Manual de Politicas

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MANUAL DE POL TI CAS

APLI CABLES A LOS PROCEDI MI ENTOS

Direccin de Personal

Septiembre 2010

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NDI CE
DIRECCIN DE PERSONAL

POLTICAS DEL PROCEDIMIENTO:

1. PARA RECEPCIN Y TRMITE DE LA CONSTANCIA DE NOMBRAMIENTO DE NMINA
INTERNA ..................................................................................................................................................................... 3
2. PARA EL PAGO DE TIEMPO EXTRA, PRIMA DOMINICAL Y/O TURNOS ................................................................ 4
3. PARA EL PAGO DE COMIDAS ................................................................................................................................... 5
4. PARA LA ELABORACIN DEL FORMATO 512, PERSONAL OCUPADO Y PAGADO DE
SUELDOS Y SALARIOS EN LA ADMINISTRACIN PBLICA FEDERAL ................................................................ 6
5. PARA EL REGISTRO Y CONTROL DE LA PLANTILLA AUTORIZADA POR LA SHCP ............................................ 7
6. PARA LA VALIDACIN DE PRENMINA Y NMINA ................................................................................................ 8
7. PARA LA DISTRIBUCIN DE PAGOS Y NMINA ..................................................................................................... 9
8. PARA EL PAGO DE FONDO DE GARANTA PARA REINTEGROS AL GOBIERNO
FEDERAL .................................................................................................................................................................. 10
9. PARA EL PAGO DE LAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN PERIODOS INDICADOS ................................... 11
10. PARA LA RECLAMACIN Y LIQUIDACIN DE PAGOS ........................................................................................ 12
11. PARA LA ELABORACIN DE LA HOJ A NICA DE SERVICIOS ........................................................................... 13
12. PARA EL ESTUDIO PREJ UBILATORIO ................................................................................................................. 14
13. PARA LA EVOLUCIN SALARIAL .......................................................................................................................... 15
14. PARA ELABORACIN DE LAS CONSTANCIAS DE SERVICIOS .......................................................................... 16
15. PARA EL TRMITE DE MOVIMIENTOS AFILIATORIOS ANTE EL ISSSTE .......................................................... 17
16. PARA EL TRMITE DE CERTIFICACIN DE PRSTAMOS A CORTO, MEDIANO PLAZO Y
COMPLEMENTARIOS OTORGADOS POR EL ISSSTE .......................................................................................... 18
17. PARA LA ELABORACIN DE CONSTANCIAS DE ANTIGEDAD ........................................................................ 19
18. PARA LA EVALUACIN PSICOMTRICA DE ASPIRANTES A PLAZAS OPERATIVAS ...................................... 20
19. PARA LA ASIGNACIN DE BECAS INTERNACIONALES ..................................................................................... 22
20. PARA RECLUTAR PERSONAL PARA LA REALIZACIN DEL SERVICIO SOCIAL .............................................. 24
21. PARA OPERACIN DEL PROCEDIMIENTO PARA LA INCORPORACIN, MODIFICACIN
O CANCELACIN DE ASEGURAMIENTOS EN PLIZAS INSTITUCIONALES ..................................................... 26

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DIRECCINDEPERSONAL

Subdireccin de Empleo y Remuneraciones
Departamento de Movimientos al Personal
POLTICAS DEL PROCEDIMIENTO
1. Para recepcin y trmite de la constancia de nombramiento de nmina interna
Fecha de emisin:
3 de septiembre de 2010

Propsito: Identificar las acciones necesarias para la recepcin y trmite de la Constancia de
Nmina Interna.

Polticas:

1. La Subdireccin de Empleo y Remuneraciones, con base en el calendario emitido por la
Subdireccin de Pagos, determinar en el mes de noviembre en la primer semana a ms tardar,
el calendario para la recepcin de Constancias de Nombramiento del siguiente ao, al cual
tendrn que apegarse los Centros de Trabajo, con un horario de 9:00 a 14:00 hrs.
2. La Direccin de Personal enviar el calendario de recepcin de documentos a cada Centro de
Trabajo mediante circular en el mes de noviembre, a ms tardar en la segunda semana.
3. No se recibirn ni se validarn Constancias de Nombramiento que no cuenten con las firmas de
autorizacin o que no se entreguen debidamente elaborados o requisitados.
4. El responsable de tramitar las constancias de nombramiento ser el Administrador de cada
Centro de Trabajo o, en su caso, una persona que est capacitada en el trmite de Constancias
de Nombramiento, el cual deber de ser designado por el titular del Centro de Trabajo mediante
oficio.
5. No se tramitar ninguna constancia que sea entregada en un rea diferente a la de mesa de
validacin de acuerdo al calendario establecido.
6. La Subdireccin de Registro y Control recibir la documentacin correspondiente del
Departamento de Servicios al Personal, el cual validar con el nombre, fecha y firma del
responsable que haya validado, para su posterior recepcin en la mesa de validacin del
Departamento de Movimientos al Personal.
7. La Subdireccin de Registro y Control realizar en un plazo no mayor a 5 das, los rechazos
correspondientes, informando a la Subdireccin de Empleo y Remuneraciones y, de no recibir
ningn reporte, se considerar como correcta la informacin de la documentacin y/o
compatibilidad de empleo.
8. La Mesa de validacin del Departamento de Movimientos al Personal recepcionar la
documentacin correspondiente que se solicita en el formato de registro de documentacin para
Movimientos de Personal firmando de recibido con su nombre, fecha y firma de la persona que
valida.
9. La Mesa de Trmite de control dar un prefolio, el cual no compromete a la Direccin de Personal
a que se procese la o las constancias para pago en la quincena que se est realizando, dando un
plazo de 5 das para su rechazo o trmite para pago, siendo que el rechazo sera mediante oficio.
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Departamento de Control de Remuneraciones Adicionales
2. Para el pago de tiempo extra, prima dominical y/o turnos
Fecha de emisin:

Propsito: Establecer mecanismos de control presupuestal, emisin y pago oportuno de Tiempo
Extra, Prima Dominical y/o Turnos del personal de base del Instituto Nacional de Bellas Artes y
Literatura.

