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CRITRIO GERENCIAL / RESP.

SOCIAL
CRITRIO GERENCIAL / RESP. SOCIAL
INDICADORES CERTIFICAO ISO 9001:2000 SISTEMA DE GESTO DA QUALIDADE (SGQ) SISTEMA DE GESTO DA QUALIDADE Requ ! "#! $e D#%u&e'"()*# REQUISITOS COMENTRIO
Mencionar qual o certificado de gesto referente rea de gesto da qualidade e descrever o escopo abrangido pelo certificado.

RES+ONSA,ILI DADE DA DIREO

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Manual da qualidade; procedimento de controle de uso e de atualizao de documentos; documentao legvel e identificvel, mantida organizada; procedimento de controle de registros, com definio do tempo de reteno e definio da forma de descarte. Registros e comunicados da alta direo para a organizao; participao em eventos; poltica da qualidade. de servio s! correspondente s!. "nlises crticas dos requisitos relacionados ao produto; acompan#amento da satisfao dos clientes pela alta direo. $ocumentao; implantao da poltica; entendimento pela empresa M%todos de plane&amento e controle utilizados; anlise dos ambientes e'ternos e internos; reuni(es de plane&amento estrat%gico; definio e divulgao dos ob&etivos organizacionais. Manual de cargos e fun(es; designao de representante. Meios de divulgao )quadros de avisos, &ornais*revistas internos, correio eletr+nico. ,ventuais altera(es na poltica e em outros elementos do -./; registros das anlises crticas; atas de reuni(es de anlise crtica. /uantificao de pessoal; planos de R.0. 1 mobilizao e desmobilizao; composio da fora de trabal#o; plane&amento de treinamento; registros de treinamento, qualificao, escolaridade, e'peri2ncia. M%todos e procedimentos para definir, plane&ar e obter os recursos necessrios a organizao, em tempo #bil. 3ormas de identificao de necessidades para os ambientes; planos de implantao e mel#orias nos ambientes; padr(es e requisitos mnimos utilizados; tipos e caractersticas dos ambientes de trabal#o; fotos dos diversos tipos de instala(es. 4lanos da qualidade; plane&amento da realizao do produto; plane&amento dos processos necessrios para a realizao do produto. M%todos de identificao; pesquisas de satisfao; anlises crticas de resultados. M%todos e procedimentos para plane&amento e controle dos pro&etos; gerenciamento das

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REALI9AO DO +RODUTO

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interfaces entre diferentes grupos envolvidos; planos e metodologias para entradas, sadas, anlises crticas, verifica(es e valida(es do pro&eto e desenvolvimento; formas de controle de altera(es.

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M%todos e procedimentos de plane&amento e controle de produo e fornecimento de servio; planos e metodologias de validao dos processos de produo e fornecimento de servio; formas de identificao e rastreabilidade, e preservao do produto; proteo da propriedade do cliente. M%todos de controle dos instrumentos; procedimentos de controle de aferio; resultados e registros. M%todos, planos e procedimentos para definio dos monitoramentos e medi(es; m%todos de medio e monitoramento; crit%rios de aceitao; registros de medi(es; controles de calibrao; resultados de pesquisas de satisfao dos clientes; registros de auditorias internas; resultados de libera(es de produtos e servios.

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4lanos de controle; m%todos de avaliao e segregao; registros; rastreabilidade de uso. Reuni(es de anlise crtica; sistema de indicadores de desempen#o; sistema de informa(es que ap5iem a gesto da organizao.

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Metodologia de anlise e implementao de mel#orias; registros de a(es corretivas e de a(es preventivas; resultados de mel#orias.

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M%todos de identificao e anlise das necessidades de mercado e de clientes especficos; considerao das necessidades nos planos de ao; crit%rios e meios de divulgao da marca. 6rit%rios de seleo e busca de refer2nciais de e'cel2ncia; metodologia de comparao; planos de mel#orias. $emonstrar como atende ao requisito. 6ada organizao em funo do seu perfil e das suas estrat%gias, poder utilizar e apresentar outras evid2ncias, al%m das e'emplificadas abai'o, para descrever ou demonstrar como atende ao requisito.

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A. B.

6ertificado 8-9 :;;7)<;;;) comprovao da adequao do sistema da qualidade mantido pelo fornecedor atrav%s de certificado emitido por terceira parte, credenciada por sistema oficial de certificao, com base na norma 8-9 :;;7)<;;;. " certificao 8-9 :;;7)<;; % pr%1requisito obrigat5rio para o fornecimento de determinadas famlias de mat%rias, sendo classificat5rio para as demais. =este >ltimo caso, a empresa que no possuir a certificao ser avaliada em cada um dos requisitos subseq?entes, obtendo pontuao conforme o grau de atendimento ao requisito. " aceitao de 6ertificados da /ualidade emitidos por 9rganismos de 6ertificao recon#ecidos por -istemas 9ficiais, no e'clui a eventual avaliao do fornecedor por uma equipe de avaliadores pr5pria ou contratada pela 4etrobras, antes ou depois do cadastramento, previamente e'ecuo de uma compra ou e'ecuo de um contrato, como parte da avaliao de diverg2ncia de campo apresentada por material fornecido pelo fabricante ou situa(es similares. ,'emplos de evid2ncias) cada empresa em funo do seu perfil e das suas estrat%gias, dever descrever ou demonstrar como atende a cada requisito, apresentando outras evid2ncias, al%m das e'emplificadas. 6aso a empresa possua mecanismo s! de gesto diferenciado s! para algum do s! bem ns! ou servio s!, dever informar a s! sistemtica s! indicando a s! famlias s! de bem s! ou servio s! correspondente s!.