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FORMATO PLAN DE ACCION 2014 (TECNOLOGIAS) PLAN DE ACCIN INDICADORES AVANCE Porcentaje Porcentaje de de avance Recursos avance en en Programado tiempo cumplimient s* RECURSOS Recursos Ejecutados* Recursos Porcent Gestionad aje de os* Ejecuci
ACTIVIDADES
Fecha Fecha Inicial Terminacin
Generacin proyectos de ciencia, innovacin y tecnologa desarrollados. Generar procesos de formacin que permitan la apropiacin del conocimiento cientfico y tecnolgico de losfuncionarios publicos del municipio de Monteria Capacitar en estrategias de marketing digital a las Mipymes del municipio Generar la estrategia de marketing digital de la ciudad de Monteria como destino turistico
INDICADOR
META
Creacion del comit de ciencia y Tecnologa del Municipio.
LOGRO
Nivel de Gestin
01/02/2014
30/12/2014
$998.286.077,1 ViveLabs
MONTERA IN
01/04/2014
01/11/2014
No de capacitaciones Tecnolgica
para
apropiacin
10
MIPYME IN
01/04/2014
01/12/2014
1.000
$ 1.500.000.000
01/04/2014
01/12/2014
VDR
TURISMO IN Generar herramientas digitales que potencialicen a Monterpia como destino turistico Implementar la estrategia gobierno en lnea en el municipio. GOBIERNO IN Implementar puntos gratuitos tipos zona click a Internet en el Municipio 01/02/2014 31/12/2014 No de puntos de acceso a internet gratuitos 20 01/02/2014 31/12/2014 No de visitas promedio por mes que tiene Portal turstico del Municipio de Montera 1
01/02/2014
31/12/2014
100%
$ 1.124.250.013
01/04/2014
31/12/2014
100%
01/02/2014
31/12/2014
12
PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD
MONTERA INNOVADORA
01/04/2014
31/11/2014
100%
Incentivar en los docentes la creacin de contenidos digitales educativos Realizacin de la maraton digital, como herramienta para la incorporacin y evaluacin de las competencias tecnolgicas.
01/04/2014
31/11/2014
1000
01/08/2014
25/08/2014
EDUCA IN
EDUCA IN
01/03/2014
31/11/2014
50
01/02/2014
31/11/2014
60
01/02/2014
31/11/2014
100
01/02/2014
31/11/2014
apoyar a los docentes para la participacin en eventos TIC a nivel nacional e internacional.
01/02/2014
31/11/2014
100
2014
FECHA CORTE AO
2014
INDICADORES
EJE PROGRAMTICO
Fecha Terminacin
INDICADOR
Recursos Programados*
Recursos Ejecutados*
Recursos Gestionados*
01/01/2014
31/12/2014
NMERO TOTAL DE LOS COMITS DE CONCILIACIN CONVOCADOS PARA ATENDER LAS SOLICITUDES PRESENTADAS ANTE LA PROCURADURIA ADMINISTRATIVA
ND
ND
ND
ND
ND
01/01/2014
31/12/2014
RADICACION ACTUALIZADA NMERO TOTAL DE LOS CONTRATOS Y Y CONVENIOS CELEBRADOS POR EL ORGANIZADA MUNICIPIO DE MONTERIA, DEBIDAMENTE DE LOS RADICADOS SEGN CLASE DE CONTRATO CONTRATOS Y CONVENIOS
ND
ND
ND
ND
ND
RECOPILACIN DE LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR LAS DIFERENTES SECRETARIAS PARA SU PUBLICACIN EN FORMA MENSUAL
01/01/2014
31/12/2014
DAR CUMPLIMIENT O AL PRINCIPIO DE PUBLICIDAD Y NMERO TOTAL DE LAS GACETAS DIVULGACION MUNICIPALES EDITADAS ATENDIENDO LA DE LOS FORMALIDAS ESTABLECIDA EN EL ACTOS ACUERDO MUNICIPAL 012 DE 1.990 REALIZADOS POR LA ADMINISTRAC IN MUNICIPAL
ND
ND
ND
ND
ND
REALIZAR LA DEFENSA JURDICA DENTRO DEL TRMINO LEGAL EN AQUELLOS PROCESOS QUE FIGURE COMO DEMANDADO LA ENTIDAD Y AQUELLOS EN QUE ESTE SEA DEMANDANTE.
01/01/2014
31/12/2014
LA DEFENSA JURIDICA DEL MUNICIPIO DURANTE LAS ETAPAS PROCESALES NMERO TOTAL DE LOS PROCESOS Y ANTE LAS JUDICIALES Y DE ACUERDO A CADA CASO, INSTANCIAS LA PROBABILIDAD DE FALLO A FAVOR O SUPERIORES EN CONTRA. CON EL RECURSO HUMANO PROFESIONA L IDONEO Y CAPACITADO
ND
ND
ND
ND
ND
CONTROL SISTEMATIZADO DE LOS PROCESOS JUDICIALES MANEJADOS POR LOS APODERADOS DEL MUNICIPIO "SIPROJ" COMUNICAR Y NOTIFICAR CON LAS FORMALIDADES PREVISTAS EN LA LEY, A PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE CARCTER PARTICULAR Y CONCRETO RESPONDER DE MANERA OPORTUNA DE FONDO Y SUSTANCIAL DE LAS PETICIONES PRESENTADAS POR LAS ENTIDADES DEL eSTADO, PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS
01/01/2014
31/12/2014
ND
ND
ND
ND
ND
01/01/2013
31/12/2014
CONSTANCIAS DE NOTIFICACIONES Y CUMPLIR LAS NMERO TOTAL DE OFICIOS RECIBIDOS Y NOTIFICACIO DE LOS ENVIADOS EN EL CUMPLIMIENTO NES DE LAS NOTIFICACIONES
ND
ND
ND
ND
ND
01/01/2014
31/12/2014
CUMPLIMIENT O DEL DEBER Y LA OBLIGACIN DE RESPONDER DE ACUERDO CON LAS NORMAS FUNDAMENTA LES
ND
ND
ND
ND
ND
REVISION Y APROBACION DE LAS GARANTIAS QUE AMPARAN LOS DIFERENTES RIESGOS QUE SE PUEDAN CAUSAR EN CONTRA DEL PATRIMONIO ECONMICO DE LA ENTIDAD.
01/01/2014
31/12/2014
ND
ND
ND
ND
ND
QUE LA SUSTANCIACION, DETERMINACION Y DECISION DE ESTOS, SEAN AJUSTADOS A LAS NORMAS VIGENTES
01/01/2014
31/12/2014
REVISION CON SU RESPECTIVO VISTO APLICACIN BUENO DE LA OFICINA JURIDICA DE LOS DEBIDA DE ACTOS ADMINISTATIVOS, PREVIA FIRMA Y LAS NORMAS APROBACION DEL SEOR ALCALDE
ND
ND
ND
ND
ND
PAGO DE LAS CONDENAS DINERARIAS EN CONTRA DEL MUNICIPIO Y/ O DE LAS OBLIGACIONES PENDIENTES PAGO DE LAS CONDENAS DINERARIAS EN CONTRA DEL MUNICIPIO Y/ O DE LAS OBLIGACIONES PENDIENTES
01/01/2014
31/12/2014
01/01/2014
31/12/2014
EVITAR EL INCUMPLIMIE NTO Y POSIBLE DESACATO DE LAS ORDENES JUDICIALES EVITAR EL INCUMPLIMIE NTO Y POSIBLE DESACATO DE LAS ORDENES JUDICIALES
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
01/01/2014
31/12/2014
ND
ND
ND
ND
ND
SP-PA02 1
2014.
ALCALDIA DE MONTERIA
PROGRAMA
ENCARGADO OBJETIVO
RESPONSABLE
AVANCE
OBSERVACIONES
80%
Solicitud de necesidades por areas. Cotizaciones, Ajustes al presupuesto y diseo del plan de compras Comit de Plan de Compras
enero 2014.
ene-13
N.A.
enero 2014.
ene-13
5 reuniones
enero 2014.
ene-13
N.A.
Publicacion
Publicacion al Sice
Inventario general de Bienes muebles e inmuebles. Verificacion y diagnostico de estado de los bienes muebles del municipio. Marcacion de Activos Fijos, Muebles y Enseres. Control de los elementos de Oficina con ingresos y egresos, manteniendo permanentemente actualizado los registros de existencias de acuerdo con la clasificacion y codificacion establecida. Verificar el estado de los edificios, muebles y servicios de comunicacin de la oficina principal y sus dependencias para la respectiva implementacion de mantenimientos correctivos y/o preventivos. Mantenimiento de los bienes muebles del edificio central y dependecias de la Alcaldia del Municipio de Monteria.
enero 2014.
ene-13
N.A.
100%
enero 2014.
may-13
60.000.000,00
100%
Implementacion del software para inventarios de bienes muebles e inmuebles del municipio de Monteria.
enero 2014.
may-14
N.A.
Software de Inventarios
60%
may-13
dic-14
N.A.
100%
enero 2014.
dic-14
Tabla de Inventarios
N.A.
Realizar mantenimiento en las edificaciones de la alcaldia y sus Mantenimientos de Edificaciones y dependencias en cuanto a bienes muebles Muebles del Municipio de Monteria
70%
enero 2014.
mar-14
N.A.
60%
mar-14
dic-14
80.000.000,00
100%
feb-13
dic-13
60.000.000,00
Entregar recursos para servicios Inhumacion de cadaveres N.N. Y funebres a los N.N y personas de ESCASOS RECURSOS del municipio escasos recursos aprobados por el de Monteria alcalde.
70%
feb-14
dic-14
100%
feb-14
dic-14
Suministros
Proveer a las distintas Secretarias, areas, y/o dependencias del material de muebles y suministros de oficina necesario para el normal funcionamiento de las mismas.
100%
Solicitudes de requerimientos de suministros de oficina y papeleria los 25 de cada mes. Entrega de solicitude de suministros a las diferentes areas mes anticipado. Previa adquision del inmueble para tal fin. Contratacion con una empresa especializada en Gestion Documental y Archivo. Inventario General de los archivos del municipio de Monteria.
feb-14
dic-14
Lourdes Martinez Alvarez
70% 40%
feb-14 N.A.
dic-14 N.A.
40%
N.A.
N.A.
Archivo Central
50%
N.A.
40%
N.A.
N.A.
100% Implementacion y adecuacion de Seguridad Industral y control de plagas en la oficina central y demas dependencias
Panorama de riesgos realizado por la ARP. Contratacion de empresa especializada en recarga y adecuacion de extintores. Adecuacion y mantenimiento de extintores. Control de plagas. Adecuacion e intalacion de recepcion en el edificio principal.
mar-14
40.000.000,00
100%
Seguridad Industrial
mar-14
100% 100% Recepcion Edificio Central Propuesta para la adecuacion de una recepcion en la oficina central 50%
FIRMA RESPONSABLE
AO 2014
FECHA CORTE PLAN DE ACCIN TIEMPO PROGRAMADO (en el ao) PROGRAMA SUBPROGRAMA ACTIVIDAD Fecha Inicial
Gastos de Personal administrativos Casa de Justicia Viernes de Justicia Comunitaria
INDICADORES
EJE PROGRAMTICO
Fecha Terminacin
INDICADOR
META
01/02/2014
30/12/2014
4 Profesionales
01/02/2014
30/04/2014
12 viernes
01/02/2014
20/12/2014
4000 Usuarios
01/02/2014
28/02/2014
Programadas/No.
