SISTEMA DE GESTIN DE LA EMPRESA GRUPO EMPRESAS TURSTICAS MARTNEZ, S.L.

1999/1449/ER/ 01 N INFORME: 10 1999/1449/GA/ 01 N INFORME: 05

..................... .......................

/( !/ ............ N INFORME: .....................................

TIPO DE INFORME: Auditora Inicial Auditora de seguimiento (ER) Auditora de renovacin (GA) ampliacin Auditora extraordinaria N"#$% &' %()*+%+*,UNE EN IS UNE EN IS (*) !""# $""%&"!&$' ( $% #)""#

con

F'+.%/

Re+uiere ,A,.gina # de #%

SI

N
R/DCS/001.10

(*) Especi/icar iniciales 0 norma de cual+uier otro Sistema http://www.aenor.es

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N DE INFORME:

NOM2RE DE LA EMPRESA / ORGANIZACIN: GRUPO EMPRESAS TURSTICAS MARTNEZ, S.L. (3OTEL REGENTE!. DIRECCIN: CL 4O5ELLANOS, 61 PO2LACIN: O5IEDO PAIS: ESPA7A EMPLAZAMIENTOS FI4OS 8 TEMPORALES AUDITADOS: NO APLICA S APLICA (SE RELACIONAN EN EL ANE9O I PARA ER! (SE RELACIONAN EN EL ANE9O I PARA SGA! (SE RELACIONAN EN EL ANE9O PARA ( ! ! ALCANCE DE LA AUDITORIA( !: LA PRESTACIN DEL SER5ICIO DE ALO4AMIENTO. PRO5INCIA: ASTURIAS CODIGO POSTAL: 66006

REPRESENTANTE DE LA ORGANIZACIN ER : GA

NOM2RE: D. A);'#<" MARTNEZ 5ILLA CARGO: RESPONSA2LE DE CALIDAD 8 MEDIO AM2IENTE

DATOS DEL E=UIPO AUDITOR AUDITOR 4EFE: D. A)'>%-&#" LE2RI4O P?REZ AUDITORA: D@% A*-<A%-' DEZ 8 UR2IETA

SIGLAS A1, A2U

ENTIDAD -EIS -EIS

(*) Si los alcances di/ieren para cada tipo de expediente se de3e de especi/icar. (**) Especi/icar iniciales del Sistema +ue corresponda

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N DE INFORME:

RESUMEN DEL INFORME DE CALIDAD

ELEMENTO DE LA NORMA ISO 9001 ).#.& Re+uisitos generales ).$.& Re+uisitos de la documentacin 5.1.: C"$(#"$*/" &' )% D*#'++*,5.0.: 5.4.: E-B"CD' %) +)*'-<' P)%-*B*+%+*,( 5.6.: P")E<*+% &' )% +%)*&%& 5.5.& Responsa3ilidad6 autoridad comunicacin 5.F.: R'G*/*,- ("# )% D*#'++*,'.#.& ,rovisin de recursos '.$.& Recursos 7umanos '.4.& In/raestructura '.).& Am3iente de tra3a8o 1.1.: P)%-*B*+%+*,- &' )% #'%)*A%+*,- &') (#"&D+<" %.$.& ,rocesos relacionados con el cliente %.4.& 2ise9o ( desarrollo %.).& -ompras 1.5.1.: C"-<#") &' )% (#"&D++*,- H &' )% (#'/<%+*,- &') /'#G*+*" %.5.$.&:alidacin de los procesos de la produccin ( de la prestacin del servicio %.5.4.&Identi/icacin ( tra;a3ilidad %.5.).&,ropiedad del cliente %.5.5.&,reservacin del producto %.'.& -ontrol de los e+uipos de medicin ( de seguimiento I.1.: G'-'#%)*&%&'/ I.0.1.: S%<*/B%++*,- &') +)*'-<' I.0.0.:AD&*<"#*% *-<'#-% I.0.6.:S'JD*$*'-<" H $'&*+*,- &' )"/ (#"+'/"/ I.0.4.:S'JD*$*'-<" H $'&*+*,- &') (#"&D+<" I.6.: C"-<#") &') (#"&D+<" -" +"-B"#$' I.4.: A-K)*/*/ &' &%<"/ I.5.1.: M'>"#% +"-<*-D% I.5.0.: A++*,- +"##'+<*G% I.5.6.: A++*,- (#'G'-<*G% RE<UISI= S 2E -ER=I>I-A-I?N 5'#*B*+%+*,- U/" &' )% M%#+% R'+)%$%+*"-'/ &' T'#+'#"/ A1, A1, A1, A1, A1, A1, A1, A1, A1, A1, A1, A1, A1, A1, A1, NC ( ! AUDITOR ( ! A1, A1, A1, A1, A1, A1, A1, A1, A1, A1, A1, A1, A1, A1,

