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2 de Mayo del 2011

Manual Prevencin de Prdidas


SELECCIN Y GESTION DE CONTRATISTAS

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1.0 PROPOSITO Asegurar que las contratistas sean seleccionadas y evaluadas bajo el presente procedimiento y cumplan con los estndares de Prevencin de Prdidas durante su permanencia en Yanacocha . 2.0 ALCANCE Este procedimiento se aplica a todos los empleados de Yanacocha y sus empresas contratistas/especializadas. 3.0 DEFINICIONES Base de Datos de Empresas Contratistas Aptas Registro histrico de las contratistas que han sido evaluadas por Prevencin de Prdidas y declaradas como Empresas Aptas o No Aptas en un rubro determinado. En este documento se registrar los resultados de la evaluacin inicial y las de desempeo. Contratista Toda empresa contratista minera o de actividades conexas que tiene un vnculo comercial con Yanacocha mediante un contrato para prestar servicios (incluye a proveedores, vendedores, consultores, etc.). Contratos rea de soporte de Yanacocha, responsable del aspecto comercial de la empresa, encargada de gestionar la atencin de los requerimientos de las reas usuarias en forma oportuna y costo adecuado. Empresa Apta Contratista que puede realizar trabajos en un rubro determinado en cualquier rea de Yanacocha, registrada como tal en la Base de Datos de Empresas Contratistas Aptas. Empresa Contratista de Actividades Conexas Es toda persona natural o jurdica que realiza actividades auxiliares o complementarias a la actividad minera por encargo del titular minero. Empresa Contratista Minera Es toda persona jurdica que, por contrato, ejecuta una obra o presta servicio a los titulares mineros, en las actividades de exploracin, desarrollo, explotacin y/o beneficio y que ostenta la calificacin como tal emitida por la Direccin General de Minera del Ministerio de Energa y Minas. Empresa No Apta Contratista que, luego de haber sido evaluada inicialmente (PP-F-14.01.01) o durante su desempeo (PP-F-14.01.03), no rene las condiciones mnimas de seguridad para laborar en un rubro determinado y no puede volver a concursar durante un periodo de 6 meses despus de su evaluacin. Hermano Mayor Se denomina hermano mayor al contratista o rea de Yanacocha que mantenga el mayor nmero de trabajadores del contratista prestando un servicio. El contratista debe contar con la autorizacin del rea sponsor para prestar el servicio a otras reas de Yanacocha. Esta definicin no es aplicable para rdenes de servicio emitidas por el rea de Contratos. Rubro de Concurso Actividad principal del servicio (la que tiene mayor peso en el presupuesto o es mayor al 50%). Se clasifican en: civil, metalmecnico, elctrico, maestranza, alquiler de equipos, movimiento de tierras, acabados, especializado, etc. El rubro especializado est orientado a representantes de fbrica y a los casos en que una nica empresa brinda los servicios requeridos. 4.0 RESPONSABILIDADES Contratista
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- Cada contratista es responsable de la seguridad y salud de su propio personal. - Las contratistas estn obligadas a cumplir con la legislacin peruana vigente, sus estndares propios de seguridad y los procedimientos de Yanacocha contenidos en el Manual de Prevencin de Prdidas, Manual de Respuesta de Emergencias, Gua MatPel, u otro similar aplicable existente al momento de celebrar el contrato y cualquier revisin que se realice de stos durante la vigencia del contrato. En caso de que exista un conflicto de estndares, se tomar como vlido el ms conservador . - Entregar copia de los Manuales de Prevencin de Prdidas y Manual de Respuesta de Emergencias, de acuerdo a sus necesidades, a la lnea de supervisin que participar en la ejecucin del proyecto para el que fue contratado. - Remitir oportunamente la documentacin y certificados solicitados por Yanacocha. - Mantener todos los registros que requiera Yanacocha, as como aquellos registros que exige la legislacin peruana vigente. - Nombrar al Jefe o Responsable de Prevencin de Prdidas, segn lo requerido en la legislacin vigente y en coordinacin con el rea de Prevencin de Prdidas Yanacocha. - Asegurar que todos los empleados tengan entrenamiento para realizar su trabajo en forma correcta. rea Sponsor - Definir el alcance del proyecto o solicitarlo al