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Governo do Estado de Roraima

Plano de Desenvolvimento Sustentável

Plano Plurianual 2008 - 2011

Secretaria de Estado do
Planejamento e Desenvolvimento
Plano de Desenvolvimento Sustentável de Roraima
Plano Plurianual 2008 - 2011

GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA


SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

Plano de Desenvolvimento Sustentável do Estado de Roraima

Plano Plurianual 2008 – 2011

Volume III

Anexo IV

Boa Vista – Roraima


2007

SEPLAN / DEPLAE 1
Plano de Desenvolvimento Sustentável de Roraima
Plano Plurianual 2008 - 2011

Governo do Estado de Roraima


Poder Executivo

GOVERNO DO ESTADO
José de Anchieta Júnior

CASA CIVIL
Luciano Alves de Queiroz

CASA MILITAR
Cel. QOPM Edison Prola

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO


João Félix de Santana Neto

ASSESSORIA DE IMPRENSA E COMUNICAÇÃO


Rui Oliveira Figueiredo

SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO


Haroldo Eurico Amoras dos Santos

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO


Luciano Fernandes Moreira

SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO E BEM-ESTAR SOCIAL


Maria Marluce Moreira Pinto

SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO ESTRATÉGICA E ADMINISTRAÇÃO


Ana Lucíola Vieira Franco

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA


Gerson Chagas

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA


Antônio Leocádio Vasconcelos Filho

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE


Eugênia Glaucy Moura Ferreira

SECRETARIA DE ESTADO DA INFRA – ESTRUTURA


Orlando Rodrigues Martins Júnior

SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO


Álvaro Luis Calegari

SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E DA CIDADANIA


Uzi Pereira Brisola

SECRETARIA DE ESTADO DO ÍNDIO


Adriano Francisco Costa do Nascimento

SECRETARIA DE ESTADO EXTRAORDINÁRIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS COM PAÍSES FRONTEIRIÇOS


Sérgio Pillon Guerra

COMPANHIA ENERGÉTICA DE RORAIMA


Francisco Canindé de Macedo

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RORAIMA


Joaquim de Freitas Ruiz

COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA


José Evandro Moreira

INSTITUTO DE TERRAS DE RORAIMA


Washington Pará de Lima

AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE RORAIMA


Eduard August G. Kummer

SEPLAN / DEPLAE 2
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE RORAIMA


Raimundo Nonato da Costa Sabóia Vilarins

POLICIA MILITAR DO ESTADO


Cel. Marcio Santiago

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO


Cel. QOBM Paulo Sergio Santos Ribeiro

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO


Cícero Hélio Carreiro Batista

SECRETARIA DE ESTADO DE ARTICULAÇÃO MUNICIPAL E POLÍTICA URBANA


Robério Bezerra de Araújo

FUNDAÇÃO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA


Daniel Gianllupi

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO


Edson Araújo Silva

INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO


Barac da Silva Bento

CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO


Marlene da Silva Prado

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO


Oleno Inácio de Matos

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO


João Batista do Lago

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS EM EXTINÇÃO


Francisco Wellington Sousa Sales

OUVIDORIA GERAL DO ESTADO


Sarah da Silva Dick

SECRETARIA DE ESTADO EXTRAORDINÁRIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO


Carlos Roberto Albuquerque Dias da Silva

Poder Legislativo

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO


Dep. Est. Antônio Mecias Pereira de Jesus

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO


Cons. Manoel Dantas

Poder Judiciário

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO


Des. Rogério Nunes do Anjos

Ministério Publico do Estado

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA


Proc. Alessandro Tramujas Assad

SEPLAN / DEPLAE 3
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SUMÁRIO

I – ATRIBUTOS DE PROGRAMAS
Órgão
Responsável Pág.
Programas/nº

1. Atuação do Poder Legislativo / 1........................................................... ALE 8


2. Execução do Controle Externo / 2......................................................... TCE 10
3. Prestação Jurisdicional da Justiça Estadual / 3..................................... TJE 13
4. Operacionalização da Representação Civil e Política do Governo
Estadual / 60.......................................................................................... CC 16
5. Divulgação e Difusão de Informações / 13............................................ AIC 19
6. Execução do Controle Interno / 94........................................................ COGER 21
7. Segurança e Defesa do Estado / 15...................................................... PROGE 23
8. Gestão da Logística de Transporte / 64................................................ SEGAD 28
9. Gestão de Recursos Humanos / 68....................................................... SEGAD 29
10. Gestão de Patrimônio / 69..................................................................... SEGAD 31
11. Gestão de Compras e Suprimento / 71................................................ SEGAD 34
12. Governo Eletrônico / 89......................................................................... SEGAD 35
13. Gestão da Previdência Social do Estado de Roraima / 65.................... IPER 39
14. Gestão do Planejamento Governamental / 18....................................... SEPLAN 42
15. Desenvolvimento dos Setores Produtivos / 72...................................... SEPLAN 45
16. Gestão de Informação, Estudo e Pesquisa para o Desenvolvimento
Sócio-econômico / 90............................................................................ SEPLAN 52
17. Gestão Ambiental Integrada e Promoção do Desenvolvimento
Sustentável / 82..................................................................................... FEMACT 55
18. Ciência, Tecnologia, Pesquisa e Desenvolvimento / 84........................ FEMACT 60
19. Desenvolvimento da Educação Profissional / 24................................... SECD 65
20. Qualificação de Profissionais para a Educação / 29............................. SECD 66
21. Desenvolvimento do Desporto e do Lazer / 30...................................... SECD 68
22. Produção e Difusão Cultural / 31........................................................... SECD 71
23. Desenvolvimento da Educação Superior / 67........................................ SECD 75
24. Desenvolvimento da Educação Básica / 80.......................................... SECD 80

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25. Defesa Agropecuária / 33...................................................................... SEAPA 94


26. Abastecimento Agroalimentar / 34......................................................... SEAPA 96
27. Assistência Técnica e Extensão Rural / 58........................................... SEAPA 98
28. Desenvolvimento do Agronegócio / 73.................................................. SEAPA 101
29. Fortalecimento da Agropecuária Familiar / 77....................................... SEAPA 103
30. Regularização Fundiária / 35................................................................. ITERAIMA 106
31. Defesa Civil / 12..................................................................................... CBMRR 112
32. Promoção, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos / 38............. SESAU 113
33. Atenção Integral a Saúde / 78............................................................... SESAU 116
34. Gestão da Política de Saúde / 79.......................................................... SESAU 122
35. Infra-estrutura de Saneamento Básico / 49........................................... CAER 125
36. Inovação tecnológica nas Telecomunicações / 42................................ SEINF 133
37. Elaboração e Execução de Obras Públicas / 43................................... SEINF 135
38. Infra-estrutura do Sistema Viário / 75.................................................... SEINF 139
39. Geração de Energia Elétrica / 47........................................................... CER 150
40. Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica / 48............................. CER 157
41. Fortalecimento e Modernização da Administração Tributária / 51....... SEFAZ 165
42. Operações Especiais / 61...................................................................... SEFAZ 170
43. Extinção e Liquidação de Entidades Públicas Estaduais / 66............... SEFAZ 175
44. Registro Mercantil / 63........................................................................... JUCERR 177
45. Habitações de Interesse Social / 53...................................................... SETRABES 180
46. Integração das Políticas de Geração de Trabalho, Emprego e Renda
/ 54......................................................................................................... SETRABES 183
47. Proteção Social Especial / 55................................................................ SETRABES 188
48. Segurança Alimentar / 70...................................................................... SETRABES 193
49. Proteção Social Básica / 83................................................................... SETRABES 195
50. Desenvolvimento Social / 85................................................................ SETRABES 197
51. Gestão das Políticas de Trabalho, Combate a Fome, Habitação e da
Assistência Social / 93........................................................................... SETRABES 200
52. Proteção Integral a Criança e ao Adolescente / 95............................... SETRABES 202
Defesa da Ordem Jurídica e dos Interesses Sociais e Individuais
53.
Indisponíveis / 4..................................................................................... MPE 204
54. Gestão do Sistema Penitenciário / 36................................................... SEJUC 207

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55. Segurança e Defesa do Cidadão / 37.................................................... SEJUC 212


56. Proteção e Segurança ao Consumidor / 62........................................... SEJUC 225
57. Gestão das Políticas de Etnodesenvolvimento / 87.............................. SEI 229
58. Promoção do Desenvolvimento Municipal / 14...................................... SEAM 233

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ANEXO IV

SEPLAN / DEPLAE
7
ANEXO IV - ATRIBUTOS DE PROGRAMAS
Cód/Unid. Resp.: 1001 Assembléia Legislativa do Estado de Roraima
Programa.: 1 Atuação do Poder Legislativo

Dimensão: Eficiência e Transparência na Gestão Pública


Objetivo: Formular e apreciar proposições legislativas, exercer a fiscalização e controle externo do Poder Público e
desempenhar as demais funções constitucionais, legais e regimentais.
Público Alvo: População do Estado
Natureza: Setorial Tipo: Finalístico

Indicador: Taxa de Apreciação de Proposições Legislativas


Unidade Medida: percentual Apurado em 31/12/2006 Fonte: ALE/RR
Índice mais Recente: 82 Índice ao Final do PPA: 90
Periodicidade: Anual Base Geografica: Estadual
Fórmula: Número de Proposições Apreciadas / Número de Proposições Apresentadas X 100

Ação: Operacionalização do Fundo Especial do Poder Legislativo - FUNESPLE


Cód/Função: 1 Legislativa Cód/Subfunção: 31 Ação Legislativa
Tipo: Atividade Unid. Executora: FUNESPLE Modo Implementação: Direta
Produto: Projeto Executado Unid. Medida: unidade Região: Estado

Metas Físicas
Quantidade
2008 20
2009 20
2010 20
2011 20

Fonte: Recursos Próprios-FUNESPLE

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 ,00 ,00 ,00 175.834,00 175.834,00

2009 ,00 ,00 ,00 192.934,00 192.934,00

2010 ,00 ,00 ,00 211.697,00 211.697,00

2011 ,00 ,00 ,00 228.972,00 228.972,00


Total... ,00 ,00 ,00 809.437,00 809.437,00

8
ANEXO IV - ATRIBUTOS DE PROGRAMAS
Ação: Implementação das Atividades Legislativas
Cód/Função: 1 Legislativa Cód/Subfunção: 31 Ação Legislativa
Tipo: Atividade Unid. Executora: ALE Modo Implementação: Direta
Produto: Proposição Apreciada Unid. Medida: unidade Região: Estado

Metas Físicas
Quantidade
2008 300
2009 300
2010 300
2011 300

Fonte: Tesouro

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 63.596.275,00 4.032.538,00 67.628.813,00 ,00 67.628.813,00

2009 68.565.715,00 5.640.000,00 74.205.715,00 ,00 74.205.715,00

2010 74.846.221,00 6.576.000,00 81.422.221,00 ,00 81.422.221,00

2011 80.535.274,00 7.531.000,00 88.066.274,00 ,00 88.066.274,00


Total... 287.543.485,00 23.779.538,00 311.323.023,00 ,00 311.323.023,00

9
ANEXO IV - ATRIBUTOS DE PROGRAMAS
Cód/Unid. Resp.: 11001 Tribunal de Contas do Estado de Roraima
Programa.: 2 Execução do Controle Externo

Dimensão: Eficiência e Transparência na Gestão Pública


Objetivo: Zelar pela correta aplicação dos recursos públicos do Estado e auxiliar a Assembléia Legislativa na função de
exercer o Controle Externo.
Público Alvo: Sociedade, Órgãos e Entidades da Administração Direta e Indireta, entidades constituidas ou mantidas
pelo Estado ou Municípios
Natureza: Setorial Tipo: Finalístico

Indicador: Taxa de Deliberações Colegiadas


Unidade Medida: percentual Apurado em 31/12/2006 Fonte: TCE-RR
Índice mais Recente: 27,3 Índice ao Final do PPA: 50
Periodicidade: Anual Base Geografica: Estadual
Fórmula: Relação entre o Nº de Deliberações Colegiadas e o N° Processos Autuados X 100

Ação: Atendimento Especializado em Saude


Cód/Função: 1 Legislativa Cód/Subfunção: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Tipo: Atividade Unid. Executora: TCE Modo Implementação: Direta
Produto: Serviço Disponibilizado Unid. Medida: unidade Região: Estado

Metas Físicas
Quantidade
2008 248
2009 248
2010 248
2011 248

Fonte: Tesouro

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 449.200,00 52.200,00 501.400,00 ,00 501.400,00

2009 491.874,00 57.159,00 549.033,00 ,00 549.033,00

2010 538.603,00 62.589,00 601.192,00 ,00 601.192,00

2011 581.691,00 67.596,00 649.287,00 ,00 649.287,00


Total... 2.061.368,00 239.544,00 2.300.912,00 ,00 2.300.912,00

10
ANEXO IV - ATRIBUTOS DE PROGRAMAS
Ação: Realização de Fiscalização Orçamentária, Financeira e Contábil
Cód/Função: 1 Legislativa Cód/Subfunção: 32 Controle Externo
Tipo: Atividade Unid. Executora: TCE Modo Implementação: Direta
Produto: Auditoria Realizada Unid. Medida: unidade Região: Estado

Metas Físicas
Quantidade
2008 158
2009 158
2010 158
2011 158

Fonte: Tesouro

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 23.394.041,00 779.760,00 24.173.801,00 ,00 24.173.801,00

2009 26.005.936,00 853.850,00 26.859.786,00 ,00 26.859.786,00

2010 28.179.340,00 934.960,00 29.114.300,00 ,00 29.114.300,00

2011 30.484.187,00 1.009.759,00 31.493.946,00 ,00 31.493.946,00


Total... 108.063.504,00 3.578.329,00 111.641.833,00 ,00 111.641.833,00

Ação: Operacionalização do Fundo de Modernização


Cód/Função: 1 Legislativa Cód/Subfunção: 32 Controle Externo
Tipo: Atividade Unid. Executora: FUMTCE Modo Implementação: Direta
Produto: Tribunal Modernizado Unid. Medida: unidade Região: Estado

Metas Físicas
Quantidade

2008 1
2009 1
2010 1
2011 1

Fonte: Recursos Próprios-FUNTCE

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 ,00 ,00 ,00 511.712,00 511.712,00

2009 ,00 ,00 ,00 561.476,00 561.476,00

2010 ,00 ,00 ,00 616.080,00 616.080,00

2011 ,00 ,00 ,00 666.352,00 666.352,00


Total... ,00 ,00 ,00 2.355.620,00 2.355.620,00

11
ANEXO IV - ATRIBUTOS DE PROGRAMAS
Ação: Operacionalização do Programa de Modernização do Controle Externo - PROMOEX
Cód/Função: 1 Legislativa Cód/Subfunção: 32 Controle Externo
Tipo: Projeto Unid. Executora: TCE Modo Implementação: Direta
Produto: Tribunal Integrado Unid. Medida: unidade Região: Estado
Nacionalmente

Metas Físicas
Quantidade
2008 1
2009 1
2010 1
2011 1

Fonte: Convênios - UNIÃO

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 662.000,00 70.000,00 732.000,00 ,00 732.000,00

2009 724.890,00 76.650,00 801.540,00 ,00 801.540,00

2010 793.754,00 83.932,00 877.686,00 ,00 877.686,00

2011 857.254,00 90.647,00 947.901,00 ,00 947.901,00


Total... 3.037.898,00 321.229,00 3.359.127,00 ,00 3.359.127,00

Fonte: Tesouro

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 461.400,00 45.500,00 506.900,00 ,00 506.900,00

2009 505.233,00 49.825,00 555.058,00 ,00 555.058,00

2010 553.230,00 54.558,00 607.788,00 ,00 607.788,00

2011 597.488,00 58.922,00 656.410,00 ,00 656.410,00


Total... 2.117.351,00 208.805,00 2.326.156,00 ,00 2.326.156,00

12
ANEXO IV - ATRIBUTOS DE PROGRAMAS
Cód/Unid. Resp.: 12001 Tribunal de Justiça do Estado de Roraima
Programa.: 3 Prestação Jurisdicional da Justiça Estadual

Dimensão: Eficiência e Transparência na Gestão Pública


Objetivo: Assegurar o acesso à justiça e agilizar a prestação jurisdicional, garantindo o pleno exercício do direito.
Público Alvo: Jurisdicionados
Natureza: Setorial Tipo: Finalístico

Indicador: Taxa de crescimento de processo julgado


Unidade Medida: percentual Apurado em 31/12/2006 Fonte: TJE
Índice mais Recente: 2,47 Índice ao Final do PPA: 15
Periodicidade: Anual Base Geografica: Estadual
Fórmula: (Número de processos julgados ao ano / Número de processos julgados no ano anterior) x 100

Ação: Apreciação de Julgamento de Feitos


Cód/Função: 2 Judiciária Cód/Subfunção: 61 Ação Judiciária
Tipo: Atividade Unid. Executora: TJE Modo Implementação: Direta
Produto: Processo Julgado Unid. Medida: unidade Região: Estado

Metas Físicas
Quantidade
2008 24907
2009 27398
2010 30823
2011 35446

Fonte: Tesouro

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 57.748.283,00 850.000,00 58.598.283,00 ,00 58.598.283,00

2009 63.347.336,00 930.750,00 64.278.086,00 ,00 64.278.086,00

2010 69.711.446,00 1.019.171,00 70.730.617,00 ,00 70.730.617,00

2011 75.598.042,00 1.115.992,00 76.714.034,00 ,00 76.714.034,00


Total... 266.405.107,00 3.915.913,00 270.321.020,00 ,00 270.321.020,00

13
ANEXO IV - ATRIBUTOS DE PROGRAMAS
Ação: Construção das Instalações Prediais
Cód/Função: 2 Judiciária Cód/Subfunção: 122 Administração Geral
Tipo: Projeto Unid. Executora: TJE Modo Implementação: Direta
Produto: Unidade Construida ou Unid. Medida: unidade Região: Estado
Ampliadas

Metas Físicas
Quantidade
2008 2
2009 2
2010 2
2011 2

Fonte: Tesouro

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 ,00 520.000,00 520.000,00 ,00 520.000,00

2009 ,00 720.000,00 720.000,00 ,00 720.000,00

2010 ,00 720.000,00 720.000,00 ,00 720.000,00

2011 ,00 726.000,00 726.000,00 ,00 726.000,00


Total... ,00 2.686.000,00 2.686.000,00 ,00 2.686.000,00

Ação: Reformas das Instalações Prediais


Cód/Função: 2 Judiciária Cód/Subfunção: 122 Administração Geral
Tipo: Atividade Unid. Executora: TJE Modo Implementação: Direta
Produto: Reforma Efetuada Unid. Medida: unidade Região: Estado

Metas Físicas
Quantidade
2008 5
2009 5
2010 5
2011 5

Fonte: Tesouro

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 500.000,00 ,00 500.000,00 ,00 500.000,00

2009 550.000,00 ,00 550.000,00 ,00 550.000,00

2010 610.000,00 ,00 610.000,00 ,00 610.000,00

2011 670.000,00 ,00 670.000,00 ,00 670.000,00


Total... 2.330.000,00 ,00 2.330.000,00 ,00 2.330.000,00

14
ANEXO IV - ATRIBUTOS DE PROGRAMAS
Ação: Operacionalização do FUNDEJURR
Cód/Função: 2 Judiciária Cód/Subfunção: 61 Ação Judiciária
Tipo: Atividade Unid. Executora: FUNDEJURR Modo Implementação: Direta
Produto: Fundo Operacionalizado Unid. Medida: unidade Região: Estado

Metas Físicas
Quantidade
2008 52
2009 54
2010 54
2011 54

Fonte: Recursos Próprios-FUNDEJURR

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 ,00 ,00 ,00 1.425.437,00 1.425.437,00

2009 ,00 ,00 ,00 1.564.061,00 1.564.061,00

2010 ,00 ,00 ,00 1.716.166,00 1.716.166,00

2011 ,00 ,00 ,00 1.856.205,00 1.856.205,00


Total... ,00 ,00 ,00 6.561.869,00 6.561.869,00

15
ANEXO IV - ATRIBUTOS DE PROGRAMAS
Cód/Unid. Resp.: 13001 Casa Civil
Programa.: 60 Operacionalização da Representação Civil e Política do Governo Estadual

Dimensão: Eficiência e Transparência na Gestão Pública


Objetivo: Promover Assessoramento Direto ao Governador, em Assuntos de Natureza Política, Social e Parlamentar.
Público Alvo: Governo do Estado
Natureza: Multissetoria Tipo: Serviços ao Estado

Indicador: Taxa de Assessoramento ao Governo


Unidade Medida: percentual Apurado em 30/9/2007 Fonte: Casa Civil
Índice mais Recente: Índice ao Final do PPA: 98
Periodicidade: Anual Base Geografica: Estadual
Fórmula: N° de assessoramentos prestados / N° de assessoramento solicitados x 100

Ação: Assessoramento em Assuntos Técnicos e Sócio-Políticos


Cód/Função: 4 Administração Cód/Subfunção: 122 Administração Geral
Tipo: Outras Ações Unid. Executora: CC Modo Implementação: Direta
Produto: Projeto Elaborado Unid. Medida: unidade Região: Estado

Metas Físicas
Quantidade
2008 500
2009 600
2010 700
2011 800

Fonte: Tesouro

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
Total... ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

Fonte: Escolha a Fonte

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2009 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

2010 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

2011 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00


Total... ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

16
ANEXO IV - ATRIBUTOS DE PROGRAMAS
Ação: Promoção de Eventos Sócio-Políticos
Cód/Função: 4 Administração Cód/Subfunção: 244 Assistência Comunitária
Tipo: Atividade Unid. Executora: CC Modo Implementação: Direta
Produto: Pessoa Atendida Unid. Medida: pessoa Região: Estado

Metas Físicas
Quantidade
2008 800
2009 1000
2010 1500
2011 1600

Fonte: Tesouro

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 19.578,00 ,00 19.578,00 ,00 19.578,00

2009 20.000,00 ,00 20.000,00 ,00 20.000,00

2010 40.000,00 ,00 40.000,00 ,00 40.000,00

2011 50.000,00 ,00 50.000,00 ,00 50.000,00


Total... 129.578,00 ,00 129.578,00 ,00 129.578,00

Ação: Organização das Relações Políticas do Poder Executivo


Cód/Função: 4 Administração Cód/Subfunção: 122 Administração Geral
Tipo: Outras Ações Unid. Executora: CC Modo Implementação: Direta
Produto: Medida Realizada Unid. Medida: unidade Região: Estado

Metas Físicas
Quantidade
2008 209
2009 300
2010 350
2011 400

Fonte: Tesouro

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2009 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

2010 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

2011 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00


Total... ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

Fonte: Escolha a Fonte

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
Total... ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

17
ANEXO IV - ATRIBUTOS DE PROGRAMAS
Ação: Organização do Cerimonial Público
Cód/Função: 4 Administração Cód/Subfunção: 122 Administração Geral
Tipo: Atividade Unid. Executora: RPC Modo Implementação: Direta
Produto: Evento Realizado Unid. Medida: unidade Região: Estado

Metas Físicas
Quantidade
2008 200
2009 220
2010 230
2011 240

Fonte: Tesouro

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 230.000,00 22.229,00 252.229,00 ,00 252.229,00

2009 216.759,00 60.000,00 276.759,00 ,00 276.759,00

2010 253.673,00 50.000,00 303.673,00 ,00 303.673,00

2011 258.453,00 70.000,00 328.453,00 ,00 328.453,00


Total... 958.885,00 202.229,00 1.161.114,00 ,00 1.161.114,00

Ação: Articulação Político Institucional


Cód/Função: 4 Administração Cód/Subfunção: 122 Administração Geral
Tipo: Atividade Unid. Executora: RG Modo Implementação: Direta
Produto: Articulação Realizada Unid. Medida: unidade Região: Estado

Metas Físicas
Quantidade

2008 200
2009 230
2010 260
2011 300

Fonte: Tesouro

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 440.491,00 80.000,00 520.491,00 ,00 520.491,00

2009 551.054,00 20.000,00 571.054,00 ,00 571.054,00

2010 604.528,00 22.000,00 626.528,00 ,00 626.528,00

2011 653.008,00 24.200,00 677.208,00 ,00 677.208,00


Total... 2.249.081,00 146.200,00 2.395.281,00 ,00 2.395.281,00

18
ANEXO IV - ATRIBUTOS DE PROGRAMAS
Cód/Unid. Resp.: 13003 Assessoria de Imprensa e Comunicação
Programa.: 13 Divulgação e Difusão de Informações

Dimensão: Eficiência e Transparência na Gestão Pública


Objetivo: Promover a Divulgação de Informações de Interesse Público e Difusão do Sistema de Rádio
Público Alvo: População do Estado
Natureza: Setorial Tipo: Finalístico

Indicador: Índice de Audiência do Sistema de Rádio


Unidade Medida: percentual Apurado em 31/12/2006 Fonte: Assessoria de I
Índice mais Recente: 8,3 Índice ao Final do PPA: 20
Periodicidade: Anual Base Geografica: Estadual
Fórmula: Número Ouvintes Diários/População do Estado X 100

Ação: Operacionalização das Ações de Radiodifusão


Cód/Função: 4 Administração Cód/Subfunção: 131 Comunicação Social
Tipo: Atividade Unid. Executora: ASCOM Modo Implementação: Direta
Produto: Tempo de Programação Unid. Medida: hora Região: Estado

Metas Físicas
Quantidade
2008 8640
2009 8640
2010 8640
2011 8640

Fonte: Tesouro

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 20.000,00 ,00 20.000,00 ,00 20.000,00

2009 50.000,00 ,00 50.000,00 ,00 50.000,00

2010 60.000,00 ,00 60.000,00 ,00 60.000,00

2011 60.000,00 ,00 60.000,00 ,00 60.000,00


Total... 190.000,00 ,00 190.000,00 ,00 190.000,00

19
ANEXO IV - ATRIBUTOS DE PROGRAMAS
Ação: Produção e Divulgação de Matérias Institucionais
Cód/Função: 4 Administração Cód/Subfunção: 131 Comunicação Social
Tipo: Atividade Unid. Executora: ASCOM Modo Implementação: Direta
Produto: Matéria Divulgada Unid. Medida: unidade Região: Estado

Metas Físicas
Quantidade
2008 80000
2009 80000
2010 90000
2011 90000

Fonte: Tesouro

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 1.168.295,00 ,00 1.168.295,00 ,00 1.168.295,00

2009 1.495.967,00 ,00 1.495.967,00 ,00 1.495.967,00

2010 1.631.353,00 ,00 1.631.353,00 ,00 1.631.353,00

2011 1.898.703,00 ,00 1.898.703,00 ,00 1.898.703,00


Total... 6.194.318,00 ,00 6.194.318,00 ,00 6.194.318,00

20
ANEXO IV - ATRIBUTOS DE PROGRAMAS
Cód/Unid. Resp.: 13007 Controladoria Geral do Estado de Roraima
Programa.: 94 Execução do Controle Interno

Dimensão: Eficiência e Transparência na Gestão Pública


Objetivo: Executar procedimentos de Controle Interno, visando a avaliação de resultados, que possam subsidiar
reformulações e ajustamentos das políticas de governo do Estado, zelando pela aplicação eficiente e eficaz do
gasto público.
Público Alvo: Órgãos e Entidades da Administração Pública Direta e Indireta e Entidades constituídas ou mantidas
pelo Estado.
Natureza: Setorial Tipo: Gestão de Políticas

Ação: Implementação das Atividades de Auditoria


Cód/Função: 4 Administração Cód/Subfunção: 124 Controle Interno
Tipo: Atividade Unid. Executora: COGER Modo Implementação: Direta
Produto: Auditoria Realizada Unid. Medida: unidade Região: Estado

Metas Físicas
Quantidade
2008 86
2009 86
2010 86
2011 86

Fonte: Tesouro

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 2.111.870,00 190.000,00 2.301.870,00 ,00 2.301.870,00

2009 2.425.509,00 100.000,00 2.525.509,00 ,00 2.525.509,00

2010 2.682.356,00 100.000,00 2.782.356,00 ,00 2.782.356,00

2011 2.888.431,00 130.000,00 3.018.431,00 ,00 3.018.431,00


Total... 10.108.166,00 520.000,00 10.628.166,00 ,00 10.628.166,00

21
ANEXO IV - ATRIBUTOS DE PROGRAMAS
Ação: Acompanhamento e Controle das Despesas dos Órgãos da Administração Pública
Cód/Função: 4 Administração Cód/Subfunção: 124 Controle Interno
Tipo: Atividade Unid. Executora: COGER Modo Implementação: Direta
Produto: Análise Processual Realizada Unid. Medida: unidade Região: Estado

Metas Físicas
Quantidade
2008 4147
2009 5106
2010 5597
2011 6049

Fonte: Tesouro

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 152.000,00 ,00 152.000,00 ,00 152.000,00

2009 167.000,00 ,00 167.000,00 ,00 167.000,00

2010 172.000,00 ,00 172.000,00 ,00 172.000,00

2011 177.000,00 ,00 177.000,00 ,00 177.000,00


Total... 668.000,00 ,00 668.000,00 ,00 668.000,00

Ação: Expedição de atos Normativos Concernentes ao Controle Interno


Cód/Função: 4 Administração Cód/Subfunção: 124 Controle Interno
Tipo: Outras Ações Unid. Executora: COGER Modo Implementação: Direta
Produto: Norma Elaborada Unid. Medida: unidade Região: Estado

Metas Físicas
Quantidade
2008 4
2009 4
2010 4
2011 4

Fonte: Tesouro

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

2009 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

2010 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

2011 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00


Total... ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

22
ANEXO IV - ATRIBUTOS DE PROGRAMAS
Cód/Unid. Resp.: 13009 Procuradoria Geral do Estado de Roraima
Programa.: 15 Segurança e Defesa do Estado

Dimensão: Eficiência e Transparência na Gestão Pública


Objetivo: Representar o Estado Judicial e Extrajudicialmente e Interpretar Atos Normativos, Unificando a Aplicação da
Lei no Âmbito do Poder Executivo.
Público Alvo: Governo do Estado
Natureza: Multissetoria Tipo: Serviços ao Estado

Indicador: Taxa de Consultoria Realizada em Processos Administrativos


Unidade Medida: percentual Apurado em 31/1/2007 Fonte: PROGE
Índice mais Recente: 85 Índice ao Final do PPA: 85
Periodicidade: Semestral Base Geografica: Estadual
Fórmula: (Consultoria Realizada/Consultoria Solicitada)x100

Indicador: Taxa de Autoridades Atendidas


Unidade Medida: unidade Apurado em 30/6/2007 Fonte: Casa Militar
Índice mais Recente: 21 Índice ao Final do PPA: 23
Periodicidade: Semestral Base Geografica: Estadual
Fórmula: Número de Autoridades Atendidas/Número de Autoridades X 100

Indicador: Taxa de Manifestação Produzida em Processos Judiciais


Unidade Medida: percentual Apurado em 31/1/2007 Fonte: PROGE
Índice mais Recente: 50 Índice ao Final do PPA: 65
Periodicidade: Semestral Base Geografica: Estadual
Fórmula: Manifestação Produzida Atual / Manifestação Produzida Anterior x 100

23
ANEXO IV - ATRIBUTOS DE PROGRAMAS
Ação: Assessoramento Jurídico
Cód/Função: 3 Essencial à Justiça Cód/Subfunção: 92 Representação Judicial e Extrajudicial
Tipo: Atividade Unid. Executora: PROGE Modo Implementação: Direta
Produto: Manifestação Produzida Unid. Medida: unidade Região: Estado

Metas Físicas
Quantidade
2008 1050
2009 1102
2010 1157
2011 1215

Fonte: Tesouro

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 759.000,00 100.000,00 859.000,00 ,00 859.000,00

2009 817.850,00 126.500,00 944.350,00 ,00 944.350,00

2010 899.635,00 139.150,00 1.038.785,00 ,00 1.038.785,00

2011 989.598,50 153.065,00 1.142.663,50 ,00 1.142.663,50


Total... 3.466.083,50 518.715,00 3.984.798,50 ,00 3.984.798,50

Ação: Ampliação da Sede da PROGE


Cód/Função: 3 Essencial à Justiça Cód/Subfunção: 122 Administração Geral
Tipo: Projeto Unid. Executora: PROGE Modo Implementação: Direta
Produto: Unidade Ampliada Unid. Medida: m² Região: Boa Vista

Metas Físicas
Quantidade
2008 100
2009 100
2010 50
2011 50

Fonte: Tesouro

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 ,00 250.000,00 250.000,00 ,00 250.000,00

2009 ,00 250.000,00 250.000,00 ,00 250.000,00

2010 ,00 250.000,00 250.000,00 ,00 250.000,00

2011 ,00 150.000,00 150.000,00 ,00 150.000,00


Total... ,00 900.000,00 900.000,00 ,00 900.000,00

24
ANEXO IV - ATRIBUTOS DE PROGRAMAS
Ação: Acompanhamento de Processos
Cód/Função: 3 Essencial à Justiça Cód/Subfunção: 92 Representação Judicial e Extrajudicial
Tipo: Atividade Unid. Executora: PROGE Modo Implementação: Direta
Produto: Manifestação Produzida Unid. Medida: unidade Região: Estado

Metas Físicas
Quantidade
2008 28665
2009 30098
2010 31603
2011 33183

Fonte: Tesouro

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 351.340,00 300.000,00 651.340,00 ,00 651.340,00

2009 378.224,00 338.250,00 716.474,00 ,00 716.474,00

2010 416.046,40 372.075,00 788.121,40 ,00 788.121,40

2011 457.651,04 409.282,50 866.933,54 ,00 866.933,54


Total... 1.603.261,44 1.419.607,50 3.022.868,94 ,00 3.022.868,94

Ação: Modernização da PROGE


Cód/Função: 3 Essencial à Justiça Cód/Subfunção: 122 Administração Geral
Tipo: Projeto Unid. Executora: PROGE Modo Implementação: Descentraliz
Produto: Sistema Modernizado Unid. Medida: percentual Região: Boa Vista

Metas Físicas
Quantidade
2008 25
2009 25
2010 25
2011 25

Fonte: Tesouro

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 490.000,00 110.000,00 600.000,00 ,00 600.000,00

2009 490.000,00 110.000,00 600.000,00 ,00 600.000,00

2010 490.000,00 110.000,00 600.000,00 ,00 600.000,00

2011 490.000,00 110.000,00 600.000,00 ,00 600.000,00


Total... 1.960.000,00 440.000,00 2.400.000,00 ,00 2.400.000,00

25
ANEXO IV - ATRIBUTOS DE PROGRAMAS
Ação: Segurança de Autoridades
Cód/Função: 6 Segurança Pública Cód/Subfunção: 181 Policiamento
Tipo: Atividade Unid. Executora: CM Modo Implementação: Direta
Produto: Autoridade Protegida Unid. Medida: unidade Região: Estado

Metas Físicas
Quantidade
2008 23
2009 21
2010 21
2011 23

Fonte: Tesouro

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 7.000,00 5.000,00 12.000,00 ,00 12.000,00

2009 6.000,00 ,00 6.000,00 ,00 6.000,00

2010 6.000,00 5.000,00 11.000,00 ,00 11.000,00

2011 10.000,00 2.000,00 12.000,00 ,00 12.000,00


Total... 29.000,00 12.000,00 41.000,00 ,00 41.000,00

Ação: Serviço de Inteligência


Cód/Função: 6 Segurança Pública Cód/Subfunção: 183 Informação e Inteligência
Tipo: Atividade Unid. Executora: CM Modo Implementação: Direta
Produto: Autoridade Protegida Unid. Medida: unidade Região: Estado

Metas Físicas
Quantidade
2008 23
2009 21
2010 21
2011 23

Fonte: Tesouro

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 7.000,00 40.000,00 47.000,00 ,00 47.000,00

2009 6.000,00 ,00 6.000,00 ,00 6.000,00

2010 6.000,00 10.000,00 16.000,00 ,00 16.000,00

2011 7.000,00 ,00 7.000,00 ,00 7.000,00


Total... 26.000,00 50.000,00 76.000,00 ,00 76.000,00

26
ANEXO IV - ATRIBUTOS DE PROGRAMAS
Ação: Operacionalização do Fundo Especial da Procuradoria Geral do Estado de Roraima - FUNDEPRO/RR
Cód/Função: 3 Essencial à Justiça Cód/Subfunção: 92 Representação Judicial e Extrajudicial
Tipo: Atividade Unid. Executora: FUNDEPRO Modo Implementação: Direta
Produto: Fundo Operacionalizado Unid. Medida: unidade Região: Estado

Metas Físicas
Quantidade
2008 1
2009 1
2010 1
2011 1

Fonte: Recursos Próprios-FUNDEPRO

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 ,00 ,00 ,00 320.000,00 320.000,00

2009 ,00 ,00 ,00 351.120,00 351.120,00

2010 ,00 ,00 ,00 385.266,00 385.266,00

2011 ,00 ,00 ,00 416.704,00 416.704,00


Total... ,00 ,00 ,00 1.473.090,00 1.473.090,00

27
ANEXO IV - ATRIBUTOS DE PROGRAMAS
Cód/Unid. Resp.: 15001 Secretaria de Estado da Gestão Estratégica e Administração
Programa.: 64 Gestão da Logística de Transporte

Dimensão: Eficiência e Transparência na Gestão Pública


Objetivo: Otimizar o Gerenciamento dos Meios de Transporte do Governo do Estado.
Público Alvo: Órgãos da Administração Pública do Estado.
Natureza: Multissetoria Tipo: Gestão de Políticas

Ação: Administração da Logística de Transporte


Cód/Função: 4 Administração Cód/Subfunção: 122 Administração Geral
Tipo: Atividade Unid. Executora: SEGAD Modo Implementação: Direta
Produto: Serviço Mantido Unid. Medida: unidade Região: Estado

Metas Físicas
Quantidade
2008 1
2009 1
2010 1
2011 1

Fonte: Tesouro

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 110.000,00 100.000,00 210.000,00 ,00 210.000,00

2009 120.400,00 110.000,00 230.400,00 ,00 230.400,00

2010 133.000,00 120.000,00 253.000,00 ,00 253.000,00

2011 143.500,00 130.000,00 273.500,00 ,00 273.500,00


Total... 506.900,00 460.000,00 966.900,00 ,00 966.900,00

28
ANEXO IV - ATRIBUTOS DE PROGRAMAS
Ação: Manutenção do Serviço de Transporte Aéreo.
Cód/Função: 6 Segurança Pública Cód/Subfunção: 781 Transporte Aéreo
Tipo: Atividade Unid. Executora: CM Modo Implementação: Direta
Produto: Hora de Vôo realizado Unid. Medida: hora Região: Estado

Metas Físicas
Quantidade
2008 1670
2009 1983
2010 2134
2011 2351

Fonte: Tesouro

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 3.650.698,00 ,00 3.650.698,00 ,00 3.650.698,00

2009 4.312.147,00 ,00 4.312.147,00 ,00 4.312.147,00

2010 4.926.267,00 ,00 4.926.267,00 ,00 4.926.267,00

2011 5.471.012,00 ,00 5.471.012,00 ,00 5.471.012,00


Total... 18.360.124,00 ,00 18.360.124,00 ,00 18.360.124,00

Programa.: 68 Gestão de Recursos Humanos

Dimensão: Eficiência e Transparência na Gestão Pública


Objetivo: Implementar a área de Recursos Humanos com Instrumentos necessários para a Otimização do seu
Gerenciamento.
Público Alvo: Órgão da Administração Pública Estadual
Natureza: Setorial Tipo: Gestão de Políticas

29
ANEXO IV - ATRIBUTOS DE PROGRAMAS
Ação: Administração de Pessoal e Recursos Humanos
Cód/Função: 4 Administração Cód/Subfunção: 128 Formação de Recursos Humanos
Tipo: Atividade Unid. Executora: SEGAD Modo Implementação: Direta
Produto: Pessoa Atendida Unid. Medida: pessoa Região: Estado

Metas Físicas
Quantidade
2008 100
2009 110
2010 120
2011 130

Fonte: Tesouro

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 3.070.000,00 ,00 3.070.000,00 ,00 3.070.000,00

2009 3.370.000,00 ,00 3.370.000,00 ,00 3.370.000,00

2010 3.696.000,00 ,00 3.696.000,00 ,00 3.696.000,00

2011 3.998.000,00 ,00 3.998.000,00 ,00 3.998.000,00


Total... 14.134.000,00 ,00 14.134.000,00 ,00 14.134.000,00

Ação: Formulação e Implementação do Programa de Saúde e Segurança no Trabalho


Cód/Função: 4 Administração Cód/Subfunção: 128 Formação de Recursos Humanos
Tipo: Atividade Unid. Executora: SEGAD Modo Implementação: Direta
Produto: Programa Implementado Unid. Medida: percentual Região: Estado

Metas Físicas
Quantidade
2008 25
2009 25
2010 25
2011 25

Fonte: Tesouro

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 150.000,00 100.000,00 250.000,00 ,00 250.000,00

2009 165.000,00 109.400,00 274.400,00 ,00 274.400,00

2010 180.600,00 120.400,00 301.000,00 ,00 301.000,00

2011 195.330,00 130.220,00 325.550,00 ,00 325.550,00


Total... 690.930,00 460.020,00 1.150.950,00 ,00 1.150.950,00

30
ANEXO IV - ATRIBUTOS DE PROGRAMAS
Ação: Implementação de Política de Qualificação do Servidor
Cód/Função: 4 Administração Cód/Subfunção: 128 Formação de Recursos Humanos
Tipo: Atividade Unid. Executora: SEGAD Modo Implementação: Direta
Produto: Pessoa Qualificada Unid. Medida: pessoa Região: Estado

Metas Físicas
Quantidade

2008 3000
2009 3000
2010 3000
2011 3000

Fonte: Tesouro

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 840.000,00 30.000,00 870.000,00 ,00 870.000,00

2009 922.000,00 33.000,00 955.000,00 ,00 955.000,00

2010 1.012.500,00 35.000,00 1.047.500,00 ,00 1.047.500,00

2011 1.094.000,00 38.950,00 1.132.950,00 ,00 1.132.950,00


Total... 3.868.500,00 136.950,00 4.005.450,00 ,00 4.005.450,00

Programa.: 69 Gestão de Patrimônio

Dimensão: Eficiência e Transparência na Gestão Pública


Objetivo: Aperfeiçoar a Máquina Administrativa, incrementando os Mecanismos Legais, Operacionais, Administrativos e
Tecnológicos necessários a Gestão de um Estado Moderno e Empreendedor.
Público Alvo: Órgãos do Governo Estadual
Natureza: Setorial Tipo: Gestão de Políticas

31
ANEXO IV - ATRIBUTOS DE PROGRAMAS
Ação: Administração dos Bens Patrimoniais
Cód/Função: 4 Administração Cód/Subfunção: 122 Administração Geral
Tipo: Atividade Unid. Executora: SEGAD Modo Implementação: Direta
Produto: Patrimônio Gerenciado Unid. Medida: unidade Região: Estado

Metas Físicas
Quantidade
2008 1
2009 1
2010 1
2011 1

Fonte: Tesouro

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 20.000,00 80.000,00 100.000,00 ,00 100.000,00

2009 22.000,00 88.000,00 110.000,00 ,00 110.000,00

2010 24.000,00 96.400,00 120.400,00 ,00 120.400,00

2011 26.000,00 104.220,00 130.220,00 ,00 130.220,00


Total... 92.000,00 368.620,00 460.620,00 ,00 460.620,00

Ação: Reforma de Edificações das Unidades da Administração


Cód/Função: 4 Administração Cód/Subfunção: 122 Administração Geral
Tipo: Atividade Unid. Executora: SEGAD Modo Implementação: Direta
Produto: Unidade Reformada Unid. Medida: unidade Região: Estado

Metas Físicas
Quantidade
2008 1
2009 1
2010 1
2011 1

Fonte: Tesouro

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 220.000,00 ,00 220.000,00 ,00 220.000,00

2009 241.400,00 ,00 241.400,00 ,00 241.400,00

2010 265.000,00 ,00 265.000,00 ,00 265.000,00

2011 286.500,00 ,00 286.500,00 ,00 286.500,00


Total... 1.012.900,00 ,00 1.012.900,00 ,00 1.012.900,00

32
ANEXO IV - ATRIBUTOS DE PROGRAMAS
Ação: Aparelhamento das Unidades da Administração
Cód/Função: 4 Administração Cód/Subfunção: 122 Administração Geral
Tipo: Projeto Unid. Executora: SEGAD Modo Implementação: Direta
Produto: Unidade Aparelhada Unid. Medida: unidade Região: Estado

