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Municipalidad Distrital de Huachis Unidad Formuladora

Estudio de Pre inversin a nivel de PERFIL:


PIP: MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LA ZONA URBANA DEL CENTRO POBLADO DE CASTILLO, DISTRIRO DE HUACHIS - HUARI - ANCASH

Municipalidad Distrital de Huachis Huari Ancash MONTO DE INVERSION 3,654,399.98

2012

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Proyecto: MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LA ZONA URBANA DEL CENTRO POBLADO DE CASTILLO, DISTRITO DE HUACHIS - HUARI - ANCASH

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CONTENID O
CAPITULO I RESUMEN EJECUTIVO 1.1. 1.1 PROYECTO 1.2 PROYECTO 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE LOS BIENES Y SERVICIOS DESCRIPCIN TCNICA DEL PROYECTO COSTOS DEL PROYECTO BENEFICIOS DEL PROYECTO RESULTADOS DE LA EVALUACIN SOCIAL ANLISIS DE SENSIBILIDAD SOSTENIBILIDAD OBJETIVO DEL NOMBRE DEL

1.10 IMPACTO AMBIENTAL 1.11 PLAN DE IMPLEMENTACIN 1.12 ORGANIZACIN Y GESTIN 1.13 1.14 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES MARCO LGICO CAPITULO II ASPECTOS GENERALES 2.1 2.2 NOMBRE DEL PROYECTO UNIDAD FORMULADORA Y LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO 2.2.1 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO 2.2.2 UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO 2.3 PARTICIPACION DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS 2.3.1 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACHIS 2.3.2 MUNIDAD 2.4 MARCO DE REFERENCIA
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2.4.1 ANTECEDENTES DEL PROYECTO 2.4.2 BASE LEGAL Y NORMAS LEGALES 2.4.3 LINEAMIENTOS DE LA POLITICA SECTORIAL 2.4.4 CLASIFICACIN FUNCIONAL PROGRAMTICA 2.4.5 RELACIN CON EL CONTEXTO REGIONAL Y LOCAL CAPITULO III IDENTIFICACI N DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL

3.1

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3.1.1 ANTECEDENTES DE LA SITUACIN QUE MOTIVA EL PROYECTO 3.1.2 IDENTIFICACIN DEL AREA DE INFLUENCIA DEL ESTUDIO 3.1.3 ASPECTOS AGROECONMICOS Y CULTURALES 3.1.4 SERVICIOS PBLICOS 3.1.5 ASPECTOS SOBRE VIVIENDA 3.1.6 ACCESO A LA POBLACIN 3.1.7 CARACTERSTICAS DE LAS VAS 3.1.8 GRAVEDAD DE LA SITUACIN NEGATIVA QUE SE INTENTA MEJORAR 3.1.9 INTENTOS ANTERIORES DE SOLUCIN 3.1.10 INTERESES DE GRUPOS INVOLUCRADOS 3.2 DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS 3.2.1 DEFINICIN DEL PROBLEMA CENTRAL 3.2.2 3.2.3 3.3 IDENTIFICAR, AGRUPAR Y JERARQUIZAR LAS CAUSAS IDENTIFICAR, AGRUPAR Y JERARQUIZAR LOS EFECTOS

3.2.4 PRESENTACIN DEL RBOL DE CAUSAS-EFECTOS OBJETIVO DEL PROYECTO 3.3.1 DEFINICIN DEL OBJETIVO CENTRAL 3.3.2 OBJETIVOS ESPECIFCOS 3.3.3 3.3.4 DETERMINACIN DE LOS MEDIOS PARA ALCANZAR EL OBJETIVO CENTRAL DETERMINACIN CENTRAL 3.3.5 PRESENTACIN DEL RBOL DE MEDIOS-FINES 3.4 ALTERNATIVAS DE SOLUCIN 3.4.1 3.4.2 3.4.4 CLASIFICAR Y RELACIONAR LOS MEDIOS DE LOS MEDIOS PARA ALCANZAR EL OBJETIVO

FUNDAMENTALES PLANTEAMIENTO DE ACCIONES DESCRIPCIN DE TRABAJOS Y CARACTERSTICAS TCNICAS USADAS PLANTEAMIENTO DE LAS ALTERNATIVAS CAPITULO IV FORMULACI N 4.1 EL 4.1.1 CICLO DEL PROYECTO Y SU HORIZONTE DE PARA EL 3.4.3 RELACIONAR LAS ACCIONES

EVALUACIN
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FASE DE PREINVERSION Y SU DURACION

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4.1.2 4.1.3 4.1.4

FASE DE INVERSION, SUS ETAPAS Y DURACION FASE DE POST-INVERSION, SUS ETAPAS EL HORIZONTE DE EVALUACION DE LOS

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PROYECTOS ALTERNATIVOS 4.2 ANLISIS DE LA DEMANDA 4.2.1 POBLACION DEMANDANTE 4.2.2 ESTIMACION DE LA DEMANDA 4.3 4.4 4.5 4.6 ANLISIS DE LA OFERTA BALANCE OFERTA- DEMANDA ESTUDIO TCNICO: ANTEPROYECTO TCNICO LOS COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS 4.6.1 STOS EN LA SITUACIN SIN PROYECTO 4.6.2 COSTOS EN LA SITUACIN CON PROYECTO A PRECIOS DE MERCADO - ETAPA PRE OPERATIVA 4.6.3 COSTOS EN LA SITUACIN CON PROYECTO A PRECIOS DE MERCADO - ETAPA OPERATIVA 4.7 LOS COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALES 4.7.1 COSTOS EN LA SITUACION OPERATIVA 4.7.2 COSTOS EN LA SITUACION PRE OPERATIVA 4.7.3 COSTOS EN LA SITUACION OPERATIVA 4.8 COSTOS INCREMENTALES CAPITULO V EVALUACI N 5.1 ESTIMACIN DE LOS BENEFICIOS 5.1.1 BENEFICIOS EN LA SITUACIN SIN PROYECTO 5.1.2 BENEFICIOS EN LA SITUACIN CON PROYECTO 5.1.3 BENEFICIOS INCREMENTALES 5.2 EVALUACIN ECONMICA: METODOLOGA COSTO- BENEFICIO 5.3 EVALUACIN SOCIAL: 5.4 ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD 5.4.1 FINANCIAMIENTO DE LA ETAPA DE INVERSIN 5.4.2 VIABILIDAD TECNICA 5.4.3 VIABILIDAD SOCIO CULTURAL 5.4.4 VIABILIDAD INSTITUCIONAL
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SIN PROYECTO A PRECIOS SOCIALES - ETAPA PRE CON PROYECTO A PRECIOS SOCIALES - ETAPA CON PROYECTO A PRECIOS SOCIALES - ETAPA

METODOLOGA COSTO EFECTIVIDAD

5.5

IMPACTO AMBIENTAL

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5.6 SELECCIN DEL MEJOR PROYECTO ALTERNATIVO 5.7 PLAN DE IMPLEMENTACIN 5.8 ORGANIZACIN Y GESTIN 5.9 MATRIZ DE MARCO LOGICO DEL PROYECTO SELECCIONADO

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CAPITULO VI CONCLUSION ES CAPITULO VII ANEXOS ANEXO N01: ANLISIS DE METRADOS. ANEXO N02: PRESUPUESTO DE OBRAS CIVILES DE LA ALTERNATIVA N 01. ANEXO N03: PRESUPUESTO DE OBRAS CIVILES DE LA ALTERNATIVA N 02. ANEXO N04: ESTIMACIN DE PRECIOS UNITARIOS DE LA ALTERNATIVA N 01. ANEXO N05: ESTIMACIN DE PRECIOS UNITARIOS DE LA ALTERNATIVA N 02. ANEXO N06: PLANOS.

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CAPITULOI

RESUMEN EJECUTIVO

1.1

NOMBRE DEL PROYECTO:


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1.2

OBJETIVO DEL PROYECTO:

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1.2.1 El objetivo general del proyecto es: Adecuadas condiciones de Trnsito vehicular y peatonal en las calles del C.P. de Castillo - Distrito de Huachis 1.2.2 Como objetivos especficos se tiene: Proporcionar una infraestructura vial adecuada a las necesidades y condiciones naturales de la zona afectada, para atender a 1450 habitantes en promedio.
1.3 BALANCE OFERTA

DEMANDA: Para el balance de Oferta/Demanda, se considera la demanda potencial la que determina la brecha o dficit de caractersticas actuales frente a las condiciones demandadas, de ello podemos mencionar que existe dficit en cuanto a:
Pavimento rgido a base de concreto fc = 210 Kg/cm2 en un rea de 2176.00 m2 Pavimento con piedras labradas en una rea de 4643.50 m2 Veredas a lo largo de toda la va con concreto fc=175 kg/cm2 Alcantarillado pluvial con rejillas de drenaje. Muros de Contencin Armados fc = 210 Kg/cm2 Un programa de mantenimiento peridico.

En cuanto al el balance de Oferta/Demanda respecto al volumen de trfico, este se da cuantitativamente, pero cualitativamente es deficiente, por lo que consideramos la demanda potencial la que determina la brecha o dficit de caractersticas actuales frente a las condiciones demandadas.
1.4

DESCRIPCIN TCNICA DEL PROYECTO: El proyecto alternativo elegido, comprende lo siguiente: Superficie de rodadura con Pavimento Rgido: Se disearan losas con sub base con materia de afirmado con espesor mnimo de de 0.20 m en cuanto a la superficie de rodadura ser de concreto de resistencia fc=210 kg/cm2, la losa se vaciara segn indique los Planos, el cemento a emplearse ser Portland tipo I deber cumplir los requisitos establecidos en la Norma ASTM C 150, el agua para la mezcla y curado ser de preferencia agua potable libre de sustancia perjudiciales al concreto como sulfatos, el concreto vaciado para pavimento deber mostrar una superficie uniforme, nivelada, rugosa y compacta.

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Resumen:

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Fc=210 kg/cm2, Seccin de losas = 3.00x4.00m Espesor e=0.20m. rea Total = 2176.00m2.

Superficie de rodadura con Pavimento revestido con piedras labradas

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Se disearan los espesores de Sub Base con material de afirmado, luego se realizara el vaciado de concreto Fc= 175 Kg/cm2 con un espesor mnimo de 10 cm. Con la finalidad de mejorar la distribucin de cargas, luego se realizara los enchapados correspondientes con piedra labrada, las piedras tendrn un espesor mnimo de 10 cm. Base de Fc=175 kg/cm2, con espesor mnimo de 10 cm. Enchapado con piedras labradas con espesor mnimo de piedra de 10 cm. Seccin de pavimentado = 3.00x4.00m rea Total = 3192.00 m2.

Veredas con losas de concreto simple: Se realizara con concreto simple de resistencia fc=1175 kg/cm2, el vaciado se realizara segn indique los Planos. El cemento a emplearse ser Portland tipo I deber cumplir los requisitos establecidos en la Norma ASTM C 150, el agua para la mezcla y curado, el concreto vaciado para pavimentado deber mostrar una superficie uniforme, nivelada, rugosa y compactada y curado ser de preferencia agua potable libre de sustancias perjudiciales al concreto como sulfatos. Resumen: Fc=175 kg/cm2. Base de piedra E=4 Ancho = VARIABLE POR CALLE SEGN PLANOS

(0.80<ANCHO<1.00) Espesor =20cm

Muro de Concreto Armado:

Se propone la construccin de 50 m. de muro de concreto armado de altura variable, debido al desnivel existente entre las veredas y la superficie de rodadura de concreto rgido. Sistema de Drenaje Pluvial: Alcantarillado de Concreto: Se propone la construccin de 1195.00 m. de alcantarilla pluvial de concreto armado con resistencia de
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concreto Fc=210 Kg/cm2, de seccin 0.60x0.60 m, espesor de muros de 15 cm. La losa superior tendr un espeso mnimo de 15 cm. Dependiendo de la sobrecarga a aplicar. Resumen: Techo: espesor de 0.20, fc=210 kg/cm2 Paredes y piso: espesor de 0.15 m, fc=210 kg/cm2. Tomas de Alcantarillas: Sern 10 tomas de alcantarillas con rejillas de rieles de 60 Lb.

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1.5

COSTOS DEL PROYECTO: Los costos de la fase de inversin corresponden a los costos de los estudios definitivos, a los costos de la ejecucin de obras, a los costos de mitigacin del impacto ambiental; asimismo, es necesario tener en cuenta el costo de la supervisin de obra. A continuacin se presenta el resumen de los costos de inversin a precios privados, para la Alternativa Elegida: COSTOS DE INVERSION A PRECIOS DE MERCADO (ALTERNATIVA 1)
RUBROS COSTO DIRECTO 2495392.34 GASTOS GENERALES (10 % CD) 249539.23 108134.23 58226.13 27243.04 21000.35 1350.2 387 0 963.2 0 UTILIDAD (8% CD) 199631.39 100589.98 54163.84 25342.36 19535.21 1256 360 0 896 0 SUB TOTAL 2944562.96 1466098.94 789437.97 369364.94 284725.63 18306.2 5247 0 13059.2 0 IGV (18 % ST) 530021.33 263897.81 142098.83 66485.69 51250.61 3295.12 944.46 0 2350.66 0 PRECIOS PRIVADOS 3474584.29 1729996.75 931536.8 435850.63 335976.24 21601.32 6191.46 0 15409.86 0

INFRAESTRUCTURA DEL PAVIMENTADO Insumo de Origen Nacional Insumo de Origen Importado Mano de obra Calificado Mano de Obra no Calificado ORDENAMIENTO VIAL Insumo de Origen Nacional Insumo de Origen Importado Mano de obra Calificada Mano de Obra no Calificada COSTO DIRECTO (CD) GASTOS GENERALES (10 % CD) ESTUDIOS (4% CD) SUPERVISION UTILIDAD (8% CD) PRESUPUESTO

1257374.73 677048 316779.54 244190.07


15700

4500 0 11200 0
2511092.34

250889.43 99815.69 80,000.00 200 887.39 3,654,399.98

1.6

BENEFICIOS DEL PROYECTO: La implementacin del proyecto presenta los beneficios cualitativos, es igual para ambos proyectos alternativos. Reduccin de polvo en las fachadas e interiores de las viviendas, con el consiguiente ahorro en el mantenimiento y limpieza de las mismas. Ahorro en los costos por higiene personal Aumento en la seguridad en el transporte de peatones, ya que desaparecen hoyos, piedras, tierra, etc. Ahorro de tiempo de los usuarios de vehculos Ahorro en tiempo de los peatones Aumento en el valor de los predios (plusvala) de la zona. Ahorro de costos de operacin vehicular.

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Facilitar el trnsito de los peatones y su acceso a las instalaciones colindantes proporcionando adems seguridad. Conseguir una mayor calidad humana en la zona, mejorando su esttica, suprimiendo ruidos y humos e incrementando la convivencia.

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Mejor acceso de locomocin colectiva, debido a la presencia de la va vehicular y peatonal con niveles definidos. Disminucin de la contaminacin al bajar los niveles de polvo en suspensin. Reduccin de accidentes peatonales por falta de aceras. Se defina la zona peatonal y los pobladores no circularan por toda la va como actualmente lo hacen. Mejora en la accesibilidad a los predios. Finalmente se lograr una mejor transitabilidad por las vas vehiculares y peatonales. Contar con Infraestructura Vial de la calles en buen estado con capacidad de rodadura optima. Esto se obtiene como resultado de la obra nueva segn diseo definitivo conforme el estudio de suelos y especificaciones tcnicas. Reduccin de la incidencia de enfermedades respiratorias y trasmisibles; al disminuir drsticamente las partculas de polvo en suspensin en la avenida. Aumento del valor de las propiedades beneficiadas por el proyecto. Incremento de la afluencia de intercomunicacin integral para el desarrollo con otros pueblos.
1.7

1RESULTADOS DE LA EVALUACIN SOCIAL: Se evala el proyecto desde el punto de vista social a travs de la Metodologa Costo-Efectividad. El VACT y C/E de cada alternativa es:
VAC = 3,656,802.13 IE = 1450 CE= 2521.93 VAC = 3,682,401.18 IE = 1450 CE= 2539.59

Beneficiarios Nuevos soles/Beneficiario

Beneficiarios Nuevos soles/Beneficiario

Como nos podemos dar cuenta el VACT de la alternativa N 01 es menor al VACT de la alternativa N 02, es por ello que es ms viable la alternativa N 01.
1.8

ANLISIS DE SENSIBILIDAD: Se determinar la Sensibilidad Dinmica ante la variacin de la inversin de la Alternativa 01 y manteniendo constante la alternativa 02.
Anlisis de Sensibilidad
Sensibilidad P. Alternativo 01/P. Alternativo 02

2000.00 1800.00 1600.00 1400.00 1200.00 1000.00 800.00 600.00 400.00 200.00 0.00 -30% -25% -20% -15% -10% 0% +10% +15% +20% +25% +30%

n o c i r a V E C

% de Variacion VAC

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Proyecto Alternativo 01 Proyecto Alternativo 02

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Fuente: Anlisis de costo-efectividad

Como nos podemos dar cuenta dentro del anlisis de sensibilidad el porcentaje de variacin de 1% har que el valor actual de las dos alternativas sean iguales, de la sensibilidad esttica se nota que es ms sensible la alternativa N 01 ante un incremento de la Inversin a una reduccin de la Inversin.

1.9

SOSTENIBILIDAD: La organizacin encargada de la ejecucin del presente proyecto en su etapa de Inversin es la Municipalidad de Huachis, el que cuenta con los recursos y medios disponibles para llevar a cabo conjuntamente la implementacin del proyecto. Para que la Municipalidad cumpla con lo ya establecido, se cuenta con la disponibilidad que garantiza la Sostenibilidad del Proyecto.

