BP 117-08 Peofinal

Programa para Incrementar la Eficiencia Operativa en Petrleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios (PEO)
JUNIO DE 2008
Programa para Incrementar la Eficiencia Operativa en Petrleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios.
CONTENIDO
1. Introduccin 1.A. 1.B. 1.C. Objetivo y alcance del Programa Aspectos conceptuales de la eficiencia operativa Diagnstico e indicadores actuales de eficiencia operativa
2. Programa operativo 2.A. 2.B. Factores sobre los cuales se incidir Acciones especficas y resultados esperados
2.B.1. Pemex-Exploracin y Produccin 2.B.2. Pemex-Refinacin 2.B.3. Pemex-Gas y Petroqumica Bsica 2.B.4. Pemex-Petroqumica 2.B.5. Petrleos Mexicanos 3. Anexos I. Indicadores y metas II. Acrnimos y abreviaturas
1. Introduccin
1.A. Objetivos y alcances del Programa
El 1 de octubre de 2007 el Ejecutivo Federal public en el Diario Oficial de la Federacin el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos, en materia de hidrocarburos y se derogan y reforman diversas disposiciones del Decreto que reforma diversas disposiciones del Ttulo Segundo, Captulo XII, de la Ley Federal de Derechos, publicado el 21 de diciembre de 2005 en el Diario Oficial de la Federacin (el Decreto). El Artculo Noveno transitorio del Decreto requiere que Petrleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios establezcan un programa para incrementar su eficiencia operativa para el perodo 2008 2012 (el Programa), mismo que, una vez aprobado por la Secretara de Energa, deber enviarse a las Cmaras del Congreso de la Unin a ms tardar el 30 de junio de 2008. Segn el mismo Artculo, el Programa estar sujeto a revisiones trimestrales, a travs de un informe (el Informe) en el que se asentarn los avances y resultados obtenidos, que ser enviado a las Cmaras del Congreso de la Unin por conducto de la Secretara de Energa. Derivado de los antecedentes mencionados, Petrleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios, por medio del presente documento, dan respuesta al requerimiento planteado en el Decreto, estableciendo de manera formal el Programa para Incrementar la Eficiencia Operativa en dichas entidades. Este Programa tiene como finalidad establecer acciones orientadas a mejorar la eficiencia operativa en Petrleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios. Con la implementacin del Programa, Pemex deber lograr: En los cuatro Organismos Subsidiarios: 1. Menores diferencias porcentuales entre la produccin observada y estimada en los proyectos de inversin. 2. Reducir brechas entre costos observados y estimados. 3. Incrementar la productividad del personal. 4. Acelerar la incorporacin de tecnologas disponibles. 5. Mejorar los ndices de seguridad. 6. Mejorar la planeacin y coordinacin operativa. 7. Mejorar los resultados financieros.
En Pemex-Exploracin y Produccin: 8. Incrementos sostenidos en la tasa de restitucin de reservas. 9. Reduccin de costos por activo. 10. Incrementos sostenidos en el factor de recuperacin por tipo de campo. 11. Incrementar el xito exploratorio por tipo de cuenca. 12. Incrementos sostenidos en la productividad por pozo, considerando el tipo de campo y la madurez del mismo. 13. Reducciones sostenidas en el venteo y quema de gas. 14. Mejorar la calidad de los productos. 15. Mejorar el desempeo de los sistemas de transporte y almacenamiento. 16. Mejorar la medicin de mermas y prdidas de hidrocarburos y reducir sus niveles de manera sostenida. En Pemex-Refinacin: 17. Incremento en la productividad por barril de petrleo. 18. Mejorar el desempeo operativo en el Sistema Nacional de Refinacin. 19. Mejorar la calidad de los combustibles. 20. Propiciar mejoras en el desempeo de los sistemas de transporte, almacenamiento, distribucin y reparto local. 21. Mejorar la medicin de mermas y prdidas de combustibles y reducir sus niveles de manera sostenida. En Pemex-Gas y Petroqumica Bsica: 22. Incrementos en la productividad por millar de pie cbico procesado. 23. Mejorar el desempeo operativo de los Centros Procesadores de Gas. 24. Mejorar la calidad de los productos de los Centros Procesadores de Gas. 25. Propiciar mejoras en el desempeo de los sistemas de transporte y distribucin de gas y petroqumicos bsicos. 26. Mejorar la medicin de mermas y prdidas de combustibles y reducir sus niveles de manera sostenida. En Pemex-Petroqumica: 27. Mejorar el desempeo operativo en los Complejos Petroqumicos. 28. Mejorar la calidad de los productos de los Complejos Petroqumicos. En Petrleos Mexicanos: 29. Mejorar los instrumentos de planeacin, seguimiento y evaluacin de las subsidiarias. 30. Mejorar la administracin de los pasivos laborales y financieros. 31. Mejorar la gestin de los servicios mdicos.
En trminos de alcance, el Programa abarca todas las actividades que se llevan a cabo en los Organismos Subsidiarios y que integran la cadena de valor de la industria petrolera; las actividades de las reas de soporte de la entidad; y las actividades desarrolladas por las reas corporativas que tienen mayor impacto en los resultados de Petrleos Mexicanos.
1.B. Aspectos conceptuales de la eficiencia operativa

Se entiende por eficiencia el mximo aprovechamiento de los recursos e insumos utilizados para obtener un resultado o alcanzar un objetivo esperado. Bajo el entendido de que en Petrleos Mexicanos las operaciones se orientan a convertir insumos materiales, as como recursos econmicos y humanos en productos y servicios que alcanzan un mercado y/o satisfacen una necesidad especfica, para efectos del Programa el concepto de eficiencia operativa se puede definir en los siguientes trminos: es la aplicacin racional de insumos y recursos para ejecutar de manera sustentable las operaciones asociadas al cumplimiento de la misin de la entidad, maximizando los beneficios econmicos resultantes. De esta forma, el incremento de la eficiencia operativa busca modificar la mecnica de operacin de tal forma que se reduzca el requerimiento de insumos y recursos aplicados, se incremente la cantidad o calidad de los productos obtenidos, o tenga lugar una combinacin de ambos resultados. Concretamente, lo anterior se puede lograr a travs de: La modificacin de los procesos operativos (entendidos como la secuencia ordenada de pasos que conducen a la transformacin de los insumos y recursos en productos o servicios). La modificacin de la infraestructura empleada en dichos procesos, ya sea a travs de eliminacin de cuellos de botella, de mejoras en la infraestructura (revamps) o mediante la adopcin de tecnologas ms avanzadas. La organizacin y desarrollo de recursos humanos.
Asimismo, considerando que como resultado de su uso los activos empleados en las operaciones sufren un deterioro natural, su mantenimiento constituye un factor fundamental para la sustentabilidad y mejoramiento de la eficiencia operativa en Petrleos Mexicanos. Los mecanismos orientados a sustentar los niveles de eficiencia operativa o a lograr incrementos relevantes en la misma, se caracterizan porque en la mayora de los casos requieren de la aplicacin de recursos econmicos para llevarlos de la planeacin a la ejecucin. En ese sentido, es preciso sealar que no es suficiente visualizar medidas concretas que de ser ejecutadas conduciran a incrementos apreciables en la eficiencia operativa, sino que tambin se requiere
determinar de manera precisa y disponer de los recursos econmicos necesarios para que las acciones planteadas puedan ser llevadas a la prctica. En la definicin de las acciones que conducirn a incrementar la eficiencia operativa en Petrleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios, se identifican aqullas que requieren recursos adicionales para ejecutarse y las que se pueden ejecutar con recursos incluidos dentro del presupuesto autorizado peridicamente a Petrleos Mexicanos. Conviene destacar que Petrleos Mexicanos compite por recursos econmicos con el resto del sector pblico, lo que incide en la factibilidad de emprender las acciones que requieren la aplicacin de recursos adicionales para ser llevadas a la prctica. Finalmente, es pertinente mencionar que la aspiracin de incrementar la eficiencia operativa de Petrleos Mexicanos debe tomar en cuenta las externalidades a las que est sujeta la entidad, tales como la poltica econmica dictada por el gobierno federal que en ocasiones se traduce en controles a los precios de los productos , las restricciones derivadas de la normatividad ambiental, as como la regulacin especfica de las actividades que la organizacin desempea en el cumplimiento de su misin.
1.C. Diagnstico e indicadores actuales de eficiencia operativa

Petrleos Mexicanos (Pemex) es un organismo descentralizado, que tiene por objeto, conforme a lo dispuesto en la Ley Orgnica de Petrleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, ejercer la conduccin central y la direccin estratgica de todas las actividades que abarca la industria petrolera estatal en los trminos de la Ley Reglamentaria del Artculo 27 Constitucional en el ramo del petrleo. Participa en toda la cadena de valor de la industria (exploracin y produccin; refinacin de petrleo crudo; procesamiento de gas y petroqumicos bsicos; y produccin de algunos petroqumicos secundarios) y cumple con la funcin de satisfacer la demanda nacional de petrolferos. Con base en las directrices de la Secretara de Energa, Pemex realiza dichas actividades con el objetivo de maximizar el valor econmico de largo plazo de los hidrocarburos para el pas. 1.C.1 Pemex-Exploracin y Produccin Desde mediados de la dcada de los ochenta las reservas de hidrocarburos de Mxico se han reducido de manera paulatina. Entre 1999 y 2007, nico periodo para el que se cuenta con una metodologa homognea para la determinacin de las reservas de hidrocarburos, stas disminuyeron gradualmente como resultado de una baja incorporacin de nuevas reservas. Mientras que en 2002 las reservas probadas de Mxico totalizaron 20.1 miles de millones de barriles de petrleo crudo equivalente (MMMbpce), lo que corresponda a 13 aos de produccin, en 2007 stas sumaron 14.7 MMMbpce, lo que significa que el pas cuenta con reservas probadas para 9.2 aos a los ritmos actuales de produccin. La cada en las reservas registrada en ese periodo sum 5.4 MMMbpce, una disminucin de 27%. Hoy en da la produccin de petrleo crudo y gas en el pas est sustentada principalmente por campos que han alcanzado su etapa de madurez y, por tanto, han iniciado su fase de declinacin. Al respecto, el campo Cantarell, que en 2004 represent individualmente el 63% de la produccin de petrleo, inici su fase de declinacin en 2005. En ese sentido, el 92% de la produccin actual proviene de campos en franca declinacin, o que iniciarn su declinacin en poco tiempo, como es el caso de Ku-Maloob-Zaap que iniciar su declinacin en 2010. Derivado de ello, de 2005 a la fecha la produccin de petrleo ha acumulado una cada de 300 mil barriles diarios (Mbd).
Es destacable el contraste entre el gran nmero de campos productores que se encuentran en etapa de declinacin y los pocos campos que se encuentran en etapa de desarrollo, as como las diferencias de productividad entre dichos campos, ya que los campos en declinacin, o en proceso de declinacin, son campos gigantes o sper gigantes que aportan grandes volmenes de produccin; mientras que los campos en desarrollo son ms pequeos y menos productivos. Por su parte, los costos de descubrimiento y desarrollo mostraron desde el ao 2000 una tendencia ascendente, alcanzando su nivel ms elevado en el trienio 2002 2004 (11.80 dlares por barril de petrleo crudo equivalente). Este incremento fue resultado de la reactivacin de la actividad exploratoria durante esos aos y de la adquisicin, procesamiento e interpretacin masiva de informacin ssmica. La tendencia de los costos mencionados cambi a partir de 2004 y se ubic en el orden de 8 dlares por barril de petrleo crudo equivalente para los trienios 2004 2006 y 2005 2007, una vez que se comenzaron a estabilizar los volmenes de nuevas reservas descubiertas. La medicin de los costos de produccin en las compaas de exploracin y produccin considera los gastos requeridos para operar y mantener los pozos, equipos e instalaciones relacionados con la produccin; es decir, el costo de todas las actividades necesarias para llevar los hidrocarburos del yacimiento a la superficie. Entre 2000 y 2007, los costos de produccin de Pemex-Exploracin y Produccin aumentaron a una tasa promedio anual de 4.7%, incremento que se explica por la elevacin del consumo y precios del gas para bombeo neumtico; mayores gastos de mantenimiento; insuficiente flexibilidad laboral para movilizar trabajadores entre zonas de produccin; el aumento de los precios de los equipos y servicios asociados a la produccin; y por la madurez promedio de los campos petroleros. Sin embargo, a pesar de estos factores, Pemex-Exploracin y Produccin registra costos de produccin similares a los de otras empresas petroleras. En buena medida, ello refleja la productividad de los grandes campos petroleros como Cantarell, Ku Maloob Zaap, Complejo Bermdez y Jujo Tecominoacn, entre otros. Se puede prever que conforme la complejidad de los campos asociados a la nueva produccin aumente, los costos de produccin tendern a incrementarse. En lo que se refiere al costo de transporte, ste ascendi a 0.57 dlares por barril de petrleo crudo equivalente, al cierre de 2007 (16.3% ms que en 2006 y 46% ms que en 2005). Este aumento de los costos fue consecuencia de incrementos en los precios de los materiales, del costo de la mano de obra, y del carcter fragmentado de los servicios de mantenimiento, que impiden el aprovechamiento de economas de escala.
1.C.2 Pemex-Refinacin Pemex-Refinacin participa en las actividades de produccin, transporte, distribucin, almacenamiento y comercializacin de petrolferos. Es el encargado de satisfacer la demanda nacional de petrolferos con produccin propia o importaciones, lo que le confiere un papel central en el suministro energtico del pas. El Sistema Nacional de Refinacin (SNR) cuenta con 6 refineras y su capacidad de procesamiento es de 1.5 millones de barriles diarios (MMbd). En 2007 proces un promedio de 1.3 MMbd de petrleo crudo, que resultaron insuficientes para satisfacer la creciente demanda de petrolferos del pas, lo que ha redundado en importaciones cada vez mayores, principalmente de gasolinas, que hoy en da representan el 43% de las ventas totales. Desde 1979 no se ha construido una nueva refinera en Mxico y al da de hoy Pemex-Refinacin ha aumentado marginalmente su capacidad de proceso a partir de las reconfiguraciones de las refineras de Cadereyta y Madero, que permiten la elaboracin de productos de alto valor a travs de la conversin de residuales. En el mismo sentido, la reconfiguracin de la refinera de Minatitln, actualmente en proceso, permitir elevar la capacidad de refinacin de petrleo pesado en 150 mil barriles diarios, volumen que ser insuficiente para atender la creciente demanda de petrolferos del pas. Pemex-Refinacin presenta importantes brechas de desempeo respecto a los estndares de la industria. Al ser comparadas con refineras equivalentes en otras partes del mundo, las refineras de Pemex-Refinacin registran menores rendimientos de productos de alto valor y mayor consumo de energa. Por otro lado, el mantenimiento del SNR es ms reactivo que planificado, su ejecucin es poco efectiva y no se cuenta con diagnsticos integrales. Esta situacin se refleja en el nmero de paros no programados, equivalente a 4.2 veces el observado en la referencia de la industria. Asimismo, existen retrasos importantes en la ejecucin de proyectos, ocasionados principalmente por problemas en las etapas de definicin de alcance, contratacin y seguimiento, lo que resulta en costos adicionales y retrasos en la entrada en operacin de dichos proyectos. Pemex-Refinacin enfrenta un importante rezago en la construccin de infraestructura, tanto de transporte como de distribucin y manejo de productos. Esta situacin le ha restado flexibilidad operativa y ha limitado su capacidad para responder de manera eficiente a las necesidades del mercado, lo que ha incrementado la vulnerabilidad de sus operaciones.
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Con la capacidad de transporte actual, se enfrenta saturacin de los sistemas de transporte por ducto y martimo, as como de la capacidad de almacenamiento y distribucin en las zonas de mayor demanda. Para cumplir con el suministro de productos, ha sido necesario utilizar medios de transporte de mayor costo, con el consecuente deterioro de los resultados financieros. Hoy, 5.7% de los combustibles suministrados por Pemex-Refinacin son transportados por autos tanque, en comparacin con 3.4% en el ao 2000. Adems, en trminos de su integridad mecnica, el sistema de ductos se encuentra en una situacin crtica, lo que eleva los costos de operacin e incrementa el riesgo de afectar a las comunidades. En adicin a lo anterior, los cambios en las especificaciones de los combustibles a nivel internacional, para mejorar la calidad del aire, requieren reducir el contenido de azufre de la gasolina y diesel a niveles cercanos a cero. En ese sentido, Pemex-Refinacin deber cumplir con las nuevas especificaciones de diesel y gasolina establecidas en la NOM-086. 1.C.3 Pemex-Gas y Petroqumica Bsica Pemex-Gas y Petroqumica Bsica procesa el gas hmedo y el condensado amargo entregados por Pemex-Exploracin y Produccin; participa en el transporte y distribucin de gas natural y gas licuado de petrleo (gas LP); realiza la venta de primera mano de estos combustibles, y participa en el comercio exterior de ambos. Pemex-Gas y Petroqumica Bsica cuenta con 10 centros procesadores de gas, 25 plantas de endulzamiento de gas y condensados, 16 plantas recuperadoras de lquidos, 7 plantas fraccionadoras y 12 plantas recuperadoras de azufre. Adems, cuenta con una infraestructura de transporte integrada por 8,985 km de ductos de gas natural, 3,051 km de ductos de gas LP y 20 terminales de distribucin de gas LP. El gas en estado natural recibido por Pemex-Gas y Petroqumica Bsica pas de 3,691 millones de pies cbicos diarios en 2000 a 4,288 millones de pies cbicos diarios al cierre de 2007, un incremento acumulado de 27%. Con base en lo anterior, la produccin de gas natural pas de 2,791 millones de pies cbicos diarios en 2000 a 3,546 millones de pies cbicos diarios en 2007. Mientras que durante la ltima dcada las ventas de los combustibles como gasolina y diesel crecieron a tasas promedio anual de 4.1% y 3.5%, respectivamente, las ventas de gas natural lo hicieron a una tasa media de 6.2%, principalmente derivado de la demanda de gas natural para generacin de electricidad en nuevas instalaciones de ciclo combinado. En el futuro se espera
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que la demanda de gas natural contine creciendo a un ritmo superior al crecimiento de la economa. En 2007 la demanda nacional de gas natural fue de 5,342 MMpcd, incluyendo el consumo de Pemex, y la de gas LP fue de 309 Mbd. El mercado de estos combustibles est integrado por diversos participantes adicionales a Pemex-Gas y Petroqumica Bsica. Si bien la produccin de gas natural y gas LP est restringida al Estado, las actividades de transporte, almacenamiento, distribucin y comercializacin de esos combustibles se encuentran abiertas a la participacin de terceros. Desde 1997 Mxico se ha convertido en un pas importador de gas natural en volmenes considerables. Aun cuando la produccin nacional de gas natural ha aumentado en aos recientes, este incremento no ha sido suficiente para cubrir la expansin de la demanda y en 2007 las importaciones totales de ese combustible equivalieron a 23% del consumo nacional. Por su parte, la participacin de las importaciones dentro del abasto nacional de gas LP ha aumentado. Mientras que en 1995 stas representaron 13% de la oferta nacional, en 2007 alcanzaron 24%. Lo anterior signific multiplicar ocho veces la factura de importacin, al pasar de 239 millones de dlares en 1995, a 1,761 millones de dlares en 2007. Se espera que Mxico contine presentando un balance deficitario de este energtico, con importaciones ligeramente crecientes, en funcin de la baja dinmica prevista para el consumo de este combustible en los prximos aos. El abasto de gas, tanto natural como LP, enfrenta severas restricciones en materia de infraestructura de transporte, ya que el uso de la capacidad instalada del sistema de ductos est alcanzando su nivel mximo, en adicin al hecho de que no existe infraestructura de respaldo para hacer frente a posibles contingencias. 1.C.4 Pemex-Petroqumica Pemex-Petroqumica es el ltimo eslabn en la cadena de valor de Petrleos Mexicanos. Cuenta con ocho complejos petroqumicos con capacidad instalada para producir 12.6 millones de toneladas de productos petroqumicos por ao. Su actividad fundamental es la produccin de petroqumicos no bsicos derivados de la primera transformacin del metano, etano y naftas, de los que se obtienen productos como los polietilenos, el cloruro de vinilo y xido de etileno, que a su vez son insumos utilizados por la planta productiva nacional para producir bienes diversos. A nivel nacional, la segmentacin de la cadena entre petroqumicos bsicos y secundarios ha frenado la produccin de estos ltimos. En 2007 las ventas de produccin propia de petroqumicos por parte de PemexPetroqumica fueron de 3.9 millones de toneladas, lo que equivale a una reduccin de 1.8 millones de toneladas respecto a 1998.
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Actualmente Pemex-Petroqumica tiene 16 plantas fuera de operacin por falta de competitividad, mercado o materia prima, sin dejar de formar parte de los activos del organismo subsidiario. Estos cierres obedecen a que la operacin de dichas plantas no genera ingresos suficientes para cubrir siquiera los costos variables. La cada de la produccin nacional de petroqumicos ha tenido como resultado un aumento acelerado de las importaciones de estos productos. En 2006, su valor ascendi a 176.8 miles de millones de pesos (16.2 miles de millones de dlares), en comparacin con 77.3 miles de millones de pesos en el ao 2000. 1.C.5 Indicadores actuales de eficiencia operativa 1.C.5.1 Pemex-Exploracin y Produccin
2006 Descripcin Produccin de crudo entregada a ventas Produccin de gas entregada a ventas Proporcin de crudo ligero en la produccin total
(R:ENE-DIC)
2007
(R:ENE-DIC)
Variacin
Unidad Mbd MMpcd %
Periodicidad Mensual Mensual Mensual
3,233.75 5,404.77 31.12
3,057.79 5,622.45 33.65
2006 Descripcin Aprovechamiento del gas Autoconsumo de gas Mermas por evaporacin y diferencias de medicin Productividad laboral
(R:ENE-DIC)
2007
(R:ENE-DIC)
Variacin
Unidad % % Mbd bpced/plaza ocupada
Periodicidad Mensual Mensual Mensual Mensual
95.00 12.29 13.82 89.90
91.09 13.98 13.50 89.23
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1.C.5.1 Pemex-Refinacin
2006 Descripcin Capacidad equivalente de destilacin Proceso de crudo en el SNR
(R:ENE-DIC)
2007
(R:ENE-DIC)
Variacin
Unidad KEDC Mbd
Periodicidad Mensual Mensual
2,215.50 1,284.20
2,257.80 1,269.79
2006 Descripcin Productividad laboral Proporcin de crudo pesado en el proceso de crudo del SNR Rendimiento de gasolinas y destilados intermedios del crudo Utilizacin de la capacidad equivalente de destilacin ndice de intensidad energtica
(R:ENE-DIC)
2007
(R:ENE-DIC)
Variacin
Unidad bd / plaza ocupada % % % %
Periodicidad Mensual Mensual Mensual Mensual Mensual
28.82 38.5 65.05 76.92 134.5
28.71 39.6 66.53 75.57 130.3
1.C.5.1 Pemex-Gas y Petroqumica Bsica

