AAAAMMDD do lancamento
char conta [14]; o X 14 15 28 N da conta
char dg_conta [1]; o 9 1 29 29 Dgito da conta
char c_custo [8]; X 8 30 37 N do centro custo
char dg_c_custo [1]; 9 1 38 38 Dgito do centro custo
char valor [14]; o 9 12 V99 39 52 Valor do lancamento
char valor_fasb [14]; o 9 12 V99 53 66 Valor do lancamento fasb
char valor_cmi [14]; o 9 12 V99 67 80 Valor do lancamento cmi
char valor_ind [14]; o 9 12 V99 81 94 Valor do lancamento ind
char db_cr [1]; o X 1 95 95 Natureza valor deb/cred
char dt_vcto [8]; o# 9 8 96 103 AAAAMMDD vencimento
char hist_1 [30]; o X 30 104 133 Historico 1 do lancto
char hist_2 [30]; X 30 134 163 Historico 2 do lancto
char hist_p [3]; 9 3 164 166 Cdigo historico Padro
char dg_hist_p [1]; X 1 167 167 Dgito historico Padro
99

Estrutura Final

char qtd_reg [6]; o 9 6 11 16 Qtde. regs lcto mais ficha
char valor_total [15]; o 9 13 V99 17 31 Total dos lancamentos
char valor_total_fasb [15]; o 9 13 V99 32 46 Total fasb
char valor_total_cmi [15]; o 9 13 V99 47 61 Total cmi
char valor_total_ind [15]; o 9 13 V99 62 76 Total indexado
char dt_transf [8]; o# 9 8 77 84 AAAAMMDD de transferncia

CG896PR - Por Tabelas - Saldo de Contas (Exportao)
Caminho: Grupo Finanas \ Contabilidade \ Processos \ Exportao \ Por Tabelas - Saldo de Contas (896)
CG898PR - Por Tabelas - Saldo de Contas II (Exportao)
Caminho: Grupo Finanas \ Contabilidade \ Processos \ Exportao \ Por Tabelas - Saldo de Contas II (898)
Arquivo de Saldos Padro Dbase Exportado via Tabelas
char indicador [1]; o X 1 1 1 Indicador de registro
char linha [5]; o 9 5 2 6 Linha no texto
char codigo [25]; o X 25 7 31 Cdigo da conta
char valor [14]; o 9 11 V99 32 44 Valor
char natureza [1]; o X 1 45 45 D =Devedor C =Credor

CG897PR - Por Tabelas - Saldo de Custos (Exportao)
Caminho: Grupo Finanas \ Contabilidade \ Processos \ Exportao \ Por Tabelas - Saldo de Custos (897)
CG899PR - Por Tabelas - Saldo de Custos II (Exportao)
Caminho: Grupo Finanas \ Contabilidade \ Processos \ Exportao \ Por Tabelas - Saldo de Custos II (899)
Arquivo de Saldos Padro Dbase Exportado via Tabelas
char indicador [1]; o X 1 1 1 Indicador de registro
char linha [5]; o 9 5 2 6 Linha no texto
char descricao [35]; o X 35 7 41 Descrio da conta
char valor [14]; o 9 11 V99 42 54 Valor
char natureza [1]; o X 1 55 55 D =Devedor C =Credor
100

Contas a Pagar - CP

101

CP570PR - Carga de Duplicatas em Aberto de Contas a Pagar
(Importao)
Caminho: Grupo Finanas \ Contas a Pagar \ Processos \ 570 Carga de Duplicatas em Aberto
Este processo utiliza o seguinte arquivo: CPDP(CP)

Obs.: Quando for emitido cheque para um ttulo e informado J uros ou Desconto, o processo CP556 no poder
ser utilizado, pois este processo no verifica cheques emitidos. Neste caso, utilizar o processo CP565PR

CPDP - Duplicatas em Aberto de Contas a Pagar
char versao[5]; o# X 5 1 5 Versao P21.5
char cod_reg [1]; X 1 6 6 Cdigo de registro
char ser_dup[3]; X 3 7 9 Srie duplicata
char nro_dup[6]; o 9 6 10 15 Nmero duplicata
char desdob[6]; X 6 16 21 Desdobramento
char nro_fornec[9]; o 9 9 22 30 Nmero fornecedor
char seq_fornec[4]; o 9 4 31 34 Seqncia fornecedor
char banco[3]; 9 3 35 37 Cdigo do banco
char cart[1]; 9 1 38 38 Cdigo da carteira
char territorio[4]; 9 4 39 42 Cdigo territrio
char comprador [4]; 9 4 43 46 Cdigo comprador
char dt_inclusao[8]; 9 8 47 54 AAAAMMDD - Data incluso no sistema
char dt_emissao[8]; o 9 8 55 62 AAAAMMDD - Data emisso
char dt_vencto[8]; o 9 8 63 70 AAAAMMDD - Data vencimento
char valor_dup[14]; o 9 12 V99 71 84 Valor duplicata
char tp_ind[1]; X 1
85 85
Tipo moeda : ' ' - moeda corrente 'M' - outra moeda 'I'
moeda corrente, indexa valor
char cod_moeda[2]; 9 2 86 87 Cdigo do ndice utilizado na Soluo Omega
char dt_base_ind[8]; 9 8 88 95 AAAAMMDD data base de converso p/outra moeda
char nr_bc_port[20]; X 20 96 115 Nmero do banco portador
char nro_bordero[6]; 9 6 116 121 Nmero border
char nro_pedido[8]; # 9 8 122 129 Nmero pedido
char cond_pagto[4]; 9 4 130 133 Condio de Pagamento
char contabiliza[1]; 9 1 134 134 Contabiliza 'S' Sim 'N' No 'T' Transferido
char conta[14]; X 14 135 148 Conta dbito
char dg_conta[1]; 9 1 149 149 Dgito conta dbito
char conta2[14]; X 14 150 163 Conta crdito
char dg_conta2[1]; 9 1 164 164 Dgito conta crdito
char c_custo[8]; X 8 165 172 Centro de custo
char dg_ccusto[1]; 9 1 173 173 Dgito do centro custo
char emissoes[1]; X 1 174 174 Tipo emisso (E,G,' ')
char tem_vinc_nc[1]; X 1 175 175 Tem nota de crd.vinc.
char hist_pad [3]; 9 3 176 178 Histrico padro - OS20024
char dg_hist_pad [1]; X 1 179 179 Dgito hstorico padro
char hist_comp [60]; X 60 180 239 Histrico Complementar
char cod_envio [2]; X 1 240 240 Cdigo de Envio - OS20294
char projeto [8]; + X 8 241 248 Cdigo do Projeto // OS 52165
char tipo_contab [4]; 9 4 249 252 Tipo Contbil
char inseriu [1]; X 1

253 253
Indica se o registro foi atualizado: Valor inicial do campo
N No atualizado devido crticas e S Atualizado
char cr_lf [2]; X 2 254 255 Marca fim/avano linha
102

char versao [5]; o X 5 1 5 Layout verso P21.5
char cod_reg [1]; o X 1 6 6 R - rateio
char ccusto [8]; X 8 7 14 Centro de Custo
char dg_custo [1]; 9 1 15 15 Dgito do Centro de Custo
char dg_conta [1]; 9 1 30 30 Dgito da Conta Contbil
char hist [3]; 9 3 31 33 Histrico
char dg_hist [1]; X 1 34 34 Dgito do Histrico
char vlr [14]; 9 12 V99 35 48 Valor
char filler [202]; X 202 53 254 Campo livre
char cr_lf [2]; X 2 255 256 Marca fim/avano linha

103

Contas a Receber - CR

104

CR560PR - Extrao de Anlise de Crdito (Exportao)
Caminho: Grupo Finanas \ Contas a Receber \ Processos \ Interfaces \ 700 Carga e Exportao \ 560 Extrao de Anlise de Crdito
CR565PR - Carga de Anlise de Crdito (Importao)
Caminho: Grupo Finanas \ Contas a Receber \ Processos \ Interfaces \ 700 Carga e Exportao \ 565 Carga de Anlise de Crdito
Estes processos utilizam os seguintes arquivos: CRCH
CRCH - Histrico do Cliente
char versao [5]; o X 5 1 5 Layout da Verso P21.0
char tipo_reg[1]; X 1 6 6 DTipo do Registro
char nr_cliente[9]; 9 9 7 15 N do Cliente
char sq_cliente[4]; 9 4 16 19 Seqncia do Cliente
char sld_dup_aberto [15]; 9 13 V99 20 34 Saldo Duplicata em Aberto
char sld_dup_atraso [15]; 9 13 V99 35 49 Saldo Duplicata em Atraso
char cartped_limcred [15]; 9 13 V99 50 64 Saldo em aberto da carteira de pedidos
char sld_ped_cons [15]; 9 13 V99 65 79 Saldo em aberto pedidos em consignao
charcr_lf [2]; X 2 80 81 Marca fim e avano linha

char tipo_reg [1]; X 1 6 6 FTipo do Registro
char empresa_dest [4]; 9 4 7 10 Empresa destino
char filial_dest [4]; # 9 4 11 14 Filial destino
char tipo_transf [4]; X 4 15 18 ANCRTipo de Transferencia
char nro_transf_dest [5]; 9 5 19 23 N transferncia destino
char qtde_regs [6]; 9 6 24 29 Qtde. de Registros
char cr_lf [2]; X 2 30 31 Marca fim e avano linha

105

CR570PR - Carga de Duplicatas (Importao)
Caminho: Grupo Finanas \ Contas a Receber \ Processos \ Interfaces \ 700 Carga e Exportao \ 570 Carga de Duplicatas
Este processo realiza a importao diria de duplicatas.
CRDP - Duplicatas em Aberto
char tipo_reg [1]; X 1 1 1 D- Registro de Duplicatas
char versao [5]; X 5 2 6 Layout da Verso P21.0
char serie_dupl [3]; X 3 7 9 Srie do ttulo
char n_dupl [6]; 9 6 10 15 N do ttulo
char parcela_duplicata [2]; X 2 16 17 N da parcela
char qtde_parcelas [2]; 9 2 18 19 Qtde. de parcelas
char desdobramento_dupl [6]; X 6 20 25 Desdobramento do ttulo
char nro_cliente [9]; 9 9 26 34 N/CNPJ - Cod.Fornecedor
char seq_cliente [4]; 9 4 35 38 Seq. CNPJ ou Dgito Verificador
char banco [3]; 9 3 39 41 Banco portador
char carteira [1]; 9 1 42 42 Carteira de cobrana
char territrio [4]; 9 4 43 46 Territrio do cliente
char emissoes [1]; X 1 51 51 Emisso
char dt_inclusao_dupl [8]; 9 8 52 59 DDMMAAAA data inclusao
char dt_emissao [8]; 9 8 60 67 DDMMAAAA data emisso
char dt_vencimento [8]; 9 8 68 75 DDMMAAAA vencimento
char dt_real_liquidacao [8]; 9 8 76 83 DDMMAAAA liquidacao
char valor_comissao [14]; 9 12 V99 84 97 Valor da comisso
char valor_duplicata [14]; 9 12 V99 98 111 Valor da duplicata
char saldo_duplicata [14]; 9 12 V99 112 125 Saldo da duplicata
char valor_juros [14]; 9 12 V99 126 139 Valor juros recebidos
char valor_descontos [14]; 9 12 V99 140 153 Valor de descontos
char codigo_cliente_banco [20]; X 20 154 173 Cdigo do cliente
char agencia_banco [4]; 9 4 174 177 N da agencia bancaria
char livre [15]; X 15 178 192 Varivel para Obs. livres
char tp_ind [1]; X 1 193 193 ' - moeda corrente M' - outra moeda
char cod_moeda [2]; 9 2 194 195 Cdigo do ndice utilizado no SEABC71
char dt_base_index [8]; 9 8 196 203 DDMMAAAA data base de converso para a outra moeda
char vr_base_comiss [14]; 9 12 204 215 Valor Base Comisso Moeda Corrente
char vi_base_comiss [14]; 9 12 216 227 Valor Base Comisso Indexado
char vm_base_comiss [14]; 9 12 228 239 Valor Base Comisso em Outra Moeda
char tem_vinc_nc [1]; X 1 240 240 Indica se duplicata tem vinculo
char ddd [3]; 9 3 241 243 Nmero do DDD
char telefone [8]; 9 8 244 251 Nmero do Telefone
char tipo_contab [4]; 9 4 252 255 Tipo Contabil - OS 21303
char cr_lf [2]; X 2 256 257 Marca fim e avano linha

char tipo_reg [1]; X 1 1 1 F- Registro de Controle
char qtde_registros [6]; 9 6 7 12 Qtde. de registros
char valor_total [15]; 9 13 13 25 Valor das duplicatas
char dt_transf [8]; 9 8 26 33 DDMMAAAA
char seq_transf [3]; 9 3 34 36 N da transferncia
char operador [10]; X 10 37 46 Cdigo do operador

106

CR575PR - Carga Inicial de Duplicatas (Car_Dup)
Caminho: Grupo Finanas \ Contas a Receber \ Processos \ Interfaces \ 700 Carga e Exportao \ 575 Carga Inicial de Duplicatas (Car_Dup)
Este processo realiza a importao de duplicatas em aberto (Car_Dup).
TWCRDP - Duplicatas em Aberto (Car_Dup)
char versao [5]; X 5 1 5 Layout da verso "P21.6"
char serie_dupl [3]; X 3 6 8 Srie da Duplicata
char numero_dupl [6]; o 9 6 9 14 Nmero da Duplicata
char parcela_duplicata [2]; X 2 15 16 Parcela da Duplicata
char qtde_parcelas [2]; 9 2 17 18 Quantidade de Parcelas
char desdobr_dupl [6]; X 6 19 24 Desdobramento da Duplicata
char nro_cliente [9]; o 9 9 25 33 Nmero do Cliente
char seq_cliente [4]; o 9 4 34 37 Seqncia do Cliente
char banco [3]; 9 3 38 40 Banco
char vendedor [4]; 9 4 46 49 Vendedor
char dt_inclusao_dupl [8]; 9 8 50 57 Data da Incluso da Duplicata - AAAAMMDD
char dt_emissao [8]; 9 8 58 65 Data de Emisso - AAAAMMDD - Ano, ms, dia
char dt_vencimento [8]; 9 8 66 73 Data de Vencimento - AAAAMMDD - Ano, ms, dia
char dt_real_liquidacao [8]; 9 8 74 81 Data Real da Liquidao - AAAAMMDD - Ano, ms, dia
char valor_comissao [14]; 9 12 V99 82 95 Valor da Comisso
char valor_duplicata [14]; o 9 12 V99 96 109 Valor da Duplicata
char saldo_duplicata [14]; 9 12 V99 110 123 Saldo da Duplicata
char valor_juros [14]; 9 12 V99 124 137 Valor dos J uros da Duplicata
char valor_descontos [14]; 9 12 V99 138 149 Valor de Descontos da Duplicata
char livre [15]; X 15 150 164 Campo livre
char tp_ind [1]; X 1 165 165 ' ' - moeda corrente 'M' - outra moeda
char cod_moeda [2]; 9 2 166 167 Cdigo do ndice utilizado no software ABC71
char dt_base_index [8]; 9 8 168 175 AAAAMMDD Data base de converso para a outra moeda
char ident_paciente [14]; X 14 176 189 Identificao do paciente OS 50751 p/ arquivo CRDE.DAT
char nr_prontuario [20]; X 20 190 209 Numero do Pronturio OS 51373 p/ arquivo CRDE.DAT
char nome_paciente [30]; X 30 210 239 Nome do paciente Arquivo CRDE.DAT OS 50751
char observ_paciente[20]; X 20 240 259 Observ. sobre paciente arquivo CRDE.DAT OS 50751
char nr_bco_por[20]; + X 20 260 279 Nro Banco Portador - 50836
char ccusto [8]; X 8 280 287 Centro de Custo
char dg_ccusto [1]; 9 1 288 288 digito do centro de custo
char conta [14]; X 14 289 302 Conta Contbil crdito
char dg_conta [1]; 9 1 303 303 Digito conta contbil
char conta2 [14]; X 14 304 317 Conta Contbil Dbito
char dg_conta2 [1]; 9 1 318 318 Digito conta contbil
char hist [3]; 9 3 319 321 Histrico padro
char dg_hist [1]; X 1 322 322 Digito histrico padro
char hist_comp [60]; X 60 323 382 Histrico Complementar OS:20360
char emissoes [1]; X 1 383 383 Tipo de Emisso
char tipo_contab [4]; X 4 384 387 Tipo de Contabilizao
char cr_lf [2]; X 2 384 385 Marca fim avano de linha

107

CR580PR - Extrao de Incluses (Exportao)
Caminho: Grupo Finanas \ Contas a Receber \ Processos \ Interfaces \ 700 Carga e Exportao \ 580 Extrao de Incluses
Este processo responsvel pela extrao das Duplicatas de Incluses.

CR590PR - Importao de Duplicatas de Incluses (Importao)
Caminho: Grupo Finanas \ Contas a Receber \ Processos \ Interfaces \ 700 Carga e Exportao \ 590 Carga de Incluses
Este processo responsvel pela importao das Duplicatas de Incluses.
CRMV - Cadastro de Movimento de Duplicatas
char versao [5]; X 5 1 5 Layout da verso P21.4
char tipo_reg [1]; X 1 6 6 D- Tipo de Registro de Duplicatas
char nr_cliente [9]; 9 9 7 15 N do Cliente
char sq_cliente [4]; 9 4 16 19 Seqncia do Cliente
char dt_movto [8]; 9 8 20 27 Data do Movimento AAAAMMDD
char serie [3]; X 3 28 30 Srie da Duplicata
char numero [6]; 9 6 31 36 N da Duplicata
char sq_dup [2]; X 2 37 38 Seqncia da Duplicata
char qt_dup [2]; 9 2 39 40 Quantidade da Duplicata
char nr_bco_por [20]; X 20 41 60 N do Banco Portador
char cod_movto [1]; 9 1 65 65 Cdigo do Movimento
char dt_emissao [8]; 9 8 66 73 Data da Emisso - AAAAMMDD
char dt_vencto [8]; 9 8 74 81 Data de Vencimento - AAAAMMDD
char supervisor [3]; 9 3 90 92 Supervisor
char gerente [3]; 9 3 93 95 Gerente
char vm_comiss [16]; 9 12 V9999 96 111 Valor da Comisso
char vm_movto [16]; 9 12 V9999 112 127 Valor do Movimento
char vr_comiss [14]; 9 12 V99 128 139 Valor da Comisso
char vr_movto [14]; 9 12 V99 140 151 Valor do Movimento
char conta_cred [14]; X 14 152 165 Conta de Crdito
char dg_conta_cred [1]; 9 1 166 166 Dgito da Conta de Crdito
char conta_deb [14]; X 14 167 180 Conta de Dbito
char dg_conta_deb [1]; 9 1 181 181 Dgito da Conta de Dbito
char ccus_cred [8]; X 8 182 189 Centro de Custo de Crdito
char dg_ccusto_cred [1]; 9 1 190 190 Dgito do Centro de Custo de Crdito
char hist_p [3]; 9 3 191 193 Histrico Padro
char dg_hist_p [1]; X 1 194 194 Dgito do Histrico Padro
char livre [15]; X 15 259 273 Livre
char vm_dt_base [8]; 9 8 274 281 Valor do Movimento - Data Base - AAAAMMDD
char vm_ind_crz [1]; X 1 282 282 Indicador C =branco, I =ndice e M =Moeda
char vm_indice [2]; 9 2 283 284 Valor do ndice
char p_com_vend_lq [14]; 9 12 V99 285 296 Porc.Comisso Vendedor
char p_com_sup_lq [14]; 9 12 V99 297 308 Porc.Comisso Supervisor
char p_com_ger_lq [14]; 9 12 V99 309 320 Porc.Comisso Gerente
char id_base_com [1]; X 1 321 321 Ind.gravado Base Comisso/Comisso
char cond_pagto [4]; 9 4 322 325 Condio de Pagamento
char emp_fil_orig [8]; 9 8 326 333 Empresa-Filial origem
char nr_prontuario [20]; X 20 334 353 N do Pronturio
char ident_paciente [14]; X 14 354 367 Identificador do Paciente
char nome_paciente [30]; X 30 368 397 Nome do Paciente
108
char observ_paciente [20]; X 20 398 417 Observao do Paciente
char tp_emissao [1]; X 1 418 418 Tipo de Emisso
char nr_cheque [8]; X 8 419 426 Nmero do cheque
char inseriu [1]; X 1 427 427 Inseriu S=Sim, N=No
char cr_lf [2]; X 2 428 429 Marca fim e Avano de Linha

char tipo_reg [1]; X 1 6 6 FTipo de Registro de Duplicatas
char empresa_dest [4]; 9 4 7 10 Empresa Destino
char filial_dest [4]; 9 4 11 14 Filial Destino
char tipo_transf [4]; X 4 15 18 "CRMV" Tipo de Transferncia
char nro_transf_dest [5]; 9 5 19 23 N da Transferncia Destino
char qtde_regs [6]; 9 6 24 29 Quantidade de Registro
char cr_lf [2]; X 2 30 31 Marca fim e Avano de Linha

CR585PR - Extrao de Liquidaes (Exportao)
Caminho: Grupo Finanas \ Contas a Receber \ Processos \ Interfaces \ 700 Carga e Exportao \ 585 Extrao de Liquidaes
Este processo realiza a exportao das Duplicatas de Liquidaes de Ttulos em Aberto.