Polticas:

1. La recepcin de reportes para pago de Tiempo Extra, Prima Dominical y/o Turnos ser en la
mesa de Recepcin y Validacin dentro de los tres primeros das hbiles despus de cada
quincena, en un horario de 9:00 a 14:00 hrs.; se ampliar el tiempo slo en los casos de fuerza
mayor que impidan la entrega de la documentacin en tiempo y forma como lo son:

Temblores.
Inundacin.
Cierre de las instalaciones por corte de energa elctrica y/o agua.
Cierre de las instalaciones por manifestaciones.

2. El Centro de Trabajo deber ingresar para pago la documentacin bien requisitada de acuerdo
a los criterios de operacin para pago de Tiempo Extra Prima Dominical y/o Turnos, de lo
contrario ser rechazada.

3. No se pagar Tiempo Extra al personal que no cumpla con lo establecido en los criterios de
operacin para el pago de Tiempo Extra Prima Dominical y/o Turnos.

4. El Departamento de Control de Remuneraciones Adicionales deber solicitar a la Direccin de
Personal el monto autorizado para la asignacin del presupuesto de Tiempo Extra a los
Centros de Trabajo.

5. El Departamento de Control de Remuneraciones Deber informar a los Centros de Trabajo
mediante oficio el monto anual asignado para Tiempo Extra.

6. Los Centros de Trabajo debern programar por mes el importe autorizado de acuerdo a sus
cargas de trabajo y enviarlo al Departamento de Control de Remuneraciones Adicionales
dentro de los diez das posteriores de haber recibido el presupuesto autorizado.

7. El Centro de Trabajo estar obligado a reportar el mismo nmero de horas que haya asignado
mensualmente sin excederse, en caso contrario se disminuir el sobre-ejercicio dentro de los
tres meses subsecuentes teniendo este tiempo como lmite para ajustarse al nmero de horas
autorizado, si al cuarto mes reinciden, sern devueltos los documentos para ajustes.

8. Los Centros de Trabajo estarn obligados a informar a la Direccin de Personal mediante
oficio, los datos del personal comisionado, clave presupuestal alfanumrica del centro al que
pertenecen, RFC, nombre y clave presupuestal alfanumrica del centro en el que laboran, de
lo contrario la Direccin de Personal no se hace responsable de las diferencias originadas por
este personal.

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Departamento de Control de Remuneraciones Adicionales
3. Para el pago de comidas
Fecha de emisin:

Propsito: Establecer mecanismos de control presupuestal, emisin y pago oportuno de comidas
del personal de base del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura.
Polticas:

1. El Departamento de Control de Remuneraciones Adicionales solicitar a la Direccin de
Personal el monto autorizado para la asignacin del presupuesto de comidas a los Centros de
Trabajo.

2. El Departamento de Control de Remuneraciones deber informar a los Centros de Trabajo
mediante oficio, el monto anual asignado de comidas.

3. Los Centros de Trabajo debern enviar mediante oficio el presupuesto asignado de forma
mensual

4. El Centro de Trabajo deber ingresar para pago la documentacin bien requisitada de acuerdo
a los criterios de operacin de comidas, si no, se rechazar.

5. No se pagar comidas al personal que no cumpla con lo establecido en los criterios de
operacin para el Pago de Comidas.

6. En relacin a los pagos semanales de comidas la recepcin ser los das jueves de 9:00 a
14:00 hrs.

7. El Departamento de Control de Remuneraciones deber ingresar el Formato Mltiple de
Solicitud de Pago (FMSP) y DORECO para trmite de pago a la Direccin de Recursos
Financieros, los das viernes de 9:00 a 14:00 hrs.

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Departamento de Control Presupuestal
4. Para la elaboracin del formato 512, personal ocupado y pagado de sueldos y
salarios en la Administracin Pblica Federal
Fecha de emisin:

Propsito: Describir los procesos administrativos para el llenado del Formato 512.

Polticas:

1. El Departamento de Control Presupuestal, debe requisitar mensualmente el formato 512,
denominado Personal Ocupado y Pagado de Sueldos y Salarios en la Administracin
Pblica Federal para su entrega a la Direccin de Programacin y Presupuesto, con la
finalidad de enviar dicha informacin a las instancias globalizadoras.

2. La Subdireccin de Pagos deber entregar mensualmente las solicitudes de recursos de
nmina para elaborar el concentrado de recursos solicitados por partida al Departamento de
Control Presupuestal, dicha informacin se vierte en el formato 512.

3. De manera mensual, el Departamento de Control Presupuestal, presenta a la Direccin de
Programacin y Presupuesto el formato 512 debidamente requisitado para su revisin y
aprobacin.