1.10

IMPACTO AMBIENTAL: Se presenta los impactos positivos y negativos en cada etapa, como es la de ejecucin del proyecto y la etapa de funcionamiento. (i) Durante la Etapa de Construccin Impactos Positivos - Generacin de empleo local Considerando que se dar preferencia a la mano de obra local, la construccin de la obra proyectada implicar un incremento en la demanda de mano de obra en el Centro Poblado de Castillo. La generacin de empleo permitir elevar los niveles de ingreso de la poblacin relacionada directa o indirectamente a la obra. Esta condicin a su vez se traducir en un aumento de la capacidad adquisitiva de dichos pobladores, generando mejores condiciones para el acceso a los servicios de salud, educacin, transporte, entre otros. En trminos generales, este impacto ha sido calificado como de baja magnitud, pues no obstante ser de moderada duracin. Impactos Negativos - En el aire De modo general, considerando la pequea dimensin de la obra proyectada, se estima que los efectos en la calidad del aire podran manifestarse por la emisin de material particulado y ruido, principalmente durante los movimientos de tierra para el acondicionamiento y posterior

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mejoramiento de la carretera. Considerando la dimensin de la obra, y que las emisiones se producirn en espacios abiertos y, por lo general, alejados de poblaciones o ecosistemas especiales que puedan ser afectados, dichas emisiones no causarn mayor perturbacin ambiental; habindose calificado como de baja magnitud, solo temporales y con alta posibilidad de aplicacin de medidas de mitigacin.

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- En el suelo La calidad de este componente ambiental podra verse afectada por los posibles derrames de combustible, grasa y aceite que puedan ocurrir en las reas donde opere la maquinaria; as como por el posible derrame de cemento o concreto y la disposicin inadecuada de residuos slidos que se generen durante el proceso constructivo de la obra. De producirse dichos derrames, se estima que sus efectos sern solo puntuales y de baja magnitud, pues no implicarn volmenes considerables de vertido; adems, este impacto tiene alta posibilidad de aplicacin de medidas de mitigacin. - En la flora Se estima que, principalmente durante las operaciones de construccin de las excavaciones, obras de arte, pontones se produzca una ligera reduccin de la cobertura vegetal. La reduccin de la cubierta vegetal ser pequea, pues el rea fsica de ocupacin por la obra tambin ser pequea, y estar referida a la excavacin. Por tales consideraciones, este impacto ha sido calificado como de baja magnitud. - En la propiedad Este impacto est referido a la afectacin de la propiedad comunal (terrenos de cultivo) que ocasionar el emplazamiento de la carretera; sin embargo, considerando que el rea a ser ocupada por sta ser aceptada, se estima que los impactos sern de baja magnitud, pero mitigables mediante compensacin econmica. - En el paisaje La calidad del paisaje del lugar durante la etapa de construccin de la obra podra verse afectada por el desarrollo de las operaciones constructivas en su conjunto. Sin embargo, se considera que dicha afectacin ser mnima, pues se trata de obras de integracin con otras comunidades. Por ello, este impacto ha sido calificado mitigacin. (ii) Durante la Etapa de Funcionamiento como de baja magnitud, de duracin variable entre temporal y permanente y con alta posibilidad de aplicacin de medidas de

Impactos Positivos - En el servicio de transporte Facilidad en el acceso al transporte: mejores condiciones de traslado para dirigirse a los mercados locales, centro de trabajo y de los nios a sus centros educativos. Incremento del valor de los terrenos y viviendas: Se incrementar su valor comercial.
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Por tal motivo, este impacto ha sido calificado como de alta magnitud y de duracin permanente. - En la calidad de vida Incremento de la calidad de vida: La ejecucin de estas obras permitir el desarrollo socioeconmico de los pobladores y facilitar el trfico cmodo, seguro y fluido. Impactos Negativos

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- Tendencia a la tuburizacin, por incremento de la poblacin, al haberse modificado las condiciones de vida de la poblacin. - El ruido momentneo que producir los trabajos, en el mantenimiento, que requieran del uso de
1.11

equipo pesado. PLAN DE IMPLEMENTACIN: Para garantizar el inicio oportuno y adecuado de la ejecucin del proyecto se ha propuesto las siguientes actividades, determinando el tiempo de duracin y los responsables de cada una de ellas en las diversas fases del proyecto para cada una de las siguientes alternativas: ESQUEMA DEL PLAN DE IMPLEMENTACIN
ACTI V DADESSEG I NFASE DU RACI ON A O0 M ES1 M ES2 M ES3 M ES4 M ES5 M ES6 M ES7 M ES8 A ) P R E IN V E R S ION PER FI LDELPROYECTO 1M ES M un ic ipa lid a d d is Hua c h is B ) IN V E R S ION M un ic ipa lid a d d is Hua c h is M un ic ipa lid a d d is Hua c h is M un ic ipa lid a d d is Hua c h is SU PERV SI I ONDEOBRA M ONI T OREO YPU ETAENM ARCHA M un ic ipa lid a d d is Hua c h is M un ic ipa lid a d d is Hua c h is 6M ES C ) P OS T IN V E R S ION 10 A OS M un ic ipa lid a d d is Hua c h is / Co m A O 1 -10 RESPONSA

ESTU DI OS

1M ES

OBRASCI V L I ES

6M ES

M TI I GACI ONAM BI ENTAL

6M ES

6M ES

1.12

ORGANIZACIN Y GESTIN: La Municipalidad Distrital de Huachis, designar al rea de Desarrollo Urbano y Rural a travs de su Unidad Ejecutora al personal encargado para la ejecucin del proyecto. As como de la elaboracin del expediente tcnico. La Modalidad de Ejecucin: ser por contrata, pues la Unidad ejecutora designar a la entidad para la ejecucin del proyecto y as asegurar el cumplimiento de las metas previstas. Los beneficios que se generen de la ejecucin del proyecto redundarn en favor de dotar una mejor calidad de vida a la poblacin del C.P. de Castillo. La gestin estar a cargo de la Municipalidad Distrital de Huachis, quien se responsabilizara de ejecutar los

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trabajos de operacin y mantenimiento dotando de mano de obra, materiales, insumos y herramientas para ejecutar estos trabajos. As mismo el comit de gestin construccin de la infraestructura vial en coordinacin con las autoridades, de los caseros beneficiarios, efectuar trabajos de mantenimiento rutinario.
1.13

CONCLUSIONES:

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El Problema Central del proyecto, denominado INADECUADAS CONDICIONES PARA


EL TRNSITO VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CALLES DEL C.P. DE CASTILLO DISTRITO DE HUACHIS.

La priorizacin de las alternativas es: El monto a invertir de la alternativa N01 es S/. 3, 654,399.98 en Nuevos Soles. El monto a invertir de la alternativa N02 es S/. 3, 679,999.03 en Nuevos Soles.

Se evala el proyecto desde el punto de vista social a travs de la Metodologa CostoEfectividad. El VACT y C/E de cada alternativa es:
VAC = 3,656,802.13 IE = 1450 CE= 2521.93 VAC = 3,682,401.18 IE = 1450 CE= 2539.59 Beneficiarios Nuevos soles/Beneficiario

Beneficiarios Nuevos soles/Beneficiario

Como nos podemos dar cuenta el VACT de la alternativa N 01 es menor al VACT de la alternativa N 02, es por ello que es ms viable la alternativa N 01.

En cuanto al impacto ambiental se concluye que no afectar el Medio Ambiente por pertenecer a una categora de Leve que ser mitigada mediante actividades de la partida de Impacto Ambiental considerado en el presupuesto. En cuanto a la sostenibilidad del proyecto est garantizada, ya que para la ejecucin del Proyecto, la Municipalidad Distrital de Huachis aportar con el 100% de la Inversin. En cuanto a la Operacin y Mantenimiento, estar a cargo de la Municipalidad Distrital de Huachis. Despus de la aprobacin del perfil se tiene que efectuar la fase de Inversin; se deber realizar el expediente, en base a metas establecidas en el perfil, a nivel de ejecucin por instituciones que garantizan trabajos de esta envergadura, en un periodo de dos meses. Se pondr en marcha la obra y se deber velar por que se cumpla la operacin y mantenimiento del Proyecto. Por la importancia social que representa la ejecucin de proyectos de comunicacin vial es prioritaria e importante la ejecucin de la obra a fin de elevar el desarrollo econmico social y cultural de los poblados. El proyecto seleccionado Alternativa 1, tiene un tiempo de ejecucin de 06 meses para la Obras
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Civiles, con una programacin de actividades y organizacin convencional a toda obra en proyectos viales. Finalmente de acuerdo a los resultados obtenidos de la evaluacin costo beneficio, del Impacto Ambiental, as como del Anlisis de Sensibilidad y Sostenibilidad anteriormente descritos, se concluye que el proyecto denominado
ZONA MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LA

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URBANA DEL CENTRO POBLADO DE CASTILLO, DISTRITO DE HUACHIS - HUARI - ANCASH es VIABLE.

1.14 MARCO LGICO:

Resumen de Objetivos
Incremento del Socioeconmico

Indicadores

Medios de Verificaci Evaluacin de impactos n


de la zona

Supuestos
Crecimiento Socio-Econmico de la poblacin de la zona. Las autoridades comprometidas con el

nivel Reduccin de los tiempos de de la viaje hasta 50% Ahorro de los costos de operacin vehicular en 40% de promedio Reduccin de gastos en el 50% mantenimiento peridico de la va a un

Encuestas a la poblacin

FIN

poblacin en la zona de influencia

Mejorar
para

las condiciones el trnsito y peatonal

Reportes de los gastos en


mantenimiento vial por la Municipalidad

desarrollo de la sociedad Infraestructura vial en buenas condiciones y superficie duradera. El compromiso del mantenimiento se cumple

PROPSITO

vehicular

en las calles del C.P. de Castillo Superficie de rodadura Distrito de Huachis. ptima Sistema de drenaje

Distrital de Huachis Acta de entrega de obra. Presentacin de la preliquidacin de obra. Pavimento piedras de para Reporte del Inventario vial actualizado que lo realiza la MDHua..


con labradas

Pavimentacin

Financiamiento
de

oportuno

en 2176.00 m2. De la va.

la Municipalidad

vial eficiente.

Distrital de Huachis.

COMPONENT ES

Infr. peatonal adecuada Prog. oportunos de

Culminacin de los trabajos al


100% en tiempo y calidad.

mantenimiento vial

4643.50.00 m2 Alcantarillas drenaje pluvial Aumento de la vida til de la superficie de

Colaboracin
facilidades.

de los

vecinos en brindar

Pavimentacin de la calle. Ejecucin Alcantarillado pluvial Construccin de veredas del

rodadura en Asignacin 70% presupuesto para

ACCIONES

peatonales en sectores faltantes Presupuestar los costos para va el mantenimiento peridico de la

Partida

de Informes proporcionados Disponibilidad de recursos por la humanos y la Unidad tcnicos. ejecucin de los Ejecutora. Participacin activa de los trabajos 3,654,399.98 Cuaderno de obra. beneficiarios y la Unidad para Reportes de avances y culminacin de obra la Unidad Ejecutora. Liquidaciones de obra de Ejecutora mantenimiento peridico y extraordinario de la va S/.

21601.32anual

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CAPITULOII

ASPECTOS GENERALES

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2.1 NOMBRE DEL PROYECTO: 2.1.1 Nombre


MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LA ZONA URBANA DEL CENTRO POBLADO DE CASTILLO, DISTRITO DE HUACHIS - HUARI - ANCASH

2.1.2 Ubicacin / Localizacin Geogrfica: Region Provincia Distrito Centro Poblado : Castillo Zona Altitud : Urbana : 3220 m.s.n.m : Ancash : Huari : Huachis

MAPA N 01: Localizacin del proyecto en la Regin y Provincia PLANO DE UBICACIN ANCASH EN EL PERU

PLANO DE UBICACIN DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH

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PLANO DE UBICACIN DEL DISTRITO DE HUACHIS EN LA PROVINCIA DE HUARI

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PLANO DE UBICACIN DEL FORMULADORA Y 2.2 UNID PLANO DE UBICACIN DE LAAD DISTRITO DE HUACHIS PROVINCIA DE HUARI i l 2.2.1 UEJECUT n dad Formu adora:

ORA DEL PROYECTO:

La responsable de formular los estu dios de pre inversin es el rea de Infraestructura de la Municipalidad Distrital de Huachis, a travs de su Unidad Formuladora.
Unidad Responsable Sector Pliego : Unidad Formuladora. : Gobiernos locales : Municipalidad Distrital de Huachis

Responsable de la Entidad : Linc. Melanio Romero Alarcn. Cargo Direccin : Alcalde Distrital : Jr. Condorcanqui S/N Mz. A, Huachis.

2.2.2 Funcionario Responsable de UF:


Funcionario Resp. Operativo : Ing. Pedro Castromonte Luna

Cargo
Telfono E-mail

: Responsable de la Unidad Formuladora. : (043) 830015 782341. : huachis2011@hotmail.com.

2.1.1 Unidad Ejecutora: Despus de su aprobacin y declaracin de viabilidad del proyecto por la OPI de la Municipalidad Distrital de Huachis, la encargada de su ejecucin ser el rea de Infraestructura a travs de su Unidad Ejecutora.

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Unidad Responsable

: Gerencia Municipal. : Municipalidad Distrital de Huachis

Pliego

Responsable de la Entidad : Lic. Melanio Romero Alarcn. Cargo Direccin : Alcalde Distrital : Jr. Condorcanqui S/N Mz. A, Huachis.

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La Unidad propuesta para la ejecucin del proyecto es el rea de Infraestructura de la Municipalidad Distrital de Huachis. La propuesta de ejecutar el proyecto por esta rea es porque le compete la ejecucin de las obras dentro del mbito Distrital; adems cuenta con capacidad tcnica y operativa, experiencia en la ejecucin de proyectos similares y disponibilidad de recursos fsicos y humanos. 2.3 PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y LOS BENEFICIARIOS DE

El proyecto ha generado una respuesta favorable y positiva de las diferentes instituciones, entidades y organizaciones pblicas y privadas del Distrito Huachis y Poblacin del Centro Poblado de Castillo, debido a que su concepcin surge de una necesidad sentida por muchos aos por la poblacin de dicha zona, la misma que est relacionada con la problemtica del inadecuado acceso de la poblacin del centro poblado de Castillo en el desarrollo de las actividades culturales. a). Municipalidad Distrital de Huachis Es importante resaltar la participacin de la municipalidad, la cual tiene actualmente priorizado el presente proyecto, adems gestionar los recursos necesarios para el financiamiento ante ministerio de vivienda, pues con esto contribuir a la mejora de las condiciones de vida de la poblacin de su mbito jurisdiccional. Por otro lado la municipalidad tambin participar en la formulacin y evaluacin del estudio de pre inversin y de los estudios definitivos para el expediente tcnico de obra, y en la ejecucin del proyecto, el cual adems de la ejecucin de las obras de infraestructura se efectuar la capacitacin sobre uso adecuado de las obras construidas, todo esto con el fin de revertir la situacin negativa que afecta a la poblacin. En resumen la Municipalidad Distrital de Huachis, participar con las siguientes acciones: Formulacin Evaluacin del estudio de pre-inversin. Formulacin, Revisin y aprobacin de los estudios definitivos. Como la unidad ejecutora. Realiza el seguimiento de la Operacin y Mantenimiento del proyecto como parte de sus funciones institucionales. Asume el compromiso de operacin y mantenimiento de los servicios de saneamiento bsico.
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b).

Beneficiarios El proyecto es de prioridad para los pobladores del C.P. de Castillo, ellos son los principales interesados en la ejecucin del proyecto lo que est reflejado con los acuerdos determinados en el presupuesto participativo. No existe conflicto social entre los pobladores beneficiarios y las entidades involucradas del proyecto, por el contrario hay una participacin y apoyo para la materializacin del proyecto.
Resumen de la Participacin de las Entidades Involucradas

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Nombre de la Entidad

Participacin - Proporcionar informacin para el presente estudio. - Elaboracin del estudio de pre-inversin a nivel de perfil. - Elaboracin de estudios definitivos. - Priorizacin del proyecto para su ejecucin. - Cubrir los costos de operacin y mantenimiento. - Evala el proyecto a travs de su OPI. - Buscar financiamiento para su ejecucin del proyecto. - Es la unidad ejecutora del proyecto. - Gestionan ante la entidad competente, para dar solucin a la situacin negativa. - Participacin activa en el mantenimiento de la infraestructura vial y urbana.

