Contabilidad Grifo

***VOLUMEN DE COMPRAS x PROVEEDOR ***
COMPRAS DEL : 02/01/2012 AL : 31/01/2012

PROVEEDOR: 20259033072 PECSA PERUANA DE COMBUSTIBLES SA
GRIFO "SAN RAMN" S.R.L
F. EMISIN
TIE
N DE DOCUMENTO
VAL. COMPRA
DSCTO
PREC.COMPRA
02/01/2012 101 FAC 815-00033096
34,281.37
0.00 34,624.18
03/01/2012 101 FAC 815-00033117
22,813.65
0.00 23,041.79
04/01/2012 101 FAC 815-00033141
22,813.65
0.00 23,041.79
05/01/2012 101 FAC 815-00033174
23,325.30
0.00 23,558.55
07/01/2012 101 FAC 815-00033192
23,325.30
0.00 23,558.55
09/01/2012 101 FAC 815-00033201
34,281.37
0.00 34,624.18
10/01/2012 101 FAC 815-00033221
34,313.82
0.00 34,656.95
11/01/2012 101 FAC 815-00033247
22,813.65
0.00 23,041.79
12/01/2012 101 FAC 815-00033265
26,315.69
0.00 26,578.85
13/01/2012 101 FAC 815-00033287
22,813.65
0.00 23,041.79
14/01/2012 101 FAC 815-00033314
22,813.65
0.00 23,041.79
16/01/2012 101 FAC 815-00033334
28,417.60
0.00 28,701.77
17/01/2012 101 FAC 815-00033355
34,281.37
0.00 34,624.18
18/01/2012 101 FAC 815-00033371
22,813.65
0.00 23,041.79
19/01/2012 101 FAC 815-00033400
22,813.65
0.00 23,041.79
20/01/2012 101 FAC 815-00033419
22,813.65
0.00 23,041.79
21/01/2012 101 FAC 815-00033447
29,156.62
0.00 29,448.18
23/01/2012 101 FAC 815-00033469
22,586.30
0.00 22,812.13
24/01/2012 101 FAC 815-00033488
34,281.37
0.00 34,624.18
24/01/2012 101 FAC 815-00033500
26,315.69
0.00 26,578.85
25/01/2012 101 FAC 815-00033523
34,313.82
0.00 34,656.95
26/01/2012 101 FAC 815-00033527
22,813.65
0.00 23,041.79
27/01/2012 101 FAC 815-00033537
26,315.69
0.00 26,578.85
28/01/2012 101 FAC 815-00033556
22,813.65
0.00 23,041.79
30/01/2012 101 FAC 815-00033575
34,200.25
0.00 34,542.25
31/01/2012 101 FAC 815-00033585
23,325.30
0.00 23,558.55
TOTAL COMPRAS
* * * F I N
D E
704,145.05
R E P O R T E * * *
MARTIN DAVID RENTERIA ROJAS
***VOLUMEN DE VENTAS x DISPENSADOR ***

VENTAS DEL : 01/01/2012 al : 31/01/2012
N de
N Dispensador
Isla
Artculo
Lectura Dispensadores
1/31/2012
1/1/2012
Diesel B5
8508.07
7798.22
Gasohol 90 Plus
26125.87
23260.36
Gasohol 84 Plus
25579.77
23428.97
13396.05
12026.84
Gasohol 90 Plus
45474.42
40667.46
Gasohol 84 Plus
43025.64
39545.86
Dispensador 1 Diesel B5
8116.85
7069.12
Gasohol 90 Plus
19039.06
16736.21
Gasohol 84 Plus
14003.26
12956.20
11804.34
10574.47
Gasohol 90 Plus
29091.07
26081.34
Gasohol 84 Plus
21709.68
19822.68
Dispensador 2 Diesel B5
Diesel B 5
13303.39
12086.16
Gasohol 90 Plus
38326.45
35279.43
Gasohol 84 Plus
18598.87
17015.63
16262.58
14836.17
Gasohol 90 Plus
40376.48
37223.52
Gasohol 84 Plus
22507.94
20735.33
Dispensador 3 Diesel B 5
Gasohol 84 Plus
3795.83
3400.80
Gasohol 90 Plus
7460.21
6639.92
39653.63
36028.31
Dispensador 1 Gasohol 84 Plus
6283.18
5520.24
Gasohol 90 Plus
10237.49
8880.05
Diesel B 5
64808.76
59593.71
Diesel B 5
12.70
27,315.16
13.50
18,484.34
13.75
66,095.70
3479.78
12.70
44,193.21
5630.58
15,382.11
205,072.14
13.50
14,144.36
13.75
31,664.19
12.70
13,297.66
13.50
16,603.25
13.75
41,383.79
1887.00
12.70
23,964.90
2934.06
10,524.24
141,058.14
13.50
16,432.61
13.75
41,896.53
12.70
20,107.15
13.50
19,256.54
13.75
43,353.20
1772.61
12.70
22,512.15
3355.85
12,199.47
163,558.16
395.03
12.70
5,016.88
13.75
11,278.99
13.50
48,941.82
12.70
9,689.34
13.75
18,664.77
13.50
70,403.18
12,176.07
163,994.97
1047.73
2302.85
1047.06
1229.87
3009.73
1217.23
3047.02
1583.24
1426.41
3152.96
6199.98
820.29
3625.32
762.94
1357.44
5215.05
8840.37
TOTAL DISPENSADOR 1
39,400.76
4806.96
2643.64
TOTAL DISPENSADOR 3
13.75
1369.21
5312.58
2177.73
Importe
9,582.97
2150.80
7672.47
Precio por
Galn (S/.)
13.50
2865.51
2277.60
TOTAL DISPENSADOR 2
Venta (Galones)
Gasohol 90
Gasohol 84
709.85
2079.06
TOTAL DISPENSADOR 1
Diesel B5
Diesel B 5
1157.97
Diesel B 5
21669.15
19019.60
2649.55
13.50
35,768.93
Dispensador 2 Diesel B 5
53497.25
47296.45
6200.80
13.50
83,710.80
8850.35
8,850.35
119,479.73
Total Gls
Importe
59,132.24
793,163.13
TOTAL DISPENSADOR 2
Total Galones
24,691.02
21,362.76
13,078.46
Precio por Galn
13.50
13.75
12.70
Total Artculo 333,328.77
293,737.92
166,096.44
Diesel B 5
Gasohol 90
Gasohol 84
793,163.13
Grifo "San Ramn" S.R.L.

