SoluciÃ N Del Ejercicio Mi NiÃ A Bonita

LIBRO INVENTARIO Del almacn "Mi Nia Bonita", correspondiente al 01/11/2013 ACTIVO CORRIENTE Bancos Banco el guila, S. A.
cuenta No. 3-4370057-2 Banco el Cndor, S. A. cuenta No. 2-8965430-4 IVA por Cobrar 12% sobre Q.71,201.61 segn facturas que obran en poder de la empresa.----------------------------. Mercadera Pantalones marca coral Talla grande, c/u Talla mediana, c/u Talla pequea, c/u Camisas marca Tucn Talla grande, c/u Talla mediana, c/u Talla pequea, c/u Calcetines marca pelicano Pares talla grande, c/u Pares talla mediana, c/u Pares talla pequea, c/u Calzonsillos marca vereta Grandes, c/u Medianos c/u Camisetas marca vereta Grandes, c/u Medianos, c/u Pequeos, c/u Billeteras marga lagarto De cuero fino, c/u Imitacin de cuero, c/u Cinchos marca cocodrilo Talla grande, c/u Talla mediano, c/u Talla pequea, c/u Pauelos marca gacela De diferentes colores, c/u Material de Empaque Bolsas de plastico c/u Cajas de carton, c/u NO CORRIENTE Mobiliario y Equipo Mostradores de aluminio, c/u Estantes de madera, c/u Caja registradora marca royal
Q Q Q
53,740.00 46,580.00 Q 71,201.61 Q
100,320.00 8,544.19
100 100 100 100 100 90 100 100 100 75 75 75 75 75 90 90 80 80 80 60 1000 100
Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q
67.48 Q 61.31 Q 45.36 Q 46.76 Q 41.44 Q 36.40 Q 8.40 Q 7.00 Q 5.60 Q 25.20 Q 20.16 Q 29.68 Q 27.16 Q 25.48 Q 39.20 Q 28.84 Q 36.40 Q 31.64 Q 26.60 Q 14.28 Q 0.28 Q 5.60 Q
6,025.00 5,474.11 4,050.00 4,175.00 3,700.00 2,925.00 750.00 625.00 500.00 1,687.50 1,350.00 1,987.50 1,818.75 1,706.25 3,150.00 2,317.50 2,600.00 2,260.00 1,900.00 765.00 Q 250.00 500.00 Q 49,766.61
750.00
4 5 1
Q Q Q
885.08 Q 649.60 Q 5,129.60 Q
3,161.00 2,900.00 4,580.00
2 Escritorios secretariales de madera, c/u 2 Escritorios ejecutivos de metal y madera, c/u 2 Sillas giratorias de metal y esponja, c/u Equipo de Computacin 1 CPU marca LG 1 Impresora marca Lex Gastos de Organizacin 1 Recibo No. 43672 del Registro Mercantil por inscripcin de comerciante y empresa 1 Timbre fiscal para la patente de comercio 6 Libros de contabilidad, c/u 1 Recibo No. 7856 de la SAT por la habilitacin de los libros. 1 Recibo No. 43673 del Registro Mercantil por autorizacin de los libros. 1 Factura especial No. 001 a nombre de Epifiano por tramites de inscripcin de la empresa SUMA DEL ACTIVO PASIVO CORRIENTE Proveedores Distribuidora el Catrin, S. A. Distribuidora la Mejor, S. A. Documentos por Pagar a Corto Plazo 3 Letras a favor de las Gaviotas de Q.1,000.00 c/u ISR retenido sobre facturas especiales 31% del 20% sobre la factura No.001 a nombre de Epifiano. IVA retenido sobre facturas especiales 12% sobre Q.1,400.00 retenido sobre factura especial No.001 a nombre de Epifiano SUMA DEL PASIVO PATRIMONIO NETO Aportacin del Seor Maclobio SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO NETO
Q Q Q Q Q
728.00 Q 806.68 Q 588.84 Q 4,620.00 Q 649.60 Q
1,300.00 1,440.50 1,051.50 Q 4,125.00 580.00 Q
14,433.00
4,705.00
Q Q 27.44 Q Q Q
175.00 50.00 147.00 300.00 60.00 1,400.00 Q Q 2,132.00 180,650.80
1,568.00 Q
Q Q
12,000.00 8,000.00 Q Q
20,000.00 3,000.00
86.80
Q Q Q Q
168.00 23,254.80 157,396.00 180,650.80
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LIBRO DIARIO Del almacn "Mi Nia Bonita", correspondiente al mes de noviembre de 2,013 ___________________01/11/2013___________________ Bancos Q 100,320.00 IVA por Cobrar Q 8,544.19 Mercaderas Q 49,766.61 Material de Empaque Q 750.00 Mobiliario y Equipo Q 14,433.00 Equipo de Computacin Q 4,705.00 Gastos de Organizacin Q 2,132.00 Proveedores Q Documentos por Pagar a Corto Plazo Q ISR retenido sobre facturas especiales Q IVA retenido sobre facturas especiales Q Patrimonio Neto Q Valores y obligaciones con que cuenta el almacn al Q 180,650.80 Q inicio del mes.----------------------------------------------___________________02/11/2013___________________ Alquileres Q 1,800.00 IVA por Cobrar Q 216.00 Bancos Q Pago de alquiler del presente mes con cheque Q 2,016.00 Q ___________________03/11/2013___________________ Caja Q 16,956.80 Ventas Q IVA por Pagar Q Venta de mercadera al contado.