ISO 14000 OHSAS 18000 ISO 9000

22 y 23 de Noviembre, 2004
Leonardo Cornejo Figueroa

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El paradigma de la Industria

La industria responde a una necesidad de mercado

. y por tanto responde a su objetivo :

CREAR VALOR AL DUEO CUMPLIENDO CON EL MARCO REGULATORIO LEGAL RESPECTIVO

Leonardo Cornejo Figueroa

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El Dilema del Accionista

Vendo ahora al Valor Vn y coloco Vn a mi tasa de inters de mercado de oportunidad? Dejo a mis gerentes gestionar mi negocio por un tiempo ms, dndoles otra oportunidad?
Si los gerentes cumplen, se Crea valor, de lo contrario se Depreda valor para el accionista.

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1 Consideracin
Las Prdidas que afectan los procesos operacionales son cuantiosas

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PERDIDAS

Derroches

Defectos

Daos

Degradan la competitividad de los procesos operacionales

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2 Consideracin
Los eventos que generan estas prdidas son resultado de problemas de calidad, productividad, seguridad y medio ambiente

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PERDIDAS

Derroches

Defectos

Daos
Seguridad y medio ambiente

Productividad

Calidad

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3 Consideracin
La productividad, calidad, seguridad y medio ambiente son inter dependientes

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La Productividad, calidad, seguridad y medio ambiente son inter dependientes

Resultan del trabajo bien hecho Son responsabilidad de la administracin Son fuente de ventajas competitivas Se potencian entre s Se asocian al buen desempeo de la lnea

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Por lo tanto: Calidad, seguridad y medio ambiente deben conformar : UNA SOLA ESTRATEGIA Y CONSTITUIR UNA SOLA PRIORIDAD, UNIFICADA E INDISOLUBLE

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4 Consideracin
El principio fundamental de la calidad, seguridad y el medio ambiente es el mismo:

LA PREVENCION

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5 Consideracin
Los Clientes necesitan productos con caractersticas que satisfagan sus necesidades y expectativas. Los requisitos del cliente estn especificados por el cliente de forma contractual o por la propia organizacin. Finalmente es el cliente quien determina si acepta o no el producto o servicio.

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Fundamento de los sistemas de gestin El enfoque del sistema moderno de gestin anima a las organizaciones a analizar los requisitos del cliente o stakeholders y definir procesos que contribuyan a lograr productos que sean aceptados por el cliente y mantener esos procesos bajo control.

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1. Sistemas de Gestin de Seguridad

OSHAS 18001

2. Sistemas de Gestin Ambiental

ISO 14001

3. Sistemas de Gestin de Calidad

ISO 9001

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Obj. CALIDAD Obj. SEGURIDAD Obj. Obj.MEDIO MEDIOAMBIENTE AMBIENTE

Programa de calidad Programa de S & SO Programa medioambiental Procedimientos Auditora calidad Auditora seguridad Auditora medioambiental

Interrelacin de normas
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Clusula 1 2 3 4 4.1 OHSAS 18.001 Alcance Referencia de Publicaciones Trminos y Definiciones Elementos del Sistema de Gestin OHSAS Requerimientos Generales Clusula 1 2 3 4 4.1

ISO 9 001 , ISO 14 001, OHSAS 18 001

ISO 14.001 Alcance Referencias Normativas Definiciones Requerimientos del Sistema de Gestin Ambiental Requerimientos Generales

Clusula 1 2 3 4 4.1 5.5

ISO 9.001 Alcance Referencias Normativas Trminos y Definiciones Sistema de Gestin de Calidad Requerimientos Generales Responsabilidad, autoridad y comunicacin Responsabilidad y autoridad Compromiso de la Gerencia Poltica de Calidad Mejoramiento Planificacin Enfoque al cliente Determinacin de los requisitos relacionados al producto Revisin de los requerimientos relacionados al producto Enfoque al cliente Determinacin de los requisitos relacionados al producto

4.2

Poltica de OHSAS

4.2

Poltica Ambiental

4.3 4.3.1

Planificacin Identificacin de peligros, Evaluacin y Control de los riesgos

4.3 4.3.1

Planificacin Aspectos Ambientales

5.5.1 5.1 5.3 8.5 5.4 5.2 7.2.1 7.2.2

4.3.2

Requerimientos legales y otros

4.3.2

Requerimientos legales y otros

5.2 7.2.1

Interrelacin de normas
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4.3.3. 4.3.4 Objetivos Programas de Gestin OH&S 4.3.3. 4.3.4

ISO 9 001 , ISO 14 001, OHSAS 18 001

Objetivos y metas Programas de Gestin Ambiental

5.4.1 5.4.2 8.5.1 7. 7.1

Objetivos de Calidad Planificacin del Sistema de Gestin de Calidad Mejoramiento Continuo Realizacin del Producto Planificacin de la realizacin del producto Responsabilidad de la Gerencia Compromiso de la Gerencia Responsabilidad y autoridad Representante de la Gerencia Gestin de Recursos Provisin de Recursos Recursos Humanos General Infraestructura Ambiente de Trabajo Competencia, conocimiento y entrenamiento Comunicacin interna Comunicacin con el cliente

