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SECRETARIA DE ESTADO DE SADE DE MINAS GERAIS

SUPERINTENDNCIA DE GESTO
GERNCIA DE COMPRAS
CHECK-LIST PARA FORMALIZAO DO PROCESSO DE COMPRA/SERVIO/OBRA - DISPENSA DE LICITAO

INCISO IV do art. 24 da Lei 8.666/93


CONTRATADO

TELEFONE

()

REFERNCIA / OBJETO

ITEM

PROCEDIMENTOS

Legenda: S - Sim; N - No; N/A - No se aplica; PAG Pgina do documento/informao.


Abertura de processo, devidamente autuado, contendo:
a) em sua capa as informaes necessrias sua precisa identificao, tais como a unidade oramentria,
1
a unidade executora, o nome do contratado e a descrio do objeto do contrato.
b) numerao e rubrica em todas as folhas do processo.

REA
RESPONSVEL1

BASE LEGAL

N/A

PG

Art. 38 da Lei 8.666/93.

Pedido de Compra/Servio no SIAD e solicitao do setor interessado contendo:

a) descrio clara e precisa do objeto a ser contratado (as unidades e quantidades a serem adquiridas
devero ser definidas em funo do consumo e utilizao provveis. A especificao incompleta do bem
ou servio impede ao proponente fazer uma boa cotao e apresentar a melhor proposta) Abstenha-se
de firmar contrato com objeto amplo e indefinido, (...) em observncia aos termos do art. 54, 1, da Lei
n. 8.666/1993. (Acrdo 717/2005 Plenrio).

b) item de despesa corretamente classificado no SIAD (verificar no Classificador Econmico das


Despesas da SEPLAG medicamentos: 339030-12).

c) Valor estimado (A estimativa levar em conta todo o perodo de vigncia do contrato a ser firmado,
consideradas as possibilidades de prorrogaes, devendo ser elaborada com base nos preos correntes no
mercado, podendo, ainda, ser feita com base em preos fixados por rgo oficial ou os constantes em
Registros de Preos. Serve para verificar se existem recursos oramentrios suficientes e serve de
parmetro para julgamento das ofertas).

Arts. 7, 14 e 15, 7, da Lei


8.666/93

Princpios da economicidade e
da razoabilidade (art. 37 da CF
e art. 13 da CE); Analogia aos
arts. 22, 3 e 26 da Lei
8.666/93.

d) Justificativa/motivao da necessidade da contratao;


e) Demonstrar a inexistncia do medicamento nos estoques da SES;
f) Informar a inexistncia de contrato para fornecimento de medicamentos;
g) Informar a inexistncia de Registro de Preos.
CD. SG/GC 08.024 (VERSO)

Art. 13, 2, da
Constituio Estadual
Instruo Normativa TCMG
07/2003 (Art.1, II, a).

SES/MG-08/2008

ITEM

PROCEDIMENTOS

Certido e/ou declarao do ordenador de despesas contendo:


a) Informao sobre a existncia de disponibilidade oramentria e financeira para a execuo do objeto
contratado;
b) Indicao da dotao oramentria.

REA
RESPONSVEL1

BASE LEGAL

2
1
1

Documentao relativa estimativa do impacto oramentrio-financeiro no exerccio em que deva entrar


em vigor e nos dois subseqentes decorrente de: criao, expanso ou aperfeioamento de ao
governamental que acarrete aumento da despesa; criao ou aumento de despesa de carter continuado.,
devidamente assinado pelo ordenador de despesas

Declarao do ordenador da despesa de que o aumento da despesa tem adequao oramentria e


financeira com a lei oramentria anual e compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes
oramentrias, nas hipteses de criao, expanso ou aperfeioamento de ao governamental que acarrete
aumento da despesa.

Arts. 6, 3, do Dec.
37.924/96 e arts. 7, 2, inc.
III, e 14 da Lei n. 8.666/93.
Lei Complementar n. 101/00,
arts. 16 e 17.

Lei Complementar n. 101/00,


art. 16;

N/A

PG

6.1 - Proposta original do fornecedor/prestador a ser contratado contendo:

a) Prazo para a execuo do contrato;

b) Descrio detalhada do objeto;

c) Descrio detalhada do preo cobrado;

d) Discriminao do valor mensal e anual (ou total).