-------------------------Q 16,956.80 Q ___________________05/11/2013___________________ Proveedores Q 9,000.00 Bancos Q Abono a nuestros proveedores.-------------------------Q 9,000.00 Q ___________________07/11/2013___________________ Clientes Q 8,410.00 Caja Q 1,009.20 Ventas Q IVA por Pagar Q Venta de mercaderia al crdito, IVA cobrado en efect. Q 9,419.20 Q ___________________09/11/2013___________________ Bancos Q 10,000.00 Caja Q Deposito de efectivo a nuestra cuenta.----------------Q 10,000.00 Q ___________________11/11/2013___________________ Mercaderas enviadas en Consignacin Q 5,000.00 Ventas por realizar Q Mercaderias enviadas al almacn Venus para que Q 5,000.00 Q las venda a nuestra cuenta.-------------------------------
20,000.00 3,000.00 86.80 168.00 157,396.00 180,650.80
2,016.00 2,016.00
15,140.00 1,816.80 16,956.80
9,000.00 9,000.00
8,410.00 1,009.20 9,419.20
10,000.00 10,000.00
5,000.00 5,000.00
P#8
P#9
P#10
P#11
P#12
P#13
P#14
P#15
P#16
___________________13/11/2013___________________ Compras Q IVA por Cobrar Q Proveedores Caja Compra de mercaderia al credito.-----------------------Q ___________________15/11/2013___________________ Devoluciones y Rebaja sobre ventas Q IVA por Pagar Q Clientes Devoluciones recibidas del seor feliciano.-----------Q ___________________17/11/2013___________________ Caja Q Ventas IVA por Pagar Venta de mercaderias al contado.-----------------------Q ___________________19/11/2013___________________ Anticipo Sobre Sueldos Q Caja Anticipo al mensajero de la empresa.-------------------Q ___________________21/11/2013___________________ Proveedores Q Devoluciones y Rebajas Sobre Compras IVA por Cobrar Devolucion a nuestros proveedores.-------------------Q ___________________23/11/2013___________________ Papelera y tiles Q IVA por Cobrar Q Caja Compra de papelera y tiles en efectivo.-------------Q ___________________25/11/2013___________________ Caja Q Ventas por Realizar Q Ventas IVA por Pagar Mercaderas Enviadas en Consignacin Se vendieron parte de las mercaderias enviadas en Q consignacin.------------------------------------------------___________________26/11/2013___________________ Documentos por Pagar a Corto Plazo Q Bancos Pago del valor de una letra con cheque.----------------Q ___________________27/11/2013___________________ Caja Q Clientes Recibimos abono de nuestro Cliente Feliciano.-------Q
5,980.00 717.60 Q Q 6,697.60 Q 490.00 58.80 Q 548.80 Q 11,368.00 Q Q 11,368.00 Q 200.00 Q 200.00 Q 716.80 Q Q 716.80 Q 241.00 28.92 Q 269.92 Q 2,027.20 1,810.00 Q Q Q 3,837.20 Q 1,810.00 217.20 1,810.00 3,837.20 269.92 269.92 640.00 76.80 716.80 200.00 200.00 10,150.00 1,218.00 11,368.00 548.80 548.80 5,980.00 717.60 6,697.60
1,000.00 Q 1,000.00 Q 4,000.00 Q 4,000.00 Q 4,000.00 4,000.00 1,000.00 1,000.00
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___________________29/11/2013___________________ Caja Q Ventas IVA por Pagar Venta de mercadera al contado.-------------------------Q ___________________30/11/2013___________________ Bancos Q Caja Deposito del efectivo a nuestra cuenta.----------------Q ___________________30/11/2013___________________ Sueldos de Administracin Q Sueldos sala de Ventas Q Bonificacin Incentivo Administracin Q Bonificacin Incentivo sala de Ventas Q Cuotas Patronales Administracin Q Cuotas Patronales Sala de Ventas Q Bancos Cuotas IGSS por Pagar Anticipo Sobre Sueldos Pago de sueldos del presente mes.---------------------Q ___________________30/11/2013___________________ Pazos de Len Cuenta Personal Q Bancos Retiro del Seor maclobio para sus gastos personales Q ___________________30/11/2013___________________ Material de Empaque Consumido Q Material de Empaque Registro del Material de Empaque Consumido.-------Q ___________________30/11/2013___________________ IVA por Pagar Q IVA por Cobrar Partida de Regularizacin.--------------------------------Q
9,184.00 Q Q 9,184.00 Q 32,857.68 Q 32,857.68 Q 11,780.00 9,320.00 1,250.00 1,000.00 1,492.53 1,180.84 Q Q Q 26,023.37 Q 6,000.00 Q 6,000.00 Q 450.00 Q 450.00 Q 5,186.40 Q 5,186.40 Q 5,186.40 5,186.40 450.00 450.00 6,000.00 6,000.00 22,130.87 3,692.50 200.00 26,023.37 32,857.68 32,857.68 8,200.00 984.00 9,184.00