Municipalidad Distrital de Huachis

Participacin de los beneficiarios / Comunidad

2.4 MARCO DE REFERENCIA 2.4.1 Antecedentes del Proyecto El Centro Poblado de Castillo, actualmente no cuenta con ninguna va tratada adecuadamente, la superficie de rodadura se encuentra en estado natural, ello dificulta el trnsito vehicular y peatonal por lo que la poblacin se encuentra exigiendo dar solucin a sus problemas Las autoridades locales y poblados en general preocupados por mejorar los servicios de comunicacin terrestre hicieron llegar su peticiones verbales y documentadas (como consta en archivos de la municipalidad) al gobierno local de de Huachis, quienes debido a la preocupacin de atender a la poblacin inicia las gestiones para la conseguir la ejecucin del anhelado proyecto. Para el desarrollo del presente estudio, a nivel de perfil, se realiz el trabajo de campo correspondiente, identificando la situacin actual de la zona afectada y recogiendo la opinin de los beneficiarios sobre la importancia del proyecto.
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2.4.2

Base Legal y Normas Legales

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El proyecto se encuentra enmarcado dentro de las diferentes lineamientos de poltica sectorial funcional, en el contexto regional y local que tienen como propsito mejorar la infraestructura y ornato de la ciudad, as como brindar mejores condiciones para una mejor calidad de vida de su poblacin. Y a la necesidad existente de incrementar y mejorar las condiciones de transitabilidad en la zona de influencia proyecto. Para dar solucin al problema, el estudio de pre inversin es sustentado en el siguiente marco legal: 1) Ley N 27293 de fecha 28 de Junio del 2000, Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica. 2) Decreto Supremo N 157 2002 EF Aprueban Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica de fecha 2 de Octubre del 2002. 3) Resolucin Directoral N 012-2002-EF/68.01, que aprueba la Directiva N 004-2002- EF/68.01 Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica de fecha 18 de Noviembre de 2002. 4) Normas complementarias a la directiva general del SNIP del 25 abril del 2001. R.D. N 0012003-EF/68.01 Establecimiento del sector Universidades (Enero 2,003). R.M. N 066-2003-EF-15 Delegacin de facultades para declarar viabilidad en el marco de conglomerados (Feb 2,003). 5) Resolucin Directoral N 007-2003-EF/68.01, que aprueba la Directiva N 004-2003- EF/68.01 Directiva del Sistema Nacional de Inversin Pblica para los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales de fecha 9 Setiembre del 2003. 6) Resolucin Directoral N 001-2004-EF/68.01 que modifica la directiva N 004-2003- EF/68.01, Directiva del Sistema Nacional de Inversin Pblica para gobiernos regionales y locales (Enero 2,004). 7) Resolucin Directoral N 004-2004-EF/68.01 que aprueba la directiva N 003-2004- EF/68.01, Directiva del Sistema Nacional de Inversin Pblica sobre Programas de Inversin (Julio 2,004). 8) Resolucin Ministerial N 372-2004-EF-15 Delegacin de Facultades a OPIs Nacionales, Regionales y Locales para Declarar la Viabilidad de Proyectos de Inversin Pblica (Julio 2,004). 9) Ley Orgnica de Municipalidades Ley N27972. Ttulo V: Competencias y Funciones especficas de los gobiernos locales. 10) Ley General de Transporte y Trnsito Terrestre Ley N27181. Art. 18 , 19. 11) Decreto Supremo 040-2001-MTC Reglamento Nacional de Administracin de Transportes. 12) Decreto Supremo 09-95-MTC Clasificador de Rutas del Pas. 2.4.3 Lineamientos de Polticas Sectoriales Funcionales

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a)

Polticas nacionales-sectoriales relacionadas al proyecto El ente pblico responsable del diseo de polticas en materia de transporte es el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, cuyo mbito actuacin es el siguiente: Construccin, rehabilitacin y mejoramiento de red vial nacional departamental y caminos rurales.

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Mantenimiento de red vial nacional, departamental y caminos rurales. Rehabilitacin y mejoramiento de aeropuertos y aerdromos. Construccin de embarcaderos fluviales. Mejoramiento y mantenimiento de ferrocarriles. As, es poltica del Ministerio de Transportes y Comunicaciones Vivienda y Construccin a travs de su VISION: Ser un pas con moderna y adecuada infraestructura y eficientes servicios de transportes y comunicaciones, integrado nacional e internacionalmente, que contribuyan a mejorar la calidad de vida de la poblacin. Esta Visin se concretar cuando el Sector cumpla y entregue a la sociedad los siguientes indicadores: 1. 3. Costos de transportes competitivo para el sector Productivo Servicios de transporte seguros y rpidos

2. Accesibilidad justa y equitativa para los pueblos rurales 4. Puertos y aeropuertos competitivos, soportes del turismo y comercio exterior 5. Acceso universal a los servicios de comunicaciones As para cumplir esta visin el Ministerio se plantea la siguiente MISIN: Conducir y orientar con eficiencia y responsabilidad las actividades de transportes y comunicaciones, para contribuir al desarrollo econmico y social del pas. De la misma manera el MTC para cumplir la misin anterior, se propone los siguientes Objetivos Generales: 1. Dotar de infraestructura vial adecuada para un sistema de transporte eficiente. competencia. 3. Promover y proporcionar infraestructura y servicios areos eficientes y seguros. 4. Promover y proporcionar infraestructura y servicios acuticos eficientes y seguros. 5. Promover el desarrollo de los servicios de comunicaciones en el marco de libre competencia 6. Promover el desarrollo eficiente de los servicios postales.
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2. Promover servicios de transporte terrestre eficientes y seguros en un marco de libre

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7. Mejorar y mantener la administracin y gestin institucional. Tal como se aprecia estas Polticas nacionales son aplicables al Proyecto, toda vez que la ejecucin del Proyecto encaja en los lineamientos referidos a la infraestructura vial. b) Polticas Regionales relacionadas al Proyecto

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A nivel de Ancash, el ente que rige el desarrollo de la comunicacin vial es el Gobierno Regional de Ancash, el cual, a travs del Plan de Desarrollo Regional Concertado de Ancash 2004-2007, ha establecido como uno de los ejes de desarrollo el Transporte y Comunicaciones Objetivos Generales: 1. Lograr la interconexin vial transversal y longitudinal, ampliando, rehabilitando y mejorando la infraestructura vial; que permitir dinamizar las actividades econmicas. 2. Ampliar e integrar los sistemas de comunicacin. c) Polticas a nivel de provincia relacionadas al proyecto A nivel local, el proyecto se enmarca en las acciones trazadas en el Plan Estratgico de Desarrollo de la Provincia de Huari. Lineamientos de Poltica Sectorial Los lineamientos de polticas sectoriales relacionados con el proyecto, segn el Anexo SNIP-11 Lineamientos de Poltica Sectorial-Planes Estratgicos Sectoriales Multianuales 2004-2006, son: 1) 2) Privilegiar el mantenimiento de las carreteras rehabilitadas en la red vial del pas, reduciendo progresivamente la inversin en la construccin y rehabilitacin. Intensificar la estrategia de tercerizacin en el mantenimiento de las carreteras que conforman las redes nacional, departamental y local, aplicando los mecanismos de participacin de la comunidad organizada y la creacin de pequeas empresas. 3) 4) 5) 6) Atender planificadamente la ejecucin de los compromisos con las organizaciones de la sociedad civil de las regiones, con la participacin del sector privado. Fortalecer las acciones de transferencia a los Gobiernos Regionales y Locales en el marco del proceso de Descentralizacin. Construir y/o mejorar las vas carrozables que garanticen el acceso de los distritos actualmente incomunicados con la red de carretera del pas. Priorizar las acciones de fortalecimiento de la capacidad de fiscalizacin del Ministerio y Gobiernos Regionales, apuntando a generar capacidades para eliminar la informalidad en los servicios de transportes de pasajeros y de carga. 7) Continuar con el proceso de modernizacin del Ministerio, revalorizar las funciones del trabajador, la institucin y privilegiar la atencin y/o satisfaccin de los usuarios. 2.4.4 Clasificacin Funcional Programtica :

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Segn el anexo SNIP 04 clasificador de responsabilidad Funcional del SNIP, el proyecto se clasifica en la siguiente cadena funcional programtica. Funcin 15: Transportes Corresponde al nivel mximo de agregacin de las acciones para la consecucin de los objetivos vinculados al desarrollo de la infraestructura area, terrestre y acutica, as como al empleo de los diversos medios de transporte. Programa 036: Transporte Urbano Comprende las acciones de planeamiento, expropiacin, construccin, pavimentacin, mantenimiento, mejoramiento, rehabilitacin,

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control, y otras acciones inherentes al transporte urbano, orientadas a lograr un transporte seguro y eficiente..

Sub Programa 0075: Vas Urbanas

Comprende

las

acciones de

planeamiento, construccin, rehabilitacin, mejoramiento, y mantenimiento de reas destinadas a la circulacin de vehculos y de personas en los centros urbanos, tales como calles, jirones, avenidas, vas expresas, infraestructura para peatones y transporte no motorizado. 2.4.5 Relacin con el Contexto Regional y Local El marco general de las polticas que gua el desarrollo del distrito, estn contenidas en el Plan de Desarrollo Local Concertado del Distrito de Huachis, que considera: Mejorar progresivamente la calidad de los servicios bsicos, prestados por el Estado y por la Empresa privada, con acceso a ellos sin discriminacin. Por otro lado el proyecto ha sido priorizado por la Municipalidad Distrital de Huachis mediante acta de compromiso. En el contexto Regional y Local, los Planes de Desarrollo Concertado (PDC) consideran mejorar y consolidar la integracin de los pueblos mediante una infraestructura vial.

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CAPITULOIII

IDENTIFICACION

3.1.- DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL 3.1.1.- Antecedentes de la Situacin que Motiva el Proyecto
a. Motivos que generaron la propuesta del proyecto

El presente proyecto se ha desarrollado ante la imperiosa necesidad de atender las necesidades del C.P. de Castillo de contar con vas de transito que garanticen la transitabilidad permanente de los vehculos, y de esta manera lograr mejorar las condiciones socioeconmicas de la poblacin de la zona de influencia del proyecto. El C.P. de Castillo actualmente cuenta con una infraestructura vial en psimas condiciones de conservacin que no permite el trnsito adecuado para el traslado de sus productos agrcolas pecuaria a los mercados locales del Distrito de Huachis afectando negativamente los ingresos y la
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integracin para lograr el desarrollo de los pueblos alejados de la zona de proyecto.

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Los pobladores afectados han remitido reiterados memoriales al Gobierno Local dando a conocer la situacin actual, por otra parte el Gobierno Local identificado con la solucin del problema existente cree por conveniente generar esta propuesta de proyecto.
b. Caractersticas de la situacin negativa que se intenta modificar.

Las condiciones actuales de la infraestructura vial, es que la superficie de rodadura es de terreno natural, afirmado en malas condiciones, generando nubes de polvo al paso de los vehculos, y por la pendiente relativamente pronunciada (15% aproximadamente) genera crcavas en pocas de lluvias, por las escorrentas de aguas pluviales; esta situacin afecta con mayor proporcionalidad a las viviendas que casi en su totalidad no cuentan con veredas peatonales con ocurrencia de inundaciones y deterioros de las fachadas; a esto se suma la constante exposicin a accidentes de trnsito de los usuarios de la va. Desde el primer tramo de la va, esta se encuentra con cambios marcados en el trazo de la misma, por la presencia de viviendas dentro de la franja de dominio; forzando a cambiar de orientacin a la va; para el proyecto se tomar un sector que se encuentra saneado y no existen problemas legales. Tabla N 01.- Resumen de caractersticas fsicas actuales de las calles del C.P. de Castillo
TRAMO AV. TAHUANTINSU YO PSJE. JIRCAN JR. PACHACUTEC JR. MANCO CAPAC JR. SINCHI ROCA JR. HUASCAR TOTAL 340 93 267 233 180 180 1293 TIERRA TIERRA TIERRA TIERRA TIERRA TIERRA TIERRA TIERRA TIERRA TIERRA TIERRA TIERRA 6.00 a 7.50 1.80 a 3.50 2.80 a 3.5 2.80 a 3.5 2.80 a 3.5 2.80 a 3.50 INEFICIE NTE INEFICIE NTE INEFICIE NTE INEFICIE NTE INEFICIE NTE LONGITU D (ml) VIA PRINCIPAL CALZADA BERMA ANCHO DE VIA (PROM) DRENAJE INEFICIE NTE VEREDAS NO EXISTE NO EXISTE NO EXISTE NO EXISTE NO EXISTE NO EXISTE

Fuente: Elaboracin propia en base a datos de campo

c. Las razones por las que es de inters resolver dicha situacin:

El Inters de los pobladores del C.P. de Castillo y de los gobiernos locales es resolver las inadecuadas condiciones de trnsito vehicular, favoreciendo as a la poblacin del C.P. de Castillo y de la zona de
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influencia. Las calles principales del C.P. de Castillo son vas importantes pues se encuentran a lo largo de todo el centro poblado. La ejecucin del proyecto, permitir la articulacin adecuada de sistema de transportes en ese sector del distrito. La mejora de la va se ver reflejada en la disminucin de la contaminacin y descongestionamiento vehicular; adems, permitir un trfico fluido. Las acciones mencionadas en su conjunto permitirn mejorar la calidad de vida de los pobladores.

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d. La explicacin de porqu es competencia del estado resolver dicha situacin:

Los Gobiernos Locales son entidades, bsicas de la organizacin territorial del Estado y canales inmediatos de participacin vecinal en los asuntos pblicos, que institucionalizan y gestionan con autonoma los intereses propios de las correspondientes colectividades; siendo elementos esenciales del gobierno local, el territorio, la poblacin y la organizacin. Las Municipalidades Provinciales y Distritales son los rganos de gobierno promotores del desarrollo local, con personera jurdica de derecho pblico y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines. El Gobierno Local tiene el compromiso de llevar adelante la implementacin del Proyecto: Mejoramiento de las Vas En La Zona Urbana Del Centro Poblado De Castillo, Distrito De Huachis - Huari - Ancash. 3.1.2.- Identificacin del rea de referencia: El rea de referencia del proyecto es el distrito de Huachis, y el rea de influencia vendra a ser el centro poblado de Castillo; pero para efectos de una mejor comprensin y delimitacin del proyecto se trabaj identificando primero el rea de referencia y luego el rea de influencia, adems en el caso de no contar con los indicadores adecuados del rea de influencia se tomarn los del rea de referencia, aun cuando en este caso se dispone de informacin especfica de la zona afectada, se incluir informacin de la zona de referencia para el mejor sustento del proyecto, y para el caso de la informacin relacionado al proyecto adems de tener en cuenta la informacin censal del ao 2007 se ha realizado la encuesta para obtener informacin primaria. 3.1.3.- Caractersticas de la zona y poblacin de referencia: Ubicacin: El distrito de Huachis se encuentra ubicado en el departamento de Ancash, a 3,268 msnm., al sureste de la capital provincial en el llamado callejn de Conchucos, y es uno de los 16 distritos que constituyen la provincia de Huari. Este distrito limita por el norte con los distritos de Rahuapampa, Masin, Cajay y Huari, al este con los distritos de Ponto y San Pedro de Chana, por el sur con el distrito de San Marcos, y por el oeste con los distritos de San Marcos y Huari respectivamente. El distrito de Huachis se ubica en las coordenadas UTM siguientes: E 0269349, N 8959148. Es importante mencionar que la localidad inmersa en el proyecto pertenece al centro poblado de Castilo.

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El distrito tiene una superficie territorial de 153.89 km2 constituyendo de esta manera aproximadamente el 5.55% de la superficie total de la provincia de Huari; en el ao 2007 la poblacin ascenda a 3,758 habitantes, representando el 6.00% del total poblacional de la provincia de Huari, es decir que la densidad poblacional es de 24.40 hab/km2.

Tabla N02: Caractersticas del Distrito de Huchis


Distrito HUACHIS

Provincia

HUARI

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Regin Fecha de creacin Capital Altura capital(m.s.n.m.) Poblacin Censada 2007 Superficie(Km2) Nombre del alcalde Direccin Telfono Mail
Fuente: Recopilacin de Datos Bsicos INEI 2007

ANCASH EPOCA INDEP. HUACHIS 3243 3758 153.89 LIC. MELANIO ROMERO ALARCON Jr. Condorcanqui S/N Mz. A 830015 / 782341 Huachis2011@hotmail.com

Las proyecciones de la poblacin fueron realizadas segn el mtodo geomtrico, que es empleado con mayor frecuencia. Su frmula es la siguiente:

Siendo: Pi = Poblacin Proyectada Po = Poblacin en el ao base i = Tasa de crecimiento n = Nmero de aos La poblacin de referencia al 2007 son los habitantes del Distrito de Huachis que ascienden a 3,547 y la tasa de crecimiento es de 0.6% anual (ultima tasa nter censal INEI), segn INEI- X Censo Nacional de Poblacin y V de Vivienda; tal como mostramos en el siguiente cuadro: Tabla N03: Proyeccin de la Poblacin del Distrito de Huachis
POBLACION DE REFERENCIA Ao Poblacin de Familias de Calendario Huachis Huachis 2012 3655 731 2013 3677 735 2014 3699 740 2015 3721 744 2016 3743 749 2017 3766 753

Ao 0 1 2 3 4 5
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2018

3788

758

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7 8 9 10

2019 2020 2021 2022

3811 3834 3857 3880

762 767 771 776

Fuente: INEI- X Censo Nacional de Poblacin y V de Vivienda 2007.

Algunas de las caractersticas de la poblacin de referencia al 2007 mostramos en el siguiente cuadro: Tabla N04: caractersticas de la poblacin de referencia al 2007 Poblacin Censada 3,547 Poblacin Urbana 1064 Poblacin Rural 2483 Poblacin Censada Hombres 1770 Poblacin Censada Mujeres 1777 Poblacin de 15 y ms aos de edad 2098 Porcentaje de la poblacin de 15 y ms aos de edad 69.7 Tasa de Analfabetismo de la poblacin de 15 y ms aos de edad 23.9 Porcentaje de la poblacin de 6 a 24 aos de edad con Asistencia 73.9 al Sistema Educativo Regular A continuacin veamos la poblacin, del Distrito de Huachis, distribuida en porcentajes, representando el 30% para el rea urbana y el 70% para el rea rural: Grfico N01: Porcentaje de la poblacin segn rea

Fuente: INEI- X Censo Nacional de Poblacin y V de Vivienda 2007.

Fuente: INEI- X Censo Nacional de Poblacin y V de Vivienda 2007.

En cuanto a la poblacin del Distrito de Huachis, segn sexo, tenemos que el 49.9% representa el promedio de la poblacin de hombres y el 50.1% el promedio de la poblacin de mujeres: Grfico N02: Poblacin Segn Sexo, Hombres Vs Mujeres

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POBLACIN : HOMBRES Vs MUJERES


Hombres 49.9% Mujeres 50.1%
Fuente: INEI- X Censo Nacional de Poblacin y V de Vivienda 2005

HOMBRE MUJERES

El nivel de educacin alcanzado de la poblacin se muestra en el siguiente cuadro: Tabla N05: Poblacin de 03 aos a Ms Edad, Segn Nivel y Grado de Educacin Alcanzado Nivel de Educacin Alcanzado Sin Nivel Educaron Inicial Primaria incompleta Primaria completa Secundaria incompleta Secundaria completa Superior N Universitaria incompleta Superior N universitaria Completa Superior Universitaria incompleta Superior, universitario completa
Fuente: INEI- X Censo Nacional de Poblacin y V de Vivienda 2005

Habitantes 2066.00 376.00 3505.00 1050.00 1724.00 812.00 185.00 305.00 0.00 55.00 3.71 %

Porcentaje 20.40 % 34.60% 10.37 % 17.02 % 8.02 % 1.83% 3.01 % 0.49 % 0.55%

Respecto al grado de analfabetismo en la poblacin de 05 aos a ms edad, en el censo de 2007, mostr que: La poblacin que sabe leer y escribir representa un 67% y la poblacin que no tiene estas capacidades representa el 26%. Veamos:

Grfico N03: Poblacin de 05 Aos de Edad a Ms Vs Condicin de Analfabetismo

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CONDICIN DE ALFABETISMO
No especificado 7% No sabe Leer 26 %

Sabe leer No sabe Leer No Especificado Sabe Leer 67 %

Fuente: INEI- X Censo Nacional de Poblacin y V de Vivienda 2007.

