Codigo SNIP del Proyecto de Inversin Fecha de registro en el BP: 28 /12 /2012 07 246269 Pblica : :31 Hrs.

Estado: ACTIVO, PERFIL APROBADO Nivel Min. Recom. OPI: PERFIL Estado de Viabilidad: VIABLE DOCUMENTOS DE VIABILIDAD Asignacin de la Viabilidad: OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AYMARAES

FORMATO SNIP-03: FICHA DE REGISTRO - BANCO DE PROYECTOS [La informacin registrada en el Banco de Proyectos tiene carcter de Declaracin Jurada]

Fecha de la ltima actualizacin: 1. 1.1 1.2 IDENTIFICACIN

16/07/2013

Cdigo SNIP del Proyecto de Inversin Pblica: 246269 Nombre del Proyecto de Inversin Pblica: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BSICO EN LAS LOCALIDADES DE TORAYA, LLINQUE, TANTA, CANUA, CONDEBAMBA Y LLAUPAMPA, DISTRITO TORAYA , PROVINCIA DE AYMARAES - APURIMAC Responsabilidad Funcional del Proyecto de Inversin Pblica: Funcin Divisin Funcional Grupo Funcional Responsable Funcional (segn Anexo SNIP 04) 18 SANEAMIENTO 040 SANEAMIENTO 0089 SANEAMIENTO RURAL VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

1.3

1.4 1.5 1.6

Este Proyecto de Inversin Pblica NO pertenece a un Programa de Inversin Este Proyecto de Inversin Pblica NO pertenece a un Conglomerado Autorizado Localizacion Geogrfica del Proyecto de Inversin Pblica:
Departamento APURIMAC APURIMAC APURIMAC APURIMAC APURIMAC APURIMAC Provincia AYMARAES AYMARAES AYMARAES AYMARAES AYMARAES AYMARAES Distrito TORAYA TORAYA TORAYA TORAYA TORAYA TORAYA Localidad CONDEBAMBA TANTA TORAYA LLINQUE LLAUPAMPA CANUA

1.7

Unidad Formuladora del Proyecto de Inversin Pblica: Sector: Pliego: Nombre: GOBIERNOS LOCALES MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AYMARAES UNIDAD FORMULADORA

Persona Responsable de CIVILSYS PERU E.I.R.L- CLEOFE SORIAS. Formular: Persona Responsable de ATILIO RAMIREZ VICENCIO la Unidad Formuladora: 1.8 Unidad Ejecutora del Proyecto de Inversin Pblica: Sector: Nombre: GOBIERNOS LOCALES MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORAYA

Persona Responsable de GAVINA RIOS ARCE la Unidad Ejecutora: 2 2.1 ESTUDIOS Nivel Actual del Estudio del Proyecto de Inversin Pblica
Nivel Fecha Autor CIVILSYS PERU E.I.R.L- CLEOFE SORIA S. Costo Nivel de Calificacin (Nuevos Soles) 18,807 APROBADO

PERFIL 27/12/2012

2.2 3 3.1

Nivel de Estudio propuesto por la UF para Declarar Viabilidad: PERFIL JUSTIFICACIN DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA Planteamiento del Problema ELEVADOS CASOS DE ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES, DIARREICAS Y PARASITARIAS EN LAS FAMILIAS DE LAS LOCALIDADES DE TORAYA, LLINQUE, CANUA, CONDEBAMBA, LLAUPAMPA Y TANTA, DEL DISTRITO DE TORAYA. EL DEFICIENTE SERVICIO DE AGUA POTABLE, MS LA AUSENCIA DE SISTEMAS ADECUADOS DE DISPOSICIONES EXCRETAS Y EL HBITO INADECUADO DE HIGIENE PROVOCAN ENFERMEDADES DIARREICAS Y PARASITARIAS, PUES EL CONSUMO DE LAS AGUAS CONTAMINADAS HACE QUE LA POBLACIN INFANTIL MENOR DE 5 AOS SEA LA MS AFECTADA. LAS ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS OCUPAN UN LUGAR PREPONDERANTE ENTRE LOS CASOS TRATADOS EN EL PUESTO DE SALUD DE TORAYA, ESTA SITUACIN AFECTA SIGNIFICATIVAMENTE A LOS POBLADORES POR CUANTO OCASIONA GASTOS EN TRATAMIENTOS Y CURACIONES, EMPEORANDO AS LA SITUACIN ECONMICA EN QUE SE ENCUENTRAN ESTOS HABITANTES.

3.2

Beneficiarios Directos

3.2.1 Nmero de los Beneficiarios Directos 1,593 (N de personas) 3.2.2 Caracteristica de los Beneficiarios ASPECTO SOBRE POBLACION: EL REA AFECTADA POR LA DEFICIENTE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BSICO CORRESPONDE A LAS LOCALIDADES DE TORAYA, LLINQUE, CANUA, CONDEBAMBA, LLAUPAMPA Y TANTA. EN CONJUNTO, TOTABILIZAN UNA POBLACIN DE 2743 HABITANTES, DISTRIBUIDOS EN 754 FAMILIAS CON UNA DENSIDAD POR VIVIENDA DE 3.64 HABITANTES/VIVIENDA Y TASA DE CRECIMIENTO ES DE 1.601% (FUENTE: INEI 2007 Y TRABAJO DE CAMPO EQUIPO TCNICO FEBRERO - 2013) ACTIVIDADES ECONMICAS PRODUCTIVAS: LA POBLACIN ECONMICAMENTE ACTIVA DEL DISTRITO COMPRENDIDA ENTRE 15 Y 65 AOS ES DEL ORDEN DE 838 HABITANTES QUE REPRESENTA AL 49.8% DEL TOTAL POBLACIONAL, DE LOS CUALES EL PEA VARONES ES 416 HABITANTES Y PEA MUJERES DE 422 HABITANTES. PRODUCCIN AGROPECUARIA: ES LA BASE ECONMICA Y LA

PRINCIPAL DEDICACIN DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD Y ENTRE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGRCOLAS DE ACUERDO A LA ESTADSTICA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA DE APURMAC, DE MAYOR A MENOR VOLUMEN DE PRODUCCIN TENEMOS: LA PAPA, EL MAZ AMILCEO, OLLUCO, TRIGO, CEBADA, OCA, HABA, FRIJOL, QUINUA Y OTROS PRODUCTOS MENORES; Y DE LA PARTE PECUARIA TENEMOS EL GANADO VACUNO, OVINO, PORCINOS Y ANIMALES MENORES. NIVEL DE INGRESOS DE LA POBLACIN: LOS INGRESOS QUE PERCIBE LA POBLACIN DEL DISTRITO DE TORAYA PROVIENEN DE LA AGRICULTURA Y GANADERA QUE ES LA FUENTE MAYORITARIA DE INGRESOS. EL PROMEDIO PONDERADO DE LOS INGRESOS MENSUALES ES DE S/. 180.0 POR FAMILIA. ASPECTOS DE SALUD: LA PRESTACIN DEL SERVICIO DE SALUD A NIVEL DE TODA LA POBLACIN DEL DISTRITO DE TORAYA SE COBERTURA A TRAVS DE 01 PUESTO DE SALUD, INFRAESTRUCTURAS INSUFICIENTES SIN MAYOR IMPLEMENTACIN NI EQUIPAMIENTO, EL CENTRO DE SALUD DE SANTA ROSA DEL DISTRITO DE CHAPIMARCA Y EL HOSPITAL DE CHALHUANCA, COBERTURAN LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE SALUD DEL DISTRITO DE TORAYA, DEBIDO A LA CERCANA Y EQUIPAMIENTO CON QUE CUENTAN. LAS ENFERMEDADES MS FRECUENTES SON LAS INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS (IRA), ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS (EDA), NEUMONA, ENFERMEDADES DENTALES, COLITIS NO INFECCIOSA, ENTRE OTROS, ESTAS ENFERMEDADES AFECTAN PRINCIPALMENTE A LA POBLACIN MS VULNERABLE CONSTITUIDO POR NIOS MENORES DE 05 AOS. 3.3 Objetivo del Proyecto de Inversin Pblica REDUCIDOS CASOS DE ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES, DIARREICAS Y PARASITARIAS EN LAS FAMILIAS DE LAS LOCALIDADES DE TORAYA, LLINQUE, CANUA, CONDEBAMBA, LLAUPAMPA Y TANTA, DEL DISTRITO DE TORAYA. 3.4 Anlisis de la demanda y oferta
Tramo Longitud IMD Costo por tramo

4 4.1

ALTERNATIVAS DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA (Las tres mejores alternativas) Descripciones: (La primera alternativa es la recomendada) AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, INSTALACIN DE RED DE ALCANTARILLADO, LETRINAS CON Alternativa 1 ARRASTRE HIDRULICO Y TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS (Recomendada) CON EL SISTEMA DE TANQUES IMHOFF EN LAS LOCALIDADES DE TORAYA, LLINQUE, CANUA, CONDEBAMBA, LLAUPAMPA Y TANTA, DEL DISTRITO DE TORAYA. AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, INSTALACIN DE RED DE ALCANTARILLADO, LETRINAS CON ARRASTRE HIDRULICO Y TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS Alternativa 2 CON EL SISTEMA DE LAGUNAS DE OXIDACION EN LAS LOCALIDADES DE TORAYA, LLINQUE, CANUA, CONDEBAMBA, LLAUPAMPA Y TANTA, DEL DISTRITO DE TORAYA. Alternativa 3 NINGUNA.

