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Processos tipo em SGI

Nvel do Processo Poltica e Estratgia Global

Actividades tpicas
Definio de Misso e Viso Definio de Poltica Definio de Objectivos Oramento

Planeamento estratgico

Definio de estratgia (de mercado, de produo, de RH, )

Gesto da comunicao Gesto da Inovao Estratgico Investigao e Desenvolvimento

Elaborao do Plano de Comunicao Realizao de prottipos e teste em linhas piloto Concepo de novos produtos

Projecto

Dimensionamento de novas especificaes

Gesto de Marcas Planeamento

Patentear ideias inovadoras Organizar recursos para efeitos de produo Gerir prioridades relativas a necessidades de recursos

Logstica ...

Realizao dos Planos de produo Cumprimento das especificaes tcnicas

Produo, Realizao, ou Operacionais

Produo
Cumprimento requsitos do cliente

Prospeco de clientes Identificao de necessidades de clientes

Comercial e Marketing

Medio da satisfao do cliente Tratamento de reclamaes Auditoria de contas

Gesto financeira

Gesto do activo Gesto da rede informtica Controlo de documentos

Gesto da Informao

Controlo de registos Identificao legislao

Gesto da Informao
Gesto administrativa Recrutamento e seleco Admisso e acolhimento

Recursos Humanos

Formao e desenvolvimento Avaliao de desempenho Medicina no trabalho Avaliao de satisfao interna Identificao e controlo de aspectos ambientais Formao ambiental

Gesto Ambiental

Monitorizao ambiental Auditoria ambiental Elaborao do Plano de Manuteno

Gesto de Infra-estruturas e Equipamentos

Gesto das obras e subcontratados Cumprimento dos planos de manuteno

Manuteno

Reparao de anomalias e avarias Identificao e controlo de perigos e riscos para a SHST Acompanhamento da Medicina no Trabalho

Gesto da Sade e Segurana no Trabalho

Monitorizao da SHST Formao em SHST Inspeco SHST Gesto de stocks

Compras e Gesto de Aprovisionamentos

Avaliao de fornecedores Acompanhamento de objectivos e indicadores

Gesto da Melhoria Contnua

Auditoria interna Tratamento de ACP Medio e Monitorizao dos processos Medio e Monitorizao do produto Anlise de dados

Medio e Monitorizao

Gesto do Sistema Integrado

Auditoria e Anlise de Dados .

Preparao da reviso pela Gesto

Ficha de Processo
Nome Lder Objectivos 1. Nvel: Estratgico 2. Nvel: Operacional 3. Nvel: Funcional Principais requisitos normativos relacionados Plano de formao; plano de acolhimento; dados da avaliao de desempenho; dados de auditoria Informao sobre aspectos ambientais associados funo; requisitos legais aplicveis Requisitos de medicina no trabalho; informao e formao sobre perigos e riscos associados funo Dotar a empresa de recursos humanos competentes para as funes Recrutar 20 novos colaboradores; Realizar 20 horas de formao especfica para a funo a 100% dos colaboradores Frequentar a formao e cumprir com os procedimentos de controlo operacional Qualidade 6.2.2. 4.4.2. Ambiente 4.4.2. Segurana Recursos Humanos Dr. Alcina Pais

Entradas

Cumprimento dos planos Sadas Indicador 1 Eficcia da formao Mtodo de Monitorizao Frequncia Avaliao de eficcia da formao Trimestral

Responsvel pela monitorizao

RH Frequncia Anual

Indicadores

Indicador 2 Mtodo de Monitorizao Resultado da avaliao de Avaliao de desempenho desempenho Responsvel pela monitorizao Chefias

Indicador 3 Mtodo de Monitorizao Resultados das auditorias Inspeces de rotina internas Responsvel pela monitorizao Observaes: Gestor SGI

Frequncia Semanal

unes

% dos colaboradores

ntrolo operacional SGI Competncia, formao e sensibilizao

Frequncia Trimestral

Frequncia Anual

Frequncia Semanal

Ficha de Processo
Nome Manuteno e Gesto de Fornecedores Requisitos normativos aplicveis

