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MASP METODOLOGIA DE ANLISE E SOLUO DE PROBLEMAS

CONSULTING
GROUP
A teoria na prtica.
1

Comportamentos e Valores Fundamentais de Soluo de Problemas


Tratar todos os funcionrios com confiana e respeito mtuo
Reconhecer o valor e a contribuio dos Recursos Humanos

Ver problemas como oportunidades


Adotar uma cultura que evite que pessoas escondam os problemas

Expor cedo os problemas e resolv-los usando a soluo eficaz


Adotar cultura que incentive a proatividade dos funcionrios em encontrar problemas

Usar a soluo de problemas em todas as funes e nveis


Disseminao da prtica de resoluo eficaz de problemas

Avaliar o uso da soluo eficaz de problemas


Os problemas devem ser resolvidos de modo a no serem recorrentes

Fornecer sustentao necessria para o uso do MASP


Treinamento, aconselhamento, sistemas, recursos e tempo.

Reconhecer e recompensar funcionrios pela soluo de problemas

PROCESSO DE SOLUO EFICAZ DO PROBLEMA

FONTE: AIAG. CQI-10 Soluo Eficaz de Problemas

PROCESSO DE SOLUO EFICAZ DO PROBLEMA

FONTE: AIAG. CQI-10 Soluo Eficaz de Problemas

PROCESSO DE SOLUO EFICAZ DO PROBLEMA

FONTE: AIAG. CQI-10 Soluo Eficaz de Problemas

PROCESSO DE SOLUO EFICAZ DO PROBLEMA

FONTE: AIAG. CQI-10 Soluo Eficaz de Probl

PROCESSO DE SOLUO EFICAZ DO PROBLEMA

FONTE: AIAG. CQI-10 Soluo Eficaz de Probl

PROCESSO DE SOLUO EFICAZ DO PROBLEMA

CAUSA RAIZ DE PROCESSO

CAUSA RAIZ DE CONTROLE

CAUSA RAIZ DE SISTEMA


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FONTE: AIAG. CQI-10 Soluo Eficaz de Probl

PROCESSO DE SOLUO EFICAZ DO PROBLEMA

AO CORRETIVA DE PROCESSO

AO CORRETIVA DE CONTROLE

AO CORRETIVA DE SISTEMA
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FONTE: AIAG. CQI-10 Soluo Eficaz de Probl

PROCESSO DE SOLUO EFICAZ DO PROBLEMA

AO CORRETIVA DE PROCESSO

AO CORRETIVA DE CONTROLE

AO CORRETIVA DE SISTEMA
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FONTE: AIAG. CQI-10 Soluo Eficaz de Probl

MATRIZ DE SOLUO DE PROBLEMAS


Identificao do Problema Conteno Anlise de Modo de Falha e Causa Raiz Anlise de 5 por qus Diagrama de Causa e Efeito Matriz de Causa e Efeito Brainstorming Histograma Fluxograma Anlise do Fluxo de Trabalho Benchmarking Diagrama de Disperso Diagrama de Concentrao Escolha e Implementao de Aes Corretivas Matriz de Deciso Grfico de Gantt Carta seqencial / Carta de tendncia Controlar e Padronizar

FERRAMENTAS DE NVEL BSICO

Anlise de Pareto ndice de Capacidade (Qualidade) Folha de Verificao /No (anlise de estratificao) GUT R&R de instrumentos de medio

Processo de conteno Estatstica descritiva

Carta de Controle Plano de Controle de Processo Poka-Yoke Releitura/ Replicao Banco de Dados de Lies Aprendidas

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MATRIZ DE SOLUO DE PROBLEMAS


Identificao do Problema Conteno Anlise de Modo de Falha e Causa Raiz Escolha e Implementao de Aes Corretivas Controlar e Padronizar

FERRAMENTAS DE NVEL INTERMEDIRIO

SIPOC (Fornecedor Entrada Processo Sada Cliente)

Anlise de Modo e Efeito de Falha (FMEA) Anlise de rvore de Falhas Anlise de Regresso Linear Testes de Hiptese Grfico de Paytner Anlise Multivari Diagrama-P / Projeto de Parmetro

Controle Estatstico do Processo Grfico PrControle

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MATRIZ DE SOLUO DE PROBLEMAS


Identificao do Problema Conteno Anlise de Modo de Falha e Causa Raiz Escolha e Implementao de Aes Corretivas Teste At Falhar Simulaes de Monte Carlo Projeto Robusto (Taguchi) Controlar e Padronizar

FERRAMENTAS DE NVEL AVANADO

Desdobramento da Funo Qualidade (QFD)

Projeto de Experimentos (Fatorial Completo e Fatorial Fracionado) Tolerncia Estatstica

FONTE: adaptado de AIAG. CQI-10 Soluo Eficaz de Problemas

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Grfico de Pareto

Diagrama de causa-efeito

Diagrama de concentrao de defeito

Folha de Controle

Diagrama de disperso

Histograma

7 Ferramentas da Qualidade

Grfico de Controle

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FOLHA DE CONTROLE (OU DE VERIFICAO)


Ferramentas de soluo de problemas IDENTIFICAO DO PROBLEMA

BSICO

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FOLHA DE CONTROLE
Trata-se de um documento usado para registrar dados. Permite a visualizao simples das ocorrncias de problemas.
2005
1
Parede danificada

2 1

4 2

6 3

7 1

8 3

10

11 1

12

Problema de mquina

3 6 7 2 4

4 3 1 4 1 7 2 8 10 6 1 4 2 2 3
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Revestimento insuficiente

Solda desalinhada

ANLISE DE PARETO
Ferramentas de soluo de problemas IDENTIFICAO DO PROBLEMA

BSICO

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ANLISE DE PARETO
Mostra a freqncia da ocorrncia dos itens e os organiza do mais freqente para o menos freqente. Meio visualmente eficaz de demonstrar a importncia relativa de cada causa, problema ou outra condio. Princpio de Pareto: 80% dos efeitos so causados por 20% das causas.

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ANLISE DE PARETO
Nmero de Defeitos detectados em vrias operaes de um processo

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NDICE DE CAPACIDADE
Ferramentas de soluo de problemas IDENTIFICAO DO PROBLEMA

BSICO

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NDICE DE CAPACIDADE
Medido atravs dos indicadores Cp / Cpk Mede a habilidade de um processo em atender as especificaes numricas.

tolerncia Cp 100 6 DPI

Bilateral

Cp/Cpk < 1 no capaz Cp/Cpk >1,33 capaz


Unilateral
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Zmenor Cpk 100 3

/NO (ANLISE DE ESTRATIFICAO)


Ferramentas de soluo de problemas IDENTIFICAO DO PROBLEMA

BSICO

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/ NO
um processo que distingue os aspectos associados com um problema daqueles que poderiam ser, mas no so. Benefcios:
Padronizao (entendimento comum para todos) Comunicao (acomoda as diversidades entre os membros da equipe) Plano de Ao (obter informaes torna-se atividades do plano de ao)

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Perguntas a fazer para a comparao E/NO


Qual o objeto que est dando problema? O QUE Ao qu diz respeito o problema? NO Qual objeto poderia estar dando problema, mas no est? Ao que o problema poderia dizer respeito, mas no diz?

Onde est o problema no objeto?


ONDE Onde ocorre a primeira observao (geograficamente e/ou no processo)? Quando est sendo relatado o problema inicial? (tempo) A partir do estabelecimento do problema, quando a condio volta a ocorrer? Qual a tendncia? Ela se estabilizou? Ela desapareceu? Est piorando? Quantos objetos tm o defeito? Que porcentagem representa o defeito em relao ao total?

Onde no est visto o problema? O problema abrange todo o projeto?


Onde mais no est vista a observao? Quando o problema inicial poderia ter sido observado, mas no o foi? Em que outras ocasies voc poderia ter observado o defeito, mas no o fez? Em que outras tendncias poderiam ter sido observadas, mas no o foram? Quantos objetos poderiam ter tido defeito, mas no o tem? Quo grande o defeito poderia ter sido, mas no ?
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TAMANHO

QUANDO

G.U.T Ferramentas de soluo de problemas IDENTIFICAO DO PROBLEMA

BSICO

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G.U.T.
uma ferramenta que consiste, basicamente, em separar e priorizar os problemas para fins de anlise e posterior resoluo. Sua base fundamentada no trip:

G Gravidade avaliar as conseqncias negativas que podem


trazer para os clientes;

U Urgncia avaliar o tempo necessrio ou disponvel para


corrigir os problemas levantados;

T Tendncia avaliar o comportamento evolutivo (ir melhorar


ou piorar) da situao.
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G.U.T.
Como construir o Diagrama GUT Para cada um dos fatores deve ser atribuda uma nota de acordo com a relevncia de cada problema levantado, (1 = baixo; 3 = mdio e 5 = alto). Em seguida multiplicam-se os trs fatores por eles prprios (G x U x T = OP), onde o OP o resultado que estabelece a Ordem de Prioridade para resoluo dos problemas apresentados. Exemplo de um Diagrama GUT Para facilitar os clculos e definir as prioridades, deve-se utilizar o Quadro de Prioridades, onde cada participante analisa e avalia cada fator, atribuindo-lhes notas 1, 3 ou 5, relacionadas ao problema levantado.
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G.U.T.
QUADRO DE PRIORIDADES