CR595PR - Carga de Liquidaes (Importao)
Caminho: Grupo Finanas \ Contas a Receber \ Processos \ Interfaces \ 700 Carga e Exportao \ 595 Carga de Liquidaes
Este processo realiza a importao das Duplicatas de Liquidaes de Ttulos em Aberto. Quando o campo
"Nmero de Transferncia" estiver marcado, o usurio obrigado a informar o seguinte nome de arquivo:
Liq99999.txt, onde 99999 o Nmero de Transferncia. Obs.: Na recarga, o sistema somente enxerga arquivos
com este tipo de nome.
CRMV - Cadastro de Movimentos de Duplicatas
char versao [5]; X 5 1 5 "P21.2" - Layout da Verso P21.2
char tipo_reg [1]; X 1 6 6 M- Tipo de Registro de Duplicatas
char serie [3]; X 3 7 9 Serie da Duplicata
char numero [6]; 9 6 10 15 N da Duplicata
char nr_cliente [9]; 9 9 20 28 N do Cliente
char sq_cliente [4]; 9 4 29 32 Seqncia do Cliente
char nr_bco_por [20]; X 20 33 52 N do Banco Portador
char dt_movto [8]; 9 8 53 60 Data do Movimento - AAAAMMDD
char cod_liq [1]; 9 1 65 65 Cdigo de Liquidao
char dt_real [8]; 9 8 66 73 Data Real - AAAAMMDD
char dt_vencto [8]; 9 8 74 81 Data de Vencimento - AAAAMMDD
char supervisor [3]; 9 3 90 92 Supervisor
char gerente [3]; 9 3 93 95 Gerente
char vr_crz [14]; 9 14 96 109 Valor Original da Duplicata em Moeda Corrente
char vr_descon [14]; 9 14 110 123 Valor de Desconto
char vr_juros [14]; 9 14 124 137 Valor de J uros
char vr_movto [14]; 9 14 138 151 Valor do Movimento Integral
char vm_movto [16]; 9 16 152 167 Valor do Movimento em Outra Moeda
char conta_cred [14]; X 14 168 181 Conta Crdito
109
char dg_conta_cred [1]; 9 1 182 182 Dgito da Conta Crdito
char conta_deb [14]; X 14 183 196 Conta Dbito
char dg_conta_deb [1]; 9 1 197 197 Dgito da Conta Dbito
char ccus_cred [8]; X 8 198 205 Centro de Custo Crdito
char dg_ccusto_cred [1]; 9 1 206 206 Dgito Centro de Custo Crdito
char hist_p [3]; 9 3 207 209 Histrico Padro
char dg_hist_p [1]; X 1 210 210 Dgito do Histrico Padro
char tipo_contab [4]; 9 4 271 274 Tipo de Conta Contbil
char vm_dt_base [8]; 9 8 275 282 Valor do Movimento na Data de Liquidao
char vm_ind_crz [1]; X 1 283 283 Valor do Movimento
char vm_indice [2]; 9 2 284 285 Valor Indicador C=R$, I=ndice e M=Moeda
char nro_pedido [8]; # 9 8 286 293 Nmero do Pedido
char inseriu [1]; X 1 294 294 Inseriu S=Sim N=No
char cr_lf [2]; X 2 295 296 Marca fim e avano de linha

char tipo_reg [1]; X 1 6 6 A- Tipo de Registro - Forma de Pagamento
char docto_ref [15]; X 15 7 21 Documento
char dt_deposito [8]; 9 8 22 29 Data do depsito - AAAAMMDD
char tipo_operacao [5]; X 5 30 34 Tipo de Operao
char nome_tipo_oper [30]; X 30 35 64 Nome do tipo de operao
char emissor_docto [35]; X 35 65 99 Emissor documento
char vlr_docto_ref [14]; 9 12 V99 100 113 Valordo documento
char status_docto [20]; X 20 114 133 Status do documento
char livre_1 [14]; 9 12 V99 134 147 Campo livre 1
char livre_2 [14]; 9 12 V99 148 161 Campo livre 2
char livre_3 [40]; X 40 162 201 Campo livre 3
char livre_4 [20]; X 20 202 221 Campo livre 4
char filler [75]; X 75 222 296 Campo em branco do registro

char tipo_reg [1]; X 1 6 6 F- Tipo de Registro de Duplicatas
char empresa_dest [4]; 9 4 7 10 Empresa Destino
char tipo_transf [4]; X 4 15 18 Tipo de Transferncia "CRMV"
char nro_transf_dest [5]; 9 5 19 23 N de Transferncia Destino
char quantidade_regs [6]; 9 6 24 29 Quantidade de Registro
char cr_lf [2]; X 2 30 31 Marca Fim e Avano Linha

CR592PR - Carga de Alteraes (Importao)
Caminho: Grupo Finanas \ Contas a Receber \ Processos \ Interfaces \ 700 Carga e Exportao \ 592 Carga de Alteraes
Este processo realiza a importao de arquivo para as Alteraes dos Ttulos em Aberto.
RegCRDP - Carga das Duplicatas em Aberto para as Alteraes dos Ttulos em Aberto
char versao [5]; o X 5 1 5 "V01.0"
char tipo_reg [1]; o X 1 6 6 Tipo de Registro D
char serie [3]; o X 3 7 9 Serie
char numero [6]; o 9 6 10 15 Nmero
char emissoes [1]; X 1 18 18 Emisses
char ja_emitido [1]; X 1 19 19 J emitido
char dt_vencto [8]; 9 8 20 27 Data de Vencimento AAAAMMDD
110
char cod_envio [2]; 9 2 40 41 Cdigo de Envio
char nr_bco_por [20]; X 20 42 61 Nro do Titulo no Banco Portador
char livre [15]; X 15 62 76 Campo livre da duplicata
char inseriu [1]; o X 1 77 77 Inseriu S=Sim / N=No

char versao [5]; X 5 1 5 "V01.0"
char tipo_reg [1]; X 1 6 6 Tipo F
char empresa_dest [4]; 9 4 7 10 Empresa destino
char tipo_transf [4]; X 4 15 18 Tipo Transferncia "ALT"
char nro_transf [5]; 9 5 19 23 Nmero da Transferncia
char qtde_regs [6]; 9 6 24 29 Quantidade de registros
char cr_lf [2]; X 2 30 31 Marca de fim e avano de linha

CR600PR - Registro de Informao do Cliente
Caminho: Grupo Finanas \ Contas a Receber \ Processos \ Interfaces \ 700 Carga e Exportao \ 600 Registro de Informao do Cliente
char tp_reg [1]; X 1 1 1 Tipo de Registro
char cpf [9]; 9 9 2 10 Nmero CPF
char dig_cpf [2]; 9 2 11 12 Dgito CPF
char rg [20]; 9 20 13 32 Nmero R.G.
char emissor [4]; X 4 33 36 rgo Emissor
char nome [55]; X 55 37 91 Nome
char nat_end [1]; X 2 92 93 Natureza do Endereo
char endereco [70]; X 70 94 163 Endereo
char cep [8]; 9 8 196 203 CEP
char ddd_fone [4]; 9 4 204 207 DDD Fone
char telefone [10]; 9 10 208 217 Telefone
char ddd_fax [4]; 9 4 218 221 DDD Fax
char fax [10]; 9 10 222 231 Fax
char e_mail [50]; X 50 232 281 e-mail
char cli_desde [6]; 9 6 282 287 MMAAAA Ms e Ano da emisso 1
a
fatura
char nro_dup [6]; 9 6 288 293 Nmero Duplicata
char serie [2]; 9 2 294 295 Srie da Duplicata
char sq_dup [2]; 9 2 296 297 Seqncia da Duplicata
char tp_doc [1]; X 1 300 300 Tipo do Documento
char moeda [4]; 9 4 301 304 Moeda
char vlr_titulo [13]; 9 13 305 317 Valor do Ttulo
char vlr_pago [13]; 9 13 318 330 Valor Pago pelo Ttulo
char dt_venda [8]; 9 8 331 338 Data da Venda
char dt_vencto [8]; 9 8 339 346 Data de Vencimento
char dt_pagto [8]; 9 8 347 354 Data do Pagamento
char brancos [34]; X 34 355 388 Campo branco ou livre

char tp_reg [1]; X 1 1 1 Tipo de Registro
char cgc [12]; 9 12 2 13 Nmero do CGC
char dig_cgc [2]; 9 2 14 15 Dgito do CGC
char raz_social [55]; X 55 16 70 Razo Social
char fantasia [55]; X 55 71 125 Fantasia
char nat_end [1]; X 1 126 126 Natureza do Endereo
111
char endereco [70]; X 70 127 196 Endereo
char cep [8]; 9 8 229 236 CEP
char ddd_fone [4]; 9 4 237 240 DDD Fone
char telefone [10]; 9 10 241 250 Telefone
char ddd_fax [4]; 9 4 251 254 DDD Fax
char fax [10]; 9 10 255 264 Fax
char e_mail [50]; X 50 265 314 e-mail
char cli_desde [6]; 9 6 315 320 MMAAAA Ms e Ano da emisso 1
a
fatura
char nro_dup [6]; 9 6 321 326 Nmero Duplicata
char serie [2]; 9 2 327 328 Srie da Duplicata
char sq_dup [2]; 9 2 329 330 Seqncia da Duplicata
char tp_doc [1]; X 1 333 333 Tipo do Documento
char moeda [4]; 9 4 334 337 Moeda
char vlr_titulo [13]; 9 13 338 350 Valor do Ttulo
char vlr_pago [13]; 9 13 351 363 Valor Pago pelo Ttulo
char dt_venda [8]; 9 8 364 371 Data da Venda
char dt_vencto [8]; 9 8 372 379 Data de Vencimento
char dt_pagto [8]; 9 8 380 387 Data do Pagamento

112

Livros Fiscais - LF
Os processos do mdulo de Livros Fiscais geram arquivos magnticos em formato sequencial ou em
tabelas no banco de dados do sistema, por este motivo o usurio poder acessar a pasta Normativa
86 por dois caminhos diferentes:

Normativa 86 - Gerao de Arquivos em formato sequencial

113

Os processos do mdulo de Livros Fiscais geram arquivos magnticos em formato sequencial ou em
tabelas no banco de dados do sistema, por este motivo o usurio poder acessar a pasta Normativa
86 por dois caminhos diferentes:

Normativa 86 - Gerao de Tabelas no Banco de Dados.
114

Normativa 86
LF900PR - Arquivo de Lanamentos Contbeis
Caminho: Grupo Finanas \ Livros Fiscais \ Gerao Arquivos Magnticos \ Normativa 86 \ Arquivo de Lanamentos Contbeis (900)
Caminho: Grupo Finanas \ Livros Fiscais \ Gerao Arquivos Magnticos NOVOS \ Normativa 86 \ Arquivo de Lanamentos Contbeis (900)
Este processo gera o arquivo: LF900.TXT

char data [8] o 9 8 1 8 Data do lanamento
char conta [28] o X 28 9 36 Cdigo da conta contbil
char c_custo [28] o X 28 37 64 Cdigo do centro de custo
char contr_part [28] o X 28 65 92 Cdigo da conta de contrapartida
char valor [17] o 9 15 V99 93 109 Valor do lanamento
char deb_cre [1] o X 1 110 110 Indicador de Dbito ou Crdito
char nr_ficha [12] o X 12 111 122 Nmero da ficha contbil
char nr_lcto [12] o X 12 123 134 Nmero do lanamento contbil
char historico [150] o X 150 135 284 Histrico do lanamento

LF901PR - Arquivo de Saldos Mensais Contbeis
Caminho: Grupo Finanas \ Livros Fiscais \ Gerao Arquivos Magnticos \ Normativa 86 \ Arquivo de Saldos Mensais Contbeis (901)
Caminho: Grupo Finanas \ Livros Fiscais \ Gerao Arquivos Magnticos NOVOS \ Normativa 86 \ Arquivo de Saldos Mensais Contbeis (901)

char dt_sld [8] o 9 8 1 8 Data do saldo inicial
char sld_inic [17] o 9 15 V99 37 53 Valor do saldo inicial do ms
char db_cr_sld_inic [1] o X 1 54 54 Indicador de dbito ou crdito
char tot_deb [17] o 9 15 V99 55 71 Valor total dos dbitos
char tot_cred [17] o 9 15 V99 72 88 Valor total dos crditos
char sld_fin [17] o 9 15 V99 89 105 Valor do saldo final do ms
char db_cr_sld_fin [1] o X 1 106 106 Indicador de dbito ou crdito

LF902PR - Arquivo de Contas a Pagar
Caminho: Grupo Finanas \ Livros Fiscais \ Gerao Arquivos Magnticos \ Normativa 86 \ Arquivo de Contas a Pagar (902)

char cod_part [14] o X 14 29 42 Cdigo do participante
char dt_oper [8] o 9 8 43 50 Data da operao
char historico [50] o X 50 51 100 Descrio da operao
char valor_oper [17] o 9 15 V99 101 117 Valor da operao
char tipo_oper [1] o X 1 118 118 Tipo de operao
char tipo_doc [3] o X 3 119 121 Tipo de documento
char nr_doc [12] o X 12 122 133 Nmero do documento
115
char valor_orig [17] o 9 15 V99 134 150 Valor original do ttulo
char dt_emissao [8] o 9 8 151 158 Data de emisso do documento
char dt_venc [8] o 9 8 159 166 Data de vencimento
char nr_arq [12] o X 12 167 178 Nmero do arquivamento

LF903PR - Arquivo de Fornecedores
Caminho: Grupo Finanas \ Livros Fiscais \ Gerao Arquivos Magnticos \ Normativa 86 \ Arquivo de Fornecedores (903)
Caminho: Grupo Finanas \ Livros Fiscais \ Gerao Arquivos Magnticos NOVOS \ Normativa 86 \ Arquivo de Fornecedores (903)

char dt_alter [8] o 9 8 1 8 Data de atualizao
char cgc_cpf [14] o X 14 23 36 CGC/CPF
char insc_est [14] o X 14 37 50 Inscrio estadual
char insc_munic [14] o X 14 51 64 Inscrio municipal
char rz_social [70] o X 70 65 134 Razo social
char endereco [60] o X 60 135 194 Endereo completo
char bairro [20] o X 20 195 214 Bairro
char municipio [20] o X 20 215 234 Municpio
char uf [2] o X 2 235 236 Estado
char pais [20] o X 20 237 256 Pas
char cep [8] o X 8 257 264 Cep

LF904PR - Arquivo de Contas a Receber
Caminho: Grupo Finanas \ Livros Fiscais \ Gerao Arquivos Magnticos \ Normativa 86 \ Arquivo de Contas a Receber (904)
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char dt_oper [8] o 9 8 43 50 Data da operao
char historico [50] o X 50 51 100 Descrio da operao
char valor_oper [17] o 9 15 V99 101 117 Valor da operao
char tipo_oper [1] o X 1 118 118 Tipo de operao
char tipo_doc [3] o X 3 119 121 Tipo de documento
char valor_orig [17] o 9 15 V99 134 150 Valor original do ttulo
char dt_emissao [8] o 9 8 151 158 Data de emisso do documento
char dt_venc [8] o 9 8 159 166 Data de vencimento
char nr_arq [12] o X 12 167 178 Nmero do arquivamento
116

LF905PR - Arquivo de Clientes
Caminho: Grupo Finanas \ Livros Fiscais \ Gerao Arquivos Magnticos \ Normativa 86 \ Arquivo de Clientes (905)
Caminho: Grupo Finanas \ Livros Fiscais \ Gerao Arquivos Magnticos NOVOS \ Normativa 86 \ Arquivo de Clientes (905)

char cgc_cpf [14] o X 14 23 36 CGC/CPF
char insc_est [14] o X 14 37 50 Inscrio estadual
char insc_munic [14] o X 14 51 64 Inscrio municipal
char rz_social [70] o X 70 65 134 Razo social
char endereco [60] o X 60 135 194 Endereo completo
char bairro [20] o X 20 195 214 Bairro
char municipio [20] o X 20 215 234 Municpio
char uf [2] o X 2 235 236 Estado
char pais [20] o X 20 237 256 Pas
char cep [8] o X 8 257 264 Cep

LF906PR - Arquivos de Notas Fiscais - Mestre
Caminho: Grupo Finanas \ Livros Fiscais \ Gerao Arquivos Magnticos \ Normativa 86 \ Arquivo de Notas Fiscais - Mestre (906)
Caminho: Grupo Finanas \ Livros Fiscais \ Gerao Arquivos Magnticos NOVOS \ Normativa 86 \ Arquivo de Notas Fiscais - Mestre (906)

char ent_sai [1] o X 1 1 1 Indicador de movimento
char mod_doc [2] o X 2 2 3 Modelo do documento
char serie [5] o X 5 4 8 Serie do documento
char n_fiscal [6] o 9 6 9 14 Nmero da nota fiscal
char dt_emissao [8] o 9 8 15 22 Data de emisso da nota
char dt_movto [8] o 9 8 37 44 Data do movimento
char vr_tot_item [17] o 9 15 V99 45 61 Valor total das mercadorias
char vr_descon [17] o 9 15 V99 62 78 Valor total do desconto
char vr_frete [17] o 9 15 V99 79 95 Valor do frete
char vr_seguro [17] o 9 15 V99 96 112 Valor do seguro
char vr_despesa [17] o 9 15 V99 113 129 Valor de outras despesas
char vr_ipi [17] o 9 15 V99 130 146 Valor total do IPI
char vr_icm_st [17] o 9 15 V99 147 163 Valor do ICMS de substituio
char vr_nota [17] o 9 15 V99 164 180 Valor total da nota
char insc_est_st [14] o X 14 181 194 Inscrio estadual substituto tributrio
char via_trans [15] o X 15 195 209 Via de transporte
char cod_trans [14] o X 14 210 223 Cdigo do transportador
char qtde_vol [17] o 9 17 224 240 Quantidade de volumes
char especie_vol [10] o X 10 241 250 Espcie de volume
char peso_bruto [17] o 9 14 V999 251 267 Peso bruto
char peso_liq [17] o 9 14 V999 268 284 Peso lquido
char mod_frete [3] o X 3 285 287 Modalidade de frete
char id_veiculo [15] o X 15 288 302 Identificao do veculo
117
char id_cancel [1] o X 1 303 303 Indicador de cancelamento da nota
char tipo_fatura [1] o X 1 304 304 Tipo da fatura
char observ [45] o X 45 305 349 Observaes constantes na nota

LF907PR - Arquivo de Controle de Estoque
Caminho: Grupo Finanas \ Livros Fiscais \ Gerao Arquivos Magnticos \ Normativa 86 \ Arquivo de Controle de Estoque (907)
Caminho: Grupo Finanas \ Livros Fiscais \ Gerao Arquivos Magnticos NOVOS \ Normativa 86 \ Arquivo de Controle de Estoque (907)

char c_prod [20] o X 20 1 20 Cdigo da mercadoria
char nat_tpo_doc [1] o X 1 21 21 Natureza do tipo de documento
char tpo_doc [3] o X 3 22 24 Tipo de documento
char serie [5] o X 5 25 29 Srie do documento
char historico [50] o X 50 50 99 Histrico da operao
char unidade [3] o X 3 100 102 Unidadade na qual est expressa a qtde
char qtde [17] o 9 14 V999 103 119 Quantidade do produto
char tpo_mov [1] o X 1 120 120 Tipo de movimentao
char custo_unit [17] o 9 13 V9999 121 137 Custo unitrio
char vr_total [17] o 9 15 V99 138 154 Valor total

LF908PR - Arquivo de Inventrio
Caminho: Grupo Finanas \ Livros Fiscais \ Gerao Arquivos Magnticos \ Normativa 86 \ Arquivo de Registro de Inventrio (908)
Caminho: Grupo Finanas \ Livros Fiscais \ Gerao Arquivos Magnticos NOVOS \ Normativa 86 \ Arquivo de Registro de Inventrio (908)

char dt_inv [8] o 9 8 1 8 Data do inventrio
char sit_estq [1] o X 1 9 9 Situao do estoque
char c_prod [20] o X 20 10 29 Cdigo da mercadoria
char unidade [3] o X 3 30 32 Unidade na qual est expressa a qtde
char qtde [17] o 9 14 V999 33 49 Quantidade
char vlr_total [17] o 9 15 V99 50 66 Valor total

118

LF909PR - Arquivo de Insumos Relacionados
Caminho: Grupo Finanas \ Livros Fiscais \ Gerao Arquivos Magnticos \ Normativa 86 \ Arquivo de Insumos Relacionados (909)
Caminho: Grupo Finanas \ Livros Fiscais \ Gerao Arquivos Magnticos NOVOS \ Normativa 86 \ Arquivo de Insumos Relacionados (909)

char c_prod [20] o X 20 1 20 Cdigo do produto
char unid_prod [3] o X 3 21 23 Unidade do produto
char cod_ins [20] o X 20 24 43 Cdigo do insumo
char qtde [17] o 9 14 V999 44 60 Quantidade bruta do insumo
char perc_per [5] o 9 3 V99 61 65 Percentual de perda
char dt_inic [8] o 9 8 69 76 Data de incio de vigncia da frmula
char dt_fin [8] o 9 8 77 84 Data de fim de vigncia da frmula

LF910PR - Arquivo de Plano de Contas
Caminho: Grupo Finanas \ Livros Fiscais \ Gerao Arquivos Magnticos \ Normativa 86 \ Arquivo de Plano de Contas (910)

char tpo_conta [1] o X 1 37 37 Tipo da conta (Analtica/Sinttica)
char conta_tot [28] o X 28 38 65 Cdigo da conta totalizadora
char titulo [45] o X 45 66 110 Descrio da conta

LF911PR - Arquivo de Centro de Custos
Caminho: Grupo Finanas \ Livros Fiscais \ Gerao Arquivos Magnticos \ Normativa 86 \ Arquivo de Centro de Custos (911)
Caminho: Grupo Finanas \ Livros Fiscais \ Gerao Arquivos Magnticos NOVOS \ Normativa 86 \ Arquivo de Centro de Custos (911)

char ccusto [28] o X 28 9 36 Cdigo do centro de custos
char descricao [45] o X 45 37 81 Descrio do centro de custos

119

LF912PR - Arquivo de Centro de Custos
Caminho: Grupo Finanas \ Livros Fiscais \ Gerao Arquivos Magnticos \ Normativa 86 \ Arquivo de Exportao (912)
Caminho: Grupo Finanas \ Livros Fiscais \ Gerao Arquivos Magnticos NOVOS \ Normativa 86 \ Arquivo de Exportao (912)

Modelo Documento o X 2 1 2 Conforme Convnio ICMS n 57
Srie o X 5 3 7 Srie da nota fiscal
Nmero o 9 6 8 13 Nmero da nota fiscal
Data emisso o 9 8 14 21 Data de emisso da nota fiscal
Nmero RE o 9 11 22 33 Nmero do Registro de Exportao
Nmero DDE o 9 12 34 45 Nmero do Despacho de Exportao

Esse processo gera um arquivo texto (LF912.TXT) com informaes de notas fiscais de exportao. O arquivo gerado no
diretrio de execuo do software. Opcionalmente pode ser emitido um relatrio de acompanhamento (modelo no Boletim IOB
46/2001 Textos Legais, pgina 3). A impresso do relatrio configurvel atravs do boto Configurar Impresso .
As informaes geradas no arquivo texto LF912.TXT so buscadas da janela Dados Fiscais Complementares de Notas
Fiscais (NFMLED) no mdulo de Livros Fiscais/Cadastros/Tabelas Auxiliares. Nesta janela o usurio deve informar os dados
necessrios para escriturao magntica como Nmero do Registro de Exportao (RE) e Nmero do Despacho de
Exportao (DDE), no mestre (guia Instruo Normativa SRF 86) ou nos detalhes da nota. Obs.: O processo filtra somente
notas com CFOP entre 700 e 799 (Vendas para o Exterior). Obs. 2.: As tabelas varridas pelo processo - dados complementares
de notas fiscais (NFML e NFDL) - ainda no esto disponveis em todos os clientes. Aqueles clientes que no receberam script
para criao destas tabelas vero a seguinte mensagem ao tentar acessar a janela do processo LF912PR: Cliente no tem
acesso janela do Processo LF912 - Arquivo de Exportao Tabela no existe!.