4. La Direccin de Servicios Informticos deber entregar de manera mensual en forma
impresa los primeros 10 das posteriores al cierre del mes al Departamento de Control
Presupuestal, el resumen nacional por grupo de puestos con la finalidad de verificar las
solicitudes de recurso emitidas en la Subdireccin de Pagos
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Departamento de Control Presupuestal
5. Para el registro y control de la plantilla autorizada por la SHCP
Fecha de emisin:

Propsito: Describir los procesos administrativos para el registro y control de la plantilla
autorizada por la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico.

Polticas:

1. El Departamento de Control Presupuestal es el nico autorizado para validar de manera
semestral, la plantilla ocupacional del INBA y verificar si existe aumento o disminucin de
plazas, elabora techo financiero de plazas ocupadas y vacantes con la finalidad de
presentarlo ante la Direccin de Personal, para su conocimiento.

2. El Departamento de Control presupuestal es el nico autorizado para solicitar a la
Direccin de Programacin y Presupuesto la ampliacin o reduccin de plazas, esto se
realizar de manera de acuerdo a las solicitudes de las diferentes Direcciones del INBA
con la finalidad de que S.H.C.P. autorice la disminucin o creacin de plazas.

3. El Departamento de Control presupuestal debe realizar la confrontacin de la plantilla
autorizada por la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico contra la plantilla real de
plazas activas del INBA para entregar al rea de Programacin y Presupuesto por lo
menos cada 6 meses con la finalidad de que dicha Direccin cuente con informacin de la
ocupacin de plazas.

4. Los centros de trabajo solicitan a la Direccin de Personal la ocupacin de las plazas
vacantes mediante oficio, si la plaza se encuentra autorizada, se procede a su cobertura
solicitando enven la constancia de nombramiento debidamente requisitada.
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Subdireccin de Pagos
Departamento de Evaluacin del Pago
6. Para la validacin de prenmina y nmina
Fecha de emisin:

Propsito: Identificar las acciones necesarias para la correcta validacin de la(s) Nmina(s)
previas o en firme para efectuar el pago con la mayor calidad posible.

Polticas:

1. El Departamento de Evaluacin del Pago ser quien proporcione la prenmina y su
correspondiente impresin al rea de Liquidacin para su verificacin.

2. Las nminas generadas no podrn determinarse como definitivas o distribuidas si no fueron
verificadas previamente por el rea de Liquidacin.

3. Las observaciones generadas debern ser atendidas en un periodo no mayor a un da por el
Departamento de Evaluacin del Pago y generada la nmina en firme para verificar la
aplicacin de observaciones. El Departamento de Evaluacin del Pago, ser quien
proporcione la prenmina y su correspondiente impresin al rea de Liquidacin para su
verificacin.

4. Las nminas generadas no podrn determinarse como en firme o distribuidas, si no fueron
verificadas previamente por el rea de Liquidacin.

5. Las observaciones generadas, debern ser atendidas en un periodo no mayor a un da por el
Departamento de Evaluacin del Pago y generada la nmina en firme para verificar la
aplicacin de observaciones.

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Departamento de Distribucin
de Cheques y Nmina
7. Para la distribucin de pagos y nmina
Fecha de emisin:

Propsito: Identificar cada una de las fases y actividades requeridas para realizar
adecuadamente la distribucin de pagos producto de generacin de nminas Institucionales.
Polticas:
1. La Direccin de Personal, mediante el formato denominado DORECO, proporcionar a la
Direccin de Recursos Financieros las partidas presupuestales de las cuales obtendr los
recursos para el pago de las nminas.
2. La Direccin de Recursos Financieros ser la encargada de proporcionar los recursos
necesarios para el pago de las nminas generadas.
3. La Subdireccin de Pagos, mediante el Departamento de Evaluacin del Pago, ser la
encargada de proporcionar cifras definitivas correspondientes a la(s) nmina(s) procesada(s).
4. La Direccin de Informtica ser la responsable de la impresin de cheques y nminas, as
como de entregarlas al Departamento de Nmina y Distribucin de Cheques.
5. La Pagadura General dependiente del Departamento de Nmina y Distribucin de Cheques,
deber entregar y distribuir exclusivamente la o las nminas a los pagadores habilitados de
los Centros de Trabajo locales y forneos.
6. El pago de las nminas tanto en cheques como por dispersin debern efectuarse
exclusivamente los das marcados en el calendario de pagos, y solo podrn modificarse las
fechas de pago con la previa autorizacin o determinacin de la Direccin de Personal.
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8. Para el pago de fondo de garanta para reintegros al Gobierno Federal
Fecha de emisin:

Propsito: Indicar las acciones necesarias para garantizar el pago del Fondo de Garanta para
Reintegros al Gobierno Federal de las nminas generadas por el Instituto.

Polticas:

1. La Direccin de Informtica ser responsable de proporcionar la informacin
correspondiente del concepto 26 Fondo de Garanta para reintegros al Gobierno Federal,
mediante oficio y archivo electrnico.

2. La Direccin de Personal deber solicitar mediante oficio a la Direccin de Recursos
Financieros, los recursos necesarios, as como el Pago del Concepto 26 Fondo de Garanta
para reintegros al Gobierno Federal proporcionado monto y nminas.

3. Los recursos presupuestales para cubrir el concepto 26 Fondo de Garanta para reintegros
al Gobierno Federal, sern designados por la Direccin de Recursos Financieros del
Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura.