TOTAL NO CONFORMIDADES
(*) (**)

@arcar con ABC los elementos del Sistema de Gestin en los +ue se Dan detectado No -on/ormidades. Identi/icar el0los auditor0es +ue Da0Dan auditado cada elemento del Sistema de Gestin

1os apartados del Sistema de Gestin +ue aparecen su3ra(ados de3er.n ser auditados6 adem.s de en las auditoras iniciales6 en todas las auditoras de seguimiento6 renovacin ( extraordinarias por ampliacin de actividades (0o centros. El resto de los apartados se auditar.n a criterio del e+uipo auditor condicionado a +ue +ueden auditados en su totalidad antes de la Auditora de Renovacin.

LISTADO DE DOCUMENTOS DE REFERENCIA (5L%/' A-'M"// II!

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N DE INFORME:

RESUMEN DEL INFORME DE GESTIN AM2IENTAL

ELEMENTO UNE:EN ISO 14001 :0004 4.0 P")E<*+% %$;*'-<%) ).4.# Aspectos am3ientales ).4.$ Re+uisitos legales ( otros re+uisitos 4.6.6 O;>'<*G"/, $'<%/ H (#"J#%$%/ ).).# Recursos6 /unciones6 responsa3ilidad ( autoridad ).).$ -ompetencia6 /ormacin ( toma de conciencia 4.4.6 C"$D-*+%+*,).).) 2ocumentacin ).).5 -ontrol de documentos 4.4.F C"-<#") "('#%+*"-%) ).).% ,reparacin ( respuesta ante emergencias 4.5.1 S'JD*$*'-<" H $'&*+*,4.5.0 EG%)D%+*,- &') +D$()*$*'-<" )'J%) 4.5.6 N" +"-B"#$*&%&, %++*,+"##'+<*G% H %++*,- (#'G'-<*G% ).5.) -ontrol de los registros 4.5.5 AD&*<"#E% *-<'#-% 4.6 Revisin por la direccin NC ( ! B B B AUDITOR ( !
A1, 0A2U A1, 0A2U A1, 0A2U A1, 0A2U A1, 0A2U

A1, 0A2U A1, A1, A1, A1, A1, 0A2U 0A2U 0A2U 0A2U 0A2U

B B B

A1, 0A2U

A1, 0A2U A1, 0A2U A1, 0A2U A1, 0A2U A1, 0A2U

RE<UISI= S 2E -ER=I>I-A-I?N
A1, 0A2U

Verificacin uso de la marca

A1, 0A2U

Reclamaciones de terceros TOTAL NO CONFORMIDADES

(*) (**)

@arcar con ABC los elementos del Sistema de Gestin en los +ue se Dan detectado No -on/ormidades. Identi/icar el0los auditor0es +ue Da0Dan auditado cada elemento del Sistema de Gestin

1os apartados del Sistema de Gestin +ue aparecen su3ra(ados de3er.n ser auditados6 adem.s de en las auditoras iniciales6 en todas las auditoras de seguimiento6 renovacin ( extraordinarias por ampliacin de actividades (0o centros. El resto de los apartados se auditar.n a criterio del e+uipo auditor condicionado a +ue +ueden auditados en su totalidad antes de la Auditora de Renovacin.

LISTADO DE DOCUMENTOS DE REFERENCIA (5L%/' A-'M"// II!