MES DE:
DIA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Enero
AO:
GASOLINA 84 OCTS.
Faltante
Sobrante
Saldo
7.82
1.92
6.14
18.04
2.88
3.58
4.29
1.13
10.90
4.95
12.27
27.42
2.68
13.62
14.77
5.81
138.22
-7.82
5.07 -2.75
-4.67
4.10 -0.57
9.17 8.60
2.46
19.23 21.69
3.65
10.69 14.34
11.46
10.28 21.74
3.08 24.82
21.24
16.95
15.82
15.23 31.05
20.15
4.57 24.72
19.77
18.48 38.25
25.98
18.79 44.77
17.35
17.51 34.86
32.18
18.56
25.67 44.23
29.46
10.87 40.33
34.52
11.12 45.64
183.86
45.64
GASOLINA 90 OCTS.
Faltante Sobrante Saldo
8.39
16.52
4.01
7.20
19.32
7.44
5.88
8.61
1.70
2.82
15.78
4.88
5.45
4.20
5.30
9.82
12.38
8.59
1.88
14.50
10.72
9.21
5.98
10.23
5.96
6.98
7.45
13.87
4.50
4.95
10.20
104.90
149.82
-8.39
8.13
4.12
11.32
-8.00
-0.56
5.32
13.93
15.63
18.45
34.23
29.35
23.90
28.10
33.40
43.22
30.84
39.43
37.55
23.05
33.77
42.98
37.00
47.23
41.27
48.25
40.80
54.67
50.17
55.12
44.92
DIESEL-2
Faltante Sobrante Saldo
4.29
6.01
12.21
18.39
5.87
9.82
17.20
4.38
2.93
20.13
2.11
28.81
18.89
20.71
13.69
15.40
24.38
13.72
15.42
39.87
34.46
4.88
10.56
7.35
1.90
11.93
19.64
5.16
20.89
24.81
43.25
44.92 216.17
262.89
-4.29
-10.30
1.91
-16.48
-10.61
-0.79
16.41
20.79
23.72
3.59
1.48
30.29
49.18
28.47
42.16
57.56
33.18
46.90
62.32
22.45
56.91
52.03
62.59
55.24
57.14
69.07
49.43
44.27
65.16
89.97
46.72
46.72
2012
JEFE DE GUARDIA
RESPONSABLE
Carlos Arellano
Eradio Melendres
Carlos Arellano
Eradio Melendres
Carlos Arellano
Eradio Melendres
Carlos Arellano
Eradio Melendres
Carlos Arellano
Eradio Melendres
Carlos Arellano
Eradio Melendres
Carlos Arellano
Eradio Melendres
Carlos Arellano
Eradio Melendres
Carlos Arellano
Eradio Melendres
Carlos Arellano
Eradio Melendres
Carlos Arellano
Eradio Melendres
Carlos Arellano
Eradio Melendres
Carlos Arellano
Eradio Melendres
Carlos Arellano
Frank Flores
Carlos Arellano
Eradio Melendres
Carlos Arellano
GRIFO " SAN RAMN " S.R.L

ESQ. AV. VICE Y ANDRES AVELINO CCERES S/N
Representante Legal: VIGNOLO MACHADO, ALEJANDRO
PLANILLAS AL
Cd.
Trabajador
Apellido Paterno
Apellido Materno
Nombres
31 de Enero del 2012
Ingresos
Documento
de Identidad Rem.Bsico
Aportes/Trabajador
S.N.P/AFP/PRIMA
HORIZONTE
Aportes Empleador
Es Salud
Arellano
Pacherrez
Carlos Alberto
26001003
1,088.08
108.81
97.93
Berr
Sandoval
Myriam
40002066
675.00
67.50
60.75
Carrasco
Pea
Reynaldo
32311490
675.00
67.50
60.75
Flores
Saavedra
Frank
30698235
800.00
80.00
72.00
Garcia
Rivas
William Alexander
44722667
800.00
104.00
72.00
Jimnez
Castillo
Alexander
28214803
675.00
67.50
60.75
Jirn
Fernndez
Jorge
42178014
675.00
67.50
60.75
Melendres
Herrera
Eradio
40607372
800.00
80.00
72.00
Monasterio
Bayona
Lidia
42936024
675.00
67.50
60.75
10
Nez
Calle
Mario
33607900
675.00
67.50
60.75
11
Vignolo
Machado
Myriam Mercedes
45368520
825.00
82.50
74.25
12
Vignolo
Machado
Luis Arturo
40356520
825.00
82.50
74.25
9,188.08
942.81
826.93
TOTALES
TOTALES
979.27
607.50
607.50
720.00
696.00
607.50
607.50
720.00
607.50
607.50
742.50
742.50
8,245.27
RESUMEN DE VENTAS Y COMPRAS

AL 31 DE ENERO DEL 2012
VENTA DE COMBUSTIBLE DEL 01/01/2012 AL 30/01/2012
Descripcin
Diesel B5
Gasohol 90
Gasohol 84
Diesel B5
24,691.02
Venta en (Galones)
Gasohol 90
Gasohol 84
21,362.76
13,078.46
Precio
Galn S/.
13.50
13.75
12.70
Total
Dinero
333,328.77
293,737.95
166,096.44
SUBIO EL PRECIO DEL COMBUSTIBLE DEL 30/01/2012-31/01/2012

Diesel B5
Gasohol 90
Gasohol 84
800.00
1,000.00
25,491.02
22,362.76
700.00
13,778.46
13.8500
14.4500
12.8500
11,080.00
14,450.00
8,995.00
S/. 827,688.16
COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 01/01/2012 AL 30/01/2012

Descripcin
Diesel B5
Gasohol 90
Gasohol 84
Uso Interno
Evaporacin
Diesel B5
20,241.02
Compra en (Galones)
Gasohol 90
Gasohol 84
19,377.76
2,300.00
300.00
1,330.80
10,978.46
350.00
1,250.00
Precio
Galn S/.
10.3500
10.5580
9.5550
Total
Dinero
209,494.56
204,590.39
104,899.19
30,316.65
15,310.14
SUBIO EL PRECIO DEL COMBUSTIBLE DEL 30/01/2012-31/01/2012

