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A + = t
r
P P
o f
100
1
) (
o
P
) (r
) ( t A
Proyecto: AMPLIACIN DE LA CAPACIDAD OPERATIVA CON
MUNICIPALIDADDISTRITAL DE LOS MOROCHUCOS.
MUNICIPALIDADDISTRITAL
DE LOS MOROCHUCOS
Cuadro N 20: POBLACIN REFERENCIAL DEL DISTRITO DE LOS MOROCHUCOS
Aos
0 1 2 3
2011 2012 2013 2014
Poblacin
8994 9173 9357 9544
As mismo se tiene un total de
corresponde a las diferentes comunidades, anexos,
de la Provincia de Cangallo, que sern objeto de mantenimiento
demanda del proyecto, que en la actualidad no se realiza los
correspondientes por no contar con la maquinaria necesario para tal activ
Cuadro N 21: Situacin Del Sistema Vecinal Clasificador De
Cangallo Informacin De La Longitud Con Gps.
N
CODIGO
DE RUTA
TRAMO
DESDE HASTA
Red Vial vecinal no registrada
9
R01 Vizcachayocc Pumahuasi
10
R02 Huandinga
Chirilla(limite distrital con
Maria parado B.)
11
R04 Chalco Pampampuquio
12
R07 Chanquil Papachacra
13
R08 Chanquil Cusibamba
14
R10 Pampa Cangallo Churrupallana
18
R20 Huaccanccasa Chirilla(limite ditrital)
19
R21 Huaccanccasa San Cristobal de Llullucha
Fuente: Plan vial Cangallo
Fuente Plan Vial Provincial Participativo 2007-2011
Cuadro N 22: Demanda total de km de vas para el mantenimiento Rutinario y peridico.
DEMANDA SIN PROYECTO
Red vial local (km)
Fuente: PDC MDM
Pg. 44
OPERATIVA CON POOL DE MAQUINARIAS PESADAS Y VEHCULOS DE LA
ESTUDIO DE PRE INVERSIN A NIVEL DE PERFIL TCNICO
POBLACIN REFERENCIAL DEL DISTRITO DE LOS MOROCHUCOS
4 5 6 7 8 9 10
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
9735 9930 10128 10331 10537 10748 10963
un total de 60.30 km de vas no registradas, vas de acceso que
corresponde a las diferentes comunidades, anexos, caseros del distrito de los Morochucos
la Provincia de Cangallo, que sern objeto de mantenimiento la cual se considera como
, que en la actualidad no se realiza los trabajos de mantenimientos
r con la maquinaria necesario para tal actividad.
: Situacin Del Sistema Vecinal Clasificador De Rutas De La Red Vial De La Provincia De
Cangallo Informacin De La Longitud Con Gps.
VIA TRAFICO
LONGITUD (KM) ESTADO LIGERO PESADO
Red Vial vecinal no registrada
13.99 Malo 2 2
Chirilla(limite distrital con
6.69 Regular 7 2
4.01 Regular 2 2
4.15 Regular 2 1
6.69 Malo 5 2
2.75 Malo 2 0
Chirilla(limite ditrital)
17.14 Regular 2 1
San Cristobal de Llullucha
4.88 Regular 5 1
60.3
total de km de vas para el mantenimiento Rutinario y peridico.
DEMANDA SIN PROYECTO KM
Red vial local (km) 60.3
Proyecto: AMPLIACIN DE LA CAPACIDAD OPERATIVA CON
MUNICIPALIDADDISTRITAL DE LOS MOROCHUCOS.
MUNICIPALIDADDISTRITAL
DE LOS MOROCHUCOS
Cuadro N 23: Necesidad de HM de Maquinaria en
mantenimiento de 1.0 km de trocha carrozable, segn Pro
CAMIN VOLQUETE 6x4 400 HP 15 M3.
CAMIN CISTERNA DE 10 M3.
RODILLO LISO VIBR AUTOP 70
CARGADOR S/LLANTAS 125-155 HP 3.5 YD3.
MOTONIVELADORA DE 125 HP
Cuadro N 24: Necesidad
existente.
DEMANDA OPTIMIZADA DE HH.MM, PARA EL MANTENIMIENTO DE 60.30 KM DE VAS.
DEMANDA DE HH.MM
Pol de Maquinaria
Camin Volquete 6x4 400 HP 15 M3.
Cargador S/Llantas 125-155 Hp 3.5 Yd3.
Motoniveladora De 125 Hp
DEMANDA DE HH.MM, PARA LA SUPERVISIN (Camioneta 4x4)
DEMANDA DE HH.MM
Camioneta Hilux 4x4 doble Cabina
Supervisin de Mantenimiento de vas
Supervisin de desarrollo de Proyectos Productivos
Supervisin del desarrollo de Proyectos de
Infraestructura
4.3 Anlisis De La Oferta
Est formado por el conjunto de maquinaria con que cuenta la Municipalidad Distrital de los
Morochucos, actualmente y luego de ejecutar el Proyecto.
4.3.1 Anlisis de la Oferta sin Proyecto
Est formado por el conjunto de maquinaria con que cuenta la Municipalidad
Morochucos, con la cual presta los
actualmente no se cuenta con la maquinaria pesada suficiente como para atender este tipo
de servicio, mas que 02 volquetes que acarrean materiales de construccin hacia la obras.
Ello tambin con deficiencias en carguo ya que se hace manualmente con peones,
Pg. 45
OPERATIVA CON POOL DE MAQUINARIAS PESADAS Y VEHCULOS DE LA
ESTUDIO DE PRE INVERSIN A NIVEL DE PERFIL TCNICO
Necesidad de HM de Maquinaria en
mantenimiento de 1.0 km de trocha carrozable, segn Pro Vias
CAMIN VOLQUETE 6x4 400 HP 15 M3. hm 50.00
CAMIN CISTERNA DE 10 M3. hm 10.00
RODILLO LISO VIBR AUTOP 70-100 HP 7-9 T. hm 15.00
155 HP 3.5 YD3. hm 25.00
MOTONIVELADORA DE 125 HP hm 30.00
130.00
Necesidad de HH.MM. para el mantenimiento de los 60.3 km de via
DEMANDA OPTIMIZADA DE HH.MM, PARA EL MANTENIMIENTO DE 60.30 KM DE VAS.
6,332
hh.mm. Req.
Km Dem. hh.mm. Dem Factor
50 60.30 3,015.00
1 3,015
25 60.30 1,507.50
1 1,508
30 60.30 1,809.00
1 1,809
DEMANDA DE HH.MM, PARA LA SUPERVISIN (Camioneta 4x4)
2,760
hh.mm.
Req./Da
Dias
laborables
hh.mm.
Dem Factor
4 230.00 920.00
1 920
Supervisin de desarrollo de Proyectos Productivos
4 230.00 920.00
1 920
4 230.00 920.00
1 920
Est formado por el conjunto de maquinaria con que cuenta la Municipalidad Distrital de los
actualmente y luego de ejecutar el Proyecto.
de la Oferta sin Proyecto
de maquinaria con que cuenta la Municipalidad Distrital de los
con la cual presta los servicios hacia la poblacin de todo el distrito,
no se cuenta con la maquinaria pesada suficiente como para atender este tipo
de servicio, mas que 02 volquetes que acarrean materiales de construccin hacia la obras.
Ello tambin con deficiencias en carguo ya que se hace manualmente con peones,
2,760
920
920
920
Proyecto: AMPLIACIN DE LA CAPACIDAD OPERATIVA CON
MUNICIPALIDADDISTRITAL DE LOS MOROCHUCOS.
MUNICIPALIDADDISTRITAL
DE LOS MOROCHUCOS
generando demora las en la entrega de los mismos. Los vehculos menores como son las
camionetas rurales, prcticamente han cumplido su vida til, incurriendo en costoso el
mantenimiento y bajos rendimiento es decir se encuentran en
puede cumplir a cabalidad las actividades programada, siendo necesario el alquiler de
vehculos, que generan costos hasta adicionales a la ejecucin de obras.
Cuadro N2
OFERTA DISPONIBLE DE HH.MM. SIN PROYECTO
OFERTA SIN PROYECTO
Condicin
Operativa
Nmero de Horas Maquina Sin
Proyecto (HM)
Camin volquete 15m3 (6X4)
Buena
Fuente Elaboracin del Consultor
OFERTA DISPONIBLE DE HH.MM. SIN PROYECTO (Camioneta)
OFERTA SIN PROYECTO
Condicin
Operativa
Nmero de Horas Maquina Sin
Proyecto (HM)
Camioneta Hilux 4x4 doble Cabina
Parcial
De las maquinarias arriba mencionados en estado actual operativos
diferentes caractersticas, pero no para el
emplea estas maquinarias, ms que el camin volquete
de obras.
En tal sentido se cuenta con maquinarias pesadas en la actualida
que necesitamos para dar solucin al
4.3.2 Anlisis de la Oferta Con Proyecto
La oferta con Proyecto Ser la Oferta Optimizada mas la oferta de HH.MM. de la nueva flota
de maquinarias adquiridas.
Pg. 46
OPERATIVA CON POOL DE MAQUINARIAS PESADAS Y VEHCULOS DE LA
ESTUDIO DE PRE INVERSIN A NIVEL DE PERFIL TCNICO
en la entrega de los mismos. Los vehculos menores como son las
camionetas rurales, prcticamente han cumplido su vida til, incurriendo en costoso el
mantenimiento y bajos rendimiento es decir se encuentran en mal estado por lo que no se
de cumplir a cabalidad las actividades programada, siendo necesario el alquiler de
vehculos, que generan costos hasta adicionales a la ejecucin de obras.
Cuadro N25: Oferta Sin Proyecto
OFERTA DISPONIBLE DE HH.MM. SIN PROYECTO
Condicin
Operativa
Das
Laborables
Horas
Diarias
HH.MM.
Anual
Factor.
Rendimiento
HH.MM (Anual)
1840
Buena 230 8 1840 1 1840
OFERTA DISPONIBLE DE HH.MM. SIN PROYECTO (Camioneta)
Condicin
Operativa
Das
Laborables
Horas
Diarias
HH.MM.
Anual
Factor.
Rendimiento
HH.MM
(Anual)
920
Parcial 230 8 1840 0.5 920
De las maquinarias arriba mencionados en estado actual operativos brindan servicio de
, pero no para el mantenimiento de vas de acceso, por lo que no se
que el camin volquete y las camionetas para la supervisin
En tal sentido se cuenta con maquinarias pesadas en la actualidad pero no brindan el servicio
e necesitamos para dar solucin al problema principal en su totalidad.
Con Proyecto
La oferta con Proyecto Ser la Oferta Optimizada mas la oferta de HH.MM. de la nueva flota
HH.MM (Anual)
HH.MM
(Anual)
920
920
Proyecto: AMPLIACIN DE LA CAPACIDAD OPERATIVA CON
MUNICIPALIDADDISTRITAL DE LOS MOROCHUCOS.
MUNICIPALIDADDISTRITAL
DE LOS MOROCHUCOS
Cuadro N 26
OFERTA DISPONIBLE DE
OFERTA SIN PROYECTO
Condicin
Operativa
Nmero de Horas Maquina Sin
Proyecto (HM)
Camin volquete 15m3 (6X4)
Buena
Camin Volquete 15 m3 Nueva
Cargador S/Llantas Nueva
Motoniveladora 120 hp Nueva
OFERTA DISPONIBLE DE HH.MM. CON PROYECTO (Camioneta)
OFERTA SIN PROYECTO
Condicin
Operativa
Nmero de Horas Maquina Sin
Proyecto (HM)
Camioneta Hilux 4x4 doble Cabina
Parcial
Camioneta Hilux 4x4 doble Cabina
Nuevo
4.4 Balance Oferta Y Demanda
De las maquinarias arriba mencionados en estado actual operativos brindan servicio de
diferente caracterstica a la de mantenimiento de vas de acceso por lo que no se emplear
estas maquinarias.
En tal sentido se cuenta con maquinarias pesadas
brindan el servicio que necesitamos para dar solucin al problema principal
debe de adquirir la maquinaria correspondiente para realizar dicha actividad
La demanda se considera el mantenimiento de las 110.08
mencionados en el cuadro N23 que requieren un mantenimiento
de las maquinarias pesadas es justificada.
Cuadro N 27: Balance de Oferta y Demanda en HH.MM.
BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA SIN PROYECTO
(MAQUINARIA PESADA)
Demanda Optimizada de HH.MM
Oferta Optimzada de HH.MM
Brecha Insatisfecha de HH.MM
Pg. 47
OPERATIVA CON POOL DE MAQUINARIAS PESADAS Y VEHCULOS DE LA
ESTUDIO DE PRE INVERSIN A NIVEL DE PERFIL TCNICO
Cuadro N 26: Oferta Con Proyecto
OFERTA DISPONIBLE DE HH.MM. CON PROYECTO
Condicin
Operativa
Das
Laborables
Horas
Diarias
HH.MM.
Anual
Factor.
Rendimiento
HH.MM
(Anual)
7360
Buena 230 8 1840 1 1840
Nueva
230 8 1840 1 1840
Nueva
230 8 1840 1 1840
Nueva
230 8 1840 1 1840
OFERTA DISPONIBLE DE HH.MM. CON PROYECTO (Camioneta)
Condicin
Operativa
Das
Laborables
Horas
Diarias
HH.MM.
Anual
Factor.
Rendimiento
HH.MM
(Anual)
2760
230 8 1840 0.5 920
Nuevo 230 8 1840 1 1840
De las maquinarias arriba mencionados en estado actual operativos brindan servicio de
diferente caracterstica a la de mantenimiento de vas de acceso por lo que no se emplear
En tal sentido se cuenta con maquinarias pesadas en la actualidad operativos pero no
e necesitamos para dar solucin al problema principal por lo que se
debe de adquirir la maquinaria correspondiente para realizar dicha actividad.
a el mantenimiento de las 110.08 km vas de comunicacin
que requieren un mantenimiento anual, por lo que la compra
es justificada.
: Balance de Oferta y Demanda en HH.MM.
OFERTA Y DEMANDA SIN PROYECTO
(MAQUINARIA PESADA)
HH.MM
6,935
1,840
Brecha Insatisfecha de HH.MM -5,094.5
HH.MM
(Anual)
2760
1840
Proyecto: AMPLIACIN DE LA CAPACIDAD OPERATIVA CON
MUNICIPALIDADDISTRITAL DE LOS MOROCHUCOS.
MUNICIPALIDADDISTRITAL
DE LOS MOROCHUCOS
BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA SIN PROYECTO
(Camioneta)
Demanda Optimizada de HH.MM
Oferta Optimzada de HH.MM
Brecha Insatisfecha de HH.MM
La demanda insatisfecha es 6934.5
estado y la ejecucin de obras de infraestructura.
Maquinarias Pesada y Vehculos
Hasta lograr el siguiente balance de Oferta y Demanda Con Proyecto.
IMPLEMENTACIN DE LA DEMANDA INSATISFECHA
Oferta
Optimizada
Demanda
Optimizada
Nmero de Horas Maquina
Sin Proyecto (HM)
HH.MM
Camin Volquete 15 m3
1,840.0
Cargador S/Llantas 0.0
Motoniveladora 120 hp 0.0
TOTAL DE HH.MM 1,840.0
UNIDADES A ADQUIRIR
CON EL PROYECTO CANT.
Camin Volquete 6x4 400 HP
15 M3.
1.0
Cargador Retro excavadora
brazo extendible
1.0
Motoniveladora De 120 Hp
1.0
BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA CON PROYECTO
(MAQUINARIA PESADA)
Demanda Optimizada de HH.MM
Oferta Optimzada de HH.MM
Brecha de HH.MM
BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA CON PROYECTO
(Camioneta)
Demanda Optimizada de HH.MM
Oferta de HH.MM CON PROYECTO
Brecha Insatisfecha de HH.MM
Pg. 48
OPERATIVA CON POOL DE MAQUINARIAS PESADAS Y VEHCULOS DE LA
ESTUDIO DE PRE INVERSIN A NIVEL DE PERFIL TCNICO
BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA SIN PROYECTO
(Camioneta) HH.MM
2,760
920
Brecha Insatisfecha de HH.MM -1,840.0
6934.5 HH.MM, para el mantenimiento de carretera en mal
y la ejecucin de obras de infraestructura. para ello se plantear la Adquisicin de
Hasta lograr el siguiente balance de Oferta y Demanda Con Proyecto.
IMPLEMENTACIN DE LA DEMANDA INSATISFECHA
Demanda
Optimizada
DFICIT
Das
Laborables
Horas
lab.
Horas
laborable
al ao
Dficit de
Unidades
HH.MM HH.MM. Da/ao Horas/da
Dia lab.
X Hrs
Lab
Hrs
ao/Deficit
3,618 -1,778 230 8 1840
-1
1,508 -1,508 230 8 1840
-1
1,809 -1,809 230 8 1840
-1
6,934.5 -5,094.5 5,520
BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA CON PROYECTO
(MAQUINARIA PESADA)
HH.MM
6,935
7,360
425.5
Y DEMANDA CON PROYECTO
(Camioneta) HH.MM
2,760
Oferta de HH.MM CON PROYECTO 2,760
Brecha Insatisfecha de HH.MM 0.0
Proyecto: AMPLIACIN DE LA CAPACIDAD OPERATIVA CON
MUNICIPALIDADDISTRITAL DE LOS MOROCHUCOS.
MUNICIPALIDADDISTRITAL
DE LOS MOROCHUCOS
4.5 Planteamiento Tcnico De Las Alternativas
Alternativa N01
- Compra de maquinaria pesada: se recomienda
adecuarse a la zona.
Producto : Cargador Retroexcavador con Brazo Extendible
Modelo : 420E Acert 4x4
Cantidad : 01
(Se adjunta la ficha tcnica y las especificaciones).
Producto : Motonivela
Modelo : 120K ARO 14.
Cantidad : 01
(Se adjunta la ficha tcnica y las especificaciones).
Producto : Camin Volquete
Modelo : 6x4 400 HP
Cantidad : 01
(Se adjunta la ficha tcnica y las especificaciones).
Producto : Camionete Hilux 4x4
Modelo :
Intercooler
Cantidad : 01
(Se adjunta la ficha tcnica y las especificaciones).
- Construccin de rea de maestranza implementada, con techo de calamina y/o
con cerco perimtrico y caseta de guardiana.
- Realizacin de cursos de capacitacin para los operadores de las maquinarias adquiridas.
Alternativa N 02
- Alquiler de maquinaria pesada:
Motoniveladora
Camion Volquete
Cargador Retro E
Camioneta 4x4
- Realizacin de cursos de capacitacin para los operadores de las maquinarias adquiridas
Pg. 49
OPERATIVA CON POOL DE MAQUINARIAS PESADAS Y VEHCULOS DE LA
ESTUDIO DE PRE INVERSIN A NIVEL DE PERFIL TCNICO
Planteamiento Tcnico De Las Alternativas
Compra de maquinaria pesada: se recomienda que tenga las siguientes caractersticas, por
Cargador Retroexcavador con Brazo Extendible
: 420E Acert 4x4 Brazo Ext.
: 01
(Se adjunta la ficha tcnica y las especificaciones).
Motonivelador
: 120K ARO 14.
: 01
(Se adjunta la ficha tcnica y las especificaciones).
Camin Volquete
6x4 400 HP, Turbo Interculer, tolva de 15 M3.
: 01
(Se adjunta la ficha tcnica y las especificaciones).
Camionete Hilux 4x4
: Hilux, 4 cilindros en lnea - 16v, DOHC - Turbo Diesel
Intercooler
: 01
(Se adjunta la ficha tcnica y las especificaciones).
Construccin de rea de maestranza implementada, con techo de calamina y/o teja andina,
con cerco perimtrico y caseta de guardiana.
Realizacin de cursos de capacitacin para los operadores de las maquinarias adquiridas.
Camion Volquete
Cargador Retro Excavadora
Realizacin de cursos de capacitacin para los operadores de las maquinarias adquiridas.
Proyecto: AMPLIACIN DE LA CAPACIDAD OPERATIVA CON
MUNICIPALIDADDISTRITAL DE LOS MOROCHUCOS.
MUNICIPALIDADDISTRITAL
DE LOS MOROCHUCOS
4.5.- Costos Del Proyecto.
4.5.1. Los costos a precios de mercado
4.5.1.1 costos en la situacin SIN PROYECTO
Cuadro N 28
COSTOS DE OPERACIN, MANTENIMIENTO
COSTOS DE OPERACIN
INSUMOS Y MATERIALES DE ORIGEN NACIONAL
REMUNERACIONES
DESCRIPCIN
OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA
OPERARIO DE CAMIONETA 4X4
TOTAL
TOTAL COSTO DE OPERACIN
COSTOS DE MANTENIMIENTO
INSUMOS Y MATERIALES DE ORIGEN NACIONAL
DESCRIPCIN
GRASA
ACEITE DE MOTOR
LLANTAS DE MAQ. PESADA
LLANTAS DE CAMIONETA
HERRAMIENTAS
MANO DE OBRA CALIFICADA
CHEQUEO Y REPARACIN DE MOTOR
LAVADO Y ENGRASE
TOTAL
Fuente: Elaboracin del Consultor
Pg. 50
OPERATIVA CON POOL DE MAQUINARIAS PESADAS Y VEHCULOS DE LA
ESTUDIO DE PRE INVERSIN A NIVEL DE PERFIL TCNICO
4.5.1. Los costos a precios de mercado
4.5.1.1 costos en la situacin SIN PROYECTO
Cuadro N 28: Costos Sin Proyecto
COSTOS DE OPERACIN, MANTENIMIENTO
COSTOS DE OPERACIN
INSUMOS Y MATERIALES DE ORIGEN NACIONAL
UNIDAD
CANTIDAD UNITARIO
PARCIAL CON
IMP.
MES 12.00 1,300.00 15,600.00
MES 12.00 1,000.00 12,000.00
27,600.00
27,600.00
COSTOS DE MANTENIMIENTO
MATERIALES DE ORIGEN NACIONAL
UNIDAD CANTIDAD UNITARIO PARCIAL CON IGV
KG 15.00 12.00 180.00
GLN 15.00 18.00 270.00
GLB 6.00 2,300.00 13,800.00
GLB 6.00 400.00 2,400.00
GLB 2.00 150.00 300.00
MES 2.00 1,500.00 3,000.00
MES 2.00 150.00 300.00
19,950.00
Proyecto: AMPLIACIN DE LA CAPACIDAD OPERATIVA CON
MUNICIPALIDADDISTRITAL DE LOS MOROCHUCOS.
MUNICIPALIDADDISTRITAL
DE LOS MOROCHUCOS
4.5.1.2 COSTOS EN LA SITUACIN
A.-ETAPA DE INVERSIN
MONTO DE INVERSIN DEL PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS
Referido a la ejecucin del proyecto con los siguientes rubros:
INVERSIN DEL PROYECTO ALTERNATIVA N 01
INVERSION DEL PROYECTO ALTERNATIVA N 01
CON PROYECTO
Item A.-INVERSION
1 ESTUDIOS
1.1 Expediente Tecnico
2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS (Pago 3 aos)
2.1 Cargador Retro excavadora, brazo extendible
2.2 Camin volquete 15m3 (6X4) 400hp+ Tolva
2.3 Motoniveladora 120K
2.4 Camioneta Doble Cabina 4x4
3 CURSOS DE CAPACITACION
3.1
Cursos de Capacitacion en Operacin y
Mantenimiento
4 CONSTRUCCIN DE AREA DE MUESTRANZA
4.1 Area de Maestranza
5 COSTO DIRECTO DE LA INVERSIN (2+3+4)
6 Gastos generales (5%) de 5
7 SUB TOTAL DE LA INVERIN (5+6)
7 TOTAL DE INVERSION (1+7)
Pg. 51
OPERATIVA CON POOL DE MAQUINARIAS PESADAS Y VEHCULOS DE LA
ESTUDIO DE PRE INVERSIN A NIVEL DE PERFIL TCNICO
SITUACIN CON PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS
DEL PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS
Referido a la ejecucin del proyecto con los siguientes rubros:
DEL PROYECTO ALTERNATIVA N 01
PRECIOS PRIVADOS
INVERSION DEL PROYECTO ALTERNATIVA N 01
T.c 1$ = 2.88 S/.
UNIDAD CANT. P.U. S/.
PRECIO
PARCIAL $
PRECIO
PARCIAL S/.
