ALIMENTOS DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA Y ELABORACIN DE MANUAL DE MANEJO DE EQUIPOS
Carolina Garca Diago
TRABAJO DE GRADO Presentado como requisito parcial para Optar el ttulo de
Microbiloga Industrial
PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA FACULTAD DE CIENCIAS CARRERA DE MICROBIOLOGIA INDUSTRIAL Bogot, D.C 2006
REVISIN Y ACTUALIZACIN DE LOS PROCEDIMIENTOS DOCUMENTADOS DEL LABORATORIO DE MICROBIOLOGIA DE ALIMENTOS DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA Y ELABORACIN DE MANUAL DE MANEJO DE EQUIPOS
Carolina Garca Diago
APROBADO:
______________________ Ana Karina Carrascal Directora
______________________ __________________ Luz Amparo Maldonado Luisa de Laverde Jurado Jurado
REVISIN Y ACTUALIZACIN DE LOS PROCEDIMIENTOS DOCUMENTADOS DEL LABORATORIO DE MICROBIOLOGIA DE ALIMENTOS DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA Y ELABORACIN DE MANUAL DE MANEJO DE EQUIPOS
Carolina Garca Diago
APROBADO
_______________________ ____________________ ANGELA UMAA M. Phil. DAVID GMEZ M. Sc. Decana acadmica Director de carrera de Facultad de ciencias Microbiologa Industrial
Este trabajo es dedicado a mis papas y a mis hermanos quienes me han apoyado en mi deseo de ser profesional
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TABLA DE CONTENIDO Pgs. 1. INTRODUCCIN 1 2. MARCO TERICO 3 2.1. Generalidades 3 2.2. Normas ISO 9000 5 2.3.NTC-ISO-EIC 17025 : Requisitos Generales de la competencia de laboratorios de ensayo y calibracin 11 2.4.GTC-ISO/TR 10013 directrices para la documentacin del sistema de gestin de la calidad 16 3. JUSTIFICACIN 24 4. OBJETIVOS 26 4.1.Objetivo General 26 4.2. Objetivos especficos 26 5. METODOLOGA 27 5.1. Revisin de documentos 27 5.2. Actualizacin 27 5.3. Elaboracin del Manual de Manejo de Equipos 27 5.4. Capacitacin del personal 28 5.5. Archivo de documentos 28 6. RESULTADOS Y DISCUSIN 29 6.1. Actualizacin de manuales 29 6.1.1. Manual de capacitacin 29 6.1.2. Manual de Limpieza y Desinfeccin 32 6.1.3. Manual de Procedimientos 36 6.2. Elaboracin de Manual de Manejo de Equipos 39 6.3. Capacitacin al personal 41 6.4. Creacin de archivos 42 6.5. Importancia de la actualizacin de la documentacin 43 7. CONCLUSIONES 45 8. RECOMENDACIONES 46 9. BIBLIOGRAFA 48 ANEXOS 51 Anexo 1. Ejemplo de Instrucciones de Trabajo 51 Anexo 2. Registro de revisiones 52 Anexo 3. Lista maestra de los documentos del laboratorio de microbiologa de alimentos 53
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TABLA DE FIGURAS
Pgs. 1. Modelo de un sistema de Gestin de la Calidad Basado en procesos 9 2. J erarqua tpica de la documentacin del sistema De Gestin de la Calidad 18
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INDICE DE TABLAS
Pgs.
Tabla 1. Registro de revisiones. Manual de Capacitacin 30 Tabla 2. Registro de revisiones. Manual de Limpieza y Desinfeccin 33 Tabla 3. Registro de revisiones. Manual de Procedimientos 37
RESUMEN La documentacin juega un papel muy importante en el desarrollo de todos los procesos que se llevan a cabo dentro de un laboratorio, pues adems de cumplir funciones especficas en cada rea, orientan al personal del establecimiento en todas las actividades que se deben realizar. Es por esta razn, que el propsito de este trabajo fue la actualizacin de los documentos del laboratorio de Microbiologa de alimentos de la Pontificia Universidad J averiana, teniendo en cuenta los requerimientos establecidos en la norma NTC-ISO-IEC 17025 y los requisitos del "Control de Documentos". Este proyecto se inici con la revisin de los documentos existentes, seguido por la actualizacin de los mismos, la creacin de un manual de manejo de equipos, la capacitacin del personal para su uso y por ltimo, la creacin de archivos para los documentos. Los manuales de capacitacin, limpieza y desinfeccin y el de procedimientos fueron actualizados, se les eliminaron POEs que estaban en desuso, se modificaron formatos, y se agregaron diferentes procedimientos que no estaban incluidos pero que hacan parte de los procesos que se realizan. De igual forma se cre un manual de manejo de equipos, que incluye las instrucciones de manejo, limpieza y diversas recomendaciones para el uso de todos los equipos que se utilizan para el anlisis microbiolgico. Posteriormente, se dict una capacitacin al personal y se adecu un sitio para archivar los documentos obsoletos y vigentes. En conclusin, este trabajo permiti terminar exitosamente un proceso que otorga herramientas al laboratorio para ser un ente competitivo y un soporte para el personal del mismo. ABSTRACT Documentation plays an important role within the development of all the processes involved in a laboratory, since in addition to fulfill specific functions in different areas, documentation orients personnel of any organization in all the activities that they are due to make. The main objective of this research was to update laboratory data information with regards to Foods Microbiology Department of the Pontificia Universidad J averiana, taking into account the requirements established by norm NTC-ISO-IEC 17025 and the "Control de Documentos" (Documents control). This research project started by revising the existing documents, then updating them, creating an instruction manual of the equipment, the qualification of the personnel for its use, and finally by creating files for each one of the existing documents. The training, cleaning and disinfections manual and the proceeding manual were updated, and due to its disuse, the POEs sections were eliminated from them. Also, the formats were modified and different procedures that were not included but which they are part of the process were included. Similarly an instruction manual for equipment was created, which includes the instructions for handling, cleaning and diverse recommendations for the use of all the equipment required in the microbiological analysis. Subsequently, a training session was provided to the staff and an adequate space for obsolete and updated documents was adapted. In conclusion, this research project allowed to successful finish a process that grants tools to the laboratory to be a competitive institution and an to become an excellent tool for the personnel interested in this topic.
NOTA DE ADVERTENCIA
Articulo 23 de la resolucin N 13 de J ulio de 1946
La universidad no se hace responsable por los conceptos emitidos por sus alumnos en sus trabajos de tesis. Solo velar por que no se publique nada contrario al dogma y a la moral catlica y por q las tesis no contengan ataques personales contra persona alguna, antes bien se vea en ellas el anhelo de buscar la verdad y la justicia 1 1. INTRODUCCIN
En un laboratorio de anlisis microbiolgico de alimentos, la documentacin juega un papel importante, porque contempla las tcnicas, principios y mtodos, de todos los procedimientos y actividades que se realizan a diario. Igualmente en la dinmica de un laboratorio de esta ndole, se requiere permanente actualizacin, que implica procesos de eliminacin, modificacin y creacin de documentados.
Para que los procesos de creacin y actualizacin, queden enmarcados en un nivel competitivo y de aseguramiento de calidad, se deben apoyar en las normas ISO, porque as, los documentos que se van a generar, van a establecer parmetros de credibilidad, confiabilidad, autoridad y reconocimiento, e internamente garantizarn la optimizacin de los procedimientos, conducirn a la exactitud de los resultados y las consecuentes mejoras de la relacin costo/beneficio.
Las Normas ISO recomiendan que todo lo concerniente a la documentacin (elaboracin, aprobacin etc.) debe cumplir con los siguientes requerimientos:
Ser originados y actualizados por personas conocedoras del tema Ser revisados peridicamente para tener seguridad de la validez de la actualizacin Registrar los cambios realizados Revisar y aprobar los cambios de los documentos por los mismos funcionarios u organizaciones que ejecutaron la revisin original o previa Aprobar antes de su distribucin Guardar los registros de revisiones de cambios Mantener una lista maestra Transferir del archivo al archivo central los documentos obsoletos Notificar a los usuarios de los cambios 2 Seleccionar a los receptores de los Documentos Registrar los nombres de las personas y sitios de trabajo que reciben los documentos
Lo expuesto anteriormente, sumado a que el laboratorio de Microbiologa de Alimentos de la Pontificia Universidad J averiana es un ente pedaggico y presta un servicio de anlisis microbiolgico a la industria nacional, lo motiv a actualizar los documentos, teniendo en cuenta los requerimientos establecidos en la norma ISO- NTC-IEC 17025 y los requisitos del Control de Documentos, siendo este el objetivo general del presente trabajo.
3 2. MARCO TERICO
2.1 Generalidades El concepto de Calidad siempre va a ir encaminado a la satisfaccin del cliente, en razn a que las caractersticas de un producto, servicio o proceso, estn orientadas a suplir las necesidades del mismo, en funcin de parmetros tales como: la seguridad que el producto o servicio confieren al cliente, la fiabilidad o capacidad que tiene el producto o servicio para cumplir las funciones especificadas, sin fallos y por un perodo determinado de tiempo.
