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Instituto Politcnico de Beja Escola Superior Agrria

Mestrado em Engenharia Alimentar


Unidade Curricular de Sistemas de Qualidade Alimentar
Ano lectivo 2012/2013



Plano de implementao de um Sistema de Gesto Ambiental de acordo com a
NP EN ISO 14001:2004 num lagar

Discente: Doutora Anabela Amaral
Discentes: Joana Eusbio, n 12380
Joana Isabel, n 12382



1

Clusula Etapa Descrio
Documentos a
efectuar/consultar
Registos Calendarizao

Avaliao da situao
de sustentabilidade da
empresa
- Verificao da situao econmica da
empresa.

- Balano financeiro da empresa Duas semanas

Criao e qualificao
de uma equipa de
Gesto Ambiental
- Formao de uma equipa competente
para a implementao de uma poltica
ambiental.

- Acta de Reunio;
- Currculos dos elementos da
equipa.
Um a dois dias
4.4.3
Formao da equipa
de Gesto Ambiental
- Aquisio e upload de conhecimentos
relacionados com a rea.
- Folha de presenas;
- Manual de formao;
- Ficha de formando;
- Plano de formao;
- Ficha de verificao de
conhecimentos.
- Folha de presenas;
- Ficha de formando;
- Ficha de verificao de
conhecimentos.
Um dia

Avaliao dos
procedimentos
ambientais efectuados
aquando da
implantao da
empresa
- Verificar o local de instalao da
empresa;
- Anlise de estudos de impactos
ambientais;
- Verificar o cumprimento de
imposies da Cmara Municipal.

Um a dois meses

Aquisio da norma
NP EN ISO
14001:2004
- Aquisio na norma no site do
Instituto Portugus da Qualidade
(http://www1.ipq.pt/PT/Pages/Homepa
ge.aspx)

- Norma NP EN ISO
14001:2004.
Uma semana

Anlise e Discusso
da norma NP EN ISO
14001:2004
- Debate sobre os requisitos solicitados
pela norma, bem como anlise da
mesma.

- Acta de reunio;
- Norma NP EN ISO
14001:2004.
Um dia


2
4.1.
Definio do
mbito do SGA da
empresa
- A empresa deve definir e documentar
o mbito do seu sistema de gesto
ambiental.

Uma semana
4.3.2
Avaliao dos
requisitos legais
aplicveis
organizao
- Consultar a legislao aplicvel do
mbito ambiental.
- Legislao aplicvel ao sector
alimentar.

Uma a duas semanas
4.5.4
Estabelecimento e
implementao do
controlo dos registos
- Estabelecer e implementar
procedimentos para a identificao, o
armazenamento, a proteco, a
recuperao, a reteno e a eliminao
dos registos.
- Os registos devem ser e manter-se
legveis, identificveis e rastreveis.

Uma semana
4.3.1
Planeamento dos
procedimentos para
determinar os
aspectos ambientais
da actividade
- Delineao das metodologias a
utilizar para a determinao dos
aspectos ambientais (estabelecer os
critrios de avaliao)
- Identificar e analisar os aspectos
ambientais (ex. resduos, recursos,
rudo, efluentes)

-Listagem de identificao dos
aspectos ambientais;
- Manual de Procedimentos.

- Listas de verificao
(checklist).
Duas a trs semanas
4.3.1
Determinao dos
aspectos ambientais
da actividade
- Quantificar o grau de significncia
dos respectivos impactes.

- Registo de controlo de
todos os resduos;
- Registo de manuteno de
equipamentos;
- Registo de quantificao de
rudo;
- Registos de gastos
energticos.
Trs a quatro
semanas.


3
4.2
Definio da poltica
ambiental da
organizao
- A gesto deve decidir quais so as
polticas ambientais que pretende que a
empresa venha a satisfazer.