4.2

Indicadores
Alternativa 1 Monto de la Inversin A Precio de Mercado Total 4,867,995 Alternativa 2 5,308,949 Alternativa 3 0

(Nuevos Soles)

A Precio Social Valor Actual Neto (Nuevos Soles) Tasa Interna Retorno (%) Ratio C/E

3,770,644

4,112,197

Costo Beneficio (A Precio Social)

250.28

534.69

Costos / Efectividad Unidad de medida del ratio C/E (Ejms Beneficiario, alumno atendido, etc.)

BENEFICIARIOS

BENEFICIARIOS

4.3

Anlisis de Sostenibilidad de la Alternativa Recomendada CON LOS ARREGLOS INSTITUCIONALES SIGUIENTES, SE PUEDE ESPERAR GARANTIZAR QUE EL PROYECTO GENERAR LOS BENEFICIOS Y RESULTADOS ESPERADOS A LO LARGO DE SU VIDA TIL: 61692; LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL PARA LO CUAL SE COMPROMETE A FINANCIAR EL ESTUDIO DE PRE INVERSIN Y GESTIONAR EL PRESUPUESTO CONJUNTAMENTE CON LA COMUNIDAD Y LAS AUTORIDADES DE GOBIERNOS LOCALES Y REGIONALES. ADEMS SE COMPROMETE A PARTICIPAR DE MANERA ACTIVA EN ACCIONES DE SUPERVISIN Y SEGUIMIENTO DURANTE TODO EL CICLO DEL PROYECTO. 61692; LOS BENEFICIARIOS DIRECTOS SON LOS POBLADORES DE LAS LOCALIDADES DE LLINQUE, CANUA,CONDEBAMBA,LLAUPAMPA, TANTA Y TORAYA; CUYO COMPROMISO ES EL APORTE COMUNAL PARA LA EJECUCIN DEL PROYECTO CON MANO DE OBRA NO CALIFICADA. 61692; EL SECTOR SALUD SE LE COMPROMETER MEDIANTE COMPROMISOS A PARTICIPAR CON CHARLAS Y CAPACITACIONES DE SU SECTOR. 61692; CAPACIDAD DE PAGO DE LAS FAMILIAS: SEGN RESULTADO DE LAS ENCUESTAS APLICADAS A LOS JEFES DE HOGAR EN ESTA ETAPA DE ESTUDIO DE VIABILIDAD ECONMICA ASCIENDE LA SUMA DE S/. 2.50, YA QUE SEGN LA ORGANIZACIN MUNDIAL DE LA SALUD LA SUGERENCIA ES QUE HASTA UN 3% DE SUS INGRESOS PUEDEN SER DESTINADOS AL SERVICIO DE AGUA Y SANEAMIENTO.

4.4

GESTIN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL PIP (EN LA ALTERNATIVA DE SOLUCIN RECOMENDADA)

4.4.1 Peligros identificados en el rea del PIP

PELIGRO NIVEL

4.4.2 Medidas de reduccin de riesgos de desastres 4.4.3 Costos de inversin asociado a las medidas de reduccin de riesgos de desastres 5 5.1 COMPONENTES DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA (En la Alternativa Recomendada) Cronograma de Inversin segn Componentes:
COMPONENTE Meses(Nuevos Soles) S Julio Agost Setiemb Octub Noviemb Diciemb Enero Febrer Marzo Abril Total por 2013 o re re re re 2014 o 2014 2014 component 2013 2013 2013 2013 2013 2014 e EXPEDIENTE 46,68 46,68 0 0 0 0 0 0 0 0 93,370 TECNICO 5 5 SISTEMA AGUA 0 0 240,133 240,13 240,133 0 0 0 0 0 720,399 POTABLE 3 RED DE 0 0 0 0 569,587 569,587 569,58 569,58 569,58 0 2,847,935

ALCANTARILLA DO INSTALACION DE LETRINAS TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS CON TANQUE IMHOFF CAPACITACION

7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 361,776 306,291

0 180,88 180,88 0 0 8 8 0 0 102,09 102,09 102,09 7 7 7

0 4,500 3,212 47,746 18,568

4,500 3,212 381,968 148,544

MITIGACION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 AMBIENTAL GASTOS 0 0 47,746 47,746 47,746 47,746 47,746 47,746 47,746 GENERALES GASTOS DE 0 0 18,568 18,568 18,568 18,568 18,568 18,568 18,568 SUPERVISION Total por periodo 46,68 46,68 306,447 306,44 876,034 635,901 816,78 918,88 737,99 5 5 7 9 6 8

176,12 4,867,995 3

5.2

Cronograma de Componentes Fsicos:

COMPONENTE Meses S Unidad Julio Agost Setiemb Octub Noviemb Diciemb Ener Febrer Marz Abril Total por de 2013 o re re re re o o o 2014 component Medid 2013 2013 2013 2013 2013 2014 2014 2014 e a EXPEDIENTE DOC 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 100 TECNICO SISTEMA AGUA GLB 0 0 33 33 34 0 0 0 0 0 100 POTABLE RED DE GLB 0 0 0 0 20 20 20 20 20 0 100 ALCANTARILLA DO INSTALACION GLB 0 0 0 0 0 0 50 50 0 0 100 DE LETRINAS TRATAMIENTO GLB 0 0 0 0 0 0 0 33 33 34 100 DE AGUAS SERVIDAS CON TANQUE IMHOFF CAPACITACION TALLE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 R MITIGACION GLB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 AMBIENTAL GASTOS GLB 0 0 12 13 12 13 12 13 12 13 100 GENERALES GASTOS DE GLB 0 0 12 13 12 13 12 13 12 13 100 SUPERVISION

5.3

Operacin y Mantenimiento:
Aos (Nuevos Soles) Mayo COSTOS Diciembre 2014 3,137 Sin Operacin PIP Mantenimiento 1,260 7,588 Con Operacin PIP Mantenimiento 5,692 2015 3,137 1,260 7,588 5,692 2016 3,137 1,260 7,588 5,692 2017 3,137 1,260 7,588 5,692 2018 3,137 1,260 7,588 5,692 2019 3,137 1,260 7,588 5,692 2020 3,137 1,260 7,588 5,692 2021 3,137 1,260 7,588 5,692 2022 3,137 1,260 7,588 5,692 2023 3,137 1,260 7,588 5,692

5.4

Inversiones por reposicin:

Mayo 2015 2016 2017 Aos (Nuevos Soles) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Total por

Diciembre 2014 Inversiones 0 por reposicin

componente 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5.5 5.6 6

Fuente de Financiamiento (Dato Referencial): DONACIONES Y TRANSFERENCIAS Modalidad de Ejecucin Prevista: ADMINISTRACION INDIRECTA - POR CONTRATA MARCO LOGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA Indicador Medios de Verificacin Supuestos

Fin

Mejorar el nivel y calidad de vida de los pobladores de Toraya, Llinque, Canua, Condebamba, Llaupampa y Tanta, del distrito de Toraya

-Incremento de la cobertura de agua a un 94%. Al ao 1. -Sistema adecuado de La calidad del eliminacin de agua est dentro excretas, de los estndares alcantarillado y propuestos por el tratamiento de OMS. aguas servidas, cobertura hasta del 94%, en el ao 1.