LF913PR - Arquivo de Importao
Caminho: Grupo Finanas \ Livros Fiscais \ Gerao Arquivos Magnticos \ Normativa 86 \ Arquivo de Importao (913)
Caminho: Grupo Finanas \ Livros Fiscais \ Gerao Arquivos Magnticos NOVOS \ Normativa 86 \ Arquivo de Importao (913)

char serie [5] o X 5 3 7 Srie da nota fiscal
char num_di [10] o 9 10 22 31 Nmero da declarao de importao

LF914PR - Arquivo de Mercadorias/Servios
Caminho: Grupo Finanas \ Livros Fiscais \ Gerao Arquivos Magnticos \ Normativa 86 \ Arquivo de Mercadorias/Servios (914)
Caminho: Grupo Finanas \ Livros Fiscais \ Gerao Arquivos Magnticos NOVOS \ Normativa 86 \ Arquivo de Mercadorias/Servios (914)

char c_prod [20] o X 20 9 28 Cdigo da mercadoria/Servio
char descricao [45] o X 45 29 73 Descrio da mercadoria/Servio
120

LF915PR - Arquivo de Notas Fiscais - Detalhes
Caminho: Grupo Finanas \ Livros Fiscais \ Gerao Arquivos Magnticos \ Normativa 86 \ Arquivo de Notas Fiscais - Detalhes (915)
Caminho: Grupo Finanas \ Livros Fiscais \ Gerao Arquivos Magnticos NOVOS \ Normativa 86 \ Arquivo de Notas Fiscais - Detalhes (915)

char ent_sai [1] o X 1 1 1 Indicador de movimento
char seq [3] o 9 3 23 25 Nmero do item
char c_prod [20] o X 20 26 45 Cdigo da mercadoria/servio
char desc_comp [45] o X 45 46 90 Descrio complementar
char cfo [3] o X 3 91 93 Cdigo fiscal de operao
char cod_nat_op [6] o X 6 94 99 Cdigo da natureza da operao
char ncm [8] o X 8 100 107 Classificao fiscal da mercadoria
char vr_unit [17] o 9 13 V9999 128 144 Valor unitrio
char vr_tot_item [17] o 9 15 V99 145 161 Valor total do item
char vr_desc [17] o 9 15 V99 162 178 Valor do desconto do item
char id_trib_ipi [1] o X 1 179 179 Indicador de tributao de IPI
char aliq_ipi [5] o 9 3 V99 180 184 Alquota do IPI
char base_ipi [17] o 9 15 V99 185 201 Base de clculo do IPI
char vr_ipi [17] o 9 15 V99 202 218 Valor do IPI
char sit_trib [3] o X 3 219 221 Situao tributria estadual
char id_trib_icm [1] o X 1 222 222 Indicador de tributao de ICMS
char aliq_icm [5] o 9 3 V99 223 227 Alquota do ICMS
char base_icm [17] o 9 15 V99 228 244 Base de clculo do ICMS
char vr_icm [17] o 9 15 V99 245 261 Valor do ICMS
char base_icm_st [17] o 9 15 V99 262 278 Base de clculo do ICMS de substituio
char id_mov_prod [1] o 9 1 296 296 Indicador de movimentao do produto

LF916PR - Arquivo de Notas Fiscais Terceiros - Mestre
Caminho: Grupo Finanas \ Livros Fiscais \ Gerao Arquivos Magnticos \ Normativa 86 \ Arquivo de Notas Fiscais Terceiros - Mestre (916)
Caminho: Grupo Finanas \ Livros Fiscais \ Gerao Arquivos Magnticos NOVOS \ Normativa 86 \ Arquivo de Notas Fiscais Terceiros - Mestre
(916)

char vr_tot_item [17] o 9 15 V99 44 60 Valor total das mercadorias
char vr_desc [17] o 9 15 V99 61 77 Valor total do desconto
char vr_frete [17] o 9 15 V99 78 94 Valor do frete
char vr_seguro [17] o 9 15 V99 95 111 Valor do seguro
121
char vr_despesa [17] o 9 15 V99 112 128 Valor de outras despesas
char vr_ipi [17] o 9 15 V99 129 145 Valor total do IPI
char vr_nota [17] o 9 15 V99 163 179 Valor total da nota
char insc_est_st [14] o X 14 180 193 Inscrio estadual substituto tributrio
char tipo_fatura [1] o X 1 194 194 Tipo da fatura
char observ [45] o X 45 195 239 Observaes constantes na nota

LF917PR - Arquivo de Notas Fiscais Terceiros - Detalhes
Caminho: Grupo Finanas \ Livros Fiscais \ Gerao Arquivos Magnticos \ Normativa 86 \ Arquivo de Notas Fiscais Terceiros - Detalhes (917)
Caminho: Grupo Finanas \ Livros Fiscais \ Gerao Arquivos Magnticos NOVOS \ Normativa 86 \ Arquivo de Notas Fiscais Terceiros -
Detalhes (917)

char c_prod [20] o X 20 39 58 Cdigo da mercadoria/servio
char desc_comp [45] o X 45 59 103 Descrio complementar do produto
char cfo [3] o X 3 104 106 Cdigo fiscal de operao
char cod_nat_op [6] o X 6 107 112 Cdigo de natureza da operao
char ncm [8] o X 8 113 120 Classificao fiscal da mercadoria
char vr_unit [17] o 9 13 V9999 141 157 Valor unitrio
char vr_tot_item [17] o 9 15 V99 158 174 Valor total do item
char vr_desc [17] o 9 15 V99 175 191 Valor do desconto do item
char id_trib_ipi [1] o X 1 192 192 Indicador de tributao de IPI
char aliq_ipi [5] o 9 5 V99 193 199 Alquota de IPI
char base_ipi [17] o 9 15 V99 200 216 Base de clculo do IPI
char vr_ipi [17] o 9 15 V99 217 233 Valor do IPI
char sit_trib [3] o X 3 234 236 Situao tributria estadual
char id_trib_icm [1] o X 1 237 237 Indicao de tributao de ICMS
char aliq_icm [5] o 9 3 V99 238 242 Alquota de ICMS
char base_icm [17] o 9 15 V99 243 259 Base de clculo do ICMS
char vr_icm [17] o 9 15 V99 260 276 Valor do ICMS
char base_icm_st [17] o 9 15 V99 277 293 Base de clculo do ICMS de substituio
char id_mov_prod [1] o X 1 311 311 Indicador de movimentao do produto

122

LF918PR - Arquivo de Notas Fiscais Servios - Mestre
Caminho: Grupo Finanas \ Livros Fiscais \ Gerao Arquivos Magnticos \ Normativa 86 \ Arquivo de Notas Fiscais Servios - Mestre (918)
Caminho: Grupo Finanas \ Livros Fiscais \ Gerao Arquivos Magnticos NOVOS \ Normativa 86 \ Arquivo de Notas Fiscais Servios - Mestre
(918)

char vr_total [17] o 9 15 V99 34 50 Valor total do servio
char vr_desc [17] o 9 15 V99 51 67 Valor total do desconto
char aliq_irrf [5] o 9 3 V99 68 72 Alquota do IRRF
char base_irrf [17] o 9 15 V99 73 89 Base de clculo do IRRF
char vr_irrf [17] o 9 15 V99 90 106 Valor do IRRF
char id_cancel [1] o X 1 107 107 Indicador de cancelamento da nota

LF919PR - Arquivo de Notas Fiscais Servios - Detalhes
Caminho: Grupo Finanas \ Livros Fiscais \ Gerao Arquivos Magnticos \ Normativa 86 \ Arquivo de Notas Fiscais Servios - Detalhes (919)
Caminho: Grupo Finanas \ Livros Fiscais \ Gerao Arquivos Magnticos NOVOS \ Normativa 86 \ Arquivo de Notas Fiscais Servios - Detalhes
(919)

char dt_emissao [8] o 9 8 12 19 Data de emisso da nota fiscal
char cod_serv [20] o X 20 23 42 Cdigo do servio
char desc_comp [45] o X 45 43 87 Descrio complementar do servio
char vr_serv [17] o 9 15 V99 88 104 Valor do servio
char vr_desc [17] o 9 15 V99 105 121 Valor do desconto do servio
char aliq_iss [5] o 9 3 V99 122 126 Alquota do ISS
char base_iss [17] o 9 15 V99 127 143 Base de clculo do ISS
char vr_iss [17] o 9 17 144 160 Valor do ISS

123

Gesto Oramentria

124

OG010PR - Carga de Numerrios
Caminho: Grupo Finanas \ Gesto Oramentria \ Numerrio \ Processos \ Carga de Numerrios
Este processo utiliza o arquivo mestre NUNM e grava os arquivos NUND e NUDP

Para efetuar a Carga de Numerrios, informe o nome do arquivo texto a ser carregado, este arquivo deve se composto de trs
tipos de registros: Registro de Mestre de Numerrios, Registro de Detalhes de Numerrios e Registro de Controle (registro
final).

Ao solicitar a execuo do processo, iniciada uma verificao das Quantidades de Numerrios com os Valores Totais
informados, que devero estar coincidindo com as informaes no Registro de Controle. Aps essa verificao, o arquivo
comea a ser lido sequencialmente.

Ao encontrar um Registro de Mestre, inserido um registro na tabela NUNM (Mestre de Numerrio). Os Registros de detalhes
que sucederem esse registro de mestre, sero considerados detalhes desse mestre, at que se encontre um novo Registro de
Mestre. Os Registros de Detalhes so gravados nas tabelas NUND (Detalhe de Numerrio) e NUDP (Ttulo do Numerrio).

Aps a carga do arquivo, se houver algum erro na criao de algum numerrio, exibida uma janela de aviso de erros e
impresso um relatrio.

Mestre de Numerrio - M
char tipo_reg [ 1]; X 1 1 1 Tipo de registro - M - Mestre
char versao [ 5]; X 5 2 6 Verso Layout V.001
char empresa [ 4]; 9 4 7 10 Nmero da Empresa
char filial [ 4]; 9 4 11 14 Nmero da Filial
char solicitacao_nr [ 8]; 9 8 15 22 Nmero do Numerrio
char solicitacao_dt [ 8]; 9 8 23 30 AAAAMMDD - Data do Numerrio
char dt_inic_exerc [ 8]; 9 8 31 38 AAAAMMDD - Data do Incio do Exerccio
char periodo [ 2]; 9 2 39 40 Perodo do Exerccio
char observacao [255]; X 255 41 295 Observao
char filler [427]; X 427 296 722 Filler (em branco)
char cr_lf [ 2]; X 2 723 724 Marca de fim e avano de linha

Detalhe de Numerrio - D
char tipo_reg [ 1]; X 1 1 1 Tipo de Registro - D - Detalhe
char solicitacao_seq [ 4]; 9 4 7 10 Sequncia (detalhe) do numerrio
char finalidade [ 14]; X 14 11 24 Finalidade do Numerrio
char c_custo_desp [ 12]; X 12 25 36 Centro de Custo
char dg_c_custo_desp [ 1]; 9 1 37 37 Dgito do Centro de custo
char hist_man [ 60]; X 60 38 97 Histrico Manual
char tipo_contab [ 4]; 9 4 98 101 Tipo de Contabilizao
char aprovador_prox [ 10]; X 10 102 111 Prximo Aprovador
char usuario_resp [ 10]; X 10 112 121 Usurio Responsvel
char solicitante [ 25]; X 25 122 146 Solicitante
char valor_solicitado [ 14]; 9 12 V99 147 160 Valor do Numerrio
char numero [ 8]; 9 8 161 168 Nmero do ttulo
char desdobr [ 6]; X 6 169 174 Desdobramento do ttulo
char serie [ 3]; X 3 175 177 Srie do ttulo
char forn_cli [ 13]; 9 13 178 190 Fornecedor
125
char banco [ 4]; 9 4 191 194 Banco
char carteira [ 4]; 9 4 195 198 Carteira
char observacao [255]; X 255 199 453 Observao

Campos da NUDP - Dados do Ttulo
char territorio [ 4]; 9 4 1 4 Territrio
char comprador [ 4]; 9 4 5 8 Comprador
char vlr_desc [ 14]; 9 12 V99 9 22 Valor do Desconto
char dt_limite_desc [ 8]; 9 8 23 30 AAAAMMDD - Data limite p/ Desconto
char vlr_abat [ 14]; 9 12 V99 31 44 Valor do abatimento
char vlr_juros [ 14]; 9 12 V99 45 58 Valor do juros
char emissoes [ 1]; X 1 59 59 Emisses
char cod_envio [ 4]; 9 4 60 63 Cdigo de Envio
char cod_darf [ 4]; 9 4 64 67 Cdigo Darf
char cod_projeto [ 8]; X 8 68 75 Cdigo do Projeto
char conta_deb [ 14]; X 14 76 89 Conta Dbito
char dg_conta_deb [ 1]; 9 1 90 90 Dgito da Conta Dbito
char conta_cred [ 14]; X 14 91 104 Conta Crdito
char dg_conta_cred [ 1]; 9 1 105 105 Dgito da Conta Crdito
char hist_padrao [ 4]; 9 4 106 109 Histrico Padro
char livre_6 [ 1]; X 1 110 110 dgito do histrico padro
char hist_manual [ 60]; X 60 111 170 Histrico Manual
char cod_barras [ 60]; X 60 171 230 Cdigo de Barras
char tipo_cod_barras [ 1]; 9 1 231 231 Tipo do Cdigo de Barras
char livre_1 [ 1]; 9 1 232 232 Verifica Cdigo de Barras
char banco_portador [ 20]; X 20 233 252 Banco Portador
char dt_emissao [ 8]; 9 8 253 260 AAAAMMDD - Data de Emisso
char nr_transf_cg [ 1]; 9 1 261 261 Tipo de Contabilizao
char dt_vencto [ 8]; 9 8 262 269 AAAAMMDD - Data de Vencimento
char cr_lf [ 2]; X 2 270 271 Marca de fim e avano de linha

Controle - C
char tipo_reg [ 1]; X 1 1 1 Tipo do Registro - C - Controle
char qtde_registros [ 6]; 9 6 7 12 Quantidade de registros
char valor_total [ 15]; 9 13 V99 13 27 Valor total dos numerrios
char operador [ 10]; X 10 28 37 Operador
126

GRUPO COMERCIAL
Faturamento - FE

127

FE350PR - Gerao de Arquivo de Ttulos
Caminho: Grupo Comercial \ Faturamento \ Relatrios Processos \ Processos \ 350 Gerao de Arquivo de Ttulos
Este processo gera o seguinte arquivo: NFME (CRDP)
NFME (CRDP) - Mestre De Notas Fiscais
char n_nf [6]; o 9 6 1 6 N da Nota Fiscal
char serie_nf [3]; X 3 7 9 Srie da Nota
char n_dupl [7]; o 9 6 10 15 N da Duplicata
char sufixo_dupl [1]; X 1 16 16 Desdobramento da duplicata
char cgc_cliente [14]; o 9 14 17 30 CNPJ CGC do Cliente
char dt_emissao [6]; o 9 6 31 36 Data de Emisso NF - AAMMDD
char vlr_base [15]; o 9 13 V99 37 51 Valor base
char merc_atuacao [2]; X 2 52 53 Cdigo Mercado de Atuacao
char vlr_duplic [15]; o 9 13 V99 54 68 Valor da Duplicata
char dt_vencto [6]; 9 6 69 74 Data de Vencimento - AAMMDD
char porc_desc [3]; 9 3 75 77 Porcentagem de Desconto
char dt_venc_desc [6]; 9 6 93 98 Data Vencimento Desconto-AAMMDD
char tipo_docto [3]; X 3 99 101 Tipo do Documento
char vlr_dup_urv [13]; 9 9 V9(4) 102 114 Unidades de URV correspondente
char filler [5]; X 5 115 119 Brancos

FE365PR - Gerenciamento de Aviso de Embarque
Caminho: Grupo Comercial \ Faturamento \ Relatrios Processos \ Processos \ 365 Gerenciamento de Aviso de Embarque
Este processo gera um arquivo de controle seqencial: NFS99999.TXT

Obs.: Os arquivos sero criados no diretrio informado na janela de parmetros para gerao de arquivo de embarque, onde
99999 ser um nmero seqncial iniciado em 00001, controlado pelo sistema. Ao trmino da gerao do arquivo, todos os
avisos de embarque exportados tero seu status alterado de L para G.
NFS99999 - Arquivo de Controle Seqncial de Aviso de Embarque
Header

Campo Form Tam De At Descrio
NomeSegmento X 3 1 3 Nome do Segmento Fixo NFS
Verso X 2 4 5 Verso do arquivo, informado nos parmetros do cliente
CnpjTransmissor X 14 6 19 Cnpj do Cliente, armazenado nos dados da filial onde o processo foi executado.
CnpjReceptor X 14 20 33 Cnpj do cliente da nota fiscal.
Referencia X 5 34 38 Nmero sequencial atribudo ao nome do arquivo, com zeros esquerda

Mestre de Notas Fiscais

Campo Form Tam Dec De At Descrio
TipoReg X 3 1 3 Tipo de Registro Fixo NFC
NumeroNF 9 6 4 9 Nmero da nota fiscal
CodFilial 9 1 10 10 Sequncia do CNPJ da Arvin
CnpjCliente X 14 11 24 CNPJ do cliente da nota fiscal, no formato NNNNNNNNSSSSDD
SerieNf X 4 25 28 Srie da nota fiscal
EspecieNf 9 2 29 30 Espcie da nota fiscal Fixo - 02
DtEmissao 9 8 31 38 Data de emisso da nota fiscal, no formato AAAAMMDD
Cfo X 4 39 42 CFO informado no mestre da nota fiscal
128
FabricaCli X 3 43 45 Fbrica do cliente, informada no pedido de venda do mestre da nota fiscal
DtEntrega 9 8 46 53
Data prevista para entrega do pedido no momento da gerao da nota fiscal,
armazenada no mestre da nota fiscal, no formato AAAAMMDD
Doca X 16 54 69 Doca para entrega, informada no pedido de venda do mestre da nota fiscal
DtVencto 9 8 70 77
Data de vencimento informada na NF, ou data de vencimento da 1
a
. parcela da
condio de pagamento do mestre da nota fiscal, formato AAAAMMDD
VlrIcm 9 10 V99 78 89
Valor de ICMS do mestre da nota fiscal, recomposto a partir do valor
correspondente nos detalhes selecionado para gerao do aviso de embarque.
VlrIpi 9 10 V99 90 101
Valor de IPI do mestre da nota fiscal, recomposto a partir do valor correspondente
nos detalhes selecionado p/ gerao do aviso de embarque.
VlrNF 9 10 V99 102 113
Valor total da nota fiscal, recomposto a partir do valor correspondente nos detalhes
selecionado para gerao do aviso de embarque.
PesoBruto 9 7 V9(03) 114 120
Peso bruto da nota fiscal, recomposto a partir do valor correspondente nos
detalhes selecionado para gerao do aviso de embarque.
UnidPesoBr X 3 121 123 Fixo K
PesoLiquido 9 7 V9(03) 124 130
Peso lquido da nota fiscal, recomposto a partir do valor correspondente nos
detalhes selecionado para gerao do aviso de embarque.
UnidPesoLq X 3 131 133 Fixo K
BaseIcms 9 10 V99 134 145
Valor da base de ICMS, recomposto a partir do valor correspondente nos detalhes
selecionado para gerao do aviso de embarque.
TipoTransp X 4 146 149 Fixo RODO
Placa X 17 150 166 Placa do veculo, armazenada no mestre da nota fiscal

Detalhe de NF

TipoReg X 3 1 3 Tipo de Registro Fixo NFI
CodFilial 9 1 10 10 Sequncia do CNPJ da Arvin
CodProd X 20 11 30 Cdigo do produto do detalhe da nota fiscal
CodProdCliente X 20 31 50
Dever ser utilizada a descrio 2 do vnculo produto do detalhe da nota fiscal com
o cliente. Caso no exista o vnculo, utilizar o cdigo de comercializao do
produto do detalhe da nota fiscal
ClassFiscal 9 10 51 60 Posio fiscal armazenada no detalhe da nota fiscal no momento de sua gerao
SeuPedido X 12 61 72
Nmero do pedido do cliente, obtido no pedido de venda do detalhe, truncado na
12a. posio
TpoForn X 1 73 73
Tipo de fornecimento, informado no mestre do pedido de venda do detalhe da nota
fiscal
UnidMedida X 3 74 76 Fixo PC
Qtde 9 9 V9(03) 77 85 Quantidade informada no detalhe da nota fiscal
CodSitTrib X 3 86 88
Cdigo de situao tributria, formada por: 1o. dgito primeiro dgito do cdigo
de procedncia do produto no estoque ; 2o. e 3o. dgitos dois ltimos dgitos do
cdigo de tributao do tratamento fiscal informado no detalhe da nota fiscal
(conforme impresso na nota fiscal).
VlrUnit 9 10 V99 89 100
Valor unitrio da nota fiscal considerando o desconto (utilizando o mesmo clculo
aplicado na impresso da nota fiscal).
PorcIpi 9 3 V99 101 105 Percentual de IPI do detalhe da nota fiscal
VlrIpi 9 10 V99 106 117 Valor de IPI do detalhe da nota fiscal
BaseIcms 9 10 V99 118 129 Valor da base de ICMS do detalhe da nota fiscal
PorcIcms 9 3 V99 130 134 Percentual de ICMS do detalhe da nota fiscal
VlrIcms 9 10 V99 135 146 Valor de ICMS do detalhe da nota fiscal
VlrTotal 9 10 V99 147 158 Valor total do detalhe da nota fiscal (quantidade * valor unitrio)
SitTribFed X 1 159 159
Cdigo de situao tributria federal, formada pelo primeiro dgito do cdigo de
procedncia do produto no estoque.
Cfo X 4 160 163 CFO informado no detalhe da nota fiscal
NroModTecn X 4 164 167
Nmero da modificao tcnica do produto, informado no detalhe do pedido de
venda do detalhe da nota fiscal
DescrProd X 30 168 197 Descrio 1 do cadastro do produto do detalhe da nota fiscal

Etiqueta de detalhe de nota fiscal

TipoReg X 3 1 3 Tipo de Registro Fixo NFE
129
NroEtiquetaUC X 30 10 39
Nmero da etiqueta do detalhe de pedido de venda informado no detalhe da nota
fiscal, armazenada na tabela parmetros de clientes
QtdeUC 9 8 40 47
Quantidade de peas informada na etiqueta do detalhe de pedido de venda
informado no detalhe da nota fiscal
NroNil 9 5 48 52 Numero do Nil da etiqueta, com 5 dgitos
NroChamada X 10 53 62 Nmero de chamada da etiqueta

Trailler

TipoReg X 3 1 3 Tipo de Registro Fixo NFT
QtdeSeg X 6 4 9 Quantidade de registros gravados, inclundo o trailler.

FE375PR - Gerao de Arquivo Shipment Report
Caminho: FE \ Listagens Processos \ Processos \ 375 Gerao de Arquivo Shipment Report
Este processo gera um arquivo de uso especfico.

FE376PR - Gerao de Arquivo Booking Data
Caminho: FE \ Listagens Processos \ Processos \ 376 Gerao de Arquivo Booking Data
Este processo gera um arquivo de uso especfico.

FE590PR - Importao de Pedidos
Caminho: Grupo Comercial \ Faturamento \ Relatrios Processos \ Processos \ - - - Importaes \ 590 Importao de Pedidos
Embalagem do Pedido

char verso[5]; #o## X 5 1 5 Layout da verso "V21. "
char tipo_reg[1]; #o# X 1 6 6 "E" Tipo de Registro
char emp_fil[8]; 9 8 7 14 Empresa/Filial
char pedido[8]; #o# 9 8 15 22 Numero do pedido
char vlr_embal[11]; 9 9 V99 23 31 Valor da embalagem.
char cr_lf[2]; #o# X 2 32 33 Marca de fim e avano de linha

Pedido a Faturar

char verso[5]; #o## X 5 1 5 Layout da verso "V21. "
char tipo_reg[1]; #o# X 1 6 6 "F" Tipo de Registro
char emp_fil[8]; 9 8 7 14 Empresa/Filial
char pedido[8]; #o# 9 8 15 22 Numero do pedido
char seq[3]; #o# 9 3 23 25 Numero do item (linha) no pedido
char estab[2]; #o# 9 2 26 27 Estabelecimento
char depos[2]; #o# 9 2 28 29 Deposito
char codigo[14]; #o# X 14 30 43 Cdigo do produto.
char faturar[1]; X 1 44 44 "T" tipo de faturamento.
char qt_faturar[15]; #o# 9 9 V9(6) 45 59 Quantidade a faturar do pedido
char cr_lf[2]; #o# X 2 60 61 Marca de fim e avano de linha

130

Vendas - VE

131

VE480PR - Carga de Pedidos de Vendas
Caminho: Grupo Comercial \ Vendas \ Processos \ Importao/Exportao \ Importao de Dados \ 480 Carga de Pedidos de Vendas
Este processo utiliza os seguintes arquivos: VEPM, VEPD e NFDA.

VE482PR - Carga de Pedidos de Vendas Alternativa I
Caminho: Grupo Comercial \ Vendas \ Processos \ Importao/Exportao \ Importao de Dados \ 482 Carga de Pedidos de Vendas Alternativa I
Este processo utiliza os seguintes arquivos: VEPM, VEPD, NFDA, CRCL e CRCA.

VE490PR - Transferncia de Pedidos de Vendas

Caminho: Grupo Comercial \ Vendas \ Processos \ Importao/Exportao \ Exportao de Dados \ 490 Transferncia de Pedidos de Vendas
Este processo utiliza os seguintes arquivos: VEPM, VEPD e NFDA.

VE491PR - Transferncia de Pedidos de Vendas II
Caminho: Grupo Comercial \ Vendas \ Processos \ Importao/Exportao \ Exportao de Dados \ 491 Transferncia de Pedidos de Vendas II
Este processo utiliza os seguintes arquivos: VEPM, VEPD, NFDA e CRCA.

VE492PR - Transferncia de Pedidos de Vendas III
Caminho: Grupo Comercial \ Vendas \ Processos \ Importao/Exportao \ Exportao de Dados \ 492 Transferncia de Pedidos de Vendas III
Este processo utiliza os seguintes arquivos: VEPM, VEPD, NFDA e CRCA.