A continuacin veamos la grfica de la condicin del tipo de alumbrado empleado por las viviendas del distrito de Huachis: Grfico N04: Viviendas Particulares Vs Tipo de Alumbrado

VIVIENDAS PARTICULARES POR TIPO DE ALUMBRADO


Otro 0.7% Generador 0.1% No Tiene 0.1% Electricidad ELECTRICIDAD KEROSENE

33%

PETRLEO Vela 52%


VELA

GENERADOR
OTRO2/

Kerosene 13%
Fuente: INEI- X Censo Nacional de Poblacin y V de Vivienda 2007.

NO TIENE

Petrleo 0.2%

En cuanto a la condicin de actividad de la poblacin de 06 aos a ms edad, se tiene que la PEA representa el 0.7%. Dentro de la PEA la poblacin ocupada representa el 25.4% y con un 0.7% de la poblacin desocupada. Veamos:

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Tabla N06: Poblacin de 06 aos a Ms Edad, Segn

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Condicin de Actividad

1. PEA DE 2. PEA DE
El tipo de abastecimiento predominante es por red pblica dentro de la vivienda con un 70% y el menos utilizado es por pozos. Veamos el grfi co: Grfico N05: Viviendas Particulares Vs Tipo de Abastecimiento

3. OCUPACION Agricultores Obreros de


Fuente: INEI- X Censo Nacional de Poblacin y V de Vivienda 2007.

- Ocupa esocupad -D

La mayora de las viviendas, en el distrito tienen paredes de adobe y/o tapia representando un 95%, los dems materiales empleados lo describimos en el siguiente grfico:

Comerciante Vendedores

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Trab. no cali

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Grfico N06: Viviendas Particulares Vs Tipo de Pared

Fuente: INEI- X Censo Nacional de Poblacin y V de Vivienda 2007.

En cuanto al material utilizado para los techos de la vivienda el 74% lo representa el uso de tejas, los dems materiales utilizados son: Grfico N07: Viviendas Particulares Vs Tipo de Techo

Fuente: INEI- X Censo Nacional de Poblacin y V de Vivienda 2007.

a) poblacin afectada;
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Zona

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Zona: La zona afectada, por la situacin problemtica, corresponde al C.P. de Castillo perteneciente al Distrito de Huachis, provincia de Huari, Regin Ancash. Para la delimitacin del rea de influencia son los pobladores que hacen uso de la infraestructura vial para trasladarse la capital del distrito de Huachis. PoblacinAfectada: La Poblacin afectada al 2012 son 1450 habitantes del total del C.P. de Castillo y los que hacen uso de la va en menor proporcin. A continuacin presentamos la proyeccin de la poblacin afectada. Tabla N07:
CUADRO RESUMEN - POBLACION OBJETIVO DESCRIPCION Poblacin al 2012 Poblacin al 2022 Poblacin Objetivo Tasa de Crecimiento Anual Nmero de Personas Prom. Por Fam. Nmero de Familias al 2012 (# de viviendas contabilizadas) Nmero de Familias al 2022
Fuente: INEI- X Censo Nacional de Poblacin y V de Vivienda 2007. Ms datos del campo

INDICADOR 1450 1539 1495 0.60% 5

290
308

Tabla N08:
CALCULO DE LA POBLACION OBJETIVO Ao Fam. Benef. Fam. Benef Total Calendario Beneficiarios indirectos Indirectos 2012 100 360 260 2013 262 101 363 2014 263 101 364 2015 265 102 367 2016 266 102 368 2017 268 103 371 2018 270 104 374 2019 271 104 375 2020 273 105 378 2021 274 106 380 2022 276 106 382

Ao 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

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Fuente: clculos del consultor

Adicionalmente ante el clculo de la poblacin objetivo a los usuarios que no pertenecen a la zona en estudio pero que hacen uso de los servicios recreacionales una vez por semana el cual se considera invariable al paso del tiempo. Usuarios de los servicios de recreacin al ao 360

Existe una poblacin adicional que usa en forma temporal que son los que se trasladan y hacen uso de la infraestructura vial ascendiendo a (1450 habitantes).

3.1.2

Aspectos Agro Econmicos y Culturales La principal actividad econmica de los pobladores es la agricultura siendo la papa y el chocho los principales productos, adems se cultiva olluco, oca y mashua; y en menor escala cultivan avena. En segundo lugar se encuentra la actividad ganadera, ambas destinadas autoconsumo y a la venta. Segn entrevistas efectuadas a los agentes comunitarios, el ingreso promedio familiar es de S/. 150.00 por mes. Servicios Pblicos En el mbito de la zona de proyecto, en los caseros, existe Instituciones Educativas del nivel primario, Secundario y no existe Postas Mdicas. La poblacin debe trasladarse hasta la ciudad de Huachis para el servicio de salud, y para el abastecimiento de sus alimentos. Aspectos Sobre Vivienda En los caseros, de la zona afectada, predominan las viviendas de construccin rstica (paredes de Tapial y techos de teja, o calamina y otros de caa y barro). En su mayora las casas son usadas slo como vivienda. La poblacin se encuentra en viviendas concentradas. Gravedad de la Situacin Negativa que se Intenta Mejorar

3.1.3

3.1.4

3.1.5

a) Temporalidad: La situacin negativa mencionada con anterioridad se ha visto incrementada en los ltimos tiempos por el crecimiento poblacional de las localidades de esta zona. Debido a la magnitud de las precipitaciones en la zona y las malas condiciones de la superficie de rodadura (estado natural de estos y pendiente pronunciada); la situacin problemtica se ve incrementada de forma considerable con tendencias a que esta situacin se empeore. b) Relevancia: El problema existente es de tipo permanente, pues mientras no se mejore los medios de comunicacin terrestre; el problema continuar y seguir agudizndose con el tiempo, sino se lleva a cabo el
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proyecto. c)

Grado de Avance: La poblacin afectada la constituyen las localidades afectadas que

ascienden a 1,450 habitantes al ao 2012.

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Una de las causas estructurales que generan la problemtica expuesta est referida a la falta de un sistema de drenaje pluvial, carencia que genera un deterioro de la superficie de rodadura y las infraestructuras que lo rodean al transcurrir del tiempo, generando crcavas. 3.1.6 Intentos anteriores de solucin La escasa presencia del Estado, la desatencin de servicios bsicos y la mala calidad de los servicios de transporte terrestre y peatonal siendo usual en esta parte del Per. Los intentos de solucin con anterioridad al proyecto han sido de mnimo impacto y circunscritos a la ampliacin y limpieza del camino vecinal, a travs de faenas comunales, entre otros. Sin embargo, a nivel individual los pobladores han realizado faenas y pequeas obras como veredas, los que se han realizado por autoconstruccin que solo fue parte de intentos por dar solucin al problema, ya que no causaron mayor impacto. 3.1.7 Intereses de grupos involucrados El inters de la poblacin y las autoridades (Pobladores, Autoridades locales, Municipalidad Distrital de Huachis) por mejorar la conectividad y la aplicacin de estrategias que promuevan el desarrollo socio econmico de las localidades se han visto reflejados en diversos estudios, proyectos e iniciativas alcanzados a diferentes instancias. A continuacin se muestra el cuadro resumen de los intereses de cada grupo: Tabla N 09: intereses de cada grupo
Grupo Involucrado Problemas Percibido Castilo con dificultad al transitar. adecuada. Intereses

Poblacin del centro Poblado de Brindar una infraestructura vial Poblacin de los caseros de Trfico fluido y ptimo.
Gobierno Distrital de Huachis Castillo con restricciones en la Aumento de los niveles de desarrollo integracin para lograr el desarrollo sostenido de los pueblos alejados. socioeconmico de la poblacin. Mejorar las condiciones de vida de su poblacin.

Bajo

nivel de desarrollo socioeconmico de la poblacin afectada. Inadecuada infraestructura vial para Poblacin de los caseros de Castillo. el traslado a los mercados locales. Tiempos largos de traslado a otros pueblos.

Mejora de la infraestructura vial para el acceso a los comunidades


aledaas. Reducir tiempos de traslado a otros pueblos.

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Transportistas

Altos costos de operacin y mantenimiento. Atrasos en tiempos de transporte.

Mejora de la infraestructura vial


para el acceso a los comunidades aledaas. Disminuir sus costos de operacin y tiempos de transporte.

Vulnerabilidad a accidentes.
Fuente: elaboracin propia del consultor

3.2.- DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS 3.2.1 Definicin del Problema Central

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El problema central se identifica como: INADECUADAS CONDICIONES PARA EL TRNSITO VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES DEL C.P. DE CASTILLO DISTRITO DE HUACHIS

En la actualidad esta va no ofrece las mnimas condiciones de transitabilidad por el estado de la superficie de rodadura (terreno natural.) 2.1.1 Anlisis de las Causas y Efectos: rbol Causas - Efectos A continuacin realizamos la lluvia de ideas del proyecto, para luego clasificarlas y jerarquizarlas en causas directas e indirectas.

CAUSA S de rodadura en Superficie constante deterioro va Escaso mantenimiento de la Deficiente drenaje de la va Pendiente pronunciada y sin

EFECTO S vehicular y Restringido flujo desorden por congestionamiento de las vas arteriales. Deterioro de las redes de agua y desage Contaminacin del medio ambiente por la generacin de polvo y acumulacin de charcos de agua. Incremento de las enfermedades del tipo drmicos. Decrece la actividad comercial, como fuente de ingreso familiar. Elevados costos de operacin vehicular Se incrementa la Vulnerabilidad a accidentes de trnsito. Limitado desarrollo Socioeconmico de la poblacin dentro de la zona de influencia.

tratamiento Sectores que no cuentan con

veredas para el trnsito peatonal. Infraestructura Inadecuada

para el trnsito vehicular. Superficie de rodadura en

terreno natural. Desnivel apreciable entre la rasante del terreno natural y nivel de las viviendas.

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(Efecto Final) Limitado desarrollo SocioEconmico de la poblacin en la zona de influencia

(Efecto Indirecto) Altos Costos de Operacin Vehicular

(Efecto Indirecto) Incremento de los Gastos en las familias

(Efecto Indirecto) Malestar general de la poblacin

(Efecto Directo) Desorden y Congestionamiento vehicular

(Efecto Directo) Alta

(Efecto Directo) Deterioro del ornato de la zona

Presenta

Efectos

vulnerabilidad a accidentes de trnsito

cin del rbol Causas

(Problema Principal) INADECUADAS CONDICIONES PARA EL TRNSITO VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES DEL C.P. DE CASTILLO DISTRITO DE HUACHIS

(Causa Directa) Inadecuada Infraestructura Vial

(Causa Directa) Deterioro acelerado de superficie de rodadura

rf
AS EN LA ZONA URBANA DEL CE LADO DE CASTILLO DISTRITO D CHIS - HUARI -

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Indir Estudio (Causa de Pre I nvers n a N ve i ecta) i l de Pe il


Proyecto: MEJORAMIENTO Superficie de DE LAS VI

(Causa Indirecta)
NTRO POB H

(Causa Indirecta) (Causa Indir , ecta) Escasa de sealizacin e infraestructura peatonal


E HUA

rodadura natural deteriorada

Insuficiente de infraestructura de drenaje pluvial

Ausencia de un programa de mantenimiento vial

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(Fin ltimo) Incremento del nivel SocioEconmico de la poblacin en la zona de influencia

3.3.- OBJETIVO DEL PRO 1.2.1

YECTO

Definicin del Objetivo Central


(Fin Indire

vo central o pro

r finalidad dar

Problema Central: r r Par la s st tiene psito del proyecto po Accesibles El objeti Inadecuadas Condicione s El s e Cost s las cto) (Fin Indirecto) Operacin Vehi f ili s l r o de Aho o en o Ga Trnsito Vehicular Y Peatonal En o d cu a am a Las Calles Del C.P. de Castillo (Fin Direc Distrito De Huachis to) Adecuado flujo ve i s (Fin r Directo) l i t h cu a y Reridad gua do de a n l r ordenamiento del eg sist l via ema de y o F pob fsi ca os os Med nes l s ladores 3.3.2 Determ inacin de l

tral: (Fin Indirecto) Objetivo Central: tr l aloproblema f de r en e s cen solucin Con Adecuadas c ondi c iones de medade en o mo ado e rs l s r trnsito vehicu p onal en lar y eat las calles del C.P. de Castillo Distrito de Huachis (Fin Directo) Con e vac n de o na o s r ide la r t l

Med os y F nes zoi na rbol de i

Transportando las causas de posiciones negativas a situaciones positivas, obtenemos los medios de rimer nivel, segundo nivel y los medios fundamentales por donde p ser atacado el problema (Problema Principal) ral. cent
Adecuadas condiciones de trnsito vehicular y peatonal en las calles del de Castillo -Distrito de en fin gual forma procederemos con losC.P. efectos, convirtindose estos

De i

Huachis

es directos, que nos darn

el fin ltimo del proyecto, es decir la meta a alcanzar. Luego de esta operacin resultar el rbol de Medios Fines: lrecto) Di 2.3.3 Presentac(iMedio n de rbol de Medios y Fines
Adecuada Infraestructura Vial

(Medio Directo) Conservacin adecuada de la superficie de rodadura

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Ito) i n a Nivel de Perf l io Indirecto) (Medio Indirec (Meid

(Medio Indirecto)
DEL CEN ANCASH

(Medio Indirecto)
,

Superficie de rodadura adecuada

ENTO DE LAS VIAS EN LA ZONA URBANA

Sealizacin adecuada y
STRITO

Infraestructura de drenaje Pluvia l

obras de infraestructura peatona l

Implementar un programa de mantenimiento vial

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3.4.- ALTERNATIVAS DE SOLUCIN 3.4.1.Planteamiento de Acciones


De los medios Indirectos, se obtienen los Medios Fundamentales, que se presentan a continuacin:

Medio Fundamen tal 01 Superficie de rodadura adecuada

Medio Fundamen tal 02 Infraestructura de drenaje Pluvial

Medio Fundamen tal 03 Sealizacin adecuada y obras de infraestructura peatonal

Medio Fundamen tal 04 Implementar un programa de mantenimiento vial

Accin 1.1 Pavimentado Rgido de Concreto con Fc=210 Kg/cm2 en un rea de

Accin 2.0 Construccin de sistema de Drenaje y Alcantarillado


AS EN LA ZONA URBANA DEL CE

Accin 3.0 Construccin de veredas peatonales en 1852.80 m2, con concreto de fc=175
POBLADO DE CASTILLO DISTR

Accin 4.0 Presupuestar los costos para el mantenimiento peridico

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2176.00 m2, Ide dobile va, i l de Perfil pluvial espesor de 0.20m, LAS VI Pavimento con piedras labradas en una rea de 3192 m2. Muros de Contencin

NTRO ANCASH

kg/cm2, base de piedra e=4, Espesor de =0.2,0m y obras complementarias.

de la va
ITO DE H

Estudio de Pre nvers n a N ve


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Accin 1.2 Pavimentado rgido con concreto Fc=210 Kg/cm2 en una rea de 5368.00

3.4.2.Relacionar las Acciones Las siguientes dos acciones son mutuamente excluyentes: Accin 1.1: Pavimentado Rgido de la avenida principal base de Concreto con Fc=210 Kg/cm2, en un rea de 2176.00 m2, espesor de 0.20m, Pavimento con piedras labradas en una rea de 4643.50 m2, Muros de Contencin Accin1.2: Todas las calles con pavimento rgido siendo el rea de a pavimentar de 5,368 m2 con concreto Fc= 210 Kg/cm2 Descripcin de Trabajos y Caractersticas Tcnicas Usadas Para el Planteamiento de las Alternativas Para el planteamiento de las Alternativas se ha basado en el trazado geomtrico resultando de combinar armnicamente las caractersticas tcnicas y trabajos que comprenden atendiendo a las localidades con mayor nmero de habitantes y producciones agrcolas pecuarias como caseros vecinos al C.P. de Castillo constituyendo como puntos de paso obligatorios para ambas alternativas.

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CAPITULOIV

FORMULACION Y EVALUACION

4.1 EL CICLO DEL PROYECTO Y SU HORIZONTE DE EVALUACION De acuerdo a las caractersticas del Proyecto tenemos que la vida til de 10 aos, igualmente por cuestiones de evaluacin y teniendo en cuenta la Gua General de Identificacin, Formulacin y Evaluacin Social de Proyectos de Inversin pblica a nivel perfil.

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4.1.1

Fase de Pre inversin y su Duracin El ciclo de proyectos de inversin pblica se inicia con la fase de Pre- inversin, la que incluye la elaboracin de los estudios de perfil, Pre- factibilidad y factibilidad. Para el caso de los proyectos alternativos propuestos en el presente estudio, por la evaluacin de la envergadura de los mismos, basado en la normatividad vigente del SNIP, se determina que no es necesaria la elaboracin de los estudios de factibilidad (posteriores al perfil). Por lo descrito la fase de Pre-inversin comprende la elaboracin del presente perfil, que tuvo un perodo de 01 mes aproximadamente.