4.4

Implementacin y Operacin

4.4

Implementacin y Operacin

4.4.1

Estructura y responsabilidad

4.4.1

Estructura y responsabilidad

5. 5.1 5.5.1 5.5.2 6. 6.1 6.2 6.2.1. 6.3 6.4 6.2.2 5.5.3 7.2.3

4.4.2 4.4.3

Entrenamiento, conocimiento y competencia Comunicacin

4.4.2 4.4.3

Entrenamiento, conocimiento y competencia Comunicacin

Interrelacin de normas
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Medicin y monitoreo del Desempeo

ISO 9 001 , ISO 14 001, OHSAS 18 001

4.5.1

4.5.1

Medicin y Monitoreo

7.6 8.1 8.2 8.2.1 8.2.3 8.2.4 8.4

Control de los equipos de medicin y monitoreo General Medicin y monitoreo Satisfaccin de clientes Monitoreo y medicin de procesos Monitoreo y medicin de productos Anlisis de datos Control de productos no conformes Accin correctiva Accin preventiva Control de Registros Auditoras Internas Revisin Gerencial

4.5.2

Accidentes, incidentes, no conformidades y acciones correctivas y preventivas

4.5.2

No conformidad y acciones correctivas y preventivas

8.3 8.5.2 8.5.3

4.5.3 4.5.4 4.6

Registros y control de registros Auditoras Revisin Gerencial

4.5.3 4.5.4 4.6

Registros Auditoras al sistema de gestin ambiental Revisin Gerencial

4.2.4 8.2.2 5.6

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1 POLTICAS Y OBJETIVOS 2 ORGANIZACIN 3 DOCUMENTACIN 4 PROCESOS OPERACIONALES 5 GESTIN ADMINISTRATIVA 6 MEJORA

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INTEGRACIN :
Armonizacin de las polticas Necesidades y expectativas de las partes interesadas Procedimientos, Objetivos y Planes

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POLTICA

PLANIFICACIN Necesidades de: Clientes Calidad Requisitos Legales Ambiente SySO Partes interesadas Empleados

Implementacin y Operacin Medicin y Seguimiento Auditoras del Sistema de Gestin Revisin por la Direccin

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INTEGRACIN :
De las estructuras de gestin De las funciones y responsabilidades De los recursos para la implantacin y control del SIG De la formacin, control y registro

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El representante de la direccin para la calidad La calidad de los procesos La gestin del Riesgo La gestin Ambiental

Coordinador del sistema integrado de gestin PERSONA DESIGNADA, que trabaje con los expertos de calidad, gestin del riesgo y medioambientales.

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Estructura de Implementacin
SUBGERENTE FUNDICION DE CONCENTRADO Carlos Caballero D. Equipo de Responsabilidad Permanente

NOTA INTERNA FC N 211/2002

REPRESENTANTE DE LA SUBGERENCIA SISTEMA INTEGRADO GESTION Francisco Onel S.

COORDINADOR GENERAL SISTEMA INTEGRADO GESTION Bernardo Chang S.

ASESORIA EXTERNA GERENCIA GISCA Nelson Carvajal Q. Ramn Hunt L. Carlos Ortiz C.

APOYO LOGISTICO EXTERNO

ASESORIA INTERNA SUPTCIA GESTION Daniel Valderrama H. Andrs Vizcarra M

COORDINADOR OPERACIONES Guillermo Andrews R.

COORDINADOR M. MECANICA Marco Pifardi

COORDINADOR M. ELECTRICA Jorge Astudillo G.

COORDINADOR M. ELECTRONICA Leonel Mundaca

COORD. LOGISTICA Y CONTROL Jorge Salvatierra S.

Equipo Implementador Mdulo CT-2 y HELE

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INTEGRACIN :
Del manual, procedimientos e instrucciones Del control de la documentacin y de los datos De la gestin de los registros

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Estructura de la Documentacin

MANUAL INTEGRADO O POR SISTEMA PROCEDIMIENTOS INSTRUCTIVOS COMUNES E INTEGRADOS

REGISTROS

CALIDAD SEGURIDAD MEDIO AMBIENTE

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ENTRADA PELIGROS 1.- Exposicin prolongada a altas temperaturas

Establecimiento puntos crticos

SALIDA RIESGOS - fatiga - deshidratacin - asfixia - quemadura - quemaduras - dao a los ojos - Enferm. Profesionales - Comunicacin defectuosa - Fatiga - Tensin - cadas libres - golpes - atrapamiento - quemaduras - atrapamiento - Corte cuerpo - golpes - Muerte - Fractura - Asfixia PELIGROS 1.- Exposicin prolongada a altas temperaturas RIESGOS - fatiga - deshidratacin - asfixia - quemadura - quemaduras - dao a los ojos

