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Contenido
1. 2. 3. 4.

OBJETIVOS .......................................................................................... 2
ALCANCE ............................................................................................... 2 RESPONSABLES ................................................................................... 2 DEFINICIONES Y ABREVIATURAS....................................................... 2 4.1 4.2 ABREVIATURAS ........................................................... 2 DEFINICIONES.............................................................. 2

5. 6. 7. 8.

DESARROLLO........................................................................................ 4 DOCUMENTOS DE SOPORTE .............................................................. 6 CONTROL DE REGISTROS ASOCIADOS ............................................ 6 ANEXOS ................................................................................................. 7

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1.

OBJETIVOS

Describir las actividades para el desarrollo de auditoras internas con la finalidad de verificar que los distintos elementos que conforman el Sistema Integrado de Gestin sean efectivos y apropiados para alcanzar los objetivos y metas propuestas. 2. ALCANCE

El presente procedimiento se aplica a todas las auditoras internas realizadas del Sistema Integrado de Gestin de la empresa VALMET S.A.C. 3. RESPONSABLES

Gerente General: Aprobar el presente procedimiento; Asegurar los recursos necesarios para la aplicacin del presente procedimiento; Jefe de Seguridad: Revisar el presente procedimiento; Asegurar su cumplimiento. Supervisor OHSAS: Elaborar el presente procedimiento.

4.

DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 4.1 Abreviaturas SIG: VALMET SAC: S&SO: SGA: RAD: ANC: N/A: Sistema Integrado de Gestin OHSAS 18001 / ISO 14001 VALENCIA METALES S.A.C. Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional. Sistema de Gestin Ambiental. Representante de la Alta Direccin. Anlisis de No Conformidad. No Aplica

4.2 Definiciones Sistema Integrado de Gestin: Incluye a los sistemas de gestin ambiental y de seguridad y salud ocupacional. Auditora: Proceso de verificacin objetiva, sistemtica y documentada para determinar si las actividades especficas, eventos, condiciones cumplen con los requisitos establecidos y estn orientados al logro de objetivos. Auditor: Persona calificada para dirigir y realizar una auditora. Equipo auditor: Grupo de auditores o un solo auditor, designado(s) para realizar una auditora determinada. Auditor lder: Auditor designado para dirigir una auditora Evidencia objetiva: Informacin cuya veracidad puede demostrarse, basada en hechos y obtenida por observacin, medicin, ensayo u otros medios. No conformidad: Incumplimiento de un requisito especificado.

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Accin preventiva: accin tomada para eliminar las causas de una no conformidad potencial. Accin correctiva: accin tomada para eliminar las causas de una no conformidad, defecto u otra situacin no deseada existentes, a fin de evitar su repeticin.

5.

DESCRIPCIN

5.1 PLANIFICACIN DE LA AUDITORA El Supervisor de Sistema Integrado elabora la parte I del Programa Anual de Auditoras Internas (Cronograma) segn formato del Anexo N 01, el Repr esentante de la Alta Direccin lo revisa y el Gerente General lo aprueba. Aprobado el Programa Anual de Auditoras, el Supervisor de Sistema Integrado se encarga de su cumplimiento. El Representante de la Alta Direccin puede solicitar una auditora extraordinaria, no incluida en el Programa anual cuando se presenten situaciones tales como: Introduccin de cambios substanciales en el SI Sospecha que se incumple o que no se aplica eficazmente algn elemento del sistema durante el desarrollo de las actividades. El Gerente General coordina con el RAD y el Supervisor de sistema Integrado la seleccin de los auditores (incluye al lder) que llevarn a cabo la auditora interna, los cuales debern ser independientes de la oficina o actividades a auditar. La seleccin de los auditores se realiza segn los criterios: Experiencia y calificaciones necesarias para conducir la auditora. Procesos y actividades a auditar.