Diesel B5
Gasohol 90
Gasohol 84
800.00
1,000.00
23,341.02
VALOR DE COMPRA
IGV
PRECIO DE COMPRA
PERCEPCIN 1 %
TOTAL COMPRA FACTURADO
22,008.56
700.00
13,278.46
10.6400
10.9424
9.6560
8,512.00
10,942.40
6,759.20
590,824.52
106,348.41
697,172.94
6,971.73
704,144.67
COSTO DE VENTAS
INVENTARIO INICIAL DE COMBUSTIBLE
Descripcin
Diesel B5
Gasohol 90
Gasohol 84
SUBTOTAL
Diesel B5
2,150.00
Combustible en (Galones)
Gasohol 90
Gasohol 84
354.20
500.00
Precio
Galn S/.
10.3500
10.5580
9.5550
Lubricantes
TOTAL
INVENTARIO FINAL DE COMBUSTIBLE
Descripcin
Diesel B5
Gasohol 90
Gasohol 84
SUBTOTAL
Diesel B5
800.00
Combustible en (Galones)
Gasohol 90
700.00
500.00
Lubricantes
TOTAL
Inventario Inicial
(+) Compras
SUBTOTAL
(-) Menos
Uso Interno
Evaporacin
Existencia Final
COSTO DE VENTAS
Gasohol 84
39,769.64
590,824.52
630,594.16
30,316.65
15,310.14
32,448.10
78,074.89
552,519.27
Precio
Galn S/.
10.3500
10.5580
9.5550
LE
Total
Dinero
22,252.50
3,739.64
4,777.50
30,769.64
9,000.00
S/. 39,769.64
E
Total
Dinero
8,280.00
7,390.60
4,777.50
20,448.10
12,000.00
S/. 32,448.10
Periodo
RUC
Razn Social
2012
20207053377
Nmero
Correlativo
Glosa
1-Al
Fecha de
Operacin
12/31/2011
Los Valores del Activo, Pasivo

y Patrimonio al dar Inicio a las
Actividades Econmicas del
Presente Ejercicio Econmico.
Cta Contable A la Operacin

Cdigo
10
12
18
20
33
34
39
Movimiento
Debe
Denominacin
Efectivo y Equivalente de Efectivo

101 Caja
104 Cuentas Corrientes en Instituciones Financieras
1041 Banco Scotiabank
1042 Banco de Crdito
Cuentas por Cobrar Comerciales Terceros
121 Facturas, boletas y otros Comprobantes por Cobrar
1211 Constructora Comajo
1213 Abonos Piura
1214 Gobierno Regional
1215 Came Contratistas Gnrles SAC
1216 Transportes Mar & Mar
1217 Compact Maquinarias
1218 Corporacin Fertiorba
Servicios y Otros Contratados por Anticipado
182 Seguros
1821 La Positvia
Mercaderias
201 Mercaderias Manufacturadas
2011 Petrleo Diesel B5
2012 Gasohol 84 Plus Aditivado
2014 Lubricantes
Inmuebles Maquinarias y Equipo
331 Terrenos
332 Edificaciones
333 Maquinarias y Equipos de Explotacin
335 Muebles y Enseres
336 Equipos Diversos
Intangibles
343 Programas de Computadora ( Software )
3431 Sistema en DOS - Facturacin
Depreciacin, Amortizacin y Agotamiento Acumulados
391 Depreciacin Acumulada
3912 Edificios y Otras Construcciones
174,784.00
70,259.00
25,200.00
79,325.00
58,080.21
3,885.90
5,593.93
5,170.63
5,158.30
13,116.45
22,000.00
3,155.00
656.00
656.00
39,769.64
22,252.50
4,777.50
3,739.64
9,000.00
595,001.00
77,103.00
299,186.00
199,627.00
11,285.00
7,800.00
5,000.00
5,000.00
85,269.00
40
41
42
45
50
59
2 - Al
1/31/2012
Por el Registros de las Compras

realizados en el presente Mes.
60
40
42
3913 Maquinarias y Equipo

141,487.00
7,159.00
Tributos Contraprestaciones y Aportes al Sistema Nacional Pensiones
401 Gobierno Central
4011 IGV- Cuenta Propia
1,976.00
403 Instituciones Pblicas
4031 Es Salud
865.00
4032 ONP
1,009.00
Remuneraciones y Participaciones Por Pagar
411 Remuneraciones por Pagar
4111 Sueldos y Salarios por Pagar
7,000.00
415 Beneficios Sociales de los Trabajadores
2,100.00
Cuentas por Pagar Comerciales - Terceros
421 Facturas, boletas y otros Comprobantes por Pagar
4211 Combustibles Pecsa SAC
27,500.93
Obligaciones Financieras
451 Prstamos de Instituciones Financieras y Otras Entidades
4511 Banco Scotiabank - Prstamo Comercial
18,000.50
Capital
501 Capital Social
Myriam Vignolo Machado
82,841.69
Nery Vignolo Machado
82,841.69
Rodolfo Vignolo Machado
82,841.69
Victor Vignolo Machado
82,841.69
Alejandro Vignolo Machado
82,841.69
Resultados Acumulados
591 Utilidades no Distribuidas
166,715.97
Compras
601 Mercaderias
23,341.02 Glns
13,278.46 Glns
22,008.56 Glns
6014 Lubricantes
6,500.00
40111 Impuesto General a las Ventas - Cuenta Propia
107,518.41
40113 Impuesto General a las Ventas - Rg.Percepciones 6,971.73
Cuentas por Pagar Comerciales Terceros
421 Facturas,boletas y Otros Comprobantes por Pagar
4211 Facturas Pecsa Peruana de Combustibles S.A
704,144.67
597,324.52
114,490.14
3 - Al
1/31/2012
Por el Registro de la Variacin

del Stock de Combustible en el
presente mes.
20
61
4 - Al
1/31/2012
Por el Registro de Las Ventas

Realizadas Segn Control diario
de Ventas y Corroborado con el
Contmetro generado por
Dispensador
12
40
70
5 - Al
1/31/2012
Por el Registro del Costo de

