GUIA BSICO PARA AUDITORIA DE SEGURANA - PESSOAL PRPRIO E CONTRATADO

Verificao do Atendimento s Normas de SSO&BE

NR-01 Disposies gerais
O QUE VERIFICAR Existncia de Ordens de Servios sobre Segurana, Sade e Bem-estar. EVIDNCIAS Registros relativos s instrues, que comprovem sua efetiva implantao. Evidncia documental a ser verificada com os representantes do Sistema de Gesto e entrevista com os empregados. REQUISITOS NR-01

NR-02 Inspeo Prvia

O QUE VERIFICAR Existncia de DI (Declarao de Instalaes) ou CAI (Certificado de Aprovao de Instalaes). EVIDNCIAS Documento protocolizado junto a SRTE. REQUISITOS NR-2, itens 2.1 e 2.3

prevista em documento do Sistema a necessidade de solicitar a prvia aprovao da SRTE para a implantao de modificaes substanciais Correspondncia enviada a SRTE. nas instalaes e/ou equipamentos.

NR-2, item 2.4

NR - 04 Servios Especializados em Engenharia de Segurana e em Medicina do Trabalho - SESMT

O QUE VERIFICAR Existncia de SESMT. EVIDNCIAS Documento protocolizado junto a SRTE da composio SESMT Corporativo. REQUISITOS NR-04.

NR - 05 Comisso Interna de Preveno de Acidentes - CIPA

O QUE VERIFICAR Existncia do edital de convocao para eleio da Cipa (convocao para inscrio). EVIDNCIAS Edital de convocao, modelo livre e envio de cpia RH/ST no prazo mximo de 5 dias. Evidncia documental a ser verificada com os representantes da Cipa. Edital padro RH/ST: Constituio da Comisso Eleitoral - CIPA e comprovante de envio de cpia RH/ST no prazo mximo de 5 dias. Evidncia documental a ser verificada com os representantes da Cipa. Edital padro RH/ST: Inscrio de Candidatos - CIPA e comprovante de envio de cpia RH/ST no prazo mximo de 5 dias. Evidncia documental a ser verificada com os representantes da Cipa. Cpia do Comprovante de Inscrio - CIPA, padro RH/ST, para cada candidato, com data compatvel com o perodo de inscrio. Evidncia documental a ser verificada com os representantes da Cipa. Edital Convocao para Eleio - CIPA, padro RH/ST, constando o nome dos candidatos e com cpia RH/ST. Evidncia documental a ser verificada com os representantes da Cipa. REQUISITOS NR-5, itens 5.38, 5.40 j e modelo de convocao de eleio. NR-5, itens 5.21.g, 5.39 e 5.40.j, e modelo de instalao e posse de CIPA.

Existncia da constituio e divulgao da Comisso Eleitoral da Cipa.

Existncia da convocao da abertura das inscries para membros da Cipa.

NR-5, itens 5.38, 5.39 e 5.40 b,c, j.

Existncia dos comprovantes de Inscrio para membros de Cipa.

NR-5, item 5.40 b e j.

Existncia da convocao para a Eleio da Cipa.

NR 5, itens 5.38, 5.40 a, e, f, g, i, j e modelo de edital de convocao de eleio.

Existncia da Ata da Eleio da CIPA autenticada pelo Ministrio do Trabalho.

Ata de Eleio - CIPA, padro RH/ST, relatando as provveis ocorrncias da eleio, protocolizada junto SRTE local do MTE, em at NR-5, itens 5.7, 5.11, 5.13, 5.14, 5.43, 5.44 e 10 dias aps a posse e com cpia RH/ST. Evidncia documental a ser 5.45. verificada com os representantes da Cipa. Ata de Instalao e Posse - CIPA,padro RH/ST, protocolizada junto SRTE local do MTE, em at 10 dias aps a posse com cpia ao RH/ST. Evidncia documental a ser verificada com os representantes da Cipa. NR-5, itens 5.12, 5.13 e 5.14.

Existncia da Ata de Instalao e Posse da Cipa autenticada pelo Ministrio do Trabalho.