4.1.2

Fase de Inversin, sus Etapas y Duracin La fase de inversin comprende las actividades necesarias para generar capacidad fsica de ofrecer los servicios del proyecto, finaliza con la puesta en marcha u operacin del proyecto, el proyecto en estudio incluye las siguientes etapas: 1) Desarrollo de estudios definitivos: Expediente Tcnico. 2) Ejecucin del proyecto (ejecucin, supervisin/inspeccin).

En la primera etapa se prev que durar aproximadamente 01 mes y para la segunda etapa una duracin de 06 meses.
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Se ha considerado que la inversin se realiza en el ao 0 (cero), como tambin que el proyecto entrar en funcionamiento inmediatamente despus de finalizada la inversin. 4.1.3 Fase de Post Inversin, sus Etapas

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Esta fase involucra actividades vinculadas con la operacin y mantenimiento del proyecto, as como la evaluacin ex post. Se ha considerado en esta fase la entrega de los servicios del proyecto, por lo que los desembolsos se encuentran vinculados con los recursos necesarios para ello: personal, insumos, alquileres, servicios, entre los principales. Se considera un periodo de 10 aos (horizonte de evaluacin) para esta etapa, aun cuando la vida til del proyecto es mayor. 4.1.4 El Horizonte de Evaluacin de Cada Proyecto Alternativo El horizonte de la evaluacin del proyecto alternativo est determinado por la suma de duraciones de las fases de inversin y post inversin, que para el presente estudio ser de 10 aos de acuerdo a lo expuesto lneas arriba. Este periodo se usar para realizar las proyecciones de la oferta y la demanda. 4.1.5 Organizar las Fases y Etapas de Cada Proyecto Alternativo A continuacin se muestra el esquema de fases y etapas, en el Sistema de Inversin Pblica, para ambos proyectos alternativos: ESQUEMA DE FASES Y ETAPAS PROYECTOS ALTERNATIVOS 1 Y 2 AO 0 AO 0-10 MES 0 Mes 1 Mes 2-7 PREINVERSI INVERSIN POST INVERSIN N Perfil Estudios Ejecucin del Proyecto: Operacin y Definitivos Obras en General Otras acciones 4.2 ANLISIS DE LA DEMANDA 4.2.1 Los Servicios que cada Alternativa Ofrecer Los servicios que brindarn las dos alternativas son la entrega de una infraestructura vial en el cual se puedan desarrollar el trnsito vehicular y peatonal adecuado en las calles del C.P. de Castillo. Ambas alternativas presentadas y que sern objeto de estudio, presentan similares caractersticas de fondo para dar solucin al problema, las diferencias entre una y otra alternativa son los criterios tcnicos, siendo la primera proveer de una infraestructura vial con pavimento rgido
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y Mantenimiento Evaluacin Ex-Post

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en la Av. Principal y los de ms con pavimento con piedras labradas por ser el C.P. de castillo un lugar turstico, la segunda alternativa ofrece un pavimento rgido todas sus calles. 4.2.2 Poblacin Demandante:

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La poblacin demandante son los habitantes del C.P. de Castillo, los cuales hacen uso de estas vas. Dicha poblacin asciende aproximadamente a 1450 habitantes en promedio al ao cero (2012). 4.2.3 Estimacin de la Demanda: a) Proyeccin de Trfico Las Proyecciones se realizaran por el trfico normal y el trfico generado, determinndose luego el trfico total, se diferencia as mismo, el trfico de carga y el pasajeros. b) Trfico Normal Este trfico es originado por los excedentes exportables convertidos a nmero de vehculos en la situacin sin proyecto y no se modifican en la situacin con proyecto. c) Trfico Generado Es el trfico resultante del transporte de excedentes originados como consecuencia de la construccin de la infraestructura vial se determinar por la diferencia de excedentes en las situaciones con y sin proyecto convertido a nmero de vehculos. d) Trfico de carga Para cuantificar el trfico de carga que circular por la va propuesta se utilizara el modelo del excedente del productor, por cuanto no existe informacin de un trfico base y su respectiva tendencia, que permita proyectar el trfico futuro. El modelo utilizado consiste en determinar el excedente del productor, a travs de un balance que es de produccin/consumo; convirtiendo este excedente a vehculos luego de distribuirlos y asignarlos a los tramos respectivos. La conversin de excedente del productor a trfico, se realiza haciendo uso de la siguiente relacin:

Donde: Tc = Trfico diario en ambos sentidos Px = Produccin exportable anual Cv = Capacidad del vehculo (6 Ton en nuestro caso) Co = Coeficiente de transitabilidad (en este caso 1.0)

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e) Trfico de Pasajeros Consiste en determinar la demanda de vehculos necesarios para cubrir el transito diario de las camionetas rurales. La conversin de demanda de pasajeros a trfico, se realiza haciendo uso de la siguiente relacin:

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Dnde: Tc = Trfico diario en ambos sentidos Pa = poblacin total anual N = Nmero de salidas de cada miembro de una familia (3 en nuestro caso). C = Capacidad de la combi (16 pasajeros) Co = Coeficiente de transitabilidad (en este caso 1.0) M = Nmero de miembros por familia (5 en este caso). f) Trfico Total Este trfico es el resultado del trfico normal ms el generado. Se presentan los cuadros de la demanda de trfico de carga y la conversin al nmero de vehculos. Tabla N 10: Demanda de Trfico
CUADRO N 34

PROYECCIONES DE TRAFICO
AO TRAFICO NORMAL CAMIONETA CAMION RURAL E2 (COMBI) CARGA PASAJERO 0 0 S 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 TRAFICO GENERADO CAMIONETA CAMION E2 RURAL CARGA (COMBI) PASAJERO S 3 2 3 3 4 4 4 4 4 5 5 2 3 4 4 5 5 5 6 6 IMD TOTAL

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

0 10 10 11 13 13 14 14 14 16 16

Fuente: Estimacin de la demanda

4.3 ANALISIS DE LA OFERTA 4.3.1 Los Recursos Fsicos y Humanos Disponibles en el Proyecto: La Municipalidad distrital de Huachis cuenta con recursos humanos (profesionales) capaces de ejecutar proyectos de esta magnitud. 4.3.2 Oferta en la Situacin Sin Proyecto: La oferta actual de la infraestructura vial se encuentra en estado deplorable tal como se puede
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apreciar en las fotografas de anexos, la superficie de rodadura sin tratamiento y notablemente

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deteriorada; el sistema de drenaje prcticamente no existe, los niveles de la superficie de rodadura sean ms elevadas que los niveles de veredas lo que permite la infiltracin de aguas de lluvias a las viviendas e interfiere con el adecuado trnsito peatonal.

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Las vas cuentan iluminacin artificial con sistemas convencionales. 4.3.3 Oferta en la Situacin Con Proyecto: La oferta en la situacin con proyecto est dada por la infraestructura vial que estar en adecuadas condiciones para el trnsito vehicular y por consiguiente peatonal. La infraestructura vial comprende: Pavimento rgido a base de concreto fc = 210 Kg/cm2 en una rea 2176.00m2, e=20 cm Pavimento con base de concreto enchapado con piedra Labrada en una rea de 4643.50.00 m2 Veredas a lo largo de toda la va con concreto fc=175 kg/cm2 Alcantarillado pluvial de concreto armado con rejillas de drenaje. Muros de Contencin Armados fc = 210 Kg/cm2 Un programa de mantenimiento peridico.

4.4 BALANCE OFERTA-DEMANDA Para el balance de Oferta/Demanda, consideramos la demanda potencial la que determina la brecha o dficit de caractersticas actuales frente a las condiciones demandadas, de ello podemos mencionar que existe dficit en cuanto a: Pavimento rgido a base de concreto fc = 210 Kg/cm2 en una rea 2176.00m2, e=20 cm Pavimento con base de concreto enchapado con piedra Labrada en una rea de 4643.50 m2 Veredas a lo largo de toda la va con concreto fc=175 kg/cm2 Alcantarillado pluvial de concreto armado con rejillas de drenaje. Muros de Contencin Armados fc = 210 Kg/cm2 Un programa de mantenimiento peridico. En cuanto al balance de Oferta/Demanda respecto al volumen de trfico, este se da cuantitativamente, pero cualitativamente es deficiente, por lo que consideramos la demanda potencial la que determina la brecha o dficit de caractersticas actuales frente a las condiciones demandadas. 4.5 ESTUDIO TCNICO: ANTEPROYECTO TCNICO Para el planteamiento tcnico se ha considerado dos alternativas las mismas que se diferencian una con otra por el tipo de pavimento, de la superficie de rodadura, el resumen de las principales caractersticas presentamos en el siguiente cuadro:

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Tabla N 11
DESCRIPCIN ALTERNATIVA N 02 ALTERNATIVA N 01

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En la Av. Tahuantinsuyo se construir

Pavimento rgido de concreto Fc=210 Kg/cm2 de toda las calles siendo el rea total a pavimentar. 5758.00 m2

Pavimento rgido de concreto Fc=210 Kg/cm2 en una longitud de 340 m y rea de 2,176 m2 PAVIMENTO DE LA SUPERFICIE DE RODADURA

En las dems calles considerados en este perfil

se considera pavimento con base de concreto enchapado con piedra labrada siendo el rea a pavimentar 4,643.50 m2 Construccin de veredas con concreto simple de Construccin de veredas con concreto simple de FC=175 Kg/cm2. Siendo el rea total de la losa de las veredas 1852.80 m2 Alcantarillado de Concreto Armado: 1195.00 m. de alcantarilla y seccin 0.60x0.60 m, Resumen: Resumen: -Techo: espesor de 0.20, fc=210 kg/cm2 -Paredes y piso: espesor de 0.15 m, fc=175 -Techo: espesor de 0.20, fc=210 kg/cm2 -Paredes y piso: espesor de 0.15 m, fc=175 kg/cm2. Tomas de Alcantarillas: kg/cm2. Tomas de Alcantarillas: -Sern 10 tomas de alcantarillas con rejilla de rieles de 60 Lb.

VEREDAS

FC=175 Kg/cm2. Siendo el rea total de la losa de las veredas 1,852.80 m2

Alcantarillado de Concreto Armado: 1195.00

m. de alcantarilla y seccin 0.60x0.60 m,

SISTEMA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO PLUVIAL

-Sern 10 tomas de alcantarillas con rejilla de MUROS DE CONTECION Construccin de Muros de Concreto Armado rieles de 60 Lb. de Fc=210 Kg/cm2.

Construccin de Muros de Concreto Armado de Fc=210 Kg/cm2.

4.5.1

Metas a ser cubiertas: ALTERNATIVA N 01: Superficie de rodadura con Pavimento Rgido: Se disearan losas con sub base con materia de afirmado con espesor mnimo de de 0.15m en cuanto a la superficie de rodadura ser de concreto de resistencia fc=210 kg/cm2, la losa se vaciara segn indique los Planos, el cemento a emplearse ser Portland tipo I deber cumplir los requisitos establecidos en la Norma ASTM C 150, el agua para la mezcla y curado ser de preferencia agua potable libre de sustancia perjudiciales al concreto como sulfatos, el concreto vaciado para pavimento deber mostrar una superficie uniforme, nivelada, rugosa y compacta. Resumen: Fc=210 kg/cm2, Seccin de losas = 3.00x4.00m Espesor e=0.20m.

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rea Total = 2176.00m2.

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Superficie de rodadura con Pavimento revestido con piedras labradas Se disearan los espesores de Sub Base con material de afirmado, luego se realizara el vaciado de concreto Fc= 175 Kg/cm2 con un espesor mnimo de 10 cm. Para mejorar la distribucin de cargas, luego se realizara los enchapados correspondientes con piedra labrada, las piedras tendrn un espesor mnimo de 10 cm. Base de Fc=175 kg/cm2, con espesor mnimo de 10 cm. Ensapado con piedras labradas con espesor mnimo de piedra de 10 cm. Seccin de pavimentado = 3.00x4.00m rea Total = 4,643.50 m2.

Veredas con losas de concreto simple: Se realizara con concreto simple de resistencia fc=1175 kg/cm2, el vaciado se realizara segn indique los Planos. El cemento a emplearse ser Portland tipo I deber cumplir los requisitos establecidos en la Norma ASTM C 150, el agua para la mezcla y curado, el concreto vaciado para pavimentado deber mostrar una superficie uniforme, nivelada, rugosa y compactada y curado ser de preferencia agua potable libre de sustancias perjudiciales al concreto como sulfatos. Resumen: Fc=175 kg/cm2. Base de piedra E=4 Ancho = VARIABLE POR CALLE SEGN PLANOS (0.80<ANCHO<1.00) Espesor =20cm

Muro de Concreto Armado: - 50 ML MURO DE CONCRETO ARMADO de altura variable, debido al desnivel existente entre las veredas y la superficie de rodadura de concreto rgido. Sistema Pluvial: de Drenaje

Alcantarillado de Concreto: - 1195.00ML de alcantarilla y seccin 0.60x0.60 m, construidos con concreto Fc=210 Kg/cm2, espesor de paredes de 15 cm. Resumen: - Techo: espesor de 0.20, fc=210 kg/cm2 - Paredes y piso: espesor de 0.15 m, fc=210 kg/cm2. Tomas de Alcantarillas: - Sern 10 tomas de alcantarillas con rejillas de rieles de 60 Lb.
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ALTERNATIVA N 02: El proyecto de sta alternativa comprende las siguientes acciones:

4.5.2 Aspectos Tcnicos del Pavimento Rgido:

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En general para el proyecto se han planteado dos clases de estructuras de pavimento, los flexibles y los rgidos; la principal diferencia entre estos es la forma como reparten las cargas y el proceso constructivo, se ha planteado estas dos alternativas porque son las ms difundidas en el medio y tcnicamente factibles.

El pavimento rgido tiene un gran mdulo de elasticidad y distribuyen las cargas sobre un rea grande, la consideracin ms importante es la resistencia estructural del concreto hidrulico. La caracterstica nica de este tipo de pavimento es que las losas se enlazan para ayudar a distribuir las cargas impuestas. A continuacin mostramos un ejemplo de materiales en la conformacin de materiales en la conformacin de un pavimento rgido: Las ventajas del pavimento rgido son claras y pueden ser resumidas en las siguientes: Menor costo total, incluyendo construccin y mantenimiento. Larga vida til (entre 20 y 30 aos). Menor costo de iluminacin. Uso de materia prima nacional. Ahorro de divisas. Menores costos de operacin de la carretera, alargan la vida til de los vehculos. Indeformabilidad. El hormign no se deforma en las zonas de frenado y arranque de los vehculos. Mejor drenaje superficial, no se deforma ni encharca. Seguridad: menor posibilidad de deslizamiento de vehculos en superficies mojadas. La superficie del pavimento es muy plana y fcil de limpiar. El pavimento rgido no contamina a diferencia del pavimento asfltico. El pavimento rgido es ms fcil de reparar: uso de aditivos bajo cualquier condicin
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climtica con rapidez y eficiencia. 4.5.3 Aspectos Tcnicos del Pavimento enchapado con piedras labradas: Generalidades

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Las piedras labradas son elementos individuales, que colocados en un patrn definido, constituyen un pavimento flexible con grandes ventajas constructivas y de gran durabilidad. Ventajas constructivas La instalacin es simple y requiere de poca maquinaria. No intervienen procesos trmicos ni qumicos. Se puede construir y dar servicio en un mismo da. Al ser elementos pequeos y no estar unidos rgidamente, se adaptan a cualquier variacin en el alineamiento horizontal y vertical de la va. Manejo y mantenimiento La capa de rodadura en todo pavimento es quiz el elemento ms costoso. Al hacer reparaciones, esta capa se debe destruir y retirar. En el caso de los pavimentos con piedra labrada todo el material es recuperable, se puede almacenar y volver a colocar. Esto los hace particularmente especiales en proyectos donde las redes de servicio, alcantarillado, acueductos y lneas elctricas subterrneas no estn completas. El mantenimiento de este pavimento es muy sencillo; slo requiere limpiar la vegetacin que pueda aparecer en las juntas donde no exista trnsito permanente y llenarlas con arena. No se requiere de sobrecapas para mantener un buen nivel de servicio, como el caso de los pavimentos asflticos. Durabilidad Por la calidad y dureza de las piedras labradas, se garantiza su durabilidad y resistencia a la abrasin del trnsito y acciones de la intemperie. Las Piedras por s solo tienen una vida til casi ilimitada. La estructura de un pavimento puede sufrir deterioros despus de estar en servicio por ms de 20 aos o ms; con una reparacin menor, el pavimento puede alcanzar una vida til mucho mayor, y las piedras en condiciones de servir por muchos aos ms. Costo de construccin Por su facilidad de instalacin, no requiere de mano de especializada. Los materiales que se requieren para su construccin se consiguen fcilmente y no consume derivados del petrleo. Los costos respecto a otros pavimentos se deben comparar siempre a partir de opciones equivalentes estructuralmente.