- Manual de Gesto Ambiental Trs semanas

Avaliao do
cruzamento dos dados
obtidos na
determinao dos
aspectos ambientais
da actividade com a
legislao aplicvel
- Atravs dos resultados obtidos pela
determinao dos aspectos ambientais,
vai-se consultar a legislao aplicvel,
para verificao de possveis anomalias
e proceder s respectivas melhorias.
- Lista de verificao
(checklist);
- Legislao aplicvel ao sector
alimentar;
- Consulta dos registos
efectuados na etapa anterior;
- Relatrio de avaliao dos
aspectos ambientais presentes.
Um ms
4.3.3
Estabelecimento de
metas e objectivos
ambientais
- A empresa deve definir formas de
controlo do processo ou procedimentos
de gesto, de forma a assegurar
resposta rpida e eficiente a
emergncias.
- A empresa deve traar objectivos
mensurveis e que devem ser coerentes
com a melhoria contnua.

- Acta de reunio;
- Manual de Gesto Ambiental
Trs semanas
4.4.1
Levantamento dos
recursos necessrios
- A empresa deve estar munida dos
recursos indispensveis (materiais,
financeiros, tecnolgicos e humanos)
para estabelecer, implementar, manter e
melhorar o sistema de gesto ambiental.
-Fazer uma anlise dos recursos
necessrios para garantir o sucesso da
implementao e manuteno do
sistema de gesto ambiental.


- Listagens de recursos humanos
e materiais necessrios
Uma a duas semanas

4
4.4.2
Identificao das
necessidades de
formao
- Verificar quais so os conhecimentos
dos intervenientes acerca dos aspectos
ambientais da empresa e do sistema de
gesto ambiental.
- Consulta de currculos do
pessoal (verificao de
escolaridade, formao e
experincia profissional).
Uma semana
4.4.3
Realizao de
formaes e
sensibilizao dos
intervenientes
- Realizar formaes aos partcipes, de
modo a estarem informados acerca da:
Importncia da conformidade da
conformidade com a poltica
ambiental;
Procedimentos e requisitos do
sistema de gesto ambiental;
Aspectos ambientais e impactos
relacionados com o sector e com o
trabalho que desenvolvem;
As suas responsabilidades na
implementao e manuteno do
sistema;
As consequncias de potenciais
desvios aos procedimentos
especificados.
- Apostar na sensibilizao dos mesmos
da importncia da implementao e
manuteno de um Sistema de Gesto
Ambiental.
- Folha de presenas;
- Manual de formao;
- Ficha de formando;
- Plano de formao;
- Ficha de verificao de
conhecimentos.
- Folha de presenas;
- Ficha de formando;
- Ficha de verificao de
conhecimentos.
Um dia
4.4.1
Definio das
responsabilidades dos
vrios intervenientes
- Definir quais so as tarefas a
desenvolver por cada um dos
intervenientes.
- Definir a autoridade de cada um dos
partcipes do sistema.
- Definir quem fica responsvel por
assegurar a implementao/manuteno
do sistema e por relatar gesto de topo
o desempenho do sistema.
- Listagem com a atribuio de
responsabilidades por todos os
funcionrios da empresa, que vai
constar no Manual de Gesto
Ambiental.
Uma semana

5
4.5.5
Estabelecimento dos
critrios a serem
aplicados nas
auditorias internas
- Estabelecimento dos critrios e
procedimentos a serem aplicados nas
auditorias internas, de modo a assegurar
que as auditorias internas ao sistema de
gesto ambiental so realizadas em
intervalos planeados.

- Este procedimento serve para garantir
que a implementao do sistema est
em conformidade com as disposies
planeadas.





-Documento discriminador das
responsabilidades, requisitos
para o planeamento e realizao
das Auditorias.
Uma a duas semanas
4.4.3
Estabelecimento e
implementao de
procedimentos de
comunicaes
internas e externas
- Dar a conhecer aos intervenientes os
procedimentos definidos para a
comunicao interna e externa e
implement-los.