4. Conforme a los requerimientos formulados por la Direccin de Personal, la Direccin de
Recursos Financieros, liberar los recursos presupuestarios y efectuar el pago del
concepto 26 Fondo de Garanta para reintegros al Gobierno Federal.

5. El rea de Evaluacin del Pago de la Direccin de Personal, asistir a las oficinas de la
Tesorera de la Federacin a comprobar los reportes generados por conceptos 26 empaten
con los pagos efectuados por la Direccin de Recursos Financieros para obtener el recibo
oficial.
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DIRECCINDEPERSONAL

9. Para el pago de las prestaciones establecidas en periodos indicados
Fecha de emisin:

Propsito: Determinar las acciones, as como los actores en la aplicacin de conceptos que
impactan al personal dentro de la nmina del Instituto, que se encuentren bajo una normatividad o
acuerdo.

Polticas:

1. La Direccin de Personal, en conjunto con la Direccin de Asuntos Laborales, ser quien
determine efectuar el alta en el Sistema de Nmina, los conceptos por prestaciones derivados
de la normatividad o acuerdos sindicales.

2. La Direccin de Asuntos Laborales es la encargada de indicar aquellos acuerdos sindicales
que impacten en la determinacin de conceptos y/o la integracin de nuevos para el
procesamiento de la nmina, con su correspondiente normatividad o reglas de aplicacin.

3. La Subdireccin de Pagos, mediante sus departamentos, ser quien aplique los conceptos de
pago indicados por la Direccin de Asuntos Laborales, previo conocimiento por la Direccin de
Personal, en los periodos indicados.

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10. Para la reclamacin y liquidacin de pagos
Fecha de emisin:

Propsito: Identificar cada una de las acciones necesarias para identificar y determinar la
procedencia de una reclamacin de pago, derivados de la incorrecta o no aplicacin en el
proceso de generacin de nmina de este Instituto.

Polticas:

1. La recepcin de reclamaciones de pago se efectuarn exclusivamente cuando se encuentre
debidamente fundamentada y con su correspondiente formato de reclamacin.
2. Las reclamaciones debern ser entregadas exclusivamente en el rea de Reclamacin de
pagos perteneciente a la Subdireccin de Pagos para su verificacin de procedencia.
3. Las reclamaciones debern ser analizadas y verificadas necesariamente por el rea de
Liquidacin para determinar su procedencia y, en su caso, la aplicacin inmediata por el
Departamento de Evaluacin del Pago. La recepcin de reclamaciones de pago se efectuarn
exclusivamente cuando se encuentre debidamente fundamentada y con su correspondiente
formato de reclamacin.
4. Las reclamaciones debern ser entregadas exclusivamente en el rea de Reclamacin de
pagos perteneciente a la Subdireccin de Pagos para su verificacin de procedencia.
5. Las reclamaciones debern ser analizadas y verificadas necesariamente por el rea de
Liquidacin para determinar su procedencia y, en su caso, la aplicacin inmediata por el
Departamento de Evaluacin de Pago.
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Subdireccin de Registro y Control
Departamento de Servicios al Personal
11. Para la elaboracin de la hoja nica de servicios
Fecha de emisin:

Propsito: Integrar el documento que refleje la trayectoria laboral del trabajador que lo solicite.
Polticas:
1. La recepcin del trmite para la elaboracin de la Hoja nica de Servicios, se realizar de
lunes a viernes, con un horario de 9:00 a 14:00 horas, en das hbiles. En caso de
presentarse alguna eventualidad, el Departamento de Servicios al Personal notificar con
anticipacin los horarios y el lugar para realizar el trmite en comento. Para situaciones
imprevistas donde se tengan que interrumpir las actividades, el Departamento de Servicios al
Personal notificar a los Centros de Trabajo los horarios donde se reanudar la atencin de
solicitudes.

2. Para iniciar el trmite para la elaboracin de la Hoja nica de Servicios, es indispensable
anexar la siguiente documentacin: copia del ltimo taln de pago, comprobante de domicilio,
CURP, constancia de nombramiento de la licencia prejubilatoria y constancia de
nombramiento de la jubilacin o/y renuncia. En caso de no presentar la documentacin
completa, el Departamento solicitar se realicen las adecuaciones necesarias para poder
iniciar su trmite.

3. En caso de que el solicitante presente una inconformidad ante la expedicin de la Hoja nica
de Servicios, el Departamento de Servicios al Personal se reserva el derecho de solicitar
documentacin soporte al interesado para acreditar la prestacin de servicios en el Instituto y
cotizaciones ante el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales.

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12. Para el estudio prejubilatorio
Fecha de emisin:

Propsito: Emitir el procedimiento respectivo para la realizacin del estudio prejubilatorio del
trabajador que lo solicite.
Polticas:
1. La recepcin del trmite para la elaboracin del estudio prejubilatorio, se realizar de lunes a
viernes, con un horario de 9:00 a 14:00 horas, en das hbiles. En caso de presentarse
alguna eventualidad, el Departamento de Servicios al Personal notificar con anticipacin los
horarios y el lugar para realizar el trmite en comento. Para situaciones imprevistas donde se
tengan que interrumpir las actividades, el Departamento de Servicios al Personal notificar a
los Centros de Trabajo los horarios donde se reanudar la atencin de solicitudes.