Existncia da composio e do cronograma de reunies da Cipa, autenticada pelo Ministrio do Trabalho. Existncia do Plano de Trabalho da Cipa com acompanhamento nas reunies. Existncia de convocaes para reunies extraordinrias da Cipa. Existncia de convocaes para reunies ordinrias da Cipa. Existncia da Ata de reunio extraordinria da Cipa, com visto dos membros participantes, relativa a motivo que justifique a sua realizao. Existncia da Ata de reunio ordinria da Cipa, com visto dos membros participantes. Controle e acompanhamento do Plano de Ao e pendncias da Cipa. Existncia de mapas de risco revisados com visto do presidente da Cipa e data de reviso (ano atual).

Documento Composio e Cronograma de Reunies, padro RH/ST, protocolizada junto SRTE local do MTE, em at 10 dias aps a posse e NR-5, item 5.14. com cpia RH/ST. Evidncia documental a ser verificada com os representantes da Cipa. Registro do cumprimento do Plano de Ao nas atas de reunies da Cipa. Evidncia documental a ser verificada com os representantes da NR-5, item 5.16, b e e. Cipa. Registro das convocaes das reunies extraordinrias da Cipa. NR-5, item 5.19. Evidncia documental a ser verificada com os representantes da Cipa. Registro das convocaes das reunies ordinrias da Cipa. Evidncia documental a ser verificada com os representantes da Cipa. Ata da reunio extraordinria da Cipa, com visto dos participantes e comprovao de envio de cpia RH/ST. Evidncia documental a ser verificada com os representantes da Cipa. Ata da reunio ordinria da Cipa, com visto dos participantes e comprovao de envio de cpia RH/ST. Evidncia documental a ser verificada com os representantes da Cipa. NR-5, item 5.19.

NR-5, item 5.27.

NR-5, item 5.23, 5.24, 5.25, 5.26 e 5.30.

Controle de pendncias da Cipa com o seu efetivo cumprimento. NR-5, item 5.16 (b, c e e). Evidncia documental a ser verificada com os representantes da Cipa. Mapas de risco, devidamente revisados, afixados prximo aos principais NR-5, item 5.16 (a); Portaria n 25 de 29 de acessos do local de trabalho. Evidncia documental a ser verificada indezembro de 1994. loco.

NR - 06 Equipamento de Proteo Individual - EPI

O QUE VERIFICAR As diretrizes e requisitos da empresa para fornecimento, guarda, utilizao, higienizao, fiscalizao do uso e treinamento referente aos EPIs so cumpridas. EVIDNCIAS Ficha de controle de fornecimento de EPI dos empregados, verificao do uso de EPI no local. Documento comprobatrio da existncia do treinamento para utilizao, guarda, higienizao do EPI e entrevista ao empregado. REQUISITOS NR-06; IST-SESMT-4.4.6-001, na sua verso vigente.

NR - 07 Programa de Controle Mdico de Sade Ocupacional - PCMSO

O QUE VERIFICAR EVIDNCIAS REQUISITOS Documento do PCMSO vigente na data da verificao (relatrio anual Quadro III), disponivel no local de trabalho, e exames adequados a cada NR-7, itens 7.4.1, 7.4.2, 7.4.3.2 e 7.4.3.3. empregado. Evidncia documental a ser verificada com os representantes do Sistema de Gesto, que devem solicit-la ao mdico do trabalho local. 1a. via dos ASOs dos empregados disponveis no local de trabalho. Evidncia documental a ser verificada com os representantes do Sistema NR-7, item 7.4.4.1. de Gesto. ASOs contemplando os exames previstos no PCMSO e compatveis com os riscos inerentes s atividades executadas. Evidncia documental a ser NR-7, itens 7.4.4, 7.4.4.3 (a,b,c,d,e,f,g). verificada com os representantes do Sistema de Gesto.

PCMSO em consonncia com o PPRA.

Existncia dos ASOs no local de trabalho.

Alinhamento dos ASOs com o documento do PCMSO.

NR - 08 Edificaes
O QUE VERIFICAR Os pisos do local de trabalho so livres de depresses e salincias que prejudiquem a circulao de pessoas ou a movimentao de materiais. EVIDNCIAS Inspeo dos ambientes de trabalho. NR-8, item 8.3.1 REQUISITOS

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Verificao do Atendimento s Normas de SSO&BE
So empregados nos pisos, escadas, rampas, corredores e passagens dos locais de trabalho, materiais antiderrapantes. As coberturas dos locais de trabalho asseguram efetiva proteo contra as chuvas. Inspeo dos ambientes de trabalho. Inspeo dos ambientes de trabalho e ouvir os trabalhadores das reas. NR-8, item 8.3.5. NR-8, item 8.4.3.