Departamento correspondiente o que cuente con la informacin. - Asegurarse de que la empresa contratista seleccionada cumpla con el siguiente procedimiento. - Participar y liderar la visita de campo y la evaluacin de la propuesta tcnica de los postores, en el proceso de seleccin. - Revisar la Evaluacin de Riesgos y los PSTs presentados por las empresas contratistas, conjuntamente con Prevencin de Prdidas. - Verificar el cumplimiento de los estndares de seguridad y otros, por parte de contratista, informando a las reas correspondientes. Departamento de Contratos - Coordinar la realizacin de las visitas y reuniones necesarias previas al inicio del servicio. - Asegurar y coordinar el adecuado proceso de calificacin, seleccin y aprobacin de todos los contratos de Yanacocha contando adems con la participacin de Prevencin de Prdidas y otras reas involucradas. - Mantener archivos del proceso de calificacin, seleccin y aprobacin de todos los contratos en Yanacocha. - Entregar copia digital del Manual de Prevencin de Prdidas, Manual de Respuesta de Emergencia y otros a las Contratistas que mantengan un contrato con Yanacocha. - Mantener documentos, informes y registros de evaluacin de perfomance final al concluir el contrato, que incluya a Prevencin de Prdidas. Prevencin de Prdidas - Participar activamente durante el proceso de calificacin , aprobacin y evaluacin del desempeo de las empresas contratistas. - Entregar copia digital del Manual de Prevencin de Prdidas y de sus modificaciones al Departamento de Contratos. - Revisar el formato PP-F-14.01-01 y sus anexos, presentados por las contratistas . - Emitir en un plazo no mayor a las 72 horas, las evaluaciones de los contratistas, clasificndolas como empresa Calificada o No Calificada. - Participar en el proceso de aprobacin del inicio del proyecto, que incluye el llenado del formato PP-F14.01-02, la revisin de la Evaluacin de Riesgo y PSTs especficos de los trabajos a realizar. - Conducir y documentar mensualmente reuniones de seguridad con los contratistas. - Realizar auditoras del Sistema de Prevencin de Prdidas a las Contratistas aleatoriamente. - El Gerente de Prevencin de Prdidas evaluar las Sanciones del Contrato de acuerdo a los requerimientos indicados en el presente procedimiento y otros de la empresa. - El Gerente de Prevencin de Prdidas enviar la notificacin de la multa al rea de Contratos, quien se encargar de notificar a Contabilidad y a la Contratista afectada con la lista especfica de las razones por
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las cuales fue multada y la cantidad que ser cargada. - Ingresar a la Base de Datos de Empresas Contratistas Aptas las evaluaciones de las Contratistas a su cargo. 5.0 PROCEDIMIENTO PROCESO DE CALIFICACIN - El proceso de Calificacin de Contratistas se llevar a cabo al licitar un proyecto, para esto se identificar el rubro del mismo (por ejemplo civil, metalmecnico, elctrico, maestranza, especializado, etc.). - Se determinar si las empresas propuestas estn aptas para realizar trabajos en el rubro del proyecto, debiendo estar registradas en la Base de Datos de Empresas Contratistas Aptas. En caso de no aparecer en este registro, se deber proceder a la evaluacin inicial de la contratista. - En el proceso de Evaluacin Inicial, la contratista deber presentar el formato PP-F-14.01-01 adjuntando los anexos solicitados en el mismo. La evaluacin se llevar a cabo siguiendo los lineamientos detallados en los Criterios de Evaluacin del presente procedimiento. Los resultados se plasmarn en la Base de Datos de Empresas Contratistas Aptas. La evaluacin tendr una vigencia anual, luego de la cual ser necesario realizar una nueva evaluacin. - Para empresas contratistas de comunidades que desarrollen trabajos de apoyo social ser requisito presentar nicamente su programa de seguridad en funcin al formato PP-F-14.01-01 Seccin 6. CRITERIOS DE EVALUACIN En base a la informacin presentada en el Formato PP-F-14.01-01 y sus anexos, se evaluarn los siguientes puntos bajo los criterios indicados: 1. Experiencia en accidentes (puntaje mximo: 30) - Se evaluarn los ndices de accidentabilidad por cada ao en base a la informacin presentada, obteniendo los siguientes puntajes: ndice por Tiempo Perdido:(N Acc TP * 200,000/HHT) 0 0.1 1 1.1 2 >2 No tiene (nueva) No present Puntaje 3 2 1 0 1.5 -3