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N DE INFORME:

RESUMEN DE LA AUDITORIA

Se Da procedido a reali;ar la auditora de renovacin del sistema de Gestin Am3iental en 3ase a la norma UNE&EN IS #)""#F$"")6 as como la auditora de seguimiento del Sistema de Gestin de -alidad en 3ase a la norma UNE&EN IS !""#F$""" para el 7otel Regente. No se Da reali;ado visita al centro u3icado en la calle ,osada 7errera 46 donde se encuentra el departamento de compras6 (a +ue en la presenta auditora no se Da revisado el apartado %.) -ompras de la norma de re/erencia IS !""#F$""". El Sistema se encuentra implantado6 no o3stante6 en el transcurso de la auditoria se Dan detectado un total de #$ no con/ormidades6 siendo ) relativas a calidad ( E relativas a medio am3iente. 2urante la auditoria se Dan o3servado6 algunas oportunidades de me8ora6 +ue la organi;acin podra tener en cuenta a la Dora6 de re/or;ar su Sistema6 es el caso de las siguientes portunidades de me8ora. @e8orar la accesi3ilidad6 del arcDivo documental derivado del sistema de gestin. Re/or;ar las actuaciones am3ientales de la organi;acin en lo relativo a Actuaciones ( @anuales de 3uenas pr.cticas etcG

A e/ectos generales agradecer a 7otel Regente la predisposicin ( la atencin prestada durante el transcurso de la auditoria.

(*) Especi/icar iniciales del Sistema +ue corresponda

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N DE INFORME: N"#$ % N"#$ % C%<. NC

R'B .N C

DESCRIPCIN DE LA NO CONFORMIDAD
(U<*)*A%# (%#% )%/ N" C"-B"#$*&%&'/ CD' #'CD*'#'- )% (#'/'-<%+*,- ("# )% O#J%-*A%+*,- &' D- P)%- &' A++*"-'/ C"##'+<*G%/ ("/<'#*"# % )% #'%)*A%+*,- &' )% AD&*<"#*%, /'JN- /' *-&*+% '- ') (D-<" 6 &' )%/ D*/("/*+*"-'/ F*-%)'/ &') (#'/'-<' I-B"#$'!

1400 9001 1:00 : 04 0000

A(&". A(&".

"# En relacion a los aspectos am3ientales se detectaF

).4.#

a) 1os criterios de evaluacin de aspectos am3ientales6 esta3lecidos en el procedimiento6 permiten el incumplimiento legalF E8F Ase asignar.n 4 puntos si supera un 5#&5$ H el lmite legalC. 3) Se detecta +ue no se Dan identi/icado algunos aspectos am3ientales6 generados en las instalaciones por e8emploF Generacin de residuo de material a3sor3ente6 residuos de aparatos elIctricos ( electrnicos6 "$ Se detectan re+uisitos legales de aplicacin +ue no Dan sido identi/icados6 ).4.$ como por e8emplo el R2 $"E0$""56 R2 %E$0!E6 etcG "4 El o38etivo relativo al consumo de agua6 no mani/iesta el principio de me8ora ).4.4 continua6 al indicarse +ue Iste sea igual al $""'6 sin un esta3lecimiento de medidas +ue permitan una me8ora continua. ") En relacin a >ormacin6 competencia ( toma de conciencia se detecta +ueF ).).$ a) No se presenta evidencia documental de la reali;acin del curso de calidad ( medioam3iente indicado en la /icDa de personal del puesto de Auditor interno6 para la Auditora Je/e de la Auditora Interna reali;ada en el $""%. 3) En contra de lo esta3lecido en el ,-I&'&#&E")6 se detectan acciones /ormativas sin evaluar la e/icacia de las mismas.. E8F Sensi3ili;acin am3iental de $""56 -urso de Kuenas pr.cticas (/e3rero $""%)6 para el tra3a8ador6 1orena -imadevilla ( -urso de e/iciencia energItica ( "5 El A1istado de la documentacin ( distri3ucin internaC (con /ecDa de @a(o ).).5 de $""') no se encuentra actuali;ado con las revisiones posteriores +ue se Dan producido en algunos documentos en el $""%. E8emplosF procedimientos ,2I&5.#6 ,2I&5.'6 ,2I&E.#6 ,RE&%.# etc. "' El li3ro registro de residuos peligrosos no contempla las retiradas e/ectuadas ).).' en $""%. ,or e8emplo6 Retirada de tner del $0"E0"% por el Gestor 1acera en el veDculo '!$4 2GG. Asimismo6 para la citada retirada6 no se presenta evidencia documentada de la noti/icacin de traslado. "% En relacin al seguimiento ( medicin6 se detecta +ueF ).5.$