5.2 PREPARACIN El Supervisor del Sistema Integrado / RAD comunica el objetivo y alcance de la auditora al equipo auditor con anticipacin mnima de 1 semana. El auditor lder y el Supervisor de Sistema Integrado en coordinacin completan la parte II del Programa Anual de Auditoras Internas (Desarrollo del programa) Anexo N 01, el auditor lder prepara el plan de auditora segn formato del Anexo N 02 El equipo auditor, antes de llevar a cabo la auditora programada, revisa los registros y documentos relacionados al alcance de la auditora a fin de analizar su adecuacin a los requisitos de la norma a auditar. Asimismo, el equipo auditor revisa los informes de las auditoras anteriores y los registros de acciones correctivas, con el objeto de familiarizarse con las deficiencias encontradas en stas. Cada auditor puede preparar la Lista de verificacin con los puntos a auditar y puede utilizar, para ello el formato del Anexo N 03.

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5.3 EJECUCION Antes de iniciar una auditora, el auditor explica a los auditados el objetivo de la auditora y expone resumidamente la metodologa que utilizar durante la auditora. El equipo auditor inicia la auditora registrando sus observaciones en la Lista de verificacin de auditora que prepar con anticipacin en el formato del Anexo N03. Esta lista de verificacin debe ser utilizada como gua por el auditor quien ser libre de complementar la auditoria, investigando otros puntos no descritos o cruzando informacin para evidenciar la conformidad del sistema integrado. Para formular sus conclusiones, los auditores utilizan evidencias objetivas, obtenidas durante las entrevistas, revisin de documentos, observaciones de las actividades y hechos documentados en las reas auditadas. El responsable del rea auditada asiste, coopera y acompaa (personalmente o por delegacin) al equipo auditor durante la auditora. Una vez terminada la auditora el equipo auditor se rene para analizar la informacin obtenida y registran las No conformidades reales o No conformidades potenciales encontradas en el formato Anlisis de No Conformidad (Anexo N 04), segn lo establecido en el procedimiento VALMET-PR0010 Control de no conformidades, Acciones Correctivas y Preventivas.

5.4 INFORME DE AUDITORA El auditor lder elabora el Informe final de auditora (Anexo N 5) y lo entrega al Supervisor del Sistema Integrado. El Supervisor del Sistema Integrado revisa el informe de auditora, el cual debe reflejar el espritu y el contenido de la auditora, asimismo debe incluir, sin llegar a limitarse, lo siguiente: Introduccin Conclusiones Observaciones o No Conformidades Recomendaciones (en caso sea necesario)

El Supervisor de Sistema Integrado es responsable de que el informe de auditora sea veraz, confiable y completo. El Supervisor de Sistema Integrado archiva el original del Programa, Plan de Auditoras Internas y el original del Informe de auditora.

5.5 Comunicacin de Requerimientos de No Conformidad Una copia del informe de auditora es entregada por El Supervisor de Sistema Integrado al Gerente General y a los responsables de los procesos cuando corresponda. Todo destinatario de una copia de un informe de auditora es responsable de respetar su confidencialidad y limitar su difusin a las personas involucradas

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El Supervisor de Sistema Integrado presenta el Anlisis de No Conformidad a los responsables de los procesos auditados segn el Procedimiento VALMET-PR-0010 Control de No Conformidades, mediante una comunicacin, adjuntar las ANC. El responsable del rea con el Supervisor de Sistema Integrado analiza la forma ms adecuada de implementar la accin correctiva o preventiva. De ser necesario, el responsable de rea elabora un cronograma de implementacin enviando el mismo al Supervisor de Sistema Integrado y al Representante de la Alta Direccin para seguimiento.

5.6 SEGUIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS

Una vez recibido el Informe, el Gerente General, dispone la implementacin de medidas correctivas o preventivas. Los responsables del los procesos auditados determinan y organizan las actividades para llevar a cabo la accin(es) correctiva(s) o preventiva(s) registrndolas dentro del ANC (Anexo N 04) y lo entregan al Supervisor del Sistema Integrado. El Supervisor del Sistema Integrado efecta o delega a algn auditor el seguimiento y el cierre de cada Requerimiento de Accin Correctiva y Preventiva.

6. Documentos de soporte

Norma OHSAS 18001:2007. Norma ISO 14001:2004. Manual del Sistema Integrado de Gestin OHSAS 18001:2007 / ISO 14001:2004. VALMET-PR-SIG-010, Control de No Conformidades, Acciones Correctivas y Preventivas.