2006 Descripcin Capacidad instalada de compresin Capacidad instalada de recuperacin de licuables
(R:ENE-DIC)
2007
(R:ENE-DIC)
Variacin
Unidad HP MMpcd
Periodicidad Mensual Mensual
431,360 5,593.51
433,610 5,742.00
2006 Descripcin Autoconsumos de gas Productividad laboral Rendimiento de recuperacin de propano en Centros Procesadores de Gas UpTime Sistema Nacional de Gasoductos UpTime criognicas
(R:ENE-DIC)
2007
(R:ENE-DIC)
Variacin
Unidad %
MMBtue/dia-plaza ocupada
Periodicidad Mensual Mensual Mensual Mensual Mensual
5.65 386.98 96.29 78.44 77.44
5.79 384.07 95.38 85.97 78.79
% % %
Nota: La capacidad instalada de recuperacin de licuables representa el promedio de la capacidad disponible en el perodo reportado.
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1.C.5.1 Pemex-Petroqumica
2006 Descripcin Capacidad instalada de productos principales Crecimiento en ventas
(R:ENE-DIC)
2007
(R:ENE-DIC)
Variacin
Unidad Mt %
Periodicidad Anual Mensual
8,316.18 0.48
6,267.98 8.20
2006 Descripcin Consumo de energa Factor de insumo de etileno en planta Swing Factor de insumo etano - etileno Factor de insumo etileno - polietileno de alta densidad Factor de insumo etileno - polietileno de baja densidad Factor de insumo metano - amoniaco Productividad laboral Uso de capacidad
(R:ENE-DIC)
2007
(R:ENE-DIC)
Variacin
Unidad MMBtu / t t/t t/t t/t t/t t/t td / plaza ocupada t/t
Periodicidad Mensual Mensual Mensual Mensual Mensual Mensual Mensual Mensual
14.55 1.05 1.32 1.03 1.05 0.49 0.63 0.70
16.02 0.91 1.31 1.03 1.04 0.54 0.67 0.64
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2. Programa operativo
2.A. Factores sobre los cuales se incidir
En una entidad de la magnitud y complejidad de Petrleos Mexicanos, las acciones planteadas para mejorar la eficiencia operativa necesariamente involucran dimensiones diversas del quehacer de la organizacin. Por ejemplo, la construccin de infraestructura involucra aspectos tales como la planeacin, seleccin de tecnologa, ejecucin de proyectos, presupuestacin, recursos humanos, seguridad industrial y proteccin ambiental, interaccin con las comunidades y mantenimiento, por mencionar slo algunos. Todos estos aspectos comprenden prcticas especficas al interior de la entidad, que sin duda pueden mejorarse. El planteamiento y ejecucin de las acciones para incrementar la eficiencia operativa se orientan a abordar, con un enfoque crtico, estas prcticas y poner en marcha mejoras sobre las mismas. En ese sentido, las acciones planteadas por Petrleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios en el mbito del Programa inciden en los siguientes aspectos de la entidad:

Organizacin interna y prcticas corporativas Gestin administrativa y financiera Recursos humanos y productividad Prcticas de mantenimiento y optimizacin de plantas y activos Identificacin, planeacin, ejecucin, seguimiento y evaluacin proyectos de inversin Practicas en materia de seguridad industrial Prcticas para la identificacin e incorporacin de nueva tecnologa Transparencia y rendicin de cuentas
de
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2.B. Acciones especficas y resultados esperados