ndice de Accidentes Reportables:(N Acc Rep * 200,000/HHT) Puntaje < 0.57 3 0.58 2 2 2.1 4 1 >4 0 No tiene (nueva) 1.5 No present -3 Severidad: (N Das TP y TR * 200,000/HHT) < 3.8 3.9 8 8.1 16 >16 No tiene (nueva) No present N Accidentes Fatales durante los 3 ltimos aos: Tiene No tiene No present Puntaje 3 2 1 0 1.5 -3 Puntaje -3 3 -3

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2. Multas (puntaje mximo: 15) - Se tendr un puntaje base de 15 puntos al que se restar 1 punto por cada $500 de multa impuesta en los 3 ltimos aos. (15 - (monto acumulado de multas) / 500) - Si no presenta esta informacin tendr un puntaje de -15 puntos. 3. Capacitacin de Gestin en Lnea (puntaje mximo: 5) - Si la gerencia cuenta con una capacitacin en Seguridad y Salud Ocupacional adicional a la indicada en el Manual de Prevencin de Prdidas tendr un puntaje de 5 puntos. En caso de que no cuente con esta capacitacin, tendr 0 puntos. - Si no presenta la informacin el puntaje es -5 puntos. 4. Evaluacin de Riesgos (puntaje mximo: 15) - Se evaluar cada una de las 10 actividades presentadas de la siguiente manera: IDENTIFICACIN: Si la actividad tienen relacin al rubro evaluado: 0.5 puntos, de lo contrario: 0 puntos. VALORACIN: Si la valoracin corresponde a su procedimiento y es adecuada: 0.5 puntos, de lo contrario: 0 puntos. CONTROL: Si el control propuesto es efectivo para el peligro detectado: 0.5 puntos, de lo contrario: 0 puntos. - Si no se presenta la informacin tendr -15 puntos. 5. Organizacin del Departamento de Seguridad (puntaje mximo: 10) - Evaluacin del Organigrama: Si el departamento de Prevencin de Prdidas reporta a la supervisin de ms alto nivel: 4 puntos, de lo contrario: 0 puntos. - Evaluacin del currculo del jefe o responsable de Prevencin de Prdidas: Si el jefe es ingeniero de minas colegiado: 2 puntos, si es ingeniero en otro rubro: 1 punto, si no es ingeniero: 0 puntos. Si tiene ms de 3 aos de experiencia: 2 puntos, si tiene de 1 a 3 aos: 1 punto, si tiene menos de 1 ao: 0 puntos. Si tiene estudios de especializacin en Prevencin de Prdidas: 2 puntos, de lo contrario: 0 puntos. - Si no presenta la informacin el puntaje es -10 puntos. 6. Programa de Salud y Seguridad (puntaje mximo: 25) La declaracin de poltica de Seguridad tendr el siguiente puntaje: Si la Misin es adecuada: 2.5 puntos, en caso contrario 0 puntos. Si la Visin es adecuada: 2.5 puntos, en caso contrario 0 puntos. - Si no se presenta la informacin, el puntaje ser -5 puntos. - La evaluacin de procedimientos se realizar de la siguiente manera: Identificar cuntos procedimientos son aplicables al rubro del trabajo en la lista de procedimientos del Formato PP-F-14.01-01 Seccin 6. (A) Si no se ha presentado un procedimiento aplicable: 0 puntos Si el procedimiento es adecuado (se entiende qu hacer, quin lo debe hacer y tiene un contenido acorde con el control del riesgo): 1 punto por procedimiento. Si el procedimiento no es adecuado o es una copia del Manual de PdP MYSRL: 0.5 puntos por procedimiento. Sumar el puntaje obtenido (B) Luego se realizar una regla de tres simple en funcin a 20 puntos. (20xB/A) - Se considera que una empresa es Calificada si el puntaje obtenido es mayor o igual a 75 puntos, en caso contrario la empresa estar considerada como No Calificada por un periodo de 6 meses, luego del cual podra volver a ser evaluada. PROCESO DE SELECCIN - El proceso de Seleccin se llevar a cabo entre las contratistas aptas, liderado por el Departamento de Contratos. La contratista que resulte seleccionada debe recibir las copias digitales de los manuales de Prevencin de Prdidas y otros aplicables. APROBACIN DE INICIO DEL PROYECTO Reunin Previa al Inicio del Proyecto (Kick Off Meeting)