Actividades abrangidas pelo processo


Manuteno e conservao de infra-estruturas e equipamento Gesto de fornecedores Gesto de prestadores de servios Gesto de subcontratados 6.3 7.4 7.4 7.5

9001

14001

18001

Recursos do processo
Recursos humanos internos Recursos humanos externos Colaboradores temporrios Mquinas e equipamentos Consumveis Utilities 6.2 6.3 7.4 4.4.1 4.4.2 4.4.6 4.4.7 4.4.1 4.4.2 4.4.6 4.4.7

Documentao e prticas existentes


Manuais de mquinas e equipamentos Procedimentos e instrues de trabalho Planos de controlo ambiental Planos de Segurana e Sade no Trabalho 4.2.3 4.2.4 4.4.4 4.4.6 4.4.7 4.5.4 4.4.6 4.4.7 4.5.4 4.4.4 4.4.6 4.4.7 4.5.4 4.4.6 4.4.7 4.5.4

Entradas
Caderno de Encargos para prestadores de servios Proposta e Contrato Procedimentos internos de controlo operacional Regulamentao Interna 7.5 7.2 7.5

Sadas
Equipamento operacional Estruturas mantidas e funcionalmente seguras Planos de produo no afectados por paragens por avarias Trabalhos subcontratados realizados no prazo e OK com os requisitos pr-definidos Resduos e efluentes devidamente contabilizados / encaminhados Requisitos de segurana cumpridos Descritores relativos ao ambiente de trabalho dentro de valores seguros Taxas de incidentes dentro do esperado

Matriz de Interaco de Processos e Requisitos Norma

Planeamento estratgico

ISO14001 OSHAS18001

ISO9001

Processos

Gesto da comunicao

SGI 4.2 4.3.1 PLANEAR 4.3.2 4.3.3 4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.3.2 4.3.3 4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.2 4.3.1 5.3 5.2, 7.2.1, 7.2.2 Poltica Integrada AQSST Aspectos ambientais, perigos e riscos, focalizao no cliente e requisitos do produto Requisitos legais e outros, focalizao no cliente e requisitos do produto 5.4.1; 8.5.1 Objectivos, metas e programa(s) e melhoria contnua 5.5.1; 5.5.2 Recursos, atribuies, responsabilidade, responsabilizao e autoridade, representante e comprometimento da gesto

6.2.1; 6.2.2 Competncia, Formao e Sensibilizao 5.5.3; 7.2.3 Comunicao, Participao e Consulta 4.2.1; 4.2.2 Documentao 4.2.3 Controlo dos documentos

4.4.4; 4.5.4 4.4.4; 4.5.4 REALIZAR 4.4.5 4.4.5

4.4.6

4.4.6

7.1, 7.2.1, 7.2.2, 7.3, Realizao do Produto e Controlo Operacional 7.4, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.5 8.3 Preparao e Resposta a Emergncia e Controlo do Produto No-conforme

4.4.7

4.4.7

Gesto da Inovao

4.5.1; 4.5.2 4.5.1; 4.5.2 VERIFICAR 4.5.3 4.5.4 4.5.5. ACTUAR 4.6 4.5.3.1; 4.5.3.2 4.5.4 4.5.5 4.6

7.6, 8.1, Avaliao da conformidade e monitorizao e medio do desempenho, dos 8.2.3, 8.2.4, processos e do produto 8.4 Investigao de Acidentes, no conformidades, aces correctivas e preventivas e 8.3, 8.4 controlo do produto no conforme 4.2.4 8.2.2 5.6 Controlo dos Registos Auditoria Interna Reviso pela Gesto