El objetivo genrico de las acciones que se plantean en este apartado es incrementar la eficiencia operativa de Petrleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios. Para alcanzar este objetivo de manera sistemtica se ha decidido tomar como metodologa central la planeacin estratgica, pues en ese contexto se destaca recurrentemente la importancia de la eficiencia operativa como palanca para mejorar los resultados operativos y econmicos de la entidad. En este sentido, las acciones propuestas atienden los objetivos del Programa, planteados por la cabeza de sector y, de manera simultnea, se alinean con los objetivos estratgicos de Petrleos Mexicanos. 2.B.1. Pemex-Exploracin y Produccin En el caso de Pemex-Exploracin y Produccin, las iniciativas estratgicas que se van a ejecutar durante los prximos aos, estn orientadas a maximizar el valor econmico de los hidrocarburos, promover el desarrollo tcnico de su personal, y a operar en condiciones de seguridad y en armona con las comunidades y el medio ambiente donde se desarrollan sus actividades. Las iniciativas se agrupan en las categoras que conforman la cadena de valor (exploracin, desarrollo y produccin), as como en las actividades de soporte, entre las que destacan los servicios de perforacin y mantenimiento de pozos; logstica y servicios marinos; construccin de obras, transporte de hidrocarburos, y seguridad y medio ambiente. Las iniciativas, junto con las acciones especficas para llevarlas a cabo, definen el trabajo de Pemex-Exploracin y Produccin para el periodo 2007-2015 y, al mismo tiempo, constituyen la va para incrementar la eficiencia operativa del Organismo en el horizonte que cubre el Programa.
Exploracin El programa actualizado de incorporacin de reservas para el periodo 2008 2012 mantiene una importante participacin en cuencas terrestres y de aguas someras, por lo que en tirantes de agua mayores a 500 metros la actividad ya iniciada se intensificar a partir de 2011, previndose la incorporacin mxima de mil 625 millones de barriles de petrleo crudo equivalente en 2012. Con reservas provenientes de las diferentes cuencas en exploracin, el promedio de incorporacin de los cinco aos ser de mil 284 millones de barriles de petrleo crudo
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equivalente en el escenario alto. En este contexto, se prev alcanzar una tasa de restitucin de reservas 1P y 3P de 100 por ciento a partir del ao 2012. Las metas se fundamentan en la perforacin de pozos, de los cuales 96 por ciento sern terrestres y de aguas someras, y el resto se perforar en aguas profundas. Asimismo, se concentran importantes esfuerzos en mejorar los resultados exploratorios y de desarrollo para alcanzar una tasa de reposicin de reservas probadas de 100 por ciento en 2012 y, recuperar gradualmente una relacin reserva/produccin para un promedio de 8.3 aos en el periodo de referencia, y de 9.3 aos a partir de 2015, manteniendo niveles competitivos en costos de descubrimiento y desarrollo.
Accin
1. Intensificar la actividad exploratoria en el Golfo de Mxico profundo y mantenerla en cuencas restantes
Descripcin
Actualizar los programas de proyectos exploratorios estratgicos, mismos que sern permanentemente jerarquizados para su ejecucin. Definir un programa de adquisicin ssmica y perforacin exploratoria Asegurar la actividad en delimitacin. Se estima iniciar en el segundo semestre de 2008 y finalizar en 2012
Beneficio esperado
Fortalecimiento de la actividad exploratoria, que permita obtener los niveles de incorporacin de reservas, restituyendo el 100 por ciento de reserva 3P a partir del ao 2012
Requerimiento de recursos
Considerados en los 190 mil millones de pesos requeridos en el apartado exploratorio de la cartera de proyectos actualizada para el periodo 2008 2012
Objetivos relacionados
8 y 11
2. Fortalecer la cartera de oportunidades exploratorias aumentando el nmero y tamao promedio de las localizaciones
Coordinar y validar la generacin de programas de adquisicin, procesado, reprocesado, integracin e interpretacin en proyectos prioritarios Identificar y aplicar tecnologas de vanguardia para fortalecer la interpretacin geolgica y geofsica en los plays subsalinos
Adquisicin y reinterpretacin de ssmica 3D, con enfoque a estudio de plays que asegure mayor calidad y volumen de las localizaciones
Considerados en los 190 mil millones de pesos requeridos en el apartado exploratorio de la cartera de proyectos actualizada para el periodo 2008 -
2, 8, 9 y 11
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Accin
Descripcin
Actualizar, peridicamente, las oportunidades y localizaciones aprobadas y sus dependencias Fecha de inicio junio de 2008, finaliza diciembre de 2011
Beneficio esperado
2012
3. Definir lineamientos para la integracin, ejecucin y abandono de proyectos exploratorios
Definir, jerarquizar y/o agrupar subreas con base en la informacin existente y estudios de plays Validar tcnica y econmicamente las subreas previamente definidas Elaborar criterios para la delimitacin de pozos exitosos Alinear el programa operativo de exploracin de acuerdo a las metas fsicas y volumtricas de los proyectos Periodo de ejecucin de 2008 a 2015
Acotar reas, tiempo y actividad fsica de los proyectos exploratorios, priorizados por riesgo, potencial y valor econmico
Se cuenta con ellos
2, 9 y 11
4. Mejorar el desempeo de las principales palancas de valor del costo de descubrimiento y desarrollo
Evaluar y jerarquizar la delimitacin y desarrollo de reservas descubiertas Elaborar el programa de delimitacin privilegiando campos con menor costo Asegurar la aplicacin de Cdulas de costo Elaborar programa de
Adquisicin y reinterpretacin de ssmica 3D, con enfoque a estudio de plays que asegure mayor calidad y volumen de las localizaciones, conservar niveles competitivos en el
Considerados en los 190 mil millones de pesos requeridos en el apartado exploratorio de la cartera de proyectos actualizada para el periodo 2008 -
2, 6, 8, 10 y 11
19
Accin
Descripcin
reduccin de tiempos de perforacin que incluya el proceso FEL para la perforacin y terminacin de pozos Periodo de ejecucin de 2008 a 2015
Beneficio esperado
costo de descubrimiento y desarrollo y permita elevar el xito exploratorio
2012
Desarrollo En este aspecto, se plantean acciones tendientes a lograr las metas de produccin y reclasificacin de reservas manteniendo costos de desarrollo en niveles competitivos tanto en las cuencas terrestres como en las marinas. Lo anterior considerando el reto que representa la perforacin de ms de 8 mil pozos de desarrollo, o ms de mil 500 pozos en promedio al ao durante el periodo 2008 2012, as como la construccin de infraestructura e instalaciones de produccin.
Accin
5. Fortalecer la ejecucin de los proyectos de desarrollo para mejorar el factor de recuperacin y desarrollar nuevas reservas
Descripcin
Fortalecer los modelos integrales de los campos estratgicos para maximizar el factor de recuperacin Incorporar un captulo tecnolgico en la formulacin de los proyectos de explotacin Incorporar en los proyectos de inversin, la etapa especfica para reclasificar las reservas Fortalecer la formulacin de los procesos de recuperacin secundaria y mejorada Desarrollar esquemas de explotacin a travs de
Beneficio esperado
Aprovechar infraestructura cercana a proyectos con nuevas reservas descubiertas y mejorar el factor de recuperacin final de campos en fase de declinacin, para lograr restituir 100 por ciento de la reserva probada a en 2012.
Considerados en los 542 mil millones de pesos requeridos en los apartados de desarrollo de campos y explotacin de la cartera de proyectos actualizada para el periodo 2008 2012
1, 4, 8, 10
20
Accin
Descripcin
perforacin no convencional Dar seguimiento y evaluar las mejores prcticas operativas y pruebas tecnolgicas de campo Periodo de ejecucin de 2008 a 2015
Beneficio esperado
6. Ejecutar la estrategia definida para el manejo y la comercializacin de petrleo crudo extra pesado
Documentar plan maestro institucional para el manejo y comercializacin de petrleo crudo extra pesado Documentar y gestionar recursos para el desarrollo de obras de infraestructura complementaria para la estrategia de distribucin y comercializacin de petrleo crudo extra pesado Ejecutar los proyectos de infraestructura para la implementacin de la estrategia de manejo y comercializacin de petrleo crudo extra pesado Periodo de ejecucin de 2008 a 2015
En el mediano plazo mejorar la calidad de un volumen de 150 mil barriles diarios de petrleo crudo extra pesado de16 API para generar petrleo de 26 a 34 API, minimizando el riesgo de no contar con suficiente petrleo ligero
En proceso de dimensionamiento de acuerdo con las actividades mencionadas en la descripcin de esta iniciativa
1, 14
Produccin En el pasado reciente, la produccin de hidrocarburos provena esencialmente de esfuerzos dedicados a un nmero limitado de grandes yacimientos. En adelante ser necesario afrontar una mayor diversidad de campos de menor tamao, que requerirn proyectos cuya ejecucin representar una mayor dificultad tcnica. An ante este panorama, Pemex-Exploracin y Produccin ha planteado como prioridades mantener los niveles de produccin en 3 millones de barriles diarios de petrleo crudo y en ms de 6 miles de millones de pies cbicos diarios de gas, y mantener costos de produccin en niveles competitivos.
21
Accin
7. Realizar una transformacin operativa de la funcin de mantenimiento
Descripcin
Promover la participacin de contratistas especialistas en asegurar la integridad de sistemas de transporte, Desarrollar e implantar un Sistema de confiabilidad operacional Establecer un mecanismo que permita sancionar y dictaminar los programas de mantenimientos esttico y dinmico a instalaciones Implantar el proceso de administracin de integridad de ductos Periodo de ejecucin de 2008 a 2015
Beneficio esperado
Sancin, seguimiento y control de las actividades y costos de mantenimiento. Lograr niveles promedio del costo de transporte de 0.59 (dls/bpce) para el periodo 2008-2012
En los apartados de construccin y mantenimiento de ductos de la cartera de proyectos actualizada para el periodo 2008 2012 se han considerado recursos por 48 mil millones de pesos para este fin.
2, 14, 15, 16
8. Elaborar nuevos esquemas de ejecucin para mejorar la rentabilidad del desarrollo de campos marginales y maduros
Sancionar proyectos relacionados con campos maduros y marginales Definir reas que delimiten la explotacin de campos marginales Reactivar campos abandonados y en proceso de abandono Disear nuevos esquemas contractuales para desarrollo de campos por terceros, que incluyan las mejores prcticas y transferencia tecnolgica Periodo de ejecucin de 2008 a 2015
Desarrollo de esquemas eficientes de explotacin de campos marginales y maduros, explotndolos en forma rentable y mejorando la infraestructura existente, a costos competitivos
A considerarse una vez planteados los proyectos y el esquema de desarrollo
1, 10, 12
22
Para apoyar el logro de las metas de produccin y reservas, facilitando la ejecucin de las actividades principales, se plantean acciones en los mbitos de recursos humanos, ejecucin de proyectos, perforacin y mantenimiento de pozos, relaciones con proveedores clave del negocio, seguridad y proteccin ambiental, internacionalizacin y tecnologas de informacin que contribuyen a incrementar la eficiencia operativa. Recursos humanos En este aspecto se plantea una administracin de recursos humanos acorde con las problemticas particulares que enfrentan los proyectos del organismo subsidiario, incluyendo aspectos como el relevo generacional dinmico, planes de carrera y el cierre oportuno de brechas en competencias crticas. La estrategia de focalizacin en proyectos considera que los recursos humanos mejor calificados sean asignados en aquellas reas que se consideren prioritarias por su potencial petrolero y/o estratgico. Lo anterior implicar conformar, en un plazo de dos aos, el 100 por ciento de los perfiles de puestos, lograr la aprobacin de los reglamentos de labores, aplicar exmenes de acuerdo al perfil anatmico funcional en las cuatro regiones operativas, y capacitar al personal en funcin de categoras crticas para la operacin.
Accin
9. Fortalecer las capacidades y habilidades de los recursos humanos
Descripcin
Mejorar el desempeo del personal Ejecutar capacitacin del personal, acorde con las necesidades del puesto y el perfil del ocupante Prevenir conflictos laborales, ocasionados por la contratacin de terceros, mediante la aplicacin de mejores prcticas en la relacin Pemex Sindicato. Mejorar los procesos de servicios a usuarios y su correspondiente control interno, para que cumplan
Beneficio esperado
Conformar en un plazo de dos aos el 100 por ciento de los perfiles de puestos, lograr aprobacin de los reglamentos de labores, aplicar exmenes de acuerdo a perfil anatmico funcional, y capacitar al personal en funcin de categoras crticas para la operacin;
Se cuenta con ellos
3
23
Accin
Descripcin
con los requerimientos de la Ley Sarbanes - Oxley Periodo de ejecucin de 2008 a 2012
Beneficio esperado
lo anterior para mejorar la productividad laboral
Eficiencia operativa Dada la cantidad y diversidad de los proyectos que PEP ejecuta, se debe mejorar el cumplimiento de los tiempos y metas comprometidos, para lo que se requiere fortalecer las fases de diseo de proyectos, tanto de exploracin como de explotacin. Asimismo, considerando la importancia de las tareas de soporte en perforacin y mantenimiento de pozos, construccin de obras y servicios marinos, se plantean acciones tendientes a mejorar su eficiencia.
Accin
10. Fortalecer el diseo de los proyectos de exploracin, desarrollo y explotacin
Descripcin de las acciones

Exploracin Actualizar lineamientos para evolucionar proyectos de Evaluacin del Potencial a Incorporacin de reservas y delimitacin de yacimientos y su posterior abandono. Fortalecer los procesos de documentacin, dictamen y sancin tcnica a partir de la metodologa FEL. Desarrollo y explotacin Implantar la metodologa FEL en los proyectos de desarrollo y explotacin. Fortalecer los procesos de documentacin y dictamen tcnico de los proyectos de explotacin a partir de la metodologa FEL.
Beneficio esperado
Garantizar el logro en los tiempos y metas comprometidas de los proyectos de inversin. Por otro lado, lograr importantes reducciones en la quema de gas para llegar a un promedio de 96 por ciento de aprovechamiento de gas en el periodo 20082012. Metodologa FEL aplicada al 100 por ciento en todos los proyectos de inversin en el ao 2012
Considerados en los recursos para los proyectos en las carteras actualizadas del periodo 2008 2009
6, 13
24
Accin

Asegurar la participacin de todos los especialistas multidisciplinarios requeridos para el proyecto. Analizar e identificar tecnologas a aplicar en proyectos especficos. Lograr reducciones en el venteo y quema de gas. Periodo de ejecucin de 2008 a 2015.
Beneficio esperado
11. Metodologa FEL aplicada al 100 por ciento al mes de noviembre de 2008 en los proyectos Cantarell, KuMaloob Zaap, Burgos, Crudo Ligero Marino y Chicontepec, 12. Realizar una transformacin operativa de la funcin de perforacin, terminacin y reparacin de pozos
Implementacin de los procesos de dictamen y sancin tcnica de los proyectos con la metodologa FEL.
Establecimiento de mejores practicas documentando y dictaminando tcnicamente cada fase de la metodologa FEL, en los proyectos Cantarell, KuMaloob Zaap, Burgos, Crudo Ligero Marino y Chicontepec, Asegurar disponibilidad de equipos de perforacin; contar con un inventario de materiales y equipos estratgicos; lograr eficiencias operativas, econmicas y de desempeo del personal de la Unidad de Perforacin y Mantenimiento de Pozos
Considerados en los recursos para los proyectos en las carteras actualizadas del periodo 2008 2009
6.13
Asegurar la capacidad de ejecucin con equipos de perforacin y reparacin de pozos Asegurar los insumos estratgicos Fortalecer la planeacin y diseo integral de pozos mediante la aplicacin de la metodologa FEL a pozos exploratorios y crticos en desarrollo Aplicar el sistema de costos programados para elaborar las cdulas de autorizacin de costos
Para el periodo 2008-2012, se han considerado en los montos de inversin de la cartera de proyectos, en el apartado de perforacin de pozos
1, 2, 3, 6, 9
25
Accin

Mejorar la eficiencia operativa adecuando las tripulaciones para la supervisin directa en campo Evitar la rotacin del personal que labora en los equipos de perforacin Periodo de ejecucin de 2008 a 2011
Beneficio esperado
13. Desarrollar mecanismos que permitan aumentar la capacidad de ejecucin en proyectos clave
Definir reas que delimiten la explotacin de campos en proyectos clave Disear un nuevo esquema de contratacin para exploracin y explotacin de campos de proyectos clave Definir y ejecutar proyectos de soporte para proyectos clave Periodo de ejecucin de 2008 a 2015
Capacidad de ejecucin en proyectos de alta complejidad, reas y esquemas identificados para la participacin de terceros
Se cuenta con ellos
4, 6
14. Fortalecer la relacin con proveedores clave
Obras estratgicas Establecer contratos que aseguren el cumplimiento de las obras en tiempo y costo Considerar la modularizacin en construccin de plataformas Mantener tiempos y costos equiparables al promedio de la industria internacional Implementar un programa de desarrollo de proveedores y contratistas competitivos Identificar nuevas tecnologas que aporten valor en trminos
Efectuar la contratacin de equipos, trabajos en pozos y obras favorables en tiempo, costo y con la tecnologa adecuada a las condiciones de operacin de los campos de PEP
Se cuenta con ellos
2, 4, 9,
26
Accin

de seguridad y confiabilidad Implantar cdulas de costos de obras, para mejorar el cumplimiento en tiempo y costo Perforacin y mantenimiento de pozos Mejorar los procesos y esquemas de contratacin que aseguren el cumplimiento de los trabajos de perforacin en tiempo y costo Implementar un programa de evaluacin de proveedores y contratistas claves Identificar proveedores de nuevas tecnologas que mejoren los procesos de perforacin y mantenimiento de pozos
Beneficio esperado
Servicios marinos Implementar un programa de desarrollo de proveedores confiables Optimizar el proceso de contratacin de obras, bienes y servicios Definir e implementar un plan tctico para la contratacin de servicios estratgicos Implantar las mejores prcticas y nuevas tecnologas Periodo de ejecucin de 2008 a 2009
27
Seguridad y medio ambiente En materia de seguridad industrial, cuidado del medio ambiente y del entorno socio-econmico, el Organismo ha adoptado medidas en el contexto de la iniciativa global de Pemex de implantar el Sistema de Seguridad, Salud y Proteccin Ambiental, que se evala mediante la medicin del avance en el nivel de maduracin de los cuatro temas sustantivos: 1 Sistema de Administracin de Seguridad, Salud y Proteccin Ambiental; 2 Sistema de Administracin de la Seguridad de los Procesos; 3. Sistema de Administracin Ambiental; y 4. Sistema de Administracin de Salud Ocupacional; adems se plantean acciones especificas en los siguientes temas:
Accin
15. Mejorar los indicadores de seguridad industrial y fortalecer la sustentabilidad del Organismo
Descripcin
Realizar y dar seguimiento a auditorias integrales SSPA y ambientales de instalaciones Obtener la certificacin de industria limpia para las instalaciones Reforzar la administracin de la seguridad fsica y los planes de respuesta a emergencias Adoptar nuevas tecnologas con sentido ecolgico en los procesos de produccin Periodo de ejecucin de 2008 a 2015
Beneficio esperado
Reduccin en la incidencia y gravedad de accidentes en las personas, instalaciones resguardadas y con confiabilidad operativa, sistemas de respuesta a emergencias fortalecidos; medio ambiente sin dao y restaurado.
Se cuenta con ellos
5, 16
16. Mejorar la relacin del Organismo con las comunidades en donde opera
Caracterizar el entorno en sus componentes social, poltico, ambiental y de seguridad Elaborar Plan de accin socio-ambiental de cada proyecto Elaborar un programa de
Contar a tiempo con los permisos de acceso a campos ubicados en comunidades rurales; no ocurrencia de bloqueos de accesos a campos
Se cuenta con ellos
5, 16
28
Accin
Descripcin
colaboracin/acuerdo marco institucional y productivo Pemex - gobierno Periodo de ejecucin de 2008 a 2015
Beneficio esperado
e instalaciones Operaciones limpias que propicien armona con las comunidades donde se opera
Internacionalizacin y Tecnologas de informacin En el tema de internacionalizacin Pemex-Exploracin y Produccin plantea acciones para evaluar la posibilidad de realizar convenios de colaboracin con operadores internacionales como un enfoque alternativo de negocio. Por otro lado, las tecnologas de informacin juegan un papel importante para asegurar la sistematizacin, estandarizacin y disponibilidad de la informacin del Organismo, por lo que se plantean acciones orientadas a obtener el mayor beneficio de las mismas.
Accin
17. Profundizar la evaluacin de iniciativas de internacionalizacin
Descripcin
Definir la estrategia Generar cartera de oportunidades de inversin mediante la interaccin con otras compaas Evaluar y dar seguimiento a proyectos internacionales Periodo de ejecucin de 2008 a 2012
Beneficio esperado
Contar con una estrategia definida de internacionalizacin, acorde con las empresas operadoras con las que as requiera la estrategia del Organismo
Se cuenta con ellos
4
18. Asegurar el soporte tecnolgico para el manejo de la
Implantar una solucin integral de registro y explotacin de la informacin de SIPA
Estandarizacin, control y normas sobre herramientas informticas,
Se cuenta con ellos
4, 6
29
Accin
informacin del Organismo
Descripcin
Desarrollar un portal integrador de la informacin operativa, financiera y estratgica de los Proyectos de inversin Implantar Controles Operativos-Financieros (ICONO-F) Mejorar la disponibilidad y aprovechamiento de la informacin estratgica de los procesos operativos en tiempo real Periodo de ejecucin de 2008 a 2010
Beneficio esperado
aplicacin ordenada de nuevas tecnologas, integridad y seguridad de informacin estratgica del Organismo
30
2.B.2. Pemex-Refinacin En Pemex-Refinacin existen oportunidades para mejorar la eficiencia operativa en las diversas etapas de la cadena de valor del Organismo, que abarca el transporte de petrleo crudo, su procesamiento en refineras, el transporte, distribucin y comercializacin de los productos refinados, as como las actividades de soporte que habilitan estos procesos. Produccin El rendimiento de gasolinas y destilados intermedios resultante del proceso de petrleo crudo, constituye una de las principales palancas del beneficio econmico que se puede generar en una refinera, e impacta directamente la productividad del Organismo. Por lo anterior, es necesario concluir la reconfiguracin de la Refinera de Minatitln y la modernizacin de plantas de proceso especficas, impulsar la mejora y optimizacin de operaciones y procesos, as como detectar oportunidades para el cierre de brechas en refineras.
Requerimiento de recursos Millones de pesos
4,016 en cartera 2009 73,133 en cartera 2009 2015
Accin
1. Reconfiguracin de 4 refineras: Minatitln y las 3 refinaras restantes 1\
Descripcin
a .Concluir reconfiguracin de Minatitln b. Definicin e inicio de obras de reconfiguracin en Salamanca, Tula y Salina Cruz. (Inicio 2008 y termina posterior al 2012, dependiendo de disponibilidad presupuestal) Implementacin de prcticas para el Mejoramiento del Desempeo Operativo (MDO) generadas en Cadereyta (Inicia: 2008, termina 2012) Implantar el Programa de MDO en el resto de las refineras. (Inicia: 2009, termina: 2012) Optimizar procesos en las refineras del SNR. (Accin permanente)
Beneficio esperado
Mayor produccin de destilados.
Objetivo relaciona do
1, 4, 7, 17 y 18
2. Implementar mejores prcticas en refineras
Cierre de brechas operativas e incremento en la eficiencia de proceso en refineras
1,822 en evaluacin e implementacin
1, 7, 17 y 18
31
Accin
Descripcin
Revisar los procesos de planeacin y programacin en la cadena de valor del Organismo. (Accin permanente)
Beneficio esperado
3. Eliminar cuellos de botella en refineras (infraestructura)
Eliminar cuellos de botella en la operacin de las refineras reconfiguradas. (inicia 2008 y termina 2010) Modernizar procesos para incrementar la elaboracin de gasolinas. (Inicia: 2009 y termina: 2012) Mejorar rendimientos de gasleos de vaco e instrumentar mezclado en lnea (Inicia: 2009 y termina: 2012)
Incremento de rendimiento de destilados Mayor disponibilidad de las plantas, incremento en el octano, y flexibilidad en la operacin Evitar perdida de valor en el proceso de formulacin y mezclado de gasolinas Mayor produccin de destilados. Disminucin de importaciones.
3,068 en evaluacin y en cartera 2009 2012
1, 4, 7, 17 y 18
4. Definicin de proyectos de ampliacin de capacidad
Definicin del proyecto de ampliacin de nueva capacidad e inicio de obras (Inicio 2008 y termina posterior al 2012, dependiendo de disponibilidad presupuestal)
174,184 en cartera 2009 2016
1, 4, 7, 17 y 18
1\ Para el desarrollo de estos proyectos es indispensable que el Organismo cuente con mejores herramientas para incrementar la capacidad de ejecucin de obras.
Consumo de energa El uso de la energa en las refineras es un elemento clave para incrementar la eficiencia operativa del Sistema Nacional de Refinacin. A travs de un programa de ahorro de energa en refineras, se propone la reduccin del consumo energtico en 16 millones de MMBtus anuales, que representan alrededor de 8 puntos en el ndice de intensidad energtica.
32
Accin
5. Uso eficiente de energa
Descripcin
Optimizar e incrementar la eficiencia energtica en refineras del SNR (Accin permanente) Incrementar la capacidad de generacin energa elctrica (Accin permanente)
Beneficio esperado
Ahorro de energa