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- Se aplica a contratos por montos mayores a $10,000. - La Contratista que resulte ganadora de la licitacin ser invitada a una conferencia previa al inicio del proyecto. En esta reunin se indicar a la contratista los requisitos de Prevencin de Prdidas que debe cumplir durante el desarrollo de su trabajo, llenando la Lista de Verificacin PP-F-14.01-02. Revisin de la Evaluacin de Riesgos y PSTs. - El supervisor del rea Sponsor y Prevencin de Prdidas revisarn la evaluacin de riesgos y los PSTs especficos de las tareas que se van a ejecutar presentados por la Contratista, quien deber cumplir con las recomendaciones indicadas en esta revisin antes de iniciar su labor. EVALUACIN DEL DESEMPEO DE LA CONTRATISTA Evaluacin del CPI de la Empresa Contratista - Mensualmente y en funcin al cumplimiento programado del contratista, se realizar la evaluacin del CPI (Critical Performance Indicator) de acuerdo a los criterios establecidos por Prevencin de Prdidas. Inspecciones, Observaciones y Auditoras - Durante la ejecucin del proyecto se realizarn inspecciones, observaciones y auditoras por parte de la supervisin de Yanacocha y Prevencin de Prdidas, auditando el desempeo en Seguridad y Salud Ocupacional de las Contratistas. - Los documentos generados en estas inspecciones se tomarn en cuenta para la evaluacin final del desempeo del contratista. - Las faltas observadas a los procedimientos de seguridad sern sancionadas de acuerdo al cuadro de multas del presente procedimiento. Llenado de formato PP-F-14.01-03 - Prevencin de Prdidas realizar una evaluacin del desempeo en Salud y Seguridad de la contratista, empleando el formato PP-F-14.01-03. La calificacin se realizar al terminar su contrato en el proyecto o proyectos del mismo rubro para una determinada rea y como mnimo anualmente. La calificacin mnima aprobatoria es 75%, si el resultado es menor, la empresa ser considerada No Apta por un periodo de 6 meses, luego del cual podra volver a ser evaluada. SANCIONES AL CONTRATO - Las sanciones econmicas se aplicarn de acuerdo al siguiente cuadro: Cuadro de Multas
TIPO DE INFRACCION No usar EPP bsico No usar EPP especializado No entrenar al personal en una actividad de riesgo No realizar la evaluacin de riesgos de una actividad No cumplir con las autorizaciones requeridas para el trabajo No cumplir con procedimientos que puedan ser causa de un accidente menor No cumplir con procedimientos que puedan ser causa de un accidente moderado o mayor No reportar un accidente dentro de los 60 minutos de haber ocurrido Brindar informacin falsa No reportar las horas hombre trabajadas antes de las 48 horas del mes siguiente No cumplir con los reportes solicitados por Prevencin de Perdidas Yanacocha en el plazo establecido No asistir a comits u otras reuniones de PdP Tener un accidente que resulte en un Primer Auxilio Mayor Tener un accidente que resulte en un Caso Mdico Tener un accidente que resulte en un Tiempo Perdido o Restringido Tener una fatalidad No alcanzar el target del CPI PENALIDAD (US$) 100 500 1,000 500 500 300 3,000 1,000 2,000 200 200 300 500 2,000 5,000 10,000 1,500