El ser humano desde el principio de los tiempos ha controlado la Calidad de los productos tanto para su consumo, como las herramientas que ha usado para su supervivencia, buscando adems la manera de mejorar sus condiciones para satisfacer sus necesidades, lo que encierra el concepto de calidad utilizado actualmente. (Koontz, 1998)
Durante la Edad Media entre los Siglos XII-XV se empezaron a formar diversos gremios y corporaciones que establecan ciertos reglamentos y legislaciones que normalizaban los productos y las difundan capacitando a los aprendices de cada sector. Al principio de la Revolucin Industrial el inters de estos gremios por mantener estos diferentes requerimientos para la Calidad fue decayendo, porque los trabajadores ya no tenan a cargo la fabricacin total de un producto, sino parte de ste y adems, las utilidades que ste generaba no eran solamente para su beneficio, ocasionando un deterioro en la calidad de la mano de obra y haciendo necesaria la revisin de los productos en el momento en el que finalizaba su fabricacin. En el Siglo XIX, se inicia el desarrollo del Control de Calidad, donde un grupo de trabajadores tiene la responsabilidad de trabajar para el desarrollo de un producto y una persona encargada es capaz de supervisar las tareas de realizadas. (www.geocities.com) 4 En el Siglo XX, en la Primera Guerra Mundial se implanta el uso de diferentes inspectores de tiempo completo quienes eran encargados de verificar todos los productos terminados y proporcionar especificaciones de calidad. La Segunda Guerra Mundial oblig a mejorar la Calidad de los productos donde muchas empresas implementaron programa de certificacin a proveedores y se desarrollaron tcnicas de anlisis de fallas. La guerra impuls el desarrollo del control de calidad en los Estados Unidos, por la necesidad que requeran producir una gran cantidad de suministros blicos, que fueran confiables, y obligando a que el resto de pases vieran la necesidad de mejorar sus productos para la guerra. En estos procesos a los Inspectores se les dieron herramientas de implementos estadsticos como muestreo y graficas de control, e igualmente se analizaban los resultados de los procesos realizados y se tomaban acciones correctivas, en algn tipo de proceso si era necesario. (www.bullek.com)
En la dcada de los Cuarenta, aparece la primera revista de Control de Calidad: La Industrial Quality Control, y se fund la American Society of Quality Control (ASQC) que promueve el Control de Calidad tanto de Productos como de Servicios mediante diferentes conferencias y publicaciones. Por otro lado, en J apn nace la UNION DE CIENTIFICOS E INGENIEROS J APONESES, quienes crean un grupo de investigacin y comienzan a capacitar a la gente con cursos de Control de Calidad; as, permitieron la entrada de uno de los exponentes mas grande de la calidad: Edward Deming, quien ayud a J apn a convertirse en uno de los pases lderes en el mercado mundial. (Cantu, 1997)
En los aos 60 y 70, se da un distanciamiento entre el Occidente y J apn en el campo de Calidad, porque el Occidente empieza a implementar el aseguramiento de la Calidad utilizando especialistas y dejando a un lado a los operarios, a diferencia de J apn que involucr a los trabajadores en la tarea de un mejoramiento de la Calidad en los denominados Crculos de Control de Calidad. (Koontz, 1998)
5 En la dcada de los 80, el Occidente empieza a concientizarse de la Gestin de La Calidad, y empieza adoptar ideas y prcticas J aponesas, convertida ya en una potencia econmica mundial. Por esa poca Amrica Latina tambin implement Crculos de Calidad, siendo Colombia el tercer pas que ms crculos posee. (www.bullek.com)
A finales de la dcada de los 80, aparecen las Normas Internacionales ISO (Internacional Organization for Standarization) 9000, la cuales son derivadas de la Norma Britnica BS 5750 de 1979.
2.2. Normas ISO 9000 ISO 9000 es un conjunto de normas aprobadas por la Organizacin Internacional del Trabajo para los sistemas de Gestin de Calidad en las empresas. (SGCIA)
Un sistema de gestin de Calidad involucra tanto la evaluacin peridica y sistemtica del principio de conocimiento y el principio de racionalidad de la realizacin de las cosas, como la verificacin que se est cumpliendo los requisitos del producto o servicio, exigidos por el cliente o especificados por la Norma. (Martnez)
Para llevar una Organizacin a ser exitosa se requiere que sta se dirija y controle en forma sistemtica y transparente. Esto lo logra la organizacin si esta establece, documenta, implementa y mantiene un Sistema de Gestin de Calidad que est diseado para la mejora continua de la eficacia, teniendo como base las necesidades de todas las partes interesadas. (NTC 9000.2000) (Perdomo Burgos, 2000)
Segn la norma NTC 9000, existen ocho principios de Gestin de Calidad para llevar a una Organizacin a la mejora del desempeo: 6 1. ENFOQUE AL CLIENTE: Se deben comprender las necesidades actuales y futuras de los clientes, se deben satisfacer los requisitos de los clientes y esforzarse por exceder las expectativas de los clientes. 2. LIDERAZGO 3. PARTICIPACION DEL PERSONAL: El Personal es la esencia de la organizacin y su total compromiso posibilita que sus habilidades sean usadas para su beneficio. 4. ENFOQUE BASADO EN PROCESOS: Un resultado se alcanza mas eficientemente cuando las actividades y sus recursos son relacionados y se gestionan como un proceso. 5. ENFOQUE DEL SISTEMA PARA LA GESTION: Identificar, entender y gestionar lo procesos interrelacionados como sistema, contribuye a la eficacia y eficiencia de una organizacin en el logro de sus objetivos 6. MEJ ORA CONTINUA: La mejora continua del desempeo global de la organizacin debera ser un objetivo permanente de esta. 7. ENFOQUE BASADO EN HECHOS PARA LA TOMA DE DECISIONES: Las decisiones eficaces se basan en el anlisis de datos y la informacin. 8. RELACIONES MUTUAMENTE BENEFICIOSAS CON EL PROVEEDOR: Una organizacin y sus proveedores son interdependientes y una relacin mutuamente beneficiosa, aumenta la capacidad de ambos para crear valor.
Existen hasta el momento tres revisiones que se han realizado a la Norma ISO 9000, la primera se realiz en el ao de 1987, la cual contena las directrices para seleccionar y utilizar las normas para el aseguramiento de la calidad exigidos en las relaciones cliente suministrador. En el ao 1994 la Normas ISO 9001, ISO 9002 e ISO 9003 fueron sustituidas por las del 94. Actualmente son utilizadas las Normas de la ISO 9000:2000, ISO 9001:2000 e ISO 9004:2000. (NTC-ISO 9000, 2000)
La Norma ISO 9000 describe los fundamentos de los sistemas de Gestin de Calidad y especifica la terminologa de los sistemas de gestin de la Calidad, los cuales 7 constituyen el objeto de la familia de Normas ISO 9000. Esta norma es de aplicacin a: Las organizaciones que buscan ventajas por medio de la implementacin de un sistema de gestin de la calidad Las organizaciones que buscan confianza de sus proveedores en que sus requisitos para los productos sern satisfechos. Los usuarios de los productos Aquellos interesados en el entendimiento de la terminologa utilizada en la gestin de la calidad Todo aquellos que, perteneciendo o no a la organizacin, evalan o auditan el sistema de Gestin de Calidad para determinar su conformidad con los requisitos de la Norma ISO 9001 Todos aquellos que perteneciendo o no a la organizacin, asesoran o dan formacin sobre el sistema de Gestin de la Calidad adecuado para dicha organizacin Aquellos quienes desarrollan normas relacionadas (NTC-ISO 9000, 2000)
La Norma utilizada por los organismos de certificacin para una organizacin es la ISO 9001. Esta Norma Internacional especifica los requisitos para los sistemas de Gestin de Calidad aplicables a toda organizacin, que necesite demostrar su capacidad de proporcionar productos que cumplan los requisitos de sus clientes, los reglamentos que sean de aplicacin y su objetivo, la mayor satisfaccin del cliente. La certificacin en ISO 9001 es vista como un elemento de competitividad en el mercado, pues esta se otorga al verificar el cumplimiento de los requerimientos especificados en la norma, incluyendo los requisitos del cliente, legales y los especificados en la organizacin. (NTC-ISO 9000, 2000)
La aplicacin de la Norma Internacional ISO 9001 versin 2000, ofrece a las organizaciones latino americanas mayores posibilidades, no slo para alcanzar los estndares internacionales de calidad de manera integral, consistente y cuantificable 8 sino que adems mantiene a la organizacin con una mayor eficiencia y productividad, lo que se podra decir como competitivos en calidad y precios. Desafortunadamente, en Colombia, las empresas que se han certificado bajo la ISO 9001, tiempo despus requieren una suspensin o alzamiento de la certificacin por dificultades econmicas que en muchos casos acaba con el cierre de la organizacin. (Perdomo Burgos, 2000)
La Norma ISO 9001 promueve la adopcin de un enfoque basado en procesos; cuando se implementan y desarrollan, se mejora la eficacia del sistema de Gestin de Calidad, para aumentar la satisfaccin del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos. La aplicacin de un sistema de procesos dentro de una organizacin, junto con la identificacin e interacciones de los procesos, as como su gestin, se denomina enfoque basado en procesos. (NTC-ISO 9001, 2000)
El control continuo que se proporciona en los procesos individuales dentro del sistema de procesos, su combinacin e interaccin, es una gran ventaja que brinda el enfoque basado en procesos. Este tipo de enfoque enfatiza en la importancia de:
La comprensin y el cumplimiento de los requisitos. La necesidad de considerar los procesos en trminos que aporten valor La obtencin de resultados del desempeo y eficacia del proceso La mejora continua de los procesos con base en mediciones objetivas.
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(Tomado de NTC-ISO 9001 segunda actualizacin)
Los requisitos que entabla la Norma ISO 9001 son aplicables a todas las Organizaciones sin importar su tipo, tamao o el producto suministrado. Cabe resaltar, que si en una organizacin, que de acuerdo con su naturaleza o la de su producto no se puede aplicar esta norma, se debe considerar para su exclusin. (NTC- ISO 9001, 2000)
La Norma abarca un Sistema de Gestin de la Calidad, donde aclara que toda organizacin debe establecer, documentar, implementar y mantener un sistema de Gestin de la Calidad y mejorar continuamente su eficacia de acuerdo con los requisitos de la Norma Internacional. Igualmente especifica que cada Organizacin debe seguir los requisitos de la documentacin y sta debe incluir:
Mejora continua del sistema de gestin de calidad
clientes
clientes Requisitos Satisfaccin Responsabilidad de la direccin Gestin de los recursos Medicin, anlisis mejora Producto Realizacin del producto Entradas Salidas ------------------------- --------- Actividades que aportan valor Flujo de informacin ------------ Leyenda Modelo de un sistema de gestin de la calidad basado en procesos 10 Declaraciones documentables de una poltica de calidad y de objetivos de la calidad Un manual de calidad Los procedimientos documentados Los documentos necesarios por la organizacin para asegurarse de la eficaz planificacin, operacin y control de sus procesos Control de los registros
Seguidamente esta la clusula de responsabilidad de la direccin, que describe en trminos la poltica de la calidad, y donde existe un compromiso de la direccin con el desarrollo e implementacin de la Gestin de la Calidad as como la mejora continua de su eficacia. De igual manera, la alta direccin tiene que asegurarse que los requisitos del cliente se determinen y se cumplan para la satisfaccin de este y tambin debe asegurarse que los objetivos, se establezcan en las funciones y niveles pertinentes dentro de la organizacin; que la planificacin del sistema de Gestin de la Calidad se realice con el fin de cumplir con los objetivos de la calidad, la identificacin de los procesos necesarios para el sistema de la Gestin de la Calidad, la determinacin e interaccin entre procesos, la determinacin de los criterios y metodologas necesarios para verificar la eficacia de los procesos, el seguimiento, la medicin y el anlisis de los procesos realizados en la organizacin, el aseguramiento de la disponibilidad de recursos y finalmente la implementacin de la acciones para alcanzar los resultados planificados y la mejora continua de los procesos. (NTC-ISO 9001, 2000)
Otra de las tareas de la alta direccin es asegurarse que las autoridades y responsabilidades estn definidas y sean conocidas en la organizacin, nombrar a un miembro de la direccin como representante, el cual ser responsable de la direccin y liderazgo del programa de implantacin. (NTC-ISO 9001, 2000)
11 La siguiente clusula hace referencia a la gestin de recursos y sta incluye tanto el recurso humano, la infraestructura y el ambiente de trabajo. Todo esto es necesario para lograr la conformidad con los requisitos del producto.