2.- Proyeccin partculas incandescentes 3.- Altos niveles de ruido

2.- Proyeccin partculas incandescentes 3.- Altos niveles de ruido PROCESO FUSION 4.- Condiciones subestandar

- Enferm. Profesionales - Comunicacin defectuosa - Fatiga - Tensin - cadas libres - golpes - atrapamiento - quemaduras - atrapamiento - Corte cuerpo - golpes - Muerte - Fractura - Asfixia

4.- Condiciones subestandar

5.- Operar equipo sin autorizacin

5.- Operar equipo sin autorizacin

6.- Cada sistema refrigeracin del conv. (VTI) 7.- Rotura coolines

6.- Cada sistema refrigeracin del conv. (VTI) 7.- Rotura coolines

- Explosin Trmica - Reaccin geotermica - Quemaduras - Incendio

- Explosin Trmica - Reaccin geotermica - Quemaduras - Incendio

8.- Filtracion o fuga de liquidos del Ct.

8.- Filtracion o fuga de liquidos del Ct.

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Control de Variabilidad
COSTOS DE CALIDAD % SOBRE EL PRESUPUESTO DE OPERACIONES

40

Fallas espordicas (solucin de problemas) Zona original de control de calidad

20
COMIENZO DE LAS OPERACIONES

Prdidas crnicas (opciones de mejoramiento) Mejoramiento de Calidad

TIEMPO

Nueva zona de control de calidad

Utilizacin de la experiencia

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Definicin de Auditora

! Examen sistemtico y, siempre que fuera posible,

independiente, con el fin de determinar si las actividades y los resultados relacionados a las mismas satisfacen las disposiciones planeadas y si las disposiciones estn implementadas en forma efectiva y si son apropiadas para alcanzar lo establecido en la Poltica y en los Objetivos de la organizacin.

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ELEMENTOS ESENCIALES DE LA AUDITORIA

! ! ! ! ! !

Compromiso del ms alto nivel de Direccin Objetividad del Equipo de Auditora Competencia Profesional Procedimientos claros, definidos y sistemticos Informes de Auditora escritos Seguimiento

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Etapas de una Auditora

! ! !

Actividades de Planeamiento o Pre-Auditora Ejecucin o Actividades de Campo Actividades Post-Auditora o Seguimiento

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Planificacin de una Auditora

! ! ! !

Determinacin del Objetivo y el Alcance Seleccin del Equipo de Auditores Preparacin del Plan de Auditora Cronograma de las actividades de campo

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Ventajas de una Auditora

! ! ! ! ! ! ! !

Evaluar el desempeo del sistema Proveer la lnea base para evaluar futuros desempeos Resaltar las reas que merecen mayor preocupacin Resaltar las reas exitosas Identificar fuentes potenciales de reduccin de costos Mantener a la Compaa anticipndose a los problemas Mejorar la relacin entre la empresa y las entidades relevantes Aumentar el conocimiento sobre los temas de S-C-A de los empleados de la empresa Evaluar la efectividad del entrenamiento del personal

Caracterstica de un proceso ISO 14000 OHSAS 18000 gestionado ISO 9000

bien

Definir bien los lmites (alcance) Tener una misin y poltica claramente definida Identificar todas las partes interesadas Conocer las expectativas y necesidades de las partes interesadas Participacin efectiva de los trabajadores Disponer de objetivos e indicadores Tener asignados recursos suficientes Incorporar un sistema de medida Identificar las interrelaciones con procesos Estar documentado y auditado

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" n del " Mala Mala utilizaci utilizacin del trabajo trabajo y y de de los los gastos gastos " " Incremento Incremento de de la la burocracia burocracia y y de de los los costos costos " n " Mayores Mayores esfuerzos esfuerzos de de gesti gestin " " Ineficacia Ineficacia del del sistema sistema de de control control " n global n " Ninguna Ninguna visi visin global de de la la Direcci Direccin " rdida de n de "P Prdida de motivaci motivacin de los los trabajadores trabajadores

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Ahorra tiempo y dinero

# # # # # # # # Mejora Mejora la la utilizacin utilizacin de de los los recursos recursos Evita Evita duplicar duplicar esfuerzos esfuerzos Mejora Mejora el el acceso acceso a a la la informacin informacin Facilita Facilita el el desarrollo desarrollo de de las las auditoras auditoras

Mejora la eficiencia
# # Reduce Reduce el el trabajo trabajo administrativo administrativo # # Proporciona Proporciona una una visin visin global global de de su su organizacin organizacin # # Reduce Reduce el el tiempo tiempo de de respuesta respuesta

Sinergia
# # Utiliza Utiliza el el mismo mismo esquema esquema para para su su implementacin implementacin # # Objetivos Objetivos comunes comunes # # Elimina Elimina la la repeticin repeticin de de acciones acciones formativas formativas

Mejora la imagen de la Compaa

# # Permite Permite la la participacin participacin de de todo todo el el personal personal # # Permite Permite un un sistema sistema de de auditora auditora comn comn

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El enfoque integrado proporciona a la EMPRESA una VISIN GLOBAL de su organizacin.