VE610PR - Transferncia de Pedidos de Vendas por Regional
Caminho: Grupo Comercial \ Vendas \ Processos \ Importao/Exportao \ Exportao de Dados \ 610 Transferncia de Pedidos de Vendas por
Regional

VE620PR - Carga de Pedidos de Vendas por Regional
Caminho: Grupo Comercial \ Vendas \ Processos \ Importao/Exportao \ Importao de Dados \ 620 Carga de Pedidos de Vendas por
Regional
132

VEPM - Mestres de Pedidos
char tipo_reg [1]; #o# X 1 1 1 "N" Tipo de Registro
char pedido [8]; #o# 9 8 7 14 Numero do pedido
char cliente [9]; #o# 9 9 15 23 Codigo do cliente.
char seq_cli [4]; #o# 9 4 24 27 Sequencia cliente.
char dt_pedido [8]; #o# 9 8 28 35 Data emissao do pedido - AAAAMMDD
char tipo_mov [3]; #o# 9 3 36 38 Tipo de Movimento
char deposito [2]; #o# 9 2 41 42 Depsito
char contato [15]; X 15 43 57 Contato
char cont_ddd [4]; 9 4 58 61 DDD do telefone de contato
char cont_fone [8]; 9 8 62 69 Telefone de contato
char frete_pg_a[1]; X 1 70 70
Frete (P)ago / (C)obrar do cliente (T)ransportadora
recebe do cliente
char emissao [1]; X 1 71 71 Tipo de Emissao de duplicatas
char gerente [4]; 9 4 72 75 Codigo do gerente
char supervisor[4]; 9 4 76 79 Codigo do supervisor
char vendedor [4]; 9 4 80 83 Codigo do vendedor
char territorio[4]; 9 4 84 87 Territrio
char comissao [4]; 9 2 V99 88 91 Porcentagem de comissao.
char seu_pedido[15]; X 15 92 106 Codigo do pedido cliente.
char dt_seu_ped[8]; 9 8 107 114 Data pedido do cliente - AAAAMMDD
char dt_vencto [8]; 9 8 115 122 Data de vencimento - AAAAMMDD
char cond_pagto[4]; 9 4 123 126 Condicao de Pagamento.
char dt_entrega[8]; 9 8 127 134 Data prevista de entrega - AAAAMMDD
char cfo [4]; #o# 9 4 135 138 Codigo Fiscal da operacao
char desconto [13]; 9 9 V9999 139 151 Porcentagem ou valor de desconto.
char tipo_desc [1]; X 1 152 152 "P/V" (P)orcentagem ou (V)alor ou branco.
char cod_indice[2]; 9 2 153 154 Codigo de indexacao
char texto_gen [3]; 9 3 155 157 Texto Generico do Pedido
char zona_franca[1]; #o# X 1 158 158 Se venda p/a Zona Franca (S ou N)
char reaj_autom[1]; #o# X 1 159 159 Reajuste Automatico S, T, N, I oU M
char dt_b_reaj [8]; 9 8 160 167 Data Base de Reajuste - AAAAMMDD
char vlr_segur [11]; 9 9 V99 168 178 Valor do seguro.
char vlr_adici [11]; 9 9 V99 190 200 Valor adicional
char porc_icm [5]; 9 3 V99 212 216 Porcentagem de ICM
char lista [6]; 9 6 217 222 Numero da lista de precos
char transport [13]; 9 13 223 235 Codigo do transportador
char faturar [1]; X 1 236 236 "T" tipo de faturamento
char bco_cart [4]; 9 4 237 240 Banco e Carteira de cobranca
char bloqueado [1]; X 1 241 241 bloqueado:(S)im ou (N)ao /(C)ancelado
char motiv_blq[15]; X 15 242 256 Motivos do bloqueio: ABDGLMPS-oS50644
char livre [20]; X 20 257 276 Campo livre
char livre_2 [20]; X 20 277 296 Campo livre
char dt_min_fat[8]; 9 8 297 304 Data Min. de Faturamento - AAAAMMDD
char cod_admin [2]; 9 2 305 306 Codigo da adm. c.credito - oS 14156
char nro_cartao[20]; X 20 307 326 Numero do cartao credito - oS 14156
char dt_cartao [8]; 9 8 327 334 Valid.do c.cred. - AAAAMMDD - oS 14156
char end_entr [ 3]; + X 3 335 337 Endereo de entrega
char end_cobr [ 3]; + X 3 338 340 Endereo de cobrana
char end_fatu [ 3]; + X 3 341 343 Endereo de faturamento
char dt_prv_fatur [ 8]; + 9 8 344 351 Data prevista para faturamento - AAAAMMDD
char ender_entr [13]; + 9 13 352 364 Cliente para entrega
char conta [14]; + X 14 365 378 Conta Contbil
char dg_conta [ 2]; + 9 2 379 380 Dgito da Conta Contbil
char c_custo [ 8]; + X 8 381 388 Centro de Custo
133
char dg_ccusto [ 2]; + 9 2 389 390 Dgito do Centro de Custo
char nr_transf_cg [ 1]; + X 1 391 391 Contabiliza: (S)im, (N)o, j (T)ransferido
char alt_estq_terc[ 1]; + X 1 392 392 Altera estoque de terceiros: (S)im, (No)
char cr_lf [2]; #o# X 2 393 394 Marca de fim e avanco de linha.

char tipo_reg [1]; #o# X 1 1 1 "F" - Registro de controle
char versao [5]; #o## X 5 2 6 Layout da versao P21.9
char tipo_transf [4]; #o# X 4 15 18 "VEPM" Tipo de Transferncia
char nro_transf [4]; #o# 9 4 19 22 Nro de transferencia

VEPD - Detalhes de Pedidos (Preo)
char tipo_reg [1]; #o# X 1 1 1 "N" - Registro de detalhes
char pedido [8]; #o# 9 8 7 14 Numero do pedido
char linha [3]; #o# 9 3 15 17 Numero do item (linha) no pedido.
char deposito [2]; #o# 9 2 20 21 Depsito
char codigo [14]; #o# X 14 22 35 Codigo do produto.
char doc_envio [6]; 9 6 36 41 Docto. Envio
char cod_trib [4]; #o# 9 4 42 45 Codigo de tributacao
char qtde [15]; #o# 9 9 V9(6) 46 60 Quantidade pedida do produto
char qt_faturar[15]; #o# 9 9 V9(6) 61 75 Quantidade a faturar do pedido
char vlr_unit [17]; #o# 9 11 V9(6) 76 92 Valor unitario do produto.
char porc_desc [6]; #o# 9 2 V9(4) 93 98 Porcentagem de desconto p/ o item.
char cond_pagto[4]; 9 4 107 110 Condicao de Pagamento.
char dt_entrega[8]; 9 8 111 118 Data de entrega do produto- AAAAMMDD
char unidade [2]; #o# X 2 119 120 Unidade do produto.
char texto_gen [3]; 9 3 121 123 Texto Generico do Item do Pedido
char lote [6]; 9 6 124 129 Lote
char ref_lote [6]; 9 6 130 135 Referencia do Lote
char faturar [1]; X 1 136 136 "T" tipo de faturamento.
char st_fat [1]; X 1 137 137 Status do Faturamento
char empr_dest [4]; 9 4 138 141 Empresa destinada para emitir pedido
char fili_dest [4]; 9 4 142 145 Filial destinada para emitir pedido
char estb_dest [2]; 9 2 146 147 Estab. destinado para emitir pedido
char deps_dest [2]; 9 2 148 149 Deposito destinado para emitir pedido
char cfo [4]; 9 4 150 153 CFo - oS 50721
char porc_icm [5]; 9 3 V99 154 158 Porcentagem ICMS - oS 50721
char p_com_vend[4]; 9 2 V99 159 162 Porcent. comissao vendedor - oS 50721
char peso_liq [12]; + 9 9 V9(3) 163 174 Peso liquido
char peso_bruto[12]; + 9 9 V9(3) 175 186 Peso bruto
char tipo_movto [ 3]; + 9 3 187 189 Tipo de Movimento
char interdp [ 4]; + 9 4 190 193 Interdependncia
char tab_preco [ 6]; + 9 6 194 199 Nmero da lista de preos
char conta [14]; + X 14 200 213 Conta contbil
char dg_conta [ 1]; + 9 1 214 214 Dgito da Conta Contbil
char c_custo [ 8]; + X 8 215 222 Centro de Custos
char dg_ccusto [ 1]; + 9 1 223 223 Dgito do Centro de Custos
char vlr_materiais [13]; + 9 9 V9(4) 224 236 Valor de materiais
char vlr_sub_empr [13]; + 9 9 V9(4) 237 249 Valor da sub-empreitada
char alt_estq_terc [ 1]; + X 1 250 250 Altera estoque de terceiros
134
char dt_prv_fat [ 8]; + 9 8 251 258 Data prevista para faturamento - AAAAMMDD

char tipo_reg [1]; #o# X 1 1 1 "F" - Registro de controle.
char empresa [4]; #o# 9 4 7 10 Nro da empresa
char filial [4]; #o# 9 4 11 14 Nro da filial
char tipo_transf [4]; #o# X 4 15 18 "VEPD" Tipo de Transferncia
char nro_transf [4]; #o# 9 4 19 22 Nro da Transferencia
char qtde_regs [6]; #o# 9 6 23 28 Quantidade de registros

NFDA - Literais de Pedidos
char tipo_reg [1]; #o# X 1 X(01) 1 1 "N" Tipo de Registro
char versao [5]; #o## X 5 X(05) 2 6 Layout da versao P21.9
char texto [25]; #o# X 25 X(25) 7 31 Literais de pedidos
char sequencia [2]; #o# 9 2 9(02) 32 33 Sequencia da descricao
char linha [3]; #o# 9 3 9(03) 34 36 0 - Mestre / diferente 0 - Detalhe
char pedido [8]; #o# 9 8 9(08) 37 44 Numero do pedido
char tpo_movto [3]; #o# 9 3 9(03) 45 47 Tipo de movimento INCLUIDo V.12
char cr_lf [2]; #o# X 2 X(02) 48 49 Marca de fim e avanco de linha

char tipo_reg [1]; #o# X 1 X(01) 1 1 "F" Tipo de Registro
char versao [5]; #o## X 5 X(05) 2 6 Layout da versao P21.9
char empresa [4]; #o# 9 4 9(04) 7 10 Numero da empresa
char filial [4]; #o# 9 4 9(04) 11 14 Numero da filial
char tipo_transf [4]; #o# X 4 X(04) 15 18 "NFDA" Tipo de Transferncia
char nro_transf [4]; #o# 9 4 9(04) 19 22 Numero da transferencia
char qtde_regs [6]; #o# 9 6 9(06) 23 28 Quantidade de registros
char cr_lf [2]; #o# X 2 X(02) 29 30 Marca de fim e avanco de linha

Cabealho (Header) para exportao importao do cadastro de clientes

char c1TipoReg [ 1]; #o# X 1 1 1 "N" - Registro de controle
char c5Versao [ 5]; #o## X 5 2 6 Layout da versao P21.9
char c13CodCli [13]; #o# X 13 7 19 Codigo de Acesso do Cliente
char c1DCCusto [ 1]; 9 1 28 28 Digito Centro de Custo
char c20Cidade [20]; X 20 29 48 Cidade do Cliente
char c14Conta [14]; X 14 49 62 ContaContabil
char c1DConta [ 1]; 9 1 63 63 Digito Conta Contabil
char c15Contato [15]; X 15 64 78 Nome Contato no Cliente
char c1Emissoes [ 1]; X 1 79 79 "BDEJ L" Tipo de Emissao (Titulos)
char c1FretePgA [ 1]; X 1 80 80 "AP" Frete Pago ou a Pagar
char c35Endereco [35]; X 35 81 115 Endereco do Cliente
char c20Bairro [20]; X 20 116 135 Bairro do Cliente
char c3Estado [ 3]; #o# X 3 136 138 Estado do Cliente ( UF)
char c1FisJ urid [ 1]; #o# X 1 139 139 "F/J " Fisico ou J uridico
char c1MicroEmpr [ 1]; #o# X 1 140 140 "S/N" Micro empresa
char c15InscrEstad [15]; 9 15 141 155 Inscr. Estadula
char c12InscrMunic [12]; 9 12 156 167 Inscr. Municipal
135
char c25NomFantas [25]; #o# X 25 168 192 Nome Fantasia
char c35RazSocial [35]; #o# X 35 193 227 Razao Social
char c25ComplRZ [25]; X 25 228 252 Complemente Raz. Social
char c1TipoCli [ 1]; X 1 253 253 Tipo do cliente
char c1TipoCad [ 1]; #o# X 1 254 254 Tipo de Cadastro "CGFJ "
char c1Suspenso [ 1]; #o# X 1 255 255 "S/N" Cliente suspenso
char c10MotivSusp [10]; X 10 256 265 Motivo da suspensao
char c8DtSusp [ 8]; 9 8 266 273 Data da suspensao
char c8DtSuspAnt [ 8]; 9 8 274 281 Data da suspensao anterior
char c8ListaPrec [ 8]; 9 8 282 289 Codigo da lista de preco
char c8DescCol [ 8]; 9 8 290 297 Coluna de descontos
char c8DtCadastr [ 8]; #o# 9 8 298 305 Data de Cadastramento
char c8BancoCartPort [ 8]; 9 8 306 313 Banco Carteira
char c8Cep [ 8]; 9 8 314 321 CEP
char c8Cfo [ 8]; #o# 9 8 322 329 CFo
char c8Classe [ 8]; 9 8 330 337 Classificacao p/ credito
char c8Conceito [ 8]; 9 8 338 345 Classificacao p/ credito
char c8CondPgto [ 8]; 9 8 346 353 Condicao de pagamento
char c8Cxapostal [ 8]; 9 8 354 361 Caixa Postal
char c3Ddd [ 3]; 9 3 362 364 DDD
char c13CgcCpf [13]; #o# 9 13 368 380 Cgc o cpf do cliente
char c13Transport [13]; 9 13 381 393 Codigo de transp.
char c2DigCgcCpf [ 2]; #o# 9 2 394 395 Digito do Cgc ou Cpf
char c8LimCredito [ 8]; 9 8 396 403 Limite de Credito
char c3CodIndiceLm [ 3]; 9 3 404 406 Codigo de Ind. do Lim Cred
char c8Telefaz [ 8]; 9 8 407 414 Numero do tele-fax
char c8Telefone_1 [ 8]; 9 8 415 422 Numero do Telefone
char c8Telefone_2 [ 8]; 9 8 423 430 Numero do Telefone
char c8Telex [ 8]; 9 8 431 438 Numero do Telex
char c4Terr_1 [ 4]; 9 4 439 442 Territorio do cliente
char c4Grupo_1 [ 4]; 9 4 443 446 Grupo do Cliente
char c4SubGrupo1 [ 4]; 9 4 447 450 Sub grupo do cliente
char c4Superv3 [ 4]; 9 4 479 482 Superv. do vend 3
char c15Livre3 [15]; X 15 503 517 Uso Livre
char c15Livre4 [15]; X 15 518 532 Uso LIvre
char c8Praca [ 8]; 9 8 546 553 Praca do cliente
char c8Rota [ 8]; 9 8 554 561 Rota p/ cliente
char c20Suframa [20]; X 20 562 581 Num. na Suframa - Z. Franca
char c1ZonaFranca [ 1]; X 1 582 582 "S/N" Cliente na zona franca
char c8LatiLongi [ 8]; X 8 583 590 Latitude Longitude
char c1CodTribReduz [ 1]; X 1 591 591 "S/N" Utiliza Cod. Trib. Reduz.
char c1UsaSubstTrib [ 1]; X 1 592 592 "S/N" Utiliza Subst. Trib

char c8RamoAtiv [ 8]; 9 8 593 600 Codig. do Ramo de Ativ.
char c8CodSisUsu [ 8]; 9 8 601 608 Codig. do grupo
char c1RazSocAlt [ 1]; X 1 609 609 "SN" Alterou razao social
136
char c10operador [10]; X 10 610 619 operador que cad.
char c8DataAlter [ 8]; 9 8 620 627 Data Alteracao
char c4HoraAlter [ 4]; 9 4 628 631 Hora Alteracao
char c2CrLf [ 2]; #o# X 2 632 633 Marca de fim e avanco de linha

char c1TipoReg [ 1]; #o# X 1 1 1 "F" - Registro de controle
char c4Empresa [ 4]; #o# 9 4 7 10 Numero da empresa
char c4Filial [ 4]; #o# 9 4 11 14 Numero da filial
char c4TipoTransf [ 4]; #o# X 4 15 18 "CRCL" Tipo de Transferncia
char c4NroTransf [ 4]; #o# 9 4 19 22 Nro de transferencia
char c6QtdeReg [ 6]; #o# 9 6 23 28 Qtde de registros
char c2CrLf [ 2]; #o# X 2 29 30 Marca de fim e avanco de linha

CRCA - Dados Adicionais do Cliente
char c1TipoReg [ 1]; #o# X 1 1 1 "N" - Registro de controle
char c13Codigo [13]; #o# 9 13 7 19 Codigo do Cliente
char c20CargoCont [20]; X 20 20 39 Cargo do Contato
char c20Cidade [20]; X 20 40 59 Cidade
char c30Contato [30]; X 30 60 89 Contato no cliente
char c35Endereco [35]; #o# X 35 90 124 Ender. alternativo
char c20Bairro [20]; X 20 125 144 Bairro
char c3Estado [ 3]; #o# X 3 145 147 Estado (UF)
char c12InscrMunic [12]; X 12 148 159 Inscr. Municipal
char c15InscrEstd [15]; X 15 160 174 Inscr. Estadual
char c25NomeFant [25]; X 25 175 199 Nome Fantasia
char c35RazSocial [35]; #o# X 35 200 234 Raz. Social
char c3TipoReg [ 3]; #o# X 3 235 237
"FECG" seg. de 2 dig. indica tipo de end.
alternativo
char c8Cep [ 8]; 9 8 238 245 Cep
char c8CxaPostal [ 8]; 9 8 246 253 Caixa Postal
char c3Ddd [ 3]; 9 3 254 256 DDD
char c13CgcCpf [13]; #o# 9 13 260 272 Cgc ou cpf
char c2DigCgcCpf [ 2]; #o# 9 2 273 274 dig. cgc ou cpf
char c8Telefone [ 8]; 9 8 275 282 Telefone
char c8Telex [ 8]; 9 8 283 290 Telex
char c1CobForma [ 1]; X 1 291 291 "EBCTV" Tipo de Cobrana
char c8LatiLongi [ 8]; X 8 292 299 Latitude longitude
char c8Praca [ 8]; 9 8 300 307 Praca
char c8Rota [ 8]; 9 8 308 315 Rota
char c10operador [10]; X 10 316 325 Nome operador
char c2CrLf [ 2]; #o# X 2 338 339 Marca de fim/avano de linha

char c1TipoReg [ 1]; #o# X 1 1 1 "F" - Registro de controle
char c4Empresa [ 4]; #o# 9 4 7 10 Numero da empresa
char c4Filial [ 4]; #o# 9 4 11 14 Numero da filial
char c4TipoTransf [ 4]; #o# X 4 15 18 "VEPM" Tipo de Transferncia
char c4NroTransf [ 4]; #o# 9 4 19 22 Nro de transferncia
char c6QtdeReg [ 6]; #o# 9 6 23 28 Qtde de registros
char c2CrLf [ 2]; #o# X 2 29 30 Marca de fim/avano de linha
137

VE460PR - Carga de Lista de Preos
Caminho: Grupo Comercial \ Vendas \ Processos \ Importao/Exportao \ Importao de Dados \ 460 Carga de Lista de Preos
Este processo utiliza os seguintes arquivos: VEPR e VEPR

Obs.: H dois layouts para o processo VE460PR

VEPR - Lista de Preo da Fiat - Layout I
char versao [ 5]; #o# X 5 1 5 Layout da versao "21.0"
char filler_1 [ 3]; X 3 6 8 Campo livre 1
char c_prod [11]; 9 11 9 19 Cdigo do Item
char digito [ 1]; 9 1 20 20 Dgito do cdigo do item
char filler_2 [ 1]; X 1 21 21 Campo livre 2
char data [ 8]; # 9 8 22 29 DDMMAAAA
char filler_3 [ 4]; X 4 30 33 Campo livre
char denominacao [20]; X 20 34 53 Nome do Item
char classif_fisc [10]; X 10 54 63 Classificacao Fiscal
char qtde_min_emb [ 3]; 9 3 64 66 Quantidade Minima por Embalagem
char grupo_desc [ 1]; 9 1 67 67 Grupo de Desconto
char aliq_ipi [ 2]; 9 0 V99 68 69 Aliquota de IPI
char pr_varejo [ 6]; 9 4 V99 70 75 Preo Varejo
char pr_atacado [ 6]; 9 4 V99 76 81 Preo Atacado
char pr_garantia [ 6]; 9 4 V99 82 87 Preo Garantia
char pr_concess [ 6]; 9 4 V99 88 93 Preo Concessionria
char natureza [ 1]; X 1 94 94 Tipo de Item
char peso_q_t [ 1]; 9 1 95 95 Peso em Quilo ou Tonelada
char peso [ 4]; 9 2 V99 96 99 Peso
char cr_lf [ 2]; #o# X 2 100 101 Marca de fim e avanco de linha

VEPR - Arquivo de Lista Preos do Sistema - Layout II
char nro_lista [6]; o 9 6 11 16 N da lista
char c_prod [14]; o X 14 17 30 Cdigo do produto.
char preco [13]; o 9 11 V99 33 45 Preo do Produto na lista
char dt_vigen [8]; o# 9 8 46 53 Data de vigencia AAAAMMDD
char inseriu [1]; o X 1 54 54
S/NN Item no inserido. O sistema atualiza para
S depois de inserir.
char ndice [4]; + 9 4 55 58 ndice da lista de preos

138

char tipo_transf [4]; o X 4 15 18 VEPRTipo de Transferncia

VE470PR - Carga da Lista de Preos II (Especfico de Cliente)
Caminho: Grupo Comercial \ Vendas \ Processos \ Importao/Exportao \ Importao de Dados \ 470 Carga da Lista de Preos II
Este processo utiliza o seguinte arquivo: VEPR

VEPR - Lista de Preos
char filler_1 [ 3]; X 3 6 8 Espacos
char c_prod [11]; o 9 11 9 19 Cdigo do Item
char Dgito [ 1]; o 9 1 20 20 Dgito Verificador
char filler_2 [ 1]; X 1 21 21 Espao
char data [ 8]; o# 9 8 22 29 Data da Lista - DDMMAAAA
char filler_3 [ 4]; X 4 30 33 Espacos
char denominacao [20]; X 20 34 53 Nome do Item
char classif_fisc [10]; 9 10 54 63 Classificao Fiscal
char qtde_min_emb [ 3]; 9 3 64 66 Qtde. Minima por Embalagem
char grupo_desc [ 1]; X 1 67 67 Grupo de Desconto
char aliq_IPI [ 2]; 9 1 V9 68 68 Aliquota de IPI
char pr_varejo [ 6]; o 9 9 V99 69 77 Preo para Varejo
char pr_atacado [ 6]; 9 9 V99 78 86 Preo para Atacado
char pr_garantia [ 6]; 9 9 V99 87 95 Preo para Garantia
char pr_concess [ 6]; 9 9 V99 96 104 Preo para Concessionaria
char natureza [ 1]; X 1 105 105 Tipo de Item
char peso_q_t [ 1]; X 1 106 106 Peso em Quilo ou Tonelada
char peso [ 4]; o 9 3 V999 107 112 Peso
char cr_lf [ 2]; o X 2 113 114 Marca fim e avano linha

VE484PR - Carga de Pedidos de Vendas Atendidos
Caminho: Grupo Comercial \ Vendas \ Processos \ Importao/Exportao \ Importao de Dados \ 484 Carga de Pedidos de Vendas Atendidos
char pedido [10]; 9 10 1 10 N do Pedido de venda ao qual pertence o detalhe.
char item_ped [3]; 9 3 11 13 Sequncia do detalhe do Pedido de Venda.
char identifica [2]; X 2 14 15 Sem Tratamento.
char produto [13]; X 13 16 28 13 primeiras posi cdigo produto det. ped. venda
char qtde_ped [11]; 9 11 29 39
Qtde informada no det.ped.venda - sem
tratamento.
char qtde_atend [11]; 9 11 40 50
Qtde Atendida do detalhe. Este campo ir alimentar
a qtde a faturar do detalhe do pedido de venda.
char cr_lf [2]; X 2 51 52 Marca de fim e avano de linha.

139

VE493PR - Transferncia de Pedidos de Vendas IV
Caminho: Grupo Comercial \ Vendas \ Processos \ Importao/Exportao \ Exportao de Dados \ 493 Transferncia de Pedidos de Vendas IV
Este processo utiliza os seguintes arquivos: VEPM, VEPD, CRCL e CRCA
VEPM - Mestres de Pedidos
char versao [5]; o# X 5 1 5 Layout da verso P21.0
char empresa [1]; 9 1 6 6 3Empresa
char pedido [8]; # 9 8 7 14 N do pedido
char repres [6]; 9 6 15 20 Cdigo do Representante =999000
char lista [4]; 9 4 21 24 N da lista de precos.
char dt_pedido [8]; 9 8 25 32 Data emisso do pedido - AAAAMMDD
char cgc_cli [9]; 9 9 33 41 CNPJ do cliente.
char seq_cli [4]; 9 4 42 45 Seqncia cliente.
char seq_entreg [4]; 9 4 46 49 Seqncia End Entrega
char cond_pagto [4]; 9 4 58 61 Prim prazo da Cond Pagto.
char desc_pont [4]; 9 2 V99 62 65 Desconto por pontualidade
char desc_ant [4]; 9 2 V99 66 69 Desconto por antecipacao
char via_transp [1]; X 1 70 70 Meio de Transporte
char r_transp [1]; X 1 71 71 Responsavel pelo transporte
char quinz_exe [1]; 9 1 72 72 Quinzena de execucao
char dt_exe [6]; 9 6 73 78 Ano/mes de execucao do pedido
char loc_exe [2]; 9 2 79 80 Local de execucao do Pedido
char frete_tr [13]; 9 11 V99 81 93 Cdigo do vendedor
char frete_dst [13]; 9 11 V99 94 106 Territrio
char frete_lim [13]; 9 11 V99 107 119 Territrio
char tipo_ped [1]; X 1 120 120 Tipo do pedido
char cod_aceite [1]; X 1 121 121 Cdigo de aceite/aval =N
char aprovacao [1]; X 1 122 122 Aprovacao do Cliente
char rep_cobr [6]; 9 6 123 128 Cod repr de cobrana =999000
char dt_pagto [8]; 9 8 129 136 Qdo cond pagto 4, imprimir dt_ped_cli
char rep_aprov [6]; 9 6 137 142 Cod repr de aprovacao =999000
char dt_remessa [8]; 9 8 143 150 Data de Remessa do registro
char cr_lf [2]; X 2 151 152 Marca de fim e avano de linha.