Metas Físicas
Quantidade
2008 1
2009 1
2010 1
2011 1

Fonte: Tesouro

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 10.000,00 190.000,00 200.000,00 ,00 200.000,00

2009 11.000,00 208.500,00 219.500,00 ,00 219.500,00

2010 12.100,00 228.700,00 240.800,00 ,00 240.800,00

2011 13.000,00 247.440,00 260.440,00 ,00 260.440,00


Total... 46.100,00 874.640,00 920.740,00 ,00 920.740,00

Ação: Ampliação de Edificações das Unidades da Administração


Cód/Função: 4 Administração Cód/Subfunção: 122 Administração Geral
Tipo: Projeto Unid. Executora: SEGAD Modo Implementação: Direta
Produto: Unidade Ampliada Unid. Medida: unidade Região: Estado

Metas Físicas
Quantidade
2008 1
2009 1
2010 1
2011 1

Fonte: Tesouro

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 ,00 100.000,00 100.000,00 ,00 100.000,00

2009 ,00 110.000,00 110.000,00 ,00 110.000,00

2010 ,00 120.400,00 120.400,00 ,00 120.400,00

2011 ,00 130.220,00 130.220,00 ,00 130.220,00


Total... ,00 460.620,00 460.620,00 ,00 460.620,00

33
ANEXO IV - ATRIBUTOS DE PROGRAMAS
Programa.: 71 Gestão de Compras e Suprimento

Dimensão: Eficiência e Transparência na Gestão Pública


Objetivo: Otimizar os processos de aquisição, contratação, guarda e distribuição de bens e serviços no âmbito do
Governo Estadual
Público Alvo: Órgãos da Administração Pública do Estado.
Natureza: Multissetoria Tipo: Gestão de Políticas

Ação: Administração de Suprimento


Cód/Função: 4 Administração Cód/Subfunção: 122 Administração Geral
Tipo: Atividade Unid. Executora: SEGAD Modo Implementação: Direta
Produto: Serviço Mantido Unid. Medida: unidade Região: Estado

Metas Físicas
Quantidade
2008 1
2009 1
2010 1
2011 1

Fonte: Tesouro

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 50.000,00 50.000,00 100.000,00 ,00 100.000,00

2009 55.000,00 55.000,00 110.000,00 ,00 110.000,00

2010 60.200,00 60.200,00 120.400,00 ,00 120.400,00

2011 65.110,00 65.110,00 130.220,00 ,00 130.220,00


Total... 230.310,00 230.310,00 460.620,00 ,00 460.620,00

34
ANEXO IV - ATRIBUTOS DE PROGRAMAS
Ação: Gestão do Sistema de Licitação Estadual
Cód/Função: 4 Administração Cód/Subfunção: 122 Administração Geral
Tipo: Atividade Unid. Executora: CPL Modo Implementação: Direta
Produto: Processo Concluido Unid. Medida: unidade Região: Estado

Metas Físicas
Quantidade
2008 1000
2009 1200
2010 1200
2011 1200

Fonte: Tesouro

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 275.990,00 100.000,00 375.990,00 ,00 375.990,00

2009 325.395,00 109.100,00 434.495,00 ,00 434.495,00

2010 341.665,00 119.902,00 461.567,00 ,00 461.567,00

2011 358.748,00 131.293,00 490.041,00 ,00 490.041,00


Total... 1.301.798,00 460.295,00 1.762.093,00 ,00 1.762.093,00

Programa.: 89 Governo Eletrônico

Dimensão: Eficiência e Transparência na Gestão Pública


Objetivo: Viabilizar, Normatizar, Regulamentar e Coordenar a Gestão da Informatização, provendo os Meios para a
Modernização e Desenvolvimento da Administração Pública.
Público Alvo: Órgãos e Entidades da Administração Pública Estadual.
Natureza: Setorial Tipo: Gestão de Políticas

35
ANEXO IV - ATRIBUTOS DE PROGRAMAS
Ação: Informatização e Integração de Sistemas
Cód/Função: 4 Administração Cód/Subfunção: 126 Tecnologia da Informação
Tipo: Projeto Unid. Executora: SEGAD Modo Implementação: Direta
Produto: Sistemas Integrados Unid. Medida: unidade Região: Estado

Metas Físicas
Quantidade
2008 6
2009 6
2010 6
2011 6

Fonte: Tesouro

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 550.000,00 120.000,00 670.000,00 ,00 670.000,00

2009 600.000,00 135.000,00 735.000,00 ,00 735.000,00

2010 660.000,00 140.000,00 800.000,00 ,00 800.000,00

2011 700.000,00 172.000,00 872.000,00 ,00 872.000,00


Total... 2.510.000,00 567.000,00 3.077.000,00 ,00 3.077.000,00

Ação: Elaboração e Implementação do Plano Diretor de Tecnoligia, Informação e Comunicação


Cód/Função: 4 Administração Cód/Subfunção: 126 Tecnologia da Informação
Tipo: Projeto Unid. Executora: SEGAD Modo Implementação: Direta
Produto: Plano Implementado Unid. Medida: unidade Região: Estado

Metas Físicas
Quantidade
2008 1
2009 1
2010 1
2011 1

Fonte: Tesouro

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 120.000,00 ,00 120.000,00 ,00 120.000,00

2009 130.000,00 ,00 130.000,00 ,00 130.000,00

2010 150.000,00 ,00 150.000,00 ,00 150.000,00

2011 155.000,00 ,00 155.000,00 ,00 155.000,00


Total... 555.000,00 ,00 555.000,00 ,00 555.000,00

36
ANEXO IV - ATRIBUTOS DE PROGRAMAS
Ação: Reestruturação do Governo Eletrônico
Cód/Função: 4 Administração Cód/Subfunção: 126 Tecnologia da Informação
Tipo: Projeto Unid. Executora: SEGAD Modo Implementação: Direta
Produto: Sites Reestruturados Unid. Medida: percentual Região: Estado

Metas Físicas
Quantidade
2008 25
2009 25
2010 25
2011 25

Fonte: Tesouro

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 300.000,00 540.000,00 840.000,00 ,00 840.000,00

2009 322.000,00 600.000,00 922.000,00 ,00 922.000,00

2010 360.000,00 650.000,00 1.010.000,00 ,00 1.010.000,00

2011 400.000,00 700.000,00 1.100.000,00 ,00 1.100.000,00


Total... 1.382.000,00 2.490.000,00 3.872.000,00 ,00 3.872.000,00

Ação: Estruturação da Rede Governo de Serviços Integrados


Cód/Função: 4 Administração Cód/Subfunção: 126 Tecnologia da Informação
Tipo: Projeto Unid. Executora: SEGAD Modo Implementação: Direta
Produto: Rede Estruturada Unid. Medida: percentual Região: Estado

Metas Físicas
Quantidade
2008 25
2009 25
2010 25
2011 25

Fonte: Tesouro

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 700.000,00 1.000.000,00 1.700.000,00 ,00 1.700.000,00

2009 800.000,00 1.050.000,00 1.850.000,00 ,00 1.850.000,00

2010 880.000,00 1.150.000,00 2.030.000,00 ,00 2.030.000,00

2011 850.000,00 1.350.000,00 2.200.000,00 ,00 2.200.000,00


Total... 3.230.000,00 4.550.000,00 7.780.000,00 ,00 7.780.000,00

37
ANEXO IV - ATRIBUTOS DE PROGRAMAS
Ação: Elaboração e Implementação da Política de Software Livre
Cód/Função: 4 Administração Cód/Subfunção: 126 Tecnologia da Informação
Tipo: Projeto Unid. Executora: SEGAD Modo Implementação: Direta
Produto: Política Implementada Unid. Medida: percentual Região: Estado

Metas Físicas
Quantidade
2008 25
2009 25
2010 25
2011 25

Fonte: Tesouro

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 150.000,00 40.000,00 190.000,00 ,00 190.000,00

2009 168.000,00 40.000,00 208.000,00 ,00 208.000,00

2010 180.000,00 50.000,00 230.000,00 ,00 230.000,00

2011 200.000,00 50.000,00 250.000,00 ,00 250.000,00


Total... 698.000,00 180.000,00 878.000,00 ,00 878.000,00

38
ANEXO IV - ATRIBUTOS DE PROGRAMAS
Cód/Unid. Resp.: 15002 Instituto de Previdência do Estado de Roraima
Programa.: 65 Gestão da Previdência Social do Estado de Roraima

Dimensão: Eficiência e Transparência na Gestão Pública


Objetivo: Assegurar aos Servidores Contribuintes e seus Dependentes os Benefícios Previdenciários estabelecidos em Lei.
Público Alvo: Servidores Contribuintes Ativos, Inativos e seus Dependentes.
Natureza: Multissetoria Tipo: Serviços ao Estado

Indicador: Taxa de Comprometimento da Receita Previdenciária.


Unidade Medida: percentual Apurado em 30/7/2007 Fonte: IPER
Índice mais Recente: 3,26 Índice ao Final do PPA:
Periodicidade: Anual Base Geografica: Estadual
Fórmula: Despesa Previdenciária/ Receita Líquida x 100

Ação: Pagamento de Aposentadoria e Pensões TCE-RR


Cód/Função: 9 Previdência Social Cód/Subfunção: 272 Previdência do Regime Estatutário
Tipo: Operações Especiais Unid. Executora: TCE Modo Implementação: Direta
Produto: Pessoa Beneficiada Unid. Medida: pessoa Região: Estado

Metas Físicas
Quantidade
2008 1
2009 1
2010 1
2011 1

Fonte: Tesouro

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 301.818,00 ,00 301.818,00 ,00 301.818,00

2009 301.818,00 ,00 301.818,00 ,00 301.818,00

2010 361.888,00 ,00 361.888,00 ,00 361.888,00

2011 390.839,00 ,00 390.839,00 ,00 390.839,00


Total... 1.356.363,00 ,00 1.356.363,00 ,00 1.356.363,00

39
ANEXO IV - ATRIBUTOS DE PROGRAMAS
Ação: Ampliação da Sede do IPER
Cód/Função: 9 Previdência Social Cód/Subfunção: 272 Previdência do Regime Estatutário
Tipo: Projeto Unid. Executora: IPER Modo Implementação: Direta
Produto: Unidade Ampliada Unid. Medida: m² Região: Boa Vista

Metas Físicas
Quantidade
2008 252
2009 252
2010 0
2011 0

Fonte: Recursos Próprios-IPER

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 ,00 ,00 ,00 100.000,00 100.000,00

2009 ,00 ,00 ,00 500.000,00 500.000,00

2010 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

2011 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00


Total... ,00 ,00 ,00 600.000,00 600.000,00

Ação: Pagamento de Aposentadorias e Pensões - TJ


Cód/Função: 2 Judiciária Cód/Subfunção: 272 Previdência do Regime Estatutário
Tipo: Atividade Unid. Executora: TJE Modo Implementação: Direta
Produto: Pessoa Beneficiada Unid. Medida: pessoa Região: Estado

Metas Físicas
Quantidade
2008 10
2009 10
2010 10
2011 10

Fonte: Tesouro

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 1.569.750,00 ,00 1.569.750,00 ,00 1.569.750,00

2009 1.650.000,00 ,00 1.650.000,00 ,00 1.650.000,00

2010 1.732.000,00 ,00 1.732.000,00 ,00 1.732.000,00

2011 1.821.000,00 ,00 1.821.000,00 ,00 1.821.000,00


Total... 6.772.750,00 ,00 6.772.750,00 ,00 6.772.750,00

40
ANEXO IV - ATRIBUTOS DE PROGRAMAS
Ação: Implementação da Previdência Social ao Servidor Contribuinte do Estado de Roraima
Cód/Função: 9 Previdência Social Cód/Subfunção: 272 Previdência do Regime Estatutário
Tipo: Atividade Unid. Executora: IPER Modo Implementação: Direta
Produto: Previdência Implementada Unid. Medida: unidade Região: Estado

Metas Físicas
Quantidade
2008 1
2009 1
2010 1
2011 1

Fonte: Recursos Próprios-IPER

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 ,00 ,00 ,00 1.642.480,00 1.642.480,00

2009 ,00 ,00 ,00 1.800.000,00 1.800.000,00

2010 ,00 ,00 ,00 1.900.000,00 1.900.000,00

2011 ,00 ,00 ,00 2.000.000,00 2.000.000,00


Total... ,00 ,00 ,00 7.342.480,00 7.342.480,00

41
ANEXO IV - ATRIBUTOS DE PROGRAMAS
Cód/Unid. Resp.: 16001 Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento
Programa.: 18 Gestão do Planejamento Governamental

Dimensão: Crescimento Sustentável


Objetivo: Promover a gestão, o acompanhamento e a avaliação do Planejamento Estadual
Público Alvo: Entidades da Administração Publica Estadual
Natureza: Setorial Tipo: Gestão de Políticas

Ação: Planejamento e Mapeamento Sistemático do Território do Estado de Roraima


Cód/Função: 4 Administração Cód/Subfunção: 121 Planejamento e Orçamento
Tipo: Atividade Unid. Executora: SEPLAN Modo Implementação: Direta
Produto: Carta Topográfica Produzida Unid. Medida: unidade Região: Estado

Metas Físicas
Quantidade
2008 20
2009 20
2010 11
2011 0

Fonte: Tesouro

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 500.000,00 100.000,00 600.000,00 ,00 600.000,00

2009 500.000,00 125.000,00 625.000,00 ,00 625.000,00

2010 500.000,00 150.000,00 650.000,00 ,00 650.000,00

2011 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00


Total... 1.500.000,00 375.000,00 1.875.000,00 ,00 1.875.000,00

42
ANEXO IV - ATRIBUTOS DE PROGRAMAS
Ação: Implementação do Sistema de Planejamento e Orçamento
Cód/Função: 4 Administração Cód/Subfunção: 121 Planejamento e Orçamento
Tipo: Atividade Unid. Executora: SEPLAN Modo Implementação: Direta
Produto: Documento Elaborado Unid. Medida: unidade Região: Estado

Metas Físicas
Quantidade
2008 24
2009 14
2010 13
2011 13

Fonte: Tesouro

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 1.012.987,00 109.216,00 1.122.203,00 ,00 1.122.203,00

2009 1.563.636,00 114.676,00 1.678.312,00 ,00 1.678.312,00

2010 2.616.818,00 120.410,00 2.737.228,00 ,00 2.737.228,00

2011 2.785.394,00 126.431,00 2.911.825,00 ,00 2.911.825,00


Total... 7.978.835,00 470.733,00 8.449.568,00 ,00 8.449.568,00

Ação: Gestão de Convênios e Captação de Recursos Públicos


Cód/Função: 4 Administração Cód/Subfunção: 121 Planejamento e Orçamento
Tipo: Atividade Unid. Executora: SEPLAN Modo Implementação: Direta
Produto: Termo Celebrado Unid. Medida: unidade Região: Estado

Metas Físicas
Quantidade
2008 300
2009 350
2010 400
2011 420

Fonte: Tesouro

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 707.565,00 280.000,00 987.565,00 ,00 987.565,00

2009 936.943,00 100.000,00 1.036.943,00 ,00 1.036.943,00

2010 1.246.790,00 105.000,00 1.351.790,00 ,00 1.351.790,00

2011 1.033.229,00 110.250,00 1.143.479,00 ,00 1.143.479,00


Total... 3.924.527,00 595.250,00 4.519.777,00 ,00 4.519.777,00

43
ANEXO IV - ATRIBUTOS DE PROGRAMAS
Ação: Operacionalização do PNAGE
Cód/Função: 4 Administração Cód/Subfunção: 122 Administração Geral
Tipo: Projeto Unid. Executora: SEGAD Modo Implementação: Direta
Produto: Projeto Implementado Unid. Medida: unidade Região: Estado

Metas Físicas
Quantidade
2008 2
2009 2
2010 1
2011 1

Fonte: Convênios - UNIÃO

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 944.665,00 215.261,00 1.159.926,00 ,00 1.159.926,00

2009 400.800,00 88.000,00 488.800,00 ,00 488.800,00

2010 692.266,00 152.000,00 844.266,00 ,00 844.266,00

2011 950.926,00 209.000,00 1.159.926,00 ,00 1.159.926,00


Total... 2.988.657,00 664.261,00 3.652.918,00 ,00 3.652.918,00

Fonte: Tesouro

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 565.424,00 51.225,00 616.649,00 ,00 616.649,00

2009 255.734,00 193.102,00 448.836,00 ,00 448.836,00

2010 161.200,00 98.660,00 259.860,00 ,00 259.860,00

2011 98.304,00 62.703,00 161.007,00 ,00 161.007,00


Total... 1.080.662,00 405.690,00 1.486.352,00 ,00 1.486.352,00

44
ANEXO IV - ATRIBUTOS DE PROGRAMAS
Ação: Implantação e Gestão dos Sistemas de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente
Cód/Função: 4 Administração Cód/Subfunção: 121 Planejamento e Orçamento
Tipo: Atividade Unid. Executora: SEPLAN Modo Implementação: Direta
Produto: Sistema Implantado Unid. Medida: percentual Região: Estado

Metas Físicas
Quantidade
2008 25
2009 25
2010 25
2011 25

Fonte: Tesouro

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 40.000,00 ,00 40.000,00 ,00 40.000,00

2009 42.000,00 ,00 42.000,00 ,00 42.000,00

2010 44.100,00 ,00 44.100,00 ,00 44.100,00

2011 46.305,00 ,00 46.305,00 ,00 46.305,00


Total... 172.405,00 ,00 172.405,00 ,00 172.405,00

Programa.: 72 Desenvolvimento dos Setores Produtivos

Dimensão: Crescimento Sustentável


Objetivo: Melhorar o desempenho dos setores produtivos
Público Alvo: Empreendedores e Empresários
Natureza: Multissetoria Tipo: Finalístico

Indicador: Taxa de Crescimento do PIB no Estado de Roraima


Unidade Medida: percentual Apurado em 31/12/2006 Fonte: SEPLAN
Índice mais Recente: 4 Índice ao Final do PPA:
Periodicidade: Bianual Base Geografica: Estadual
Fórmula: Crescimento Real no Ano / Crescimento no Ano Anterior x 100

45
ANEXO IV - ATRIBUTOS DE PROGRAMAS
Ação: Fortalecimento dos Arranjos Produtivos Locais
Cód/Função: 4 Administração Cód/Subfunção: 122 Administração Geral
Tipo: Atividade Unid. Executora: SEPLAN Modo Implementação: Direta
Produto: APLs Assistidas Unid. Medida: unidade Região: Estado

Metas Físicas
Quantidade
2008 7
2009 7
2010 7
2011 7

Fonte: Tesouro

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 400.000,00 117.707,00 517.707,00 ,00 517.707,00

2009 400.000,00 117.707,00 517.707,00 ,00 517.707,00

2010 484.290,00 136.600,00 620.890,00 ,00 620.890,00

2011 523.810,00 147.740,00 671.550,00 ,00 671.550,00


Total... 1.808.100,00 519.754,00 2.327.854,00 ,00 2.327.854,00

46
ANEXO IV - ATRIBUTOS DE PROGRAMAS
Ação: Apoio Financeiro ao Setor Produtivo - FDI
Cód/Função: 22 Indústria Cód/Subfunção: 661 Promoção Industrial
Tipo: Atividade Unid. Executora: FDI Modo Implementação: Direta
Produto: Projeto Apoiado Unid. Medida: unidade Região: Estado

Metas Físicas
Quantidade
2008 108
2009 119
2010 131
2011 144

Fonte: Tesouro

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 550.000,00 1.749.042,00 2.299.042,00 ,00 2.299.042,00

2009 577.500,00 1.947.405,00 2.524.905,00 ,00 2.524.905,00

2010 606.375,00 2.166.472,00 2.772.847,00 ,00 2.772.847,00

2011 636.694,00 2.364.099,00 3.000.793,00 ,00 3.000.793,00


Total... 2.370.569,00 8.227.018,00 10.597.587,00 ,00 10.597.587,00

Fonte: Recursos Próprios - FDI

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 ,00 ,00 ,00 48.277,00 48.277,00

2009 ,00 ,00 ,00 50.691,00 50.691,00

2010 ,00 ,00 ,00 53.225,00 53.225,00

2011 ,00 ,00 ,00 55.887,00 55.887,00


Total... ,00 ,00 ,00 208.080,00 208.080,00

47
ANEXO IV - ATRIBUTOS DE PROGRAMAS
Ação: Apoio Financeiro ao Setor Produtivo - FUNDER
Cód/Função: 22 Indústria Cód/Subfunção: 661 Promoção Industrial
Tipo: Atividade Unid. Executora: FUNDER Modo Implementação: Direta
Produto: Projeto Apoiado Unid. Medida: unidade Região: Estado

Metas Físicas
Quantidade
2008 3003
2009 6371
2010 8251
2011 10282

Fonte: Tesouro

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 378.435,00 7.986.149,00 8.364.584,00 ,00 8.364.584,00

2009 414.386,00 8.764.779,00 9.179.165,00 ,00 9.179.165,00

2010 453.753,00 9.619.318,00 10.073.071,00 ,00 10.073.071,00

2011 496.859,00 10.390.141,00 10.887.000,00 ,00 10.887.000,00


Total... 1.743.433,00 36.760.387,00 38.503.820,00 ,00 38.503.820,00

Fonte: Recursos Próprios - FUNDER

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 ,00 ,00 ,00 500.000,00 500.000,00

2009 ,00 ,00 ,00 547.500,00 547.500,00

2010 ,00 ,00 ,00 599.512,00 599.512,00

2011 ,00 ,00 ,00 656.466,00 656.466,00


Total... ,00 ,00 ,00 2.303.478,00 2.303.478,00

Fonte: Financiamentos a Contratar

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 11.749.997,00 ,00 11.749.997,00 ,00 11.749.997,00

2009 15.000.000,00 ,00 15.000.000,00 ,00 15.000.000,00

2010 15.000.000,00 ,00 15.000.000,00 ,00 15.000.000,00

2011 15.000.000,00 ,00 15.000.000,00 ,00 15.000.000,00


Total... 56.749.997,00 ,00 56.749.997,00 ,00 56.749.997,00

48
ANEXO IV - ATRIBUTOS DE PROGRAMAS
Ação: Apoio Financeiro ao Setor Produtivo - Fundo de Aval
Cód/Função: 22 Indústria Cód/Subfunção: 661 Promoção Industrial
Tipo: Atividade Unid. Executora: FEA Modo Implementação: Direta
Produto: Projeto Avalizado Unid. Medida: unidade Região: Estado

Metas Físicas
Quantidade
2008 580
2009 636
2010 698
2011 755

Fonte: Tesouro

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 36.000,00 1.765.636,00 1.801.636,00 ,00 1.801.636,00

2009 37.800,00 1.939.045,00 1.976.845,00 ,00 1.976.845,00

2010 39.690,00 2.129.403,00 2.169.093,00 ,00 2.169.093,00

2011 41.675,00 2.304.416,00 2.346.091,00 ,00 2.346.091,00


Total... 155.165,00 8.138.500,00 8.293.665,00 ,00 8.293.665,00

Ação: Fomento ao Desenvolvimento Sustentável dos Setores Produtivos


Cód/Função: 4 Administração Cód/Subfunção: 694 Serviços Financeiros
Tipo: Atividade Unid. Executora: AFERR Modo Implementação: Linhas de C
Produto: Empreendimento Financiado Unid. Medida: unidade Região: Estado

Metas Físicas
Quantidade
2008 660
2009 780
2010 900
2011 1020

Fonte: Investimento Estatais - AFERR

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 1.756.636,00 45.000,00 1.801.636,00 ,00 1.801.636,00

2009 1.938.607,00 38.237,49 1.976.844,49 ,00 1.976.844,49

2010 2.127.319,00 41.774,46 2.169.093,46 ,00 2.169.093,46

2011 2.296.968,00 49.122,13 2.346.090,13 ,00 2.346.090,13


Total... 8.119.530,00 174.134,08 8.293.664,08 ,00 8.293.664,08

49
ANEXO IV - ATRIBUTOS DE PROGRAMAS
Ação: Programa de Regionalização do Turismo
Cód/Função: 23 Comércio e Serviços Cód/Subfunção: 695 Turismo
Tipo: Atividade Unid. Executora: SEPLAN Modo Implementação: Direta
Produto: Município Beneficiado Unid. Medida: unidade Região: Estado

Metas Físicas
Quantidade
2008 15
2009 15
2010 15
2011 15

Fonte: Tesouro

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 178.463,00 18.000,00 196.463,00 ,00 196.463,00

2009 182.255,66 20.250,00 202.505,66 ,00 202.505,66

2010 199.980,34 22.219,00 222.199,34 ,00 222.199,34

2011 216.297,80 24.033,00 240.330,80 ,00 240.330,80


Total... 776.996,80 84.502,00 861.498,80 ,00 861.498,80

Ação: Promoção e Desenvolvimento dos Setores de Comércio e Serviço


Cód/Função: 23 Comércio e Serviços Cód/Subfunção: 691 Promoção Comercial
Tipo: Atividade Unid. Executora: SEPLAN Modo Implementação: Direta
Produto: Empreendedor Beneficiado Unid. Medida: pessoa Região: Estado

Metas Físicas
Quantidade
2008 25
2009 30
2010 35
2011 40

Fonte: Tesouro

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 265.965,00 43.620,00 309.585,00 ,00 309.585,00

2009 265.965,00 45.801,00 311.766,00 ,00 311.766,00

2010 293.226,00 48.091,00 341.317,00 ,00 341.317,00

2011 307.887,00 50.495,00 358.382,00 ,00 358.382,00


Total... 1.133.043,00 188.007,00 1.321.050,00 ,00 1.321.050,00

50
ANEXO IV - ATRIBUTOS DE PROGRAMAS
Ação: Promoção e Desenvolvimento Industrial e Agro-Industrial
Cód/Função: 22 Indústria Cód/Subfunção: 661 Promoção Industrial
Tipo: Atividade Unid. Executora: SEPLAN Modo Implementação: Direta
Produto: Empresa Beneficiada Unid. Medida: unidade Região: Estado

Metas Físicas
Quantidade
2008 10
2009 13
2010 16
2011 20

Fonte: Tesouro

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 100.000,00 553.800,00 653.800,00 ,00 653.800,00

2009 117.380,00 600.000,00 717.380,00 ,00 717.380,00

2010 137.145,00 650.000,00 787.145,00 ,00 787.145,00

2011 151.375,00 700.000,00 851.375,00 ,00 851.375,00


Total... 505.900,00 2.503.800,00 3.009.700,00 ,00 3.009.700,00

51
ANEXO IV - ATRIBUTOS DE PROGRAMAS
Ação: Promoção e Desenvolvimento Sustentavel do Turismo
Cód/Função: 23 Comércio e Serviços Cód/Subfunção: 695 Turismo
Tipo: Atividade Unid. Executora: SEPLAN Modo Implementação: Direta
Produto: Município Beneficiado Unid. Medida: unidade Região: Estado

Metas Físicas
Quantidade
2008 15
2009 15
2010 15
2011 15

Fonte: Tesouro

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 1.318.267,00 64.200,00 1.382.467,00 ,00 1.382.467,00

2009 1.681.163,00 81.471,00 1.762.634,00 ,00 1.762.634,00

2010 1.865.751,16 89.394,00 1.955.145,16 ,00 1.955.145,16

2011 2.544.137,00 96.689,00 2.640.826,00 ,00 2.640.826,00


Total... 7.409.318,16 331.754,00 7.741.072,16 ,00 7.741.072,16

Fonte: Convênios a Contratar

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 ,00 30.000.000,00 30.000.000,00 ,00 30.000.000,00

2009 ,00 15.000.000,00 15.000.000,00 ,00 15.000.000,00

2010 ,00 15.000.000,00 15.000.000,00 ,00 15.000.000,00

2011 ,00 15.000.000,00 15.000.000,00 ,00 15.000.000,00


Total... ,00 75.000.000,00 75.000.000,00 ,00 75.000.000,00

Programa.: 90 Gestão de Informação, Estudo e Pesquisa para o Desenvolvimento Sócio-econômico

Dimensão: Eficiência e Transparência na Gestão Pública


Objetivo: Produzir e difundir informações socio-economicas.
Público Alvo: Setores Público e Privado do Estado
Natureza: Setorial Tipo: Gestão de Políticas

52
ANEXO IV - ATRIBUTOS DE PROGRAMAS
Ação: Estudos e Pesquisas Sócio-econômicas
Cód/Função: 4 Administração Cód/Subfunção: 121 Planejamento e Orçamento
Tipo: Atividade Unid. Executora: SEPLAN Modo Implementação: Direta
Produto: Estudo Realizado Unid. Medida: unidade Região: Estado

Metas Físicas
Quantidade
2008 4
2009 6
2010 6
2011 8

Fonte: Convênios - UNIÃO

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 ,00 337.887,00 337.887,00 ,00 337.887,00

2009 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

2010 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

2011 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00


Total... ,00 337.887,00 337.887,00 ,00 337.887,00

Fonte: Tesouro

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 152.600,00 17.500,00 170.100,00 ,00 170.100,00

2009 170.700,00 16.000,00 186.700,00 ,00 186.700,00

2010 186.800,00 18.000,00 204.800,00 ,00 204.800,00

2011 200.000,00 21.500,00 221.500,00 ,00 221.500,00


Total... 710.100,00 73.000,00 783.100,00 ,00 783.100,00

Fonte: Convênios a Contratar

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 3.000.000,00 ,00 3.000.000,00 ,00 3.000.000,00

2009 2.000.000,00 ,00 2.000.000,00 ,00 2.000.000,00

2010 2.000.000,00 ,00 2.000.000,00 ,00 2.000.000,00

2011 2.000.000,00 ,00 2.000.000,00 ,00 2.000.000,00


Total... 9.000.000,00 ,00 9.000.000,00 ,00 9.000.000,00

53
ANEXO IV - ATRIBUTOS DE PROGRAMAS
Ação: Gestão do Sistema de Informações Sócio-econômicas e Gerenciais
Cód/Função: 4 Administração Cód/Subfunção: 121 Planejamento e Orçamento
Tipo: Atividade Unid. Executora: SEPLAN Modo Implementação: Direta
Produto: Documento Elaborado Unid. Medida: unidade Região: Estado

Metas Físicas
Quantidade
2008 4
2009 4
2010 4
2011 4

Fonte: Tesouro

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 156.800,00 15.500,00 172.300,00 ,00 172.300,00

2009 173.800,00 16.200,00 190.000,00 ,00 190.000,00

2010 191.500,00 16.000,00 207.500,00 ,00 207.500,00

2011 207.900,00 16.500,00 224.400,00 ,00 224.400,00


Total... 730.000,00 64.200,00 794.200,00 ,00 794.200,00

Ação: Gestão das Contas Regionais-RORAIMA


Cód/Função: 4 Administração Cód/Subfunção: 121 Planejamento e Orçamento
Tipo: Atividade Unid. Executora: SEPLAN Modo Implementação: Direta
Produto: Relatório Elaborado Unid. Medida: unidade Região: Estado

Metas Físicas
Quantidade
2008 4
2009 4
2010 4
2011 4

Fonte: Tesouro

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 146.900,00 20.000,00 166.900,00 ,00 166.900,00

2009 165.200,00 18.000,00 183.200,00 ,00 183.200,00

2010 180.950,00 20.000,00 200.950,00 ,00 200.950,00

2011 195.500,00 22.000,00 217.500,00 ,00 217.500,00


Total... 688.550,00 80.000,00 768.550,00 ,00 768.550,00

54
ANEXO IV - ATRIBUTOS DE PROGRAMAS
Cód/Unid. Resp.: 16006 Fundação Estadual do Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia de Roraima
Programa.: 82 Gestão Ambiental Integrada e Promoção do Desenvolvimento Sustentável

Dimensão: Crescimento Sustentável


Objetivo: Promover e executar as políticas de meio ambiente, defesa, preservação, uso, conservação e recuperação dos
recursos naturais.
Público Alvo: População do Estado
Natureza: Multissetoria Tipo: Finalístico

Indicador: Taxa de Área Monitorada


Unidade Medida: percentual Apurado em 31/12/2008 Fonte: FEMACT/RR
Índice mais Recente: 0 Índice ao Final do PPA: 100
Periodicidade: Anual Base Geografica: Estadual
Fórmula: Área Monitorada / Área do Estado X 100

Indicador: Taxa de Controle Ambiental


Unidade Medida: unidade Apurado em 31/12/2008 Fonte: FEMACT/RR
Índice mais Recente: Índice ao Final do PPA: 100
Periodicidade: Anual Base Geografica: Estadual
Fórmula: Ações de Controle Realizadas / Ações de Controle Previstas X 100

Ação: Capacitação e Aperfeiçoamento do Servidor da FEMACT


Cód/Função: 18 Gestão Ambiental Cód/Subfunção: 128 Formação de Recursos Humanos
Tipo: Projeto Unid. Executora: FEMACT Modo Implementação: Direta
Produto: Servidor Habilitado e /ou Unid. Medida: pessoa Região: Estado
Capacitado

Metas Físicas
Quantidade
2008 100
2009 120
2010 150
2011 150

Fonte: Tesouro

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 200.000,00 ,00 200.000,00 ,00 200.000,00

2009 220.000,00 ,00 220.000,00 ,00 220.000,00

2010 240.000,00 ,00 240.000,00 ,00 240.000,00

2011 320.000,00 ,00 320.000,00 ,00 320.000,00


Total... 980.000,00 ,00 980.000,00 ,00 980.000,00

55
ANEXO IV - ATRIBUTOS DE PROGRAMAS
Ação: Infra-estrutura de Unidades de Controle Descentralizada
Cód/Função: 18 Gestão Ambiental Cód/Subfunção: 541 Preservação e Conservação Ambiental
Tipo: Projeto Unid. Executora: FEMACT Modo Implementação: Direta
Produto: Unidade Construída Unid. Medida: unidade Região: Estado

Metas Físicas
Quantidade
2008 1
2009 1
2010 1
2011 0

Fonte: Tesouro

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 350.000,00 250.000,00 600.000,00 ,00 600.000,00

2009 360.000,00 260.000,00 620.000,00 ,00 620.000,00

2010 395.000,00 285.000,00 680.000,00 ,00 680.000,00

2011 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00


Total... 1.105.000,00 795.000,00 1.900.000,00 ,00 1.900.000,00

Ação: Gestão do Sistema de Controle Ambiental


Cód/Função: 18 Gestão Ambiental Cód/Subfunção: 542 Controle Ambiental
Tipo: Atividade Unid. Executora: FEMACT Modo Implementação: Direta
Produto: Ações de Controle Realizada Unid. Medida: unidade Região: Estado

Metas Físicas
Quantidade
2008 800
2009 1000
2010 1100
2011 1200

Fonte: Tesouro

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 645.260,00 154.740,00 800.000,00 ,00 800.000,00

2009 665.005,00 160.000,00 825.005,00 ,00 825.005,00

2010 735.000,00 175.000,00 910.000,00 ,00 910.000,00

2011 900.000,00 220.000,00 1.120.000,00 ,00 1.120.000,00


Total... 2.945.265,00 709.740,00 3.655.005,00 ,00 3.655.005,00

56
ANEXO IV - ATRIBUTOS DE PROGRAMAS
Ação: Construção do Anexo da FEMACT
Cód/Função: 18 Gestão Ambiental Cód/Subfunção: 122 Administração Geral
Tipo: Projeto Unid. Executora: FEMACT Modo Implementação: Direta
Produto: Anexos, Postos e Agências Unid. Medida: percentual Região: Estado
Construídos e Aparelhados

Metas Físicas
Quantidade
2008 0
2009 50
2010 50
2011 0

Fonte: Tesouro

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

2009 ,00 600.000,00 600.000,00 ,00 600.000,00

2010 ,00 660.000,00 660.000,00 ,00 660.000,00

2011 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00


Total... ,00 1.260.000,00 1.260.000,00 ,00 1.260.000,00

Ação: Gestão do Sistema de Monitoramento Ambiental


Cód/Função: 18 Gestão Ambiental Cód/Subfunção: 541 Preservação e Conservação Ambiental
Tipo: Atividade Unid. Executora: FEMACT Modo Implementação: Direta
Produto: Sistema Monitorado Unid. Medida: percentual Região: Estado

Metas Físicas
Quantidade
2008 100
2009 100
2010 100
2011 100

Fonte: Tesouro

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 277.195,00 22.805,00 300.000,00 ,00 300.000,00

2009 285.000,00 25.000,00 310.000,00 ,00 310.000,00

2010 312.000,00 27.000,00 339.000,00 ,00 339.000,00

2011 400.000,00 35.000,00 435.000,00 ,00 435.000,00


Total... 1.274.195,00 109.805,00 1.384.000,00 ,00 1.384.000,00

57
ANEXO IV - ATRIBUTOS DE PROGRAMAS
Ação: Operacionalização do Planejamento Territorial
Cód/Função: 18 Gestão Ambiental Cód/Subfunção: 127 Ordenamento Territorial
Tipo: Projeto Unid. Executora: FEMACT Modo Implementação: Direta
Produto: Território Ordenado Unid. Medida: percentual Região: Estado

Metas Físicas
Quantidade
2008 15
2009 15
2010 15
2011 15

Fonte: Convênios - UNIÃO

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 5.000,00 2.000,00 7.000,00 ,00 7.000,00

2009 5.000,00 5.000,00 10.000,00 ,00 10.000,00

2010 5.000,00 5.000,00 10.000,00 ,00 10.000,00

2011 5.000,00 5.000,00 10.000,00 ,00 10.000,00


Total... 20.000,00 17.000,00 37.000,00 ,00 37.000,00

Fonte: Tesouro

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 423.000,00 20.000,00 443.000,00 ,00 443.000,00

2009 450.000,00 20.000,00 470.000,00 ,00 470.000,00

2010 485.000,00 25.000,00 510.000,00 ,00 510.000,00

2011 550.000,00 35.000,00 585.000,00 ,00 585.000,00


Total... 1.908.000,00 100.000,00 2.008.000,00 ,00 2.008.000,00

58
ANEXO IV - ATRIBUTOS DE PROGRAMAS
Ação: Promoção da Educação Ambiental
Cód/Função: 18 Gestão Ambiental Cód/Subfunção: 541 Preservação e Conservação Ambiental
Tipo: Atividade Unid. Executora: FEMACT Modo Implementação: Direta
Produto: Evento Realizado Unid. Medida: unidade Região: Estado

Metas Físicas
Quantidade
2008 123
2009 150
2010 180
2011 200

Fonte: Tesouro

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 220.000,00 ,00 220.000,00 ,00 220.000,00

2009 230.000,00 ,00 230.000,00 ,00 230.000,00

2010 250.000,00 ,00 250.000,00 ,00 250.000,00

2011 320.000,00 ,00 320.000,00 ,00 320.000,00


Total... 1.020.000,00 ,00 1.020.000,00 ,00 1.020.000,00

Ação: Gestão do Fundo Estadual do Meio-Ambiente


Cód/Função: 18 Gestão Ambiental Cód/Subfunção: 541 Preservação e Conservação Ambiental
Tipo: Atividade Unid. Executora: FEMA Modo Implementação: Direta
Produto: Fundo Gerenciado Unid. Medida: unidade Região: Estado

Metas Físicas
Quantidade
2008 1
2009 1
2010 1
2011 1

Fonte: Recursos Próprios-FEMA

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 ,00 ,00 ,00 600.546,00 600.546,00

2009 481.195,00 177.754,00 658.949,00 ,00 658.949,00

2010 527.991,00 195.041,00 723.032,00 ,00 723.032,00

2011 567.005,00 210.031,00 777.036,00 ,00 777.036,00


Total... 1.576.191,00 582.826,00 2.159.017,00 600.546,00 2.759.563,00

59
ANEXO IV - ATRIBUTOS DE PROGRAMAS
Programa.: 84 Ciência, Tecnologia, Pesquisa e Desenvolvimento

Dimensão: Crescimento Sustentável


Objetivo: Formular, promover, e executar as políticas de ciência, tecnologia e inovação, mediante estímulo, fomento,
apoio, promoção, produção e difusão do conhecimento visando o desenvolvimento sócio-ambiental para a
melhoria da qualidade de vida da população.
Público Alvo: População do Estado
Natureza: Multissetoria Tipo: Finalístico

Indicador: Taxa de Apoio a Qualificação


Unidade Medida: pessoa Apurado em 31/12/2008 Fonte: FEMACT/RR
Índice mais Recente: 0 Índice ao Final do PPA: 100
Periodicidade: Anual Base Geografica: Estadual
Fórmula: Pessoas efetivamente qualificadas X Previsão de pessoas a serem qualificadas X 100

Indicador: Taxa de Produção e Divulgação de Informações Científicas e Tecnológicas


Unidade Medida: unidade Apurado em 31/12/2008 Fonte: FEMACT/RR
Índice mais Recente: 0 Índice ao Final do PPA: 100
Periodicidade: Anual Base Geografica: Estadual
Fórmula: Pesquisa/publicação/evento apoiados / Pesquisa/publicação/evento pre3vistos X 100

Ação: Produção e Divulgação de Informação Científica e Tecnológica


Cód/Função: 19 Ciência e Tecnologia Cód/Subfunção: 573 Difusão do Conhecimento Científico e
Tecnológico
Tipo: Atividade Unid. Executora: FEMACT Modo Implementação: Direta
Produto: Divulgação Efetivada Unid. Medida: unidade Região: Estado

Metas Físicas
Quantidade
2008 30
2009 40
2010 50
2011 50

Fonte: Tesouro

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 268.500,00 20.000,00 288.500,00 ,00 288.500,00

2009 280.000,00 25.000,00 305.000,00 ,00 305.000,00

2010 310.000,00 28.000,00 338.000,00 ,00 338.000,00

2011 380.000,00 35.000,00 415.000,00 ,00 415.000,00


Total... 1.238.500,00 108.000,00 1.346.500,00 ,00 1.346.500,00

60
ANEXO IV - ATRIBUTOS DE PROGRAMAS
Ação: Implementação e Gestão das Plataformas Tecnológicas
Cód/Função: 19 Ciência e Tecnologia Cód/Subfunção: 572 Desenvolvimento Tecnológico e
Engenharia
Tipo: Projeto Unid. Executora: FEMACT Modo Implementação: Direta
Produto: APLs Apoiadas Unid. Medida: percentual Região: Estado

Metas Físicas
Quantidade
2008 6
2009 6
2010 6
2011 6

Fonte: Convênios - UNIÃO

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 12.000,00 15.000,00 27.000,00 ,00 27.000,00

2009 15.000,00 15.000,00 30.000,00 ,00 30.000,00

2010 15.000,00 15.000,00 30.000,00 ,00 30.000,00

2011 15.000,00 15.000,00 30.000,00 ,00 30.000,00


Total... 57.000,00 60.000,00 117.000,00 ,00 117.000,00

Fonte: Tesouro

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 248.000,00 325.000,00 573.000,00 ,00 573.000,00

2009 260.000,00 335.000,00 595.000,00 ,00 595.000,00

2010 285.000,00 368.000,00 653.000,00 ,00 653.000,00

2011 370.000,00 450.000,00 820.000,00 ,00 820.000,00


Total... 1.163.000,00 1.478.000,00 2.641.000,00 ,00 2.641.000,00

61
ANEXO IV - ATRIBUTOS DE PROGRAMAS
Ação: Apoio à Qualificação Científica e Tecnológica
Cód/Função: 19 Ciência e Tecnologia Cód/Subfunção: 571 Desenvolvimento Científico
Tipo: Atividade Unid. Executora: FEMACT Modo Implementação: Direta
Produto: Pessoa Qualificada Unid. Medida: pessoa Região: Estado

Metas Físicas
Quantidade
2008 80
2009 100
2010 100
2011 100

Fonte: Convênios - UNIÃO

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 6.000,00 ,00 6.000,00 ,00 6.000,00

2009 10.000,00 ,00 10.000,00 ,00 10.000,00

2010 10.000,00 ,00 10.000,00 ,00 10.000,00

2011 10.000,00 ,00 10.000,00 ,00 10.000,00


Total... 36.000,00 ,00 36.000,00 ,00 36.000,00

Fonte: Tesouro

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 194.000,00 50.000,00 244.000,00 ,00 244.000,00