1,198 en evaluacin y en cartera 2009 2010 1,822 en evaluacin y en cartera 2009 2011
18
6. Generacin eficiente de energa elctrica
Uso eficiente de la energa.
18
Transporte y almacenamiento Las actividades de transporte, distribucin y almacenamiento juegan un papel relevante en la cadena de valor de la industria de refinacin. El costo de transporte impacta los resultados de operacin del Organismo, y es funcin tanto del medio utilizado (buque, ducto, autotanque o carrotanque), como de las tarifas o costos asociados a cada uno de estos medios. Pemex-Refinacin est realizando esfuerzos tanto en la construccin de nuevos ductos, que sustituirn el transporte que actualmente se realiza por medios ms costosos, como en optimizar sus operaciones en los ductos existentes y en el sistema martimo. Asimismo, se pretende incrementar la flexibilidad del sistema tanto en refineras como en terminales de almacenamiento y reparto, mediante la construccin de tanques de almacenamiento.
Accin
7. Ampliar la capacidad del poliducto Tuxpan Mxico 8. Reparto local
Descripcin
Construir el poliducto en el tramo Cima de Togo a Venta de Carpio. (Inicia 2009 y termina 2011 Renovar la flotilla de reparto local (Inicia 2008 y termina en 2010) Renovar el transporte martimo (Inicia 2008 y
Beneficio esperado
Reducir costos de transporte

3,801 en cartera 2009 2011
2 y 20
Reduccin de costos de transporte Reduccin de costos de
1,194 en cartera 2009 2010 1,301 en cartera 2009 2012
2 y 20
9. Modernizar el transporte
2 y 20
33
Accin
martimo
Descripcin
termina en 2012)
Beneficio esperado
transporte y cumplir normatividad en materia de buquetanques Reducir el riesgo de desabasto y mayor flexibilidad para notificacin Operacin ms estable en refineras, mejores rendimientos y menor necesidad de mantenimiento a equipos Reduccin de costo de transporte.
10. Almacenamiento de productos
Incrementar das de autonoma de gasolina y diesel en terminales crticas (Inicia 2008 y termina en 2012) Incrementar das de autonoma de petrleo crudo en refineras (Inicia 2008 y termina en 2012)
1,600 en cartera 2009 2012
20
11. Almacenamiento de petrleo crudo
1,611 en evaluacin y en cartera 2009 2012
20
12. Almacenamiento de destilados en la Riviera Maya
Construccin de la infraestructura necesaria para satisfacer la demanda regional o servicio de almacenamiento con terceros (En evaluacin)
-En evaluacin
20
Mantenimiento La utilizacin de la capacidad instalada de proceso es primordial en el logro de resultados econmicos satisfactorios en las operaciones de refinacin, pues determina el rendimiento de productos de alto valor resultantes del proceso del petrleo crudo. La utilizacin de la capacidad guarda una estrecha relacin con la confiabilidad operativa y mecnica de las instalaciones. Para Pemex-Refinacin resulta prioritario incrementar la confiabilidad de su infraestructura de proceso, y para ello se proponen acciones que incidan tanto en las actividades cotidianas de operacin y mantenimiento, como en la rehabilitacin de las instalaciones (mantenimientos generales).
Beneficio esperado
Incrementar la disponibilidad, confiabilidad y flexibilidad de la
Accin
13. Mantenimiento de refineras
Descripcin
Rehabilitacin de equipos y procesos (Proceso permanente)

43,410 en cartera 2009 2012
7 y 18
34
Accin
Descripcin
Implementar mejores prcticas (Proceso permanente)
Beneficio esperado
operacin
14. Mantenimiento de ductos y terminales martimas
Programa de inspeccin y rehabilitacin de ductos (Proceso permanente) Mejorar la efectividad de los sistemas de proteccin catdica (Proceso permanente) Mejorar el desempeo operativo en terminales martimas (Proceso permanente)
Incrementar la disponibilidad, confiabilidad y flexibilidad de la operacin
23,451 en cartera 2009 2012
2 y 20
15. Mantenimiento de terminales terrestres
Mejorar el desempeo operativo en terminales terrestres (Proceso permanente)
Incrementar la disponibilidad, confiabilidad y flexibilidad de la operacin
8,127 en cartera 2009 2012
20
Calidad de combustibles Pemex-Refinacin enfrenta el reto apremiante de cumplir con la normatividad ambiental establecida por el gobierno federal. El 30 de enero de 2006, se public la NOM-086-SEMARNAT-SENER-SCFI-2005, que establece los parmetros de calidad que deben cumplir los combustibles automotrices. La norma entr en vigor el 1 de abril de 2006. La estrategia de Pemex-Refinacin para cumplir con la norma, es asegurar el abasto nacional con productos de calidad, adems de reducir importaciones de combustibles.
289 en cartera 2009
Accin
16. Calidad de combustibles
Descripcin
Modificar infraestructura y catalizadores para producir gasolina y diesel de bajo contenido de azufre en
Beneficio esperado
Suministro de combustibles UBA en el corto plazo.
4 y 19
35
Accin
Descripcin
plantas ya existentes (Inicia 2008 y termina 2010) Definicin e inicio de obras proyecto Calidad de Combustibles (2008 2013)
Beneficio esperado
Cumplimiento de la NOM-086
58,903 en cartera 2008 2013
Recursos humanos Para incrementar la productividad laboral se requiere disear e instrumentar un conjunto de acciones, tanto en materia de organizacin como de desarrollo de recursos humanos, factores clave del progreso futuro del Organismo.
Beneficio esperado
Mejorar competencias, cultura laboral, confiabilidad del mantenimiento y productividad laboral.
Accin
17. Adecuar la plantilla sindicalizada y crear nuevas categoras y reglamentos de labores del personal sindicalizado de mantenimiento 18. Racionalizar estructuras
Descripcin
Reclasificacin, incluyendo nuevas labores donde se requieren conocimientos actualizados. (Inicia 2008 y termina 2011)

En presupuesto de operacin
3
19. Desarrollo de personal
Reorganizacin, donde proceda, en sectores de ductos, talleres de mantenimiento, terminales martimas y de almacenamiento y reparto. (Inicia 2008 y termina 2010) Definir perfiles de puesto y del personal para establecer planes de carrera (Inicia 2008 y termina 2010)
Incrementar la productividad laboral
En estudio
Incrementar la productividad laboral
En presupuesto de operacin
36
Administracin de tecnologa La incorporacin de tecnologas de vanguardia que hayan resultado exitosas en la industria es una de las premisas actuales en el diseo de plantas y equipos en el Organismo. Lo anterior, aunado a que en la refinacin de petrleo crudo se utilizan tecnologas comunes, permite que en Pemex-Refinacin se tengan procesos con un grado aceptable de adelantos tecnolgicos. Por otro lado, existe la necesidad de que el Organismo mantenga una cartera de proyectos de investigacin y desarrollo, de alcance moderado, que le proporcionen informacin tecnolgica que no se encuentra fcilmente en los mercados.
Beneficio esperado
Desarrollo y/o asimilacin de tecnologas que apoyen los procesos y generen valor al Organismo
Accin
20. Implantar la estrategia de gestin tecnolgica para el Organismo
Descripcin
Impulsar la Gestin Tecnolgica como un sustento de la eficiencia, rentabilidad y competitividad de PemexRefinacin. (Proceso permanente)

En estudio
Objetivo relacionado
4
Seguridad Industrial y Proteccin Ambiental La seguridad de las operaciones del Organismo ocupa un lugar relevante en sus programas operativos y estratgicos, pues es un planteamiento que parte de la misin misma del Organismo. Para lograr sus objetivos en materia de Seguridad Industrial y Proteccin Ambiental, Pemex-Refinacin continuar con la implantacin del Sistema de Administracin de Seguridad, Salud y Proteccin Ambiental (SSPA). Con respecto al medio ambiente, en algunas zonas las actividades de refinacin del petrleo contribuyen con un alto porcentaje de las emisiones de compuestos de azufre, que en su mayor parte pueden evitarse si este elemento es recobrado en plantas recuperadoras, lo que contribuir a mejorar sustancialmente la calidad del aire de las regiones donde opera Pemex-Refinacin.
37
Accin
21. Implementacin del Sistema Pemex SSPA (Seguridad, Salud y Proteccin Ambiental)
Descripcin
Implantar las 12 Mejores Prcticas Internacionales de SSPA para proteger a los trabajadores, la comunidad, el medio ambiente y las instalaciones operativas de Pemex (Inicia 2008 y termina 2013) Rehabilitacin a plantas recuperadoras de azufre en las refineras del Sistema Nacional de Refinacin (Inicia 2008 y termina 2011)
Beneficio esperado
Propiciar una nueva cultura preventiva Preservar la integridad de los trabajadores previniendo la ocurrencia de accidentes y lograr una cultura de seguridad. Disminuir las emisiones contaminantes a la atmsfera en cumplimiento de la NOM-148

4,632 en cartera 2009 2013 y presupuesto de operacin
5 y 22
Medicin y control Los balances de materiales juegan un papel importante en la evaluacin de las operaciones del Organismo. De ah la importancia de contar con instrumentos y sistemas adecuados de medicin y control. A medida que se mejoren las mediciones de recibo y proceso de petrleo crudo, produccin y almacenamiento en refineras, distribucin y transporte por ductos y otros medios de transporte, y las correspondientes a las terminales de almacenamiento, los balances generados tendrn mayor precisin.
Accin
22. Automatizacin y control de procesos
Descripcin
Reducir incertidumbre en la conciliacin balances de insumos productos (Inicia 2008 y termina 2012) Mantener una mayor supervisin y control del transporte por ductos (Inicia 2008 y termina 2012)
Beneficio esperado
Reducir incertidumbre en la conciliacin balances de insumos productos. Mantener una mayor supervisin y control del transporte por

6,115 en cartera 2009 2012
Objetivo relacionad o
7 y 21
38
Obtener un mayor control en terminales mediante la automatizacin de sus operaciones (Inicia 2008 y termina 2012) Maximizar el valor econmico a lo largo de la cadena de valor. (Inicia 2009 y termina 2012)
ductos Obtener un mayor control en terminales mediante la automatizacin de sus operaciones Contar con informacin homognea en la cadena de valor
Ejecucin de proyectos El objetivo de una adecuada administracin de proyectos es realizar una buena definicin desde el inicio para evitar desviaciones en el tiempo de ejecucin as como minimizar sobre-costos.
Accin
23. Fortalecer definicin de procesos y administracin de proyectos
Descripcin
Analizar los procesos sustantivos de PemexRefinacin (Proceso permanente) Implantar las bases para el diagnstico, rediseo e institucionalizacin del sistema actual de desarrollo y ejecucin de proyectos. (Inicia 2008 y termina 2010)
Beneficio esperado
Minimizar desviaciones en tiempo y costo de los proyectos

