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01
INSTRUMENTO DE SUPERVISIN
VERSIN 01 JULIO 2013
CRITERIOS DE CALIFICACIN SEGN CORRESPONDA: SI: PARCIAL: NO: NO APLICA: Cuando cumple con los documentos y/o procesos sealados en el tem Verificador, evidenciados a travs de las Fuentes de verificacin. Cuando se encuentra encaminado al cumplimiento del Verificador. Cuando no cumple o no se puede evidenciar proceso alguno a favor del Verificador o no existen los documentos solicitados para tal fin. Cuando no corresponde evaluar el tem.
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N I
1
1.1
1.1.1.
La DISA/ DIRESA/ GERESA realiza el clculo de brechas de recursos humanos segn necesidades de salud priorizadas de acuerdo al perfil epidemiolgico de la regin, para el primer, segundo y tercer nivel de atencin.
1.1.2.
La DISA/ DIRESA/ GERESA identifica necesidades de capacitacin a travs de la evaluacin del perfil de competencias del personal de salud, enfocadas en la problemtica sanitaria regional; y realiza la ejecucin y el monitoreo respectivos.
Plan Regional de Desarrollo de las Personas Aprobado Informe de ejecucin de las actividades programadas en el Plan de Desarrollo de las Personas
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N I
2
2.1. N 2.2.1.
2.2.2.
La DISA/ DIRESA/ GERESA ha implementado el Portal de la Informacin de Datos Espaciales del Per GEOIDEP.
2.2.3.
Formulacin, Evaluacin, y Envo Anual del Plan Operativo Informtico a la Oficina Nacional de Gobierno Electrnico e informtica (ONGEI).
2.2.4
La DISA/ DIRESA/ GERESA cuenta con un sistema informtico unificado, articulado, integral y actualizado de toda la informacin a nivel regional.
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N I
3
3.1. N 3.1.1.
3.1.2.
La DISA/ DIRESA/ GERESA cumple con la ejecucin del Gasto en el marco de las Metas Fsicas y Financieras, que permiten el cumplimiento de los Objetivos y de las Actividades previstos en el Plan Operativo.
3.1.3.
La DISA/ DIRESA/ GERESA ha implementado acciones correctivas orientadas a mejorar la ejecucin y calidad del gasto. El Equipo de Gestin y los Equipos Tcnicos de la DISA/ DIRESA/ GERESA programan y evalan los Indicadores de desempeo para el seguimiento presupuestario y logros de objetivos. La DISA/ DIRESA/ GERESA ha programado y ejecutado el PpR segn monto asignado de acuerdo a los productos de todas las ESN.
3.1.4.
3.1.5.
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N I
4
4.1. N 4.1.1.
4.1.2.
4.1.3.
4.1.4.
4.1.5.
4.1.6.
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N I
5
5.1.
N 5.1.1.
5.1.2.
5.1.3.
La DISA/ DIRESA/ GERESA cuenta con un grupo de trabajo de GRD debidamente aprobado y se encuentra operativo.
5.1.4.
La DISA/ DIRESA/ GERESA cuenta con la capacidad de previsin y preparacin para dar respuesta a eventos de emergencia sanitaria o desastres en forma inmediata, a nivel regional.
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N I
6
6.1.
N 6.1.1.
6.1.2.
N I
6
6.2. N 6.2.1.
SI
NO
NA
6.2.2.
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6.3. N 6.3.1.
6.3.2.
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N I
7
7.1. N 7.1.1.
SI
NO
NA
Informe de implementacin. 7.1.2. La DISA/ DIRESA/ GERESA publica sus documentos de gestin en el Portal de Transparencia en forma actualizada y dinmica. La DISA/ DIRESA/ GERESA cumple sus funciones en el marco de su reglamento interno institucional. La DISA/ DIRESA/ GERESA adopta medidas sancionadoras a los actos de corrupcin identificados en sus unidades orgnicas y rganos desconcentrados. Portal de Transparencia publicado y actualizado mnimo al ltimo mes. Reglamento Interno aprobado con RD. institucional
7.1.3.
7.1.4.
Informe trimestral de las medidas sancionadoras adoptadas frente a los actos de corrupcin identificados en el personal.
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N I
8
8.1. N 8.1.1.
SI
NO
NA
8.1.2.
8.1.3.
N I
9
9.1.
N 9.1.1.
SI
NO
NA
9.1.2.
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9.1.3.
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N I
9
9.2.
N 9.2.1.
9.2.2.
Informe trimestral de monitoreo del Plan Regional de VPC de IAS/IIH.. Informe anual de evaluacin del Plan Regional de VPC de IAS/IIH.
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N I
10
10.1.
N 10.1.1.
10.1.2.
La DISA/ DIRESA/ GERESA analiza la cobertura de afiliacin al AUS por niveles de pobreza, en cada provincia y distrito, y toma acciones para incrementar la cobertura de afiliacin, con la participacin de las IAFAS de la jurisdiccin (SIS, Es Salud entre otras). La DISA/ DIRESA/ GERESA evala la cobertura y oportunidad del reembolso de las Prestaciones por la IAFA SIS (produccin vs reembolsos y rechazos) por UE e implementa acciones destinadas a mejorar la eficiencia en la recuperacin de los recursos destinados a la atencin de los asegurados SIS.
10.1.3.
10.1.4.