69
Ventas de la Mercaderia, teniendo
en Cuenta aspecto Tcnicos
Como se Adjunta en Anexos.
20
Mercaderias
2014 Lubricantes
Variacin de Existencias
611 Mercaderias
2014 Lubricantes
597,324.52
23,341.02 Glns
13,278.46 Glns
22,008.56 Glns
6,500.00
23,341.02 Glns
13,278.46 Glns
22,008.56 Glns
6,500.00
Cuentas por Cobrar al Personal, Accionistas , Directores y Gerentes

121 Facturas boletas y Otros Comprobantes por Cobrar
S/. 344,408.77
S/. 175,091.44
S/. 308,187.95
1214 Lubricantes
S/. 5,100.00
Ventas
701 Mercaderias
25,491.02 Glns
13,778.46 Glns
22,362.76 Glns
7014 Lubricantes
832,788.16
Costo de Ventas
691 Mercaderias
6915 Lubricantes
Mercaderias
2014 Lubricantes
552,519.27
6 - Al
1/31/2012
Por el Registro de la Planilla del

presente Mes
62
40
41
7 - Al
1/31/2012
Por el Registro de los Servicios

que se le han prestado en el
presente Mes
63
40
42
8 - Al
1/31/2012
Por el destino de los Gastos

efectuados en el presente
Mes
94
95
Gastos de Personal, Directores y Gerentes

621 Remuneraciones
6211 Sueldos y Salarios
9,188.08
627 Seguridad y Previsin Social
6271 Rgimen de Prestaciones de Salud
826.93
4031 Es Salud
826.93
4032 ONP
104.00
4033 Otros
838.81
Remuneraciones y Participaciones por Pagar
4111 Sueldos y Salarios por Pagar
8,245.27
10,015.01
Gastos de Servicios Prestados por Terceros

631 Transporte, correos y gastos de viaje
6311 Transporte - Flete Combustibles
6312 Correos - Envios de Facturas
632 Asesoria y Consultoria
6322 Legal y Tributaria
6325 Medioambiental - Estudios Plan de Contingencia
634 Mantenimiento y Reparaciones
6343 Inmuebles, maquinarias y equipo de explotacin
636 Servicios Bsicos
6361 Energia elctrica
6363 Agua
6364 Telfono
637 Publicidad, publicaciones ,relaciones pblicas
6371 Publicidad
Cuentas por Pagar Comerciales Terceros
11,188.40
Gastos Administrativos
941 Remuneraciones
9411 Sueldos y Salarios
947 Seguridad y Previsin Social
9471 Rgimen de Prestaciones de Salud
Gastos de Ventas
951 Transporte, correos y gastos de viaje
3,240.00
198.40
600.00
3,000.00
850.00
1,500.00
1,000.00
500.00
300.00
2,013.91
10,015.01
9,188.08
826.93
11,188.40
79
9 - Al
1/31/2012
Por los Ingresos a Caja en el

presente Mes
10
12
10 - Al
1/31/2012
Por los Egresos de Caja en el

presente Mes
40
41
42
9511 Transporte - Flete Combustibles

9512 Correos - Envios de Facturas
952 Asesoria y Consultoria
9522 Legal y Tributaria
9525 Medioambiental - Estudios Plan de Contingencia
954 Mantenimiento y Reparaciones
9543 Inmuebles, maquinarias y equipo de explotacin
956 Servicios Bsicos
9561 Energia elctrica
9563 Agua
9564 Telfono
957 Publicidad, publicaciones ,relaciones pblicas
9571 Publicidad
Cargas Imputables a Cuenta de Costos y Gastos
791 Cargas Imputables a cuentas de Costos y Gastos
3,240.00
198.40
600.00
3,000.00
850.00
1,500.00
1,000.00
500.00
300.00

101 Caja
Cuentas por Cobrar al Personal, Accionistas , Directores y Gerentes
121 Facturas boletas y Otros Comprobantes por Cobrar
S/. 344,408.77
S/. 175,091.44
S/. 308,187.95
1214 Lubricantes
S/. 5,100.00
1215 Constructora Comajo
3,885.90
1216 Abonos Piura
5,593.93
1217 Gobierno Regional
5,170.63
4011 IGV- Cuenta Propia - Diciembre 2011
1,976.00
4031 Es Salud - Diciembre 2011
865.00
4032 ONP - Diciembre 2011
1,009.00
4111 Sueldos y Salarios por Pagar - Diciembre 2011
7,000.00
4111 Sueldos y Salarios por Pagar - Enero 2012
8,245.27
415 Beneficios Sociales de los Trabajadores - Diciembre 2011
2,100.00
421 Facturas, boletas y otros Comprobantes por Pagar
4211 Combustibles Pecsa SAC - Diciembre 2011
27,500.93
847,438.62
3,850.00
17,345.27
752,517.90
45
10
11 - Al
1/31/2012
Por la Provisin Acumulada en

en presente Mes
68
39
12 - Al
1/31/2012
Por el destino de la Depreciacin
94
95
79
4212 Combustibles Pecsa SAC - Enero 2012

451 Prstamos de Instituciones Financieras y Otras Entidades
4511 Banco Scotiabank - Prstamo Comercial
101 Caja
Valuacin y Deterioro de Activos y Provisiones
681 Depreciacin
391 Depreciacin Acumulada
941 Depreciacin
Gastos de Ventas
951 Depreciacin
791 Cargas Imputables a cuentas de Costos y Gastos
711,814.66
13,202.31
3,600.10
3,600.10
777,313.27
19,492.92
7,105.75
11,790.58
596.58
7,105.75
11,790.58
596.58
9,746.46
3,552.88
5,895.29
298.29
9,746.46
3,552.88
5,895.29
298.29
19,492.92
5,275,895.92
Movimiento
Haber
233,915.00
3,850.00
9,100.00
27,500.93
18,000.50
414,208.45
166,715.97
711,814.66
597,324.52
127,035.48
705,752.68
552,519.27
1,769.74
8,245.27
13,202.31
21,203.41
847,438.62
777,313.27
19,492.92
19,492.92
5,275,895.92