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- Las faltas no establecidas en el cuadro sern evaluadas por el Jefe de Prevencin de Prdidas del rea en la cual se desempea la Contratista. - Las infracciones de trnsito ameritarn multas de acuerdo al tipo de violacin. El monto de la sancin ser determinado por el rea de Trnsito. - La contratista que tenga cinco cartas de multa en un periodo de un ao o un monto acumulado en multas que ascienda los $5,000 en el mismo tiempo ser considerada como No Apta por un periodo de 6 meses, debiendo pasar nuevamente por el Proceso de Calificacin. Condiciones especiales de Asignacin de Eventos de Contratistas. - Cuando exista duda del rea a asignar un evento dentro o fuera de la propiedad de Yanacocha en la que est involucrada una empresa contratista o subcontratista que preste servicios a ms de un rea o empresa contratista se utilizar el Principio del Hermano Mayor y se asignar el evento al Hermano Mayor. - Para servicios prestados a travs de una orden de servicio, los eventos se asignarn al rea que autorice o solicite el servicio. 6.0 ANEXOS PP-F-14.01-01: Pre-Contrato Del Contratista / Cuestionario de Capacidades. PP-F-14.01-02: Lista de Verificacin de Prevencin de Prdidas Previo al Inicio del Proyecto. PP-F-14.01-03: Evaluacin de Desempeo en Salud y Seguridad. 7.0 DOCUMENTOS DE REFERENCIA No aplica.

Versin
01 02 03

Fecha
05.06.03 23.04.04 02.05.11

Descripcin
Final Revisin 1 Revisin 10

Autor
Bob Arnold Bob Arnold F. Guerrero

Aprobado
Bob Arnold Bob Arnold Luisa Narro

Firma Aprobador

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PRE CONTRATO DEL CONTRATISTA / CUESTIONARIO DE CAPACIDADES Este formulario debe ser llenado por todo contratista potencial INFORMACIN DE LA COMPAA Nombre de la Compaa: MC Autos del Per S.A. Nombre Comercial: MC Autos Direccin: Av. Morro solar 812 Santiago de Surco Telfono: 202 4900 Giro de la Empresa: Comercializacin de vehculos marca Mitsubishi, as como reparacin de autos. Nombre del Contacto/Cargo: Javier Cueva Avellaneda / Gerente de servicio remoto Nmero de Celular: 972730403 Nmero de Empleados: 140 1. EXPERIENCIA EN ACCIDENTES 1.1 Usando la informacin de accidentes de trabajo de los ltimos 3 aos de su compaa y sus sub/contratistas, complete la siguiente informacin: Informacin dada a continuacin est basada en el desarrollo de los proyectos en Xstrata Las Bambas, que son de caractersticas similares al proyecto al cual postulamos en Yanacocha. Hace 3 Aos a. Nmero total de accidentes que ocasionaron tiempo perdido b. Nmero total de casos reportables (casos mdicos, casos de trabajo restringido y casos con tiempo perdido) c. Nmero total de das con tiempo perdido ms das con trabajo restringido d. Total de horas trabajadas N/A N/A N/A N/A Hace 2 Aos N/A N/A N/A N/A Hace 1 Ao 0 0 0 28800 mantenimiento y

1.2 Ha habido algn accidente fatal en su compaa en los ltimos 3 aos? S No x 2. MULTAS 2.1 Le han impuesto multas a su empresa por problemas de seguridad o salud durante los ltimos tres aos? S No x Por favor adjunte informacin Documentos Adjuntos Apndice 1. 3. CAPACITACION DE GESTION EN LINEA 3.1 Describa los programas de orientacin que los gerentes deben completar antes de empezar a trabajar.
Se ha implementado el sistema de gestin para los proyectos en Xstrata Las Bambas , as mismo, se est implementando el sistema de gestin de seguridad extensivo a todas las actividades y ambientes de trabajo de la empresa. La integracin del grupo accionista de la empresa ha variado con la salida del grupo Romero, el nuevo gerente quin acaba de llegar de Espaa, an no recibe capacitacin en prevencin de prdidas pero ya se ha programado su capacitacin y la de los dems gerentes de divisin. Dichas capacitaciones sern respecto al sistema de gestin de seguridad y salud en el trabajo, investigacin de accidentes, peligros y riesgos e indicadores de medicin de desempeo. Por otro lado, el gerente responsable de los proyectos en minas ha recibido capacitacin en gestin de control de prdidas, safe star, primeros auxilios, Supervisin de prevencin de prdidas y manejo defensivo.
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Por favor adjunte copias de muestra de planes de enseanza o presentaciones que se emplean en la capacitacin Documentos Adjuntos Apndice 2.
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PRE CONTRATO DEL CONTRATISTA / CUESTIONARIO DE CAPACIDADES 4. EVALUACION DE RIESGOS 4.1 Cuenta su organizacin con un programa formal de evaluacin de riesgos? Si es as, describa brevemente. El departamento de seguridad en conjunto con supervisores de lnea ha elaborado la matriz IPERC. Se cuenta con un procedimiento de evaluacin de riesgos aplicable a los proyectos en mina y se est adecundolo para su aplicacin en toda la empresa. De acuerdo al procedimiento se deben identificar los peligros presentes en las diferentes actividades del trabajo y evaluar los riesgos asociados para establecer medidas de control dicha matriz debe actualizarse una vez al ao o cuando haya cambios en los procesos. Por favor adjunte una muestra de evaluacin de riesgos de 10 actividades relacionadas al rubro del concurso Documentos Adjuntos Apndice 3. 5. ORGANIZACION DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD 5.1 A qu persona se est proponiendo, nombre y cargo, para asignarle responsabilidades de seguridad especficas en el proyecto al que estn postulando? Nombre: Cargo:

Por favor adjunte una copia del organigrama de su empresa y del Proyecto, incluya los currculos de las personas que gestionan la Seguridad y Supervisin Documentos Adjuntos Apndice 4. Como solo se tena sistema de gestin en los proyectos mineros, la jefatura de prevencin de riesgos (PDR) reportaba a la gerencia de post-venta. Como se est haciendo extensivo a toda la empresa, la jefatura de PDR reporta directamente a la gerencia general. El jefe de la jefatura de prevencin de riesgos es ingeniero mecnico no colegiado, tiene 7 aos de experiencia en el rea de prevencin de prdidas la actividad de transporte del sector elctrico (Empresa Tecsur, Luz del Sur) y ha recibido capacitaciones en Tecsur sobre gestin de control de prdidas, safe star, primeros auxilios, riesgo elctrico, supervisin de prevencin de prdidas y manejo defensivo. 6. PROGRAMA DE SALUD Y SEGURIDAD 6.1 Cuenta su compaa con un programa documentado formal de seguridad y procedimientos documentados de Gestin en Salud y Seguridad que consideren lo siguiente: 6.1.1Salud y Seguridad Declaracin de Poltica: a. Declaracin de Poltica de Seguridad de la Compaa ( misin / visin ) 6.1.2 Salud y Seguridad Procedimientos: PROCEDIMIENTOS PARA ADMINISTRAR EL SISTEMA b. Compromiso y Liderazgo del Programa por parte de la Gerencia c. Gestin de Riesgos d. Entrenamiento e Induccin en Competencias e. Comits de Seguridad y Comunicaciones de los Empleados f. Reuniones de Seguridad g. Preparacin, Administracin y Revisin de Procedimientos de Tareas Estndar h. Investigacin de Accidentes-Incidentes i. Respuesta a Emergencias j. Inspecciones X X X X X X X X X X SI NO N/A

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k. Sistema de Acciones Correctivas l. Auditorias, Evaluaciones y Programa de Monitoreo m. Observacin del empleado n. Programas Mdicos (pre-asignacin, anual y de rutina) o. Abuso de Alcohol y Drogas p. Sistema de Higiene Industrial

X X X X X X

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PRE CONTRATO DEL CONTRATISTA / CUESTIONARIO DE CAPACIDADES PROCEDIMIENTOS PARA ADMINISTRAR EL PELIGRO u. Extintores v. Trabajos en Caliente w. Espacios Confinados x. Excavaciones y Zanjas y. Resguardos para Partes Mviles z. Procedimiento de Voladura aa. Seguridad en Vas ab. Seguridad en el Transporte de Personal ac. Trabajo de Altura ad. Uso de Gas Comprimido ae. Trabajo alrededor de Fajas Transportadoras af. Gras y Equipo de Izaje ag. Andamios y Plataformas Elevadas ah. Escaleras ai. Trabajo en Tormentas Elctricas aj. Otros X X X X X X X X X X X X X X X X

Por favor adjunte el Programa de Salud y Seguridad Documentos Adjuntos Apndice 5. CUESTIONARIO COMPLETADO POR: Nombre: Firma:

Cargo:

Fecha:

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LISTA DE VERIFICACION DE PREVENCION DE PERDIDAS PREVIO AL INICIO DEL PROYECTO

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EVALUACIN DE DESEMPEO EN SALUD Y SEGURIDAD

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