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La DISA/DIRESA/ GERESA realiza el reembolso completo y oportuno (adecuado) a sus EESS, de los productos farmacuticos, sanitarios y dispositivos mdicos utilizados en la atencin de los pacientes asegurados por la IAFA SIS; y supervisa los procesos de reembolso de las UE a los EESS de su jurisdiccin.
N I
11
11.1.
N 11.1.
11.1.2.
Existe relaciones permanentes de trabajo entre la DEMID/ DIREMID o quien haga sus veces y la Direccin de Salud de las Personas para una adecuada gestin de los productos farmacuticos y dispositivos mdicos para las intervenciones sanitarias.
Documentos, e-mails que evidencie coordinacin peridica establecida entre DEMID/DIREMID y DESP. Actas de reuniones y seguimientos de acuerdos. Informes
11.1.3.
El Almacn Especializado cuenta con niveles de stock suficientes de productos farmacuticos y dispositivos mdicos para las intervenciones sanitarias de las Estrategias Sanitarias (segn esquema de tratamiento).
Reporte o ltimo informe de stock de productos farmacuticos y dispositivos mdicos para las intervenciones sanitarias del Almacn Especializado. Plan de reuniones trimestrales (Cronograma) Actas de reuniones. Lista de asistencia Documentos de ejecucin de compromisos asumidos en reuniones
11.1.4.
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La DEMID/ DIREMID o quien haga sus veces, realiza reuniones cuando menos una vez cada 3 meses con los responsables de medicamentos de las Redes y Microredes y de farmacia de los EESS y hospitales para evaluar el y funcionamiento del SISMED y se toman acuerdos conjuntos.
N I
11
11.2.
11.2.1.
11.2.2.
11.2.3.
11.2.4.
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N I
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11.3.
N 11.3.1.
11.3.2.
11.3.3.
POA aprobado Documentos de programacin Documentos de requerimiento Documentos de ejecucin Informes o reportes mensuales de actividades. Seguimiento de actividades a travs del Sistema de Informacin. Informes o Libro de Actas de Reuniones Revisin de Expedientes de autorizacin sanitaria Base de Datos del Mdulo de establecimientos farmacuticos del Sistema Nacional de Informacin de Medicamentos Actas e Informes de Inspeccin Resoluciones Directorales Notificacin de las Resoluciones Resolucin Regional de conformacin Libro de Actas de Reuniones Informes de Actividades
11.3.4.
11.3.5.
11.3.6.
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N I
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11.4.
N 11.4.1.
11.4.2.
La DEMID/ DIREMID realizan las pesquisas y captaciones publicitarias y realizan la evaluacin en el marco de la normatividad sanitaria vigente
POA aprobado Actas de Inspeccin publicitaria Informes de Evaluacin Informe de denuncia para INDECOPI
11.4.3.
La DEMID/ DIREMID realiza actividades de control y vigilancia sanitaria para reducir el comercio ilegal de productos farmacuticos, dispositivos mdicos y productos sanitarios
POA aprobado Actas de inspeccin por verificacin Informes Tcnicos Actas de evaluacin de productos
11.4.4.
La DEMID/ DIREMID realiza difusin, capacitacin, proyeccin y sensibilizacin sobre los riesgos de los productos farmacuticos, dispositivos mdicos y sanitarios; la influencia de la publicidad engaosa y de las actividades de control y vigilancia sanitaria.
POA aprobado Informes de campaas Informe de capacitacin a la poblacin incluido el Registro de participantes
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N II
1
1.1. N 1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
La DISA/ DIRESA/ GERESA formaliza la Delimitacin de sus Redes de Servicios de Salud por el G.R. y es remitido al nivel nacional
1.1.4.
La DISA/ DIRESA/ GERESA dispone mecanismos de supervisin para valorar la aplicacin de las disposiciones del documento Tcnico Fortalecimiento del Primer Nivel de Atencin en el Marco del Aseguramiento Universal y Descentralizacin. La DISA/ DIRESA/ GERESA cuenta con Plan Regional de "Fortalecimiento del Primer Nivel de Atencin en el Marco del AUS y D en Salud con nfasis en la APS renovada. Se encuentran diseados indicadores de evaluacin
1.1.5.
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Plan Regional FPNA de acuerdo al contenido normativo. Cargo de envo oficial del Plan Regional al MINSA RD o RG de aprobacin. Informe de evaluacin
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1.2.1.
1.2.2.
La DISA/ DIRESA/ GERESA ha conformado un Comit Tcnico de Categorizacin por Resolucin Directoral y realizan reuniones peridicas. La DISA/ DIRESA/ GERESA tiene al menos el 50% de los EESS de su jurisdiccin categorizados
1.2.3.
1.2.4.
La DISA/ DIRESA/ GERESA expide Documento Resolutivo de Categorizacin de sus E.S. y realiza el seguimiento y monitoreo de su vigencia.
Listado de RD de Categorizacin. Reporte RENAES de EESS categorizados. Expediente de Categorizacin por cada ES. Informes de seguimiento y monitoreo.
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N 1.3.1.
1.3.2.
1.3.3.
La DISA/ DIRESA/ /GERESA cuenta con Mapas con Flujos de Referencia y Contrarreferencia (emergencia, consulta externa y apoyo al diagnstico) a nivel Regional y de Redes.