En evaluacin
7
39
2.B.3. Pemex-Gas y Petroqumica Bsica Para lograr su propsito, Pemex-Gas y Petroqumica Bsica cuenta con un modelo de negocio que plantea los objetivos estratgicos del Organismo para un crecimiento sustentable. Tiene como base tres ejes principales: el Sistema de Seguridad, Salud y Proteccin Ambiental (SSPA), el UpTime que garantiza la ptima utilizacin de la infraestructura productiva para crear valor econmico. Para ejecutar su modelo de negocio, Pemex-Gas y Petroqumica Bsica desarroll un Programa Estratgico que actualiza anualmente y en donde la cartera de inversiones se alinea con sus objetivos estratgicos. El Programa para Incrementar la Eficiencia Operativa en Petrleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios 2008-2012, contiene 21 acciones especficas establecidas en el programa estratgico. Cada una de ellas, incide en los objetivos que ha definido la Secretara de Energa, incluyendo sus indicadores y metas. Las acciones especficas estn integradas en las Unidades de Negocio y Servicio del Organismo: produccin 4, transporte 5, comercializacin 4, seguridad, salud y proteccin ambiental 3, planeacin 2, y administracin y finanzas 3. Produccin
Accin 1.-Incrementar la capacidad de recuperacin de licuables en el CPG Burgos (Criognicas 5 y 6) Descripcin El proceso de licitacin de las plantas criognicas 5 y 6 con capacidad de 200 MMpcd cada una y con su fraccionamiento integrado, inici en septiembre de 2006, con actividades de firma de contrato, licencias, permisos desarrollo de ingeniera bsica, ingeniera de detalle, procura de materiales. La construccin arranca en enero del 2007, con un avance actual del 67%, con fecha estimada de terminacin de julio a noviembre del 2008. De junio de 2007 a abril del 2008 se realizaron actividades de definicin de alcance del proyecto, anlisis de mercado, anlisis de riesgo, factibilidad Beneficio esperado Incremento en la capacidad criognica utilizada en la zona norte, un incremento en la recuperacin de lquidos del gas, evitar desviaciones del costo estimado del proyecto, as como mejora en el margen operativo de Pemex-Gas y Petroqumica Bsica. Mantener la confiabilidad operativa para asegurar el procesamiento de Requerimiento de recursos El monto del contrato es de 275 millones de dlares. Objetivos relacionados 1, 2, 4, 22, 23
2.-Desarrollar el proyecto de ampliacin y confiabilidad operativa del
El costo estimado para la construccin de la planta criognica de 200
1, 2, 4, 22, 23
40
Accin CPG Poza Rica.
Descripcin legal, y aprobacin del grupo de inversiones, bases de usuario, evaluacin tcnico econmica, con lo cual se consolida el proceso de acreditacin FEL I y FEL II e iniciando las actividades de FEL III, como son validacin de la ingeniera bsica, anlisis de riesgos, anlisis de costo beneficio para SHCP y paquete para la contratacin, procura y construccin. La construccin se estima iniciar en marzo del 2009 y terminar en diciembre del 2010. En lo referente a confiabilidad operativa, se llevarn a cabo las siguientes acciones: Modernizacin de: - Tecnologa de recuperacin de licuables - Sistemas de desfogues y quemadores de fosa y elevado - Sistema de contraincendio - Sistema elctrico - Calderas y turbogeneradores Adquisicin de: - Equipo de bombeo - Sistemas de transferencia de custodia - Sistemas de deteccin de humo, gas y fuego. Con base en el escenario de oferta de Pemex-Exploracin y Produccin, a partir del ao 2010 la oferta de gas hmedo dulce habr rebasado la capacidad de procesamiento instalada en el CPG Poza Rica, situacin que detona la necesidad de construir una nueva planta criognica en dicho complejo.
Beneficio esperado la oferta de gas dulce hmedo del Proyecto Aceite Terciario del Golfo. Incrementar la capacidad de procesamiento criognico. Incrementar la recuperacin de lquidos del gas.
Requerimiento de recursos MMpcd oscila entre 1,260 y 2,910 millones de pesos (estimado de inversin clase V). Confiabilidad operativa del CPG actual: El costo se estima en un rango de 1,030 y 2,380 millones de pesos (estimado de inversin clase V). Los presupuestos de inversin corresponden a la fase FEL I Clase de inversin V (30%/+50%), lo que implica un rango de inversin entre 1,260 a 2,910 millones de pesos, el cual se reducir conforme al grado de madurez del proyecto. Para la fase II clase IV el rango se reduce de -20% a +35%, mientras que fase III clase III 15% a +25%.
41
Accin 3.-Incrementar la produccin de lquidos en planta criognica e instalar seccin de fraccionamiento en CPG Arenque
Descripcin Construccin de una seccin de fraccionamiento de 2.5 Mbd. Incrementar la capacidad de endulzamiento de 34 MMpcd a 45 MMpcd. Incrementar la capacidad criognica de 33 MMpcd a 43 MMpcd. La ejecucin del proyecto se estima para el 2010-2017.
Beneficio esperado Lograr la independencia operativa respecto a PemexRefinacin. Abatir los costos de fraccionamiento hasta en un 50%. Mejorar la eficiencia en la recuperacin de propano mediante la construccin de la seccin de fraccionamiento. Procesar la oferta futura de PemexExploracin y Produccin proveniente del Activo Arenque. La instalacin de esta planta permitir suministrar energa elctrica y vapor al CPG Nuevo Pemex a costos competitivos, disminuyendo los gastos de operacin. As mismo, permitir cubrir el incremento de la demanda de energa elctrica de Petrleos Mexicanos, incrementando el margen operativo. Disminucin del autoconsumo de gas Portear la energa elctrica excedente a otros centros de
Requerimiento de recursos El costo estimado del proyecto oscila entre 303 y 700 millones de pesos (estimado de inversin clase V).
Objetivos relacionados 2, 22, 23
4.-Construir una planta de cogeneracin en el CPG Nuevo Pemex
Para la Instalacin de la planta de cogeneracin, en 2007 se lleva a cabo la elaboracin del modelo de contrato, solicitud, trmite del permiso de cogeneracin por Pemex-Gas y Petroqumica Bsica, definicin del esquema de financiamiento y la conformacin del paquete de Bases de Licitacin. En julio de 2008 se publicarn las bases de licitacin. Se estima iniciar la construccin a finales de 2008 y concluirla en 2011.
El costo estimado del proyecto oscila entre 2,948 y 4,974 millones de pesos (estimado de inversin clase IV).
2, 7, 22, 26
42
Accin
Descripcin
Beneficio esperado trabajo para desincorporar equipos ineficientes y que estn finalizando su vida til; proporcionando parte de los requerimientos de vapor del propio centro.
Transporte
Accin 5.-Integrar nuevas estaciones de compresin al SNG: Emiliano Zapata, Chvez, y Cabrito y repotenciacin de Santa Catarina Descripcin Desarrollo de las ingenieras y bases de concurso de las estaciones para las EC El Cabrito y la repotenciacin de la EC Santa Catarina. Inicio de construccin: 2009 Inicio de operacin: 2010 Concluir la construccin de la EC Emiliano Zapata. Inicio de operaciones: 2009 La EC Chvez ser una donacin. Realizar la construccin del libramiento Jalapa Inicio de construccin: 2008 Inicio de operacin: 2009 Concluir la construccin de los libramientos Morelia y Durazno. Inicio de operacin: segundo semestre 2008 Trabajos de mantenimiento integral del gasoducto de gasoducto 24 Reynosa Chihuahua Llevar a cabo los trabajos de mantenimiento integral del gasoducto de 24 Valiterrilla Beneficio esperado Incrementar la capacidad de transporte de gas natural y dar flexibilidad al SNG. Requerimiento de recursos El costo estimado del proyecto oscila entre 815 y 1,080 millones de pesos (estimado de inversin clase V para las estaciones de compresin del norte). El costo estimado del proyecto oscila entre 700 y 900 millones de pesos (estimado de inversin clase II). En estudio Objetivos relacionados 2, 6, 25
6.-Construir los libramientos de Jalapa, Morelia y el Durazno
Incrementar la seguridad de los ductos y de las reas urbanas aledaas a stos.
2, 6, 25
7.-Mantenimiento integral al gasoducto 24 Reynosa Chihuahua. 8.-Rehabilitar el gasoducto 24 Valtierrilla -
Mantener e incrementar la capacidad de transporte, as como la seguridad del gasoducto. Mantener e incrementar la capacidad de
2, 5, 6, 25
El costo estimado del proyecto oscila entre 153 y
2, 5, 6, 25
43
Accin Lazaro Cardenas. 9.-Mantenimiento integral al gasoducto 16 ChvezDurango.
Descripcin Lzaro Crdenas. Inicio de construccin: 2009 Inicio de operacin: 2011 Continuar con los trabajos de mantenimiento integral al gasoducto de 16 ChvezDurango
Beneficio esperado transporte, as como la seguridad del gasoducto. Incrementar la capacidad de transporte de gas natural hacia Durango e incrementar la seguridad del ducto.
Requerimiento de recursos 196 millones de pesos (estimado de inversin clase II). En estudio
2, 5, 6, 25
Comercializacin
Accin 10.-Desarrollar el esquema comercial de gas LP ante el nuevo entorno regulatorio. Descripcin Definir las zonas donde Pemex-Gas y Petroqumica Bsica competir en la comercializacin del GLP Promover mecanismos para determinar el precio de venta en zonas de libre competencia. Implementar el mecanismo, conforme a la normatividad, que establezca el reglamento de GLP vigente, TYCGVPM y directiva de precios. Ofrecer alternativas comerciales de carcter competitivo a los clientes para desarrollar el mercado 11.-Diversificar el portafolio comercial de importacin/exportacin de gas natural Comercializacin fuera de Balance. Por lo anterior, diariamente se realizan anlisis de mercado con el fin de encontrar oportunidades para transacciones diarias y mensuales. Se tienen algunas Mejorar el benchmark en las operaciones de compra-venta de gas natural en el mercado internacional. En estudio 7 Beneficio esperado Mejora en el margen operativo de Pemex-Gas y Petroqumica Bsica. Requerimiento de recursos No requiere recursos Objetivos relacionados 7
44
Accin
Descripcin negociaciones de compra venta con gas de terceros y se evalan opciones para cubrir las ventas de largo plazo a Utilities en los mercados de Estados Unidos de Norteamrica, mediante los siguientes instrumentos financieros. Joint Venture (JV) con contrapartes norteamericanas. Uno de los componentes dentro del esquema del JV es el almacenamiento con utilidades compartidas, el cual se encuentra en la ltima etapa de la negociacin y donde las partes se comprometieron a buscar la mejor alternativa para iniciar operaciones en el 2008. Negociacin del Swap Internacional con la empresa Total. Se termin de negociar e implementar en el sistema R3 de SAP todo lo referente al Swap Internacional. El primero de enero inici la primera nominacin de gas natural con entrega en Altamira por parte de MGI. Se espera incrementar los rendimientos en un futuro cercano. Implementacin de mecanismos comerciales para CFE orientados a la captacin de mayores rendimientos. Se realizan diferentes tipos de cobertura, donde se generan descuentos para Pemex-Gas y Petroqumica Bsica MGI como efecto del convenio con la CFE, donde el 25% es retenido y el resto es ganancia para CFE.
Beneficio esperado Mejora en el margen operativo de Pemex-Gas y Petroqumica Bsica.
45
Accin 12.-Recuperar el diferencial de precios entre el gas LP importado y su venta en el mercado nacional.
Descripcin Para llevar a cabo las actividades tendientes a recuperar la prdida ocasionada por el diferencial de precios del gas LP (subsidio), se implementa la estrategia de. Definicin de opciones de acreditacin o recuperacin Gestin ante las autoridades Hacendaras Establecimiento del mecanismo de cuantificacin del impacto financiero
Beneficio esperado Mejora en el margen operativo de Pemex-Gas y Petroqumica Bsica.
Requerimiento de recursos No requiere recursos
Objetivos relacionados 7
13.-Mejorar las aplicaciones de TI para la comercializacin de gas natural y gas LP
Realizar mejoras al programa de distribucin de gas licuado Realizar mejoras al proceso de planeacin, suministro y transporte de GLP y GN Ventas de primera mano
Disminuir los costos de transporte en Gas LP. Dar cumplimiento a la demanda de gas licuado programada. Disminuir el gas natural fuera de norma.
En estudio
6, 24, 25
Seguridad Salud y Proteccin Ambiental

Accin 14.-Modernizar redes contraincendio en los CPGs Nuevo Pemex y Cd. Pemex. Descripcin La rehabilitacin de las redes de contraincendio de los CPGs Nuevo Pemex y Cd. Pemex inici el 28 de diciembre 2007 y se espera concluir en diciembre 2010. Beneficio esperado Cumplir con los requerimientos tcnicos normativos vigentes, actualizacin tecnolgica y confiabilidad Requerimiento de recursos El costo estimado del proyecto oscila entre 738 y 943 millones de pesos (estimado de inversin clase II). Objetivos relacionados 2, 5, 26
46
operativa de los sistemas de redes contra incendio. Disminucin de prdidas por fugas o derrames 15.-Modernizar los sistemas de desfogue en el CPG Cd. Pemex El proyecto inici el 28 de abril de 2008 y se tiene contemplado concluirlo en mayo de 2010. Fortalecer la seguridad industrial de los sistemas de desfogue en CPG. El costo estimado del proyecto oscila entre 500 y 637 millones de pesos (estimado de inversin clase II). El monto del contrato de Nuevo Pemex es de 403 MM de pesos y para el de Cd. Pemex es de 370 MM de pesos. 2, 5
16.-Realizar el proyecto de seguridad fsica en las instalaciones de los centros procesadores de gas.
Contratacin del servicio especializado para llevar a cabo la revisin, evaluacin y cuantificacin de las necesidades de seguridad fsica de los CPGs. Integracin del Plan Maestro de Inversiones. Una vez aprobado el Plan, llevar a cabo las acciones para registrar el proyecto plurianual e iniciar las actividades en funcin de la disponibilidad presupuestal.
Cumplir con el Plan Rector de Seguridad Fsica de Petrleos Mexicanos y en cumplimiento de las disposiciones emitidas por los eventos ocurridos en 2007. Mantener meta de cero accidentes
2, 5
Planeacin
Accin 17.-Mejorar la programacin operativa de corto plazo Descripcin Acordar con la Subdireccin de Planeacin Estratgica y Operativa de la Direccin Corporativa de Operaciones un diseo efectivo del POT I, que considere el comportamiento reciente de las principales variables de volumen y calidad. Mejorar con la Subdireccin de Produccin la programacin de los programas trimestrales (POT) Beneficio esperado Disminuir las desviaciones de los programas operativos. Requerimiento de recursos No requiere recursos Objetivos relacionados 6
47
y anuales (POA), respecto a la recuperacin de propano de las plantas criognicas. Elaborar programas operativos ajustados, que incluyan la visin de PemexGas y Petroqumica Bsica con respecto a la oferta de gas y condensados de Pemex-Exploracin y Produccin, los cuales sern revisados con las reas correspondientes. 18.-Consolidar el uso de la metodologa FEL de IPA para proyectos de inversin. Diseo y desarrollo del programa de capacitacin en la metodologa. Evaluar el grado de utilizacin de la metodologa en las reas usuarias. Evitar desviaciones del costo estimado del proyecto. Fortalecer la planeacin y el desarrollo de proyectos de inversin. En estudio 2, 4
Administracin y finanzas
Accin 19.-Reducir costos de suministro de bienes y servicios Descripcin Realizar un inventario de los proveedores con los que se pretende realizar Convenios Electrnicos Pactados. Definir materiales que se pretenden incluir en los convenios. Convocar a los proveedores interesados para definir el procedimiento a seguir para su habilitacin. Elaboracin y formalizacin de los convenios Explorar reas de oportunidad de atencin especfica de la causa raz de las infracciones a la normatividad, bajo el siguiente programa. Beneficio esperado Reducir los costos de suministro de los bienes y servicios que requieren las Lneas de Negocio. Reducir los tiempos de contratacin y aumentar la certeza en las fechas de entrega. Disminuir gastos de operacin Mejorar la productividad laboral En estudio 3 Requerimiento de recursos No requiere recursos Objetivos Relacionados 3, 22
20.-Implementar el Programa Cero Observaciones (PCO)
48
Diagnstico del estado actual Instalacin de Mesas de Trabajo Anlisis de Observaciones Anlisis Causa Raz Establecimiento de Medidas de Solucin Establecimiento de Compromiso Determinar Metas de Abatimiento Integracin de los informes a la SFP Seguimiento a la implantacin de Medidas de solucin Verificar trimestralmente el cumplimiento de la meta de abatimiento de recurrencia Explorar reas de oportunidad para mejorar la gestin de Pemex-Gas y Petroqumica Bsica. 21.-Implementar el programa del ciclo de vida laboral Identificar el grado en que el personal de confianza que ocupa puestos clave cubre su perfil del puesto para lo cual; se obtiene el perfil del puesto, incluyendo los conocimientos, habilidades y actitudes requeridos por el puesto; se evalan los conocimientos habilidades y actitudes que posee el trabajador y se genera el reporte del grado en que el trabajador cubre el perfil de su puesto. Programa de acciones de mejora del clima organizacional. Elaborar diagnstico del clima
Abatir la recurrencia de observaciones de alto y mediano riesgo en PemexGas y Petroqumica Bsica en un marco de transparencia y rendicin de cuentas.
Mejorar la productividad laboral
En estudio
49
organizacional. Propuesta de programa de acciones para mejorar el clima organizacional con requerimientos de recursos humanos, financieros y tecnolgicos.
50
2.B.4. Pemex-Petroqumica La estrategia actual de Pemex-Petroqumica est basada en desarrollar las lneas de negocio donde existen ventajas competitivas y el Organismo puede capturar valor econmico. Esto implica modernizar la plataforma industrial y los procesos de gestin ya sea mediante inversin propia o a travs de alianzas con terceros, y generar sinergias con los otros Organismos Subsidiarios para materializar los beneficios que representa una operacin integrada de la cadena de valor de Pemex. Asimismo, es indispensable optimizar los procesos de produccin, la cadena de suministro y la funcin comercial y llevarlos a condiciones de competitividad internacional. Pemex-Petroqumica lleva a cabo programas para mejorar su desempeo operativo y la calidad de sus productos, a fin de atender los requisitos cada vez ms demandantes del mercado. Estos programas se encuentran enfocados a mejorar la confiabilidad de las plantas, incrementar la certidumbre en los programas de mantenimiento y a ejecutar proyectos de mejora y ampliaciones. Para la productividad del personal, se cuenta con programas que buscan incrementar las competencias y el compromiso del personal, en adicin a los programas corporativos. La incorporacin de tecnologas se persigue mediante auditorias a los procesos por empresas especializadas buscando su continua actualizacin. Esto permite disminuir las brechas en materia de uso de materias primas y energa, seguridad y aprovechamiento de la capacidad de produccin. Para mejorar la planeacin y coordinacin operativa, se estudian mejoras al proceso de cadena de suministro que va desde la adquisicin de las materias primas, bienes y servicios, hasta el servicio post-venta, generando proyectos que incidan en mayor satisfaccin de los clientes. Por ultimo, el anlisis sistemtico del desempeo operativo mediante los sistemas de costos, permite actuar con oportunidad mejorando el cumplimiento de los programas. A continuacin se presentan las acciones especficas, as como las prioridades de corto, mediano y largo plazos en materia de eficiencia operativa, alineadas con los objetivos de Pemex
51
Accin 1. Implantacin de la metodologa FEL de IPA para la evaluacin de proyectos estratgicos 2. Productividad de Personal
Descripcin Implantacin de la metodologa FEL para mejorar la efectividad en la ejecucin de proyectos.
Beneficio esperado Disminuir las diferencias entre la produccin y costos observados y los estimados de proyectos estratgicos nuevos Mejorar el desempeo del Organismo consolidando una cultura enfocada a resultados, a la productividad por equipo y alineando los objetivos individuales con los objetivos estratgicos. Identificar y eliminar operaciones fuera de estndares aprobados, reduciendo costos de produccin. Optimizacin del capital de trabajo y mejoramiento de la confiabilidad en el suministro a los clientes Identificacin oportuna de desviaciones al resultado de operacin programado, mediante el anlisis de contribucin marginal por producto y mercado, y dems costos de operacin. Mejorar la satisfaccin de los
Requerimiento de recursos No requiere recursos adicionales
Objetivos relacionados 1, 2 y 7
Reforzar la administracin por resultados mediante la metodologa de efectividad del personal.
Presupuesto de operacin
3y7
3. Mejora tecnolgica
Anlisis del desempeo operativo de cada planta mediante el uso de estndares de eficiencia en el uso de materias primas y energa, incorporando nuevas y mejores tecnologas Anlisis de la cadena de valor: logstica interna de materias primas, produccin, comercializacin, distribucin y servicio post-venta Consolidar el sistema de gestin operativa y de anlisis de costos.
Presupuesto de operacin e inversin.
4, 7 y 27
4. Cadena de valor
6, 7, 27 y 28
5. Gestin Operativa
6, 7 y 27
6. Satisfaccin al cliente
Identificacin de las causas raz, anlisis y acciones que
Presupuesto de operacin e
27 y 28
52
reduzcan los incumplimientos a los requisitos acordados con los clientes.
clientes en sus requisitos de cantidad, calidad y oportunidad en la entrega. Guiar al Organismo hacia una mejora continua en su desempeo en materia de seguridad, de salud en el trabajo y de proteccin ambiental,
inversin.
7. Desarrollo, implantacin y mejora del sistema SSPA en PemexPetroqumica
Mejores practicas para la seguridad de los procesos, la salud en el trabajo y la proteccin ambiental en Pemex-Petroqumica
Presupuesto de operacin y de inversin.
53
2.B.5. Petrleos Mexicanos Petrleos Mexicanos desarrolla las actividades de soporte que les permite a los Organismos Subsidiarios operar y perseguir sus objetivos estratgicos. Algunas de estas actividades tienen carcter normativo en el sentido que su finalidad es establecer lineamientos para la operacin de los Organismos, otras tienen carcter de coordinacin, y algunas ms son operaciones orientadas a brindar servicios a los Organismos. En el contexto de la eficiencia operativa, Petrleos Mexicanos puede tomar acciones que promuevan la eficiencia en los Organismos Subsidiarios, como mejorar los instrumentos para la planeacin, seguimiento y evaluacin, o bien acciones que contribuyan a incrementar la eficiencia con la que realiza sus propias operaciones, como la gestin de servicios mdicos y la administracin de pasivos. Estas acciones tendrn un impacto en los resultados de Pemex, directo o indirecto dependiendo del aspecto (normatividad, coordinacin u operacin) del trabajo corporativo que estn abordando. Instrumentos para la planeacin, seguimiento y evaluacin
Accin 1. Establecer las bases para la planeacin estratgica en Petrleos Mexicanos 2. Mejorar la planeacin y programacin de corto plazo Descripcin Elaborar el documento de Bases que coordine la planeacin estratgica en Petrleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios Beneficio esperado Establecer los elementos con los que debe contar el proceso de planeacin estratgica de Petrleos Mexicanos Contar con capacidad de realizar ajustes operativos peridicos ante la incertidumbre del entorno. Incrementar la efectividad en la administracin de proyectos y apoyar la asignacin de recursos de inversin Requerimiento de recursos No requiere recursos Objetivos relacionados 29
Modificar el horizonte de la programacin operativa de los programas operativos trimestrales
En estudio
29
3. Implementar un sistema institucional de desarrollo de proyectos de inversin en Petrleos Mexicanos
Establecer un proceso de gestin en la entidad, consistente en las mejores prcticas en la administracin de proyectos de inversin
En estudio
29
54
Administracin de pasivos laborales y financieros