Sigue la clusula: Realizacin de producto donde la organizacin debe planificar y desarrollar los procesos necesarios en la realizacin del producto, que deben ser coherentes con los requisitos de los procesos del sistema de gestin de la calidad. De igual forma, es necesario tener en cuenta tanto los requisitos que tiene el cliente, los requisitos no establecidos por el cliente, los requisitos legales y reglamentarios, los requisitos internos de la organizacin como los requisitos del producto. (NTC-ISO 9001, 2000)
Para aquellas organizaciones que pretenden incluir el diseo, la norma requiere un control en la fase de planificacin, de las relaciones entre los departamentos y de los datos de entrada y resultados del diseo. Asimismo, es necesaria, la revisin del programa de diseo durante varias fases con el objeto de asegurar que se alcanzan los objetivos propuestos. Por ltimo, se verifica y se valida el diseo para garantizar que se satisfagan las necesidades del cliente (BOLTON, 2001)
La ltima clusula de la Norma ISO 9001 es Medicin, Anlisis y Mejora: La organizacin que desee certificarse bajo la ISO 9001:2000 requiere planificar e implementar procesos de seguimiento, medicin, anlisis y mejora para demostrar la conformidad del producto que ellos realizan, deben cerciorarse de la conformidad del sistema de Gestin de la Calidad y debe existir una mejora continua de la eficacia del sistema de Gestin de la Calidad. (NTC-ISO 9001, 2000)
2.3. NTC-ISO-EIC 17025: Requisitos Generales de la competencia de laboratorios de ensayo y calibracin 12 La NTC-ISO-EIC 17025 es una Norma que incluye la mayora de los requerimientos contenidos dentro de las Norma ISO 9001:2000, pero a diferencia de sta, la norma 17025 ha sido preparada especficamente para las actividades de los laboratorios de ensayo y calibracin, haciendo nfasis en los elementos del sistema de la Calidad y en los temas de competencia tcnica pertinentes a las operaciones de un laboratorio. (Revista MentalUnivers) Esta norma, nace por la bsqueda del aseguramiento de la Calidad en los laboratorios, a partir de la sustitucin de la gua ISO/IEC 25 Requisitos Generales para la Competencia de Laboratorios de Calibracin y Ensayo, la cual fue publicada en 1990 como un conjunto, acordado en el mbito internacional, de requisitos tcnicos y de sistema de la calidad aplicable a laboratorios que realizan calibraciones y/o ensayos, y la norma EN 45001 referente a los criterios tcnicos generales para el funcionamiento de los laboratorios de ensayo, en el ao de 1999. (NTC-ISO-IEC 17025) (Revista Mentalunivers) ( www.inen.gov.ec). La Norma ISO 17025 contiene los requisitos que los laboratorios de ensayo y calibracin tienen que lograr, si desean demostrar que operan un sistema de Control de Calidad, que son tcnicamente competentes y que poseen la capacidad de generar resultados vlidos tcnicamente. Cabe hacer nfasis en que esta Norma Internacional es la base para la acreditacin de los laboratorios de ensayo y calibracin, y es la utilizada por los organismos de evaluacin de la conformidad u organismos de acreditacin, organismos de calibracin o ensayos, entidades de inspeccin. La norma ISO 17025 representa para los laboratorios lo que la familia ISO 9000 representa para empresas. (NTC-ISO-IEC 17025) (Revista Mentalunivers) ( www.inen.gov.ec). Existen muchas similitudes entre el desarrollo de un sistema ISO/IEC 17025 y un sistema ISO 9000. Sin embargo se debe poner mayor atencin en el desarrollo de un sistema ISO/IEC 17025 para detallar los temas tcnicos pertinentes a los laboratorios. 13 La intensificacin en el empleo de los sistemas de calidad ha incrementado la necesidad de asegurar que los laboratorios que hacen parte de organizaciones mayores u ofrecen servicios puedan operar en un sistema en forma evidente con las normas NTC-ISO 9001, NTC-ISO 9002 y NTC-ISO-IEC 17025. Por esta razn, se han incorporado los requisitos de las normas NTC-ISO 9001, NTC-ISO 9002 que tengan relacin con el objeto de los servicios que se prestan en un laboratorio de ensayo y calibracin. Por ende, los laboratorios que cumplan con los requisitos de la norma 17025 operan en concordancia con NTC-ISO 9001 y NTC-ISO 9002. Sin embargo, se debe tener en cuenta que la certificacin en la familia ISO 9000 no garantiza la competencia del laboratorio de ensayo y calibracin en la produccin de datos y resultados tcnicamente vlidos. (Revista Mentalunivers) (www.estrucplan.com) Aunque ISO 17025 incluye muchas de las caractersticas y requerimientos ISO 9001, su enfoque es especfico en competencia tcnica para verificacin y calibracin. Dentro de esta norma hay requerimientos para la trazabilidad de las medidas y conocimiento de la incertidumbre de dicha medida, para la estructura y organizacin de actividades de laboratorio, para la calificacin y competencia del personal e identificacin del personal clave, existe para un esquema de aprobacin, firmas (y sellado), para la utilizacin del equipo de medida, prueba y calibracin para un informe de resultados. (NTC-ISO-IEC 17025) A diferencia de la ISO 9001 la norma ISO 17025 requiere de un mayor grado de competencia tcnica. Dentro de los requisitos que establece de ISO 17025 y que la diferencian de ISO 9001 son: Requerimientos ms prescriptivos Factores que promuevan independencia en la medida Designacin de personal tcnico y de gerencia competente en temas de calidad Aspectos de confidencia y proteccin de propiedad intelectual 14 Requisitos con mayor alcance especfico para evaluar, identificar y definir metodologas para asegurar consistencia de la calibracin Requisitos de ambiente y plantel fsico en donde se realiza la medida y la calibracin Aspectos de organizacin, sanidad y limpieza en las premisas de actividades Requisitos especficos para segregar, mantener, manipular y almacenar Medida y trazabilidad a patrones de calibracin reconocidos (internacionalmente) y extender a medida, pruebas y ensayos segn sea apropiado Metodologa consistente para pruebas, ensayos y calibracin Datos e informacin relevante a los requerimientos contractuales (de cliente regulatorio y esquema industrial) Controles estrictos sobre procesos y actividades incluido cuando se subcontraten las mismas Registros de los aspectos previamente indicados (TOMADO DE REVISTA METAL UNIVERS) La norma 17025 establece los requisitos generales para llevar a cabo los ensayos y calibraciones, incluyendo el muestreo de un laboratorio. Estos son aplicables a las organizaciones que realicen ensayos y calibraciones, incluyendo laboratorios de primera, segunda y tercera parte y laboratorios de ensayo y/o calibracin que hacen parte de la inspeccin y certificacin de un producto. Es importante mencionar, que esta norma es aplicable sin importar el nmero de personas que laboren o la extensin del alcance de las actividades de ensayo o/y calibracin. Esta norma igualmente, se puede utilizar en el desarrollo de los sistemas de calidad, administrativo y tcnico que rigen las operaciones de un laboratorio, y los clientes del laboratorio, las autoridades reguladoras y los organismos de acreditacin pueden utilizar la misma para verificar la competencia de cierto laboratorio. (NTC-ISO-IEC 17025)
15 Para poder llevar a cabo la implementacin de esta norma en un laboratorio, este debe ser una entidad que se pueda considerar legalmente responsable, debe llevar a cabo las actividades de ensayo y calibracin haciendo que cumpla tanto con los requerimientos establecidos en la norma ISO 17025, como con las necesidades de sus clientes, de las entidades regulatorias y las organizaciones que les pueden brindar reconocimiento. De igual forma debe disponer de personal de direccin y tcnico con la autoridad y recursos necesarios para llevar a acabo sus obligaciones, debe contar con disposiciones que demuestren que la gestin y el personal estn libres de cualquier presin interna o externa de cualquier tipo; deben contar con polticas y procedimientos aseguren la no divulgacin de la informacin de los clientes, que eviten cualquier actividad que afecte la competencia, imparcialidad, criterio o integridad operacional del laboratorio. (NTC-ISO-IEC 17025)
Para lograr una acreditacin frente la norma ISO 17025 y poder llegar a establecer, implementar y mantener un sistema de calidad, el laboratorio debe documentar las polticas, sistemas, programas, procedimientos e instrucciones para que de esta manera se asegure la veracidad de los resultados de ensayo y/o calibracin. De igual manera, se deben definir las polticas y los objetivos del sistema de calidad del laboratorio por medio de la realizacin de un manual de calidad. Una de las actividades que no se puede dejar a un lado es el control de los documentos de cualquier laboratorio puesto que los documentos que se manejan en cada una de sus labores hacen parte de su Sistema de Calidad. Dentro de estos documentos pueden estar regulaciones, normas, procedimientos para ensayos y/o calibracin, diagramas software, especificaciones, manuales e instrucciones. Es necesario enfatizar que los documentos que sean realizados y editados en el laboratorio para hacer parte del Sistema de Calidad deben pasar por la revisin y la aprobacin por los directivos del laboratorio antes de que stos sean editados. (NTC-ISO-IEC 17025) (Revista Mentalunivers) (www.inen.gov.ec).
16 Para la realizacin de un control de documentos hay que verificar su estado actual y su distribucin en el Sistema de calidad para verificar su uso y cerciorarse si el documento es obsoleto o requiere cambios. Si es el caso que un documento de los que fue editado en el laboratorio requiere un cambio, stos se deben hacer sobre ste y deben ser aprobados y revisados por el personal autorizado que lo hizo, en la versin original del documento. (NTC-ISO-IEC 17025)
Una de las normas elaboradas para el manejo de la documentacin dentro de un sistema de gestin de calidad es la GTC-ISO/TR 10013.
2.4 GTC-ISO/TR 10013 Directrices Para La Documentacin Del Sistema De Gestin De La Calidad
Los documentos reciben poca consideracin en la mayora de las funciones en las diferentes organizaciones. Sin embargo en una ambiente de calidad, todas las actividades que afectan la calidad deben quedar documentadas desde el desarrollo del plan del producto, hasta el procesamiento de los materiales que se van a utilizar en la realizacin del producto y su manufactura o ensamble de las partes terminadas y an del despacho. La conservacin de registros/documentos, es el nico requerimiento de la norma ISO 17025 e ISO 9001 que se debe cumplir en cada actividad. (BRUMM, 2000)
Las normas internacionales de la familia ISO 9000 y la norma ISO 17025 requieren que el sistema de gestin de la calidad de cualquier tipo de organizacin tenga una documentacin. Esta norma es una gua la cual promueve la adopcin del enfoque basado en procesos cuado se desarrolla o implementa un sistema de Gestin de la calidad y se busca una mejora en su eficacia.