2. Para iniciar el trmite de estudio prejubilatorio, es indispensable anexar la siguiente
documentacin: copia del ltimo taln de pago, acta de nacimiento y/o Hoja nica de
Servicios de otras Dependencias (segn el caso). En caso de no presentar la documentacin
completa, el Departamento solicitar se realicen las adecuaciones necesarias para poder
iniciar su trmite.

3. En caso de que el solicitante presente una inconformidad en la elaboracin de su Estudio
Prejubilatorio, el Departamento de Servicios al Personal se reserva el derecho de solicitar
documentacin soporte al interesado para analizar y, en su caso, acreditar las adecuaciones
realizadas.
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13. Para la evolucin salarial
Fecha de emisin:

Propsito: Detallar la forma en que se lleva a cabo la Evolucin Salarial del trabajador.
Polticas:
1. La recepcin del trmite para la elaboracin de la evolucin salarial, se realizar de lunes a
viernes, con un horario de 9:00 a 14:00 horas, en das hbiles. En caso de presentarse alguna
eventualidad, el Departamento de Servicios al Personal notificar con anticipacin los horarios
y el lugar para realizar el trmite en comento. Para situaciones imprevistas donde se tengan
que interrumpir las actividades, el Departamento de Servicios al Personal notificar a los
Centros de Trabajo los horarios donde se reanudar la atencin de solicitudes.

2. Para iniciar el trmite de la Evolucin Salarial, anexar la siguiente documentacin: copia de la
Hoja nica de Servicios (copia ISSSTE). En caso de no presentar la documentacin completa,
el Departamento solicitar se realicen las adecuaciones necesarias para poder iniciar su
trmite.

3. En caso de que el solicitante presente una inconformidad ante la elaboracin de su Evolucin
Salarial, el Departamento de Servicios al Personal se reserva el derecho de solicitar
realizadas.

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DIRECCINDEPERSONAL

14. Para elaboracin de las constancias de servicios
Fecha de emisin:

Propsito: Disear una herramienta administrativa para la elaboracin de la constancia de servicios.

Polticas:

1. La recepcin del trmite para la elaboracin de constancias de servicio, se realizar de lunes a
viernes, con un horario de 9:00 a 14:00 horas, en das hbiles. En caso de presentarse alguna
eventualidad, el Departamento de Servicios al Personal notificar con anticipacin los horarios y
el lugar para realizar el trmite en comento. Para situaciones imprevistas donde se tengan que
interrumpir las actividades, el Departamento de servicios al Personal notificar a los Centros de
Trabajo los horarios donde se reanudar la atencin de solicitudes.
2. Para iniciar el trmite de elaboracin de Constancias de Servicios, se deber anexar la siguiente
documentacin: copia del ltimo taln de pago y oficio signado por el Titular del Centro de
Trabajo o Administrador (slo en caso de solicitar constancia de servicio para trmite de
guardera, ao sabtico y/o acuerdo presidencial). En caso de no presentar la documentacin
completa, el Departamento solicitar se realicen las adecuaciones necesarias para poder iniciar
su trmite.
3. En caso de que el solicitante presente una inconformidad de la elaboracin de su Constancia de
Servicios, el Departamento de Servicios al Personal se reserva el derecho de solicitar
realizadas.
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DIRECCINDEPERSONAL

15. Para el trmite de movimientos afiliatorios ante el ISSSTE
Fecha de emisin:

Propsito: Representar descriptiva y grficamente la forma para realizar los movimientos
afiliatorios ante el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
Polticas:
1. El formato de los archivos para reporte de Movimientos Afiliatorios (Altas, Bajas y
Modificaciones de Sueldo) ser determinado por el ISSSTE.

2. El Departamento de Servicios al Personal, realizar las correcciones necesarias a la
informacin errnea reportada al ISSSTE en el reporte de Movimientos Afiliatorios (Altas,
Bajas y Modificaciones de Sueldo) que fueron rechazados por el ISSSTE.

3. En caso de que el solicitante presente una inconformidad del trmite de Movimientos
Afiliatorios (Altas, Bajas y Modificaciones de Sueldo), el Departamento de Servicios al
Personal se reserva el derecho de solicitar documentacin soporte al interesado para
analizar y, en su caso, acreditar las adecuaciones realizadas.
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DIRECCINDEPERSONAL

16. Para el trmite de certificacin de prstamos a corto, mediano plazo y
complementarios otorgados por el ISSSTE
Fecha de emisin:
Propsito: Reflejar las gestiones que se realizan para tramitar prstamos a corto, mediano plazo
y complementarios.
Polticas:
1. La recepcin del trmite para Certificacin de Prstamos a Corto, Mediano Plazo y
Complementarios, se realizar de lunes a viernes, con un horario de 9:00 a 16:00 horas, en
das hbiles, en caso de presentarse alguna eventualidad, el Departamento de Servicios al
Personal notificar con anticipacin los horarios y el lugar para realizar el trmite en comento.
Para situaciones imprevistas donde se tengan que interrumpir las actividades, el
Departamento de Servicios al Personal notificar a los Centros de Trabajo los horarios donde
se reanudar la atencin de solicitudes.