- Acta de Reunio
- Listagem de presenas
- Plano da reunio/formao
Uma semana
4.5.5
Realizao de uma
auditoria interna
- Verificar a implementao de
procedimentos de comunicaes
internas e externas.





- Relatrio com as informaes
discriminadas das no
conformidades encontradas, bem
como das medidas de correco
a ser aplicadas.

- Registo dos resultados da
auditoria interna.
Uma semana

6
4.4.5
Estabelecimento do
controlo dos registos
- Definir um ou mais procedimentos
para garantir que os registos efectuados
cumprem com os seguintes requisitos:
so adequados ao que se pretende
registar;
so revistos e actualizados,
conforme necessrio, e reaprovados;
so identificadas as alteraes e o
estado actual da reviso dos
documentos;
so assegurados que as verses
relevantes dos documentos
aplicveis esto disponveis nos
locais de utilizao;
so assegurados que os documentos
permanecem legveis e facilmente
identificveis;
so assegurados que os documentos
de origem externa definidos pela
organizao como necessrios ao
planeamento e operao do sistema
de gesto ambiental so
identificados e a sua distribuio
controlada;
prevenida a utilizao involuntria
de documentos obsoletos, e
identificados devidamente caso
estes sejam retidos por qualquer
motivo.





- Listas de verificao para
auditorias contnuas, dentro de
cada departamento.


- Registo do supervisor. Uma a duas semanas

7
4.4.4
Organizao da
documentao
A documentao do sistema de gesto
ambiental deve incluir:
A poltica ambiental, os objectivos e
metas;
Uma descrio do mbito do
sistema de gesto ambiental;
Uma descrio dos principais
elementos do sistema de gesto
ambiental;
Registos efectuados.

- Manual de gesto ambiental
com toda a informao.
- Registo de todos os
resduos - Registo de
controle de todos os resduos;
- Registo de manuteno de
equipamentos;
- Registo de quantificao de
rudo;
- Registos de gastos
energticos.
Duas a trs semanas
4.4.6
Estabelecimento e
implementao dos
controlos operacionais
- Identificar, planear e implementar as
operaes associadas aos aspectos
ambientais identificados:
Estabelecer ou mais procedimentos
para controlar as situaes onde
ocorram desvios poltica
ambiental e aos objectivos e metas;
Estabelecer procedimentos
relacionados com os aspectos
ambientais identificados dos bens e
servios utilizados pela
organizao.


- Listagem com as no
conformidades identificadas
relativas aos aspectos
ambientais.
Duas semanas
4.4.7
Preparao de
emergncias
- Estabelecer, implementar e manter um
ou mais procedimentos para identificar
as situaes de emergncia potenciais e
os acidentes potenciais que podem ter
(um) impacte(s) no ambiente, e
como dar resposta a estas situaes.


- Listagem de procedimentos a
executar em caso de emergncia
Duas semanas


8
4.5.5
Realizao de uma
auditoria interna
- Examinar e rever os seus
procedimentos de preparao e resposta
a emergncia;
-Verificar a implementao dos
procedimentos de preparao de
emergncias






- Registo dos resultados da
auditoria interna.
Uma semana
4.5.1
Planeamento da
monitorizao e
medio
- Estabelecer procedimentos para
monitorizar e medir, de uma forma
regular, as caractersticas principais das
operaes que podem ter um impacte
ambiental significativo.


- Documentao da
informao para monitorizar o
desempenho da monitorizao e
medio;
- Documentao dos controlos
operacionais aplicveis;
- Documentao das medidas
das conformidades com os
objectivos e metas ambientais da
organizao.
- Folha de registos da
calibrao e/ou verificao
do equipamento de
monitorizao e medio.

Duas semanas
4.5.2
Estabelecimento da
avaliao da
conformidade
- Estabelecimento dos procedimentos
para avaliar, periodicamente, a
conformidade com os requisitos legais
e outros requisitos que a empresa ache
adequados.