6.2 - Forma de Apresentao:


a) Preo com/sem ICMS ofertado por empresas do Estado de Minas Gerais;
b) Formulrio com a identificao da empresa;
c) Proposta clara, sem emendas, rasuras, acrscimos ou entrelinhas;
d) Proposta datada e assinada;
e) Validade da proposta.
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Comprovao via consulta ao CAFIMP/SIAD, e/ou declarao do contratado, de que no possui


impedimento para licitar ou contratar com a Administrao Pblica.
Minuta do contrato, na hiptese de sua obrigatoriedade, devidamente preenchido nos termos da Lei
Federal n. 8.666/93, VISADA pela Assessoria Tcnica ou Jurdica. No presente caso, o contrato poder
ter prazo MXIMO de 180 dias consecutivos e ininterruptos, NO SENDO PERMITIDA SUA
PRORROGAO. Mesmo que o contrato tenha sido firmado por 90 dias no poder ser prorrogado por
mais 90 dias. vedado o efeito retroativo do contrato, conforme Deciso TCU n161/1997

CD. SG/GC 08.024 (ANVERSO-A)

Arts. 7, 2, 14 e 38, IV
da Lei 8.666/93;
Instruo Normativa TCMG
07/2003 (Art.1, II, g)

2
2
2
2
2
2

Art.32, Dec. 44.431/06 e art.


6, Dec. 43.698/03 c/c art. 87,
Lei 8.666/93;

2e3

Arts. 62 e 38, pargrafo nico


da Lei 8.666/93;

SES/MG-08/2008

ITEM

PROCEDIMENTOS

REA
RESPONSVEL1

N/A

PG

Artigos 28 e 29 da
Lei 8.666/93

Documentao relativa habilitao jurdica e regularidade fiscal que, conforme o caso consistir:

BASE LEGAL

a) Prova de inscrio no CPF ou CNPJ

b) Prova de inscrio no cadastro de contribuintes estadual

c) Prova de regularidade relativa ao INSS

Art.195, 3 da CF

d) Prova de regularidade relativa ao FGTS

Art.2 da Lei 9.012/95

Art. 29 da Lei 8.666/93

Arts. 7, 8, 2o e 3o e 37 do
Dec. 44.431/06

2e4

Art. 5 do Dec. 44.431/06 e


Resoluo Conjunta AUGE,
SEFAZ e SEPLAG n.6.214,
de 14 de maio de 2007

Art. 30 lei 8.666/93

Portaria 2814/1998

Art. 8, 1o do Dec. 44.431/06

e) Prova de regularidade junto Fazenda Estadual


O fornecedor inscrito no Cadastro Geral de Fornecedores CAGEF da SEPLAG, poder comprovar a
habilitao ref. aos documentos listados acima mediante apresentao do Certificado de Registro
Cadastral (CRC) - Cadastramento vlido, observando que, na hiptese de algum documento integrante do
CRC estar vencido, dever apresentar outro com prazo em vigor. Os Certificados de Registro Cadastral
emitidos anteriormente publicao do Decreto n. 44.431/06 continuam em vigor at a data de seu
vencimento.
Prova de que o prestador de servios est credenciado pelo CAGEF para fins de pagamento (ou, no caso de
credenciamento irregular: justificativa do rgo ou entidade contratante da situao de excepcionalidade;
parecer prvio emitido pelo rgo Central do Sistema de Auditoria Interna quanto conformidade da
justificativa apresentada pela contratante; e autorizao expressa da despesa por seu ordenador)
Documentao relativa qualificao tcnica, conforme o caso, que consistir no Registro ou Inscrio na
entidade profissional competente.
Documentao que demonstre a observncia s disposies da Portaria GM 2814/98 e demais Portarias do
Ministrio da Sade e Resolues da Agncia Nacional de Vigilncia Sanitria, podendo ser dispensadas
motivadamente quando se tratar de aes judiciais.
Outros documentos, relacionados nos arts. 28 a 31 da Lei Federal n. 8.666/93, relativos qualificao
tcnica, qualificao econmico-financeira, regularidade fiscal junto s Fazendas Federal e Municipal
devero ser exigidos dos fornecedores, conforme as peculiaridades de cada caso, no ato de contratao, de
modo a garantir o cumprimento das futuras obrigaes contratuais.

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Documento demonstrando a razo da escolha do fornecedor ou executante

11

Demonstrao da justificativa do preo (contendo pesquisa de mercado, tabelas de preos reconhecidas,


registro de preos etc.)