RELAO DOS PROBLEMAS

OP

1
2 3 4

Inexistncia de normas procedimentais


Baixo ndice de produtividade M distribuio dos recursos humanos Ausncia de sinergia

5
5 3 4

4
5 4 4

4
5 3 4

80
125 36 64

Estrutura hierrquica desatualizada

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O Quadro de Prioridades acima demonstra que os problemas devero ser resolvidos na seguinte ordem: 2, 1, 4, 3 e finalmente o problema 5.
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Anlise de sistema de medio MSA


Ferramentas de soluo de problemas IDENTIFICAO DO PROBLEMA

BSICO

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MSA
Determina a variao do sistema de medio proporcionalmente variao do processo e/ou tolerncia permitida. Processo pelo qual o sistema de medio analisado para avaliar se a qualidade deste sistema est adequada ao uso Anlises:
Linearidade Estabilidade Tendncia Repetitividade Reprodutibilidade

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SIPOC (Fornecedor entrada processo sada cliente)


Ferramentas de soluo de problemas IDENTIFICAO DO PROBLEMA

INTERMEDIRIO

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SIPOC
uma ferramenta que possibilita uma simples viso geral das fronteiras, clientes, fornecedores e requisitos de um processo que circunda o problema a ser resolvido. Benefcios:
Identifica claramente as fronteiras do processo em estudo Resolve conflitos da equipe Assegura que o analista tenha alcance e controle sobre o processo a serestudado. Assegura que a abrangncia da soluo capture a questo Identifica os requisitos (mensurveis e no-mensurveis)
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Nome do processo: Dono do processo (responsvel): Forneced ores Entradas Processo Sadas Clientes

Quem fornece cada entrada?

Quais so os recursos solicitados pelo processo? O que o processo espera de cada entrada?

Produto dos processos

Quem o cliente de cada sada? O que cada cliente espera de cada sada?

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Nome do processo: PREPARAO DE CAF Dono do processo (responsvel): FULANO Forneced ores
Fornecedor de servio de caf

Entradas
Caf

Processo
Tipo: colombiano
Material

Sadas
Caf de boa qualidade

Clientes
Intensidade: (forte e escuro)
Temperatura: quente

Tomador de caf

gua

Fria de torneira

Preparador de caf

Preparao de caf padro


Filtros padres

Preparar o caf

Rapidez operacional: < 5min.


Quantidade: 360g

Filtro

Rapidez operacional < 10min

Colocar na xcara e beber

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QFD QUALITY FUNCTION DEPLOYMENT


Ferramentas de soluo de problemas IDENTIFICAO DO PROBLEMA

AVANADO

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QFD
Ferramenta sistemtica para traduzir os requisitos do cliente para os requisitos apropriados da empresa.
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Processo de conteno
Ferramentas de soluo de problemas CONTENO

BSICO

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CONTENO
A Conteno iniciada a qualquer momento, por qualquer um que descubra ou identifique uma noconformidade que ir resultar em insatisfao do cliente ou consumidor. O propsito principal da Conteno evitar uma noconformidade, de modo que no entre na corrente de valor ou no processo de produo.

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Estatstica AMOSTRAL
Ferramentas de soluo de problemas CONTENO

BSICO

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ESTATSTICA AMOSTRAL
Usada para inferir as caractersticas de uma populao de dados baseados numa amostra discreta. Populaes podem ser comparadas para verificar similaridades e diferenas. Estatsticas amostrais bsicas: mdia, mediana, moda, desvio-padro, varincia e amplitude.

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HISTOGRAMA
Ferramentas de soluo de problemas ANLISE DE MODO DE FALHA/CAUSA RAIZ

BSICO

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HISTOGRAMA
a representao grfica da disposio por freqncia dos pontos de dados, na forma de um grfico de barras. A freqncia de ocorrncia dos valores de dados individuais mostrada pela altura das barras. Permite a visualizao da forma da distribuio para conjuntos grandes de dados Limitao: no permite a anlise de consistncia de processos ao longo do tempo.

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HISTOGRAMA
Suponha que sua companhia produza eixos, e as medidas do dimetro externo para 50 eixos tenham sido registradas

Dimetro externo do eixo pea 12345

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DIAGRAMA DE CAUSA-EFEITO (DIAGRAMA DE ISHIKAWA ESPINHA DE PEIXE)


Ferramentas de soluo de problemas ANLISE DE MODO DE FALHA/CAUSA RAIZ

BSICO

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DIAGRAMA DE CAUSA-EFEITO
Usado para analisar todos os aspectos das possveis causas de um efeito em particular (ou problema). Usado por um grupo de pessoas para identificar, explorar e demonstrar graficamente, em detalhes, todas as possveis causas de um efeito.

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DIAGRAMA DE CAUSA-EFEITO

Mtodo
Armazenamento Inadequado Falta de Procedimento

Mo-de-Obra
Falta de Treinamento

Mquina

Ferramenta Inadequada

Perdas no Processo X
Local Mau Iluminado Instrumento No Calibrado Erro na Dosagem

Baixa Qualidade

Material

Meio Ambiente

Medio

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DIAGRAMA DE CONCENTRAO DE DEFEITOS


Ferramentas de soluo de problemas ANLISE DE MODO DE FALHA/CAUSA RAIZ

BSICO

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DIAGRAMA DE CONCENTRAO
Usado como uma ferramenta para analisar criticamente a localizao fsica de defeitos (no-conformidades) em uma pea em particular, por um tempo, a fim de determinar se existem alguns padres. A presena de padres pode levar s possveis causas.

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DIAGRAMA DE CONCENTRAO
BB B

Eis um esboo de uma porta de um veculo onde o inspetor de pintura registrou: a localizao de vrios furinhos (marcados com a letra P), bolhas (marcadas com a letra B) e no-coberturas (marcadas com a letra C) por um perodo de tempo.

PPP P P P PPP C PPPC C C

BB B BB

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DIAGRAMA DE DISPERSO (OU GRFICO DE DISPERSO)


Ferramentas de soluo de problemas ANLISE DE MODO DE FALHA/CAUSA RAIZ

BSICO

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DIAGRAMA DE DISPERSO
Fornece uma figura do relacionamento entre duas variveis num processo. O formato dos pontos dispersos fornece um indcio a respeito da existncia de algum relacionamento. Quanto mais regular for a distribuio dos pontos, mais provvel a existncia de relacionamento entre os fatores. Limitao: um diagrama de disperso sozinho no comprova a existncia de correlaes, apenas fornece um indcio. Importante: Correlao no implica necessariamente em causalidade.

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DIAGRAMA DE DISPERSO
0,80

Rendimento

0,60 0,40 0,20 0,00 0 5


RENDIMENTO 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,60 0,50 0,60 0,55 0,65

10

15

20

25

30

TEMPERATURA 17 19 19 20 22 22 23 23 25 25

Temperatura

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5 por qus
Ferramentas de soluo de problemas ANLISE DE MODO DE FALHA/CAUSA RAIZ

BSICO

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5 POR QUS
Trata-se de um ferramenta simples, mas poderosa, na soluo de problemas, que ajuda a determinar a causa-raiz. Muitas vezes ns tendemos a parar de procurar depois que encontramos somente a causa imediata do problema e no continuamos a trabalhar para encontrar a causa raiz subjacente. Instrues: analisar criticamente a indicao do problema e continuar fazendo perguntas para chegar ao mais baixo nvel de definio do problema (geralmente 5 nveis).

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5 POR QUS
Problema: voc chegou tarde ao trabalho esta manh.
1: Por que voc se atrasou para o trabalho nessa manh?
R: Meu carro no queria pegar.

2: Por que seu carro no queria pegar?


R: O motor de arranque no estava fazendo o motor girar.

3: Por que o motor de arranque no queria movimentar o motor?


R: A bateria estava muito fraca.

4: Por que a bateria estava com a carga baixa?


R: O alternador no estava produzindo energia suficiente para mant-la carregada?

5: Por que a produo de energia do alternador estava baixa?


R: A correia do alternador estava escorregando, o que foi corrigido apertando a correia.
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benchmarking
Ferramentas de soluo de problemas ANLISE DE MODO DE FALHA/CAUSA RAIZ

BSICO

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BENCHMARKING
Processo de melhoria de desempenho de produto e processo atravs de, continuamente, identificar, entender e adaptar as melhores prticas (outstanding), processos, caractersticas e nveis de desempenho de produtos e servios. Evita reinveno da roda. Leva a idias no-padronizadas. Identifica Melhores de Classe.

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BENCHMARKING
O Benchmarking deve ser um processo contnuo.