- Registos das avaliaes
peridicas da conformidade
com os requisitos legais
aplicveis.
Uma semana


9
4.5.3
Estabelecimento e
implementao dos
procedimentos
relativos s no
conformidades,
aces correctivas e
aces preventivas
- Estabelecer e implementar
procedimentos para tratar as no
conformidades reais e potenciais e para
implementar as aces correctivas e as
aces preventivas.
Estes procedimentos devem ser
definidos de modo a permitir:
A identificao e correco das no
conformidades;
A determinao da(s) sua(s)
causa(s) e a implementao das
aces preventivas;
O registo dos resultados de aces
correctivas e de aces preventivas
implementadas.




- Registo da ocorrncia de
no conformidades e das
aces correctivas e de
aces preventivas
implementadas.
Duas a trs semanas
4.5.1
Monitorizao e
medio
- Verificao das principais operaes
que podem ter um impacte ambiental
significativo.
- Garantir que utilizado equipamento
de monitorizao e medio calibrado
ou verificado e que este e sujeito a
manuteno, devendo manter os
registos associados.




- Registos da calibrao e/ou
verificao do equipamento
de monitorizao e medio.
Dois dias
4.5.2
Avaliao da
conformidade
- Avaliao do cumprimento dos
requisitos legais aplicveis.


Uma semana


10
4.5.5
Realizao de uma
auditoria interna
- Examinar e rever os seus
procedimentos de medio e
monitorizao;
- Examinar e rever os seus
procedimentos de avaliao da
conformidade;
- Avaliar e analisar os registos de
implementao dos procedimentos de
preparao de emergncias.

- Registo dos resultados da
auditoria interna.
Dois dias
Auditoria externa
- Anlise e avaliao das instalaes e
de todos os procedimentos efectuados
na implementao da gesto ambiental.



- Checklist Um dia

Anlise e discusso de
no
conformidades e
melhoria
- Avaliao da auditoria efectuada.

- Registo dos resultados da
auditoria externa.
Quatro dias
4.4.4
Organizao da
documentao
A documentao do sistema de gesto
ambiental deve incluir:
a poltica ambiental, os objectivos e
metas;
a descrio do mbito do sistema de
gesto ambiental;
a descrio dos principais elementos
do sistema de gesto ambiental;
documentos, incluindo registos;
documentos definidos como
necessrios pela organizao para
assegurar o planeamento, a
operao e o controlo eficazes dos
processos relacionados com os seus
aspectos ambientais significativos.


- Juno de todos os registos,
legislao e manuais
consultados e efectuados.
Duas a trs semanas

11
4.4.3
Formao a todos os
intervenientes
- Formao de todo o pessoal, para o
mesmo se integrar com o sistema.
- Folha de presenas;
- Ficha de formando;
- Plano de formao;
- Manual de formao;
- Exerccios.
Um dia
4.6 Reviso pela gesto
- A gesto rev o sistema de gesto
ambiental, tendo em conta todos os
registos efectuados e os documentos
elaborados para assegurar a sua
contnua adequao, suficincia e
eficcia.


- Resultados das auditorias
internas e avaliaes de
conformidade com os requisitos
legais;
- Comunicaes de partes
interessadas externas e
reclamaes;
- Resultados do desempenho
ambiental da empresa;
- O grau de cumprimento dos
objectivos e metas;
- Registos do estado das aces
correctivas e preventivas;
- Alteraes de circunstncias,
incluindo desenvolvimentos nos
requisitos legais.
Duas semanas

Actualizaes
(sempre que
necessrio)
- Superviso posterior reviso do
manual para rectificao de parmetros.


- Reviso de Manual de gesto
ambiental.
Semanas
4.4.3
Formaes de
actualizao (sempre
que necessrio)
- Fornecimento de informaes para
que todos os intervenientes estejam
sempre informados e actualizados.
- Folha de presenas;
- Ficha de formando;
- Plano de formao;
- Manual de formao;
- Exerccios.
Um dia