LIBRO MAYOR Del almacn "Mi Nia Bonita", correspondiente al mes de noviembre de 2,013 Bancos Q 100,320.00 Q 2,016.00 Q 10,000.00 Q 9,000.00 Q 32,857.68 Q 1,000.00 Q 22,130.87 Q 6,000.00 Q 143,177.68 Q 40,146.87 Material de Empaque 750.00 Q 450.00 IVA por Cobrar 8,544.19 Q 76.80 216.00 Q 5,186.40 717.60 28.92 9,506.71 Q 5,263.20 Equipo de Computacin 4,705.00 Mercaderas Q 49,766.61
Q Q Q Q Q
Mobiliario y Equipo Q 14,433.00
Gastos de Organizacin Q 2,132.00
Q Q Q
Proveedores 9,000.00 Q 20,000.00 716.80 Q 5,980.00 9,716.80 Q 25,980.00
Documentos X Pagar a C. P. Q 1,000.00 Q 3,000.00
ISR retenido S/Facturas Esp. Q 86.80
IVA retenido S/Facturas Esp. Q 168.00
Patrimonio Neto
Q 157,396.00
Alquileres 1,800.00
Q Q Q Q Q Q Q
Caja 16,956.80 Q 10,000.00 1,009.20 Q 717.60 11,368.00 Q 200.00 2,027.20 Q 269.92 4,000.00 Q 32,857.68 9,184.00 44,545.20 Q 44,045.20 Clientes 8,410.00 Q 548.80 Q 4,000.00 8,410.00 Q 4,548.80
Ventas Q Q Q Q Q Q
15,140.00 8,410.00 10,150.00 1,810.00 8,200.00 43,710.00
Q Q
IVA por Pagar 58.80 Q 1,816.80 5,186.40 Q 1,009.20 Q 1,218.00 Q 217.20 Q 984.00 5,245.20 Q 5,245.20 Ventas por realizar 1,810.00 Q 5,000.00
Q Q
Merc. Env. En Consignacin Q 5,000.00 Q 1,810.00
Compras 5,980.00
Dev. Y Reb. Sobre Ventas 490.00
Anticipo Sobre Sueldos Q 200.00 Q 200.00
Dev. Y Reb. Sobre Compras Q 640.00
Papelera y tiles 241.00
Sueldos Administracin Q 11,780.00
Sueldos Sala de Ventas Q 9,320.00
Bonif. Incnt. Administracin Q 1,250.00
Bonif. Incnt. Sala de Ventas 1,000.00
Cuotas Patronales Admon 1,492.53
Cuotas Patronales Ventas 1,180.84
Cuotas IGSS por Pagar Q 3,692.50
Pazos de Len Cuenta Personal Q 6,000.00
Material de Empaque Consumido 450.00
Q 9,429.91
Q 44,545.20 Q 11,187.52 Q 32,857.68
Q 5,186.40
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
ESTADO FINANCIERO O BALANCE Del almacn "Mi Nia Bonita" SUMAS CUENTAS Debe Haber Bancos Q 143,177.68 Q 40,146.87 IVA por Cobrar Q 9,506.71 Q 5,263.20 Mercaderias Q 49,766.61 Material de Empaque Q 750.00 Q 450.00 Mobiliario y Equipo Q 14,433.00 Equipo de Computacin Q 4,705.00 Gastos de Organizacin Q 2,132.00 Proveedores Q 9,716.80 Q 25,980.00 Documentos por Pagar a Corto P. Q 1,000.00 Q 3,000.00 ISR retenido S/Facturas Esp. Q 86.80 IVA retenido S/Facturas Esp. Q 168.00 Patrimonio Neto Q 157,396.00 Alquileres Q 1,800.00 Caja Q 44,545.20 Q 44,045.20 Ventas Q 43,710.00 IVA por Pagar Q 5,245.20 Q 5,245.20 Clientes Q 8,410.00 Q 4,548.80 Merc. Env. En Consignacin Q 5,000.00 Q 1,810.00 Ventas por realizar Q 1,810.00 Q 5,000.00 Compras Q 5,980.00 Dev. Y Reb. Sobre Ventas Q 490.00 Anticipo Sobre Sueldos Q 200.00 Q 200.00 Dev. Y Reb. Sobre Compras Q 640.00 Papelera y tiles Q 241.00 Sueldos Administracin Q 11,780.00 Sueldos Sala de Ventas Q 9,320.00 Bonif. Incnt. Administracin Q 1,250.00 Bonif. Incnt. Sala de Ventas Q 1,000.00 Cuotas Patronales Admon Q 1,492.53 Cuotas Patronales Ventas Q 1,180.84 Cuotas IGSS por Pagar Q 3,692.50 Pazos de Len Cuenta Personal Q 6,000.00 Material de Empaque Consumido Q 450.00 SUMAS IGUALES Q 341,382.57 Q 341,382.57
SALDOS Deudor Acreedir Q 103,030.81 Q 4,243.51 Q 49,766.61 Q 300.00 Q 14,433.00 Q 4,705.00 Q 2,132.00 Q 16,263.20 Q 2,000.00 Q 86.80 Q 168.00 Q 157,396.00 Q 1,800.00 Q 500.00 Q 43,710.00 Q Q Q 3,861.20 Q 3,190.00 Q 3,190.00 Q 5,980.00 Q 490.00 Q Q Q 640.00 Q 241.00 Q 11,780.00 Q 9,320.00 Q 1,250.00 Q 1,000.00 Q 1,492.53 Q 1,180.84 Q 3,692.50 Q 6,000.00 Q 450.00 Q 227,146.50 Q 227,146.50
Del almacn "Mi Nia Bonita", correspondiente al mes de noviembre de 2,013
diente al mes de noviembre de 2,013
Del almacn "Mi Nia Bonita", correspondiente al mes de novie
a", correspondiente al mes de noviembre de 2,013
Del almacn "Mi Nia Bonita", correspondiente a
"Mi Nia Bonita", correspondiente al mes de noviembre de 2,013
Del almacn "Mi Nia Bonita", corr
Del almacn "Mi Ni
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e noviembre de 2,013
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LIBRO INVENTARIO Del almacn "Mi Nia Bonita", correspondiente al 01/11/2013 ACTIVO CORRIENTE Bancos Banco el guila, S. A.

53,740.00 46,580.00 Q 71,201.61 Q

885.08 Q 649.60 Q 5,129.60 Q

3,161.00 2,900.00 4,580.00

728.00 Q 806.68 Q 588.84 Q 4,620.00 Q 649.60 Q

1,300.00 1,440.50 1,051.50 Q 4,125.00 580.00 Q

175.00 50.00 147.00 300.00 60.00 1,400.00 Q Q 2,132.00 180,650.80

168.00 23,254.80 157,396.00 180,650.80

20,000.00 3,000.00 86.80 168.00 157,396.00 180,650.80

15,140.00 1,816.80 16,956.80

8,410.00 1,009.20 9,419.20

1,000.00 Q 1,000.00 Q 4,000.00 Q 4,000.00 Q 4,000.00 4,000.00 1,000.00 1,000.00

Mobiliario y Equipo Q 14,433.00

Gastos de Organizacin Q 2,132.00

Proveedores 9,000.00 Q 20,000.00 716.80 Q 5,980.00 9,716.80 Q 25,980.00

Documentos X Pagar a C. P. Q 1,000.00 Q 3,000.00

ISR retenido S/Facturas Esp. Q 86.80

IVA retenido S/Facturas Esp. Q 168.00

15,140.00 8,410.00 10,150.00 1,810.00 8,200.00 43,710.00

Merc. Env. En Consignacin Q 5,000.00 Q 1,810.00

Dev. Y Reb. Sobre Ventas 490.00

Anticipo Sobre Sueldos Q 200.00 Q 200.00

Dev. Y Reb. Sobre Compras Q 640.00

Papelera y tiles 241.00

Sueldos Administracin Q 11,780.00

Sueldos Sala de Ventas Q 9,320.00

Bonif. Incnt. Administracin Q 1,250.00

Bonif. Incnt. Sala de Ventas 1,000.00

Cuotas Patronales Admon 1,492.53

Cuotas Patronales Ventas 1,180.84

Cuotas IGSS por Pagar Q 3,692.50

Pazos de Len Cuenta Personal Q 6,000.00

Material de Empaque Consumido 450.00

Q 44,545.20 Q 11,187.52 Q 32,857.68

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