7. Control de Registros Asociados

Nombre del Registro

Responsable del Control Supervisor de Sistema Integrado

Tiempo Mnimo de Retencin 2 aos

Programa Anual de Auditoras Internas. Plan de Auditora Lista de verificacin de auditora Anlisis de No Conformidad (ANC) Informe Final de Auditora

Supervisor de Sistema Integrado el auditor lder del equipo auditor Supervisor de Sistema Integrado Supervisor de Sistema Integrado

2 aos 1 ao 5 aos 5 aos

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8. Anexos ANEXO N 01: Programa Anual de Auditora Interna. ANEXO N 02: Plan de Auditora. ANEXO N 03: Lista de Verificacin de auditora. ANEXO N 04: Anlisis de No Conformidad. ANEXO N 05: Informe Final de Auditora.

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Anexo 1: Programa Anual de Auditoria

Programa Anual de Auditoria

Parte I

CRONOGRAMA
Norma

Proceso o actividad

ISO 14001

OHSAS 18001

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Julio

Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Cargo Elaborado/ Actualizado por Revisado por Aprobado por

Nombre

Firma

Fecha

Parte II

PROGRAMA DESARROLLADO
N Proceso o actividad Fecha y Hora
ISO 14001 OHSAS 18001
4,1 4,1 4,2 4,2 4.3.1 4.3.1 4.3.2 4.3.2 4.3.3 4.3.3 4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.4.4 4.4.5 4.4.6 4.4.7 4.5.1 4.5.2 4.5.3 4.5.4 4.5.4 4.5.5 4.5.5 4,6 4,6 4.4.1 4.4.2 4.4.3.1 4.4.3.2 4.4.4 4.4.5 4.4.6 4.4.7 4.5.1 4.5.2 4.5.3.1 4.5.3.2

Cargo Elaborado/ Actualizado por Revisado por Aprobado por

Nombre

Firma

Fecha

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Anexo 2: Plan de Auditoria

PLAN DE AUDITORIA
Objetivos De La Auditoria Criterios De La Auditoria Y Documentos De Referencia Alcance De La Auditoria Auditor Lder Equipo Auditor
Fecha Auditoria Tipo de auditoria Interna Pre auditora
De mantenimiento

Extraordinaria. HORA REPRESENTANTE REA / ACTIVIDAD AUDITOR(ES)

Idioma

Espaol La Organizacin los proveer y sern los adecuados y suficientes. Los miembros del equipo auditor se comprometen a mantener absoluta reserva de la informacin

FIRMA DE CONFORMIDAD ALTA DIRECCIN

Ambiente de trabajo y Recursos Confidencialidad

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proporcionada por la Organizacin.

Otros

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Anexo 3: Lista de Verificacin Auditora Interna

Lista de Verificacion Auditoria Interna Sistema Integrado de Gestion OHSAS 18001 / ISO 14001
Requisito OHSAS 18001 Requisito ISO 14001 Descripcion Evidencias
Se ha es tabl eci do un programa de S&SO y SGA ?

NC

Observacion

4.1

4.1

Requisitos generales

El a l cance del s i s tema de ges ti on esta cl aramente defi ni do? Se han es ta bl eci do pl azos de cumpl i mi ento a l programa? Se cumpl e l os requi s i tos de l as normas ? La organi zaci n cuenta con una o vari as pol i ti cas ? La pol ti ca es ta aproba da por l a maxi ma autori dad de l a empres a? La pol i ti ca es a decuada con el ti po, el tamao, y l os ri es gos de l a organi za ci n?

4.2

4.2

Politica de la organizacin

La pl i ti ca i ncl uye un compromi so de mejora conti nua ? La pl i ti ca i ncl uye el compromi s o de cumpl i mi ento de l os requi si tos l egal es y otros ? La pol ti ca es ta documentada , i mpl ementada, manteni da (revi s ada peri di camente) y s e comuni ca a todos l os empl eados ? La pol ti ca es ta a di s pos i ci n de l as partes i nteres ada s? La organi zaci n ti ene documenta do y manti ene un(os ) procedi mi ento(s ) para conti nual mente i denti fi car l os pel i gros, eval uar y control ar l os ri esgos ? La organi zaci n ti ene documenta do y manti ene un(os ) procedi mi ento(s ) para conti nual mente i denti fi car l os As pectos Ambi ental es ? El procedi mi ento toma en cuenta l as acti vi dades ruti nari a s y no ruti nari a s? El procedi mi ento toma en cuenta todo el pers onal (i ncl ui do contra ti s ta y vi s i tas ) y todas l as i ns tal aci ones?