Mayorizacin AL 31 de Enero del 2012
Periodo
Ruc
Denominacin
2012
20207053377
Fecha de la
Nmero
Glosa
Operacin Correlativo
Inicio de las Operaciones
12/31/2011
1
Por los Ingresos de Caja
1/31/2012
9
Por los Egresos de Caja
1/31/2012
10
Totales
Periodo
Ruc
Denominacin
Periodo
Ruc
Denominacin
10
Saldos y Movimientos
Debe
Haber
174,784.00
847,438.62
777,313.27
1,022,222.62
Fecha de la
Nmero
Glosa
1/31/2012
1
Totales
Totales
Periodo
Ruc
Denominacin
Debe
Haber
656.00
656.00
Fecha de la
Nmero
Glosa
Operacin
Correlativo
12/31/2011
1
Por las Ventas realizadas
12/31/2012
4
Por el pago de Facturas
12/31/2012
9
777,313.27
2012
20207053377
Servicios y Otros Contratados por Anticipado 18
0.00
2012
20207053377
Debe
58,080.21
832,788.16
890,868.37
2012
20207053377
Mercaderias
Fecha de la
Nmero
Glosa
Operacin
Correlativo
1/31/2012
1
Por la variacin de Mercaderia
1/31/2012
3
Por el Costo de la Mercaderia
1/31/2012
5
Totales
Debe
39,769.64
597,324.52
637,094.16

Periodo
Ruc
Denominacin
2012
20207053377
Fecha de la
Nmero
Glosa
1/31/2012
1
Totales
Periodo
Ruc
Denominacin
Periodo
Ruc
Denominacin
33
Debe
Haber
595,001.00
595,001.00
Fecha de la
Nmero
Glosa
1/31/2012
1
Provisin de la Depreciacin
1/31/2012
11
Totales
Debe
Haber
233,915.00
19,492.92
0.00
Fecha de la
Nmero
Glosa
Operacin
Correlativo
Inicio de Operaciones
1/31/2012
1
0.00
2012
20207053377
39
253,407.92
2012
20207053377
Intangibles
Totales
Periodo
Ruc
Denominacin
Debe
5,000.00
5,000.00
2012
20207053377
Tributos Contraprestaciones y Aportes al Sistema Nacional P
Fecha de la
Nmero
Glosa
Operacin
Correlativo
1/31/2012
1
Por las Compras Realizadas
1/31/2012
3
Por las Ventas Realizadas
1/31/2012
4
1/31/2012
6
Por las Planillas de Presente
1/31/2012
7
Por los Servicios Prestados
1/31/2012
10
Por el pago de los Mismos
Totales
Debe
114,490.14
2,013.91
3,850.00
120,354.05

Periodo
Ruc
Denominacin
2012
20207053377
Fecha de la
Nmero
Glosa
1/31/2012
1
Por el registro de Planillas
1/31/2012
6
Por el pago de las Planillas
1/31/2012
10
Totales
Periodo
Ruc
Denominacin
Debe
Haber
9,100.00
8,245.27
17,345.27
17,345.27
2012
20207053377
Fecha de la
Nmero
Glosa
1/31/2012
1
Pago de Prstamo Comercial
1/31/2012
10
Totales
41
Debe
Haber
18,000.50
3,600.10
18,000.50
2012
20207053377
Fecha de la
Nmero
Glosa
Operacin
Correlativo
1/31/2012
1
Por pagar Pecsa Combustibles
1/31/2012
2
Por los Servicios Prestados
1/31/2012
8
1/31/2012
10
Pago a Proveedores
17,345.27
45
3,600.10
Periodo
Ruc
Denominacin
Totales
Periodo
Ruc
Denominacin
Debe
752,517.90
752,517.90
2012
20207053377
Capital
Fecha de la
Nmero
Glosa
Operacin
Correlativo
1/31/2012
1
Totales
Debe
0.00

Periodo
Ruc
Denominacin
2012
20207053377
Fecha de la
Nmero
Glosa
1/31/2012
1
Totales
Periodo
Ruc
Denominacin
59
Debe
Haber
166,715.97
0.00
2012
20207053377
Fecha de la
Nmero
Glosa
Variacin de Stock
1/31/2012
3
Totales
Debe
Haber
597,324.52
597,324.52
2012
20207053377
Compras
Fecha de la
Nmero
Glosa
Operacin
Correlativo
Registro de Compras
12/31/2012
2
166,715.97
61
0.00
Periodo
Ruc
Denominacin
Totales
Periodo
Ruc
Denominacin
Debe
597,324.52
597,324.52
2012
20207053377
Fecha de la
Nmero
Glosa
Operacin
Correlativo
Registro de Planillas
1/31/2012
6
Totales
Debe
10,015.01
10,015.01

Periodo
Ruc
Denominacin
2012
20207053377
Fecha de la
Nmero
Glosa
Por el Registros de los Servicios P
1/31/2012
7
Totales
Periodo
Ruc
Denominacin
Totales
63
Debe
Haber
11,188.40
11,188.40
2012
20207053377
Costo de Ventas
Fecha de la
Nmero
Glosa
Por el Costo de la Mercaderia Vend.
1/31/2012
5
Periodo
Ruc
Denominacin
Totales
Periodo
Ruc
Denominacin
Debe
Haber
552,519.27
552,519.27
Fecha de la
Nmero
Glosa
Operacin
Correlativo
Provisin y Valuacin
1/31/2012
11
0.00
69
0.00
2012
20207053377
Debe
19,492.92
19,492.92
2012
20207053377
Ventas
Fecha de la
Nmero
Glosa
Operacin
Correlativo
Por las Ventas Realizadas
1/31/2012
4
Totales
Debe
0.00