VEPD - Detalhes de Pedidos
char versao [5]; o# X 5 1 5 Layout da verso P21.0
char empresa [1]; 9 1 6 6 3Empresa
char pedido [8]; # 9 8 7 14 N do pedido
char cod_comerc[6]; X 6 15 20 Cdigo de Comercializacao do Produto
char qtde [11]; 9 8 V999 21 31 Qtde. pedida do produto.
char vlr_unit [13]; 9 11 V99 32 44 Valor unitrio do produto.
char prec_comp[13]; 9 11 V99 45 57 Preo Complementar do produto =0.0
char frete_int[13]; 9 11 V99 58 70 Frete de Internamento =0.0
char vlr_desc [13]; 9 11 V99 71 83 Valor de desconto p/unidade de produto
char base_com [13]; 9 11 V99 84 96 Base de comisso p/unidade de produto
char venda_ins [5]; 9 3 V99 97 101 Venda Inspetoria
char venda_sub [5]; 9 3 V99 102 106 Venda Sub_inspetor
140
char venda_age [5]; 9 3 V99 107 111 Venda Agente
char cobr_ins [5]; 9 3 V99 112 116 Cobranca inspetor
char cobr_sub [5]; 9 3 V99 117 121 Cobranca sub_inspetor
char cobr_age [5]; 9 3 V99 122 126 Cobranca agente
char qtde_ant [11]; 9 8 V999 127 137 Qtde. pedida anterior a quantidade
char aprov_parc[1]; X 1 138 138 Indicador parcial de aprovacao item
char mov_item [2]; X 2 139 140 Cdigo de movimentao do item
char dt_remessa[8]; 9 8 141 148 Data de remessa do item
char cr_lf [2]; o X 2 149 150 Marca de fim e avano de linha.

char versao [ 5]; o# X 5 1 5 Layout da verso P21.0
char nro_cgc [ 9]; X 13 6 18 Cdigo de Acesso do Cliente
char fis_jurid [ 1]; X 1 19 19 Fsico ou J urdico
char raz_social [40]; X 40 20 59 Razo Social
char ind_cred [ 1]; X 1 60 60 Dgito Centro de Custo
char ramo_ativ [ 2]; X 20 61 80 Cidade do Cliente
char end_cobr [ 4]; 9 4 81 84 Endereo de cobrana
char ind_ativ [ 1]; X 1 85 85 Indicador de Ativo/Inativo
char tel_1 [30]; X 30 86 115 Telefone do cliente
char fax_1 [15]; X 15 116 130 fax do cliente
char tel_2 [30]; X 30 131 160 Telefone 2 do cliente
char fax_2 [15]; X 15 161 175 fax 2 do cliente
char obs_1 [50]; X 50 176 225 Observao 1 do Cliente
char dt_remessa [ 8]; 9 8 326 333 Data de Remessa
char cr_lf [ 2]; o X 2 334 335 Marca de fim e avano de linha.

CRCA - Filiais de Estabelecimento
char versao [ 5]; o# X 5 1 5 Layout da verso P21.0
char nro_cgc [ 9]; 9 9 6 14 N do CNPJ ou CPF
char seq_cgc [ 4]; 9 4 15 18 Seq do CNPJ ou CPF
char endereo [30]; X 30 19 48 Endereo da Filial
char estado [ 2]; X 2 69 70 Estado (UF)
char cep [ 8]; 9 8 71 78 Cep
char inscr_estad [15]; X 15 79 93 Inscr. Estadual
char dig_cgc_CPF [ 2]; 9 2 94 95 Dgito do CNPJ ou CPF
char dt_remessa [ 8]; 9 8 96 103 Data de remessa do registro
char cr_lf [ 2]; o X 2 104 105 Marca de fim e avano de linha

141

VE497PR - Transferncia de Pedidos de Vendas V
Caminho: Grupo Comercial \ Vendas \ Processos \ Importao/Exportao \ Exportao de Dados \ 497 Transferncia de Pedidos de Vendas V

Mestre
Tipo Campo ! Form Tam Dec De At Descrio do Campo
Pedido o X 10 1 10 Nmero do pedido de venda ao qual pertence o detalhe, no formato 99999999.
ItemDoPedido o 9 3 11 13 Nmero do detalhe do pedido de venda.
Solicitante o X 15 14 28
Ser armazenado o cdigo do cliente do pedido de venda, formato
NNNNNNNNNSSSS.
CdigoKeeprs o X 6 29 34 Literal 000000(fixo).
Nome o X 30 35 64
Ser armazenado o nome fantasia do cliente do pedido de venda, informado no
cadastro do cliente.
Endereco X 55 65 119
Ser armazenado o endereo do endereo alternativo de entrega informado no
pedido. Caso este no esteja informado, ser armazenado o endereo informado
no cadastro do cliente do pedido.
Bairro X 15 120 134
Ser armazenado o bairro do endereo alternativo de entrega informado no
pedido. Caso este no esteja informado, ser armazenado o bairro informado no
cadastro do cliente do pedido.
Cidade X 20 135 154
Ser armazenada a cidade do endereo alternativo de entrega informado no
pedido. Caso este no esteja informado, ser armazenada a cidade informada
Estado X 2 155 156
Ser armazenado o estado do endereo alternativo de entrega informado no
pedido. Caso este no esteja informado, ser armazenado o estado informado
Cep 9 8 157 164
Ser armazenado o CEP do endereo alternativo de entrega informado no
pedido. Caso este no esteja informado, ser armazenado o CEP do cadastro
do cliente do pedido.
Tipo o X 1 165 165
Ser armazenado Pse o cliente do pedido for pessoa fsica, e J se for pessoa
jurdica.
TipoDoc1 9 1 166 166
Se campo tipo ='P', ser armazenado o valor 1. Se campo tipo ='J ', ser
armazenado o valor 2.
Doc1 o 9 20 167 186
Se campo tipo =P, ser armazenado o CPF informado no cadastro de cliente,
no formato 99999999999que equivale 999.999.999-99. Se campo tipo =
J , ser armazanado o CNPJ informado no cadastro de cliente, no formato
99999999999999que equivale 99.999.999/9999-99
TipoDoc2 9 1 187 187
Se campo tipo ='P', ser armazenado o valor 3. Se campo tipo ='J ', ser
armazenado o valor 5.
Doc2 9 20 188 207
Se campo tipo ='P', nada ser armazenado (deixar branco). Se campo tipo ='J ',
ser armazenada a inscrio estadual informada no cadastro do cliente.
Identificador o X 2 208 209 Literal AC(fixo).
Produto o X 13 210 222
Sero armazenados os 13 primeiros caracteres do cdigo do produto informado
no detalhe do pedido de venda.
Descricao o X 90 223 312
Descrio do produto informado no detalhe do pedido de venda. Sero utilizadas
as descries 1 e 2 do cadastro do item do produto, sem espao entre elas.
Unidade o X 2 313 314 Unidade informada no detalhe do pedido de venda.
Quantidade o 9 11 315 325 Quantidade informada no detalhe do pedido de venda, sem casas decimais.
ValorUnitario o 9 12 V9(4) 326 341
Valor unitrio informado no detalhe do pedido de venda, com 4 casas decimais e
sem o caracter separador de centavos.
DataLimite o 9 8 342 349 Data de entrega informada no detalhe do pedido, no formato AAAAMMDD.
DataEmissao o 9 8 350 357
Data do pedido de venda (informada no mestre do pedido), no formato
AAAAMMDD.
CodOperacao o 9 3 358 360 Valor 451 (fixo).
142

Detalhes
Pedido o X 10 1 10
Nmero do pedido de venda ao qual pertence o detalhe atendido. Deve-se
lembrar que o cdigo do pedido no SE ABC71 um nmero de at 8 dgitos.
ItemDoPedido o 9 3 11 13 Nmero do detalhe atendido do pedido de venda.
Identificador o X 2 14 15 Sem tratamento
Produto o X 13 16 28
Cdigo do produto do detalhe atendido, alinhado esquerda, com 0 (zeros)
direita. Os 0 (zeros) esquerda sero desconsiderados.
QuantidadePedida o X 11 29 39
Quantidade informada no detalhe do pedido de venda. Este campo no ser
tratado.
Quantidade Atendida o X 11 40 50
Quantidade atendida do detalhe. Este campo ser utilizado para alimentar a
quantidade a faturar do detalhe do pedido de venda

VE510PR - Transferncia de Movimentos de Pedidos Cancelados
Caminho: Grupo Comercial \ Vendas \ Processos \ Importao/Exportao \ Exportao de Dados \ 510 Transferncia de Movimentos de
Pedidos Cancelados

VE515PR - Carga de Movimentos de Pedidos Cancelados
Caminho: Grupo Comercial \ Vendas \ Processos \ Importao/Exportao \ Importao de Dados \ 515 Carga de Movimentos de Pedidos
Cancelados

Estes processos utilizam o seguinte arquivo: VEMV
VEMV - Movimentos de Pedidos
Cabealho para exportao e importao de Movimento de Pedidos Cancelados

char c1TipoReg [ 1]; #o# X 1 1 1 N/FTipo de Registro
char c5Versao [ 5]; #o## X 5 2 6 Layout da verso P21.1
char c8EmpFil [ 8]; #o# 9 8 7 14 Empr. filial
char c8Pedido [ 8]; #o# 9 8 15 22 Num. pedido
char c3ItemPedido [ 3]; #o# 9 3 23 25 Seq. item ped.
char c4Estab [ 4]; #o# 9 4 26 29 Estabelecimento
char c4Depos [ 4]; #o# 9 4 30 33 Depsito
char c13Cliente [13]; #o# 9 13 34 46 Cd. Cliente
char c3Movimento [ 3]; #o# X 3 47 49 Tp. de movimentao
char c14Produto [14]; #o# X 14 50 63 Cdigo do Produto
char c4ItemNf [ 4]; 9 4 64 67 Seq. do item na nota
char c6NFiscal [ 6]; 9 6 68 73 N da nota
char c8DtEmissao [ 8]; 9 8 74 81 Data emisso nota
char c3Serie [ 3]; X 3 82 84 Srie da nf.
char c13Qtde [13]; 9 13 85 97 Qtde. do item
char c13QtdeMov [13]; 9 13 98 110 Qtde.mov.
char c13ValorUni [13]; 9 13 111 123 Valor unit.
char c13ValorMov [13]; 9 13 124 136 Valor mov.
char c3TpoMovto [ 3]; 9 3 137 139 Tipo de mov.
char c8DtPed [ 8]; 9 8 140 147 Data do pedido
char c8Cotacao [ 8]; 9 8 148 155 Num. transf.
char c4Vendedor [ 4]; 9 4 156 159 Vendedor
char c4Territorio [ 4]; 9 4 160 163 Territrio
143
char c4PorcComissao [ 4]; 9 4 164 167 Porc. comis. vend.
char c1DgCcusto [ 1]; 9 1 176 176 Dig. C. Custo
char c14Conta [14]; 9 14 177 190 Conta Contbil
char c1DgConta [ 1]; 9 1 191 191 Dig. Cta. Cont.
char c8NrTransfCg [ 8]; 9 8 192 199 Num. trf. p/ Contab.
char c3Seq [ 3]; 9 3 200 202 Seq. do registro
char c10Operador [10]; 9 10 203 212 Operador
char c8DataAlter [ 8]; 9 8 213 220 Data Alt./Incl.
char c4HoraAlter [ 4]; 9 4 221 224 Hora Alt./Incl.
char c2CrLf [ 2]; #o# X 2 225 226 Marca fim e avano linha

char c1TipoReg [ 1]; #o# X 1 1 1 FRegistro de controle
char c5Versao [ 5]; #o#+ X 5 2 6 Layout da verso P21.1
char c4Empresa [ 4]; #o# 9 4 7 10 N da empresa
char c4Filial [ 4]; #o# 9 4 11 14 N da filial
char c4TipoTransf [ 4]; #o# X 4 15 18 VEMVTipo de Transferncia
char c4NroTransf [ 4]; #o# 9 4 19 22 N de transferncia
char c6QtdeReg [ 6]; #o# 9 6 23 28 Qtde. de registros
char c2CrLf [ 2]; #o# X 2 29 30 Marca fim e avano linha

VE590PR - Carga de Cotas de Vendas
Caminho: Grupo Comercial \ Vendas \ Processos \ Importao/Exportao \ Importao de Dados \ 590 Carga de Cotas de Vendas

VE595PR - Transferncia de Cotas de Vendas
Caminho: Grupo Comercial \ Vendas \ Processos \ Importao/Exportao \ Exportao de Dados \ 595 Transferncia de Cotas de Vendas

Estes processos utilizam o seguinte arquivo: VECO
VECO - Arquivo de Cotas
char tipo_reg [1]; o# X 1 1 1 NTipo de Registro
char versao [5]; o#+ X 5 2 6 Layout da verso P21.0
char dt_cota [8]; o# 9 8 7 14 Data da cota - AAAAMMDD
char cliente [9]; o# 9 9 15 23 Cdigo do cliente.
char seq_cli [4]; o# 9 4 24 27 Seqncia cliente.
char produto [14]; o# X 14 28 41 Cdigo do produto
char grupo [14]; o# 9 9 42 50 Grupo do produto
char unidade [2]; o# X 2 51 52 Unidade do produto
char vendedor [4]; o# 9 4 53 56 Cdigo do vendedor
char regional [3]; o# X 3 57 59 Cdigo da regional
char qtde_real [12]; 9 9 V999 60 71 Qtde. real da Cota
char qtde_prev [12]; 9 9 V999 72 83 Qtde. prevista da Cota
char vr_cota_real [17]; 9 9 V99 84 94 Valor real da Cota
char vr_cota_prev [17]; 9 9 V99 95 105 Valor previsto da Cota
char vri_cota_real [17]; 9 9 V99 106 116 Valor indexado real da Cota
char vri_cota_prev [17]; 9 9 V99 117 127 Valor indexado previsto da Cota
char ndice [2]; 9 2 128 129 Cdigo de indexacao
144
char cr_lf [2]; o# X 2 130 131 Marca de fim e avano de linha.

char tipo_reg [1]; o# X 1 1 1 FRegistro de controle
char versao [5]; o#+ X 5 2 6 Layout da verso P21.0
char tipo_transf [4]; o# X 4 15 18 VECOTipo de Transferncia

145

Comex-Exportao

146

CEEXPVPR - Exportao de Notas Fiscais de Venda - Especfico de
Cliente
Caminho: Grupo Comercial \ Comex-Exportao \ Notas Fiscais de Exportao \ Exportao de Notas Fiscais de Venda

char tp_acesso [2]; X 2 1 2 Tipo Acesso ("TA")
char pedido_exp [8]; X 8 3 10 Pedido de Exportao ("PEDIDOEX")
char dt_exp [8]; 9 8 11 18 Data de exportao (aaaammdd)
char hora_exp [6]; 9 6
19 24 Hora de exportao (hhmmss)
char cr_lf [2]; X 2
25 26 Fim da linha (ENTER)
char tipo [2]; X 2
27 28 Fixo "CP"
char nr_processo [18]; X 18
29 46 Nmero do Processo (Nro Nota Fiscal)
char cod_export [6]; X 6
47 52 Cdigo do Exportador
char cod_importador [6]; X 6
53 58 Cdigo do Importador (Cliente - CRCL)
char via_transp [2]; X 2
59 60 Via de Transporte (Tabela Siscomex)
char cod_local_emb [4];

X 4 61 64 Cdigo do Local de Embarque
char cod_pais_emb [3];

X 3 65 67 Cdigo do Pas de Embarque
char cod_cidade_emb [4];

X 4 68 71 Cdigo da Cidade de Embarque
char cod_local_dest [4];

X 4 72 75 Cdigo do Local de Destino
char cod_pais_dest [3];

X 3 76 78 Cdigo do Pas Destino
char cod_cidade_dest [4];

X 4 79 82 Cdigo da Cidade Destino
char repres_export [6];

X 6
83 88 Representante Exportador (Vendedor)
char comiss_repres [15]; 9 10 V99999 89 103 % Comisso do Representante
char cod_moeda_exp [3]; X 3 104 106 Cdigo da Moeda de Exportao
char incoterm_exp [3]; X 3 107 109 Incorterm da Exportao
char tipo_frete_cp [1]; X 1 110 110 Tipo de Frete C/P (Collect/Prepaid)
char cod_segur [6]; X 6 111 116 Cdigo da Cia Seguradora
char marc_volumes [300]; X 300 117 416 Marcao de Volumes
char inf_embalagem [300]; X 300 417 716 Informaro Geral da Embalagem
char cod_cond_pagto [6]; X 6 717 722 Cdigo da Condio de Pagamento (Termo Pagto)
char vlr_desc [15]; 9 10 V99999 723 737 Valor de Desconto
char vlr_seguro [15]; 9 10 V99999 738 752 Valor de Seguro
char vlr_frete [15]; 9 10 V99999 753 767 Valor de Frete
char peso_liq_total [15]; 9 10 V99999 768 782 Peso Lquido Total
char mod_trasacao [3]; X 3 783 785 Modalidade de Transao
char nr_parcelas [5]; 9 5 786 790 Nmero de Parcelas (Tabela Siscomex)
char qtde_dias [5]; 9 5 791 795 Quantidade de Dias
char ind_dm [1]; X 1 796 796 Indicador D/M (Dia/Ms)
char vlr_tot_exw [15]; 9 10 V99999 797 811 Valor Total EXW (Mercadoria s/ desconto)
char vlr_tot_mle [15]; 9 10 V99999 812 826 Valor Total MLE (Mercadoria c/ desconto)
char vlr_tot_mcv [15]; 9 10 V99999 827 841 Valor Total MCV (Nota Fiscal)
char instr_negoc [5]; X 5 842 846 Instrumento de Negociao (Tabela Siscomex)
char idioma_proc [1]; X 1 847 847 Idioma do Processo ("P")
char tp_agente [3]; X 3 848 850 Tipo Agente de Carga (Fixo ' ')
char cod_agente [6]; X 3 851 853 Cdigo Agente de Carga
char carta_credito [15]; X 15 854 868 Carta de Crdito
char nr_fatura [30]; X 30 869 898 Nmero da Fatura
char tp_notify_1 [3]; X 3 899 901 Tipo Notify 1
char cod_notify_1 [6]; X 6 902 907 Cdigo Notify 1
char tp_notify_2 [3]; X 3 908 910 Tipo Notify 2
char cod_notify_2 [6]; X 6 911 916 Cdigo Notify 2
char tp_consignee [3]; X 3 917 919 Tipo Consignee
char cod_consignee [6]; X 6 920 925 Cdigo Consignee
147
char tp_bco_credito [3]; X 3 926 928 Tipo Banco Carta de Crdito
char cod_bco_credito [6]; X 6 929 934 Tipo Banco Carta De Crdito ("BAG")
char ref_import [30]; X 30 935 964 Referncia do Importador
char dt_pe [10]; 9 10 965 974 Data da PE (Emisso - dd/mm/aaaa)
char veiculo [30]; X 30 975 1004 Veculo
char dt_chegada [10]; 9 10 1005 1014 Data de Chegada (dd/mm/aaaa)
char dead_line [10]; 9 10 1015 1024 Dead Line (dd/mm/aaaa)
char nr_booking [20]; X 20 1025 1044 Nr. Booking
char tp_transp [3]; X 3 1045 1047 Tipo Transportadora ("TRA")
char cod_transp [6]; X 6 1048 1053 Cdigo Transportadora (CFOR)
char tot_containers [80]; X 80 1054 1133 Total Containers
char taxa_cambio_pe [15]; 9 10 V99999 1134 1148 Taxa Cmbio PE
char nota_fiscal [60]; X 60 1149 1208 Nota Fiscal (Nmero da NF/Srie)
char material [50]; X 50 1209 1258 Material
char tp_comissao [1]; X 1 1259 1259 Tipo Comisso (G, F, R)
char master [20]; X 20 1260 1279 Master
char house [20]; X 20 1280 1299 House
char urf_despacho [7]; X 7 1300 1306 URF Despacho
char urf_embarque [7]; X 7 1307 1313 URF Embarque
char tipo [2]; X 2 1316 1317 Fixo "EX"
char cod_export [6]; X 6 1318 1323 Cdigo do Exportador
char nome_red_export [30]; X 30 1324 1353 Nome Reduzido do Exportador
char nome_export [60]; X 60 1354 1413 Nome do Exportador
char end_export [60]; X 60 1414 1473 Endereo do Exportador
char tipo_pessoa [8]; X 8 1474 1481 Tipo Pessoa ("F" ou "J ")
char cgc [14]; X 14 1482 1495 CGC
char cpf [11]; X 11 1496 1506 CPF
char inscr_est [16]; X 16 1507 1522 Inscrio Estadual
char nr_ender [20]; X 20 1523 1542 Nmero do Endereo
char comp_ender [30]; X 30 1543 1572 Complemento do Endereo
char bairro_exp [30]; X 30 1573 1602 Bairro do Exportador
char cep [10]; X 10 1603 1612 CEP
char contato_1 [40]; X 40 1613 1652 Contato 1
char tipo [2]; X 2 1695 1696 Fixo "IM"
char cod_import [6]; X 6 1697 1702 Cdigo do Importador
char nome_red_import [30]; X 30 1703 1732 Nome Reduzido do Importador
char nome_import [60]; X 60 1733 1792 Nome do Importador
char cep [10]; X 10 1853 1862 CEP
char tel_contato_1 [40]; X 40 1903 1942 Telefone Contato 1
char end_import [300]; X 300 1943 2242 Endereo do Importador
char tipo [2]; X 2 2245 2246 Fixo "RP"
char cod_rep [6]; X 6 2247 2252 Cdigo do Representante
char nome_red_rep [30]; X 30 2253 2282 Nome Reduzido do Representante
char nome_rep [60]; X 60 2283 2342 Nome do Representante
char end_rep [60]; X 60 2343 2402 Endereo do Representante
char nr_end [20]; X 20 2403 2422 Nmero do Endereo
char comp_end [30]; X 30 2423 2452 Complemento do Endereo
char bairro_rep [30]; X 30 2453 2482 Bairro do Representante
char cep [10]; X 10 2483 2492 CEP
148
char cgc [14]; X 14 2573 2586 CGC
char tp_comiss [1]; X 1 2603 2603 Tipo Comisso (Grfica ("G"), Remeter ("F"), Fatura ("R"))
char perc_comiss [15]; 9 10 V99999 2604 2618 Percentual da Comisso
char tipo [2]; X 2 2621 2622 Fixo "TP"
char cod_term_pag [6]; X 6 2623 2628 Cdigo Termo de Pagamento
char descr_term_pag [50]; X 50 2629 2678 Descrio do Termo de Pagamento
char periodicidade [5]; 9 5 2679 2683 Periodicidade
char indicador_dm [1]; X 1 2684 2684 Indicador (Dia/Ms)
char nr_parcelas [5]; 9 5 2685 2689 Nmero de Parcelas
char cod_modal [3]; X 3 2690 2692 Cdigo da Modalidade (Tabela Siscomex)
char cod_enquad [5]; X 5 2693 2697 Cdigo do Enquadramento
char descr_port [300]; X 300 2698 2997 Descrio Termo de Pagamento Portugus
char descr_ing [300]; X 300 2998 3297 Descrio Termo de Pagamento Ingls
char descr_esp [300]; X 300 3298 3597 Descrio Termo de Pagamento Espanhol
char tipo [2]; X 2 3600 3601 Fixo "IT"
char nr_process [18]; X 18 3602 3619 Nmero do Processo (Nota Fiscal)
char seq_item [5]; 9 5 3620 3624 Seqncia do Item (Linha)
char qtde [15]; 9 9 V999999 3625 3639 Quantidade
char c_prod [20]; X 20 3640 3659 Cdigo do Produto
char descr_prod [60]; X 60 3660 3719 Descrio Resumida do Produto (Descr_1 e Descr_2)
char cod_lin_prod [4]; X 4 3720 3723 Cdigo da Linha de Produto
char cod_tp_emb [10]; X 10 3724 3733 Cdigo Tipo de Ebalagemm
char qtde_unid_emb [15]; 9 10 V99999 3734 3748 Quantidade Unidade por Embalagem
char vr_unit [15]; 9 8 V999999 3749 3762 Valor Unitrio
char naladi [8]; 9 8 3763 3770 Naladi
char ncm [10]; X 10 3771 3780 NCM
char categ_textil [4]; X 4 3781 3784 Categoria Textil
char est_prod [2]; X 2 3785 3786 Estado Produtor
char cod_merc [2]; X 2 3787 3788 Cdigo da Unidade da Mercadoria
char peso_liq_unit [15]; 9 8 V999999 3789 3802 Peso Lquido Unitrio
char peso_br_unit [15]; 9 8 V999999 3803 3816 Peso Bruto Unitrio
char finalidade [3]; X 3 3817 3819 Finalidade
char fabr_export [1]; X 1 3820 3820 Fabricante o Exportador
char descr_port [300]; X 300 3821 4120 Descrio Completa em Portugus
char descr_ing [300]; X 300 4121 4420 Descrio Completa em Ingls
char descr_esp [300]; X 300 4421 4720 Descrio Completa em Espanhol
char cod_emb [10]; X 10 4721 4730 Cdigo da Embalagem
char descr_emb [60]; X 60 4731 4790 Descrio da Embalagem
char comprimento [15]; 9 10 V99999 4791 4805 Comprimento
char largura [15]; 9 10 V99999 4806 4820 Largura
char altura [15]; 9 10 V99999 4821 4835 Altura
char peso_emb [15]; 9 10 V99999 4836 4850 Peso da Embalagem
char qtde_emb [6]; 9 6 4851 4856 Quantidade de Embalagens
char cubagem [15]; 9 10 V99999 4857 4871 Cubagem
char nr_pedido_imp [20]; X 20 4872 4891 Nmero Pedido Importador (VEPM)
char peso_bruto_tot [15]; 9 8 V999999 4892 4905 Peso Bruto Total
char c_prod_sec [60]; X 60 4906 4965 Cdigo Secundrio do Produto (Traduo)
char dt_fatur [10]; 9 10 4966 4975 Data do Faturamento (DT_EMISSAO - dd/mm/aaaa)
char dt_edicao [10]; 9 10 4976 4985 Data de Edio
char pais_orig [3]; X 3 4986 4988 Pas de Origem do Item
char cod_tp_fabr [3]; X 3 4989 4991 Cdigo Tipo Fabricante ("FAB")
char cod_fabr [6]; X 6 4992 4997 Cdigo Fabricante
149
char tipo [2]; X 2 5000 5001 Fixo "TR"
char cod_transp [6]; X 6 5002 5007 Cdigo da Transportadora
char nome_red_transp [30]; X 30 5008 5037 Nome Reduzido da Transportadora
char nome_transp [60]; X 60 5038 5097 Nome da Transportadora
char end_transp [60]; X 60 5098 5157 Endereo da Transportadora
char nr_transp [20]; X 20 5158 5177 Nmero da Transportadora
char comp_end [30]; X 30 5178 5207 Complemento do Endereo
char bairro_transp [30]; X 30 5208 5237 Bairro da Transportadora
char cep [10]; X 10 5238 5247 CEP
char cgc [14]; X 14 5328 5341 CGC