Una organizacin, en este caso el laboratorio de microbiologa de Alimentos de la PUJ tiene la posibilidad de seleccionar la documentacin del Sistema de Gestin de la 17 Calidad de la manera que desee. Toda organizacin debe desarrollar su propia documentacin para demostrar la eficacia de la planificacin, la operacin, el control y la mejora continua de sus procesos y de su Sistema de Gestin de la Calidad.
La documentacin que se realice en una organizacin, puede relacionarse con las actividades y tareas que este realiza, siempre y cuando, el contenido de la documentacin del sistema de Gestin de la Calidad est orientado a las normas de Calidad que pretenden acatar. (Brumm, 1999)
Los requisitos que se especifican en esta norma tienen como meta asistir a la organizacin o laboratorio con la documentacin de su Sistema de Gestin de la Calidad; en ningn momento son impuestas para certificacin o acreditacin.
La forma de organizar un documento de Sistema de Gestin de Calidad de acuerdo con la GYC-ISO/TR 10013 puede describirse de forma jerrquica, como se muestra en esta figura.
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De acuerdo con el tamao de una organizacin, su tipo de actividades, la complejidad de sus procesos y sus instrucciones y la competencia del personal, puede generar diferencias en la extensin de la documentacin del Sistema de Gestin de la calidad. Este tipo de documentacin debe incluir una poltica de la calidad y sus objetivos, un manual de Calidad, una serie de procedimientos documentos, unas instrucciones de trabajo, formularios, unos planes de calidad, unas especificaciones, unos documentos externos y unos registros. Cabe resaltar, que esta documentacin puede encontrarse en cualquier tipo de medio, ya sea por computadora, papel, microfilminas, videos, entre otras. (GTC-ISO/TR 10013, (Brumm, 1999)
La poltica de Calidad y los objetivos de Sistema de Gestin de la Calidad deben estar incluidos en el manual de calidad o deben estar en documentos independientes. El manual de calidad es especfico para cada organizacin, pues se hace de acuerdo con las actividades que sta realice, de acuerdo con la estructura, forma y contenido de la
Manual de calidad (Nivel A) Procedimientos del Sistema de gestin de la calidad (Nivel B) Instrucciones de trabajo y otros Documentos para el sistema de Gestin de la calidad (Nivel C) Notas El nmero de niveles puede ajustarse a las necesidades de la Organizacin Los formularios pueden ser aplicables a todos los niveles de la J erarqua Jerarqua tpica de la documentacin del sistema de gestin de la calidad 19 presentacin de la documentacin del sistema de Gestin de la Calidad. Igualmente este debe incluir los antecedentes de la organizacin, historia, tamao, el nombre, la ubicacin y los medios de comunicacin de la misma. (GTC-ISO/TR 10013)
Aparte de lo nombrado anteriormente, para que un manual de calidad cumpla con los requisitos establecidos en la norma NTC 10013 debe contener estos elementos:
Ttulo y alcance: Define la organizacin y debe hacer referencia a la norma que se utiliz como base del Sistema de Gestin de la Calidad de esta. (GTC-ISO/TR 10013)
Tabla de contenido: Debe incluir el nmero, el ttulo de cada seccin y localizacin.
Revisin, Aprobacin y Modificacin: La evidencia del estado de revisin, aprobacin, modificacin y la fecha.
Poltica y objetivo de la Calidad: La poltica de la Calidad de una organizacin debe abarcar un compromiso para cumplir los requisitos y mejorar continuamente la eficacia del Sistema de Gestin de la Calidad. Los objetivos se derivan de la poltica de la Calidad y en el momento que stos son cuantificables se convierten en metas. (GTC-ISO/TR 10013)
Organizacin, Responsabilidad y Autoridad: La responsabilidad, autoridad e interrelacin pueden indicarse por medio de organigramas, diagramas de flujo, y/o descripciones del trabajo. As mismo, puede incluirse una descripcin de la estructura de la organizacin. (GTC-ISO/TR 10013)
Referencias: Documentos a los que hace referencia.
20 Descripcin del Sistema de Gestin de la Calidad: El manual de Calidad debe proporcionar una descripcin del sistema de Gestin de la Calidad y su implementacin en la organizacin. Debe incluir tambin, descripciones de los procesos, los procedimientos documentados o referencia, los mtodos usados en a organizacin. La organizacin debe documentar su Sistema de Gestin de la Calidad siguiendo la secuencia del flujo de procesos o la estructura de la norma seleccionada, o cualquier secuencia apropiada a la organizacin. (GTC-ISO/TR 10013)
Anexos: Informacin de apoyo para el manual de calidad.
La documentacin de una organizacin adems de lo mencionado debe tener unos procedimientos documentados. Estos deben contener una estructura y un formato, que pueden estar definidos de las siguientes maneras: texto, diagramas de flujo, tablas, o una combinacin de stas o cualquier otro mtodo adecuado de acuerdo con las necesidades de la organizacin. Los procedimientos documentados debern contener la informacin necesaria y cada uno de ellos una identificacin nica. Este tipo de documentos hacen referencia a las instrucciones de trabajo que definen cmo se desarrolla una actividad; describen actividades que competen a funciones diferentes. (GTC-ISO/TR 10013)
El contenido de los procedimientos documentados abarca, el ttulo que debe identificar el procedimiento documentado; el propsito; el alcance, el cual debe incluir las reas que cubre y las que no; la responsabilidad y autoridad, en las cuales se pueden utilizar diagramas de flujo y textos descriptivos para especificar la responsabilidad y autoridad de las funciones del personal, as como las interrelaciones asociadas con procesos y actividades que se describan en el procedimiento. As mismo, el contenido de un procedimiento documentado debe poseer una descripcin de la actividades, donde exista una definicin de la necesidades de la organizacin, clientes y proveedores, una descripcin de los procesos; un establecimiento de qu se debe hacer, por quin o por qu funcin de la organizacin; una descripcin de los 21 controles de proceso y de las actividades; una definicin de los recursos para las actividades, de la documentacin relacionada con las actividades requeridas, de los elementos de entrada y resultados del proceso y de las medidas a tomar. Tambin deben hacer parte de estos procedimientos documentados, los registros relacionados con las actividades descritas en ste, anexos, una revisin, aprobacin y modificacin; y si se requiere, realizar un cambio debe hacerse una identificacin de los cambios. (GTC-ISO/TR 10013)
INSTRUCCIONES DE TRABAJ O Este tipo de documentos generalmente se aplican a las tareas dentro de una funcin de la organizacin. Este deber ser desarrollado y mantenido para describir el desempeo de todo trabajo que puede verse afectado por la falta de instrucciones. Este tipo de documento debe contener: Un ttulo y una nica especificacin Estructura y formato: Se deben adaptar a las necesidades del personal de la organizacin y dependen de la complejidad del trabajo, mtodos utilizados, formacin recibida, y las habilidades y calificaciones del personal. Cabe resaltar que las instrucciones de trabajo pueden ser incluidas en los procedimientos documentados o hacer referencia a ellos.
Contenido: Las instrucciones de trabajo deben describir las actividades crticas.
Tipos de instrucciones de trabajo: Aunque no se requiere una estructura o formato para las instrucciones de trabajo, generalmente estas deberan cubrir el propsito y el alcance del trabajo y los objetivos y hacer referencia a los procedimientos documentados. Las instrucciones de trabajo deben estar en el orden o combinacin de operaciones ya sea en un formato o combinacin que haya sido seleccionado, que reflejen exactamente los requisitos y las actividades pertinentes. Este formato o estructura debe ser establecido y mantenido para evitar cualquier tipo de confusin e incertidumbre. (Ver anexo1) 22 Revisin, aprobacin y Modificacin: Se debe evidenciar la revisin y aprobacin de las instrucciones de trabajo, por parte de las directivas encargadas en la organizacin, su revisin y la fecha de modificacin.
Registros: cuando sea aplicable, los registros especificados en la instruccin de trabajo debern definirse en esta seccin o en otras secciones relacionadas. Los registros mnimos que se requieren estn identificados en la norma NTC-ISO 9001. (GTC-ISO/TR 10013)
FORMULARIOS Los formularios tambin hacen parte de los documentos que se requieren en un Sistema de Gestin de la Calidad; estos se desarrollan y se mantienen para registrar los datos de lo realizado en la organizacin. Estos, deben llevar titulo, nmero de identificacin, estado de revisin y fecha de modificacin. (GTC-ISO/TR 10013)
PLANES DE CALIDAD Este solamente debe hacer referencia al Sistema de Gestin de la Calidad documentado, mostrando cmo ha sido aplicada, la identificacin y documentacin de la estrategia a seguir, para que la organizacin cumpla con los requerimientos establecidos que son nicos para el producto, proceso, proyecto o contrato. El alcance del plan debe estar definido y deben incluirse procedimientos, instrucciones de trabajo y o registros. (GTC-ISO/TR 10013)
ESPECIFICACIONES Las especificaciones son documentos que establecen los requisitos para el producto y organizacin.
DOCUMENTOS EXTERNOS: 23 Estos documentos abarcan desde los planes del cliente, las especificaciones del mismo como los requisitos legales o reglamentarios, las normas, cdigos y manuales de mantenimiento. (GTC-ISO/TR 10013)
REGISTROS Los registros del Sistema de Gestin de la Calidad encierran los resultados obtenidos y de igual manera informan que se estn realizando las actividades estipuladas en los procedimientos documentados e instrucciones de trabajo. Asimismo, los registros debern indicar los requisitos del sistema de gestin de la calidad y de las especificaciones del producto. (GTC-ISO/TR 10013)
24 3. JUSTIFICACIN
En la actualidad al parecer la documentacin no es relevante para algunas organizaciones, que la consideran un mal necesario y a la que destinan pocos recursos y escasa atencin; sin embargo hay que tener en cuenta que sta, es una fuente de informacin, que encierra todos los procesos, actividades y tareas que se realizan, y donde quedan registrados todos las facetas de un ciclo productivo. Esto conlleva a confirmar que los documentos son determinantes en una organizacin., y que adems de suministrar evidencias para investigaciones y procesos legales, ofrecen confianza en la calidad del servicio y otorgan habilidad para el desarrollo de los procesos. (Brumm, 1999)
En el caso de los laboratorios, la informacin que encierran los documentos, garantiza la fiabilidad que tienen los resultados de los anlisis, la calidad de sus servicios, la habilidad de sus profesionales y lo ms relevante, la competitividad frente a los dems laboratorios. Por lo tanto, si existiera una deficiencia en la documentacin, los procesos y sus resultados no seran confiables, poniendo en entredicho el sistema de calidad del laboratorio y sus productos, colocndolo en desventaja frente a sus competidores
En el laboratorio de Microbiologa de Alimentos de la Universidad J averiana, se observaron ciertas debilidades en los documentos y registros, lo cual pudo haber generado falencias en su desempeo, en su competitividad y en la veracidad de sus resultados.
Los documentos que se venan utilizando en el laboratorio de Microbiologa de Alimentos se encontraban desactualizados, ya que adems de no incluir todas las actividades que se realizan en l, tanto de anlisis, como de capacitacin, limpieza y 25 desinfeccin; describan procedimientos obsoletos y, primordialmente, posean discrepancias con la normas de calidad.
El personal no conoce claramente el funcionamiento de todos los equipos que se utilizan en el procesamiento de muestras y actividades adicionales del laboratorio, pudiendo causar accidentes y alteracin en los resultados.
No se tiene en el rea, un sitio especfico para administrar la documentacin (archivo, mantenimiento, etc.) lo que dificulta entre otros aspectos, su consulta cuando el personal tenga dudas sobre algn procedimiento, incertidumbre en los resultados y posibles errores. De igual manera, se poda generar una prdida de informacin vital para el desarrollo normal de las actividades.
Para hallarle la solucin a esta problemtica, se recurrir a la actualizacin de los manuales de capacitacin, procedimientos y limpieza y desinfeccin y la creacin de un manual de manejo de equipos, todo esto segn los requerimientos de la norma NTC-ISO-IEC 17025, pues esta norma d las herramientas de competencia a los laboratorios de ensayo y calibracin. De igual forma, se establecer un sitio de mantenimiento y almacenamiento de los documentos y registros.
La solucin a la problemtica presentada, suministrar al laboratorio de microbiologa de la Pontificia Universidad J averiana una optimizacin evidente de todos los soportes cientficos, tcnicos y administrativos, permitindole un mejor desempeo en los procedimientos y consecuentemente beneficios econmicos y acadmicos.
26 4. OBJETIVOS
4.1 Objetivo General
Actualizar los documentos del laboratorio Microbiologa de Alimentos de la Pontificia Universidad J averiana, teniendo en cuenta los requerimientos establecidos en la norma ISO 17025 y los requisitos del Control de Documentos.
4.2 Objetivos Especficos
Evaluar el estado actual de los documentos y verificar su utilidad, para que de esta manera se establezcan los cambios a realizar.
Identificar cuales procedimientos se estn llevando a cabo en el laboratorio de Microbiologa de Alimentos, para documentarlos e incluirlos en los diferentes manuales.
Elaborar el manual de manejo de equipos que abarque todos los POEs (procedimientos operativos estndar) del funcionamiento de cada uno de los equipos que se utilizan en el desarrollo diario de los procesos del laboratorio.
Educar y capacitar al personal de laboratorio en el diligenciamiento, recoleccin de documentos y en el uso de los diferentes manuales de laboratorio para las actividades que se realizan diariamente en el laboratorio de anlisis.
Generar un sistema de archivo de los documentos, gil y seguro, buscando un espacio dentro del laboratorio donde se puedan almacenar, que permita ser consultado cada vez que sea requerido por el personal.
27 5. METODOLOGA
5.1 Revisin de Documentos Inicialmente, se realiz un estudio de la Norma NTC-ISO_IEC 17025 para analizar y verificar el estado de los documentos del laboratorio respecto a sta, determinando cules eran las modificaciones que deban ser realizadas. Los cambios o correcciones de los documentos, fueron descritos en los registros de revisiones establecidos por el Departamento de Microbiologa de la Facultad de Ciencias de la Pontificia Universidad J averiana (Ver anexo 2), estos registros fueron revisados y aprobados por la directora del laboratorio y por las personas que realizaron la versin original del documento.
5.2 Actualizacin Se incorporaron los cambios respectivos a los manuales de capacitacin, limpieza y desinfeccin y al de procedimientos. Posteriormente se agregaron los diferentes POEs faltantes a cada uno. Luego, los manuales modificados pasaron a manos del director del Laboratorio para les hiciera las enmiendas requeridas y fuera corregido por la persona encargada. Finalmente, fue aprobado por el Director del laboratorio para su edicin con ttulo de Copia Controlada. (NTC-ISO_IEC 17025) (Gonzlez, M; Plata, N)
5.3 Elaboracin del Manual de Manejo de Equipos Se inici con un inventario general de los equipos el laboratorio, determinando su estado general y su uso. Se verific la ausencia de un manual general y posteriormente se recopilaron las diferentes cartillas de instrucciones de cada uno de los equipos que se utilizan en los anlisis del laboratorio y se crearon los POEs.
En la elaboracin de este manual se siguieron los esquemas de presentacin establecidos en el control de documentos, se crearon portada de presentacin, texto del documento, objetivo, alcance, responsabilidad, frecuencia, condiciones 28 generales, documentos de referencia, contenido (fundamento, definiciones y procedimiento) y anexos(Formatos).
Luego, este manual fue tramitado al director del Laboratorio para las respectivas enmiendas requeridas y fuera corregido por la persona encargada. Finalmente, fue aprobado por el Coordinador del laboratorio para su edicin con ttulo de Copia Controlada. (NTC-ISO_IEC 17025) (Gonzlez, M; Plata, N)
5.4. Capacitacin del personal Se realizaron cursos de capacitacin con las personas que trabajan en el laboratorio, mediante charlas, conferencias y otras actividades, con el fin de ilustrar la actualizacin, el uso y la importancia de los documentos y registros en el laboratorio.
5.4 Archivo de documentos Se crearon archivos y se establecieron secciones para los documentos obsoletos y los documentos vigentes (activos o vigentes). Los documentos obsoletos al igual que lo vigentes se organizaron segn el cdigo de identificacin.
29 6. RESULTADOS Y DISCUSION
Tomando como referencia la norma ISO 17025, parte de las normas GTC-ISO/TR 10013 e ISO 9001:2000 y la informacin contenida en el documento: Control de Documentos que fue elaborado para los laboratorios que prestan servicio en el Departamento de Microbiologa para mantener en observacin todos los documentos que hacen parte del sistema de calidad (Gonzlez. M; Plata. N, 2006), se llevaron a cabo todos los pasos sealados en la metodologa (4.2 a 4.11)
Es importante sealar que para la utilizacin del formato sugerido en el control de documentos, fue necesario realizar una capacitacin, por las personas encargadas de la elaboracin; esta capacitacin, inicialmente, se realiz a la directora del laboratorio y a la estudiante que efectu los cambios y actualiz los documentos. Adicionalmente, se elabor una lista de chequeo para verificar el estado de los documentos (manuales) y los registros que se venan utilizando en el laboratorio (datos no mostrados).
Establecidas las falencias se procedi a efectuar los cambios necesarios, los cuales se discriminarn a continuacin en los registros de cambios de cada uno de los manuales. Cabe anotar, que este tipo de registro fue sugerido por las personas encargadas del control de documentos.
6.1. Actualizacin de Manuales
6. 1.1. Manual de Capacitacin (Ver anexo 3) En la tabla uno se observan las falencias y las sugerencias realizadas para elaborar el manual.
30 Tablar 1. Registro de revisiones. Manual de Capacitacin
Cdigo del Documento Fecha de revisin Cambios requeridos (Si/No) Motivo del cambio RESPONSABLE (nombre/Firma) PUJ -FC- LMA001 2005-Dic-16 Si No cumple con los requerimientos de la portada de presentacin Carolina Garca Diago PUJ -FC- LMA001 2005-Dic-16 Si No posee el cuadro de aprobaciones completo Carolina Garca Diago PUJ -FC- LMA001 2005-Dic-16 Si No fue revisado cada 6 meses Carolina Garca Diago PUJ -FC- LMA001 2005-Dic-16 Si No cumple las mrgenes establecidas Carolina Garca Diago PUJ -FC- LMA001 2005-Dic-16 Si No cumple con los espacios establecidos Carolina Garca Diago PUJ -FC- LMA001 2005-Dic-16 Si No cumple con la fuente para el texto sugerida por el control de documentos Carolina Garca Diago PUJ -FC- LMA001 2005-Dic-16 Si No posee el fundamento del manual Carolina Garca Diago PUJ -FC- LMA001 2005-Dic-16 Si No tiene las definiciones o vocabulario del manual Carolina Garca Diago PUJ -FC- LMA001 2005-Dic-16 Si No posee un escrito de las condiciones generales Carolina Garca Diago PUJ -FC- LMA001 2005-Dic-16 Si Los formatos de registro no cumplen con lo que dicta la norma ni con el control de documentos Carolina Garca Diago PUJ -FC- LMA001 2005-Dic-16 Si Se requiere actualizacin de los formatos Carolina Garca Diago PUJ -FC- LMA001 2005-Dic-16 Si A los formatos les hace falta una explicacin Carolina Garca Diago PUJ -FC-LMA 001 2005-Dic-16 Si No esta codificado Carolina Garca Diago
31 Al manual de capacitacin se le efectuaron los diferentes cambios sealados, de acuerdo al control de documentos, cumpliendo con las directrices especificadas en la Norma NTC-ISO-IEC 17025. De igual forma, se actualiz el documento modificando el formato 3: Solicitud de material a monitora y el formato 4: Solicitud de medios de cultivo y reactivos; ya que los formatos que hacan parte del manual del ao 2004 estaban en desuso. Posteriormente, a todos los registros que pertenecen al manual actualizado, se les anex una explicacin para facilitar su diligenciamiento y evitar algn tipo de error en la informacin que pueda afectar el funcionamiento normal del laboratorio. Es importante anotar, que antes de realizar las modificaciones que hacen parte del registro de cambios, ste tuvo que ser revisado y aprobado por el director del laboratorio.
Este manual al igual que todos los que fueron actualizados y al manual de manejo de equipos, fue revisado y aprobado por el coordinador del laboratorio como fue designado en la matriz de responsabilidades implementado en el programa de gestin de la documentacin del departamento de Microbiologa. Despus de esto, se dispuso al servicio del personal, para evitar as la difusin de documentos no autorizados que puedan afectar el desempeo normal del laboratorio. Cabe aclarar que las funciones de revisin y aprobacin, no las realizaron las mismas personas a quienes se les adjudicaron estas tareas en el documento original, por no tener la conformidad de los requisitos establecidos por la normatividad existente en la actualidad (en la versin anterior del documento, una misma persona lo elabor y lo aprob, lo cual es improcedente).
La norma ISO 17025 dice Los cambios a los documentos se deben revisar y aprobar por las mismas funciones que desempearon la revisin original a menos que se designe de otra manera. En consecuencia, la elaboracin, actualizacin, revisin, aprobacin e implementacin del presente manual y de los siguientes, se efectu con el siguiente procedimiento: (siguiendo las especificaciones del programa de gestin y control documental) 32 Elaboracin, actualizacin e implementacin de los manuales: Funcin realizada por la estudiante de microbiologa industrial encargada Revisin: Efectuada por el coordinador Laboratorio de Microbiologa de Alimentos Aprobacin: Por el coordinador del laboratorio.
A este manual y a los restantes, se le adjudic un cdigo de identificacin y se le inform a la persona encargada de los cambios y la actualizacin. Seguidamente, el manual fue revisado y aprobado, para que fuera editado con sello de copia controlada, con una copia magntica en Adobe Reader y archivado en el laboratorio para facilitar su consulta.
El manual de capacitacin juega un papel muy importante en el laboratorio pues le indica y ensea a todas las personas (estudiantes, auxiliares y profesionales) que hacen parte del laboratorio, el funcionamiento normal de esta organizacin. Un ejemplo de las actividades complejas que se manejan, es la solicitud de material, medios de cultivo y preparacin de medios, entre otras. Estas son claramente explicadas para lograr as un gil desempeo de todos los procesos que se realizan dentro del mismo. Este manual es indispensable en los procesos de capacitacin, debe ser ledo y comprendido claramente para iniciar cualquier proceso prctico.
6.1.2. Manual de Limpieza y Desinfeccin (Ver anexo 4)
El ambiente de trabajo y el manejo de las diferentes muestras a analizar, hacen del laboratorio un rea expuesta a una fcil contaminacin, que puede alterar los resultados de los procesos, afectando de esta manera la calidad del servicio y la confiabilidad de los resultados emitidos por el laboratorio.
Los objetivos de limpieza y desinfeccin de las superficies y equipos que entran en contacto con la muestras a procesar, deben cumplir diversas exigencias tcnicas y 33 estticas, reestablecer el normal funcionamiento de las instalaciones y utensilios tras su uso, prolongar la vida til de los mismos y lo ms importante asegurar la calidad ptima de los anlisis que se lleven a cabo (Wildbrett, 2000). Por lo tanto, la actualizacin de este documento era una necesidad, pues el manual original contena diversos POEs que no se realizaban por diferentes causas, pudiendo generar fallas en la limpieza y desinfeccin de las instalaciones del laboratorio, al igual que de los equipos, originando falsos positivos o falsos negativos en los resultados.
La tabla 2. Muestra las inconformidades con el documento gua control de documentos y las sugerencias realizadas en el Manual de Limpieza y Desinfeccin de acuerdo a las variaciones presentadas en los ltimos meses en el manual original.
Tabla 2. Registro revisiones. Manual de Limpieza y Desinfeccin
Cdigo del Documento Fecha de revisin Cambios requeridos (Si/No) Motivo del cambio RESPONSABLE (nombre/Firma) PUJ -LMA- LYD 2005-Sep-19 Si No cumple con los requisitos de la portada de presentacin Carolina Garca Diago PUJ -LMA- LYD 2005-Sep-19 Si El cuadro de aprobaciones no cumple con los requerimientos descritos por la norma ISO 17025, ni con el escrito gua de control de documentos Carolina Garca Diago PUJ -LMA- LYD 2005-Sep-19 Si No fue revisado cada seis meses Carolina Garca Diago PUJ -LMA- LYD 2005-Sep-19 Si No posee numeracin de pginas Carolina Garca Diago PUJ -LMA- LYD 2005-Sep-19 Si No cumplen con las mrgenes establecidas Carolina Garca Diago PUJ -LMA- LYD 2005-Sep-19 Si No cumplen con los espacios establecidos Carolina Garca Diago 34 PUJ -LMA- LYD 2005-Sep-19 Si La fuente utilizada no es la establecida Carolina Garca Diago PUJ -LMA- LYD 2005-Sep-19 Si Las fechas no fueron colocadas en el orden establecido Carolina Garca Diago PUJ -LMA- LYD 2005-Sep-19 Si Hace falta el fundamento Carolina Garca Diago PUJ -LMA- LYD 2005-Sep-19 Si No posee definiciones para el desarrollo del documento Carolina Garca Diago PUJ -LMA- LYD 2005-Sep-19 Si No posee copia magntica Carolina Garca Diago PUJ -LMA- LYD 2005-Sep-19 Si Esta mal realizado el encabezado de los registros Carolina Garca Diago PUJ -LMA- LYD 2005-Sep-19 Si Se elimin los POEs de detergentes y desinfectante que no se estaban utilizando Carolina Garca Diago PUJ -LMA- LYD 2005-Sep-19 Si No esta codificado Carolina Garca Diago PUJ -LMA- LYD 2005-Sep-19 Si Cambiar el orden de los POEs Carolina Garca Diago
Al manual de limpieza y desinfeccin, se le efectuaron diferentes modificaciones de acuerdo al documento gua, Control de documentos. Posteriormente se le cambi el POE de preparacin de detergentes y desinfectantes pues ya no se utilizaban los nombrados en el manual anterior como lo son los detergentes EXTRAN Y BIOCLEAN, el jabn para manos J OYOSAL y los desinfectantes NEWGER (superficies) y DIVORQUAT FORTE. En la actualidad se usan en el laboratorio el J abn Fnix para el lavado de manos, el detergente DERSA, el cido peractico para la desinfeccin de superficies, y los desinfectantes hipoclorito para pisos y TEGO 51.
La modificacin en la utilizacin de los detergentes conllev a la disminucin de costos, ya que el precio del antiguo detergente era ms alto por unidad de volumen en comparacin con el que se est usando en este momento. Cabe resaltar, que los desinfectantes se cambiaron por la misma razn, nombrada anteriormente. El cido peractico, es un desinfectante para superficies, el cual es 35 desinfectante qumico lquido, incoloro y penetrante que tiene la capacidad de disminuir el nmero de microorganismos, de forma que los que sobreviven (esporas bacterianas y pocas formas vegetativas muy resistentes) no influyan en la calidad de los anlisis microbiolgicos que se llevan a cabo en el laboratorio de microbiologa de alimentos. (chemdat.merck.de/documents/sds/emd/esp/es); (www.fmforet.com) Este desinfectante tiene las propiedades de destruir rpidamente los microorganismos, es estable a presencia de residuos orgnicos, solamente es corrosivo para las superficies de acero inoxidable, es biodegradable y posee una buena relacin costo/efectividad. Este tipo de desinfectante cumple con diversos parmetros establecidos para un desinfectante ideal por lo cual su empleo dentro del laboratorio es usual. (Hayes, 2002) (Wilbrett, 2000)
Es importante resaltar que este cido en concentraciones altas (mayor a 40%), es irritante de mucosas por lo que es necesario usar careta de seguridad en su preparacin. (chemdat.merck.de/documents/sds/emd/esp/es); (www.fmforet.com)
El manual de limpieza y desinfeccin se realiz con el fin de implementar un programa de limpieza y desinfeccin en el laboratorio para luego cumplir con un programa de saneamiento bsico requerido por la normatividad existente. Con la implementacin del programa, claro est, llevando a cabo los procedimientos adecuados de limpieza y desinfeccin, se va a garantizar la calidad del servicio del laboratorio, el mantenimiento libre de focos de contaminacin y la prevencin de errores en los resultados que puedan afectar la salud del consumidor o la economa de una empresa. (Albarracn, F; Carrascal, A; 2005)
Todos los procedimientos descritos en el manual siguen los lineamientos generales de limpieza y desinfeccin requeridos por el programa. Adems, esta hecho bajo los requerimientos de los documentos bsicos del programa como son:
36 Instructivos, procedimientos y recomendaciones (Procedimientos operacionales de instalaciones locativas, Procedimientos operacionales estndares de equipos y utensilios, y Procedimientos para la preparacin de desinfectante) Formatos de registros (Registros de medida de control, verificacin y acciones correctivas) Formatos de inspeccin de limpieza y desinfeccin Formato de acciones correctivas de limpieza y desinfeccin Sistema de codificacin (creado de acuerdo al programa de gestin de la documentacin). (Albarracin, F; Carrascal, A; 2005)
Adems de cumplir con estos requisitos, cada procedimiento Operativo estandarizado descrito en el manual, esta conformado por los parmetros en que se rige el programa como lo son:
Procedimiento: Describe el procedimiento, paso a paso. Materiales: Incluye los materiales necesarios para que se pueda llevar a cabo el procedimiento. Responsables: quienes son las personas encargadas de cada procedimiento. Periodicidad: La frecuencia con la que dicho procedimiento se realiza. Registros asociados: Son los registros que deben llenarse cada vez que se realiza el procedimiento.
Todo esto en busca de la implementacin del programa de limpieza y desinfeccin en el laboratorio, lo que traer consigo, la fiabilidad en la eliminacin de los microorganismos patgenos y no patgenos de las superficies, que entren en contacto con las muestras, para evitar de esta manera cualquier tipo de contaminacin cruzada.
37 El programa de limpieza y desinfeccin incluir el programa de aseo de pisos, paredes y mesones que hacen parte de programas de investigacin que se encuentran en ejecucin.
6.1.3. Manual de Procedimientos (Ver anexo 5) La tabla 3. Muestra las inconformidades y las sugerencias realizadas en el Manual de Procedimientos.
Tabla 3. Registro revisiones. Manual de Procedimientos
Cdigo del Documento Fecha de revisin Cambios requeridos (Si/No) Motivo del cambio RESPONSABLE (nombre/Firma) DM-LMA- 004 2005-Oct-1 Si No cumple con los requisitos de la portada de presentacin Carolina Garca Diago DM-LMA- 004 2005-Oct-1 Si El cuadro de aprobaciones no cumple con los requerimientos Carolina Garca Diago DM-LMA- 004 2005-Oct-1 Si No fue revisado cada seis meses Carolina Garca Diago DM-LMA- 004 2005-Oct-1 Si No posee numeracin de paginas Carolina Garca Diago DM-LMA- 004 2005-Oct-1 Si No cumplen con las mrgenes establecidas Carolina Garca Diago DM-LMA- 004 2005-Oct-1 Si No cumplen con los espacios establecidos Carolina Garca Diago DM-LMA- 004 2005-Oct-1 Si La fuente utilizada no es la establecida Carolina Garca Diago DM-LMA- 004 2005-Oct-1 Si Las fechas no fueron colocadas en el orden establecido Carolina Garca Diago DM-LMA- 004 2005-Oct-1 Si Hace falta el fundamento Carolina Garca Diago DM-LMA- 004 2005-Oct-1 Si No posee definiciones para el desarrollo del documento Carolina Garca Diago DM-LMA- 004 2005-Oct-1 Si No posee copia magntica Carolina Garca Diago DM-LMA- 004 2005-Oct-1 Si Esta mal realizado el encabezado de los registros Carolina Garca Diago DM-LMA- 004 2005-Oct-1 Si Eliminar POEs no usados Carolina Garca Diago DM-LMA- 004 2005-Oct-1 Si Agregar fundamento de los Carolina Garca Diago 38 medios utilizados DM-LMA- 004 2005-Oct-1 Si Agregar principios y preparacin de cada medio Carolina Garca Diago DM-LMA- 004 2005-Oct-1 Si Agregar nuevos procedimientos utilizados Carolina Garca Diago DM-LMA- 004 2005-Sep-19 Si No esta codificado Carolina Garca Diago DM-LMA- 004 2005-Oct-1 Si Corregir el orden de los documentos de referencia Carolina Garca Diago
El manual de procedimientos de laboratorio original escrito en el ao 2003, sufri una serie de cambios porque la mayora de los POEs all descritos, no son utilizados en la actualidad y son procedimientos que no hacen parte de los servicios de anlisis que presta actualmente el laboratorio de microbiologa de alimentos. De este manual se retiraron los procedimientos:
Prueba de ausencia/ presencia de Yersinia enterocolitica, Prueba de ausencia/ presencia de E.coli enterohemorragica Bacterias Psicrotrofas Recuento de levaduras osmticas Recuento y NMP de Clostridium sulfito reductor Recuento y NMP de Enterococcus Aislamiento deCampylobacter Esterilidad comercial Evaluacin de desinfectantes
De igual forma, se anexaron otros procedimientos que se llevan a cabo actualmente, como lo son el procedimiento para la identificacin de microorganismos que incluye: API 50 CH, API 50 CHL, API 20, API 20 NE y API 20 AUX y el procedimiento para el anlisis de agua. As mismo se incorpor el fundamento, el principio y la preparacin de cada medio de cultivo que se utiliza en los protocolos de anlisis que tiene el laboratorio. Todo esto, para facilitarle al analista su labor y evitar una alteracin de los resultados. 39 El manual de procedimientos es determinante en el laboratorio ya que si se presenta alguna alteracin en los procedimientos descritos, se podran generar resultados incorrectos que pueden llegar a tener repercusin econmica o sobre la salud pblica.
Los resultados falsos positivos pueden conducir a la toma de decisiones equivocadas como eliminacin de lotes de produccin, afectando los costos de la empresa que mand a analizar las muestras en el laboratorio de control de calidad, y donde se compruebe que hubo un mal procesamiento de las muestras se responsabilizar al laboratorio con las consecuencias legales correspondientes. Si en caso contrario, se presentaran falsos negativos, se puede exponer a la poblacin a un riesgo directo de salud pblica debido a la distribucin de productos alimenticios contaminados. Adems los resultados falsos negativos o inexactamente bajos pueden dar lugar a competencias desleales. (Lightfoot, 2002)
6.2. Elaboracin de Manual de Manejo de Equipos (Ver anexo 6)
A lo largo de todo el proceso analtico se emplean diferentes equipos, desde la esterilizacin de los materiales y la preparacin de los medios, hasta el procesamiento de las muestras e incubacin de las mismas (Lightfoot, 2002). Por esta razn y para cumplir los principios bsicos del aseguramiento de la calidad, se cre un Manual para el manejo de equipos, que contiene diferentes Procedimientos Operativos Estndar que sealan el buen funcionamiento, mantenimiento y limpieza de cada uno de ellos y adems posee diversos registros para el control de los aparatos, escrito de una manera clara facilitando su comprensin.
La mayora de cartillas que describan el uso de cada equipo en el laboratorio se encontraba en diferentes idiomas, por lo cual se efectu una traduccin al idioma castellano para facilitar el manejo de estos a los usuarios, pues existen algunos que poseen baja escolaridad y se les dificultaba su comprensin. 40 Para la realizacin de este manual se tuvo en cuenta un formato elaborado por la persona encargada de la creacin de este documento y la coordinadora del laboratorio el cual incluye:
Nombre del equipo y modelo Objetivo Instrucciones de manejo Precauciones y Recomendaciones: incluye limpieza y mantenimiento Controles: incluye formatos de manejo de equipos Documentos anexos
Lo anterior gener una uniformidad en los POEs y sintetiz lo descrito en las cartillas. Claro est, los insertos sern anexados en el manual por si existen dudas acerca del funcionamiento de algn equipo que no queda claro con el manual.
Los equipos utilizados en el laboratorio que fueron incluidos en este manual son: Incubadora de cultivos de 25C y 35 C Horno microondas Termmetro digital Balanza analtica Scout Pro OHAUS Balanza de tres brazos Agitador Lab Rotator Model USR 2100 V. Nevera Material limpio Nevera Material Contaminado Congelador -70 C Mechero Bunsen Cabina de flujo laminar Autoclave automtica de vapor Steriloft (Este equipo no se encuentra en el laboratorio, pero hace parte de la central de esterilizacin. Se incluy por ser 41 parte esencial de los procesos de esterilizacin de los medios de cultivo, utilizados en el laboratorio) Autoclave tipo olla Cmara de electroforesis Horizontal Model EC 320 Pipeteador automtico BIOHIT PROLINE.
Hay que tener en cuenta que dentro de los requisitos para obtener resultados de calidad y confiabilidad para los clientes del laboratorio, est el correcto funcionamiento y mantenimiento de los equipos empleados en cada tipo de anlisis; incluso el mejor personal es incapaz de obtener resultados de calidad si el equipo que utiliza no es el adecuado o no funciona correctamente. (Lightfoot, 2000)
Otra de las razones que oblig al laboratorio a crear el Manual de Manejo de Equipos, es el riesgo evidente que corren en su integridad fsica todas las personas que trabajan en l, debido a un error en su manejo y operacin. Uno de los casos ms notable de riesgo de accidente, es el autoclave tipo olla que maneja altas temperaturas y altas presiones lo que puede generar una explosin, si el operario del equipo no sigue correctamente las instrucciones, originando posiblemente consecuencias como lesiones personales y daos al establecimiento en el que se est laborando. (Lightfoot, 2002).
6.3. Capacitacin del personal
Al personal del laboratorio se le realiz una capacitacin y entrenamiento en el manejo del manual de equipos y de los documentos actualizados, para evitar confusiones y concientizar a todas estas personas de la importancia que tiene la documentacin para el desarrollo de los procesos de calidad de cualquier organizacin. Esta capacitacin se efectu por medio de charlas y conferencias por 42 parte de la directora del laboratorio y la persona encargada de la modificacin y creacin de los documentos, obteniendo una aceptacin y actitud positiva por parte de las analistas, tesistas y estudiantes de pasanta.
Este proceso de capacitacin tambin buscaba la mejora del sistema de calidad ya existente en el laboratorio y evitar cualquier tipo de alteraciones en el desempeo de las actividades por falla humana. Otro aspecto recomendable, es que cada vez que se efecten actualizaciones se dicten las capacitaciones necesarias.
6.4. Creacin de Archivos
Los documentos no utilizados dentro del laboratorio fueron reemplazados por una versin ms actualizada y conforme a la Norma ISO 17025. Cada uno de los manuales y registros actualizados fue revisado y aprobado antes de su edicin, para asegurar que el usuario tenga la edicin correcta de los documentos autorizados. (NTC-ISO/TR 10013)
Se cre un archivo, en el que se mantienen carpetas para los documentos obsoletos y para documentos activos o en uso y se rotularon especficamente para evitar cualquier tipo de confusiones. La seccin de documentos activos, contiene los documentos actualizados de manual de capacitacin, manual de limpieza y desinfeccin y manual de procedimientos y el nuevo manual de manejo de equipos; estos fueron ordenados de acuerdo al cdigo que les fue asignado y se clasificaron por medio de separadores de colores para que sea ms fcil su ubicacin.
La versin anterior a estos documentos fue clasificada como documentos obsoletos, significando que no estn en operacin en ninguna forma ni se encuentran en circulacin; estos se archivaron en el laboratorio, en un espacio que se adopt para 43 mantener y almacenar los documentos. Estos documentos obsoletos luego sern descartados de acuerdo con lo especificado en el programa de gestin y control documental. Cabe resaltar, que el documento original fue rotulado con un sello de documento obsoleto con su fecha de obsolescencia ubicndose en una carpeta rotulada de la misma manera.
Los documentos actualizados estn archivados y al servicio del personal de laboratorio dentro de la seccin de documentos activos; adems dentro del archivo se puede encontrar una lista maestra de los documentos existentes en el laboratorio que son vigentes (Ver anexo 7). Es recomendable, que los documentos activos sean revisados peridicamente por el director (a) del laboratorio, para validarlos y efectuarle cambios si es necesario. De igual forma, se debe incorporar estas modificaciones a los documentos que estn en sistemas computarizados.
6.5. Importancia de la actualizacin y creacin de la documentacin
Los documentos, como ya se haba mencionado, muchas veces reciben poca atencin en la mayora de las funciones en las diferentes organizaciones. Sin embargo en una ambiente de calidad, todas las actividades que la afecten, deben quedar documentadas desde el desarrollo del plan del producto o servicio, el procesamiento de los materiales que se van a utilizar en la realizacin del producto y su manufactura o ensamble de las partes terminadas y an en su remisin. La conservacin de registros/documentos, es el nico requerimiento de la norma ISO 17025 e ISO 9001 que se debe cumplir en cada actividad. (Brumm, 1999).
Los documentos que se manejan en cada una de sus labores hacen parte del Sistema de Calidad. Dentro de estos documentos pueden estar regulaciones, normas, procedimientos para ensayos y/o calibracin, diagramas software, especificaciones, manuales e instrucciones. Es necesario enfatizar que los documentos que sean 44 realizados y editados en el laboratorio para hacer parte del sistema de Calidad deben pasar por la revisin y la aprobacin de los directivos del laboratorio antes de que estos sean editados, sin embargo este proceso no se efectu de esta manera, por razones mencionadas anteriormente en este documento (NTC-ISO-IEC 17025) (revista Mentalunivers) (www.inen.gov.ec).
La creacin y actualizacin de los documentos y registros en un laboratorio, traen consigo una optimizacin en la calidad, una mejora de la destreza personal, la veracidad y confiabilidad a los resultados, la gestin de calidad, la reduccin de prdidas econmicas, al evitar alteraciones en los procedimientos de los anlisis, en los de limpieza y desinfeccin y el funcionamiento de equipos. (Brumm, 1999).
Para la actualizacin y elaboracin de los manuales del laboratorio de Microbiologa de Alimentos, se contemplaron todos los anteriores argumentos, lo que enriqueci el sistema de calidad y facilita la posibilidad de cumplir a cabalidad los requerimientos establecidos por la NTC 17025 y as ser aptos para la evaluacin de los organismos de acreditacin y poder llegar a establecer, implementar y mantener un sistema de calidad en el laboratorio.
45 7. CONCLUSIONES
Se logr la actualizacin de la documentacin del laboratorio de Microbiologa de Alimentos, basndose en los requerimientos establecidos en la norma ISO 17025 y en los requisitos del texto de Control de Documentos.
Se cre el manual de Equipos para el laboratorio, para que de esta manera se desarrollen las actividades de una manera lgica, ordenada y gil, para reducir cualquier tipo de prdida econmica, dao a la integridad fsica de las personas que laboren en el laboratorio de microbiologa e igualmente para generar la optimizacin del tiempo.
Se establecieron los procedimientos que se estn llevando a cabo en el laboratorio de Microbiologa de alimentos, se implement su documentacin y se incluyeron en los diferentes manuales.
Se logr la socializacin de los documentos en uso y obsoletos con el personal del laboratorio.
Se estableci el cronograma de revisiones de los documentos basado en el programa de gestin de la documentacin.
46 8. RECOMENDACIONES
Es recomendable para el desarrollo del sistema de calidad realizar a todos los documentos una revisin cada ao con el calendario que fue creado para tal fin por el programa de gestin de la documentacin. Dentro del sistema de calidad se debe contemplar estas revisiones. (Brumm, 1999)
Se debe establecer una lista maestra de documentos, que indique el estado de revisin de los documentos para que as, evitan el uso documentos obsoletos y/o invlidos para los procesos que se realizan en el laboratorio. Cabe resaltar, que este listado debe estar disponible para todas las personas que trabajen en el laboratorio. (Brumm,1999)
Se requiere un programa de mantenimiento y calibracin, que incluya documentos que indique como hacer este procedimiento para cada equipo y unos registros que se diligencien cada que se realice esta tarea, para que de esta manera se logre una eficiencia y efectividad en los procesos del laboratorio en el aspecto econmico.
Implementar un programa de mantenimiento y calibracin de los equipos e instrumentos existentes en el laboratorio de microbiologa de alimentos.
Basada en las recomendaciones del fabricante escritos en los libros tcnicos y en el funcionamiento puntual de cada uno de los equipos se pueda elaborar y publicar los planes de mantenimiento preventivo y predicativo.
47 Documentar el programa de trazabilidad para las muestras que son procesadas para servicios a terceros, con el fin de garantizar la confiabilidad de los resultados.
48 9. BIBLIOGRAFA ALBARRACIN, F. CARRASCAL A. 2005. Manual de buenas practicas de manufactura para microempresas lcteas. Coleccin biblioteca internacional. Editorial Pontificia Universidad J averiana. Bogot-Colombia. Pgs.30-63. BOLTON, A 2001. Sistemas de gestin de la calidad en la industria alimentara: Gua para ISO 9001/2. Editorial Acribia. Zaragoza-Espaa. Pgs. 227. BRUMM, Eugenia. 1999. Administracin de la documentacin en las normas ISO 9000. Primera edicin. Rojas Eberhard Ltda. Bogot, Colombia. Pg. 3-100. CANT DELGADO, H. 1997. Desarrollo de una cultura de calidad. Primera edicin. Ed. McGraw-Hill. Pgs. 20-50. CARRASCAL, A, PEZ, A., BURBANO, M. 2003. Manual de Laboratorio. Microbiologa de los alimentos. Editorial Ceja. Facultad de Ciencias. Departamento de Microbiologa. Bogot- Colombia. Pgs. 170 COLLINS, CH. LYNE.P. Mtodos microbiolgicos. Editorial Acribia. S.A. Zaragoza Espaa. Pgs. 11-35. DIN Deutsches Institut fr Normung e.V.: Nachweis von Escherichia coli 0157 in Lebensmitteln. - DIN 10167. FDA Bacteriological Analytical Manual, 8th Edition 1995. Chapter 4. Escherichia coli and the Coliform Bacteria, page 4.20: Isolation Methods for Enterohemorrhagic E. coli (EHEC). FORSYTHE, S. HAYES, P. 2002. Higiene de los alimentos Microbiologa y HACCP. Segunda edicin. Editorial Acribia. Zaragoza Espaa. Pgs. 359-406. GONZALEZ, M., PLATA, N. Evaluacin e implementacin de los procedimientos para el control de los documentos y registros, en los laboratorios del departamento de Microbiologa que prestan servicios de la Pontificia Universidad J averiana, segn los requerimientos de la norma NTC-ISO-IEC 17025: 1999. 2006 KOONTZ, H., WEIHRICH H. 1998. Administracin una perspectiva global. Sexta edicin. McGraw-Hill. Pg. 10-40. LIGTHFOOT, N. MAIER, E. 2002. Anlisis microbiolgico de alimentos y directrices para el aseguramiento de la calidad. Editorial Acribia. Zaragoza Espaa. Pgs. 1-73/ 133-168. 49 MARTNEZ, Toms. Revista Mental Univers. Calidad y Calibracin. Departamento de Metrologa de la Fundacin Ascamm. Pgs. 25-28. PERDOMO, lvaro. 2002. ISO 9000: 2000 Gestin de la calidad en procesos financieros. Icontec. Bogot, Colombia. Pgs. 50 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y CERTIFICACION. NTC-ISO- IEC 17025: Requisitos generales de competencia de laboratorios de ensayo y calibracin. Icontec. Bogot- Colombia. Pgs.: 1-7 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y CERTIFICACION. GTC-ISO- TR 10013: Directrices para la documentacin del sistema de gestin de la calidad. Icontec. Bogot- Colombia. Pg. 1-16. INVIMA. Instituto Nacional de Alimentos, Bebidas y Medicamentos. 1998. Manual de tcnicas de anlisis para control de calidad microbiolgica de alimentos para consumo humano. Seccin de Microbiologa de Alimentos. Bogot-Colombia. Pgs. 111. INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y CERTIFICACION. NTC-ISO 9001: Sistema de Gestin de la Calidad: Requisitos. Bogot- Colombia. Pgs.: 1-4 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y CERTIFICACION. NTC-ISO 9000: Sistema de Gestin de la Calidad: Fundamentos y Vocabulario. Bogot- Colombia. 5-31 WEAGANT, S.D., J .L. BRYANT, and K.G. J INNEMAN, 1995, an improved rapid technique for isolation of Escherichia coli 0157:H7 from foods. - J . Food Prot., 58; 7- 12 WILDBERTT, G. 2000. Limpieza y desinfeccin en la industria alimentara. Editorial Acribia. Zaragoza-Espaa. 1-16, 287-307. ZADIK, P.M., P.A. CHAPMAN, and C.A. SIDDONS, 1993. Use of tellurite for theselection of verocytotoxigenic Escherichia coli 0157. - J . Med. Microbiol., 39; 155-158. chemdat.merck.de/documents/sds/emd/esp/es (Consulta: 4 Marzo. 2006) www.fmforet.com (Consulta: 4 Marzo. 2006) www.estrucplan.com (Consulta: Febrero 20. 2006) 50 www.builleck.com (Consulta: Febrero 17. 2006)
51 ANEXOS Anexo 1. EJEMPLO DE INSTRUCCIN DE TRABAJO
1. INSTRUCCIONES DE TRABAJ O PARA LA ESTERILIZACIN DE INSTRUMENTOS Numero: Ttv 2.6 Fecha: 15 de septiembre de 1997 Revisin: 0 2. INSTRUMENTOS DESECHABLES Colocar los instrumentos desechables (por ejemplos: jeringas, agujas, cuchillas de bisturs y retiradotes de sutura) en un recipiente especial. El recipiente se debe destruir de acuerdo con el programa de desechos de desperdicios. 3. INSTRUMENTOS ESTERILIZADOS POR AIRE CALIENTE 3.1. Limpiar las secreciones usando el tejido desechable. 3.2. Sumergir los instrumentos dentro de una solucin de cloro al 10% (1dl de cloro y 9 dl de agua). El lquido debe reemplazarse dos veces a la semana. 3.3. Mantener en remojo los instrumentos durante al menos 2 horas 3.4. Lavar los instrumentos con cepillo, usando guantes de proteccin 3.5. Enjuagar y secar los instrumentos 3.6. Verificar que instrumentos estn en buenas condiciones. Los instrumentos daados deben ser enviados a reparacin. 3.7. Esterilizacin en bolsa:
Proteger los bordes afilados con gasa Doblar varias veces el borde de la bolsa para obtener un sello hermtico. Sellar la bolsa con cinta resistente al calor Colocar la bolsa dentro del horno de aire caliente y dejarla durante 30 minutos a una temperatura de 180 C.
Los instrumentos son desechables un mes despus de la esterilizacin si son almacenados en una bolsa sellada apropiadamente.
52 Anexo 2. REGISTRO DE REVISIONES
REGISTRO DE REVISIONES
Cdigo Fecha de Cambios Motivo del cambio RESPONSABLE de Documento Revisin Requeridos (Si/No) (Nombre/Firma)
ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: FECHA PROXIMA REVISIN:
53 Anexo 7. LISTA MAESTRA DE LOS DOCUMENTOS DEL LABORATORIO DE MICROBIOLOGA DE ALIMENTOS
Cdigo del documento N de Revisin Titulo del documento Fecha de aprobacin Fecha de actualizacin Origen Nombre de destinatarios DM-LMA- 001 2 Manual de Capacitacin 2006-Abril- 26 2005-Nov-27 LMA Analistas, pasantes y tesistas del LMA DM-LMA- 002 1 Manual de Manejo de equipos 2006-Mayo-2 2005- Dic-1 LMA DM-LMA- PT 003 2 Manual de Limpieza y desinfeccin 2006-Mayo-9 2005- Dic-16 LMA Personal de aseo DM-LMA- PT 004 2 Manual de Procedimientos 2006-Mayo- 16 2006-Ene-16 LMA Analistas del laboratorio DM-LMA- 005 1 Manual de Bioseguridad 2004- 2004- Facultad De Ciencias Analistas, pasantes y tesistas del LMA DM-LMA- 006 1 Registros del laboratorio 2004-01-22 2004-01-21 LMA Analista del laboratorio DM-LMA- 007 1 Manual de Procesamiento de muestras 2005-Nov-1 2005-Oct-31 LMA y Centro de Servicios Analista del laboratorio DM-LMA- 008 1 Normatividad de Alimentos 2006-May-15 2006-May-15 Se va cambiando a medida que saquen normas Manual ANDI, ICONTEC, INVIMA Analista, pasantes y tesistas del laboratorio DM-LMA- 009 1 Documento de Remisiones 2004-Jun-7 2004-Jun-5 Centro de Servicios Analista del laboratorio DM-LMA- 010 1 Lista de agares y reactivos
Casa comercial de agares y reactivos Analista, pasantes y tesistas del laboratorio