2. Para iniciar el trmite de Certificacin de Prstamos a Corto, Mediano Plazo y
Complementarios, es indispensable anexar la siguiente documentacin: oficio de solicitud
signado por el personal designado por la Delegacin, original, copia del ltimo taln de pago,
copia de la CURP, copia del comprobante de domicilio, copia de identificacin oficial (IFE,
pasaporte vigente, cdula profesional) y credencial vigente INBA. En caso de no presentar la
documentacin completa, el Departamento solicitar se realicen las adecuaciones necesarias
para poder iniciar su trmite.

3. El requisitado de la solicitud de prstamo personal, en lo que se refiere a los campos 1 al 6
(Nombre Completo, Datos Laborales, Domicilio Actual, Cantidad Solicitada, Plazo a Pagar y
Firma del Solicitante) es responsabilidad absoluta de la Delegacin Sindical.

4. La solicitud de prstamo personal que la Delegacin Sindical entregue al Departamento de
Servicios al Personal, no deber contener manchas, tachones, borraduras o enmendaduras,
ya que por polticas internas del ISSSTE, es un motivo de rechazo.
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DIRECCINDEPERSONAL

17. Para la elaboracin de constancias de antigedad
Fecha de emisin:

Propsito: Detallar la gestin que se realiza para acreditar la antigedad efectiva en el Instituto
Nacional de Bellas Artes y Literatura, en la Secretara de Educacin Pblica y en el Gobierno
Federal del trabajador.
Polticas:
1. La recepcin del trmite para la elaboracin de Constancias de Antigedad, se realizar de
lunes a viernes, con un horario de 9:00 a 14:00 horas, en das hbiles. En caso de
presentarse alguna eventualidad, el Departamento de Servicios al Personal notificar con
anticipacin los horarios y el lugar para realizar el trmite en comento. Para situaciones
imprevistas donde se tengan que interrumpir las actividades, el Departamento de Servicios
al Personal notificar a los Centros de Trabajo los horarios donde se reanudar la atencin
de solicitudes.

2. Para iniciar el trmite de elaboracin de constancias de antigedad, es indispensable
anexar la siguiente documentacin: copia del ltimo taln de pago y hojas nicas de
servicio (slo si se requiere reconocimiento de antigedad). En caso de no presentar la
documentacin completa, el Departamento solicitar se realicen las adecuaciones
necesarias para poder iniciar su trmite.

3. En caso de que el solicitante presente una inconformidad de la elaboracin de su
constancia de antigedad, el Departamento de Servicios al Personal se reserva el derecho
de solicitar documentacin soporte al interesado para analizar y, en su caso, acreditar las
adecuaciones realizadas.
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DIRECCINDEPERSONAL

Departamento de Capacitacin
18. Para la evaluacin psicomtrica de aspirantes a plazas operati vas
Fecha de emisin:

Propsito: Describir el mecanismo para llevar a cabo la aplicacin de los exmenes
psicomtricos a aspirantes para puestos operativos.

Polticas:
1. Las Evaluaciones Psicomtricas se aplicarn al personal Administrativo, Tcnico y Manual
(ATM) de Base, Confianza, cuando se haya generado una vacante.

2. La Batera Psicomtrica es un conjunto de tests por medio de los cuales indica las
caractersticas de un individuo en lo que respecta a su inteligencia, personalidad y habilidades
que permita predecir si es apto o no para el desempeo del puesto. La Batera Psicomtrica
se integra por un test de inteligencia, dos test proyectivos, un test de personalidad y un test de
habilidad para seguir instrucciones.

3. El Psiclogo y/o psicloga son los profesionistas que cuentan con la capacidad y habilidad
para utilizar adecuadamente los instrumentos de medicin existentes a travs de la
adquisicin de los conocimientos, tanto tericos como prcticos, que los sustentan en su
formacin acadmica. En este contexto, la interpretacin de los resultados deber realizarla
el profesionista con el perfil de Psiclogo, quien determinar si el aspirante cuenta con las
caractersticas para ser considerado apto o no apto para el puesto.

4. El Centro de Trabajo, mediante oficio de peticin dirigido a la Direccin de Personal o al
Departamento de Capacitacin y Desarrollo, solicitar la programacin de evaluaciones
psicomtricas para el personal que ocupar plaza de confianza. Deber anexar Solicitud de
Empleo y formato de Evaluacin de Conocimiento.

5. El Departamento de Control Presupuestal de la Subdireccin de Empleo y Remuneraciones,
solicitar la programacin de evaluaciones psicomtricas para el personal que ocupar plazas
de base, mnimo con dos das hbiles de anticipacin.

6. El Departamento de Capacitacin y Desarrollo, programar los martes a las 10:00 hrs. la
aplicacin de las Evaluaciones Psicomtricas y, si por alguna situacin imprevista se
interrumpe la actividad, el Departamento notificar las fechas y horarios para reanudar la
aplicacin de las evaluaciones psicomtricas.

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DIRECCINDEPERSONAL

Departamento de Capacitacin
Para la evaluacin psicomtrica de aspirantes a plazas operativas (continuacin)
Fecha de emisin:

7. El Departamento de Capacitacin y Desarrollo, informar va telefnica al Administrador del
Centro de Trabajo, la fecha y hora de la aplicacin de la Evaluacin Psicomtrica para ocupar
puestos de confianza. En caso de no asistir el evaluado a la cita programada el
Departamento de Capacitacin lo reportar como No se Present (NP) y el Centro de Trabajo
deber solicitar mediante oficio la reprogramacin para la evaluacin.