2009 195.000,00 54.995,00 249.995,00 ,00 249.995,00

2010 210.000,00 59.999,00 269.999,00 ,00 269.999,00

2011 250.000,00 69.535,00 319.535,00 ,00 319.535,00


Total... 849.000,00 234.529,00 1.083.529,00 ,00 1.083.529,00

62
ANEXO IV - ATRIBUTOS DE PROGRAMAS
Ação: Infra-estrutura de Laboratórios de Pesquisa da FEMACT
Cód/Função: 19 Ciência e Tecnologia Cód/Subfunção: 571 Desenvolvimento Científico
Tipo: Projeto Unid. Executora: FEMACT Modo Implementação: Direta
Produto: Laboratório Construido Unid. Medida: unidade Região: Estado

Metas Físicas
Quantidade
2008 3
2009 3
2010 3
2011 0

Fonte: Convênios - UNIÃO

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 5.000,00 125.000,00 130.000,00 ,00 130.000,00

2009 5.000,00 5.000,00 10.000,00 ,00 10.000,00

2010 5.000,00 5.000,00 10.000,00 ,00 10.000,00

2011 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00


Total... 15.000,00 135.000,00 150.000,00 ,00 150.000,00

Fonte: Tesouro

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 8.000,00 250.000,00 258.000,00 ,00 258.000,00

2009 20.000,00 380.000,00 400.000,00 ,00 400.000,00

2010 25.000,00 420.000,00 445.000,00 ,00 445.000,00

2011 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00


Total... 53.000,00 1.050.000,00 1.103.000,00 ,00 1.103.000,00

63
ANEXO IV - ATRIBUTOS DE PROGRAMAS
Ação: Gestão da Política de Ciência, Tecnologia e Inovação
Cód/Função: 19 Ciência e Tecnologia Cód/Subfunção: 571 Desenvolvimento Científico
Tipo: Atividade Unid. Executora: FEMACT Modo Implementação: Direta
Produto: Política Implementada Unid. Medida: unidade Região: Estado

Metas Físicas
Quantidade
2008 25
2009 25
2010 25
2011 25

Fonte: Tesouro

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 85.300,00 ,00 85.300,00 ,00 85.300,00

2009 90.000,00 ,00 90.000,00 ,00 90.000,00

2010 95.000,00 ,00 95.000,00 ,00 95.000,00

2011 120.000,00 ,00 120.000,00 ,00 120.000,00


Total... 390.300,00 ,00 390.300,00 ,00 390.300,00

64
ANEXO IV - ATRIBUTOS DE PROGRAMAS
Cód/Unid. Resp.: 17001 Secretaria de Estado da Educação, Cultura e Desportos
Programa.: 24 Desenvolvimento da Educação Profissional

Dimensão: Inclusão Social


Objetivo: Implantar a Rede de Educação Profissional
Público Alvo: População do Estado
Natureza: Setorial Tipo: Finalístico

Indicador: Taxa de Matrículas Efetivadas


Unidade Medida: percentual Apurado em 16/7/2007 Fonte: SECD
Índice mais Recente: 0 Índice ao Final do PPA: 100
Periodicidade: Anual Base Geografica: Estadual
Fórmula: Número de Matrículas Efetuadas no Ano Base / Número de vagas ofertadas x 100

Ação: Adequação da Rede Física da Educação Profissional


Cód/Função: 12 Educação Cód/Subfunção: 363 Ensino Profissional
Tipo: Atividade Unid. Executora: SECD Modo Implementação: Direta
Produto: Aluno Beneficiado Unid. Medida: pessoa Região: Estado

Metas Físicas
Quantidade
2008 420
2009 420
2010 420
2011 420

Fonte: Tesouro

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 453.631,00 ,00 453.631,00 ,00 453.631,00

2009 496.726,00 ,00 496.726,00 ,00 496.726,00

2010 543.915,00 ,00 543.915,00 ,00 543.915,00

2011 595.587,00 ,00 595.587,00 ,00 595.587,00


Total... 2.089.859,00 ,00 2.089.859,00 ,00 2.089.859,00

65
ANEXO IV - ATRIBUTOS DE PROGRAMAS
Ação: Manutenção e Fortalecimento da Educação Profissional
Cód/Função: 12 Educação Cód/Subfunção: 363 Ensino Profissional
Tipo: Atividade Unid. Executora: SECD Modo Implementação: Direta
Produto: Unidade Mantida Unid. Medida: unidade Região: Estado

Metas Físicas
Quantidade
2008 6
2009 9
2010 9
2011 11

Fonte: Tesouro

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 53.050,00 175.347,00 228.397,00 ,00 228.397,00

2009 58.090,00 192.005,00 250.095,00 ,00 250.095,00

2010 63.608,00 210.245,00 273.853,00 ,00 273.853,00

2011 69.651,00 230.219,00 299.870,00 ,00 299.870,00


Total... 244.399,00 807.816,00 1.052.215,00 ,00 1.052.215,00

Programa.: 29 Qualificação de Profissionais para a Educação

Dimensão: Inclusão Social


Objetivo: Habilitar e Capacitar os Profissionais da Área de Educação para o Aperfeiçoamento do Ensino Público
Público Alvo: Docentes e Técnicos
Natureza: Multissetoria Tipo: Finalístico

Indicador: Taxa de Profissionais Habilitados


Unidade Medida: percentual Apurado em 31/12/2006 Fonte: SECD
Índice mais Recente: 68 Índice ao Final do PPA: 80
Periodicidade: Semestral Base Geografica: Estadual
Fórmula: Número de Profissionaisda Educação Habilitados / Número Total de Profissionais da Rede Estadual
de Educação X 100
Indicador: Taxa de matrículas efetivadas nos cursos de extenção
Unidade Medida: percentual Apurado em 30/7/2007 Fonte: UERR
Índice mais Recente: 48 Índice ao Final do PPA: 100
Periodicidade: Semestral Base Geografica: Estadual
Fórmula: Nº de matrículas efetivadas / Nº de matrículas ofertadas X 100

66
ANEXO IV - ATRIBUTOS DE PROGRAMAS
Ação: Capacitação e Habilitação de Profissionais para a Educação
Cód/Função: 12 Educação Cód/Subfunção: 128 Formação de Recursos Humanos
Tipo: Atividade Unid. Executora: SECD Modo Implementação: Direta
Produto: Profissional Habilitado e/ou Unid. Medida: pessoa Região: Estado
Capacitado

Metas Físicas
Quantidade
2008 5853
2009 5853
2010 5853
2011 5853

Fonte: Tesouro

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 760.172,00 ,00 760.172,00 ,00 760.172,00

2009 832.388,00 ,00 832.388,00 ,00 832.388,00

2010 911.465,00 ,00 911.465,00 ,00 911.465,00

2011 998.054,00 ,00 998.054,00 ,00 998.054,00


Total... 3.502.079,00 ,00 3.502.079,00 ,00 3.502.079,00

Ação: Qualificação de Profissionais para a Educação Básica


Cód/Função: 12 Educação Cód/Subfunção: 128 Formação de Recursos Humanos
Tipo: Atividade Unid. Executora: FUNDEB Modo Implementação: Direta
Produto: Profissional Habilitado e/ou Unid. Medida: pessoa Região: Estado
Capacitado

Metas Físicas
Quantidade
2008 5853
2009 5853
2010 5853
2011 5853

Fonte: FUNDEB

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 854.984,00 ,00 854.984,00 ,00 854.984,00

2009 936.207,00 ,00 936.207,00 ,00 936.207,00

2010 1.025.147,00 ,00 1.025.147,00 ,00 1.025.147,00

2011 1.122.536,00 ,00 1.122.536,00 ,00 1.122.536,00


Total... 3.938.874,00 ,00 3.938.874,00 ,00 3.938.874,00

67
ANEXO IV - ATRIBUTOS DE PROGRAMAS
Ação: Habilitação e Capacitação de Profissionais da Universidade Estadual de Roraima
Cód/Função: 12 Educação Cód/Subfunção: 364 Ensino Superior
Tipo: Atividade Unid. Executora: UERR Modo Implementação: Direta
Produto: Servidor Habilitado e / ou Unid. Medida: pessoa Região: Estado
Capacitado

Metas Físicas
Quantidade
2008 180
2009 220
2010 270
2011 300

Fonte: Tesouro

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 251.000,00 ,00 251.000,00 ,00 251.000,00

2009 300.494,00 ,00 300.494,00 ,00 300.494,00

2010 329.717,00 ,00 329.717,00 ,00 329.717,00

2011 356.622,00 ,00 356.622,00 ,00 356.622,00


Total... 1.237.833,00 ,00 1.237.833,00 ,00 1.237.833,00

Programa.: 30 Desenvolvimento do Desporto e do Lazer

Dimensão: Inclusão Social


Objetivo: Promover o desenvolvimento do Desporto e do Lazer, favorecendo o acesso às práticas desportivas e
recreativas.
Público Alvo: Desportitas e população em geral
Natureza: Setorial Tipo: Finalístico

Indicador: Incremento Anual dos Serviços de Atendimento em Práticas Esportivas e de Lazer para a comunidade e
desportivas
Unidade Medida: percentual Apurado em 31/12/2006 Fonte: SECD
Índice mais Recente: 14 Índice ao Final do PPA: 20
Periodicidade: Anual Base Geografica: Estadual
Fórmula: Número de Atendimentos a comunidade e desportitas em Atividades Esportivas e de Lazer no Ano /
Número de Atendimentos no Ano Anterior x 100

68
ANEXO IV - ATRIBUTOS DE PROGRAMAS
Ação: Fortalecimento do Desporto Escolar
Cód/Função: 27 Desporto e Lazer Cód/Subfunção: 811 Desporto de Rendimento
Tipo: Atividade Unid. Executora: SECD Modo Implementação: Direta
Produto: Evento Realizado Unid. Medida: unidade Região: Estado

Metas Físicas
Quantidade
2008 5
2009 5
2010 5
2011 5

Fonte: Tesouro

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 348.737,00 ,00 348.737,00 ,00 348.737,00

2009 400.000,00 ,00 400.000,00 ,00 400.000,00

2010 450.000,00 ,00 450.000,00 ,00 450.000,00

2011 500.000,00 ,00 500.000,00 ,00 500.000,00


Total... 1.698.737,00 ,00 1.698.737,00 ,00 1.698.737,00

Ação: Apoio a Eventos Desportivos e de Lazer Comunitário


Cód/Função: 27 Desporto e Lazer Cód/Subfunção: 812 Desporto Comunitário
Tipo: Atividade Unid. Executora: SECD Modo Implementação: Direta
Produto: Evento Realizado Unid. Medida: unidade Região: Estado

Metas Físicas
Quantidade
2008 50
2009 55
2010 58
2011 60

Fonte: Tesouro

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 1.288.102,00 ,00 1.288.102,00 ,00 1.288.102,00

2009 1.500.000,00 ,00 1.500.000,00 ,00 1.500.000,00

2010 1.700.000,00 ,00 1.700.000,00 ,00 1.700.000,00

2011 2.000.000,00 ,00 2.000.000,00 ,00 2.000.000,00


Total... 6.488.102,00 ,00 6.488.102,00 ,00 6.488.102,00

69
ANEXO IV - ATRIBUTOS DE PROGRAMAS
Ação: Construção de Unidades e Setores Desportivos
Cód/Função: 27 Desporto e Lazer Cód/Subfunção: 812 Desporto Comunitário
Tipo: Projeto Unid. Executora: SECD Modo Implementação: Direta
Produto: Unidade Construída Unid. Medida: unidade Região: Boa Vista

Metas Físicas
Quantidade
2008 1
2009 2
2010 2
2011 2

Fonte: Tesouro

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 ,00 333.309,00 333.309,00 ,00 333.309,00

2009 ,00 2.664.473,00 2.664.473,00 ,00 2.664.473,00

2010 ,00 2.917.598,00 2.917.598,00 ,00 2.917.598,00

2011 ,00 3.194.770,00 3.194.770,00 ,00 3.194.770,00


Total... ,00 9.110.150,00 9.110.150,00 ,00 9.110.150,00

Ação: Reforma de Unidades Desportivas


Cód/Função: 27 Desporto e Lazer Cód/Subfunção: 812 Desporto Comunitário
Tipo: Atividade Unid. Executora: SECD Modo Implementação: Direta
Produto: Unidade Reformada Unid. Medida: unidade Região: Estado

Metas Físicas
Quantidade
2008 14
2009 8
2010 8
2011 8

Fonte: Tesouro

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 308.880,00 ,00 308.880,00 ,00 308.880,00

2009 1.323.724,00 ,00 1.323.724,00 ,00 1.323.724,00

2010 1.449.477,00 ,00 1.449.477,00 ,00 1.449.477,00

2011 1.587.178,00 ,00 1.587.178,00 ,00 1.587.178,00


Total... 4.669.259,00 ,00 4.669.259,00 ,00 4.669.259,00

70
ANEXO IV - ATRIBUTOS DE PROGRAMAS
Ação: Manutenção e Implementação das Unidades Desportivas
Cód/Função: 27 Desporto e Lazer Cód/Subfunção: 812 Desporto Comunitário
Tipo: Atividade Unid. Executora: SECD Modo Implementação: Direta
Produto: Unidade Mantida Unid. Medida: unidade Região: Estado

Metas Físicas
Quantidade
2008 33
2009 34
2010 36
2011 38

Fonte: Tesouro

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 293.384,00 120.470,00 413.854,00 ,00 413.854,00

2009 1.087.755,00 296.165,00 1.383.920,00 ,00 1.383.920,00

2010 1.191.092,00 324.300,00 1.515.392,00 ,00 1.515.392,00

2011 1.304.246,00 355.109,00 1.659.355,00 ,00 1.659.355,00


Total... 3.876.477,00 1.096.044,00 4.972.521,00 ,00 4.972.521,00

Programa.: 31 Produção e Difusão Cultural

Dimensão: Inclusão Social


Objetivo: Promover, apoiar, difundir e fortalecer a produção cultural do Estado de Roraima
Público Alvo: População do Estado
Natureza: Setorial Tipo: Finalístico

Indicador: Incremento anual dos serviços de atendimento a artistas e comunidades


Unidade Medida: percentual Apurado em 19/7/2007 Fonte: SECD
Índice mais Recente: 0 Índice ao Final do PPA:
Periodicidade: Anual Base Geografica: Estadual
Fórmula: Número de atendimento a artista e comunidades no ano / número de atendimentos no ano anterior X 100

71
ANEXO IV - ATRIBUTOS DE PROGRAMAS
Ação: Ampliação de Unidades e Áreas de Lazer Componentes do Patrimônio Cultural
Cód/Função: 13 Cultura Cód/Subfunção: 392 Difusão Cultural
Tipo: Projeto Unid. Executora: SECD Modo Implementação: Direta
Produto: Unidade Ampliada Unid. Medida: unidade Região: Estado

Metas Físicas
Quantidade
2008 1
2009 1
2010 1
2011 1

Fonte: Tesouro

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 ,00 100.000,00 100.000,00 ,00 100.000,00

2009 ,00 109.500,00 109.500,00 ,00 109.500,00

2010 ,00 119.903,00 119.903,00 ,00 119.903,00

2011 ,00 131.293,00 131.293,00 ,00 131.293,00


Total... ,00 460.696,00 460.696,00 ,00 460.696,00

Ação: Construção de Unidades e Áreas de Lazer Componentes do Patrimônio Cultural


Cód/Função: 13 Cultura Cód/Subfunção: 392 Difusão Cultural
Tipo: Projeto Unid. Executora: SECD Modo Implementação: Direta
Produto: Unidade Construída Unid. Medida: unidade Região: Estado

Metas Físicas
Quantidade
2008 1
2009 1
2010 1
2011 1

Fonte: Tesouro

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 ,00 100.000,00 100.000,00 ,00 100.000,00

2009 ,00 438.000,00 438.000,00 ,00 438.000,00

2010 ,00 479.610,00 479.610,00 ,00 479.610,00

2011 ,00 525.173,00 525.173,00 ,00 525.173,00


Total... ,00 1.542.783,00 1.542.783,00 ,00 1.542.783,00

72
ANEXO IV - ATRIBUTOS DE PROGRAMAS
Ação: Fortalecimento das Atividades Culturais
Cód/Função: 13 Cultura Cód/Subfunção: 392 Difusão Cultural
Tipo: Atividade Unid. Executora: SECD Modo Implementação: Direta
Produto: Unidade Mantida Unid. Medida: unidade Região: Estado

Metas Físicas
Quantidade
2008 4
2009 4
2010 4
2011 4

Fonte: Tesouro

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 1.242.947,00 66.686,00 1.309.633,00 ,00 1.309.633,00

2009 1.426.979,00 73.021,00 1.500.000,00 ,00 1.500.000,00

2010 1.569.042,00 79.958,00 1.649.000,00 ,00 1.649.000,00

2011 1.912.446,00 87.554,00 2.000.000,00 ,00 2.000.000,00


Total... 6.151.414,00 307.219,00 6.458.633,00 ,00 6.458.633,00

Ação: Fortalecimento do Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas


Cód/Função: 13 Cultura Cód/Subfunção: 392 Difusão Cultural
Tipo: Atividade Unid. Executora: SECD Modo Implementação: Direta
Produto: Biblioteca Mantida Unid. Medida: unidade Região: Estado

Metas Físicas
Quantidade
2008 16
2009 20
2010 20
2011 20

Fonte: Tesouro

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 576.000,00 ,00 576.000,00 ,00 576.000,00

2009 959.220,00 ,00 959.220,00 ,00 959.220,00

2010 1.050.346,00 ,00 1.050.346,00 ,00 1.050.346,00

2011 1.150.129,00 ,00 1.150.129,00 ,00 1.150.129,00


Total... 3.735.695,00 ,00 3.735.695,00 ,00 3.735.695,00

73
ANEXO IV - ATRIBUTOS DE PROGRAMAS
Ação: Apoio a Difusão Cultural
Cód/Função: 13 Cultura Cód/Subfunção: 392 Difusão Cultural
Tipo: Atividade Unid. Executora: SECD Modo Implementação: Direta
Produto: Projeto Executado Unid. Medida: unidade Região: Estado

Metas Físicas
Quantidade
2008 15
2009 15
2010 15
2011 15

Fonte: Tesouro

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 341.913,00 ,00 341.913,00 ,00 341.913,00

2009 1.140.895,00 ,00 1.140.895,00 ,00 1.140.895,00

2010 1.249.280,00 ,00 1.249.280,00 ,00 1.249.280,00

2011 1.367.961,00 ,00 1.367.961,00 ,00 1.367.961,00


Total... 4.100.049,00 ,00 4.100.049,00 ,00 4.100.049,00

Ação: Interiorização das Ações Culturais


Cód/Função: 13 Cultura Cód/Subfunção: 392 Difusão Cultural
Tipo: Atividade Unid. Executora: SECD Modo Implementação: Direta
Produto: Municipio Atendido Unid. Medida: unidade Região: Estado

Metas Físicas
Quantidade
2008 14
2009 14
2010 14
2011 14

Fonte: Tesouro

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 405.300,00 ,00 405.300,00 ,00 405.300,00

2009 443.804,00 ,00 443.804,00 ,00 443.804,00

2010 485.965,00 ,00 485.965,00 ,00 485.965,00

2011 532.132,00 ,00 532.132,00 ,00 532.132,00


Total... 1.867.201,00 ,00 1.867.201,00 ,00 1.867.201,00

74
ANEXO IV - ATRIBUTOS DE PROGRAMAS
Ação: Reforma de Unidades e Áreas de Lazer Componentes do Patrimônio Cultural
Cód/Função: 13 Cultura Cód/Subfunção: 392 Difusão Cultural
Tipo: Atividade Unid. Executora: SECD Modo Implementação: Direta
Produto: Unidade Reformada Unid. Medida: unidade Região: Estado

Metas Físicas
Quantidade
2008 1
2009 1
2010 1
2011 1

Fonte: Tesouro

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 488.370,00 ,00 488.370,00 ,00 488.370,00

2009 534.765,00 ,00 534.765,00 ,00 534.765,00

2010 585.568,00 ,00 585.568,00 ,00 585.568,00

2011 641.197,00 ,00 641.197,00 ,00 641.197,00


Total... 2.249.900,00 ,00 2.249.900,00 ,00 2.249.900,00

Programa.: 67 Desenvolvimento da Educação Superior

Dimensão: Inclusão Social


Objetivo: Proporcionar a Formação Acadêmica em Nível Superior .
Público Alvo: População em Geral
Natureza: Multissetoria Tipo: Finalístico

Indicador: Taxa de Profissionais em Educação e Segurança Pública Formados


Unidade Medida: percentual Apurado em 15/8/2007 Fonte:
Índice mais Recente: 0 Índice ao Final do PPA:
Periodicidade: Semestral Base Geografica: Estadual
Fórmula: Número de Profissionais em Educação e Segurança Pública Formados / Número de Alunos
Matriculados X 100
Indicador: Taxa de Bacharéis e Licenciados Formados
Unidade Medida: percentual Apurado em 30/7/2007 Fonte: UERR
Índice mais Recente: 50 Índice ao Final do PPA: 80
Periodicidade: Semestral Base Geografica: Estadual
Fórmula: Nº de concluentes / Nº de matriculados X 100

75
ANEXO IV - ATRIBUTOS DE PROGRAMAS
Ação: Realização de Cursos de Extensão e Pós-Graduação
Cód/Função: 12 Educação Cód/Subfunção: 364 Ensino Superior
Tipo: Atividade Unid. Executora: UERR Modo Implementação: Direta
Produto: Servidor Habilitado e /ou Unid. Medida: pessoa Região: Estado
Capacitado

Metas Físicas
Quantidade
2008 370
2009 370
2010 370
2011 370

Fonte: Tesouro

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 50.000,00 ,00 50.000,00 ,00 50.000,00

2009 50.000,00 ,00 50.000,00 ,00 50.000,00

2010 65.943,00 ,00 65.943,00 ,00 65.943,00

2011 71.324,00 ,00 71.324,00 ,00 71.324,00


Total... 237.267,00 ,00 237.267,00 ,00 237.267,00

Ação: Apoio a Pesquisa e Produção Científica Docente e Discente


Cód/Função: 12 Educação Cód/Subfunção: 364 Ensino Superior
Tipo: Atividade Unid. Executora: UERR Modo Implementação: Direta
Produto: Pesquisa Apoiada Unid. Medida: unidade Região: Estado

Metas Físicas
Quantidade
2008 14
2009 14
2010 14
2011 14

Fonte: Tesouro

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 80.000,00 ,00 80.000,00 ,00 80.000,00

2009 100.165,00 ,00 100.165,00 ,00 100.165,00

2010 109.906,00 ,00 109.906,00 ,00 109.906,00

2011 118.874,00 ,00 118.874,00 ,00 118.874,00


Total... 408.945,00 ,00 408.945,00 ,00 408.945,00

76
ANEXO IV - ATRIBUTOS DE PROGRAMAS
Ação: Construção de Unidades Educacionais da Educação Superior
Cód/Função: 12 Educação Cód/Subfunção: 364 Ensino Superior
Tipo: Projeto Unid. Executora: UERR Modo Implementação: Direta
Produto: Unidade Construída Unid. Medida: unidade Região: Estado

Metas Físicas
Quantidade
2008 5
2009 1
2010 3
2011 3

Fonte: Tesouro

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 ,00 210.783,00 210.783,00 ,00 210.783,00

2009 ,00 240.395,00 240.395,00 ,00 240.395,00

2010 ,00 263.774,00 263.774,00 ,00 263.774,00

2011 ,00 285.297,00 285.297,00 ,00 285.297,00


Total... ,00 1.000.249,00 1.000.249,00 ,00 1.000.249,00

Ação: Ampliação de Unidades Educacionais da Educação Superior


Cód/Função: 12 Educação Cód/Subfunção: 364 Ensino Superior
Tipo: Projeto Unid. Executora: UERR Modo Implementação: Direta
Produto: Unidade Ampliada Unid. Medida: unidade Região: Estado

Metas Físicas
Quantidade
2008 4
2009 4
2010 4
2011 0

Fonte: Tesouro

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 ,00 100.000,00 100.000,00 ,00 100.000,00

2009 ,00 120.198,00 120.198,00 ,00 120.198,00

2010 ,00 131.887,00 131.887,00 ,00 131.887,00

2011 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00


Total... ,00 352.085,00 352.085,00 ,00 352.085,00

77
ANEXO IV - ATRIBUTOS DE PROGRAMAS
Ação: Reforma das Unidades Educacionais da Educação Superior
Cód/Função: 12 Educação Cód/Subfunção: 364 Ensino Superior
Tipo: Atividade Unid. Executora: UERR Modo Implementação: Direta
Produto: Unidade Reformada Unid. Medida: unidade Região: Estado

Metas Físicas
Quantidade
2008 3
2009 2
2010 2
2011 0

Fonte: Tesouro

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 100.000,00 ,00 100.000,00 ,00 100.000,00

2009 120.198,00 ,00 120.198,00 ,00 120.198,00

2010 131.887,00 ,00 131.887,00 ,00 131.887,00

2011 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00


Total... 352.085,00 ,00 352.085,00 ,00 352.085,00

Ação: Aparelhamento das Unidades Educacionais da Educação Superior


Cód/Função: 12 Educação Cód/Subfunção: 364 Ensino Superior
Tipo: Projeto Unid. Executora: UERR Modo Implementação: Direta
Produto: Unidade Aparelhada Unid. Medida: unidade Região: Estado

Metas Físicas
Quantidade
2008 5
2009 5
2010 5
2011 5

Fonte: Tesouro

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 ,00 410.000,00 410.000,00 ,00 410.000,00

2009 ,00 460.757,00 460.757,00 ,00 460.757,00

2010 ,00 505.566,00 505.566,00 ,00 505.566,00

2011 ,00 546.820,00 546.820,00 ,00 546.820,00


Total... ,00 1.923.143,00 1.923.143,00 ,00 1.923.143,00

78
ANEXO IV - ATRIBUTOS DE PROGRAMAS
Ação: Desenvolvimento do Ensino Superior
Cód/Função: 12 Educação Cód/Subfunção: 364 Ensino Superior
Tipo: Atividade Unid. Executora: UERR Modo Implementação: Direta
Produto: Aluno Atendido Unid. Medida: pessoa Região: Estado

Metas Físicas
Quantidade
2008 5605
2009 5605
2010 5605
2011 5605

Fonte: Tesouro

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 548.300,00 ,00 548.300,00 ,00 548.300,00

2009 621.021,00 ,00 621.021,00 ,00 621.021,00

2010 681.415,00 ,00 681.415,00 ,00 681.415,00

2011 737.018,00 ,00 737.018,00 ,00 737.018,00


Total... 2.587.754,00 ,00 2.587.754,00 ,00 2.587.754,00

Ação: Gestão da Política de Educação Superior


Cód/Função: 12 Educação Cód/Subfunção: 364 Ensino Superior
Tipo: Atividade Unid. Executora: SECD Modo Implementação: Direta
Produto: Aluno Beneficiado Unid. Medida: pessoa Região: Estado

Metas Físicas
Quantidade
2008 1050
2009 1050
2010 1050
2011 1050

Fonte: Tesouro

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 6.382.180,00 62.833,00 6.445.013,00 ,00 6.445.013,00

2009 5.857.432,00 68.802,00 5.926.234,00 ,00 5.926.234,00

2010 5.151.836,00 75.338,00 5.227.174,00 ,00 5.227.174,00

2011 5.230.132,00 82.495,00 5.312.627,00 ,00 5.312.627,00


Total... 22.621.580,00 289.468,00 22.911.048,00 ,00 22.911.048,00

79
ANEXO IV - ATRIBUTOS DE PROGRAMAS
Programa.: 80 Desenvolvimento da Educação Básica

Dimensão: Inclusão Social


Objetivo: Desenvolver e fortalecer o ensino com condições de qualidade nos diversos niveis e modalidades
Público Alvo: População Dicente
Natureza: Multissetoria Tipo: Finalístico

Indicador: Taxa de Escolarizados


Unidade Medida: percentual Apurado em 31/12/2006 Fonte: SECD
Índice mais Recente: 72 Índice ao Final do PPA:
Periodicidade: Anual Base Geografica: Estadual
Fórmula: Alunos concluinte em relação a demanda de Alunos em idade da Educação Básica X100

Ação: Manutenção e Fortalecimento da Educação a Distância


Cód/Função: 12 Educação Cód/Subfunção: 366 Educação de Jovens e Adultos
Tipo: Atividade Unid. Executora: UNIVIRR Modo Implementação: Direta
Produto: Aluno Beneficiado Unid. Medida: pessoa Região: Estado

Metas Físicas
Quantidade
2008 5340
2009 6350
2010 7475
2011 8600

Fonte: Tesouro

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 1.280.000,00 170.000,00 1.450.000,00 ,00 1.450.000,00

2009 1.410.600,00 186.150,00 1.596.750,00 ,00 1.596.750,00

2010 1.554.482,00 203.834,00 1.758.316,00 ,00 1.758.316,00

2011 1.637.627,00 223.198,00 1.860.825,00 ,00 1.860.825,00


Total... 5.882.709,00 783.182,00 6.665.891,00 ,00 6.665.891,00

80
ANEXO IV - ATRIBUTOS DE PROGRAMAS
Ação: Ampliação de Unidades Educacionais do Ensino Fundamental
Cód/Função: 12 Educação Cód/Subfunção: 361 Ensino Fundamental
Tipo: Projeto Unid. Executora: FUNDEB Modo Implementação: Direta
Produto: Unidade Ampliada Unid. Medida: unidade Região: Estado

Metas Físicas
Quantidade
2008 3
2009 4
2010 4
2011 4

Fonte: FUNDEB

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 ,00 692.987,00 692.987,00 ,00 692.987,00

2009 ,00 873.078,00 873.078,00 ,00 873.078,00

2010 ,00 1.148.206,00 1.148.206,00 ,00 1.148.206,00

2011 ,00 1.217.478,00 1.217.478,00 ,00 1.217.478,00


Total... ,00 3.931.749,00 3.931.749,00 ,00 3.931.749,00

Ação: Manutenção e Fortalecimento do Ensino Fundamental


Cód/Função: 12 Educação Cód/Subfunção: 361 Ensino Fundamental
Tipo: Atividade Unid. Executora: FUNDEB Modo Implementação: Direta
Produto: Aluno Beneficiado Unid. Medida: pessoa Região: Estado

Metas Físicas
Quantidade
2008 62864
2009 62864
2010 62864
2011 62864

Fonte: FUNDEB

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 24.299.593,00 3.081.074,00 27.380.667,00 ,00 27.380.667,00

2009 28.140.382,00 1.841.448,00 29.981.830,00 ,00 29.981.830,00

2010 30.913.718,00 2.016.385,00 32.930.103,00 ,00 32.930.103,00

2011 31.702.518,00 2.033.005,00 33.735.523,00 ,00 33.735.523,00


Total... 115.056.211,00 8.971.912,00 124.028.123,00 ,00 124.028.123,00

81
ANEXO IV - ATRIBUTOS DE PROGRAMAS
Ação: Fortalecimento do Ensino Médio
Cód/Função: 12 Educação Cód/Subfunção: 362 Ensino Médio
Tipo: Atividade Unid. Executora: FUNDEB Modo Implementação: Direta
Produto: Aluno Beneficiado Unid. Medida: pessoa Região: Estado

Metas Físicas
Quantidade
2008 14915
2009 14915
2010 14915
2011 14915

Fonte: FUNDEB

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 6.166.657,00 2.605.476,00 8.772.133,00 ,00 8.772.133,00

2009 6.752.489,00 2.852.996,00 9.605.485,00 ,00 9.605.485,00

2010 7.493.976,00 3.124.031,00 10.618.007,00 ,00 10.618.007,00

2011 8.096.404,00 3.320.611,00 11.417.015,00 ,00 11.417.015,00


Total... 28.509.526,00 11.903.114,00 40.412.640,00 ,00 40.412.640,00

Ação: Construção de Unidades Educacionais do Ensino Fundamental


Cód/Função: 12 Educação Cód/Subfunção: 361 Ensino Fundamental
Tipo: Projeto Unid. Executora: FUNDEB Modo Implementação: Direta
Produto: Unidade Construída Unid. Medida: unidade Região: Estado

Metas Físicas
Quantidade
2008 5
2009 6
2010 3
2011 1

Fonte: FUNDEB

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 ,00 1.711.666,00 1.711.666,00 ,00 1.711.666,00

2009 ,00 2.009.490,00 2.009.490,00 ,00 2.009.490,00

2010 ,00 2.195.188,00 2.195.188,00 ,00 2.195.188,00

2011 ,00 2.366.155,00 2.366.155,00 ,00 2.366.155,00


Total... ,00 8.282.499,00 8.282.499,00 ,00 8.282.499,00

82
ANEXO IV - ATRIBUTOS DE PROGRAMAS
Ação: Reforma de Unidades Educacionais do Ensino Fundamental
Cód/Função: 12 Educação Cód/Subfunção: 361 Ensino Fundamental
Tipo: Atividade Unid. Executora: FUNDEB Modo Implementação: Direta
Produto: Unidades Reformadas Unid. Medida: unidade Região: Estado

Metas Físicas
Quantidade
2008 2
2009 18
2010 9
2011 6

Fonte: FUNDEB

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 5.614.507,00 ,00 5.614.507,00 ,00 5.614.507,00

2009 6.430.462,00 ,00 6.430.462,00 ,00 6.430.462,00

2010 7.141.355,00 ,00 7.141.355,00 ,00 7.141.355,00

2011 7.433.312,00 ,00 7.433.312,00 ,00 7.433.312,00


Total... 26.619.636,00 ,00 26.619.636,00 ,00 26.619.636,00

Ação: Construção de Unidades Educacionais do Ensino Médio


Cód/Função: 12 Educação Cód/Subfunção: 362 Ensino Médio
Tipo: Projeto Unid. Executora: FUNDEB Modo Implementação: Direta
Produto: Unidades Construídas Unid. Medida: unidade Região: Estado

Metas Físicas
Quantidade
2008 1
2009 1
2010 1
2011 1

Fonte: FUNDEB

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 ,00 4.816.819,00 4.816.819,00 ,00 4.816.819,00

2009 ,00 5.274.416,00 5.274.416,00 ,00 5.274.416,00

2010 ,00 5.775.485,00 5.775.485,00 ,00 5.775.485,00

2011 ,00 6.024.156,00 6.024.156,00 ,00 6.024.156,00


Total... ,00 21.890.876,00 21.890.876,00 ,00 21.890.876,00

83
ANEXO IV - ATRIBUTOS DE PROGRAMAS
Ação: Reforma de Unidades Educacionais do Ensino Médio
Cód/Função: 12 Educação Cód/Subfunção: 362 Ensino Médio
Tipo: Atividade Unid. Executora: FUNDEB Modo Implementação: Direta
Produto: Unidade Reformada Unid. Medida: unidade Região: Estado

Metas Físicas
Quantidade
2008 10
2009 8
2010 8
2011 8

Fonte: FUNDEB

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 9.000.299,00 ,00 9.000.299,00 ,00 9.000.299,00

2009 9.855.328,00 ,00 9.855.328,00 ,00 9.855.328,00

2010 10.891.583,00 ,00 10.891.583,00 ,00 10.891.583,00

2011 11.316.784,00 ,00 11.316.784,00 ,00 11.316.784,00


Total... 41.063.994,00 ,00 41.063.994,00 ,00 41.063.994,00

Ação: Ampliação de Unidades Educacionais do Ensino Médio


Cód/Função: 12 Educação Cód/Subfunção: 362 Ensino Médio
Tipo: Projeto Unid. Executora: FUNDEB Modo Implementação: Direta
Produto: Unidade Ampliada Unid. Medida: unidade Região: Estado

Metas Físicas
Quantidade
2008 1
2009 16
2010 4
2011 4

Fonte: FUNDEB

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 ,00 3.576.188,00 3.576.188,00 ,00 3.576.188,00

2009 ,00 3.915.925,00 3.915.925,00 ,00 3.915.925,00

2010 ,00 4.351.660,00 4.351.660,00 ,00 4.351.660,00

2011 ,00 4.565.293,00 4.565.293,00 ,00 4.565.293,00


Total... ,00 16.409.066,00 16.409.066,00 ,00 16.409.066,00

84
ANEXO IV - ATRIBUTOS DE PROGRAMAS
Ação: Fortalecimento da Educação de Jovens e Adultos para Educação Básica
Cód/Função: 12 Educação Cód/Subfunção: 366 Educação de Jovens e Adultos
Tipo: Atividade Unid. Executora: FUNDEB Modo Implementação: Direta
Produto: Aluno Beneficiado Unid. Medida: pessoa Região: Estado

Metas Físicas
Quantidade
2008 19224
2009 19224
2010 19224
2011 19224

Fonte: FUNDEB

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 1.015.407,00 114.156,00 1.129.563,00 ,00 1.129.563,00

2009 1.132.762,00 127.350,00 1.260.112,00 ,00 1.260.112,00

2010 1.242.923,00 139.735,00 1.382.658,00 ,00 1.382.658,00

2011 1.344.345,00 151.137,00 1.495.482,00 ,00 1.495.482,00


Total... 4.735.437,00 532.378,00 5.267.815,00 ,00 5.267.815,00

Ação: Fortalecimento da Educação Especial para a Educação Básica


Cód/Função: 12 Educação Cód/Subfunção: 367 Educação Especial
Tipo: Atividade Unid. Executora: FUNDEB Modo Implementação: Direta
Produto: Aluno Beneficiado Unid. Medida: pessoa Região: Estado

Metas Físicas
Quantidade
2008 373
2009 373
2010 373
2011 373

Fonte: FUNDEB

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 331.918,00 532.083,00 864.001,00 ,00 864.001,00

2009 370.279,00 593.578,00 963.857,00 ,00 963.857,00

2010 406.289,00 651.303,00 1.057.592,00 ,00 1.057.592,00

2011 439.442,00 704.449,00 1.143.891,00 ,00 1.143.891,00


Total... 1.547.928,00 2.481.413,00 4.029.341,00 ,00 4.029.341,00

85
ANEXO IV - ATRIBUTOS DE PROGRAMAS
Ação: Remuneração dos Profissionais do Magistério do Ensino Fundamental - 60%
Cód/Função: 12 Educação Cód/Subfunção: 361 Ensino Fundamental
Tipo: Atividade Unid. Executora: FUNDEB Modo Implementação: Direta
Produto: Profissional Remunerado Unid. Medida: pessoa Região: Estado

Metas Físicas
Quantidade
2008 4720
2009 4720
2010 4720
2011 4720

Fonte: FUNDEB

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 130.769.633,00 ,00 130.769.633,00 ,00 130.769.633,00

2009 143.192.748,00 ,00 143.192.748,00 ,00 143.192.748,00

2010 156.769.059,00 ,00 156.769.059,00 ,00 156.769.059,00

2011 171.691.685,00 ,00 171.691.685,00 ,00 171.691.685,00


Total... 602.423.125,00 ,00 602.423.125,00 ,00 602.423.125,00

Ação: Remuneração dos Profissionais do Magistério do Ensino Médio - 60%


Cód/Função: 12 Educação Cód/Subfunção: 362 Ensino Médio
Tipo: Atividade Unid. Executora: FUNDEB Modo Implementação: Direta
Produto: Profissional Remunerado Unid. Medida: pessoa Região: Estado

Metas Físicas
Quantidade
2008 765
2009 765
2010 765
2011 765

Fonte: FUNDEB

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 22.388.451,00 ,00 22.388.451,00 ,00 22.388.451,00

2009 24.515.354,00 ,00 24.515.354,00 ,00 24.515.354,00

2010 26.844.312,00 ,00 26.844.312,00 ,00 26.844.312,00

2011 29.394.522,00 ,00 29.394.522,00 ,00 29.394.522,00


Total... 103.142.639,00 ,00 103.142.639,00 ,00 103.142.639,00

86
ANEXO IV - ATRIBUTOS DE PROGRAMAS
Ação: Remuneração do Pessoal Técnico Administrativo do Ensino Fundamental - 40%
Cód/Função: 12 Educação Cód/Subfunção: 361 Ensino Fundamental
Tipo: Atividade Unid. Executora: FUNDEB Modo Implementação: Direta
Produto: Profissional Remunerado Unid. Medida: pessoa Região: Estado

Metas Físicas
Quantidade
2008 1030
2009 1030
2010 1030
2011 1030

Fonte: FUNDEB

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 33.335.236,00 ,00 33.335.236,00 ,00 33.335.236,00

2009 36.502.083,00 ,00 36.502.083,00 ,00 36.502.083,00

2010 39.969.871,00 ,00 39.969.871,00 ,00 39.969.871,00

2011 43.766.911,00 ,00 43.766.911,00 ,00 43.766.911,00


Total... 153.574.101,00 ,00 153.574.101,00 ,00 153.574.101,00

Ação: Remuneração de Pessoa Técnico Administrativo do Ensino Médio - 40%


Cód/Função: 12 Educação Cód/Subfunção: 362 Ensino Médio
Tipo: Atividade Unid. Executora: FUNDEB Modo Implementação: Direta
Produto: Profissional Remunerado Unid. Medida: pessoa Região: Estado

Metas Físicas
Quantidade
2008 199
2009 199
2010 199
2011 199

Fonte: FUNDEB

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 3.788.004,00 ,00 3.788.004,00 ,00 3.788.004,00

2009 4.147.864,00 ,00 4.147.864,00 ,00 4.147.864,00

2010 4.541.911,00 ,00 4.541.911,00 ,00 4.541.911,00

2011 4.973.393,00 ,00 4.973.393,00 ,00 4.973.393,00


Total... 17.451.172,00 ,00 17.451.172,00 ,00 17.451.172,00

87
ANEXO IV - ATRIBUTOS DE PROGRAMAS
Ação: Construção da Sede da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos
Cód/Função: 12 Educação Cód/Subfunção: 122 Administração Geral
Tipo: Projeto Unid. Executora: SECD Modo Implementação: Direta
Produto: Unidade Construída Unid. Medida: unidade Região: Estado

Metas Físicas
Quantidade
2008 1
2009 0
2010 0
2011 0

Fonte: Tesouro

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 ,00 500.000,00 500.000,00 ,00 500.000,00

2009 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

2010 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

2011 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00


Total... ,00 500.000,00 500.000,00 ,00 500.000,00

Ação: Pré-Vestibular Solidário


Cód/Função: 12 Educação Cód/Subfunção: 366 Educação de Jovens e Adultos
Tipo: Projeto Unid. Executora: UNIVIRR Modo Implementação: Direta
Produto: Aluno Beneficiado Unid. Medida: pessoa Região: Estado

Metas Físicas
Quantidade
2008 4100
2009 4510
2010 4961
2011 5457

Fonte: Tesouro

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 1.420.000,00 ,00 1.420.000,00 ,00 1.420.000,00

2009 1.171.688,33 383.211,67 1.554.900,00 ,00 1.554.900,00

2010 1.282.999,22 419.616,78 1.702.616,00 ,00 1.702.616,00

2011 1.404.883,62 459.480,38 1.864.364,00 ,00 1.864.364,00


Total... 5.279.571,17 1.262.308,83 6.541.880,00 ,00 6.541.880,00

88
ANEXO IV - ATRIBUTOS DE PROGRAMAS
Ação: Gestão da Política Educacional
Cód/Função: 12 Educação Cód/Subfunção: 362 Ensino Médio
Tipo: Atividade Unid. Executora: SECD Modo Implementação: Direta
Produto: Aluno Beneficiado Unid. Medida: pessoa Região: Estado

Metas Físicas
Quantidade
2008 103683
2009 103683
2010 103683
2011 103683

Fonte: Tesouro

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 233.175,00 ,00 233.175,00 ,00 233.175,00

2009 255.326,00 ,00 255.326,00 ,00 255.326,00

2010 279.582,00 ,00 279.582,00 ,00 279.582,00

2011 306.143,00 ,00 306.143,00 ,00 306.143,00


Total... 1.074.226,00 ,00 1.074.226,00 ,00 1.074.226,00

Ação: Ampliação de Unidades Educacionais e de Apoio Pedagógico


Cód/Função: 12 Educação Cód/Subfunção: 362 Ensino Médio
Tipo: Projeto Unid. Executora: SECD Modo Implementação: Direta
Produto: Unidade Ampliada Unid. Medida: unidade Região: Estado

Metas Físicas
Quantidade
2008 17
2009 18
2010 8
2011 6

Fonte: Tesouro

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 ,00 2.779.282,00 2.779.282,00 ,00 2.779.282,00

2009 ,00 3.043.314,00 3.043.314,00 ,00 3.043.314,00

2010 ,00 3.332.429,00 3.332.429,00 ,00 3.332.429,00

2011 ,00 3.649.009,00 3.649.009,00 ,00 3.649.009,00


Total... ,00 12.804.034,00 12.804.034,00 ,00 12.804.034,00

89
ANEXO IV - ATRIBUTOS DE PROGRAMAS
Ação: Reforma de Unidades Educacionais e de Apoio Pedagógico
Cód/Função: 12 Educação Cód/Subfunção: 362 Ensino Médio
Tipo: Atividade Unid. Executora: SECD Modo Implementação: Direta
Produto: Unidade Reformada Unid. Medida: unidade Região: Estado

Metas Físicas
Quantidade
2008 13
2009 10
2010 9
2011 6

Fonte: Tesouro

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 4.460.200,00 ,00 4.460.200,00 ,00 4.460.200,00

2009 4.883.919,00 ,00 4.883.919,00 ,00 4.883.919,00

2010 5.347.891,00 ,00 5.347.891,00 ,00 5.347.891,00

2011 5.856.000,00 ,00 5.856.000,00 ,00 5.856.000,00


Total... 20.548.010,00 ,00 20.548.010,00 ,00 20.548.010,00

Ação: Manutenção e Fortalecimento do Ensino Médio


Cód/Função: 12 Educação Cód/Subfunção: 362 Ensino Médio
Tipo: Atividade Unid. Executora: SECD Modo Implementação: Direta
Produto: Aluno Beneficiado Unid. Medida: pessoa Região: Estado

Metas Físicas
Quantidade
2008 4972
2009 4972
2010 4972
2011 4972

Fonte: Tesouro

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 1.161.528,00 58.590,00 1.220.118,00 ,00 1.220.118,00

2009 1.271.873,00 64.156,00 1.336.029,00 ,00 1.336.029,00

2010 1.392.701,00 70.251,00 1.462.952,00 ,00 1.462.952,00

2011 1.525.008,00 76.925,00 1.601.933,00 ,00 1.601.933,00


Total... 5.351.110,00 269.922,00 5.621.032,00 ,00 5.621.032,00

90
ANEXO IV - ATRIBUTOS DE PROGRAMAS
Ação: Manutenção e Fortalecimento da Educação de Jovens e Adultos
Cód/Função: 12 Educação Cód/Subfunção: 366 Educação de Jovens e Adultos
Tipo: Atividade Unid. Executora: SECD Modo Implementação: Direta
Produto: Aluno Beneficiado Unid. Medida: pessoa Região: Estado

Metas Físicas
Quantidade
2008 6344
2009 6344
2010 6344
2011 6344

Fonte: Tesouro

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 549.120,00 67.244,00 616.364,00 ,00 616.364,00

2009 601.286,00 73.632,00 674.918,00 ,00 674.918,00

2010 658.409,00 80.627,00 739.036,00 ,00 739.036,00

2011 720.957,00 88.287,00 809.244,00 ,00 809.244,00


Total... 2.529.772,00 309.790,00 2.839.562,00 ,00 2.839.562,00

Ação: Manutenção e Fortalecimento da Educação Infantil


Cód/Função: 12 Educação Cód/Subfunção: 365 Educação Infantil
Tipo: Atividade Unid. Executora: SECD Modo Implementação: Direta
Produto: Aluno Beneficiado Unid. Medida: pessoa Região: Estado

Metas Físicas
Quantidade
2008 6307
2009 6307
2010 6307
2011 6307

Fonte: Tesouro

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 113.006,00 85.802,00 198.808,00 ,00 198.808,00

2009 123.742,00 93.953,00 217.695,00 ,00 217.695,00

2010 135.497,00 102.879,00 238.376,00 ,00 238.376,00

2011 148.369,00 112.652,00 261.021,00 ,00 261.021,00


Total... 520.614,00 395.286,00 915.900,00 ,00 915.900,00

91
ANEXO IV - ATRIBUTOS DE PROGRAMAS
Ação: Implantação e Implementação do Programa de Informatização das Unidades Escolares do Sistema Estadual de Ensino
Cód/Função: 12 Educação Cód/Subfunção: 361 Ensino Fundamental
Tipo: Atividade Unid. Executora: UNIVIRR Modo Implementação: Direta
Produto: Centro Implantado Unid. Medida: unidade Região: Estado

Metas Físicas
Quantidade
2008 20
2009 20
2010 30
2011 50

Fonte: Tesouro

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 930.000,00 200.000,00 1.130.000,00 ,00 1.130.000,00

2009 1.018.350,00 219.000,00 1.237.350,00 ,00 1.237.350,00

2010 1.115.093,00 239.805,00 1.354.898,00 ,00 1.354.898,00

2011 1.221.027,00 262.586,00 1.483.613,00 ,00 1.483.613,00


Total... 4.284.470,00 921.391,00 5.205.861,00 ,00 5.205.861,00

Ação: Manutenção e Fortalecimento do Programa de Assistência ao Educando


Cód/Função: 12 Educação Cód/Subfunção: 361 Ensino Fundamental
Tipo: Atividade Unid. Executora: SECD Modo Implementação: Direta
Produto: Aluno Atendido Unid. Medida: pessoa Região: Estado

Metas Físicas
Quantidade
2008 71309
2009 74874
2010 78717
2011 82547

Fonte: Tesouro

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 17.665.515,00 1.885.344,00 19.550.859,00 ,00 19.550.859,00

2009 15.435.548,00 2.064.452,00 17.500.000,00 ,00 17.500.000,00

2010 16.911.425,00 2.260.575,00 19.172.000,00 ,00 19.172.000,00

2011 18.517.671,00 2.475.329,00 20.993.000,00 ,00 20.993.000,00


Total... 68.530.159,00 8.685.700,00 77.215.859,00 ,00 77.215.859,00

92
ANEXO IV - ATRIBUTOS DE PROGRAMAS
Ação: Construção de Unidades Educacionais e de Apoio Pedagógico
Cód/Função: 12 Educação Cód/Subfunção: 362 Ensino Médio
Tipo: Projeto Unid. Executora: SECD Modo Implementação: Direta
Produto: Unidade Construída Unid. Medida: unidade Região: Estado

Metas Físicas
Quantidade
2008 12
2009 9
2010 13
2011 11

Fonte: Tesouro

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 ,00 2.246.920,00 2.246.920,00 ,00 2.246.920,00

2009 ,00 2.460.377,00 2.460.377,00 ,00 2.460.377,00

2010 ,00 2.694.113,00 2.694.113,00 ,00 2.694.113,00

2011 ,00 2.950.054,00 2.950.054,00 ,00 2.950.054,00


Total... ,00 10.351.464,00 10.351.464,00 ,00 10.351.464,00

Ação: Manutenção e Fortalecimento da Educação Especial


Cód/Função: 12 Educação Cód/Subfunção: 367 Educação Especial
Tipo: Atividade Unid. Executora: SECD Modo Implementação: Direta
Produto: Aluno Beneficiado Unid. Medida: pessoa Região: Estado

Metas Físicas
Quantidade
2008 373
2009 373
2010 373
2011 373

Fonte: Tesouro

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 289.921,00 252.081,00 542.002,00 ,00 542.002,00

2009 317.463,00 276.029,00 593.492,00 ,00 593.492,00

2010 347.622,00 302.251,00 649.873,00 ,00 649.873,00

2011 380.647,00 330.965,00 711.612,00 ,00 711.612,00


Total... 1.335.653,00 1.161.326,00 2.496.979,00 ,00 2.496.979,00

93
ANEXO IV - ATRIBUTOS DE PROGRAMAS
Cód/Unid. Resp.: 18001 Secretaria de Estado da Agricultura Pecuária e Abastecimento
Programa.: 33 Defesa Agropecuária

Dimensão: Crescimento Sustentável


Objetivo: Promover a sanidade animal e vegetal
Público Alvo: Produtores
Natureza: Setorial Tipo: Finalístico

Indicador: Taxa de Propriedades Fiscalizadas


Unidade Medida: percentual Apurado em 11/6/2007 Fonte: DEDAG/SEAP
Índice mais Recente: 75 Índice ao Final do PPA: 95
Periodicidade: Semestral Base Geografica: Estadual
Fórmula: Propriedades fiscalizadas / Propriedaes existentes x 100

Ação: Inspeção de Produtos e Subprodutos de Origem Animal


Cód/Função: 20 Agricultura Cód/Subfunção: 602 Promoção da Produção Animal
Tipo: Atividade Unid. Executora: SEAPA Modo Implementação: Direta
Produto: Inspeção Realizada Unid. Medida: unidade Região: Estado

Metas Físicas
Quantidade
2008 1625
2009 1650
2010 1732
2011 1849

Fonte: Tesouro

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 67.642,00 116.500,00 184.142,00 ,00 184.142,00

2009 74.606,00 ,00 74.606,00 ,00 74.606,00

2010 81.630,00 ,00 81.630,00 ,00 81.630,00

2011 88.720,00 ,00 88.720,00 ,00 88.720,00


Total... 312.598,00 116.500,00 429.098,00 ,00 429.098,00

94
ANEXO IV - ATRIBUTOS DE PROGRAMAS
Ação: Serviço de Inspeção e Fiscalização Vegetal
Cód/Função: 20 Agricultura Cód/Subfunção: 603 Defesa Sanitária Vegetal
Tipo: Atividade Unid. Executora: SEAPA Modo Implementação: Direta
Produto: Inspeção Realizada Unid. Medida: unidade Região: Estado

Metas Físicas
Quantidade
2008 5500
2009 5500
2010 7000
2011 7000

Fonte: Tesouro

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 135.280,00 ,00 135.280,00 ,00 135.280,00

2009 500.000,00 ,00 500.000,00 ,00 500.000,00

2010 1.500.000,00 ,00 1.500.000,00 ,00 1.500.000,00

2011 1.700.000,00 ,00 1.700.000,00 ,00 1.700.000,00


Total... 3.835.280,00 ,00 3.835.280,00 ,00 3.835.280,00

Ação: Defesa Sanitária Animal


Cód/Função: 20 Agricultura Cód/Subfunção: 604 Defesa Sanitária Animal
Tipo: Atividade Unid. Executora: SEAPA Modo Implementação: Direta
Produto: Inspeção Realizada Unid. Medida: unidade Região: Estado

Metas Físicas
Quantidade
2008 2599
2009 2853
2010 3137
2011 3444

Fonte: Tesouro

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 1.083.408,00 432.650,00 1.516.058,00 ,00 1.516.058,00

2009 1.003.900,00 1.100,00 1.005.000,00 ,00 1.005.000,00

2010 1.090.320,00 18.210,00 1.108.530,00 ,00 1.108.530,00

2011 1.037.479,00 1.331,00 1.038.810,00 ,00 1.038.810,00


Total... 4.215.107,00 453.291,00 4.668.398,00 ,00 4.668.398,00

95
ANEXO IV - ATRIBUTOS DE PROGRAMAS
Programa.: 34 Abastecimento Agroalimentar

Dimensão: Crescimento Sustentável


Objetivo: Promover Ações que assegurem a regualrização da Obastecimento de Gêneros Alimentícios
Público Alvo: Agricultores
Natureza: Setorial Tipo: Finalístico

Indicador: Taxa de Produtos Comercializados no ano


Unidade Medida: percentual Apurado em 30/12/2006 Fonte: DEAC/SEAPA
Índice mais Recente: 8 Índice ao Final do PPA: 13
Periodicidade: Semestral Base Geografica: Estadual
Fórmula: Quantidade de produtos comercializados na feira do produtor, no ano corrente / quantidade
comercializada no ano anterior x 100
Ação: Ampliação e Manutenção da Capacidade de Processamento de Insumos e Produtos
Cód/Função: 20 Agricultura Cód/Subfunção: 605 Abastecimento
Tipo: Atividade Unid. Executora: SEAPA Modo Implementação: Direta
Produto: Unidade Ampliada Unid. Medida: m² Região: Boa Vista

Metas Físicas
Quantidade
2008 2712
2009 2982
2010 3281
2011 3610

Fonte: Tesouro

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 73.000,00 1.450.000,00 1.523.000,00 ,00 1.523.000,00

2009 80.300,00 1.110.000,00 1.190.300,00 ,00 1.190.300,00

2010 88.330,00 618.264,00 706.594,00 ,00 706.594,00

2011 97.163,00 1.233.100,00 1.330.263,00 ,00 1.330.263,00


Total... 338.793,00 4.411.364,00 4.750.157,00 ,00 4.750.157,00

96
ANEXO IV - ATRIBUTOS DE PROGRAMAS
Ação: Apoio a Comercialização da Produção Agrícola
Cód/Função: 20 Agricultura Cód/Subfunção: 605 Abastecimento
Tipo: Atividade Unid. Executora: SEAPA Modo Implementação: Direta
Produto: Produção Estimada Unid. Medida: tonelada Região: Boa Vista

Metas Físicas
Quantidade
2008 1539
2009 1693
2010 1862
2011 2048

Fonte: Tesouro

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 1.846.395,00 1.050.000,00 2.896.395,00 ,00 2.896.395,00

2009 1.366.634,00 ,00 1.366.634,00 ,00 1.366.634,00

2010 1.502.644,00 ,00 1.502.644,00 ,00 1.502.644,00

2011 1.654.026,00 ,00 1.654.026,00 ,00 1.654.026,00


Total... 6.369.699,00 1.050.000,00 7.419.699,00 ,00 7.419.699,00

Ação: Operacionalização do Sistema de Informação de Mercado Agrícola


Cód/Função: 20 Agricultura Cód/Subfunção: 605 Abastecimento
Tipo: Atividade Unid. Executora: SEAPA Modo Implementação: Direta
Produto: Propriedade Assistida Unid. Medida: unidade Região: Estado

Metas Físicas
Quantidade
2008 100
2009 100
2010 100
2011 100

Fonte: Tesouro

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 219.000,00 82.000,00 301.000,00 ,00 301.000,00

2009 236.500,00 ,00 236.500,00 ,00 236.500,00

2010 260.150,00 ,00 260.150,00 ,00 260.150,00

2011 286.165,00 ,00 286.165,00 ,00 286.165,00


Total... 1.001.815,00 82.000,00 1.083.815,00 ,00 1.083.815,00

97
ANEXO IV - ATRIBUTOS DE PROGRAMAS
Ação: Ampliação da Capacidade de Armazenagem
Cód/Função: 20 Agricultura Cód/Subfunção: 605 Abastecimento
Tipo: Projeto Unid. Executora: SEAPA Modo Implementação: Direta
Produto: Unidade Ampliada Unid. Medida: unidade Região: Amajarí

Metas Físicas
Quantidade
2008 1
2009 0
2010 0
2011 0

Fonte: Tesouro

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 ,00 5.475.000,00 5.475.000,00 ,00 5.475.000,00

2009 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

2010 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

2011 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00


Total... ,00 5.475.000,00 5.475.000,00 ,00 5.475.000,00

Programa.: 58 Assistência Técnica e Extensão Rural

Dimensão: Crescimento Sustentável


Objetivo: Desenvolver processo permanentes e construtivista, visando a formação de competências, mudanças de atitudes
e procedimentos dos atores sociais, objetivando melhoria da qualidade de vida e do desenvolvimento rural
sustentável.
Público Alvo: Agricultores familiares
Natureza: Setorial Tipo: Finalístico

Indicador: Taxa de agricultores familiares atendidos


Unidade Medida: percentual Apurado em 31/12/2006 Fonte: DATER/SEAPA
Índice mais Recente: 45 Índice ao Final do PPA: 72
Periodicidade: Anual Base Geografica: Estadual
Fórmula: Numero total de atendimentos a produtores familiares / numero total de produtores familiar x 100

98
ANEXO IV - ATRIBUTOS DE PROGRAMAS
Ação: Implementação dos Serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural
Cód/Função: 20 Agricultura Cód/Subfunção: 606 Extensão Rural
Tipo: Atividade Unid. Executora: SEAPA Modo Implementação: Direta
Produto: Produtor Assistido Unid. Medida: pessoa Região: Estado

Metas Físicas
Quantidade
2008 12000
2009 13000
2010 14000
2011 15000

Fonte: Tesouro

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 2.400.000,00 ,00 2.400.000,00 ,00 2.400.000,00

2009 1.150.000,00 800.000,00 1.950.000,00 ,00 1.950.000,00

2010 1.130.000,00 900.000,00 2.030.000,00 ,00 2.030.000,00

2011 2.390.000,00 110.000,00 2.500.000,00 ,00 2.500.000,00


Total... 7.070.000,00 1.810.000,00 8.880.000,00 ,00 8.880.000,00

Ação: Capacitação em Tecnologia Agropecuária


Cód/Função: 20 Agricultura Cód/Subfunção: 606 Extensão Rural
Tipo: Projeto Unid. Executora: SEAPA Modo Implementação: Direta
Produto: Curso Implantado Unid. Medida: unidade Região: Estado

Metas Físicas
Quantidade
2008 108
2009 108
2010 108
2011 108

Fonte: Tesouro

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 630.000,00 ,00 630.000,00 ,00 630.000,00

2009 695.000,00 ,00 695.000,00 ,00 695.000,00

2010 775.000,00 ,00 775.000,00 ,00 775.000,00

2011 795.000,00 ,00 795.000,00 ,00 795.000,00


Total... 2.895.000,00 ,00 2.895.000,00 ,00 2.895.000,00

99
ANEXO IV - ATRIBUTOS DE PROGRAMAS
Ação: Adequação e Melhoria dos Escritórios de Assistência Técnica e Extensão Rural
Cód/Função: 20 Agricultura Cód/Subfunção: 606 Extensão Rural
Tipo: Projeto Unid. Executora: SEAPA Modo Implementação: Direta
Produto: Unidade Adequada e Equipada Unid. Medida: unidade Região: Estado

Metas Físicas
Quantidade
2008 10
2009 10
2010 10
2011 10

Fonte: Tesouro

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 420.000,00 800.000,00 1.220.000,00 ,00 1.220.000,00

2009 420.000,00 855.000,00 1.275.000,00 ,00 1.275.000,00

2010 420.000,00 925.000,00 1.345.000,00 ,00 1.345.000,00

2011 420.000,00 950.000,00 1.370.000,00 ,00 1.370.000,00


Total... 1.680.000,00 3.530.000,00 5.210.000,00 ,00 5.210.000,00

Ação: Apoio a Produção e Difusão de Tecnologias Agropecuárias


Cód/Função: 20 Agricultura Cód/Subfunção: 606 Extensão Rural
Tipo: Atividade Unid. Executora: SEAPA Modo Implementação: Direta
Produto: Comunidade Beneficiada Unid. Medida: unidade Região: Estado

Metas Físicas
Quantidade
2008 120
2009 120
2010 150
2011 150

Fonte: Tesouro

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 330.000,00 80.000,00 410.000,00 ,00 410.000,00

2009 350.000,00 80.000,00 430.000,00 ,00 430.000,00

2010 380.000,00 90.000,00 470.000,00 ,00 470.000,00

2011 410.000,00 100.000,00 510.000,00 ,00 510.000,00


Total... 1.470.000,00 350.000,00 1.820.000,00 ,00 1.820.000,00

100
ANEXO IV - ATRIBUTOS DE PROGRAMAS
Ação: Promoção e Apoio a Eventos Agropecuários
Cód/Função: 20 Agricultura Cód/Subfunção: 606 Extensão Rural
Tipo: Projeto Unid. Executora: SEAPA Modo Implementação: Direta
Produto: Evento Apoiado Unid. Medida: unidade Região: Estado

Metas Físicas
Quantidade
2008 15
2009 15
2010 15
2011 15

Fonte: Tesouro

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 1.760.000,00 200.000,00 1.960.000,00 ,00 1.960.000,00

2009 654.841,00 100.000,00 754.841,00 ,00 754.841,00

2010 250.000,00 220.000,00 470.000,00 ,00 470.000,00

2011 300.000,00 210.000,00 510.000,00 ,00 510.000,00


Total... 2.964.841,00 730.000,00 3.694.841,00 ,00 3.694.841,00

Programa.: 73 Desenvolvimento do Agronegocio

Dimensão: Crescimento Sustentável


Objetivo: Estimular a extensão e a modernização da produção agropecuária
Público Alvo: Produtor rural
Natureza: Multissetoria Tipo: Finalístico

Indicador: Taxa de Crescimento de Rebanho Bovino


Unidade Medida: percentual Apurado em 27/1/2007 Fonte: DEDAG/SEAP
Índice mais Recente: 5 Índice ao Final do PPA: 6
Periodicidade: Anual Base Geografica: Estadual
Fórmula: Numero de cabeças existentes no ano / Numero de cabeças do ano anterior x 100

Indicador: Produtividade Agricola por hectare


Unidade Medida: tonelada Apurado em 30/12/2007 Fonte: DEDAG/SEAP
Índice mais Recente: 4,5 Índice ao Final do PPA: 6
Periodicidade: Anual Base Geografica: Estadual
Fórmula: Quantidade produzida / area colhida

101
ANEXO IV - ATRIBUTOS DE PROGRAMAS
Ação: Apoio ao Desenvolvimento da Produção Animal
Cód/Função: 20 Agricultura Cód/Subfunção: 602 Promoção da Produção Animal
Tipo: Atividade Unid. Executora: SEAPA Modo Implementação: Direta
Produto: Produtor Assistido Unid. Medida: pessoa Região: Estado

Metas Físicas
Quantidade
2008 4000
2009 2500
2010 2500
2011 2500

Fonte: Tesouro

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 2.700.000,00 440.000,00 3.140.000,00 ,00 3.140.000,00

2009 1.150.000,00 ,00 1.150.000,00 ,00 1.150.000,00

2010 1.150.000,00 ,00 1.150.000,00 ,00 1.150.000,00

2011 1.770.000,00 90.000,00 1.860.000,00 ,00 1.860.000,00


Total... 6.770.000,00 530.000,00 7.300.000,00 ,00 7.300.000,00

Ação: Apoio ao Desenvolvimento da Produção Vegetal


Cód/Função: 20 Agricultura Cód/Subfunção: 601 Promoção da Produção Vegetal
Tipo: Atividade Unid. Executora: SEAPA Modo Implementação: Direta
Produto: Produtor Assistido Unid. Medida: pessoa Região: Estado

Metas Físicas
Quantidade
2008 10000
2009 10000
2010 10000
2011 10000

Fonte: Tesouro

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 5.847.144,00 170.000,00 6.017.144,00 ,00 6.017.144,00

2009 6.600.000,00 ,00 6.600.000,00 ,00 6.600.000,00

2010 8.750.000,00 170.000,00 8.920.000,00 ,00 8.920.000,00

2011 8.750.000,00 ,00 8.750.000,00 ,00 8.750.000,00


Total... 29.947.144,00 340.000,00 30.287.144,00 ,00 30.287.144,00

102
ANEXO IV - ATRIBUTOS DE PROGRAMAS
Ação: Desenvolvimento de Projetos de Irrigação e Drenagem
Cód/Função: 20 Agricultura Cód/Subfunção: 601 Promoção da Produção Vegetal
Tipo: Atividade Unid. Executora: SEAPA Modo Implementação: Direta
Produto: Projeto Apoiado Unid. Medida: unidade Região: Estado

Metas Físicas
Quantidade
2008 500
2009 200
2010 200
2011 200

Fonte: Tesouro

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 350.000,00 2.200.000,00 2.550.000,00 ,00 2.550.000,00

2009 1.600.000,00 1.090.000,00 2.690.000,00 ,00 2.690.000,00

2010 1.200.000,00 ,00 1.200.000,00 ,00 1.200.000,00

2011 1.400.000,00 ,00 1.400.000,00 ,00 1.400.000,00


Total... 4.550.000,00 3.290.000,00 7.840.000,00 ,00 7.840.000,00

Fonte: Convênios a Contratar

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 ,00 50.000.000,00 50.000.000,00 ,00 50.000.000,00

2009 ,00 21.000.000,00 21.000.000,00 ,00 21.000.000,00

2010 ,00 20.000.000,00 20.000.000,00 ,00 20.000.000,00

2011 ,00 9.000.000,00 9.000.000,00 ,00 9.000.000,00


Total... ,00 100.000.000,00 100.000.000,00 ,00 100.000.000,00

Programa.: 77 Fortalecimento da Agropecuária Familiar

Dimensão: Crescimento Sustentável


Objetivo: Estimular a expansão e modernização da produção agropecuária familiar
Público Alvo: Produtor rural familiar
Natureza: Setorial Tipo: Finalístico

Indicador: Taxa de Atendimentos Realizados.


Unidade Medida: percentual Apurado em 2/1/2007 Fonte: DEPAG/SEAP
Índice mais Recente: 48 Índice ao Final do PPA: 60
Periodicidade: Anual Base Geografica: Estadual
Fórmula: Número de produtores familiares assistidos no ano / Numero total de produtores familiares x 100

103
ANEXO IV - ATRIBUTOS DE PROGRAMAS
Ação: Recuperação de Áreas de Cobertura Secundária (CAPOEIRAS)
Cód/Função: 20 Agricultura Cód/Subfunção: 601 Promoção da Produção Vegetal
Tipo: Atividade Unid. Executora: SEAPA Modo Implementação: Direta
Produto: Produtor Assistido Unid. Medida: pessoa Região: Estado

Metas Físicas
Quantidade
2008 400
2009 450
2010 550
2011 650

Fonte: Tesouro

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 2.250.000,00 ,00 2.250.000,00 ,00 2.250.000,00

2009 3.775.000,00 ,00 3.775.000,00 ,00 3.775.000,00

2010 6.650.000,00 ,00 6.650.000,00 ,00 6.650.000,00

2011 6.886.151,00 ,00 6.886.151,00 ,00 6.886.151,00


Total... 19.561.151,00 ,00 19.561.151,00 ,00 19.561.151,00

Fonte: Convênios a Contratar

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 ,00 20.000.000,00 20.000.000,00 ,00 20.000.000,00

2009 ,00 10.000.000,00 10.000.000,00 ,00 10.000.000,00

2010 ,00 10.000.000,00 10.000.000,00 ,00 10.000.000,00

2011 ,00 10.000.000,00 10.000.000,00 ,00 10.000.000,00


Total... ,00 50.000.000,00 50.000.000,00 ,00 50.000.000,00

104
ANEXO IV - ATRIBUTOS DE PROGRAMAS
Ação: Incentivo a Agropecuária Familiar
Cód/Função: 20 Agricultura Cód/Subfunção: 601 Promoção da Produção Vegetal
Tipo: Atividade Unid. Executora: SEAPA Modo Implementação: Direta
Produto: Produtor Assistido Unid. Medida: pessoa Região: Estado

Metas Físicas
Quantidade
2008 6000
2009 7000
2010 7500
2011 7500

Fonte: Tesouro

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 8.000.000,00 2.000.000,00 10.000.000,00 ,00 10.000.000,00

2009 6.700.000,00 2.500.000,00 9.200.000,00 ,00 9.200.000,00

2010 6.000.000,00 3.000.000,00 9.000.000,00 ,00 9.000.000,00

2011 6.535.173,00 3.000.000,00 9.535.173,00 ,00 9.535.173,00


Total... 27.235.173,00 10.500.000,00 37.735.173,00 ,00 37.735.173,00

Ação: Formulação e Implantação de Projetos de Fortalecimento do Extrativismo


Cód/Função: 20 Agricultura Cód/Subfunção: 601 Promoção da Produção Vegetal
Tipo: Projeto Unid. Executora: SEAPA Modo Implementação: Direta
Produto: Projeto Implementado Unid. Medida: unidade Região: Estado

Metas Físicas
Quantidade
2008 100
2009 100
2010 100
2011 100

Fonte: Tesouro

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 600.000,00 ,00 600.000,00 ,00 600.000,00

2009 550.000,00 ,00 550.000,00 ,00 550.000,00

2010 600.000,00 ,00 600.000,00 ,00 600.000,00

2011 650.000,00 ,00 650.000,00 ,00 650.000,00


Total... 2.400.000,00 ,00 2.400.000,00 ,00 2.400.000,00

105
ANEXO IV - ATRIBUTOS DE PROGRAMAS
Cód/Unid. Resp.: 18002 Instituto de Terras e Colonização do Estado de Roraima
Programa.: 35 Regularização Fundiária

Dimensão: Crescimento Sustentável


Objetivo: Proteger a Integridade do Território do Estado e Promover a Regularização Fundiária
Público Alvo: População Urbana e Rural
Natureza: Setorial Tipo: Finalístico

Indicador: Taxa de Regularização Fundiária


Unidade Medida: percentual Apurado em 21/7/2007 Fonte:
Índice mais Recente: 0 Índice ao Final do PPA:
Periodicidade: Anual Base Geografica: Estadual
Fórmula: Áreas Regularizadas por ha / Área Total de Terras Existentes por há X 100

Ação: Demarcação e Titulação de Lotes em Áreas Urbanas


Cód/Função: 21 Organização Agrária Cód/Subfunção: 631 Reforma Agrária
Tipo: Projeto Unid. Executora: ITERAIMA Modo Implementação: Direta
Produto: Lote Titulado Unid. Medida: lote Região: Estado

Metas Físicas
Quantidade
2008 2790
2009 3027
2010 3027
2011 3026

Fonte: Tesouro

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 220.040,00 100.000,00 320.040,00 ,00 320.040,00

2009 231.800,00 118.200,00 350.000,00 ,00 350.000,00

2010 260.293,00 139.707,00 400.000,00 ,00 400.000,00

2011 291.517,00 158.483,00 450.000,00 ,00 450.000,00


Total... 1.003.650,00 516.390,00 1.520.040,00 ,00 1.520.040,00

106
ANEXO IV - ATRIBUTOS DE PROGRAMAS
Ação: Titulação de Terras em Áreas Rurais
Cód/Função: 21 Organização Agrária Cód/Subfunção: 631 Reforma Agrária
Tipo: Projeto Unid. Executora: ITERAIMA Modo Implementação: Direta
Produto: Lote Titulado Unid. Medida: lote Região: Estado

Metas Físicas
Quantidade
2008 4005
2009 4030
2010 4029
2011 4028

Fonte: Tesouro

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 902.000,00 ,00 902.000,00 ,00 902.000,00

2009 930.000,00 ,00 930.000,00 ,00 930.000,00

2010 950.000,00 ,00 950.000,00 ,00 950.000,00

2011 1.080.000,00 ,00 1.080.000,00 ,00 1.080.000,00


Total... 3.862.000,00 ,00 3.862.000,00 ,00 3.862.000,00

107
ANEXO IV - ATRIBUTOS DE PROGRAMAS
Ação: Elaboração e Implementação da Política Fundiária Estadual
Cód/Função: 21 Organização Agrária Cód/Subfunção: 127 Ordenamento Territorial
Tipo: Atividade Unid. Executora: ITERAIMA Modo Implementação: Direta
Produto: Política Implementada Unid. Medida: percentual Região: Estado

Metas Físicas
Quantidade
2008 25
2009 25
2010 25
2011 25

Fonte: Tesouro

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 195.580,00 ,00 195.580,00 ,00 195.580,00

2009 200.000,00 ,00 200.000,00 ,00 200.000,00

2010 210.000,00 ,00 210.000,00 ,00 210.000,00

2011 250.000,00 ,00 250.000,00 ,00 250.000,00


Total... 855.580,00 ,00 855.580,00 ,00 855.580,00

Fonte: Convênios a Contratar

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 ,00 9.500.000,00 9.500.000,00 ,00 9.500.000,00

2009 ,00 9.500.000,00 9.500.000,00 ,00 9.500.000,00

2010 ,00 9.500.000,00 9.500.000,00 ,00 9.500.000,00

2011 ,00 9.500.000,00 9.500.000,00 ,00 9.500.000,00


Total... ,00 38.000.000,00 38.000.000,00 ,00 38.000.000,00

108
ANEXO IV - ATRIBUTOS DE PROGRAMAS
Ação: Transferência e Registro de Patrimônio Imobiliário do Estado
Cód/Função: 21 Organização Agrária Cód/Subfunção: 127 Ordenamento Territorial
Tipo: Projeto Unid. Executora: ITERAIMA Modo Implementação: Direta
Produto: Imóvel Registrado Unid. Medida: unidade Região: Estado

Metas Físicas
Quantidade
2008 328
2009 341
2010 338
2011 295

Fonte: Tesouro

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 182.900,00 ,00 182.900,00 ,00 182.900,00

2009 512.663,00 ,00 512.663,00 ,00 512.663,00

2010 670.262,00 ,00 670.262,00 ,00 670.262,00

2011 280.000,00 ,00 280.000,00 ,00 280.000,00


Total... 1.645.825,00 ,00 1.645.825,00 ,00 1.645.825,00

Ação: Cadastro Sócio-Econômico de Famílias Ocupantes de Lotes


Cód/Função: 21 Organização Agrária Cód/Subfunção: 632 Colonização
Tipo: Projeto Unid. Executora: ITERAIMA Modo Implementação: Direta
Produto: Família Cadastrada Unid. Medida: unidade Região: Estado

Metas Físicas
Quantidade
2008 4399
2009 3832
2010 3831
2011 3830

Fonte: Tesouro

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 69.900,00 ,00 69.900,00 ,00 69.900,00

2009 70.000,00 ,00 70.000,00 ,00 70.000,00

2010 80.000,00 ,00 80.000,00 ,00 80.000,00

2011 90.000,00 ,00 90.000,00 ,00 90.000,00


Total... 309.900,00 ,00 309.900,00 ,00 309.900,00

109
ANEXO IV - ATRIBUTOS DE PROGRAMAS
Ação: Construção de Escritórios Regionais
Cód/Função: 21 Organização Agrária Cód/Subfunção: 632 Colonização
Tipo: Projeto Unid. Executora: ITERAIMA Modo Implementação: Direta
Produto: Prédios Construídos Unid. Medida: unidade Região: Estado

Metas Físicas
Quantidade
2008 1
2009 2
2010 2
2011 3

Fonte: Tesouro

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 ,00 120.000,00 120.000,00 ,00 120.000,00

2009 ,00 131.400,00 131.400,00 ,00 131.400,00

2010 ,00 137.766,00 137.766,00 ,00 137.766,00

2011 ,00 417.000,00 417.000,00 ,00 417.000,00


Total... ,00 806.166,00 806.166,00 ,00 806.166,00

Ação: Demarcação e Georreferenciamento de Terras em Áreas Rurais


Cód/Função: 21 Organização Agrária Cód/Subfunção: 631 Reforma Agrária
Tipo: Projeto Unid. Executora: ITERAIMA Modo Implementação: Direta
Produto: Lote Demarcado Unid. Medida: lote Região: Estado

Metas Físicas
Quantidade
2008 3200
2009 3225
2010 3225
2011 3224

Fonte: Tesouro

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 528.000,00 ,00 528.000,00 ,00 528.000,00

2009 550.000,00 ,00 550.000,00 ,00 550.000,00

2010 600.000,00 ,00 600.000,00 ,00 600.000,00

2011 620.000,00 ,00 620.000,00 ,00 620.000,00


Total... 2.298.000,00 ,00 2.298.000,00 ,00 2.298.000,00

110
ANEXO IV - ATRIBUTOS DE PROGRAMAS
Ação: Assentamento e Reassentamento de Famílias
Cód/Função: 21 Organização Agrária Cód/Subfunção: 632 Colonização
Tipo: Atividade Unid. Executora: ITERAIMA Modo Implementação: Direta
Produto: Família Assentada Unid. Medida: unidade Região: Estado

Metas Físicas
Quantidade
2008 805
2009 805
2010 804
2011 804

Fonte: Tesouro

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 221.375,00 388.408,00 609.783,00 ,00 609.783,00

2009 667.712,00 ,00 667.712,00 ,00 667.712,00

2010 700.610,00 ,00 700.610,00 ,00 700.610,00

2011 1.048.253,00 ,00 1.048.253,00 ,00 1.048.253,00


Total... 2.637.950,00 388.408,00 3.026.358,00 ,00 3.026.358,00

Ação: Reestruturação Administrativa e Funcional


Cód/Função: 21 Organização Agrária Cód/Subfunção: 632 Colonização
Tipo: Projeto Unid. Executora: ITERAIMA Modo Implementação: Direta
Produto: Evento Realizado Unid. Medida: unidade Região: Estado

Metas Físicas
Quantidade
2008 6
2009 5
2010 5
2011 5

Fonte: Tesouro

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 115.000,00 ,00 115.000,00 ,00 115.000,00

2009 87.600,00 ,00 87.600,00 ,00 87.600,00

2010 95.922,00 ,00 95.922,00 ,00 95.922,00

2011 103.596,00 ,00 103.596,00 ,00 103.596,00


Total... 402.118,00 ,00 402.118,00 ,00 402.118,00

111
ANEXO IV - ATRIBUTOS DE PROGRAMAS
Cód/Unid. Resp.: 19002 Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Roraima
Programa.: 12 Defesa Civil

Dimensão: Inclusão Social


Objetivo: Prevenir e minimizar desastres, socorrer e assistir as populações atingidas.
Público Alvo: Segmento da População do Estado
Natureza: Setorial Tipo: Finalístico

Indicador: Taxa de incidência de pessoas em áreas de riscos


Unidade Medida: percentual Apurado em 30/6/2006 Fonte: CBMRR
Índice mais Recente: 60 Índice ao Final do PPA: 88
Periodicidade: Semestral Base Geografica: Municipal
Fórmula: População atendida / Número de pessoas em áreas de riscos X 100.

Ação: Execução das Atividades de Defesa Civil


Cód/Função: 6 Segurança Pública Cód/Subfunção: 182 Defesa Civil
Tipo: Atividade Unid. Executora: CBMRR Modo Implementação: Direta
Produto: Pessoa Atendida Unid. Medida: pessoa Região: Estado

Metas Físicas
Quantidade
2008 8000
2009 9500
2010 11000
2011 12500

Fonte: Tesouro

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 695.800,00 51.000,00 746.800,00 ,00 746.800,00

2009 761.806,00 55.750,00 817.556,00 ,00 817.556,00

2010 757.083,00 60.951,00 818.034,00 ,00 818.034,00

2011 900.731,00 65.747,00 966.478,00 ,00 966.478,00


Total... 3.115.420,00 233.448,00 3.348.868,00 ,00 3.348.868,00

112
ANEXO IV - ATRIBUTOS DE PROGRAMAS
Cód/Unid. Resp.: 20001 Secretaria de Estado da Saúde
Programa.: 38 Promoção, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos

Dimensão: Inclusão Social


Objetivo: Fortalecer o processo de promoçao, prevenção, recuperação, controle e avaliação da saúde, por meio de
implementação ds políticas estratégicas e da vigilância em saúde.
Público Alvo: População do Estado
Natureza: Setorial Tipo: Finalístico

Indicador: Taxa de metas alcançadas por políticas de saúde


Unidade Medida: percentual Apurado em 31/7/2007 Fonte: SESAU
Índice mais Recente: 50 Índice ao Final do PPA: 80
Periodicidade: Anual Base Geografica: Estado
Fórmula: Número de metas alcançadas por políticas de saúde/Número de metas pactuadas e programadas x 100

Ação: Implementação de Ações de Vigilância Epidemiológica e Ambiental, Prevenção e Controle de Doenças


Cód/Função: 10 Saúde Cód/Subfunção: 305 Vigilância Epidemiológica
Tipo: Atividade Unid. Executora: FUNDES Modo Implementação: Direta
Produto: Programa Implementado Unid. Medida: unidade Região: Estado

Metas Físicas
Quantidade
2008 21
2009 21
2010 21
2011 21

Fonte: Tesouro

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 735.007,00 ,00 735.007,00 ,00 735.007,00

2009 806.486,00 ,00 806.486,00 ,00 806.486,00

2010 884.917,00 ,00 884.917,00 ,00 884.917,00

2011 970.975,00 ,00 970.975,00 ,00 970.975,00


Total... 3.397.385,00 ,00 3.397.385,00 ,00 3.397.385,00

Fonte: SUS - 007

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 1.052.447,00 161.631,00 1.214.078,00 ,00 1.214.078,00

2009 1.154.797,00 177.350,00 1.332.147,00 ,00 1.332.147,00

2010 1.267.104,00 194.597,00 1.461.701,00 ,00 1.461.701,00

2011 1.390.327,00 213.521,00 1.603.848,00 ,00 1.603.848,00


Total... 4.864.675,00 747.099,00 5.611.774,00 ,00 5.611.774,00

113
ANEXO IV - ATRIBUTOS DE PROGRAMAS
Ação: Implementação das Políticas de Vigilância Sanitária
Cód/Função: 10 Saúde Cód/Subfunção: 304 Vigilância Sanitária
Tipo: Atividade Unid. Executora: FUNDES Modo Implementação: Direta
Produto: Município Assessorado Unid. Medida: unidade Região: Estado

Metas Físicas
Quantidade
2008 15
2009 15
2010 15
2011 15

Fonte: Tesouro

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 127.383,00 201.661,00 329.044,00 ,00 329.044,00

2009 139.771,00 221.272,00 361.043,00 ,00 361.043,00

2010 153.364,00 243.292,00 396.656,00 ,00 396.656,00

2011 168.278,00 266.403,00 434.681,00 ,00 434.681,00


Total... 588.796,00 932.628,00 1.521.424,00 ,00 1.521.424,00

Fonte: SUS - 007

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 780.792,00 181.975,00 962.767,00 ,00 962.767,00

2009 856.724,00 199.672,00 1.056.396,00 ,00 1.056.396,00

2010 940.040,00 219.090,00 1.159.130,00 ,00 1.159.130,00

2011 1.031.439,00 240.397,00 1.271.836,00 ,00 1.271.836,00


Total... 3.608.995,00 841.134,00 4.450.129,00 ,00 4.450.129,00

114
ANEXO IV - ATRIBUTOS DE PROGRAMAS
Ação: Implementação do Atendimento Contínuo e Integral a Família e a Comunidade
Cód/Função: 10 Saúde Cód/Subfunção: 301 Atenção Básica
Tipo: Atividade Unid. Executora: FUNDES Modo Implementação: Direta
Produto: Programa Implementado Unid. Medida: unidade Região: Estado

Metas Físicas
Quantidade
2008 14
2009 14
2010 14
2010 14
2011 14

Fonte: Convênios - UNIÃO

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

2009 1.717.442,00 11.093,00 1.728.535,00 ,00 1.728.535,00

2010 1.884.463,00 12.172,00 1.896.635,00 ,00 1.896.635,00

2011 2.067.727,00 13.356,00 2.081.083,00 ,00 2.081.083,00


Total... 5.669.632,00 36.621,00 5.706.253,00 ,00 5.706.253,00

Fonte: Tesouro

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 1.829.070,00 98.076,00 1.927.146,00 ,00 1.927.146,00

2009 1.374.931,00 107.614,00 1.482.545,00 ,00 1.482.545,00

2010 1.508.643,00 118.079,00 1.626.722,00 ,00 1.626.722,00

2011 1.655.358,00 129.562,00 1.784.920,00 ,00 1.784.920,00


Total... 6.368.002,00 453.331,00 6.821.333,00 ,00 6.821.333,00

Fonte: SUS - 007

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 1.006.846,00 277.249,00 1.284.095,00 ,00 1.284.095,00

2009 1.104.762,00 304.211,00 1.408.973,00 ,00 1.408.973,00

2010 1.212.200,00 333.796,00 1.545.996,00 ,00 1.545.996,00

2011 1.330.086,00 366.258,00 1.696.344,00 ,00 1.696.344,00


Total... 4.653.894,00 1.281.514,00 5.935.408,00 ,00 5.935.408,00

115
ANEXO IV - ATRIBUTOS DE PROGRAMAS
Programa.: 78 Atenção Integral a Saúde

Dimensão: Inclusão Social


Objetivo: Ampliar e melhorar as condições de acesso universal aos serviços de saúde, buscando a integralidade da
atençao à saúde
Público Alvo: População do Estado
Natureza: Multissetoria Tipo: Finalístico

Indicador: Taxa do alcance das metas programasdas por Unidade de Saúde


Unidade Medida: percentual Apurado em 31/7/2007 Fonte: SESAU
Índice mais Recente: 50 Índice ao Final do PPA: 80
Periodicidade: Anual Base Geografica: Estado
Fórmula: Número de metas alcançadas no local e período/Número de metas programadas no mesmo local e
período X 100
Ação: Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos
Cód/Função: 10 Saúde Cód/Subfunção: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Tipo: Atividade Unid. Executora: FUNDES Modo Implementação: Direta
Produto: Unidade Atendida Unid. Medida: unidade Região: Estado

Metas Físicas
Quantidade
2008 251
2009 251
2010 251
2011 251

Fonte: Tesouro

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 23.318.860,00 ,00 23.318.860,00 ,00 23.318.860,00

2009 26.867.207,00 ,00 26.867.207,00 ,00 26.867.207,00

2010 29.480.043,00 ,00 29.480.043,00 ,00 29.480.043,00

2011 32.346.978,00 ,00 32.346.978,00 ,00 32.346.978,00


Total... 112.013.088,00 ,00 112.013.088,00 ,00 112.013.088,00

Fonte: SUS - 007

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 4.020.977,00 ,00 4.020.977,00 ,00 4.020.977,00

2009 4.412.017,00 ,00 4.412.017,00 ,00 4.412.017,00

2010 4.841.086,00 ,00 4.841.086,00 ,00 4.841.086,00

2011 5.311.882,00 ,00 5.311.882,00 ,00 5.311.882,00


Total... 18.585.962,00 ,00 18.585.962,00 ,00 18.585.962,00

116
ANEXO IV - ATRIBUTOS DE PROGRAMAS
Ação: Implementação e Melhoria dos Serviços de Atenção Médico-Hospitalares
Cód/Função: 10 Saúde Cód/Subfunção: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Tipo: Atividade Unid. Executora: FUNDES Modo Implementação: Direta
Produto: Município Assistido Unid. Medida: unidade Região: Estado

Metas Físicas
Quantidade
2008 15
2009 15
2010 15
2011 15

Fonte: Tesouro

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 34.209.414,00 ,00 34.209.414,00 ,00 34.209.414,00

2009 35.575.762,00 ,00 35.575.762,00 ,00 35.575.762,00

2010 39.035.505,00 ,00 39.035.505,00 ,00 39.035.505,00

2011 42.831.708,00 ,00 42.831.708,00 ,00 42.831.708,00


Total... 151.652.389,00 ,00 151.652.389,00 ,00 151.652.389,00

Fonte: SUS - 007

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 500.000,00 ,00 500.000,00 ,00 500.000,00

2009 548.625,00 ,00 548.625,00 ,00 548.625,00

2010 602.527,00 ,00 602.527,00 ,00 602.527,00

2011 661.123,00 ,00 661.123,00 ,00 661.123,00


Total... 2.312.275,00 ,00 2.312.275,00 ,00 2.312.275,00

117
ANEXO IV - ATRIBUTOS DE PROGRAMAS
Ação: Implementação dos Serviços Laboratoriais e Hemoderivados
Cód/Função: 10 Saúde Cód/Subfunção: 303 Suporte Profilático e Terapêutico
Tipo: Atividade Unid. Executora: FUNDES Modo Implementação: Direta
Produto: Serviços Implementados Unid. Medida: unidade Região: Estado

Metas Físicas
Quantidade
2008 12
2009 12
2010 12
2011 12

Fonte: Tesouro

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 3.271.895,00 400.000,00 3.671.895,00 ,00 3.671.895,00

2009 4.020.725,00 ,00 4.020.725,00 ,00 4.020.725,00

2010 4.402.693,00 ,00 4.402.693,00 ,00 4.402.693,00

2011 4.820.949,00 ,00 4.820.949,00 ,00 4.820.949,00


Total... 16.516.262,00 400.000,00 16.916.262,00 ,00 16.916.262,00

Fonte: SUS - 007

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 1.189.420,00 395.897,00 1.585.317,00 ,00 1.585.317,00

2009 1.475.092,00 434.398,00 1.909.490,00 ,00 1.909.490,00

2010 1.618.545,00 476.643,00 2.095.188,00 ,00 2.095.188,00

2011 1.775.949,00 522.997,00 2.298.946,00 ,00 2.298.946,00


Total... 6.059.006,00 1.829.935,00 7.888.941,00 ,00 7.888.941,00

118
ANEXO IV - ATRIBUTOS DE PROGRAMAS
Ação: Atendimento Especializado em Saúde
Cód/Função: 10 Saúde Cód/Subfunção: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Tipo: Atividade Unid. Executora: FUNDES Modo Implementação: Direta
Produto: Serviços Especializados Unid. Medida: unidade Região: Estado

Metas Físicas
Quantidade
2008 8
2009 9
2010 9
2011 9

Fonte: Tesouro

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 3.019.702,00 1.376.063,00 4.395.765,00 ,00 4.395.765,00

2009 4.813.362,00 ,00 4.813.362,00 ,00 4.813.362,00

2010 5.270.632,00 ,00 5.270.632,00 ,00 5.270.632,00

2011 5.771.342,00 ,00 5.771.342,00 ,00 5.771.342,00


Total... 18.875.038,00 1.376.063,00 20.251.101,00 ,00 20.251.101,00

Fonte: SUS - 007

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 5.609.783,00 ,00 5.609.783,00 ,00 5.609.783,00

2009 9.211.336,00 ,00 9.211.336,00 ,00 9.211.336,00

2010 10.107.138,00 ,00 10.107.138,00 ,00 10.107.138,00

2011 11.090.057,00 ,00 11.090.057,00 ,00 11.090.057,00


Total... 36.018.314,00 ,00 36.018.314,00 ,00 36.018.314,00

119
ANEXO IV - ATRIBUTOS DE PROGRAMAS
Ação: Aparelhamento de Unidades de Saúde
Cód/Função: 10 Saúde Cód/Subfunção: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Tipo: Projeto Unid. Executora: FUNDES Modo Implementação: Direta
Produto: Unidade Aparelhada e Unid. Medida: unidade Região: Estado
Reaparelhada

Metas Físicas
Quantidade
2008 22
2009 20
2010 18
2011 20

Fonte: Tesouro

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 ,00 3.734.046,00 3.734.046,00 ,00 3.734.046,00

2009 ,00 4.088.780,00 4.088.780,00 ,00 4.088.780,00

2010 ,00 4.477.214,00 4.477.214,00 ,00 4.477.214,00

2011 ,00 4.902.549,00 4.902.549,00 ,00 4.902.549,00


Total... ,00 17.202.589,00 17.202.589,00 ,00 17.202.589,00

Ação: Ampliação de Unidades de Saúde


Cód/Função: 10 Saúde Cód/Subfunção: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Tipo: Projeto Unid. Executora: FUNDES Modo Implementação: Direta
Produto: Unidade Ampliada Unid. Medida: unidade Região: Estado

Metas Físicas
Quantidade
2008 8
2009 6
2010 6
2011 5

Fonte: Tesouro

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 ,00 1.802.591,00 1.802.591,00 ,00 1.802.591,00

2009 ,00 1.977.893,00 1.977.893,00 ,00 1.977.893,00

2010 ,00 2.170.243,00 2.170.243,00 ,00 2.170.243,00

2011 ,00 2.381.299,00 2.381.299,00 ,00 2.381.299,00


Total... ,00 8.332.026,00 8.332.026,00 ,00 8.332.026,00

120
ANEXO IV - ATRIBUTOS DE PROGRAMAS
Ação: Construção de Unidades de Saúde
Cód/Função: 10 Saúde Cód/Subfunção: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Tipo: Projeto Unid. Executora: FUNDES Modo Implementação: Direta
Produto: Unidade Construída Unid. Medida: unidade Região: Estado

Metas Físicas
Quantidade
2008 6
2009 4
2010 4
2011 3

Fonte: Tesouro

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 ,00 3.748.000,00 3.748.000,00 ,00 3.748.000,00

2009 ,00 3.157.048,00 3.157.048,00 ,00 3.157.048,00

2010 ,00 3.464.071,00 3.464.071,00 ,00 3.464.071,00

2011 ,00 3.800.952,00 3.800.952,00 ,00 3.800.952,00


Total... ,00 14.170.071,00 14.170.071,00 ,00 14.170.071,00

Ação: Reforma de Unidades de Saúde


Cód/Função: 10 Saúde Cód/Subfunção: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Tipo: Atividade Unid. Executora: FUNDES Modo Implementação: Direta
Produto: Unidade Reformada Unid. Medida: unidade Região: Estado

Metas Físicas
Quantidade
2008 11
2009 12
2010 10
2011 8

Fonte: Tesouro

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 4.553.847,00 ,00 4.553.847,00 ,00 4.553.847,00

2009 4.801.398,00 ,00 4.801.398,00 ,00 4.801.398,00

2010 5.268.334,00 ,00 5.268.334,00 ,00 5.268.334,00

2011 5.780.679,00 ,00 5.780.679,00 ,00 5.780.679,00


Total... 20.404.258,00 ,00 20.404.258,00 ,00 20.404.258,00

121
ANEXO IV - ATRIBUTOS DE PROGRAMAS
Ação: Apoio as Relações Comunitárias
Cód/Função: 4 Administração Cód/Subfunção: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Tipo: Atividade Unid. Executora: RG Modo Implementação: Direta
Produto: Pessoa Atendida Unid. Medida: pessoa Região: Estado

Metas Físicas
Quantidade
2008 460
2009 490
2010 500
2011 510

Fonte: Tesouro

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 20.000,00 ,00 20.000,00 ,00 20.000,00

2009 22.000,00 ,00 22.000,00 ,00 22.000,00

2010 24.200,00 ,00 24.200,00 ,00 24.200,00

2011 26.620,00 ,00 26.620,00 ,00 26.620,00


Total... 92.820,00 ,00 92.820,00 ,00 92.820,00

Programa.: 79 Gestão da Política de Saúde

Dimensão: Inclusão Social


Objetivo: Organizar em 100% a Assistência a Saúde de Forma Regionalizada e Hierarquizada no Estado.
Público Alvo: População do Estado
Natureza: Setorial Tipo: Gestão de Políticas

122
ANEXO IV - ATRIBUTOS DE PROGRAMAS
Ação: Formulação e Implementação da Política de Saúde
Cód/Função: 10 Saúde Cód/Subfunção: 304 Vigilância Sanitária
Tipo: Atividade Unid. Executora: FUNDES Modo Implementação: Direta
Produto: Município Assistido Unid. Medida: unidade Região: Estado

Metas Físicas
Quantidade
2008 15
2009 15
2010 15
2011 15

Fonte: Tesouro

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 318.975,00 134.090,00 453.065,00 ,00 453.065,00

2009 458.701,00 37.405,00 496.106,00 ,00 496.106,00

2010 502.193,00 41.043,00 543.236,00 ,00 543.236,00

2011 549.809,00 45.034,00 594.843,00 ,00 594.843,00


Total... 1.829.678,00 257.572,00 2.087.250,00 ,00 2.087.250,00

Fonte: SUS - 007

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 149.367,00 12.041,00 161.408,00 ,00 161.408,00

2009 163.893,00 13.212,00 177.105,00 ,00 177.105,00

2010 179.831,00 14.497,00 194.328,00 ,00 194.328,00

2011 197.320,00 15.907,00 213.227,00 ,00 213.227,00


Total... 690.411,00 55.657,00 746.068,00 ,00 746.068,00

123
ANEXO IV - ATRIBUTOS DE PROGRAMAS
Ação: Gestão do Processo de Descentralização e Municipalização de Saúde
Cód/Função: 10 Saúde Cód/Subfunção: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Tipo: Projeto Unid. Executora: FUNDES Modo Implementação: Direta
Produto: Município Apoiado Unid. Medida: unidade Região: Estado

Metas Físicas
Quantidade
2008 15
2009 15
2010 15
2011 15

Fonte: Tesouro

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 162.018,00 59.889,00 221.907,00 ,00 221.907,00

2009 177.774,00 65.713,00 243.487,00 ,00 243.487,00

2010 195.063,00 72.104,00 267.167,00 ,00 267.167,00

2011 214.033,00 79.116,00 293.149,00 ,00 293.149,00


Total... 748.888,00 276.822,00 1.025.710,00 ,00 1.025.710,00

124
ANEXO IV - ATRIBUTOS DE PROGRAMAS
Cód/Unid. Resp.: 20003 Companhia de Águas e Esgotos de Roraima
Programa.: 49 Infra-estrutura de Saneamento Básico

Dimensão: Crescimento Sustentável


Objetivo: Assegurar a Oferta de Água de Boa Qualidade e Ampliar o Sistema de Coleta e Tratamento de Esgoto Sanitário.
Público Alvo: População do Estado
Natureza: Multissetoria Tipo: Finalístico

Indicador: Taxa de Abastecimento de Água do Estado


Unidade Medida: percentual Apurado em 31/12/2006 Fonte: CAER
Índice mais Recente: 80 Índice ao Final do PPA: 90
Periodicidade: Anual Base Geografica: Estadual
Fórmula: Número de Habitantes Atendidos com Abastecimento de Água / Número da População do Estado X 100

Indicador: Taxa de Atendimento de Esgoto Sanitário do Estado


Unidade Medida: percentual Apurado em 31/12/2006 Fonte: CAER
Índice mais Recente: 15 Índice ao Final do PPA: 40
Periodicidade: Anual Base Geografica: Estadual
Fórmula: Número de Habitantes Atendidos com Esgoto Sanitário / Número Total da População do Estado x 100

125
ANEXO IV - ATRIBUTOS DE PROGRAMAS
Ação: Racionalização do Consumo de Água
Cód/Função: 17 Saneamento Cód/Subfunção: 512 Saneamento Básico Urbano
Tipo: Atividade Unid. Executora: CAER Modo Implementação: Direta
Produto: Volume de Água Economizado Unid. Medida: percentual Região: Estado

Metas Físicas
Quantidade
2008 7
2009 6
2010 5
2011 5

Fonte: Recursos Próprios - CAER

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 ,00 ,00 ,00 50.000,00 50.000,00

2009 ,00 ,00 ,00 50.000,00 50.000,00

2010 ,00 ,00 ,00 50.000,00 50.000,00

2011 ,00 ,00 ,00 50.000,00 50.000,00


Total... ,00 ,00 ,00 200.000,00 200.000,00

Fonte: Investimento Estatais - CAER

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 ,00 100.000,00 100.000,00 ,00 100.000,00

2009 ,00 109.500,00 109.500,00 ,00 109.500,00

2010 ,00 119.902,00 119.902,00 ,00 119.902,00

2011 ,00 131.293,00 131.293,00 ,00 131.293,00


Total... ,00 460.695,00 460.695,00 ,00 460.695,00

Fonte: Convênios a Contratar

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

2009 ,00 8.991.243,00 8.991.243,00 ,00 8.991.243,00

2010 ,00 1.161.900,00 1.161.900,00 ,00 1.161.900,00

2011 ,00 1.158.500,00 1.158.500,00 ,00 1.158.500,00


Total... ,00 11.311.643,00 11.311.643,00 ,00 11.311.643,00

126
ANEXO IV - ATRIBUTOS DE PROGRAMAS
Ação: Implantação, Ampliação e Melhoria do Sistema de Esgoto Sanitário
Cód/Função: 17 Saneamento Cód/Subfunção: 512 Saneamento Básico Urbano
Tipo: Projeto Unid. Executora: CAER Modo Implementação: Direta
Produto: Ligação Domicilar Efetuada Unid. Medida: unidade Região: Estado

Metas Físicas
Quantidade
2008 4428
2009 4428
2010 4428
2011 3258

Fonte: Recursos Próprios - CAER

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 ,00 ,00 ,00 200.000,00 200.000,00

2009 ,00 ,00 ,00 200.000,00 200.000,00

2010 ,00 ,00 ,00 200.000,00 200.000,00

2011 ,00 ,00 ,00 300.000,00 300.000,00


Total... ,00 ,00 ,00 900.000,00 900.000,00

Fonte: Investimento Estatais - CAER

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 ,00 2.000.000,00 2.000.000,00 ,00 2.000.000,00

2009 ,00 2.303.227,00 2.303.227,00 ,00 2.303.227,00

2010 ,00 2.625.436,00 2.625.436,00 ,00 2.625.436,00

2011 ,00 2.584.613,00 2.584.613,00 ,00 2.584.613,00


Total... ,00 9.513.276,00 9.513.276,00 ,00 9.513.276,00

Fonte: Convênios a Contratar

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

2009 ,00 86.150.342,00 86.150.342,00 ,00 86.150.342,00

2010 ,00 41.641.400,00 41.641.400,00 ,00 41.641.400,00

2011 ,00 34.556.290,00 34.556.290,00 ,00 34.556.290,00


Total... ,00 162.348.032,00 162.348.032,00 ,00 162.348.032,00

127
ANEXO IV - ATRIBUTOS DE PROGRAMAS
Ação: Implantação, Ampliação e Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água
Cód/Função: 17 Saneamento Cód/Subfunção: 512 Saneamento Básico Urbano
Tipo: Projeto Unid. Executora: CAER Modo Implementação: Direta
Produto: Ligação Domicilar Efetuada Unid. Medida: unidade Região: Estado

Metas Físicas
Quantidade
2008 3845
2009 3845
2010 3845
2011 3845

Fonte: Recursos Próprios - CAER

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 ,00 ,00 ,00 500.000,00 500.000,00

2009 ,00 ,00 ,00 500.000,00 500.000,00

2010 ,00 ,00 ,00 500.000,00 500.000,00

2011 ,00 ,00 ,00 500.000,00 500.000,00


Total... ,00 ,00 ,00 2.000.000,00 2.000.000,00

Fonte: Investimento Estatais - CAER

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 ,00 1.000.000,00 1.000.000,00 ,00 1.000.000,00

2009 ,00 1.095.000,00 1.095.000,00 ,00 1.095.000,00

2010 ,00 1.199.025,00 1.199.025,00 ,00 1.199.025,00

2011 ,00 1.312.932,00 1.312.932,00 ,00 1.312.932,00


Total... ,00 4.606.957,00 4.606.957,00 ,00 4.606.957,00

Fonte: Convênios a Contratar

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

2009 ,00 9.272.227,00 9.272.227,00 ,00 9.272.227,00

2010 ,00 3.249.526,00 3.249.526,00 ,00 3.249.526,00

2011 ,00 3.037.392,00 3.037.392,00 ,00 3.037.392,00


Total... ,00 15.559.145,00 15.559.145,00 ,00 15.559.145,00

128
ANEXO IV - ATRIBUTOS DE PROGRAMAS
Ação: Fortalecimento e Desenvolvimento Institucional do Saneamento Básico
Cód/Função: 17 Saneamento Cód/Subfunção: 512 Saneamento Básico Urbano
Tipo: Atividade Unid. Executora: CAER Modo Implementação: Descentraliz
Produto: Ação Implementada Unid. Medida: percentual Região: Estado

Metas Físicas
Quantidade
2008 46
2009 31
2010 20
2011 3

Fonte: Recursos Próprios - CAER

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 ,00 ,00 ,00 109.207,00 109.207,00

2009 ,00 ,00 ,00 90.000,00 90.000,00

2010 ,00 ,00 ,00 80.000,00 80.000,00

2011 ,00 ,00 ,00 260.209,00 260.209,00


Total... ,00 ,00 ,00 539.416,00 539.416,00

Fonte: Investimento Estatais - CAER

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 ,00 1.550.000,00 1.550.000,00 ,00 1.550.000,00

2009 ,00 1.697.250,00 1.697.250,00 ,00 1.697.250,00

2010 ,00 1.858.488,00 1.858.488,00 ,00 1.858.488,00

2011 ,00 2.035.045,00 2.035.045,00 ,00 2.035.045,00


Total... ,00 7.140.783,00 7.140.783,00 ,00 7.140.783,00

Fonte: Convênios a Contratar

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

2009 ,00 2.250.793,00 2.250.793,00 ,00 2.250.793,00

2010 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

2011 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00


Total... ,00 2.250.793,00 2.250.793,00 ,00 2.250.793,00

129
ANEXO IV - ATRIBUTOS DE PROGRAMAS
Ação: Elaboração, Execução e Gestão de Projetos de Infra-estrutura em Saneamento Básico em Áreas Rurais
Cód/Função: 17 Saneamento Cód/Subfunção: 511 Saneamento Básico Rural
Tipo: Projeto Unid. Executora: SEINF Modo Implementação: Direta
Produto: Rede Distribuída Unid. Medida: km Região: Estado

Metas Físicas
Quantidade
2008 1
2009 1
2010 1
2011 2

Fonte: Convênios - UNIÃO

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 ,00 100.000,00 100.000,00 ,00 100.000,00

2009 ,00 100.000,00 100.000,00 ,00 100.000,00

2010 ,00 100.000,00 100.000,00 ,00 100.000,00

2011 ,00 100.000,00 100.000,00 ,00 100.000,00


Total... ,00 400.000,00 400.000,00 ,00 400.000,00

Fonte: Tesouro

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 ,00 100.000,00 100.000,00 ,00 100.000,00

2009 ,00 150.000,00 150.000,00 ,00 150.000,00

2010 ,00 180.000,00 180.000,00 ,00 180.000,00

2011 ,00 400.000,00 400.000,00 ,00 400.000,00


Total... ,00 830.000,00 830.000,00 ,00 830.000,00

130
ANEXO IV - ATRIBUTOS DE PROGRAMAS
Ação: Elaboração, Execução e Gestão de Projetos de Infra-estrutura em Saneamento Básico em Áreas Urbanas
Cód/Função: 17 Saneamento Cód/Subfunção: 512 Saneamento Básico Urbano
Tipo: Projeto Unid. Executora: SEINF Modo Implementação: Direta
Produto: Rede Distribuída Unid. Medida: km Região: Estado

Metas Físicas
Quantidade
2008 344
2009 270
2010 390
2011 427

Fonte: Convênios - UNIÃO

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 ,00 100.000,00 100.000,00 ,00 100.000,00

2009 ,00 100.000,00 100.000,00 ,00 100.000,00

2010 ,00 150.000,00 150.000,00 ,00 150.000,00

2011 ,00 150.000,00 150.000,00 ,00 150.000,00


Total... ,00 500.000,00 500.000,00 ,00 500.000,00

Fonte: Tesouro

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 400.000,00 2.841.200,00 3.241.200,00 ,00 3.241.200,00

2009 700.000,00 2.900.000,00 3.600.000,00 ,00 3.600.000,00

2010 1.450.000,00 2.300.000,00 3.750.000,00 ,00 3.750.000,00

2011 820.000,00 3.300.000,00 4.120.000,00 ,00 4.120.000,00


Total... 3.370.000,00 11.341.200,00 14.711.200,00 ,00 14.711.200,00

Fonte: Operações de Crédito - INTERNAS - 017

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 ,00 2.000.000,00 2.000.000,00 ,00 2.000.000,00

2009 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

2010 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

2011 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00


Total... ,00 2.000.000,00 2.000.000,00 ,00 2.000.000,00

Fonte: Convênios a Contratar

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 ,00 90.000.000,00 90.000.000,00 ,00 90.000.000,00

2009 ,00 50.000.000,00 50.000.000,00 ,00 50.000.000,00

2010 ,00 50.000.000,00 50.000.000,00 ,00 50.000.000,00

131
ANEXO IV - ATRIBUTOS DE PROGRAMAS
2011 ,00 50.000.000,00 50.000.000,00 ,00 50.000.000,00
Total... ,00 240.000.000,00 240.000.000,00 ,00 240.000.000,00

Fonte: Financiamentos a Contratar

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 ,00 47.102.785,00 47.102.785,00 ,00 47.102.785,00

2009 ,00 28.411.166,00 28.411.166,00 ,00 28.411.166,00

2010 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

2011 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00


Total... ,00 75.513.951,00 75.513.951,00 ,00 75.513.951,00

132
ANEXO IV - ATRIBUTOS DE PROGRAMAS
Cód/Unid. Resp.: 21001 Secretaria de Estado da Infra Estrutura
Programa.: 42 Inovação Tecnológica nas Telecomunicações

Dimensão: Crescimento Sustentável


Objetivo: Garantir a prestação dos serviços de telecomunicações de forma contínua, primando pela inovação tecnológica
Público Alvo: População do Estado
Natureza: Setorial Tipo: Finalístico

Indicador: Taxa de Localidades Atendidas


Unidade Medida: percentual Apurado em 31/12/2007 Fonte: SEINF
Índice mais Recente: 0 Índice ao Final do PPA: 85
Periodicidade: Anual Base Geografica: Estadual
Fórmula: Número de Localidades Atendidas ao ano com os Serviços / Total de Localidades existentes no Estado
X 100.
Ação: Manutenção das Redes de Comunicação
Cód/Função: 24 Comunicações Cód/Subfunção: 722 Telecomunicações
Tipo: Atividade Unid. Executora: SEINF Modo Implementação: Direta
Produto: Manutenção Realizada Unid. Medida: unidade Região: Estado

Metas Físicas
Quantidade
2008 27
2009 24
2010 11
2011 5

Fonte: Tesouro

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 12.500,00 ,00 12.500,00 ,00 12.500,00

2009 35.900,00 ,00 35.900,00 ,00 35.900,00

2010 6.700,00 ,00 6.700,00 ,00 6.700,00

2011 4.500,00 ,00 4.500,00 ,00 4.500,00


Total... 59.600,00 ,00 59.600,00 ,00 59.600,00

133
ANEXO IV - ATRIBUTOS DE PROGRAMAS
Ação: Elaboração e Implantação do Sistema de Telecomunicações de Dados, Voz e Imagem Através de Fibra Ótica
Cód/Função: 24 Comunicações Cód/Subfunção: 722 Telecomunicações
Tipo: Projeto Unid. Executora: SEINF Modo Implementação: Direta
Produto: Sistema Implantado Unid. Medida: percentual Região: Estado

Metas Físicas
Quantidade
2008 50
2009 50
2010 0
2011 0

Fonte: Tesouro

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 400.000,00 600.000,00 1.000.000,00 ,00 1.000.000,00

2009 400.000,00 600.000,00 1.000.000,00 ,00 1.000.000,00

2010 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

2011 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00


Total... 800.000,00 1.200.000,00 2.000.000,00 ,00 2.000.000,00

Ação: Ampliação das Redes de Comunicação


Cód/Função: 24 Comunicações Cód/Subfunção: 722 Telecomunicações
Tipo: Projeto Unid. Executora: SEINF Modo Implementação: Direta
Produto: Ampliação Realizada Unid. Medida: unidade Região: Estado

Metas Físicas
Quantidade
2008 3
2009 7
2010 7
2011 11

Fonte: Tesouro

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 ,00 130.000,00 130.000,00 ,00 130.000,00

2009 ,00 141.700,00 141.700,00 ,00 141.700,00

2010 ,00 154.450,00 154.450,00 ,00 154.450,00

2011 ,00 168.350,00 168.350,00 ,00 168.350,00


Total... ,00 594.500,00 594.500,00 ,00 594.500,00

134
ANEXO IV - ATRIBUTOS DE PROGRAMAS
Ação: Aparelhamento de Laboratório de Radiocomunicação
Cód/Função: 24 Comunicações Cód/Subfunção: 722 Telecomunicações
Tipo: Projeto Unid. Executora: SEINF Modo Implementação: Direta
Produto: Instrumento Adquirido Unid. Medida: unidade Região: Estado

Metas Físicas
Quantidade

2008 8
2009 4
2010 4
2011 4

Fonte: Tesouro

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 29.840,00 20.750,00 50.590,00 ,00 50.590,00

2009 32.340,00 8.510,00 40.850,00 ,00 40.850,00

2010 39.400,00 3.580,00 42.980,00 ,00 42.980,00

2011 42.100,00 4.650,00 46.750,00 ,00 46.750,00


Total... 143.680,00 37.490,00 181.170,00 ,00 181.170,00

Programa.: 43 Elaboração e Execução de Obras Públicas e Urbanismo

Dimensão: Crescimento Sustentável


Objetivo: Dotar os Espaços Públicos com Infra-estrutura Adequada
Público Alvo: População do Estado
Natureza: Setorial Tipo: Finalístico

Indicador: Taxa de Projetos Concluídos


Unidade Medida: percentual Apurado em 31/12/2007 Fonte: SEINF
Índice mais Recente: 0 Índice ao Final do PPA: 70
Periodicidade: Anual Base Geografica: Estadual
Fórmula: Número de Projetos concluídos/Números de Projetos previstos X 100

135
ANEXO IV - ATRIBUTOS DE PROGRAMAS
Ação: Reforma e Ampliação da Sede e Estacionamento da Secretaria de Infra-estrutura
Cód/Função: 4 Administração Cód/Subfunção: 122 Administração Geral
Tipo: Projeto Unid. Executora: SEINF Modo Implementação: Direta
Produto: Unidade Ampliada Unid. Medida: percentual Região: Estado

Metas Físicas
Quantidade
2008 1000
2009 1000
2010 500
2011 500

Fonte: Tesouro

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 ,00 300.000,00 300.000,00 ,00 300.000,00

2009 300.000,00 300.000,00 600.000,00 ,00 600.000,00

2010 300.000,00 ,00 300.000,00 ,00 300.000,00

2011 ,00 300.000,00 300.000,00 ,00 300.000,00


Total... 600.000,00 900.000,00 1.500.000,00 ,00 1.500.000,00

Ação: Manutenção e Recuperação de Prédios Públicos


Cód/Função: 4 Administração Cód/Subfunção: 122 Administração Geral
Tipo: Atividade Unid. Executora: SEINF Modo Implementação: Direta
Produto: Prédio Recuperado Unid. Medida: m² Região: Estado

Metas Físicas
Quantidade
2008 2667
2009 5000
2010 5430
2011 7667

Fonte: Tesouro

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 800.000,00 ,00 800.000,00 ,00 800.000,00

2009 1.500.000,00 ,00 1.500.000,00 ,00 1.500.000,00

2010 1.629.184,00 ,00 1.629.184,00 ,00 1.629.184,00

2011 2.300.000,00 ,00 2.300.000,00 ,00 2.300.000,00


Total... 6.229.184,00 ,00 6.229.184,00 ,00 6.229.184,00

136
ANEXO IV - ATRIBUTOS DE PROGRAMAS
Ação: Elaboração e Gestão de Projetos de Obras Públicas
Cód/Função: 26 Transporte Cód/Subfunção: 122 Administração Geral
Tipo: Projeto Unid. Executora: SEINF Modo Implementação: Direta
Produto: Projeto Elaborado Unid. Medida: unidade Região: Estado

Metas Físicas
Quantidade
2008 2
2009 2
2010 2
2011 2

Fonte: Tesouro

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 ,00 300.000,00 300.000,00 ,00 300.000,00

2009 ,00 540.000,00 540.000,00 ,00 540.000,00

2010 ,00 580.000,00 580.000,00 ,00 580.000,00

2011 ,00 600.000,00 600.000,00 ,00 600.000,00


Total... ,00 2.020.000,00 2.020.000,00 ,00 2.020.000,00

Fonte: Convênios a Contratar

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 ,00 3.700.000,00 3.700.000,00 ,00 3.700.000,00

2009 ,00 5.000.000,00 5.000.000,00 ,00 5.000.000,00

2010 ,00 5.000.000,00 5.000.000,00 ,00 5.000.000,00

2011 ,00 5.000.000,00 5.000.000,00 ,00 5.000.000,00


Total... ,00 18.700.000,00 18.700.000,00 ,00 18.700.000,00

137
ANEXO IV - ATRIBUTOS DE PROGRAMAS
Ação: Desenvolvimento da Infra-estrutura Urbana
Cód/Função: 15 Urbanismo Cód/Subfunção: 451 Infra-Estrutura Urbana
Tipo: Projeto Unid. Executora: SEINF Modo Implementação: Direta
Produto: Projeto Elaborado Unid. Medida: unidade Região: Estado

Metas Físicas
Quantidade
2008 5
2009 8
2010 8
2011 9

Fonte: Convênios - UNIÃO

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 ,00 100.000,00 100.000,00 ,00 100.000,00

2009 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

2010 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

2011 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00


Total... ,00 100.000,00 100.000,00 ,00 100.000,00

Fonte: Tesouro

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 500.000,00 1.400.000,00 1.900.000,00 ,00 1.900.000,00

2009 2.240.000,00 1.000.000,00 3.240.000,00 ,00 3.240.000,00

2010 2.850.000,00 500.000,00 3.350.000,00 ,00 3.350.000,00

2011 2.000.000,00 1.500.000,00 3.500.000,00 ,00 3.500.000,00


Total... 7.590.000,00 4.400.000,00 11.990.000,00 ,00 11.990.000,00

Fonte: Convênios a Contratar

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 ,00 36.250.000,00 36.250.000,00 ,00 36.250.000,00

2009 ,00 26.250.000,00 26.250.000,00 ,00 26.250.000,00

2010 ,00 26.250.000,00 26.250.000,00 ,00 26.250.000,00

2011 ,00 26.250.000,00 26.250.000,00 ,00 26.250.000,00


Total... ,00 115.000.000,00 115.000.000,00 ,00 115.000.000,00

138
ANEXO IV - ATRIBUTOS DE PROGRAMAS
Ação: Construção de Prédio Públicos
Cód/Função: 4 Administração Cód/Subfunção: 451 Infra-Estrutura Urbana
Tipo: Projeto Unid. Executora: SEINF Modo Implementação: Direta
Produto: Prédio Construído Unid. Medida: unidade Região: Estado

Metas Físicas
Quantidade
2008 3
2009 1
2010 2
2011 1

Fonte: Tesouro

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 ,00 2.000.000,00 2.000.000,00 ,00 2.000.000,00

2009 ,00 3.000.000,00 3.000.000,00 ,00 3.000.000,00

2010 ,00 3.734.092,00 3.734.092,00 ,00 3.734.092,00

2011 ,00 5.800.000,00 5.800.000,00 ,00 5.800.000,00


Total... ,00 14.534.092,00 14.534.092,00 ,00 14.534.092,00

Programa.: 75 Infra-estrutura do Sistema Viário

Dimensão: Crescimento Sustentável


Objetivo: Promover a Ampliação e Manutenção da Malha Viária do Estado de Roraima
Público Alvo: População do Estado
Natureza: Multissetoria Tipo: Finalístico

Indicador: Taxa de Malha Viária Ampliada


Unidade Medida: percentual Apurado em 31/12/2007 Fonte: SEINF
Índice mais Recente: Índice ao Final do PPA: 70
Periodicidade: Anual Base Geografica: Estadual
Fórmula: Extensão da Malha Viária Ampliada/Extensão total da Malha Viária X 100

Indicador: Taxa de Malha Viária Mantida


Unidade Medida: percentual Apurado em 31/12/2007 Fonte: SEINF
Índice mais Recente: Índice ao Final do PPA: 85
Periodicidade: Anual Base Geografica: Estadual
Fórmula: Extensão de Malha Viária Mantida/Extensão total da Malha Viária X 100

139
ANEXO IV - ATRIBUTOS DE PROGRAMAS
Ação: Manutenção de Estradas Vicinais
Cód/Função: 26 Transporte Cód/Subfunção: 782 Transporte Rodoviário
Tipo: Atividade Unid. Executora: SEAPA Modo Implementação: Direta
Produto: Vicinal Mantida Unid. Medida: km Região: Estado

Metas Físicas
Quantidade
2008 2300
2009 2530
2010 2780
2011 3060

Fonte: Tesouro

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 24.297.074,00 ,00 24.297.074,00 ,00 24.297.074,00

2009 37.000.000,00 ,00 37.000.000,00 ,00 37.000.000,00

2010 39.500.000,00 ,00 39.500.000,00 ,00 39.500.000,00

2011 43.500.000,00 ,00 43.500.000,00 ,00 43.500.000,00


Total... 144.297.074,00 ,00 144.297.074,00 ,00 144.297.074,00

Ação: Elaboração e Gestão de Projetos de Infra-estrutura


Cód/Função: 15 Urbanismo Cód/Subfunção: 451 Infra-Estrutura Urbana
Tipo: Atividade Unid. Executora: SEINF Modo Implementação: Direta
Produto: Projeto Elaborado Unid. Medida: unidade Região: Estado

Metas Físicas
Quantidade
2008 9
2009 3
2010 5
2011 1

Fonte: Tesouro

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 500.000,00 1.000.000,00 1.500.000,00 ,00 1.500.000,00

2009 200.000,00 800.000,00 1.000.000,00 ,00 1.000.000,00

2010 375.000,00 1.000.000,00 1.375.000,00 ,00 1.375.000,00

2011 200.000,00 800.000,00 1.000.000,00 ,00 1.000.000,00


Total... 1.275.000,00 3.600.000,00 4.875.000,00 ,00 4.875.000,00

140
ANEXO IV - ATRIBUTOS DE PROGRAMAS
Ação: Reforma de Terminais Rodoviários
Cód/Função: 26 Transporte Cód/Subfunção: 782 Transporte Rodoviário
Tipo: Atividade Unid. Executora: SEINF Modo Implementação: Direta
Produto: Terminal Reformado Unid. Medida: m² Região: Estado

Metas Físicas
Quantidade
2008 1000
2009 0
2010 0
2011 3000

Fonte: Tesouro

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 302.189,00 ,00 302.189,00 ,00 302.189,00

2009 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

2010 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

2011 1.000.000,00 ,00 1.000.000,00 ,00 1.000.000,00


Total... 1.302.189,00 ,00 1.302.189,00 ,00 1.302.189,00

Ação: Manutenção de Terminais Rodoviários


Cód/Função: 26 Transporte Cód/Subfunção: 782 Transporte Rodoviário
Tipo: Atividade Unid. Executora: SEINF Modo Implementação: Direta
Produto: Terminal Mantido Unid. Medida: unidade Região: Estado

Metas Físicas
Quantidade
2008 1
2009 1
2010 1
2011 1

Fonte: Tesouro

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 100.000,00 ,00 100.000,00 ,00 100.000,00

2009 112.872,00 ,00 112.872,00 ,00 112.872,00

2010 120.600,00 ,00 120.600,00 ,00 120.600,00

2011 130.400,00 ,00 130.400,00 ,00 130.400,00


Total... 463.872,00 ,00 463.872,00 ,00 463.872,00

141
ANEXO IV - ATRIBUTOS DE PROGRAMAS
Ação: Construção de Aeroportos
Cód/Função: 26 Transporte Cód/Subfunção: 781 Transporte Aéreo
Tipo: Projeto Unid. Executora: SEINF Modo Implementação: Direta
Produto: Aeroporto Construído Unid. Medida: km Região: Estado

Metas Físicas
Quantidade
2008 1
2009 1
2010 1
2011 0

Fonte: Tesouro

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 ,00 800.000,00 800.000,00 ,00 800.000,00

2009 ,00 1.000.000,00 1.000.000,00 ,00 1.000.000,00

2010 ,00 1.500.000,00 1.500.000,00 ,00 1.500.000,00

2011 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00


Total... ,00 3.300.000,00 3.300.000,00 ,00 3.300.000,00

Ação: Manutenção de Aeroportos


Cód/Função: 26 Transporte Cód/Subfunção: 781 Transporte Aéreo
Tipo: Atividade Unid. Executora: SEINF Modo Implementação: Direta
Produto: Serviço Mantido Unid. Medida: unidade Região: Estado

Metas Físicas
Quantidade
2008 6
2009 0
2010 0
2011 0

Fonte: Tesouro

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 480.000,00 ,00 480.000,00 ,00 480.000,00

2009 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

2010 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

2011 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00


Total... 480.000,00 ,00 480.000,00 ,00 480.000,00

142
ANEXO IV - ATRIBUTOS DE PROGRAMAS
Ação: Construção de Portos Fluviais
Cód/Função: 26 Transporte Cód/Subfunção: 784 Transporte Hidroviário
Tipo: Projeto Unid. Executora: SEINF Modo Implementação: Direta
Produto: Porto Construído Unid. Medida: unidade Região: Estado

Metas Físicas
Quantidade
2008 2
2009 0
2010 0
2011 0

Fonte: Tesouro

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 ,00 2.000.000,00 2.000.000,00 ,00 2.000.000,00

2009 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

2010 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

2011 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00


Total... ,00 2.000.000,00 2.000.000,00 ,00 2.000.000,00

Ação: Manutenção de Portos Fluviais


Cód/Função: 26 Transporte Cód/Subfunção: 784 Transporte Hidroviário
Tipo: Atividade Unid. Executora: SEINF Modo Implementação: Direta
Produto: Porto Conservado Unid. Medida: unidade Região: Estado

Metas Físicas
Quantidade
2008 1
2009 1
2010 1
2011 1

Fonte: Tesouro

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 50.000,00 ,00 50.000,00 ,00 50.000,00

2009 54.000,00 ,00 54.000,00 ,00 54.000,00

2010 56.000,00 ,00 56.000,00 ,00 56.000,00

2011 60.000,00 ,00 60.000,00 ,00 60.000,00


Total... 220.000,00 ,00 220.000,00 ,00 220.000,00

143
ANEXO IV - ATRIBUTOS DE PROGRAMAS
Ação: Pavimentação de Rodovias Federais
Cód/Função: 26 Transporte Cód/Subfunção: 782 Transporte Rodoviário
Tipo: Atividade Unid. Executora: SEINF Modo Implementação: Direta
Produto: Rodovia Federal Pavimentada Unid. Medida: km Região: Estado

Metas Físicas
Quantidade
2008 6
2009 7
2010 9
2011 8

Fonte: Convênios - UNIÃO

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 ,00 500.000,00 500.000,00 ,00 500.000,00

2009 ,00 800.000,00 800.000,00 ,00 800.000,00

2010 ,00 1.000.000,00 1.000.000,00 ,00 1.000.000,00

2011 ,00 1.000.000,00 1.000.000,00 ,00 1.000.000,00


Total... ,00 3.300.000,00 3.300.000,00 ,00 3.300.000,00

Fonte: Tesouro

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 ,00 2.500.000,00 2.500.000,00 ,00 2.500.000,00

2009 ,00 3.964.170,00 3.964.170,00 ,00 3.964.170,00

2010 ,00 3.419.537,00 3.419.537,00 ,00 3.419.537,00

2011 ,00 5.589.658,00 5.589.658,00 ,00 5.589.658,00


Total... ,00 15.473.365,00 15.473.365,00 ,00 15.473.365,00

Fonte: Convênios a Contratar

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 ,00 87.500.000,00 87.500.000,00 ,00 87.500.000,00

2009 ,00 47.500.000,00 47.500.000,00 ,00 47.500.000,00

2010 ,00 42.500.000,00 42.500.000,00 ,00 42.500.000,00

2011 ,00 42.500.000,00 42.500.000,00 ,00 42.500.000,00


Total... ,00 220.000.000,00 220.000.000,00 ,00 220.000.000,00

144
ANEXO IV - ATRIBUTOS DE PROGRAMAS
Ação: Manutenção de Rodovias Federais
Cód/Função: 26 Transporte Cód/Subfunção: 782 Transporte Rodoviário
Tipo: Atividade Unid. Executora: SEINF Modo Implementação: Direta
Produto: Rodovia Federal Mantida Unid. Medida: km Região: Estado

Metas Físicas
Quantidade
2008 19
2009 21
2010 10
2011 12

Fonte: Convênios - UNIÃO

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 1.000.000,00 ,00 1.000.000,00 ,00 1.000.000,00

2009 1.000.000,00 ,00 1.000.000,00 ,00 1.000.000,00

2010 1.000.000,00 ,00 1.000.000,00 ,00 1.000.000,00

2011 1.000.000,00 ,00 1.000.000,00 ,00 1.000.000,00


Total... 4.000.000,00 ,00 4.000.000,00 ,00 4.000.000,00

Fonte: Tesouro

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 4.300.000,00 ,00 4.300.000,00 ,00 4.300.000,00

2009 5.300.000,00 ,00 5.300.000,00 ,00 5.300.000,00

2010 5.000.000,00 ,00 5.000.000,00 ,00 5.000.000,00

2011 2.500.000,00 ,00 2.500.000,00 ,00 2.500.000,00


Total... 17.100.000,00 ,00 17.100.000,00 ,00 17.100.000,00

Fonte: Convênios a Contratar

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 ,00 150.000.000,00 150.000.000,00 ,00 150.000.000,00

2009 ,00 150.000.000,00 150.000.000,00 ,00 150.000.000,00

2010 ,00 150.000.000,00 150.000.000,00 ,00 150.000.000,00

2011 ,00 150.000.000,00 150.000.000,00 ,00 150.000.000,00


Total... ,00 600.000.000,00 600.000.000,00 ,00 600.000.000,00

145
ANEXO IV - ATRIBUTOS DE PROGRAMAS
Ação: Pavimentação de Rodovias Estaduais
Cód/Função: 26 Transporte Cód/Subfunção: 782 Transporte Rodoviário
Tipo: Atividade Unid. Executora: SEINF Modo Implementação: Direta
Produto: Rodovia Estadual Pavimentada Unid. Medida: km Região: Estado

Metas Físicas
Quantidade
2008 2
2009 10
2010 13
2011 13

Fonte: Tesouro

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 250.000,00 500.000,00 750.000,00 ,00 750.000,00

2009 1.000.000,00 2.200.000,00 3.200.000,00 ,00 3.200.000,00

2010 1.000.000,00 3.000.000,00 4.000.000,00 ,00 4.000.000,00

2011 1.000.000,00 3.500.000,00 4.500.000,00 ,00 4.500.000,00


Total... 3.250.000,00 9.200.000,00 12.450.000,00 ,00 12.450.000,00

Ação: Manutenção de Rodovias Estaduais


Cód/Função: 26 Transporte Cód/Subfunção: 782 Transporte Rodoviário
Tipo: Atividade Unid. Executora: SEINF Modo Implementação: Direta
Produto: Rodovia Estadual Mantida Unid. Medida: km Região: Estado

Metas Físicas
Quantidade
2008 12
2009 78
2010 75
2011 88

Fonte: Tesouro

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 3.030.000,00 ,00 3.030.000,00 ,00 3.030.000,00

2009 3.030.000,00 ,00 3.030.000,00 ,00 3.030.000,00

2010 3.000.000,00 ,00 3.000.000,00 ,00 3.000.000,00

2011 3.200.000,00 ,00 3.200.000,00 ,00 3.200.000,00


Total... 12.260.000,00 ,00 12.260.000,00 ,00 12.260.000,00

146
ANEXO IV - ATRIBUTOS DE PROGRAMAS
Ação: Construção de Obras de Artes Especiais
Cód/Função: 26 Transporte Cód/Subfunção: 782 Transporte Rodoviário
Tipo: Projeto Unid. Executora: SEINF Modo Implementação: Direta
Produto: Obra Realizada Unid. Medida: metro Região: Estado

Metas Físicas
Quantidade
2008 93
2009 67
2010 103
2011 103

Fonte: Convênios - UNIÃO

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 ,00 200.000,00 200.000,00 ,00 200.000,00

2009 ,00 300.000,00 300.000,00 ,00 300.000,00

2010 ,00 300.000,00 300.000,00 ,00 300.000,00

2011 ,00 300.000,00 300.000,00 ,00 300.000,00


Total... ,00 1.100.000,00 1.100.000,00 ,00 1.100.000,00

Fonte: Tesouro

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 ,00 2.500.000,00 2.500.000,00 ,00 2.500.000,00

2009 ,00 1.700.000,00 1.700.000,00 ,00 1.700.000,00

2010 ,00 2.700.000,00 2.700.000,00 ,00 2.700.000,00

2011 ,00 2.700.000,00 2.700.000,00 ,00 2.700.000,00


Total... ,00 9.600.000,00 9.600.000,00 ,00 9.600.000,00

147
ANEXO IV - ATRIBUTOS DE PROGRAMAS
Ação: Manutenção de Obras de Artes Especiais
Cód/Função: 26 Transporte Cód/Subfunção: 782 Transporte Rodoviário
Tipo: Atividade Unid. Executora: SEINF Modo Implementação: Direta
Produto: Obra Mantida Unid. Medida: metro Região: Estado

Metas Físicas
Quantidade
2008 45
2009 0
2010 0
2011 0

Fonte: Tesouro

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 300.000,00 ,00 300.000,00 ,00 300.000,00

2009 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

2010 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

2011 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00


Total... 300.000,00 ,00 300.000,00 ,00 300.000,00

Ação: Construção de Estradas Vicinais


Cód/Função: 26 Transporte Cód/Subfunção: 782 Transporte Rodoviário
Tipo: Projeto Unid. Executora: SEAPA Modo Implementação: Direta
Produto: Vicinal Construída Unid. Medida: km Região: Estado

Metas Físicas
Quantidade
2008 510
2009 560
2010 570
2011 610

Fonte: Tesouro

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 ,00 5.000.000,00 5.000.000,00 ,00 5.000.000,00

2009 ,00 8.800.000,00 8.800.000,00 ,00 8.800.000,00

2010 ,00 9.680.000,00 9.680.000,00 ,00 9.680.000,00

2011 ,00 9.680.000,00 9.680.000,00 ,00 9.680.000,00


Total... ,00 33.160.000,00 33.160.000,00 ,00 33.160.000,00

148
ANEXO IV - ATRIBUTOS DE PROGRAMAS
Ação: Desenvolvimento da Infra-estrutura de Transportes
Cód/Função: 26 Transporte Cód/Subfunção: 782 Transporte Rodoviário
Tipo: Projeto Unid. Executora: FEIT Modo Implementação: Direta
Produto: Projeto Executado Unid. Medida: unidade Região: Estado

Metas Físicas
Quantidade
2008 42
2009 0
2010 0
2011 0

Fonte: CIDE(FEIT)

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 7.113.132,00 4.462.315,00 11.575.447,00 ,00 11.575.447,00

2009 6.500.000,00 6.201.159,00 12.701.159,00 ,00 12.701.159,00

2010 7.000.000,00 6.936.347,00 13.936.347,00 ,00 13.936.347,00

2011 8.200.000,00 6.873.553,00 15.073.553,00 ,00 15.073.553,00


Total... 28.813.132,00 24.473.374,00 53.286.506,00 ,00 53.286.506,00

149
ANEXO IV - ATRIBUTOS DE PROGRAMAS
Cód/Unid. Resp.: 21003 Companhia Energética de Roraima
Programa.: 47 Geração de Energia Elétrica

Dimensão: Crescimento Sustentável


Objetivo: Ampliar a Capacidade de Geração de Energia Elétrica
Público Alvo: População do Estado
Natureza: Multissetoria Tipo: Finalístico

Indicador: Taxa de Localidade Atendidas com Energia Eletrica


Unidade Medida: percentual Apurado em 30/8/2007 Fonte: CER
Índice mais Recente: 82 Índice ao Final do PPA: 95
Periodicidade: Anual Base Geografica: Estadual
Fórmula: Número de localidades atendidas com energia elétrica / Número total de localidade convencional x 100

Ação: Manutenção das Unidades de Geração de Energia por Fontes Alternativas


Cód/Função: 25 Energia Cód/Subfunção: 752 Energia Elétrica
Tipo: Atividade Unid. Executora: CER Modo Implementação: Direta
Produto: Unidades Geradora Mantidas Unid. Medida: mw/h Região: Estado

Metas Físicas
Quantidade
2008 112
2009 112
2010 112
2011 112

Fonte: Recursos Próprios - CER

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 ,00 ,00 ,00 189.800,00 189.800,00

2009 ,00 ,00 ,00 207.831,00 207.831,00

2010 ,00 ,00 ,00 227.574,00 227.574,00

2011 ,00 ,00 ,00 249.194,00 249.194,00


Total... ,00 ,00 ,00 874.399,00 874.399,00

150
ANEXO IV - ATRIBUTOS DE PROGRAMAS
Ação: Manutenção do Parque Térmico
Cód/Função: 25 Energia Cód/Subfunção: 752 Energia Elétrica
Tipo: Atividade Unid. Executora: CER Modo Implementação: Direta
Produto: Parque Mantido Unid. Medida: mw/h Região: Estado

Metas Físicas
Quantidade
2008 28608
2009 28608
2010 28608
2011 28608

Fonte: Recursos Próprios - CER

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 ,00 ,00 ,00 805.975,00 805.975,00

2009 ,00 ,00 ,00 888.542,00 888.542,00

2010 ,00 ,00 ,00 966.384,00 966.384,00

2011 ,00 ,00 ,00 1.058.190,00 1.058.190,00


Total... ,00 ,00 ,00 3.719.091,00 3.719.091,00

Fonte: Investimento Estatais - CER

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 ,00 2.916.974,00 2.916.974,00 ,00 2.916.974,00

2009 ,00 4.186.344,00 4.186.344,00 ,00 4.186.344,00

2010 ,00 4.599.432,00 4.599.432,00 ,00 4.599.432,00

2011 ,00 4.996.494,00 4.996.494,00 ,00 4.996.494,00


Total... ,00 16.699.244,00 16.699.244,00 ,00 16.699.244,00

151
ANEXO IV - ATRIBUTOS DE PROGRAMAS
Ação: Revitalização e Expansão do Parque Térmico
Cód/Função: 25 Energia Cód/Subfunção: 752 Energia Elétrica
Tipo: Projeto Unid. Executora: CER Modo Implementação: Direta
Produto: Parque Expandido e Revitalizado Unid. Medida: mw/h Região: Estado

Metas Físicas
Quantidade
2008 5750
2009 5750
2010 5750
2011 5750

Fonte: Recursos Próprios - CER

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 ,00 ,00 ,00 437.515,00 437.515,00

2009 ,00 ,00 ,00 479.078,00 479.078,00

2010 ,00 ,00 ,00 524.591,00 524.591,00

2011 ,00 ,00 ,00 574.427,00 574.427,00


Total... ,00 ,00 ,00 2.015.611,00 2.015.611,00

Fonte: Investimento Estatais - CER

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 ,00 950.000,00 950.000,00 ,00 950.000,00

2009 ,00 2.032.508,00 2.032.508,00 ,00 2.032.508,00

2010 ,00 2.240.982,00 2.240.982,00 ,00 2.240.982,00

2011 ,00 2.413.991,00 2.413.991,00 ,00 2.413.991,00


Total... ,00 7.637.481,00 7.637.481,00 ,00 7.637.481,00

152
ANEXO IV - ATRIBUTOS DE PROGRAMAS
Ação: Produção Independente de Energia Elétrica
Cód/Função: 25 Energia Cód/Subfunção: 752 Energia Elétrica
Tipo: Projeto Unid. Executora: CER Modo Implementação: Direta
Produto: Energia Elétrica Gerada Unid. Medida: mw/h Região: Estado

Metas Físicas
Quantidade
2008 72225
2009 74670
2010 92807
2011 125428

Fonte: Investimento Estatais - CER

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 ,00 1.748.000,00 1.748.000,00 ,00 1.748.000,00

2009 ,00 2.906.318,00 2.906.318,00 ,00 2.906.318,00

2010 ,00 3.197.803,00 3.197.803,00 ,00 3.197.803,00

2011 ,00 3.461.710,00 3.461.710,00 ,00 3.461.710,00


Total... ,00 11.313.831,00 11.313.831,00 ,00 11.313.831,00

153
ANEXO IV - ATRIBUTOS DE PROGRAMAS
Ação: Manutenção da UHE Alto Jatapu
Cód/Função: 25 Energia Cód/Subfunção: 752 Energia Elétrica
Tipo: Atividade Unid. Executora: CER Modo Implementação: Direta
Produto: Hidrelétrica Mantida Unid. Medida: mw/h Região: Estado

Metas Físicas
Quantidade
2008 10
2009 10
2010 10
2011 10

Fonte: Recursos Próprios - CER

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 ,00 ,00 ,00 650.000,00 650.000,00

2009 ,00 ,00 ,00 1.042.503,00 1.042.503,00

2010 ,00 ,00 ,00 1.146.669,00 1.146.669,00

2011 ,00 ,00 ,00 1.242.308,00 1.242.308,00


Total... ,00 ,00 ,00 4.081.480,00 4.081.480,00

Fonte: Investimento Estatais - CER

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 ,00 560.000,00 560.000,00 ,00 560.000,00

2009 ,00 943.953,00 943.953,00 ,00 943.953,00

2010 ,00 1.038.757,00 1.038.757,00 ,00 1.038.757,00

2011 ,00 1.124.144,00 1.124.144,00 ,00 1.124.144,00


Total... ,00 3.666.854,00 3.666.854,00 ,00 3.666.854,00

154
ANEXO IV - ATRIBUTOS DE PROGRAMAS
Ação: Revitalização e Expansão da UHE Alto Jatapú
Cód/Função: 25 Energia Cód/Subfunção: 752 Energia Elétrica
Tipo: Projeto Unid. Executora: CER Modo Implementação: Direta
Produto: Hidrelétrica Ampliada Unid. Medida: mw/h Região: Estado

Metas Físicas
Quantidade
2008 5
2009 0
2010 0
2011 0

Fonte: Investimento Estatais - CER

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 ,00 500.000,00 500.000,00 ,00 500.000,00

2009 ,00 992.250,00 992.250,00 ,00 992.250,00

2010 ,00 1.102.907,00 1.102.907,00 ,00 1.102.907,00

2011 ,00 1.166.702,00 1.166.702,00 ,00 1.166.702,00


Total... ,00 3.761.859,00 3.761.859,00 ,00 3.761.859,00

Fonte: Convênios - UNIÃO

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 ,00 1.000.000,00 1.000.000,00 ,00 1.000.000,00

2009 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

2010 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

2011 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00


Total... ,00 1.000.000,00 1.000.000,00 ,00 1.000.000,00

Fonte: Convênios a Contratar

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

2009 ,00 13.500.000,00 13.500.000,00 ,00 13.500.000,00

2010 ,00 13.500.000,00 13.500.000,00 ,00 13.500.000,00

2011 ,00 13.500.000,00 13.500.000,00 ,00 13.500.000,00


Total... ,00 40.500.000,00 40.500.000,00 ,00 40.500.000,00

155
ANEXO IV - ATRIBUTOS DE PROGRAMAS
Ação: Desenvolvimento da Política de Energética no Estado
Cód/Função: 25 Energia Cód/Subfunção: 752 Energia Elétrica
Tipo: Atividade Unid. Executora: CER Modo Implementação: Direta
Produto: Política Implementada Unid. Medida: unidade Região: Estado

Metas Físicas
Quantidade
2008 4
2009 4
2010 4
2011 4

Fonte: Investimento Estatais - CER

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 ,00 500.000,00 500.000,00 ,00 500.000,00

2009 ,00 857.975,00 857.975,00 ,00 857.975,00

2010 ,00 907.602,00 907.602,00 ,00 907.602,00

2011 ,00 944.653,00 944.653,00 ,00 944.653,00


Total... ,00 3.210.230,00 3.210.230,00 ,00 3.210.230,00

156
ANEXO IV - ATRIBUTOS DE PROGRAMAS
Ação: Manutenção Administrativa da CER
Cód/Função: 25 Energia Cód/Subfunção: 122 Administração Geral
Tipo: Projeto Unid. Executora: CER Modo Implementação: Direta
Produto: Unidade Mantida Unid. Medida: unidade Região: Estado

Metas Físicas
Quantidade
2008 1
2009 1
2010 1
2011 1

Fonte: Recursos Próprios - CER

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 ,00 ,00 ,00 1.000.000,00 1.000.000,00

2009 ,00 ,00 ,00 2.087.258,00 2.087.258,00

2010 ,00 ,00 ,00 2.300.933,00 2.300.933,00

2011 ,00 ,00 ,00 2.479.637,00 2.479.637,00


Total... ,00 ,00 ,00 7.867.828,00 7.867.828,00

Fonte: Investimento Estatais - CER

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 ,00 6.000.000,00 6.000.000,00 ,00 6.000.000,00

2009 ,00 7.562.258,00 7.562.258,00 ,00 7.562.258,00

2010 ,00 8.296.058,00 8.296.058,00 ,00 8.296.058,00

2011 ,00 9.044.299,00 9.044.299,00 ,00 9.044.299,00


Total... ,00 30.902.615,00 30.902.615,00 ,00 30.902.615,00

Programa.: 48 Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica

Dimensão: Crescimento Sustentável


Objetivo: Garantir a Manutenção e a Ampliação dos Sistemas de Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica
Público Alvo: População do Interior do Estado
Natureza: Multissetoria Tipo: Finalístico

Indicador: Taxa de Localidades Atendidas com Energia Elétrica


Unidade Medida: percentual Apurado em 26/7/2007 Fonte: CER
Índice mais Recente: 82 Índice ao Final do PPA:
Periodicidade: Anual Base Geografica: Estadual
Fórmula: Número de Localidades Atendidas com Energia Elétrica, no Ano / Número Total de Localidades
Convencional X 100

157
ANEXO IV - ATRIBUTOS DE PROGRAMAS
Ação: Expansão das Linhas de Sub-Transmissão
Cód/Função: 25 Energia Cód/Subfunção: 752 Energia Elétrica
Tipo: Projeto Unid. Executora: CER Modo Implementação: Direta
Produto: Rede Construída Unid. Medida: km Região: Estado

Metas Físicas
Quantidade
2008 50
2009 50
2010 30
2011 24

Fonte: Investimento Estatais - CER

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 ,00 733.672,00 733.672,00 ,00 733.672,00

2009 ,00 1.795.628,00 1.795.628,00 ,00 1.795.628,00

2010 ,00 1.981.599,00 1.981.599,00 ,00 1.981.599,00

2011 ,00 2.129.966,00 2.129.966,00 ,00 2.129.966,00


Total... ,00 6.640.865,00 6.640.865,00 ,00 6.640.865,00

158
ANEXO IV - ATRIBUTOS DE PROGRAMAS
Ação: Conservação de Energia Elétrica
Cód/Função: 25 Energia Cód/Subfunção: 752 Energia Elétrica
Tipo: Atividade Unid. Executora: CER Modo Implementação: Direta
Produto: Redução de Perdas Unid. Medida: mw/h Região: Estado

Metas Físicas
Quantidade
2008 400
2009 400
2010 400
2011 400

Fonte: Recursos Próprios - CER

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 ,00 ,00 ,00 650.000,00 650.000,00

2009 ,00 ,00 ,00 711.750,00 711.750,00

2010 ,00 ,00 ,00 779.366,00 779.366,00

2011 ,00 ,00 ,00 853.406,00 853.406,00


Total... ,00 ,00 ,00 2.994.522,00 2.994.522,00

Fonte: Investimento Estatais - CER

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 ,00 1.498.000,00 1.498.000,00 ,00 1.498.000,00

2009 ,00 2.632.568,00 2.632.568,00 ,00 2.632.568,00

2010 ,00 2.898.047,00 2.898.047,00 ,00 2.898.047,00

2011 ,00 3.133.477,00 3.133.477,00 ,00 3.133.477,00


Total... ,00 10.162.092,00 10.162.092,00 ,00 10.162.092,00

159
ANEXO IV - ATRIBUTOS DE PROGRAMAS
Ação: Manutenção das Linhas de Sub-Transmissão
Cód/Função: 25 Energia Cód/Subfunção: 752 Energia Elétrica
Tipo: Atividade Unid. Executora: CER Modo Implementação: Direta
Produto: Rede Mantida Unid. Medida: km Região: Estado

Metas Físicas
Quantidade
2008 400
2009 400
2010 400
2011 400

Fonte: Investimento Estatais - CER

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 ,00 900.000,00 900.000,00 ,00 900.000,00

2009 ,00 1.481.629,00 1.481.629,00 ,00 1.481.629,00

2010 ,00 1.630.076,00 1.630.076,00 ,00 1.630.076,00

2011 ,00 1.764.991,00 1.764.991,00 ,00 1.764.991,00


Total... ,00 5.776.696,00 5.776.696,00 ,00 5.776.696,00

160
ANEXO IV - ATRIBUTOS DE PROGRAMAS
Ação: Manutenção das Redes de Distribuição
Cód/Função: 25 Energia Cód/Subfunção: 752 Energia Elétrica
Tipo: Atividade Unid. Executora: CER Modo Implementação: Direta
Produto: Rede Mantida Unid. Medida: km Região: Estado

Metas Físicas
Quantidade
2008 1345
2009 1345
2010 1345
2011 1345

Fonte: Recursos Próprios - CER

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 ,00 ,00 ,00 743.559,00 743.559,00

2009 ,00 ,00 ,00 1.210.643,00 1.210.643,00

2010 ,00 ,00 ,00 1.277.943,00 1.277.943,00

2011 ,00 ,00 ,00 1.328.752,00 1.328.752,00


Total... ,00 ,00 ,00 4.560.897,00 4.560.897,00

Fonte: Investimento Estatais - CER

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 ,00 510.000,00 510.000,00 ,00 510.000,00

2009 ,00 558.450,00 558.450,00 ,00 558.450,00

2010 ,00 611.502,00 611.502,00 ,00 611.502,00

2011 ,00 669.595,00 669.595,00 ,00 669.595,00


Total... ,00 2.349.547,00 2.349.547,00 ,00 2.349.547,00

161
ANEXO IV - ATRIBUTOS DE PROGRAMAS
Ação: Elaboração, Execução e Gestão de Projetos de Infra-estrutura em Energia Elétrica
Cód/Função: 25 Energia Cód/Subfunção: 752 Energia Elétrica
Tipo: Projeto Unid. Executora: SEINF Modo Implementação: Direta
Produto: Rede Elétrica Expandida Unid. Medida: km Região: Estado

Metas Físicas
Quantidade
2008 90
2009 324
2010 351
2011 396

Fonte: Tesouro

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 200.000,00 801.676,00 1.001.676,00 ,00 1.001.676,00

2009 300.000,00 2.092.258,00 2.392.258,00 ,00 2.392.258,00

2010 370.000,00 2.301.908,00 2.671.908,00 ,00 2.671.908,00

2011 420.000,00 2.666.705,00 3.086.705,00 ,00 3.086.705,00


Total... 1.290.000,00 7.862.547,00 9.152.547,00 ,00 9.152.547,00

Fonte: Convênios a Contratar

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 ,00 125.000.000,00 125.000.000,00 ,00 125.000.000,00

2009 ,00 100.000.000,00 100.000.000,00 ,00 100.000.000,00

2010 ,00 110.000.000,00 110.000.000,00 ,00 110.000.000,00

2011 ,00 110.000.000,00 110.000.000,00 ,00 110.000.000,00


Total... ,00 445.000.000,00 445.000.000,00 ,00 445.000.000,00

162
ANEXO IV - ATRIBUTOS DE PROGRAMAS
Ação: Expansão das Redes de Distribuição Rural
Cód/Função: 25 Energia Cód/Subfunção: 752 Energia Elétrica
Tipo: Projeto Unid. Executora: CER Modo Implementação: Direta
Produto: Rede Construída Unid. Medida: km Região: Estado

Metas Físicas
Quantidade
2008 750
2009 750
2010 750
2011 750

Fonte: Recursos Próprios - CER

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 ,00 ,00 ,00 430.000,00 430.000,00

2009 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

2010 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

2011 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00


Total... ,00 ,00 ,00 430.000,00 430.000,00

Fonte: Investimento Estatais - CER

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 ,00 1.655.417,00 1.655.417,00 ,00 1.655.417,00

2009 ,00 2.804.938,00 2.804.938,00 ,00 2.804.938,00

2010 ,00 3.086.794,00 3.086.794,00 ,00 3.086.794,00

2011 ,00 3.340.155,00 3.340.155,00 ,00 3.340.155,00


Total... ,00 10.887.304,00 10.887.304,00 ,00 10.887.304,00

Fonte: Convênios - UNIÃO

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 ,00 8.767.855,00 8.767.855,00 ,00 8.767.855,00

2009 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

2010 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

2011 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00


Total... ,00 8.767.855,00 8.767.855,00 ,00 8.767.855,00

Fonte: Convênios a Contratar

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

2009 ,00 38.133.000,00 38.133.000,00 ,00 38.133.000,00

2010 ,00 38.133.000,00 38.133.000,00 ,00 38.133.000,00

163
ANEXO IV - ATRIBUTOS DE PROGRAMAS
2011 ,00 38.134.000,00 38.134.000,00 ,00 38.134.000,00
Total... ,00 114.400.000,00 114.400.000,00 ,00 114.400.000,00

Ação: Expansão das Redes de Distribuição Urbana


Cód/Função: 25 Energia Cód/Subfunção: 752 Energia Elétrica
Tipo: Projeto Unid. Executora: CER Modo Implementação: Direta
Produto: Rede Construída Unid. Medida: km Região: Estado

Metas Físicas
Quantidade
2008 100
2009 114
2010 133
2011 153

Fonte: Recursos Próprios - CER

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 ,00 ,00 ,00 220.500,00 220.500,00

2009 ,00 ,00 ,00 241.447,00 241.447,00

2010 ,00 ,00 ,00 264.385,00 264.385,00

2011 ,00 ,00 ,00 289.501,00 289.501,00


Total... ,00 ,00 ,00 1.015.833,00 1.015.833,00

Fonte: Investimento Estatais - CER

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 ,00 1.730.900,00 1.730.900,00 ,00 1.730.900,00

2009 ,00 2.887.593,00 2.887.593,00 ,00 2.887.593,00

2010 ,00 3.177.300,00 3.177.300,00 ,00 3.177.300,00

2011 ,00 3.439.259,00 3.439.259,00 ,00 3.439.259,00


Total... ,00 11.235.052,00 11.235.052,00 ,00 11.235.052,00

164
ANEXO IV - ATRIBUTOS DE PROGRAMAS
Cód/Unid. Resp.: 22001 Secretaria de Estado da Fazenda
Programa.: 51 Fortalecimento e Modernização da Administração Tributária

Dimensão: Eficiência e Transparência na Gestão Pública


Objetivo: Fortalecer a Administração Tributária, modernizar o Sistema de Arrecadação e promover a justiça fiscal do
Estado.
Público Alvo: Governo do Estado
Natureza: Setorial Tipo: Serviços ao Estado

Indicador: Taxa de Participação da Receita Tributária Estadual na Receita Orçamentària


Unidade Medida: unidade Apurado em 30/7/2007 Fonte: SEFAZ
Índice mais Recente: 0,25 Índice ao Final do PPA: 75
Periodicidade: S emestral Base Geografica: Estadual
Fórmula: Relação entre a Receita Tributária e Receita Orçamentária Total do Estado x 100

Ação: Operacionalização do Fundo de Modernização e Desenvolvimento Fazendário - FUNSEFAZ


Cód/Função: 4 Administração Cód/Subfunção: 123 Administração Financeira
Tipo: Atividade Unid. Executora: FUNSEFAZ Modo Implementação: Direta
Produto: Fundo Operacionalizado Unid. Medida: unidade Região: Estado

Metas Físicas
Quantidade
2008 1
2009 1
2010 1
2011 1

Fonte: Tesouro

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 160.000,00 440.546,00 600.546,00 ,00 600.546,00

2009 58.949,00 600.000,00 658.949,00 ,00 658.949,00

2010 23.032,00 700.000,00 723.032,00 ,00 723.032,00

2011 32.031,00 750.000,00 782.031,00 ,00 782.031,00


Total... 274.012,00 2.490.546,00 2.764.558,00 ,00 2.764.558,00

165
ANEXO IV - ATRIBUTOS DE PROGRAMAS
Ação: Implementação e Aperfeiçoamento do Processo de Execução Financeira e Contábil
Cód/Função: 4 Administração Cód/Subfunção: 123 Administração Financeira
Tipo: Atividade Unid. Executora: SEFAZ Modo Implementação: Direta
Produto: Processo Aperfeiçoado Unid. Medida: unidade Região: Estado

Metas Físicas
Quantidade
2008 1
2009 1
2010 1
2011 1

Fonte: Tesouro

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 100.000,00 ,00 100.000,00 ,00 100.000,00

2009 15.000,00 ,00 15.000,00 ,00 15.000,00

2010 15.000,00 ,00 15.000,00 ,00 15.000,00

2011 15.000,00 ,00 15.000,00 ,00 15.000,00


Total... 145.000,00 ,00 145.000,00 ,00 145.000,00

Ação: Construção de Unidades do Aparelho Arrecadador


Cód/Função: 4 Administração Cód/Subfunção: 129 Administração de Receitas
Tipo: Projeto Unid. Executora: SEFAZ Modo Implementação: Direta
Produto: Unidade Construída Unid. Medida: unidade Região: Estado

Metas Físicas
Quantidade
2008 2
2009 1
2010 1
2011 1

Fonte: Tesouro

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 ,00 550.000,00 550.000,00 ,00 550.000,00

2009 ,00 602.000,00 602.000,00 ,00 602.000,00

2010 ,00 600.000,00 600.000,00 ,00 600.000,00

2011 ,00 650.000,00 650.000,00 ,00 650.000,00


Total... ,00 2.402.000,00 2.402.000,00 ,00 2.402.000,00

166
ANEXO IV - ATRIBUTOS DE PROGRAMAS
Ação: Reforma de Unidades do Aparelho Arrecadador
Cód/Função: 4 Administração Cód/Subfunção: 129 Administração de Receitas
Tipo: Atividade Unid. Executora: SEFAZ Modo Implementação: Direta
Produto: Unidade Reformada Unid. Medida: unidade Região: Estado

Metas Físicas
Quantidade
2008 2
2009 2
2010 2
2011 2

Fonte: Tesouro

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 200.000,00 ,00 200.000,00 ,00 200.000,00

2009 210.000,00 ,00 210.000,00 ,00 210.000,00

2010 230.000,00 ,00 230.000,00 ,00 230.000,00

2011 250.000,00 ,00 250.000,00 ,00 250.000,00


Total... 890.000,00 ,00 890.000,00 ,00 890.000,00

Ação: Implementação de Sistema Informatizado de Administração Tributária


Cód/Função: 4 Administração Cód/Subfunção: 129 Administração de Receitas
Tipo: Projeto Unid. Executora: SEFAZ Modo Implementação: Direta
Produto: Sistema Implantado Unid. Medida: unidade Região: Estado

Metas Físicas
Quantidade
2008 20
2009 30
2010 40
2011 50

Fonte: Tesouro

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 ,00 50.000,00 50.000,00 ,00 50.000,00

2009 ,00 75.000,00 75.000,00 ,00 75.000,00

2010 ,00 100.000,00 100.000,00 ,00 100.000,00

2011 ,00 125.000,00 125.000,00 ,00 125.000,00


Total... ,00 350.000,00 350.000,00 ,00 350.000,00

167
ANEXO IV - ATRIBUTOS DE PROGRAMAS
Ação: Instalação de Rede de Comunicação de Dados
Cód/Função: 4 Administração Cód/Subfunção: 126 Tecnologia da Informação
Tipo: Projeto Unid. Executora: SEFAZ Modo Implementação: Direta
Produto: Rede Implantada Unid. Medida: percentual Região: Estado

Metas Físicas
Quantidade
2008 3
2009 1
2010 1
2011 1

Fonte: Tesouro

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 24.000,00 100.000,00 124.000,00 ,00 124.000,00

2009 10.000,00 ,00 10.000,00 ,00 10.000,00

2010 15.000,00 ,00 15.000,00 ,00 15.000,00

2011 20.000,00 ,00 20.000,00 ,00 20.000,00


Total... 69.000,00 100.000,00 169.000,00 ,00 169.000,00

Ação: Aparelhamento de Unidades do Aparelho Arrecadador


Cód/Função: 4 Administração Cód/Subfunção: 129 Administração de Receitas
Tipo: Projeto Unid. Executora: SEFAZ Modo Implementação: Direta
Produto: Unidade Aparelhada e Unid. Medida: unidade Região: Estado
Reaparelhada

Metas Físicas
Quantidade
2008 5
2009 5
2010 1
2011 5

Fonte: Tesouro

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 ,00 100.000,00 100.000,00 ,00 100.000,00

2009 ,00 109.000,00 109.000,00 ,00 109.000,00

2010 ,00 119.000,00 119.000,00 ,00 119.000,00

2011 ,00 129.000,00 129.000,00 ,00 129.000,00


Total... ,00 457.000,00 457.000,00 ,00 457.000,00

168
ANEXO IV - ATRIBUTOS DE PROGRAMAS
Ação: Formulação e Implementação da Política Tributária
Cód/Função: 4 Administração Cód/Subfunção: 129 Administração de Receitas
Tipo: Atividade Unid. Executora: SEFAZ Modo Implementação: Direta
Produto: Política Implementada Unid. Medida: unidade Região: Estado

Metas Físicas
Quantidade
2008 4
2009 4
2010 4
2011 4

Fonte: Tesouro

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 500.000,00 ,00 500.000,00 ,00 500.000,00

2009 500.000,00 47.500,00 547.500,00 ,00 547.500,00

2010 500.000,00 99.512,00 599.512,00 ,00 599.512,00

2011 600.000,00 16.466,00 616.466,00 ,00 616.466,00


Total... 2.100.000,00 163.478,00 2.263.478,00 ,00 2.263.478,00

Ação: Manutenção de Unidades do Aparelho Arrecadador


Cód/Função: 4 Administração Cód/Subfunção: 129 Administração de Receitas
Tipo: Atividade Unid. Executora: SEFAZ Modo Implementação: Direta
Produto: Manutenção Realizada Unid. Medida: unidade Região: Estado

Metas Físicas
Quantidade
2008 10
2009 10
2010 10
2011 10

Fonte: Tesouro

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 100.000,00 ,00 100.000,00 ,00 100.000,00

2009 70.000,00 30.000,00 100.000,00 ,00 100.000,00

2010 70.000,00 30.000,00 100.000,00 ,00 100.000,00

2011 70.000,00 30.000,00 100.000,00 ,00 100.000,00


Total... 310.000,00 90.000,00 400.000,00 ,00 400.000,00

169
ANEXO IV - ATRIBUTOS DE PROGRAMAS
Ação: Ampliação de Unidades do Aparelho Arrecadador
Cód/Função: 4 Administração Cód/Subfunção: 129 Administração de Receitas
Tipo: Projeto Unid. Executora: SEFAZ Modo Implementação: Direta
Produto: Unidade Ampliada Unid. Medida: unidade Região: Estado

Metas Físicas
Quantidade
2008 1
2009 2
2010 2
2011 2

Fonte: Tesouro

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 ,00 200.000,00 200.000,00 ,00 200.000,00

2009 ,00 219.000,00 219.000,00 ,00 219.000,00

2010 ,00 239.000,00 239.000,00 ,00 239.000,00

2011 ,00 262.000,00 262.000,00 ,00 262.000,00


Total... ,00 920.000,00 920.000,00 ,00 920.000,00

Programa.: 61 Operações Especiais

Dimensão: Eficiência e Transparência na Gestão Pública


Objetivo: Amortizar Encargos das Dívidas Públicas, Contribuir Para a Formação do Patrimônio Público do Servidor -
PASEP e, Promover a Melhor Distribuição de Recursos Destinados aos Municípios.
Público Alvo: Órgãos e Entidades Públicas.
Natureza: Multissetoria Tipo: Serviços ao Estado

Indicador: Participação Percentual da Receita Própria Arrecadada no Total da Receita do Estado


Unidade Medida: percentual Apurado em 31/12/2006 Fonte: SEFAZ
Índice mais Recente: 0,8 Índice ao Final do PPA: 1
Periodicidade: Mensal Base Geografica: Estadual
Fórmula: Relação entre a Receita Tributária e a Receita Orçamentária X 100

170
ANEXO IV - ATRIBUTOS DE PROGRAMAS
Ação: Execução de Sentenças Judiciais
Cód/Função: 28 Encargos Especiais Cód/Subfunção: 846 Outros Encargos Especiais
Tipo: Operações Especiais Unid. Executora: SEFAZ Modo Implementação: Direta
Produto: Precatório Pago Unid. Medida: unidade Região: Estado

Metas Físicas
Quantidade
2008 19
2009 21
2010 23
2011 30

Fonte: Tesouro

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 4.000.000,00 ,00 4.000.000,00 ,00 4.000.000,00

2009 4.380.000,00 ,00 4.380.000,00 ,00 4.380.000,00

2010 4.796.100,00 ,00 4.796.100,00 ,00 4.796.100,00

2011 5.251.729,00 ,00 5.251.729,00 ,00 5.251.729,00


Total... 18.427.829,00 ,00 18.427.829,00 ,00 18.427.829,00

Ação: Amortização de Encargos de Financiamento da Dívida Interna


Cód/Função: 28 Encargos Especiais Cód/Subfunção: 843 Serviço da Dívida Interna
Tipo: Operações Especiais Unid. Executora: SEFAZ Modo Implementação: Direta
Produto: Dívida Interna Amortizada Unid. Medida: unidade Região: Estado

Metas Físicas
Quantidade
2008 1
2009 1
2010 1
2011 1

Fonte: Tesouro

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 9.551.460,00 43.282.216,00 52.833.676,00 ,00 52.833.676,00

2009 11.017.687,00 47.852.875,00 58.870.562,00 ,00 58.870.562,00

2010 12.022.865,00 52.544.904,00 64.567.769,00 ,00 64.567.769,00

2011 12.567.968,00 58.534.611,00 71.102.579,00 ,00 71.102.579,00


Total... 45.159.980,00 202.214.606,00 247.374.586,00 ,00 247.374.586,00

171
ANEXO IV - ATRIBUTOS DE PROGRAMAS
Ação: Transferência de Recursos a Municípios
Cód/Função: 28 Encargos Especiais Cód/Subfunção: 845 Transferências
Tipo: Operações Especiais Unid. Executora: SEFAZ Modo Implementação: Direta
Produto: Municipio Atendido Unid. Medida: unidade Região: Estado

Metas Físicas
Quantidade
2008 15
2009 15
2010 15
2011 15

Fonte: Tesouro

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 43.452.162,00 ,00 43.452.162,00 ,00 43.452.162,00

2009 47.342.117,00 ,00 47.342.117,00 ,00 47.342.117,00

2010 52.039.624,00 ,00 52.039.624,00 ,00 52.039.624,00

2011 56.474.749,00 ,00 56.474.749,00 ,00 56.474.749,00


Total... 199.308.652,00 ,00 199.308.652,00 ,00 199.308.652,00

Ação: Amortização de Encargos de Financiamento da Dívida Externa


Cód/Função: 28 Encargos Especiais Cód/Subfunção: 844 Serviço da Dívida Externa
Tipo: Operações Especiais Unid. Executora: SEFAZ Modo Implementação: Direta
Produto: Dívida Externa Amortizada Unid. Medida: unidade Região: Estado

Metas Físicas
Quantidade
2008 1
2009 1
2010 1
2011 1

Fonte: Tesouro

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 1.806.820,00 7.884.564,00 9.691.384,00 ,00 9.691.384,00

2009 3.000.000,00 7.612.065,00 10.612.065,00 ,00 10.612.065,00

2010 3.000.000,00 8.620.211,00 11.620.211,00 ,00 11.620.211,00

2011 3.074.131,00 9.500.000,00 12.574.131,00 ,00 12.574.131,00


Total... 10.880.951,00 33.616.840,00 44.497.791,00 ,00 44.497.791,00

172
ANEXO IV - ATRIBUTOS DE PROGRAMAS
Ação: Contribuição para a Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP
Cód/Função: 28 Encargos Especiais Cód/Subfunção: 845 Transferências
Tipo: Operações Especiais Unid. Executora: SEFAZ Modo Implementação: Direta
Produto: Patrimônio do Servidor Formado Unid. Medida: unidade Região: Estado

Metas Físicas
Quantidade
2008 1
2009 1
2010 1
2011 1

Fonte: Convênios - UNIÃO

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 151.899,00 ,00 151.899,00 ,00 151.899,00

2009 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

2010 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

2011 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00


Total... 151.899,00 ,00 151.899,00 ,00 151.899,00

Fonte: Tesouro

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 13.213.185,00 ,00 13.213.185,00 ,00 13.213.185,00

2009 14.132.601,00 ,00 14.132.601,00 ,00 14.132.601,00

2010 15.475.198,00 ,00 15.475.198,00 ,00 15.475.198,00

2011 15.745.342,00 ,00 15.745.342,00 ,00 15.745.342,00


Total... 58.566.326,00 ,00 58.566.326,00 ,00 58.566.326,00

173
ANEXO IV - ATRIBUTOS DE PROGRAMAS
Ação: Transferência de Recursos ao Fundo Nacional de Segurança e Educação de Trânsito- FUNSET
Cód/Função: 28 Encargos Especiais Cód/Subfunção: 845 Transferências
Tipo: Operações Especiais Unid. Executora: DETRAN Modo Implementação: Direta
Produto: Recursos Transferidos Unid. Medida: unidade Região: Estado

Metas Físicas
Quantidade
2008 12
2009 12
2010 12
2011 12

Fonte: Recursos Próprios-DETRAN

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 ,00 ,00 ,00 89.285,00 89.285,00

2009 ,00 ,00 ,00 95.535,00 95.535,00

2010 ,00 ,00 ,00 102.222,00 102.222,00

2011 ,00 ,00 ,00 109.377,00 109.377,00


Total... ,00 ,00 ,00 396.419,00 396.419,00

Ação: Parcelamentos de Débitos Relativos ao IPER


Cód/Função: 2 Judiciária Cód/Subfunção: 846 Outros Encargos Especiais
Tipo: Operações Especiais Unid. Executora: TJE Modo Implementação: Direta
Produto: Parcelas Pagas Unid. Medida: unidade Região: Boa Vista

Metas Físicas
Quantidade
2008 12
2009 12
2010 12
2011 12

Fonte: Tesouro

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 612.000,00 ,00 612.000,00 ,00 612.000,00

2009 612.000,00 ,00 612.000,00 ,00 612.000,00

2010 612.000,00 ,00 612.000,00 ,00 612.000,00

2011 545.000,00 ,00 545.000,00 ,00 545.000,00


Total... 2.381.000,00 ,00 2.381.000,00 ,00 2.381.000,00

174
ANEXO IV - ATRIBUTOS DE PROGRAMAS
Programa.: 66 Extinção e Liquidação de Entidades Públicas Estaduais

Dimensão: Eficiência e Transparência na Gestão Pública


Objetivo: Liquidar saldo devedor com fonecedores e causas trabalhistas constantes nos processos
Público Alvo: Empresas em Extinção
Natureza: Multissetoria Tipo: Serviços ao Estado

Indicador: Taxa de Liquidadação de Processos


Unidade Medida: percentual Apurado em 31/8/2007 Fonte: DER - EX
Índice mais Recente: 3 Índice ao Final do PPA: 100
Periodicidade: Anual Base Geografica: Estadual
Fórmula: Número de Processos Liquidados / Número de Processos em Liquidação X 100

Ação: Codesaima em Processo de Extinção e Liquidação


Cód/Função: 28 Encargos Especiais Cód/Subfunção: 846 Outros Encargos Especiais
Tipo: Projeto Unid. Executora: CODESAIMA Modo Implementação: Direta
Produto: Dívida Interna Amortizada Unid. Medida: percentual Região: Estado

Metas Físicas
Quantidade
2008 10
2009 10
2010 10
2011 10

Fonte: Recursos Próprios - CODESAIMA

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 ,00 ,00 ,00 1.304.475,00 1.304.475,00

2009 ,00 ,00 ,00 1.428.400,00 1.428.400,00

2010 ,00 ,00 ,00 1.564.098,00 1.564.098,00

2011 ,00 ,00 ,00 1.712.687,00 1.712.687,00


Total... ,00 ,00 ,00 6.009.660,00 6.009.660,00

Fonte: Investimento Estatais - CODESAIMA

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 7.858.002,00 520.000,00 8.378.002,00 ,00 8.378.002,00

2009 8.626.298,00 569.400,00 9.195.698,00 ,00 9.195.698,00

2010 9.469.700,00 623.493,00 10.093.193,00 ,00 10.093.193,00

2011 10.213.115,00 682.724,00 10.895.839,00 ,00 10.895.839,00


Total... 36.167.115,00 2.395.617,00 38.562.732,00 ,00 38.562.732,00

175
ANEXO IV - ATRIBUTOS DE PROGRAMAS
Ação: Departamento de Estradas e Rodagens em Extinção
Cód/Função: 28 Encargos Especiais Cód/Subfunção: 846 Outros Encargos Especiais
Tipo: Projeto Unid. Executora: DER-EX Modo Implementação: Direta
Produto: Processo Liquidado Unid. Medida: unidade Região: Estado

Metas Físicas
Quantidade
2008 320
2009 0
2010 0
2011 0

Fonte: Tesouro

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 681.000,00 125.471,00 806.471,00 ,00 806.471,00

2009 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

2010 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

2011 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00


Total... 681.000,00 125.471,00 806.471,00 ,00 806.471,00

176
ANEXO IV - ATRIBUTOS DE PROGRAMAS
Cód/Unid. Resp.: 22003 Junta Comercial do Estado de Roraima
Programa.: 63 Registro Mercantil

Dimensão: Eficiência e Transparência na Gestão Pública


Objetivo: Expandir os Serviços Mercantis da JUCERR no Estado de Roraima.
Público Alvo: Empresas Mercantis, Instituições Públicas e Privadas e Cidadãos Comuns.
Natureza: Setorial Tipo: Finalístico

Indicador: Taxa de Empresas Constituídas


Unidade Medida: percentual Apurado em 31/12/2006 Fonte: JUCERR
Índice mais Recente: Índice ao Final do PPA: 90
Periodicidade: anual Base Geografica: Estadual
Fórmula: empresas constituídas / solicitação de constituição de empresas X 100

Ação: Construção de Undidade da JUCERR no Interior do Estado


Cód/Função: 23 Comércio e Serviços Cód/Subfunção: 691 Promoção Comercial
Tipo: Projeto Unid. Executora: JUCERR Modo Implementação: Direta
Produto: Unidade Construída Unid. Medida: unidade Região: Estado

Metas Físicas
Quantidade
2008 2
2009 1
2010 1
2011 1

Fonte: Tesouro

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 ,00 20.000,00 20.000,00 ,00 20.000,00

2009 ,00 21.800,00 21.800,00 ,00 21.800,00

2010 ,00 23.980,00 23.980,00 ,00 23.980,00

2011 ,00 26.258,00 26.258,00 ,00 26.258,00


Total... ,00 92.038,00 92.038,00 ,00 92.038,00

177
ANEXO IV - ATRIBUTOS DE PROGRAMAS
Ação: Estruturação de Unidade da JUCERR no Interior do Estado
Cód/Função: 23 Comércio e Serviços Cód/Subfunção: 691 Promoção Comercial
Tipo: Projeto Unid. Executora: JUCERR Modo Implementação: Direta
Produto: Unidade Equipada Unid. Medida: unidade Região: Estado

Metas Físicas
Quantidade
2008 2
2009 1
2010 1
2011 1

Fonte: Tesouro

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 16.000,00 4.000,00 20.000,00 ,00 20.000,00

2009 16.000,00 4.000,00 20.000,00 ,00 20.000,00

2010 19.184,00 4.380,00 23.564,00 ,00 23.564,00

2011 21.007,00 4.796,00 25.803,00 ,00 25.803,00


Total... 72.191,00 17.176,00 89.367,00 ,00 89.367,00

Ação: Serviços de Registros Mercantis


Cód/Função: 23 Comércio e Serviços Cód/Subfunção: 691 Promoção Comercial
Tipo: Atividade Unid. Executora: JUCERR Modo Implementação: Direta
Produto: Registro Efetivado Unid. Medida: unidade Região: Boa Vista

Metas Físicas
Quantidade
2008 10000
2009 13000
2010 16000
2011 20000

Fonte: Recursos Próprios-JUCERR

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 ,00 ,00 ,00 618.000,00 618.000,00

2009 ,00 ,00 ,00 675.010,00 675.010,00

2010 ,00 ,00 ,00 702.003,00 702.003,00

2011 ,00 ,00 ,00 732.616,26 732.616,26


Total... ,00 ,00 ,00 2.727.629,26 2.727.629,26

178
ANEXO IV - ATRIBUTOS DE PROGRAMAS
Ação: Automatização dos Serviços da JUCERR
Cód/Função: 23 Comércio e Serviços Cód/Subfunção: 691 Promoção Comercial
Tipo: Projeto Unid. Executora: JUCERR Modo Implementação: Direta
Produto: Sistema Implantado Unid. Medida: percentual Região: Boa Vista

Metas Físicas
Quantidade
2008 40
2009 20
2010 20
2011 20

Fonte: Tesouro

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 16.100,00 9.500,00 25.600,00 ,00 25.600,00

2009 27.629,00 10.402,00 38.031,00 ,00 38.031,00

2010 29.303,00 11.290,00 40.593,00 ,00 40.593,00

2011 21.137,00 20.307,00 41.444,00 ,00 41.444,00


Total... 94.169,00 51.499,00 145.668,00 ,00 145.668,00

Ação: Modernização dos Serviços de Arquivo


Cód/Função: 23 Comércio e Serviços Cód/Subfunção: 691 Promoção Comercial
Tipo: Projeto Unid. Executora: JUCERR Modo Implementação: Direta
Produto: Arquivo Modernizado Unid. Medida: percentual Região: Boa Vista

Metas Físicas
Quantidade
2008 30
2009 30
2010 20
2011 20

Fonte: Tesouro

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 30.000,00 ,00 30.000,00 ,00 30.000,00

2009 12.850,00 20.000,00 32.850,00 ,00 32.850,00

2010 33.190,53 ,00 33.190,53 ,00 33.190,53

2011 19.387,97 20.000,00 39.387,97 ,00 39.387,97


Total... 95.428,50 40.000,00 135.428,50 ,00 135.428,50

179
ANEXO IV - ATRIBUTOS DE PROGRAMAS
Cód/Unid. Resp.: 23001 Secretaria de Estado do Trabalho e Bem-Estar Social
Programa.: 53 Habitações de Interesse Social

Dimensão: Inclusão Social


Objetivo: Permitir o acesso à moradia, visando a redução do déficit habitacional no estado de Roraima.
Público Alvo: Famílias sem moradia própria
Natureza: Multissetoria Tipo: Finalístico

Indicador: Taxa de Redução do Déficit Habitacional no Estado


Unidade Medida: percentual Apurado em 31/12/2005 Fonte: SETRABES
Índice mais Recente: 12,73 Índice ao Final do PPA: 9,14
Periodicidade: Semestral Base Geografica: Estadual
Fórmula: Quantidade de habitações entregues/famílias sem moradia própria no estado x 100

Ação: Administração do PHS


Cód/Função: 4 Administração Cód/Subfunção: 482 Habitação Urbana
Tipo: Atividade Unid. Executora: SEGAD Modo Implementação: Direta
Produto: Servidor Atendido Unid. Medida: unidade Região: Boa Vista

Metas Físicas
Quantidade
2008 1000
2009 1000
2010 1000
2011 1000

Fonte: Tesouro

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 50.000,00 50.000,00 100.000,00 ,00 100.000,00

2009 75.000,00 50.000,00 125.000,00 ,00 125.000,00

2010 90.000,00 50.000,00 140.000,00 ,00 140.000,00

2011 100.000,00 50.000,00 150.000,00 ,00 150.000,00


Total... 315.000,00 200.000,00 515.000,00 ,00 515.000,00

180
ANEXO IV - ATRIBUTOS DE PROGRAMAS
Ação: Apoio Técnico ao Programa de Habitação.
Cód/Função: 16 Habitação Cód/Subfunção: 482 Habitação Urbana
Tipo: Atividade Unid. Executora: SETRABES Modo Implementação: Direta
Produto: Pessoa Beneficiada Unid. Medida: pessoa Região: Estado

Metas Físicas
Quantidade
2008 2000
2009 2000
2010 2000
2011 2000

Fonte: Tesouro

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 84.315,00 ,00 84.315,00 ,00 84.315,00

2009 92.325,00 ,00 92.325,00 ,00 92.325,00

2010 101.096,00 ,00 101.096,00 ,00 101.096,00

2011 110.700,00 ,00 110.700,00 ,00 110.700,00


Total... 388.436,00 ,00 388.436,00 ,00 388.436,00

181
ANEXO IV - ATRIBUTOS DE PROGRAMAS
Ação: Construção de Casas Populares
Cód/Função: 16 Habitação Cód/Subfunção: 482 Habitação Urbana
Tipo: Projeto Unid. Executora: SETRABES Modo Implementação: Direta
Produto: Casa Construída Unid. Medida: unidade Região: Estado

Metas Físicas
Quantidade
2008 2000
2009 2000
2010 2000
2011 2000

Fonte: Convênios - UNIÃO

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 ,00 209.000,00 209.000,00 ,00 209.000,00

2009 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

2010 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

2011 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00


Total... ,00 209.000,00 209.000,00 ,00 209.000,00

Fonte: Tesouro

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 ,00 5.700.000,00 5.700.000,00 ,00 5.700.000,00

2009 ,00 6.342.650,00 6.342.650,00 ,00 6.342.650,00

2010 ,00 6.900.000,00 6.900.000,00 ,00 6.900.000,00

2011 ,00 8.000.000,00 8.000.000,00 ,00 8.000.000,00


Total... ,00 26.942.650,00 26.942.650,00 ,00 26.942.650,00

Fonte: Convênios a Contratar

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 ,00 29.000.000,00 29.000.000,00 ,00 29.000.000,00

2009 ,00 25.000.000,00 25.000.000,00 ,00 25.000.000,00

2010 ,00 25.000.000,00 25.000.000,00 ,00 25.000.000,00

2011 ,00 25.000.000,00 25.000.000,00 ,00 25.000.000,00


Total... ,00 104.000.000,00 104.000.000,00 ,00 104.000.000,00

182
ANEXO IV - ATRIBUTOS DE PROGRAMAS
Ação: Distribuição de Kits de Materiais de Construção
Cód/Função: 16 Habitação Cód/Subfunção: 482 Habitação Urbana
Tipo: Projeto Unid. Executora: SETRABES Modo Implementação: Direta
Produto: Kit Distribuído Unid. Medida: unidade Região: Estado

Metas Físicas
Quantidade
2008 1000
2009 1000
2010 1000
2011 1000

Fonte: Tesouro

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 438.000,00 ,00 438.000,00 ,00 438.000,00

2009 641.398,00 ,00 641.398,00 ,00 641.398,00

2010 1.025.173,00 ,00 1.025.173,00 ,00 1.025.173,00

2011 2.575.064,00 ,00 2.575.064,00 ,00 2.575.064,00


Total... 4.679.635,00 ,00 4.679.635,00 ,00 4.679.635,00

Programa.: 54 Integração das Políticas de Geração de Trabalho, Emprego e Renda

Dimensão: Inclusão Social


Objetivo: Ampliar as Oportunidades de Trabalho e Renda.
Público Alvo: Pessoas em Idade Economicamente Ativa (Pessoas Desempregadas)
Natureza: Setorial Tipo: Finalístico

Indicador: Taxa Relativa de Empregos Intermediados pelo SINE


Unidade Medida: percentual Apurado em 31/12/2006 Fonte: Setrabes
Índice mais Recente: 16,33 Índice ao Final do PPA: 25,33
Periodicidade: Semestral Base Geografica: Estado
Fórmula: Número de pessoas colocadas (Mercado de Trabalho) / Número de pessoas cadastradas no sine ao ano
x 100.

183
ANEXO IV - ATRIBUTOS DE PROGRAMAS
Ação: Implementação de Estágios
Cód/Função: 11 Trabalho Cód/Subfunção: 333 Empregabilidade
Tipo: Atividade Unid. Executora: SETRABES Modo Implementação: Direta
Produto: Aluno Beneficiado Unid. Medida: pessoa Região: Estado

Metas Físicas
Quantidade
2008 4000
2009 4000
2010 4000
2011 4000

Fonte: Tesouro

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 7.486.800,00 ,00 7.486.800,00 ,00 7.486.800,00

2009 8.160.612,00 ,00 8.160.612,00 ,00 8.160.612,00

2010 8.895.068,00 ,00 8.895.068,00 ,00 8.895.068,00

2011 9.695.624,00 ,00 9.695.624,00 ,00 9.695.624,00


Total... 34.238.104,00 ,00 34.238.104,00 ,00 34.238.104,00

Ação: Intermediação de Mão-de-Obra e Seguro Desemprego


Cód/Função: 11 Trabalho Cód/Subfunção: 331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador
Tipo: Atividade Unid. Executora: SETRABES Modo Implementação: Direta
Produto: Pessoa Beneficiada Unid. Medida: pessoa Região: Estado

Metas Físicas
Quantidade
2008 12593
2009 12593
2010 12593
2011 12593

Fonte: Tesouro

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 22.119,00 16.600,00 38.719,00 ,00 38.719,00

2009 42.397,00 ,00 42.397,00 ,00 42.397,00

2010 46.425,00 ,00 46.425,00 ,00 46.425,00

2011 50.835,00 ,00 50.835,00 ,00 50.835,00


Total... 161.776,00 16.600,00 178.376,00 ,00 178.376,00

184
ANEXO IV - ATRIBUTOS DE PROGRAMAS
Ação: Implementação do Programa Estadual de Qualificação e Requalificação Profissional
Cód/Função: 11 Trabalho Cód/Subfunção: 333 Empregabilidade
Tipo: Atividade Unid. Executora: SETRABES Modo Implementação: Direta
Produto: Pessoa Qualificada Unid. Medida: pessoa Região: Estado

Metas Físicas
Quantidade
2008 1650
2009 1650
2010 1650
2011 1650

Fonte: Convênios - UNIÃO

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 434.975,00 ,00 434.975,00 ,00 434.975,00

2009 434.975,00 ,00 434.975,00 ,00 434.975,00

2010 434.975,00 ,00 434.975,00 ,00 434.975,00

2011 434.975,00 ,00 434.975,00 ,00 434.975,00


Total... 1.739.900,00 ,00 1.739.900,00 ,00 1.739.900,00

Fonte: Tesouro

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 185.203,00 ,00 185.203,00 ,00 185.203,00

2009 202.797,00 ,00 202.797,00 ,00 202.797,00

2010 222.063,00 ,00 222.063,00 ,00 222.063,00

2011 243.159,00 ,00 243.159,00 ,00 243.159,00


Total... 853.222,00 ,00 853.222,00 ,00 853.222,00

185
ANEXO IV - ATRIBUTOS DE PROGRAMAS
Ação: Apoio ao Programa Integração das Políticas de Geração de Trabalho, Emprego e Renda.
Cód/Função: 11 Trabalho Cód/Subfunção: 334 Fomento ao Trabalho
Tipo: Atividade Unid. Executora: SETRABES Modo Implementação: Direta
Produto: Evento Apoiado Unid. Medida: unidade Região: Estado

Metas Físicas
Quantidade
2008 4
2009 4
2010 4
2011 4

Fonte: Tesouro

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 40.629,00 ,00 40.629,00 ,00 40.629,00

2009 44.489,00 ,00 44.489,00 ,00 44.489,00

2010 48.715,00 ,00 48.715,00 ,00 48.715,00

2011 53.343,00 ,00 53.343,00 ,00 53.343,00


Total... 187.176,00 ,00 187.176,00 ,00 187.176,00

Ação: Fomento a Geração de Trabalho, Emprego e Renda


Cód/Função: 11 Trabalho Cód/Subfunção: 334 Fomento ao Trabalho
Tipo: Atividade Unid. Executora: SETRABES Modo Implementação: Direta
Produto: Pessoa Atendida Unid. Medida: pessoa Região: Estado

Metas Físicas
Quantidade
2008 400
2009 400
2010 400
2011 400

Fonte: Tesouro

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 22.099,00 ,00 22.099,00 ,00 22.099,00

2009 524.090,00 ,00 524.090,00 ,00 524.090,00

2010 1.026.370,00 ,00 1.026.370,00 ,00 1.026.370,00

2011 1.028.880,00 ,00 1.028.880,00 ,00 1.028.880,00


Total... 2.601.439,00 ,00 2.601.439,00 ,00 2.601.439,00

186
ANEXO IV - ATRIBUTOS DE PROGRAMAS
Ação: Implementação do Meu Primeiro Emprego
Cód/Função: 11 Trabalho Cód/Subfunção: 334 Fomento ao Trabalho
Tipo: Atividade Unid. Executora: SETRABES Modo Implementação: Direta
Produto: Ação Implementada Unid. Medida: percentual Região: Estado

Metas Físicas
Quantidade
2008 300
2009 300
2010 300
2011 300

Fonte: Tesouro

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 13.493,00 ,00 13.493,00 ,00 13.493,00

2009 14.775,00 ,00 14.775,00 ,00 14.775,00

2010 16.178,00 ,00 16.178,00 ,00 16.178,00

2011 17.715,00 ,00 17.715,00 ,00 17.715,00


Total... 62.161,00 ,00 62.161,00 ,00 62.161,00

Ação: Reforma das Unidades de Atendimento para Geração de Trabalho, Emprego e Renda
Cód/Função: 11 Trabalho Cód/Subfunção: 333 Empregabilidade
Tipo: Atividade Unid. Executora: SETRABES Modo Implementação: Direta
Produto: Unidade Reformada Unid. Medida: unidade Região: Estado

Metas Físicas
Quantidade
2008 2
2009 2
2010 2
2011 2

Fonte: Tesouro

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 60.000,00 ,00 60.000,00 ,00 60.000,00

2009 65.700,00 ,00 65.700,00 ,00 65.700,00

2010 71.942,00 ,00 71.942,00 ,00 71.942,00

2011 1.278.776,00 ,00 1.278.776,00 ,00 1.278.776,00


Total... 1.476.418,00 ,00 1.476.418,00 ,00 1.476.418,00

187
ANEXO IV - ATRIBUTOS DE PROGRAMAS
Ação: Aparelhamento das Unidades de Atendimento para Geração de Trabalho, Emprego e Renda
Cód/Função: 11 Trabalho Cód/Subfunção: 333 Empregabilidade
Tipo: Projeto Unid. Executora: SETRABES Modo Implementação: Direta
Produto: Unidade Aparelhada Unid. Medida: unidade Região: Estado

Metas Físicas
Quantidade
2008 7
2009 7
2010 7
2011 7

Fonte: Tesouro

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 ,00 120.450,00 120.450,00 ,00 120.450,00

2009 ,00 131.893,00 131.893,00 ,00 131.893,00

2010 ,00 144.423,00 144.423,00 ,00 144.423,00

2011 ,00 158.143,00 158.143,00 ,00 158.143,00


Total... ,00 554.909,00 554.909,00 ,00 554.909,00

Programa.: 55 Proteção Social Especial

Dimensão: Inclusão Social


Objetivo: Garantir o direito à assistência social de pessôas em risco pessoal e social no estado de Roraima
Público Alvo: Famílias em risco pessoal e social no estado de Roraima.
Natureza: Setorial Tipo: Finalístico

Indicador: Taxa de Atendimento a pessoas em risco social


Unidade Medida: percentual Apurado em 31/12/2006 Fonte: SETRABES
Índice mais Recente: 98,7 Índice ao Final do PPA: 100
Periodicidade: semestral Base Geografica: Estado
Fórmula: Número de pessoas atendidas no exercício/Número de atendimentos previstos ao ano x 100

188
ANEXO IV - ATRIBUTOS DE PROGRAMAS
Ação: Apoio do Programa de Proteção Social Especial
Cód/Função: 8 Assistência Social Cód/Subfunção: 244 Assistência Comunitária
Tipo: Atividade Unid. Executora: FEAS Modo Implementação: Direta
Produto: Evento Apoiado Unid. Medida: unidade Região: Estado

Metas Físicas
Quantidade
2008 4
2009 4
2010 4
2011 4

Fonte: Tesouro

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 116.065,00 ,00 116.065,00 ,00 116.065,00

2009 123.192,00 ,00 123.192,00 ,00 123.192,00

2010 168.769,00 ,00 168.769,00 ,00 168.769,00

2011 221.142,00 ,00 221.142,00 ,00 221.142,00


Total... 629.168,00 ,00 629.168,00 ,00 629.168,00

189
ANEXO IV - ATRIBUTOS DE PROGRAMAS
Ação: Proteção Social Especial Comunitária
Cód/Função: 8 Assistência Social Cód/Subfunção: 244 Assistência Comunitária
Tipo: Atividade Unid. Executora: FEAS Modo Implementação: Direta
Produto: Pessoa Atendida Unid. Medida: pessoa Região: Estado

Metas Físicas
Quantidade
2008 1134
2009 1140
2010 1159
2011 1160

Fonte: Convênios - UNIÃO

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 743,00 ,00 743,00 ,00 743,00

2009 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

2010 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

2011 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00


Total... 743,00 ,00 743,00 ,00 743,00

Fonte: Tesouro

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 419.000,00 ,00 419.000,00 ,00 419.000,00

2009 421.947,00 ,00 421.947,00 ,00 421.947,00

2010 488.721,00 ,00 488.721,00 ,00 488.721,00

2011 527.819,00 ,00 527.819,00 ,00 527.819,00


Total... 1.857.487,00 ,00 1.857.487,00 ,00 1.857.487,00

190
ANEXO IV - ATRIBUTOS DE PROGRAMAS
Ação: Reforma das Unidades de Atendimento de Proteção Social Especial
Cód/Função: 8 Assistência Social Cód/Subfunção: 244 Assistência Comunitária
Tipo: Atividade Unid. Executora: FEAS Modo Implementação: Direta
Produto: Unidade Reformada Unid. Medida: unidade Região: Estado

Metas Físicas
Quantidade

2008 6
2009 6
2010 6
2011 6

Fonte: Tesouro

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 86.000,00 ,00 86.000,00 ,00 86.000,00

2009 93.124,00 ,00 93.124,00 ,00 93.124,00

2010 100.574,00 ,00 100.574,00 ,00 100.574,00

2011 108.619,00 ,00 108.619,00 ,00 108.619,00


Total... 388.317,00 ,00 388.317,00 ,00 388.317,00

Ação: Aparelhamento das Unidades de Atendimento de Proteção Social Especial


Cód/Função: 8 Assistência Social Cód/Subfunção: 244 Assistência Comunitária
Tipo: Projeto Unid. Executora: FEAS Modo Implementação: Direta
Produto: Unidade Aparelhada Unid. Medida: unidade Região: Estado

Metas Físicas
Quantidade
2008 14
2009 10
2010 8
2011 8

Fonte: Tesouro

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 ,00 98.550,00 98.550,00 ,00 98.550,00

2009 ,00 106.434,00 106.434,00 ,00 106.434,00

2010 ,00 114.948,00 114.948,00 ,00 114.948,00

2011 ,00 124.000,00 124.000,00 ,00 124.000,00


Total... ,00 443.932,00 443.932,00 ,00 443.932,00

191
ANEXO IV - ATRIBUTOS DE PROGRAMAS
Ação: Construção das Unidades de Atendimento de Proteção Social Especial
Cód/Função: 8 Assistência Social Cód/Subfunção: 244 Assistência Comunitária
Tipo: Projeto Unid. Executora: FEAS Modo Implementação: Direta
Produto: Unidade Construída Unid. Medida: unidade Região: Estado

Metas Físicas
Quantidade
2008 3
2009 4
2010 4
2011 4

Fonte: Tesouro

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 ,00 288.735,00 288.735,00 ,00 288.735,00

2009 ,00 383.000,00 383.000,00 ,00 383.000,00

2010 ,00 343.856,00 343.856,00 ,00 343.856,00

2011 ,00 314.024,00 314.024,00 ,00 314.024,00


Total... ,00 1.329.615,00 1.329.615,00 ,00 1.329.615,00

Ação: Co Financiamento de ações da Proteção Social Especial em Parcerias com Outros Órgãos
Cód/Função: 8 Assistência Social Cód/Subfunção: 244 Assistência Comunitária
Tipo: Atividade Unid. Executora: FEAS Modo Implementação: Descentraliz
Produto: Projeto Apoiado Unid. Medida: unidade Região: Estado

Metas Físicas
Quantidade
2008 16
2009 16
2010 16
2011 16

Fonte: Tesouro

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 47.375,00 40.000,00 87.375,00 ,00 87.375,00

2009 47.375,00 40.000,00 87.375,00 ,00 87.375,00

2010 102.000,00 ,00 102.000,00 ,00 102.000,00

2011 80.000,00 22.000,00 102.000,00 ,00 102.000,00


Total... 276.750,00 102.000,00 378.750,00 ,00 378.750,00

192
ANEXO IV - ATRIBUTOS DE PROGRAMAS
Programa.: 70 Segurança Alimentar

Dimensão: Inclusão Social


Objetivo: Atender famílias necessitadas que diariamente sofrem com a fome e com a pobreza.
Público Alvo: Pessoas carentes.
Natureza: Setorial Tipo: Finalístico

Indicador: Taxa de famílias em situação de vulnerabilidade atendidas pelo o programa.


Unidade Medida: percentual Apurado em 27/8/2007 Fonte: SETRABES
Índice mais Recente: 98,8 Índice ao Final do PPA: 100
Periodicidade: Semestral Base Geografica: Estadual
Fórmula: Famílias atendidas / Total de famílias com renda até meio salário mínimo ao ano x 100.

Ação: Implementação de Ações de Segurança Alimentar e Nutricional


Cód/Função: 8 Assistência Social Cód/Subfunção: 244 Assistência Comunitária
Tipo: Atividade Unid. Executora: SETRABES Modo Implementação: Direta
Produto: Pessoa Atendida Unid. Medida: pessoa Região: Estado

Metas Físicas
Quantidade
2008 29000
2009 29000
2010 29000
2011 29000

Fonte: Tesouro

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 285.000,00 ,00 285.000,00 ,00 285.000,00

2009 312.075,00 ,00 312.075,00 ,00 312.075,00

2010 341.722,00 ,00 341.722,00 ,00 341.722,00

2011 374.186,00 ,00 374.186,00 ,00 374.186,00


Total... 1.312.983,00 ,00 1.312.983,00 ,00 1.312.983,00

193
ANEXO IV - ATRIBUTOS DE PROGRAMAS
Ação: Vale Alimentação e Transferência de Renda
Cód/Função: 8 Assistência Social Cód/Subfunção: 244 Assistência Comunitária
Tipo: Atividade Unid. Executora: SETRABES Modo Implementação: Direta
Produto: Pessoa Atendida Unid. Medida: pessoa Região: Estado

Metas Físicas
Quantidade
2008 65000
2009 65000
2010 68000
2011 70000

Fonte: Tesouro

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 45.869.345,00 ,00 45.869.345,00 ,00 45.869.345,00

2009 50.700.000,00 ,00 50.700.000,00 ,00 50.700.000,00

2010 53.040.000,00 ,00 53.040.000,00 ,00 53.040.000,00

2011 54.600.000,00 ,00 54.600.000,00 ,00 54.600.000,00


Total... 204.209.345,00 ,00 204.209.345,00 ,00 204.209.345,00

Ação: Restaurante Popular


Cód/Função: 8 Assistência Social Cód/Subfunção: 244 Assistência Comunitária
Tipo: Atividade Unid. Executora: SETRABES Modo Implementação: Direta
Produto: Refeições Unid. Medida: unidade Região: Boa Vista

Metas Físicas
Quantidade
2008 858000
2009 860000
2010 870000
2011 900000

Fonte: Tesouro

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 2.402.400,00 ,00 2.402.400,00 ,00 2.402.400,00

2009 2.580.000,00 ,00 2.580.000,00 ,00 2.580.000,00

2010 2.727.500,00 ,00 2.727.500,00 ,00 2.727.500,00

2011 2.948.500,00 ,00 2.948.500,00 ,00 2.948.500,00


Total... 10.658.400,00 ,00 10.658.400,00 ,00 10.658.400,00

194
ANEXO IV - ATRIBUTOS DE PROGRAMAS
Programa.: 83 Proteção Social Básica

Dimensão: Inclusão Social


Objetivo: Promover ações de atendimento às famílias em vulnerabilidades e risco social no Estado de Roraima.
Público Alvo: Famílias em vulnerabilidades e risco social no Estado de Roraima
Natureza: Setorial Tipo: Finalístico

Indicador: taxa de atendimento a famílias em vulnerabilidade social


Unidade Medida: percentual Apurado em 31/12/2006 Fonte: SETRABES
Índice mais Recente: 98,8 Índice ao Final do PPA: 100
Periodicidade: Semestral Base Geografica: Estado
Fórmula: Número de pessoas atendidas ao ano/Número de atendimentos previsto ao ano x 100.

Ação: Inclusão Produtiva para Familias em Vulnerabilidade Social


Cód/Função: 8 Assistência Social Cód/Subfunção: 244 Assistência Comunitária
Tipo: Projeto Unid. Executora: FEAS Modo Implementação: Direta
Produto: Projeto Apoiado Unid. Medida: unidade Região: Estado

Metas Físicas
Quantidade
2008 30
2009 30
2010 30
2011 30

Fonte: Convênios - UNIÃO

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 600,00 200,00 800,00 ,00 800,00

2009 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

2010 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

2011 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00


Total... 600,00 200,00 800,00 ,00 800,00

Fonte: Tesouro

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 23.200,00 26.000,00 49.200,00 ,00 49.200,00

2009 50.000,00 ,00 50.000,00 ,00 50.000,00

2010 60.000,00 ,00 60.000,00 ,00 60.000,00

2011 70.000,00 ,00 70.000,00 ,00 70.000,00


Total... 203.200,00 26.000,00 229.200,00 ,00 229.200,00

195
ANEXO IV - ATRIBUTOS DE PROGRAMAS
Ação: Co Financiamento de Ações Sociais Descentralizadas da Assistência Social Básica
Cód/Função: 8 Assistência Social Cód/Subfunção: 244 Assistência Comunitária
Tipo: Atividade Unid. Executora: FEAS Modo Implementação: Descentraliz
Produto: Projeto Apoiado Unid. Medida: unidade Região: Estado

Metas Físicas
Quantidade
2008 25
2009 25
2010 25
2011 25

Fonte: Tesouro

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 174.221,00 136.650,00 310.871,00 ,00 310.871,00

2009 188.158,00 147.807,00 335.965,00 ,00 335.965,00

2010 356.000,00 24.000,00 380.000,00 ,00 380.000,00

2011 400.000,00 35.000,00 435.000,00 ,00 435.000,00


Total... 1.118.379,00 343.457,00 1.461.836,00 ,00 1.461.836,00

Ação: Apoio ao Programa de Proteção Social Básica


Cód/Função: 8 Assistência Social Cód/Subfunção: 244 Assistência Comunitária
Tipo: Atividade Unid. Executora: FEAS Modo Implementação: Direta
Produto: Evento Apoiado Unid. Medida: unidade Região: Estado

Metas Físicas
Quantidade
2008 23
2009 23
2010 25
2011 25

Fonte: Tesouro

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 107.310,00 ,00 107.310,00 ,00 107.310,00

2009 115.895,00 ,00 115.895,00 ,00 115.895,00

2010 125.166,00 ,00 125.166,00 ,00 125.166,00

2011 135.180,00 ,00 135.180,00 ,00 135.180,00


Total... 483.551,00 ,00 483.551,00 ,00 483.551,00

196
ANEXO IV - ATRIBUTOS DE PROGRAMAS
Programa.: 85 Desenvolvimento Social

Dimensão: Inclusão Social


Objetivo: Integrar Políticas Públicas para o Desenvolvimento Social.
Público Alvo: Pessoas em Situação de Risco Social.
Natureza: Setorial Tipo: Finalístico

Indicador: Taxa de atendimento de familias em vulnerabilidade social


Unidade Medida: percentual Apurado em 31/12/2006 Fonte: SETRABES: Re
Índice mais Recente: 98,8 Índice ao Final do PPA: 100
Periodicidade: Semestral Base Geografica: Estadual
Fórmula: Número de pessoas em vulnerabilidade social atendidas / Número de atendimentos previsto ao ano X
100
Ação: Construção de Unidades de Atendimento Comunitário
Cód/Função: 8 Assistência Social Cód/Subfunção: 244 Assistência Comunitária
Tipo: Projeto Unid. Executora: SETRABES Modo Implementação: Direta
Produto: Unidades Construídas Unid. Medida: unidade Região: Estado

Metas Físicas
Quantidade
2008 1
2009 1
2010 1
2011 1

Fonte: Tesouro

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 ,00 54.750,00 54.750,00 ,00 54.750,00

2009 ,00 59.951,00 59.951,00 ,00 59.951,00

2010 ,00 1.023.864,00 1.023.864,00 ,00 1.023.864,00

2011 ,00 71.883,00 71.883,00 ,00 71.883,00


Total... ,00 1.210.448,00 1.210.448,00 ,00 1.210.448,00

197
ANEXO IV - ATRIBUTOS DE PROGRAMAS
Ação: Reforma de Unidades de Atendimento Comunitário
Cód/Função: 8 Assistência Social Cód/Subfunção: 244 Assistência Comunitária
Tipo: Atividade Unid. Executora: SETRABES Modo Implementação: Direta
Produto: Reforma Efetuada Unid. Medida: unidade Região: Estado

Metas Físicas
Quantidade
2008 2
2009 2
2010 2
2011 2

Fonte: Tesouro

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 254.040,00 ,00 254.040,00 ,00 254.040,00

2009 278.174,00 ,00 278.174,00 ,00 278.174,00

2010 1.804.600,00 ,00 1.804.600,00 ,00 1.804.600,00

2011 1.415.918,00 ,00 1.415.918,00 ,00 1.415.918,00


Total... 3.752.732,00 ,00 3.752.732,00 ,00 3.752.732,00

Ação: Aparelhamento de Unidades de Atendimento Comunitário


Cód/Função: 8 Assistência Social Cód/Subfunção: 244 Assistência Comunitária
Tipo: Projeto Unid. Executora: SETRABES Modo Implementação: Direta
Produto: Unidade Aparelhada Unid. Medida: unidade Região: Estado

Metas Físicas
Quantidade
2008 1
2009 1
2010 1
2011 1

Fonte: Tesouro

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 ,00 52.888,00 52.888,00 ,00 52.888,00

2009 ,00 57.912,00 57.912,00 ,00 57.912,00

2010 ,00 63.414,00 63.414,00 ,00 63.414,00

2011 ,00 69.438,00 69.438,00 ,00 69.438,00


Total... ,00 243.652,00 243.652,00 ,00 243.652,00

198
ANEXO IV - ATRIBUTOS DE PROGRAMAS
Ação: Proteção Social Comunitário
Cód/Função: 8 Assistência Social Cód/Subfunção: 244 Assistência Comunitária
Tipo: Atividade Unid. Executora: SETRABES Modo Implementação: Direta
Produto: Pessoa Assistida Unid. Medida: pessoa Região: Estado

Metas Físicas
Quantidade
2008 34970
2009 34970
2010 34970
2011 34970

Fonte: Tesouro

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 578.100,00 ,00 578.100,00 ,00 578.100,00

2009 633.020,00 ,00 633.020,00 ,00 633.020,00

2010 693.157,00 ,00 693.157,00 ,00 693.157,00

2011 759.006,00 ,00 759.006,00 ,00 759.006,00


Total... 2.663.283,00 ,00 2.663.283,00 ,00 2.663.283,00

Ação: Apoio ao Programa de Desenvolvimento Social


Cód/Função: 8 Assistência Social Cód/Subfunção: 244 Assistência Comunitária
Tipo: Atividade Unid. Executora: SETRABES Modo Implementação: Direta
Produto: Unidade Atendida Unid. Medida: unidade Região: Estado

Metas Físicas
Quantidade
2008 16
2009 16
2010 16
2011 16

Fonte: Tesouro

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 107.047,00 ,00 107.047,00 ,00 107.047,00

2009 115.611,00 ,00 115.611,00 ,00 115.611,00

2010 124.860,00 ,00 124.860,00 ,00 124.860,00

2011 134.848,00 ,00 134.848,00 ,00 134.848,00


Total... 482.366,00 ,00 482.366,00 ,00 482.366,00

199
ANEXO IV - ATRIBUTOS DE PROGRAMAS
Programa.: 93 Gestão das Políticas de Trabalho, Combate a Fome, Habitação e da Assistência Social

Dimensão: Inclusão Social


Objetivo: Coordenar, planejar, monitorar, avaliar e implementar políticas de Assistência Social
Público Alvo: População do Estado
Natureza: Setorial Tipo: Gestão de Políticas

Ação: Implantação e Implementação do Sistema Único da Assistência Social


Cód/Função: 8 Assistência Social Cód/Subfunção: 244 Assistência Comunitária
Tipo: Atividade Unid. Executora: FEAS Modo Implementação: Direta
Produto: Evento Apoiado Unid. Medida: unidade Região: Estado

Metas Físicas
Quantidade
2008 15
2009 15
2010 15
2011 15

Fonte: Tesouro

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 7.000,00 ,00 7.000,00 ,00 7.000,00

2009 7.560,00 ,00 7.560,00 ,00 7.560,00

2010 8.165,00 ,00 8.165,00 ,00 8.165,00

2011 8.818,00 ,00 8.818,00 ,00 8.818,00


Total... 31.543,00 ,00 31.543,00 ,00 31.543,00

200
ANEXO IV - ATRIBUTOS DE PROGRAMAS
Ação: Fortalecimento das Ações de Planejamento e Controles
Cód/Função: 8 Assistência Social Cód/Subfunção: 122 Administração Geral
Tipo: Atividade Unid. Executora: SETRABES Modo Implementação: Direta
Produto: Evento Apoiado Unid. Medida: unidade Região: Estado

Metas Físicas
Quantidade
2008 103
2009 103
2010 103
2011 103

Fonte: Tesouro

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 158.300,00 20.000,00 178.300,00 ,00 178.300,00

2009 300.564,00 ,00 300.564,00 ,00 300.564,00

2010 324.609,00 ,00 324.609,00 ,00 324.609,00

2011 350.578,00 ,00 350.578,00 ,00 350.578,00


Total... 1.134.051,00 20.000,00 1.154.051,00 ,00 1.154.051,00

Ação: Gestão Solidária


Cód/Função: 8 Assistência Social Cód/Subfunção: 122 Administração Geral
Tipo: Atividade Unid. Executora: SETRABES Modo Implementação: Direta
Produto: Evento Apoiado Unid. Medida: unidade Região: Estado

Metas Físicas
Quantidade
2008 57
2009 57
2010 57
2011 57

Fonte: Tesouro

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 136.517,00 ,00 136.517,00 ,00 136.517,00

2009 147.438,00 ,00 147.438,00 ,00 147.438,00

2010 159.233,00 ,00 159.233,00 ,00 159.233,00

2011 171.972,00 ,00 171.972,00 ,00 171.972,00


Total... 615.160,00 ,00 615.160,00 ,00 615.160,00

201
ANEXO IV - ATRIBUTOS DE PROGRAMAS
Programa.: 95 Proteção Integral a Criança e ao Adolescente

Dimensão: Inclusão Social


Objetivo: Garantir a proteção integral à criança e ao adolescente, conforme determina o artigo 4º do ECA (Estatuto da
Criança e do Adolescente - Lei 8.069/93)
Público Alvo: Criança e ao adolescente autor de atos infracionais
Natureza: Setorial Tipo: Finalístico

Indicador: Taxa de Atendimento Realizados


Unidade Medida: percentual Apurado em 31/12/2007 Fonte: SETRABES
Índice mais Recente: 0 Índice ao Final do PPA: 1
Periodicidade: Semestral Base Geografica: Estado
Fórmula: Quantidade de atendimentos realizados ano/Quantidade de atendiemntos previstos ao ano x 100

Ação: Apoio Técnico e Financeiro aos Municípios, ONGs para Execução de Ações de Proteção a Criança e ao Adolescente
Cód/Função: 8 Assistência Social Cód/Subfunção: 243 Assistência à Criança e ao Adolescente
Tipo: Atividade Unid. Executora: FEAC Modo Implementação: Descentraliz
Produto: Projeto Apoiado Unid. Medida: unidade Região: Estado

Metas Físicas
Quantidade
2008 36
2009 36
2010 36
2011 36

Fonte: Tesouro

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 410.625,00 ,00 410.625,00 ,00 410.625,00

2009 468.114,00 ,00 468.114,00 ,00 468.114,00

2010 519.388,00 ,00 519.388,00 ,00 519.388,00

2011 556.000,00 ,00 556.000,00 ,00 556.000,00


Total... 1.954.127,00 ,00 1.954.127,00 ,00 1.954.127,00

202
ANEXO IV - ATRIBUTOS DE PROGRAMAS
Ação: Implementação de Medidas Sócio-educativas para Adolescentes Autores de Atos Infracionais.
Cód/Função: 8 Assistência Social Cód/Subfunção: 243 Assistência à Criança e ao Adolescente
Tipo: Atividade Unid. Executora: FEAC Modo Implementação: Direta
Produto: Pessoa Atendida Unid. Medida: pessoa Região: Estado

Metas Físicas
Quantidade
2008 100
2009 100
2010 100
2011 100

Fonte: Tesouro

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 213.000,00 ,00 213.000,00 ,00 213.000,00

2009 218.000,00 ,00 218.000,00 ,00 218.000,00

2010 235.440,00 ,00 235.440,00 ,00 235.440,00

2011 260.620,00 ,00 260.620,00 ,00 260.620,00


Total... 927.060,00 ,00 927.060,00 ,00 927.060,00

Ação: Apoio Técnico e Financeiro para Projetos Complementares na Área de Saúde e Educação
Cód/Função: 8 Assistência Social Cód/Subfunção: 243 Assistência à Criança e ao Adolescente
Tipo: Projeto Unid. Executora: FEAC Modo Implementação: Descentraliz
Produto: Projeto Apoiado Unid. Medida: unidade Região: Estado

Metas Físicas
Quantidade
2008 15
2009 15
2010 15
2011 15

Fonte: Tesouro

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 106.740,00 ,00 106.740,00 ,00 106.740,00

2009 115.279,00 ,00 115.279,00 ,00 115.279,00

2010 124.500,00 ,00 124.500,00 ,00 124.500,00

2011 134.461,00 ,00 134.461,00 ,00 134.461,00


Total... 480.980,00 ,00 480.980,00 ,00 480.980,00

203
ANEXO IV - ATRIBUTOS DE PROGRAMAS
Cód/Unid. Resp.: 25001 Ministério Público do Estado de Roraima
Programa.: 4 Defesa da Ordem Jurídica e dos Interesses Sociais e Individuais Indisponíveis

Dimensão: Eficiência e Transparência na Gestão Pública


Objetivo: Defender a Ordem Jurídica, o Regime Democrático e os Interesses Sociais e Individuais
Público Alvo: População do Estado
Natureza: Setorial Tipo: Finalístico

Indicador: Taxa de Processos com Parecer Elaborado


Unidade Medida: percentual Apurado em 30/7/2007 Fonte: Procuradoria
Índice mais Recente: 95 Índice ao Final do PPA: 97
Periodicidade: Anual Base Geografica: Estadual
Fórmula: Número de Processos com Parecer Elaborado/ Soma dos Processos Recebidos X 100

Ação: Prestação de Serviços e Atendimento à Sociedade


Cód/Função: 3 Essencial à Justiça Cód/Subfunção: 91 Defesa da Ordem Jurídica
Tipo: Atividade Unid. Executora: MPE Modo Implementação: Direta
Produto: Pessoa Atendida Unid. Medida: pessoa Região: Estado

Metas Físicas
Quantidade
2008 6200
2009 6300
2010 6500
2011 7000

Fonte: Tesouro

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 83.901,00 ,00 83.901,00 ,00 83.901,00

2009 92.000,00 ,00 92.000,00 ,00 92.000,00

2010 101.000,00 ,00 101.000,00 ,00 101.000,00

2011 109.000,00 ,00 109.000,00 ,00 109.000,00


Total... 385.901,00 ,00 385.901,00 ,00 385.901,00

204
ANEXO IV - ATRIBUTOS DE PROGRAMAS
Ação: Garantia dos Direitos Difusos e Coletivos
Cód/Função: 3 Essencial à Justiça Cód/Subfunção: 542 Controle Ambiental
Tipo: Atividade Unid. Executora: MPE Modo Implementação: Direta
Produto: Direito Garantido Unid. Medida: pessoa Região: Estado

Metas Físicas
Quantidade
2008 5000
2009 5200
2010 5300
2011 5500

Fonte: Tesouro

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 66.000,00 87.000,00 153.000,00 ,00 153.000,00

2009 72.000,00 95.000,00 167.000,00 ,00 167.000,00

2010 79.000,00 105.000,00 184.000,00 ,00 184.000,00

2011 85.000,00 114.000,00 199.000,00 ,00 199.000,00


Total... 302.000,00 401.000,00 703.000,00 ,00 703.000,00

Ação: Informatização do Sistema de Controle de Processos


Cód/Função: 3 Essencial à Justiça Cód/Subfunção: 126 Tecnologia da Informação
Tipo: Projeto Unid. Executora: MPE Modo Implementação: Direta
Produto: Sistema Modernizado Unid. Medida: unidade Região: Estado

Metas Físicas
Quantidade
2008 1
2009 1
2010 1
2011 1

Fonte: Tesouro

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 59.930,00 107.872,00 167.802,00 ,00 167.802,00

2009 66.000,00 118.000,00 184.000,00 ,00 184.000,00

2010 72.000,00 130.000,00 202.000,00 ,00 202.000,00

2011 78.000,00 140.000,00 218.000,00 ,00 218.000,00


Total... 275.930,00 495.872,00 771.802,00 ,00 771.802,00

205
ANEXO IV - ATRIBUTOS DE PROGRAMAS
Ação: Operacionalização do Fundo Especial do Ministério Público do Estado de Roraima
Cód/Função: 3 Essencial à Justiça Cód/Subfunção: 62 Defesa do Interesse Público no Processo
Judiciário
Tipo: Atividade Unid. Executora: FUEMPRR Modo Implementação: Direta
Produto: Fundo Operacionalizado Unid. Medida: unidade Região: Estado

Metas Físicas
Quantidade
2008 1
2009 1
2010 1
2011 1

Fonte: Tesouro

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 30.040,00 150.124,00 180.164,00 ,00 180.164,00

2009 33.000,00 164.685,00 197.685,00 ,00 197.685,00

2010 36.000,00 180.910,00 216.910,00 ,00 216.910,00

2011 39.000,00 195.610,00 234.610,00 ,00 234.610,00


Total... 138.040,00 691.329,00 829.369,00 ,00 829.369,00

206
ANEXO IV - ATRIBUTOS DE PROGRAMAS
Cód/Unid. Resp.: 26001 Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania
Programa.: 36 Gestão do Sistema Penitenciário

Dimensão: Inclusão Social


Objetivo: Aperfeiçoar o Modelo Penitenciário e Promover a Reintegração do Preso à Sociedade
Público Alvo: População Carcerária
Natureza: Setorial Tipo: Finalístico

Indicador: Taxa de Reincidência Criminal


Unidade Medida: percentual Apurado em 30/12/2006 Fonte: DESIPE / SEJ
Índice mais Recente: 80 Índice ao Final do PPA: 40
Periodicidade: Semestral Base Geografica: Estadual
Fórmula: Número de Reincidentes / Número de Presos Reintegrados X 100

Indicador: Taxa de Preso Reintegrado


Unidade Medida: percentual Apurado em 30/12/2006 Fonte: DESIPE / SEJ
Índice mais Recente: 2,2 Índice ao Final do PPA: 7,9
Periodicidade: Mensal Base Geografica: Estadual
Fórmula: Número de Presos Reintegrados / População Carcerària X 100

Ação: Reintegração Social


Cód/Função: 14 Direitos da Cidadania Cód/Subfunção: 421 Custódia e Reintegração Social
Tipo: Atividade Unid. Executora: SEJUC Modo Implementação: Direta
Produto: Pessoa Reintegrada Unid. Medida: pessoa Região: Estado

Metas Físicas
Quantidade
2008 60
2009 70
2010 80
2011 90

Fonte: Tesouro

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 90.000,00 ,00 90.000,00 ,00 90.000,00

2009 60.000,00 ,00 60.000,00 ,00 60.000,00

2010 64.000,00 ,00 64.000,00 ,00 64.000,00

2011 69.000,00 ,00 69.000,00 ,00 69.000,00


Total... 283.000,00 ,00 283.000,00 ,00 283.000,00

207
ANEXO IV - ATRIBUTOS DE PROGRAMAS
Ação: Manutenção do Sistema de Custódia
Cód/Função: 14 Direitos da Cidadania Cód/Subfunção: 421 Custódia e Reintegração Social
Tipo: Atividade Unid. Executora: SEJUC Modo Implementação: Direta
Produto: Pessoa Custodiada Unid. Medida: pessoa Região: Estado

Metas Físicas
Quantidade
2008 1876
2009 2063
2010 2269
2011 2495

Fonte: Tesouro

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 4.871.375,00 ,00 4.871.375,00 ,00 4.871.375,00

2009 7.035.108,00 ,00 7.035.108,00 ,00 7.035.108,00

2010 7.594.038,00 ,00 7.594.038,00 ,00 7.594.038,00

2011 8.227.838,00 ,00 8.227.838,00 ,00 8.227.838,00


Total... 27.728.359,00 ,00 27.728.359,00 ,00 27.728.359,00

208
ANEXO IV - ATRIBUTOS DE PROGRAMAS
Ação: Construção de Unidades Prisionais
Cód/Função: 14 Direitos da Cidadania Cód/Subfunção: 421 Custódia e Reintegração Social
Tipo: Projeto Unid. Executora: SEJUC Modo Implementação: Direta
Produto: Unidades Construídas Unid. Medida: percentual Região: Estado

Metas Físicas
Quantidade
2008 60
2009 20
2010 20
2011 0

Fonte: Tesouro

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 ,00 500.000,00 500.000,00 ,00 500.000,00

2009 ,00 200.000,00 200.000,00 ,00 200.000,00

2010 ,00 200.000,00 200.000,00 ,00 200.000,00

2011 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00


Total... ,00 900.000,00 900.000,00 ,00 900.000,00

Fonte: Convênios a Contratar

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 ,00 5.200.000,00 5.200.000,00 ,00 5.200.000,00

2009 ,00 2.000.000,00 2.000.000,00 ,00 2.000.000,00

2010 ,00 2.000.000,00 2.000.000,00 ,00 2.000.000,00

2011 ,00 2.000.000,00 2.000.000,00 ,00 2.000.000,00


Total... ,00 11.200.000,00 11.200.000,00 ,00 11.200.000,00

209
ANEXO IV - ATRIBUTOS DE PROGRAMAS
Ação: Reforma de Unidades Prisionais
Cód/Função: 14 Direitos da Cidadania Cód/Subfunção: 421 Custódia e Reintegração Social
Tipo: Atividade Unid. Executora: SEJUC Modo Implementação: Direta
Produto: Unidade Reformada Unid. Medida: unidade Região: Estado

Metas Físicas
Quantidade
2008 4
2009 2
2010 2
2011 1

Fonte: Tesouro

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 500.000,00 ,00 500.000,00 ,00 500.000,00

2009 400.000,00 ,00 400.000,00 ,00 400.000,00

2010 400.000,00 ,00 400.000,00 ,00 400.000,00

2011 250.000,00 ,00 250.000,00 ,00 250.000,00


Total... 1.550.000,00 ,00 1.550.000,00 ,00 1.550.000,00

Ação: Ampliação de Unidades Prisionais


Cód/Função: 14 Direitos da Cidadania Cód/Subfunção: 421 Custódia e Reintegração Social
Tipo: Projeto Unid. Executora: SEJUC Modo Implementação: Direta
Produto: Unidade Ampliada Unid. Medida: unidade Região: Estado

Metas Físicas
Quantidade
2008 4
2009 0
2010 0
2011 0

Fonte: Tesouro

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 ,00 1.000.000,00 1.000.000,00 ,00 1.000.000,00

2009 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

2010 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

2011 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00


Total... ,00 1.000.000,00 1.000.000,00 ,00 1.000.000,00

210
ANEXO IV - ATRIBUTOS DE PROGRAMAS
Ação: Aparelhamento de Unidades Prisionais
Cód/Função: 14 Direitos da Cidadania Cód/Subfunção: 421 Custódia e Reintegração Social
Tipo: Projeto Unid. Executora: SEJUC Modo Implementação: Direta
Produto: Unidade Aparelhada e Unid. Medida: unidade Região: Estado
Reaparelhada

Metas Físicas
Quantidade
2008 2
2009 2
2010 0
2011 5

Fonte: Tesouro

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 ,00 250.000,00 250.000,00 ,00 250.000,00

2009 ,00 600.000,00 600.000,00 ,00 600.000,00

2010 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

2011 ,00 600.000,00 600.000,00 ,00 600.000,00


Total... ,00 1.450.000,00 1.450.000,00 ,00 1.450.000,00

211
ANEXO IV - ATRIBUTOS DE PROGRAMAS
Programa.: 37 Segurança e Defesa do Cidadão

Dimensão: Inclusão Social


Objetivo: Promover a Defesa do Cidadão, Aprimorando a Capacidade Gerencial e Operacional dos Órgãos de Segurança
Pública
Público Alvo: População do Estado
Natureza: Multissetoria Tipo: Finalístico

Indicador: Taxa de População Assistida no Estado


Unidade Medida: percentual Apurado em 28/12/2006 Fonte: Defensoria Púb
Índice mais Recente: 87 Índice ao Final do PPA: 100
Periodicidade: Anual Base Geografica: Estadual
Fórmula: Número de Assistências Efetivadas/Número de Processos ProtocoladosX 100.

Indicador: Taxa de Infração de Transito em Relação ao Total de Proprietários de Veículos


Unidade Medida: percentual Apurado em 31/12/2006 Fonte: DETRAN-RR
Índice mais Recente: 7,79 Índice ao Final do PPA: 1
Periodicidade: Anual Base Geografica: Estadual
Fórmula: Número de Infração Registrada / Total de Proprietários de Veículos x 100

Indicador: Taxa de ocorrências nos municípios


Unidade Medida: percentual Apurado em 3/9/2007 Fonte: CBMRR
Índice mais Recente: 0 Índice ao Final do PPA: 20
Periodicidade: Semestral Base Geografica: Municípios
Fórmula: Número de pessoas atendidas / População do Município X 100

Indicador: Taxa de atendimento no Estado


Unidade Medida: percentual Apurado em 31/12/2006 Fonte: CBMRR
Índice mais Recente: 92 Índice ao Final do PPA: 96
Periodicidade: Semestral Base Geografica: Estado
Fórmula: Número de ocorrências atendidas / Número de ocorrências solicitadas X 100

Indicador: Taxa de infrações de trânsito em relação ao total de proprietários de veículos


Unidade Medida: percentual Apurado em 31/12/2006 Fonte: DETRAN-RR
Índice mais Recente: 7,79 Índice ao Final do PPA: 1
Periodicidade: Anual Base Geografica: Estadual
Fórmula: Número de infrações registradas / total de proprietário de veículo x 100

Indicador: Taxas de Crimes Ocorridos


Unidade Medida: percentual Apurado em 30/6/2007 Fonte: SESP
Índice mais Recente: 5 Índice ao Final do PPA: 4
Periodicidade: Semestral Base Geografica: Estadual
Fórmula: Número de Crimes Ocorrridos / Total da População x 100

212
ANEXO IV - ATRIBUTOS DE PROGRAMAS
Indicador: Taxa de pessoas atendidas
Unidade Medida: percentual Apurado em 30/7/2007 Fonte: PMRR
Índice mais Recente: 85 Índice ao Final do PPA: 97
Periodicidade: Semestral Base Geografica: Estadual
Fórmula: Número de pessoas atendidas / total de pessoas necessitando atendimento x 100

Ação: Reforma de Quartéis e Casas de Apoio da PMRR


Cód/Função: 6 Segurança Pública Cód/Subfunção: 181 Policiamento
Tipo: Atividade Unid. Executora: PMRR Modo Implementação: Direta
Produto: Unidade Reformada Unid. Medida: unidade Região: Estado

Metas Físicas
Quantidade
2008 5
2009 3
2010 3
2011 2

Fonte: Tesouro

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 400.000,00 ,00 400.000,00 ,00 400.000,00

2009 400.000,00 ,00 400.000,00 ,00 400.000,00

2010 420.000,00 80.000,00 500.000,00 ,00 500.000,00

2011 420.000,00 80.000,00 500.000,00 ,00 500.000,00


Total... 1.640.000,00 160.000,00 1.800.000,00 ,00 1.800.000,00

213
ANEXO IV - ATRIBUTOS DE PROGRAMAS
Ação: Ampliação de Quartéis e Casas de Apoio da PMRR
Cód/Função: 6 Segurança Pública Cód/Subfunção: 181 Policiamento
Tipo: Projeto Unid. Executora: PMRR Modo Implementação: Direta
Produto: Unidade Ampliada Unid. Medida: unidade Região: Estado

Metas Físicas
Quantidade
2008 3
2009 4
2010 3
2011 3

Fonte: Tesouro

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 20.000,00 180.000,00 200.000,00 ,00 200.000,00

2009 20.000,00 180.000,00 200.000,00 ,00 200.000,00

2010 170.000,00 30.000,00 200.000,00 ,00 200.000,00

2011 170.000,00 30.000,00 200.000,00 ,00 200.000,00


Total... 380.000,00 420.000,00 800.000,00 ,00 800.000,00

Ação: Reforma das Unidades de Bombeiros Militares


Cód/Função: 6 Segurança Pública Cód/Subfunção: 182 Defesa Civil
Tipo: Atividade Unid. Executora: CBMRR Modo Implementação: Direta
Produto: Unidade Reformada Unid. Medida: unidade Região: Estado

Metas Físicas
Quantidade
2008 2
2009 0
2010 0
2011 0

Fonte: Tesouro

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 400.000,00 ,00 400.000,00 ,00 400.000,00

2009 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

2010 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

2011 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00


Total... 400.000,00 ,00 400.000,00 ,00 400.000,00

214
ANEXO IV - ATRIBUTOS DE PROGRAMAS
Ação: Operações Integradas de Segurança Pública
Cód/Função: 6 Segurança Pública Cód/Subfunção: 181 Policiamento
Tipo: Atividade Unid. Executora: PCRR Modo Implementação: Direta
Produto: Ponto Monitorado Unid. Medida: unidade Região: Estado

Metas Físicas
Quantidade
2008 50
2009 20
2010 20
2011 10

Fonte: Tesouro

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 1.635.000,00 1.900.000,00 3.535.000,00 ,00 3.535.000,00

2009 1.790.325,00 2.080.500,00 3.870.825,00 ,00 3.870.825,00

2010 1.960.409,00 2.278.148,00 4.238.557,00 ,00 4.238.557,00

2011 2.117.238,00 2.460.399,00 4.577.637,00 ,00 4.577.637,00


Total... 7.502.972,00 8.719.047,00 16.222.019,00 ,00 16.222.019,00

Ação: Formação, Aperfeiçoamento e Especialização dos Profissionais da Segurança Pública e Defesa Social
Cód/Função: 6 Segurança Pública Cód/Subfunção: 128 Formação de Recursos Humanos
Tipo: Atividade Unid. Executora: API Modo Implementação: Direta
Produto: Servidor Habilitado e /ou Unid. Medida: pessoa Região: Estado
Capacitado

Metas Físicas
Quantidade
2008 1700
2009 1800
2010 1900
2011 2000

Fonte: Tesouro

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 534.677,00 13.948,00 548.625,00 ,00 548.625,00

2009 501.949,00 100.000,00 601.949,00 ,00 601.949,00

2010 560.521,00 100.000,00 660.521,00 ,00 660.521,00

2011 614.420,00 100.000,00 714.420,00 ,00 714.420,00


Total... 2.211.567,00 313.948,00 2.525.515,00 ,00 2.525.515,00

215
ANEXO IV - ATRIBUTOS DE PROGRAMAS
Ação: Construção das Unidades de Bombeiros Militares
Cód/Função: 6 Segurança Pública Cód/Subfunção: 182 Defesa Civil
Tipo: Projeto Unid. Executora: CBMRR Modo Implementação: Direta
Produto: Unidade Construída Unid. Medida: unidade Região: Estado

Metas Físicas
Quantidade
2008 3
2009 1
2010 2
2011 2

Fonte: Tesouro

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 ,00 1.401.000,00 1.401.000,00 ,00 1.401.000,00

2009 ,00 101.000,00 101.000,00 ,00 101.000,00

2010 ,00 221.000,00 221.000,00 ,00 221.000,00

2011 ,00 241.000,00 241.000,00 ,00 241.000,00


Total... ,00 1.964.000,00 1.964.000,00 ,00 1.964.000,00

Ação: Policiamento Civil


Cód/Função: 6 Segurança Pública Cód/Subfunção: 181 Policiamento
Tipo: Atividade Unid. Executora: PCRR Modo Implementação: Direta
Produto: Ocorrencias Atendidas Unid. Medida: unidade Região: Estado

Metas Físicas
Quantidade
2008 28000
2009 29000
2010 30000
2011 32000

Fonte: Tesouro

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 3.229.000,00 4.640.000,00 7.869.000,00 ,00 7.869.000,00

2009 3.535.755,00 5.080.800,00 8.616.555,00 ,00 8.616.555,00

2010 3.871.652,00 5.563.476,00 9.435.128,00 ,00 9.435.128,00

2011 4.181.384,00 6.008.554,00 10.189.938,00 ,00 10.189.938,00


Total... 14.817.791,00 21.292.830,00 36.110.621,00 ,00 36.110.621,00

216
ANEXO IV - ATRIBUTOS DE PROGRAMAS
Ação: Criminalística e Medicina Legal
Cód/Função: 6 Segurança Pública Cód/Subfunção: 183 Informação e Inteligência
Tipo: Atividade Unid. Executora: PCRR Modo Implementação: Direta
Produto: Laudo Pericial Emitido Unid. Medida: unidade Região: Estado

Metas Físicas
Quantidade
2008 12000
2009 13000
2010 14000
2011 15000

Fonte: Tesouro

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 420.000,00 250.000,00 670.000,00 ,00 670.000,00

2009 459.900,00 273.750,00 733.650,00 ,00 733.650,00

2010 503.590,00 299.756,00 803.346,00 ,00 803.346,00

2011 543.877,00 323.736,00 867.613,00 ,00 867.613,00


Total... 1.927.367,00 1.147.242,00 3.074.609,00 ,00 3.074.609,00

Ação: Identificação Civil


Cód/Função: 6 Segurança Pública Cód/Subfunção: 183 Informação e Inteligência
Tipo: Atividade Unid. Executora: PCRR Modo Implementação: Direta
Produto: Carteiras de identificação Unid. Medida: unidade Região: Estado
expedida

Metas Físicas
Quantidade
2008 23000
2009 25000
2010 26000
2011 27000

Fonte: Tesouro

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 755.000,00 300.000,00 1.055.000,00 ,00 1.055.000,00

2009 826.725,00 328.500,00 1.155.225,00 ,00 1.155.225,00

2010 905.264,00 359.707,00 1.264.971,00 ,00 1.264.971,00

2011 977.685,00 388.484,00 1.366.169,00 ,00 1.366.169,00


Total... 3.464.674,00 1.376.691,00 4.841.365,00 ,00 4.841.365,00

217
ANEXO IV - ATRIBUTOS DE PROGRAMAS
Ação: Construção das Unidades de Polícia Civil e Técnica
Cód/Função: 6 Segurança Pública Cód/Subfunção: 181 Policiamento
Tipo: Projeto Unid. Executora: PCRR Modo Implementação: Direta
Produto: Unidade Construída Unid. Medida: unidade Região: Estado

Metas Físicas
Quantidade
2008 2
2009 3
2010 1
2011 3

Fonte: Tesouro

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 ,00 700.000,00 700.000,00 ,00 700.000,00

2009 ,00 766.500,00 766.500,00 ,00 766.500,00

2010 ,00 839.317,00 839.317,00 ,00 839.317,00

2011 ,00 906.462,00 906.462,00 ,00 906.462,00


Total... ,00 3.212.279,00 3.212.279,00 ,00 3.212.279,00

Ação: Reforma de Unidades da Polícia Civil


Cód/Função: 6 Segurança Pública Cód/Subfunção: 181 Policiamento
Tipo: Atividade Unid. Executora: PCRR Modo Implementação: Direta
Produto: Unidades Reformadas Unid. Medida: unidade Região: Estado

Metas Físicas
Quantidade
2008 6
2009 4
2010 5
2011 5

Fonte: Tesouro

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 2.200.752,00 ,00 2.200.752,00 ,00 2.200.752,00

2009 2.409.823,00 ,00 2.409.823,00 ,00 2.409.823,00

2010 2.638.757,00 ,00 2.638.757,00 ,00 2.638.757,00

2011 2.849.857,00 ,00 2.849.857,00 ,00 2.849.857,00


Total... 10.099.189,00 ,00 10.099.189,00 ,00 10.099.189,00

218
ANEXO IV - ATRIBUTOS DE PROGRAMAS
Ação: Promoção da Cidadania
Cód/Função: 14 Direitos da Cidadania Cód/Subfunção: 422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos
Tipo: Atividade Unid. Executora: OGERR Modo Implementação: Direta
Produto: Pessoa Atendida Unid. Medida: pessoa Região: Estado

Metas Físicas
Quantidade
2008 2000
2009 2000
2010 2000
2011 2000

Fonte: Tesouro

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 940.000,00 110.000,00 1.050.000,00 ,00 1.050.000,00

2009 1.069.113,00 83.000,00 1.152.113,00 ,00 1.152.113,00

2010 1.159.155,00 105.000,00 1.264.155,00 ,00 1.264.155,00

2011 1.149.311,00 218.000,00 1.367.311,00 ,00 1.367.311,00


Total... 4.317.579,00 516.000,00 4.833.579,00 ,00 4.833.579,00

Ação: Prevenção e Combate a Sinistros


Cód/Função: 6 Segurança Pública Cód/Subfunção: 182 Defesa Civil
Tipo: Atividade Unid. Executora: CBMRR Modo Implementação: Direta
Produto: Pessoa Atendida Unid. Medida: pessoa Região: Estado

Metas Físicas
Quantidade
2008 16000
2009 18000
2010 20000
2011 22000

Fonte: Tesouro

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 488.100,00 691.000,00 1.179.100,00 ,00 1.179.100,00

2009 542.350,00 778.450,00 1.320.800,00 ,00 1.320.800,00

2010 492.602,00 972.211,00 1.464.813,00 ,00 1.464.813,00

2011 661.425,00 920.414,00 1.581.839,00 ,00 1.581.839,00


Total... 2.184.477,00 3.362.075,00 5.546.552,00 ,00 5.546.552,00

219
ANEXO IV - ATRIBUTOS DE PROGRAMAS
Ação: Licenciamento de Veículos
Cód/Função: 6 Segurança Pública Cód/Subfunção: 183 Informação e Inteligência
Tipo: Atividade Unid. Executora: DETRAN Modo Implementação: Direta
Produto: Veículo Licenciado Unid. Medida: unidade Região: Estado

Metas Físicas
Quantidade
2008 55374
2009 60357
2010 65789
2011 71710

Fonte: Recursos Próprios-DETRAN

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 ,00 ,00 ,00 616.320,00 616.320,00

2009 ,00 ,00 ,00 659.462,00 659.462,00

2010 ,00 ,00 ,00 705.624,00 705.624,00

2011 ,00 ,00 ,00 755.018,00 755.018,00


Total... ,00 ,00 ,00 2.736.424,00 2.736.424,00

Ação: Campanhas Educativas


Cód/Função: 6 Segurança Pública Cód/Subfunção: 131 Comunicação Social
Tipo: Atividade Unid. Executora: DETRAN Modo Implementação: Direta
Produto: Campanha Realizada Unid. Medida: unidade Região: Estado

Metas Físicas
Quantidade
2008 400
2009 450
2010 500
2011 550

Fonte: Recursos Próprios-DETRAN

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 ,00 ,00 ,00 230.644,00 230.644,00

2009 ,00 ,00 ,00 251.402,00 251.402,00

2010 ,00 ,00 ,00 275.118,00 275.118,00

2011 ,00 ,00 ,00 301.254,00 301.254,00


Total... ,00 ,00 ,00 1.058.418,00 1.058.418,00

220
ANEXO IV - ATRIBUTOS DE PROGRAMAS
Ação: Emissão e Renovação da Carteira Nacional de Habilitação
Cód/Função: 6 Segurança Pública Cód/Subfunção: 183 Informação e Inteligência
Tipo: Atividade Unid. Executora: DETRAN Modo Implementação: Direta
Produto: Carteiras de identificação Unid. Medida: unidade Região: Estado
expedida

Metas Físicas
Quantidade
2008 30000
2009 34000
2010 37400
2011 40000

Fonte: Recursos Próprios-DETRAN

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 ,00 ,00 ,00 313.200,00 313.200,00

2009 ,00 ,00 ,00 338.256,00 338.256,00

2010 ,00 ,00 ,00 365.316,00 365.316,00

2011 ,00 ,00 ,00 394.541,00 394.541,00


Total... ,00 ,00 ,00 1.411.313,00 1.411.313,00

Ação: Formulação e Implementação de Política de Garantia dos Direitos do Cidadão


Cód/Função: 14 Direitos da Cidadania Cód/Subfunção: 422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos
Tipo: Atividade Unid. Executora: SEJUC Modo Implementação: Direta
Produto: Cidadão Atendido Unid. Medida: pessoa Região: Estado

Metas Físicas
Quantidade
2008 7000
2009 8000
2010 8500
2011 9000

Fonte: Tesouro

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 555.000,00 ,00 555.000,00 ,00 555.000,00

2009 613.000,00 ,00 613.000,00 ,00 613.000,00

2010 675.000,00 ,00 675.000,00 ,00 675.000,00

2011 744.000,00 ,00 744.000,00 ,00 744.000,00


Total... 2.587.000,00 ,00 2.587.000,00 ,00 2.587.000,00

221
ANEXO IV - ATRIBUTOS DE PROGRAMAS
Ação: Gestão de Projetos de Fortalecimento da Cidadania
Cód/Função: 14 Direitos da Cidadania Cód/Subfunção: 422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos
Tipo: Atividade Unid. Executora: SEJUC Modo Implementação: Direta
Produto: Carteiras de identificação Unid. Medida: unidade Região: Estado
expedida

Metas Físicas
Quantidade
2008 4
2009 4
2010 4
2011 4

Fonte: Tesouro

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 70.000,00 ,00 70.000,00 ,00 70.000,00

2009 82.000,00 ,00 82.000,00 ,00 82.000,00

2010 90.000,00 ,00 90.000,00 ,00 90.000,00

2011 102.000,00 ,00 102.000,00 ,00 102.000,00


Total... 344.000,00 ,00 344.000,00 ,00 344.000,00

Ação: Policiamento Preventivo


Cód/Função: 6 Segurança Pública Cód/Subfunção: 181 Policiamento
Tipo: Atividade Unid. Executora: PMRR Modo Implementação: Direta
Produto: Pessoa Atendida Unid. Medida: pessoa Região: Estado

Metas Físicas
Quantidade
2008 28800
2009 29880
2010 30600
2011 32760

Fonte: Tesouro

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 1.808.738,00 1.320.000,00 3.128.738,00 ,00 3.128.738,00

2009 2.265.859,00 1.650.000,00 3.915.859,00 ,00 3.915.859,00

2010 2.210.000,00 1.700.000,00 3.910.000,00 ,00 3.910.000,00

2011 2.210.000,00 1.700.000,00 3.910.000,00 ,00 3.910.000,00


Total... 8.494.597,00 6.370.000,00 14.864.597,00 ,00 14.864.597,00

222
ANEXO IV - ATRIBUTOS DE PROGRAMAS
Ação: Construção de Quartéis e Casas de Apoio da PMRR
Cód/Função: 6 Segurança Pública Cód/Subfunção: 181 Policiamento
Tipo: Projeto Unid. Executora: PMRR Modo Implementação: Direta
Produto: Unidade construida Unid. Medida: unidade Região: Estado

Metas Físicas
Quantidade
2008 8
2009 5
2010 3
2011 2

Fonte: Tesouro

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 ,00 550.000,00 550.000,00 ,00 550.000,00

2009 ,00 1.050.000,00 1.050.000,00 ,00 1.050.000,00

2010 ,00 1.250.000,00 1.250.000,00 ,00 1.250.000,00

2011 ,00 1.250.000,00 1.250.000,00 ,00 1.250.000,00


Total... ,00 4.100.000,00 4.100.000,00 ,00 4.100.000,00

Ação: Modernização do Sistema de Informações


Cód/Função: 6 Segurança Pública Cód/Subfunção: 183 Informação e Inteligência
Tipo: Projeto Unid. Executora: PMRR Modo Implementação: Direta
Produto: Sistema Modernizado Unid. Medida: percentual Região: Estado

Metas Físicas
Quantidade

2008 100
2009 100
2010 100
2011 100

Fonte: Tesouro

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 20.000,00 30.000,00 50.000,00 ,00 50.000,00

2009 20.000,00 30.000,00 50.000,00 ,00 50.000,00

2010 30.000,00 50.000,00 80.000,00 ,00 80.000,00

2011 30.000,00 50.000,00 80.000,00 ,00 80.000,00


Total... 100.000,00 160.000,00 260.000,00 ,00 260.000,00

223
ANEXO IV - ATRIBUTOS DE PROGRAMAS
Ação: Ações Sociais da Polícia Militar de Roraima
Cód/Função: 6 Segurança Pública Cód/Subfunção: 244 Assistência Comunitária
Tipo: Atividade Unid. Executora: PMRR Modo Implementação: Direta
Produto: Pessoa Atendida Unid. Medida: pessoa Região: Estado

Metas Físicas
Quantidade
2008 500
2009 600
2010 700
2011 800

Fonte: Tesouro

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 80.000,00 ,00 80.000,00 ,00 80.000,00

2009 80.000,00 ,00 80.000,00 ,00 80.000,00

2010 80.000,00 ,00 80.000,00 ,00 80.000,00

2011 80.000,00 ,00 80.000,00 ,00 80.000,00


Total... 320.000,00 ,00 320.000,00 ,00 320.000,00

Ação: Assistência Jurídica Gratuita ao Cidadão


Cód/Função: 14 Direitos da Cidadania Cód/Subfunção: 422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos
Tipo: Atividade Unid. Executora: DPE Modo Implementação: Direta
Produto: Pessoa Assistida Unid. Medida: pessoa Região: Estado

Metas Físicas
Quantidade
2008 45781
2009 50359
2010 55395
2011 60934

Fonte: Tesouro

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 831.982,00 300.000,00 1.131.982,00 ,00 1.131.982,00

2009 913.660,00 208.975,00 1.122.635,00 ,00 1.122.635,00

2010 1.029.559,00 219.328,00 1.248.887,00 ,00 1.248.887,00

2011 1.008.766,00 230.664,00 1.239.430,00 ,00 1.239.430,00


Total... 3.783.967,00 958.967,00 4.742.934,00 ,00 4.742.934,00

224
ANEXO IV - ATRIBUTOS DE PROGRAMAS
Ação: Ampliação das Unidades de Bombeiros Militares
Cód/Função: 6 Segurança Pública Cód/Subfunção: 182 Defesa Civil
Tipo: Projeto Unid. Executora: CBMRR Modo Implementação: Direta
Produto: Prédio Ampliado Unid. Medida: unidade Região: Estado

Metas Físicas
Quantidade
2008 2
2009 1
2010 2
2011 2

Fonte: Tesouro

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 ,00 300.000,00 300.000,00 ,00 300.000,00

2009 ,00 307.492,00 307.492,00 ,00 307.492,00

2010 ,00 154.458,00 154.458,00 ,00 154.458,00

2011 ,00 159.297,00 159.297,00 ,00 159.297,00


Total... ,00 921.247,00 921.247,00 ,00 921.247,00

Programa.: 62 Proteção e Segurança ao Consumidor

Dimensão: Inclusão Social


Objetivo: Divulgar e Fiscalizar os Direitos do Consumidor à Sociedade.
Público Alvo: População do Estado
Natureza: Multissetoria Tipo: Finalístico

Indicador: Taxa de Atendimento aos Interesses do Consumidor


Unidade Medida: percentual Apurado em 31/12/2006 Fonte: DECON
Índice mais Recente: 1,26 Índice ao Final do PPA: 1,53
Periodicidade: Semestral Base Geografica: Estadual
Fórmula: Número de Atendimentos ao Consumidor ao ano / População do Estado x 100

Indicador: Taxa de Estabelecimentos Comerciais Visitados no Estado


Unidade Medida: percentual Apurado em 31/12/2006 Fonte: IPEM
Índice mais Recente: 30 Índice ao Final do PPA: 70
Periodicidade: Anual Base Geografica: Estadual
Fórmula: Número de estabelecimentos comerciais visitados ao ano / Total de estabelecimento comerciais
existentes no Estado x 100

225
ANEXO IV - ATRIBUTOS DE PROGRAMAS
Ação: Defesa dos Interesses do Consumidor
Cód/Função: 14 Direitos da Cidadania Cód/Subfunção: 422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos
Tipo: Atividade Unid. Executora: SEJUC Modo Implementação: Direta
Produto: Consumidor Atendido Unid. Medida: pessoa Região: Estado

Metas Físicas
Quantidade
2008 9000
2009 10000
2010 11000
2011 12000

Fonte: Tesouro

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 35.000,00 ,00 35.000,00 ,00 35.000,00

2009 41.000,00 ,00 41.000,00 ,00 41.000,00

2010 45.000,00 ,00 45.000,00 ,00 45.000,00

2011 51.000,00 ,00 51.000,00 ,00 51.000,00


Total... 172.000,00 ,00 172.000,00 ,00 172.000,00

226
ANEXO IV - ATRIBUTOS DE PROGRAMAS
Ação: Serviço de Metrologia Legal
Cód/Função: 4 Administração Cód/Subfunção: 125 Normatização e Fiscalização
Tipo: Atividade Unid. Executora: IPEM Modo Implementação: Direta
Produto: Instrumento Aferido Unid. Medida: unidade Região: Estado

Metas Físicas
Quantidade
2008 10293
2009 11322
2010 12454
2011 13699

Fonte: Convênios - UNIÃO

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 47.823,00 20.000,00 67.823,00 ,00 67.823,00

2009 153.823,00 20.000,00 173.823,00 ,00 173.823,00

2010 57.139,00 24.200,00 81.339,00 ,00 81.339,00

2011 62.852,00 26.620,00 89.472,00 ,00 89.472,00


Total... 321.637,00 90.820,00 412.457,00 ,00 412.457,00

Fonte: Tesouro

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 106.000,00 ,00 106.000,00 ,00 106.000,00

2009 116.600,00 ,00 116.600,00 ,00 116.600,00

2010 128.260,00 ,00 128.260,00 ,00 128.260,00

2011 141.086,00 ,00 141.086,00 ,00 141.086,00


Total... 491.946,00 ,00 491.946,00 ,00 491.946,00

227
ANEXO IV - ATRIBUTOS DE PROGRAMAS
Ação: Serviços de Fiscalização da Qualidade
Cód/Função: 4 Administração Cód/Subfunção: 125 Normatização e Fiscalização
Tipo: Atividade Unid. Executora: IPEM Modo Implementação: Direta
Produto: Inspeção Realizada Unid. Medida: unidade Região: Boa Vista

Metas Físicas
Quantidade
2008 1395
2009 1534
2010 1686
2011 1853

Fonte: Recursos Próprios-IPEM

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 ,00 ,00 ,00 36.210,00 36.210,00

2009 ,00 ,00 ,00 39.831,00 39.831,00

2010 ,00 ,00 ,00 43.814,00 43.814,00

2011 ,00 ,00 ,00 48.195,00 48.195,00


Total... ,00 ,00 ,00 168.050,00 168.050,00

Fonte: Convênios - UNIÃO

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 5.000,00 20.000,00 25.000,00 ,00 25.000,00

2009 5.500,00 22.000,00 27.500,00 ,00 27.500,00

2010 6.050,00 24.200,00 30.250,00 ,00 30.250,00

2011 6.655,00 26.620,00 33.275,00 ,00 33.275,00


Total... 23.205,00 92.820,00 116.025,00 ,00 116.025,00

Fonte: Tesouro

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 55.000,00 ,00 55.000,00 ,00 55.000,00

2009 60.500,00 ,00 60.500,00 ,00 60.500,00

2010 66.550,00 ,00 66.550,00 ,00 66.550,00

2011 73.205,00 ,00 73.205,00 ,00 73.205,00


Total... 255.255,00 ,00 255.255,00 ,00 255.255,00

228
ANEXO IV - ATRIBUTOS DE PROGRAMAS
Cód/Unid. Resp.: 27001 Secretaria de Estado do Índio
Programa.: 87 Gestão das Políticas de Etnodesenvolvimento

Dimensão: Inclusão Social


Objetivo: Promover Ações que assegurem o Crescimento e Desenvolvimento Produtivo, cultural e social nas Comunidades
Indígenas.
Público Alvo: Comunidades Indígenas
Natureza: Setorial Tipo: Finalístico

Indicador: Taxa de Comunidades Indígenas atendidas


Unidade Medida: percentual Apurado em 30/12/2006 Fonte: SEI
Índice mais Recente: 65 Índice ao Final do PPA: 92
Periodicidade: Anual Base Geografica: Estadual
Fórmula: Nº de comunidades indígenas atendidas/total comunidades existentes no Estado x 100

Ação: Promoção da Identidade Étnica e Patrimônio Sócio-Cultural dos Povos Indígenas


Cód/Função: 14 Direitos da Cidadania Cód/Subfunção: 423 Assistência aos Povos Indígenas
Tipo: Atividade Unid. Executora: SEI Modo Implementação: Direta
Produto: Comunidades Indígenas Unid. Medida: unidade Região: Estado
Atendidas

Metas Físicas
Quantidade
2008 23
2009 26
2010 31
2011 36

Fonte: Tesouro

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 63.000,00 15.000,00 78.000,00 ,00 78.000,00

2009 78.985,00 21.425,00 100.410,00 ,00 100.410,00

2010 90.560,00 25.400,00 115.960,00 ,00 115.960,00

2011 99.164,00 27.813,00 126.977,00 ,00 126.977,00


Total... 331.709,00 89.638,00 421.347,00 ,00 421.347,00

229
ANEXO IV - ATRIBUTOS DE PROGRAMAS
Ação: Apoio as Ações de Saúde Indígena
Cód/Função: 14 Direitos da Cidadania Cód/Subfunção: 423 Assistência aos Povos Indígenas
Tipo: Atividade Unid. Executora: SEI Modo Implementação: Direta
Produto: Comunidade Indígena Atendida Unid. Medida: unidade Região: Estado

Metas Físicas
Quantidade
2008 31
2009 37
2010 46
2011 52

Fonte: Tesouro

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 28.000,00 5.000,00 33.000,00 ,00 33.000,00

2009 36.660,00 8.475,00 45.135,00 ,00 45.135,00

2010 45.050,00 9.200,00 54.250,00 ,00 54.250,00

2011 49.330,00 10.074,00 59.404,00 ,00 59.404,00


Total... 159.040,00 32.749,00 191.789,00 ,00 191.789,00

Ação: Apoio às Ações Sociais aos Povos Indígenas


Cód/Função: 14 Direitos da Cidadania Cód/Subfunção: 423 Assistência aos Povos Indígenas
Tipo: Atividade Unid. Executora: SEI Modo Implementação: Direta
Produto: Comunidades Indígenas Unid. Medida: unidade Região: Estado
Atendidas

Metas Físicas
Quantidade
2008 30
2009 34
2010 39
2011 45

Fonte: Tesouro

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 18.000,00 3.000,00 21.000,00 ,00 21.000,00

2009 18.000,00 3.000,00 21.000,00 ,00 21.000,00

2010 25.900,00 6.880,00 32.780,00 ,00 32.780,00

2011 28.360,00 7.540,00 35.900,00 ,00 35.900,00


Total... 90.260,00 20.420,00 110.680,00 ,00 110.680,00

230
ANEXO IV - ATRIBUTOS DE PROGRAMAS
Ação: Fomento as Atividades Produtivas Auto Sustentáveis em Terras Indígenas
Cód/Função: 14 Direitos da Cidadania Cód/Subfunção: 423 Assistência aos Povos Indígenas
Tipo: Atividade Unid. Executora: SEI Modo Implementação: Direta
Produto: Comunidades Indígenas Unid. Medida: unidade Região: Estado
Atendidas

Metas Físicas
Quantidade
2008 98
2009 120
2010 144
2011 171

Fonte: Tesouro

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 435.000,00 165.000,00 600.000,00 ,00 600.000,00

2009 733.555,00 300.000,00 1.033.555,00 ,00 1.033.555,00

2010 906.366,00 378.750,00 1.285.116,00 ,00 1.285.116,00

2011 992.471,00 360.168,00 1.352.639,00 ,00 1.352.639,00


Total... 3.067.392,00 1.203.918,00 4.271.310,00 ,00 4.271.310,00

Fonte: Convênios a Contratar

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 ,00 10.000.000,00 10.000.000,00 ,00 10.000.000,00

2009 ,00 10.000.000,00 10.000.000,00 ,00 10.000.000,00

2010 ,00 10.000.000,00 10.000.000,00 ,00 10.000.000,00

2011 ,00 10.000.000,00 10.000.000,00 ,00 10.000.000,00


Total... ,00 40.000.000,00 40.000.000,00 ,00 40.000.000,00

231
ANEXO IV - ATRIBUTOS DE PROGRAMAS
Ação: Construções Prediais da Secretaria de Estado do Índio
Cód/Função: 14 Direitos da Cidadania Cód/Subfunção: 122 Administração Geral
Tipo: Projeto Unid. Executora: SEI Modo Implementação: Direta
Produto: Unidade Construída Unid. Medida: unidade Região: Boa Vista

Metas Físicas
Quantidade
2008 1
2009 1
2010 0
2011 0

Fonte: Tesouro

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 ,00 496.827,00 496.827,00 ,00 496.827,00

2009 ,00 151.279,00 151.279,00 ,00 151.279,00

2010 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

2011 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00


Total... ,00 648.106,00 648.106,00 ,00 648.106,00

232
ANEXO IV - ATRIBUTOS DE PROGRAMAS
Cód/Unid. Resp.: 30001 Secretaria de Estado de de Articulação Municipal e Política Urbana
Programa.: 14 Promoção do Desenvolvimento Municipal

Dimensão: Eficiência e Transparência na Gestão Pública


Objetivo: Fortalecer o Desenvolvimento Sócio-Econômico e Ambiental dos Municípios
Público Alvo: Municípios do Estado
Natureza: Setorial Tipo: Finalístico

Indicador: Taxa de Município Atendido


Unidade Medida: percentual Apurado em 30/1/2007 Fonte: SEAM
Índice mais Recente: 93 Índice ao Final do PPA: 100
Periodicidade: Anual Base Geografica: Estadual
Fórmula: Municípios Atendidos / Municípios do Estado X 100

Ação: Cooperação Técnica aos Municípios


Cód/Função: 15 Urbanismo Cód/Subfunção: 541 Preservação e Conservação Ambiental
Tipo: Atividade Unid. Executora: SEAM Modo Implementação: Direta
Produto: Escolha o Produto Unid. Medida: m² Região: Estado

Metas Físicas
Quantidade
2008 15
2009 15
2010 15
2011 15

Fonte: Tesouro

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 70.840,00 20.125,00 90.965,00 ,00 90.965,00

2009 81.466,00 23.144,00 104.610,00 ,00 104.610,00

2010 93.687,00 26.616,00 120.303,00 ,00 120.303,00

2011 107.741,00 30.608,00 138.349,00 ,00 138.349,00


Total... 353.734,00 100.493,00 454.227,00 ,00 454.227,00

233
ANEXO IV - ATRIBUTOS DE PROGRAMAS
Ação: Fomento às Ações de Desenvolvimento Municipal
Cód/Função: 15 Urbanismo Cód/Subfunção: 122 Administração Geral
Tipo: Atividade Unid. Executora: SEAM Modo Implementação: Direta
Produto: Municipio Atendido Unid. Medida: unidade Região: Estado

Metas Físicas
Quantidade
2008 15
2009 15
2010 15
2011 15

Fonte: Tesouro

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 530.579,00 ,00 530.579,00 ,00 530.579,00

2009 567.090,00 ,00 567.090,00 ,00 567.090,00

2010 604.688,00 ,00 604.688,00 ,00 604.688,00

2011 628.148,00 ,00 628.148,00 ,00 628.148,00


Total... 2.330.505,00 ,00 2.330.505,00 ,00 2.330.505,00

Ação: Formulação e Implementação de Projetos de Indução ao Desenvolvimento Local e Sustentável e de Fortalecimento a


Cidadania
Cód/Função: 15 Urbanismo Cód/Subfunção: 422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos
Tipo: Projeto Unid. Executora: SEAM Modo Implementação: Direta
Produto: Escolha o Produto Unid. Medida: m² Região: Estado

Metas Físicas
Quantidade
2008 15
2009 15
2010 15
2011 15

Fonte: Tesouro

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 83.940,00 11.500,00 95.440,00 ,00 95.440,00

2009 96.532,00 13.225,00 109.757,00 ,00 109.757,00

2010 111.012,00 15.209,00 126.221,00 ,00 126.221,00

2011 127.664,00 17.490,00 145.154,00 ,00 145.154,00


Total... 419.148,00 57.424,00 476.572,00 ,00 476.572,00

234
ANEXO IV - ATRIBUTOS DE PROGRAMAS
Ação: Monitoramento das Ações Municipais e dos Investimentos Estaduais nos Municípios
Cód/Função: 15 Urbanismo Cód/Subfunção: 121 Planejamento e Orçamento
Tipo: Projeto Unid. Executora: SEAM Modo Implementação: Direta
Produto: Municipio Atendido Unid. Medida: unidade Região: Estado

Metas Físicas
Quantidade
2008 15
2009 15
2010 15
2011 15

Fonte: Tesouro

Despesa Corrente Despesa de Capital SubTotal Demais Fontes Total


2008 92.575,00 7.000,00 99.575,00 ,00 99.575,00

2009 106.462,00 8.050,00 114.512,00 ,00 114.512,00

2010 122.632,00 9.258,00 131.890,00 ,00 131.890,00

2011 141.026,00 10.647,00 151.673,00 ,00 151.673,00


Total... 462.695,00 34.955,00 497.650,00 ,00 497.650,00

235
Plano de Desenvolvimento Sustentável de Roraima
Plano Plurianual 2008 - 2011

Secretaria de Estado do Planejamento e Desenvolvimento


Haroldo Eurico Amoras dos Santos

Departamento de Planejamento Estratégico


Alessandra Hallem Pimentel Vilhena

Divisão de Planejamento
Rosilene Oliveira Maia

Divisão de Acompanhamento e Avaliação


Ilta de Maria Figueiredo da Silva

Divisão de Coordenação e Normatização


Denise Brito Moreira

Técnicos:
Jorge Romeu Freitas Miranda
Carmen Benedita Pastana da Penha
Agamenon Castelo Branco
Apoio:
Antonio Magalhães
Sâmara Magalhães
Madalena Cruz

Rua Coronel Pinto, 241 – Centro


Boa Vista – Roraima
Fone: (95) 2121 2527 / 2529

SEPLAN / DEPLAE 236