4.5.4 ESTUDIO DE TRFICO En los estudios del trnsito se puede tratar de dos situaciones: el caso de los estudios para caminos existentes, y el caso para caminos nuevos, es decir que no existen actualmente. En el primer caso, el trnsito existente podr proyectarse mediante los sistemas convencionales que se indican a
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continuacin. La infraestructura vial se disea para un volumen de trnsito que se determina como demanda diaria promedio a servir, al final del perodo de diseo, calculado como el nmero de vehculos promedio que utilizan la va por da actualmente y que se incrementa con una tasa de crecimiento anual, normalmente determinada por el MTC, para las diversas zonas del pas 4.5.5 DISEO GEOMETRICO Los elementos que definen la geometra del camino son:

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La velocidad de diseo seleccionada; La distancia de visibilidad necesarias; La estabilidad de la plataforma del camino, de las superficies de rodadura, de puentes, de obras de arte y de los taludes; y

La preservacin del medio ambiente

4.6 LOS COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS 4.6.1 Costos en la Situacin Con Proyecto a Precios de cada alternativa
:

Los costos en la situacin sin proyecto comprenden bsicamente los gastos en que incurren las autoridades del C.P de Castillo en la operacin y mantenimiento actual del Local Comunal, no se reportan gastos, ya que no se tiene una infraestructura destinada para el funcionamiento del Local Comunal. Los costos a precios de mercado correspondiente a la situacin con proyecto, se han estimado siguiendo la siguiente metodologa: Se ha efectuado los metrados, tomando como base los prediseos de cada proyecto alternativo y el reglamento de metrados (se adjunta en los anexos). Se han tomado como referencia los costos unitarios actualizados a 05/05/ 2012, del proyecto, con precios para la mano de obra de construccin civil vigentes. (Se adjunta en los anexos los anlisis de costos unitarios), se ha coordinado con la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad Distrital de Huachis, para el uso de los costos del Rgimen Comn. En base a los metrados y los anlisis de costos unitarios se calcul el presupuesto de obra para cada proyecto alternativo, obteniendo el costo directo para cada caso (se adjunta en los anexos los presupuestos de obra), los clculos del presupuesto de obra se hicieron en forma disgregada para los materiales, equipo nacional, mano de obra calificada y mano de obra no calificada. Los gastos de sensibilizacin de los pobladores del C.P. de Castillo as como los gastos de fortalecimiento de las organizaciones de base se han estimado tomando como referencia de los proyectos similares elaborados por el Formulador. Los Costos de Mitigacin de Impacto Ambiental se han calculado en forma independiente, (se adjuntan en los anexos). Los costos de inversin total, se ha estimado siguiendo la secuencia de la siguiente estructura: A) Intangibles Estudios Definitivos Costo Directo + 8% de Utilidades + Mitigacin de Impacto Ambiental
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B) C) Supervisin Gastos Generales

Resultado 01: Infraestructura, Equipamiento y Mitigacin de Impacto Ambiental Resultado 02 : Sensibilizacin y Capacitacin Resultado 03 : Fortalecimiento de las organizaciones de base

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TABLA N 12: COSTOS DE INVERSION A PRECIOS DE MERCADO (ALTERNATIVA 1)


RUBROS INFRAESTRUCTURA DEL PAVIMENTADO Insumo de Origen Nacional Insumo de Origen Importado Mano de obra Calificado Mano de Obra no Calificado ORDENAMIENTO VIAL Insumo de Origen Nacional Insumo de Origen Importado Mano de obra Calificado Mano de Obra no Calificado COSTO DIRECTO (CD) GASTOS GENERALES (10 % CD) ESTUDIOS (4% CD) SUPERVISION UTILIDAD (8% CD) PRESUPUESTO COSTO DIRECTO 2495392.34 GASTOS GENERALES (10 % CD) 249539.23 108134.23 58226.13 27243.04 21000.35 1350.2 387 0 963.2 0 UTILIDAD (8% CD) 199631.39 100589.98 54163.84 25342.36 19535.21 1256 360 0 896 0 SUB TOTAL 2944562.96 1466098.94 789437.97 369364.94 284725.63 18306.2 5247 0 13059.2 0 IGV (18 % ST) 530021.33 263897.81 142098.83 66485.69 51250.61 3295.12 944.46 0 2350.66 0 PRECIOS PRIVADOS 3474584.29 1729996.75 931536.8 435850.63 335976.24 21601.32 6191.46 0 15409.86 0

1257374.73 677048 316779.54 244190.07


15700

4500 0 11200 0
2511092.34

250889.43 99815.69 80000.00 200887.39 3,654,399.98

TABLA N 13: COSTOS DE INVERSION A PRECIOS DE MERCADO (ALTERNATIVA 2)


RUBROS INFRAESTRUCTURA DEL PAVIMENTADO Insumo de Origen Nacional Insumo de Origen Importado Mano de obra Calificado Mano de Obra no Calificado ORDENAMIENTO VIAL Insumo de Origen Nacional Insumo de Origen Importado Mano de obra Calificado Mano de Obra no Calificado Estudio de Pre Inversin a Nivel de Perfil
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COSTO DIRECTO 2513263.89

GASTOS GENERALES (10 % CD) 251326.39 111301.89 59931.79 22814.76 22092.26 1350.2 387 0 963.2 0

UTILIDAD (8% CD) 201061.11 103536.64 55750.5 21223.03 20550.94 1256 360 0 896 0

SUB TOTAL 2965651.39 1509046.55 812563.53 309325.64 299529.98 18306.2 5247 0 13059.2 0

IGV (18 % ST) 533817.25 271628.38 146261.44 55678.62 53915.4 3295.12 944.46 0 2350.66 0

PRECIOS PRIVADOS 3499468.64 1780674.93 958824.97 365004.26 353445.38 21601.32 6191.46 0 15409.86 0

1294208.02 696881.241 265287.85 256,886.78


15700

4500 0 11200 0

Municipalidad Distrital de Huachis Unidad Formuladora COSTO DIRECTO (CD) GASTOS GENERALES (10 % CD) ESTUDIOS (4% CD) SUPERVISION UTILIDAD (8% CD) PRESUPUESTO 2528963.89 252676.59 100530.56 80000.00 202317.11 3,679,999.03

4.7 LOS COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALES De acuerdo a lo indicado en las directivas del Sistema Nacional de Inversin Pblica, los costos con y sin Proyecto, debern ser expresados en precios sociales. Es importante remarcar que tratndose de proyectos pblicos, el anlisis beneficio costo debe necesariamente utilizar los denominados precios sociales. Los cuales son usualmente diferentes de los precios de mercado, ya que pretenden expresar el verdadero valor econmico de los bienes o servicios involucrados en el proyecto, desde el punto de vista del inters general o de la economa en su conjunto. En general se acepta que, por diversas razones, los precios de mercado no son una medida adecuada del verdadero valor econmico de los bienes o servicios, salvo casos excepcionales, y por consiguiente es necesario corregirlos para realizar una correcta evaluacin del proyecto. Al corregir los precios de mercado se obtienen los precios sociales (o precios sombra, o de cuenta), los cuales requieren anlisis complejos que escapan de los alcances del presente proyecto. Para la estimacin de los precios sociales se han utilizado los siguientes factores: Materiales y Equipo nacional: 1/18= 0.85 Mano de obra Calificada: 1/1.1 0= 0.909 Mano de obra no calificada= 0.68 1 (determinada por el MEF) Combustibles= 0.66 (determinado por el MEF)

TABLA N 14: COSTOS DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES (ALTERNATIVA 1)


RUBROS COSTO DIRECTO 2495392.34 GASTOS GENERALES (10 % CD) UTILIDAD (8% CD) SUB TOTAL 2944562.9 6 IGV (18 % ST) 530021.33 263897.81 142098.83 66485.69 51250.61 3295.12 944.46 0 PRECIOS PRIVADOS 3474584.29 1729996.75 0.84 931536.8 1 FC PRECIOS SOCIALES 3009821.987 1453197.27 931536.8 396624.0733 228463.8432 19223.80 5200.8264 0

INFRAESTRUCTURA DEL PAVIMENTADO Insumo de Origen Nacional Insumo de Origen Importado Mano de obra Calificado Mano de Obra no Calificado ORDENAMIENTO VIAL Insumo de Origen Nacional Insumo de Origen Importado Estudio de Pre Inversin a Nivel de Perfil

249539.23 199631.39

1257374.73 677048 316779.54 244190.07


15700

108134.23 100589.98 1466098.94 58226.13 27243.04 21000.35 1350.2 387 0 54163.84 25342.36 19535.21 1256 360 0 789437.97 369364.94 284725.63 18306.2 5247 0

435850.63 0.91 335976.24 0.68 21601.32 6191.46 0.84 0

4500 0

Proyecto: MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LA ZONA URBANA DEL CENTRO POBLADO DE CASTILLO, DISTRITO DE HUACHIS - HUARI - ANCASH

Municipalidad Distrital de Huachis Unidad Formuladora Mano de obra Calificado Mano de Obra no Calificado COSTO DIRECTO (CD) GASTOS GENERALES (10 % CD)

11200 0
2511092.34

963.2 0

896 0

13059.2 0

2350.66 0

15409.86 0.91 0

14022.97 0

250889.43

250889.43

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Proyecto: MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LA ZONA URBANA DEL CENTRO POBLADO DE CASTILLO, DISTRITO DE HUACHIS - HUARI - ANCASH

Municipalidad Distrital de Huachis Unidad Formuladora ESTUDIOS (4% CD) SUPERVISION UTILIDAD (8% CD) PRESUPUESTO 99815.69 0.91 80000.00 0.91 200887.39 3,654,399.98 1 90832.28 72800.00 200887.39 3,644,454.88

TABLA N 15: COSTOS DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES (ALTERNATIVA 2)


RUBROS COSTO DIRECTO 2513263.89 GASTOS GENERALES (10 % CD) 251326.39 UTILIDAD (8% CD) SUB TOTAL IGV (18 % ST) PRECIOS PRIVADOS 3499468.64 1780674.93 958824.97 365004.26 353445.38 21601.32 6191.46 0 15409.86 0 0.91 0.84 FC PRECIOS SOCIALES 3027088.646 0.84 1495766.941 1 958824.97

INFRAESTRUCTURA DEL PAVIMENTADO Insumo de Origen Nacional Insumo de Origen Importado Mano de obra Calificado Mano de Obra no Calificado ORDENAMIENTO VIAL Insumo de Origen Nacional Insumo de Origen Importado Mano de obra Calificado Mano de Obra no Calificado COSTO DIRECTO (CD) GASTOS GENERALES (10 % CD) ESTUDIOS (4% CD) SUPERVISION UTILIDAD (8% CD) PRESUPUESTO

201061.1 1 2965651.39 533817.25 1509046.55 271628.38 812563.53 146261.44 309325.64 299529.98 18306.2 5247 0 13059.2 0 55678.62 53915.4 3295.12 944.46 0 2350.66 0

1294208.02 696881.241 265287.85 256,886.78


15700

111301.89 103536.64 59931.79 22814.76 22092.26 1350.2 387 0 963.2 0 55750.5 21223.03 20550.94 1256 360 0 896 0

0.91 332153.8766 0.68 240342.8584 19223.80 5200.8264 0 14022.97 0

4500 0 11200 0
2528963.89

252676.59 100530.56 80000.00 202317.11 3,679,999.03

1 0.91 0.91 1

252676.59 91482.81 72800.00 202317.11 3,665,588.95

4.8 COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO 4.8.1 Costos en la Situacin Sin Proyecto Actualmente se realizan faenas comunales anuales donde realizan trabajos de limpieza siendo cero Soles el costo de mantenimiento 4.8.2 Costos en la Situacin Sin Proyecto En el siguiente cuadro se muestra el costo de operacin TABLA N 16: COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

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Costo de mantenimiento en la situacin sin proyecto (En Nuevos Soles ) tems 1.00 2.00 3.00 4.00 Descripcin Movilizacin y Desmovilizacin de Maquinarias y Herram. Limpieza de la superficie Corte Perfilado y Compactado de la va Reposicin de Tuberas de agua y desage daados COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES (10%) SUB TOTAL IGV (18%) Und Metrado Precio S/. Parcial glb 1 750 750 m2 5368 0.8 4294.4 m2 5368 0 0 glb 1 500 500 5544.4 554.44 ------------6098.84 1097.79 ========== S/. 7,196.63

COSTO DE MANTENIMIENTO EN COSTOS PRIVADOS

CAPITULOV

EVALUACION

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En este captulo determinemos la rentabilidad de cada uno de los proyectos alternativos identificados y formulados en los captulos anteriores y se seleccionar la mejor alternativa desde el punto de vista social.

5.1

ESTIMACIN DE LOS BENEFICIOS El proyecto considera como beneficios al ahorro en los costos operativos vehiculares, generando un ahorro de tiempo de viaje que obtendrn los usuarios de la va al mejorar las condiciones actuales de circulacin y as contribuir a la disminucin de accidentes de trnsito y al mejoramiento del ornato de la zona. 4.1 BENEFICIOS POR AHOROS DE COV Para efectuar la evaluacin, mediante los costos Modulares de Operacin Vehicular proporcionado por la OPP de MTC, determinamos los costos de operacin vehicular para la situacin sin proyecto y con proyecto (Alternativa N 01 y 02).

Se ha seleccionado costos modulares para el pavimento segn las siguientes caractersticas:


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Sierra-Llana-AFI-M para la situacin sin proyecto. Sierra-Llana ASF-B para la situacin con proyecto Alternativa N 01. Sierra-Llana ASF-R para la situacin con proyecto Alternativa N 02.

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TABLA N 16

Se determinarn los beneficios, alternativas 01 y 02 para la proyeccin de 10 aos de IMD, los mismos que estn dados por el ahorro de costos de operacin vehicular, as tenemos:

Costo de operacin Vehicular en la situacin sin Proyecto Costo de Operacin vehicular con proyecto Alternativas 01 y 02

Beneficio Incremental por Ahorros del COV Proyecto, calculando tambin los beneficios del trfico generado; para ambas alternativas, as tenemos: Los Beneficios por COV estar dado por la diferencia de los costos de la situacin Sin Proyecto y Con

Tipo de Ve

Tabla N 17:

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Autos RUBROS Camioneta C amione t a R u r a l BENEFICIOS INCREMENTA RUBROS


Tabla N 30:

4.2 BENEFICIOS POR AHORRO EN TIEMPOS DE VIAJE:

ANCASH

eserva COV)

O m n i b u s 2 E

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El segundo componente de los beneficios, lo constituye los por ahorro en tiempos de viaje, el cual corresponde a la diferencia de los valores en la Situacin SIN PROYECTO y la condicin CON PROYECTO. De acuerdo a la siguiente frmula:
B t T s p T c p

Donde: Btu = Beneficio Total por ahorro en tiempos de viaje Tsp = Costos en tiempos de viaje en la situacin Sin Proyecto Tcp = Costos en tiempos de viaje en la situacin Con Proyecto Para el clculo de los Costos en tiempos de viaje, se usa el Valor social unitario del tiempo de viaje, y el tiempo de viaje; cada uno de ellos se calcula del siguiente modo:
T i V * D * F i *T V i

i = Sin proyecto o Con proyecto Donde: V = Valor Social unitario del tiempo de viaje, en Soles/vehculo D = Nmero de das por ao (365) Fi = Flujo en Veh/hora, en la situacin i (Sin proyecto o Con proyecto) TVi= Tiempo de viaje, en horas, para la condicin i (Sin proyecto o con proyecto)
Tabls N 18:

Clculo del Valor Social del Tiempo de viaje ITEM Valor Social del tiempo con propsito laboral Valor Social del tiempo con propsito no del laboral Valor Social Tiempo (V)
Tabla N 19:
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VALOR 3.32 0.00 3.32

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Clculo de los tiempos de viaje en la condicin sin proyecto y con proyecto


Velocida ESTADO d (Km/h) Tiempo de viaje (horas) Tiempo de viaje (minutos)

Porcentaje

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Sin Proyecto (1) (Afirmado en mal estado) Con proyecto (2) (Pavimentado)

20 35

0.200 0.11

12.000 6.00

100% 50%

En el siguiente cuadro se presenta los Beneficios por ahorros en tiempos de viaje, para el trfico normal y el trfico generado; tomando como se mencion el IMD para camionetas rural. Para el trfico normal se procede de manera similar que para los ahorros de COV.
Tabla N 20:
Ao COV con Proyecto Precio de Precios Mercado Sociales 0 8864.39 9077.14 9294.99 9518.07 9746.50 9980.42 10219.95 10465.22 10716.39 10973.58 0 6648.29 6807.85 6971.24 7138.55 7309.87 7485.31 7664.96 7848.92 8037.29 8230.18 COV sin Proyecto Precio de Precios Mercado Sociales 0 11043.81 11308.86 11580.27 11858.20 12142.80 12434.22 12732.65 13038.23 13351.15 13671.57 0 8282.86 8481.65 8685.21 8893.65 9107.10 9325.67 9549.49 9778.68 10013.36 10253.68 Saldo a favor 0 -4395.52 -4501.01 -4609.04 -4719.65 -4832.93 -4948.92 -5067.69 -5189.31 -5313.86 -5441.39 Factor Actual 1.000 0.901 0.812 0.731 0.659 0.593 0.535 0.482 0.434 0.391 0.352 -3959.93 -3653.12 -3370.09 -3108.98 -2868.11 -2645.89 -2440.90 -2251.78 -2077.32 -1916.37 Valor Actual de los Beneficios

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

4.3 OTROS BENEFICIOS: El proyecto aparte de los beneficios cuantificados en el rubro anterior, genera tambin otro tipo de beneficios, que son ms cualitativos, esto es que no se pueden cuantificar, son ms de carcter social y est en funcin a metas a alcanzar por parte del Gobierno local o en intereses de los Beneficiarios y la poblacin en su conjunto; estos podemos listarlos. Conservacin de las fachadas de las viviendas con la reduccin considerable de las nubes de polvo que se genera al paso de los vehculos. Contrarrestar Los peligros de filtracin de aguas en las viviendas en pocas de lluvia, con la construccin del sistema de alcantarillado.
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(1) (2)

Resguardo de la integridad fsica de los peatones.

Para la situacin base se est considerando un tiempo promedio de viaje de 12 minutos. Por las mejoras en la transitabilidad de la va se considera slo el .504% del tiempo para la situacin base.

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Ordenamiento del trnsito vehicular y articulacin de la red vial Impulsar y reactivar el comercio menor en el sector. Eliminacin de focos infecciosos presentes en las crcavas de la superficie de rodadura.

5.2 EVALUACIN ECONMICA 5.2.1 Evaluacin Econmica- Metodologa Costo Efectividad: Para determinar la rentabilidad el proyecto usaremos la metodologa Costo-efectividad, la que se basa en elegir la alternativa de proyecto que ante beneficios iguales minimice la funcin de costo medio por usuario del proyecto. Para el clculo de los indicadores de rentabilidad: Valor Actual de Costos Totales (VACT) y la relacin de costo-efectividad (C/E), se usar la tasa de descuento 9%. A efectos de determinar el costo real por habitante beneficiario del proyecto, previamente determinaremos el valor actual de costos totales mediante la siguiente frmula:
VACT

n t 1

FCt

(1 COK )

VR n (1 COK )

Dnde: VACT FC : Valor Actual de Costos Totales. : Flujo de costos VR : Valor residual COK : Tasa de descuento

Una vez establecido el indicador de resultado y el flujo actualizado de costos, podemos determinar costo efectividad mediante la siguiente relacin:
VACT CE Indicador

Donde:
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CE

Costo Efectividad.

IndicadorMunicipalidad : Distrital Cantidad de m2 de pavimento. de Huachis Unidad Formuladora N m e r o d e p e r s o n a s b e n e f i c i a d a s .

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De acuerdo a las frmulas anteriores y sobre la base de los flujos de costos a precios sociales se determina el costo efectividad para cada proyecto alternativo. Tal como se muestra en los siguientes cuadros:

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Tabla N 21:
Descripcion Inversion 1.- Intangible (Espediente Tecnico) 2.- Inversion en Activos Fijos Inc. Impuesto de Ley 3.- Capital de trabajo inicial 4.- Mitigacion Ambiental 5.- Supervision 6.- Valor Residual (*) Costos Incrementales (operacin y mantenimiento) Costo con proyecto costo sin proyecto -6,463.02 1514.76 1514.76 1514.76 1514.76 1514.76 1514.76 1514.76 1514.76 1514.76 14355.23 12840.47 6377.45 14355.23 14355.23 14355.23 14355.23 14355.23 14355.23 14355.23 14355.23 29,815.69 80,000.00 Costo de Mercado 3,654,399.98 70,000.00 3,474,584.29 Costo Social Ao 0 3,654,399.98 PERIODO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

12,840.47 12840.47 12,840.47 12840.47 12840.47 12840.47 12840.47 12840.47 12840.47

Flujo Proyecto Alternativo 01 Factor actual de Taza de descuento (10%I FlujodeInversinAlternativa01 VAC = IE = 9.00%

3,654,399.98 1 3,654,399.98 3,656,802.13

-6463.02 0.917

1514.76 0.842

1514.76 0.772

1514.76 0.708

1514.76 0.650

1514.76 0.596

1514.76 0.547

1514.76 0.502

1514.76 0.460

1514.76 0.422 639.851

-5929.38 1274.943 1169.673 1073.094 984.4901 903.2019 828.6256

760.207 697.4376

1450 Beneficiarios

CE=2521.93Nuevos soles/Beneficiario

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Tabla N 22:
Descripcion Inversion 1.- Intangible (Expediente Tcnico) 2.- Inversin en Activos Fijos Inc. Impuesto de Ley 3.- Capital de trabajo inicial 4.- Mitigacion Ambiental 5.- Supervision 6.- Valor Residual (*) Costos Incrementales (operacin y mantenimiento) Costo con proyecto costo sin proyecto Flujo Proyecto Alternativo 01 Factor actual de Taza de descuento (10%I Flujo de Inversion Altenativa 02 IE = CE= 9.00% 3,679,999.03 1 3,679,999.03 VAC = 3,682,401.18 1450 Beneficiarios 2539.59 Nuevos soles/Beneficiario -6,463.02 1514.76 1514.76 1514.76 1514.76 1514.76 1514.76 1514.76 1514.76 1514.76 6377.45 14355.23 14355.23 14355.23 14355.23 14355.23 14355.23 14355.23 14355.23 14355.23 30,530.56 80,000.00 Costo de Mercado 3,679,999.03 70,000.00 3,499,468.64 Costo Social Ao 0 3,679,999.03 PERIODO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

12,840.47 12840.47 12,840.47 12840.47 12840.47 12840.47 12840.47 12840.47 12840.47 12840.47 -6463.02 0.917 1514.76 0.842 1514.76 0.772 1514.76 0.708 1514.76 0.650 1514.76 0.596 1514.76 0.547 1514.76 0.502 1514.76 0.460 1514.76 0.422 639.851

-5929.38 1274.943

1169.673 1073.094 984.4901 903.2019 828.6256

760.207 697.4376

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De los cuadros anteriores podemos observar los resultados que nos indican un Costo Efectividad para la Alternativa I de S/. 1957.69 por beneficiario; que corresponde al costo social del proyecto en valores actuales. En el caso de la alternativa 2, los ratios Costo-Efectividad ascienden a 1965.32 por beneficiario; que corresponde al costo social del proyecto en valores actuales. De acuerdo al criterio para la toma de decisiones, nos indica que debemos elegir la alternativa con menores ratios Costo-Efectividad. Por lo tanto se elige a la alternativa I, pero antes debemos de hacer el respectivo anlisis de sensibilidad. 5.1 ANLISIS DE SENSIBILIDAD Este anlisis tiene por finalidad medir hasta qu punto el proyecto a travs de la alternativa I posee la capacidad de reportar mayores beneficios sociales respecto a la alternativa 2, ante variaciones en el indicador de resultado, para lo cual mantendremos constante el ratio Costo-Efectividad de la alternativa 2. Tabla N23:

% Variacio de la Invers i
Fuente: Anlisis de costo-efectividad
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-25%

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Como se aprecia en el cuadro anterior, la alternativa I es la de menor ratio Costo-Efectividad hasta una nivel del 87% de la meta inicial del proyecto, ya que en este punto ambas alternativas alcanzan el mismo ratio. A partir de all, ante una reduccin de la efectividad, respecto a la poblacin, del proyecto, es preferible optar por la alternativa 2, tal como ilustramos en el siguiente grfico. Grfico N 13:

Sensibilidad P. Alternativo 01/P. Alternativo 02

2000.00 1800.00 1600.00 1400.00 1200.00 1000.00 800.00 600.00 400.00 200.00 0.00 -30% -25% -20% -15% -10% 0% +10% +15% +20% +25% +30%

n o c i r a V E C

% de Variacion VAC
Proyecto Alternativo 01 Proyecto Alternativo 02

Sensibilidad P. Alternativo 02/P. Alternativo 01

2500.00 2000.00 1500.00 1000.00

n o c i r a V E C

500.00 0.00 -30% -25% -20% -15% -10% 0% +10% +15% +20% +25% +30%

% de Variacion VAC
Proyecto Alternativo 01 Proyecto Alternativo 02

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5.2 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD 5.2.1 Financiamiento de la Etapa de Inversin Se menciona la sostenibilidad de los diferentes puntos observados de la alternativa recomendada, la cual debe cumplir con los siguientes requisitos: a) Capacidad Ejecucin de

La unidad ejecutora responsable de las obras del proyecto en este caso la constituye la Municipalidad distrital de Huachis b) Capacidad de Gestin La gestin estar a cargo de la Municipalidad distrital de Huachis quien se responsabilizar de ejecutar los trabajos de operacin y mantenimiento dotando de mano de obra, materiales, insumos y herramientas para ejecutar estos trabajos. As mismo el comit de gestin Pro carretero en coordinacin con las autoridades de los caseros beneficiarios efectuar trabajos de mantenimiento rutinario. c) Financiamiento ejecucin de la obra El financiamiento de las inversiones para la ejecucin de la obra est garantizado, la Municipalidad distrital de Huachis, aportar con el 100% de las inversiones constituyendo un monto global de S/. 2962,435.87 d) Financiamiento de los Costos de Operacin y Mantenimiento. La Municipalidad distrital de Huachis destinar fondos para cubrir los costos de operacin y mantenimiento de la infraestructura vial. Existe el compromiso de que la Municipalidad cumplir con lo ya establecido, por ello que se garantiza la Sostenibilidad del Proyecto. 5.2.2 Viabilidad Tcnica - Fase pre-operativa: El Gobierno Distrital de Huachis tiene personal capacitado que cuenta con la experiencia, la capacidad tcnica y operativa en la ejecucin de proyectos. Similares, disponibilidad de recursos fsicos y humanos que permitirn hacer efectiva la ejecucin del proyecto y su correspondiente supervisin. - Fase operativa: En la fase operativa los beneficiarios organizados en comits, sern los encargados de velar por el
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adecuado mantenimiento y operacin del proyecto, ya que ellos pondrn en marcha el Plan de Mantenimiento, diseado para tal fin. No existen restricciones tecnolgicas ni materiales que limiten las acciones y objetivos del Proyecto. 5.2.3 Viabilidad Sociocultural La poblacin beneficiaria del proyecto muestra su conformidad con las propuestas del proyecto, y por ello su compromiso de velar por el mantenimiento, y facilitacin de informacin relevante para llevar a cabo este estudio. Por lo que existe un compromiso asumido para las etapas de operacin y mantenimiento del proyecto.

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Los beneficios que se generen de la ejecucin del proyecto redundarn en favor de dotar una mejor calidad de vida a la poblacin de los caseros antes mencionados. 5.2.4 Viabilidad Institucional La ejecucin del proyecto est vinculada a las prioridades establecidas en el Plan de Desarrollo Distrital de Huachis. Las dependencias responsables segn la fase en la que se encuentre el proyecto son: - En la fase de pre-inversin participa la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, a travs de la Unidad Formuladora, como responsable de la elaboracin de los estudios respectivos. - En la fase de inversin participar la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, de la Municipalidad Distrital de Huachis, podrn participar tambin otras Instituciones o entidades que tengan la capacidad disponible para ello. 5.3 IMPACTO AMBIENTAL En este acpite se predecir y evaluar las consecuencias posibles que ocasionar las actividades que conforman del proyecto carretero en su ejecucin, y en sus diferentes etapas como de diseo, ejecucin, Operacin y/o Mantenimiento con el propsito de establecer medidas: de prevencin, correccin y mitigacin a travs de la valoracin de los mismos, con el objeto de ser aceptado, modificado o reformulado. Para la Evaluacin del Impacto Ambiental en este caso se realizar la lista de Chequeo Descriptivo emitido por el Fondo de Compensacin y Desarrollo Social (FONCODES) para proyectos de Infraestructura Vial. TABLA N 24: Lista de Chequeo Descriptivo

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FUNCIONE S DE IMPACTO AMBIENTAL A. Por Ubicacin, Fsica y Diseo La obra se ubica dentro de un rea natural y/o zona arqueolgica? El trazo elegido es la nica alternativa viable econmica? La Va carece de cunetas? La comunidad beneficiada estuvo desinformada respecto al Proyecto Carretero? B. Por la Ejecucin

OCURRENCIA S Si / No

CODIGO S HABILITADO S

No No No No

(2), (3) (7) (7) (6)

Se utilizar equipo pesado? El material sobrante de la excavacin ser abandonado en el lugar? Ser necesario conformar plataformas? Existe la posibilidad de encontrar agua subterrnea?

Si No No No

(4) (2) y (3) (7) (2)

C.

Por la Operacin Los beneficiarios distorsionan el uso de la obra? No (2)y(4)

D. Por el Mantenimiento Se carece de acuerdos formales para el mantenimiento? No (6)

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Fuente: Lista de Chequeo Descriptivo del Fondo de Compensacin y Desarrollo Social (FONCODES) para proyectos de Infraestructura Vial

Tabla N 25:
FICHA DE EVALUACION DEL IMPACTO AMBIENTAL Identificacin y Anlisis de Impactos Potenciales de Control Ambiental Cdigos Habilitados
Cdigo Impacto Potencia Frecuencia Control Grado Medidas de Control Ambiental

2.

Contaminacin del suelo (calidad para uso agrcola, calidad de suelo).

Eliminar suelo contaminado enterrndolo a ms de 2 metros de profundidad como depsito final. El depsito de combustible deben tener piso de lona plstico. Exigir el uso de relleno sanitario. Manejo de letrinas Capacitacin Elevar las letrinas hasta lograr la altura

3.

Saturacin de los suelos

adecuada respecto al nivel fretico. Regular la aplicacin del agua para evitar el riego excesivo. Instalar y mantener un adecuado sistema de drenaje. Utilizar canales revestidos con bordes para prevenir las fugas. Utilizar riego por aspersin o goteo. No quemar desperdicios (plsticos, llantas y malezas). Reciclar y reutilizar todo tipo de envase de plsticos, jebes, latas y vidrios. Manejo de desechos y residuos lquidos. Proponer un convenio entre las comunidades para evitar conflictos, ver normas o leyes que rigen el uso de los recursos naturales. Manejo de recursos naturales.

4.

Contaminacin del aire (nivel de ruidos, polvo, calidad de aire, mal olor, gases, partculas, microclimas, viento (contaminantes y ruidos)).

L.

6.

Interferencia con los recursos de otras comunidades.

7.

Accidentes fatales

Sealamiento en puntos crticos de alto riesgo en el Proyecto.

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Fuente: Lista de Chequeo Descriptivo del Fondo de Compensacin y Desarrollo Social (FONCODES) para proyectos de Infraestructura Vial

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CATEGORIA DEL PROYECTO

2 (Leve)

Adems se proceder a la identificacin de los impactos positivos y negativos en el sector del proyecto carretero. 5.3.1 Metodologa Para el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto, se ha utilizado el mtodo matricial, en particular la matriz de Leopold, modificada segn las caractersticas del proyecto, el cual es un mtodo bidimensional que posibilita la interaccin entre los componentes ambientales y las actividades del proyecto. Consiste en colocar en las filas el listado de las acciones o actividades del proyecto que pueden alterar al ambiente, y sobre sus columnas se coloca el listado de los elementos/componentes y atributos del ambiente que pueden ser afectados por las actividades de ste. En el presente caso, para facilitar la comprensin del anlisis se ha confeccionado dos matrices: una primera matriz M1, denominada Matriz de Identificacin de Impactos Ambientales Potenciales, que permite identificar las interacciones entre las actividades del proyecto y los componentes del ambiente, y otra matriz M2, denominada Matriz de Evaluacin de Impactos Ambientales Potenciales, donde se evalan los impactos identificados en la matriz anterior. La evaluacin de los impactos ambientales potenciales se ha realizado mediante los usos de cuatro criterios que se describen a continuacin y se resumen en el Cuadro N 35. 1. Tipo de impacto Hace referencia a las caractersticas benficas o dainas de un impacto y su calificacin es de tipo cualitativo, como POSITIVO (P) o NEGATIVO (N). 2. Magnitud del impacto Se refiere al grado de afectacin que presenta el impacto sobre el medio. Se califica en la forma cuantitativa; cuando esto no es posible, se presenta una calificacin cualitativa, suficientemente sustentada, como BAJA, MODERADA o ALTA. 3. Duracin Determina la persistencia del impacto en el tiempo, calificndose como TEMPORAL, si es menor de un mes; MODERADA, si supera el ao o PERMANENTE, si su duracin es de varios aos. Asimismo, la duracin puede calificarse como ESTACIONAL, si est determinada por factores
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climticos.

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4. Mitigabilidad Determina si los impactos ambientales negativos son mitigables en cuanto a uno o varios de los criterios utilizados para su evaluacin, y se les califica como no mitigables, de mitigabilidad BAJA, de mitigabilidad MODERADA o de ALTA mitigabilidad. Tabla N 26 Criterios para Evaluacin de Impactos Ambientales

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Criterio Tipo de Impacto Magnitud

Escala Positivo Negativo Baja Moderada Alta Temporal Moderada Permanente Baja Moderada Alta

Smbolo + B M A B M A A M B

Duracin

Mitigabilidad*

(*) Este criterio es aplicable slo a los impactos negativos

5.3.2

Identificacin y Evaluacin de Impactos Identificacin de Impactos Ambientales Potenciales Antes de proceder a identificar y evaluar los potenciales impactos del proyecto, es necesario realizar la seleccin de componentes nter actuante. Esta operacin consiste en conocer y seleccionar las principales actividades del proyecto y los componentes o elementos ambientales del entorno fsico, biolgico, socioeconmico y cultural que intervienen en dicha interaccin. En la seleccin de actividades se opt por aqullas que deben tener incidencia probable y significativa sobre los diversos componentes o elementos ambientales. Del mismo modo, en lo concerniente a elementos ambientales se opt por aquellos de mayor relevancia ambiental. Cumplido el proceso de seleccin de elementos interactuantes, stos se ordenan en la Matriz M1, denominada Matriz de Identificacin de Impactos Ambientales Potenciales, segn lo indicado en la metodologa, y luego se da inicio a la identificacin de los impactos ambientales potenciales.

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Matriz M1 Identificacin de Impactos Ambientales Potenciales


ACTIVIDADES DEL PROYECTO
Etapa de Construccin Pavimentado de la infraestructura vial Instalacin del Sistema de Drenaje Construccin de veredas. Sealizacin. Alteracin de la calidad por emisin de material particulado Riesgo de alteracin de la calidad por posible derrame de cemento u otros residuos Generacin de empleo Etapa de Funcionamiento Generacin de Funcionamiento del sistema en conjunto. empleo Mejora del servicio de transporte de para la integracin con otros pueblos Mejores condiciones para la salud y calidad de vida de la poblacin Modificacin del paisaje por el movimiento de tierra Alteracin de la vegetacin en el rea de la Construccin. Generacin de empleo Modificacin del paisaje en el rea del la construccin.

Aire

MEDIO FSICO Agua

COMPONENTES DEL AMBIENTE MEDIO BIOLGICO


Suelo Flora Fauna Economa

MEDIO ANTRPICOSalud Servicio

Paisaje

Fuente: Elaboracin propia

Evaluacin de Impactos Ambientales Potenciales Una vez identificados los impactos en la fase anterior, se procede a su evaluacin respectiva empleando los criterios indicados: Tipo, Magnitud, Duracin y Mitigabilidad. Para ello se confecciona la Matriz M2, denominada Matriz de Evaluacin de Impactos Ambientales Potenciales.

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Matriz M2 Evaluacin de Impactos Ambientales Potenciales


ACTIVIDADES DEL PROYECTO
Aire Etapa de Construccin Pavimentado de la infraestructura vial Instalacin del Sistema de Drenaje Construccin de veredas. Sealizacin. Etapa de Funcionamiento Funcionamiento del sistema en conjunto Interpretacin de las celdas de la Matriz: - BBB En este ejemplo el impacto sera negativo, de Baja Magnitud, solo Temporal y de Alta Mitigabilidad. Las Celdas en blanco significan que no se producen impactos.