Investigao e Desenvolvimento

Projecto

Gesto de Marcas

Planeamento

cessos e Requisitos Normativos do SGI

Logstica

Produo

Comercial e Marketing

Gesto financeira

Gesto da Informao

Recursos Humanos

Gesto Ambiental

Gesto de Infraestruturas e Equipamentos

Manuteno

Gesto da Sade e Segurana no Trabalho

Compras e Gesto de Aprovisionamentos

Gesto da Melhoria Contnua

Gesto do Sistema Integrado

Auditoria e Anlise de Dados

Gesto do Sistema Integrado

Verificao de Conformidade Legal


Data da Verificao rea verificada

Pessoas contactadas

Registos consultados

Sntese de resultados constatados Requisito normativo do SGI (indicar clausula(s) afectadas relacionadas) Situao de no conformidade legal Situao de potencial no Requisito Legal (indicar diploma legal) Situaes conformes Requisito normativo do SGI (indicar clausula(s) afectadas relacionadas) Situao de no conformidade legal Situao de potencial no Requisito Legal (indicar diploma legal) Situaes conformes Requisito normativo do SGI (indicar clausula(s) afectadas relacionadas) Situao de no conformidade legal Situao de potencial no Requisito Legal (indicar diploma legal) Situaes conformes Requisito normativo do SGI (indicar clausula(s) afectadas relacionadas) Situao de no conformidade legal Situao de potencial no Requisito Legal (indicar diploma legal) Situaes conformes conformidade legal conformidade legal conformidade legal conformidade legal

Verificao realizada por

Verificao de Conformidade Legal

Verificar e actuar Realizar Nivel Planear

Medio e Monitorizao Suporte Operacionais Estratgico

Produo, Realizao, ou

Processo Resp. Medio Mtrica Mtodo de Monitorizao (Indicadores)

Monitorizao dos Objectivos e P

Monitorizao dos Objectivos e Processos do SGI


Periodicidade de Anlise Objectivo(s) do Processo 1. Trimestre Jan. Fev. Mar. 2. Trimestre Abr. Maio Jun. 3. Trimestre Jul. Ago.

3. Trimestre Set.

4 Trimestre Out. Nov. Dez.

Plano de Audi
Data Hora Local Actividade

Reunio de encerramento

Plano de Auditoria a SGI


Processo a auditar 14001 18001 9001 Requisitos Normativos do SGI a auditar

4.2 4.6 4.3.1

4.2 4.6 4.3.1

5.3 5.6 5.2, 7.2.1, 7.2.2

4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.4.1

4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.4.1

5.2, 7.2.1, 7.2.2

5.4.1; 8.5.1 5.5.1; 5.5.2

4.4.2 4.4.3 4.4.3 4.4.4; 4.5.4 4.4.5 4.4.6

4.4.2 4.4.3 4.4.3 4.4.4; 4.5.4 4.4.5 4.4.6

6.2.1; 6.2.2 5.5.3; 7.2.3 5.5.3; 7.2.3 4.2.1; 4.2.2 4.2.3 7.1, 7.2.1, 7.2.2, 7.3, 7.4, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.5 8.3

4.4.7

4.4.7

4.5.1; 4.5.2 4.5.3

4.5.1; 4.5.2 4.5.3.1; 4.5.3.2 4.5.4 4.5.5

7.6, 8.1, 8.2.3, 8.2.4, 8.4 8.3, 8.4

4.5.4 4.5.5.

4.2.4 8.2.2

SGI
Requisitos Normativos do SGI a auditar Auditor

Poltica Integrada AQSST

Reviso pela Gesto Aspectos ambientais, perigos e riscos, focalizao no cliente e requisitos do produto

Requisitos legais e outros, focalizao no cliente e requisitos do produto Objectivos, metas e programa(s) e melhoria contnua Recursos, atribuies, responsabilidade, responsabilizao e autoridade, representante e comprometimento da gesto Competncia, Formao e Sensibilizao

Comunicao, Participao e Consulta Documentao Controlo dos documentos

Realizao do Produto e Controlo Operacional

Preparao e Resposta a Emergncia e Controlo do Produto No conforme Avaliao da conformidade e monitorizao e medio do desempenho, dos processos e do produto Investigao de Acidentes, no conformidades, aces correctivas e preventivas e controlo do produto no conforme Controlo dos Registos Auditoria Interna

