ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS

PROYECTO

#REF!

PARTIDAS DE MONTAJE REDES DE TELECOMUNICACIONES

NOVIEMBRE DEL 2012

Partida 5.01
INGENIERIA DE DETALLE
UNIDAD: GBL

AVANCE:

0.25 Gbl/DIA

RECURSO
PAPEL BOND TAMAO A-1
PAPEL BOND TAMAO A-4
Operario
Oficial
peon
EQUIPO DE COMPUTO
PLOTTER
Cinta metrica

0.50
0.00
0.00
0.50
0.20
0.00

UND.
MLL
MLL
HH
HH
HH
HM
HM
HM

CANTIDAD
0.1000
2.0000
16.0000
0.0000
0.0000
16.0000
6.4000
0.0000

P.UNIT. SUBTOTAL
200.00
20.00
23.00
46.00
11.95
191.20
10.69
0.00
9.66
0.00
2.00
32.00
10.00
64.00
0.00
0.00

COSTO UNITARIO

TOTAL
66.00

191.20

96.00
353.20

Partida 5.02
TRAZO Y REPLANTEO
UNIDAD: Pto

AVANCE:

2.00 Pto/DIA

RECURSO
ESTACA Fo
Yeso o cal
Capataz
Operario
Oficial
peon
TEODOLITO
Mira
Jalon
Cinta metrica
EQUIPO DE SEGURIDAD (2% MANO DE OBRA)
HERRAMIENTAS (3% MANO DE OBRA)

0.00
1.00
0.00
1.00
0.50
0.50
0.50
1.00
2.00
3.00

UND.
UN
KG
HH
HH
HH
HH
HM
HM
HM
HM
%
%

CANTIDAD
1.0000
0.0450
0.0000
4.0000
0.0000
4.0000
2.0000
2.0000
2.0000
4.0000
0.0200
0.0300

P.UNIT. SUBTOTAL
0.50
0.50
0.20
0.01
13.15
0.00
11.95
47.80
10.69
0.00
9.66
38.64
15.00
30.00
2.00
4.00
2.00
4.00
1.00
4.00
86.44
1.73
86.44
2.59

COSTO UNITARIO

TOTAL
0.51

86.44

46.32
133.27

Partida 5.03
INSTALACION DE INTERNET SATELITAL
UNIDAD: Jgo

AVANCE:

0.25 Jgo/DIA

RECURSO
CAPATAZ
OPERARIO
OFICIAL
PEON
Camioneta
Cemento
Agregado
Agua
EQUIPO DE SEGURIDAD (2% MANO DE OBRA)
HERRAMIENTAS (3% MANO DE OBRA)

0.50
1.00
2.00
2.00
0.25

2.00
3.00

UND.
HH
HH
HH
HH
HM
Bls
M3
Lts
%
%

CANTIDAD
16.0000
32.0000
64.0000
64.0000
8.0000
2.0000
1.0000
50.0000
0.0200
0.0300

P.UNIT. SUBTOTAL
13.15
210.40
11.95
382.40
10.69
684.16
9.66
618.24
40.00
320.00
23.00
46.00
80.00
80.00
0.10
5.00
1895.20
37.90
1895.20
56.86

COSTO UNITARIO

TOTAL

1895.20

545.76
2,440.96

Partida 5.04
INSTALACION DE INTERNET POR RADIO ENLACE
UNIDAD: Jgo

AVANCE:

0.10 Jgo/DIA

RECURSO
CAPATAZ
OPERARIO
OFICIAL
PEON
Camioneta
Cemento
Agregado
EQUIPO DE SEGURIDAD (2% MANO DE OBRA)
HERRAMIENTAS (3% MANO DE OBRA)

0.00
1.00
2.00
6.00
0.25

2.00
3.00

UND.
HH
HH
HH
HH
HM
Bls
M3
%
%

CANTIDAD
0.0000
80.0000
160.0000
480.0000
20.0000
5.0000
1.2500
0.0200
0.0300

P.UNIT. SUBTOTAL
13.15
0.00
11.95
956.00
10.69
1710.40
9.66
4636.80
40.00
800.00
23.00
115.00
80.00
100.00
7303.20
146.06
7303.20
219.10

COSTO UNITARIO

TOTAL

7303.20

1380.16
8,683.36

Partida 5.05
INSTALACION DE AULAS INTERACTIVAS CON EQUIPOS INFORMATICOS CONECTADOS A RED
UNIDAD: Glb

AVANCE:

RECURSO
CAPATAZ
Operario
Oficial

0.25 Glb/DIA

0.10
1.00
1.00

UND.
HH
HH
HH

CANTIDAD
3.2000
32.0000
32.0000

P.UNIT. SUBTOTAL
13.15
42.08
11.95
382.40
10.69
342.08

TOTAL

ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS

PROYECTO

#REF!

PARTIDAS DE MONTAJE REDES DE TELECOMUNICACIONES

PEON
EQUIPO DE SEGURIDAD (2% MANO DE OBRA)
HERRAMIENTAS (3% MANO DE OBRA)

2.00
2.00
3.00

HH
%
%

64.0000
0.0200
0.0300

9.66
1384.80
1384.80

NOVIEMBRE DEL 2012

618.24
1384.80
27.70
41.54
69.24

COSTO UNITARIO

1,454.04

Partida 5.06
INSTALACION DEL CENTRO DE CONTROL DE RED
UNIDAD: Glb

AVANCE:

0.25 Glb/DIA

RECURSO
CAPATAZ
Operario
Oficial
PEON
EQUIPO DE SEGURIDAD (2% MANO DE OBRA)
HERRAMIENTAS (3% MANO DE OBRA)

0.00
1.00
1.00
0.00
2.00
3.00

UND.
HH
HH
HH
HH
%
%

CANTIDAD
0.0000
32.0000
32.0000
0.0000
0.0200
0.0300

P.UNIT. SUBTOTAL
13.15
0.00
11.95
382.40
10.69
342.08
9.66
0.00
724.48
14.49
724.48
21.73

COSTO UNITARIO

TOTAL

724.48
36.22
760.70

Partida 5.07
ELIM.MAT.EXCED. (ACARREO EXTERNO)
UNIDAD: M3

AVANCE:

RECURSO
CAPATAZ
PEON
TRANSP. VOLQ. 6M3

30.00 M3/DIA

0.00
2.00
1.00

UND.
HH
HH
HM

CANTIDAD
0.0000
0.5333
0.2667

P.UNIT. SUBTOTAL
13.15
0.00
9.66
5.15
110.00
29.33

COSTO UNITARIO

TOTAL
5.15
29.33
34.49

Partida 5.08
Revision y pruebas
UNIDAD: Pto
AVANCE:
6.00 Pto/DIA
RECURSO
CAPATAZ
0.00
OPERARIO
1.00
PEON
1.00
CAMIONETA
1.00
TELURIMETRO
1.00
MEGHOMETRO
1.00
EQUIPO DE SEGURIDAD (2% MANO DE OBRA)
2.00
HERRAMIENTAS (3% MANO DE OBRA)
3.00

UND.
HH
HH
HH
HM
HM
HM
%
%

CANTIDAD
0.0000
1.3333
1.3333
1.3333
1.3333
1.3333
0.0200
0.0300

COSTO UNITARIO

Partida 6.01
Capacitacion del personal Docente
UNIDAD: Jornada

AVANCE:

10.00 Jornada/MES

P.UNIT. SUBTOTAL
13.15
0.00
11.95
15.93
9.66
12.88
40.00
53.33
10.00
13.33
10.00
13.33
28.81
0.58
28.81
0.86

TOTAL

28.81

81.44
110.25

ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS

PROYECTO

#REF!

PARTIDAS DE MONTAJE REDES DE TELECOMUNICACIONES

RECURSO
PERSONAL TECNICO
PERSONAL PEDAGOGICO
CAMPAAS DE DIFUSION Y SENSIBILIZACION
ALIMENTACION
HOSPEDAJE
MOVILIDAD
REFRIGERIO (cada curso de capacitacion)
HERRAMIENTAS (3% MANO DE OBRA)

1.00
1.00

3.00

UND.
HH
HH
Glb
Glb
Glb
Glb
Glb
%

CANTIDAD
0.8000
0.8000
10.0000
2.0000
2.0000
1.0000
150.0000
0.0300

NOVIEMBRE DEL 2012

P.UNIT. SUBTOTAL
TOTAL
4000.00
3200.00
4000.00
3200.00
6400.00
85.00
850.00
450.00
900.00
400.00
800.00
2500.00
2500.00
6.00
900.00
5950.00
6400.00
192.00
192.00

COSTO UNITARIO

12,542.00

Partida 6.02
Charla de sensibilizacion
UNIDAD: Jornada

AVANCE:

10.00 Jornada/MES

RECURSO
PERSONAL TECNICO
PERSONAL PEDAGOGICO
CAMPAAS DE DIFUSION Y SENSIBILIZACION
HERRAMIENTAS (3% MANO DE OBRA)

0.00
0.00
3.00

UND.
HH
HH
Glb
%

CANTIDAD
0.0000
0.0000
10.0000
0.0300

P.UNIT. SUBTOTAL
4000.00
0.00
4000.00
0.00
85.00
850.00
0.00
0.00

COSTO UNITARIO

TOTAL
0.00
850.00
850.00

Partida 7.01
Transporte de materiales del proveedor a almacen en Obra
UNIDAD: UN

AVANCE:

1.00 Gbl

RECURSO

UND.

TRANSPORTE DE MATERIALES (Lima - Challhuahuacho)

CANTIDAD

P.UNIT.

1.0000

4500.00

Gbl

COSTO UNITARIO

Partida 7.02
Transporte de materiales de alamacen a punto de instalacion
UNIDAD: UN

AVANCE:

1.00 Gbl

SUBTOTAL

TOTAL

4500.00

4,500.00

METRADO Y PRESUPUESTO
PROYECTO:

INSTALACION DEL SERVICIO DE INTERNET Y EQUIPAMIENTO INFORMATICO MULTIMEDIAL EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA COMUNIDADES DE LLACHUA, VELLAVISTA, CCAPACCASA,
HUAYLLAYOC, YURICANCHA, PISACCASA, FUERABAMBA, TAMBULLA, CHOCCOLLO, CCASANCCA, RECORD DE LA PROVINCIA DE COTABAMBAS Y GRAU - APURIMAC

FECHA

NOVIEMBRE DEL 2012

PROYECTISTA

PARTIDA

DESCRIPCION

RED DE TELECOMUNICACIONES

MATERIALES

UN

METRADO
INVERSION

PRESUPUESTO NUEVOS SOLES

UNITARIO
INVERSION

1.00

INSTALACION DE INTERNET SATELITAL

43,200.00

1.01

Pack completo de los equipos y materiales para la comunicacin satelital

2.00

INSTALACION DE INTERNET POR RADIO ENLACE

2.01
2.02
2.03
2.04
2.05
2.06
2.07
2.08

Torre Autosoportada de 20m

Torre Ventada de 15 m
Torre Ventada de 9 m
Equipos Wireless punto a punto
Equipo wireless punto multipunto
Equipo wireless Suscriptores
Sistema de proteccion contra descargas electricas
sistema de puesta a tierra

UN
UN
UN
UN
UN
UN
Jgo
Jgo

4.00
17.00
1.00
10.00
11.00
11.00
22.00
22.00

48,604.20
10,856.00
5,900.00
18,903.00
9,500.00
1,628.00
800.00
500.00

194,416.80
184,552.00
5,900.00
189,030.00
104,500.00
17,908.00
17,600.00
11,000.00

2.09
2.10

Kit de paneles Solares

Caseta de resguardo (bateria solar, equipo de control)

Jgo
UN

6.00
6.00

3,960.00
10,000.00

23,760.00
60,000.00

3.00

MEJORAMIENTO CON AULAS INTERACTIVAS CON EQUIPOS INFORMATICOS

CONECTADOS A RED

3.01
3.02
3.03
3.04
3.05
3.06
3.07
3.08
3.09

Computadoras Desktop
Estabilizador Solido de 1000 Watts
Data Switch de 16 puertos
Proyector multimedia convencional
Impresora Multifuncional - A color
Pizarra Digital Interactiva de 77" dual de 1548mm (W) x 1210mm (H) x 55mm (D)
Presentador Inalambrico Puntero Laser
Woofer + Parlantes + Rack
Licensia Corporativa de Software Netop School V6 para Aulas Multimedia

UN

4.00

10,800.00

801,004.00

151.00
151.00
16.00
16.00
16.00
16.00
16.00
16.00
16.00

3,500.00
150.00
224.00
3,250.00
1,350.00
5,090.00
230.00
230.00
2,500.00

43,200.00

2000.00
5400.00

43,200.00

808,666.80

UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN

TOTAL SOLES

528,500.00
22,650.00
3,584.00
52,000.00
21,600.00
81,440.00
3,680.00
3,680.00
40,000.00

808,666.80
8500.00
10030.00

801,004.00

500.00
1350.00

1380.00
1628.40

3.10
3.11
3.12
3.13
3.14
3.15
3.16
3.17
3.18
3.19
3.20
3.21

Canaletas de pared de 1"

Canaletas de piso
Gabinete de pared / Rack
Muebles para PC melanine
Sillas personales
Face Place para un Jack (Placa de pared sujetar los Jacks)
Jack Cat . 6E
Conectores RJ45
Brazo - Soporte de metal para pared (Para proyector)
Cable de Video para Proyector (10mts)
Cable UTP categoria 6
Sistema de Puestas a tierra

4.00

CENTRO DE CONTROL DE RED

4.01
4.02
4.03

Servidor de gestion y monitoreo

Servidor de Internet y comunicaciones
Software de control de la red de Wireless

UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
Mts
Roll
Jgo

320.00
160.00
16.00
151.00
151.00
48.00
48.00
100.00
16.00
160.00
2.00
16.00

4.00
8.00
80.00
150.00
40.00
10.00
5.00
1.00
100.00
2.00
300.00
500.00

57,230.00
Jgo
Jgo
UN

4.00
4.00
1.00

2,600.00
8,670.00
12,150.00

SUB-TOTAL MATERIALES

57,230.00
4500.00
12150.00

10,400.00
34,680.00
12,150.00
1,710,100.80

1,710,100.80

238,696.62

238,696.62

MONTAJE

5.00

MONTAJE REDES DE TELECOMUNICACION

5.01
5.02
5.03
5.04
5.05
5.06
5.07
5.08

Ingeniera de detalle
Trazo y replanteo
Instalacion de Internet satelital
Instalacion de internet por radio enlace
Instalacion de aulas interactivas con equipos informaticos conectados a Red
Instalacion del centro de control de Red
Eliminacion de material excedente
Revision y Pruebas

1,280.00
1,280.00
1,280.00
22,650.00
6,040.00
480.00
240.00
100.00
1,600.00
320.00
600.00
8,000.00

Gbl
Pto

Jgo
Jgo
Glb
Glb
M3
Pto

1.00
26.00
4.00
22.00
16.00
4.00
8.00
68.00

353.20
133.27
2,440.96
8,683.36
1,454.04
760.70
34.49
110.25

353.20
3,465.05
9,763.84
191,033.92
23,264.64
3,042.82
275.88
7,497.27

SUB-TOTAL MONTAJE REDES DE TELECOMUNICACION

238,696.62

238,696.62

CAPACITACION

114,578.00

114,578.00

6.00

CAPACITACION DE DOCENTE Y POBLACION BENEFICIARIA

6.01
6.02

Capacitacion del personal docente

Charla de sensibilizacion
SUB-TOTAL CAPACITACION

Mes
Mes

9.00
2.00

12,542.00
850.00

112,878.00
1,700.00
114,578.00

114,578.00

TRANSPORTE

7.00

TRANSPORTE DE MATERIALES

7.01
7.02

Transporte de materiales del proveedor a almacen en obra

Transporte de materiales de almacen a punto de instalacion
SUB-TOTAL TRANSPORTE

ITEM

ESPECIFICACIONES

12,500.00

Gbl
Gbl

1.00
1.00

4,500.00
8,000.00

12,500.00

4,500.00
8,000.00
12,500.00

INVERSION

12,500.00

COSTO S/.

RESUMEN
I

RED DE TELECOMUNICACIONES

A
B
C
D

Materiales
Montaje
Capacitacion
Transporte
SUB TOTAL COSTO DIRECTO (C.D)

E
F
G
H
I

Gastos Generales 12% (C.D)

Utilidades 5% (C.D)
Supervision 3% (C.D)
Expediente Tecnico 4.0% C.D
CIRA- TASA INC (1.5% C.D)
SUB TOTAL COSTO INDIRECTO (C.I)
TOTAL RED TELECOMUNICACIONES NUEVOS SOLES

1,710,100.80
238,696.62
114,578.00
12,500.00

1,710,100.80
238,696.62
114,578.00
12,500.00

2,075,875.42

2,075,875.42

249,105.05
103,793.77
62,276.26
83,035.02
31,138.13

249,105.05
103,793.77
62,276.26
83,035.02
31,138.13

529,348.23

529,348.23

2,605,223.65

2,605,223.65

FORMULA POLINOMICA 01

PROYECTO

UBICACION :
CONTRATISTA :
MONTO S/.:
FECHA BASE :

#REF!

ABANCAY
#REF!
#REF!

Jr
K = #REF!
1
Jo

Cr

Pr

Ar

Co

Po

Ao

Fr
Fo

Tr

Eqr

GGUr

Tr

Eqo

GGUo

RED SECUNDARIA

INDICE

SIMB.

47

DESCRIPCION

MONTO

COEF.

INCID. %

Mano de obra

#REF!

#REF!

100.00

Conductores

#REF!

#REF!

100.00

62

Postes C.A.C

#REF!

#REF!

100.00

11

Alumbrado

#REF!

#REF!

100.00

Ferreteria

#REF!

#REF!

100.00

32

Transporte

#REF!

#REF!

100.00

49

EQ

39

GGU

#REF!

100.00

08

02

Equipo

0.00

Gastos Generales y Utilid.

#REF!
#REF!

Ko1 =

#REF!

FORMULA POLINOMICA 02

PROYECTO :

#REF!

UBICACION :
CONTRATISTA :
MONTO S/.:
FECHA BASE :

ANDAHUAYLAS

3,510.23
#REF!

Jr
Fr
CrEQr
GGUr
K = 0.093 ---- + 0.547 ---- + 0.199 ---- + 0.161 -----Jo
Fo
CoEQo
GGUo

CONEXIONES DOMICILIARIAS

INDICE

SIMB.

47

DESCRIPCION

Mano de Obra

02

Ferreteria

08

C
T

32
49
39

EQ

MONTO

COEF.

INCID. %

327.22

0.093

100.00

1920.82

0.547

100.00

Conductores

564.16

0.161

Transporte

100.00

Equipo

GGU

Gastos Generales y Utilid.

CEQ

INDICE PONDERADO

29.66

4.25%

568.37

81.42%

698.03

0.199

3,510.23

Ko2 =

0.81
14.33%

#REF!

1.000

CALENDARIO DE AVANCE VALORIZADO DE OBRA

#REF!
PLAZO DE EJECUCION : 6 TRIMESTRES CALENDARIO

ITEM

DESCRIPCION
RED DE TELECOMUNICACIONES
INSTALACION DE INTERNET SATELITAL
INSTALACION DE INTERNET POR RADIO ENLACE
MEJORAMIENTO CON AULAS INTERACTIVAS
MONTAJE
CAPACITACION
TRANSPORTE
SUB TOTAL COSTO DIRECTO

MONTO

1 TRIM

TRIMESTRES
3 TRIM
4 TRIM

43,200.00
808,666.80
801,004.00

21,600.00
404,333.40
400,502.00

21,600.00
404,333.40
400,502.00

238,696.62
114,578.00
12,500.00
2,018,645.42

119,348.31

119,348.31

6,250.00
952,033.71

EXPEDIENTE TECNICO
CIRA-TASA INC
GASTOS GENERALES, UTILIDADES, SUPERVISION

83,035.02
31,138.13
415,175.08

41,517.51

SUB TOTAL COSTO INDIRECTO

529,348.23

2,547,993.65
458,638.86
3,006,632.51

RESUMEN GENERAL
SUB TOTAL TELECOMUNICACIONES NUEVOS SOLES
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (18%)
TOTAL GENERAL NUEVOS SOLES

2 TRIM

6,250.00
952,033.71

5 TRIM

6 TRIM

TOTAL
POR
COMPONENTE

AVANCE %

43,200.00
808,666.80
801,004.00

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

38,192.67

38,192.67

38,192.67

38,192.67

38,192.67

38,192.67

238,696.62
114,578.00
12,500.00
2,018,645.42

100%
100%
100%

41,517.51
31,138.13
83,035.02

83,035.02

83,035.02

83,035.02

83,035.02

83,035.02
31,138.13
415,175.08

41,517.51

155,690.66

83,035.02

83,035.02

83,035.02

83,035.02

529,348.23

100%

41,517.51
7,473.15
48,990.66

1,107,724.37
199,390.39
1,307,114.76

1,035,068.73
186,312.37
1,221,381.10

121,227.68
21,820.98
143,048.66

121,227.68
21,820.98
143,048.66

121,227.68
21,820.98
143,048.66

2,547,993.65
458,638.86
3,006,632.51

100%
100%
100%

#REF!
CLCULO DE GASTOS GENERALES DE OBRA

Seccin

#REF!

Departamento :

APURIMAC

Plazo de Obra :

S/.

Costo Directo del Proyecto Alternativa 01

meses
2075875.42

1.0 GASTOS GENERALES VARIABLES-GG DIRECTOS

1.1 Personal Profesional Principal
Descripcin

Unidad

Cant.

Und.

1
1

Ingeniero Residente de Obra

Liquidacion de obra

Particip.
%
100.00%
20.00%

Tiempo
(meses)
6.00
1.20

Sueldo
(S/.)
4 000.00
3 000.00

PARCIAL 1,1

Parcial
(S/.)
24 000.00
3 600.00

27 600.00

Nota: El sueldo considerado por cada profesional incluye impuestos y leyes sociales

1.2 Personal de Auxiliar y Apoyo

Descripcin

Und.

Administrador
Almacenero

Und.
Und.

Cant.

Particip.
%

100.00%

Tiempo
(meses)
0.00
6.00

Sueldo
(S/.)

1200
1100

PARCIAL 1,2

Parcial
(S/.)
0.00
6 600.00

6 600.00

Nota: El sueldo considerado por trabajador incluye impuestos y leyes sociales

1.3 Hospedajes, Oficina, Campamentos, alimentacin y movilidad del personal principal, auxiliar y apoyo
Descripcin
Hospedajes
Alquiler de Oficina en Obra (Incluye agua y luz)
Alquiler de casas almacn (incluye agua y luz)
Comunicaciones: telefono, fax, internet, radio, etc.
Alimentacin
Pasajes

Und.

Cant.

Glb/mes
Glb/mes
Glb/mes
Glb/mes
Glb/mes
Glb/mes

1
1
1
1
1
1

Particip.
%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%

Tiempo
(meses)
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00

Gasto/ Und.
(S/.)
500.00
300.00
500.00
50.00
450.00
150.00

PARCIAL 1,3

Parcial
(S/.)
3 000.00
1 800.00
3 000.00
300.00
2 700.00
900.00
11 700.00

1.4 Mobiliario, equipo, material de oficina y otros

Descripcin
Mobiliario de oficina
Computadora
Impresora
tiles de Oficina

Und.

Cant.

Glb/mes
Glb/mes
Glb/mes
Glb/mes

1
1
1
1

Desgaste
%
3.00%
3.00%
3.00%
70.00%

Tiempo
(meses)
6.00
6.00
6.00
6.00

Gasto/ Und.xmes
(S/.)
1 000.00
1 200.00
350.00
100.00

Parcial
(S/.)
180.00
216.00
63.00
420.00

PARCIAL 1,4

879.00

Nota: El desgaste de los equipos ha sido calculado considerando una depreciacin lneal en 36 meses de vida til

1.5 Gastos financieros y otros gastos

Descripcin

Und.

Cartas fianza
Pliza de seguro complementario de Trabajo de
riesgo de salud y pensin

mes
mes

Monto
(S/.)

Comision
Costo/mes
Financiera
S/.
Mensual (%)
300,000.00
0.40%
1 200.00
6,000.00
1 000.00

Tiempo
(meses)
6.00
6.00

PARCIAL 1,5

Parcial
(S/.)
7 200.00
6 000.00

13 200.00

PARCIAL GASTOS GENERALES VARIABLES (1)

59 979.00

2.0 GASTOS GENERALES FIJOS

2.1 PERSONAL EN LA SEDE CENTRAL DE LA EMPRESA

Descripcin
Gerente
Contador

Und.

Cant.

Und.
Und.

1
1

Participacion Gasto/ Und.

%
10.00%
10.00%

(S/.)
3 500.00
1 500.00

Tiempo efectivo
meses
4.50
4.50

PARCIAL 2,1

Total
S/.
1 575.00
675.00
2 250.00

2.2 GASTOS DE OFICINA PRINCIPAL Y GASTOS VARIOS

Descripcin

Und.
Und.
Glob
Glob
Glob

Oficina (Incluye agua y luz)

Comunicaciones: telef., fax, Internet, radio

Material y Equipos de Oficina
Mantenimiento y limpieza
PARCIAL 2,2

PARCIAL GASTOS GENERALES FIJOS (2)

TOTAL GASTOS GENERALES (1)+(2)

3.0

Cantidad
1
1
1
1

Participacion Gasto/ Und.

%
10.00%
10.00%
10.00%
10.00%

(S/.)
400.00
250.00
200.00
100.00

Tiempo efectivo
meses
4.50
4.50
4.50
4.50

Total
S/.
180.00
112.50
90.00
45.00
427.50

2 677.50

62 656.50

RESUMEN
GASTOS GENERALES VARIABLES
GASTOS GENERALES FIJOS

TOTAL GASTOS GENERALES (1)+(2)

TOTAL GASTO GENERALES

59 979.00
2 677.50

62 656.50

62 656.50

GASTOS DE EQUIPOS E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD

PROYECTO

PERSONAL CANT

PERSONAL
TECNICO

#REF!
EQUIPO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD
Casco dielctrico
Barbiquejo
Lentes de proteccin
Zapato Dielctrico
Guantes
Guantes Dielctricos MT
Arnes anticada
Arnes de seguridad
Ropa de Trabajo y fotochek
Escalera de 2 cuerpos para BT

%PART.

P.U.
0.25
1
1
1
3
0.25
0.25
0.25
1
0.2

32.00
4.20
6.72
67.23
14.29
210.08
310.92
126.89
92.44
1800.00

TOTAL PERSONAL TECNICO

PERSONAL
OBRERO

Casco de obrero
Barbiquejo
Lentes de proteccin
Botas de jebe
Guantes de cuero
Ropa de Trabajo (pantalon con 02 polos manga larga) y fotochek
TOTAL PERSONAL OBRERO
COSTO TOTAL IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD POR OBRA

SUB TOTAL S/.

24.00
12.60
20.17
201.68
128.57
157.56
233.19
95.17
277.31
720.00
1870.25

0.25
1
1
1
2
1

5.88
4.20
6.72
16.80
7.76
84.08

5.88
16.81
26.89
67.20
62.04
336.32
515.14
2385.390

COSTOS DE TRANSPORTE DE MATERIALES PUESTOS EN ALMACEN DE OBRA

PROYECTO:

#REF!

DESCRIPCION
POSTES 8/200
POSTES 8/300

DESCRIPCION
TRANSPORTE DE POSTES CUSCO - ABANCAY - ANDAHUAYLAS
TRANSPORTE DE CONDUCTORES Y FERRETERIA ELECTRICA
COSTO TOTAL TRANSPORTE MATERIALES

CANT
#REF!
#REF!

UND
VIAJE
GBL

CANT
PU
1 4000.00
1 1,350.00

TOTAL
4000.00
1350.00
5350.00

METRADO Y
PROYECTO:

FECHA

PROYECTISTA

PARTIDA
I
A
1.00
1.01

2.00

2.01
2.02
2.03
2.04
2.05
2.06
2.07
2.08
2.09
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15
2.16
2.17
2.18
2.19
2.20
2.21

3.00
3.01
3.02
3.03
3.04
3.05
3.06

C
4.00
4.01

D
5.00
5.01
5.02

ITEM

I
A
B
C
D
E
F
G
H
I

METRADO Y PRESU
INSTALACION DEL SERVICIO DE INTERNET Y EQUIPAMIENTO INFORMATICO MULTIMEDIAL EN LOS CENTROS EDUCATIVOS

HUAYLLAYOC, YURICANCHA, PISACCASA, FUERABAMBA, TAMBULLA, CHOCCOLLO, CCASANCCA, RECORD DE L

NOVIEMBRE DEL 2012

DESCRIPCION
RED DE TELECOMUNICACIONES
MATERIALES
INSTALACION DE INTERNET SATELITAL
Pack completo de los equipos y materiales para la comunicacin satelital

MEJORAMIENTO CON AULAS INTERACTIVAS CON EQUIPOS INFORMATICOS

CONECTADOS A RED
Computadoras Desktop
Estabilizador Solido de 1000 Watts
Data Switch de 16 puertos
Proyector multimedia convencional
Impresora Multifuncional - A color
Pizarra Digital Interactiva de 77" dual de 1548mm (W) x 1210mm (H) x 55mm (D)
Presentador Inalambrico Puntero Laser
Woofer + Parlantes + Rack
Licensia Corporativa de Software Netop School V6 para Aulas Multimedia
Canaletas de pared 1"
Canaletas de piso
Gabinete de pared/Rack
Muebles para PC melanine
Sillas personales
Face Place para un Jack (Placa de pared sujetar los Jacks)
Jack Cat . 6E
Conectores RJ45
Brazo - Soporte de metal para pared (Para proyector)
Cable de Video para Proyector (10mts)
Cable UTP categoria 6
Sistema de Puestas a tierra
SUB-TOTAL MATERIALES

MONTAJE

MONTAJE REDES DE TELECOMUNICACION

Ingeniera de detalle
Trazo y replanteo
Instalacion de Internet satelital
Instalacion de aulas interactivas con equipos informaticos conectados a Red
Eliminacion de material excedente
Revision y Pruebas
SUB-TOTAL MONTAJE REDES DE TELECOMUNICACION
CAPACITACION
CAPACITACION DE DOCENTES
Capacitacion del personal docente
SUB-TOTAL CAPACITACION
TRANSPORTE
TRANSPORTE DE MATERIALES
Transporte de materiales del proveedor a almacen en obra
Transporte de materiales de almacen a punto de instalacion
SUB-TOTAL TRANSPORTE

ESPECIFICACIONES
RESUMEN
RED DE TELECOMUNICACIONES
Materiales
Montaje
Capacitacion
Transporte
SUB TOTAL COSTO DIRECTO (C.D)
Gastos Generales 12% (C.D)
Utilidades 5% (C.D)
Supervision 3% (C.D)
Expediente Tecnico 3.5% C.D
CIRA- TASA INC (1.5% C.D)
SUB TOTAL REDES DE TELECOMUNICACIONES
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (18%)
TOTAL RED TELECOMUNICACIONES NUEVOS SOLES

ETRADO Y PRESUPUESTO

EDIAL EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA COMUNIDADES DE LLACHUA, VELLAVISTA, CCAPACCASA,

OCCOLLO, CCASANCCA, RECORD DE LA PROVINCIA DE COTABAMBAS Y GRAU - APURIMAC

UN

METRADO
INVERSION

PRESUPUESTO NUEVOS SOLES

UNITARIO
INVERSION

148,800.00
UN

16.00

9,300.00

TOTAL SOLES

148,800.00

148,800.00

714,420.00

UN
UN
UN
UN
UN

151.00
151.00
16.00
16.00
16.00

3,000.00
130.00
190.00
2,750.00
1,380.00

453,000.00
19,630.00
3,040.00
44,000.00
22,080.00

UN

16.00

5,090.00

81,440.00

UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
Mts
Roll
Jgo

16.00
16.00
16.00
320.00
160.00
16.00
151.00
151.00
48.00
48.00
100.00
16.00
160.00
2.00
16.00

230.00
230.00
2,500.00
4.00
8.00
80.00
150.00
40.00
10.00
5.00
1.00
100.00
2.00
300.00
500.00

3,680.00
3,680.00
40,000.00
1,280.00
1,280.00
1,280.00
22,650.00
6,040.00
480.00
240.00
100.00
1,600.00
320.00
600.00
8,000.00
863,220.00

714,420.00

4000
5660
4797

10.00
10.00
20.00
7.00
7.00
54.00

863,220.00

#VALUE!
Gbl
Pto

Jgo
Glb
M3
Pto

1.00
16.00
16.00
16.00
8.00
16.00

133.27
2,081.78
1,454.04
90.12
336.29

#VALUE!
2,132.34
33,308.42
23,264.64
720.98
5,380.56
#VALUE!
105,453.00

Mes

Gbl
Gbl

9.00

1.00
1.00

11,717.00

4,500.00
2,000.00

#VALUE!

#VALUE!
105,453.00

105,453.00
105,453.00

105,453.00

6,500.00

6,500.00

4,500.00
2,000.00
6,500.00

INVERSION

6,500.00

COSTO S/.

863,220.00
#VALUE!
105,453.00
6,500.00

863,220.00
#VALUE!
105,453.00
6,500.00

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!

#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

MONTOS DE INVERSION ALTERNATIVA 01

N

Rubro

A Precios de Mercado
Alt. 01
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

ESTUDIOS DEFINITIVOS
Elaboracion de Expediente tecnico 3.5% C.D
Estudio de Impacto ambiental (2.5% C.D)
CIRA- Tasa INC (1.5% C.D)
Impuesto general a las Ventas 18%

COMPONENTES
Instalacion de internet por Radioenlace y stelital
Mejoramiento con aulas interactivas con Equipos
informaticos conectados en red
Montaje
Capacitacion
Transporte

2,018,645.42
851,866.8

COSTO DIRECTO

2,018,645.42

COSTOS INDIRECTOS
Gastos generales 12%
Utilidades 5%
Supervision 3%
Impuesto general a las Ventas 18%

COSTO TOTAL (ITEM 1+3+ 4)

801,004.00
238,696.62
114,578.00
12,500.00

839,756.49
242237.45
100932.27
60559.36
436,027.41

#REF!

MONTOS DE INVERSION ALTERNATIVA 02

N

Rubro

A Precios de Mercado
Alt. 01
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

ESTUDIOS DEFINITIVOS
Elaboracion de Expediente tecnico 3.5% C.D
Estudio de Impacto ambiental (2.5% C.D)
CIRA- Tasa INC (1.5% C.D)
Impuesto general a las Ventas 18%

COMPONENTES
Instalacion de internet satelital
Mejoramiento con aulas interactivas con Equipos
informaticos conectados en red
Montaje
Capacitacion
Transporte

#REF!
#REF!

COSTO DIRECTO

#REF!

COSTOS INDIRECTOS
Gastos generales 12%
Utilidades 5%
Supervision 3%
Impuesto general a las Ventas 18%

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COSTO TOTAL (ITEM 1+3+ 4)

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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS

PROYECTO

#REF!

PARTIDAS DE MONTAJE REDES DE TELECOMUNICACIONES

Partida 4.01
INGENIERIA DE DETALLE
UNIDAD: GBL

AVANCE:

0.25 Gbl/DIA

RECURSO
PAPEL BOND TAMAO A-1
PAPEL BOND TAMAO A-4
Operario
Oficial
peon
EQUIPO DE COMPUTO
PLOTTER
Cinta metrica

0.50
0.00
0.00
0.50
0.20
0.00

UND.
MLL
MLL
HH
HH
HH
HM
HM
HM

CANTIDAD
0.1000
2.0000
16.0000
0.0000
0.0000
16.0000
6.4000
0.0000

COSTO UNITARIO

Partida 4.02
TRAZO Y REPLANTEO
UNIDAD: Pto

AVANCE:

2.00 Pto/DIA

RECURSO
ESTACA Fo
Yeso o cal
Capataz
Operario
Oficial
peon
TEODOLITO
Mira
Jalon
Cinta metrica
EQUIPO DE SEGURIDAD (2% MANO DE OBRA)
HERRAMIENTAS (3% MANO DE OBRA)

0.00
1.00
0.00
1.00
0.50
0.50
0.50
1.00
2.00
3.00

UND.
UN
KG
HH
HH
HH
HH
HM
HM
HM
HM
%
%

CANTIDAD
1.0000
0.0450
0.0000
4.0000
0.0000
4.0000
2.0000
2.0000
2.0000
4.0000
0.0200
0.0300

COSTO UNITARIO

Partida 4.03
INSTALACION DE INTERNET SATELITAL
UNIDAD: Jgo

AVANCE:

0.25 Jgo/DIA

RECURSO
CAPATAZ
OPERARIO
OFICIAL
PEON
Camioneta
Cemento
Agregado
Agua
EQUIPO DE SEGURIDAD (2% MANO DE OBRA)
HERRAMIENTAS (3% MANO DE OBRA)

0.50
1.00
1.00
2.00
0.25

2.00
3.00

UND.
HH
HH
HH
HH
HM
Bls
M3
Lts
%
%

CANTIDAD
16.0000
32.0000
32.0000
64.0000
8.0000
2.0000
1.0000
50.0000
0.0200
0.0300

COSTO UNITARIO

Partida 4.05
INSTALACION DE AULAS INTERACTIVAS CON EQUIPOS INFORMATICOS CONECTADOS A
UNIDAD: Glb

AVANCE:

0.25 Glb/DIA

RECURSO
CAPATAZ
Operario
Oficial
PEON
EQUIPO DE SEGURIDAD (2% MANO DE OBRA)
HERRAMIENTAS (3% MANO DE OBRA)

0.10
1.00
1.00
2.00
2.00
3.00

UND.
HH
HH
HH
HH
%
%

CANTIDAD
3.2000
32.0000
32.0000
64.0000
0.0200
0.0300

COSTO UNITARIO

Partida 4.06
ELIM.MAT.EXCED. (ACARREO EXTERNO)
UNIDAD: M3

AVANCE:

RECURSO
CAPATAZ
PEON
TRANSP. VOLQ. 6M3

30.00 M3/DIA

0.00
6.00
1.00

UND.
HH
HH
HM

CANTIDAD
0.0000
1.6000
0.2667

COSTO UNITARIO

Partida 4.07
Revision y pruebas

UNIDAD: Pto
AVANCE:
2.00 Pto/DIA
RECURSO
CAPATAZ
0.10
OPERARIO
1.00
PEON
1.00
CAMIONETA
1.00
TELURIMETRO
1.00
MEGHOMETRO
1.00
EQUIPO DE SEGURIDAD (2% MANO DE OBRA)
2.00
HERRAMIENTAS (3% MANO DE OBRA)
3.00

UND.
HH
HH
HH
HM
HM
HM
%
%

CANTIDAD
0.4000
4.0000
4.0000
4.0000
4.0000
4.0000
0.0200
0.0300

COSTO UNITARIO

Partida 5.01
Capacitacion del personal Docente
UNIDAD: Jornada

AVANCE:

10.00 Jornada/MES

RECURSO
PERSONAL TECNICO
PERSONAL PEDAGOGICO
PAPEL BOND
ALIMENTACION
HOSPEDAJE
MOVILIDAD
REFRIGERIO (cada curso de capacitacion)
HERRAMIENTAS (3% MANO DE OBRA)

1.00
1.00

3.00

UND.
HH
HH
Mill
Glb
Glb
Glb
Glb
%

CANTIDAD
0.8000
0.8000
1.0000
2.0000
2.0000
1.0000
150.0000
0.0300

COSTO UNITARIO

Partida 6.01
Transporte de materiales del proveedor a almacen en Obra
UNIDAD: UN

AVANCE:

1.00 Gbl

RECURSO

UND.

TRANSPORTE DE MATERIALES (Lima - Challhuahuacho)

CANTIDAD

Gbl

1.0000

COSTO UNITARIO

Partida 6.02
Transporte de materiales de alamacen a punto de instalacion
UNIDAD: UN

AVANCE:

RECURSO

1.00 Gbl
UND.

CANTIDAD

TRANSPORTE DE MATERIALES
(Challhuahuacho - a puntos de Instalacion)

Gbl

COSTO UNITARIO

1.0000

UNICACIONES
NOVIEMBRE DEL 2012

P.UNIT. SUBTOTAL
200.00
20.00
23.00
46.00
11.95
191.20
10.69
0.00
9.66
0.00
2.00
32.00
10.00
64.00
0.00
0.00

TOTAL
66.00

191.20

96.00
353.20

P.UNIT. SUBTOTAL
0.50
0.50
0.20
0.01
13.15
0.00
11.95
47.80
10.69
0.00
9.66
38.64
15.00
30.00
2.00
4.00
2.00
4.00
1.00
4.00
86.44
1.73
86.44
2.59

TOTAL
0.51

86.44

46.32
133.27

P.UNIT. SUBTOTAL
13.15
210.40
11.95
382.40
10.69
342.08
9.66
618.24
40.00
320.00
23.00
46.00
80.00
80.00
0.10
5.00
1553.12
31.06
1553.12
46.59

TOTAL

1553.12

528.66
2,081.78

COS CONECTADOS A RED

P.UNIT. SUBTOTAL
13.15
42.08
11.95
382.40
10.69
342.08
9.66
618.24
1384.80
27.70
1384.80
41.54

TOTAL

1384.80
69.24
1,454.04

P.UNIT. SUBTOTAL
13.15
0.00
9.66
15.46
280.00
74.67

TOTAL
15.46
74.67
90.12

77.28

P.UNIT. SUBTOTAL
13.15
5.26
11.95
47.80
9.66
38.64
40.00
160.00
10.00
40.00
10.00
40.00
91.70
1.83
91.70
2.75

TOTAL

91.70

244.59
336.29

P.UNIT. SUBTOTAL
4000.00
3200.00
4000.00
3200.00
25.00
25.00
450.00
900.00
400.00
800.00
2500.00
2500.00
6.00
900.00
6400.00
192.00

TOTAL
6400.00

5125.00
192.00
11,717.00

P.UNIT.

4500.00

SUBTOTAL

TOTAL

4500.00

4,500.00

P.UNIT.

SUBTOTAL

TOTAL

2000.00

2000.00

2,000.00