Ciclo de Aprendizado
Referenciais comparativos Inovao

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BRAINSTORMING
Ferramentas de soluo de problemas ANLISE DE MODO DE FALHA/CAUSA RAIZ

BSICO

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BRAINSTORMING
Ferramenta a ser utilizada quando a causa raiz de um problema no claramente conhecida. Utiliza o poder multifuncional de pessoas familiarizadas com o processo para determinar quais as causas de um problema. a precursora e, provavelmente, a mais conhecida das tcnicas de gerao de idias. O Brainstorming baseado no princpio da total suspenso do julgamento; dos diversos tipos de pensamentos humanos devemos destacar dois, o criativo e o crtico, usualmente o que predomina o ltimo. Assim, o objetivo da suspenso de julgamento o de possibilitar a gerao de idias, superando o pensamento de julgar e criticar. S aps a gerao de um nmero suficiente de idias que se far o julgamento de cada uma. Ento definimos o Brainstorming como uma tcnica de estimulao da criatividade de uma equipe para gerar e esclarecer uma srie de idias, problemas ou questes.
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BRAINSTORMING
Como deve ser realizado o Brainstorming Para a realizao do Brainstorming devemos seguir algumas regras bsicas como:

Eliminar qualquer crtica no primeiro momento do processo, para que no haja inibies nem bloqueios e surjam o maior nmero de idias possvel. Nenhuma idia por mais tola ou irracional que possa parecer, pode ser criticada. Da mesma forma, as boas idias no so elogiadas ou endossadas. No deve haver julgamento de modo algum, principalmente dos gestores;

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BRAINSTORMING
Apresentar as idias tal qual elas surjam na cabea, sem rodeios, elaboraes ou maiores consideraes. As pessoas devem se sentir muito vontade, sem medo de dizer uma bobagem. Ao contrrio, as idias mais desejadas so aquelas que parecem disparatadas, loucas e sem sentido, no primeiro momento. Estas idias costumam oferecer conexes para outras idias criativas e at mesmo representarem solues; A quantidade gera qualidade. Quanto mais idias surgirem, melhor. Maior ser a chance de se conseguir, diretamente ou por meio de associaes as boas idias;

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BRAINSTORMING
Numa segunda etapa, feita a seleo das idias, aquelas potencialmente boas devem ser aperfeioadas. Nesse processo, costumam surgir outras idias. Mas lembre-se: derrubar uma idia mais fcil que implement-la.

O Brainstorming propriamente dito 1. O processo de Brainstorming conduzido por um grupo com um coordenador e um secretrio escolhidos; 2. Cada participante recebe, antes da reunio, o enunciado do problema com todas as informaes disponveis.
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BRAINSTORMING
3. A sesso do brainstorming comea com a orientao aos participantes sobre as regras, origem e motivo do problema a ser estudado. Se o grupo no est acostumado a sesses de brainstorming, aconselhvel fazer um breve aquecimento e, se necessrio, possvel redefinir o problema em cada ocasio. importante educar as pessoas. 4. Ao se definir, finalmente, o problema (anotar em um quadro ou em um flip-chart por exemplo) que realmente inicia o brainstorming em si, com durao aproximada de 40 minutos. 5. Durante esse perodo cada pessoa do grupo deve estar estimulada e desinibida para oferecer o maior nmero 66 de idias, segundo a regra bsica: proibido criticar.

BRAINSTORMING
6. Todas as idias devem ser anotadas em local bem visvel, sempre dando-se preferncia pela redao original de quem manifesta a idia. 7. O ltimo passo da sesso consiste na seleo de idias, nesta fase o grupo: Analisa as diversas sugestes individuais de causas potenciais do problema; Classifica as causas levantadas; Combina causas afins e descarta redundncias; Elabora uma lista das causas mais comuns.
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MATRIZ DE CAUSA E EFEITO


Ferramentas de soluo de problemas ANLISE DE MODO DE FALHA/CAUSA RAIZ

BSICO

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MATRIZ DE CAUSA E EFEITO


Usada para classificar em ordem de importncia os dados de sada dos processos chave (exigncias do cliente) e posteriormente entender como eles se relacionam com os dados de entrada. Usada em conjunto com fluxograma de processos e age como uma matriz QFD simplificada.

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MATRIZ DE CAUSA E EFEITO

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fluxograma
Ferramentas de soluo de problemas ANLISE DE MODO DE FALHA/CAUSA RAIZ

BSICO

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FLUXOGRAMA
Representao grfica clara de um processo e/ou das atividades relacionadas, do comeo ao fim. Permite a identificao do fluxo real ou da seqncia de eventos de um processo, que qualquer produto ou servio segue. Comunicam um entendimento claro de cada processo.

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FLUXOGRAMA
Projeto ALGS
Ncleo de Operaes e Distribuies Fluxos (verso 03)
Ncleo de Operaes e Distribuies Ncleo de Operaes e Distribuies

Verificao de Consumo ( Pedido do Cliente Residencial / Comercial )


Entrevista com Srs. Hilacio, Marcus, Jaude e Balbino

Alinhamento de Gs ( Incio de Fornecimento)


Entrevista com Srs. Hilacio, Marcus, Jaude e Balbino

Ncleo de Operaes e Distribuies

Ncleo de Operaes e Distribuies

Ncleo de Operaes e Distribuies

Adequao de Fornecimento (Presso / Vazo)


Entrevista com Srs. Hilacio, Marcus, Jaude e Balbino

Coletas de Amostras
Entrevista com Srs. Hilacio, Marcus, Jaude e Balbino

Acompanhamento de Interferncias na Rede


Entrevista com Srs. Hilacio, Marcus, Jaude e Balbino

Ncleo de Operaes e Distribuies Ncleo de Operaes e Distribuies

Formulao de Contratos
Entrevista com Srs. Hilacio, Marcus, Jaude e Balbino

Leitura de Medidores (Cliente Residencial e Comercial)


Entrevista com Srs. Hilacio, Marcus, Jaude e Balbino

ARSAL
Ncleo de
Relacionamento

com Mercado

Ncleo de
Relacionamento

Cliente

com Mercado

Contratada de Operao

Ncleo de Cliente
Relacionamento

DIREX GSA

com Mercado

Ncleo de
Relacionamento

Norma Reguladora Periodicamente (conforme programao) Fiscaliza a faixa de duto Informam necessidade
NOD

Cliente

Encaminha ocorrncia via sistema

com Mercado

Encaminha ocorrncia via sistema Solicita adequao de presso no fornecimento

Ncleo de
Relacionamento

NOD S
Necessidade de Manuteno ?

com Mercado

N Verifica necessidade de interveno imediata S


Interveno imediata ?

CRM CRM Solicita a verificao de anlise de consumo


Gestor / Assistente Tcnico / Engenheiro

Preenche relatrio de fiscalizao

NOD

e-mail

Elabora Programao de coleta de amostras

Com base nos registro no sistema gera rota com clientes a serem medidos

N S NOD Detecta obra ? Interfere, orienta e notifica

Contata e informa a necessidade (via telefone)

Relatrio de fiscalizao

Verifica quanto a contratao / aquisio de recursos

Prepara arquivo .TXT

NOD CRM Verifica procedncia da ocorrncia e direciona Contata a contratada e solicita a adequao Digita dados no Sistema Envia programao para contratada

Planilha de programao de coletas de amostras Encaminha ocorrncia e solicita acompanhamento

Preenche relatrio de fiscalizao

NOD

Coord. de Integridade de Rede

N Providencia atendimento com operao


Necessita de recursos ?

Segrega manualmente e insere em coletores

e-mail
(automtico)

Rede
Contratada de Operao

Executante da Obra Relatrio de fiscalizao Verifica existncia de no conformidade

Contratada de Operao

Ncleo de Operaes e Distribuies


NOD Verifica necessidade de troca de equipamento GSA Encaminha solicitao para contratada Gera o RIF (Registro de Incio de Fornecimento) Necessita Troca ? S e-mail ou verbal RIF (2 vias) Verifica necessidade de anlise da GER Colhe amostra para anlise fisico/qumico (Semanal) Realizam servio de adequao N
Contratada

Verifica necessidade de memorial descritivo

Coletores

e-mail

Acompanhamento / Abastecimento de Odorante


Entrevista com Srs. Hilacio, Marcus, Jaude e Balbino

N Acompanha a interveno e preenche relatrio NOD


Noconformidade ?

Encaminha solicitao de contratao / aquisio

N
Necessita de memorial ?

Contratada (Leitura)

Contata contratada e encaminha solicitao

Contratada de Operao Contratada (Manuteno)

RFG -Relatrio de Acompanhamento Peridicamente Verifica (no ponto de injeo) a taxa e o nvel

Arquiva o relatrio

Verifica se foi causada por ao de terceiros (concessionrias)

e-mail

Memorando

Comunica Diretoria para aprovao

Realizam as leituras e retornam os coletores

Colhe amostra para anlise COG (Dirio)

NOD

Relatrio de fiscalizao

S
Ao de Terceiros ?

Contata concessionria e solicita regularizao

Diretoria

Coletores

S Montagem ?

Solicita montagem de CRM (Conjunto de Regulagem e Medio)

S
Contratada
(Montagem)

Amostra Necessita anlise da GER ? N


Laboratrio

Amostra

Ajusta injeo e preenche relatrio

Taxa Ok ? S

Gerncia de Engenharia

e-mail ou informal

Solicita anlise da adequao

Preenche registro e assina S Preenche relatrio Nvel Ok ?