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N 2.1.1.
2.1.2.
La DIRESA/ GERESA ha formulado el Plan Anual Regional de Intervencin de Atencin a Poblaciones Excluidas y Dispersas.
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MACROPROCESO: PRONAHEBAS
ESTANDAR: La DISA/ DIRESA/ GERESA desarrolla en forma adecuada las actividades de gestin para el Programa Nacional de Hemoterapia y Bancos de Sangre PRONAHEBAS. VERIFICADOR La DISA/ DIRESA/ GERESA designa con RD al Coordinador del PRONAHEBAS. La DISA/ DIRESA/ GERESA cuenta con el listado de los Centros de Hemoterapia y Bancos de Sangre de su jurisdiccin, inscritos en el Registro Nacional del PRONAHEBAS. FUENTES DE VERIFICACIN Resolucin Directoral. SI P NO NA
N 3.1.1.
3.1.2.
Listado de los Centros de Hemoterapia y Bancos de Sangre de su jurisdiccin con sus respectivas Constancias de Inscripcin en el Registro Nacional del PRONAHEBAS. POA del PRONAHEBAS Plan de Promocin de la Donacin Voluntaria de Sangre aprobado y presupuestado. Informe trimestral de las actividades de Promocin de la Donacin Voluntaria de Sangre.
3.1.3.
La DISA/ DIRESA/ GERESA cuenta con el POA del PRONAHEBAS, Plan de Promocin de la Donacin Voluntaria de Sangre.
3.1.4.
La DISA/ DIRESA/ GERESA cuenta con el Plan Regional Anual de Supervisin a los Centros de Hemoterapia y Bancos de Sangre.
Plan Regional Anual de Supervisin aprobado y presupuestado. Informe trimestral de las supervisiones realizadas.
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4.1.
N 4.1.1.
4.1.2.
Base de Datos de ES CLAS de su jurisdiccin. Copias actualizadas de Fichas Registrales del Consejo Directivo y Gerente. Estatutos actuales aprobados de cada CLAS. Convenios de Cogestin del 100% de sus CLAS aprobados con RPGR.
4.1.3.
La DISA/ DIRESA/ GERESA ha programado y ejecutado las capacitaciones regionales de Cogestin CLAS, involucrando a los Alcaldes y a los miembros del Consejo Directivo. La DISA/ DIRESA/ GERESA ha culminado con la Reestructuracin y adecuacin normativa de sus CLAS y articula acciones con los Gobiernos Locales. La DISA/ DIRESA/ GERESA cuenta con los PSL de sus CLAS aprobados y estn articulados con el POA Regional
Plan Regional Anual de Capacitacin aprobado. Informes de Capacitacin (verificar la participacin de alcaldes y miembros de CD). Informe semestral de Avances en la Reestructuracin CLAS. PSL Aprobados por cada CLAS.
4.1.4.
4.1.5.
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4.1.6.
La DISA/ DIRESA/ GERESA realiza la supervisin y evaluacin en los aspectos sanitarios, administrativos, contables, financieros, tributarios y legales de sus CLAS. La DISA/ DIRESA/ GERESA cuenta con: las Declaraciones Juradas de Gasto Mensual, los Cierres de Gestin Aprobados.
Informes de Supervisin a las CLAS. Informe de Evaluacin semestral aprobado. Cierres de Gestin por CLAS aprobados. Declaracin Jurada Mensual de Gastos de cada CLAS.
4.1.7.
4.1.8.
La DISA/ DIRESA/ GERESA cuenta con los documentos de incorporacin de Bienes Muebles e Inmuebles transferidos a ttulo gratuito por las CLAS, al Patrimonio de Bienes del Estado correspondientes al ltimo ao fiscal.
Acta de Donacin de la Asamblea General de la CLAS. Nota de Entrada al Almacn. RD o RG de Aceptacin de los Bienes Muebles e Inmuebles Nota de Contabilidad de Economa
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5.1.2.
5.1.3.
5.1.4.
Plan de Gestin de la Calidad. Criterios de programacin de la Direccin de Calidad en Salud DGSP MINSA Informes de supervisin y evaluacin del Plan de Gestin de la Calidad. POA aprobado de la GERESA/ DIRESA/ DISA y Redes. Actas de reuniones con el Equipo de Gestin y Redes.
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5.2.2.
5.2.3.
La DISA/ DIRESA/ GERESA cuenta con Plan Regional de Auditoria de la Calidad de la Atencin en Salud aprobado. La DISA/ DIRESA/ GERESA supervisa el cumplimiento de las actividades para la implementacin de la Norma Tcnica de Auditora de la Calidad de la Atencin en Salud
5.2.4.
5.2.5.
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La DISA/ DIRESA/ GERESA realiza la evaluacin del cumplimiento de la Norma Tcnica de Auditora de la Calidad de la Atencin en Salud, en el mbito de sus Redes y Microredes.
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5.3.2.
5.3.3.
La DISA/ DIRESA/ GERESA promueve y apoya la constitucin y funcionamiento de instancias y mecanismos de participacin y Vigilancia Ciudadana de la calidad de la atencin de salud La DISA/ DIRESA/ GERESA brinda asistencia tcnica sobre la satisfaccin del usuario externo y realiza el seguimiento a la implementacin de medidas correctivas para aumentar el nivel de satisfaccin en los EESS.
5.3.4.
La DISA/ DIRESA/ GERESA brinda asistencia tcnica para la evaluacin del Clima Organizacional y la implementacin de medidas correctivas para la mejora.
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MACROPROCESO: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL - ATENCION INTEGRAL DE SALUD DE LA NIA Y DEL NIO
ESTANDAR: El equipo de gestin de la DISA/ DIRESA/ GERESA muestra funcionalidad y eficiencia en la toma de decisiones en el tema de Salud Integral de la Nia y el Nio VERIFICADOR La DISA/ DIRESA/ GERESA desarrolla actividades para la programacin, monitoreo y evaluacin de las actividades para la AIS de la nia y el nio en el marco de AUS y PpR; y brinda asistencia tcnica a nivel de UE, Redes y Microredes. FUENTES DE VERIFICACIN
* Reporte SIGA PpR, SIAF y POI: Finalidades correspondientes a la AIS del Nio programas estratgicos Articulado nutricional y Materno neonatal. * Informe de Actividades de asistencia tcnica, monitoreo, evaluacin a nivel de unidades ejecutoras, Redes y Microredes.
SI
NO
NA
6.1.1.
6.1.2.
6.1.3.
La DISA/ DIRESA/ GERESA desarrolla actividades de monitoreo de la cobertura, oportunidad y calidad de las intervenciones de atencin del nio en el marco de los programas estratgicos presupuestales Articulado Nutricional y Materno Neonatal (EDAS, IRAS, CRED, Inmunizaciones, Nutricin). Se realiza anlisis peridico de la Situacin de Salud Infantil y se evala las intervenciones realizadas. Existe un Comit de Mortalidad Perinatal y Neonatal que analiza mensualmente la mortalidad Perinatal y Neonatal a nivel Regional y sugiere alternativas de intervenciones sanitarias. La DISA/ DIRESA/ GERESA desarrolla actividades de vigilancia de la mortalidad infantil con nfasis en la mortalidad neonatal. La DISA/ DIRESA/ GERESA desarrolla actividades de promocin y proteccin de la lactancia materna y para la implementacin de la iniciativa "Establecimientos de Salud Amigos de la Madre y el Nio" La DISA/ DIRESA/ GERESA ha elaborado planes de intervencin frente a brotes epidemiolgicos relacionados a la salud de la nia y el nio; identificados y controlados.
6.1.4.
Informe Mensual y actas de reuniones mensuales. 6.1.5. 6.1.6. Informes de anlisis trimestral Plan anual de actividades aprobado. Informe trimestral de actividades. Plan de intervencin de brote Informe de Intervencin de inicial, seguimiento y final brote.
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6.1.7.
7.1.2.
7.1.3.
El Comit Tcnico de la ES de Inmunizaciones se rene mensualmente para el anlisis de cobertura y disea estrategias de seguimiento para mejorar las coberturas en los distritos de riesgo.
7.1.4.
Analiza mensualmente los indicadores de evaluacin; coberturas, acceso, seguimiento, distritos en riesgo, tasa de desercin, y realiza estrategias de intervencin de acuerdo a los resultados evaluados adems de socializarlos a los diferentes niveles (Nacional, Regional y Local).
* Plan Regional de Inmunizaciones. * Reporte de Ejecucin presupuestal en concordancia con la pagina amigable. Kardex de insumos Directos (Vacunas, Jeringas, Algodn, Jabn liquido, Papel toalla, registros diarios, carnet) e insumos indirectos (Combustible, refrigerios, materiales de escritorio). * Reporte de asignacin presupuestal a los EE.SS para gastos operativos. * Libro de Actas. * Documento de anlisis de cobertura * Informes de actividades conjuntas de las direcciones que son integrantes del comit tcnico a nivel de DIRESA y EESS * Informe de anlisis mensual de indicadores de todas las vacunas * Documentos de socializacin.
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N II
7 7.2.
COMPONENTE: GESTIN SANITARIA MACROPROCESO: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL - ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE INMUNIZACIONES ESTANDAR: La DISA/DIRESA/ GERESA desarrolla en forma adecuada las actividades de gestin para la estrategia sanitaria de Inmunizaciones
VERIFICADOR Han definido estrategias extramurales para la mejora de las coberturas de vacunacin con participacin de actores sociales o poblacin en general, que se encuentra incluido en el Plan Anual de Trabajo o en el Plan Regional de Inmunizaciones FUENTES DE VERIFICACIN Plan Anual y/o regional del Trabajo de Inmunizaciones. Plan e Informe de intervenciones extramurales realizadas que incluya la participacin de la sociedad civil. SIGA patrimonio actualizado. Inventario actualizado de DIRESA, Redes y MR. Informes de visitas de monitoreo de la operatividad de las cadenas de fros en los EESS. Equipos de cadena de frio funcionando con su respectivo DATA LOGGER y termmetro SI P NO NA
N 7.2.1.
7.2.2.
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8.1.2.
La DISA/ DIRESA/ GERESA, (equipo nio) realiza el anlisis trimestral de informacin de la situacin nutricional en su mbito, reforzando los grupos priorizados como los nios menores de 5 aos y gestantes.
Informe de anlisis Mapa de riesgo de problemas nutricionales priorizados. Fuentes oficiales (HIS, Aplicativo SIEN). Plan Regional Concertado de Salud vigente y aprobado. y/o Plan de Desarrollo Social
8.1.3.