Estabilidad Econmica y generacin de empleo

Reducir los casos de enfermedades - Al ao 2033 se gastrointestinales, disminuir las diarreicas y Enfermedades de parasitarias en las origen hdrico en familias de las -Registros del un 50%. Propsito localidades de puesto de salud. Disminucin de la Toraya, Llinque, Encuestas. contaminacin del Canua, Riachuelo de Condebamba, Toraya y del sub Llaupampa y suelo. Tanta, del distrito de Toraya. Ampliacin y -94% de - Reportes diarios Mejoramiento de cobertura del de la cantidad y redes de servicio de agua calidad de agua distribucin de potable durante producida. agua potable y las 24 horas del Reporte de conexiones da y se produccin de domiciliaras en incorporan Agua potable. las localidades de nuevos usuarios Reporte de Componentes Llinque, Canua, con la ejecucin conexiones Condebamba y del proyecto. nuevas Llaupampa Mejora la alcantarillado. Instalacin de Operacin y Reporte mensual redes colectoras, mantenimiento del de atencin de conexiones servicio atoros domiciliaras y Implementacin Verificacin fsica emisor de de lneas de de la obra. -Acta alcantarillado en alcantarillado de entrega y

- Participacin. de sectores del estado en la mejora de la salubridad de la poblacin como el MINSA y EDUCACION. Disponibilidad de fondos internos y externos. -La poblacin mejora sus hbitos de consumo de agua. -La poblacin mantiene su capacidad de pago para cubrir sus servicios. Equipos Necesarios para la operacin y mantenimiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado. -

Actividades

las localidades de Conexiones recepcin de Llinque, Canua, nuevas El 100% obra. - Reporte Condebamba, de la poblacin mensual de Llaupampa y cuenta con tiempos de Toraya Instalacin adecuado servicio atencin de de letrina con de eliminacin de aniegos. Ficha de Arrastre hidrulico excretas (letrinas) seguimiento y c/muros de Tratamiento del monitoreo y/o bloqueta en la 100% de las encuestas. Visitas localidad de aguas servidas a la zona Tanta. 80% de la mitigada. Construccin de poblacin adopta planta de adecuados tratamiento de hbitos de higiene aguas servidas y de gestin de con el Sistema de servicios de agua Tanques Imhoff y saneamiento. para tratamiento Reducir los de deshechos impactos lquido/slido en ambientales las localidades de durante y Toraya, Llinque, y despus de la Llaupampa. implementacin Implementacin del proyecto. de programa de capacitacin en gestin, administracin, Operacin y Mantenimiento, educacin sanitaria e higiene. Mitigacin y control de Impacto Ambiental Ejecucin de Ampliacin y - Informe fsico obras del sistema Mejoramiento del financiero de de Agua potable: - Sistema de agua ejecucin de Captaciones potable para las obras. - Ingreso Cmara de localidades de Materiales Reunin Llinque, Canua, para la obra. Reservorios Condebamba y Valorizaciones Cmara de Llaupampa Con mensuales de Distribucin Tipo costo del proyecto obra - Informe I -Lnea de S/. 720,398.22 fsico financiero Conduccin y Instalacin de de ejecucin de Distribucin. Red de obras. - Ingreso Cmara de Alcantarillado en de Materiales Rompe Presin - las localidades de para la obra. Cmara de purga Llinque, Canua, Construccin de y vlvulas de Condebamba, nueva control Llaupampa y infraestructura Conexiones Toraya. Con costo Valorizaciones

Mano de Obra calificada. Materiales a disposicin Cumplimiento de los compromisos y normas tcnicas de construccin vigentes. Suscripcin de convenio de asistencia tcnica con el Ministerio del Ambiente Educacin sanitaria adecuada, capacitadas en temas de gestin Convenios y compromisos Asumidos cumplidos.

- Recursos econmicos necesarios para la ejecucin del proyecto e implementacin de los programas de gestin empresarial. Participacin de los beneficiarios. Oportuna asignacin presupuestaria para la ejecucin de la obra Participacin de los beneficiarios.

domiciliarias de del proyecto S/. mensuales de Oportuna agua potable 2,847,936.43 obra - Informe asignacin Ejecucin de Instalacin de fsico financiero presupuestaria obras de Red de Letrinas con de ejecucin de para la ejecucin Alcantarillado: - arrastre hidrulico obras. - Ingreso de la obra Instalacin de red en la localidad de de Materiales Recursos colectora y emisor Tanta. Con costo para la obra. econmicos -Buzones del proyecto S/. Valorizaciones necesarios para la Colectores Tipo I - 361,776.37 mensuales de ejecucin del Conexiones Instalacin de obra - Informe proyecto e domiciliarias de Planta de fsico financiero implementacin desage. tratamiento de de ejecucin de de los programas Mdulos de aguas servidas obras. - Ingreso de gestin Servicios con el Sistema de de Materiales empresarial Higinicos Tanques Imhoff para la obra. Identificacin de Ejecucin de en las localidades Construccin de la poblacin con obras de de Toraya, nueva el cuidado del Adecuado Llinque, y infraestructura - agua, por ende eliminacin de Llaupampa Con Valorizaciones con la JASS. excretas: costo del proyecto mensuales de Calendario de Construccion de S/. 306,290.44 obra -Reporte presupuesto Letrinas con Capacitacin de mensual de oportuno y arrastre hidrulico los beneficiarios asistencia del suficiente. con muros de en buenas personal, a los Bloqueta. prcticas de cursos de Ejecucin de higiene, gestin y capacitacin. - # obras de educacin de afiches Tratamiento de sanitaria preparados y aguas servidas: - Adecuada. Con repartidos Informe Construccin de costo del proyecto tcnico ambiental. Tanque Imhoff, S/. 4,500.00 con Lechos de Acciones de secado. mitigacin con el Construccin de costo de S/. Cmara de Rejas 3,209.57 -Construccin de Cmara Repartidora de Caudal Construccin de cajas de Ingreso y Salida Obras varias: Construccin del cerco perimtrico -Construccin de emisor de descarga a zanja de infiltracin Ejecucin de programa y capacitacin en la gestin del Servicio, educacin

sanitaria: Capacitacin para el mejoramiento de la Gestin Institucional, administracin, Operacin y Mantenimiento. Programas Integrales de Capacitacin y Campaas de Educacin Sanitaria (Prcticas y Hbitos de Higiene). Implementacin con 01 Programa Radial Sobre Buenos Hbitos de Higiene Mitigacin Ambiental: Reposicin rea Campamento Reforestacin con 500 plantones de pino en el rea de influencia 7 OBSERVACIONES DE LA UNIDAD FORMULADORA No se han registrado observaciones 8 EVALUACIONES REALIZADAS SOBRE EL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA
Fecha de registro de Estudio la evaluacin 06/07/2013 18:18 Hrs. PERFIL Evaluacin Unidad Evaluadora Notas No se han registrado Notas

16/07/2013 12:50 Hrs. PERFIL

16/07/2013 17:47 Hrs. PERFIL

EN OPI MUNICIPALIDAD MODIFICACION PROVINCIAL DE AYMARAES EN OPI MUNICIPALIDAD MODIFICACION PROVINCIAL DE AYMARAES APROBADO OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AYMARAES

No se han registrado Notas

No se han registrado Notas

9 9.1

DOCUMENTOS FSICOS Documentos de la Evaluacin

Documento INFORME N 016-2012-UF/MPA INFORME N 016-2012-UF/MPA OFICIO N 004-2013-OPI-MPAYMARAE INFORME TECNICO N 003-2013-OPIFecha 28/12/2012 Tipo SALIDA Unidad UNIDAD FORMULADORA OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AYMARAES OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AYMARAES OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE

18/01/2013 ENTRADA 31/01/2013 25/01/2013 SALIDA SALIDA

MPAYMARAES

AYMARAES

9.2

Documentos Complementarios No se han registrado Documentos Complementarios

10

DATOS DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD N Informe Tcnico: INFORME TECNICO N 003-2013-OPI-MPAYMARAES Especialista que Recomienda la Viabilidad: ING. RONALD RIOS NORIEGA Jefe de la Entidad Evaluadora que Declara la Viabilidad: ING. RONALD RIOS NORIEGA Fecha de la Declaracin de Viabilidad: 25/01/2013