5,208.33 15,000.00
Und 1 15,000.00 5,208.33 15,000.00
ADQUISICION DE MAQUINARIAS (Pago 3 aos) 608,288.00 1,757,952.32
Und 1 383,647.50 132,750.00 383,647.50
Und 1 470,090.00 163,226.00 471,723.14
Und 1 807,876.38 279,542.00 807,876.38
Und 1 94,705.30 32,770.00 94,705.30
2,083.33 6,000.00
Glb 1 6,000.00 2,083.33 6,000.00
CONSTRUCCIN DE AREA DE MUESTRANZA 27,777.78 80,000.00
Glb 1 80,000.00 27,777.78 80,000.00
COSTO DIRECTO DE LA INVERSIN (2+3+4) 638,149.11 1,843,952.32
31,907.46 92,197.62
670,056.57 1,936,149.94
675,264.90 1,951,149.94
15,000.00
15,000.00
1,757,952.32
383,647.50
471,723.14
807,876.38
94,705.30
6,000.00
6,000.00
80,000.00
80,000.00
1,843,952.32
92,197.62
1,936,149.94
1,951,149.94
Proyecto: AMPLIACIN DE LA CAPACIDAD OPERATIVA CON
MUNICIPALIDADDISTRITAL DE LOS MOROCHUCOS.
MUNICIPALIDADDISTRITAL
DE LOS MOROCHUCOS
INVERSIN DEL PROYECTO ALTERNATIVA N 02
INVERSIN
CON PROYECTO
Item
A.-INVERSION
1 ESTUDIOS
1.1 Expediente Tcnico
2 ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA POR 3 AOS
2.1 Cargador Retro excavadora, brazo extendible
2.2 Volquete de 15 m3
2.3 Motoniveladora 120K
2.4 Camioneta 4x4
3 CURSOS DE CAPACITACION
3.1 Cursos de Capacitacin en Operacin y Mantenimiento
4 COSTO DIRECTO DE LA INVERSIN
4.1 Gastos Administrativos (5%)
5 SUB TOTAL DE LA INVERIN
6 TOTAL DE INVERSION
Fuente: Elaboracin Propia Consultor
Cuadro N 31: COSTOS DEL CURSO
COSTOS DEL CURSO
INSUMOS Y MATERIALES DE ORIGEN NACIONAL
DESCRIPCIN
MATERIAL DE CAPACITACIN
TOTAL
REMUNERACIONES
DESCRIPCIN
ESPECIALISTA-ADMINISTRADOR
TOTAL
INSUMOS Y MATERIALES DE ORIGEN NACIONAL
DESCRIPCIN
INSUMOS
TOTAL
TOTAL COSTO DE CAPACITACIN
Fuente: Elaboracin Propia Consultor
Pg. 52
OPERATIVA CON POOL DE MAQUINARIAS PESADAS Y VEHCULOS DE LA
ESTUDIO DE PRE INVERSIN A NIVEL DE PERFIL TCNICO
DEL PROYECTO ALTERNATIVA N 02
Cuadro N 30
PRECIOS PRIVADOS
INVERSIN DEL PROYECTO ALTERNATIVA N 02
T.c 1$ = 2.88S/.
UNIDAD CANTIDAD P.U. S/.
PRECIO
UNITARIO $
PRECIO
UNITARIO S/.
0.00 0.00
Und 0 0 0.00 0.00
POR 3 AOS 735,197.92 2,117,370.00
hh.mm 4524 110 172,791.67 497,640.00
hh.mm 5334 120 222,250.00 640,080.00
hh.mm 5427 150 282,656.25 814,050.00
hh.mm 5520 30 57,500.00 165,600.00
2,083.33 6,000.00
Cursos de Capacitacin en Operacin y Mantenimiento Glb 1 6000 2,083.33 6,000.00
737,281.25 2,123,370.00
36,864.06 106,168.50
774,145.31 2,229,538.50
774,145.31 2,229,538.50
COSTOS DEL CURSO DE CAPACITACIN
COSTOS DEL CURSO CAPACITACIN ALTERNATIVA 01 Y 02
INSUMOS Y MATERIALES DE ORIGEN NACIONAL
UNIDAD CANTIDAD UNITARIO PARCIALCON IGV
GLB 1.00 800.00 800.00
800.00
UNIDAD CANTIDAD UNITARIO PARCIAL CON IMP.
MES 2.00 2,200.00 4,400.00
4,400.00
INSUMOS Y MATERIALES DE ORIGEN NACIONAL
UNIDAD CANTIDAD UNITARIO PARCIAL CON IMP.
GLB 1.00 800.00 800.00
800.00
6,000.00
Proyecto: AMPLIACIN DE LA CAPACIDAD OPERATIVA CON
MUNICIPALIDADDISTRITAL DE LOS MOROCHUCOS.
MUNICIPALIDADDISTRITAL
DE LOS MOROCHUCOS
B.- ETAPA DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
COSTOS DE OPERACIN, MANTENIMIENTO
ALTERNATIVA
COSTOS DE OPERACIN Y
INSUMOS Y MATERIALES DE ORIGEN NACIONAL
DESCRIPCION UNIDAD
CASCOS Y UNIFORME GLB
SEGUROS DEL VEHICULO GLB
CAJA DE HERRAMIENTAS (RETRO) GLB
CAJA DE HERRAMIENTAS (VOLQUETE) GLB
CAJA DE HERRAMIENTAS (MOTONIVELADORA) GLB
CAJA DE HERRAMIENTAS (CAMIONETA) GLB
TOTAL
REMUNERACIONES
DESCRIPCION UNIDAD
OPERADOR DE RETRO EXCAVADORA MES
OPERADOR DE VOLQUETE MES
OPERADOR DE MOTONIVELADORA MES
OPERADOR DE CAMIONETA 4X4 MES
TOTAL
TOTAL COSTO DE OPERACIN
INSUMOS Y MATERIALES DE ORIGEN NACIONAL
DESCRIPCION UNIDAD
GRASA KG
ACEITE DE MOTOR GLN
LLANTAS DE MAQ. RETRO UNIDAD
LLANTAS VOLQUETE UNIDAD
LLANTAS MOTONIVELADORA UNIDAD
LLANTAS CAMIONETA UNIDAD
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION GLB
MANO DE OBRA CALIFICADA
CHEQUEO Y REPARACION DE MOTOR MES
LAVADO Y ENGRASE MES
TOTAL
Fuente: Elaboracin Propia Consultor
Cuadro N 33: COSTOS INCREMENTALES
Pg. 53
OPERATIVA CON POOL DE MAQUINARIAS PESADAS Y VEHCULOS DE LA
ESTUDIO DE PRE INVERSIN A NIVEL DE PERFIL TCNICO
ETAPA DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
COSTOS DE OPERACIN, MANTENIMIENTO CON PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS
ALTERNATIVA I Y II: COSTOS DE OPERACIN
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
COSTOS DE OPERACIN
UNIDAD
CANTIDAD UNITARIO
PARCIAL
PRIVADO
PARCIAL
SOCIAL
GLB 4.00 300.00 1,200.00 0.85 1,020.00
GLB 4.00 1,500.00 6,000.00 0.85 5,100.00
GLB 1.00 1,000.00 1,000.00 0.85 850.00
GLB 1.00 1,000.00 1,000.00 0.85 850.00
GLB 1.00 1,000.00 1,000.00 0.85 850.00
GLB 1.00 1,000.00 1,000.00 0.85 850.00
11,200.00 9,520.00
UNIDAD
CANTIDAD UNITARIO
PARCIAL CON
IMP.
FACTOR DE
CORR.
PRECIO SOCIAL
MES 12.00 1,500.00 18,000.00 0.91 16,380.00
MES 12.00 1,500.00 18,000.00 0.91 16,380.00
MES 12.00 1,500.00 18,000.00 0.91 16,380.00
MES 12.00 1,500.00 18,000.00 0.91 16,380.00
72,000.00 49,140.00
83,200.00 58,660.00
COSTOS DE MANTENIMIENTO
UNIDAD
CANTIDAD UNITARIO
PARCIALCON IGV PRECIO SOCIAL
KG 60.00 12.00 720.00 0.85 612.00
GLN 60.00 18.00 1,080.00 0.85 918.00
UNIDAD 2.00 1,800.00 3,600.00 0.85 3,060.00
UNIDAD 2.00 2,200.00 4,400.00 0.85 3,740.00
UNIDAD 4.00 1,800.00 7,200.00 0.85 6,120.00
UNIDAD 8.00 250.00 2,000.00 0.85
GLB 1.00 1,500.00 1,500.00 0.85 1,275.00
MES 4.00 3,500.00 14,000.00 0.91 12,740.00
MES 4.00 250.00 1,000.00 0.91 910.00
35,500.00 29,375.00
COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA 01
PARCIAL
SOCIAL
1,020.00
5,100.00
850.00
850.00
850.00
850.00
9,520.00
PRECIO SOCIAL
16,380.00
16,380.00
16,380.00
16,380.00
49,140.00
58,660.00
PRECIO SOCIAL
612.00
918.00
3,060.00
3,740.00
6,120.00
1,275.00
12,740.00
910.00
29,375.00
Proyecto: AMPLIACIN DE LA CAPACIDADOPERATIVA CON POOL DE MAQUINARIAS PESADAS Y VEHCULOS DE LA MUNICIPALIDADDISTRITAL DE LOS MOROCHUCOS
MUNICIPALIDADDISTRITAL
DE LOS MOROCHUCOS
ESTUDIO DE PRE INVERSIN A NIVEL DE PERFIL TCNICO
CON PROYECTO AO AO AO
A.-INVERSION 0 1 2
A.-INVERSION 717,716.65 616,716.65 616,716.65
ESTUDIOS
Expediente Tecnico 15,000.00 0.00 0.00
ADQUISICION DE MAQUINARIAS (Pago 3 aos)
Cargador Retro excavadora, brazo extendible 127,882.50 127,882.50 127,882.50
Camin volquete 15m3 (6X4) 400hp+ Tolva 157,241.05 157,241.05 157,241.05
Motoniveladora 120K 269,292.13 269,292.13 269,292.13
Camioneta Doble Cabina 4x4 31,568.43 31,568.43 31,568.43
CURSOS DE CAPACITACION
Cursos de Capacitacion en Operacin y Mantenimiento 6,000.00 0.00 0.00
CONSTRUCCIN DE AREA DE MUESTRANZA
Area de Maestranza 80,000.00
gastos generales (5%) 30,732.54 30,732.54 30,732.54
B.- OPERACIN Y MANTENIMIENTO 0.00 118,700.00 118,700.00
Operacin 0 83,200.00 83,200.00
Manatenimiento 0 35,500.00 35,500.00
C.-COSTOS TOTAL CON PROYECTO 717,716.65 735,416.65 735,416.65
D.-INVERSION 0 0 0
ESTUDIOS 0 0 0
Expediente Tecnico 0 0 0
ADQUISICION DE MAQUINARIAS (Pago 3 aos)
Cargador Retro excavadora, brazo extendible 0 0 0
Camin volquete 15m3 (6X4) 400hp+ Tolva 0 0 0
Motoniveladora 120K 0 0 0
CURSOS DE CAPACITACION
Cursos de Capacitacion en Operacin y Mantenimiento 0 0 0
INTANGIBLES 0 0 0
gastos generales (5%) 0 0 0
E.- OPERACIN Y MANTENIMIENTO 0 47,550.00 47,550.00
Operacin 0 27,600.00 27,600.00
Manatenimiento 0 19,950.00 19,950.00
F.-COSTOS SIN PROYECTO 0.00 47,550.00 47,550.00
TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-F) 717,716.65 687,866.65 687,866.65
Factor de actualizacin (12%) 1.000 0.893 0.797
Valor actual de los costos incrementales 717,716.65 614,166.65 548,363.08
COSTOS INCREMENTALES DE LA ALTERNATIVA N 01
Pg.