Plano de Auditoria a SGI


Hora Auditado

Funo: Funo: Funo: Funo: Funo:

Funo: Funo: Funo: Funo: Funo: Funo: Funo: Funo: Funo: Funo: Funo:

Plano de Auditoria a SGI


Actividade / Tema / Processo Reunio de abertura Visita s instalaes Poltica Integrada AQSST Aspectos ambientais, perigos e riscos, focalizao no cliente e requisitos do produto Requisitos legais e outros, focalizao no cliente e requisitos do produto Objectivos, metas e programa(s) e melhoria contnua Recursos, atribuies, responsabilidade, responsabilizao e autoridade, representante e comprometimento da gesto Perodo para refeio Competncia, Formao e Sensibilizao Comunicao, Participao e Consulta Documentao Controlo dos documentos Realizao do Produto e Controlo Operacional Preparao e Resposta a Emergncia e Controlo do Produto No conforme Avaliao da conformidade e monitorizao e medio do desempenho, dos processos e do produto Investigao de Acidentes, no conformidades, aces correctivas e preventivas e controlo do produto no conforme Controlo dos Registos Auditoria Interna Reviso pela Gesto Perodo de trabalho do auditor Reunio de fecho

Ficha de Constatao em SGI


Auditoria n. Constatao n. Tipo de constatao NC OM NC legal Processo Auditor Data Situao de risco Ambiental SHST

Local / actividade / processo:

Detalhe da constatao:

Aco correctiva / preventiva requerida: Responsvel: Prazo: Aco correctiva / preventiva tomada:

Verificao da eficcia da aco tomada: Encerramento da NC Sim No Responsvel: Comentrio

Requisito / n. clausula ISO9001 ISO14001 OHSAS18001

Relatrio de Auditoria a SGI


Auditoria n. Auditor: Responsvel SGI: Data:

reas auditadas

nome Pessoas contactadas Principais evidncias documentais consultadas nome

Funo / processo Funo / processo

1. Introduo

2. Metodologia e mbito

Pontos fortes ISO9001 Requisito 3. Constataes Problemas significativos / situaes relevantes ISO9001 Requisito ISO14001 OHSAS18001 Constatao ISO14001 OHSAS18001

Constatao

n.

Agenda para Reunio de Reviso de SGI


Data da reunio: Presenas Nome Funo Reunio Reviso SGI n.

Ponto de Agenda - Entradas 1. Resultados das auditorias internas 2. Resultados das avaliaes de conformidade com os requisitos legais e com outros requisitos subscritos 3. Retorno da informao do cliente 4. Desempenho dos processos 5. Conformidade do produto 6. Comunicaes relevantes de partes interessadas externas 7. Reclamaes 8. Resultados da participao e consulta de trabalhadores 9. Desempenho ambiental 10. Desempenho sade e segurana no trabalho 11. Grau de cumprimento dos objectivos 12. Estado das aces correctivas e preventivas 13. Estado da investigao de incidentes 14. Aces de seguimento resultantes de anteriores revises pela Gesto 15. Alteraes de circunstncias, incluindo desenvolvimentos nos requisitos legais e outros requisitos relacionados com os aspectos ambientais e com a SST. 16. Recomendaes para melhoria.

Comentrios

Observaes:

Ponto de Agenda - Sadas 1. Deciso / Aco sobre desempenho ambiental 2. Deciso / Aco sobre desempenho em sade e segurana no Trabalho 3. Deciso / Aco relativas poltica 4. Deciso / Aco relativas aos objectivos 5. Deciso / Aco relativas a recursos 6. Deciso / Aco relativas poltica ao produto e relacionadas com requisitos do cliente 7. Deciso / aco relativas a outros elementos dos processos e sistema de gesto

Comentrios

Observaes:

Data da Prxima Reunio:

Reviso de SGI
Reunio Reviso SGI n.

Assinatura

Deciso anterior

Responsvel

Prazo

Aco

Responsvel

Prazo