Periodo
Ruc
Denominacin
2012
20207053377
Cargas Imputables a Cuenta de Costos y Gastos79
Fecha de la
Nmero
Glosa
Por el Destino de los Gastos
1/31/2012
8
1/31/2012
12
Totales
Periodo
Ruc
Denominacin
Debe
Haber
21,203.41
19,492.92
0.00
2012
20207053377
Gastos de Ventas
Fecha de la
Nmero
Glosa
1/31/2012
8
Por el Destino de la Depreciacin
1/31/2012
12
Totales
Fecha de la
Nmero
Glosa
Operacin
Correlativo
1/31/2012
8
1/31/2012
12
40,696.33
Totales
Debe
Haber
11,188.40
9,746.46
0.00
Fecha de la
Operacin
Debe
10,015.01
9,746.46
19,761.47
2012
20207053377
Periodo
Ruc
Denominacin
95
20,934.86
2012
20207053377
Periodo
Ruc
Denominacin
Nmero
Correlativo
Glosa
Totales
Debe
0.00
12
os y Movimientos
Haber
847,438.62
847,438.62
20
os y Movimientos
Haber
552,519.27
552,519.27
34
os y Movimientos
Haber
0.00
40
os y Movimientos
Haber
3,850.00
127,035.48
1,769.74
132,655.22
42
os y Movimientos
Haber
27,500.93
711,814.66
13,202.31
752,517.90
50
os y Movimientos
Haber
414,208.45
414,208.45
60
os y Movimientos
Haber
0.00
62
os y Movimientos
Haber
0.00
68
os y Movimientos
Haber
0.00
70
os y Movimientos
Haber
705,752.68
705,752.68
94
os y Movimientos
Haber
0.00
os y Movimientos
Haber
0.00
ANEXOS 1.1
Anexos Al Balance General al 31 de Enero del 2012
Cta 33
331
332
333
335
Inmueble Maquinaria y Equipo

Terrenos
Edificaciones y Otras Construcciones
Maquinarias y Equipos de Explotacin
Muebles y Enseres

Cta 39
Depreciacin, Amortizacin y Agotamiento Acumulado
391 Edificios y Otros Contrucciones
393 Maquinarias y Equipos

Cta 40
4011
4017
4031
4032
Tributos, Contraprestaciones y Aportes Al S.P y Salud por Pagar

Impuesto General a las Ventas
Renta de Tercera Categoria
Es Salud
AFP
AFP - Integra
516.00
AFP - Unin Integra
239.00
AFP - Horizonte
254.00
4063 Resit - Sunat

Cta 41
4151 Compensacin por Tiempo de Servicios - Empleados
4152 Compensacin por Tiempo de Servicios - Isleros
ANEXOS 1.2
Cta 45
4511 Prstamos Instituciones Financieras - Scotiabank
Prstamo N 489615
Prstamo N 490870

Cta 50
501 Capital Social
Myriam Vignolo Machado
Nery Vignolo Machado
Rodolfo Vignolo Machado
Victor Vignolo Machado
Alejandro Vignolo Machado
Capital

Cta 59
591 Utilidad no Distribuidas
592 Prdida Acumulada
ANEXOS 2.2
Cta 10
101 Caja
1041 Banco de Crdito
1042 Banco Scotiabank

Cta 12
Cuentas por Cobrar Comerciales - Terceros
121 Facturas, Boletas y Otros Comprobantes por Cobrar
Constructora Comajo
Gobierno Regional Piura - Agua Bayovar y Aldea Infantil
Prez Garcia Saldarriaga
Corporacin Fertiorba SAC
Zenn Fajardo Timan
Transportes Mar & Mar

Cta 20
201 Combustibles
Gasolina 84 Octanos
Gasolina 90 Octanos
Petroleo - Diesel B5
202 Lubricantes y Otros
Mercaderias
Enero del 2012
Total
77,103.00
299,186.00
199,627.00
11,285.00
S/. 587,201.00
Enero del 2012
Total
85,269.00
141,487.00
7,159.00
S/. 233,915.00
Enero del 2012
Total
1,976.00
2,358.00
865.00
1,009.00
13,899.00
S/. 20,107.00
Enero del 2012
Total
3,465.00
1,326.00
S/. 4,791.00
Enero del 2012
Total
15,449.00
30,696.00
S/. 46,145.00
Enero del 2012
Total
82,841.69
82,841.69
82,841.69
82,841.69
82,841.69
S/. 414,208.45
Enero del 2012
Total
172,488.00
- 236,414.00
S/. -63,926.00
Enero del 2012
Total
70,259.00
7,213.00
9,993.00
S/. 87,465.00
Enero del 2012
Total
7,589.00
18,325.00
7,525.00
735.00
3,528.00
15,300.00
S/. 53,002.00
Enero del 2012
Total
10,256.00
11,955.00
10,056.00
13,010.00
S/. 45,277.00

HOJA DE TRABAJO AL 31 de Enero del 2012
Sumas del Mayor
Cdigo
Saldos Finales
Nombre Cuenta
Debe
Haber
Deudor
Transferencias
Acreedor
Debe
Cuenta de Balance
Haber
Activo
Pasivo
1,022,222.62
777,313.27
244,909.35
244,909.35
890,868.37
847,438.62
43,429.75
43,429.75
656.00
656.00
Resultado por Naturaleza

Prdida
Ganancia
Resultado por Funcin

Prdida
10
12
18
20
Mercaderias
637,094.16
33
595,001.00
34
Intangibles
39
40
41
42
45
50
Capital
59
60
Compras
61
62
10,015.01
10,015.01
10,015.01
63
11,188.40
11,188.40
11,188.40
68
19,492.92
19,492.92
19,492.92
69
Costo de Ventas
552,519.27
70
Ventas
79
94
19,761.47
19,761.47
19,761.47
19,761.47
95
Gastos de Ventas
20,934.86
20,934.86
20,934.86
20,934.86
656.00
5,000.00
-
552,519.27
84,574.89
84,574.89
595,001.00
595,001.00
5,000.00
5,000.00
253,407.92
253,407.92
253,407.92
120,354.05
132,655.22
12,301.17
12,301.17
17,345.27
17,345.27
752,517.90
752,517.90
3,600.10
18,000.50
14,400.40
14,400.40
414,208.45
414,208.45
414,208.45
166,715.97
166,715.97
166,715.97
597,324.52
-
552,519.27
Totales
597,324.52
705,752.68
40,696.33
5,275,895.92
5,275,895.92
597,324.52
-
597,324.52
597,324.52
552,519.27
705,752.68
40,696.33
2,204,807.43
2,204,807.43
44,805.25
552,519.27
552,519.27
705,752.68
40,696.33
593,216
593,216
973,571
861,034
112,537.08
Sumatoria
973,571
973,571
638,021
750,558
112,537
750,558
593,216
112,537
750,558
705,753
Resultado por Funcin

