Instituto Politcnico de Beja Escola Superior Agrria
Mestrado em Engenharia Alimentar
Unidade Curricular de Sistemas de Qualidade Alimentar Ano lectivo 2012/2013
Plano de implementao de um Sistema de Gesto Ambiental de acordo com a NP EN ISO 14001:2004 num lagar
Discente: Doutora Anabela Amaral Discentes: Joana Eusbio, n 12380 Joana Isabel, n 12382
1
Clusula Etapa Descrio Documentos a efectuar/consultar Registos Calendarizao
Avaliao da situao de sustentabilidade da empresa - Verificao da situao econmica da empresa.
- Balano financeiro da empresa Duas semanas
Criao e qualificao de uma equipa de Gesto Ambiental - Formao de uma equipa competente para a implementao de uma poltica ambiental.
- Acta de Reunio; - Currculos dos elementos da equipa. Um a dois dias 4.4.3 Formao da equipa de Gesto Ambiental - Aquisio e upload de conhecimentos relacionados com a rea. - Folha de presenas; - Manual de formao; - Ficha de formando; - Plano de formao; - Ficha de verificao de conhecimentos. - Folha de presenas; - Ficha de formando; - Ficha de verificao de conhecimentos. Um dia
Avaliao dos procedimentos ambientais efectuados aquando da implantao da empresa - Verificar o local de instalao da empresa; - Anlise de estudos de impactos ambientais; - Verificar o cumprimento de imposies da Cmara Municipal.
Um a dois meses
Aquisio da norma NP EN ISO 14001:2004 - Aquisio na norma no site do Instituto Portugus da Qualidade (http://www1.ipq.pt/PT/Pages/Homepa ge.aspx)
- Norma NP EN ISO 14001:2004. Uma semana
Anlise e Discusso da norma NP EN ISO 14001:2004 - Debate sobre os requisitos solicitados pela norma, bem como anlise da mesma.
- Acta de reunio; - Norma NP EN ISO 14001:2004. Um dia
2 4.1. Definio do mbito do SGA da empresa - A empresa deve definir e documentar o mbito do seu sistema de gesto ambiental.
Uma semana 4.3.2 Avaliao dos requisitos legais aplicveis organizao - Consultar a legislao aplicvel do mbito ambiental. - Legislao aplicvel ao sector alimentar.
Uma a duas semanas 4.5.4 Estabelecimento e implementao do controlo dos registos - Estabelecer e implementar procedimentos para a identificao, o armazenamento, a proteco, a recuperao, a reteno e a eliminao dos registos. - Os registos devem ser e manter-se legveis, identificveis e rastreveis.
Uma semana 4.3.1 Planeamento dos procedimentos para determinar os aspectos ambientais da actividade - Delineao das metodologias a utilizar para a determinao dos aspectos ambientais (estabelecer os critrios de avaliao) - Identificar e analisar os aspectos ambientais (ex. resduos, recursos, rudo, efluentes)
-Listagem de identificao dos aspectos ambientais; - Manual de Procedimentos.
- Listas de verificao (checklist). Duas a trs semanas 4.3.1 Determinao dos aspectos ambientais da actividade - Quantificar o grau de significncia dos respectivos impactes.
- Registo de controlo de todos os resduos; - Registo de manuteno de equipamentos; - Registo de quantificao de rudo; - Registos de gastos energticos. Trs a quatro semanas.
3 4.2 Definio da poltica ambiental da organizao - A gesto deve decidir quais so as polticas ambientais que pretende que a empresa venha a satisfazer.
- Manual de Gesto Ambiental Trs semanas
Avaliao do cruzamento dos dados obtidos na determinao dos aspectos ambientais da actividade com a legislao aplicvel - Atravs dos resultados obtidos pela determinao dos aspectos ambientais, vai-se consultar a legislao aplicvel, para verificao de possveis anomalias e proceder s respectivas melhorias. - Lista de verificao (checklist); - Legislao aplicvel ao sector alimentar; - Consulta dos registos efectuados na etapa anterior; - Relatrio de avaliao dos aspectos ambientais presentes. Um ms 4.3.3 Estabelecimento de metas e objectivos ambientais - A empresa deve definir formas de controlo do processo ou procedimentos de gesto, de forma a assegurar resposta rpida e eficiente a emergncias. - A empresa deve traar objectivos mensurveis e que devem ser coerentes com a melhoria contnua.
- Acta de reunio; - Manual de Gesto Ambiental Trs semanas 4.4.1 Levantamento dos recursos necessrios - A empresa deve estar munida dos recursos indispensveis (materiais, financeiros, tecnolgicos e humanos) para estabelecer, implementar, manter e melhorar o sistema de gesto ambiental. -Fazer uma anlise dos recursos necessrios para garantir o sucesso da implementao e manuteno do sistema de gesto ambiental.
- Listagens de recursos humanos e materiais necessrios Uma a duas semanas
4 4.4.2 Identificao das necessidades de formao - Verificar quais so os conhecimentos dos intervenientes acerca dos aspectos ambientais da empresa e do sistema de gesto ambiental. - Consulta de currculos do pessoal (verificao de escolaridade, formao e experincia profissional). Uma semana 4.4.3 Realizao de formaes e sensibilizao dos intervenientes - Realizar formaes aos partcipes, de modo a estarem informados acerca da: Importncia da conformidade da conformidade com a poltica ambiental; Procedimentos e requisitos do sistema de gesto ambiental; Aspectos ambientais e impactos relacionados com o sector e com o trabalho que desenvolvem; As suas responsabilidades na implementao e manuteno do sistema; As consequncias de potenciais desvios aos procedimentos especificados. - Apostar na sensibilizao dos mesmos da importncia da implementao e manuteno de um Sistema de Gesto Ambiental. - Folha de presenas; - Manual de formao; - Ficha de formando; - Plano de formao; - Ficha de verificao de conhecimentos. - Folha de presenas; - Ficha de formando; - Ficha de verificao de conhecimentos. Um dia 4.4.1 Definio das responsabilidades dos vrios intervenientes - Definir quais so as tarefas a desenvolver por cada um dos intervenientes. - Definir a autoridade de cada um dos partcipes do sistema. - Definir quem fica responsvel por assegurar a implementao/manuteno do sistema e por relatar gesto de topo o desempenho do sistema. - Listagem com a atribuio de responsabilidades por todos os funcionrios da empresa, que vai constar no Manual de Gesto Ambiental. Uma semana
5 4.5.5 Estabelecimento dos critrios a serem aplicados nas auditorias internas - Estabelecimento dos critrios e procedimentos a serem aplicados nas auditorias internas, de modo a assegurar que as auditorias internas ao sistema de gesto ambiental so realizadas em intervalos planeados.
- Este procedimento serve para garantir que a implementao do sistema est em conformidade com as disposies planeadas.
-Documento discriminador das responsabilidades, requisitos para o planeamento e realizao das Auditorias. Uma a duas semanas 4.4.3 Estabelecimento e implementao de procedimentos de comunicaes internas e externas - Dar a conhecer aos intervenientes os procedimentos definidos para a comunicao interna e externa e implement-los.
- Acta de Reunio - Listagem de presenas - Plano da reunio/formao Uma semana 4.5.5 Realizao de uma auditoria interna - Verificar a implementao de procedimentos de comunicaes internas e externas.
- Relatrio com as informaes discriminadas das no conformidades encontradas, bem como das medidas de correco a ser aplicadas.
- Registo dos resultados da auditoria interna. Uma semana
6 4.4.5 Estabelecimento do controlo dos registos - Definir um ou mais procedimentos para garantir que os registos efectuados cumprem com os seguintes requisitos: so adequados ao que se pretende registar; so revistos e actualizados, conforme necessrio, e reaprovados; so identificadas as alteraes e o estado actual da reviso dos documentos; so assegurados que as verses relevantes dos documentos aplicveis esto disponveis nos locais de utilizao; so assegurados que os documentos permanecem legveis e facilmente identificveis; so assegurados que os documentos de origem externa definidos pela organizao como necessrios ao planeamento e operao do sistema de gesto ambiental so identificados e a sua distribuio controlada; prevenida a utilizao involuntria de documentos obsoletos, e identificados devidamente caso estes sejam retidos por qualquer motivo.
- Listas de verificao para auditorias contnuas, dentro de cada departamento.
- Registo do supervisor. Uma a duas semanas
7 4.4.4 Organizao da documentao A documentao do sistema de gesto ambiental deve incluir: A poltica ambiental, os objectivos e metas; Uma descrio do mbito do sistema de gesto ambiental; Uma descrio dos principais elementos do sistema de gesto ambiental; Registos efectuados.
- Manual de gesto ambiental com toda a informao. - Registo de todos os resduos - Registo de controle de todos os resduos; - Registo de manuteno de equipamentos; - Registo de quantificao de rudo; - Registos de gastos energticos. Duas a trs semanas 4.4.6 Estabelecimento e implementao dos controlos operacionais - Identificar, planear e implementar as operaes associadas aos aspectos ambientais identificados: Estabelecer ou mais procedimentos para controlar as situaes onde ocorram desvios poltica ambiental e aos objectivos e metas; Estabelecer procedimentos relacionados com os aspectos ambientais identificados dos bens e servios utilizados pela organizao.
- Listagem com as no conformidades identificadas relativas aos aspectos ambientais. Duas semanas 4.4.7 Preparao de emergncias - Estabelecer, implementar e manter um ou mais procedimentos para identificar as situaes de emergncia potenciais e os acidentes potenciais que podem ter (um) impacte(s) no ambiente, e como dar resposta a estas situaes.
- Listagem de procedimentos a executar em caso de emergncia Duas semanas
8 4.5.5 Realizao de uma auditoria interna - Examinar e rever os seus procedimentos de preparao e resposta a emergncia; -Verificar a implementao dos procedimentos de preparao de emergncias
- Registo dos resultados da auditoria interna. Uma semana 4.5.1 Planeamento da monitorizao e medio - Estabelecer procedimentos para monitorizar e medir, de uma forma regular, as caractersticas principais das operaes que podem ter um impacte ambiental significativo.
- Documentao da informao para monitorizar o desempenho da monitorizao e medio; - Documentao dos controlos operacionais aplicveis; - Documentao das medidas das conformidades com os objectivos e metas ambientais da organizao. - Folha de registos da calibrao e/ou verificao do equipamento de monitorizao e medio.
Duas semanas 4.5.2 Estabelecimento da avaliao da conformidade - Estabelecimento dos procedimentos para avaliar, periodicamente, a conformidade com os requisitos legais e outros requisitos que a empresa ache adequados.
- Registos das avaliaes peridicas da conformidade com os requisitos legais aplicveis. Uma semana
9 4.5.3 Estabelecimento e implementao dos procedimentos relativos s no conformidades, aces correctivas e aces preventivas - Estabelecer e implementar procedimentos para tratar as no conformidades reais e potenciais e para implementar as aces correctivas e as aces preventivas. Estes procedimentos devem ser definidos de modo a permitir: A identificao e correco das no conformidades; A determinao da(s) sua(s) causa(s) e a implementao das aces preventivas; O registo dos resultados de aces correctivas e de aces preventivas implementadas.
- Registo da ocorrncia de no conformidades e das aces correctivas e de aces preventivas implementadas. Duas a trs semanas 4.5.1 Monitorizao e medio - Verificao das principais operaes que podem ter um impacte ambiental significativo. - Garantir que utilizado equipamento de monitorizao e medio calibrado ou verificado e que este e sujeito a manuteno, devendo manter os registos associados.
- Registos da calibrao e/ou verificao do equipamento de monitorizao e medio. Dois dias 4.5.2 Avaliao da conformidade - Avaliao do cumprimento dos requisitos legais aplicveis.
Uma semana
10 4.5.5 Realizao de uma auditoria interna - Examinar e rever os seus procedimentos de medio e monitorizao; - Examinar e rever os seus procedimentos de avaliao da conformidade; - Avaliar e analisar os registos de implementao dos procedimentos de preparao de emergncias.
- Registo dos resultados da auditoria interna. Dois dias Auditoria externa - Anlise e avaliao das instalaes e de todos os procedimentos efectuados na implementao da gesto ambiental.
- Checklist Um dia
Anlise e discusso de no conformidades e melhoria - Avaliao da auditoria efectuada.
- Registo dos resultados da auditoria externa. Quatro dias 4.4.4 Organizao da documentao A documentao do sistema de gesto ambiental deve incluir: a poltica ambiental, os objectivos e metas; a descrio do mbito do sistema de gesto ambiental; a descrio dos principais elementos do sistema de gesto ambiental; documentos, incluindo registos; documentos definidos como necessrios pela organizao para assegurar o planeamento, a operao e o controlo eficazes dos processos relacionados com os seus aspectos ambientais significativos.
- Juno de todos os registos, legislao e manuais consultados e efectuados. Duas a trs semanas
11 4.4.3 Formao a todos os intervenientes - Formao de todo o pessoal, para o mesmo se integrar com o sistema. - Folha de presenas; - Ficha de formando; - Plano de formao; - Manual de formao; - Exerccios. Um dia 4.6 Reviso pela gesto - A gesto rev o sistema de gesto ambiental, tendo em conta todos os registos efectuados e os documentos elaborados para assegurar a sua contnua adequao, suficincia e eficcia.
- Resultados das auditorias internas e avaliaes de conformidade com os requisitos legais; - Comunicaes de partes interessadas externas e reclamaes; - Resultados do desempenho ambiental da empresa; - O grau de cumprimento dos objectivos e metas; - Registos do estado das aces correctivas e preventivas; - Alteraes de circunstncias, incluindo desenvolvimentos nos requisitos legais. Duas semanas
Actualizaes (sempre que necessrio) - Superviso posterior reviso do manual para rectificao de parmetros.
- Reviso de Manual de gesto ambiental. Semanas 4.4.3 Formaes de actualizao (sempre que necessrio) - Fornecimento de informaes para que todos os intervenientes estejam sempre informados e actualizados. - Folha de presenas; - Ficha de formando; - Plano de formao; - Manual de formao; - Exerccios. Um dia
Proposta de integração dos sistemas de gestão da qualidade e ambiental aplicados no laboratório de controle da qualidade da água para consumo humano de uma empresa pública de saneamento