11 11.1

COMPETENCIAS EN LAS QUE SE ENMARCA EL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA La Unidad Formuladora declar que el presente PIP es de competencia Local y se ejecutar en su circunscripcin territorial. Asignacin de la Viabilidad a cargo de OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AYMARAES

PIP EN LOCALIDADES RURALES

Codigo SNIP del Proyecto de Inversin Fecha de registro en el BP: 18 /04 /2012 00 212421 Pblica : :00 Hrs. Estado: ACTIVO, PERFIL OBSERVADO Nivel Min. Recom. OPI: PERFIL Estado de Viabilidad: EN FORMULACIN EVALUACIN Asignacin de la Viabilidad: OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS Sgte. registro en la ficha corresponde a: GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO

FORMATO SNIP 04 : PERFIL SIMPLIFICADO - PIP MENOR

(Directiva N 001-2011-EF/68.01 aprobada por Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01) Los acpites sealados con (*) no sern considerados en el caso de los PIP MENORES que consignen un monto de inversin menor o igual a S/. 300,000. (La informacin registrada en este perfil tiene carcter de Declaracin Jurada)

I. ASPECTOS GENERALES 1. CODIGO SNIP DEL PIP MENOR: 2. NOMBRE DEL PIP MENOR:

212421
INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO EN LAS LOCALIDADES DE ANTUYO-LLAULLIMARCA DEL DISTRITO DE LLUSCO, PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - CUSCO

3. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL (Segn Anexo SNIP-04) FUNCION: SANEAMIENTO

DIVISON FUNCIONAL:

SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL:

SANEAMIENTO RURAL

RESPONSABILIDAD FUNCIONAL:

OPI VIVIENDA

OPI RESPONSABLE DE LA EVALUACION:

OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS

4. UNIDAD FORMULADORA SECTOR: GOBIERNOS LOCALES

PLIEGO:

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS

NOMBRE:

GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO

Persona Responsable de Formular el PIP Menor:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLUSCO

Persona Responsable de la Unidad Formuladora:

PAMELA ANAYA MONZON

5. UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA DEPARTAMENTO CUSCO

PROVINCIA

CHUMBIVILCAS

NOMBRE:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLUSCO

Persona Responsable de la Unidad Ejecutora: JAIME MANTILLA CHANCUAA

rgano Tcnico Responsable

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLUSCO

6. UBICACION GEOGRAFICA N Departamento Provincia Distrito Localidad

CUSCO

CHUMBIVILCAS LLUSCO ANTUYO-LLAULLIMARCA

II. IDENTIFICACION 7. DESCRIPCIN DE LA SITUACION ACTUAL DE ACUERDO AL DIAGNOSTICO EL 100% DE FAMILIAS CARECEN DE ABASTECIMIENTO DE AGUA SEGURA, CONSUMEN AGUA DE MANANTES, RIOS SIN NINGUN TRATAMIENTO. LAS 48 FAMILIAS CARECEN DE LETRINAS, SUS NECESIDADES LO REALIZAN A CAMPO ABIERTO, UTILIZANDO RIBERAS DE RIO, CHACRAS, ETC.

N Principales Indicadores de la Situacin Actual (mximo 3) Valor Actual

FAMILIAS SE ABASTECEN CON AGUA DE MANANTE

156

FAMILIAS QUE CARECEN DE LETRINAS

156

POBLACION CON CARENCIA EN EDUCACION SANITARIA

156

8. PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSAS ALTOS INDICES DE ENFERMEDADES DIARREICAS PARASITARIAS EN LAS LOCALIDADES DE ANTUYO-LLAULLIMARCA DEL DISTRITO DE LLUSCO, PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS, DEPARTAMENTO CUSCO

Descripcin de las principales causas (mximo 6)

Causas indirectas

Causa 1:

CONSUMO DE AGUA CONTAMINADA

CARENCIA DE SISTEMA PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA SEGURA

Causa 2:

INADECUADA ELIMINACIN DE EXCRETAS

CARENCIA DEL SISTEMA PARA LA ELIMINACIN EXCRETAS

Causa 3:

INADECUADOS HBITOS DE HIGIENE.

POBLACIN CON CARENCIA EN EDUCACIN SANITARIA

9. OBJETIVO Y MEDIOS FUNDAMENTALES 9.1 Objetivo DISMINUCION EN LOS INDICES DE ENFERMEDADES DIARREICAS, PARASITARIAS EN LAS LOCALIDADES DE ANTUYO-LLAULLIMARCA DEL DISTRITO DE LLUSCO, PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS, DEPARTAMENTO CUSCO

Principales Indicadores del Objetivo (*) Valor Actual (*) Valor al Final del Proyecto(*) (mximo 3)

ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

0%

100%

SERVIO DE LETRINAS

0%

100%

EDUCACION SANITARIA

0%

100%

9.2 Medios fundamentales N Descripcin medios fundamentales

DISPONIBILIDAD DEL SISTEMA PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA SEGURA

DISPONIBILIDAD DEL SISTEMA PARA LA ELIMINACIN DE EXCRETAS

POBLACIN CON CONOCIMIENTO EN EDUCACIN SANITARIA

10. DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCION AL PROBLEMA

Componentes (Resultados necesarios para lograr el Objetivo Acciones necesarias para lograr cada resultado Nmero de Beneficiarios Directos

Descripcin de cada Alternativa Analizada

Resultado 1: DISPONIBILIDAD DEL SISTEMA PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA SEGURA Alternativa 1: DISPONIBILIDAD DEL SISTEMA PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA SEGURA, DISPONIBILIDAD DEL SISTEMA PARA LA ELIMINACION DE EXCRETAS YPROGRAMAS DE EDUCACION SANITARIA

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA SEGURA

Resultado 2: DISPONIBILIDAD DEL SISTEMA PARA LA ELIMINACIN DE EXCRETAS

CONSTRUCCIN DE UNIDADES BSICAS DE SANEAMIENTO (CASETA DE LETRINA + POZO CIEGO)

1,048

Resultado 3: POBLACIN CON CONOCIMIENTO EN EDUCACIN SANITARIA

PROMOCIN Y CAPACITACIN SANITARIA

Resultado 1: DISPONIBILIDAD DEL SISTEMA PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA SEGURA Alternativa 2: DISPONIBILIDAD DEL SISTEMA PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA SEGURA, DISPONIBILIDAD DEL SISTEMA PARA LA ELIMINACION DE EXCRETAS YPROGRAMAS DE EDUCACION SANITARIA

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA SEGURA

Resultado 2: DISPONIBILIDAD DEL SISTEMA PARA LA ELIMINACIN DE EXCRETAS

CONSTRUCCIN DE UNIDADES BSICAS DE SANEAMIENTO (CASETA DE LETRINA + TANQUE SPTICO + POZO PERCOLADOR

1,048

Resultado 3: ADECUADOS PROGRAMAS DE EDUCACION SANITARIA

PROMOCION, CAPACITACION Y EDUCACION SANITARIA

III. FORMULACION Y EVALUACION 11. HORIZONTE DE EVALUACION Nmero de aos del horizonte de evaluacin (entre 5 y 10 aos): 10

Sustento tcnico del horizonte de evaluacin elegido:

PARA LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EL HORIZONTE DE EVALUACION ES DE 10 AOS POR DOS MOTIVOS, EN PRIMER LUGAR PORQUE ES INDISPENSABLE ESTABLECER EL PERIODO A LO LARGO DEL CUAL SE REALIZARAN LAS PROYECCIONES, TANTO PARA LA OFERTA Y DEMANDA Y SEGUNDO PORQUE SE

HA DETERMINADO ESTE HORIZONTE YA QUE EL VALOR DE RECUPERACIN DE UNA INVERSIN SER CERO.

12. ANALISIS DE LA DEMANDA (*)

Servicio Descripcin U.M. Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10

DEMANDA DE AGUA

LIT/SEG

ELIMINACION DE EXCRETAS Y AGUAS RESIDUALES

LIT/SEG

Enunciar los principales parmetros y supuestos considerados para l aproyeccin de la demanda.