Ganancia
705,752.68
705,753
705,753
BALANCE GENERAL
(EXPRESADO EN NUEVOS SOLES)
ACTIVO
PASIVO Y PATRIMONIO NETO
ACTIVO CORRIENTE
PASIVO CORRIENTE

Mercaderias
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
244,909.35
43,429.75
656.00
84,574.89
373,569.99
ACTIVO NO CORRIENTE
Intangibles
Depreciacin Amortizacion y Agotamiento Acumulado
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
12,301.17
14,400.40
TOTAL DE PASIVO CORRIENTE
26,701.57
TOTAL PASIVO
26,701.57
PATRIMONIO NETO
595,001
5,000
253,408
346,593.08
720,163.07
Capital
414,208.45
166,715.97
Utilidad del Ejercicio

TOTAL PATRIMONIO NETO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO
112,537.08
693,461.50
720,163.07

Estados de Ganancias y Prdidas Por Naturaleza
Al 31 de Enero del 2012
(Expresado En Nuevos Soles)
Ventas Netas
705,752.68
Descuentos Obtenidos
TOTAL INGRESOS
705,752.68
Compras
597,324.52
Variacin de Existencia
44,805.25
MARGEN COMERCIAL
153,233.41

VALOR AGREGADO
Gasto de Personal
EXCEDENTE BRUTO DE EXPLOTACION
11,188.40
142,045.01
10,015.01
132,030.00
Otros Gastos de Gestin
Gastos Financieros
Valuacin y Deterioro De Activos y Provisiones

RESULTADO DE EXPLOTACION
Otros Ingresos de Gestin
RESULTADO ANTES DE PARTICIPACION E IMPUESTOS
Participacin 10%
RESULTADO ANTES DE IMPUESTO
19,492.92
112,537.08
112,537.08
11,253.71
101,283.37
Impuesto a la Renta 30%
30,385.01
RESULTADO DEL EJERCICIO
70,898.36
aturaleza

ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 ( EN MILES DE NUEVOS SOLES )
CUENTA
Activos
Activos Corrientes
Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Otros Activos Financieros
Cuentas por Cobrar Comerciales (neto)
Otras Cuentas por Cobrar (neto)
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Inventarios
Activos Biolgicos
Activos por Impuestos a las Ganancias
Gastos Pagados por Anticipado
Otros Activos
Total Activos Corrientes Distintos de los Activos o Grupos de Activos para su Disposicin Clasificados como Mantenidos para la Venta o para Distribuir a los Propietarios
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposicin Clasificados como Mantenidos para la Venta
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposicin Clasificados como Mantenidos para Distribuir a los Propietarios
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposicin Clasificados como Mantenidos para la Venta o como Mantenidos para Distribuir a los Propietarios
Total Activos Corrientes
Activos No Corrientes
Otros Activos Financieros
Inversiones Contabilizadas Aplicando el Mtodo de la Participacin
Cuentas por Cobrar Comerciales
Otras Cuentas por Cobrar
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Activos Biolgicos
Propiedades de Inversin
Propiedades, Planta y Equipo (neto)
Activos Intangibles (neto)
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos

Plusvala
Otros Activos
Total Activos No Corrientes
TOTAL DE ACTIVOS
Pasivos y Patrimonio
Pasivos Corrientes
Otros Pasivos Financieros
Cuentas por Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Provisiones
Pasivos por Impuestos a las Ganancias
Provisin por Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
Total de Pasivos Corrientes distintos de Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposicin Clasificados como Mantenidos para la Venta
Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposicin Clasificados como Mantenidos para la Venta
Total Pasivos Corrientes
Pasivos No Corrientes
Otros Pasivos Financieros
Cuentas por Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Pasivos por Impuestos a las Ganancias Diferidos
Provisiones
Provisin por Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
Ingresos Diferidos (netos)
Total Pasivos No Corrientes
Total Pasivos
Patrimonio
Capital Emitido
Primas de Emisin
Acciones de Inversin
Acciones Propias en Cartera
Otras Reservas de Capital
Otras Reservas de Patrimonio
Total Patrimonio
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
NOTA
2011
2010
0
0
0
0
0
0
7 157.333 143.065
0
0
0
8 652.832 465.808
9 513.129
675.63
0
0
0
10 2,286,987 1,664,239
0
0
0
0
0
0
0
16.669
10.066
0
0
0
0 3,626,950 2,958,808
0
0
0
0
0
0
0
0
0 3,626,950 2,958,808
0
0
0
0
8.713
13.68
0
0
0
0
0
0
9 175.958
0
0
0
0
0
0
0
11 2,414,643 2,099,394
0
0
0
0
0
0
0
0
11
0
0
0
0
12
13
14
0
15
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14
0
16
15
0
0
0
0
0
0
17
0
0
0
115.016
2,714,330
6,341,280
0
0
1,227,884
1,103,708
289.224
0
134.091
0
0
0
2,754,907
0
2,754,907
0
0
0
55.946
0
215.127
651.806
0
0
0
922.879
3,677,786
0
1,371,866
0
0
0
100.097
2,213,171
5,171,979
0
0
1,127,723
802.74
191.955
0
113.624
0
0
0
2,236,042
0
2,236,042
0
0
0
0
0
135.95
669.121
0
0
0
805.071
3,041,113
0
1,109,677
0
0
0
0
0
0
0
17
29.95
0
17 1,261,678 1,021,189
0
0
0
0 2,663,494 2,130,866
0 6,341,280 5,171,979