Arquiva o relatrio e baixa ocorrncia

Informa a ocorrncia e solicita regularizao

N
Concessionria

NOD
Aprova ?

Realiza inspeo de consumo e preenche formulrio

Contratada
(Operaes)

Executa montagem Retorna parecer sobre adequao

NOD RAF (2 vias)

RFG -Relatrio de Acompanhamento

S
Problema com vazamento ?

Baixa ocorrncia no sistema

Ncleo de Implantao de Rede

Providencia regularizao

NOD

Descarrega leituras no sistema

NOD 10
Executa o servio, preenche e assina o RIF S Preenche solicitao de material Contata contratada e encaminha solicitao Colhe assinatura do cliente e direciona vias do RAF

Analisa amostra e emite relatrio

Comunica necessidade de odorante

e-mail ou informal

Contratada

CRM e telefone e-mail Relatrio

Elabora memorial descritivo

GSA

NOD 11

Problema com equipamento do cliente ?

Orienta o cliente quanto aos procedimentos a serem tomados

NOD 8

Ncleo de Operaes e Distribuies

Manuteno de Clientes
Entrevista com Srs. Hilacio, Marcus, Jaude e Balbino RIF (1 via)

Lacra o medidor e colhe assinatura do cliente no RIF

Ncleo de Operaes e Distribuies

Inspeo de Rotina
Ficha de Inspeo RIF (1 via) Entrevista com Srs. Hilacio, Marcus, Jaude e Balbino

Contratada SIGMA

RAF (1 vias)

RAF (1 vias)

Verifica execuo do servio e preenche relatrio

NOD

Memorial Descritivo

Jet Data

NOD

ARSAL

NOD RIP - Relatrio de Inspeo de Pista

Ncleo de

Cliente Material

NOD Verifica o nvel de odorante apontado no relatrio Programa (agenda) abastecimento com a Contratada

ARSAL NOD Cliente NOD

Suprimentos e Contrataes

Ncleo de Suprimentos e Contrataes

Valida as medies

Arquiva o relatrio

NOD Atualiza dados no sistema S


Gera programao anual de manuteno ( preventiva ) Insere dados na Planilha de Freqncia de Inspeo Preditiva

Programao de manuteno Analisa o resultado da inspeo

Cpia do Contrato Nvel de Odorante Ok ? N Protocola via do RAF e encaminha Comunica a contratada e solicita ajustes Prepara relatrio mensal
Contratada de Operao

Solicita verificao de cliente sem leitura

Gera relatrio de inconsistncias e analisa

Relatrio S Coord. de Suporte de TI


Ajusta medio ?

- Leitura Inicial - N de srie do medidor - Data - etc

Insere dados do RIF no sistema

Verifica conformidade do servio


Contratada

NOD

Ajusta medio no sistema

S
Reclamao procedente ?

N Verifica se foi problema de leitura


Problema com leitura ?

Calcula volume pela mdia e/ou desconto a ser concedido Rede Jet Data Rede

Jet Data

NOD 4

Abastece ponto de injeo e solicita reposio de odorante

N N Assessoria de SMS Comunica irregularidade e solicita reparos


Servio Ok ?

RAF (1 vias)
Comunica a ocorrncia e solicita liberao para insero da nova leitura

S
Contratada de Operao

Prepara Boletim de Medio

Acompanha o contrato em suas condies

Arquiva cpia do contrato

Envia informao solicitada

Emite relao para releitura

Elabora relatrio de anlise

Atualiza dados de leitura no sistema NOD Protocola o RIF e encaminha Nas datas das manutenes / calibraes previstas na programao Solicita equipamento calibrado (Medidor) Gera programao de visita NOD

NOD Solicita relatrio de HSES (Histrico de Segurana)

Arquiva o relatrio Boletim de Medio Preenche solicitao de pagamento

N e-mail
Emite Boletim de Medio ?

Ncleo de
Relacionamento

Relao para Releitura

Cpia do Contrato

com Mercado

Imprime relatrio e encaminha para ser entregue ao cliente

Baixa a ocorrncia e anexa relatrio e ficha de inspeo

Registra e redireciona ocorrncia no sistema

Informaes para ARSAL (Alessandra)

Telefone
Providencia regularizao e preenche relatrio de verificao (rotina)

Ncleo de Operaes e Distribuies


S

Jet Data

Encaminha programao

NOD

RIF (1 via)

Solicita compra de odorante

Verificao de Proteo Catdica na Rede


Entrevista com Srs. Hilacio, Marcus, Jaude e Balbino

Gestor do NOD

RIP - Relatrio de Inspeo de Pista NOD Memorando Boletim de Medio (2 vias)


NOD Contratada

Ficha de Inspeo

Relatrio de verificao

CRM

Ncleo de

e-mail SIGMA

Relacionamento

Relatrio de verificao (rotina) Rede

com Mercado

Ncleo de Finanas

Prepara relatrio com base nos arquivos de RIP NOD Verifica Boletim de Medio Assina e direciona vias do Boletim

Verifica existncia de cliente sem leitura

Procede releitura e preenche relatrio

Ncleo de
Relacionamento

com Mercado

Contratada (Manuteno / Operao)

Ncleo de Suprimentos e Contrataes

RIF (1 via)

NOD

Ncleo de Operaes e Distribuies

NOD

Informa a compra ea disponibilizao do odorante

N Elabora programao para medio Elabora programao para pintura e-mail Relatrio HSES N
Boletim de Medio Ok ?

Atendimento a Emergncia
NOD 3
Realiza manuteno conforme programado Medidor calibrado Envia programao de visita Entrevista com Srs. Hilacio, Marcus, Jaude e Balbino NOD

GSA Boletim de Medio (1 via) Boletim de Medio (1 via)

Gera lista de volumes a faturar

Cliente sem leitura ?

Relao para Inspeo

Registra programao em planilha (Excel)

S Assessoria de SMS Assina e encaminha para pagamento Ncleo de Finanas Contratada


NOD

Verifica se h disponibilidade de tempo para leitura

NOD

Eq. calibrado
Ncleo de Suprimentos e Contrataes

Medidor

Encaminha o medidor para manuteno / calibrao

Preenche relatrios

NOD 1

e-mail Qualquer pessoa Cliente

Industriais ou GNV

Repassa informao e solicita a retirada do produto

S Informa programao de medio


Coord. de Integridade de Rede

NOD

Laudo de Calibrao Atravs de telefonema para: = Planto ou = Algs

Mquina Local (Usurio)

Prepara Lista (arquivo .PDF) Boletim de Medio

H disponibilidade de tempo ?

Verifica inspeo para validao da medio

Preenche relatrio de substituio de medidor

Relat. de Calibrao de Computador de Vazo (2 vias)

Relat. de Manuteno de Equipamento (2 vias)

Relat. de Manuteno do Medidor de Vazo (2 vias)

N
Contratada de Operao

Contratada
(Operaes)

Comunica situao de emergncia

Ncleo de
Relacionamento

com Mercado

Comunica situao de emergncia

S
Contratada de Operao

Informa programao de pintura

Inspeo Ok ?

Rede N

Colhe assinatura do cliente nos relatrios

Realiza inspeo conforme programado

Registra ocorrncia no sistema

Telefona para o planto

S Retira o odorante e transporta para armazenagem


Problema com leitura ?

Realiza medio e preenche relatrio

Contratada de Cons. e Pintura

NOD

Relatrio de substituio de medidor

Relat. de Calibrao de Computador de Vazo (1 via)

Relat. de Manuteno de Equipamento (1 via)

Relat. de Manuteno do Medidor de Vazo (1 via)

Relat. de Calibrao de Computador de Vazo (1 via)

Relat. de Manuteno de Equipamento (1 via)

Relat. de Manuteno do Medidor de Vazo (1 via)

N Inspeo Ok ? Comunica a situao irregular NOD

Ncleo de Operaes e Distribuies


S

Verifica necessidade de substituio de medidor

Contratada
(Operaes)

CRM - Calibrao - Correo de vazamento - Pintura - Limpeza - etc e-mail


(automtico)

Contratada de Operao

Comunica contratada e solicita troca do medidor

Procedimento de troca de medidor Contratada

Ncleo de Operaes e Distribuies


Odorante Mensalmente
PTE - Relatrio de Medio de Potencial Eletro-Qumico

Atendimento ao SAC
Entrevista com Srs. Hilacio, Marcus, Jaude e Balbino

Cliente NOD Preenche relatrio de verificao de rotina e assina Solicita equipamento calibrado (Medidor)

NOD 10
S Verifica necessidade de interrupo
Necessita interromper ?

Executa servios de pintura conforme programado

S Substituio de medidor ? N Providencia a regularizao junto a operao

Acompanhamento / Conferncia de Medies


Entrevista com Srs. Hilacio, Marcus, Jaude e Balbino

Problema com medidor ?

Encaminha lista para faturamento

Atende a ocorrncia e verifica se vazamento

Verifica se o cliente autoriza interrupo no fornecimento


Coord. de Integridade de Rede Coord. de Integridade de Rede

Calcula a mdia de consumo com base nos ltimos 3 meses

N Verifica regularidade dos relatrios Ncleo de


Relacionamento

e-mail

Possvel problema com vazamento regularizado pela contratada

N Relatrio de Verificao de Rotina (1 via)


Comunica a disponibilizao do equipamento para substituio

S SIGMA Vazamento ? Vazamento Interno ? S


Consegue sanar o vazamento ?

N
Cliente autoriza interrupo ?

N Preenche o Termo de Responsabilidade Verifica se os resultados esto conformes

com Mercado N

N Relatrios Ok ? S

NOD 1
Registra ocorrncia / solicitao no sistema Registra substituio de medidor no sistema

Contratada
(Manuteno / Calibrao)

Colhe assinatura do cliente no relatrio

e-mail ou telefone

Ncleo de Suprimentos e Contrataes

NOD 11
Termo de Responsabilidade (2 vias)

Verifica execuo e conformidade dos servios de pintura

Coord. de Suporte de TI

Ncleo de Finanas

Ncleo de Rel. com Mercaqdo

Colaboradores do NOD

Verifica se falta de Gs

Executa o servio

Interrompe o fornecimento e orienta o cliente

Petrobrs S
PTE - Relatrio de Medio de Potencial Eletro-Qumico

N Resultados conformes ? Servios de pintura Ok ? Comunica irregularidades e solicita reparos Acompanhamento dirio (Pilar)

Arquiva o relatrio

Arquiva relatrios

Relatrio de Verificao de Rotina (1 via)

Contratada

N Medidor calibrado Falta de Gs ? S Restabelece fornecimento Preenche RAC e assina Cliente Colhe assinatura do cliente e direciona vias Informa nveis para o Gestor

S Informa valor do PCS, atravs de arquivo (dirio) Fim Encaminha planilha de anlise fisico/quimico do Gs (dirio) Semanalmente
Informa composio qumica para atualizao de dados

Contrato (Programao de Medio)

CRM
Relat. de Calibrao de Computador de Vazo (1 via) Relat. de Manuteno de Equipamento (1 via) Relat. de Manuteno do Medidor de Vazo (1 via)

Insere volumes (compra/venda) GN em planilha compartilhada

Jet Data

NOD

Realiza substituio do medidor

NOD

Verifica presso de fornecimento e providencia regularizao (se necessrio)

RAC (1 via)

Termo de Responsabilidade (1 via)

Termo de Responsabilidade (1 via) Gestor do NOD

Valor do PCS

Planilha de anlise fisico/ quimico do Gs

e-mail

NOD

NOD

Protocola relatrio e encaminha Responde consulta e baixa ocorrncia Relatrio de substituio de medidor

NOD 3
Colhe assinatura do cliente e direciona Cliente

Diariamente Efetua as medies nos city-gates Insere dados em planilha Excel Supervisrio

e-mail
Verifica possibilidade de soluo ou contratao de servios

NOD

Ncleo de Operaes e Distribuies

RAC (1 via) CRM


Ncleo de
Relacionamento

NOD

S Necessita contratao ? Prepara processo para contratao e-mail

Atualiza dados no sitema

Supervisrio

Rede

Insere dados no sistema de faturamento

Conferncia de Volumes Faturados ( Base de Compresso )


Entrevista com Srs. Hilacio, Marcus, Jaude e Balbino

com Mercado

N NOD Supervisrio Relatrio de substituio de medidor


PTE - Relatrio de Medio de Potencial Eletro-Qumico

Insere dados do PCS em planilha (Excel) Providencia soluo e arquiva o relatrio Assessoria Jurdica

Petrobrs

NOD 4

Base de Compresso

NOD 4
Prepara relatrios mensais para Agncia Reguladora Baixa ocorrncia no sistema

NOD

Arquiva documentos

Rede

Calcula PCS mdio

Encaminha planilha com volumes/PCS para validao

NOD Jet Data

Planilha de volume dirio

Coleta dados de Presso

Registra dados em Planilhas Excel

Providencia cpia dos atendimentos pertinentes (Norma ARSAL)

RAC (1 via) CRM

Termo de Responsabilidade

Insere resultado no sistema

e-mail

Gera base de dados para faturamento

e-mail

Ncleo de Operaes e Distribuies

Ncleo de Operaes e Distribuies

Comunica disponibilizao do arquivo

Cpias dos Atendimentos Rede

Insere o PCS mdio em planilha para Base de Compresso

NOD Jet Data Jet Data

Gera planilha Excel conforme a base para faturamento

Coord. Integridade de Rede

Ncleo de Finanas

Corte de Fornecimento de Gs
Ncleo de Operaes e Distribuies
Entrevista com Srs. Hilacio, Marcus, Jaude e Balbino

Desligamento de Clientes
Entrevista com Srs. Hilacio, Marcus, Jaude e Balbino

Ncleo de Operaes e Distribuies

Suspenso de Fornecimento de Gs
Ncleo de Finanas

Religao a Pedido do Cliente (por Suspenso)


Entrevista com Srs. Hilacio, Marcus, Jaude e Balbino

Ncleo de Planejamento

Envia planilha para Base de Compresso

Rede

NOD 8

Analisa volumes e PCS informados Rede

No final do ms Analisa e verifica os volumes


Planilha com volume faturado Base de Compresso

Entrevista com Srs. Hilacio, Marcus, Jaude e Balbino

Ncleo de
Relacionamento

com Mercado

Ncleo de Operaes e Distribuies


Solicita respostas de questionamentos da ARSAL

N
Volumes e PCS Ok ?

Ncleo de
Relacionamento

com Mercado

Ncleo de Finanas

Ncleo de
Relacionamento

Ncleo de
Relacionamento

com Mercado

Encaminha solicitao de corte

Documento de desligamento encaminhado anexo com a ocorrncia

com Mercado

Interferncias para Manuteno - Instalaes (Ao)


Entrevista com Srs. Hilacio, Marcus, Jaude e Balbino

Confere dados da Planilha Excel com sistema

N
Informe de volumes Ok ?

e-mail S

e-mail

Ncleo de Operaes e Distribuies

S N Efetuar reviso dos dados e providenciar regularizao

Encaminha ocorrncia via sistema

Solicitao de Corte (2 vias)

Histrico de Contas do Cliente (1 via)

Encaminha ocorrncia via sistema

Solicita suspenso do sistema de medio

Encaminha ocorrncia via sistema

NOD Cliente

Religao a Pedido do Cliente (por Corte)


Entrevista com Srs. Hilacio, Marcus, Jaude e Balbino

Base de Compresso

Coord. de Suporte de TI

Confirma volumes e PCS para faturamento Colaboradores do NOD

Volumes a faturar Ok ? S

Registra volumes em planilha Excel

Engenheiro Civil

CRM Documento de suspenso encaminhado anexo com a ocorrncia


Gestor do Ncleo de Operaes e Distribuies

Ncleo de Implantao de Rede

Gerncia de Engenharia

Ncleo de Rel. com Mercado Ncleo de Finanas

Sr. Raimundo e-mail

Comunica a disponibilizao do arquivo ou encaminha relatrio

Rede

Confere dados entre as planilhas

e-mail CRM NOD CRM Solicita a interferncia Registra ocorrncia no sistema Solicita religao NOD NOD Imprime RDC (Registro de Desligamento de Cliente) Imprime o SFG (Suspenso de Fornecimento de Gs) Imprime registro de religao e encaminha para operao NOD Ncleo de Implantao de Rede NOD Relatrio para faturamento (planilha excel) Contata Base de Compresso

Petrobrs

N
Planilhas Ok ?

Ncleo de Operaes e Distribuies

Protocola uma via da solicitao e retorna

Acompanhamento Pinamento de Rede


e-mail CRM Entrevista com Srs. Hilacio, Marcus, Jaude e Balbino e-mail ou verbal

S Emite Nota Fiscal com base na validao dos volumes

NOD 14

Ncleo de Finanas

Ncleo de Operaes e Distribuies

Solicitao de Corte (1 via)

Encaminha solicitao para operao Ou encaminhar por e-mail para a contratada Histrico de Contas do Cliente (1 via)

Insere dados da suspenso no sistema RDC (2 vias)

Insere dados em planilha (Excel)

Planilha de Acompanhamento do Contrato de Compresso da Base

Compra e Venda City Gate Rio Largo


Nota Fiscal Entrevista com Srs. Hilacio, Marcus, Jaude e Balbino Ncleo de Finanas NOD

Encaminha boletos da Petrobrs para conferncia

Informa o volume de compresso a ser faturado

SFG (2 vias) Jet Data


Contratada
(Operaes)

Rede

Registro de Religao (2 vias)

Ncleo de Finanas

Solicitao de Corte (1 via)

Contratada
(Operaes)

Contratada

Solicita acompanhamento de pinamento (PAED)

Programa interferncia conforme disponibilidade Encaminha solicitao para operao Verifica necessidade de acompanhamento do SMS

Somatrio no Volume de Clientes Supervisrio

Boletos (Petrobrs) e-mail

Ncleo de Operaes e Distribuies

N Bloqueia a vlvula Acesso ao CRM ? S

(Operaes)

Contratada
(Operaes)

Verificao de Alarmes
NOD e-mail ou verbal S Entrevista com Srs. Hilacio, Marcus, Jaude e Balbino Gestor do NOD Gestor / Coord. Integridade de Rede DAF Ncleo de Finanas
Contratada
(Base de Compresso)

Verifica acesso ao medidor para executar o corte

Com a presena de 2 operadores

Retira o lacre Interrompe o fornecimento e lacra

e-mail / telefone

NOD 2
Preenche o relatrio, assina e colhe assinatura do cliente

Efetua religao

Apoio do SMS ? Executa o desligamento Preenche o relatrio, assina e colhe assinatura do cliente N NOD N

Solicita o acompanhamento

Assessoria de SMS
Contratada
(Operaes)

Informa volumes para faturamento

Emite alarme sonoro

Confere boletos e gera relatrio

N Informa impossibilidade de corte possvel bloquear ? S

N Acesso ao medidor ? S ltima leitura Nmero de srie do medidor Data etc.. SFG (1 via)

Preenche o relatrio e assina

Prepara e envia Nota Fiscal

N Informa programao para operao Emite relatrio de permisso de tratalho Acompanha a execuo do servio Efetua religao S NOD e-mail Boletos Ok ? Contata Petrobrs e providencia soluo Petrobrs Nota Fiscal

RDC (1 via) SFG (1 via)

RDC (1 via)

Retira CRM ? S Relatrio de Religao (1 via) Relatrio de Religao (1 via)

Comunica a solicitao e agendamento

NOD

Bloqueia o fornecimento na vlvula

Efetua o corte e registra dados

e-mail NOD NOD Retransmite informe de impossibilidade de corte Retorna solicitao de corte com anotaes Insere dados do RDC no sistema Equipamentos Insere dados de religao no sistema
Contratada de Operao

Cliente

Relatrio de Permisso de Trabalho Preenche Registro de Fornecimento de Gs

Petrobras

Cliente

Retira equipamentos

NOD 2
NOD Cliente

Verifica necessidade de interveno no local

e-mail / telefone

Insere dados no relatrio (Excel)

Relatrio de conferncia e anlise de volume

Ncleo de Finanas

N
Contratada de Operao

Ncleo de Finanas

Ncleo de Relacionament o com Mercado

Solicitao de Corte (1 via)

Histrico de Contas do Cliente (1 via)

Insere dados do SFG no sistema

Registro de Fornecimento de Gs

NOD 14

Executa procedimentos via sistema

Soluciona internamente

Necessita Interveno ? Rede S

Comunica disponibilizao do relatrio

Encaminha Nota Fiscal para verificao

Jet Data Jet Data NOD

Ncleo de Suprimentos e Contrataes

Acompanha o pinamento e preenche relatrio Jet Data

Executa procedimento necessrio NOD

Supervisrio

Contata operao e solicita interveno

Ncleo de Finanas

Ncleo de
Planejamento

Engenheiro Civil

Telefone Protocola o RDC e encaminha Histrico de Contas do Cliente (1 via) Protocola o SFG e encaminha Protocola o relatrio de religao e encaminha
Assessoria de SMS

RFG Registro de Fornecimento de Gs

Comunica a concluso do servio

Contratada de Operao

Comunica religao

Arquiva formulrio
Nota Fiscal Ok ?

Comunica efetivao do corte

Solicitao de Corte (1 via)

S
Preenche e assina relatrio de Permisso de Trabalho

RDC (1 via) SFG (1 via) e-mail Relatrio de Permisso de Trabalho


Ncleo de
Relacionamento

NOD Ncleo de Finanas

Relatrio de religao (1 via)

NOD

Registro de Fornecimento de Gs

Soluciona e preenche relatrio Atesta Nota Fiscal e encaminha para pagamento RAE - Relatrio de Atendimento a Emergncia

Ncleo de
Relacionamento

Ncleo de
Relacionamento

com Mercado

Colhe assinatura dos envolvidos do servio e libera para execuo

Verifica se ocorrncia no sistema

com Mercado Ncleo de Finanas

Arquiva o relatrio

Nota Fiscal

com Mercado

S RDC (1 via) SFG (1 via) Relatrio de religao (1 via) RFG Registro de Fornecimento de Gs Ocorrncia via sistema ? N Baixa ocorrncia no sistema NOD CRM Ncleo de Finanas

Comunica concluso do servio

Arquiva o relatrio

RAE - Relatrio de Atendimento a Emergncia Ncleo de Implantao de Rede Gerncia de Engenharia

NOD 4

Pgina 1

73

74

Anlise do fluxo de trabalho


Ferramentas de soluo de problemas ANLISE DE MODO DE FALHA/CAUSA RAIZ

BSICO

75

ANLISE DO FLUXO DE TRABALHO


Trata-se de uma forma simplificada (porm, eventualmente, mais detalhada) de representao de um processo. Permite uma anlise conjugada de fluxo de atividade, tempo, gargalos e definio de causas de problemas (relacionados a processo)

76

ANLISE DO FLUXO DE TRABALHO

77

Anlise de rvore de falhas (fta)


Ferramentas de soluo de problemas ANLISE DE MODO DE FALHA/CAUSA RAIZ

INTERMEDIRIO

78

RVORE DE FALHAS
Processo lgico e estruturado de se analisar as causas potenciais de falhas de um sistema (perigos), no identificando os perigos. Comea com um evento significativo (no topo), identifica as causas intermedirias (no meio) e, finalmente, mostra as causas raiz (no fundo). Probabilidades so associadas a cada evento na estrutura da rvore. Usada durante avaliaes de Confiabilidade e Segurana para representar graficamente a interao lgica e as probabilidade de ocorrncia de falhas dos componentes.
79

RVORE DE FALHAS
Exemplo: considere o sistema de ar comprimido abaixo. Neste sistema, o compressor funciona enquanto o rel estiver fechado. O controlador abre o rel quando recebe um sinal do transdutor, indicando que uma presso pr-estabelecida foi atingida. A vlvula de alvio um dispositivo de segurana, abrindo quando exceder uma presso mxima.

80

RVORE DE FALHAS

81

FMEA
Ferramentas de soluo de problemas ANLISE DE MODO DE FALHA/CAUSA RAIZ

INTERMEDIRIO

82

FMEA
ANLISE DE MODO E EFEITO DE FALHA POTENCIAL (DFMEA)
_____ Sistema _____ Subsistema _____ Componente _________________________________ Ano(s) Modelo(s) / Programa (s): ___________________________________________ Equipe: ________________________________________________________________ Item Funo Requisito PROBLEMA Efeito Painis internos inferiores da porta corrodos CONTROLE ATUAL Controle Preveno Controle Deteco Requisitos de projeto Teste de durabilidade do (#32168) e melhor prtica veculo T-118 (BP3455) Data-chave (limite): ____________________________________ Responsabilidade pelo Projeto: __________________________________________ Nmero FMEA: __________________________________________________ Pgina: _________________ de _________________ Elaborado por: ____________________________________________________ Data FMEA: ____________________________________________________ NDICE O D AES NPR Ao recomendada Teste de laboratrio de corroso acelerado 105 RESULTADOS DAS AES Ao Implementada S O D Com base nos resultados de teste (teste 1481) borda 5 2 3 superior elevada em 125.

Porta Fechar o veculo Dianteira LH0000

Modo de Falha Manter a integridade Quebra de integridade do painel interno da permite contato com o porta ambiente pelo painel interno da porta.

Causa Borda superior da aplicao de cera protetora, especificada para os painis internos na porta est muito baixo

Resp. A.TATE Eng.

NPR

30

Vida deteriorada da porta, conduzindo a: - aparncia insatisfatria, devido Especificada insuficiente espessura oxidao da pintura ao de cera longo do tempo - Funo prejudicada dos mecanismos internos da porta

Requisitos de projeto (#32168) e melhor prtica (BP3455)

Teste de durabilidade do veculo T-118

Teste de laboratrio de corroso acelerado

A.TATE Eng.

Com base nos resultados de teste (teste 1481) borda superior elevada em 125.

30

105 Projeto de experimentos (DOE) sobre espessura da cera J. Smith Eng. DOE mostra que 25% da variao na espessura aceitvel

30

Especificada formulao inapropriada de cera

Padro na indstria MS-1893 Testes de laboratrio fsico/qumico Relatrio 1265.

Nenhum 5 2 5 50

O desempenho do canto impede o equipamento de spray de alcanar todas as reas

Auxlio no projeto, com cabeote de spray no funcionando 5 5 7

Avaliao, pela T. equipe, usando Edwards. equipamento de Eng. spray de produo e 175 cera especificada.

Baseado em testes: providos 3 furos adicionais de ventilao, nas reas afetadas

Espao insuficiente entre painis, para acesso do cabeote do spray

Avaliao de desenho quanto ao acesso do cabeote de spray 5 4 4 80

Avaliao, pela equipe, usando boneco de auxlio ao projeto do spray.

Engenheir Avaliao mostrou os de acesso adeqaudo. carroceria s

40

83

Anlise de regresso linear


Ferramentas de soluo de problemas ANLISE DE MODO DE FALHA/CAUSA RAIZ

INTERMEDIRIO

84

REGRESSO LINEAR
Medida de correlao entre a fora do relacionamento e associao de duas variveis. Valida e mensura a anlise de correlao. Exemplos:
Acabamento da superfcie & tamanho da partcula abrasiva Vida da ferramenta & velocidade de corte Resistncia trao & dureza do material Porosidade da pea fundida & temperatura de fuso Absentesmo & horas extras de trabalho

85

REGRESSO LINEAR
Anlise de Regresso
10000

9000

8000

7000

6000

5000

4000

3000

2000 15 20 25 30 X 35 40 45

86

Testes de hiptese
Ferramentas de soluo de problemas ANLISE DE MODO DE FALHA/CAUSA RAIZ

INTERMEDIRIO

87

TESTES DE HIPTESE
Usado no planejamento e anlise de experimentos comparativos. Mede a significncia na comparao de variabilidades e mdias de processo(s). Viabiliza a tomada de deciso quando trabalha-se com dados amostrais. Exemplos de testes de hipteses mais comuns:
Teste T Teste F Teste Qui-Quadrado Teste Z
88

Grfico de paynter
Ferramentas de soluo de problemas ANLISE DE MODO DE FALHA/CAUSA RAIZ

INTERMEDIRIO

89

GRFICO DE PAYNTER
Trata-se de uma ferramenta de validao de longo prazo que demonstra a histria do problema. usado para monitorar e acompanhar problemas mltiplos e ocorrncias de falha e validar o impacto das aes de conteno e corretivas por um perodo de tempo mais longo. As informaes do Grfico de Paynter freqentemente so obtidas da anlise de Pareto.

90

GRFICO DE PAYNTER

Pareto

91

Anlise multivari
Ferramentas de soluo de problemas ANLISE DE MODO DE FALHA/CAUSA RAIZ

INTERMEDIRIO

92

ANLISE MULTIVARI
Ferramenta grfica utilizada na soluo de problemas, para identificar as fontes de varincia. til para tentar compreender a causa fundamental de variaes na produo. Como benefcio, a anlise multivari ressalta os grupos de medies que apresentam a mais ampla variao de medio.

93

ANLISE MULTIVARI
Exemplo Anlise do dimetro das vlvulas
O grfico a seguir mostra os valores medidos para trs amostras de vlvulas (#1, #2, #3) que foram tiradas da produo em cinco ocasies diferentes durante o dia (7:00, 9:00, 11:00, 11:30 e 13:30). Medies dos dimetros mximo [1] e mnimo [2] foram registradas para ambas as extremidades de vlvulas (C=extremidade cortada e F=extremidade livre). Neste exemplo, a famlia que apresenta maior varincia claramente a de um tempo para outro no dia. As medies apresentam uma tendncia das 7 as 11 da manha e, depois, apresentam uma mudana s 11:30. As anotaes feitas durante a operao mostraram que so suspeitos o aumento de temperatura durante a operao e o reabastecimento do reservatrio de lquido refrigerador s 7 e s 11 horas.
94

ANLISE MULTIVARI
Exemplo Anlise do dimetro das vlvulas

95

Diagrama p / projeto do parmetro


Ferramentas de soluo de problemas ANLISE DE MODO DE FALHA/CAUSA RAIZ

INTERMEDIRIO

96

DIAGRAMA P / Projeto dos parmetros


Diagrama P um meio para reduzir sistemas complexos e elementos compreensveis de forma a capturar potenciais influncias internas e externas sobre a funcionalidade do sistema, subsistema, montagem ou componente. Projeto dos parmetros uma tcnica que proporciona uma forma barata de obter a robustez do produto. So tcnicas utilizadas para diagnosticar questes onde a funcionalidade est degradada ou inaceitvel. Ferramenta complementar ao FMEA.
97

Exemplo: Sistema de frico de freio automotivo


As questes que estamos tentando responder: O que pode ser controlado? (fatores de controle) Quais as influncias externas (rudos) que degradam a sada? Como a degradao manifestada ao cliente (estados de erro) Exame cuidadoso das influncias iro conduzir a anlises adicionais e esforos de otimizao (DOE).

98

PROJETO DE EXPERIMENTO (doe) - FATORIAL COMPLETO - FATORIAL FRACIONADO


Ferramentas de soluo de problemas ANLISE DE MODO DE FALHA/CAUSA RAIZ

AVANADA

99

PROJETO DE EXPERIMENTOS
Mtodo para se obter eficiente e economicamente as informaes necessrias de um produto ou processo, com os menores gastos possveis de recursos, por meio da definio de caractersticas desejadas do produto, compreendendo os parmetros de processo e realizando testes para estudar os efeitos dos parmetros. Procedimento de alta complexidade tcnica. Existem diferentes tipos, a saber:
Fatorial Fatorial Fracionado Arranjos ortogonais de Taguchi Projetos mistos Projetos de algoritmo timo D- e A- (T-) Projetos de superfcies compostas centrais, no fatoriais Quadrados Latinos e Greco-Latinos Projetos de superfcies restritivas e misturas
100

PROJETO DE EXPERIMENTOS EXEMPLO


Um DOE foi aplicado no estudo de desgaste de material do sincronizador utilizado em transmisses pesadas.
Um DOE foi aplicado no estudo para determinar que efeitos podem ter: o nmero do lote, o tipo do leo e o nvel do leo sobre o desgaste axial do material do sincronizador. A varivel de sada a ser medida o desgaste axial. Os nveis das variveis de entrada controladas so:
Nmero do lote (26 e 27) Tipo do leo (Fornecedor 01 e Fornecedor 02) Nvel do leo (> 15% e <15%)

A varivel no-controlada que pode influenciar o resultado do teste o processo de produo do material da frico. As variveis de entrada constantes so a temperatura do reservatrio, as presses, o tempo de atuao e a velocidade diferencial ao longo do sincronizador.
101

PROJETO DE EXPERIMENTOS - EXEMPLO


A abordagem do teste foi um DOE fatorial completo de trs fatores e dois nveis (conforme tabela abaixo).
MEDIO 1 REPLICAO 1 Nvel leo 15 Tipo leo 1 N. Lote 26 Resultados 0,0155

2
3 4 5 6

1
1 1 1 1

15
15 15 -15 -15

1
2 2 1 1

27
26 27 26 27

0,0080
0,0125 0,0135 0,0135 0,0080

7
8 9 10 11 12 13 14 15 16

1
1 2 2 2 2 2 2 2 2

-15
-15 15 15 15 15 -15 -15 -15 -15

2
2 1 1 2 2 1 1 2 2

26
27 26 27 26 27 26 27 26 27

0,0180
0,0145 0,0150 0,0090 0,0130 0,0133 0,0140 0,0090 0,0175 0,0140

102

PROJETO DE EXPERIMENTOS EXEMPLO


Oito amostras por lote esto disponveis e permitem replicaes. As replicaes so usadas na tentativa de reduzir a quantidade de erro puro potencial (ou de erro residual SS total) nos resultados de uma Anlise de Varincia (ANOVA) do projeto de experimentos. O texto foi realizado e o desgaste axial foi medido.
Fator
(1) Nvel leo (2) Tipo leo (3) Lote

SS
0,000005 0,000037 0,000055

Gl
1 1 1

MS
0,000005 0,000037 0,000055

F
23,0061 179,4802 268,1125

P
0,001362 0,000001 0,000000

1 by 2
1 by 3 2 by 3 1*2*3 Erro Total SS

0,000014
0,000002 0,000021 0,000008 0,000002 0,0000143

1
1 1 1 8 15

0,000014
0,000002 0,000021 0,000008 0,000000

65,6809
8,5380 101,7903 38,8116

0,000040
0,019233 0,000008 0,000251

Por meio de um estudo de sensibilidade paramtrica, conclui-se que a melhor combinao : -Nvel de leo > 15% -Tipo de leo do forn. 01 -Caractersticas do lote 27 103

TOLERNCIA ESTATSTICA
Ferramentas de soluo de problemas ANLISE DE MODO DE FALHA/CAUSA RAIZ

AVANADA

104

TOLERNCIA ESTATSTICA
a utilizao de probabilidade e estatstica no projeto de especificao das tolerncias para analisar os componentes e conjuntos montados, de modo a otimizar o custo e a funcionalidade da manufatura. Usado em processos com CEP onde a tolerncia total menor do que a soma das tolerncias individuais devido probabilidade estatstica do empilhamento. Em muitos casos permite aos Engenheiros ampliar as tolerncias do desenho (reduzindo os custos de produo), e identificar somente as tolerncias crticas que exigem controle mais rgido. Trata-se de uma alocao cuidadosa das tolerncias econmicas.
105

TOLERNCIA ESTATSTICA
Exemplo
A ilustrao abaixo um exemplo no qual o relacionamento funcional crtico analisado a folga G, decorrente da otimizao dos itens A a F. A anlise estatstica e os processos de tolerncia relacionam entradas (tolerncias) com a sada (folga) e apresentam a distribuio estatstica para a folga. Uma anlise de sensibilidade verifica a contribuio percentual que cada tolerncia tem na variao total da folga, a qual utilizada para conseguir-se a mais cuidadosa e econmica alocao de tolerncias dentro do projeto.