LA DENSIDAD POBLACIONAL APROXIMADAMENTE ES DE 6 MIEMBROS POR HOGAR LA TASA DE CRECIMIENTO SEGN EL CENSO DEL INEI DE 2007 PARA EL DISTRITO ES DE 1.20 %. TENIENDO 156 VIVIENDAS A INTERVENIR

13. ANALISIS DE LA OFERTA (*)

Servicio Descripcin U.M. Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10

DEMANDA DE AGUA

LIT/SEG

ELIMINACION DE EXCRETAS Y AGUAS RESIDUALES

LIT/SEG

Describir los factores de produccin que determinan la oferta actual del servicio. Enunciar los principales parmetros y supuestos considerados para la proyeccin de la oferta.

LA LOCALIDAD DE ANTUYO-LLAULLIMARCA CARECE DE UN ABASTECIMIENTO DE AGUA SEGURA, LA INSTALACION DE LETRINAS Y EDUCACION SANITARIA POR TANTO LA OFERTA OPTIMIZADA SERIA CERO.

14. BALANCE OFERTA DEMANDA (*)

Servicio Descripcin U.M. Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10

DEMANDA DE AGUA

LIT/SEG

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

ELIMINACION DE EXCRETAS Y AGUAS RESIDUALES

LIT/SEG

15. COSTOS DEL PROYECTO Modalidad de ejecucin: ADMINISTRACIN DIRECTA

15.1.1 Costos de Inversin de la alternativa seleccionada (a precios de mercado)

Principales Rubros

U.M.

Cantidad

Costo Unitario

Costo Total a Precios de Mercado

EXPEDIENTE TECNICO

ESTUDIO

1.0

12,766.81

12,766.81

COSTO DIRECTO

638,340.61

Resultado 1

GBL

1.0

424,979.09

424,979.09

Resultado 2

GBL

1.0

200,911.52

200,911.52

Resultado 3

GBL

1.0

12,450.0

12,450.0

SUPERVISION

GLOBAL

1.0

25,533.62

25,533.62

GASTOS GENERALES

GLOBAL

1.0

63,834.06

63,834.06

UTILIDADES

GLOBAL

0.0

0.0

0.0

Total

740,475.1

15.1.2 Costos de Inversin de la alternativa seleccionada (a precios sociales) (*)

Principales Rubros

Costo Total a Precios de Mercado

Factor de Correccin

Costo a Precios Sociales

EXPEDIENTE TECNICO

12,766.81

0.91

11,617.7971

COSTO DIRECTO

638,340.61

482,970.1246

Resultado 1

424,979.09

322,102.2756

Insumo de Origen nacional

277,383.85

0.84

233,002.434

Insumo de Origen Importado

0.0

0.0

0.0

Mano de Obra Calificada

47,937.64

0.84

40,267.6176

Mano de Obra No Calificada

99,657.6

0.49

48,832.224

Resultado 2

200,911.52

152,405.049

Insumo de Origen nacional

152,210.56

0.84

127,856.8704

Insumo de Origen Importado

0.0

0.0

0.0

Mano de Obra Calificada

9,161.57

0.91

8,337.0287

Mano de Obra No Calificada

39,539.39

0.41

16,211.1499

Resultado 3

12,450.0

8,462.8

Insumo de Origen nacional

5,450.0

0.384

2,092.8

Insumo de Origen Importado

0.0

0.0

0.0

Mano de Obra Calificada

7,000.0

0.91

6,370.0

Mano de Obra No Calificada

0.0

0.0

0.0

SUPERVISION

25,533.62

0.91

23,235.5942

GASTOS GENERALES

63,834.06

0.91

58,088.9946

UTILIDADES

0.0

0.0

0.0

Total

740,475.1

575,912.5105

15.2 Costos de operacin y mantenimiento sin proyecto

Items de Gasto

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Ao 6

Ao 7

Ao 8

Ao 9

Ao 10

OPERACION Y MANTENIMIENTO

Total a Precios de Mercado

Total a Precios Sociales

15.3 Costos de operacin y mantenimiento con proyecto para la alternativa seleccionada

Items de Gasto

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Ao 6

Ao 7

Ao 8

Ao 9

Ao 10

OPERACION Y MANTENIMIENTO

1,508

1,508

1,508

1,508

1,508

1,508

1,508

1,508

1,508

1,508

Total a Precios de Mercado

1,508

1,508

1,508

1,508

1,508

1,508

1,508

1,508

1,508

1,508

Total a Precios Sociales

1,102

1,102

1,102

1,102

1,102

1,102

1,102

1,102

1,102

1,102

15.4 Costo por Habitante Directamente Beneficiado 706.56

15.5 Comparacin de costos entre alternativas (*)

Descripcin

Costo de Inversin VP.CO&M VP.Costo Total

Situacin sin Proyecto

0.0

0.0

Alternativa 1

575,912.51

7,072.26

582,984.77

Alternativa 2

807,621.91

6,768.98

814,390.89

Costos Incrementales

Alternativa 1

575,912.51

7,072.26

582,984.77

Alternativa 2

807,621.91

6,768.98

814,390.89

16. BENEFICIOS (alternativa recomendada) 16.1 Beneficios Sociales (cuantitativo) (*)

Beneficios

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Ao 6

Ao 7

Ao 8

Ao 9

Ao 10

AHORRO DE TIEMPOS

25,920

25,920

25,920

25,920

25,920

25,920

25,920

25,920

25,920

25,920

AHORRO DE COSTOS

25,920

25,920

25,920

25,920

25,920

25,920

25,920

25,920

25,920

25,920

Enunciar los principales parmetros y supuestos para la estimacin de los beneficios sociales

N DE ACARREOS POR VIVIENDA 5 VIAJES, EN BALDES DE 11,25 LITROS, EL TIEMPO DE ACARREO SON EN 15 MINUTOS ENTRE MADRES E HIJOS EN PROMEDIO.

16.2 Beneficios sociales (cualitativo)

SE REDUCIR LAS ENFERMEDADES RELACIONADAS POR LA FALTA DE CLORACIN DEL AGUASE DISPONDR DE MAS TIEMPO PARA REALIZAR OTRAS ACTIVIDADES, DEBIDO AL AHORRO DE TIEMPOS DE ACARREOSE CONTARA CON LUGARES ADECUADOS PARA LA DISPOSICIN DE EXCRETASSE EDUCARA A LA POBLACIN EN TEMAS DE HIGIENE

17. EVALUACION SOCIAL (*) 17.2 Costo Efectividad

Valor Indicador de Efectividad y/o eficacia

Descripcin

1,048.00 BENEFICIARIO

Costo Efectividad

556.00

18. CRONOGRAMA DE EJECUCION 18.1 Cronograma de Ejecucin Fsica (% de avance)

Principales Rubros

Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV

EXPEDIENTE TECNICO

100

COSTO DIRECTO

Resultado 1

100

Resultado 2

100

Resultado 3

100

SUPERVISION

100

GASTOS GENERALES

100

UTILIDADES

18.2 Cronograma de Ejecucin Financiera (% de avance)

Principales Rubros

Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV

EXPEDIENTE TECNICO

100

COSTO DIRECTO

Resultado 1

100

Resultado 2

100

Resultado 3

100

SUPERVISION

100

GASTOS GENERALES

100

UTILIDADES

19. SOSTENIBILIDAD 19.1 Responsable de la Operacin y mantenimiento del PIP

SERA RESPONSABLE LA J.A.S.S. DE LA LOCALIDAD DE ANTUYO-LLAULLIMARCA

19.2 Es la Unidad Ejecutora la responsable de la Operacin y Mantenimiento del PIP con cargo a su Presupuesto Institucional?

NO

Documentos que sustentan los acuerdos institucionales u otros que garantizan el financiamiento de los gastos de operacin y mantenimiento

Documento Entidad/Organizacin

Compromiso

ACTA

JAS

OPERACION Y MANTENIEMIENTO

19.3 El rea donde se ubica el proyecto ha sido afectada por algn desastre natural? NO

20. IMPACTO AMBIENTAL Impactos Negativos Tipo Medidas de Mitigacin Costo

Deforestacion durante la Durante la Construccin REFORESTACION Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA 3,550

21. TEMAS COMPLEMENTARIOS

22. EVALUACIONES REALIZADAS SOBRE EL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA Fecha Estudio Evaluacin Unidad Evaluadora Observacin

23/05/2012 09:57 a.m.