GRUPO GERENCIAL
Business Intelligence - BI

Execuo e Agendamento de Processos
151

FE - Faturamento (SGNFDEPR)
Caminho: Grupo Gerencial \ BI \ Mdulos \ Faturamento \ FE - Faturamento
Este processo utiliza o seguinte arquivo: Faturam.txt
Faturam.txt
char anomes [06]; X 6 1 6 Ano e Ms de emisso da nota fiscal no formato AAAAMM.
char dia [02]; X 2 7 8 Dia de emisso da nota fiscal no formato DD.
char empresa [20]; X 20 9 28 Nome da empresa (buscar no Cadastro de Empresa).
char filial [20]; X 20 29 48 Nome da filial (buscar no Cadastro de Empresa).
char nfiscal_item [10]; X 10 49 58 N. da nota fiscal +"-" +nmero da linha da nota fiscal.
char tipo_movto [29]; X 3 59 61 Tipo de movimento +"-" +descrio do tipo de movimento.
char grupo1 [25]; X 25 62 86 Descrio do grupo(1) do produto.
char produto [65]; X 65 162 226 Cdigo (14) +"-" +descrio completa do produto (50).
char gr_cliente [25]; X 25 227 251 Nome grupo cliente.
char cliente [40]; X 40 252 291 Nome do cliente (Razo social).
char cidade [25]; X 25 292 316 Nome da cidade do cliente (buscar no Cad. de Cliente).
char uf [03]; X 3 317 319 Nome da UF do cliente (buscar no Cadastro de Cliente).
char pais [25]; X 25 320 344 Nome do pas do cliente (buscar no Cadastro de Cliente).
char ramo_ativ [35]; X 35 345 379 Ramo de Atividade.
char tipo_cli [15]; X 15 380 394 Tipo de Cliente.
char vendedor [25]; X 25 395 419 Nome do vendedor.
char supervisor [25]; X 25 420 444 Nome do supervisor do vendedor.
char gerente [25]; X 25 445 469 Nome do gerente do vendedor.
char territorio [25]; X 25 470 494 Nome do territrio do vendedor.
char dt_vencto [08]; X 8 495 502 Data de vencimento da nota fiscal formato AAAAMMDD.
char cond_pagto [30]; X 30 503 532 Descrio da condio de pagamento.
char unidade [02]; X 2 533 534 Unidade do produto.
char qtde [14]; 9 8 V9(6) 535 548 Quantidade de unidades do produto.
char qtde_por_peso [14]; 9 8 V9(6) 549 562 Quantidade de unidades por peso (qtde * peso_por_unid).
char vlr_total [14]; 9 12 V99 563 574 Valor total do produto (vlr_unit * qtde).
char vlr_ad_fin [14]; 9 12 V99 575 586 Valor de adicional financeiro.
char vlr_desc [14]; 9 12 V99 587 598 Valor de desconto.
char vlr_embal [14]; 9 12 V99 599 610 Valor de embalagem.
char vlr_frete [14]; 9 12 V99 611 622 Valor do frete +valor do seguro.
char impostos [14]; 9 12 V99 623 634 Somatrio dos valores pagos de impostos.
char vlr_liquido [14]; 9 12 V99 635 646 Valor lquido da notfiscal. Calcular VLR_TOTAL - Impostos.
char custo_financ [14]; 9 12 V99 647 658 Custo Financeiro.
char custo [14]; 9 12 V99 659 670 Custo mdio da mercadoria vendida (Cad. Itens Estoque).
char margem [14]; 9 12 V99 671 682
Margem sobre a mercadoria vendida.
Calcular VLR_LIQUIDO - CUSTO.
char comissao [14]; 9 12 V99 683 694 Valor da comisso da venda para o vendedor.
char prazo_vlr [20]; 9 20 695 714 Clculo: prazo mdio da venda * vlr_total.
char cont_reg [05]; 9 5 715 719 Contador de registros. Deve sempre trazer o valor "1".
char descr_estab [25]; X 25 720 744 Descrio do estabelecimento
char descr_depos [25]; X 25 745 769 Descrio do depsito
char nro_pedido [08]; X 8 770 777 Nmero de pedido de venda
char cr_lf [02]; X 2 778 779 Carrige Return +Line Feed
152

FE - Faturamento 2 (SGNF2PR)
Caminho: Grupo Gerencial \ BI \ Mdulos \ Faturamento \ FE - Faturamento - 2
Este processo utiliza o seguinte arquivo: Faturam.txt
Faturam.txt
char anomes [06]; X 6 1 6 Ano e Ms do perodo no formato AAAAMM.
char dia [02]; X 2 7 8 Dia do perodo no formato DD.
char licenciado [15]; X 15 9 23 Estabelecimento
char repres [15]; X 15 24 38 Nome vendedor CRVN
char grupo [40]; X 40 39 78 Razo social do cliente principal, grupo montado no CR
char cliente [40]; X 40 79 118 Razo social
char pgto_medio [04]; X 4 141 144 Dias de prazo mdio das parcelas de pagamento
char nota [08]; X 8 145 152 Nmero da nota fiscal
char tipo_movto [03]; X 3 153 155 Cdigo
char pedido [08]; X 8 156 163 Nmero do pedido
char familia [15]; X 15 164 178 Nivel 01 do grupo de estoque
char artigo [15]; X 15 179 193 Nivel 02 do grupo de estoque
char tecido [15]; X 15 194 208 Nivel 03 do grupo de estoque
char referncia [12]; X 12 209 220 Seis primeiros dgitos do cdigo do item
char cor [03]; X 3 221 223 Posio 08 a 10 do cdigo do item
char qtde [07]; 9 7 224 230 Quantidade
char valor [13]; 9 11 V99 231 241 Valor de mercadoria do NFDE
char royalties [20]; 9 15 V9(5) 242 261
Valor de mercadoria do NFDE multiplicado pelo perc. de
comisso do NFME
char comissao [20]; 9 15 V9(5) 262 281 Valor de comisso do NFDE
char cont_reg [05]; 9 5 282 286 Contador de registros. Deve sempre trazer o valor "1"

VE - Vendas Pedidos (SGVEPDPR)
Caminho: Grupo Gerencial \ BI \ Mdulos \ Vendas \ VE - Vendas Pedidos
Este processo utiliza o seguinte arquivo: Vendas.txt
Vendas.txt
char anomes [06]; X 6 1 6 Ano e Ms da incluso do pedido no formato AAAAMM.
char dia [02]; X 2 7 8 Dia da incluso do pedido no formato DD.
char pedido [08]; X 8 49 56 Nmero do pedido.
char item_pedido [04]; X 4 57 60 Nmero do item do pedido.
char bloqueado [13]; X 13 64 76 NO SUSPENSO, SUSPENSO, CANCELADO.
char st_saldo [01]; X 1 77 77 A (ABERTO), F (FECHADO).
char dt_pedido [08]; X 8 78 85 Data do pedido no formato AAAAMMDD.
char dt_entrega [08]; X 8 86 93 Data de entrega do pedido no formato AAAAMMDD.
char dt_vencto [08]; X 8 94 101 Data de vencimento do pedido no formato AAAAMMDD.
153
char qtde_por_peso [14]; 9 8 V9(6) 501 514 Quantidade total do pedido (em peso).
char saldo [14]; 9 8 V9(6) 515 528 Saldo a faturar.
char saldo_por_peso [14]; 9 8 V9(6) 529 542 Saldo do pedido (em peso).
char vlr_total [14]; 9 12 V99 543 554 Valor total do pedido (vlr_unit * qtde).
char vlr_saldo [14]; 9 12 V99 555 566 Valor saldo.
char custo [14]; 9 12 V99 579 590 Custo mdio da mercadoria vendida (Cad Itens Estoque).
char vlr_desconto [14]; 9 12 V99 711 722 Valor do Desconto

VE - Vendas Pedidos - 2 (SGVE2PR)
Caminho: Grupo Gerencial \ BI \ Mdulos \ Vendas \ VE - Vendas Pedidos - 2
Vendas.txt
char licenciado [15]; X 15 9 23 Estabelecimento
char repres [15]; X 15 24 38 Nome vendedor CRVN
char grupo [40]; X 40 39 78 Razo social do cliente principal, grupo montado no CR
char cliente [40]; X 40 79 118 Razo social
char ramo_ativ [15]; X 15 141 155 Ramo de atividade do cliente
char pgto_medio [04]; X 4 156 159 Dias de prazo mdio das parcelas de pagamento
char dt_entrega [10]; X 10 160 169 Data de entrega
char pedido [08]; X 8 170 177 Nmero do pedido
char familia [15]; X 15 178 192 Nvel 01 do grupo de estoque
char artigo [15]; X 15 193 207 Nvel 02 do grupo de estoque
char tecido [15]; X 15 208 222 Nvel 03 do grupo de estoque
char referncia [12]; X 12 223 234 Seis primeiros dgitos do cdigo do item
char cor [03]; X 3 235 237 Posio 08 a 10 do cdigo do item
char qtde [06]; 9 6 238 243 Quantidade
char valor [12]; 9 10 V99 244 253 Valor

154
VE - Vendas Pedidos - 3 (Previso de Faturamento) (SGVE3PR)
Caminho: Grupo Gerencial \ BI \ Mdulos \ Vendas \ VE - Vendas Pedidos - 3 (Previso de Faturamento)
Vendas.txt
char anomes [ 6]; X 6 1 6 Ano e Ms da incluso do pedido no formato AAAAMM.
char dia [ 2]; X 2 7 8 Dia da incluso do pedido no formato DD.
char pedido [ 8]; X 8 49 56 Nmero do pedido.
char item_pedido [ 4]; X 4 57 60 Nmero do item do pedido.
char bloqueado [13]; X 13 64 76 NO SUSPENSO, SUSPENSO, CANCELADO.
char st_saldo [ 1]; X 1 77 77 A (ABERTO), F (FECHADO).
char dt_pedido [ 8]; X 8 78 85 Data do pedido no formato AAAAMMDD.
char dt_entrega [ 8]; X 8 86 93 Data de entrega do pedido no formato AAAAMMDD.
char dt_vencto [ 8]; X 8 94 101 Data de vencimento do pedido no formato AAAAMMDD.
char cidade [25]; X 25 332 356 Nome da cidade do cliente (buscar no Cadastro de Cliente).
char uf [ 3]; X 3 357 359 Nome da UF do cliente (buscar no Cadastro de Cliente).
char unidade [ 2]; X 2 485 486 Unidade do produto.
char qtde_por_peso [14]; 9 8 V9(6) 501 514 Quantidade total do pedido (em peso).
char saldo [14]; 9 8 V9(6) 515 528 Saldo a faturar.
char saldo_por_peso [14]; 9 8 V9(6) 529 542 Saldo do pedido (em peso).
char vlr_total [14]; 9 12 V99 543 556 Valor total do pedido (vlr_unit * qtde).
char vlr_saldo [14]; 9 12 V99 557 570 Valor saldo.
char custo [14];

9 12
V99 585 598
Custo mdio da mercadoria vendida (Cadastro de Itens de
Estoque).
char cont_reg [ 5]; 9 5 599 603 Contador de registros. Deve sempre trazer o valor "1".
char vlr_desconto [14]; 9 12 V99 719 732 Valor do Desconto
char vlr_total_prev [14]; 9 12 V99 733 746 Valor total da previso de faturamento.
char vlr_saldo_prev [14]; 9 12 V99 747 760 Valor saldo da previso de faturamento.
char cr_lf [ 2]; X 2 761 762 Carrige Return +Line Feed

155
CR - Contas a Receber Duplicatas em Aberto (SGCRDPPR)
Caminho: Grupo Gerencial \ BI Mdulos \ Contas a Receber \ CR - Contas a Receber em Aberto
Este processo utiliza o seguinte arquivo: Ctarecab.txt
Ctarecab.txt
char anomes [06]; X 6 1 6 Ano e Ms de vencimento do ttulo no formato AAAAMM.
char dia [02]; X 2 7 8 Dia de vencimento do ttulo no formato DD.
char titulo [15]; X 15 49 63 Nmero do ttulo +"-" +desdobramento do ttulo.
char Id_n_credito [02]; X 2 64 65 DP=A Receber; NC=N.Crdito (-)
char banco_cart [30]; X 30 66 95 Cdigo +"-" +nome do banco.
char gr_empresarial [25]; X 25 96 120 Nome do Grupo Empresarial do Cliente.
char dt_emissao [08]; X 8 314 321 Data de emisso do ttulo no formato AAAAMMDD.
char dt_vencto [08]; X 8 322 329 Data de vencimento do ttulo no formato AAAAMMDD.
char vr_crz [14]; 9 12 V99 330 341 Valor do ttulo.
char p_c_crz [14]; 9 12 V99 342 353 Valor pago p/ conta.
char vr_liq_atu [14]; 9 12 V99 354 365 Saldo do ttulo.
char prazo_vlr [20]; 9 20 366 385 Clculo: prazo mdio de vencimento do ttulo * vr_crz.
char nr_prontuario [20]; X 20 391 410 Nmero do pronturio
char nome_pac [30]; X 30 411 440 Nome do paciente
char id_pac [14]; X 14 441 454 ID do paciente
char serie [3]; X 3 455 457 Srie do Ttulo
char desdobr [6]; X 6 458 463 Desdobramento do Ttulo
char c_custo [50]; X 50 464 513 Nmero +- +Descrio do Centro de Custo
char conta_cred [55]; 9 55 514 568 Conta Contbil/Dig - Ttulo - CRDITO
char conta_debi [55]; 9 55 569 623 Conta Contbil/Dig - Ttulo - DBITO

CR - Contas a Receber Movimentos (SGCRMVPR)
Caminho: Grupo Gerencial \ BI \ Mdulos \ Contas a Receber \ CR - Contas a Receber Movimentos
Este processo utiliza o seguinte arquivo: Ctarecmo.txt
Ctarecmo.txt
char anomes [06]; X 6 1 6 Ano e Ms do movimento no formato AAAAMM.
char dia [02]; X 2 7 8 Dia de movimento no formato DD.
char cod_movto [08]; X 8 66 73 Cdigo +"-" +sigla do movimento.
char cod_liq [15]; X 15 74 88 Cdigo +"-" +descrio da forma liquidao
char banco_cart [30]; X 30 89 118 Cdigo +"-" +nome do banco.
156
char gr_empresarial [25]; X 25 119 143 Nome do grupo empresrial do cliente:
char cidade [25]; X 25 184 208 Nome da cidade do cliente (buscar no Cad de Cliente).
char dt_real [08]; X 8 353 360 Data real de liquidao do ttulo no formato AAAAMMDD.
char vr_crz [14]; 9 12 V99 361 372 Valor do ttulo.
char vr_descon [14]; 9 12 V99 373 384 Valor de desconto (-).
char vr_juros [14]; 9 12 V99 385 396 Valor de juros.
char vr_movto [14]; 9 12 V99 397 408 Valor do Movimento (amortizao ttulo +juros - desconto).
char prazo_vlr [20]; 9 20 409 428 Clculo: prazo mdio de vencimento do ttulo * vr_crz.
char nr_prontuario [20]; X 20 434 453 Nmero do pronturio
char nome_pac [30]; X 30 454 483 Nome do paciente
char id_pac [14]; X 14 484 497 ID do paciente
char serie [ 3]; X 3 498 500 Srie do Ttulo
char desdobr [ 6]; X 6 501 506 Desdobramento do Ttulo
char c_custo [50]; X 50 507 556 Nmero +- +Descrio do Centro de Custo da CRMV
char pz_atraso_c [ 5]; o X 5 557 561 Data da Liquidao - Dta Vencimto (ex: +0006ou -0010)
char pz_atraso_v [ 5]; 9 5 562 566 Data da Liquidao - Dta Vencimento (ex: +6ou -10)
char pz_pagto_c [ 5]; o X 5 567 571 Data da Liquidao - Data de Emisso (ex: 0120)
char pz_pagto_v [ 5]; o 9 5 572 576 Data da Liquidao - Data de Emisso (ex: 120)
char contador_liq [ 1]; 9 1 577 577 1se for Liquidao; 0para incluso
char vlr_original [14]; 9 12 V99 578 589 Valor Original do Ttulo

CP - Contas a Pagar Ttulos em Aberto (SGCPDPPR)
Caminho: Grupo Gerencial \ BI \ Mdulos \ Contas a Pagar \ CP - Contas a Pagar em Aberto
Este processo utiliza o seguinte arquivo: Ctapagab.txt
Ctapagab.txt
char anomes [06]; X 6 1 6 Ano e Ms de vencimento do ttulo no formato AAAAMM.
char dia [02]; X 2 7 8 Dia de vencimento do ttulo no formato DD.
char banco_cart_bord [30]; X 30 66 95 Cdigo +"-" +nome do banco/carteira pagamento.
char fornecedor [40]; X 25 96 120 Nome do fornecedor.
char cidade [25]; X 25 121 145 Nome da cidade do comprador (buscar no Cad Fornecedor)
char uf [03]; X 3 146 148 Nome da UF do fornecedor (buscar Cad de Fornecedor).
char pais [25]; X 25 149 173 Nome do pas do fornecedor (buscar no Cad Fornecedor)
char comprador [25]; X 25 174 198 Nome do comprador.
char territorio [25]; X 25 199 223 Nome do territrio do comprador.
char vr_cruz [14]; 9 12 V99 240 251 Valor do ttulo.
157
char pg_ct_crz [14]; 9 12 V99 252 263 Valor pago p/ conta.
char vr_liq_atu [14]; 9 12 V99 264 275 Valor lquido atual.
char prazo_vlr [20]; 9 20 276 295 Clculo: prazo mdio de vencimento do ttulo * vr_cruz.

CP - Contas a Pagar Movimentos (SGCPMVPR)
Caminho: Grupo Gerencial \ BI \ Mdulos \ Contas a Pagar \ CP - Contas a Pagar Movimentos
Este processo utiliza o seguinte arquivo: Ctapagmo.txt
Ctapagmo.txt
char anomes [06]; X 6 1 6 Ano e Ms do movimento do ttulo no formato AAAAMM.
char dia [02]; X 2 7 8 Dia de movimento do ttulo no formato DD.
char Id_N_Credito [02]; X 2 64 65 DP=A Receber; NC=N.Crdito (-)
char cod_movto [08]; X 8 66 73 Cdigo +"-" +sigla do movimento.
char cod_liq [15]; X 15 74 88 Cdigo +"-" +descrio da forma liquidao
char banco_cart_bord [30]; X 30 89 118 Cdigo +"-" +nome do banco/carteira pagamento.
char fornecedor [40]; X 25 119 143 Nome do fornecedor.
char cidade [25]; X 25 144 168 Nome da cidade do comprador (buscar Cadast Fornecedor)
char uf [03]; X 3 169 171 Nome da UF do fornecedor (buscar no Cad de Fornecedor)
char pais [25]; X 25 172 196 Nome do pas do fornecedor (buscar no Cad Fornecedor)
char territorio [25]; X 25 222 246 Nome do territrio do comprador.
char dt_pagto [08]; X 8 255 262 Data de pagamento do ttulo no formato AAAAMMDD.
char dt_real [08]; X 8 263 270 Data real de pagamento do ttulo no formato AAAAMMDD.
char vr_cruz [14]; 9 12 V99 279 290 Valor do ttulo.
char pg_ct_crz [14]; 9 12 V99 291 302 Valor pago por conta (anterior a este movimento).
char vr_liq_atu [14]; 9 12 V99 303 314 Valor lquido atual (anterior a este movimento).
char vr_descon [14]; 9 12 V99 291 302 Valor de desconto (-).
char vr_juros [14]; 9 12 V99 303 314 Valor de juros.
char vr_movto [14]; 9 12 V99 315 326 Valor do Movimento (amortizao ttulo +juros - desconto).
char prazo_vlr [20]; 9 20 327 346 Clculo: prazo mdio de vencimento do ttulo * vr_cruz.

