MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHUNQUI

ESTUDIO DE PRE INVERSIN A NIVEL PERFIL DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIN INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA INSTITUCIN EDUCATIVA INTEGRADA N 32343 EN LA LOCALIDAD DE COCHAPATA, DISTRITO DE SHUNQUI - DOS DE MAYO HUNUCO REGION PROVINCIA DISTRITO LOCALIDAD : : : : HUANUCO DOS DE MAYO SHUNQUI COCHAPATA
INVERSION S/. 4,561,026.98

DICIEMBRE 2011

CONTENIDO DEL ESTUDIO I. RESUMEN EJECUTIVO A. Nombre del Proyecto de Inversin Pblica (PIP) B. Objetivo del proyecto C. Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP D. Descripcin tcnica del PIP E. Costos del PIP F. Beneficios del PIP

G. Resultados de la evaluacin social H. Sostenibilidad del PIP I. J. Impacto ambiental Organizacin y Gestin

K. Plan de Implementacin L. Conclusiones y Recomendaciones

M. Marco Lgico

II.-

ASPECTOS GENERALES.
2.1 2.2 2.3 2.4

Nombre del Proyecto Unidad Formuladora y Ejecutora Participacin de las Entidades Involucradas yde los Beneficiarios Marco de Referencia

III.-

IDENTIFICACIN 3.1 3.2 3.3 3.4 Diagnstico de la Situacin Actual Definicin del Problema y sus Causas Objetivo Del Proyecto; Medios y Fines Alternativas De Solucin

IV.-

FORMULACIN Y EVALUACIN 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 Horizonte del PIP rea de Influencia del Proyecto Anlisis de la Demanda Anlisis de la Oferta Balance Oferta Demanda Planteamiento Tcnico de las Alternativas

4.7 4.8 4.9

Costos Evaluacin Social Anlisis de Sensibilidad

4.10 Sostenibilidad 4.11 Impacto Ambiental 4.12 Seleccin de Alternativas 4.13 Plan de Implementacin 4.14 Organizacin y Gestin 4.15 Matriz Del Marco Lgico Para La Alternativa Seleccionada V.CONCLUSIN y RECOMENDACIONES

ANEXOS

MODULO I
RESUMEN EJECUTIVO

A. Nombre del Proyecto de Inversin Pblica (PIP)

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIN INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA INSTITUCIN EDUCATIVA INTEGRADA N 32343 EN LA LOCALIDAD DE COCHAPATA, DISTRITO DE SHUNQUI - DOS DE MAYO - HUNUCO
B. Objetivo del proyecto

El objetivo central del proyecto est asociado con la solucin del problema central. Dado que el problema central debe ser slo uno, el objetivo central del proyecto ser tambin nico. A partir del problema central identificado, es posible determinar el objetivo que el proyecto buscar solucionar; as tenemos:

PROBLEMA CENTRAL:

Poblacin Escolar de la Institucin Educativa Publica Integrada N 32343, de la localidad de Cochapata, distrito Shunqui, se encuentra inadecuadamente atendida por servicios que no cumplen estndares sectoriales.

OBJETIVO CENTRAL

Poblacin Escolar de la Institucin Educativa Publica Integrada N 32343, de la localidad de Cochapata, distrito de Shunqui, se encuentra adecuadamente atendida por servicios que cumplen estndares sectoriales.
Una vez determinado el objetivo central, se ha verificado la importancia y prioridad de dicho objetivo dentro de las polticas del Ministerio de Educacin, Direccin Regional de Educacin Hunuco, Gobierno Regional Hunuco y la Municipalidad Distrital de Shunqui.
C. Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP

Establecido la poblacin objetivo y definido que la oferta real y oferta optimizada, nuestro proyecto propone para cubrir el dficit de atencin; crear y ampliar la oferta de ambientes de la siguiente manera:

OFERTA CON PROYECTO Ambientes Nivel Inicial

Cantidad Descripcin de Infraestructura 1.- Construccin de Ambientes Nuevos Ambientes Pedaggicos Sala para nios de 3 , 4 y 5 aos Ambientes Administrativos Sub direccin nivel inicial SS.HH. nios y nias SS.HH. Docentes Ambientes Complementarios Cocina y comedor Obras Exteriores Patio Duro Patio Blando 1 1
FUENTE: Informe Tecnico de Ingenieria

Dimensiones (m) Largo Ancho

rea (m2) Parcial Total

53.1

53.1

1 1 1 2.2 1.18

53.1 9.26 2.59

53.1 9.26 2.59

53.1

53.1

73.85 154.99

73.85 154.99

Ambientes Nivel Primaria

Cantidad Descripcin de Infraestructura Ambientes Pedaggicos Aulas de Clases Ambientes Complementarios Cocina Comedor SS.HH. nios y nias Escalera 1 1 1 1 6.6 6.6 8.7 4.9 2.5 5.6 3.75 4.26 16.5 36.63 32.61 20.87 16.5 36.63 32.61 20.87 4 Dimensiones (m) Largo Ancho rea (m2) Parcial Total

8.22

6.6

55.52

222.08

2.- Mejoramiento de Ambiente Existente para 1ro y 2do de Primaria Mejoramiento y pintado de las paredes Aula 1 para 1ro de primaria Aula 2 para 2do de primaria 1 1

8.4
8.4

6.75
6.75

56.7 56.70

56.7 56.70

Ambientes Nivel Secundaria

Cantidad Descripcin de Infraestructura Ambientes Pedaggicos Aulas de clases 5 8.22 6.6 55.52 55.52 Dimensiones (m) Largo Ancho rea (m2) Parcial Total

Laboratorio de Fsica Qumica Aula de Educacin Fsica Ambientes Complementarios Deposito de Material Educativo SS.HH Alumnos SS.HH Docentes Escalera

1 1

8.22 6.6

6.6 3.86

55.52 26.83

55.52 26.83

1 1 1 1

6.6 10.7 3.35 4.9

3.86 4.75 2.85 4.26

26.83 30.9 9.55 20.87

26.83 30.9 9.55 20.87

Ambientes Comunes para Primaria, Secundaria

Cantidad Descripcin de Infraestructura Ambientes Pedaggicos Sala de Cmputo Saln Multifuncional Ambientes Complementarios Biblioteca Laboratorio de Biologa Ambientes Administrativos Direccin Primaria y Secundaria Coordinacin secundaria Sub Direccin Primaria Sala de Espera y Secretaria Ambientes Complementarios Escalera 1 4.9 4.26 20.87 20.87 1 1 1 1 16.15 15.22 15,51 26.52 16.15 15.22 15,51 26.52 1 1 8.22 8.22 6.6 6.6 55.52 55.52 55.52 55.52 1 1 8.22 23.5 6.6 8 55.52 188 55.52 188 Dimensiones (m) Largo Ancho rea (m2) Parcial Total

Seguidamente presentamos las estimaciones del balance demanda oferta proyectado en el horizonte de evaluacin del PIP, lo que nos permitir apreciar el cubrimiento adecuado del dficit, con la cantidad de aulas propuestas.