PERFIL

OPI MUNICIPALIDAD OBSERVADO PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS

EN EL DIAGNOSTICO NO INDICA DONDE SERA LA CAPTACION DE AGU,LA FUNCION PROGRAMATICA ESTA DETERMINADO, FALTA EL PERMISO DE LA ALA.

23. REGISTRO DE DOCUMENTOS FSICOS DE ENTRADA - SALIDA Tipo Documento Fecha Unidad

INFORME N 0094-2012- UF/MPCHST/JRCHZ

18/04/2012 GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO

INFORME N 0094-2012- UF/MPCHST/JRCHZ

18/04/2012

OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS

INFORME Nro. 031 - 2012-OPI/MPCHST/MLT

22/05/2012

OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS

25. FECHA DE REGISTRO EN EL BP:

18/04/2012 18/04/2012 PAMELA ANAYA MONZON Responsable de la Unidad Formuladora

FECHA DE ULTIMA ACTUALIZACION: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLUSCO Responsable de la Formulacin del Perfil

PIP RURAL: "PIP EN LOCALIDADES RURALES"

Codigo SNIP del Proyecto de Inversin Fecha de registro en el BP: 05 /12 /2013 03 281789 Pblica : :03 Hrs. Estado: ACTIVO, PERFIL PRESENTADO Nivel Min. Recom. OPI: PERFIL Estado de Viabilidad: EN FORMULACIN EVALUACIN Asignacin de la Viabilidad: OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANGALLAYA Sgte. registro en la ficha corresponde a: OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANGALLAYA

FORMATO SNIP 04 : PERFIL SIMPLIFICADO - PIP MENOR

(Directiva N 001-2011-EF/68.01 aprobada por Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01) Los acpites sealados con (*) no sern considerados en el caso de los PIP MENORES que consignen un monto de inversin menor o igual a S/. 300,000. (La informacin registrada en este perfil tiene carcter de Declaracin Jurada)

I. ASPECTOS GENERALES 1. CODIGO SNIP DEL PIP MENOR: 2. NOMBRE DEL PIP MENOR:

281789
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO HUANCATA, DISTRITO DE SANGALLAYA - HUAROCHIRI - LIMA

3. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL (Segn Anexo SNIP-04) FUNCION: SANEAMIENTO

DIVISON FUNCIONAL:

SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL:

SANEAMIENTO URBANO

RESPONSABILIDAD FUNCIONAL:

OPI VIVIENDA

OPI RESPONSABLE DE LA EVALUACION:

OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANGALLAYA

4. UNIDAD FORMULADORA SECTOR: GOBIERNOS LOCALES

PLIEGO:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANGALLAYA

NOMBRE:

UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS

Persona Responsable de Formular el PIP Menor:

ING. ODON SANTE HUAROTO

Persona Responsable de la Unidad Formuladora:

MARIA AMADA YAIPEN OLIVARES

5. UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA DEPARTAMENTO LIMA

PROVINCIA

HUAROCHIRI

NOMBRE:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANGALLAYA

Persona Responsable de la Unidad Ejecutora: GREGORIO OBER FLORENCIO TELLO

rgano Tcnico Responsable

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

6. UBICACION GEOGRAFICA N Departamento Provincia Distrito Localidad

LIMA

HUAROCHIRI SANGALLAYA HUANCATA

II. IDENTIFICACION 7. DESCRIPCIN DE LA SITUACION ACTUAL ACTUALMENTE EL SISTEMA DE AGUA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL SECTOR DE HANCATA DE 650 HABITANTES, SE SUSTENTA CON EL APROTE DE LOS MANTANTALIALES (CHAPNA, CHORRILLO, GRANDE QUE SON INSUFICIENTES) MOTIVO POR EL CUAL SEESTA REFORZANDO CON EL APROTE DE LAS AGUAS E ESCORRETIA DE LA QUEBRADA CANYACA A 3900 M.S.N.M. DONDE ATRAVEZ DE UNA CAPTACION Y DUCTO DE POLIETILENO DE 2, CON CRUCE DE QUEBRADA EN SU TRAYECTORIA LAS AGUAS AL RESERVORIO (2771 M.S.N.M.) SIENDO UNA LONGTUD DE 8778.00 ML, DE TUBERIA DE CONDUCION DE HDPE 2 EXISTENTE. LOS COMPONENTES DEL SISTEMA DE ADUCCION, DISTRIBUCON Y CONEXION DOMICILIARIA TIENE MS DE 25 AOS DE VIDA POR EL CUAL AMERITA UNA REHABILITACION DE LA MISMA, PARA MEJORA LA EFICIENCIA DEL SISTEMA.

Principales Indicadores de la Situacin Actual (mximo 3)

Valor Actual

ALTA INCIDENCIA DE EFERMEDADES GASTROINTESTINALES

20%

BAJA EFICIENCIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

55%

ESCASA CAPACITACION EN SALUD PREVENTIVA Y GESTION DE SERVICIO 5%

8. PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSAS ALTA INCIDENCIA DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLE POR EL AGUA

Descripcin de las principales causas (mximo 6)

Causas indirectas

Causa 1:

DEFICIT DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA USO POBLACIONAL

INEXISTECIA DE INFRAESTRUCTURA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA SUFICIENTES PARA EL USO POBLACIONAL

Causa 2:

USO PRECARIO DE SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE

INEXISTECIA DE SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE EFICIENTES EN VIVIENDA

9. OBJETIVO Y MEDIOS FUNDAMENTALES 9.1 Objetivo DISMINUCION DE ENFERMEDADES TRANSMITIBLE POR EL AGUA

9.2 Medios fundamentales

Descripcin medios fundamentales

EXISTENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE ABESTICIENTO DE AGUA SUFICIENTE PARA SU POBLACION

EXIISTENCIA DE AGUA Y DESAGUE EFICIENCIA EN VIVIENDAS

10. DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCION AL PROBLEMA

Componentes (Resultados necesarios para lograr el Objetivo Nmero de Beneficiarios Directos

Descripcin de cada Alternativa Analizada

Acciones necesarias para lograr cada resultado

Alternativa 1: SE PLANTEA, LA REHABILITACION DE LAS TUBERIAS DE ADUCCION, DISTRIBUCION Y CONEXION DOMICILIARIA Y ESTRUCTURA COMPLEMENTARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ASI MISMO CONSOLIDAR UNA ADECUADA GESTION DE SERVICIO DE JASS. TAMBIEN LA REHABILITACION DE ALGUNOS COMPONENTES DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS

Resultado 1: OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

1.-SUMINISTRO: E INSTALACION DE TUBERIA PVC AGUA POTABLE: ADUCCION 1 1/2" (554M), DISTRIUCION DE 3/4" (1600ML)CONEXION DOMICILIARIA (70 VIVIENDA). ESTRUCTURA COMPLEMENTARIA (14 UND). 2.- SUMINISTRO E INSTAACION DE ALCANTARILLADO: REDES CONECTORAS DE PVC 6" (320ML ) CONEXION DOMICILIARIA (10 VIVIENDAS) REHABILITACION DE 01 POZA SEPTICA Y ACCESORIOS,

650

(UNA POZA SEPTICA).

REPOSICION DE TAPAS DE BUZONES (10 UND.)

III. FORMULACION Y EVALUACION 11. HORIZONTE DE EVALUACION Nmero de aos del horizonte de evaluacin (entre 5 y 10 aos): 10

Sustento tcnico del horizonte de evaluacin elegido:

12. ANALISIS DE LA DEMANDA (*) Enunciar los principales parmetros y supuestos considerados para l aproyeccin de la demanda.

13. ANALISIS DE LA OFERTA (*) Describir los factores de produccin que determinan la oferta actual del servicio. Enunciar los principales parmetros y supuestos considerados para la proyeccin de la oferta.

14. BALANCE OFERTA DEMANDA (*) 15. COSTOS DEL PROYECTO Modalidad de ejecucin: ADMINISTRACIN DIRECTA

15.1.1 Costos de Inversin de la alternativa seleccionada (a precios de mercado)

Principales Rubros

U.M.