Accin 4. Modificar el sistema pensionario de Petrleos Mexicanos Descripcin Disear un sistema pensionario alineado con las estrategias definidas por el Gobierno Federal que sustituya el actual esquema de beneficio definido, que ha generado un crecimiento continuo del pasivo laboral de Petrleos Mexicanos Beneficio esperado Contener el crecimiento del pasivo laboral a travs de un esquema que se encuentre en equilibrio financiero permanente, reconociendo los derechos adquiridos por los trabajadores Disminuir el costo de la deuda Reducir el apalancamiento de Petrleos Mexicanos Requerimiento de recursos Dependen del esquema especfico que se adopte Objetivos relacionados 30
5. Administrar eficientemente los pasivos financieros de Petrleos Mexicanos
Aprovechar las oportunidades generadas por las condiciones de los mercados financieros para reducir el costo de la deuda y suavizar el perfil de las amortizaciones Instrumentar mecanismos para que Petrleos Mexicanos, cumpliendo con la normatividad aplicable, haga uso de recursos propios para financiar proyectos de inversin
Dependen de las caractersticas que se presenten en cada caso
30
Gestin de servicios mdicos

Accin 6. Mejorar la calidad de atencin a la salud 7. Mejorar los tiempos de espera de la consulta externa Descripcin Unificacin de criterios para mejorar la asertividad diagnstica para elevar la capacidad resolutiva Una programacin eficiente de citas; establecimiento operativo de la urgencia calificada; referencia expedita de los pacientes entre los niveles de la atencin, optimizando el uso del recursos informticos Beneficio Esperado Mantener la esperanza de vida al nacer por arriba del promedio nacional Mantener tiempos de espera razonablemente bajos. Requerimiento de recursos No requiere recursos Objetivos relacionados 31
No requiere recursos
31
55
8. Mejora del surtimiento de medicamentos
Programacin adecuada del catlogo de medicamentos, para satisfacer el tratamiento efectivo y la expectativa de satisfaccin del paciente Informacin precisa y completa al paciente, tiempos de esperas breves, trato digno y calido, instalaciones cmodas y confortables, atencin a la salud resolutiva, sistema de referencia expedito, seguimiento personalizado del paciente Control Prenatal con enfoque de riesgo, atencin institucional del parto seguro, y puerperio sin complicaciones.
9. Mejora de la calidad en la atencin al cliente
Incrementar la capacidad resolutiva de la atencin con el surtimiento de medicamentos Mantener elevados los porcentajes de satisfaccin del cliente
Presupuesto de operacin
31
31
10. Mantener el indicador mnimo para Mortalidad Materna Directa
Mantener el indicador de mortalidad materna directa por debajo del tasa nacional
31
Condicionantes Para que el Programa para Incrementar la Eficiencia Operativa sea eficaz es indispensable fortalecer la capacidad de gestin e incrementar el margen de maniobra de Petrleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios. Por ello, es fundamental considerar que la ejecucin de las acciones y por consiguiente, el logro de los resultados est condicionado a modificaciones importantes, tanto estructurales como normativas y del propio entorno. Los principales elementos que deben concurrir para garantizar la eficacia del Programa en Petrleos Mexicanos son los siguientes: Mayor flexibilidad para manejar el presupuesto y la deuda, lo cual le permitir a Pemex mejorar la planeacin y reducir la incertidumbre en el ejercicio de recursos que surge del carcter anual del ciclo presupuestal del Gobierno Federal, as como la posibilidad de disponer de una mayor proporcin de sus ingresos propios contando con la autonoma para decidir su aplicacin. Un esquema de contratacin propio para Pemex que le permita incrementar su capacidad de ejecucin y le brinde mayor flexibilidad en la contratacin de obras de gran envergadura que la entidad deber ejecutar en los prximos aos.
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La habilitacin en Pemex-Exploracin y Produccin de los contratos de desempeo que provean a las empresas de servicios de incentivos para incorporar las tecnologas ms avanzadas y realizar un mayor esfuerzo para obtener mejores resultados de los servicios que prestan. Un nuevo rgimen fiscal que le permita a Pemex-Exploracin y Produccin enfrentar el reto de explorar y explotar yacimientos cada vez ms complejos como Chicontepec y aguas profundas. La adopcin de las mejores prcticas de gobierno corporativo que fortalezcan el papel del Consejo de Administracin en la conduccin y toma de decisiones en la entidad. La posibilidad que terceros participen complementando la actividad de Pemex en temas cuya ejecucin debe acelerarse tales como refinacin de petrleo crudo, transporte, almacenamiento y distribucin de petrolferos y petroqumicos. Estabilidad de precios en el mercado de bienes y servicios. La evolucin de costos podra verse afectada por la demanda en bienes y servicios requeridos por la industria petrolera, lo que impactara los montos estimados de las inversiones en todos los Organismos Subsidiarios y en el caso de Pemex- Exploracin y Produccin, las metas propuestas de costos. La posibilidad de realizar cambios necesarios en la plantilla laboral de Petrleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios. En Pemex-Petroqumica, flexibilidad para responder con oportunidad en el aspecto comercial a los cambios impuestos por la dinmica del mercado de productos petroqumicos. En todos los Organismos, estar exentos de actos de terrorismo y sabotaje. En Petrleos Mexicanos, lograr una negociacin exitosa con el Sindicato para ejecutar el cambio en el sistema de pensiones.
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Transparencia y rendicin de cuentas Las acciones planteadas para incrementar la eficiencia operativa en Petrleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios abordan todos los factores sealados en el numeral 2A del Programa, con una salvedad: la transparencia y rendicin de cuentas. Esta omisin no obedece a que se le est restando importancia al tema; se trata ms bien de una cuestin de orden. En efecto, el tema es de una importancia tal, que la Secretara de la Funcin Pblica ha establecido un programa particular, el Programa para la Transparencia y Rendicin de Cuentas, en el cual Petrleos Mexicanos est participando y en el que existen mecanismos especficos para reportar las acciones y el seguimiento de los resultados alcanzados respecto a los objetivos planteados. No obstante lo anterior, se incluyen aqu, a ttulo informativo, las principales acciones que se estn llevando a cabo para mejorar la transparencia y rendicin de cuentas en la entidad. En el mbito de adquisiciones: Revisin con terceros de Bases Institucionales de Licitacin. Actualizacin, homologacin y difusin continua, a nivel institucional, de Modelos de Contrato, Modelos de Actas y Protocolos de Conduccin de Actos Pblicos de procedimientos de contratacin. Difusin en tiempo y forma de los 12 calendarios mensuales de licitaciones pblicas de los Organismos Subsidiarios, el IMP y las empresas filiales, y de Modelos de Bases de Licitacin revisadas con terceros, a travs del portal institucional en Internet. Seguimiento y reporte del nmero de inconformidades presentadas y fundadas en los procedimientos de contratacin de cada Organismo. Identificacin de acciones de mejora a instrumentar como resultado del anlisis de las inconformidades fundadas. Levantamiento de encuestas de percepcin aplicadas a proveedores y funcionarios de reas contratantes, para determinar y reportar el ndice de Percepcin de Transparencia. Realizacin de talleres de capacitacin de funcionarios pblicos involucrados directamente en los procesos de contratacin. Intencin de dotar en 2008, acorde a la normatividad derivada del Decreto de Austeridad, de equipo y tecnologa web a por lo menos una sala de licitaciones en cada Organismo Subsidiario y el Corporativo, para realizar la transmisin por Internet, a nivel piloto, de eventos pblicos en tiempo real.

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Compromiso de revisar una base de licitacin por Organismo y el Corporativo con participacin de un testigo social designado por la Secretara de la Funcin Pblica. Elaboracin del reporte mensual de montos contratados por Organismos Subsidiarios y el Corporativo, por adjudicacin directa e invitacin a cuando menos tres personas.
En el mbito de obra pblica: Desarrollo del Sistema de Control de Volumen de Obra que permite a los responsables de la supervisin de obras administrar de manera dinmica, simplificada, homognea y eficaz los contratos de obra pblica con base en la normatividad vigente. Desarrollo del Sistema de Gestin y Formalizacin de Contratos, que permitir optimizar la gestin de los procesos de contratacin de obra pblica y sus servicios relacionados, utilizando la firma electrnica como medio de identificacin y autorizacin de cada etapa. Desarrollo de un registro de contratistas, que permita efectuar una evaluacin de su desempeo y de su capacidad tcnica a partir de la experiencia en contratos anteriores. Verificacin de que en los procedimientos de contratacin a travs de invitacin a cuando menos tres personas no se incluyan licitantes con algn socio o asociado comn. Aplicacin de iniciativas y acciones especficas para abatir el nmero de inconformidades fundadas por parte de los contratistas. Aplicacin de iniciativas y acciones especficas para realizar bases de licitacin lo ms claras posibles con el fin de disminuir el nmero de licitaciones declaradas desiertas. Levantamiento de encuestas para determinar el ndice de Percepcin de Transparencia del proceso de obra pblica de Petrleos Mexicanos. Participacin del testigo social en los procesos licitatorios. Publicacin de las principales licitaciones en Internet, en el mes anterior a la fecha de convocatoria.