Cartillas
1300 Cartillas
01/02/2014
30/10/2014
programados/
No.
tlleres
15 Talleres
01/02/2014
31/08/2014
4 Jornadas
01/03/2014
31/03/2014
100 Mujeres
01/03/2014
31/03/2014
Programadas/No.
Cartillas
1200 Unidades
SEGURIDAD
PREVENCION SOCIAL
SEGURIDAD
PREVENCION SOCIAL
01/05/2014
30/11/2014
2 Comites
01/05/2014
31/07/2014
240 Estudiantes
01/06/2014
30/06/2014
50 hombres
01/08/2014
31/10/2014
320 alumnos
01/11/2014
30/11/2014
Programadas/No.
de
80 Mujeres
Celebracion Fiesta Navidea a Ninos y Nias Victimas del Maltrato infantil y abuso sexual Compra de elementos necesarios para la atencion(Televisor, Sillas, Dispensdor de agua,
01/12/2014
30/12/2014
1 Actividad
01/02/2014
28/02/2014
Compras
Copia de ECTNIAS
AO 2014
FECHA CORTE PLAN DE ACCIN EN EL AOS 2014 INDICADORES AVANCE Porcentaje de avance en tiempo Porcentaje de avance en cumplimiento RECURSOS Recursos Programados* Recursos Ejecutados* Recursos Gestionados* Porcentaje de Ejecucin Nivel de Gestin
EJE PROGRAMTICO
PROGRAMA
SUBPROGRAMA
13.03/2014
13/12/2014
$ 40.000.000,00
reunion
13/03/2014
13/03/2014
16
13/03/2014
13/03/2014
realizarUn (1) taller para organizaciones de base y consejos comunitariosde capacitacin en emprendimienro en el municipio de Montera los .
Formacin, Arrte, tradicion y cultura para el cambio encuentro etnocultural 13/05/2014 13/12/2014 realizar un etnocultural encuentro 1 0
propuesta
13/05/2013
13/12/2013
desarrollar plan salvaguardia con la comunidad embera katio ubicada en el barrio la coquera recoleccion de informacion y diagnostico
conmemoracion
13/05/2014
13/05/2014
FECHA CORTE PLAN DE ACCIN CULTURA TIEMPO PROGRAMADO (en el ao) PROGRAMA SUBPROGRAMA INDICADORES Porcentaje de avance en tiempo AVANCE Porcentaje de avance en cumplimiento
ACTIVIDADES
Fecha Inicial PLAN DE CULTURA FORMACION EN CULTURA FORMACION DE GESTORES
01/02/2015 01/02/2014
Fecha Terminacin
01/02/2015 01/10/2014
INDICADOR
PLAN DE CULTURA Y CONVIVENCIA CAPACITACIONES REALIZADAS NUMERO DE PERSONAS CAPACITDAS COMO GESTORES NUMERO DE CAMPAAS NUMERO DE COMUNAS PARTICIPANDO PROGRAMACION EN PARQUES
META
1 3
LOGRO
M O N T E R I A
P R O D U C T I V I D A D Y C O M P
01/02/2014
01/12/2015
100
CAMPAAS CIUDADANAS FEST CULTURAL FEST CULTURAL FEST CULTURAL de tearo, danza y musica.
4 9 20
01/01/2015
01/01/2015
AGENDA CULTURAL
C U L T U R A C L A M C B O I M O P
EVENTICA CULTURAL
ACTIVIDADES CULTURALES 2014, CALENDARIO MINISTERIO DE CULTURA, ACTIVIDADES DE CULTURA TODAS LAS SEMANAS
NUMERO DE CONCURSOS REALIZADOS NUMERO DE CONCIERTOS CELEBRACIONES Y FIESTAS 01/01/2014 01/12/2014 SALON DE ARTISTAS Y EXPO
2 1 1 X 20 PERS 8 2 4 1 5 1 30 ANUALES 1 6
PATRIMONIO, EL PROYECTO TURISMO Y EL DEPARTAMENTAL DE EMPRENDIMIENTO INV DE PATRIMONIO CULTURAL COMO ESTRATEGIAS DEL RUTA ZENU DESARROLLO Y LA CIUDADES CREATIVAS COMPETITIVIDAD Montera SOY YO BANDA MUNICIPAL DE MONTERIA , CASA DE CULTURA
01/07/2014 01/07/2014 01/07/2014 01/07/2014 01/07/2014 01/07/2014 01/07/2014 01/07/2014 01/07/2014 01/07/2014 01/07/2014
01/12/2014 01/12/2014 01/12/2014 01/12/2014 01/12/2014 01/12/2014 01/12/2014 01/12/2014 01/12/2014 01/12/2014 01/12/2014
INVENTARIO DE PATRIMONIO GRUPO DE VIGIAS CONSTITUIDOS CAMPAAS DE RED DE PATRIMONIO PROCESOS DE CAPACITACION REALIZADOS SOLICITUDES DE DECLATORIAS DE PATRIMONIO RUTA TURISTICA EMPRESAS CULTURALES MARCA CIUDAD ELABORADA NUMERO DE PROYECTOS ARTISTICOS APOYADOS NUMERO DE ESCUELAS FUNCIONANDO PROCEOS DE CAPACITACION REALIZADOS
Recursos Programados*
0 2.000.000
Recursos Ejecutados*
0
Recursos Gestionados*
0 120.000.000 0
5.000.000
60.000.000
0 0 0 0 0 0 0 0 150.000.000 0 0
C O M P E T I T I V I D A D
B O I M O P E T I T I V A P A R A E L
BANDA MUNICIPAL DE MONTERIA , CASA DE CULTURA PROYECTO DEPARTAMENTAL DE ESTIMULO Y INV DE PATRIMONIO APOYO PARA LA PROYECTO FORMACION DE DEPARTAMENTAL DE ARTISTAS/ESCUELA INV DE PATRIMONIO DE ARTES BANDA MUNICIPAL DE MONTERIA , CASA DE CULTURA FEST DE CINE PROMOCION PROMOCION FESTIVAL DE CINE CASA DE LA CULTURA MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL PROYECTO DEPARTAMENTAL DE INV DE PATRIMONIO CASA DE LA CULTURA Infraestructura cultural ARTICULACION CON POLITICAS Y PROGRAMAS DE MINCULTURA E INSTITUCIONES AFINES MONUMENTOS RUTAS MONTERIA, SERVICIO SOCIAL PARA LA CULTURA CIUDADADANA, FORMACION CIUDADANA PARA EL
01/07/2014 01/07/2014
200 1
01/07/2014
01/12/2014
15
DOTACIONES DOC DE CINE PRODUCIDOS PUBLICACION DE LIBROS CD Y REVISTAS INVESTIGACIONES CULTURALES APOYADAS EXPOSICIONES AUDIVISUALES APOYADAS NUMERO DE PROYECTOS PRESENTADOS Y VIABILIZADOS
BIENES PATRIMONIALES INTREVNIDOS SEDE DE CASA DE LA CULTURA CONSTRUIDA Y DOTADA PARQUE CULTURAL CONSTRUIDO NUMERO DE MONUMENTOS CONSTRUIDO NUMERO DE PROGAMAS EN MARCHAS COFINANCIADOS COMUNIDADES IMPACTADAS BENEFICIARIOS JORNADAS Y FOROS
4 1 1 5 7 1 50 10
0 5.000.000
0 0 0 0 50.000.000
2.000.000
2014
FECHA CORTE AO PLAN DE ACCIN TIEMPO PROGRAMADO (en el ao) PROGRAMA SUBPROGRAMA ACTIVIDAD Fecha Inicial Fecha Terminacin INDICADOR META LOGRO INDICADORES AVANCE Porcentaje de avance en tiempo Porcentaje de avance en cumplimiento
EJE PROGRAMTICO
01/01/2014
01/12/2015
9075
Carrera atletica
01/06/2014
06/06/2014
01/09/2014
01/10/204 Numero de eventos deportivos y/o recreativos organiados para el bienestar y la salud de los monterianos
12
01/01/2014
12/12/2014
01/07/2014
01/07/2014
600
Festivales Escolares
01/02/2014
Recursos Programados*
Recursos Ejecutados*
Recursos Gestionados*
200.000.000
30.000.000
100.000.000
15.000.000
70.000.000
100.000.000
77
Festivales Escolares
01/02/2014
5000
La Educacion y el Deporte
Juegos intercolegiados 01/02/2014 12/12/2014
01/01/2014
12/12/2014
Numero de centros educativos con actividades extracurriculares que pueden esatr o estan vinculados al sistema Nacional de Competencias Deportivas y Academicas ( Superate)
15
01/07/2014
01/07/2014
Numero de estudiantes que participan en actividades deportivas vinculados al sistema Nacional de competencias deportivas y academicas
600
Reforzar el trabajo que se adelantan en las instituciones educativas y clubes deportivos entrenando a los deprotistas estudiantes para que estos alcance un alto nivel en sus competencias.
Entrenadores de futbol, beisbol, boxeo, atletismo, ciclismo, boleibol y balonceso, los cuales preparan a los deportistas seleccionados para reforzar sus competencias.
01/01/2014
12/12/2014
50
Deportistas Competentes
01/01/2014
12/12/2014
6 Las personas seleccionadas se remiten a estos entrenadores para mejorar y perfeccionar su rendimiento deportivo
01/01/2014
12/12/2014
300
100.000.000
40.000.000
40.000.000
50.000.000
40.000.000
PLAN DE ACCION 2014 SECRETARIA U OFICINA ALCALDIA DE ENCARGADO MONTERIA PROGRAMA OBJETIVO META ACTIVIDAD
SP-PA02 1 01/01/2014
PERIODO INICIO
FINAL
PRESUPUESTO
RESPONSABLE
Restituir, RESTABLECER Y RECUEPRAR el espacio pblico en la ciudad de Montera como alternativa para el complimiento de la constitucin, leyes y actos administrativos de la Administracin Municipal
Intervencin en el Realizar 300 medidas correctivas en Enero 100% de acciones coordinacin policia denunciadas sobre recuperacin del espacio pblico
Diciembre
Jose D. Berardinelly S.
Realizar y reglamentar un registro Enero estadstico de inclusin y exclusin de personas con comportamientos contrarios a la convivencia ciudadana relacionados con el espacio pblico con el fin de conocer la reincidencia y las zonas para su georeferenciacin, (art.81 Acuerdo 029 del 23 de Dicimbre de 2008)
Diciembre
Registro
Coordiador Pblico .
de
Espacio
Realizar un operativos Bimensual como Enero alternativa de restitucin del espacio pblico de Montera articulado con la secretaria de salud municipal, planeacin, Hacienda, comisaria de familia e inspector de la jurisdiccin.
Diciembre
Jose D. Berardinelly S. l
Prevenir la invasin el espacio pblico Enero de todas las obras del programa ciudades amables
Diciembre
nmero de Espacio pblico de operativos ciudades amables mensuales/ libre de invacion Total de Espacio $ Pblico de Ciudades Amables *100
Jose D. Berardinelly S.
Diciembre
de $ -
Jose D. Berardinelly S.
Fortalecer con un segundo equipo de Enero espacio pblico para lrecuperacin y control de vas zoas verdes parques , zonas residenciales en el Municipio de Montera.
Diciembre
Jose D. Berardinelly S.
Adelantar procesos administrativos Enero de aplicacin de la ley 232 de 1995, deacuerdo al POT.
Diciembre
Jose D. Berardinelly S.
PROGRAMAS
INDICADOR
META
LINEA BASE
SUBPROGRAMA
PROYECTOS PRIORITARIOS
$ 339.000.000
Numero de habitantes del sector rural que han participado en programas de la alcaldia
6.500
5.000
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
$ 20.000.000
140
30
ALTERNATIVAS RURALES
$ 65.000.000
1.000
1.500
$ 350.000.000
1000
1000
Capacitacin y acompaamiento a productores para participacion de programas de subsidio de tierras INCODER Repoblamiento de cienagas-Proyectos acuicolas
$ 8.000.000
100.000
$ 21.000.000
PROGRAMAS
INDICADOR
META
LINEA BASE
SUBPROGRAMA
PROYECTOS PRIORITARIOS
10.000.000
2,4,1
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA
$ 10.000.000
PROGRAMAS
INDICADOR
META
LINEA BASE
SUBPROGRAMA
PROYECTOS PRIORITARIOS
$ 12.500.000
$ 40.000.000
$ 150.000.000
TOTAL
$ 676.500.000
META
ACTIVIDAD
1. Da Internacional de la Mujer para todas las funcionarias y contratistas de la Alcalda, se entregar un detalle para cada una 2. Da de la Secretaria, para todas las funcionarias, se realizar un brindis con serenata y un detalle 3. Da de la Madre y del Padre Jornadas recreativa y Cultural "RIO SINU" a los funcionarios y contratistas de la Administracion Municipal. 5. Integracin dia familiar y recreativa, Alquiler del sitio, plato fuerte, orquesta, hora locaregalo a los hijos de los funcionarios. 6. Reconocimiento al mejor funcionario de la alcaldia, mensualmente 7. Compartir dia del amor y admistad funcionarios y contratistas de la administracion municipal. 8. Cumpleaos de los funcionarios y contratistas
FINAL
marzo
VALOR
DETALLE
TOTAL
4.000.000
40 Secretarias, se les entregara un 3.500.000 detalle a cada una, se har un brindis y una serenata 3.000.000 250 en promedio 25.000.000 350 en promedio 80.000.000
Fomentar la participacin de los BIENESTAR SOCIAL funcionarios y sus familias en fechas (Conmemoraciones) significativas, para afianzar el sentido de identidad y pertenencia a la entidad.
100%
Enero
Diciembre
Se realizar 1 celebracin al mes, entre 3.800.000 contratistas y de planta, se estimo 200 funcionarios 7.000.000 15 funcionarios
Fomentar la integracin de los funcionarios mediante el esfuerzo de valores y la sana utilizacion del tiempo libre. Enriquecer el proceso de formacion BIENESTAR SOCIAL y crecimiento de los funcionarios y sus (Recreacin- Cultura ) hijos , mediante experiencias ludicas y deportivas que refuercen valores y permitan una utilizacion creativa del tiempo libre.
9. Apoyo equipo deportivo femenino de la Administracion Municipal 100% 10. Talleres de ingles, 4 niveles de dos meses cada uno
Marzo
Diciembre
100% EVALUACION DE DESEMPEO LABORAL Medir el cumplimiento laboral de los funcionarios de la Alcalda de Montera 1. Informe de resultados 2. Reuniones de Socializacin
Aplicacin de los formularios establecidos para evaluacin del desempeo laboral de los funcionarios Analizar los resultados de la evaluacin Febrero 21 -12 realizada y tomar decisiones Comunicacin de los resultados obtenenidos de la evaluacin con los Jefes y Secretarios Realizar actividades orientadas a complementar las capacidades de los funcionarios de la Alcaldia Monteria. Marzo 5-12
Junio 15 -12
4.000.000
Apoyo al proceso en la digitacin de la informacin de actas de compromisos del nivel asesor y de las actas de funcionario de planta
4.000.000
Fortalecer Habilidades y conocimientos a 6 los funcionarios de la Alcaldia de capacitaciones Montera para prestar un mejor servicio
Diciembre 6 - 12
25.000.000
Se realizaran 6 capacitaciones
25.000.000
120.000.000
120.000.000
AO 2014
FECHA CORTE DICIEMBRE PLAN DE ACCIN TIEMPO PROGRAMADO (en el ao) Fecha Inicial Fecha Terminacin INDICADOR INDICADORES AVANCE Porcentaje de avance en tiempo Porcentaje de avance en cumplimiento RECURSOS Porcentaje de Ejecucin Nivel de Gestin
EJE PROGRAMTICO
PROGRAMA
SUBPROGRAMA
ACTIVIDAD
META
LOGRO
Recursos Programados*
Recursos Ejecutados*
Recursos Gestionados*
15/02/2014
15/12/2014
8 Talleres de Socializaciones
$ 10.492.400,00
15/02/2014
15/12/2014
$ 81.774.000,00
15/02/2014
15/12/2014
No. total de Encuentros de Fortalecimiento social realizados No. total de Actividades al aire libre realizadas
9 Encuentros
$ 25.362.800,00
15/02/2014
15/12/2014
4 Actividades
$ 10.229.800,00
Sostener y afianzar espacios que promuevan en la Poblacion de Adultos Mayores ; participacion activa Integral . 15/02/2014
15/02/2014
15/12/2014
No. total de Grupos liderazgo y 9 Grupos focales enfoque Social No. total de actividades realizadas para conmemorar mes del Adulto Mayor No total de participaciones culturales realizadas No. de personas atendidas Atencin a la Poblacin No. total de jornadas de visitas domiciliarias realizadas
$ 6.457.800
15/12/2014
4 Actividades
$ 27.788.200,00
15/02/2014
15/12/2014
2 participaciones
$ 9.554.700,00
15/02/2014
15/12/2014
5.300
$ 21.235.200,00
15/02/2014
15/12/2014
10
$ 37.600.000,00
ADULTO MAYOR
CANITAS DE FELICIDAD
ADULTO MAYOR
CANITAS DE FELICIDAD
15/02/2014
15/12/2014
$ 33.216.000,00
15/02/2014
15/12/2014
$ 0,00
PARTICIPACIN Y FORMULACIN
Realizar sesiones denominadas viernes culturales con el fin de brindas espacios de conocimientos y formacion que permitan establecer pautas para envejecer exitosamente
15/02/2014
15/12/2014
Realizar sesiones denominadas viernes culturales con el fin de brindas espacios de conocimientos y formacion que permitan establecer pautas para envejecer exitosamente
25 Sesiones
$ 42.702.600,00
AYUDAS TCNICAS
Poprorcionar a los adultos mayores ayudas que faciliten la movilidad, la funcionalidad , la realizacion de tareas y la 15/02/2014 adaptacion al medio. Sillas de ruesdas, bastones, muletas, protesis dentales, lentes bajo prespcripcion medica, ropa.
15/12/2014
170
0%
15/12/2014
Estampilla creada
crear y sostener una institucion para Adultos Mayores en condicion de CENTRO DE VIDA vulnerabilidad que 15/02/2012 15/012/2015 contribuya a CANITAS DE FELICIDAD brindarles una atencin integral a sus necesidades y mejorar su calidad de vida.
$ 341.926.776,00
AO 2014
EJE PROGRAMTIC O
INDICADOR
META
LOGRO
RECURSOS
Fecha Inicial
Realizar plan de comunicacin informativa
Recursos Ejecutados*
Recursos Gestionados*
07/01/2014
Adoptar el plan de comunicacon informativa
31/12/2014
10
07/01/2014
31/12/2014
Planes evaluados
10
PRENSA
COMUNICACIN INFORMATIVA
COMUNICACIN INFORMATIVA
07/01/2014
31/12/2014
10
07/01/2014
31/12/2014
(NUEVO) REPORTEA Y CUBRIMIENTO DE LAS NOTICIAS QUE SE GENERAN EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDA DE MONTERA
07/01/2014
31/12/2014
Noticias realizadas
300
07/01/2014
31/12/2014
Noticias publicadas
300
AVANCE Porcentaje de Avance en Tiempo Porcentaje de Ejecucin Nivel de Gesti Porcentaje de Avance en Cumplimiento
RECURSOS
RECURSOS
Recursos Programados*
07/01/2014
07/01/2014
300
AO 2014
EJE PROGRAMTIC O
TIEMPO PROGRAMADO (en el ao) PROGRAMA SUBPROGRAMA ACTIVIDAD Fecha Inicial Fecha Terminacin
INDICADORES
RECURSO
INDICADOR
META
LOGRO
Recursos Programados* Para lograr el Aumento de la poblacin en un 10% se hace necesario contar con los siguientes elementos: Recurso Tcnologico: 1 equipo de computo de escritorio . 1 Impresora de trabajo pesado. Recurso Humano: 1 archivador, 5 encuestador, 4 atencin al usuario, 4 digitador.
SISBEN MONTERIA
DEMANDA
FASE DE DAMANDA: Atencin de usuarios por oficina , atendiendo solicitudes de actualizacin de datos y de Encuestas nuevas por primera vez, cambio de domicilio o traslado de municipio. La meta es aumentar la poblacin en un 10% con respecto al ao 2013
01/01/2014
31/12/2014
Aumento de la poblacin= Poblacin al final del perodo Poblacin al principio del perodo/Poblacin al principio del perodo x100
10
SISBEN MONTERIA
BRIGADAS
ACOMPAAMIENTO AL PROGRAMA FESTIVALES DE LA SALUD: Brigadas de Sisbenizaciny Acompaamientos a personera y Registradura. La meta es realizar 50 brigadas de sisbenizacin durante el ao 2014
01/01/2014
31/12/2014
100
Para atender las 50 brigadas programadas se hace necesario contar con los siguientes elementos: Transporte de ida y regreso. Recurso Tcnologico: 2 equipos de computo (Portatil). 1 Modem de mxima capacidad. 6 Chalecos corporativos. Recurso Humano: 1 coordinador,2 encuestador, 2 atencin al usuario
Recursos Ejecutados*
Recursos Gestionados*
AO 2014
FECHA CORTE PLAN DE ACCIN TIEMPO PROGRAMADO (en el ao) PROGRAMA SUBPROGRAMA ACTIVIDAD Fecha Inicial Fecha Terminacin INDICADOR META LOGRO INDICADORES AVANCE Porcentaj Porcentaje de e de avance en avance en cumplimiento tiempo RECURSOS
EJE PROGRAMATICO
INSTITUCIONES VINCULADAS AL PROGRAMA DE PATRULLAS ESCOLARES PREVENCION Y SEGURIDAD VIAL Apoyo a las campaas de patrullas escolares y salvavias Formacin, prevencin y seguridad vial Servicios de grua Convenio POLINAL 01/01/2014 01/01/2014 01/01/2014 01/01/2014 31/12/2014 31/12/2014 31/12/2014 31/12/2014 DOTACION DE ELEMENTOS PARA REGULACION DE TRAFICO CAMPAAS DE PREVENCION VIAL GRUAS AL SERVICIO TRANSITO Y TRANSPORTE POLICIAS AL SERVICIO DEL TRANSITO Y TRANSPORTE ESTUDIO DE TRAFICO Semaforizacin y Planeamiento de Trfico SEALIZACION Y SEMAFORIZACION Sealizacin del Sistema de Red Vial Sealizacin del Sistema de Red Vial 01/01/2014 01/01/2014 01/01/2014 31/12/2014 31/12/2014 31/12/2014 MEJORAMIENTO SEMAFOROS EXISTENTES
TRANSITO Y MOVILIDAD
PLANEAMIENTO DE TRAFICO
SEALES VERTICALES NUEVAS INTALADAS 100 por ao DEMARCACION Y REDUCTORES DE VELOCIDAD REALIZADOS E INSTALADOS 20 por ao
Recursos Gestionados*
AO 2014
EJE PROGRAMTIC O
PROGRAMA
SUBPROGRAM A
INDICADORES
AVANCE
Porcentaj Porcentaje e de LOGRO de avance avance en tiempo en cumplimi
RECURSOS
INDICADOR
META-2014
Recursos Programados*
Recursos Ejecutados*
Recursos Gestionados*
Porcentaje de Ejecucin
Nivel de Gestin
Febrero 2014
Alimentacin Escolar
Continuidad de los nios estudiantes atendidos (21.122 estudiantes) y la atencin de 26.932 Convenio MEN-Alcalda
2.013.348.275 + 2.742.862.608
Transporte Escolar
estudiantes
Morrales de Sueos
Febrero 2014
de
Mayo de 2014
Numero de beneficiados
4.576 estudiantes atendidos en zona rural dispersa. Pendiente estudiantes reporte de matricula minima oficial para la contratacin del servicio educativo y establecimiento de la meta Atender un estudiantes estudiantes megacolegios total en de los 4320 tres
Megacolegios
enero 2014
de Diciembre 2014
de Numero de matriculados
5.592.606.768
Febrero 2014
de Diciembre 2014
de donacion 200.000.000 Atencin a poblacin con necesidades educativas especiales o discapacitados A.1.1.3.4
COBERTURA EDUCATIVA
Poblacion con NEE (Formacin Docente y apoyo pedagogico Febrero con interpretes y modelos 2014 linguisticos)
de Diciembre 2014
de
Continuidad de atencin a 668 Numero de nios atendidos estudiantes con discapacidad en las IE oficiales del municipio
170.402.610
Poblacin desplazada
Febrero 2014
de Diciembre 2014
de Numero de beneficiados
Atender un total de 4580 alumnos (continuidad y nuevos alumnos) estudiantes estudiantes en situacin de desplazameinto en las IE oficiales del municipio
Educacin intercultural INCLUSIN EDUCATIVA Y RECONOCIMIENTO DE LA DIVERSIDAD CULTURAL Educacin Incluyente con Enfoque Diferencial
Atender un total de 500 estudiantes (continuidad y nuevos estudiantes alumnos) estudiantes tnicos y afrodescendientes en las IE oficiales del municipio
estudiantes Dar continuidad de atencin a 200 estudiantes reintegrados e hijos de reintegrados en las IE oficiales del municipio estudiantes Continuidad en el servicio educativo de 4.576 estudiantes
Enero de dispersa 2014 segn calebdario ecolar Enero de de 2014 segn calendario escolar Enero de 2014 segn calebdario ecolar
6.526.636.200
Educacin Contratada A.1.1.3.1 Seguimiento a proceso de matricula A.1.1.3.3 Alafabetizacin para jvenes y adultos A.1.1.3.5
Seguimiento matricula
Proceso
Diciembnre de verificacin del nmero de 2014 segn Realizar proceso de interventora estudiantes contratados vs calendario a la matricula y concesiones atendidos escolar Diciembre de 2014 segn Porcentaje de calendario alfabetizados escolar Dar continuidad de atencin a adultos 10.122 jvenes y adultos en las IE oficiales del municipio Ejercer las funciones de Vigilancia Seguimiento y Control a la Primera Infancia en la atencin de nias los nios y nias anteriormente atendidos mediante PAIPI
735.000.000
3.094.965.136
VIGILANCIA, Vigilancia SEGUIMIENTO Y Seguimiento y Jugar, Aprender, Sentir y Crecer Enero Control a la sanos. 2014 CONTROL A LA PRIMERA INFANCIA Primera Infancia
de Diceimbre 2014
de N de nios verificados
Se debe adicionar recursos para las actividades de supervisin en cada uno de los CDI
Actualizacin del Sistema Interactivo de consulta de Diciembre Enero de 2014 Indicadores de Infraestructura 2014 Educativa (SICIED)
Por definir
Recursos Propios
de
Estructurar Plan de Infraestructura Plan de Infraestrutura Educativa que permita identificar las Educativa elaborado. necesidades de mejoramiento, adecuacin y construccin.
Por Definir
Recursos Propios Funcionamiento Bsico de los Establecimientos Educativos A.1.2.10 Estudios y Diseos A.1.2.11
Construccin y/o adecuacin de Diciembre Enero de 2014 aulas para EE rurales y urbanas 2014
63.000.000
Construccin y/o adecuacin de Diciembre salas de tecnologa e informtica en Enero de 2014 2014 las EE rurales y urbanas ESCUELAS PARA EL CAMBIO Escuelas para el Cambio
de Metros cuadrados construidos y/o adecuados por estudiante Mejoramiento, Adecuacin y Construccin de Infraestructura Educativa
735.000.000
Construccin y/o adecuacin de Diciembre laboratorios y bibliotecas en las EE Enero de 2014 2014 rurales y urbanas
de
1.400.000.000
Construccin y adecuacin de Diciembre bateras sanitarias en las EE rurales Enero de 2014 2014 y urbanas
Recuperacin y dotacin de mobiliario en los EE (sillas, tableros, Julio de 2014 ventiladores, pintura, libros)
Noviembre 2014
Establecimientos Educativos dotados y apoyados con de materiales, equipos y ayudas educativas segn las necesidades identificadas
Establecimientos Educativos dotados y apoyados con materiales, equipos y ayudas educativas segn las necesidades identificadas
300.000.000
CERES
CERES en funcionamiento
Por definir
Desarrollo de las Olimpiadas del Octubre SABER en los grados 5, 9, 10 Mayo de 2014 2014 de las IE del Municipio
Porcentaje de estudiantes Desarrollo de las Olimpiadas del de que participen de las SABER en los grados 5, 9, 10 y olimpiadas del SABER en 11 de las 60IE del Municipio los grados 8, 10 y 11
300.000.000
100.000.00
100.000.000
Diciembre 2014
Porcentaje de estudiantes que participan en el plan de lectura y escritura. de Porcentaje de estudiantes Implementacion del en los niveles de Lectura en los 60 IE desempeo avanzado, satisfactorio, insuficiente y minimo en Lenguaje
plan
de
90.242.247
20.000.000
de Diciembre 2014
Beneficiar los estudiantes de Nmero de nios greado a transicin a 11 de la IE de beneficiados con Nacional y los estudiantes de la alimentacin y transporte basica primaria de las IE escolar para Mercedes Abrego y Cecilia de Lleras
Recursos de Alimentacin Escolar para IE con Jornadas Extendidas Nacional Cecilia de Lleras y Mercedes de Abrego Acompaamiento a los EE para la Gestin Institucional A.1.2.8.3
Implementacin de la estratega de acompaamiento de la SEM a EE para la Gestin Febrero institucional ( Escuelas de 2014 Padres, IE de bajo logro, Gestin Academica para directivos y SIGCE) Acompaamiento a EE para la Proyecto de Transformacin de Febrero Gestin la Calidad 2014 Institucional
de Diciembre 2014
60 EE
52.500.000
de Diciembre 2014
de
Nmero de Nios Beneficiar 40.000 estudiantes del beneficiados con el grado transicin y Basica Primaria Programa de 58 EE Oficiales
de Diciembre 2014
Porcentaje de Instituciones Educativas oficiales con de Beneficiar 20 EE para Fortalecer acompaamiento para el Escuelas de Padres fortalecimiento de escuelas de padres.