Cantidad

Costo Unitario

Costo Total a Precios de Mercado

EXPEDIENTE TECNICO

ESTUDIO

1.0

7,871.54

7,871.54

COSTO DIRECTO

152,107.14

Resultado 1

UND

1.0

152,107.14

152,107.14

SUPERVISION

GLOBAL

1.0

7,000.0

7,000.0

GASTOS GENERALES

GLOBAL

1.0

22,816.07

22,816.07

UTILIDADES

GLOBAL

0.0

0.0

0.0

Total

189,794.75

15.1.2 Costos de Inversin de la alternativa seleccionada (a precios sociales) (*)

15.2 Costos de operacin y mantenimiento sin proyecto

Items de Gasto

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Ao 6

Ao 7

Ao 8

Ao 9

Ao 10

OPERACION

MANTENIMIENTO RUTINARIO

Total a Precios de Mercado

Total a Precios Sociales

15.3 Costos de operacin y mantenimiento con proyecto para la alternativa seleccionada

Items de Gasto

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Ao 6

Ao 7

Ao 8

Ao 9

Ao 10

OPERACION

6,000

6,000

6,000

6,000

6,000

6,000

6,000

6,000

6,000

6,000

MANTENIMIENTO RUTINARIO

5,610

5,610

5,610

5,610

5,600

5,600

5,600

5,600

5,600

5,600

Total a Precios de Mercado

11,610

11,610

11,610

11,610

11,600

11,600

11,600

11,600

11,600

11,600

Total a Precios Sociales

15.4 Costo por Habitante Directamente Beneficiado 291.99

15.5 Comparacin de costos entre alternativas (*)

16. BENEFICIOS (alternativa recomendada) 16.1 Beneficios Sociales (cuantitativo) (*)

Enunciar los principales parmetros y supuestos para la estimacin de los beneficios sociales

SE CONSIDERA: VALOR DEL TIEMPO DE ACARREO POR FAMILIA AL MES (S/. mes) =35.05; VALOR DEL TIEMPO DE ACARREO POR FAMILIA (S/. Ao)= 420.60; CANTIDAD ACAREADA DE AGUA AL DIA (LIT./DIA)=140; CANTIDAD ACARREADA DE AGUA AL MES (M3/MES) = 4.20; VALOR DEL TIEMPO DE ACARREO AL MES OIRC/D M3. Y FAMILIA (S/. M3) = 8.35

16.2 Beneficios sociales (cualitativo)

EN CASO DE SERVICO PUBLICO COMO EL AGUA POTABLE, QUE NO ES UN BEN QUE NO SE TRASA LIBREMENTE EN EL MERCADO. LA MAGNITUD DE LOS BENEFICIOS ECONOIMICOS A PRECIO SOCIALES SE OBTIENE MEDIANTE PROCEDIMIENTOS DIRECTOS COMO LA MAXIMA: DISPOSICION A PAGAR DEL USUARIO, OSEA EL VALOR QUE OTORGAN LOS USUARIOS A LA DISPOSICION DEL SERVICIO. ASI LOS ANTIGUOS USUARIO PERCIBIRAN UN BENEFICIO POR LA MEJORA DEL SERVICIO (CALIDAD, CANTIDAD, CONTINUIDAD) QUE ACTUALMENTE ES RACIONADO. POR OTRO LADO PARA LOS NO CONECTADOS, EL ABASTECIMENTO DE AGUA CON EL PROYECTO LES BENEFICIARA CON EL AHORRO DE TIEMPO

17. EVALUACION SOCIAL (*) 18. CRONOGRAMA DE EJECUCION 18.1 Cronograma de Ejecucin Fsica (% de avance)

Principales Rubros

Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV

EXPEDIENTE TECNICO

100

COSTO DIRECTO

Resultado 1

50

50

SUPERVISION

50

50

GASTOS GENERALES

50

50

UTILIDADES

18.2 Cronograma de Ejecucin Financiera (% de avance)

Principales Rubros

Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV

EXPEDIENTE TECNICO

100

COSTO DIRECTO

Resultado 1

50

50

SUPERVISION

50

50

GASTOS GENERALES

50

50

UTILIDADES

19. SOSTENIBILIDAD 19.1 Responsable de la Operacin y mantenimiento del PIP

MUNICIPAIDAD DISTRITAL DE SANGALLAYA

19.2 Es la Unidad Ejecutora la responsable de la Operacin y Mantenimiento del PIP con cargo a su Presupuesto Institucional?

SI

19.3 El rea donde se ubica el proyecto ha sido afectada por algn desastre natural? NO

20. IMPACTO AMBIENTAL Impactos Negativos Tipo Medidas de Mitigacin Costo

LEVANTAMIENTO DE POLVOS SECOS EN LA ETAPA DE CONSTRUCIO

Durante la Construccin

MOJADO DETERRENO Y OTRAS MEDIDAS DE MITACION

5,000

21. TEMAS COMPLEMENTARIOS

NINGUNO

23. REGISTRO DE DOCUMENTOS FSICOS DE ENTRADA - SALIDA Tipo Documento Fecha Unidad

INFORME N 47-2013/MAYO-MDSANG

05/12/2013 UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS

25. FECHA DE REGISTRO EN EL BP:

05/12/2013 05/12/2013 MARIA AMADA YAIPEN OLIVARES Responsable de la Unidad Formuladora

FECHA DE ULTIMA ACTUALIZACION: ING. ODON SANTE HUAROTO Responsable de la Formulacin del Perfil

Codigo SNIP del Proyecto de Inversin Fecha de registro en el BP: 01 /08 /2008 19 :46 92835 Pblica : Hrs. Estado: ELIMINADO, PERFIL RECHAZADO Nivel Min. Recom. OPI: PERFIL Estado de Viabilidad: NO VIABLE Asignacin de la Viabilidad: OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLCABAMBA

FORMATO SNIP-03: FICHA DE REGISTRO - BANCO DE PROYECTOS [La informacin registrada en el Banco de Proyectos tiene carcter de Declaracin Jurada]

Fecha de la ltima actualizacin: 1. 1.1 1.2 IDENTIFICACIN

01/08/2008

Cdigo SNIP del Proyecto de Inversin Pblica: 92835 Nombre del Proyecto de Inversin Pblica: MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE COLCABAMBA, DISTRITO DE COLCABAMBA - TAYACAJA - HUANCAVELICA Responsabilidad Funcional del Proyecto de Inversin Pblica: Funcin Programa Subprograma Responsable Funcional (segn Anexo SNIP 04) 14 SALUD Y SANEAMIENTO 047 SANEAMIENTO 0127 SANEAMIENTO GENERAL VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

1.3

1.4 1.5 1.6

Este Proyecto de Inversin Pblica NO pertenece a un Programa de Inversin Este Proyecto de Inversin Pblica NO pertenece a un Conglomerado Autorizado Localizacion Geogrfica del Proyecto de Inversin Pblica:
Departamento HUANCAVELICA Provincia TAYACAJA Distrito COLCABAMBA Localidad COLCABAMBA

1.7

Unidad Formuladora del Proyecto de Inversin Pblica: Sector: Pliego: Nombre: GOBIERNOS LOCALES MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLCABAMBA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

Persona Responsable de B.ING. HECTOR ACUA QUISPE Formular: Persona Responsable de B.ING. HECTOR ACUA QUISPE la Unidad Formuladora: 1.8 Unidad Ejecutora del Proyecto de Inversin Pblica:

Sector: Nombre:

GOBIERNOS LOCALES MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLCABAMBA

Persona Responsable de ING. CARLOS MELGAR LAZO la Unidad Ejecutora: 2 2.1 ESTUDIOS Nivel Actual del Estudio del Proyecto de Inversin Pblica
Nivel PERFIL Fecha 24/04/2007 Autor ING. HECTOR ACUA QUISPE Costo (Nuevos Soles) 13,000 Nivel de Calificacin RECHAZADO

2.2 3 3.1

Nivel de Estudio propuesto por la UF para Declarar Viabilidad: PERFIL JUSTIFICACIN DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA Planteamiento del Problema INCREMENTO DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS Y PARASITARIAS EN LA LOCALIDAD DE COLCABAMBA

3.2 3.2.1 3.2.2

Beneficiarios Directos Nmero de los Beneficiarios Directos 4,710 (N de personas) Caracteristica de los Beneficiarios Pobladores de la localidad de Colcabamba dedicados principalmente a la actividad agrcola y ganaderia en menor escala, con limitados ingresos econmicos que son mnimos, practicamente de subsistencia y con muchas necesidades bsicas insatisfechas.