PESADAS Y VEHCULOS DE LA MUNICIPALIDADDISTRITAL DE LOS MOROCHUCOS
ESTUDIO DE PRE INVERSIN A NIVEL DE PERFIL TCNICO
AO AO AO AO AO AO AO AO
3 4 5 6 7 8 9 10
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
118,700.00 118,700.00 118,700.00 118,700.00 118,700.00 118,700.00 118,700.00 118,700.00
83,200.00 83,200.00 83,200.00 83,200.00 83,200.00 83,200.00 83,200.00 83,200.00
35,500.00 35,500.00 35,500.00 35,500.00 35,500.00 35,500.00 35,500.00 35,500.00
118,700.00 118,700.00 118,700.00 118,700.00 118,700.00 118,700.00 118,700.00 118,700.00
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
47,550.00 47,550.00 47,550.00 47,550.00 47,550.00 47,550.00 47,550.00 47,550.00
27,600.00 27,600.00 27,600.00 27,600.00 27,600.00 27,600.00 27,600.00 27,600.00
19,950.00 19,950.00 19,950.00 19,950.00 19,950.00 19,950.00 19,950.00 19,950.00
47,550.00 47,550.00 47,550.00 47,550.00 47,550.00 47,550.00 47,550.00 47,550.00
71,150.00 71,150.00 71,150.00 71,150.00 71,150.00 71,150.00 71,150.00 71,150.00
0.712 0.636 0.567 0.507 0.452 0.404 0.361 0.322
50,643.16 45,217.11 40,372.42 36,046.80 32,184.65 28,736.29 25,657.40 22,908.40
COSTOS INCREMENTALES DE LA ALTERNATIVA N 01
PRECIOS PRIVADOS
54
Proyecto: AMPLIACIN DE LA CAPACIDADOPERATIVA CON POOL DE MAQUINARIAS PESADAS Y VEHCULOS DE LA MUNICIPALIDADDISTRITAL DE LOS MOROCHUCOS
MUNICIPALIDADDISTRITAL
DE LOS MOROCHUCOS
ESTUDIO DE PRE INVERSIN A NIVEL DE PERFIL TCNICO
CON PROYECTO AO AO AO
A.-INVERSION 0 1
ACTIVOS FIJOS 747,179.50 741,179.50 741,179.50
ESTUDIOS
Expediente Tecnico 0.00 0.00 0.00
ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA POR 3 AOS
Cargador Retro excavadora, brazo extendible 165,880.00 165,880.00 165,880.00
Volquete de 15 m3 213,360.00 213,360.00 213,360.00
Motoniveladora 120K 271,350.00 271,350.00 271,350.00
Camioneta 4x4 55,200.00 55,200.00 55,200.00
CURSOS DE CAPACITACION
Cursos de Capacitacion en Operacin y Mantenimiento 6,000.00 0.00 0.00
gastos administrativos (5%) 35,389.50 35,389.50 35,389.50
B.- OPERACIN Y MANTENIMIENTO 0.00 118,700.00 118,700.00
Operacin 0.00 83,200.00 83,200.00
Manatenimiento 0.00 35,500.00 35,500.00
C.-COSTOS TOTAL CON PROYECTO 747,179.50 859,879.50 859,879.50
D.-INVERSION 0 0
ESTUDIOS 0 0
Expediente Tecnico 0 0
ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA POR 3 AOS
Cargador Retro excavadora, brazo extendible 0 0
Volquete de 15 m3 0 0
Motoniveladora 120K 0 0
CURSOS DE CAPACITACION
Cursos de Capacitacion en Operacin y Mantenimiento 0 0
INTANGIBLES 0 0
gastos generales (5%) 0 0
E.- OPERACIN Y MANTENIMIENTO 0 47,550.00 47,550.00
Operacin 0 27,600.00 27,600.00
Manatenimiento 0 19,950.00 19,950.00
F.-COSTOS TOTAL SIN PROYECTO 0.00 47,550.00 47,550.00
TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-F) 747,179.50 812,329.50 812,329.50
Factor de actualizacin (12%) 1.000 0.893 0.797
Valor actual de los costos incrementales 747,179.50 725,294.20 647,584.10
COSTOS INCREMENTALES DE LA ALTERNATIVA N 02
Pg.
PESADAS Y VEHCULOS DE LA MUNICIPALIDADDISTRITAL DE LOS MOROCHUCOS
ESTUDIO DE PRE INVERSIN A NIVEL DE PERFIL TCNICO
Cuadro N 34
AO AO AO AO AO AO AO AO AO
2 3 4 5 6 7 8 9 10
741,179.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
165,880.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213,360.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
271,350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
55,200.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
35,389.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
118,700.00 118,700.00 118,700.00 118,700.00 118,700.00 118,700.00 118,700.00 118,700.00 118,700.00
83,200.00 83,200.00 83,200.00 83,200.00 83,200.00 83,200.00 83,200.00 83,200.00 83,200.00
35,500.00 35,500.00 35,500.00 35,500.00 35,500.00 35,500.00 35,500.00 35,500.00 35,500.00
859,879.50 118,700.00 118,700.00 118,700.00 118,700.00 118,700.00 118,700.00 118,700.00 118,700.00
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
47,550.00 47,550.00 47,550.00 47,550.00 47,550.00 47,550.00 47,550.00 47,550.00 47,550.00
27,600.00 27,600.00 27,600.00 27,600.00 27,600.00 27,600.00 27,600.00 27,600.00 27,600.00
19,950.00 19,950.00 19,950.00 19,950.00 19,950.00 19,950.00 19,950.00 19,950.00 19,950.00
47,550.00 47,550.00 47,550.00 47,550.00 47,550.00 47,550.00 47,550.00 47,550.00 47,550.00
812,329.50 71,150.00 71,150.00 71,150.00 71,150.00 71,150.00 71,150.00 71,150.00 71,150.00
0.797 0.712 0.636 0.567 0.507 0.452 0.404 0.361 0.322
647,584.10 50,643.16 45,217.11 40,372.42 36,046.80 32,184.65 28,736.29 25,657.40 22,908.40
COSTOS INCREMENTALES DE LA ALTERNATIVA N 02
PRECIOS PRIVADOS
55
AO
10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
118,700.00
83,200.00
35,500.00
118,700.00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
47,550.00
27,600.00
19,950.00
47,550.00
71,150.00
0.322
22,908.40
Proyecto: AMPLIACIN DE LA CAPACIDAD OPERATIVA CON
DISTRITAL DE LOS MOROCHUCOS
MUNICIPALIDADDISTRITAL
DE LOS MOROCHUCOS
4.6.- EVALUACIN
4.6.1 BENEFICIOS SIN PROYECTO
Los beneficios sin proyecto son las horas maquina que oferta actualmente las maquinarias que posee la
municipalidad como es caso de los Volquete y camioneta
VALOR NETO DEL TRABAJO DE LA MAQUINARIA PESADA (PRECIOS SOCIALES) SIN PROYECTO
CONCEPTO
AO 1
Nmero de Horas Maquina(HM) 2,760.00
Volquete 15 m3 1,840.00
Camioneta 4x4 Hilux 920.00
Costos por H.M
Volquete 15 m3 18.70
Camioneta 4x4 Hilux 4.68
Precio de Alquiler por H.M
Volquete 15 m3 85.00
Camioneta 4x4 Hilux 21.25
Valor Bruto del Alquiler 175,950
Volquete 15 m3 156,400
Camioneta 4x4 Hilux 19,550
Costo funcionamientoTotal 38,709.00
Volquete 15 m3 34,408.00
Camioneta 4x4 Hilux 4,301.00
Valor Neto de la Produccin 137,241
Volquete 15 m3 121,992.00
Camioneta 4x4 Hilux 15,249.00
Factor de Actualizacin (12%) 0.89
Valor Actual Neto del VNP 122,537
Pg. 56
AMPLIACIN DE LA CAPACIDAD OPERATIVA CON POOL DE MAQUINARIAS PESADAS Y VEHCULOS DE LA MUNICIPALIDAD
ESTUDIO DE PRE INVERSIN A NIVEL DE PERFIL TCNICO
las horas maquina que oferta actualmente las maquinarias que posee la
ad como es caso de los Volquete y camioneta en condicin operativa.
DE LA MAQUINARIA PESADA (PRECIOS SOCIALES) SIN PROYECTO
PROGRAMACIN ANUAL VALOR
AO 2 AO 3 AO 9 AO 10 ACTUAL
2,760.00 2,760.00 2,760.00 2,760.00 0.00
1,840.00 1,840.00 1,840.00 1,840.00
920.00 920.00 920.00 920.00
18.70 18.70 18.70 18.70
4.68 4.68 4.68 4.68
85.00 85.00 85.00 85.00
21.25 21.25 21.25 21.25
175,950 175,950 175,950 175,950 1,759,500
156,400 156,400 156,400 156,400
19,550 19,550 19,550 19,550
38,709.00 38,709.00 38,709.00 38,709.00 387,090.00
34,408.00 34,408.00 34,408.00 34,408.00
4,301.00 4,301.00 4,301.00 4,301.00
137,241 137,241 137,241 137,241 1,372,410
121,992.00 121,992.00 121,992.00 121,992.00
15,249.00 15,249.00 15,249.00 15,249.00
0.80 0.71 0.36 0.32
109,408 97,685 49,490 44,188 775,442
DE LA MAQUINARIA PESADA (PRECIOS SOCIALES) SIN PROYECTO
VALOR
ACTUAL
0.00
1,759,500
387,090.00
1,372,410
775,442
Proyecto: AMPLIACIN DE LA CAPACIDAD OPERATIVA CON
DISTRITAL DE LOS MOROCHUCOS
MUNICIPALIDADDISTRITAL
DE LOS MOROCHUCOS
4.6.2 BENEFICIOS CON PROYECTO
Valor neto del beneficio con el alquiler de la maquinaria pesada (precios privados)
los beneficios sociales que se obtendrn por el proyecto por el buen mantenimiento de las vas de
comunicacin que interconectan la capital del distrito y sus anexos a la
que interconectan a nivel regional y nacional.
al mismo tiempo generara un ahorro en elevados costos de alquiler de maquinaria para mantenimiento
de vas y otros trabajos de infraestructura que ejecuta la municipalidad distrital de los Morochucos.
Los beneficios tambin se estiman de cada alternativa
cuadro N 38.
Se Calcula Los Beneficios del proyecto del trabajo HM realizado por la maquinaria pesada en el
mantenimiento de las vas de comunicacin en las diferentes tramos que unen los anexos, comunidades
y caseros.
Los beneficios se cuantifican teniendo en cuenta las Horas de Maquinaria Trabajadas en cada una de
las Obras de mantenimiento de las redes viales de comunicacin.
Pg. 57
AMPLIACIN DE LA CAPACIDAD OPERATIVA CON POOL DE MAQUINARIAS PESADAS Y VEHCULOS DE LA MUNICIPALIDAD
ESTUDIO DE PRE INVERSIN A NIVEL DE PERFIL TCNICO
Valor neto del beneficio con el alquiler de la maquinaria pesada (precios privados) ALTERNATIVA I
los beneficios sociales que se obtendrn por el proyecto por el buen mantenimiento de las vas de
comunicacin que interconectan la capital del distrito y sus anexos a la vez estos con el resto de las vas
mismo tiempo generara un ahorro en elevados costos de alquiler de maquinaria para mantenimiento
de vas y otros trabajos de infraestructura que ejecuta la municipalidad distrital de los Morochucos.
de cada alternativa detallando cada una de las actividades en el
Se Calcula Los Beneficios del proyecto del trabajo HM realizado por la maquinaria pesada en el
de las vas de comunicacin en las diferentes tramos que unen los anexos, comunidades
Los beneficios se cuantifican teniendo en cuenta las Horas de Maquinaria Trabajadas en cada una de
las Obras de mantenimiento de las redes viales de comunicacin.
Proyecto: AMPLIACIN DE LA CAPACIDAD OPERATIVA CON
DISTRITAL DE LOS MOROCHUCOS
MUNICIPALIDADDISTRITAL
DE LOS MOROCHUCOS
VALOR NETO DEL TRABAJO DE LA MAQUINARIA PESADA (PRECIOS SOCIALES) ALTERNATIVA I
CONCEPTO
Nmero de Horas Maquina(HM)
Cargador Retro excavadora, brazo extendible
Camin volquete 15m3 (6X4) 400hp+ Tolva
Motoniveladora 120K
Camioneta Doble Cabina 4x4
Costos por H.M
Cargador Retro excavadora, brazo extendible
Camin volquete 15m3 (6X4) 400hp+ Tolva
Motoniveladora 120K
Camioneta Doble Cabina 4x4
Precio de Alquiler por H.M
Cargador Retro excavadora, brazo extendible
Camin volquete 15m3 (6X4) 400hp+ Tolva
Motoniveladora 120K
Valor Bruto del Alquiler
Cargador Retro excavadora, brazo extendible
Camin volquete 15m3 (6X4) 400hp+ Tolva
Motoniveladora 120K
Camioneta Doble Cabina 4x4
Costo funcionamiento Total 141,072.80
Cargador Retro excavadora, brazo extendible 37,848.80
Camin volquete 15m3 (6X4) 400hp+ Tolva 41,289.60
Motoniveladora 120K 51,612.00
Camioneta Doble Cabina 4x4 10,322.40
Valor Neto de la Produccin
Cargador Retro excavadora, brazo extendible 134,191.20
Camin volquete 15m3 (6X4) 400hp+ Tolva 146,390.40
Motoniveladora 120K 182,988.00
Camioneta Doble Cabina 4x4 36,597.60
Factor de Actualizacin (12%)
Valor Actual Neto del VNP
Pg. 58
AMPLIACIN DE LA CAPACIDAD OPERATIVA CON POOL DE MAQUINARIAS PESADAS Y VEHCULOS DE LA MUNICIPALIDAD
ESTUDIO DE PRE INVERSIN A NIVEL DE PERFIL TCNICO
VALOR NETO DEL TRABAJO DE LA MAQUINARIA PESADA (PRECIOS SOCIALES) ALTERNATIVA I
PROGRAMACIN ANUAL VALOR
AO 1 AO 2 AO 3 AO 9 AO 10 ACTUAL
7,360.00 7,360.00 7,360.00 7,360.00 7,360.00 0.00
1,840.00 1,840.00 1,840.00 1,840.00 1,840.00
1,840.00 1,840.00 1,840.00 1,840.00 1,840.00
1,840.00 1,840.00 1,840.00 1,840.00 1,840.00
1,840.00 1,840.00 1,840.00 1,840.00 1,840.00
20.57 20.57 20.57 20.57 20.57
22.44 22.44 22.44 22.44 22.44
28.05 28.05 28.05 28.05 28.05
5.61 5.61 5.61 5.61 5.61
93.50 93.50 93.50 93.50 93.50
102.00 102.00 102.00 102.00 102.00
127.50 127.50 127.50 127.50 127.50
25.50 25.50 25.50 25.50 25.50
641,240 641,240 641,240 641,240 641,240 6,412,400
172,040 172,040 172,040 172,040 172,040
187,680 187,680 187,680 187,680 187,680
234,600 234,600 234,600 234,600 234,600
46,920 46,920 46,920 46,920 46,920
141,072.80 141,072.80 141,072.80 141,072.80 141,072.80 1,410,728.00
37,848.80 37,848.80 37,848.80 37,848.80 37,848.80
41,289.60 41,289.60 41,289.60 41,289.60 41,289.60
51,612.00 51,612.00 51,612.00 51,612.00 51,612.00
10,322.40 10,322.40 10,322.40 10,322.40 10,322.40
500,167 500,167 500,167 500,167 500,167 5,001,672
134,191.20 134,191.20 134,191.20 134,191.20 134,191.20
146,390.40 146,390.40 146,390.40 146,390.40 146,390.40
182,988.00 182,988.00 182,988.00 182,988.00 182,988.00
36,597.60 36,597.60 36,597.60 36,597.60 36,597.60
0.89 0.80 0.71 0.36 0.32
446,578 398,730 356,009 180,365 161,040 2,826,056
VALOR NETO DEL TRABAJO DE LA MAQUINARIA PESADA (PRECIOS SOCIALES) ALTERNATIVA I y II
VALOR
ACTUAL
0.00
6,412,400
1,410,728.00
5,001,672
2,826,056
Proyecto: AMPLIACIN DE LA CAPACIDAD OPERATIVA CON
DISTRITAL DE LOS MOROCHUCOS
MUNICIPALIDADDISTRITAL
DE LOS MOROCHUCOS
4.6.3 Evaluacin Econmica.
Se ha desarrollado el anlisis aplicando la metodologa Beneficio/Costo, desde el punto de vista
social, de acuerdo a la directiva del SNIP.
La evaluacin se realiz relacionando los costos de inversin y mantenimiento con los
beneficios probables que se genere luego de la intervencin del proyecto.
Se busca establecer cual de las alternativas analizadas desde
mayores beneficios. los costos sociales se han determinado aplicando factores de correccin, los
cuales varan segn la naturaleza de los bienes y servicios.
Costo social = (Factor de Correccin) x (Costos de Mercado)
Los factores de correccin usados han sido:
a) F.C. de bienes de origen nacional y servicios = 0.85
b) F.C. de bienes importados, incluye el precio social de la devisa en 1.08 y los
efectos del IGV y aranceles en 0.8364.
c) F.C. de la Mano de obra calificada. : 0.
d) F.C. de la Mano de Obra no Calificada: 0.41
e) F.C. del Combustible: 0.66
La evaluacin del proyecto se realiz sobre la base de las siguientes consideraciones:
Periodo de anlisis
Estudio definitivo y adquisicin de maquinarias
Ao Inicio de Operaciones
Indicador de Rentabilidad
Tasa de Descuento
Costo Social Sin Proyecto.
COSTOS DE OPERACIN, MANTENIMIENTO Y CAPACITACION
COSTOS DE OPERACIN
INSUMOS Y MATERIALES DE ORIGEN NACIONAL
REMUNERACIONES
DESCRIPCION UNIDAD
OPERADOR DE MAQUNARIA PESADA MES
OPERARIO DE CAMINETA 4X4 MES
TOTAL
TOTAL COSTO DE OPERACIN
Pg. 59
AMPLIACIN DE LA CAPACIDAD OPERATIVA CON POOL DE MAQUINARIAS PESADAS Y VEHCULOS DE LA MUNICIPALIDAD
ESTUDIO DE PRE INVERSIN A NIVEL DE PERFIL TCNICO
Se ha desarrollado el anlisis aplicando la metodologa Beneficio/Costo, desde el punto de vista
acuerdo a la directiva del SNIP.
La evaluacin se realiz relacionando los costos de inversin y mantenimiento con los
beneficios probables que se genere luego de la intervencin del proyecto.
Se busca establecer cual de las alternativas analizadas desde la ptica social es la que brinda
mayores beneficios. los costos sociales se han determinado aplicando factores de correccin, los
cuales varan segn la naturaleza de los bienes y servicios.
Costo social = (Factor de Correccin) x (Costos de Mercado)
factores de correccin usados han sido:
F.C. de bienes de origen nacional y servicios = 0.85
F.C. de bienes importados, incluye el precio social de la devisa en 1.08 y los
efectos del IGV y aranceles en 0.8364.
F.C. de la Mano de obra calificada. : 0.901
F.C. de la Mano de Obra no Calificada: 0.41
F.C. del Combustible: 0.66
La evaluacin del proyecto se realiz sobre la base de las siguientes consideraciones:
: 10 aos.
Estudio definitivo y adquisicin de maquinarias : 2011
: 2012
: VAN, TIR, B/C
: 12%
COSTOS DE OPERACIN, MANTENIMIENTO Y CAPACITACION
COSTOS DE OPERACIN
CANTIDAD UNITARIO
PARCIAL CON
IMP.
FACTOR DE
CORR.
PRECIO
SOCIAL
12.00 1,300.00 15,600.00 0.91 14,196.00
12.00 1,000.00 12,000.00 0.91 10,920.00
27,600.00 25,116.00
27,600.00 25,116.00
14,196.00
10,920.00
25,116.00
25,116.00
Proyecto: AMPLIACIN DE LA CAPACIDAD OPERATIVA CON
DISTRITAL DE LOS MOROCHUCOS
MUNICIPALIDADDISTRITAL
DE LOS MOROCHUCOS
COSTOS DE MANTENIMIENTO
INSUMOS Y MATERIALES DE ORIGEN NACIONAL
DESCRIPCION UNIDAD
GRASA KG
ACEITE DE MOTOR GLN
LLANTAS DE MAQ.PESADA GLB
LLANTAS DE CAMIONETA GLB
HERRAMIENTAS GLB
MANO DE OBRA CALIFICADA
CHEQUEO Y REPARACION DE MOTOR MES
LAVADO Y ENGRASE MES
TOTAL
Costo Social Con Proyecto.
INVERSIN DEL PROYECTO
CON PROYECTO
Item
A.-INVERSION
1 ESTUDIOS
1.1 Expediente Tecnico
2
ADQUISICION DE MAQUINARIAS (Pago 3
aos)
2.1 Cargador Retro excavadora, brazo extendible
2.2 Camin volquete 15m3 (6X4) 400hp+ Tolva
2.3 Motoniveladora 120K
2.4 Camioneta Doble Cabina 4x4
3 CURSOS DE CAPACITACION
3.1
Cursos de Capacitacion en Operacin y
Mantenimiento
4
CONSTRUCCIN DE AREA DE
MUESTRANZA
4.1 Area de Maestranza
5 COSTO DIRECTO DE LA INVERSIN (2+3+4)
6 Gastos generales (5%) de 5
7 SUB TOTAL DE LA INVERIN (5+6)
7 TOTAL DE INVERSIN
Pg. 60
AMPLIACIN DE LA CAPACIDAD OPERATIVA CON POOL DE MAQUINARIAS PESADAS Y VEHCULOS DE LA MUNICIPALIDAD
ESTUDIO DE PRE INVERSIN A NIVEL DE PERFIL TCNICO
COSTOS DE MANTENIMIENTO
UNIDAD
CANTIDAD UNITARIO
PARCIALCON
IGV
PRECIO SOCIAL
15.00 12.00 180.00 0.85 153.00
15.00 18.00 270.00 0.85 229.50
6.00 2,300.00 13,800.00 0.85 11,730.00
6.00 400.00 2,400.00 0.85 2,040.00
2.00 150.00 300.00 0.84 252.10
2.00 1,500.00 3,000.00 0.91 2,730.00
2.00 150.00 300.00 0.91 273.00
19,950.00 17,134.60
PRECIOS SOCIALES
INVERSIN DEL PROYECTO ALTERNATIVA N 01
UNIDAD CANT.
PRECIO
PARCIAL S/.
FAC.CORRECC
PRECIO UNITARIO
S/.
15,000.00 Analisis de ET 9,040.00
Und 1 15,000.00 9,040.00
1,757,952.32 1,470,351.32
Und 1 383,647.50 0.8364 320,882.77
Und 1 471,723.14 0.8364 394,549.23
Und 1 807,876.38 0.8364 675,707.80
Und 1 94,705.30 0.8364 79,211.51
6,000.00 5,454.00
Glb 1 6,000.00 0.91 5,454.00
80,000.00 68,000.00
80,000.00 0.85 68,000.00
1,843,952.32 1,543,805.32
92,197.62 77,190.27
1,936,149.94 1,620,995.59
1,951,149.94 1,630,035.59
PRECIO SOCIAL
153.00
229.50
11,730.00
2,040.00
252.10
2,730.00
273.00
17,134.60
PRECIO UNITARIO
9,040.00
9,040.00
1,470,351.32
320,882.77
394,549.23
675,707.80
79,211.51
5,454.00
5,454.00
68,000.00
68,000.00
1,543,805.32
77,190.27
1,620,995.59
1,630,035.59
Proyecto: AMPLIACIN DE LA CAPACIDAD OPERATIVA CON
DISTRITAL DE LOS MOROCHUCOS
MUNICIPALIDADDISTRITAL
DE LOS MOROCHUCOS
INVERSIN DEL PROYECTO ALTERNATIVA N 02
CON PROYECTO
Item
A.-INVERSION
1 ESTUDIOS
1.1 Expediente Tecnico
2
ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA POR 3
AOS
2.1 Cargador Retro excavadora, brazo extendible
2.2 Volquete de 15 m3
2.3 Motoniveladora 120K
2.4 Camioneta 4x4
3 CURSOS DE CAPACITACIN
3.1
Cursos de Capacitacin en Operacin y
Mantenimiento
4 INTANGIBLES
4.1 Gastos generales (5%)
5
6 TOTAL DE INVERSIN
COSTO DE EXPEDIENTE TCNICO
PARTIDA UNIDAD
A. TARIFAS DE PERSONAL GBL
B. GASTOS REEMBOLSABLES GBL
TOTAL
PARTIDA UNIDAD CANTIDAD
COSTO
PERSONAL
PROFESIONAL
Economista -
Responsable del
estudio
GBL 1 7,000.00
Ingeniero Proyectista GBL 1 5,000.00
PERSONAL
TECNICO
GBL
Asistente Economista GBL 1 2,000.00
TOTAL
Pg. 61
AMPLIACIN DE LA CAPACIDAD OPERATIVA CON POOL DE MAQUINARIAS PESADAS Y VEHCULOS DE LA MUNICIPALIDAD
ESTUDIO DE PRE INVERSIN A NIVEL DE PERFIL TCNICO
PRECIOS SOCIALES
INVERSIN DEL PROYECTO ALTERNATIVA N 02
UNIDAD
CANT.
PRECIO
PARCIAL S/.
F.C.
PRECIO UNITARIO
S/.
Und 0.00 0.00
2,117,370.00 1,770,968.27
hh.mm 1 497,640.00 0.8364 416,226.10
hh.mm 1 640,080.00 0.8364 535,362.91
hh.mm 1 814,050.00 0.8364 680,871.42
hh.mm 1 165,600.00 0.8364 138,507.84
6,000.00 5,454.00
Glb 1 6,000.00 5,454.00
2,123,370.00 1,776,422.27
% 1 106,168.50 88,821.11
2,229,538.50 1,865,243.38
2,229,538.50 1,865,243.38
COSTO DE EXPEDIENTE TCNICO
CANTIDAD
COSTO
TOTAL
PRIVADOS
TOTAL PREC.
SOCIAL
P.U PARCIAL
1 14,000.00 14,000.00 14,000.00 8,190.00
1 1,000.00 1,000.00 1,000.00 850.00
15,000.00 9,040.00
COSTO
TOTAL
PRIVADOS
F.C.
PREC PARCIAL.
SOCIAL
P.U PARCIAL
12,000.00
7,000.00 7,000.00 0.91 6370
5,000.00 5,000.00 0.91 4550
2,000.00
2,000.00 2,000.00 0.91 1820
14,000.00 8,190.00
PRECIO UNITARIO
Proyecto: AMPLIACIN DE LA CAPACIDAD OPERATIVA CON
DISTRITAL DE LOS MOROCHUCOS
MUNICIPALIDADDISTRITAL
DE LOS MOROCHUCOS
PARTIDA
Und. Cant.
P.U
1. Materiales de oficina
1.1 Utiles de Oficina y
dibujo
GBL 1 200
1 .2 Fotocopia y anillados GBL 1 180
2. Pasajes
2.1 Pasajes Terrestres
Ayacucho- Lugar del
proyecto
GBL 1 20
2.2 Viaticos GBL 1 100
3. Adqusiciones
3.1 Alquiler de Equipo de
Computo
GBL 1 500
TOTAL
COSTOS DEL CURSO CAPACITACIN
INSUMOS Y MATERIALES DE ORIGEN NACIONAL
DESCRIPCIN UNIDAD
MATERIAL DE CAPACITACIN GLB
TOTAL
REMUNERACIONES
DESCRIPCION UNIDAD
ESPECIALISTA-ADMINISTRADOR MES
TOTAL
INSUMOS Y MATERIALES DE ORIGEN NACIONAL
DESCRIPCION UNIDAD
INSUMOS GLB
TOTAL
TOTAL COSTO DE CAPACITACION
Pg. 62
AMPLIACIN DE LA CAPACIDAD OPERATIVA CON POOL DE MAQUINARIAS PESADAS Y VEHCULOS DE LA MUNICIPALIDAD
ESTUDIO DE PRE INVERSIN A NIVEL DE PERFIL TCNICO
COSTO TOTAL
PRIVADOS
F.C. PREC. SOCIAL
P.U PARCIAL
380.00
200 200.00 0.85 170
180 180.00 0.85 153
120.00
20.00 0.85 17
100 100.00 0.85 85
500.00
500 500.00 0.85 425
1,000.00 850.00
COSTOS DEL CURSO CAPACITACIN
UNIDAD CANTIDAD UNITARIO PARCIAL CON IGV F.C. PARCIAL SIN IGV
GLB 1.00 800.00 800.00 0.85 680.00
800.00 680.00
UNIDAD CANTIDAD UNITARIO PARCIAL CON IMP. PRECIO SOCIAL
MES 2.00 2,200.00 4,400.00 0.91 4,004.00
4,400.00 4,004.00
UNIDAD CANTIDAD UNITARIO PARCIAL CON IMP. PARCIAL SIN IMP.
GLB 1.00 800.00 800.00 0.85 680.00
800.00 680.00
6,000.00 5,364.00
PARCIAL SIN IGV
680.00
680.00
PRECIO SOCIAL
4,004.00
4,004.00
PARCIAL SIN IMP.
680.00
680.00
5,364.00
Proyecto: AMPLIACIN DE LA CAPACIDAD OPERATIVA CON
DISTRITAL DE LOS MOROCHUCOS
MUNICIPALIDADDISTRITAL
DE LOS MOROCHUCOS
OPERACIN Y MANTENIMIENTO.
COSTOS DE OPERACIN, MANTENIMIENTO Y CAPACITACIN
INSUMOS Y MATERIALES DE ORIGEN NACIONAL
DESCRIPCIN UNIDAD
CASCOS Y UNIFORME GLB
SEGUROS DEL VEHCULO GLB
CAJA DE HERRAMIENTAS (RETRO) GLB
CAJA DE HERRAMIENTAS (VOLQUETE) GLB
CAJA DE HERRAMIENTAS (MOTONIVELADORA) GLB
CAJA DE HERRAMIENTAS (CAMIONETA) GLB
TOTAL
REMUNERACIONES
DESCRIPCION UNIDAD
OPERADOR DE RETRO EXCAVADORA MES
OPERADOR DE VOLQUETE MES
OPERADOR DE MOTONIVELADORA MES
OPERADOR DE CAMIONETA 4X4 MES
TOTAL
TOTAL COSTO DE OPERACIN
COSTOS DE MANTENIMIENTO
INSUMOS Y MATERIALES DE ORIGEN NACIONAL
DESCRIPCION UNIDAD
GRASA KG
ACEITE DE MOTOR GLN
LLANTAS DE MAQ. RETRO UNIDAD
LLANTAS VOLQUETE UNIDAD
LLANTAS MOTONIVELADORA UNIDAD
LLANTAS CAMIONETA UNIDAD
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION GLB
MANO DE OBRA CALIFICADA
CHEQUEO Y REPARACION DE MOTOR MES
LAVADO Y ENGRASE MES
TOTAL
EVALUACIN SOCIAL
En la evaluacin econmica se ha tenido en cuenta la vida til del proyecto de 10 aos
tasa de descuento de 11% para ambas alternativas. En el presente proyecto se aplic la metodologa
costo/benfico
Pg. 63
AMPLIACIN DE LA CAPACIDAD OPERATIVA CON POOL DE MAQUINARIAS PESADAS Y VEHCULOS DE LA MUNICIPALIDAD
ESTUDIO DE PRE INVERSIN A NIVEL DE PERFIL TCNICO
COSTOS DE OPERACIN, MANTENIMIENTO Y CAPACITACIN
COSTOS DE OPERACIN
CANTIDAD UNITARIO
PARCIAL
PRIVADO
PARCIAL
SOCIAL
4.00 300.00 1,200.00 0.85 1,020.00
4.00 1,500.00 6,000.00 0.85 5,100.00
1.00 1,000.00 1,000.00 0.85 850.00
1.00 1,000.00 1,000.00 0.85 850.00
1.00 1,000.00 1,000.00 0.85 850.00
1.00 1,000.00 1,000.00 0.85 850.00
11,200.00 9,520.00
CANTIDAD UNITARIO
PARCIAL CON
IMP.
FACTOR DE
CORR.
PRECIO SOCIAL
12.00 1,500.00 18,000.00 0.91 16,380.00
12.00 1,500.00 18,000.00 0.91 16,380.00
12.00 1,500.00 18,000.00 0.91 16,380.00
12.00 1,500.00 18,000.00 0.91 16,380.00
72,000.00 49,140.00
83,200.00 58,660.00
COSTOS DE MANTENIMIENTO
UNIDAD
CANTIDAD UNITARIO
PARCIAL CON IGV PRECIO SOCIAL
KG 60.00 12.00 720.00 0.85 612.00
GLN 60.00 18.00 1,080.00 0.85 918.00
UNIDAD 2.00 1,800.00 3,600.00 0.85 3,060.00
UNIDAD 2.00 2,200.00 4,400.00 0.85 3,740.00
UNIDAD 4.00 1,800.00 7,200.00 0.85 6,120.00
UNIDAD 8.00 250.00 2,000.00 0.85
GLB 1.00 1,500.00 1,500.00 0.85 1,275.00
MES 4.00 3,500.00 14,000.00 0.91 12,740.00
MES 4.00 250.00 1,000.00 0.91 910.00
35,500.00 29,375.00
En la evaluacin econmica se ha tenido en cuenta la vida til del proyecto de 10 aos con una
% para ambas alternativas. En el presente proyecto se aplic la metodologa
Cuadro N 47
1,020.00
5,100.00
850.00
850.00
850.00
850.00
9,520.00
PRECIO SOCIAL
16,380.00
16,380.00
16,380.00
16,380.00
49,140.00
58,660.00
PRECIO SOCIAL
612.00
918.00
3,060.00
3,740.00
6,120.00
1,275.00
12,740.00
910.00
29,375.00
Proyecto: AMPLIACIN DE LA CAPACIDADOPERATIVA CON POOL DE MAQUINARIAS PESADAS Y VEHCULOS DE LA MUNICIPALIDADDISTRITAL DE LOS MOROCHUCOS
MUNICIPALIDADDISTRITAL
DE LOS MOROCHUCOS
ESTUDIO DE PRE INVERSIN A NIVEL DE PERFIL TCNICO
AO 0 AO 1 AO 2
1. INCREMENTO DE BENEFICIOS 500,167.20 500,167.20
Benefico por Alquiler de maquinaria 500,167.20 500,167.20
2. COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO 589,301.20 708,666.73 693,963.21
Costos de Inversin Con Proyecto 589,301.20 750,917.33 736,213.81
Inversin 589,301.20 515,847.20 515,847.20
Operacin y Mantenimiento 0.00 88,035.00 88,035.00
Depresiacin de la maquinara 147,035.13 132,331.62
Costos de Inversin Sin Proyecto 0.00 42,250.60 42,250.60
Operacin y Mantenimiento 0.00 42,250.60 42,250.60
3. FLUJO NETO (1 - 2) -589,301.20 -208,499.53 -193,796.01
4. FACTOR DE ACTUALIZACION (12%) 1.00 0.89 0.80
5. VALOR ACTUAL DEL FLUJO NETO (VAN) (4x5) -589,301.20 -186,160.29 -154,493.00
6. TASA INTERNA DE RETORNO (TIR)
7. RATIO BENEFICIO COSTO
Beneficios 0.00 500,167.20 500,167.20
2,826,056.23 0.00 446,577.86 398,730.23
2,313,111.41 589,301.20 632,738.15 553,223.23
FLUJO DE CAJA A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 1
RUBRO
Pg.
PESADAS Y VEHCULOS DE LA MUNICIPALIDADDISTRITAL DE LOS MOROCHUCOS
ESTUDIO DE PRE INVERSIN A NIVEL DE PERFIL TCNICO
Cuadro N 48
AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10
500,167.20 500,167.20 500,167.20 500,167.20 500,167.20 500,167.20 500,167.20 500,167.20 5,001,672.00
500,167.20 500,167.20 500,167.20 500,167.20 500,167.20 500,167.20 500,167.20 500,167.20
164,882.86 152,973.01 142,254.15 132,607.17 123,924.90 116,110.85 109,078.20 102,748.82 2,447,209.90
207,133.46 195,223.61 184,504.75 174,857.78 166,175.50 158,361.45 151,328.80 144,999.42 3,459,017.10
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
88,035.00 88,035.00 88,035.00 88,035.00 88,035.00 88,035.00 88,035.00 88,035.00
119,098.46 107,188.61 96,469.75 86,822.78 78,140.50 70,326.45 63,293.80 56,964.42
42,250.60 42,250.60 42,250.60 42,250.60 42,250.60 42,250.60 42,250.60 42,250.60
42,250.60 42,250.60 42,250.60 42,250.60 42,250.60 42,250.60 42,250.60 42,250.60
335,284.34 347,194.19 357,913.05 367,560.03 376,242.30 384,056.35 391,089.00 397,418.38 1,965,160.91
0.71 0.64 0.57 0.51 0.45 0.40 0.36 0.32
238,648.77 220,648.18 203,089.48 186,217.35 170,192.91 155,113.92 141,030.61 127,958.08 512,944.82
21.63%
1.22
500,167.20 500,167.20 500,167.20 500,167.20 500,167.20 500,167.20 500,167.20 500,167.20
356,009.13 317,865.30 283,808.30 253,400.27 226,250.24 202,009.14 180,365.31 161,040.45 benefic. actualiz
117,360.36 97,217.11 80,718.82 67,182.92 56,057.33 46,895.22 39,334.69 33,082.37 costos actualiz
FLUJO DE CAJA A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 1
VANAC
64
5,001,672.00
2,447,209.90
3,459,017.10
1,965,160.91
benefic. actualiz
costos actualiz
Proyecto: AMPLIACIN DE LA CAPACIDADOPERATIVA CON POOL DE MAQUINARIAS PESADAS Y VEHCULOS DE LA MUNICIPALIDADDISTRITAL DE LOS MOROCHUCOS
MUNICIPALIDADDISTRITAL
DE LOS MOROCHUCOS
ESTUDIO DE PRE INVERSIN A NIVEL DE PERFIL TCNICO
s
AO 0 AO 1 AO 2
1. INCREMENTO DE BENEFICIOS 0.00 500,167.20 500,167.20
Benefico por Alquiler de maquinaria 0.00 500,167.20 500,167.20
2. COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO 583,133.19 845,520.24 827,539.63
Costos de Inversin Con Proyecto 625,383.79 887,770.84 869,790.23
Inversin 625,383.79 619,929.79 619,929.79
Operacin y Mantenimiento 0.00 88,035.00 88,035.00
Depresiacin de la maquinara 179,806.04 161,825.44
Costos de Inversin Sin Proyecto 42,250.60 42,250.60 42,250.60
Operacin y Mantenimiento 42,250.60 42,250.60 42,250.60
3. FLUJO NETO (1 - 2) -583,133.19 -345,353.04 -327,372.43
4. FACTOR DE ACTUALIZACION (10%) 1.00 0.91 0.83
5. VALOR ACTUAL DEL FLUJO NETO (VAN) (3x4) -583,133.19 -313,957.31 -270,555.73
6. TASA INTERNA DE RETORNO (TIR)
7. RATIO BENEFICIO COSTO
Beneficios 0.00 500,167.20 500,167.20
3,073,310.92 0.00 454,697.45 413,361.32
2,734,832.17 583,133.19 768,654.76 683,917.05
FLUJO DE CAJA A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 2
RUBRO
Pg.
PESADAS Y VEHCULOS DE LA MUNICIPALIDADDISTRITAL DE LOS MOROCHUCOS
ESTUDIO DE PRE INVERSIN A NIVEL DE PERFIL TCNICO
AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10
500,167.20 500,167.20 500,167.20 500,167.20 500,167.20 500,167.20 500,167.20 500,167.20
500,167.20 500,167.20 500,167.20 500,167.20 500,167.20 500,167.20 500,167.20 500,167.20
191,427.29 176,863.00 163,755.14 151,958.07 141,340.70 131,785.07 123,185.00 157,695.55
233,677.89 219,113.61 206,005.74 194,208.67 183,591.30 174,035.67 165,435.61 157,695.55
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
88,035.00 88,035.00 88,035.00 88,035.00 88,035.00 88,035.00 88,035.00 88,035.00
145,642.89 131,078.61 117,970.74 106,173.67 95,556.30 86,000.67 77,400.61 69,660.55
42,250.60 42,250.60 42,250.60 42,250.60 42,250.60 42,250.60 42,250.60 0.00
42,250.60 42,250.60 42,250.60 42,250.60 42,250.60 42,250.60 42,250.60 0.00
308,739.91 323,304.20 336,412.06 348,209.13 358,826.50 368,382.13 376,982.20 342,471.65 1,507,469.10
0.75 0.68 0.62 0.56 0.51 0.47 0.42 0.39
231,960.86 220,821.12 208,885.42 196,554.98 184,134.73 171,852.98 159,877.25 132,037.65 338,478.76
15.4%
1.12
500,167.20 500,167.20 500,167.20 500,167.20 500,167.20 500,167.20 500,167.20 500,167.20
375,783.02 341,620.93 310,564.48 282,331.35 256,664.86 233,331.69 212,119.72 192,836.11 benefic. actualiz
143,822.16 120,799.81 101,679.06 85,776.37 72,530.13 61,478.71 52,242.47 60,798.46 costos actualiz
FLUJO DE CAJA A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 2
VANAC
65
1,507,469.10
benefic. actualiz
costos actualiz
Proyecto: AMPLIACIN DE LA CAPACIDAD OPERATIVA CON
DISTRITAL DE LOS MOROCHUCOS
MUNICIPALIDADDISTRITAL
DE LOS MOROCHUCOS
4.8.- Indicadores de Rentabilidad.
A continuacin se presenta el anlisis de rentabilidad de cada una de las alternativas del
proyecto.
ALTERNATIVAS VAN SOCIAL VAN PRIVADO
Alternativa I S/. 671,066.89 S/. 453,397.80
Alternativa II S/. 338,478.76 S/. 68,555.64
4.8.- ANLISIS DE SENSIBILIDAD
En el presente Proyecto se ha identificado las
del proyecto y son los siguientes:
Se ha considerado la variacin
variacin de la rentabilidad.
Cuadro N 49: Anlisis de Sensibilidad de ambas alt
Alternativas Indicador Inversin Beneficios
100% 100%
ALTERNATIVA
1
VAN S/. 671,066.89
TIR 21.63%
B/C 1.28
ALTERNATIVA
2
VAN S/. 338,478.76
TIR 15.42%
B/C 1.12
El proyecto sigue siendo rentable para un incremento
de los beneficios. Mientras con el alquiler del maquinar
puede visualizar en el siguiente grfico.
Grafico N 01: Muestra de Tendencia de anlisis de sensibilidad de ambas alternativa
Pg. 66
AMPLIACIN DE LA CAPACIDAD OPERATIVA CON POOL DE MAQUINARIAS PESADAS Y VEHCULOS DE LA MUNICIPALIDAD
ESTUDIO DE PRE INVERSIN A NIVEL DE PERFIL TCNICO
A continuacin se presenta el anlisis de rentabilidad de cada una de las alternativas del
VAN PRIVADO TIR SOCIAL
TIR
PRIVADO
B/C SOCIAL
B/C
PRIVADO
S/. 453,397.80 21.63% 19.08% 1.28 1.16
S/. 68,555.64 15.42% 12.96% 1.12 1.02
En el presente Proyecto se ha identificado las principales variables que pueden afectar el xito
variacin del costo de inversin siendo el factor importante en la
: Anlisis de Sensibilidad de ambas alternativas a precios sociales
Beneficios Inversin Beneficios Inversin Beneficios
100% (+5%) (-5%) (+10%) (-10%)
S/. 671,066.89 S/. 397,289.14 S/. 125,189.06
16.61% 12.01%
1.16 1.05
S/. 338,478.76 S/. 48,071.60 (S/. 241,489.36)
10.74% 6.39%
1.02 0.92
para un incremento del costo de inversin hasta el 5% y la disminucin
l alquiler del maquinaria de solo soporta hasta un +- 5%. El cual se
Grafico N 01: Muestra de Tendencia de anlisis de sensibilidad de ambas alternativa
Proyecto: AMPLIACIN DE LA CAPACIDAD OPERATIVA CON
DISTRITAL DE LOS MOROCHUCOS
MUNICIPALIDADDISTRITAL
DE LOS MOROCHUCOS
4.9.- SOSTENIBILIDAD
La sostenibilidad del proyecto est
pblicas, privadas, organizaciones gremiales y dems existentes;
Municipalidad Distrital de los Morochucos Cuenta con la suficiente
presupuesto asignado para dar la sostenibilidad
maquinarias pesadas y vehculos.
Adems se pretende capacitar mnimo 2
operacin correcta y adecuada del
camioneta Hilux. Se adjunta acta de compromiso de la municipalidad (ver anexos)
A. Arreglos Institucionales.
Existe la pre disposicin de la Municipalidad
de asignacin presupuestaria a los proyectos priorizados y ejecutar la mayor cantidad de obras.
B. Capacidad de Gestin de la Organizacin Operadora.
La Municipalidad cuenta con toda una estructura compuesta por funcionarios, asesor
de planta y externos, que impartirn sus conocimientos
los Morochucos.
C. Disponibilidad de Recursos
La Municipalidad cuenta con los recursos necesarios para poder cristalizar las necesidades de la
poblacin e impulsar el desarrollo econmico de la Provincia. Como se acredita en la
constancia emitida por el rea de contabilidad. (ver anexos)
D. Financiamiento de los costos de operacin y mantenimiento
Costos de mantenimiento, sern asumidos por la Mun
alquiler de la maquinaria a cada uno de los proyectos a ejecutarse por la Municipalidad Distrital
de los Morochucos.
E. Participacin de los Beneficiarios
Los beneficiarios participarn con la conformacin de comits de acuerdo a las caractersticas de
cada uno de los proyectos y el aporte de la poblacin.
Pg. 67
AMPLIACIN DE LA CAPACIDAD OPERATIVA CON POOL DE MAQUINARIAS PESADAS Y VEHCULOS DE LA MUNICIPALIDAD
ESTUDIO DE PRE INVERSIN A NIVEL DE PERFIL TCNICO
ligado con la coordinacin de las diferentes instituciones
pblicas, privadas, organizaciones gremiales y dems existentes; para el presente proyecto la
Municipalidad Distrital de los Morochucos Cuenta con la suficiente logstica, personal calificado y
presupuesto asignado para dar la sostenibilidad tanto en operacin y mantenimiento de estas
mnimo 2 operarios por maquinaria a fin de garantizar la
del retro excavadora, camin volquete, motoniveladora y
Se adjunta acta de compromiso de la municipalidad (ver anexos)
Existe la pre disposicin de la Municipalidad Distrital de los Morochucos para ejecutar las labores
de asignacin presupuestaria a los proyectos priorizados y ejecutar la mayor cantidad de obras.
Capacidad de Gestin de la Organizacin Operadora.
La Municipalidad cuenta con toda una estructura compuesta por funcionarios, asesores, personal
de planta y externos, que impartirn sus conocimientos en beneficio del desarrollo del Distrito de
La Municipalidad cuenta con los recursos necesarios para poder cristalizar las necesidades de la
ollo econmico de la Provincia. Como se acredita en la
de contabilidad. (ver anexos)
Financiamiento de los costos de operacin y mantenimiento
Costos de mantenimiento, sern asumidos por la Municipalidad con los ingresos que generar el
o de los proyectos a ejecutarse por la Municipalidad Distrital
Participacin de los Beneficiarios
Los beneficiarios participarn con la conformacin de comits de acuerdo a las caractersticas de
cada uno de los proyectos y el aporte de la poblacin.
Proyecto: AMPLIACIN DE LA CAPACIDAD OPERATIVA CON
DISTRITAL DE LOS MOROCHUCOS
MUNICIPALIDADDISTRITAL
DE LOS MOROCHUCOS
4.10.- IMPACTO AMBIENTAL
Durante el desarrollo del presente proyecto no se podr genera ningn tipo
ambiente.
4.11.- SELECCIN DE ALTERNATIVAS
Como se muestra en los resultados de la
rentable para proceder a la realizacin del proyecto e
Cuadro N 50: Comparacin por Costo:
ALTERNATIVAS A Precios Privados
Alternativa I S/. 1,951,149.94
Alternativa II S/. 2,229,538.50
Cuadro N 51: Comparacin por Evaluacin Econmica:
ALTERNATIVAS VAN SOCIAL
Alternativa I S/. 671,066.89
Alternativa II S/. 338,478.76
Grfico N 02: Comparacin por tolerancia a la
Por las caractersticas econmicas que resultaron despus
alternativa 01. que consiste en adquirir las maquinarias.
SE SELECCIONA LA ALTERNATIVA 01.
VAN - A1 S/. 671,066.89
VAN - A2 S/. 338,478.76
(S/. 400.00)
(S/. 200.00)
S/. 0.00
S/. 200.00
S/. 400.00
S/. 600.00
S/. 800.00
V
A
N
M
i
l
e
s
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
Pg. 68
AMPLIACIN DE LA CAPACIDAD OPERATIVA CON POOL DE MAQUINARIAS PESADAS Y VEHCULOS DE LA MUNICIPALIDAD
ESTUDIO DE PRE INVERSIN A NIVEL DE PERFIL TCNICO
Durante el desarrollo del presente proyecto no se podr genera ningn tipo de impacto al medio
Como se muestra en los resultados de la evaluacin econmica y social la alternativa ms
realizacin del proyecto es la alternativa I con los siguientes detalles.
A Precios Privados A Precios Sociales
S/. 1,951,149.94 S/. 1,630,035.59
S/. 2,229,538.50 S/. 1,865,243.38
or Evaluacin Econmica:
VAN SOCIAL TIR SOCIAL B/C SOCIAL
S/. 671,066.89 21.63% 1.28
S/. 338,478.76 15.42% 1.12
tolerancia a la Sensibilidad:
Por las caractersticas econmicas que resultaron despus de la evaluacin, queda seleccionado la
alternativa 01. que consiste en adquirir las maquinarias.