8. Para la programacin de evaluaciones psicomtricas para ocupar puestos de base, se
programar a las 10:00 a.m. del da martes prximo a la recepcin del oficio de solicitud
signado por el Departamento de Control Presupuestal de la Subdireccin de Empleo y
Remuneraciones.

9. Se aplicar la evaluacin psicomtrica slo a las personas que se hayan programado
conforme a los oficios de peticin descritos en el punto 4 y 5.

10. El evaluado deber contar con disposicin de tiempo (aproximadamente 5 horas).

11. El Departamento de Capacitacin y Desarrollo, en un plazo mximo 5 das hbiles posteriores
a la aplicacin de la Evaluacin Psicomtrica, enviar los resultados a quien turna el oficio de
peticin.

12. Para los puestos de base, cuando un aspirante a ocupar un puesto obtenga un resultado No
Apto, El Departamento de Control Presupuestal de la Subdireccin de Empleo y
Remuneraciones, podr solicitar la aplicacin del retest en un lapso de 5 meses. En caso de
que el resultado nuevamente sea No Apto se tendr que desistir de la contratacin de dicha
persona.

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Departamento Administrati vo
19. Para la asignacin de becas internacionales
Fecha de emisin:

Propsito: Proporcionar orientacin y regular el otorgamiento de becas internacionales en el
Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura.

Polticas:

1. El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, ser quien autorice las becas de los
trabajadores de base de los Grupos Artsticos del INBA, de acuerdo a los dictmenes que
resulten en las sesiones ordinarias y extraordinarias del Comit de Becas. Los requisitos que
deber cumplir el solicitante son:

a) Ser de nacionalidad mexicana;
b) Presentar solicitud en los trminos de los lineamientos para regular el otorgamiento de
becas para cursar estudios en instituciones nacionales o del extranjero, por lo menos con
60 (sesenta) das naturales de anticipacin a la fecha programada para el inicio de la beca;
c) Contar con nombramiento definitivo;
d) Contar con tres aos como mnimo de servicios efectivos como personal artstico en el
Instituto, tomando en cuenta la calidad de su trabajo, su desempeo y nivel de compromiso
ante la Institucin;
e) Contar con expediente personal, libre de suspensin motivada por alguna de las causales
sealadas en el artculo 46 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado;
f) presentar el plan de estudios que cursar, expedido por la institucin acadmica, que
permita visualizar los objetivos, alcances, compromisos, motivos y necesidades por los que
se solicita la beca;
g) Documentar ampliamente los mritos artsticos y acadmicos con que cuenta. Se
recomienda incluir diplomas, reconocimientos y constancias de premios nacionales e
internacionales y medallas, publicaciones, artculos e investigaciones y dems informacin
relevante para este propsito;
h) Presentar constancia de aceptacin oficial de la institucin de reconocido prestigio o del
msico reconocido mundialmente, que impartir las clases personalizadas, anexando
currculo a su solicitud de beca, indicando la fecha de inicio y duracin de los estudios;
i) Documento oficial que acredite el ltimo grado acadmico inmediato anterior y constancia
en la que se acredite un promedio mnimo de 8.5 (ocho punto cinco) o su equivalente;
j) La documentacin que se aporte como sustento, deber estar traducida al espaol por
personal especializado y reconocido por las autoridades consulares de nuestro Pas,
debidamente apostillado;
k) Presentar a la representacin sindical, solicitud de beca por escrito en el formato
determinado por el Comit de Becas; y
l) Aqullos que el Comit de Becas determine como complementarios.
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Para la asignacin de becas internacionales (continuacin)
Fecha de emisin:

2. La duracin de la beca ser de un ao y dos prrrogas como mximo en su vida laboral y el
Comit de Becas ser el facultado para otorgarlas.

3. Todo trabajador artstico y los bailarines solicitantes estos ltimos, debern formar parte de
manera permanente del cuerpo de bailarines de la Compaa Nacional de Danza, sin importar
su categora; y tener cuando menos dos contratos anuales con la Compaa anteriores a la
solicitud. Todo becario deber conocer los lineamientos para regular el otorgamiento de beca
para cursar estudios en Instituciones Nacionales o del Extranjero, con el fin de cubrir los
requisitos y cumplimiento normativo. Este documento se encuentra en la Secretara Tcnica
del Comit de Becas.

4. El trabajador artstico becado deber rendir un informe trimestral por escrito al Secretario
Tcnico, cargo ocupado por el Director de Personal. Dicho reporte deber ser validado por la
Institucin en que realiza sus estudios, en caso de que no cumpla con sus estudios por los
cuales se le otorg la beca por causas injustificadas para el Instituto; se le cancelar el goce de
la misma.

5. El rea de adscripcin en coordinacin con el Comit de Becas, validar que al trmino de la
beca, el trabajador difunda los conocimientos adquiridos en un lapso, por lo menos de un ao,
para impartir como mnimo un nmero de conciertos, clases, recitales y cursos en las reas del
propio Instituto.

6. Los Bailarines de la Compaa Nacional de Danza, solicitante de una beca, debern formar
parte de manera permanente, es decir tener dos aos en el cuerpo de bailarines de la
compaa y tener cuando menos dos contratos anuales con la compaa, anteriores a la
solicitud.
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20. Para reclutar personal para la realizacin del servicio social
Fecha de emisin:

Propsito: Proporcionar una atencin y canalizacin adecuada a los prestadores de servicio
social que se incorporan a los Centros de Trabajo.

Polticas:

1. Los Centros de Trabajo del INBA, recibirn prestadores de servicio social, exclusivamente de
las licenciaturas o carreras tcnicas que se sealan en los programas registrados por las
Instituciones de Educacin Superior o Tcnica y que previamente hayan pasado por la
coordinacin del Servicio Social para cumplir con los requisitos que se sealan en el
Reglamento General del Servicio Social de la UNAM y Escuelas incorporadas.
2. Para la prestacin del Servicio Social, el alumno deber cubrir el 70% de la carrera, realizarlo
en un periodo no menos a 6 meses con un total de 480 horas como mnimo o en su caso, lo
que establezca la Institucin de Educacin Superior o Tcnica.
3. Los prestadores de servicio social recibirn de los Centros de Trabajo una orientacin y trato
respetuoso en el cumplimiento de sus actividades, horario y lugar sealado para realizar sus
funciones, tal como lo indica la Carta de Aceptacin de Servicio Social.
4. El prestador de servicio social deber recibir oportunamente de la Direccin de Personal, la
Carta de Aceptacin dirigida a su facultad o escuela correspondiente. Previamente, debi
haber entregado la siguiente documentacin: carta de presentacin de su escuela, copia de su
acta de nacimiento, dos fotografas tamao infantil y un comprobante de domicilio. Para liberar
el servicio social, es necesario haber cubierto la cantidad de horas que se indican en la Carta
de Aceptacin, los informes de trabajo que le solicit su escuela, el registro de asistencia de
las horas cubiertas y el oficio del Centro de Trabajo donde realiz el servicio social en el cual
se seale la conclusin del servicio.
5. Los prestadores de servicio social, en el caso de interrumpir el servicio, debern notificar a la
Direccin de Personal por escrito, las causas que motivarn esta decisin con al menos tres
das hbiles de anticipacin.
6. Los Centros de Trabajo del INBA, por ningn motivo podrn asignar actividades diferentes a lo
convenido en la Carta de Aceptacin del prestador de servicio o diferentes a lo establecido en
el programa autorizado por la Institucin de Educacin Superior o Tcnica de acuerdo a lo
convenido. En el caso de no cumplir con esta poltica, el prestador del servicio podr acudir a
la Direccin de Personal para presentar su queja.
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Para reclutar personal para la realizacin del servicio social (continuacin)
Fecha de emisin:

7. No se podr ocupar a los prestadores de servicio social para cubrir necesidades de tipo
laboral, tales como: realizar actividades no consideradas en los programas autorizados por las
Instituciones Educativas del Nivel Superior o Medio y realizar actividades mayores a las cuatro
horas reglamentarias. El servicio social es una prestacin de trabajo temporal a la sociedad
que no deber ser menor de 480 horas y se realizar en un periodo de 6 meses a dos aos; el
servicio social no crear a ninguna de las partes, derechos ni obligaciones de tipo laboral y por
lo tanto, no se podr otorgar la categora de trabajador al servidor. En caso de no cumplir con
esta poltica, los prestadores de servicio social podrn acudir a la Direccin de Personal para
presentar su queja.
8. Cualquier Centro de Trabajo podr dar de baja a un prestador de servicio social de acuerdo a
las siguientes causas: interrumpa su servicio social sin causa justificada; agreda al personal o
acte fraudulentamente o carente de tica y, no cumpla con las actividades acordadas de
acuerdo al Reglamento General del Servicio Social de la Universidad Nacional Autnoma de
Mxico.

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Departamento de Seguros
21. Para operacin del procedimiento para la incorporacin, modificacin o
cancelacin de aseguramientos en plizas institucionales
Fecha de emisin:

Propsito: Establecer los trmites y requisitos que se deben realizar para llevar a cabo
incorporaciones, modificaciones o cancelaciones de manera correcta y oportuna a la colectividad
asegurada.

Polticas:

1. Para iniciar el trmite de incorporacin del trabajador a las plizas colectivas del Instituto, el
rea de Coordinacin de Seguros deber confirmar que la alta del trabajador se encuentre
debidamente autorizada por la Subdireccin de Empleo y Remuneraciones, ya que
dependiendo de la plaza que se le otorgue, se podr dar informacin a qu seguros tiene
derecho y por lo consiguiente se podr realizar el alta de manera correcta.

2. Para enviar el aseguramiento a la Aseguradora, es indispensable que el trabajador requisite
los formatos de consentimiento para ser asegurados, la autorizacin de descuento del seguro
segn sea el caso y el puesto a ocupar, as como adjuntar la documentacin que en su
momento, de acuerdo a la normatividad vigente, solicite la Aseguradora.

3. En caso de que la Aseguradora, dependiendo del tipo de seguro, emita una pliza al
trabajador, el mismo deber verificar que los datos sean los correctos y, en caso contrario,
notificarlo por escrito en un plazo no mayor a 15 das a la Coordinacin de Seguros para su
correccin. De no hacerlo de esta manera, puede haber la posibilidad de limitar el servicio
que se tiene derecho.

4. Cuando el trabajador quiera solicitar alguna modificacin en su pliza deber realizarlo por
escrito a la Coordinacin de Seguros, respetando los tiempos que se sealen en las
condiciones generales de cada pliza, as tambin, las bajas se reportarn a la Aseguradora,
siempre y cuando se encuentren sustentadas por escrito con base a la informacin que emita
la Subdireccin de Empleo y Remuneraciones.

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