3.3

Objetivo del Proyecto de Inversin Pblica Disminucin de la incidencia de enfermedades diarreicas agudas y parasitarias en la localidad de Colcabamba

3.4

Anlisis de la demanda y oferta

Tramo Longitud IMD Costo por tramo

4 4.1

ALTERNATIVAS DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA (Las tres mejores alternativas) Descripciones: (La primera alternativa es la recomendada) AGUA POTABLE: Mejoramiento de la red de distribucin, construccin de caja reductora de presin, vlvula de purga, mejoramiento de la linea de conduccin, construccin de cmaras rompe presin, vlvulas de aire, cmara de reunin de caudales, construccin de captacin de manantial.ALCANTARILLADO: Ampliacin y mejoramiento de redes Alternativa 1 de desague, construccin de cmara de distribucin, cmara de rejas, (Recomendada) construccin de lagunas facultativas, cerco de lagunas y desarenador.CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE Y EDUCACION SANITARIA: Ejecucin de un plan ambiental, organizacin y capacitacin para la educacin sanitaria y para la operacin y manejo de los servicios de saneamiento. Alternativa 2 AGUA POTABLE: Mejoramiento de la red de distribucin, construccin

Alternativa 3 4.2 Indicadores

de caja reductora de presin, vlvula de purga, mejoramiento de la linea de conduccin, construccin de cmaras rompe presin, vlvulas de aire, cmara de reunin de caudales, construccin de captacin de manantial.ALCANTARILLADO: Ampliacin y mejoramiento de redes de desague, construccin de cmara de distribucin, cmara de rejas, construccin de tanques In hoff, cerco de lagunas y desarenador.CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE Y EDUCACION SANITARIA: Ejecucin de un plan ambiental, organizacin y capacitacin para la educacin sanitaria y para la operacin y manejo de los servicios de saneamiento. Ninguna.

Alternativa 1 Monto de la Inversin Total (Nuevos Soles) Costo Beneficio (A Precio Social) A Precio de Mercado A Precio Social Valor Actual Neto (Nuevos Soles) Tasa Interna Retorno (%) Ratio C/E Costos / Efectividad Unidad de medida del ratio C/E (Ejms Beneficiario, alumno atendido, etc.) 3,553,566 2,783,900 216,870 12.18 744.16

Alternativa 2 3,928,211 3,080,824 145,065 5.42 823.40

Alternativa 3 0 0

habitante

habitante

4.3

Anlisis de Sostenibilidad de la Alternativa Recomendada Arreglos instituciionales de compromiso por parte de la Municipalidad Distrital de Colcabamba para la creacin de una entidad de gestin de servicios de saneamiento municipal que se encargar de la operacin y mantenimiento del servicios de agua potable y alcantarillado, para lo cual la entidad asignar recursos, de igual manera existe el compromiso de cofinanciar el costo de la inversin en un 20%.Por su parte los beneficiarios asumen el compromiso del pago puntual de la cuota familiar y se comprometen a asistir puntualmente a los talleres de capacitacin del programa de educaci+on sanitaria a implementarse.

4.4 4.4.1

GESTIN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL PIP (EN LA ALTERNATIVA DE SOLUCIN RECOMENDADA) Peligros identificados en el rea del PIP
PELIGRO NIVEL

4.4.2 4.4.3

Medidas de reduccin de riesgos de desastres Costos de inversin asociado a las medidas de reduccin de riesgos de desastres COMPONENTES DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA (En la Alternativa Recomendada) Cronograma de Inversin segn Componentes:
COMPONENTES 4to Bimestres(Nuevos Soles) 5to 6to Total por

5 5.1

EXPEDIENTE TECNICO INFRAESTRUCTURA DE TRATAMIENTO DE AGUA INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO GASTOS GENERALES SUPERVISION UTILIDADES IGV 19% EJECUCIION DEL PLAN AMBIENTAL ORGANIZACION Y CAPACITACION EDUCACION SANITARIA Total por periodo

Bimestre 2008 50,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50,000

Bimestre 2008 0 350,000 1,250,000 65,000 50,000 60,000 260,000 0 0 0 2,035,000

Bimestre 2008 0 312,253 663,938 63,810 50,278 68,810 297,477 5,000 3,000 4,000 1,468,566

componente 50,000 662,253 1,913,938 128,810 100,278 128,810 557,477 5,000 3,000 4,000 3,553,566

5.2

Cronograma de Componentes Fsicos:

COMPONENTES Unidad de Medida GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB 4to Bimestre 2008 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Bimestres 5to 6to Total por Bimestre Bimestre componente 2008 2008 0 0 100 50 50 100 50 50 50 50 50 0 0 0 50 50 50 50 50 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

EXPEDIENTE TECNICO INFRAESTRUCTURA DE TRATAMIENTO DE AGUA INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO GASTOS GENERALES SUPERVISION UTILIDADES IGV 19% EJECUCIION DEL PLAN AMBIENTAL ORGANIZACION Y CAPACITACION EDUCACION SANITARIA

5.3

Operacin y Mantenimiento:
COSTOS 2009 27,690 Sin Operacin PIP Mantenimiento 7,500 40,803 Con Operacin PIP Mantenimiento 14,872 2010 55,380 15,000 81,734 29,791 2011 55,380 15,000 81,734 29,791 Aos (Nuevos Soles) 2012 2013 2014 2015 55,380 55,380 55,380 55,380 15,000 15,000 15,000 15,000 81,734 81,734 81,734 81,734 29,791 29,791 29,791 29,791 2016 55,380 15,000 81,734 29,791 2017 55,380 15,000 81,734 29,791 2018 55,380 15,000 81,734 29,791

5.4

Inversiones por reposicin:

Aos (Nuevos Soles) 2009 Inversiones por reposicin 0 2010 0 2011 0 2012 0 2013 0 2014 0 2015 0 2016 0 2017 0 2018 Total por componente 0 0

5.5 6

Fuente de Financiamiento (Dato Referencial): CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES ASPECTOS COMPLEMENTARIOS SOBRE LA VIABILIDAD DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA Viabilidad Tcnica: De acuerdo a la evaluacion efectuada y a los indicadores obtenidos, se considera que

el proyecto es sostenible en el tiempo y viable. Se recomienda iniciar los estudios correspondientes para su ejecucion. Viabilidad Ambiental: Con la ejecucion del presente proyecto se evitara la contaminacion de los cuerpos de agua y el suelo, evitando la incidencia de enfermedades de origen hidrico. Se han previsto acciones para la mitigacion del impacto ambiental. Viabilidad Sociocultural: Se lograran mejorar los niveles de vida de los pobladores, podran desarrollarse en mejores condiciones las actividades economicas y se impulsara el turismo ecologico, vivencial y de aventura. Viabilidad Institucional: La Municipalidad Distrital de Colcabamba como unidad ejecutora, tiene la suficiente capacidad instalada y experiencia para la ejecucion del presente proyecto. 7 OBSERVACIONES DE LA UNIDAD FORMULADORA No se han registrado observaciones 8 EVALUACIONES REALIZADAS SOBRE EL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA
Fecha de registro de Estudio Evaluacin la evaluacin RECHAZADO 14/09/2008 11:52 Hrs. PERFIL Unidad Evaluadora OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLCABAMBA Notas POR DUPLICIDAD DE REGISTRO EL PROYECTA ES VIABLE CON EL COD SNIP 50226

9 9.1

DOCUMENTOS FSICOS Documentos de la Evaluacin

Documento INFORME NRO 001-2008-HAQ-EUFSGI-MDC INFORME NRO 001-2008-HAQ-EUFSGI-MDC INFORME Nro 048-2008-WRO-SGPPOPI-MDC Fecha 01/08/2008 Tipo SALIDA Unidad SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLCABAMBA OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLCABAMBA

02/09/2008 ENTRADA 14/09/2008 SALIDA

9.2

Documentos Complementarios No se han registrado Documentos Complementarios

10

DATOS DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD No se han registrado datos de la Declaratoria de Viabilidad

11

COMPETENCIAS EN LAS QUE SE ENMARCA EL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA Asignacin de la Viabilidad a cargo de OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLCABAMBA