CONTROL DE VERSIONES

Versin Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo

1.0

Giovanny Pea

Jonathan Nieto

Jonathan Nieto

25.09.11 Versin Inicial

PLAN DE GESTIN DE COSTOS

NOMBRE
DEL

PROYECTO AYNI
DEL

SIGLAS

DEL

PROYECTO AYNI

TIPOS

DE

INDICACIN DEL MODO DE FORMULACIN Y LOS NIVELES DE PRECISIN DE CADA TIPO.

ESTIMACIN

PROYECTO:
EN

TIPOS DE ESTIMACIN A UTILIZAR EN EL PROYECTO CON

IVE" DE PRECISI (ESPECIFICAR EL NIVEL DE PRECISIN DEL ESTIMADO, EJM. -1 ! "# !)

TIPO DE ESTIMACI (ESPECIFICAR LOS TIPOS DE ESTIMACIN A USAR EL PROYECTO, EJM. ORDEN DE MAGNITUD, PRESUPUESTO, DEFINITIVA) ORD N D !"GNI#$D PR /$P$ /#O D %INI#IVO

DE FORMULACIN DEL ESTIMADO INDICANDO EL PORQU, QUIN, CMO, Y CANDO)

MODO DE FORM!"ACI (ESPECIFICAR EN DETALLE EL MODO

%or&'lacin (or "nalo)*a 0otto& $( 0otto& $(

+25, al -.5, +15, al -25, +5, al -10,

UNIDADES
RECURSO .

DE

MEDIDA:

UNIDADES DE MEDIDA A UTILIZAR , PARA ESTIMAR Y TRA$AJAR CADA TIPO DE

TIPO DE REC!RSO Rec'rso Personal Rec'rso !aterial o 1ons'&i3le Rec'rso !a5'ina o no 1ons'&i3les

! IDADES DE MEDIDA 1osto 2 hora $ni4a4es $ni4a4es

PLAN

DE

PARA LA MEDICIN Y EL CONTROL DEL VALOR GANADO.

CUENTAS

DE

CONTROL:

CUENTAS DE CONTROL O GRUPOS DE ENTREGA$LES QUE SE UTILIZAR%N

FECHAS C!E TA DE CO TRO"

Y NOM$RE DE CUENTA)

(FASES

E TRE#A$"ES
O ENTREGA$LES AGRUPADOS EN LA CUENTA)

(CDIGO

(MONTO DEL PRESUPUESTO PARA LA CUENTA)

PRES!P!ESTO

(PERSONA

RESPO SA$"E

RESPONSA$LE DE MONITOREAR Y LOGRAR LOS O$JETIVOS DE COSTOS)

I ICIO%FI (FEC&AS
PROGRAMADAS DE INICIO Y FIN DE LOS ENTREGA$LES DE LA CUENTA)

No a(lica (ara el No a(lica (ara el No a(lica (ara No a(lica (ara el No a(lica (ara (royecto (royecto el (royecto (royecto el (royecto

PLANIFICACIN GRADUAL:
ETAPA

FORMA EN QUE SE UTILIZAR% LA PLANIFICACIN GRADUAL , DEFINIENDO LAS

ETAPAS Y LOS NIVELES DE AGREGACIN DE LOS COMPONENTES DE PLANIFICACIN, AS' COMO LA FEC&A EN QUE SE EMITIR%N LOS PRESUPUESTOS NO E(PANDIDOS Y LA PERSONA RESPONSA$LE DE &ACERLOS.
DE LA PLANIFICACIN GRADUAL, O MOMENTOS EN LOS CUALES SE PRESENTAR%N LAS L'NEAS $ASE CON COMPONENTES DE PLANIFICACIN NO E(PANDIDOS)

(ETAPAS

COMPO E TES DE P"A IFICACI

DE PLANIFICACIN A USAR EN DIC&A ETAPA)

(COMPONENTES

FECHA DE EMISI DE PRES!P!ESTO

(FEC&A
APRO(IMADA EN QUE SE EMITIR% EL PRESUPUESTO USANDO LOS COMPONENTES DE PLANIFICACIN DE DIC&A ETAPA)

DE EMITIR EL PRESUPUESTO CON LOS COMPONENTES DE PLANIFICACIN DE DIC&A ETAPA)

RESPO SA$"E (PERSONA RESPONSA$LE

No a(lica (royecto

(ara
DE

el No a(lica (royecto

(ara

el No a(lica (royecto VARIACI PERMITIDA

(ara

el No a(lica (royecto ACCI

VARIACI

(ara

el

UMBRALES

CONTROL
A TOMAR SI E)CEDE "O
(VARIACIN
PERMITIDA PARA EL ALCANCE ESPECIFICADO, E(PRESADA EN VALORES A$SOLUTOS, EJM ), O VALORES RELATIVOS EJM

(ESPECIFICAR

A"CA CE& PRO'ECTO(FASE(E TRE#A$"E

SI EL UM$RAL DE CONTROL APLICA A TODO EL PROYECTO, UNA FASE, UN GRUPO DE ENTREGA$LES O UN ENTREGA$LE ESPEC'FICO)

PERMITIDO (ACCIN A TOMAR EJM. MONITOREAR RESULTADOS, ANALIZAR VARIACIONES,

!)

O AUDITORIA PROFUNDA DE LA VARIACIN)

Proyecto 1o&(leto

-2+ 5, costo (lani6ica4o

Investi)ar variacin (ara to&ar accin correctiva

MTODOS

DE

MEDICIN

DE

VALOR GANADO
M*TODO DE MEDICI
(ESPECIFICAR
EL MTODO DE MEDICIN QUE SE USAR% PARA CALCULAR EL VALOR GANADO DE LOS ENTREGA$LES ESPECIFICADOS)

(ESPECIFICAR

A"CA CE& PRO'ECTO(FASE(E TRE#A$"E

SI EL MTODO DE MEDICIN APLICA A

TODO EL PROYECTO, UNA FASE, UN GRUPO DE ENTREGA$LES O UN ENTREGA$LE ESPEC'FICO)

MODO DE MEDICI (ESPECIFICAR EN DETALLE EL MODO DE MEDICIN, INDICANDO EL QUIN, CMO, CANDO, DONDE)

Proyecto 1o&(leto

Valor ac'&'la4o 7 1'rva /

DEL

Re(orte 4e Per6or&ance /e&anal 4el Proyecto

ESPECIFICACIN DE FORMULAS DE PRONSTICO

FORMULAS

DE

QUE SE UTILIZAR%N PARA EL PROYECTO .

PRONSTICO

VALOR GANADO:

TIPO DE PRO STICO FRM!"A "1 variaciones "1 - 80"1+ V921PI t*(icas

MODO& +!I* , CMO, C!- DO, D DE In6or&e 4e Per6or&ance 4el Proyecto /e&anal&ente
ESPECIFICACIN DE LOS NIVELES DE DETALLE EN QUE SE
DE

NIVELES

DE

EFECTUAR%N LAS ESTIMACIONES Y EL CONTROL DE LOS COSTOS.

ESTIMACIN

Y DE

CONTROL:

TIPO DE ESTIMACI DE C OSTOS

(ESPECIFICAR
LOS TIPOS DE ESTIMACIN A USAR EN EL PROYECTO, EJM. ORDEN DE MAGNITUD, PRESUPUESTO, DEFINITIVA)

IVE" DE
(ESPECIFICAR

ESTIMACI COSTOS

EL NIVEL DE DETALLE AL CUAL SE EFECTUAR%N LOS ESTIMADOS DE COSTOS, EJM. ACTIVIDAD, PAQUETES DE TRA$AJO, ENTREGA$LES, ETC.)

IVE" DE (ESPECIFICAR

CO TRO" DE C OSTOS

EL NIVEL DE DETALLE AL CUAL SE EFECTUAR% EL CONTROL DE LOS COSTOS EN EL SISTEMA EVM, EJM. ACTIVIDAD, PAQUETES DE TRA$AJO, ENTREGA$LES , ETC.)

Or4en 4e !a)nit'4 Pres'('esto De6initiva

Por 6ase Por activi4a4 Por activi4a4

DE

No a(lica l &is&o l &is&o

DESCRIPCIN DETALLADA DE LOS PROCESOS DE GESTIN DE
+!*

PROCESOS

DE

COSTOS QUE SE REALIZAR%N DURANTE LA GESTIN DE PROYECTOS .

GESTIN

COSTOS:

PROCESO DE #ESTI COSTOS sti&acin 4e 1ostes Pre(aracin 4e s' Pre('esto 4e 1ostes

DE

DESCRIPCI & +!*, +!I* , CMO, C!- DO, D DE, CO

1ontrol 4e 1ostes

/e esti&a los costes 4el (royecto en 3ase al ti(o 4e esti&acin (or (res'('esto y 4e6initiva. sto se reali:a en la (lani6icacin 4el (royecto y es res(onsa3ili4a4 4el Pro;ect !ana)er< y a(ro3a4o (or el /(onsor. /e ela3ora el (res'('esto 4el (royecto y las reservas 4e )estin 4el (royecto. ste 4oc'&ento es ela3ora4o (or el Pro;ect !ana)er y< revisa4o y a(ro3a4o (or el /(onsor. /e eval'ar= el i&(acto 4e c'al5'ier (osi3le ca&3io 4el costo< in6or&an4o al /(onsor los e6ectos en el (royecto< en es(ecial las consec'encias en los o3;etivos 6inales 4el (royecto 8alcance< tie&(o y costo9. l an=lisis 4e i&(acto 4e3er= ser (resenta4o al /(onsor y eval'ar= 4istintos escenarios (osi3les< ca4a 'no 4e los c'ales corres(on4er= alternativas 4e interca&3io 4e tri(le restriccin. #o4a variacin 6inal 4entro 4el -2+ 5, 4el (res'('esto ser= consi4era4a co&o nor&al. #o4a variacin 6inal 6'era 4el -2+ 5, 4el (res'('esto ser= consi4era4a co&o ca'sa asi)na3le y 4e3er= ser a'4ita4a. /e (resentar= 'n in6or&e 4e a'4itoria< y 4e ser el caso se )enerar= 'na leccin a(ren4i4a.
DE

FORMATOS

DE

COSTOS QUE SE UTILIZAR%N DURANTE LA GESTIN DE PROYECTOS.

GESTIN

COSTOS:

DESCRIPCIN DETALLADA DE LOS FORMATOS DE GESTIN DE

+!*

FORMATO DE #ESTI COSTOS Plan 4e Gestin 4e 1ostos

DE

DESCRIPCI & +!*, +!I* , CMO, C!- DO, D DE, CO

Doc'&ento 5'e in6or&a la (lani6icacin (ara la )estin 4el costo 4el (royecto.

>*nea 0ase 4el 1osto 1osteo 4el Proyecto Pres'('esto (or %ase y ntre)a3le Pres'('esto (or %ase y (or #i(o 4e Rec'rso

Pres'('esto (or /e&ana Pres'('esto en el #ie&(o 81'rva /9

>*nea 3ase 4el costo 4el (royecto< sin incl'ir las reservas 4e contin)encia. ste in6or&e 4etalla los costos a nivel 4e las activi4a4es 4e ca4a entre)a3le< se)?n el ti(o 4e rec'rso 5'e (artici(e. l 6or&ato 4e Pres'('esto (or %ase y ntre)a3le in6or&a los costos 4el (royecto< 4ivi4i4os (or %ases< y ca4a 6ase 4ivi4i4o en entre)a3les. l 6or&ato 4e Pres'('esto (or %ase y (or #i(o 4e Rec'rso in6or&e los costos 4el (royecto 4ivi4i4os (or 6ases< y ca4a 6ase en los @ ti(os 4e rec'rsos 8(ersonal< &ateriales< &a5'inaria9. l 6or&ato Pres'('esto (or /e&ana in6or&a los costes 4el (royecto (or se&ana y los costes ac'&'la4os (or se&ana. l 6or&ato Pres'('esto en el #ie&(o 81'rva /9 &'estra la )r=6ica 4el valor )ana4o 4el (royecto en 'n (erio4o 4e tie&(o.
DE

SISTEMA

DE

QUE SE UTILIZAR% PARA SUMINISTRAR DATOS AL SISTEMA DE CONTROL DE VALOR GANADO.

CONTROL

TIEMPOS:

DESCRIPCIN DETALLADA DEL SISTEMA DE CONTROL DE TIEMPOS

DESCRIPCI & +!*, +!I* , CMO, C!- DO, D DE, CO +!* 1a4a res(onsa3le 4el e5'i(o 4e (royecto e&ite 'n re(orte se&anal in6or&an4o los entre)a3les reali:a4os y el (orcenta;e 4e avance. l Pro;ect !ana)er se encar)a 4e co&(actar la in6or&acin 4el e5'i(o 4e (royecto en el /che4'le< act'ali:an4o el (royecto se)?n los re(ortes 4el e5'i(o< y (roce4e a re(lani6icar el (royecto en el escenario 4el !/ Pro;ect. De esta &anera se act'ali:a el esta4o 4el (royecto< y se e&ite el In6or&e /e&anal 4el Per6or&ance 4el Proyecto. >a 4'racin 4el (royecto ('e4e tener 'na variacin 4e -2+ 10 , 4el total (lanea4o< si co&o res'lta4o 4e la re(lani6icacin 4el (royecto estos &=r)enes son s'(era4os se necesitar= e&itir 'na solicit'4 4e ca&3io< la c'al 4e3er= ser revisa4a y a(ro3a4a (or el Pro;ect !ana)er y el /(onsor.
NOTA.- ADJUNTAR PROCEDIMIENTOS , FLUJOGRAMAS, FORMATOS, Y SC&EDULE DE EVENTOS.

SISTEMA

DE

SE UTILIZAR% PARA SUMINISTRAR DATOS AL SISTEMA DE CONTROL DE VALOR GANADO.

CONTROL

DE

COSTOS:

DESCRIPCIN DETALLADA DEL SISTEMA DE CONTROL DE COSTOS QUE

DESCRIPCI & +!*, +!I* , CMO, C!- DO, D DE, CO +!* 1a4a res(onsa3le 4el e5'i(o 4e (royecto e&ite 'n re(orte se&anal in6or&an4o los entre)a3les reali:a4os y el (orcenta;e 4e avance. l Pro;ect !ana)er se encar)a 4e co&(actar la in6or&acin 4el e5'i(o 4e (royecto en el /che4'le< act'ali:an4o el (royecto se)?n los re(ortes 4el e5'i(o< y (roce4e a re(lani6icar el (royecto en el escenario 4el !/ Pro;ect. De esta &anera se act'ali:a el esta4o 4el (royecto< y se e&ite el In6or&e /e&anal 4el Per6or&ance 4el Proyecto. l coste 4el (royecto ('e4e tener 'na variacin 4e -2+ 5 , 4el total (lanea4o< si co&o res'lta4o 4e la re(lani6icacin 4el (royecto estos &=r)enes son s'(era4os se necesitar= e&itir 'na solicit'4 4e ca&3io< la c'al 4e3er= ser revisa4a y a(ro3a4a (or el Pro;ect !ana)er y el /(onsor.
NOTA.- ADJUNTAR PROCEDIMIENTOS , FLUJOGRAMAS, FORMATOS, Y SC&EDULE DE EVENTOS.

SISTEMA

DE

DE CAM$IOS DE COSTOS QUE SE UTILIZAR% PARA MANTENER LA INTEGRIDAD DE LA LINEA $ASE, FORMALIZAR , EVALUAR, Y APRO$AR CAM$IOS.

CONTROL

DE

CAMBIOS

DE

COSTOS:

DESCRIPCIN DETALLADA DEL SISTEMA DE CONTROL

l /(onsor y el Pro;ect !ana)er son los res(onsa3les 4e eval'ar< a(ro3ar o recha:ar las (ro('estas 4e ca&3ios. /e a(ro3ar=n a'to&=tica&ente a5'ellos ca&3ios 4e e&er)encia 5'e (otencial&ente ('e4an i&(e4ir la nor&al e;ec'cin 4el (royecto< y 5'e (or s' nat'rale:a (erentoria no ('e4an es(erar a la re'nin 4el 1o&itA ;ec'tivo< y 5'e en total no eBce4an 4el 5, 4el (res'('esto a(ro3a4o 4el (royecto. stos ca&3ios 4e3er=n ser eB('estos en la si)'iente re'nin 4el e5'i(o 4el (royecto. #o4os los ca&3ios 4e costos 4e3er=n ser eval'a4os inte)ral&ente< tenien4o en c'enta (ara ello los o3;etivos 4el (royecto y los interca&3ios 4e la tri(le restriccin. >os 4oc'&entos 5'e ser=n a6ecta4os o 'tili:a4os en el 1ontrol 4e 1a&3ios 4e 1ostos sonC + /olicit'4 4e 1a&3ios. + "cta 4e re'nin 4e coor4inacin 4el (royecto. + Plan 4el Proyecto 8re(lani6icacin 4e to4os los (lanes 5'e sean a6ecta4os9

n (ri&era instancia el 5'e tiene la (otesta4 4e resolver c'al5'ier 4is('ta relativa al te&a es el Pro;ect !ana)er< si est= no ('e4e ser res'elta (or el< es el /(onsor 5'e as'&e la res(onsa3ili4a4. $na solicit'4 4e ca&3io so3re el coste 4el (royecto 5'e no eBce4a el -2+ 5, 4el (res'('esto 4el (royecto ('e4e ser a(ro3a4a (or el Pro;ect !ana)er< 'n re5'eri&iento 4e ca&3io s'(erior ser= res'elta (or el /(onsor.
NOTA.- ADJUNTAR PROCEDIMIENTOS , FLUJOGRAMAS, FORMATOS, Y SC&EDULE DE EVENTOS.