El Plan Regional Concertado de Salud y/o Plan de Desarrollo Social incorpora el problema nutricional como una prioridad.
8.1.4.
Se realiza el seguimiento y evaluacin de las intervenciones de nutricin priorizadas en el POA .a travs de actividades de monitoreo y evaluacin
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N II
9
9.1.
COMPONENTE: GESTION SANITARIA MACROPROCESO: ATENCIN INTEGRAL DE SALUD DE LAS Y LOS ADOLESCENTES Y ADULTOS JOVENES
ESTANDAR: La DISA/ DIRESA/ GERESA muestra funcionalidad y eficiencia en la toma de decisiones en el tema de salud integral de los Adolescentes y Adultos Jvenes. VERIFICADOR La DISA/DIRESA/ GERESA ha difundido y desarrollado el paquete de atencin integral de salud: historia clnica e instrumentos de seguimiento de la Atencin Integral de Salud de las y los Adolescentes, y Adultos Jvenes. Las actividades para la atencin integral de salud de las y los Adolescentes y Adultos Jvenes, estn incorporadas en el POA y se ejecuta segn lo planificado (no incluye gestante ni purpera). FUENTES DE VERIFICACIN Plan Regional aprobado Informe trimestral de actividades desarrolladas POA aprobado u Hoja de tareas asociadas, detallada. Informe de actividades SI P NO NA
N 9.1.1.
9.1.2.
9.1.3.
Se realiza anlisis peridico de la situacin de salud de las y los Adolescentes y Adultos Jvenes, se evala las intervenciones para la prevencin del embarazo en adolescentes y las ITS-VIH-SIDA Se han implementado servicios diferenciados (horario diferenciado y/o consultorios exclusivos) en establecimientos de salud.
9.1.4.
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N II
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10.1. N 10.1.1.
10.1.2.
10.1.3.
Se realiza anlisis peridico de la Situacin de Salud de las y los Adultos y se evala las intervenciones. (No incluye gestante ni purpera).
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N II
11
11.1.
N 11.1.1.
11.1.2.
En el PEI de la DISA/DIRESA/GERESA est considerado la atencin integral de salud de las y los Adultos Mayores , estn incorporadas en el POA y se ejecutan segn lo planificado.
11.1.3.
Se realiza anlisis de la situacin de Salud de las y los Adultos Mayores y se evala las intervenciones. Se desarrollan actividades relacionadas al envejecimiento saludable en el Plan Nacional para las Personas Adultas Mayores establecido en el D.S. 0011-2010 MIMDES Ha implementado servicio de salud y/o atencin diferenciada y/ o horario diferenciado para la Atencin exclusiva para Adultos Mayores Los establecimientos de Salud del Primer y segundo nivel cuentan con crculos de adultos mayores Los beneficiarios con Pensin 65 estn incluidos en el SIS para recibir la atencin integral de salud.
Informes de anlisis de la situacin de salud de las y los adultos mayores Informe de actividades Plan nacional para las personas adultas mayores Plan Regional trimestral Informe de Implementacin del adulto mayores
11.1.4.
11.1.5.
11.1.6.
Informe de la conformacin de crculos de adultos mayores y actividades desarrolladas Informe de los beneficiarios registrados en el SIS de Pensin 65
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11.1.7.
N 12.1.
N II
13
13.1. N 13.1.1.
13.1.2.
La DISA/ DIRESA/ GERESA realiza anlisis de la situacin de salud bucal en su mbito. La DISA/ DIRESA/ GERESA a travs de la Estrategia de Salud Bucal y se rene con su Comit de Expertos (Comit Tcnico Permanente y Comit Consultivo)
Informe trimestral de anlisis de la situacin de Salud Bucal. Informes de reuniones Libro de Actas de Comit de Expertos (Comit Tcnico Permanente y Comit Consultivo)
13.1.3.
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13.1.4.
La DISA/ DIRESA/ GERESA a travs de la Estrategia de Salud Bucal realiza un anlisis de la brecha de cirujanos dentistas e implementa intervenciones para cubrir el dficit en los ES para coberturar adecuadamente a la poblacin de los distritos de su mbito. La DISA/ DIRESA/GERESA ha definido en la estructura organizacional y funcional (MOF, ROF, CAP) a la Estrategia de Salud Bucal.
Informe de anlisis de brecha de RRHH.(Matriz de RRHH) Plan de implementacin de Intervenciones. RD de Conformacin oficial de la ESR de Salud Bucal. MOF, ROF, CAP actualizados y aprobados. RD de designacin de Coordinador de la ESR Salud Bucal
13.1.5.
13.1.6.
La DISA/ DIRESA/ GERESA a travs de la Estrategia de Salud Bucal cuenta con Plan Anual y brinda Asistencia Tcnica, supervisa y evala a sus Redes de Salud, el cumplimiento de los objetivos y metas fsicas.
Plan Regional Anual de la ESR Salud Bucal aprobado con RD. Informe de Evaluacin. Informe de Supervisin
13.1.7.
La DISA/ DIRESA/ GERESA a travs de la Estrategia de Salud Bucal implementa la normatividad vigente de salud bucal Vuelve a Sonrer R.M.N 626-2012/MINSA La DISA/ DIRESA/ GERESA realiza el anlisis de los indicadores relacionados al PPR Salud Bucal.