SE SELECCIONA LA ALTERNATIVA 01.
0% 5% 10%
S/. 671,066.89 S/. 397,289.14 S/. 125,189.06
S/. 338,478.76 S/. 48,071.60 -S/. 241,489.3
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
Proyecto: AMPLIACIN DE LA CAPACIDAD OPERATIVA CON
DISTRITAL DE LOS MOROCHUCOS
MUNICIPALIDADDISTRITAL
DE LOS MOROCHUCOS
4.12 PLAN DE IMPLEMENTACIN
En la determinacin del horizonte del proyecto, se ha tornado en consideracin el tiempo de ev
establecida por el SNIP, que de preferencia debe ser de 10 aos.
Cuadro N 52: DURACIN DE LAS ACCIONES EN LAS DIFERENTES ETAPAS DEL PROYECTO
Descripcin
- Horizonte del proyecto
- Expediente
- Adquisicin de Maquinarias
- Acciones de Capacitacin
- Operacin y Mantenimiento
A continuacin se detalla el cronograma de acciones de la alternativa seleccionada, donde se puede
observar la programacin de las actividades a desarrollarse durante las etapas de inversin como de
post inversin.
Cuadro N 48: Implementacin del proyecto de inversin
Una vez ejecutado el componente de la Adquisicin
Municipalidad Distrital de Los Morochucos a
coordinacin de las dems reas.
ESTUDIOS
Expediente Tecnico Und 1
ADQUISICION DE MAQUINARIAS (Pago 3
aos)
Caragador Retroexvadora Und 1
Camion Volquete Und 1
Motoniveladora 135hp Und 1
Camioneta 4x4 Und 1
CURSOS DE CAPACITACION
Cursos de Capacitacion en Operacin y
Mantenimiento
Glb 1
CONSTRUCCIN DE AREA DE MAESTRANZA
Area de Maestranza Glb 1
OPERACIN Y MANTENIMIENTO
Operacin
Mantenimiento
AVANCE FISICO DE LA ALTERNATIVA N 01
Pg. 69
AMPLIACIN DE LA CAPACIDAD OPERATIVA CON POOL DE MAQUINARIAS PESADAS Y VEHCULOS DE LA MUNICIPALIDAD
ESTUDIO DE PRE INVERSIN A NIVEL DE PERFIL TCNICO
En la determinacin del horizonte del proyecto, se ha tornado en consideracin el tiempo de evaluacin
establecida por el SNIP, que de preferencia debe ser de 10 aos.
DURACIN DE LAS ACCIONES EN LAS DIFERENTES ETAPAS DEL PROYECTO
Alternativa I Alternativa II
10 aos
02 meses
03 meses
2 meses
10 aos
10 aos
02 meses
03 meses
2 meses
10 aos
A continuacin se detalla el cronograma de acciones de la alternativa seleccionada, donde se puede
observar la programacin de las actividades a desarrollarse durante las etapas de inversin como de
Cuadro N 48: Implementacin del proyecto de inversin
de la Adquisicin de Maquinaria esta ser administrado por la
a travs de la Unidad Patrimonial y la Gerencia General en
Ao 00 Ao 01 Ao 02 Ao 03 Ao 04 Ao 05 Ao 06 Ao 07 Ao 08 Ao 09
X
X X X
X X X
X X X
X X X
X
X
X X X X X X X X X
X X X X X X X X X
AVANCE FISICO DE LA ALTERNATIVA N 01
Ao 10
X
X
Proyecto: AMPLIACIN DE LA CAPACIDAD OPERATIVA CON
DISTRITAL DE LOS MOROCHUCOS
MUNICIPALIDADDISTRITAL
DE LOS MOROCHUCOS
4.13 ORGANIZACIN Y GESTIN
Los pobladores y autoridades de las localidades beneficiarias, son los gestores para que el PIP se
cristalice. Como respuesta a las gestiones efectuadas en forma permanente a travs de diversas
solicitudes a diferentes organismos en el intento de contar
buen estado los caminos.
La ejecucin del proyecto se llevar a cabo a cargo de la Municipalidad
mediante la modalidad de Administracin Directa, puesto que cuenta con personal tcnico y
profesional contratado con capacidad para poder llevar a cabo este proyecto. Asimismo la
municipalidad tiene una estrecha coordinacin con la
Pg. 70
AMPLIACIN DE LA CAPACIDAD OPERATIVA CON POOL DE MAQUINARIAS PESADAS Y VEHCULOS DE LA MUNICIPALIDAD
ESTUDIO DE PRE INVERSIN A NIVEL DE PERFIL TCNICO
Los pobladores y autoridades de las localidades beneficiarias, son los gestores para que el PIP se
cristalice. Como respuesta a las gestiones efectuadas en forma permanente a travs de diversas
solicitudes a diferentes organismos en el intento de contar la suficiente maquinaria que mantenga en
La ejecucin del proyecto se llevar a cabo a cargo de la Municipalidad Distrital de los Morochucos,
mediante la modalidad de Administracin Directa, puesto que cuenta con personal tcnico y
profesional contratado con capacidad para poder llevar a cabo este proyecto. Asimismo la
municipalidad tiene una estrecha coordinacin con las autoridades y comuneros.
Proyecto: AMPLIACIN DE LA CAPACIDAD OPERATIVA CON
DISTRITAL DE LOS MOROCHUCOS
MUNICIPALIDADDISTRITAL
DE LOS MOROCHUCOS
4.14.- MATRIZ DE MARCO LGICO
OBJETIVOS
RESUMEN DE OBJETIVOS
FIN
Mejores Condiciones de la vas
de comunicacin terrestre y
rapidez en la ejecucin de obras
por administracin directa en la
zona de influencia del proyecto
PROPSITO
Suficiente Capacidad Operativa
De Equipo Mecnico Para El
Mantenimiento De Las Vas Y La
Ejecucin De Obras De La
Municipalidad Distrital de los
Morochucos.
COMPONENTES
- Adecuada Disponibilidad de
maquinaria pesada en la
Municipalidad Distrital de los
Morochucos.
- Existencia de personal capacitado
para la operacin de maquinaria
pesada.
- Implementacin de un rea para
el adecuado mantenimiento de las
maquinarias pesadas y vehculos
adquiridos.
Pg. 71
AMPLIACIN DE LA CAPACIDAD OPERATIVA CON POOL DE MAQUINARIAS PESADAS Y VEHCULOS DE LA MUNICIPALIDAD
ESTUDIO DE PRE INVERSIN A NIVEL DE PERFIL TCNICO
INDICADORES MEDIOS DE
VERIFICACION
SUPUESTOS
Mejora de la circulacin
terrestres de la zona de
influencia en un mas del
60%, Por calidad de la
gestin administrativa la
Municipalidad Distrital de
los Morochucos.
- Informe de las
unidades anual
de la
municipalidad.
- Estadstica de
Provias
Nacional.
- Realizacin de
mantenimiento de
carreteras cada periodo
fijado de manera oportuna.
- Se realizara el
mantenimiento de 60.3 km
de red vial local que
beneficiara a 8,994
habitantes de manera
directa.
- Informes del
inventario de
maquinarias.
-Incremento del
presupuesto para
inversiones.
-Contaminacin de
los proyectos de
inversin por parte
del gobierno.
Existencia de personal capacitado
- Se adquirir Un Cargador
retroexcavadora,
Motoniveladora, Un camin
volquete, y una camioneta
4x4 en un periodo de 4
meses, con pago de 3
aos.
- Se efectuara Cursos
talleres durante 2 meses
llevndose acabo solo los
fines de semana.
-Implementacin de una
area para la maestranza
de las maquinarias y
vehculos.
- Liquidacin
Tcnica
Financiera.
- Informes de
entrega de
maquinaria
- Proyectos de
inversin pblica
que generaran
impacto en la
poblacin elevando
el nivel y condicin
de vida
-Aceptacin de la
Poblacin de la
Adquisicin de
Maquinaria Pesada
Proyecto: AMPLIACIN DE LA CAPACIDAD OPERATIVA CON
DISTRITAL DE LOS MOROCHUCOS
MUNICIPALIDADDISTRITAL
DE LOS MOROCHUCOS
ACCIONES
- Estudio
.- Elaboracin de Expediente
Tcnico
- Adquisicin de Maquinaria
Pesada.
.- Cargador retro excavadora con
brazo extendible.
.- Moto niveladora de 120k, de
mando mecnico.
.- Camion Volquete con tolva de 15
m3.
.- Camioneta Rural 4x4 Hilux, doble
cabina.
- Capacitacin.
.-Cursos demostrativos de la
Operacin y Mantenimiento de
maquinaria pesada.
- Infraestructura para el
mantenimiento de la
maquinaria.
.- Construccin de un rea de
maestranza, implementado,
techado y con cerco perimtrico de
seguridad y dems requerimientos.
Pg. 72
AMPLIACIN DE LA CAPACIDAD OPERATIVA CON POOL DE MAQUINARIAS PESADAS Y VEHCULOS DE LA MUNICIPALIDAD
ESTUDIO DE PRE INVERSIN A NIVEL DE PERFIL TCNICO
Camioneta Rural 4x4 Hilux, doble
- Expediente: S/. 15,000
- Cargador Retro
excavadora:
S/.383,647.50
- Camion volquete con
tolva de 15 m3.
S/. 471,723.14
- Motoniveladora 120k
S/.807,876.38
- Camioneta Hilux 4x4
S/.94,705.30
- Capacitacin:
S/. 6,000.00
- Area de Maestranza
S/. 80,000
Gastos generales:
S/.92,167.60
TOTAL: S/. 1,951,149.94
- Actas.
- Convenios.
- Acuerdos.
- Informes.
- Avance Fsico.
- Informe
financiero.
- Facturas de
Compra
-La Municipalidad
esta en la capacidad
de fortalecer su
institucin con la
maquinarias para el
buen uso.
-Gestin de
financiamiento por
parte de la
Municipalidad
Distrital de los
Morochucos
Proyecto: AMPLIACIN DE LA CAPACIDAD OPERATIVA CON
DISTRITAL DE LOS MOROCHUCOS
MUNICIPALIDADDISTRITAL
DE LOS MOROCHUCOS
5.- CONCLUSIONES
El presente perfil de Fortalecimiento De La Capacidad Operativa De La
Maquinarias De La Municipalidad
Ayacucho permitir mejorar los servicios de la red vial local
viabilizados previamente por la OPI
ordenada el presupuesto econmico
Se recomienda La alternativa N 01
privado y social.
Pg. 73
AMPLIACIN DE LA CAPACIDAD OPERATIVA CON POOL DE MAQUINARIAS PESADAS Y VEHCULOS DE LA MUNICIPALIDAD
ESTUDIO DE PRE INVERSIN A NIVEL DE PERFIL TCNICO
Fortalecimiento De La Capacidad Operativa De La Seccin De
Maquinarias De La Municipalidad Distrital de los Morochucos De la Provincia de Cangallo-
mejorar los servicios de la red vial local del distrito. Los cuales debern ser
viabilizados previamente por la OPI respectiva; as mismos permitir direccionar de manera
econmico y recursos humanos, poniendo al servicio de la poblacin.
La alternativa N 01, por presentar la rentabilidad econmica, tanto
Proyecto: AMPLIACIN DE LA CAPACIDAD OPERATIVA CON
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1. MEMORIA DE CLCULOS
2. DOCUMENTOS DE SOSTENIBILIDAD
2..1 Acta de consejo.
2..2 Certificado de Capacidad de endeudamiento de la Municipalidad de los
Morochucos, otorgado por Banco de la Nacin.
2..3 Disponibilidad Presupuestaria de la Municipalidad Para el Pago de Deuda
durante los 3 aos.
2..4 Cuadro de PIA 2011 y 2012.
3. LBUM DE FOTOGRAFAS
4. DOCUMENTOS DE COTIZACIN DE MAQUINARIAS
V. Anexos
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ESTUDIO DE PRE INVERSIN A NIVEL DE PERFIL TCNICO
DOCUMENTOS DE SOSTENIBILIDAD
Certificado de Capacidad de endeudamiento de la Municipalidad de los
otorgado por Banco de la Nacin.
Disponibilidad Presupuestaria de la Municipalidad Para el Pago de Deuda
Cuadro de PIA 2011 y 2012.
DOCUMENTOS DE COTIZACIN DE MAQUINARIAS
Anexos