158

EP - Estoque Saldos - Posio dos Itens do Estoque (SGESTQPR)
Caminho: Grupo Gerencial \ BI \ Mdulos \ Estoque \ EP - Estoque Saldos
Este processo utiliza o seguinte arquivo: Estqsald.txt
Estqsald.txt
char anomes [06]; X 6 1 6 Ano e Ms da movimentao do item no formato AAAAMM.
char dia [02]; X 2 7 8 Dia da movimentao do item no formato DD.
char estab [28]; X 2 49 50 Nmero do estabelecimento +"-" +descrio.
char deposito [28]; X 2 51 52 Nmero do depsito +"-" +descrio.
char grupo1 [25]; X 25 53 77 Descrio do grupo do produto.
char classe [01]; X 1 218 218 Classe do produto (A, B ou C).
char qtde_inicial [14]; 9 8 V9(6) 221 234 Quantidade inicial
char qtde_entr [14]; 9 8 V9(6) 235 248 Quantidade movimentada de entrada.
char qtde_said [14]; 9 8 V9(6) 249 262 Quantidade movimentada de sada.
char qtde_atual [14]; 9 8 V9(6) 263 276 (+-)
char valor_inicial [14]; 9 12 V99 277 288 Quantidade movimentada de entrada.
char valor_entr [14]; 9 12 V99 289 300 Quantidade movimentada de entrada.
char valor_said [14]; 9 12 V99 301 312 Quantidade movimentada de sada.
char valor_atual [14]; 9 12 V99 313 324 (+-)
char custo_med [14]; 9 12 V99 325 336 Custo mdio do item fechamento.
char qt_cons [14]; 9 10 V9(4) 337 350 Vendas em consignao
char qt_cote [14]; 9 10 V9(4) 351 364 Venda produto terceiros em consignao
char qt_embf [14]; 9 10 V9(4) 365 378 Embalagens fora do estoque
char qt_embt [14]; 9 10 V9(4) 379 392 Embalagens de tgerceiros
char qt_fora [14]; 9 10 V9(4) 393 406 Fora do estoque
char qt_fori [14]; 9 10 V9(4) 407 420 Controle de estoque por vales
char qt_futu [14]; 9 10 V9(4) 421 434 Compra com esntrega futura
char qt_fuve [14]; 9 10 V9(4) 435 448 Venda com entreta futura
char qt_terc [14]; 9 10 V9(4) 449 462 Mercadorias de terceiros em nosso poder
char qt_tran [14]; 9 10 V9(4) 463 476 Mercadorias em transito

EP - Estoque Movimento - Movimentao dos Itens (SGEPMVPR)
Caminho: Grupo Gerencial \ BI \ Mdulos \ Estoque \ EP - Estoque Movimento
Este processo utiliza o seguinte arquivo: Estqmov.txt
Estqmov.txt
char anomes [06]; X 6 1 6 Ano e Ms da movimentao do item no formato AAAAMM.
char dia [02]; X 2 7 8 Dia da movimentao do item no formato DD.
char estab [28]; X 28 49 76 Nmero do estabelecimento +"-" +descrio.
char deposito [28]; X 28 77 104 Nmero do depsito +"-" +descrio.
159
char nr_docto [06]; X 6 105 110 Nmero do documento.
char tipo_movto [29]; X 29 111 139 Cdigo do movimento +"-" +descrio do movimento.
char grupo1 [25]; X 25 140 164 Descrio do grupo (1) do produto.
char classe [01]; X 1 305 305 Classe do produto (A, B ou C).
char qtde_entr [14]; 9 8 V9(6) 308 321 Quantidade movimentada de entrada.
char qtde_said [14]; 9 8 V9(6) 322 335 Quantidade movimentada de sada.
char qtde_entr_peso [14]; 9 8 V9(6) 336 349 Quantidade movimentada de entrada por peso.
char qtde_said_peso [14]; 9 8 V9(6) 350 363 Quantidade movimentada de sada por peso.
char valor_entr [14]; 9 12 V99 364 375 Quantidade movimentada de entrada.
char valor_said [14]; 9 12 V99 376 387 Quantidade movimentada de sada.
char custo_entrada [14]; 9 12 V99 388 399 Custo informado da entrada.
char custo_saida [14]; 9 12 V99 400 411 Custo informado da sada.
char custo_med [14]; 9 12 V99 412 423 Custo mdio do item fechamento.
char c_custos [50]; X 50 429 478 C.Custos/DV +"-" +Ttulo do C.Custos.

SU - Compras Pedidos - Suprimentos (SGSUPDPR)
Caminho: Grupo Gerencial \ BI \ Mdulos \ Suprimentos \ SU - Compras Pedidos
Este processo utiliza o seguinte arquivo: Compras.txt
Compras.txt
char anomes [06]; X 6 1 6 Ano e Ms da incluso do pedido de compra - AAAAMM.
char dia [02]; X 2 7 8 Dia da incluso do pedido de compra no formato DD.
char nr_pedido [08]; X 8 49 56 Nmero do pedido de compra.
char linha_ped [04]; X 4 57 60 Nmero da linha do pedido de compra.
char nr_requis [06]; X 6 61 66 Nmero da requisio de compra.
char solicitante [10]; X 10 67 76 Pessoa que requisitou pedido de compra.
char st_reg [01]; X 1 77 77 " " (NORMAL), "A" (ALTERADO), "C" (CANCELADO).
char prioridade [02]; X 2 78 79 Prioridade do pedido de compra.
char dt_pedido [08]; X 8 80 87 Data do pedido de compra no formato AAAAMMDD.
char dt_entrega [08]; X 8 88 95 Data de entrega (real) do pedido de compra - AAAAMMDD.
char dt_ent_prev [08]; X 8 96 103
Data de entrega prevista do pedido de compra
AAAAMMDD.
char territorio [25]; X 25 294 318 Nome do territrio.
char qtde [14]; 9 8 v9(6) 321 334 Quantidade pedida de unidades do produto.
char qt_entreg [14]; 9 8 v9(6) 335 348 Quantidade j entregue do produto.
char vlr_total [14]; 9 12 V99 349 360 Valor total do pedido de compra (vlr_unit * qtde).
char fornecedor [40]; X 40 366 405 Nome do fornecedor do pedido de compra
160
char cep [ 8]; 9 8 456 463 Cep do Fornecedor
char vlr_desc_m [14]; 9 12 V99 494 505 Valor de desconto do mestre
char vlr_desc_d [14]; 9 12 V99 506 517 Valor de desconto do detalhe
char conta [55]; 9 55 518 572 Conta Contbil/Dig - Ttulo

SC - Saldos Contbeis (SGCONTPR)
Caminho: Grupo Gerencial \ BI \ Mdulos \ Contabilidade
Este processo utiliza o seguinte arquivo: Contsald.txt
Contsald.txt
char nivel_1 [50]; X 50 49 98 Conta/DV +"-" +Ttulo da conta.
char saldo_ini [14]; 9 12 V99 449 460 Saldo no incio do perodo (+-).
char movimento [14]; 9 12 V99 461 472 Movimento no perodo (dbito - crdito) (+-).
char saldo_fin [14]; 9 12 V99 473 484 Saldo no final do perodo (+-).

RO - Contabilidade Realizado por Perodo - Gastos Fixos
(SGLCTOPR)
Caminho: Grupo Gerencial \ BI \ Mdulos \ Contabilidade \ RO - Contabilidade Realizado por Perodo
RO - Contabilidade Realizado por Data - Gastos Fixos (SGLCDAPR)
Caminho: Grupo Gerencial \ BI \ Mdulos \ Contabilidade \ RO - Contabilidade Realizado por Data
Estes processos utilizam o seguinte arquivo: Contreal.txt
Contreal.txt
161
char vr_cont_db [14]; 9 12 V99 499 510 Valor de dbito gerado p/ a conta no perodo
char vr_cont_cr [14]; 9 12 V99 511 522 Valor de crdito gerado p/ a conta no perodo
char vr_conta [14]; 9 12 V99 523 534 Resultado (vr_cont_db - vr_cont_cr)

RO - Contabilidade Orado - Oramentos (SGORDTPR)
Caminho: Grupo Gerencial \ BI \ Mdulos \ Contabilidade \ RO - Contabilidade Orado
Este processo utiliza o seguinte arquivo: Contorc.txt
Contorc.txt
char vr_conta [14]; 9 12 V99 499 510 Valor

162

CAPTULO 3 - Parametrizao e Importao de Cadastros
Parametrizao e Importao de Cadastros
Caminho: Grupo Gerencial \ Cadastros e Tabelas \ Processos \ Parametrizao e Importaes de Cadastros

Apresentamos neste captulo o funcionamento da janela de parametrizao e importao de
cadastros da Soluo Omega. Esta janela permite a carga de diversas tabelas utilizadas
pelo sistema, atravs de arquivos textos parametrizados pelo prprio usurio. O usurio
pode definir layouts diferenciados, especificando os campos que compe cada um desses
layouts.

Janela Parametrizao e Importao de Cadastros.
163

Caminho: Grupo Gerencial \ Cadastros e Tabelas \ Processos \ Parametrizao e Importaes de Cadastros

164

Preparao do Ambiente

Para que a parametrizao e importao de um determinado layout seja possvel,
primeiramente, o ambiente do sistema dever ser previamente preparado. Isto , o usurio
dever certificar-se de que o campo Dado Livre 4 da janela Dados das Filiais (FILIED), guia
Diversos, esteja corretamente preenchido com o caminho e diretrio onde ser gerado o
arquivo de inicializao (*.INI) do cadastro, para que somente ento, a janela Parametrizao e
Importaes de Cadastros (IMPORTPR), possa ser utilizada.

Dados das Filiais (FILIED)
Caminho: Cadastros e Tabelas \ Tabelas/Organizacionais / Gerais / Dados das Filiais (janela de edio)

Janela de edio Dados das Filiais.
165

Verificao do Campo Dado Livre 4

Existem duas maneira de verificarmos as informaes existentes no campo Dado Livre 4:

Alternativa I - Verificao campo Dado Livre 4

1. Entre no sistema e abra o mdulo de Cadastros e Tabelas;
2. Abra a janela Parametrizao e Importaes de Cadastros (IMPORTPR).
Caminho: TP \ Processos \ Parametrizao e Importaes de Cadastros;
3. Clique no boto Incluir [Alt+I] ou no boto Executar [Alt+B];
4. Aparecer a janela Cadastros & Tabelas exibindo o contedo do campo Dado Livre 4, isto ,
trazendo o Diretrio (padro) onde o arquivo *.INI ser gravado;

Obs.: Esta verificao somente poder ser feita na primeira vez em que o usurio clicar sobre os
botes Incluir [Alt+I] ou Executar [Alt+B] da janela Parametrizao e Importaes de Cadastros
(IMPORTPR), aps isto, estes botes voltaro sua atividade normal.

5. Caso o Diretrio exibido esteja correto, continue com o preenchimento dos demais campos para a
execuo do processo, no tpico Dados para execuo do processo;
6. Caso nenhum registro for exibido no grid ao Executar [Alt+B] ou caso surja a mensagem: No foi
informado o diretrio onde esto os arquivos de definio ao tentar Incluir [Alt+I] um novo registro,
isto significa que o campo Dado Livre 4 precisa ser preenchido;
7. Saia da janela atual, e entre na janela Dados das Filiais do mdulo de Cadastros e Tabelas;
8. Visualize os registros das Filiais j cadastradas, clicando em Executar [Alt+B];
9. Selecione a Filial ao qual o usurio se encontra logado e clique no boto Alterar [Alt+A];
10. Na janela de edio Alterar Filial, v at a guia Diversos e preencha o campo Dado Livre 4,
informando o Diretrio onde dever ser gerado o arquivo *.INI
11. Saia da janela Dados das Filiais e entre na janela Parametrizao e Importaes de Cadastros
(IMPORTPR) para dar continuidade execuo do processo.
Obs.: Caso a empresa utilizar nota fiscal parametrizada, este diretrio j estar definido.
166

Alternativa II - Verificao campo Dado Livre 4

1. Entre no sistema e abra o mdulo de Cadastros e Tabelas;
2. Abra a janela Dados das Filiais (FILIED).
Caminho: TP \ Tabelas/Organizacionais / Gerais / Dados das Filiais (janela de edio);
3. Visualize os registros das Filiais j cadastradas, clicando em Executar [Alt+B];
4. Selecione a Filial ao qual o usurio se encontra logado e clique no boto Consultar [Alt+C];
5. Na janela de edio Consultar Filial, v at a guia Diversos e verifique se o campo Dado Livre
4 encontra-se preenchido;
6. Caso este campo esteja vazio, saia do modo de Consulta e retorne janela alterando [Alt+A], v
ento at o campo preencha-o com o Diretrio de gerao do arquivo *.INI
7. Saia da janela Dados das Filiais e entre na janela Parametrizao e Importaes de Cadastros
(IMPORTPR) para dar continuidade execuo do processo.
Obs.: Caso a empresa utilizar nota fiscal parametrizada, este diretrio j estar definido.

167

Dados para a execuo do processo

Arquivo do cliente: Informe a pasta ou diretrio de origem do arquivo texto a ser importado.

Obs.: O tamanho dos campos a serem importados, presentes nas linhas do registro do arquivo texto,
devem ser previamente definidos pelo usurio. No exemplo abaixo, mostramos como os dados do
arquivo do cliente devem estar organizados para execuo do processo com um arquivo colunado ou
delimitado. O tamanho dos campos do arquivo texto devero ser idnticos ao tamanho dos campos no
arquivo do sistema.

Tipo de Arquivo: Existem duas alternativas de seleo no quadro Tipo de Arquivo, que definir
como os arquivos de texto (*.TXT) sero importados pelo processo.

Colunado: (Seleo Padro) Neste tipo de arquivo, os campos importados tero seus
tamanhos pr-determinados, onde o usurio quem dever definir a posio
inicial e o tamanho de cada campo presente. A posio final destes campos
sempre corresponder ao limite mximo do tamanho dos campos.

No arquivo texto Colunado, os campos so preenchidos com espaos em
branco ou zeros. No Delimitado no preciso preencher desta forma.

Por exemplo: Ao preencher o campo Nome do Cliente com o texto ABC71
Solues em Informtica, pelo fato do campo possuir posio 35.

Exemplo: Campo Posio .
Nome cliente 1 a 20
Cdigo cliente 21 a 32
Endereo 33 a 46

Nome Cliente Cdigo Cliente Endereo .
168

No arquivo Colunado, o preenchimento do campo ser completado com brancos at
que este chegue a sua posio 35. Portanto, durante a importao, os campos
carregados traro alm de suas informaes de preenchimento, todos os espaos
em brancos presentes nestes campos.

ABC71 Solues em Informtica . Cdigo Cliente . Endereo .

As informaes de registro ocupam uma nica linha no arquivo texto.

Obs.: Caso a quantidade de caracteres informada de um campo seja maior que a
quantidade suportada pelo banco do sistema, este ir trunc-lo automaticamente de
acordo com as definies do layout existente no banco de dados.

Delimitado: Neste tipo de arquivo, o usurio dever informar no campo Delimitador um caracter
qualquer, que ter a funo de separar os diversos campos presentes no arquivo
texto utilizando o delimitador definido.

O sistema traz como padro o delimitador ponto e vrgula ;, mas nada impede que
o usurio altere o caracter do sistema para vrgula ,, por exemplo, ou qualquer
outro caracter.

O usurio dever informar os campo no arquivo texto de acordo com a ordem
constante no arquivo de definies (layout), criado pelo usurio.

169
Exemplo: Delimitador ; (ponto e vrgula)
Nomecliente;Cdigocliente;Endereo;

No arquivo Delimitado, durante a importao, o sistema carregar os campos,
separando apenas as informaes presentes nos campos com o caracter de
delimitao (; padro), sem considerar as posies de cada campo.

ABC71 Solues em Informtica; Cdigo Cliente; Endereo;

As informaes de registro ocupam uma nica linha no arquivo texto.

Obs.: Caso a quantidade de caracteres informada de um campo seja maior que a
quantidade suportada pelo banco do sistema, este ir trunc-lo automaticamente de
acordo com as definies do layout existente no banco de dados.
170

Permite alterar cadastros (caixa de verificao) :

Marcada: O sistema altera (sobrepe) registros j cadastrados;
Desmarcada: O sistema no altera registros j cadastrados;

Obs.: Este campo habilitado somente na janela de edio Propriedades do Layout.

Saldos: Exibe se o arquivo selecionado foi configurado para manter, somar ou substituir os Saldos
existentes nas tabelas de Itens de Estoque ou de Lotes de Itens.

Mantm: A carga do arquivo no altera o saldo de Estoque;
Soma: A carga do arquivo soma os valores referentes a saldo no Estoque;
Substitui: A carga do arquivo substitui o saldo de Estoque.

Obs.: Estes campos so habilitados somente na janela edio Propriedades do Layout.

Tabela utilizada: Permite a visualizao parcial ou integral dos cadastros das tabelas existentes no sistema a
partir da seleo escolhida pelo usurio.

Ao selecionar e executar a exibio de determinada tabela, as informaes do arquivo
aparecero no grid da janela contendo as definies de layouts criadas, referentes
mesma.

Para que o sistema exiba a lista integral de todas as tabelas, o usurio poder selecionar
Mostrar Todas e executar [Alt+B] para exibio dos arquivos no grid.

171

Lista das Tabelas Cadastradas no Sistema

Clientes
Endereos Alternativos de Clientes
Fornecedores
Endereos Alternativos de Fornecedores
Contas Contbeis
Centro de Custos
Itens de Estoque (permite configurar saldo de estoque)
Histrico de Produtos de Estoque
Descrio Alternativa de Itens de Estoque
Lotes de Itens de Estoque (permite configurar saldo de estoque)

Colunas exibidas no Grid da Janela

Ao clicarmos sobre o boto Executar, o grid da janela exibir um conjunto de colunas, contendo
informaes sobre os arquivos da tabela selecionada:

Coluna Significado
Arquivo Configurao Nome do arquivo de configurao;
Tabela Tabela relacionada ao arquivo de configurao;
ltima Atualizao Data da ltima atualizao do arquivo;
Qualif_A3
Identificador de permisso de alterao de cadastro
S - permite alterao, N - no permite alterao;
Qualif_A4
Identificador referente ao tipo de saldo de estoque
0 - mantm saldo, 1 - soma saldo, 2 - substitui saldo.

172

Edio das Propriedades dos Layouts e Campos

Alm de poder alterar o layout padro da ABC71, o usurio poder tambm manter os layouts e
campos existentes, criar outros, copiar, excluir ou somente consult-los, via Barra de Ferramentas.

Para Incluir layouts de arquivos, clique em [Alt+I]
Para Copiar layouts de arquivos, clique em [Alt+R]
Para Excluir layouts de arquivos, clique em [Alt+E]
Para Alterar layouts de arquivos, clique em [Alt+A]
Para Consultar layouts de arquivos, clique em [Alt+C]

Incluindo Propriedades do Layout / Guia Gerais

1. Na janela de incluso, o usurio dever primeiramente selecionar o tipo de Tabela que deseja
importar para dentro do sistema;
2. A seguir dever digitar no campo Arquivo o nome do arquivo a ser configurado, que dever ser
diferente dos nomes de arquivos j existentes, caso contrrio o sistema exibir a mensagem
Arquivo de definio j existe;
3. No quadro Dados da Verso, caso necessrio, preencha o campo Verso;
Obs.: Se informado, o campo Verso dever ser igual em ambos arquivos (do cliente e de
definio da ABC71), este dado assume automaticamente o tamanho padro 5 e geralmente
inicia-se na posio 1 do arquivo;

173

4. Note que os campos: Posio e Tamanho so preenchidos automaticamente, conforme a
definio pr-existente no sistema;
5. Marque/Desmarque a caixa de verificao Permite alterar cadastros para definir se o sistema
altera (sobrepe) ou no os registros j cadastrados;
Obs.: A caixa de verificao Permite alterar cadastros poder ser marcada em conjunto com
qualquer uma das tabelas do sistema;
6. Se a tabela selecionada for a de Itens de Estoque ou de Lotes de Itens, selecione se o arquivo
manter, somar ou substituir os saldos existentes nestas tabelas.
7. Salte para a guia Campos para continuar a incluso;

Incluindo Propriedades do Layout / Guia Campos

8. A guia Campos exibe um grid em branco, contendo um conjunto de colunas, que armazenaro as
informaes relativas s propriedades dos campos a serem configurados:

Coluna Significado
Descrio Descrio do campo no arquivo de configurao;
Nome Interno Nome do campo dentro do sistema da ABC71;
Posio Posio inicial do campo, definido pelo sistema;
Tamanho Quantidade de posies do campo;
Decimais Quantidade de posies de casas decimais.

174

Incluindo Propriedades do Campo

9. Para inserir um campo no arquivo, clique em Inserir [Alt+I] e janela de edio das Propriedades do
Campo se abrir;

10. Selecione um Nome Interno da lista exibida;
Obs.: De acordo com a tabela anteriormente selecionada, o sistema exibir um conjunto particular
de nomes internos neste campo. / Os nomes dos campos no arquivo de definio devem ser
iguais aos da tabela no sistema;
11. Note que o campo do lado direito do Nome Interno exibe a linha onde o campo editado ser
includo automaticamente pelo sistema;
12. Digite a Descrio do campo;
13. Note que o campo Posio Inicial exibe o local de incio do campo no layout automaticamente;
Obs.: No poder haver sobreposio ou espaos entre a Posio dos campos.
14. Defina o Tamanho e a quantidade de Casas Decimais do campo;
Obs.: O Tamanho das linhas definidas deve ser igual ao do arquivo texto.
15. Confirme com OK [Alt +O];
16. Repita as operaes 9 a 15 quantas vezes forem necessrias;
Obs.: Todos os campos obrigatrios devem estar definidos no arquivo, caso contrrio o sistema
emitir avisos e mensagens pertinentes ao processo (veja o tpico Campos Obrigatrios das
Tabelas).
17. Encerrada as incluses de campos, confirme a incluso do layout com OK [Alt+O];
18. Caso deseje incluir um outro layout de arquivo, repita as operaes
19. Execute o processo [Alt=X] ou Agende o processo [Alt+S]
emitir avisos e mensagens pertinentes ao processo.
Na confirmao da execuo do processo, o sistema far vrias consistncias sobre o arquivo de
definio (layout), e sobre o arquivo criado pelo usurio (arquivo texto). A finalidade saber se o
arquivo texto est em acordo com o layout. (Vide Captulo 4 - Execuo e Agendamento de
Processos).
175

Alterando Propriedades de Layout e do Campo

1. Caso o usurio deseje alterar as propriedades do layout ou dos campos configurados, selecione o
arquivo desejado no grid Escolha o arquivo configurado e clique em Alterar [Alt+A];
Obs.: Na janela de browse, quando solicitada alterao de um layout (arquivo) padro do sistema,
surge a seguinte pergunta: Voc quer alterar o Layout Padro ABC71?. Tecle (S)im para
confirmar ou (N)o para retornar janela principal;

2. Na guia Gerais, o usurio poder alterar somente o campo Verso (obs.: se informado, o
campo Verso dever ser igual em ambos os arquivos) e caso a tabela selecionada seja a de
Itens de Estoque ou a de Lotes de Itens, este tambm poder alterar as alternativas Mantm,
Soma e Substitui, do quadro Saldos. Os campos Arquivo, Posio, Tamanho e Permite
alterar cadastros estaro bloqueados e no podero ser editados.
Obs.: A seleo do quadro de Saldos somente habilitada quando a tabela Itens de Estoque
ou a tabela Lotes de Itens forem selecionadas.

176

3. Na guia Campos, o usurio poder incluir, excluir, alterar novos campos ao layout;
4. Para alterar um campo, selecione no campo desejado e clique em Alterar [Alt+A];
5. Na janela de alterao das Propriedades do Campo, possvel, alterar a Descrio, o
Tamanho e as Decimais do campo selecionado;
6. Confirme a alterao com OK [Alt+O];
7. Caso deseje, altere outros campos do layout, repetindo as etapas de 4 a 6;
8. Depois de efetuada todas as alteraes confirme a alterao do layout com outro OK [Alt+O];
9. Execute o processo [Alt=X] ou Agende o processo [Alt+S]
emitir avisos e mensagens pertinentes ao processo.
Na confirmao da execuo do processo, o sistema far vrias consistncias sobre o arquivo de
definio (layout), e sobre o arquivo criado pelo usurio (arquivo texto). A finalidade saber se o
arquivo texto est em acordo com o layout. (Vide Captulo 4 - Execuo e Agendamento de
Processos).

177

Excluindo Propriedades de Layout e do Campo

1. O usurio poder incluir, excluir, alterar layouts e campos dos layouts conforme necessidade;

2. Selecione o arquivo configurado no grid da janela e clique em Excluir [Alt+E];

3. Aparecer a janela de Propriedades trazendo as informaes do layout ou campo selecionado;

4. Clique em Ok [Alt+O] para confirmar a excluso;

5. O sistema pede para que a excluso seja confirmada, com a mensagem: Excluir este Arquivo de
Configurao? ou Exclui o campo? Tecle em (S)im para confirmar ou cancele a excluso (N)o
para retornar janela anterior.