4.3.1

4.3.1

Se toma en cuenta l os pos i bl es cambi os en l os procesos ? El procedi mi ento defi ne l a metodol ogi a uti l i zada pa ra eval uar l os ri esgos ? El procedi mi ento defi ne l a metodol ogi a uti l i zada pa ra eval uar l os i mpa ctos ? Exi s ten regi s tros queevi denci a el a nl i si s de pel i gros , ri es gos y Identificacion de peligros, determi naci on de control es? evaluacion y control de riesgos Se evi denci a ri esgos cri ti cos que debera n ha ber s i do cons i derado y / Identificacion de Aspectos que no? Si no, por qu? Se evi denci a as pectos ambi ental es s i gni fi cati vosque deberan haber Ambientales s i do cons i derado y que no? Si no, por qu? Se ha tomado en cuenta l a eval uaci on de ri es gos para es tabl ecer el progra ma de obj eti vos y metas de l a organi zaci n? Se ha tomado en cuenta l os as pectos a mbi ental es si gni fi cati vos para establ ecer el programa de obj eti vos y metas de l a organi zaci n? La metodol oga: defi ne el al cance, l a natural eza y pl azos de l a detemi naci on de l os control es? gara nti za una eval uaci on proacti va en l uga r de rea cti va? proporci ona una cl as i fi ca ci n de l os de ri es gos? toma en cuenta l a hi erarqui a de control es ? es facti bl e con l a operaci on? toma en cuenta el segui mi ento de l a efi ca ci a de l as medi das de control ?

4.3.2

4.3.2

Identificacion de Requisitos Legales y Otros

La organi zaci n ti ene documenta do y manti ene un(os ) procedi mi ento(s ) para conti nual mente i denti fi car l os requi s i tos l egal es y otros a pl i cabl es a sus SGS&SO y SGA? Se ha i denti fi cado todos l os requi s i tos l egal es apl i cabl es?

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La organi zaci n ha establ ecido y mantenido l os obj eti vos de S&SO y de Medi o Ambiente? Se tomo en cuenta el cumpl i miento l egal para establ ecer l os objeti vos y metas? Los objeti vos son razonables y medi bl es? Se revi sa periodi camente el programa para asegurar el cumpl i miento de l as acti vi dades, de l os objeti vos y metas? Los objeti vos son comuni cados a los empl eados pertinentes para asegurar su l ogro? Los objeti vos son coherentes con l a(s) poli ti ca(s) de l a organi zaci n? Los programas i ncl uyen real i zaci n de acti vi dades , defi nicion de responsabl es y recursos necesari os para al canzar l os objeti vos? Las funci ones, responsabi li dades, autori dades y rendicion de cuentas son defini das y documentadas? La alta di recci on ha establ ecido y asegura l a di sponibi li dad de recuros (humanos, tecnologicos, fi nanci ero) para impl ementar sus programas de objeti vos y metas? Recursos, Funciones, Responsabilidad, Rendicion de La alta di recci on de l a organi zacin ha desi gnado un(os) representantes para asegurar l a adecuada gestion de S&SO y MM.AA.? cuenta y Autoridad El personal desi gnado como representante de la al ta direccion cuenta con la autoridad sufi ci ente para asegurar el l ogro de l os objetivos y metas? Se demuestra en forma visi bl e el compromi so de l a alta di recci on en temas relacionados a s&SO y MM.AA.? La organi zaci n ti ene documentado y manti ene un(os ) procedi miento(s) para asegurar l a competenci a de su personal en temas rel acionados a S&SO y MM.AA.? La organi zaci n identi fico las necesidades de capaci tacion rel acionadas a S&SO y MM.AA. ? Existen regi stros de l as capacitaci ones?