Con apoyo de los Acompaamiento Recursos a los EE para la asignados de Gestin Gestin Institucional Institucional A.1.2.8.3
Implementacin del Plan Educativo rural (incluye implementacin del modelo Febrero Escuela Nueva, dotacin de 2014 canasta, capacitacin de docentes y acompaamiento de aula)
de Diciembre 2014
Educacin de Calidad para la Estrategia para Fortalecimiento de competencias en Lenguaje y Febrero Zona Rural (Campo Amable) Ciencias con la Estrategia 2014 Desarrollo Profesional Situado
de Diciembre 2014
de
No de Docentes formados y Formar Docentes que hacen parte acompaados en la de la imp0lementacin del estrategia programa
Diciembre de Nmero de estudiantes 2014 segn Bneficiar estudiantes de 20 EE beneficiados de EE Ofiviales calendario Oficiales Rurales Rurales escolar
210.000.000
Nmero de Instituciones Educativas Beneficiadas de anualmente con Dotacin de Marzo de 2014 Beneficiar 20 EE laboratorios integrales deacuerdo a las necesidades identificadas
Nmero de IE beneficiadas
Dotacin de Material Didactico para el Desarrollo de Mayo de 2014 Julio de 2014 Compentencias para la Basica y Media Dotacin de Canasta Educativa para poblacin con Necesidades Educativas Especiales
Nmero de IE beneficiadas
Beneficiar los grados de basica y media de los EE Oficiales de acuerdo al reporte de necesidades
Dotacin de Recursos para el 200.000.000 AprendizajeA.1.2.5 Dotacin de Recursos para el 30.000.000 AprendizajeA.1.2.5
Nmero de IE beneficiadas
CALIDAD EDUCATIVA
Dotacin de Materiales para la enseanza de una Segunda LenguaIngles para el Mayo de 2014 Julio de 2014 fortalecimiento del Programa Montera Bilinge
Nmero de Instituciones Educativas Beneficiadas anualmente con Dotacin 6 IE beneficiadas materiales deacuerdo a las necesidades identificadas
100.000.000
Dotacin de recursos didcticos para los Nodos de Articulacin Mayo de 2014 Julio de 2014 de la educacin media con la Superior
N de IE Beneficiadas
Apoyo a Foses
Apoyo a Foses
Giro efectivo de los recursos Verificar el giro oportuno de los asignados recursos a los 59 EE Giro efectivo de los recursos Verificar el giro oportuno de los asignados recursos a lso 59 EE
Calidad Gratuidad
Calidad - Gratuidad
Mejoramiento de la Educacin 64.500.000 Media y la Articulacin con la Superior A.1.2.8.9 Apoyo a Fondos de Servicios 688.800.000 Educativos A.1.2.9 Gratuidad 6.169.538.550 Sisben niveles I y II A.1.3.7 Reconocimiento de Servicios PublicosA.1.2.6.5
Servicios Publicos
Servicios Publicos
enero 2014
de Diciembre 2014
de Cancelacin oportuna de los Pago oportuno de los servicios servicios publicos publicos cada EE
1.342.834.500
Acompaamiento a 10 EE para la incorporacin de Febrero competencias comunicativas en 2014 la segunda lengua en los PEI
Implementacin de la linea de formacin docente en el manejo Diciembre Julio de 2014 de una segunda lengua y de 2014 Fortalecimiento evaluacin de Competencias en una segunda Lengua Ingkles (Montera Bilinge)
Porcentaje de docentes capacitados en la de 70% de los docentes de ingles implementacin de formados y actualizados estandares de competencias de lengua extranjera ingles
100.000.000
Fortalecimiento de Competencias en una segunda Lengua Ingkles (Montera Proyecto de Inmersin a Bilinge) Docentes de Ingls en un pas Junio de 2014 Julio de 2014 de Lengua Inglesa
80.000.000
Realizacin de actividades extracurriculares para el Septiembre fortalecimiento de competencias de 2014 en una segunda lengua como el English Week y otras. EDUCAR CON PERTINENCIA E INNOVACIN
90% de los docentes de ingles y Porcentaje de estudiantes y Septiembre de un 70% de los estudiantes de la docentes que participaron 2014 bsica y media participando en las en las actividades actividades del English Week
25.000.000
Implementacin de la linea de Formacin y actualizacin Junio de 2014 Integracion de docente en MTIC las MTICS en la Escuela Agosto de Realizacin Maratn Digital 2014
Octubre 2014
de
N de docentes formados
100 ocentes
40.000.000
Agosto 2014
de N de estudiantes 200 estudiantes participando de participando del evento las actividades % de Instituciones de Educativas con servicio de 90% de las IE del Municipio con internet en optimas conectividad condiciones
23.000.000
Cobertura en Conectividad
Conectividad
937.441.248
Implementacin de la linea de formacin en pertinencia (Actualizacin docente en Julio de 2014 competencias laborales, Vocacional y Mejoramiento de Orientacin la Educacin emprendimiento) Media y articulacin con la Educacin Realizacin de Feria Empresarial Agosto de Superior y para el juvenil y talleres de 2014 Trabajo emprendimiento Convenio economico CERES ICETEXApoyo Febreo a estudiantes 2014
Diciembre 2014
de
100 Docentes
50.000.000
Agosto 2014
Realizacin de la tercera de feria empresarial juvenil y N Participacin de 500 Estudiantes y de particpantes y No. de 80 Proyectos Proyectos de N de beneficiados convenio Estudiantes con el 200 estudiantes
Mejoramiento de la Educacin 30.000.000 Media y la Articulacin con la Superior A.1.2.8.9 50.000.000 Recursos Propios
de Diciembre 2014
Proyecto de movilizacin y comunicacin local para la Enero de formacin ciudadana 2014 Segn Calendarios Escolar Implementacin de la linea de tica y desarrollo Humano: Formacin en Ontologa del Maestro y construccin de espacios democrticos
100.000.000
N de docentes formados
100 Docentes
Octubre de 2014
No. De Personeros y 120 estudiantes personeros y Representantes Representantes estudiantiles Estudiantiles participando partiipando de los encuentros
5.000.000
Marzo de 2014
Octubre de 2014
No. De IE que desarrollan 30 IE Participando del servicio servicio social para la social para la construccin de construccin de ciudadana ciudadana
15.500.000
de Octubre 2014
de
N de IE beneficiadas
20 Instituciones Educativas
18.500.000
Junio de 2014
Octubre 2014
de
100.000.000
Diciembre de No de Docentes formados y 2014 segn acompaados con el calendario Programa escolar
Apoyo a la formacin postgradual de directivos Diciembre docentes en Gerencia Julio de 2014 2014 Educativa, Gestin Institucional o rea afn
de
N de directivos docentes 15 Directivos Docentes Formados apoyados para realizar en Educacin Postgradual estudios superiores
50.000.000
N de docentes formados
50 Docentes Formados
12.500.000
Implementacin de la linea de gestin del Conocimiento Diciembre (Diplomado en Investigacin y Julio de 2014 2014 Sistematizacin de experiencias significativas)
de
N de docentes formados
30.000.000
Implementacin de la Lnea de Desarrollo Humano( De acuerdo Diciembre Julio de 2014 a los resultados de la evaluacin 2014 docente 2013)
de
N de docentes formados
Formacin para el Fortalecimiento de la gesion No de Consejos Directivos directiva administrativa y Mayo de 2014 Mayo de 2014 60 Consejos Directivos Formados Formados financiera dirigida a Directivos Docentes y Consejos Directivos N de asistentes expociencia Investigacin Innovacin Pedagogica e Realizacin Monteria de Expociencia Octubre 2014 de Octubre 2014 de N de proyectos inscritos y 100 Proyectos participantes Realizacin de 2 Foros Mayo y Mayo y Educativos Municipales ( Foro N de participantes en el Septiembre Septiembre de 900 participantes en los 2 foros Municipal y Foro de Experiencias Foro educativo de 2014 2014 Significativas) Certificacin en Gestin de Calidad de la Secretara de Educacin Municipal Enero de 2014 Diciembre de 2014 Recertificacin de 4 procesos y la N de procesos Certificados implementacin de 4 nuevos procesos a
25.000.000
5.000 participantes
Investigacin e Innovaccin Pedagogica A..1.2.8.5 + Foros 22.000.000 + y Experiencias 20.000.000 Significativas A.1.2.8.6. Realizar traslado ptal de 20 millon Foros y Experiencias 90.500.000 Significativas A.1.2.8.6. _ _
DOTACION DE MOBILIARIO y Diseo e EQUIPOS TECNOLOGICOS DE Por definir implementacin LA SECRETARIA de un sistema integral de la gestin de la calidad
Por definir
No. De equipos tecnologicos Dotacin de equipos tecnologicos y mobiliario de oficina y mobiliario de oficina
27.090.002
Enero de 2014
Diciembre de 2014
N de recertificados
Mantener actualoizados los procesos sistemas de infromacin: SIMATSAC-SIET-DUE-SINEB, EVI modulos de HUMANO
Seguimiento y control en la prestacin del servicio educativo a los 60 EE anualmente ( Adquisicin de vehiculo para Enero garantizar el transporte de los 2014 funcionarios que realizar seguimiento y control en la prestacin del servicio educativo)
de Diciembre 2014
Porcentaje de EE vigilados desde las SEM en de cumplimiento a la adecuada prestacin del servicio educativo y el tiempo escolar
Visitar 20 IE pblicas y 15 privadas para la realizacin de la inspeccin y vigilancia en la prestacin del servicio educativo segn la nomatividad vigente (Verificar los procesos establecidos en el PEI - Gestiones escolares)
11.000.000 Verificacin de la ejecucin de Enero los recursos de los Fondos 2014 Educativos de Diciembre 2014 Porcentaje de EE en Verificacin de la ejecucin de los de auditoria y control en el FOSES en las 59 Instituciones manejo de los fondos de Educativas servicios educativos
Consultora Profesional para el Seguimiento y Control de los Enero de Programas en Educacin para el 2014 Trabajo y el Desarrollo Humano
Diciembre de 2014
Atender el 100% de las solicitudes presentadas que requieran N de solicitudes concepto profesional en los contestadas sobre el total programas ofrecidos para la de solicitudes presentadas emisinm del concepto respectivo (aprobacin o negacin)
50.000.000
Seguimiento a la rendicin de Junio, Julio, Junio, Julio, Porcentaje de EE que Rendicin de cuentas del sector cuentas de los 60 Diciembre de Diciembre de presentan rendicion de educativo municipal Establecimientos Educativos 2014 2014 cuentas semestralmente oficiales Pago oportuno en los primeros 5 dias de cada mes Pago oportuno en los primeros 5 Diciembre de Pago oportuno en los dias de cada mes a 361 Docentes 2014 segn primeros 5 dias de cada que laboran en sedes de EE calendario mes ubicados en reas rurales de dificil escolar acceso
Costo Docente
121.152.596.749
Enero de Bonificacin a zonas de dificil 2014 segn acceso calendario escolar Costo Docente
925.851.709
Enero 2014
de Diciembre 2014
Dotacin oportuna de de uniforme a Docentes que cumpla requisto segn ley 7o de 1.998
Realizar 3 dotaciones anuales a los docentes que cumplan requisitos de acuerdo a la Ley 70 de 1.998
183.151.773
Pago oportuno en los Pago oportuno en los primeros 5 primeros 5 dias de cada dias de cada mes mes Pago oportuno en los Pago oportuno en los primeros 5 primeros 5 dias de cada dias de cada mes mes
14.034.643.135
2.698.560.800
Reconocimiento de viaticos al 70% Recursos asignados segn de los eventos e invitaciones las necesidades requeridas realizadas a la SEM
30.450.000
23
Numero de actividades como Realizar en dos jornadas continuas, de desarrolladas homenajes en el dia del la celebracin del da del maestro maestro
36,810,000
BIENESTAR DOCENTE
Numero de actividades desarrolladas de docentes, de Porcentaje directivos y administrativos que participan de las actividades
Realizar y ampliar el nmero de actividades encaminadas a generar bienestar , en el tiempo programado para esta.
60.000.000
AO 2014
FECHA CORTE PLAN DE ACCIN TIEMPO PROGRAMADO (en el ao) Fecha Inicial Fecha Terminacin INDICADORES AVANCE Porcentaje de avance en tiempo Porcentaje de avance en cumplimiento RECURSOS Porcentaje de Ejecucin
EJE PROGRAMTICO
PROGRAMA
SUBPROGRAMA
ACTIVIDAD
INDICADOR
META
LOGRO
Recursos Programados*
Recursos Ejecutados*
Recursos Gestionados*
ALCANTARILLADO BARRIOS:CARACOLI, EL NISPERO, CASITA NUEVA, MINUTO DE DIOS Y EL POBLADO,EDMUNDO LPEZ II ETAPA II, LOS NOGALES, LOS ALPES, VILLA MERY Y VILLA ROSARIO, SAMARIA, EL PRADO, BOSTON ETAPA II Y LAS AMERICAS, MOCARI, COLORES, EL PORTAL, LOS EBANOS, VILLA MARGARITA Y VILLA LUZ
42.407.596.724
42.407.596.724
92
42.407.596.724
100%
100%
AO 2014
FECHA CORTE PLAN DE ACCIN TIEMPO PROGRAMADO (en el ao) PROGRAMA SUBPROGRAMA ACTIVIDAD Fecha Inicial Fecha Terminacin INDICADOR META LOGRO INDICADORES AVANCE Porcentaje de avance en tiempo Porcentaje de avance en cumplimiento RECURSOS
EJE PROGRAMTIC O
Recursos Programados*
Recursos Ejecutados*
Recursos Gestionados*
Porcentaje de Ejecucin
Nivel de Gestin
AV. RIGIDO DE LAS VIAS-VIAS RURALES MTRIA. (PAV. LA GRANJA Y CL 37 BRIO JUAN XXIII)
203
82
$ 6.822.422.854,00
$ 6.822.422.854,00
100%
MEJORAMIENTO DE LAS VIAS A LAS VEREDAS MARACAYO, SUTEATRO Y NUEVO HORIZONTE, MUNICIPIO DE MONTERIA CORDOBA
974
26
$ 1.188.594.421,00
$ 1.188.594.421,00
100%
MEJORAMIENTO DE LA VIA K27+200 EN LA VIA MONTERIA A ARBOLETES (VEREDA LA BALASTRERA) HASTA EL CASCOM URBANO DEL CORREGIMIENTO SANTA CLARA Y K30+120 EN LA VIA MONTERIA A ARBOLETES (VEREDA AGUAS VIVAS) HASTA LA VEREDA EL TIGRE ARRIBA
974
45,0
$ 854.679.199,00
$ 854.679.199,00
100%
MEJORAMIENTO Y RESTAURACION DE CARRETEABLE QUE COMUNICA EL SEGMENTO VIAL ENTRE LA PARTADA VIDRIAL Y EL CORREGIMIENTO DE CAO VIEJO
974
12,0
$ 767.012.166,00
$ 767.012.166,00
100%
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA VIA APARTADA EL CERRITO (KM 11 VIA MONTERIA PLANETA RICA) - EL CERRITO, MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA
974
8,0
$ 4.500.000.000,00
$ 4.500.000.000,00
100%
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LAS VIAS MORINDO - SANTA FE, DOS BOCAS, MORINDO SANTO DOMINGO Y MORINDO CENTRAL HASTA LOS LIMITES DE MONTERIA CON EL MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS, MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA
974
10,0
$ 6.660.000.000,00
$ 6.660.000.000,00
100%
20.792.708.640
100%
AO 2014
FECHA CORTE PLAN DE ACCIN TIEMPO PROGRAMADO (en el ao) PROGRAMA SUBPROGRAMA ACTIVIDAD Fecha Inicial Fecha Terminacin INDICADOR META LOGRO INDICADORES AVANCE Porcentaje de avance en tiempo Porcentaje de avance en cumplimiento
EJE PROGRAMTICO
CANAL LOS ARAUJOS, CANAL MOGAMBO, CANAL CANTACLARO, CANAL CARRERA 35, CANAL COLECTOR CENTRAL, CANAL 44, CANAL 61, CANAL MOCARI, CANAL POBLADO CANAL VILLACIELO, CANAL LA GRANJA CANAL SANTA FE
45.868
16.450
AMPLIACION HIDRAULICA DEL CAO VIEJO ENTRE LOS CORREGIMIENTOS DE LETICIA Y MARTINICA, MUNICIPIO DE MONTERIA
45.868
16.450
Recursos Programados*
Recursos Ejecutados*
Recursos Gestionados*
2.680.000.000,00
2.680.000.000,00
25%
100%
6.934.670.000,00
6.934.670.000,00
25%
100%
FECHA CORTE PLAN DE ACCIN TIEMPO PROGRAMADO (en el ao) PROGRAMA SUBPROGRAMA ACTIVIDAD Fecha Inicial Fecha Terminacin INDICADOR META LOGRO INDICADORES AVANCE Porcentaje de avance en tiempo Porcentaje de avance en cumplimiento RECURSOS
Recursos Programados*
Recursos Ejecutados*
40
750.000.000,00
40
700.000.000,00
40
550.000.000,00
CONSTRUCCIN DE UN PARQUE RECREATIVO Y DEPORTIVO EN EL BARRIO CANTACLARO DEL MUNICIPIO DE MONTERA, DEPARTAMENTO DE CRDOBA
40
550.000.000,00
ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE MICROFUTBOL UBICADA EN EL PARQUE BUENAVISTA EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA
40
220.000.000,00
Recursos Gestionados*
750.000.000
100%
700.000.000
100%
550.000.000
100%
550.000.000
100%
220.000.000
100%
2.770.000.000
100%
ALCALDA DE MONTERIA PLAN DE DESARROLLO 2012 - 2015 "PROGRESO PARA TODOS" PLAN DE ACCIN - OFICINA DE FAMILIAS EN ACCION
AO 2014 FECHA CORTE PLAN DE ACCIN EJE PROGRAMTIC O TIEMPO PROGRAMADO (en el ao) PROGRAMA SUBPROGRAMA Fecha Inicial
ACTUALIZACIN ESCOLAR VERIFICACIN DE COMPROMISOS DE SALUD Y EDUCACIN
INDICADORES
DIMENSIN
Fecha Terminacin
31/03/2014
INDICADOR
META
LOGRO
Porcentaje de Ejecucin
Nivel de Gestin
01/01/2014
BENEFICIARIOS POTENCIALES
45.000.000
01/01/2014
31/12/2014
35.000.000
35.000.000
JORNADA DE PAGOS
01/01/2014
31/12/2014
30.000.000
30.000.000
INSCRIPCIONES MASIVAS
01/01/2014
31/12/2014
60.000.000
60.000.000
ASAMBLEA DE MADRES
01/01/2014
31/12/2014
30.000.000
30.000.000
01/01/2014
31/12/2014
30.000.000
30.000.000
FECHA CORTE PLAN DE ACCIN TIEMPO PROGRAMADO (en el ao) PROGRAMA SUBPROGRAMA INDICADORES METAS RECURSOS Recursos Ejecutados* Recursos Gestionados* Porcentaje de Ejecucin Nivel de Gestin
ACTIVIDADES
Fecha Inicial Eventica Cultural( Festival del dulce, cumpleaos de la ciudad, feria artesanal, fiestas del rio) COLEGIOS AMIGOS DEL TURISMO ( PROGRAMA DEL VICEMINISTERIO CON LA UNIVERSIAD DEL SINU SOBRE LA ENSEANZA DE GUIANZA TURISTICA) Fecha Terminacin INDICADOR META AVANCE Recursos Programados*
01/02/2014
01/06/2014
290.000.000
01/04/2014
01/12/2014
2.000.000
P R O D U C T I V I D A D Y
C O M P E T I T I V I D A D
M O N T E R I A T U R I S T I C A
01/02/2014
01/12/2014
100%
01/07/2014
01/12/2014
50%
50.000.000
CALIFICACION TURISTICA
01/07/2014
01/07/2014
80%
01/11/2014
01/12/2014
100%
CONSOLIDACION DE GREMIOS ( Consolidar Cotelco y Acodres) EVENTOS TURISTICOS ( Festival del rio - Golondrina de Plata) Capacitaciones en emprendimiento Turistico Inauguracion del muelle turistico
01/06/2014
01/06/2014
100%
01/06/2014
01/06/2014
ASISTENTES LOGRADOS/ASITENTES PRSUPUESTADOS X 100 PLANES DE NEGOCIO IMPLEMENTADOS PROYECTOS PRESENTADOS E INVERSIONISTAS
100%
150.000.000
01/07/2014 01/05/2014
01/10/2014 01/05/2014
100% 1
1.000.000 2.000.000
MEGA TURISMO
TIEMPO PROGRAMADO (en el ao) ACTIVIDAD Fecha Inicial SEMANA DE LA JUVENTUD 11/08/2014 MONTERIAN A Fecha Terminacin
INDICADORES
RECURSOS Recur Nivel sos Porcentaje Recursos de de Gesti Ejecutados* Gesti onad Ejecucin n os*
INDICADOR
META
LOGR O
Recursos Programados*
$ 40000000,0,00
01/06/2014
$ 10000000,0,00
(N de Eventos de capacitacin Actualizacin realizados/ N de de la Poltica 01/02/2014 01/08/2014 Eventos de Publica de capacitacin Juventud programados) * 100 (N de jovenes atendidos/ N de jovenes GOLOMBIAO 01/04/2013 01/09/2013 focalizados) * FORMADORE 100 S PARA EL FORMACIN (N de Jovenes CAMBIO EN atendidos / N de Jvenes HABILIDADE 26/02/2013 03/12/2013 Proyectdos) S x100 LABORALES
10
$ 20000000,0,00
300
$ 30000000,0,00
200
$ 00.000.000.00
EMPRENDIEN ( Empresas JOVENES DO CAMINOS generadas/Prop SEMBRANDO 02/05/2013 02/12/2013 PARA LA uestas de FUTURO PROSPERIDA emprendimiento (N de APROVECHA ARRIBA EL actividades NDO EL DEPORTE, realizadas/ N de 01/04/2013 01/11/2013 TIEMPO actividades CUIDA TU LIBRE programadas) * SALUD 100
JOVENES PROMOTORES DEL CAMBIO
32
$ 50.000.000.,00
02/05/2013
03/12/2013
$ ,0,00
META
ACTIVIDAD
1. Da Internacional de la Mujer para todas las funcionarias y contratistas de la Alcalda, se entregar un detalle para cada una 2. Da de la Secretaria, para todas las funcionarias, se realizar un brindis con serenata y un detalle 3. Da de la Madre y del Padre Jornadas recreativa y Cultural "RIO SINU" a los funcionarios y contratistas de la Administracion Municipal. 5. Integracin dia familiar y recreativa, Alquiler del sitio, plato fuerte, orquesta, hora locaregalo a los hijos de los funcionarios. 6. Reconocimiento al mejor funcionario de la alcaldia, mensualmente 7. Compartir dia del amor y admistad funcionarios y contratistas de la administracion municipal. 8. Cumpleaos de los funcionarios y contratistas
FINAL
marzo
VALOR
DETALLE
TOTAL
4.000.000
40 Secretarias, se les entregara un 3.500.000 detalle a cada una, se har un brindis y una serenata 3.000.000 250 en promedio 25.000.000 350 en promedio 80.000.000
Fomentar la participacin de los BIENESTAR SOCIAL funcionarios y sus familias en fechas (Conmemoraciones) significativas, para afianzar el sentido de identidad y pertenencia a la entidad.
100%
Enero
Diciembre
Se realizar 1 celebracin al mes, entre 3.800.000 contratistas y de planta, se estimo 200 funcionarios 7.000.000 15 funcionarios
Fomentar la integracin de los funcionarios mediante el esfuerzo de valores y la sana utilizacion del tiempo libre. Enriquecer el proceso de formacion BIENESTAR SOCIAL y crecimiento de los funcionarios y sus (Recreacin- Cultura ) hijos , mediante experiencias ludicas y deportivas que refuercen valores y permitan una utilizacion creativa del tiempo libre.