Informe de actividad Aplicativo de beneficiarios de la campaa Vuelve a Sonrer Informes trimestrales de monitoreo, supervisin y evaluacin por cada UE. Reporte de ejecucin presupuestal de consulta amigable del MEF. Metas Fsicas de las Finalidades segn UE y centro de costos. Indicadores de producto y resultado.
13.1.8.
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N II
14 14.1.
N 14.1.1.
14.1.2.
La DISA/DIRESA/ GERESA Se realiza reunin de anlisis de la informacin correspondiente a la salud sexual y reproductiva (mortalidad materna, perinatal y de Violencia Basada en Gnero y planificacin familiar y prevencin de la transmisin vertical de VIH-SIDA/Sfilis) con los equipos de las Redes y Microredes
Acta de reuniones
14.1.3.
La DISA/DIRESA/ GERESA cuenta con el plan regional de reduccin de la mortalidad materna y perinatal, el cual contempla actividades para incrementar el parto institucional.
Plan Regional de reduccin de la mortalidad materna y perinatal aprobado por RD. Informe de implementacin.
14.1.4.
La DISA/DIRESA/ GERESA ha implementado la estrategia de adecuacin cultural (parto vertical) en los establecimientos FONB, FONE y FONI.
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14.1.5.
La DISA/DIRESA/ GERESA cuenta con el Comit de prevencin de la mortalidad materna y perinatal; se rene mensualmente para analizar las muertes maternas, morbilidad materna extrema, muertes perinatales y cumple con sus funciones establecidas.
Comit con RD. Reglamento de Funciones del comit. Plan Anual de intervencin del Comit Libro de Actas del Comit. Informe de seguimiento de acuerdos y compromisos.
14.1.6.
La DISA/DIRESA/GERESA cuenta con proyectos y/o planes de mejora implementados en base a los estndares e indicadores de calidad de atencin materna y perinatal. La DISA/ DIRESA/ GERESA realiza el anlisis del FON y adopta medidas correctivas. La DISA/ DIRESA/ GERESA monitorea y supervisa los cobros indebidos en la consulta de Planificacin Familiar y provisin de mtodos anticonceptivos, incluyendo la atencin de las usuarias de AQV femenino, as como sanciones o penalidades en la entrega de certificados de nacimiento.
Planes de mejora o proyectos aprobados. Informes de actividades. Informe semestral de medidas correctivas de FON
14.1.7.
14.1.8.
Ficha de Monitoreo y Supervisin que incorpora indicadores de gratuidad en la atencin de PF y entrega de certificados de nacimiento. y/o Informes tcnicos de monitoreo y/o resolucin de casos. Verificacin fsica en el ES de la gratuidad en la atencin de PF y entrega de certificados de nacimiento.
14.1.9.
La DISA/ DIRESA/ GERESA realiza el anlisis de los indicadores relacionados al PPR Salud Materno Neonatal.
Informes de Anlisis de Avance de Indicadores Informe de Evaluacin Trimestral Informes trimestrales de monitoreo, supervisin y evaluacin por cada UE. Reporte de ejecucin presupuestal de consulta amigable del MEF. Metas Fsicas de las Finalidades segn UE y centro de costos. Indicadores de producto y resultado.
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N II
15
15.1.
N 15.1.1.
15.1.2.
La DISA/ DIRESA/ GERESA ha programado en el POA las actividades relacionados a Malaria, en coherencia con el Plan Regional en el marco de la normatividad vigente.
POA Regional Plan Regional de la ESR anual aprobado Informe Semestral de actividades
15.1.3.
La DISA/ DIRESA/ GERESA realiza anlisis de los indicadores en su mbito por Distritos/Redes/Microredes y tiene identificadas sus zonas de riesgo de transmisin
15.1.4.
La DISA/ DIRESA/ GERESA realiza el anlisis y socializacin de la informacin de vigilancia epidemiolgica y vigilancia entomolgica y se toman decisiones en base a la informacin generada.
Informe operacional mensual Informe de vigilancia epidemiolgica activa Informe de vigilancia entomolgica y control vectorial Libro de Actas de las reuniones como ESR En situaciones de emergencia debe existir el COE (Comit Operativo de Emergencia)
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15.1.5.
La DISA/ DIRESA/ GERESA elabora y ejecuta proyectos para la prevencin y control de la Malaria, financiado por el Gobierno Regional y/o proyectos a travs del presupuesto participativo de Gobiernos Locales.
Plan Anual de actividades aprobado. Informes de actividades ejecutadas. Proyectos financiados con presupuesto participativo de GL.
15.1.6.
La DISA/ DIRESA/ GERESA y las Unidades Ejecutoras realizan supervisin, monitoreo y evaluacin de las actividades de prevencin y control de Malaria de acuerdo a las Sub Finalidades programado por categora de los EESS y zonas de riesgo de transmisin.
Programacin PpR para el ao por categora de EESS Programacin y Cronograma anual de monitoreo, supervisin y evaluacin. Informe de la ejecucin de supervisin y evaluacin.
15.1.7.
Informes de Anlisis de Avance de Indicadores de producto y resultado Informes trimestrales de monitoreo, supervisin y evaluacin por cada UE. Reporte de ejecucin presupuestal de consulta amigable del MEF. Metas Fsicas de las Finalidades segn UE y centro de costos.
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N II
16
16.1.
N 16.1.1.
16.1.2.
La DISA/ DIRESA/ GERESA realiza anlisis de los indicadores en el mbito del distrito /Redes/Microredes y tiene identificadas sus zonas de riesgo de transmisin.
16.1.3.
La DISA/ DIRESA/ GERESA ha programado en el POA las actividades relacionadas al Dengue en coherencia con el plan regional en el marco de la normatividad vigente.
POA Regional Plan Regional de la ESR Anual aprobado. Informe Semestral de actividades
16.1.4.
La DISA/ DIRESA/ GERESA Se realiza el anlisis y socializacin de la informacin de vigilancia epidemiolgica y vigilancia entomolgica y se toman decisiones en base a la informacin generada.
Informe operacional mensual Informe de vigilancia epidemiolgica activa Informe de vigilancia entomolgica y control vectorial Libro de Actas de las reuniones como ESR
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16.1.5.
La DISA/ DIRESA/ GERESA elabora y ejecuta proyectos para la prevencin y control del Dengue, financiado por el Gobierno Regional y/o proyectos a travs del presupuesto participativo de Gobiernos Locales.
Plan de actividades aprobado Informes de actividades Proyectos financiados con presupuesto participativo de GL.
16.1.6.
La DISA/ DIRESA/ GERESA y las Unidades Ejecutoras realizan supervisin, Programacin PpR para el ao por categora de monitoreo y evaluacin de las actividades de prevencin y control de dengue EESS de acuerdo a las Sub Finalidades programado por categora de los EESS y Programacin y Cronograma anual. zonas de riesgo de transmisin. Informe de la ejecucin de las actividades.
16.1.7.
Informes de Anlisis de Avance de Indicadores producto y resultado. Informe de Evaluacin Trimestral Informes trimestrales de monitoreo, supervisin y evaluacin por cada UE. Reporte de ejecucin presupuestal de consulta amigable del MEF. Metas Fsicas de las Finalidades segn UE y centro de costos. Plan de contingencia Regional aprobado con RD. Informe final de intervencin.
16.1.8.
La DISA/ DIRESA/ GERESA cuenta con plan de contingencia frente a brotes epidemiolgicos financiados por el Gobierno Regional y/o G. Local.
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N II
17
17.1.
N 17.1.1.
17.1.2.
La DISA/ DIRESA/ GERESA realiza anlisis de los indicadores en el mbito del distrito /Redes/Microredes y tiene identificadas sus zonas de riesgo de transmisin.
17.1.3.
La DISA/ DIRESA/ GERESA ha programado en el POA las actividades relacionadas a Leishmaniosis, Bartonelosis o Chagas, en coherencia con el plan regional en el marco de la normatividad vigente.
POA Regional aprobado Plan Regional de la ESR Anual aprobado Informes Semestral de actividades
17.1.4.
La DISA/ DIRESA/ GERESA realiza el anlisis y socializacin de la informacin de vigilancia epidemiolgica y vigilancia entomolgica y se toman decisiones en base a la informacin generada.
Informe operacional mensual Informe de vigilancia epidemiolgica activa Informe de vigilancia entomolgica y control vectorial Libro de Actas de las reuniones como ESR
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17.1.5.
La DISA/ DIRESA/ GERESA elabora y ejecuta proyectos para la prevencin y control de Leishmaniosis, Bartonelosis o Chagas, financiado por el Gobierno Regional y/o proyectos a travs del presupuesto participativo de Gobiernos Locales.
Plan de actividades aprobado Informes de actividades Proyectos financiados con presupuesto participativo de GL. Programacin PpR para el ao por categora de EESS. Programacin y Cronograma anual. Informe de la ejecucin de las actividades.
17.1.6.
La DISA/ DIRESA/ GERESA y las Unidades Ejecutoras realizan supervisin, monitoreo y evaluacin de las actividades de prevencin y control de Sub Finalidades para la prevencin y control de Leishmaniosis, Bartonelosis y Chagas segn zonas de riesgo de transmisin y categora de EESS
17.1.7.
Informes de Anlisis de Avance de Indicadores producto y resultado. Informe de Evaluacin Trimestral Informes trimestrales de monitoreo, supervisin y evaluacin por cada UE. Reporte de ejecucin presupuestal de consulta amigable del MEF. Metas Fsicas de las Finalidades segn UE y centro de costos.
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N II
18
18.1. N 18.1.1.
18.1.2.
18.1.3.
La DISA/ DIRESA/ GERESA aplican las Guas de Prctica Clnica (GPC) para la atencin de los problemas de Salud Mental.
18.1.4.
La DISA/ DIRESA/ GERESA en los espacios de concertacin multisectorial y/o intersectorial est incorporado el tema de Salud Mental La DISA/ DIRESA/ GERESA evalan la ejecucin presupuestal del Programa Estratgico de Salud Mental de sus Unidades Ejecutoras.
18.1.5.
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N II
19
19.1.
N 19.1.1.
19.1.2.
POA aprobado. Informe trimestral de monitoreo del cumplimiento del POA. Informe trimestral de evaluacin semestral y anual. Resmenes mensualizados de los padrones nominados de EESS de la Regin
19.1.3.
19.1.4.