12

Demonstrar, em caso de operaes de vendas efetivadas pelas empresas produtoras de medicamentos ou


pelas distribuidoras, se foi respeitado o limite do Preo Fabricante. (preo CAP)

Art. 29 da Lei 8.666/93

Art. 26, pargrafo nico, II, da


Lei 8.666/93; ; INTCMG
07/2003 (Art.1, II, d)
Art. 26, pargrafo nico, inc.
III, da Lei 8.666/93; e
Instruo Normativa TCMG
07/2003 (Art.1, II, c, f)
Resoluo CMED 04, de
18/12/06 da Cmara de
Regulao do Mercado de
Medicamento (CMED)
Comunicado n15 de 28/12/07

CD. SG/GC 08.024 (ANVERSO-B)

SES/MG-08/2008

ITEM

REA
RESPONSVEL1

PROCEDIMENTOS

BASE LEGAL

N/A

PG

Art. 13, 3 da Lei 8.666/93.


Art. 38, inc. VI, da Lei
8.666/93 c/c art. 2, inc. I, do
Dec. 43.817/04; Instruo
Normativa TCMG 07/2003
(Art.1, II, b).
Instruo de Servio
SCAO/AUGE n. 02/03 c/c art.
2, inc. II do Dec. 43.817/04.

13

Termo de garantia, quando aplicvel.

14

Parecer da Assessoria Jurdica dispondo sobre a dispensa de licitao.

15

Certificado ou parecer da Auditoria Setorial quanto conformidade do processo.

16

Comunicao da deciso autoridade superior, no prazo de trs dias.

17

Ratificao do ato pela autoridade competente.

18

Extrato da publicao da deciso ratificadora do ato, no prazo de cinco dias.

Art. 26, caput, da Lei 8.666/93.


Art. 26, caput, da Lei n.
8.666/93 c/c art. 2, inc. III, do
Dec. n. 43.817/04; Instruo
Normativa TCMG 07/2003
(Art.1, II, j).
Art. 26, caput, da Lei n.
8.666/93.

19

Contrato que mencione os nomes das partes e de seus representantes, a finalidade, o ato que autorizou sua
lavratura, o nmero da dispensa, a sujeio dos contratantes s clusulas contratuais e Lei n. 8.666/93.

Art. 61 da Lei n. 8.666/93.

20

Publicao do extrato de contrato, se for o caso.

21

Nota de Empenho.

Art. 61, pargrafo nico, da


Lei n. 8.666/93.
Art.60 da Lei 4.320/64 e
arts.7 e 8 do Dec..37.924/96.

RECOMENDAES IMPORTANTES

O inciso IV do art. 24 da Lei n.8.666/93 trata de casos em que o decurso de tempo necessrio ao procedimento licitatrio normal impediria a adoo de medidas indispensveis para evitar
danos irreparveis (concretizao do dano em tempo inferior ao necessrio formalizao da licitao), observadas as demais disposies legais, justificam a dispensa de licitao por
emergncia ou calamidade pblica, hiptese em que deve ser caracterizada a urgncia de atendimento a situaes que possam causar prejuzo ou comprometer a segurana de pessoas, obras,
servios, etc. Em tais situaes, o processo licitatrio dever ter incio imediatamente aps a contratao emergencial, posto que a contratao em carter de urgncia no pode exceder o prazo
de 180 (cento e oitenta) dias. necessrio observar que, na prtica, verifica-se com certa freqncia a aplicao indevida do dispositivo em referncia, com o objetivo de se corrigirem falhas de
planejamento, o que caracteriza procedimento ilegal que demanda responsabilizao do agente pblico que lhe der causa. O processo deve conter elementos que caracterizem a situao
emergencial ou calamitosa (Art. 26, pargrafo nico, inc. I, da lei n. 8.666/93).
DATA

NOME DO RESPONSVEL PELO PREENCHIMENTO

/ /

Cdigo da Unidade Responsvel:


1 Unidade Solicitante da compra ou servio
2 Gerncia de Compras/SG ou Coordenao de Gesto/GRS

4 Auditoria Setorial
5 Gabinete
6 Superintendncia de Planejamento e Finanas

3 Assessoria Jurdica
CD. SG/GC 08.024 (ANVERSO-C)

7 Ncleo de Gesto de Consumo/SG


SES/MG-08/2008