9. Apoyo equipo deportivo femenino de la Administracion Municipal 100% 10. Talleres de ingles, 4 niveles de dos meses cada uno
Marzo
Diciembre
100% EVALUACION DE DESEMPEO LABORAL Medir el cumplimiento laboral de los funcionarios de la Alcalda de Montera 1. Informe de resultados 2. Reuniones de Socializacin
Aplicacin de los formularios establecidos para evaluacin del desempeo laboral de los funcionarios Analizar los resultados de la evaluacin Febrero 21 -12 realizada y tomar decisiones Comunicacin de los resultados obtenenidos de la evaluacin con los Jefes y Secretarios Realizar actividades orientadas a complementar las capacidades de los funcionarios de la Alcaldia Monteria. Marzo 5-12
Junio 15 -12
4.000.000
Apoyo al proceso en la digitacin de la informacin de actas de compromisos del nivel asesor y de las actas de funcionario de planta
4.000.000
Fortalecer Habilidades y conocimientos a 6 los funcionarios de la Alcaldia de capacitaciones Montera para prestar un mejor servicio
Diciembre 6 - 12
25.000.000
Se realizaran 6 capacitaciones
25.000.000
120.000.000
120.000.000
AO 2014
FECHA CORTE PLAN DE ACCIN TIEMPO PROGRAMADO (en el ao) ACTIVIDAD Fecha Inicial ENVIAR 2 OFICIOS PERSUASIVOS, PARA LOGRAR EL PAGO DE LAS VIGENCIAS VISITAS A Fecha Terminacin AGOSTO DE 2014 INDICADOR META INDICADORES
RECURSOS Recursos Ejecutados* Recursos Porcent Nivel de Gestionad aje de Gestin os* Ejecuci
PROGRAMA
SUBPROGR AMA
FEBRERO DE 2014
NUMERO DE OFICIOS ENVIADOS/NUMERO DE PREDIOS CON DEUDAS EN LAS VIGENCIAS FISCALES 2012 - 2013
80.000
PREDIAL
BARRIOS Y CENTROS MARZO DE OCTUBRE 2014 DE 2014 NUMERO DE VISITAS REALIZADAS COMERCIALES CON EL FIN DE SOCIALIZAR REALIZAR LA NMERO DE PREDIOS CON EMBARGOS RESOLUCION QUE DECLARA UNA PREVIOS, BIEN FEBRERO DEUDA A FAVOR DEL MUNICIPIO / JUNIO DE 2014 SEA DE PREDIOS O DE 2014 TOTAL DE PREDIOS EMBARGADOS DE CUENTAS (consultar no de predios embargados - ojoBANCARIAS Y ) ENVIAR OFICIO AL PROFERIR LAS RESOLUCIONES A TRAVES DE LAS CUALES SE NUMERO DE PREDIOS QUE ADEUDAN DECLARA UNA FEBRERO LA VIGENCIA FISCAL 2009/ NUMERO DE MAYO DE 2014 OBLIGACIN A DE 2014 RESOLUCIONES DELIQUIDACION FAVOR DEL OFICIAL EXPEDIDA MUNICIPIO, Y A CARGO DEL CONTRIBUYENTE, PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL % DE PAGO DE PREDIOS CON IMPUESTO JUNIO DE DICIEMBRE COBROS COACTIVOS QUE PREDIAL 2014 DE 2014 ATENDIERON SU OBLIGACION UNIFICADO. (ESTA ACTIVIDAD EMPIEZA EN JUNIO CUANDO SE TERMINA LA
10.000.000
7.168
20.000.000
5.000
10.000.000
100%
10.000.000
PROYECTAR RESOLUCIONES DE SEPTIEMBR JUNIO DE 2014 INCUMPLIMIENTO E DE 2014 DE FACILIDAD DE PAGO, Y 1. Verificar la no existencia de proceso de aforo en contra de los contribuyentes omisos. 2. Enviar requerimiento para que cumplan con la obligacin formal de presentar la 01/02/2014 15/05/2014 declaracin de los aos pendientes. 3. Llamadas telefnicas recordando la obligacin que tiene de presentar la declaracin de los aos pendientes. 4. Agotada esta va a los contribuyentes
1.000
5.000.000
10.000.000
1. Una vez finalizado el periodo maximo (ltimo da hbil de marzo de 2014) para presentacion de la Declaracion del ao 2013, proceder a solicitar consulta al area de sistemas de los contribuyentes que no han cumplido con el deber formal de presentarla. 2. Enviar requerimiento para que cumplan con la 15/04/2014 presentacion de la respectiva declaracion. 3.Llamadas telefnicas recordando la obligacin que tiene de presentar la declaracin de los aos pendientes. 4. Agotada esta va a los contribuyentes que no cumplieron proferir emplazamiento para declarar el ao 1. Proyectar oficio para solicitar la base de datos de la cmara de comercio. 15/03/14 2. Cruzar las bases de datos de contribuyentes 1. Solicitar a del sistemas consulta de todas las 01/04/14 declaraciones presentadas en los aos 2011-20122013 1. Solicitar a sistemas una consulta de todas las 02/04/14 declaraciones del ao gravable 2011 Y 2012, con fecha de presentacin
NUMERO DE CONTRIBUYENTES OMISO 17/06/2014 QUE CUMPLEN CON EL DEBER FORMAL/TOTAL OMISOS CONOCIDOS
5.000.000
#######
NUMERO DE OMISOS DESCONOCIDOS CUMPLIENDO CON EL DEBER FORMAL/TOTAL DE OMISOS DESCONOCIDOS
16/12/14
15.000.000
01/04/14
5.000.000
02/07/14
ICA
2.000.000
ICA 1. Realizar Dos(2) capacitaciones de orientacion 01/03/14 pedagogica sobre deberes, obligaciones y derechos de 1. Solicitar al los rea de sistemas consulta de los contribuyentes 04/02/14 que a la fecha presenten obligaciones pendientes de pagoel 1. Una vez vencido plazo de presentacin de 15/04/14 declaracin sin sancin, se procede a solicitar al rea de sistemas de consulta 1. Solicitar consulta al rea de sistemas de los contribuyentes que declararon los aos 2008-2011, y que no tengan mandamientos de 1. Solicitar consulta al sistema de los contribuyentes con acuerdos de pagos incumplidos, que tengan ms de tres cuotas vencidas. 2. Revisar las plantillas de resoluciones de incumplimiento de facilidades de pagos. 3. Una vez se tengan determinados los contribuyentes se profieren las resoluciones de incumplimiento y notificarlas. 4. Atender a los contribuyentes y persuadirlos al pago.
16/12/14
5.000.000
28/02/14
2.000.000
30/04/14
2.000.000
08/02/14
08/03/14
NUMERO DEESTABLECIMIENTOS CON MANDAMIENTO DE PAGOS NOTIFICADOS /NUMERO DE ESTABLECIMIENTOSEN PROCESO DE COBRO COACTIVO
5.000.000
15/03/14
01/04/14
2.000.000
1. Solicitar consulta al sistema de los contribuyentes que presentan deudas de los aos 2010-20112012. 2. Revisar los expedientes fsicamente, es decir, que existan las declaraciones que constituyen el titulo ejecutivo. 3. Proferir los embargos previos sobre aquellos contribuyentes que a la fecha presenten deuda. 4. Enviar los Verificar que la presentacin de las declaraciones y el pago del impuesto se realice antes del 18 de cada mes. Realizar verificacin del precio de referencia por galn a las diferentes clases de productos vendidos por el declarante. Verificar que el Numero de galones gravados reportados corresponda a los realmente vendidos, realizando mensualmente una verificacin aleatoria con clientes de las diferentes petroleras sobre el nmero de SOBRE TASA A LA GASOLINA galones comprados. Verificar la base gravable, es decir, revisar que corresponda a los galones gravados por el precio de referencia.
06/05/14
31/05/14
5.000.000
01/02/14
15/12/14
66
20.000.000
Verificar que en la liquidacin se este aplicando la tarifa del impuesto 18.5% sobre la base gravable. Enviar comunicacin a las diferentes petroleras informndoles que el lugar de recepcin de las declaraciones y consignaciones realizadas es la Secretaria de Hacienda Municipal, calle 27 No. 3-16. 1.CONSULTAR CON EL APOYO DEL INGENIERO DE SISTEMAS AQUELLOS CONTRIBUYENTES GOBERNABI LIDAD CON PERTINENCI DESARROLLO AN Y INSTITUCIONAL COORESPO NSABILIDAD 1. Solicitar al rea de sistemas consulta de los contribuyentes que a la fecha presenten obligaciones pendientes de pago en los aos 2008, 2009,2010, 2011 Y 2012 2. Enviar oficio persuasivo, el cual debe ir acompaado con su respectiva factura de cobro en la que figure la obligacin y la invitacin para que se pongan al da. 3. Llamadas telefnicas recordando la obligacin pendiente.
5000000
8000000
04/02/2014
1. Una vez remitida la informacin por parte de la empresa prestadora del servicio de energa electrica, se procede a solicitar al rea de sistemas de consulta de contribuyentes que no realizaron el pago del Impuesto. ALUMBRADO 2. Se debe filtrar los contribuyentes que cancelaron y proceder con el envo de oficios persuasivos informando la deuda a la fecha. 3. Llamadas telefnicas recordando la obligacin pendiente.
2000000
15/04/2014
1. Solicitar consulta al rea de sistemas de los contribuyentes con obligaciones pendientes de pago de las vigencias fiscales 2008 a 2012, y que no tengan mandamientos de pagos. 2. Generacin de citaciones para notificacin de los mandamientos de pagos a los contribuyentes. 3. Enviar las citaciones a los contribuyentes para que comparezcan en el trmino de diez (10) das a la Secretara de Hacienda para su notificacin personal. 4. Generacin de los mandamientos de pagos para su notificacin. 5. Si vencido el trmino no comparece, el
NUMERO DE CONTRIBUYENTES CON MANDAMIENTO DE PAGOS NOTIFICADOS /NUMERO DE PROCESOS DE COBRO COACTIVO
5000000
08/02/2014
08/03/2014
1.CONSULTAR CON EL APOYO DEL INGENIERO DE SISTEMAS AQUELLOS CONTRIBUYENTES QUE PRESENTANDO DEUDA EN LAS VIGENCIAS 2008 Y SIGUIENTES, NO TIENEN RESOLUCION DE LIQUIDACION OFICIAL. 2. PROYECTAR LA RESOLUCION, GENERAR LA IMPRESIN DE LAS MISMAS, Y PROCEDER A SU NOTIFICACION POR CORREO. AQUELLAS REHUSADOS O DEVUELTAS DEBEN SER NOTIFICADAS POR AVISO PUBLICADO EN EL PORTAL WEB DE LA ALCALDIA, 1. Enviar oficio persuasivo, el cual debe ir acompaado CIRCULACION Y con T su respectiva factura de cobro en la que figure la obligacin y la invitacin para que se pongan al da. 2. Llamadas telefnicas recordando la obligacin pendiente.
100
41674
5000000
100
41674
2000000
1. Generacin de citaciones para notificacin de los mandamientos de pagos a los contribuyentes. 2. Enviar las citaciones a los contribuyentes para que comparezcan en el trmino de diez (10) das a la Secretara de Hacienda para su notificacin personal. 3. Generacin de los mandamientos de pagos para su notificacin. 4. Si vencido el trmino no comparece, el mandamiento ejecutivo se notificar por correo. CAPACITACIONES EN NORMAS DE FISCALIZACIN, PRESUPUESTO, TESORERIA, CONTABILIDAD Y DEMS ASUNTOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA SISTEMATIZACIN DE PROCESOS QUE FACILITEN EL OTRAS ACCIONES PAGO DE LAS RENTAS MUNICIPALES DEPURACIN DE LA BASE DE DATOS DE LAS RENTAS MUNICIPALES PARA IDENTIFICAR LA CARTERA DEL MUNICIPIO DE MONTERIA
100
41678
41706 % DE CONTRIBUYENTES CON MANDAMIENTO DE PAGOS NOTIFICADOS /5000000 % DE PROCESOS DE COBRO COACTIVO
41306
20000000
50000000
100
10000000
41306
Revisin de las nuevas normatividades que en materia financiera y presupuestal se hayan aprobado PRESUPUESTO Seguimiento e implementacin de nuevas herramientas que permitan ser ms eficientes los procesos del area de presupuesto Depuracin y actualizacin de saldos presentados en los estados financieros, debidamente conciliados y coordinados con tesoreria para dejar en los informes las cuentas vigentes y con los saldos conciliados Depuracin y actualizacin de saldos presentados en los estados financieros, debidamente conciliados y coordinados con el rea de Rentas y las dependencias que en su momen se detecte tengan relacin Depuracin y actualizacin de saldos presentados en los estados financieros, debidamente conciliados y coordinados con Almacen e Inventarios
20000000
41640
20000000
41640
20.000.000
41663
20000000
41663
20000000
41663
Depuracin y actualizacin de saldos presentados en los estados financieros, debidamente conciliados y coordinados las dependencias que en su momen se detecte tengan CONTABILIDADrelacin
20000000
41663
AO 2014
FECHA CORTE 2014 PLAN DE ACCIN TIEMPO PROGRAMADO (en el ao) ACTIVIDAD Fecha Inicial Acercamiento a la administracion Municipal de Cerete. Profundizacion del docuemnto " Aproximacion al area metropolitana y socializacion con los gremios
Monteria y la Integracion regional para el Complejo deportivo Progreso margen Izquierda 01/01/2014 30/12/2014
INDICADORES
AVANCE
RECURSOS
Fecha Terminacin
INDICADOR
META
LOGRO
Recursos Programados*
Recursos Ejecutados*
Recursos Gestionados*
Porcentaje de Ejecucin
Nivel de Gestin
50%
50%
40.00.000
150.000.000
0,6%
Realizacion del documento donde se Espacio plasme la informacion publicos para recopilada en el el Progreso diagnostico. Realizado el ao anterior.
01/01/2014
30/10/2013
1.492.000.000
0%
Plan
30/12/2014
de las
Realizar por parte del equipo de control urbano la verificacion 01/01/2014 de requiistos para Desarrollo construccion de obras y Sostenible y Control urbano verificar el cumplimeinto de estos. para el
progreso
500
500 209.147.600
01/01/2014
30/12/2014
la
01/01/2014
30/12/2014
Teniendo en cuenta que las areas dedicadas a desarrollo por instrumentos de gestio ( planes parciales) estan en un 40% 01/01/2014 agotadas se da la posibilidad de desarrollo en las areas de expansion en donde por efectos del mercado no es Construccion de la sede 01/01/2014 de la Alcaldia en la margen Izquierda
30/12/2014
20%
20% 450.000.000
30/12/2014
satelitales
100%
100%
01/01/2014
30/12/2014
Indice de urbano
Cobertura
de
acueducto
98%
38%
Aumento en la Sistema de cobertura a traves de Acueducto y obras de construccion Alcantarillado de nuevos acueductos rurales .
01/01/2014
20%
20% 14.096.506.739
01/01/2014
30/12/2014
85%
85%
01/01/2014
6%
6%
30/12/2014
100%
1 621.930.848
plan de accion planeacion 2014 Inicio del proceso de la formulacion del pot con 01/01/2014 la elaboracion del expediente municipal.
30/12/2014
plan
de
50%
0,5
1.500.000.000
Adquisicion de sofware e implementacion del 01/01/2014 mismo. implementacion de herramientas que ayuden a realizar en coordinacion con la Sistema secretaria de hacienda Municipal de seguimeinto oportuno seguimiento y a los proyectos a los evaluacion del cuales se les expidio plan de certificacion del banco Desarrollo de programas y
01/12/2014
Sistema
de
500.000.000
01/01/2014
30/12/2014
100%
100.000.000
01/12/2014
100%
300.000.000
200.000.000
AO 2014
FECHA CORTE PLAN DE ACCIN TIEMPO PROGRAMADO (en el ao) Fecha Fecha Terminaci Inicial n INDICADORES AVANCE Porcentaje Porcentaje de avance de avance en en tiempo cumplimient
0% 0%
SUBPROGRA MA
ACTIVIDAD
INDICADOR
META
LOGRO
Recursos Ejecutados*
Recursos Gestionados*
Construccion de VIVienda de Interes Prioritario Gratuita VIVIENDA Construccion de Vivienda DIGNA PARA EL de Interes Prioritario para Ahorradores CAMBIO
Presentacion ante Banco Agrario de 200 Viviendas Rurales
31/01/14
31/01/14
31/01/14
# ViveindasConstruid 31/12/14 as / Total Viviendas programadas # ViveindasConstruid 31/12/14 as / Total Viviendas programadas # Viveindas Presentadas / 31/12/14 Total Viviendas aprobadas
HBITAT PARA EL CAMBIO HACIA UNA VIVIENDA CIUDAD AMABLE Y CON EQUIDAD SOCIAL
Incorporar predios fiscales ocupados con vivienda de 31/01/14 interes social al programa naciona de titulacion
# Predios Incorporados / predios ocupados 31/12/14 Total de predios a con vivienda de interers social Incorporar
poblacion vulnerable Construccion de 800 de Interes Construccion de 800 Viviendas VIPA Prioritario para Ahorradores 200 Viviendas Rurales Aprobacion de 200 aprobadas por el banco Viviendas de interes Agrario para su social Rural construccion Aprobacion por parte del Incorporar 800 MVCT de 800 Predios para el Progama de titulacion Transferencia de 3000 con
VIPG
0%
0%
32.800.000.000
32.800.000.000
0%
0%
0%
0%
60.000.000
0%
0%
0%
0%
248.000.000
200.000.000
0%
0%
Asignar mediante # Predios resolucion 31/12/14 transferidos/Total administrativa 3000 predios ocupados de Predios con VIS
0%
0%
450.000.000
120.000.000
0%
31/01/14
# Viviendas Priorizads / Total 31/12/14 de Viviendas del Programa # Hectareas Incorporadas/ 31/12/14 Total de hectareas requeridas
VIS predios a sus ocupantes realizacion de encuestas y Radicar proyecto de priorizacion de predios para Intra Domiciliarias en ser intervenidos dentro del MVCT programa de Intradomiciliarias MVCT Desarrollar habilitacion de 10 hectareas
Instrumentos de gestion urbana que permitanhabilitar 10 hectareas de suelo para vis
0%
80%
12.000.000
0%
0%
Presentacion ante concejo HABILITACIO para incorporacion de N DE SUELO 31/01/14 suelo suburbano a urbano PARA VIS para construccion de VIS
0%
0%
80.000.000
0%
0%
AO 2014
FECHA CORTE
PLAN DE ACCIN OFICINA DE PARTICIPACIN COMUNITARIA TIEMPO PROGRAMADO (en el ao) EJE PROGRAMTICO PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTOS Fecha Inicial Fecha Terminacin INDICADOR META LOGRO/AVA NCES INDICADORES AVANCE
RECURSOS
Recursos Programados*
Recursos Ejecutados*
Recursos Gestionados*
Porcentaje de Ejecucin
Nivel de Gestin
Proyecto: Cualificacin organizativa, operativa y educativa a Juntas de Accin Comunal Accin Comunal para el (Actividades: Concurso La cambio Historia de mi Barrio Cursos en Planes de Desarrollo Comunitario y Liderazgo Humano y Comunitario)
Febrero
Octubre
25.000.000
15.000. 000 (Se pretende gestionar convenios y/o alianzas con entidades afines al objetivo del proyecto para fortalecer la capacidad operativa e impacto del proyecto)
0%
100%
Proyecto: Fortalecimiento organizativo tcnico y operativo a las Juntas Administradoras Locales. (Actividad: Asesora para la conformacin de Juntas Administradoras Locales para todas las comunas y Corregimientos, capacitaciones)
Febrero
Diciembre
Proyecto: Escuela Infantil de Formacin Ciudadana (Proceso de formacin y consolidacin de grupos de 200 nios, nias y adolescentes en las diferentes comunas de Empoderando las Montera, a travs de un Expresiones Asociativas procesos de formacin de la Sociedad Civil ciudadana integral que fomente la participacin social y comunitaria de estos y la renovacin de liderazgos en las organizaciones comunales y sociales).
Marzo
Noviembre
Una (1) Escuela de Formacin Implementada a Escuela de Formacin travs de Ciudadana Semilleros de implementada. Participacin Ciudadana en las 9 comunas de Montera.
25.000.000
10.000.000 (Se gestionar ejecutar el proyecto a travs de un convenio interadministrativ o con una universidad para un mayor impacto y capacidad operativa del proyecto).
0%
100%
Septiembre
Diciembre
Un Centro de Centro de Informacin Informacin para la para la Participacin Participacin Ciudadana Ciudadana Implementado Creado.
30.000.000
Proyecto: Diplomado en Control Social para el fomento a las veeduras ciudadanas y otras instancias de participacin ciudadana. ($21.000.000) (Pretende la formacin en 120 horas de 50 dirigentes comunales, veedores de instancias de participacin ciudadana y lderes sociales en temas como proyecto de vida, ley estatutaria de participacin ciudadana, veeduras (Ley 850 de 2003) y especializacin de veeduras segn el inters de cada instancia de participacin representada).
Nmero de mecanismos e instancias de participacin ciudadana y control social fortalecidas Julio Noviembre
20.000. 000 (Se gestionar realizar un convenio interadministrativ o con una universidad para fortalecer el impacto y la capacidad operativa del Centro de Informacin y el Diplomado).
0%
100%
100 ciudadanos
Proyecto: De Barrio en Barrio con Carlos Eduardo. Encuentros para la corresponsabilidad en el manejo de Lo Pblico Realizacin de Eventos de Rendicin de Cuentas.
Febrero
Diciembre
10 espacios de articulacin 0 2 eventos de rendicin de cuentas. 100.000.000 0 15.000.000 0% 100% 0 10.000.000 100%
Junio
Diciembre