Informes trimestrales de monitoreo, supervisin y evaluacin por cada UE. Reporte de ejecucin presupuestal de consulta amigable del MEF. Metas Fsicas de las Finalidades segn UE y centro de costos. Indicadores de producto y resultado.
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N II
20
20.1.
N 20.1.1.
20.1.2.
Las intervenciones sanitarias se realizan teniendo en cuenta la prioridad de daos definidos en el Plan Regional Anual de Salud Ocular y Prevencin de la Ceguera y estn incorporadas en el POA. La DISA/ DIRESA/ GERESA monitoriza de manera trimestral la implementacin del Plan Regional de Salud Ocular y Prevencin de la Ceguera y su evaluacin semestral y anual La DISA/ DIRESA/ GERESA cuenta con el resumen consolidado de los padrones nominados de los pacientes que han sido tratados por cataratas y errores refractivos, en los EESS de su mbito y es remitida a la DESP ESNSOPC
POA Regional aprobado Plan Regional Anual de SO y P de la C Informes de intervenciones sanitarias realizadas Informes de avances del cumplimiento del POA Plan Regional Anual de SO y P de la C Informes de monitoreo trimestral Informes de evaluacin semestral del Plan Resmenes consolidados de los padrones nominados de los pacientes beneficiarios que reciben tratamiento correctivo para cataratas y errores refractivos. Cargo de Remisin de esta informacin a la DESP ESNSOPC.
20.1.3.
20.1.4.
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N II
20
20.2.
N 20.2.1.
SI
NO
NA
20.2.2.
20.2.3.
La DISA/ DIRESA/ GERESA, evala el desarrollo de los procesos de referencia y contrareferencia as como el de oferta mvil especializada para el tamizaje y la atencin de personas dentro del marco del Programa Estratgico de Enfermedades No Transmisibles
Cronograma de salidas de equipos de oferta mvil especializada Cronograma de evaluacin de acciones de R y CR Informes del proceso de R y CR y acciones de oferta mvil Actas de reunin con las REDES/EESS socializando los resultados de R y CR y OM Proyecto de mejora referido a los procesos de R y CR y/o o a las acciones de OM. Informes de monitoreo o evaluacin de la implementacin del proyecto de mejora aprobado. Reporte de ejecucin presupuestal de consulta amigable del MEF. Metas Fsicas de las Finalidades segn unidad ejecutora y centro de costos. Indicadores de producto y resultado.
20.2.4.
La DISA/ DIRESA/ GERESA a partir de la evaluacin ha elaborado e implementado un proyecto de mejora de los procesos de referencia y contra referencia y/o de oferta mvil especializada del Prog. Estratgico de Enf. No T La DISA/ DIRESA/ GERESA y las Unidades Ejecutoras, evalan la ejecucin presupuestal del Programa Estratgico 0018 - No Transmisibles (Productos ESNSOPC).
20.2.5.
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N II
21
21.1.
N 21.1.1.
21.1.2.
21.1.3.
21.1.4.
21.1.5.
21.1.6.
21.1.7.
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N II
22
22.1.
N 22.1.1.
22.1.2. 22.1.3.
POA Regional aprobado Plan Regional de la ESN aprobado. Informes de capacitacin y socializacin de las normas tcnicas
22.1.4.
Acta de instalacin del Comit. Libro de actas del Comit tcnico Permanente Informe semestral de atencin integral Relacin de personas tamizadas.
22.1.5.
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N II
23
23.1.
N 23.1.1.
23.1.2.
23.1.3.
23.1.4.
23.1.5.
23.1.6.
La proporcin de contactos examinados/ contactos censados se encuentra dentro de los parmetros establecidos en la norma tcnica. La DISA/ DIRESA/ GERESA cuenta con una programacin anual de supervisin a las REDES y EESS de su jurisdiccin y da cumplimiento a la misma. La DISA/ DIRESA/ GERESA ha programado y ejecutado el PpR segn monto asignado de acuerdo a los productos de la ESN-PCT.
Planes de accin aprobado Hoja de tareas asociadas detallada Informe de actividades Informe de estudio de cohorte de tratamiento esquema UNO (2RHZE/ 4R2H2 ) Informes operacionales Acta e informes de reuniones con las Redes Informes operacionales de la DISA/ DIRESA /GERESA. Plan de Supervisin. Informes de Supervisin.
23.1.7.
23.1.8.
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N II
24
24.1
N 24.1.1.
24.1.2.
El Plan de accin para el control de las ITS, VIH y SIDA estn incorporadas en el POA, y se ejecuta segn lo programado
Plan de Accin de la ESN ITS y VIH/SIDA aprobado Informe de actividades Plan y/o Proyectos elaborados aprobados y/o en ejecucin Informes de ejecucin Informes de monitoreo trimestral SIAF Actas de reuniones con acuerdos y compromisos. Informes de la ejecucin de actividades
24.1.3.
Cuenta con plan y/o proyectos de mejora para el desarrollo de las intervenciones financiados por el Gobierno Regional y/o Presupuesto Participativo Ha desarrollado el Presupuesto por Resultados (PpR) y realiza su monitoreo trimestralmente. La DISA/ DIRESA/ GERESA participa en los espacios de concertacin multisectorial o intersectorial de nivel nacional y/o regional para el tema de las ITS, VIH y SIDA.
24.1.4.
24.1.5.
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