meno r

meno r meno r meno r

).$

meno r meno r

ma(o r

a) El 1i3ro de registro de Residuos ,eligrosos no contempla todos los campos esta3lecidos en la legislacin vigente. (viene de N- ") a) del In/orme de "!0"$0"%). 3) No se presenta evidencia documental de la reali;acin de la evaluacin de cumplimiento legal. c) No se presenta evidencia de la ANoti/icacin de la 3a8aC a la "E En relacin a situaciones de emergencia am3iental ( capacidad de ).).% respuestaF a) No se presenta evidencia de la reali;acin de los Aexamenes de compro3acinC de las actuaciones previstas en caso de Emergencia. 3) Se detecta +ue las /icDas de emergencia am3iental no est.n u3icadas en los puestos de tra3a8o suscepti3les de dicDas emergencias6 e8F lavanderia6 o//ice etcG "! 2e los ' e+uipos de seguimiento ( medicin identi/icados slo se Da a3ierto /icDa de e+uipo 2&E.4.$. para dos de ellos. (igual +ue la N- "'.3 de in/orme de "!&"$&$""%).

meno r

%.'

ma(o r

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N DE INFORME: N"#$ % N"#$ % C%<. NC

R'B .N C

DESCRIPCIN DE LA NO CONFORMIDAD
(U<*)*A%# (%#% )%/ N" C"-B"#$*&%&'/ CD' #'CD*'#'- )% (#'/'-<%+*,- ("# )% O#J%-*A%+*,- &' D- P)%- &' A++*"-'/ C"##'+<*G%/ ("/<'#*"# % )% #'%)*A%+*,- &' )% AD&*<"#*%, /'JN- /' *-&*+% '- ') (D-<" 6 &' )%/ D*/("/*+*"-'/ F*-%)'/ &') (#'/'-<' I-B"#$'!

1400 9001 1:00 : 04 0000

A(&". A(&".

#" En contra del procedimiento ,2I&E.)6 no se presenta evidencia del esta3lecimiento de Amedidas o acciones espec/icasC cuando se detectan valores por de3a8o de ) durante m.s de dos meses seguidos en las Aencuestas de satis/accin de clientesC. E8emplosF durante los meses de Junio6 Julio ( Agosto para el AmantenimientoC6 servicio de Da3itacionesC6 cale/accinC6 Areali;acin de tr.mites de salida con rapide; ( e/icaciaCG ## En mucDos casos6 para las no con/ormidades derivadas de A+ue8as de clientesC no se presenta evidencia de las /ecDas de apro3acin6 e8ecucin ( veri/icacin de la e/icacia. E8emplosF Acciones derivadas de las N-& "#)0$""%6 "#50$""%6 "#%0$""%etc. Asimismo6 para las citadas no con/ormidades se identi/ica en mucDos casos como accin correctiva la Aapertura de la no con/ormidadC.
(*) Especi/icar iniciales del Sistema +ue corresponda

E.$.# meno r

E.5.$ meno r

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N DE INFORME:

REF. NO CONFORMIDAD: OOO

APARTADO DE LA NORMA: OOOOO

C%<'J. N" C"-B"#$ .

DESCRIPCIN DE LA NO CONFORMIDAD
(U<*)*A%# /")%$'-<' '- +%/" &' N" C"-B"#$*&%&'/ (%#% )%/ +D%)'/ )% O#J%-*A%+*,- (#'/'-<' A++*"-'/ C"##'+<*G%/ &D#%-<' ') <#%-/+D#/" &' )% %D&*<"#E%!