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3. Anexos
I. Indicadores y metas
En este Anexo se presentan los indicadores para la evaluacin del Programa, as como las metas correspondientes y los benchmarks en los casos en que se tienen disponibles. I.A Pemex-Exploracin y Produccin Se proponen los siguientes indicadores para atender los Objetivos del Programa. Las metas asociadas se han establecido conforme a la ltima actualizacin de la cartera de proyectos de Pemex-Exploracin y Produccin, definiendo intervalos que dependen de las condiciones de riesgo asociadas a estos indicadores, entre las que cabe destacar los siguientes para el periodo 2008 2012: Contar con los requerimientos de inversin en 2008 cuyo monto asciende a 165.4 y para el periodo 2009 2012 un promedio anual de 196.7 miles de millones de pesos que totalizan 786.6 miles de millones de pesos, considerando la estructura de costos del ltimo trimestre de 2007. Aunque los escenarios reconocen la volatilidad de los precios de servicios e insumos empleados, destacadamente los costos de perforacin, se asume que el comportamiento permanece conforme a lo estimado al cierre de 2007. Los rangos de produccin dependen, con la ltima informacin disponible, de los ritmos de declinacin estimados y el flujo esperado de los pozos nuevos. En la produccin de gas, se espera un mximo de produccin proveniente de los Contratos de Obra Pblica Financiada en el ao 2012. La produccin estimada por futuro desarrollo de proyectos exploratorios corresponde a un valor medio probabilstico. En cuanto al gasto de operacin en el periodo (programable y no programable), se estima un gasto constante promedio de 93 mil millones de pesos. En este rubro se asume que el costo de mano de obra y las compras de gas permanecen constantes.
60
Histrico Objetivo relacionado 1 1 1 1 2, 9 2, 9 2, 15 2 3 4 5 5 6 7 8 8 10 11 12 13 14 15, 16 Indicador Produccin de crudo total Produccin de crudo entregada a ventas Produccin de gas total Produccin de gas entregada a ventas Costo de descubrimiento y desarrolloa Costo de produccin Costo de transporte Autoconsumo de gasb Productividad laboral Perforacin no convencionalc Indice de frecuencia exploracin y produccin Indice de frecuencia perforacin Procesos de dictmen y sancin tcnica de proyectos con metodologa FEL Ingresos totales Tasa de restitucin de reservas probada Tasa de restitucin de reservas 3P Factor de recuperacin actual xito exploratorio comercial Productividad por pozo Aprovechamiento de gas Proporcin de crudo ligero en la produccin total ndice de mermas y prdidas Mn Mx Mn Mx Mn Mx Mn Mx Mn Mx Mn Mx Mn Mx Mn Mx Mn Mx Mn Mx Mn Mx Mn Mx Mn Mx Mn Mx Mn Mx Mn Mx Mn Mx Mn Mx Mn Mx Mn Mx Mn Mx Mn Mx Unidades Mbd Mbd MMpcd MMpcd US$@2008/bpce US$@2008/bpce US$@2008/bpce % MMbpce / plaza % ndice ndice Nmero MMM$ % % % % MMbpce / pozo % % % 426.6 25.5 44.7 23.7 47 1.45 94.4 28.0 0.40 561.0 22.7 56.9 24.4 35 1.78 96.7 27.3 0.40 716.3 26.4 59.2 25.0 49 2.06 96.2 28.4 0.42 2003 3,371 3,358 4,498 4,590 8.56 3.78 N/D 1,030.7 45.0 1.9 0.7 2.9 2004 3,383 3,366 4,573 4,776 14.56 3.92 N/D 1,094.5 46.1 2.4 0.6 4.0 2005 3,333 3,309 4,818 4,924 10.64 4.62 0.40 1,217.3 44.8 2.6 0.4 3.4 2006 3,256 3,244 5,356 5,342 9.28 4.37 0.50 1,330.3 44.6 6.0 0.3 2.6 3 857.7 41.0 59.7 25.1 41 2.20 94.9 31.1 0.42 2007 3,082 3,048 6,058 5,622 9.94 4.85 0.66 1,411.8 44.0 8.2 0.3 3.3 6 912.3 50.3 65.7 25.6 49 2.24 91.0 33.6 0.44
a b c
Incluye inversin y gastos indirectos en exploracin y desarrollo de reservas No incluye inyeccin de gas al yacimiento ni el consumo de CNC No incluye pozos del proyecto Burgos
61
Metas Objetivo relacionado 1 1 1 1 2, 9 2, 9 2, 15 2 3 4 5 5 6 6 7 8 8 10 11 12 13 14 15, 16 29 29 29 29 29 Indicador Produccin de crudo total Produccin de crudo entregada a ventas Produccin de gas total Produccin de gas entregada a ventas Costo de descubrimiento y desarrolloa Costo de produccin Costo de transporte Autoconsumo de gasc Productividad laboral Perforacin no convencional
d
Unidades Mn Mx Mn Mx Mn Mx Mn Mx Mn Mx Mn Mx Mn Mx Mn Mx Mn Mx Mn Mx Mn Mx Mn Mx Mn Mx Mn Mx Mn Mx Mn Mx Mn Mx Mn Mx Mn Mx Mn Mx Mn Mx Mn Mx Mn Mx Mn Mx Mn Mx Mn Mx Mn Mx Mn Mx MMM$ % % % % MMbpce / pozo % % % MMM$ MMM$ MMM$ MMM$ MMM$ Mbd Mbd MMpcd MMpcd US$@2008/bpce US$@2008/bpce US$@2008/bpce % MMbpce / plaza % ndice ndice Nmero Nmero
2008 2,901 3,103 2,852 3,048 6,052 6,340 5,861 5,976 12.96 13.79 5.03 5.28 0.65 0.68 1,437.0 1,445.0 42.4 42.4 7.1 8.3 0.0 0.3 0.0 2.6 5 6 5 5 964.4 1,230.4 53.9 63.4 61.8 63.5 25.7 26.6 39 51 1.48 1.65 89.1 96.7 35.7 36.0 0.43 0.44 259.8 393.9 133.2 182.3 31.2 38.0 47.7 64.5 -3.0 7.9
2009 2,817 3,000 2,814 2,998 6,653 6,758 5,886 5,979 13.28 14.70 5.24 5.43 0.72 0.73 1,000.6 1,016.4 40.9 42.4 7.7 8.3 0.0 0.3 0.0 2.5 29 40
2010 2,877 3,002 2,873 2,999 6,729 6,836 6,244 6,343 13.20 14.90 5.22 5.45 0.73 0.75 825.5 862.8 40.2 41.8 8.2 8.8 0.0 0.3 0.0 2.3 31 44
2011 2,867 3,000 2,863 2,996 6,760 6,936 6,498 6,667 13.29 14.95 5.26 5.52 0.72 0.74 797.7 871.7 39.2 40.4 8.7 9.4 0.0 0.3 0.0 2.2 36 46
2012 2,823 3,002 2,818 2,997 6,500 6,718 6,687 6,911 13.56 14.97 5.36 5.63 0.68 0.70 718.1 822.6 37.2 40.0 9.4 10.1 0.0 0.2 0.0 2.1
Indice de frecuencia de accidentes exploracin y produccin Indice de frecuencia de accidentes perforacin Procesos de dictmen y sancin tcnica de proyectos con metodologa FEL Metodologa FEL aplicada al 100% en proyectos Cantarell, Ku Maloob Zaap, Burgos, Crudo Ligero y Chicontepec Ingresos totales
g
Tasa de restitucin de reservas probada Tasa de restitucin de reservas 3P Factor de recuperacin actual xito exploratorio comercial Productividad por pozo Aprovechamiento de gas Proporcin de crudo ligero en la produccin total ndice de mermas y prdidas FEND del proyecto Cantarell FEND del proyecto Ku Maloob Zaap FEND del proyecto Burgos FEND del proyecto Crudo Ligero Marino FEND del proyecto Chicontepec
i
952.1 1,250.1 59.0 72.0 62.6 73.0 26.5 27.5 33 44 0.87 0.97 94.0 97.5 39.9 41.3 0.48 0.50 167.1 235.0 142.3 205.7 27.6 35.9 46.9 77.8 -7.2 6.3
969.4 1,253.1 75.4 86.2 63.8 74.4 27.3 28.3 30 40 0.78 0.87 96.4 98.0 43.2 43.9 0.51 0.52 107.5 167.2 114.6 181.6 26.5 35.6 35.8 63.5 6.7 34.5
967.6 1,255.5 85.7 93.9 72.8 83.5 28.1 29.1 31 43 0.60 0.67 96.4 98.0 46.8 46.9 0.54 0.57 75.2 126.8 88.0 151.0 26.6 36.6 28.4 52.0 19.9 61.3
947.8 1,248.4 94.0 100.0 88.8 100.5 28.8 29.9 30 41 0.46 0.52 96.4 98.3 49.1 49.1 0.54 0.57 52.0 99.1 71.7 132.2 22.5 32.4 22.8 44.6 22.5 69.0
a b c d e f g h i
Incluye inversin y gastos indirectos en exploracin y desarrollo de reservas Costos promedio del periodo 2004 - 2006 de las compaas: BP, Chevron Texaco, Exxon Mobil, Royal Dutch Shell, Statoil y Petrobras No incluye inyeccin de gas al yacimiento ni el consumo de CNC No incluye pozos del proyecto Burgos La referencia internacional para ndice de frecuencia en Exploracin y Produccin es la Oil and Gas Producers (OGP), los valores corresponden a cierres anuales y el ltimo informe publicado es el de 2006 La referencia internacional en el ndice de frecuencia para la UPMP es la International Association of Drilling and Contractors (IADC), con el rubro de DART que considera las lesiones con prdida de tiempo, los casos de trabajo restringido y estimacin realizada por proyeccin estadstica Precios a partir de 2008 de, (1) caso max aceite de 83.13 US$/b y gas de 8.37 US$/Mpc y (2) caso min aceite de 64.85 US$/b y gas de 7.55 US$/Mpc. Con base en los precios de la mezcla se ajusta por calidad el precio correspondiente a cada tipo de crudo. Corresponde al periodo 2006 de las compaas: BP, Chevron Texaco, Exxon Mobil, Royal Dutch Shell, Statoil y Petrobrs FEND = Flujo de efectivo neto descontado calculado para cada ao, con una tasa de descuento del 12 por ciento El clculo en el ao 2008 considera el programa de ingresos y costos correspondiente y de 2009 en adelante la ltima actualizacin a las carteras de proyectos de PEP. Los rangos mnimo y mximo se calculan considerando los riesgos en la actividad y la declinacin de los campos productores.En ambos casos considera el mismo nivel de inversin.
62
I.B Pemex-Refinacin
Histrico No de indicador 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Indicador Mantener proceso de crudo en banda 1/ propuesta Mantener rendimientos de gasolinas y destilados en banda propuesta 1/ Costo de transporte Productividad laboral en refineras Gasolina UBA producida /gasolina total producida Diesel UBA producido / diesel total producido Refineras con proceso de coquizacin ndice de frecuencia de accidentes Margen variable de refinacin Rendimientos de destilados del crudo ndice de Intensidad Energtica Utilizacin de la capacidad de Destilacin Equivalente Ventas Premium UBA /Ventas totales de destilados Ventas Magna UBA /Ventas totales de destilados Ventas Diesel UBA /Ventas totales de destilados Utilizacin por medio de transporte Utilizacin de ductos Utilizacin de buquetanque Utilizacin de autotanque Utilizacin carrotanque Das de autonoma en terminales crticas de gasolina Das de autonoma en terminales crticas de diesel Das de autonoma de crudo en refineras Modernizacin de la flotilla de reparto local % % t / Mt n/a 6.03 Unidades Mbd % $ / t-km PE/100KEDC % % % Indice US$/b % % % % % % % % ductos % B/T % A/T % C/T Das Das 2003 1,286 63 0.102 nd 0 0 33 0.63 2.67 63 nd nd 0 0 0 61 35 3 0 2.5 3.0 3.3 2004 1,303 64 0.101 221.9 0 0 33 1.23 4.23 64 133.5 77.7 0 0 0 60 36 3 1 2.6 3.1 4.6 2 n/a 6.09 2005 1,284 64 0.155 nd 0 0 33 1.16 7.34 64 nd nd 0 0 0 58 38 4 1 2.9 3.6 4.9 6 n/a 5.89 2006 1,284 65 0.143 222.6 2 0 33 0.59 7.35 65 134.5 76.9 3 0 0 58 37 5 1 2.2 3.0 4.4 10 n/a 5.61 2007 1,270 66 0.164 nd 6 0 33 0.27 7.03 66 130.3 75.6 9 0 3 60 33 6 1 2.3 3.0 4.8 35 n/a 4.95
17 18 19 20
1/
Avance en modernizacin de Sistemas de 21 medicin 22 Emisiones de SOx Para la informacin histrica no aplica el concepto de bandas.
63
Metas No. Indicador 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Indicador Mantener proceso de crudo en banda propuesta Mantener rendimientos de gasolinas y destilados en banda propuesta Costo de transporte Productividad laboral en refineras Gasolina UBA producida /gasolina total producida Diesel UBA producido / diesel total producido Refineras con proceso de coquizacin ndice de frecuencia de accidentes Margen variable de refinacin 7/ Rendimientos de destilados del crudo ndice de Intensidad Energtica Utilizacin de la capacidad de Destilacin Equivalente Ventas Premium UBA /Ventas totales de destilados Ventas Magna UBA /Ventas totales de destilados Ventas Diesel UBA /Ventas totales de destilados Utilizacin por medio de transporte Utilizacin de ductos Utilizacin de buquetanque Utilizacin de autotanque Utilizacin carrotanque Das de autonoma en terminales crticas de gasolina Das de autonoma en terminales crticas de diesel Das de autonoma de crudo en refineras Modernizacin de la flotilla de reparto local Avance en modernizacin de Sistemas de medicin Emisiones de SOx Unidades Mbd % $ / t-km PE/100KEDC % % % Indice US$/b % % % % % % % % ductos % B/T % A/T % C/T Das Das 59 33 7 1 2.5 3 5 % % t / Mt 62.0 8.3 4.64 59 33 7 1 2.6 3.1 5.6 85.0 8.3 4.16 59 33 7 1 2.9 3.6 7 100 28 3.7 60 3.1 100 3.1 59 33 7 1 3.2 4 7 59 33 7 1 3.5 4.5 7 2008 1,300 1,270 66 65 0.1782 222.7 6
1/
2009 1,401 1,270 66 65 0.1858 < 222.3 15 a 18