NR - 09 Programa de Preveno de Riscos Ambientais - PPRA

O QUE VERIFICAR Elaborao e implementao do PPRA conforme NR 9 e IT corporativa. EVIDNCIAS Documento-base do PPRA conforme a IT corporativa e registros de sua implementao. Evidncia documental a ser verificada com os representantes do Sistema de Gesto. Documento-base do PPRA de empresas contratadas contemplando os riscos relativos s atividades exercidas no estabelecimento. Evidncia documental a ser verificada com os representantes do Sistema de Gesto. Ata da reunio com registro da discusso dos documentos do PPRA e do relatrio anual (quadro III) do PCMSO. Evidncia documental a ser verificada com os representantes da Cipa. REQUISITOS NR-9; IT-SESMT-4.4.6-009, na sua verso vigente.

Alinhamento de informaes entre os PPRAs da Cemig e de empresas contratadas que atuam no mesmo estabelecimento.

NR-9, item 9.6.1.

Apresentao do PPRA e do QIII do PCMSO para a Cipa.

NR-5, item 5.16.f; NR-7, item 7.4.6.2; NR-9, item 9.2.2.1.

Atualizao do documento-base do PPRA.

PPRA atualizado referente ao ano vigente ( data, relao de empregados, coerncia dos dados) e envio da sntese para o servio mdico local at NR-9, itens 9.2.1 (d) e 9.3.8; IT-SESMT-4.4.6o ltimo dia til do ano. Evidncia documental a ser verificada com os 009, na sua verso vigente. representantes do Sistema de Gesto. Documentos comprobatrios do cumprimento das aes do PPRA. Evidncia documental a ser verificada com os representantes do Sistema NR-9, itens 9.3.5.6, 9.2.1.a e 9.2.3. de Gesto.

Andamento das aes definidas no cronograma do PPRA.

NR -10 Segurana em Instalaes e Servios em Eletricidades

O QUE VERIFICAR EVIDNCIAS Elaborao de Anlise de Risco, Pronturio de Instalao Eltrica, Autorizao do empregado assinado pelo Responsvel Tcnico, Sinalizao de Segurana, Procedimento de atendimento de emergncia PAE. Assegurar que os empregados que trabalhem com corrente eltrica possuam conhecimentos necessrios para prestar primeiros socorros. Verificao no local e ficha de EPIs, entrevista com empregado. Certificado ou outra evidncia de treinamento em primeiros socorros. REQUISITOS NR-10; IT-SESMT-4.4.1-001; IST-SESMT-4.4.3001-001; IST-SESMT-4.4.6-001-001; ISTSESMT-4.3.1-002; IST-SESMT-4.4.2-001-003; ITSESMT-4.4.6-004, em suas verses vigentes. NR-10, Anexo ll (treinamento, item 14) e NR-7. NR-10, item 10.2.9.2. NR-7, item 7.5.1; NR-10, item 10.12.2.

Existncia de medidas de Controle.

Treinamento em primeiros socorros conforme NR- 10. As vestimentas de trabalho so adequadas s atividades, contemplando a condutibilidade, inflamabilidade e influncias eletromagnticas. Existem empregados no estabelecimento treinados para a prestao de primeiros socorros.

NR - 11 Transporte, Movimentao, Armazenamento e Manuseio de Materiais

O QUE VERIFICAR O material armazenado est disposto de forma a evitar a obstruo de portas, equipamentos contra incndio e sadas de emergncia EVIDNCIAS Inspeo os ambientes de trabalho. REQUISITOS NR-11, item 11.3.2; NR-23, item 23.17.7. NR-11. NR-11, item 11.3.

Existncia de Equipamentos de Transporte e Movimentao de Cargas e Registro de inspeo peridica, equipamento com identificao de carga Operadores Habilitados. mxima para trabalho. Existncia de Armazenamento de Materiais. Inspeo in-loco.