OOOOO

CAUSA (D'/+#*(+*,- &' )%/ *-G'/<*J%+*"-'/ #'%)*A%&%/. A +D$()*$'-<%# ("# )% O#J%-*A%+*,%D&*<%&%!: OOOOO

ACCIN CORRECTI5A (A +D$()*$'-<%# ("# )% O#J%-*A%+*,- %D&*<%&%! ( !: OOOOO

F'+.% &' I$()%-<%+*,-: OOOOO (N" &';' /'# /D('#*"# % 0 $'/'/!

R'/("-/%;)': OOOOO

( ! N"<%: P%#% N" C"-B"#$*&%&'/ &' <*(" M%H"#, /' #'B)'>%#K )% A++*,- C"##'+<*G% IMPLANTADA /*'-&" -'+'/%#*" G'#*B*+%# /D +*'##' ("# ') AD&*<"# 4'B' &D#%-<' ') <#%-/+D#/" &' )% %D&*<"#E% $'&*%-<' ') %("#<' &' )%/ 'G*&'-+*%/ +"##'/("-&*'-<'/. P%#% N" C"-B"#$*&%&'/ M'-"#'/, /' %&$*<*#K- <%-<" (#"(D'/<%/ &' A++*,- C"##'+<*G% +"$" A++*"-'/ C"##'+<*G%/ *$()%-<%&%/.

FIRMA EL REPRESENTANTE DE LA ORGANIZACIN

EL AUDITOR JEFE

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N DE INFORME: (#"(D'/<%/ &' A++*,- C"##'+<*G% /*- )%/

P%#% N" C"-B"#$*&%&'/ M'-"#'/ '- SST, -" /' %&$*<*#K+"##'/("-&*'-<'/ 'G*&'-+*%/ &' /D (D'/<% '- $%#+.%. (**) Especi/icar iniciales del Sistema +ue corresponda

O2SER5ACIONES

FIRMA EL REPRESENTANTE DE LA ORGANIZACIN

EL AUDITOR JEFE

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N DE INFORME:

OOOOO

Se de3era desarrollar m.s a /ondo el apartado de AcomunicacionesC de la revisin por la direccin6 inclu(endo las comunicaciones externas. ,untualmente se detecta error en la evaluacin del aspecto Avertido de aguasC6 asign.ndose # punto en el criterio de magnitud sin disponerse de datos cuantitativos en el $""'. El procedimiento ,@E&!&4&E.""6 (Nov. $""4) se indicaF Ael periodo m.ximo de almacenamiento de Residuos peligrosos es de ' meses6 pasados los cuales es o3ligatorio entregarlo al gestorC. 1a metodologa adecuada a aplicar para cuanti/icar el grado de cumplimiento para el o38etivo ( reduccin en un )H el tiempo empelado para solucionar averiaC6 se encuentra pendiente a /ecDa de la presente auditoria Esta3lecer un rango espec/ico de aceptacin para los indicadores de mantenimiento de Atemperatura de agua /raC ( Atemperatura de agua calienteC (actualmente la aceptacin se de/ine como aprox. $"L ( aprox. 5"L respectivamente). 1a organi;acin mani/iesta no Da3er reci3ido denuncias ni expedientes sancionadores de car.cter am3iental. Se recomienda actuali;ar la documentacin del sistema a la Norma de re/erencia IS #)""#F $"")6 al encontrarse la documentacin re/erenciada a la norma IS #)""#F #!!' A /ecDa de la auditoria6 se detecta +ue no se Dan propuesto acciones /ormativas en el ,lan de >ormacin de $""%. A /ecDa de la auditoria no se Da reali;ado la evaluacin de aspectos am3ientales correspondientes al $""%&"!&"% No se Dan a3ierto acciones de me8ora para todos los o38etivos esta3lecidos para el $""%. Se recomienda actuali;ar la documentacin en lo relativo a codi/icacin de /ormatos empleado. -omo recordatorio6 se indica +ue a /ecDa de auditoria6 no se Da cumplido el o38etivo de instalacin de placas solares6 al o38eto de reducir en un )% H la emisin de - $