4.3.3

4.3.3

Objetivos & Metas

4.4.1

4.4.1

4.4.2

4.4.2

Competencia, Formacion y Toma de Conciencia

Las capaci taciones se l l evan a cabo por personal competente? Los procedi mientos de formacin tienen en cuenta l os di ferentes ni veles de responsabi li dad, l a capaci dad del personal y l os ri esgos exi stentes? Se ha establ ecido y documentado l os requisitos mnimos de conoci mientos de S&SO necesarios para cada puesto que real i za una tarea que puede causar un impacto signifi cativo sobre la S&SO y el MM.AA.? La organi zaci n ti ene documentado y manti ene un(os ) procedi miento(s) para l as comunicaci ones internas & externas? Se manti ene un regi stro de las comuni caci ones i nternas? Se manti ene un regi stro de las comuni caci ones externas? Se evi denci an las comuni caciones i nternas entre l os di ferentes ni vel es y funci ones de l a organi zaci n? Se evi denci a retroal imentacion / respuesta a l as comuni caciones? Se comuni co al personal sobre qui en es el representante d l a al ta di recci on en temas relacionados a S&SO y MM.AA.?

4.4.3.1

4.4.3

Comunicacin

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Los empleados son consultados para los cambios que afectan la salud ocupacional y seguridad? Estn representados los trabajadores en materia de S&SO?

4.4.3.2

____

Participacion y Consulta

El personal conoce sus representantes de S&SO? Los representantes de SSO del personal participan en la toma de decision y se comunican con la gerencia? Estan tratadas las sugerencias de mejora de S&SO? Se cuenta con la documentacion minima que garantice el cumplimiento de las normas? Se ha establecido una jerarquia dentro de la documentacion? Existe un control de la documentacion, tanto interna como externa? La organizacin tiene documentado y mantiene un(os) procedimiento(s) para lel control de la documentacion? El procedimiento toma en cuenta documentos internos y documentos externos? El procedimiento toma en cuenta la accesibilidad a la documentacion, incluso durante una emergencia?

4.4.4

4.4.4.

Documentacion

4.4.5

4.4.5

Control de Documentos

Los documentos son revisados y aprobados? Son las ltimas versiones de los documentos y datos disponibles en todas las reas y por todo el personal ? El procedimiento contempla mecanismos de control para que los documentos obsoletos no se use en forma no intencional? Los documentos obsoletos que requieren ser manteni dos archivados son identificados? Se establece el tiempo de retencion para todos los documentos? Se realizo la identificacion de peligros, evaluacion de riesgos y determinacion de controles para todas las actividaddes, inclusive las no rutinarias? Se realizo la identificacion de aspectos ambientales para todas las actividaddes, inclusive las no rutinarias? Las actividades que comportan riesgos criticos cuentan con procedimientos documentados y difundidos al personal? Las actividades que comportan aspectos ambientales significativos cuentan con procedimientos documentados y difundidos al personal? Los procedimientos establecen claramente las medidas de control? Se toma en cuenta el control de bienes y servicios como control de S&SO? Existe mecanismos de control de la parte operativa de las contratistas? Se cuenta con evidencias del cumplimiento de las medidas de control? Se toma en cuenta el factor humano / ergonomia para disear instalaciones y/o equipos

4.4.6

4.4.6

Control Operacional

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La organizacin tiene documentado y mantiene un(os) procedimiento(s) para la identificacion de situaciones de emergencias? Existe procedimientos especificos para todas las situaciones de emergencias identificadas? Existen procedimientos para prevenir y minimizar los riesgos para la SSO y MM.AA. que pueden estar asociados con los accidentes identificados y situaciones de emergencia? Se revisa los procedimientos de respuesta ante emergencia, en particular despues de una emergencia? Se realiza simulacros periodicos para revisar la funcionabilidad de los procedimientos de emergencias? El procedimiento toma en cuenta seguimiento quantitativo y cualitativo de las actividades? Existen formatos para medir y controlar los resultados de la gestion? Existen medidas reactivas de desempeo para monitorear accidentes, dolencias, incidentes (incluidos los casi incidentes) y otras evidencias de la deficiencia de la gestion (estadisticas, registros de monitoreo, etc)? Existe indicadores para medir el desempeo? Se comunica los resultados de la gestion a la alta direccion? En caso que los controles de S&SO y MM.AA. Requiere monitoreo, Se establece procedimientos para el monitoreo, el mantenimiento y la calibracion de los equipos? Se mantiene registros de la calibracion de los equipos de medicion? La organizacin implementa, documenta y mantiene un procedimiento para la evaluacion periodica del cumplimiento de requisitos legales y otros Evaluacion del Cumplimiento Existe registro de la evaluacion periodica de la evaluacion de l Legal cumplimiento legal y otros? En caso de incumplimiento, se toma medidas reactivas para corregir la situacion?

4.4.7

4.4.7

Respuesta ante Emergencia

4.5.1

4.5.1

Medicion y Seguimiento

4.5.2

4.5.2

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4.5.3.1

____

Investigacion de Incidente

La organizacin tiene documentado y mantiene un(os) procedimiento(s) para la investigacion de incidentes? Existe registro de incidentes? Existe registros de la investigacion de esos incidentes? Se realiza un seguimiento de los planes de accion resultantes de la investigacion de incidente? La organizacin tiene documentado y mantiene un(os) procedimiento(s) para analizar las no conformidades? Existe un registro de Tratamiento a estas no conformidade? Para todas las no conformidades, se establece la causa raiz? En caso de cambios producidos por el tratamiento de no conformidades, se evalua el riesgo de un cambio antes de implementarlo? Por todas las no conformidades, se toman acciones correctivas y/o preventivas? Se realiza el seguimiento de las acciones preventivas / correctivas? Se evalua la eficacia de las acciones preventivas / correctivas? Existe un procedimiento documentado y mantenido para la identificacin, mantenimiento y disposicin de los registros del SGS&O y SGA?

4.5.3.2

4.5.3

No Conformidades

4.5.4

4.5.4

Control de Registros

Los registros son legibles, identificables y trazables? Los registros son almacenados y mantenidos de manera que sean fcilmente recuperables y protegidos contra daos, deterioro o prdida? Se especifica los tiempos de retencin de todos los registros identificados? Existe procedimiento documentado y mantenido para la realizacion de auditoras peridicas en materia de SSO y MM.AA.? El procedimiento para las auditoras internas define el alcance de la auditora, la frecuencia, las metodologas utilizadas, las responsabilidades, requisitos y forma de informar de los resultados? Las auditorias internas buscan evidencias si los sistemas de gestion se implementan y mantienen de acuerdo con las normas y si se controla de manera efectiva los riesgos criticos y los aspectos ambientales significativos? El procedimiento de auditoria interna garantiza la competencia, imparcialidad y objetividad del equipo auditor?

4.5.5

4.5.5

Auditorias Internas

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4.6

4.6

Revision por la direccion

Se real iza revisi on peri odica de l os sistemas de gestion por parte de la alta direcci on? En la revi sion, se evalua l a adecuacion a las normas y l a eficaci a de l os si stemas? En la revi sion por l a direcci on, se eval ua la posibil idad de modificacion a las pol iticas, objetivos, u otros elementos del sistema de gestion Se documenta deci siones que evi denci an la busqueda de la mejora continua por parte de la al ta di recci on? Existe registros de l a revi sion de l a direcci on y de las decisiones tomadas?

Elaborado por: Fecha: Area Auditada: Personal Entrevistado:

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Anexo 4: Anlisis de No Conformidad

ANALISIS DE NO CONFORMIDAD
Proceso Continuo Auditoria Interna Auditoria Externa Otro Norma de Referencia OHSAS 18001:2007 ISO 14001:2004 Requisito de la Norma Area Auditada Auditor Representante del Area Descripcion del Requisito Clasificacion de la No Conformidad NC Menor Descripcion del Hallazgo Codigo ANC Fecha de Deteccion
ANC-XX

NC Mayor

Observacion

Descipcion de la Causa Raiz

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Accion Mitigadora

Accion Preventiva

Accion Correctiva

Responsable del Cumplimiento Firma

Plazo de Cumplimiento Fecha Real de Cumplimiento Evaluacion de Eficacia

Responsable de Evaluacion Firma Observaciones

Plazo Para la Evaluacion Fecha Real de Evaluacion

Cierre de ANC Nombre & Firma Observaciones Fecha de Cierre

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Anexo 5: Informe de Auditora Interna

INFORME DE AUDITORIA INTERNA

OBJETIVO

ALCANCE FECHA DE AUDITORIA DOCUMENTOS DE REFERENCIA

AUDITORES

AUDITADOS

NO CONFORMIDADES ENCONTRADAS: 1. 2. 3. 4. OBSERVACIONES: 1. 2. 3.

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4. Firma del auditor Fecha de entrega