MEDIO FSICO Agua

COMPONENTES DEL AMBIENTE MEDIO BIOLGICO


Suelo Flora Fauna Economa

MEDIO ANTRPICO Servicio Salud

Paisaje

- BBB

- BBB

- BBB

+ BM

- BAB

+ BM + MA + AA + AA

- BBB

Primera letra : Magnitud del impacto Segunda letra: Duracin del impacto Tercera letra : Mitigabilidad del impacto Criterio Criterio Alta Magnitud Media Baja Escala Smbolo Permanente A M B Duracin Moderada Temporal M B Mitigabilidad Moderada Alta M B A Baja A Escala Smbolo Criterio Escala Smbolo

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5.3.3

Descripcin de los Impactos Ambientales Potenciales (i) Durante la Etapa de Construccin Impactos Positivos - Generacin de empleo local Considerando que se dar preferencia a la mano de obra local, la construccin de la obra proyectada implicar un incremento en la demanda de mano de obra en el C.P. de Castillo y zonas de influencia. La generacin de empleo permitir elevar los niveles de ingreso de la poblacin relacionada directa o indirectamente a la obra. Esta condicin a su vez se traducir en un aumento de la capacidad adquisitiva de dichos pobladores, generando mejores condiciones para el acceso a los servicios de salud, educacin, transporte, entre otros. En trminos generales, este impacto ha sido calificado como de baja magnitud, pues no obstante ser de moderada duracin. Impactos Negativos - En el aire De modo general, considerando la pequea dimensin de la obra proyectada, se estima que los efectos en la calidad del aire podran manifestarse por la emisin de material particulado y ruido, principalmente durante los movimientos de tierra para el acondicionamiento y posterior mejoramiento de la infraestructura vial. Considerando la dimensin de la obra, y que las emisiones se producirn en espacios abiertos y, por lo general, alejados de poblaciones o ecosistemas especiales que puedan ser afectados, dichas emisiones no causarn mayor perturbacin ambiental; habindose calificado como de baja magnitud, solo temporales y con alta posibilidad de aplicacin de medidas de mitigacin. - En el suelo La calidad de este componente ambiental podra verse afectada por los posibles derrames de combustible, grasa y aceite que puedan ocurrir en las reas donde opere la maquinaria; as como por el posible derrame de cemento o concreto y la disposicin inadecuada de residuos slidos que se generen durante el proceso constructivo de la obra.

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De producirse dichos derrames, se estima que sus efectos sern solo puntuales y de baja magnitud, pues no implicarn volmenes considerables de vertido; adems, este impacto tiene alta posibilidad de aplicacin de medidas de mitigacin. - En la flora

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Se estima que, principalmente durante las operaciones de construccin de las excavaciones, obras de arte, pontones se produzca una ligera reduccin de la cobertura vegetal. La reduccin de la cubierta vegetal ser pequea, pues el rea fsica de ocupacin por la obra tambin ser pequea, y estar referida a la excavacin. Por tales consideraciones, este impacto ha sido calificado como de baja magnitud. - En la propiedad Este impacto est referido a la afectacin de la propiedad comunal (terrenos de cultivo) que ocasionar el emplazamiento de la infraestructura vial; sin embargo, considerando que el rea a ser ocupada por sta ser aceptada, se estima que los impactos sern de baja magnitud, pero mitigables mediante compensacin econmica. - En el paisaje La calidad del paisaje del lugar durante la etapa de construccin de la obra podra verse afectada por el desarrollo de las operaciones constructivas en su conjunto. Sin embargo, se considera que dicha afectacin ser mnima, pues se trata de obras de integracin con otras comunidades. Por ello, este impacto ha sido calificado como de baja magnitud, de duracin variable entre temporal y permanente y con alta posibilidad de aplicacin de medidas de mitigacin. (ii) Durante la Etapa de Funcionamiento

Impactos Positivos - En el servicio de transporte Facilidad en el acceso al transporte: mejores condiciones de traslado para dirigirse a los mercados locales, centro de trabajo y de los nios a su colegio. Incremento del valor de los terrenos y viviendas: Se incrementar su valor comercial. Por tal motivo, este impacto ha sido calificado como de alta magnitud y de duracin permanente. - En la calidad de vida Incremento de la calidad de vida: La ejecucin de estas obras permitir el desarrollo socioeconmico de los pobladores y facilitar el trfico cmodo, seguro y fluido. Impactos Negativos
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- Tendencia a la tuburizacin, por incremento de la poblacin, al haberse modificado las condiciones de vida de la poblacin. - El ruido momentneo que producir los trabajos, en el mantenimiento, que requieran del uso de equipo pesado.

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5.3.4

Medidas de Mitigacin Presentamos las medidas de mitigacin, a los posibles impactos ambientales durante la ejecucin del proyecto.

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FACTOR a) Aire

IMPACTO AMBIENTAL 1. Modificacin de la calidad del aire por emisiones de gases de combustin por el uso de maquinaria y equipo de construccin y por vehculos de transporte y carga.

MEDIDAS DE MITIGACIN Control de las emisiones a travs del mantenimiento preventivo y correctivo de la maquinaria y equipo, el uso de combustibles limpios y de aditivos que promuevan una combustin eficiente. Cumplimiento con los lmites mximos permisibles (NOM). Verificacin de las emisiones vehiculares y del estado electromecnico de la maquinaria y equipo (CO, NOx, CO2, O2). Remocin en hmedo. Acarreo de materiales en transportes cubiertos. Monitoreo de partculas suspendidas.

2. Modificacin de la calidad del aire por la emisin de polvos por remocin y acarreo de materiales. 3. Incremento de los niveles de ruido.

Si se construye en sitios poblados, cumplir con las normas vigentes de emisin de ruido. Monitoreo de los niveles de ruido (Ruido Perimetral). Proporcionar al personal equipo de proteccin personal para atenuar el ruido. Durante el uso de material explosivo, es probable que el ruido ocasionado pueda perjudicar a los animales que pastan en los alrededores y a los propios pastores, por ello se limitara su empleo a determinadas horas. b) Agua 1. Modificacin de la calidad del agua. 2. Incremento de la Turbidez. 3. Disminucin de la cantidad de oxgeno disuelto. c) Suelo 1. Modificacin de la calidad del suelo por contaminacin por residuos slidos, material de construccin y residuos peligrosos. d) Flora e) Fauna f) Paisaje 1. Alteracin de la fauna. 1. Desplazamiento de la fauna. 1. Modificacin del paisaje Colocar mallas para proteccin de los cuerpos de agua, desarenadores y rejillas con la apertura necesaria para la retencin de slidos. No depositar a cielo abierto los residuos lquidos producto de las actividades de mantenimiento de maquinaria. Monitoreo de la calidad del agua (slidos suspendidos totales, Oxgeno disuelto, metales pesados, grasas y aceites). Evitar la disposicin sobre el suelo de los residuos slidos orgnicos producto de la ingesta y desechos de los trabajadores, colocando tambos para depsito de basura. Recolectar los materiales de construccin. Recolectar los materiales con aceites en recipientes de acuerdo al Reglamento de Residuos Peligrosos. Se restaurarn las reas alteradas mediante prcticas de repoblamiento vegetal, para lo cual emplearan semillas seleccionadas de la zona. Realizar las actividades de construccin por etapas para permitir la movilizacin de la fauna. Se recomienda que los materiales excedentes del proyecto sean dispuestos en lugares adecuados de tal manera que no altere el paisaje. Se realizarn trabajos de reforestacin con vegetacin nativa en lugares donde el paisaje ha sido perturbado.

5.3.5

SELECCIN DEL MEJOR PROYECTO ALTERNATIVO En base a la Evaluacin Costo/Beneficio y Anlisis de Sensibilidad, Anlisis de Sostenibilidad e Impacto Ambiental, se concluye que la mejor alternativa para el proyecto, es la Alternativa N 01, por presentar mejores indicadores, y es tcnicamente factible.

5.4 PLAN DE IMPLEMENTACIN 5.7.2 Secuencia de Etapas y Actividades Proyecto Alternativo Definicin de las condiciones inciales necesarias para llevar a cabo cada una de las etapas de los Proyectos Alternativos: Condiciones externas: Para comenzar con la ejecucin de la obra se debe procurar ausencia de lluvias (estiaje), se debe de planificar la obtencin habilitacin de todos los materiales,
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especialmente los que tienen que trasladarse con acmila a los puntos ms lejanos. Asimismo es necesario que la Municipalidad asuma las coordinaciones con el comit de gestin y junto a las autoridades locales programar los trabajos de operacin y mantenimiento.

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Condiciones Internas: Se ha establecido que la entidad ejecutora del proyecto es la responsable de las obras contempladas en el presente perfil. Para iniciar la fase de inversin es necesario que se asegure el 100% del presupuesto que va costear la Municipalidad distrital de Huachis. De la misma manera la Municipalidad asumir la Responsabilidad de velar por los gastos de Operacin y Mantenimiento. Identificacin de las actividades asociadas al proyecto: Se han identificado las siguientes actividades para cada proyecto alternativo, en cada una de sus etapas y fases. Ellas son presentadas de acuerdo con el orden en que deben ser implementadas as como la unidad de tiempo medida: Cuadro N 41: ESQUEMA DEL PLAN DE IMPLEMENTACIN
ACTI V DA I DESSE G NFASE DU R ACI ON M E S1 A ) P R E IN VE R S ION PER FI LDELPR OYECTO 1M ES M unic ipa lida d dis t H ua c his B ) IN VE R S ION M unic ipa lida d dis t H ua c his M unic ipa lida d dis t H ua c his M unic ipa lida d dis t H ua c his SU PERV I SI ONDEOBR AM ON I T OR E O YPU ETAENM AR CH A M unic ipa lida d dis t H ua c his M unic ipa lida d dis t H ua c his 6M ES M unic ipa lida d dis t C ) P OS T IN VE R S ION 10 A OS A O0 M ES2 M E S3 M E S4 M E S5 M E S6 M ES7 M ES8 A O 1 -10 R ESPONSAB

ESTU DI OS

1M ES

OBR ASCI V I L ES

6M ES

M I TI GACI ONAM BI ENTAL

6M ES

6M ES

Fuente: Elaboracin propia

H ua c h is / Co m i

Definicin del Diagrama de Gantt y la Ruta Crtica:

Para mostrar el tiempo de dedicacin previsto para las diversas tareas y actividades, a lo largo de las etapas del proyecto, Establecemos que la ruta crtica est determinada por las actividades: Estudios tcnicos, construccin de la via (obras civiles), mitigacin ambiental, supervisin de obra, monitoreo y puesta en marcha y operacin y mantenimiento de la infraestructura vial. De estas actividades la ejecucion de Obras Civiles, Mitigacin Ambiental y Supervisin de Obra son actividades paralelas, el plan de implementacion propone una duracion de seis (06) meses para la etapa pre operativa y de 10 aos
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para la etapa operativa. Hay que tener en cuenta que en dicho plan cualquier retraso en un elemento de la ruta crtica afecta la fecha de trmino del proyecto, y se dice que no hay holgura en la ruta crtica.

5.5 ORGANIZACIN Y GESTIN

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Municipalidad: La entidad comprometida con el desarrollo del presente proyecto es la Municipalidad Distrital de Huachis, que ha visto la necesidad de prestar un mejor servicio de infraestructura vial, afin de brindar mejores condiciones de vida, pues la ejecucin de estas obras permitir el desarrollo socio econmico de los pobladores y facilitar el trfico cmodo, seguro y fluido. Asumiendo con este propsito, su compromiso de financiar para las obras de infraestructura en un 100% del costo de inversin, as como su participacin durante todo el ciclo del proyecto y de dar el seguimiento y supervisin al comit de Administracin del proyecto, a fin de garantizar la sostenibilidad del proyecto. Centro Poblado: La poblacin en general han expresado la necesidad de la ejecucin del presente proyecto en coordinacin con la Municipalidad de Huachis se comprometen con el aporte de mano de obra y materiales locales. En la fase de operacin las autoridades de la Municipalidad, autoridades locales y el comit se encargarn de la operacin y mantenimiento del proyecto. Los beneficios que se generen de la ejecucin del proyecto redundarn en favor de dotar una mejor calidad de vida a la poblacin de los caseros beneficiarios. La Modalidad de Ejecucin: Ser por contrata, pues la Unidad ejecutora designar a la entidad
para la ejecucin del proyecto y as asegurar el cumplimiento de las metas previstas.

5.6 MATRIZ DE MARCO LGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA Resumen de Objetivos Indicadores Medios de Verificaci n Supuestos

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Municipalidad Distrital de Huachis Unidad Formuladora Incremento del nivel Reduccin de los tiempos de Socioeconmico de la

Evaluacin de impactos Encuestas a la poblacin de la zona

Crecimiento Socio-Econmico de la poblacin de la zona. Las autoridades comprometidas con el desarrollo de la sociedad

FIN

poblacin en la zona de influencia

viaje hasta 50% Ahorro de los costos de operacin vehicular en 40% de promedio

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Mejorar
para

las condiciones el y trnsito peatonal

Reduccin de gastos en el 50% mantenimiento peridico de la va a un

Reportes de los gastos en


mantenimiento vial por la Municipalidad

Infraestructura

vial

en

buenas condiciones y superficie duradera. El compromiso del mantenimiento se cumple

PROPSITO

vehicular

en las calles del C.P. de Castillo Superficie rodadura Distrito dede Huachis ptima Sistema de drenaje

Distrital de Huachis Acta de entrega de obra. Presentacin de la preliquidacin de obra. Pavimento Reporte del Inventario vial actualizado que lo realiza la MPSM. para

Pavimentacin

Financiamiento
de

oportuno

en 2176.00 m2. De la va.

la Municipalidad

vial eficiente.

Distrital de Huachis.

COMPONENT ES

Infr. peatonal adecuada Prog. oportunos de

con piedras labradas de 3192.00 m2 Alcantarillas drenaje pluvial Aumento de la vida til de la superficie rodadura en de

Culminacin de los trabajos al


100% en tiempo y calidad.

mantenimiento vial

Colaboracin
facilidades.

de los

vecinos en brindar

Pavimentacin de la calle. Ejecucin Alcantarillado pluvial Construccin de veredas del

Asignacin

ACCIONES

peatonales en sectores faltantes Presupuestar los costos para va el mantenimiento peridico de la

de Informes proporcionados Disponibilidad de recursos por la humanos y presupuesto para la Unidad tcnicos. ejecucin de los Ejecutora. Participacin activa de los trabajos S/. 2962435.87 Cuaderno de obra. beneficiarios y la Unidad Partida para Reportes de avances y Ejecutora mantenimiento peridico y extraordinario de la va S/. culminacin de obra de la Unidad Ejecutora. Liquidaciones de obra

70%

21601.32

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CAPITULOVI

CONCLUSIONES

El Problema Central del proyecto, denominado INADECUADAS CONDICIONES PARA


EL TRNSITO VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES DEL C.P. DE CASTILLO DISTRITO DE HUACHIS.
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La priorizacin de las alternativas es: El monto a invertir de la alternativa N01 es S/. 3, 654,399.98 en Nuevos Soles. El monto a invertir de la alternativa N02 es S/. 3, 679,999.03 en Nuevos Soles. Se evala el proyecto desde el punto de vista social a travs de la Metodologa CostoEfectividad. El VACT y C/E de cada alternativa es:
VAC = 3,656,802.13 IE = 1450 CE= 2521.93 Beneficiarios Nuevos soles/Beneficiario VAC = 3,682,401.18 IE = 1450 CE= 2539.59 Beneficiarios Nuevos soles/Beneficiario

Como nos podemos dar cuenta el VACT de la alternativa N 01 es menor al VACT de la alternativa N 02, es por ello que es ms viable la alternativa N 01.

En cuanto al impacto ambiental se concluye que no afectar el Medio Ambiente por pertenecer a una categora de Leve que ser mitigada mediante actividades de la partida de Impacto Ambiental considerado en el presupuesto. En cuanto a la sostenibilidad del proyecto est garantizada, ya que para la ejecucin del Proyecto, la Municipalidad Distrital de Huachis aportar con el 100% de la Inversin. En cuanto a la Operacin y Mantenimiento, estar a cargo de la Municipalidad Distrital de Huachis. Despus de la aprobacin del perfil se tiene que efectuar la fase de Inversin; se deber realizar el expediente, en base a metas establecidas en el perfil, a nivel de ejecucin por instituciones que garantizan trabajos de esta envergadura, en un periodo de dos meses. Se pondr en marcha la obra y se deber velar por que se cumpla la operacin y mantenimiento del Proyecto. Por la importancia social que representa la ejecucin de proyectos de comunicacin vial es prioritaria e importante la ejecucin de la obra a fin de elevar el desarrollo econmico social y cultural de los poblados. El proyecto seleccionado Alternativa 1, tiene un tiempo de ejecucin de 06 meses para la Obras Civiles, con una programacin de actividades y organizacin convencional a toda obra en proyectos
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viales.

Finalmente de acuerdo a los resultados obtenidos de la evaluacin costo beneficio, del Impacto Ambiental, as como del Anlisis de Sensibilidad y Sostenibilidad anteriormente descritos, se
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concluye que el proyecto denominado

DE HUACHIS - HUARI - ANCASH es VIABLE.

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ANEXO S

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DOCUMENTOS PROVISTOS POR LOS BENEFICIARIOS

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Presupuesto de obras
Alternativa N01 Alternativa N02

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PANEL FOTOGRFICO

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PLANO S

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PRESUPUEST O
Alternativa N 01

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ANLISIS DE COSTOS UNITARIOS


Alternativa N 02

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SUSTENTO DE METRADOS
Alternativa N 01

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INSUMO S
ANTERNATIVA 02
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SUSTENTO DE METRADOS
Alternativa N 01

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