(*) Especi/icar iniciales del Sistema +ue corresponda

FIRMA EL REPRESENTANTE DE LA ORGANIZACIN

EL AUDITOR JEFE

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N DE INFORME:

DISPOSICIONES FINALES
#. 1a organi;acin se +uedar. con copia de este in/orme. $. 1as No -on/ormidades Dan sido aclaradas ( entendidas. 4. =eniendo en cuenta las No con/ormidades constatadas e indicadas en este in/orme para las cuales es necesario la presentacin de un plan de acciones6 la organi;acin se compromete a presentar a AEN R en 4" das naturales6 contados a partir de la /ecDa de esta Auditora6 dicDo plan6 el cual de3e indicar para cada No -on/ormidad el estudio de las causas6 la accin correctiva propuesta6 el responsa3le de su implantacin6 el tiempo estimado ( las evidencias documentales correspondientes (segMn la Gua de Ela3oracin de Acciones -orrectivas entregada a la organi;acin). ). Indicar las No -on/ormidades del presente in/orme a las cuales la organi;acin tiene intencin de presentar apelacin (En este caso el e+uipo auditor puede alargar el tiempo de la estancia en la organi;acin6 con el /in de o3tener m.s evidencias documentales +ue 8usti/i+uen la No -on/ormidad apelada). NNNNN 5. Indicar la veri/icacin de la correccin de las No -on/ormidades pendientes de anteriores auditoras segMn corresponda. S' .%- G'#*B*+%&" H +'##%&" <"&%/, 'M+'(<" )%/ +"$'-<%&%/ '- )"/ %(%#<%&"/ 01 %! H 09 &') (#'/'-<' *-B"#$'. '. Indicar6 el resultado de la veri/icacin de los cam3ios de la documentacin desde la Auditora anteriorF Se considera correcto. %. El E+uipo Auditor in/orma +ue esta Auditora se Da reali;ado a travIs de un muestreo por lo +ue pueden existir otras No -on/ormidades no identi/icadas en este in/orme. E. 1as No -on/ormidades se re/ieren a incumplimientos de los re+uisitos de la Norma de re/erencia0especi/icacin aplica3les6 o de los documentos del Sistema de Gestin de la rgani;acin. !. =ras la evaluacin de las propuestas de Acciones -orrectivas6 los servicios de AEN R ela3orar.n una propuesta so3re la -erti/icacin con/orme a lo dispuesto en el Reglamento de -erti/icacin aplica3le. Si una ve; concedida la -erti/icacin6 se detecta en una Auditora posterior +ue las Acciones -orrectivas propuestas para resolver las No -on/ormidades re/le8adas en este in/orme no Dan sido implantadas6 AEN R podr. proceder a la suspensin temporal o retirada del -erti/icado. #".En el caso de +ue exista %)JD-% $"&*B*+%+*,- &') %)+%-+' de la certi/icacin (actividades6 productos6 lugares)6 /' *-&*+%#K 'M(#'/%$'-<' )% $*/$% '- '/<' +%$("6 ( se anexar. a este in/orme nueva 7o8a de 2atosF O,ara el Sistema de Gestin de -adena de -ustodia se actuali;ar.n en este apartado los datos de la organi;acin as como el alcance del SistemaP OEn el caso de Gestin >orestal
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N DE INFORME:

Sosteni3le se anexar. al presente in/orme el listado de los montes6 indicando asimismo la super/icie (Dect.reas)6 locali;acin (tIrmino municipal) ( propietarioP S' %&>D-<%- -D'G%/ .">%/ &' &%<"/ &' B'+.% 0001/09/01.

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!/

N DE INFORME:

##.En el caso de los Sistemas de Gestin >orestal Sosteni3le6 para dar cumplimiento al ,rocedimiento General de In/ormacin ,M3lica de ,E>- Q Espa9a (,G $0$""5 de $""5&#"&"%)6 una ve; /inali;ado el proceso de -erti/icacin6 tras la concesin6 mantenimiento o renovacin del certi/icado6 segMn proceda6 AEN R ela3orar. un In/orme Resumen ,M3lico en el +ue re/le8ar. el resumen del proceso de auditora6 indicando los datos m.s signi/icativos del proceso6 as como un listado de las personas /sicas o 8urdicas +ue Da(an remitido comentarios a la organi;acin acerca de su Sistema de Gestin >orestal Sosteni3le. Este Resumen de3er. estar a disposicin pM3lica6 o ser remitido a las entidades +ue previamente lo demanden. #$.Una ve; concedida la -erti/icacin6 la organi;acin se compromete a poner a disposicin de AEN R durante la reali;acin de la Auditora6 un e8emplar controlado de la documentacin del Sistema de Gestin.