2/
2010 1,422 1,380 69 65 0.1934 < 221.9 15 a 18 8 a 25 50 0-1 7.37 7.00

3/
2011 1,424 1,380 69 67 0.2009 < 221.5 15 a 18 16 a 25 50

6/ 4/
2012 1,416 1,380 69 67 0.2085 < 221.1 15 a 18 16 a 25 50 0-1 7.55 7.00 67 122 77 8
Benchmark Banda Banda
Objetivo relacionado 1y6 1y6 2
144.2
3 4 4 4
0a9 33
5/
0 a 25 33 0-1 7.30 7.00
0-1 7.30 7.0 66
0-1 7.37 7.00
<1
5 7 17
64 66
64 69
64 69
67 69
130 75.6 8 0 3
128 76 8 16
8/
126 76.3 8 16 3
124 76.7 8 36 3
9/
122 79.2
18 18 19 19 19 20 20 20 20 20 20 20 20 20 21 22
56 9
10/
17 18 19 20 21 22
1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 8/ 9/ 10/
Se considera la produccin de gasolina Premium en las refineras Se considera el inicio de operacin de la planta HOil de Tula como planta hidrodesulfuradora de gasleos La planta de hidrodesulfuradora de destilados intermedios U-700-II de Cadereyta produce diesel UBA Nueva planta hidrodesulfuradora de destilados intermedios en Minatitln para producir diesel UBA Dos de seis refineras tienen plantas de coquizacin Tres de seis refineras tienen plantas de coquizacin Margen variable de refinacin del 2008 fue calculado con el POT I y a precios POT I y para los aos 2009 al 2012 se calcularon con el Estudio de mercado 2008 versin preliminar con precios a puerta de refinera, constantes del ao 2010, versin Estudio de Mercado 2007 (dlares constantes de 2007) A partir de octubre de 2008 se vende gasolina Magna UBA en las zonas metropolitanas A partir de junio de 2011 se vender gasolina Magna UBA en todo el pas A partir de agosto de 2012 se vender diesel UBA tambin en las zonas metropolitanas
64
I.C Pemex-Gas y Petroqumica Bsica
Objetivo Indicador 1 Capacidad criognica utilizada 3 Productividad laboral 5 7 22 23 25 25a 26 26a 23 23 23 23 25 25 23 23 1
Unidades % MMBtue/da-plaza ocupada ndice de frecuencia de accidentes Indice Margen por unidad de energa $/MMBtue equivalente Gastos de operacin por energa $/MMBtue producida Recuperacin de propano en CPG % Costo promedio diario de transporte $/MMpc-km de gas seco Costo promedio diario de transporte $/Mb-km de gas LP Prdidas de hidrocarburos por fugas y MM$/mes derrames Autoconsumos de gas % Produccin de gas seco MMpcd Produccin de gas licuado Mbd Produccin de etano Mbd Produccin de gasolinas (naftas) Mbd UpTime Sistema Nacional de % Gasoductos Capacidad instalada de compresin HP
2003 69 361 0.9 --------93.2 --------0 5.7 3,040 212 125 86 75
2004 73 377 0.4 --------95.2 0.11 ----0 5.6 3,135 225 133 90 72
Histrico 2005 67 374 0.3 ----2.3 96.2 0.14 1.80 0 5.7 3,091 215 129 88 71
2006 73 387 0.1 17 2.4 96.4 0.13 1.73 0 5.7 3,375 215 127 92 78
2007 76 385 0.1 17 2.5 94.7 0.15 2.20 136 5.7 3,526 199 119 85 86
431,360 431,360 433,610 4,992 69 ----4,800 65 ----5,200 74 ----5,200 77 ----5,200 79 -----
3 7 23 22 22 22 22 2 4 6 24
Capacidad instalada de recuperacin MMpcd de licuables UpTime criognicas % Diferencias porcentuales entre la % produccin observada y estimada en proyectos de inversin ndice de personal $/MMBtue Costos de operacin por CPG $/MMpc kg de S02/ t de S Emisiones de SO2 a la atmsfera procesado Produccin de gas seco por unidad MMpcd/MMpcd procesada carga Produccin de gas licuado por unidad bpd/MMpcd carga procesada Produccin de etano por unidad bpd/MMpcd carga procesada Produccin de gasolinas por unidad bpd/MMpcd carga procesada Costo real/Costo estimado de % proyectos Cumplimientos de los proyectos de % plantas criognicas % de desviacin del programa POT1 % Inyecciones de gas natural al SNG fuera de norma Eventos/mes
3.09 1,705 33 0.88 61.2 36.1 25.0 --------3.6 -----
3.02 1,955 37 0.85 60.9 35.9 24.3 ---------3.9 -----
3.02 2,195 37 0.86 60.0 36.0 24.5 --------0.2 -----
3.12 2,375 32 0.86 55.1 32.4 23.4 --------2.4 -----
3.15 2,396 34 0.86 48.7 29.2 20.7 --------0.8 -----
65
Objetivo Indicador 1 Capacidad criognica utilizada 3 Productividad laboral
Unidades %
2008 77 - 80 376 - 400
2009 79 - 83 380 - 404
METAS 2010 80 - 84 384 - 408
2011 82 - 85 386 - 410
2012 82 - 86 388 - 413
Benchmark
5 7 22 23 25 25a 26 26a 23 23 23 23 25 25 23 23 1
3 7 23
ndice de frecuencia accidentes Margen por unidad de energa $/MMBtue equivalente Gastos de operacin por $/MMBtue energa producida Recuperacin de propano en % CPG Costo promedio diario de $/MMpc-km transporte de gas seco Costo promedio diario de $/Mb-km transporte de gas LP Prdidas de hidrocarburos por MM$/mes fugas y derrames Autoconsumos de gas % Produccin de gas seco MMpcd Produccin de gas licuado Mbd Produccin de etano Mbd Produccin de gasolinas Mbd (naftas) UpTime Sistema Nacional de % Gasoductos Capacidad instalada de HP compresin Capacidad instalada de MMpcd recuperacin de licuables UpTime criognicas % Diferencias porcentuales entre % la produccin observada y estimada en proyectos de inversin ndice de personal $/MMBtue Costos de operacin por CPG $/MMpc Emisiones atmsfera de SO2 a la kg de S02/ t de S procesado
MMBtue/daplaza ocupada de Indice
<1 17.1 - 18.5 2.5 - 3.0 94.9 - 96.4 0.13 - 0.15 2.12 - 2.38 <0.1 5.1 - 6.0 3,502 - 3,765 192 - 207 117 - 126 70 - 88 82.8 - 92.3 465,460 5,600 83.5 - 84.3 81 - 86
<1 17.1 - 18.6 2.5 - 3.0 95.0 - 96.5 0.13 - 0.15 2.10 - 2.36 <0.1 5.0 - 5.9 3,860 - 4,151 193 - 208 131 - 141 76 - 96 82.1 - 91.5 491,160 5,800 86.2 - 87.1 83 - 87
<1 17.2 - 18.7 2.3 - 2.8 95.1 - 96.6 0.13 - 0.14 2.08 - 2.34 <0.1 5.0 - 5.9 4,058 - 4,363 199 - 214 145 - 156 70 - 87 85.1 - 94.9 515,160 5,800 87.2 - 88.1 84 - 88
<1 17.3 - 18.8 2.3 - 2.8 95.2 - 96.7 0.13 - 0.14 2.06 - 2.32 <0.1 4.9 - 5.8 4,164 - 4,478 206 - 221 153 - 164 69 - 86 73.6 - 82.1 529,460 6,006 89.5 - 90.4 86 - 89
<1 17.3 - 18.9 2.3 - 2.8 95.3 - 96.8 0.13 - 0.14 2.05 - 2.31 <0.1 4.9 - 5.8 4,164 - 4,478 208 - 224 170 - 182 69 - 86 74.8 - 83.4 550,460 6,006 89.5 - 90.4 88 - 90
<1
95.0
0 6.0
2.85 - 3.00 2,218 - 2,307 <34
2.75 - 2.89 2,274 - 2,365 <34
2.62 - 2.76 2,192 - 2,279 <34
2.54 - 2.67 2,187 - 2,275 <34
2.41 - 2.54 2,184 - 2,271 <34
22 22 22 22 2 4
6 24
Produccin de gas seco por unidad procesada Produccin de gas licuado por unidad procesada Produccin de etano por unidad procesada Produccin de gasolinas por unidad procesada Costo real/Costo estimado de proyectos Cumplimientos de los proyectos de plantas criognicas % de desviacin del programa POT1 Inyecciones de gas natural al SNG fuera de norma
MMpcd/MMpc d carga bpd/MMpcd carga bpd/MMpcd carga bpd/MMpcd carga % %
0.8 - 0.9 44 - 47 27 - 29 19 - 20 100 - 125 100
0.8 - 0.9 40 - 43 33 - 36 19 - 20 100 - 122 100
0.8 - 0.9 40 - 43 32 - 34 16 - 17 100 - 120 100
0.8 - 0.9 40 - 43 32 - 35 16 - 17 100 - 118 100
0.8 - 0.9 41 - 44 33 - 35 16 - 17 100 - 115 100 100 100
% Eventos/mes
<5 <6
<5 <5
<5 <4
<5 <4
<5 <3
Nota: Los indicadores 2009 al 2012 se calcularon con el escenario 7.5 A 2007 Los indicadores de costos en las prospectivas 2009 al 20012 se calcularon a pesos constantes, tomando como ao base el 2008
66
I.D Pemex-Petroqumica
Histrico Indicador Objetivo relacionado 1,2 y 7 Produccin programada en proyectos estratgicos nuevos vs. observada durante los primeros dos aos de inicio del proyecto 1,2 y 7 Diferencia entre costo observado en proyectos estratgicos nuevos / Costo aprobado en proyectos estratgicos nuevos 3y7 ndice de Productividad Laboral 4, 7 y 27 Eficiencia en el uso de materias primas y energa vs estndares tecnolgicos 4, 7 y 27 Factor de insumo etileno-polietilenos AD y BD 4, 7 y 27 4, 7 y 27 4, 7 y 27 6, 7, y 27 6, 7, y 27 6, 7, y 27 27 y 28 27 y 28 5 5 Factor de insumo etano-etileno (Morelos y Cangrejera) Factor de insumo gas natural-amoniaco Factor de insumo nafta-aromticos % de desviacin en volumen al cumplimiento de los programas de operacin (POT) Gasto de Operacin Produccin de petroqumicos ndice de Atencin a Clientes Producto en especificacin / producto entregado ndice de fecuencia de accidentes Emisiones de SOx Unidades % 2003 N/A 2004 N/A 2005 N/A 2006 N/A 2007 N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
t / plaza ocupada % t materia prima/ t producto t materia prima/ t producto MMBtu/ t t materia prima/ t producto % $/t Mt % % Indice t / Mt de produccin
420 100% 1.0284 1.33 23.8 N/A 7% 1,024 6,083 N/A N/A 1.16 0.466
433 100% 1.0271 1.31 22.6 N/A 9% 1,055 6,223 83% 99.0% 2.0 0.539
422 100% 1.028 1.30 23.9 N/A 15% 1,172 6,219 90% 99.6% 1.13 1.515
453 100% 1.0301 1.32 23.4 N/A 16% 1,169 6,572 92% 99.6% 0.7 0.165
523 100% 1.0245 1.3 24.1 3.7 22% 621 12,564 94% 99.8% 0.48 0.015
Objetivo relacionado 1,2 y 7
Indicador Produccin programada en proyectos estratgicos nuevos vs. observada durante los primeros dos aos de inicio del proyecto Diferencia entre costo observado en proyectos estratgicos nuevos / Costo aprobado en proyectos estratgicos nuevos ndice de Productividad Laboral Eficiencia en el uso de materias primas y energa vs estndares tecnolgicos Factor de insumo etileno-polietilenos AD y BD Factor de insumo etano-etileno (Morelos y Cangrejera) Factor de insumo gas natural-amoniaco Factor de insumo nafta-aromticos % de desviacin en volumen al cumplimiento de los programas de operacin (POT) Gasto de Operacin Produccin de petroqumicos ndice de Atencin a Clientes Producto en especificacin / producto entregado ndice de frecuencia de accidentes Emisiones de SOX
Unidades %
2008 <25%
2009 <20%
Metas 2010 <18%
2011 <16%
2012 <14%
Benchmark <14%
1,2 y 7
<30%
<25%
<20%
<15%
<10%
<10%
3y7 4, 7 y 27 4, 7 y 27 4, 7 y 27 4, 7 y 27 4, 7 y 27 6, 7, y 27
t / plaza ocupada % t materia prima/ t producto t materia prima/ t producto MMBtu/ t t materia prima/ t producto %
987 96% 1.02 1.30 23.0 4.0 <10%
1028 97% 1.02 1.30 23.0 4.0 <8%
1041 100% 1.02 1.30 23.0 4.0 <6%
931 100% 1.02 1.30 23.0 4.0 <5%
1021 100% 1.02 1.31 23.0 4.0 <5%
NA 100% 1.02 1.23 23.0 NA <5%
6, 7, y 27 6, 7, y 27 27 y 28 27 y 28 5 5
$/t Mt % % Indice t / Mt de produccin
560 14,200 >95% >95% <1 0.014
540 14,900 >96% >95% <1 0.013
530 15,100 >96% >96% <1 0.013
600 13,500 >97% >97% <1 0.015
550 14,800 >98% >97% <1 0.013
550 14,800 >98% >97% <1 0.013
67
I.E Petrleos Mexicanos
Histrico Objetivo relacionado 30 30 Indicador Dficit Actuarial Total (Obligaciones devengadas, por beneficios proyectados) Dficit Actuarial, componente de gasto del sistema de salud. Unidades Miles de millones de pesos* Miles de millones de pesos* 2003 312.9 N/A** 2004 400.5 61.3 2005 471.5 63.4 2006 580.3 89.6 2007 667.9 99.6
* Pesos corrientes de cada ao ** El clculo del indicador inici en 2004
Histrico Objetivo Indicador relacionado 31 Esperanza de Vida 31 Tiempo de Espera del Primer Nivel Porcentaje de Surtimiento de 31 Medicamentos 31 Porcentaje de Satisfaccin al Cliente 31 Mortalidad materna Directa Unidades Aos Minutos Porcentaje Porcentaje Tasa por cada 1000 Nacidos Vivos 2003 80.01 2004 80.06 20.8 93.00 82.00 2005 80.08 14.0 99.43 92.44 2006 80.11 13.0 99.0 91.2 2007 80.16 13.0
Metas
Indicador
Esperanza de Vida Tiempo de Espera del Primer Nivel Porcentaje de Surtimiento de Medicamentos Porcentaje de Satisfaccin al Cliente Mortalidad materna Directa
Unidades
Aos Minutos Porcentaje Porcentaje Tasa por cada 1000 Nacidos Vivos
2008
80.10 15 97.1 90 0.04
2009
80.11 14 97.2 91 0.02
2010
80.12 13 97.3 92 0.01
2011
80.13 12 97.4 93 0.005
2012
80.14 11 97.5 94 0.0
31 31 31 31 31
68
II. Acrnimos y abreviaturas

API A/T b bpce bpd B/T CFE CNC CPG C/T EC FEL Gas LP GLP GN hp ICONO-F IPA KEDC Mb Mbd MDO MGI MMbd MMbpce MMBtu MMBtue MMMbpce MMM$ MMpc MMpcd MM$ Medida estndar del Instituto Norteamericano del Petrleo (American Petroleum Institute), aceptada mundialmente para determinar la densidad de los hidrocarburos lquidos Autotanque Barriles Barriles de petrleo crudo equivalente Barriles por da Buquetanque Comisin Federal de Electricidad Compaa de Nitrgeno de Cantarell Complejo procesador de gas Carrotanque Estacin de compresin Front End Loading (Metodologa para la definicin y planeacin de proyectos de inversin) Gas licuado de petrleo Gas licuado de petrleo Gas natural Horsepower Proyecto de Implementacin de Controles Operativos y Financieros Independent Project Analysis (Desarrollador de la metodologa FEL) Miles de unidades de capacidad de destilacin equivalente (equivalent distillation capacity) Miles de barriles Miles de barriles por da Proyectos de mejora del desempeo operativo MGI Supply Ltd. - Empresa filial de Pemex-Gas y Petroqumica Bsica con operaciones en los Estados Unidos de Norteamrica Millones de barriles por da Millones de barriles de petrleo crudo equivalente Millones de unidades trmicas britnicas (Btu) Millones de Btu equivalentes (se refiere a la produccin agregada de gas seco y lquidos) Miles de millones de barriles de petrleo crudo equivalente Miles de millones de pesos Millones de pies cbicos Millones de pies cbicos por da Millones de pesos
69
Mpc Mt M$ PE POA POT Reserva 3P SFP SHCP SIPA Ssmica 3D SNG SNR SOx SSPA t TI TYCGVPM UBA UPMP US$ $
Miles de pies cbicos Miles de toneladas Miles de pesos Personal equivalente Programa operativo anual Programa operativo trimestral Reserva que incluye la reserva probada, posible y probable Secretara de la Funcin Pblica Secretara de Hacienda y Crdito Pblico Seguridad industrial y proteccin ambiental Estudios de ssmica tridimensional Sistema Nacional de Gasoductos Sistema Nacional de Refinacin xidos de azufre Sistema de Seguridad, Salud y Proteccin Ambiental Toneladas Tecnologas de informacin Trminos y Condiciones Generales para las Ventas de Primera Mano Ultrabajo azufre Unidad de perforacin y mantenimiento de pozos Dlares de los Estados Unidos de Norteamrica Pesos de los Estados Unidos Mexicanos
70

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Programa para Incrementar la Eficiencia Operativa en Petrleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios (PEO)

1.B. Aspectos conceptuales de la eficiencia operativa

1.C. Diagnstico e indicadores actuales de eficiencia operativa

Unidad Mbd MMpcd %

Periodicidad Mensual Mensual Mensual

3,233.75 5,404.77 31.12

3,057.79 5,622.45 33.65

Unidad % % Mbd bpced/plaza ocupada

Periodicidad Mensual Mensual Mensual Mensual

95.00 12.29 13.82 89.90

91.09 13.98 13.50 89.23

Unidad KEDC Mbd

Periodicidad Mensual Mensual

Unidad bd / plaza ocupada % % % %

Periodicidad Mensual Mensual Mensual Mensual Mensual

28.82 38.5 65.05 76.92 134.5

28.71 39.6 66.53 75.57 130.3

1.C.5.1 Pemex-Gas y Petroqumica Bsica

Periodicidad Mensual Mensual

Periodicidad Mensual Mensual Mensual Mensual Mensual

5.65 386.98 96.29 78.44 77.44

5.79 384.07 95.38 85.97 78.79

Periodicidad Anual Mensual

Periodicidad Mensual Mensual Mensual Mensual Mensual Mensual Mensual Mensual

14.55 1.05 1.32 1.03 1.05 0.49 0.63 0.70

16.02 0.91 1.31 1.03 1.04 0.54 0.67 0.64

2.B. Acciones especficas y resultados esperados

3. Definir lineamientos para la integracin, ejecucin y abandono de proyectos exploratorios

Se cuenta con ellos

A considerarse una vez planteados los proyectos y el esquema de desarrollo

Descripcin de las acciones

Descripcin de las acciones

Descripcin de las acciones

Se cuenta con ellos

14. Fortalecer la relacin con proveedores clave

Se cuenta con ellos

Descripcin de las acciones

Se cuenta con ellos

18. Asegurar el soporte tecnolgico para el manejo de la

Implantar una solucin integral de registro y explotacin de la informacin de SIPA

Estandarizacin, control y normas sobre herramientas informticas,

Se cuenta con ellos

2. Implementar mejores prcticas en refineras

Cierre de brechas operativas e incremento en la eficiencia de proceso en refineras

1,822 en evaluacin e implementacin

Requerimiento de recursos Millones de pesos

3. Eliminar cuellos de botella en refineras (infraestructura)

3,068 en evaluacin y en cartera 2009 2012

4. Definicin de proyectos de ampliacin de capacidad

174,184 en cartera 2009 2016

Requerimiento de recursos Millones de pesos

6. Generacin eficiente de energa elctrica

Uso eficiente de la energa.

Requerimiento de recursos Millones de pesos

Reduccin de costos de transporte Reduccin de costos de

1,194 en cartera 2009 2010 1,301 en cartera 2009 2012

Requerimiento de recursos Millones de pesos

10. Almacenamiento de productos

1,600 en cartera 2009 2012

11. Almacenamiento de petrleo crudo

1,611 en evaluacin y en cartera 2009 2012

12. Almacenamiento de destilados en la Riviera Maya

Requerimiento de recursos Millones de pesos