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 Y 2011 ( EN MILES DE NUEVOS SOLES )
AO
CUENTA
Activos
Activos Corrientes
Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Cuentas por Cobrar Comerciales (neto)
Estimacin de Cuentas de Cobranza Dudosa
Inventarios
Total Activos Corrientes
Activos No Corrientes
Depreciacin
Total Activos No Corrientes
TOTAL DE ACTIVOS
Pasivos y Patrimonio
Pasivos Corrientes
Tributos por Pagar
Total Pasivos Corrientes
Total Pasivos
Patrimonio
Capital
Utilidad del Ejercicio
Total Patrimonio
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
2011
121,855.00
80,603.00
- 18,450.00
102,711.00
286,719.00
2010
99,289.00
81,449.00
16,947.00
- 12,300.00
80,087.00
265,472.00
743,750.00 646,602.00
- 227,570.00 -252,513.00
516,180.00 394,089.00
802,899.00 659,561.00
79,727.00
9,458.00
50,295.00
139,480.00
16,017.00
4,761.00
78,446.00
99,224.00
497,050.00
63,287.00
103,082.00
663,419.00
802,899.00
497,050.00
-25,533.00
88,820.00
560,337.00
659,561.00
ILES DE NUEVOS SOLES )
ANALISIS HORIZONTAL
2011-2010
VARIACIN
22,566.00
-846
-16,947.00
-6,150.00
22,624.00
21,247.00
ANALISIS VERTICAL
2011
15.18%
10.04%
2010
22.73
-1.04
-100
50
28.25
8
-2.30%
12.79%
35.71%
15.05%
12.35%
2.57%
-1.86%
12.14%
40.25%
15.02
-9.88
30.98
21.73
92.63%
-28.34%
64.29%
100.00%
98.04%
-38.29%
59.75%
100.00%
397.76
98.66
-35.89
40.57
9.93%
1.18%
6.26%
17.37%
2.43%
0.72%
11.89%
15.04%
0
-347.86
16.06
18.4
21.73
61.91%
7.88%
12.84%
82.63%
100.00%
75.36%
-3.87%
13.47%
84.96%
100.00%
97,148.00
24,943.00
122,091.00
143,338.00
63,710.00
4,697.00
-28,151.00
40,256.00
88,820.00
14,262.00
103,082.00
143,338.00

ESTADOS FINANCIEROS ANUAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 y 2011 ( EN MILES DE NUEVOS SOLES )
AO
Ventas Netas
Costo de Ventas
Utilidad Bruta
Gastos de Ventas
Gastos de Administracin
Utilidad Operativa
Gastos Financieros
Enagenacin de Valores y Bienes del Activo Fijo
Gastos Diversos
Resultado antes de Participacin e Impuesto
Impuesto a la Renta
Resultado del Ejercicio
2011
6,951,582.00
6,082,304.00
869,278.00
661,217.00
208,061.00
16,177.00
8,911.00
37,474.00
163,321.00
60,239.00
103,082.00
ANALISIS HORIZONTAL
2011-2010
2010
VARIACIN
5,322,147.00
1,629,435.00
- 4,608,096.00
1,474,208.00
714,051.00
155,227.00
- 564,454.00
96,763.00
149,597.00
58,464.00
20,074.00 3,897.00
8,911.00
2.00
37,472.00
129,521.00
33,800.00
40,701.00
19,538.00
88,820.00
14,262.00
%
30.62
31.99
21.74
17.14
39.08
19.41
26.10
48.00
16.06
ANALISIS VERTICAL
2011
100%
-87%
13%
0%
-10%
3%
0%
0%
-1%
2%
-1%
1%
)
ANALISIS VERTICAL
2010
100%
-87%
13%
0%
-11%
3%
0%
0%
0%
2%
-1%
2%

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***VOLUMEN DE COMPRAS x PROVEEDOR ***

COMPRAS DEL : 02/01/2012 AL : 31/01/2012

02/01/2012 101 FAC 815-00033096

03/01/2012 101 FAC 815-00033117

04/01/2012 101 FAC 815-00033141

05/01/2012 101 FAC 815-00033174

07/01/2012 101 FAC 815-00033192

09/01/2012 101 FAC 815-00033201

10/01/2012 101 FAC 815-00033221

11/01/2012 101 FAC 815-00033247

12/01/2012 101 FAC 815-00033265

13/01/2012 101 FAC 815-00033287

14/01/2012 101 FAC 815-00033314

16/01/2012 101 FAC 815-00033334

17/01/2012 101 FAC 815-00033355

18/01/2012 101 FAC 815-00033371

19/01/2012 101 FAC 815-00033400

20/01/2012 101 FAC 815-00033419

21/01/2012 101 FAC 815-00033447

23/01/2012 101 FAC 815-00033469

24/01/2012 101 FAC 815-00033488

24/01/2012 101 FAC 815-00033500

25/01/2012 101 FAC 815-00033523

26/01/2012 101 FAC 815-00033527

27/01/2012 101 FAC 815-00033537

28/01/2012 101 FAC 815-00033556

30/01/2012 101 FAC 815-00033575

31/01/2012 101 FAC 815-00033585

MARTIN DAVID RENTERIA ROJAS

***VOLUMEN DE VENTAS x DISPENSADOR ***

Dispensador 1 Gasohol 84 Plus

Precio por Galn

Total Artculo 333,328.77

Grifo "San Ramn" S.R.L.

GRIFO " SAN RAMN " S.R.L

31 de Enero del 2012

RESUMEN DE VENTAS Y COMPRAS

SUBIO EL PRECIO DEL COMBUSTIBLE DEL 30/01/2012-31/01/2012

COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 01/01/2012 AL 30/01/2012

SUBIO EL PRECIO DEL COMBUSTIBLE DEL 30/01/2012-31/01/2012

INVENTARIO FINAL DE COMBUSTIBLE

Los Valores del Activo, Pasivo

Cta Contable A la Operacin

Efectivo y Equivalente de Efectivo

Por el Registros de las Compras

3913 Maquinarias y Equipo

Por el Registro de la Variacin

Por el Registro de Las Ventas

Por el Registro del Costo de

Cuentas por Cobrar al Personal, Accionistas , Directores y Gerentes

Por el Registro de la Planilla del

Por el Registro de los Servicios

Por el destino de los Gastos

Gastos de Personal, Directores y Gerentes

Gastos de Servicios Prestados por Terceros

Por los Ingresos a Caja en el

Por los Egresos de Caja en el

9511 Transporte - Flete Combustibles

Efectivo y Equivalente de Efectivo

Por la Provisin Acumulada en

Por el destino de la Depreciacin

4212 Combustibles Pecsa SAC - Enero 2012

GRIFO " SAN RAMN " S.R.L

GRIFO " SAN RAMN " S.R.L

VOLUMEN DE COMPRAS x PROVEEDOR

VOLUMEN DE VENTAS x DISPENSADOR