En
EL REPRESENTANTE DE LA ORGANIZACIN

:IE2

6 a $% de SE,=IE@KRE de $""%
EL E=UIPO AUDITOR

(*) Especi/icar iniciales del Sistema +ue corresponda

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N DE INFORME:

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N DE INFORME:

RELACIN DE PARTICIPANTES EN EL PROCESO DE AUDITORIA

(R'D-*,- I-*+*%), E-<#'G*/<%&"/ '- ') P#"+'/" H R'D-*,- F*-%)!

NOM2RE 8 APELLIDOS D. A);'#<" MARTNEZ D@%. M%#E% CASTA7O D@%. L"#'-% CIMADE5ILLA D@%. M%# PALICIO D@%. P*)%# CA2AL D@%. C%#)% FERNPNDEZ DAZ OOOOO OOOOO OOOOO OOOOO OOOOO OOOOO OOOOO OOOOO OOOOO OOOOO

DEPARTAMENTO (C%#J"! DIRECTOR/ RESPONSA2LE DE CALIDAD 8 MEDIO AM2IENTE 2ECARIA GO2ERNANTA RESPONSA2LE DE COMPRAS RECEPCIN RECEPCIONISTA OOOOO OOOOO OOOOO OOOOO OOOOO OOOOO OOOOO OOOOO OOOOO OOOOO

E9CUSADOS OOOOO OOOOO OOOOO

(*) Especi/icar iniciales del Sistema +ue corresponda

OOOOO OOOOO OOOOO

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N DE INFORME:

ANE9O I
EMPLAZAMIENTOS AUDITADOS
CENTRO DE TRA2A4O: 3OTEL REGENTE DIRECCIN: CL 4O5ELLANOS, 61 PO2LACIN: O5IEDO PAIS: ESPA7A AUDITOR: ALP AUDITOR: ADU PRO5INCIA: ASTURIAS CODIGO POSTAL: 66006 ELEMENTOS AUDITADOS (1!: SEGQN CUADRO RESUMEN DEL PRESENTE INFORME! ELEMENTOS AUDITADOS (1!: SEGQN CUADRO RESUMEN DEL PRESENTE INFORME! ER: GM/GA: ( !: ER: GM/GA: ( !:

CENTRO DE TRA2A4O: OFICINAS DIRECCIN: CL 4O5ELLANOS, 09 PO2LACIN: O5IEDO PAIS: ESPA7A AUDITOR: ALP AUDITOR: ADU

PRO5INCIA: ASTURIAS CODIGO POSTAL: 66006 ELEMENTOS AUDITADOS (1!: SEGQN CUADRO RESUMEN DEL PRESENTE INFORME! ELEMENTOS AUDITADOS (1!: SEGQN CUADRO RESUMEN DEL PRESENTE INFORME! ER: GM/GA: ( !:

CENTRO DE TRA2A4O: OFICINAS DIRECCIN: CL POSADA 3ERRERA, 6 I PO2LACIN: O5IEDO PAIS: ESPA7A AUDITOR: ALP AUDITOR: ADU

PRO5INCIA: ASTURIAS CODIGO POSTAL: 66000 ELEMENTOS AUDITADOS (1!: SEGQN CUADRO RESUMEN DEL PRESENTE INFORME! ELEMENTOS AUDITADOS (1!: SEGQN CUADRO RESUMEN DEL PRESENTE INFORME!

(#) Indicar nMmero del p.rra/o correspondiente al elemento auditado6 segMn la norma +ue apli+ue (*) Especi/icar inciales de cual+uier otro sistemaF -d-6 AR6 etc.

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R/DCS/001.09