Obs.: Caso o Layout (Arquivo de Configuraoesteja protegido, no momento em que for
solicitada a excluso, o sistema exibir a mensagem: O Layout Padro no pode ser excludo.

178

Campos Obrigatrios das Tabelas

Tabela: Cadastro de Clientes
CLIENTE;
RAZ_SOCIAL
ESTADO
FIS_J URID

Tabela: Fornecedores
FORNEC
RAZ_SOCIAL
ESTADO
FIS_J URID
CGC_CPF
DIG_CGC_CPF

Tabela: Itens de Estoque
FILIAL
ESTAB
DEPSITO
C_PROD
DESCR_1
UNIDADE
TP_CUSTO

Tabela: Histrico de Itens
FILIAL
ESTAB
DEPSITO
C_PROD

Tabela: Descrio Alternativa Itens
FILIAL
C_PROD
DESCRICAO
DEPOS
ESTAB
SEQ

Tabela: Lotes de Itens
FILIAL
ESTAB
DEPSITO
C_PROD
LOTE
DESCRICAO
DT_AB_LOTE
DT_VALIDADE
REF_ALFA

Obs.: As tabelas Endereos de Clientes, Endereos de Fornecedores, Contas Contbeis, Centros de
Custo no possuem Campos Obrigatrios.

179

Mensagens e Avisos pertinentes aos processoss

Existem mensagens e avisos pertinentes ao processo que no constam neste documento, pois j
fazem parte dos processos de carga (importao) padro da Soluo Omega.

Exibidos na Janela Parametrizao e Importaes de Cadastros (IMPORTPR)

1. Informe o diretrio e o nome do arquivo ser importado
- No foi informado o diretrio e o nome do arquivo no campo Arquivo do cliente, em Dados para
execuo do processo.

2. " Erro na abertura do arquivo texto"
- O sistema no conseguiu abrir ou localizar o arquivo de texto. Renomei-o e tente novamente.

3. Erro na leitura do arquivo do cliente. Por favor, verifique-o
- Provavelmente ocorreu algum problema no local de gravao deste arquivo. Renomei-o e tente
novamente.

4. " Arquivo no encontrado"
- No foi encontrado o arquivo texto a ser importado. Certifique-se que o diretrio est correto.

5. " No foi informado o diretrio onde esto os arquivos de definio"
- Verifique se o diretrio e o nome do arquivo de definio (layout) esto corretos.

6. " Favor informar a tabela no arquivo de definio"
- No foi especificada a tabela. Em geral no arquivo de definio (layout).
Exemplo: Tabela=CRCL (importao de cadastros de clientes).

7. Este no um Arquivo do Tipo Delimitado
- O arquivo texto do cliente no confere com o tipo de arquivo definido, selecione outro tipo de
arquivo ou confira o arquivo texto do cliente.

8. " Favor informar a posio da verso no arquivo de definio"
- Caso informe verso no arquivo texto, no layout tambm dever ser informado.

9. " Favor informar o tamanho do campo verso, no arquivo de definio"
- Caso informe verso no arquivo texto, deve-se informar o tamanho do campo.

10. " No foi encontrado o campo <Nome do Campo> do arquivo de definio"
- O nome do campo informado no arquivo de definio (layout) est incorreto.

11. " No foi encontrado o campo obrigatrio <Nome do Campo> no arquivo de definio"
- Est faltando o campo obrigatrio no arquivo de definio (layout).

180
12. " A posio <Nmero da Coluna> no arquivo de definio est sobreposta"
- Existem campos sobrepostos na posio indicada. Faa a correo utilizando a alterao via
janela de configurao.

13. " No foi definida a posio no arquivo de definio"
Ignora as consistncias das posies no definidas
- Existe um intervalo no posicionamento entre dois campos. Faa a correo utilizando a alterao
via janela de configurao ou ignore as consistncias.

14. " Tamanho de uma linha (quantidade de caracteres do arquivo texto), no confere com o
definido (quantidade de caracteres do arquivo de definio)"
- Existe diferena entre o tamanho da estrutura de importao no arquivo de definio (layout) e a
real, armazenada no arquivo do texto.

15. " Verso na linha <Nmero da Linha> no confere com a definida"
- Quando informada verso, o sistema verifica se est igual ao arquivo de definio (layout).

Exibidos na Janela Propriedades do Layout (IMPCNBR / IMPCNED)

1. Arquivo de definio j existe
- Foi informado um nome de arquivo que j existe.

2. Favor informar a posio da verso no arquivo de definio
- Faltou informar a posio inicial do campo verso no arquivo de definio.

3. Favor informar o tamanho do campo verso, no arquivo de definio
- Faltou informar o tamanho do campo verso no arquivo de definio.

4. Favor informar o nome do arquivo de definio
- Faltou informar o nome do arquivo de definio.

5. O arquivo de definio est sendo utilizado
- O sistema j est fazendo uma importao utilizando o mesmo arquivo de definio.

Exibidos na Janela Propriedades do Campo (IMPCCED)

1. A Descrio no est informada
- A descrio do campo deve ser informada.

2. Tamanho no pode ser zero
- O tamanho de um campo no pode estar zerado.

3. Tamanho mximo estourado
- Tamanho mximo para uma linha de importao =1000.

181

CAPTULO 4 - Execuo e Agendamento de Processos

Neste captulo trataremos as duas formas de execuo dos processos internos do sistema, que
podem ser acionados atravs dos botes:

Executar Processo
Que permite executar imediatamente o processo na prpria estao do usurio;

Agendar Processo
Que permite agendar a execuo do processo numa determinada data, hora ou perodos
de intervalos e o direciona para uma outra estao de trabalho ou servidor.

O boto Executar Processo est presente em todos as janelas de processo, j o boto Agendar
Processo est presente apenas nas principais janelas de processo do sistema.

Antes de permitir que o usurio tenha acesso a esses dois botes, as janelas de processos no
sistema orientam o usurio sobre a necessidade de eventuais verificaes e acertos dos dados
solicitados para a execuo de cada processo.
182

Execuo do Processo

Existem diversos tipos de processos nos mdulos internos da Soluo Omega, e todos eles tero um
boto de Executar Processo na parte inferior de suas janelas. Assim, para que um determinado
processo seja executado imediatamente, este dever atender todas as exigncias da janela a qual
pertence, caso contrrio, o sistema emitir mensagens e avisos pertinentes ao processo.

Quando os dados estiverem corretos, o sistema, geralmente, exibe uma mensagem de confirmao de
execuo do processo. Tecle (S)im para confirmar ou cancele com (N)o.

Durante a execuo do processo, geralmente o sistema exibe uma janela andamento do processo, para
que o usurio aguarde o trmino do processamento. Tambm poder aparecer uma barra de
acompanhamento do mesmo. O usurio poder interromper a execuo, clicando em Cancelar.

Obs.: Nas importaes (cargas) de arquivos, o sistema far vrias consistncias entre o arquivo de
definio (layout) e o arquivo criado pelo usurio (arquivo texto), com a finalidade de saber se o arquivo de
texto est de acordo com o layout padro do sistema.

Janela Aguarde - Importando Arquivo.
183

Ao trmino do processamento, o sistema exibir os resultados da execuo do processo:

Processo Executado com xito

Janela Aguarde - Resultados - xito

Lidos: Quantidade de registros lidos pelo processo.

Alterados: Quantidade de registros alterados, devido permisso concedida de alterao de cadastros.
Obs.: Se durante a criao das propriedades de um layout a caixa de seleo Permite alterar cadastros
tiver sido selecionada, durante a execuo do processo, o sistema permitir que os registros j
carregados, isto j existentes no cadastro, sejam sobrepostos, isto , alterados.

Inseridos: Quantidade de registros executados com xito pelo processo, aps sua leitura.
Obs.: Se a quantidade registros lidos for idntica quantidade de registros inseridos, isto ser um
indicativo de que o processo foi executado corretamente.

Processo Executado com Listagem de Erros

Janela Aguarde - Resultados - Listagem com erros

184
Confira Listagem com erros: O sistema encontrou inconsistncia(s) durante a execuo do processo e a
impressora padro estar emitindo automaticamente uma listagem (relatrio) contendo os erros que
ocorreram durante a execuo do processo, para que o usurio realize as verificaes e acertos no
processo.

As informaes presentes na listagem so: nome da empresa, data e hora da execuo, cdigo da
empresa e filial, nome da listagem de erro, linhas dos registros inconsistentes, colunas contendo alguns
dados dos campos do registro e os respectivos erros detectados.

Erros (inconsistncias)
localizados no registro durante
a execuo do processo.
Linha do registro, dados (colunas) do registro e mensagens de erro presentes no
Linhas
dos
registros.
Dados (colunas: Cdigo, Cliente e Razo Social) do registro
inconsistente, servem como um referencial extra na localizao /
identificao do registro cadastrado, para futuro acerto / correo.
185

Exemplo de Pasta contendo Arquivo Texto Importado e Arquivo ERRLOG.

Janela de Visualizao de Impresso da Listagem de Erros da Carga solicitada (arquivo ERRLOG).

186

Agendamento do Processo

Uma outra maneira de executarmos os processos internos atravs do agendamento de processos via o
boto Agendar Processo , que abre uma janela para que o usurio defina datas, perodos e horrios
pr-determinados, sem que sua estao de trabalho aloque recursos no processamento de informaes.

Muito similar ao boto Executar Processo, este boto, somente poder ser acessado aps o correto
preenchimento dos dados exigidos pelo processo, caso contrrio o sistema emitir mensagens e avisos
para verificao e correo dos dados informados.

Ateno: O programa SCABC71.exe - Agendador de Processos, precisa estar ativo em um servidor ou
em uma estao de trabalho apropriada, para que os processos agendados sejam executados conforme
as definies.

Janela de Agendamento de Processos - padro.
187

Para efetuar o agendamento, a janela de agendamento solicitar as seguintes informaes:

Grupo de Execuo Informe um nmero de 0 99, estabelecido pelo usurio. Este nmero identificar a
estao de trabalho, como por exemplo um servidor, que futuramente ir executar o processo agendado.

Execuo Imediata O processo em questo ser agendado com a data e a hora atual para ser executado. Caso
j existam processos sendo executados com datas e horas inferiores ao do agendamento, o processo entrar em
fila de execuo.

Data Inicial Informe a data de incio da execuo do processo. O preenchimento deste campo obrigatrio.

Data Final Caso deseje, informe a data de finalizao do processo. Se o campo for deixado em branco, o
agendador entender que o processo ser executado conforme os intervalos definidos pelo usurio.

Dias teis Marque esta caixa de verificao, caso deseje que o agendador considere apenas os dias teis da
semana (segunda-feira, tera-feira, quarta-feira, quinta-feira e sexta-feira)

Hora Inicial Informe a hora de incio da execuo do processo. Caso j existam processos sendo executados
com datas e horas inferiores ao do agendamento, o processo entrar em fila de execuo.

Hora Final Informe a hora de finalizao da execuo do processo.

Tipo Intervalo Define o perodo de repetio de execuo do processo. Conforme seleo, o sistema habilitar
o preenchimento dos campos Intervalo de __ dia(s) ou Intervalo entre as Execues de ___ hora(s).

Nenhum Considera apenas os dados dos campos Grupo de Execuo, Execuo Imediata, Data
Inicial, Data Final, Dias teis, Hora Inicial e Hora Final.
Por Dia Habilita o preenchimento do campo Intervalo de ___ dia(s).
Por Hora Habilita o preenchimento do campo Intervalo de ___ hora(s).

Intervalo de ___ dia(s)
Informe a periodicidade de dias entre cada execuo do processo.

Intervalo entre as Execues de ___ hora(s) Informe a periodicidade de horas entre cada execuo do
processo.

Data da Prxima Execuo Campo informativo. Exibe a provvel data de incio da prxima execuo do
processo. Caso j existam processos sendo executados com datas e horas inferiores ao do agendamento, o
processo entrar em fila de execuo.

Hora da Prxima Execuo Campo informativo. Exibe a provvel Hora de incio da prxima execuo do
processo. Caso j existam processos sendo executados com datas e horas inferiores ao do agendamento, o
processo entrar em fila de execuo.

Boto Excluir Exclui o agendamento de um processo, limpando todos os campos da janela de agendamento de
processo e cancelando sua execuo via o Agendador de Processos (SCABC71.exe). Para utilizar este boto, o
processo em questo dever ter sido anteriormente agendado, para que, ento, o usurio retorne janela de
agendamento e clique sobre o boto Excluir.

188

SCABC71.exe - Agendador de Processos ABC71 (Schedule)

O programa SCABC71.exe (Agendador de Processos) um utilitrio capaz de gerenciar todos os
processos anteriormente agendados pelo boto Agendar Processo.

Instalado em um servidor ou em uma estao de trabalho apropriada, este recurso permite que o usurio
consulte, altere e cancele os processos agendados da guia Processos Agendados, isto , aqueles
processos que ainda no foram executados e que se encontram na fila de execuo.

Este recurso tambm permite que o usurio consulte aqueles processos que j foram executados,
reagendados, finalizados ou cancelados na guia Histrico de Agendamentos.

importante ressaltarmos que este programa dever estar sempre ativo para que os processos
agendados sejam executados conforme as datas, perodos e horrios pr-determinados.

Agendador de Processos ABC71
189

Caractersticas Funcionais da Janela do Agendador de Processos

Janela de Identificao

Ao ser inicializado, o Agendador de Processos abre uma janela de identificao e solicita que sejam
preenchidos os campos Grupo de Execuo, Usurio e Senha. Caso voc j esteja cadastrado, preencha
os campos com seus dados e confirme com OK, para obter acesso ao programa.

Janela de Login

Aps a identificao do usurio, exibida a janela do Agendador de Processos ABC71, contendo:

- Menu: Agendador, Log, Histrico e Sair;

- Botes: No gera Arquivo de Log, Gera Arquivo de Log, Diretrio do Log, Visualizar Log, Limpar
Log e Limpar Histrico de Agendamento;

- Guias: Processos Agendados e Histrico de Agendamentos;

- Botes de Navegao: Primeiro, Volta, Prximo, ltimo, Excluir, Alterar, Consultar e Atualizar.

Obs.: Este programa tambm poder ser executado automaticamente, com a insero de um parmetro
de comando de passagem dos dados da janela de Login para um atalho do sistema operacional, sendo
que desta maneira, toda vez que a estao de trabalho for ligada / reiniciada o programa tambm ser
automaticamente aberto. (Veja mais em Inicializao Automtica - Personalizao de Atalho para o
Programa).
190

Agendador / Tempo de Refresh
Atravs da seleo do Tempo de Refresh, permite a
edio do Intervalo de tempo das Atualizaes e
Execues dos processos agendados. O usurio
poder definir um intervalo de 30 at 300 segundos.
O intervalo padro de 30 segundos.

__________________________________________________________________________________

Log

Gerar Log / Gera Arquivo Log / No gera Arquivo de Log
Ativa ou desativa a gerao (criao) de um arquivo seqencial SCHED00.LOG, contendo os resultados
da execuo de cada processo. Clicando-se sobre o boto da barra de menus, o program alterna entre
gerar ou no gerar o arquivo de log, ativando ou desativando os botes: Diretrio do Log, Visualizar Log,
Limpar Log.

__________________________________________________________________________________

Diretrio do Log
Exibe a janela Procurar Pasta, para que o usurio
defina o diretrio onde o arquivo de log ser gerado.
Selecione o diretrio do Arquivo de Log e tecle OK.

Janela Intervalo das Atualizaes e Execues

O boto Gera Arquivo de Log alterna entre o boto No gera Arquivo de Log.

Janela Procurar Pasta
191

Visualizar Log
Exibe o arquivo de Log gerado, trazendo as seguintes informaes:

[ ANO MS DIA - HORA DE INCIO DA EXECUO / EMPRESA FILIAL - NOME DO PROCESSO ]
ANO MS DIA - HORA DE TRMINO DA EXECUO
1 - DIRETRIO DO ARQUIVO TEXTO \ NOME DO ARQUIVO TEXTO.TXT
2 - QUANTIDADE DE ERROS ENCONTRADOS
MENSAGEM DE ERRO 1
MENSAGEM DE ERRO 2
MENSAGEM DE ERRO 3
...
ANO MS DIA - HORA DE TRMINO DA EXECUO

Exemplo de Arquivo de Log gerado.

__________________________________________________________________________________

Limpar Log
Exclui os arquivos de log gerados pelo programa.

192

Histrico / Boto Limpar Histrico de Agendamento

Limpar Todos
Exclui todos os processos (cancelados, finalizados e reagendados) da guia Histrico de
Agendamentos.

Limpar Cancelados
Exclui os processos cancelados da guia Histrico de Agendamentos.

Limpar Finalizados
Exclui os processos finalizados da guia Histrico de Agendamentos.

Limpar Reagendados
Exclui os processos reagendados da guia Histrico de Agendamentos.

__________________________________________________________________________________

Sair
Encerra o programa Agendador de Processos. Caso existam processos agendados, surgir uma janela de
confirmao, avisando o usurio que os processos agendados no sero executados, caso o programa
seja encerrado. Sim Confirma encerramento clicando, No Cancela a ao.

193

Guia - Processos Agendados

Guia Processos Agendados

Na guia Processos Agendados, o usurio poder:

1 - Visualizar as informaes das colunas no grid da janela:

Status Status do processo agendado A - Agendado, E - Em Execuo;
Data Execuo Data de agendamento do processo;
Hora Execuo Hora de agendamento do processo;
Empresa Cdigo da Empresa que agendou o processo;
Filial Cdigo da Filial que agendou o processo;
Processo Cdigo do processo agendado - Nome externo (sigla) da janela do processo;
Seqncia Controle Interno dos agendamentos feito pelo programa;

2 - Imprimir uma listagem dos processos agendados

3 - Atravs da barra de navegao:

Excluir [Alt+E] os agendamentos;
Alterar [Alt+A] os agendamentos;
Consultar [Alt+C] os agendamentos; ou
Atualizar imediatamente os agendamentos, desconsiderando o tempo de Intervalo entre as
Atualizaes e Execues definido no menu Agendador / Tempo de Refresh.
194

Guia - Histrico de Agendamentos

Guia Histrico de Agendamentos

Nesta guia Histrico de Agendamentos, o usurio poder:

1 - Visualizar as informaes das colunas no grid da janela:

Status Status do processo agendado F - Finalizado, R - Reagendado, C - Cancelado;
Data Execuo Data de agendamento do processo;
Hora Execuo Hora de agendamento do processo;
Empresa Cdigo da Empresa que agendou o processo;
Filial Cdigo da Filial que agendou o processo;
Processo Cdigo do processo agendado - Nome externo (sigla) da janela do processo;
Seqncia Controle Interno dos agendamentos feito pelo programa;
Data Incio Data da primeira vez que o processo foi efetivamente executado;
Data Trmino Data da ltima vez que o processo foi executado;
Hora Incio Hora inicial do processo foi efetivamente executado;
Hora Trmino Hora final de execuo do processo

2 - Imprimir uma listagem do histrico de agendamentos finalizados, reagendados e cancelados.

3 - Atravs da barra de navegao:

Consultar [Alt+C] os agendamentos;
Atualizar imediatamente os agendamentos, desconsiderando o tempo de Intervalo entre as
Atualizaes e Execues definido no menu Agendador / Tempo de Refresh.
195

Excluindo (Cancelando) Agendamentos

1. Na guia Processos Agendados, clique sobre o boto Excluir [Alt+E], o sistema abre a janela Excluir
Agendamento, trazendo as informaes relativas ao processo selecionado, onde todos os campos da
janela estaro bloqueados para edio. Confirme com OK a excluso;

2. Quando se tratar de um agendamento com Tipo de Intervalo - Por Dia ou Por Hora - O sistema abrir
uma janela de Confirmao de Cancelamento, solicitando que o usurio defina se deseja Cancelar
somente a prxima Execuo ou se deseja Cancelar todas as Execues do processo:

Cancelar essa Execuo - O sistema manter os prximos intervalos do processo agendado, na guia
Processos Agendados, para serem futuramente executados e registrar o agendamento cancelado
na guia Histrico de Agendamento com status de C de Cancelado;

Cancelar todas Execues - O sistema excluir todos os intervalos do processo agendado, e o
mover para a guia Histrico de Agendamentos com status C de Cancelado. O processo no ser
mais executado.

Obs.: Durante a execuo ou reexecuo de qualquer processo o aplicativo inabilita o boto de
excluso, aguarde o tmino da execuo para proseguir com as excluses.

Janela de Confirmao de Cancelamento.
196

Alterando Agendamentos

1. Na guia Processos Agendados, clique sobre o boto Alterar [Alt+A], o sistema abre a janela Alterar
Agendamento, trazendo as informaes relativas ao processo selecionado, onde o usurio poder
editar os campos, conforme desejar. (os campos Empresa - Filial, e o terceiro quadro da janela s
podero ser consultados). Confirme a alterao com OK;

Obs.: Processos em agendamento, contendo intevalo de dias ou horas, tambm podem ser
alterados. Durante a execuo ou reexecuo de qualquer processo o aplicativo inabilita o boto de
alteraes, aguarde o tmino da execuo para proseguir com as alteraes.

Janela Alterar Agendamento

Consultando Agendamentos

1. Na guia Processos Agendados ou na guia Histrico de Agendamentos, clique sobre o boto
Consultar [Alt+C], o sistema abre a janela Consultar Agendamento, trazendo as informaes relativas
ao processo selecionado, onde o usurio poder visualizar as informaes do processo. Na janela de
alterao de processos, tambm possvel visualizar um quadro informativo, caso o processo j
tenha sido executado, aparecer a Data e a Hora em que o processo foi executado.
Obs.: Durante a execuo ou reexecuo de qualquer processo o aplicativo inabilita o boto de
consulta, aguarde o tmino da execuo para efetuar consultas.

Quadro informativo em processos finalizados - guia Histrico de Agendamentos
197

Inicializao Automtica - Personalizao de Atalho para o Programa

O programa poder ser executado (aberto) automaticamente, assim que o terminal de trabalho (ou servidor)
for ligado. Para isso, o usurio dever criar e parametrizar um link de atalho do programa, com os dados de
login do programa (Grupo de Execuo, Usurio e Senha) e inser-lo dentro do menu de inicializao do
sistema operacional. Seguindo os seguintes passos:

1. Localize o programa SCABC71.EXE no terminal de trabalho (ou servidor):

2. Aps localiz-lo, clique sobre o boto direito do mouse e selecione Criar atalho;

198

3. O sistema operacional informa que no poder criar um atalho no local e pergunta se o usurio deseja
que o atalho seja colocado na rea de trabalho. Confirme com Sim;

4. Na rea de trabalho do sistema operacional, clique sobre o atalho com o boto direito do mouse,
selecione Renomear, digite o nome do programa Agendador de Processos ABC71 e tecle Enter;
5. Clique sobre o atalho com o boto direito do mouse e selecione Propriedades;

6. Na janela de propriedades do atalho, parametrize o atalho; No campo Objeto, verifique a localizao do
diretrio de inicializao do aplicativo e a base de dados utilizada; No campo Iniciar em digite o comando
que permitir a passagem dos dados de login do programa (Grupo de Execuo, Usurio e Senha), se
desejar defina uma tecla de atalho, selecione Executar em J anela normal e clique OK;
199

A passagem de parmetros deve seguir a seguinte ordem:

1. Alias do BDE. (no mximo 10 caracteres)
2. Grupo de Execuo. (obrigatoriamente 2 dgitos)
3. Usurio. (no mximo 10 caracteres)
4. Senha. (no mximo 10 caracteres)

Abaixo um exemplo prtico:

SCABC71.exe " DBTP" " 01USUARIO SENHA" , onde:

SCABC71.exe o nome do arquivo executvel do Agendador de Processos
DBTP o Alias do BDE, deve ter no mximo 10 caracteres e estar entre aspas
01 o nmero do grupo de execuo, deve ter obrigatoriamente 2 dgitos
USUARIO
o nome do usurio vlido no banco de dados, deve ter no mximo 10
caracteres, lembrando que se o nome do usurio no ocupar 10 posies, o
restante dever ser preenchido com brancos, como no exemplo acima
SENHA
a senha do usurio, deve ter no mximo 10 caracteres, lembrando que no
h necessidade de preencher o restante com brancos pois esse o ltimo
parmetro passado

Observaes:

- O Alias do BDE deve ficar entre aspas "DBTP"
- O Grupo de Execuo, Usurio e Senha devem ficar entre outra aspas. "01USUARIO
SENHA", notando que deve existir obrigatoriamente um espao entre os dois.

Man IE 2008

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