BALANCE DEMANDA OFERTA (CON PROYECTO)

PROYECCIN 2011- 2021 NIVEL GRADO VARIABLES

INICIAL

2011 0 25 25 0 12 12 0 10 10 0 18 18 0 12 12 0 10 10 0 12 12 0 23 23 0 23 23 0 19 19 0 15 15 0 0 0

2012 26 25 -1 43 22 -21 43 12 -31 43 18 -25 43 18 -25 43 12 -31 43 10 -33 40 27 -13 40 27 -13 40 23 -17 40 19 -21 40 15 -25

2013 26 25 -1 43 23 -20 43 22 -21 43 12 -30 43 12 -31 43 18 -25 43 12 -31 40 27 -12 40 27 -12 40 27 -13 40 23 -17 40 19 -21

2014 26 25 -1 43 23 -20 43 23 -20 43 22 -21 43 12 -30 43 10 -33 43 18 -25 40 28 -12 40 28 -12 40 27 -12 40 27 -13 40 23 -17

2015 26 25 -1 43 23 -20 43 24 -19 43 23 -20 43 22 -21 43 12 -31 43 13 -30 40 28 -12 40 28 -12 40 28 -12 40 27 -12 40 27 -13

2016 26 25 -1 43 24 -19 43 24 -19 43 24 -18 43 23 -19 43 22 -21 43 12 -31 40 28 -11 40 28 -11 40 28 -12 40 28 -12 40 27 -12

2017 26 25 -1 43 24 -19 43 24 -18 43 25 -18 43 25 -18 43 23 -20 43 22 -21 40 29 -11 40 29 -11 40 28 -11 40 28 -12 40 28 -12

2018 26 25 -1 43 24 -19 43 25 -18 43 25 -18 43 26 -17 43 25 -17 43 23 -19 40 29 -11 40 29 -11 40 29 -11 40 28 -11 40 28 -12

2019 26 25 -1 43 25 -18 43 25 -18 43 25 -18 43 26 -17 43 26 -17 43 26 -17 40 30 -10 40 30 -10 40 29 -11 40 29 -11 40 28 -11

2020 26 25 -1 43 25 -18 43 25 -18 43 26 -17 43 26 -17 43 26 -17 43 26 -17 40 30 -10 40 30 -10 40 30 -10 40 29 -11 40 29 -11

2021 26 25 -1 43 25 -18 43 26 -17 43 26 -17 43 27 -16 43 26 -16 43 27 -16 40 30 -10 40 30 -10 40 30 -10 40 30 -10 40 29 -11

TOTAL

Oferta 3, 4 y 5 Brecha Aos Oferta Demanda 1ro Brecha Oferta Demanda 2do Brecha Oferta Demanda 3ro Brecha Oferta Demanda 4to Brecha Oferta Demanda 5to Brecha Oferta Demanda 6to Brecha Oferta Demanda 1ro Brecha Oferta Demanda Brecha Oferta Demanda 3ro Brecha Oferta Demanda 4to Brecha Oferta Demanda 5to Brecha Demanda

260 275 15 429 237 -191 429 230 -199 429 227 -202 429 218 -211 429 201 -228 429 189 -240 398 286 -112 398 286 -112 398 279 -119 398 268 -130 398 254 -145

PRIMARIA SECUNDARIA

2do

FUENTE: Informe Tecnico de Ingenieria

Realizando las estimaciones del balance en esta situacin, se obtiene resultados de supervit en todos los grados, como indicamos anteriormente los resultados con signo negativo que se aprecia en cuadro del balance, significa que en dichos niveles educativos existe un supervit, es decir, que no se logra utilizar toda la oferta disponible en cada grado en todo el horizonte de evaluacin, considerando un ndice de ocupacin de para cada nivel de 2 m2 Inicial, 1.3 m2 Primaria y 1.4 m2 - Secundaria por alumno.

Por lo tanto concluimos que el Balance en la situacin Con Proyecto, satisface adecuadamente a la demanda proyectada, durante todo el horizonte temporal de evaluacin.
D. Descripcin tcnica del PIP

MEMORIA DESCRIPTIVA ALTERNATIVA 1 El tipo de sistema estructural y constructivo considerado para esta alternativa es del tipo Mixto (prticos de concreto y muros de albailera confinada). A excepcin de los servicios higinicos y cerco perimtrico, que su construccin se propone mediante el sistema estructural y constructivo de albailera confinada. Con

cobertura de Policarbonato modelo Teja Andina.

PARA EL SISTEMA ESTRUCTURAL Y CONSTRUCTIVO MIXTO: Empleado para la construccin todo los ambientes a excepcin del los Servicios Higinicos (principal y complementario) y el cerco perimtrico.
Estructuras

Cimentacin reforzada, conformada por zapatas conectadas con vigas de cimentacin de concreto armado, cimentacin corrida para muros estructurales y tabiques, muros de ladrillo cocido tipo kin-kon arriostrada con columnetas de concreto armado y vigas de confinamiento, columnas y vigas principales de concreto armado, losa aligerada en el primer nivel , cobertura liviana con estructura de madera y techo de teja andina. Puertas de madera, ventanas metlicas con protector, cielorraso suspendido de triplay,. Arquitectura.Tarrajeo.- De Muros interiores y exteriores, con mortero de cemento: arena, tarrajeo primario en los Servicios Higinicos (Previo a la colocacin de los zcalos) Zcalos.- En Servicios Higinicos (Interior), con maylica blanca nacional, y exterior con mortero de cemento Piso.- Para las aulas y ambiente administrativo de madera machihembrada y en los servicios higinicos de loseta veneciana. Veredas.- Perimetrales de cemento pulido y bruado Pintura.- Los muros, columnas, vigas y cielo raso con pintura Ltex de marca reconocida; las puertas con pintura barniz econmico y para las ventanas pintura esmalte anticorrosivo, la losa deportiva ser pintado sus lneas demarcatorias con pintura esmalte.

Los vidrios.- para las aulas, ambientes administrativos, servicios higinicos, mdulo de escaleras, sern semidobles nacionales. Para los Servicios Higinicos (principal y complementario) y el cerco perimtrico el sistema constructivo empleado es de albailera confinada.

Instalaciones Elctricas Las instalaciones elctricas se han considerado para las aulas, ambientes administrativos, mdulo de escaleras, servicios higinicos, ingreso principal; las cuales sern monofsicas empotradas y cumplir con las especificaciones tcnicas y Normas del Cdigo elctrico vigente. Instalaciones Sanitarias Las instalaciones sanitarias en el mdulo de servicios higinicos para los alumnos, docentes y personal administrativa; sern redes de agua y desage; y debern cumplir con la normatividad sanitaria vigente. Obras Complementarias La losa deportiva.- Ser de concreto simple 175 kg/cm2, frotachado y juntas de dilatacin con brea-arena de 2 de espesor, arcos y tablero para bsquet metlico y pintura en general para las lneas demarcatorias y arcos (el arco que se encuentra al norte ser mvil para facilitar las actividades en el colegio) y tablero. El rea ser 612 m2 (18 x 34 m). Cerco perimtrico e ingreso principal.- Conformado por albailera de ladrillo de arcilla King Kong, asentada de soga y confinada con columnas y vigas de concreto armado, cimientos y sobrecimentos de concreto simple, la altura promedio del muro es 3.20 ml y Portn de ingreso principal metlicos que debe llevar techo a dos aguas

Modulo de implementacin de mobiliarios

Descripcin Unidad Cantidad

1.- AMBIENTES PEDAGOGICOS

1.1- AULAS 1.1.1.- JARDIN: 3,4 Y 5 AOS Mesas para infantes de 3 Y 4 aos Sillas para infantes de 3 y 4 aos und und 6.00 25.00

Pupitre para Docente und 1.00 Sillas para Docente und 1.00 Anaquel und 1.00 Pizarra Acrlica 2.40x1.20 und 1.00 Estante und 1.00 Mdulo para TV Y DVD und 1.00 Mdulo para proyector Multimedia-Laptop und 1.00 1.1.2- PRIMARIA: 1RO Y 2DO GRADO (SE REQUIERE UN MDULO POR SECCIN) Mesas para nios de 1ro y 2do und 70.00 Sillas para nios de 1ro y 2do und 70.00 Pupitre para Docente und 2.00 Sillas para Docente und 2.00 Pizarra Acrlica 3.60x1.20 und 2.00 Estantes und 2.00 Mdulo para TV Y DVD und 2.00 Mdulo para proyector Multimedia-Laptop und 2.00 1.1.3.- PRIMARIA: 3RO AL 6TO GRADO (SE REQUIERE UN MDULO POR SECCIN) Mesas para nios de 3ro a 6to und 140.00 Sillas para nios de 3ro al 6to und 140.00 Pupitre para Docente und 4.00 Sillas para Docente und 4.00 Pizarra Acrlica 3.60x1.20 und 4.00 Estantes und 4.00 1.1.4.- SECUNDARIA: 1RO AL 5TO GRADO (SE REQUIERE UN MDULO POR SECCIN) Mesas para nios de 3ro a 6to und 174.00 Sillas para nios de 3ro al 6to und 175.00 Pupitre para Docente und 5.00 Sillas para Docente und 5.00 Pizarra Acrlica 2.40x1.20 und 5.00 Estantes und 5.00 1.2- LABORATORIO 1.2.1.- SECUNDARIA :LABORATORIO DE FISICA-QUIMICA Mesas de trabajo und Sillas para adultos und Pupitre para Docente und Sillas para Docente und Pizarra Acrlica 3.60x1.20 und Anaquel Grande und Mdulo para proyector Multimedia-Laptop und 1.3- AULA DE CMPUTO 1.3.1.- PRIMARIA Y SECUNDARIA Mdulos para computadora (incluye espacios und para tomar apuntes) Sillas para adultos und Pupitre para Docente und Sillas para Docente und 7.00 35.00 1.00 1.00 1.00 4.00 1.00

35.00 35.00 1.00 1.00

Pizarra Acrlica 3.60x1.20 Mdulo para proyector Multimedia-Laptop

und und

1.00 1.00

2.- AMBIENTES ADMINISTRATIVOS

2.1- DIRECCIN 2.1.1.- DIRECCIN GENERAL (INICIAL PRIMARIA Y SECUNDARIA) Escritorio c/ 6 gabetas und 1.00 Silla Giratoria und 1.00 Sillas para adultos und 7.00 Estantes und 2.00 Mdulo de Equipo de Cmputo und 1.00 Pizarra Acrlica 2.40x1.20 und 1.00 2.2- SUB DIRECCINES Y OFICINAS DE COORDINACIN 2.2.1.- SUB - DIRECCIN NIVEL INICIAL (INCLUYE SALA DE PROFESORES Y TPICO) Escritorio c/ 4 gabetas und 1.00 Silla Giratoria und 1.00 Sillas para adultos und 9.00 Estantes und 1.00 Mdulo de Equipo de Cmputo und 1.00 Pizarra Acrlica 2.40x1.20 und 1.00 2.2.2.- SUB - DIRECCIN NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA Escritorio c/ 4 gabetas und 1.00 Silla Giratoria und 1.00 Sillas para adultos und 3.00 Estantes und 1.00 Pizarra Acrlica 2.40x1.20 und 1.00 2.2.3.- OFICINA DE COORDINACIN PRIMARIA Y SECUNDARIA Escritorio c/ 4 gabetas und 1.00 Silla Giratoria und 1.00 Sillas para adultos und 3.00 Estantes und 1.00 Pizarra Acrlica 2.40x1.20 und 1.00

2.3- SECRETARIAS Y COORDINACION PRIMARIA, SECUNDARIA 2.3.1.- SECRETARIA GENERAL (INICIAL PRIMARIA Y SECUNDARIA) Escritorio c/ 4 gabetas und Sillas para adultos und Mdulo de Equipo de Cmputo und 2.3.2.- COORDINACION PRIMARIA Y SECUNDARIA Sillas para profesores und Mesa Grande und Casillero con 12 gavetas und Pizarra acrilica de 2.40x1.20 und 1.00 1.00 1.00 12.00 1.00 1.00 1.00

3.- AMBIENTES COMPLEMENTARIOS

3.1- BIBLIOTECA Y SALA MULTIFUNCIONAL

3.1.1.- BIBLIOTECA (PRIMARIA Y SECUNDARIA) Mesas de Lectura und 10.00 Sillas und 60.00 Escritorio und 1.00 Anaquel Grande und 4.00 3.1.2.- SALN MULTIFUNCIONAL AUDITORIO Sillas con tablero und 180.00 Ctedra und 1.00 Mesas und 2.00 Silla und 4.00 Modulos para TV y DVD und 1.00 Mdulo para proyector Multimedia-Laptop und 1.00 Pizarra acrilica de 2.40x1.20 und 1.00 3.2- OTROS 3.2.1.- DEPOSITO DE MATERIAL EDUCATIVO PRIMARIA Anaquel Mediano und 4.00 3.2.2.- DEPOSITO DE MATERIAL EDUCATIVO SECUNDARIA Anaquel Mediano und 4.00 3.2.3.- COCINA PARA EL NIVEL INICIAL (INCLUYE DEPOSITO DE ALIMENTOS) Mesa und 1.00 Silla und 4.00 Anaquel Mediano und 1.00 3.2.4.- COCINA PARA EL NIVEL PRIMARIA Mesa und 1.00 Anaquel Mediano und 1.00

E. Costos del PIP

Costos de Inversin Con proyecto. Los costos de inversin en la situacin con proyecto, para ambas alternativas se presentan en los cuadros siguientes, as como los cuadros comparativos de los costos a precios privados y sociales:

COSTO DE INVERSIN POR CADA ALTERNATIVA Presupuesto por Mdulos

Descripcin - Mdulos
I.- INFRAESTRUCTURA 1.- Modulo I
1.1.- Obras Provisionales - Aula Inicial + Direccin Inicial +SS.HH (nios y nias) + SS.HH (docentes)

Costo S/. Alternativa 1 Alternativa 2

501,699.01

504,670.86

2.- Modulo II
2.1.- Cocina + Comedor

74,266.24 3.- Modulo III

87,118.74

3.1.- Aula 3ro de primaria+4to de primaria+5to de primaria+6to de primaria + escalera

269,463.49

293,804.03

4.- Modulo IV
4.1.- Cocina + Comedor ( primaria)

99,266.08

112,925.53

5.- Modulo V
5.1.- Sala de Computo + Biblioteca + Laboratorio de Fisicoqumica + Laboratorio de Biologa

409,691.84

409,054.75

6.- Modulo VI
6.1.- Sala de Educ. Fisica + Almacn + 1ro de Secundaria + 2do de Secundaria + 3ro de Secundaria + 4to de Secundaria + 5to de Secundaria + Escalera

267,017.53

267,248.94

7.- Modulo VII

7.1.-Direccion Primaria y Secundaria + Coordinacin Secundaria + Sub Direccin Primaria + Sala de Espera y Secretaria + SS.HH Docentes + SS.HH V y M + Escaleras + Saln de usos mltiples

340,630.53

340,196.71

8.- SS.HH
8.1.- SS.HH ( primaria)

67,613.12

66,540.14

9.- Muro de Contencin, Reservorio, Planta de Tratamiento

9.1.- Muro de contencin , reservorio, planta de tratamiento

361,062.59 85,977.90 176,731.12

361,062.59 85,977.90 176,731.12 3,569.73 32,190.00 20,000.00 409,685.00 3170,776.04 317,077.60 253,662.08 3741,515.73 673,472.83 110,977.16 110,977.16

10.- Losa multideportiva

10.1.- Losa multideportiva con tribuna

11.- Cerco perimtrico

11.1.- cerco

12.- Demolicin
12.1.- Demolicin de estructuras existentes

3,569.73 32,190.00

13.- Otros
13.1.- Otros

14.- Impacto Ambiental

14.1.- Impacto Ambiental

20,000.00 409,685.00 3118,864.18 311,886.42 249,509.13 3680,0259.73 662,446.75 109,160.25 109,160.25

15.- Equipamiento
15.1.- Equipamiento

Costo Directo Total Gastos Generales del Proyecto ( 10% del costo directo total ) Utilidades ( 8% del costo directo total ) Sub Total IGV ( 18% del Sub total) Supervisin del Proyecto ( 3.5% del costo directo total ) Expediente Tcnico del Proyecto ( 3.5% del costo directo total )

Costo Total de Inversin del Proyecto

4,561,026.98 4636,942.87

COSTO DE INVERSIN POR CADA ALTERNATIVA a PPRECIOS PRIVADOS Presupuesto por Componentes

Componente I.- INFRAESTRUCTURA Materiales Mano de Obra

- Mano de Obra Calificada - Mano de Obra No Calificada

Costo S/. Alternativa 1 2,094,272.68 933,399.00 588,222.24 345,176.76 60,881.61 30,302.59 Alternativa 2 2,189,605.01 966,423.10 608,487.46 357,935.54 61,010.74 31,791.63 3170,776.04 317,077.60 253,662.08 3741,515.73 673,472.83 110,977.16 110,977.16 4636,942.87

Equipos Herramientas Costo Directo Total Gastos Generales del Proyecto ( 10% del costo directo total ) Utilidades ( 8% del costo directo total ) Sub Total IGV ( 18% del Sub total) Supervisin del Proyecto ( 3.5% del costo directo total ) Expediente Tcnico del Proyecto ( 3.5% del costo directo total )

3118,864.18 311,886.42 249,509.13 3680,0259.73 662,446.75 109,160.25 109,160.25 4,561,026.98

Costo Total de Inversin del Proyecto

COSTOS DE INVERSIN A PRECIOS SOCIALES Presupuesto por Componentes

Modulos y Componente Financiero

Obras Provisionales - Aula Inicial + Direccin Inicial +SS.HH (nios y nias) + SS.HH (docentes) Cocina + Comedor Aula 3ro de primaria+4to de primaria+5to de primaria+6to de primaria + escalera Cocina + Comedor ( primaria) Sala de Computo + Biblioteca + Laboratorio de Fisicoqumica + Laboratorio de Biologa Sala de Educ. Fisica + Almacn + 1ro de Secundaria + 2do de Secundaria + 3ro de Secundaria + 4to de Secundaria + 5to de Secundaria + Escalera Direccion Primaria y Secundaria + Coordinacin Secundaria + Sub Direccin Primaria + Sala de Espera y Secretaria + SS.HH Docentes + SS.HH V y M + Escaleras + Saln de usos mltiples SS.HH ( primaria) Muro de contencin , reservorio, planta de tratamiento Losa multideportiva con tribuna cerco Demolicin de estructuras existentes Otros Impacto Ambiental Equipamiento Costo Directo Total Gastos Generales del Proyecto ( 10% del costo directo total ) Utilidades ( 8% del costo directo total ) Sub Total IGV ( 18% del Sub total) Supervisin del Proyecto ( 3.5% del costo directo total ) Expediente Tcnico del Proyecto ( 3.5% del costo directo total ) Costo Total de Inversin a Precios Sociales

COSTOS A PS
Alternativa 1 501,699.01 74,266.24 269,463.49 99,266.08 409,691.84 267,017.53 Alternativa 2 504,670.86 87,118.74 293,804.03 112,925.53 409,054.75 267,248.94

340,630.53 67,613.12 361,062.59 85,977.90 176,731.12 3,569.73 32,190.00 20,000.00 409,685.00 3,118,864.18 311,886.42 249,509.13 3,680,259.73 106,977.05 106,977.05

340,196.71 66,540.14 361,062.59 85,977.90 176,731.12 3,569.73 32,190.00 20,000.00 409,685.00 3,170,776.04 317,077.60 253,662.08 3,741,515.72 108,757.62 108,757.62

3,894,213.82

3,959,030.95

A. Costos de Operacin Con Proyecto. Se mantienen los costos de operacin en una situacin Sin Proyecto, se presentan seguidamente, junto a los costos de mantenimiento para cada alternativa y comparativamente a precios privados y sociales. B. Costos de Mantenimiento Con Proyecto. Se incrementan los costos por este concepto debido a que el proyecto brindar nueva infraestructura, tambin se presenta junto a los costos de operacin para cada alternativa a precios privados y sociales.

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO

COSTO MENSUAL CONCEPTO ALTERNATIVA 1 Precios Privados a) Operacin a.1 Remuneraciones - Docentes - Administrativos a.2 Bienes - Material educativo - Bienes para escritorio, aulas y otros a.3 Servicios - Energa Elctrica - Agua y Alcantarillado - Otros b) Mantenimiento b.1 Bienes - Articulos de Limpieza - Pintura (solo 1 anual) - Repuestos b.2 Servicios - Otros Servicios de Terceros TOTAL 19,386.53 19,176.53 15,789.28 3,387.26 120.00 150.00 120.00 90.00 40.00 10.00 40.00 524.42 200.00 50.00 0.00 150.00 324.42 324.42 19,910.95 Precios Sociales 19,354.50 19,176.53 15,789.28 3,387.26 101.69 127.12 101.69 76.27 33.90 8.47 33.90 462.99 168.07 42.02 0.00 126.05 294.92 294.92 19,817.49 ALTERNATIVA 2 Precios Privados 19,406.53 19,176.53 15,789.28 3,387.26 120.00 150.00 120.00 110.00 60.00 20.00 30.00 524.42 200.00 50.00 0.00 150.00 324.42 324.42 19,930.95 Precios Sociales 19,370.67 19,176.53 15,789.28 3,387.26 101.69 127.12 101.69 92.44 50.42 16.81 25.21 457.72 168.07 42.02 0.00 126.05 289.66 289.66 19,828.39 Precios Privados 210,992.10 208,472.10 183,929.02 24,543.08 1,440.00 1,800.00 1,440.00 1,080.00 720.00 120.00 240.00 7,043.00 3,150.00 600.00 750.00 1,800.00 3,893.00 3,893.00 218,035.10 COSTO ANUAL ALTERNATIVA 1 Precios Sociales 210,596.95 208,472.10 183,929.02 24,543.08 1,209.60 1,512.00 1,209.60 915.25 610.17 101.69 203.39 6,208.58 2,669.49 508.47 635.59 1,525.42 3,539.09 3,539.09 216,805.54 ALTERNATIVA 2 Precios Privados 211,232.10 208,472.10 183,929.02 24,543.08 1,440.00 1,800.00 1,440.00 1,320.00 720.00 240.00 360.00 7,043.00 3,150.00 600.00 750.00 1,800.00 3,893.00 3,893.00 218,275.10 Precios Sociales 210,801.68 208,472.10 183,929.02 24,543.08 1,220.34 1,512.00 1,220.34 1,109.24 605.04 201.68 302.52 6,122.95 2,647.06 504.20 630.25 1,512.61 3,475.89 3,475.89 216,924.63

F. Beneficios del PIP

Los beneficios en la situacin Con Proyecto, por tratarse de un Proyecto sin condiciones de optimizacin de la infraestructura existente y racionalizacin de la nueva infraestructura a brindar, est determinado de la siguiente manera:

El nmero de alumnos (niveles Inicial, Primaria y Secundaria) que se matricularan el ao en curso y en todo el horizonte temporal de evaluacin (proyeccin de la demanda) Estos alumnos harn uso de las aulas nuevas (beneficiarios directos), durante la vida til del Proyecto. Tambin harn uso de servicios

complementarios como los SS. HH., patio de usos mltiples, otros y mobiliarios, componentes que considera el Proyecto. Entonces partiendo de este anlisis los alumnos que se espera se beneficiaran con el Proyecto es el total de la demanda proyectado (escenario con demanda prevista) para el horizonte temporal, en ambas alternativas: Total beneficiarios para ambas alternativas es de 3,109 alumnos entre 03 a 16 aos. En tal sentido el ndice de Efectividad (IE) ser la Poblacin Atendida en el Horizonte del PIP, que se presenta en el cuadro siguiente: POBLACION ATENDIDA INDICE DE EFECTIVIDAD
Poblacin Atendida con PIP
2011 25 12 2012 25 22 12 18 18 12 10 27 27 23 19 15 228 2013 25 23 22 12 12 18 12 28 27 27 23 19 248 2014 25 23 23 22 12 10 18 28 28 27 27 23 266 2015 25 23 24 23 22 12 13 28 28 28 27 27 280 2016 25 24 24 24 23 22 12 29 28 28 28 27 294 2017 25 24 24 25 25 23 22 29 29 28 28 28 310 2018 25 24 25 25 26 25 23 30 29 29 28 28 317 2019 25 25 25 25 26 26 26 30 30 29 29 28 324 2020 25 25 25 26 26 26 26 30 30 30 29 29 327 2021 25 25 26 26 27 26 27 31 30 30 30 29 332

NIVEL
INICIAL

TOTAL 275 250 240 244 229 210 201 317 309 298 283 253 3109

PRIMARIA

10 18 12 10 12 27

SECUNDARIA

23 19 15 0 183

TOTAL

Entonces, se determina los siguientes beneficios sociales o logros de metas de la satisfaccin de la demanda actual y proyectada: Mejorando la infraestructura educativa se brindar un servicio adecuado a los alumnos, pudiendo atender una demanda futura de 228 estudiantes el 2012 y 332 el 2021 alumnos en los tres niveles. Una adecuada infraestructura mejorar las condiciones para un mejor rendimiento escolar, puesto que es la base para niveles superiores. Se elevar el desarrollo educativo de la localidad.
G. Resultados de la evaluacin social

a) Metodologa Costo / Efectividad Se determinar el Valor Actual de los Costos Totales (VACT) sobre la base del flujo de, los cuales servirn para la evaluacin de las metas globales. Asimismo para la evaluacin de las metas referidas a resultados anuales se utilizar el Valor Anual Equivalente de los Costos Totales (VAE), a Precios privados como a Precios sociales, respectivamente.

Los datos de los parmetros de evaluacin, as como los resultados de los clculos para la determinacin de los Indicadores de los ratios Costo / Efectividad, se resumen seguidamente para cada una de las Alternativas, tanto a precios privados, como a Precios sociales. As mismo habiendo determinado que los beneficios del proyecto, son la cantidad total de beneficiarios (alumnos acumulados que se atender) en el horizonte temporal o vida til del Proyecto (10 aos), que resulta de la sumatoria de todas las matriculas proyectadas del 1ro al 6to grado en el nivel primaria; el resultado constituye el indicador de efectividad del proyecto.

Resumen de Indicadores para hallar los Ratios Costo Efectividad (C/E)

ALTERNATIVA 1 DESCRIPCION SIMBOLO A Precios Privados VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS TOTALES VALOR ANUAL EQUIVALENTE AREA DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA (M2) NUMERO DE HABITANTES ATENDIDOS VACT VAE MCI PA 4,839,630.62 787,627.60 2,162.14 3,109 A Precios Sociales 4,167,178.34 678,189.08 2,162.14 3,109

ALTERNATIVA 2 A Precios Privados 4,894,164.01 796,502.65 2,162.14 3,109 A Precios Sociales 4,231,995.47 688,737.77 2,162.14 3,109

Ratios Costo - Efectividad (C/E)

RATIO NUMERO DE POBLACION ATENDIDA POR AO : ALTERNATIVA 1 A Precios A Precios Privados Sociales 253.34 218.14 ALTERNATIVA 2 A Precios A Precios Privados Sociales 256.19 221.53

COSTO EFECTIVIDAD VAE CE = -----------PA

De acuerdo a la comparacin de los resultados de los Indicadores de los Ratios Costo / efectividad para las alternativas evaluadas, se ha seleccionado la Alternativa 1 por presentar igual atencin de beneficiarios con menor costo de inversin
H. Sostenibilidad del PIP

Fase Inversin. La Gestin para el Financiamiento y Ejecucin del proyecto estar a cargo de la Municipalidad Distrital de Shunqui; el mismo que puede ser canalizado a

entidades como: el Gobierno Regional Hunuco, OINFES, FONIPREL, etc; el inicio de ejecucin del proyecto est programado para el ao fiscal 2012. Fase Post Inversin: Operacin. Los costos de operacin del proyecto, ser asumida por el Ministerio de Educacin a travs de la Direccin Regional de Educacin Hunuco, durante el periodo de evaluacin del mismo. Fase post Inversin: Presupuesto para Mantenimiento y Conservacin. Se presenta un plan de Mantenimiento Ordinario de la Infraestructura a construir considerando en el informe de Infraestructura, por recomendacin de las Pautas de Formulacin y Evaluacin de Proyectos de Infraestructura Educativa. El presupuesto requerido para el plan de mantenimiento recomendado, para la Alternativa 01 seleccionada, se presenta en el cuadro siguiente: a) De los arreglos institucionales previstos para las fases de operacin y pre operacin del proyecto: Los encargados del mantenimiento del proyecto sern las autoridades locales, como la Direccin regional de Educacin y la UGEL Dos de Mayo, a travs de la APAFA y los Comits de Aulas. b) De la capacidad de gestin de la organizacin encargada del proyecto en su etapa de inversin y operacin: La Gestin para el Financiamiento y Ejecucin del proyecto estar a cargo de la Municipalidad Distrital de Shunqui. c) De la disponibilidad de Recursos: La inversin anual en mantenimiento y tratndose de una infraestructura de material noble y seminoble, los beneficiarios del proyecto estaran en condiciones de financiar los posibles gastos de mantenimiento de las aulas por medio de las cuotas ordinarias de asociados que por acuerdo de los padres de familia organizados aportan considerando a la vez las posibles actividades de financiamiento tal como se detalla en el anexo. d) Del financiamiento para los costos de operacin y mantenimiento, sealando cuales y para que seran los aportes de las partes interesadas: El costo del Personal para la operacin de la Institucin Educativa es financiado por el Ministerio de Educacin, a travs de la Direccin Regional de Educacin de Hunuco (DREH), la cual se dar en forma paulatina de acuerdo al crecimiento estudiantil. As mismo existe un compromiso expreso de la Municipalidad Distrital de Shunqui, aportar con Docentes por Gestin Municipal. Los costos de material educativo es asumido en parte por la DREH y la APAFA, los costos para el mantenimiento y arreglo de aulas es asumida por la APAFA y los Comits de Aulas. e) La participacin de los beneficiarios: Los beneficiarios mediante trabajos comunales y faenas de limpieza, participan activamente en la conservacin y mantenimiento del centro educativo.
I. Impacto ambiental

Por sus caractersticas la fase de ejecucin de las obras civiles del proyecto podra generar impactos ambientales positivos y negativos en la zona de influencia del proyecto. Impactos negativos de carcter temporal: Acumulacin temporal de materiales (ladrillos, agregados y otros). Acumulacin de residuos slidos durante la excavacin. Posibles accidentes de alumnos al momento de demoler las aulas. Impactos positivos:

Seguridad de la Institucin Educativa. Aulas netamente para brindar el servicio educativo. Los ambientes brindan condiciones adecuados de estudios. Se incrementa el desarrollo de las actividades educativas disminuyendo la desercin de estudiantes. Las medidas de mitigacin necesarias para contrarrestar los impactos negativos que ocasionara el proyecto, con ambas Alternativas, son las siguientes: Medidas de Mitigacin: La acumulacin de materiales deben ser peridica y por etapas, acorde con el avance de las obras Ubicar un botadero, para eliminar el material de excavacin, se debern considerar las partidas de eliminacin de residuos slidos, as como de material excedente de excavaciones, en un lugar que sirva de relleno en los desniveles. Ubicar las maderas en lo posible sin clavos, fuera del alcance de los alumnos.
J. Organizacin y Gestin

El proyecto ser ejecutado bajo la modalidad de contrata, la misma que por el monto de inversin responde a una licitacin pblica nacional, a) Roles y funciones que cumplirn cada uno de los actores DURANTE LA EJECUCIN DEL PROYECTO: Los actores y sus funciones son: La Municipalidad Distrital de Shunqui; Asume la fase de pre inversin, el financiamiento en la fase inversin, la supervisin y liquidacin de la obra. Empresa constructora ganadora de la buena pro; asume la ejecucin de todos los componentes planteados en el estudio definitivo aprobado el mismo que debe ser compatible con el estudio de pre inversin. La comunidad educativa; Dan un adecuado uso de los ambientes pedaggicos, administrativos y complementarios as como del mobiliario y equipamiento adquirido y sobre todo cumplen con los compromisos de mantenimiento de la infraestructura. DURANTE LA OPERACIN DEL PROYECTO: Los actores y sus funciones son: La Direccin Regional de Educacin; Asumir los costos de operacin que sea necesario para el funcionamiento de la IEI, a travs de los pagos de remuneraciones, bienes y servicios necesario para el funcionamiento de la institucin educativa. La comunidad educativa; Dan un adecuado uso de los ambientes pedaggicos, administrativos y complementarios as como del mobiliario y equipamiento adquirido y sobre todo cumplen con los compromisos de mantenimiento de la infraestructura. La Asociacin de Padres de Familia (APAFA); Velan por el adecuado mantenimiento de la infraestructura educativa as como de los equipos y mobiliarios. b) Anlisis de las capacidades de cada uno los actores Las funciones asignadas de cada uno de los actores, se enmarcan en su competencia y se encuentran a su alcance para su logro. c) Costos de Organizacin y Gestin

Los costos de organizacin y Gestin estn incluidos en los respectivos presupuestos de inversin y de operacin de la siguiente manera: En la etapa de inversin contempla los siguientes costos: o Gastos Generales (directos + indirectos) o Gastos de Supervisin (Supervisin de Obras Civiles y Equipamiento) o Gastos administrativos varios En la etapa de operacin contempla los siguientes costos: o Gastos Fijos de Operacin o Gastos de Direccin Tcnica de mantenimiento en general. o Otros gastos.

d) Modalidad de Ejecucin del Proyecto

La modalidad de ejecucin ms apropiada de acuerdo al anlisis realizado (Unidad Ejecutora) para cada uno de los componentes de inversin se recomienda realizar de la siguiente manera: Estudios Definitivos (Expediente Tcnico de Obras civiles; Expediente Tcnico de Equipamiento y Mobiliario): Por Contrata, debido a que la unidad ejecutora carece de personal capacitado y disponible para realizar dichos estudios. Infraestructura Fsica (Obras Civiles); Por Contrata, debido a que la unidad ejecutora carece de capacidad operativa para poder realizar la ejecucin del proyecto. Equipamiento y Mobiliario; la implementacin del equipamiento y mobiliario se realizar por Ejecucin Presupuestaria Directa. Los componentes que se desarrollen por contrata se realizarn bajo las siguientes acciones: Conformacin del Comit Especial mediante Resolucin de Alcalda Elaboracin de Bases Administrativas Aprobacin va Resolucin de Alcalda de las Bases Administrativas Convocatoria. Proceso de Adjudicacin. Contratacin de Supervisores para el seguimiento de los componentes durante la etapa de ejecucin. Firma de contratos Entrega de terreno Ejecucin de Obra Supervisin Liquidacin
K. Plan de Implementacin

Se detalla la programacin de las actividades y metas previstas para el logro de las metas del proyecto (ver Anexos).
L. Conclusiones y Recomendaciones

El Proyecto est ubicado en la localidad de Cochapata, distrito de de Shunqui. Esta intervencin beneficiar directamente a la poblacin estudiantil de la localidad, explcitamente a 228 alumnos entre 03 y 16 aos (nivel inicial, primaria y secundaria) al ao 2012 y a 3.109 alumnos en todo el horizonte temporal de evaluacin (10 aos). El Objetivo Central de Proyecto es:

Poblacin Escolar de la Institucin Educativa Integrada N 32343, de la localidad de Cochapata, se encuentra adecuadamente atendida por servicios que cumplen estndares sectoriales

Adems del equipamiento y mobiliario respectivo. La alternativa seleccionada es la Alternativa N 01 la cual fue priorizada considerando los siguientes indicadores:

ALTERNATIVA SELECCIONADA

La implementacin del Proyecto requiere una inversin de S/. 4.561.026.98 nuevos soles, y considera la modalidad de ejecucin por CONTRATO, ser financiado bajo la gestin de la Municipalidad Distrital de Shunqui. El anlisis de Sensibilidad Concluye, que el Costo Total del Proyecto tiene sensibilidad de incrementarse hasta en 40% como mximo, lo que se tendr en cuenta en la elaboracin del Expediente Tcnico del Proyecto y en concordancia con la directiva SNIP Vigente. Dado la envergadura y tipo del Proyecto, no existen impactos ambientales negativos sustanciales, las acciones propuestas para corregir algunos pequeos impactos negativos estn debidamente presupuestados. La sostenibilidad del proyecto est garantizada, el financiamiento de la fase de inversin ser asumida y gestionada por la MDS, la disposicin de la APAFA se compromete a cumplir el Plan de Mantenimiento adecuado y razonable propuesto en presente estudio, con los costos que se incurra en la implementacin del plan. Los costos de Operacin de la Institucin Educativa Integrada N 32343, tambin est asegurada por que stas sern asumidas por el Ministerio de Educacin, a travs de la Direccin Regional de Educacin Hunuco. Remitir a la Unidad Evaluadora (OPI) correspondiente el presente Estudio a nivel perfil para su evaluacin correspondiente. Se recomienda a la Unidad Ejecutora haga acciones que aseguren los normales desembolsos del Presupuesto requerido por el Proyecto y cumpla con el cronograma de actividades presentado, empezando por la elaboracin del Expediente Tcnico y culminando con la Ejecucin del Proyecto. La Unidad Ejecutora al momento de hacer la transferencia de la nueva Infraestructura a la Direccin Regional de Educacin Hunuco y a los beneficiarios, deber hacer acciones formales que aseguren el mantenimiento

y conservacin de la Infraestructura, partiendo como base la evaluacin de Sostenibilidad del Proyecto.

M. Marco Lgico Ver al Final del Estudio

RESUMEN DE OBJETIVOS

INDICADORES

MEDIOS DE VERIFICACION

SUPUESTOS

Contribuir al desarrollo del capital humano en el distrito de de Shunqui

FIN

Reduccin en los niveles de Analfabetismo en la Regin Hunuco. Mejora en la calidad de vida, de vida a travs del desarrollo de sus capacidades. Nmero total de alumnos matriculados en la Institucin Educativa. en relacin al de un ao antes (cobertura y confort al 100%). Tasa de asistencia y desercin estudiantil (reducido al 0.5%). Tasa de aprobacin de los alumnos en todas la asignaturas (96% anual).

Compendios Estadsticos del INEI, y otras entidades especializadas. Estudios y estadsticas sobre educacin en la comunidad. Registro de matrculas. Informe consolidados de gestin del Programa Educativo Anual. Evaluacin y seguimiento del aprendizaje de los alumnos (bimestral).

Continuidad y desarrollo de Polticas Educativas Regionales y Nacionales.

Poblacin Escolar de la Institucin Educativa Publica Integrada N 32343, de la localidad de Cochapata, del distrito de Shunqui, se encuentra adecuadamente atendida por servicios que cumplen estndares sectoriales

PROPOSITO

Padres de familia colaboran y se involucran en la formacin escolar de sus hijos. Continuidad y desarrollo del proceso educativo favorable. Los estudiantes se sienten motivados e identificados con la Institucin Educativa.

COMPONENTES

COMPONENTES 1 Indicadores Inmediatos Adecuadas condiciones infraestructura Pedaggica 100 % de la poblacin escolar hace uso de una infraestructura pedaggica en ptimas COMPONENTES 2 condiciones Infraestructura administrativa, El IEI cuenta con el 100% de las obras y complementaria y obras mobiliarios debidamente implementados al exteriores en condiciones culminar la ejecucin de la obra. adecuadas Infraestructura pedaggica, administrativa, COMPONENTES 3 complementaria, obras exteriores y dotacin de Mobiliario adecuado y equipos y mobiliario suficiente

Informe Tcnico sobre la situacin actual de la infraestructura pedaggica Registro de informe de ampliacin y mejoramiento de la infraestructura pedaggica. Registros de matrcula de la I.E.I N 32343 Informes de Gestin Institucional de la IEI N 32343 Estadsticas de la OINFE DRE Hunuco. Estadsticas de la D.R.E. Hco.

Se mantienen las condiciones para seguir brindando servicios educativos adecuados y eficientes. Los alumnos se sienten motivados y utilizan eficientemente los servicios educativos de la I.E.I N 32343. La operacin y el plan de mantenimiento es efectivamente ejecutado con los recursos presupuestales comprometidos, el APAFA cumple con los acuerdos sealados en acta. Las familias apoyan la continuidad de estudios. Alumnos beneficiarios no presentan problemas de motivacin y de salud que les impidan seguir sus estudios

COMPONENTE INFRAESTRUCTURA Elaboracin Expediente Tcnico Proceso de Seleccin, contratacin de empresa y ejecucin de obra. Supervisin de obra por parte del GRH Liquidacin de Obra Transferencia de obra a Educacin COMPONENTE MOBILIARIO Adquisicin de Mobiliarios. Transporte y Distribucin de Mobiliario. Adquisicin de equipos de cmputo. Servicio de Transporte de equipos de cmputo. Equipos de Cocina Comedor.

Descripcin - Modulos
1.1.- Obras Provisionales - Aula Inicial + Direccin Inicial +SS.HH (nios y nias) + SS.HH (docentes) 2.1.- Cocina + Comedor 3.1.- Aula 3ro de primaria+4to de primaria+5to de primaria+6to de primaria + escalera 4.1.- Cocina + Comedor ( primaria) 5.1.- Sala de Computo + Biblioteca + Laboratorio de Fisicoqumica + Laboratorio de Biologa 6.1.- Sala de Educ. Fisica + Almacn + 1ro de Secundaria + 2do de Secundaria + 3ro de Secundaria + 4to de Secundaria + 5to de Secundaria + Escalera 7.1.-Direccion Primaria y Secundaria + Coordinacin Secundaria + Sub Direccin Primaria + Sala de Espera y Secretaria + SS.HH Docentes + SS.HH V y M + Escaleras + Saln de usos mltiples 8.1.- SS.HH ( primaria) 9.1.- Muro de contencin , reservorio, planta de tratamiento 10.1.- Losa multideportiva con tribuna 11.1.- cerco 12.1.- Demolicin de estructuras existentes

Costo Altrnativa 01
501,699.01 74,266.24 269,463.49 99,266.08 409,691.84

Proceso de (SEACE)

contratacin

Comprobantes de Pago Contratos, Facturas, recibos por Honorarios. Carta Fianza.

El desembolso presupuestal es oportuno y se ejecuta sin contratiempo, de acuerdo al cronograma de ejecucin. Las obras se ejecutan en el tiempo previsto. Existe eficiente supervisin de avance de obra.

267,017.53

340,630.53 67,613.12 361,062.59 85,977.90 176,731.12 3,569.73 32,190.00 20,000.00 409,685.00 3118,864.18 311,886.42 249,509.13 3680,0259.73 662,446.75 109,160.25 109,160.25

ACCIONES

Informe de Supervisiones, valorizaciones de obra. Liquidaciones. Acta de Custodia, acta de Entrega Supervisin de Obra. Liquidacin y Trasferencia de Obra

13.- Otros
13.1.- Otros

14.- Impacto Ambiental

14.1.- Impacto Ambiental

15.- Equipamiento
15.1.- Equipamiento

Costo Directo Total Gastos Generales del Proyecto ( 10% del costo directo total ) Utilidades ( 8% del costo directo total ) Sub Total IGV ( 18% del Sub total) Supervisin del Proyecto ( 3.5% del costo directo total ) Expediente Tcnico del Proyecto ( 3.5% del costo directo total )

Costo Total de Inversin del Proyecto

4'561,026.98