106

MATRIZ DE DECISO
Ferramentas de soluo de problemas ESCOLHA E IMPLEMENTAO DE AES CORRETIVAS

BSICO

107

MATRIZ DE DECISO
Ferramenta usada para ajudar a avaliar os critrios e os riscos associados com a seleo da melhor ao corretiva, quando diversas alternativas so disponveis. Composta de 3 etapas:
Identifique os critrios DADOs e DESEJADOs Gere alternativas Cruze as alternativas com os critrios, de modo a analisar qual a alternativa mais inteligente.
108

109

GRFICO DE GANTT
Ferramentas de soluo de problemas ESCOLHA E IMPLEMENTAO DE AES CORRETIVAS

BSICO

110

GRFICO DE GANTT
Ferramenta usada para controlar cronogramas de finalizao de uma tarefa. uma representao grfica do incio planejado, e dos tempos / datas de finalizao de segmentos individuais de uma tarefa, os quais, ao estarem todos completos, realizam a tarefa principal. MS Project viabiliza o controle via grfico de Gantt.

111

GRFICO DE GANTT

112

Grfico seqencial / grfico de tendncia


Ferramentas de soluo de problemas CONTENO

BSICO

113

GRFICO SEQUENCIAL / TENDNCIA


Simples representaes grficas de uma caracterstica de um processo. A linha de tendncia pode ser inclusa no grfico (Excell Adicionar Linha de Tendncia) de modo a acompanhar a magnitude das mudanas ao longo do tempo.
IMPORTANTE: a linha de tendncia deve servir apenas como orientao visual, pois sua significncia ainda no comprovada estatisticamente. Regresso Linear deve ser utilizada para prover cientificidade concluso.
114

GRFICO SEQUENCIAL
TOTAL NCs
y = 3,3601x + 99,076 R = 0,8838

115

Teste at falhar
Ferramentas de soluo de problemas ANLISE DE MODO DE FALHA/CAUSA RAIZ

AVANADA

116

Simulaes de monte carlo


Ferramentas de soluo de problemas ANLISE DE MODO DE FALHA/CAUSA RAIZ

AVANADA

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SIMULAES DE MONTE CARLO


Mtodo analtico utilizado para imitar ou emular um sistema de vida real. A simulao de Monte Carlo um ferramenta para tomada de deciso que utiliza entradas, com qualquer tipo de distribuio de probabilidade, a fim de desenvolver uma distribuio para a sada, utilizando um modelo de transferncia.

118

Projeto robusto - Taguchi


Ferramentas de soluo de problemas ANLISE DE MODO DE FALHA/CAUSA RAIZ

AVANADA

119

PROJETO ROBUSTO - TAGUCHI


Processo de tornar um produto ou um processo insensvel aos efeitos de variabilidade sem realmente remover as fontes de variabilidade. O projeto , ento, capaz de atender a respostas funcionais crticas, mesmo na presena de fontes de variao (rudos). Por meio de arranjos ortogonais viabiliza o DOE com o mnimo de investimento possvel.

120

Plano de controle de processo


Ferramentas de soluo de problemas CONTROLAR E PADRONIZAR

BSICO

121

PLANO DE CONTROLE
o meio atravs do qual os requisitos de qualidade so comunicados para a pessoa responsvel pela execuo do trabalho.

122

PLANO DE CONTROLE
Caractersticas Nome do Processo / operao Mquina, equipa-mento Especificao de Produto/Processo 700 2000 cps 63 65 % Tcnica de avaliao / medio Certificado Certificado Mtodos Amostras Tamanho 1 1 Frequncia Lote Lote Mtodo de Controle Ficha Tcnica Inspeo de n 1.1 1.2 Produto Addax Cola (viscosidade) Cola (% slidos) Coragum 747 Cola (viscosidade) Papel 70-250 Papel (largura) Papel (dimetro) Papel (gramatura) Papel (espessura) Processo C/C

1.3

45 a 55 seg.

Copo-Ford

Lote

Relatrio de Preparao de Cola

1.4 1.5 1.6 1.7

69,5 a 70,5 785 a 815 238 a 263 0,38 a 0,42 7 minimo 8 maximo 100 a 200 69,5 a 70,5 785 a 815 295 a 325 0,48 a 0,53 7 minimo 8 maximo 100 a 200 71,5 a 72,5 785 a 815 295 a 325 0,48 a 0,53 7 minimo 8 maximo 100 a 200

Recebimento

Empilhadeira

1.8 Papel (delaminao) 1.9 Papel (% umidade) 1.10 Papel (cobb) Papel 70-310 1.11 Papel (largura) 1.12 Papel (dimetro) 1.13 Papel (gramatura) 1.14 Papel (espessura) 1.15 Papel (delaminao) 1.16 Papel (% umidade) 1.17 Papel (cobb) Papel 72-310 1.18 Papel (largura) 1.19 Papel (dimetro) 1.20 Papel (gramatura) 1.21 Papel (espessura) 1.22 Papel (delaminao) 1.23 Papel (% umidade) 1.24 Papel (cobb) 80-80

Paqumetro Trena Balana Medidor espessura Certificado Certificado Certificado Paqumetro Trena Balana Medidor espessura Certificado Certificado Certificado Paqumetro Trena Balana Medidor espessura Certificado Certificado Certificado

Vide plano de inspeo (DA 2.1.1) de 1 1 1 Lote Lote Lote Ficha Tcnica Inspeo de

Vide plano de inspeo (DA 2.1.1) de 1 1 1 Lote Lote Lote Ficha Tcnica Inspeo de

Vide plano de inspeo (DA 2.1.1) de 1 1 1 Lote Lote Lote Ficha Tcnica Inspeo de

Corte de Papel

Cortador de Papel

4.1 8.1

Largura de corte Dimetro do mandril Espessura Colagem

79,9 a 80,2 34,9 a 35,2 1,7 a 2,1 Aderncia entre as fitas de papel

Paqumetro Micrmetro Paqumetro Ensaio destrutivo

1 1 Diversos Diversos

A cada incio de processo Monitoramento e troca de bobina corte de papel Mensal Durante Processo Durante Processo

de

Ficha de Controle Monitoramento de Produo de Tubos

Construo de tubo

Mquina de construo de tubo

8.2 8.3

123

Visual

Poka-yoke
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BSICO

124

POKA-YOKE
Prtica de projetar produtos ou processos de uma maneira que evite ou minimize a probabilidade de erro humano ou mecnico. Pode ser aplicado sob vrias circunstncias:
Produtos que no possam ser fabricados ou montados incorretamente Processo de fabricao que evite peas mal montadas Programas de computador que no permitam entrar em campos incorretos.

125

POKA-YOKE Exemplo

126

RELEITURA / replicao
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BSICO

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RELEITURA/REPLICAO
A releitura (ou replicao) dos resultados de soluo do problema o ltimo passo, mas muito importante no processo do MASP. A replicao significa simplesmente que todos os resultados do esforo de soluo de problema so replicados para beneficiar outros produtos e peas de uma organizao. A replicao acelera a habilidade de uma organizao para reduzir o nmero total de problemas no futuro. A replicao deve ser executada em cinco reas bsicas:
Conteno Aes Corretivas de Ocorrncia Aes Corretivas de Deteco Aes Corretivas de Planejamento Descoberta chaves
128

RELEITURA/REPLICAO
Nveis de replicao incluem:
Mesma linha de produtos, verses diferentes Produtos diferentes com possibilidades de modo de falhas semelhantes Produtos diferentes com mesmo processo Produtos em desenvolvimento Outras reas de uma dada instalao Outras instalaes

129

Banco de dados de lies aprendidas


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BSICO

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BANCO DE DADOS DE LIES APRENDIDAS


Processo para capturar informaes que iro apoiar melhoria contnua em todas as operaes/processos. Documentao de lies aprendidas:
Formulrio de Lies Aprendidas Lista de Verificao FMEA Formulrio de computador ou pgina internet ou intranet

As Lies Aprendidas precisam ser comunicadas e mantidas disponveis para todos os usurios atuais e potenciais.
Envio dos formulrios Incluso de pginas de Lies Aprendidas na Intranet Divulgao em jornal ou circuito interno da empresa Etc.
131

Carta de controle CEP


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BSICO INTERMEDIRIO
132

133

Grfico de pr-controle
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INTERMEDIRIO

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GRFICO DE PR-CONTROLE
Tcnica simples,rpida e de fcil uso para assegurar um adequado CONTROLE da causa raiz. Usado para determinar se ocorreu alteraes num processo e se requerido ao corretiva. Isso pode ser feito pelo controle por amostragem de duas unidades de sada de processo, comparando-as com cdigos de cores de Zonas definidas com base na Tolerncia do Processo. O Grfico de Pr-Controle ir assegurar que a mdia de processo fique centrada no alvo.
135

GRFICO DE PR-CONTROLE
3 1,5 Mdia 1,5 3

Imediata interrupo

Ajuste ou interrupo para verificao

Processo aceitvel Continuar rodando

Ajuste ou Imediata interrupo interrupo para 136 verificao