SNTESIS GENERAL DE PRESUPUESTO CONSOLIDADO (RESUMEN GRFICO)

A. PRESUPUESTO CONSOLIDADO
Presupuesto Consolidado por Concepto de Gasto (millones de dlares)

N M L K J I H G F E D C

AF 2013 - $28,680M

AF 2014 - $29,031M

N M L K J I H G F E D C B A

Anuncios y Pautas Compra de Equipo Gastos de Transportacin Entidades No Gubernamentales Servicios Profesionales Facilidades y Servicio Pblico Otros Gastos Mejoras Permanentes Asignaciones Englobadas Servicios Comprados Materiales y Suministros Pago de Deuda Donativos y Subsidios Nmina y Gastos Relacionados Presupuesto Consolidado

2013 181 201 174 186 807 971 915 1,496 1,508 1,751 3,366 3,999 6,387 6,740 $28,680

2014 $$ Cambio 82 (98) 173 (28) 227 53 167 (19) 795 (12) 1,161 191 888 (27) 1,442 (54) 1,660 152 1,784 33 3,378 12 3,947 (52) 6,558 171 6,768 29 $29,031 351

% Cambio -54% -14% 31% -10% -2% 20% -3% -4% 10% 2% 0% -1% 3% 0% 1%

* Las cifras pueden no coincidir debido al redondeo.

2.58

SNTESIS GENERAL DE PRESUPUESTO CONSOLIDADO (RESUMEN GRFICO)

A. PRESUPUESTO CONSOLIDADO
Presupuesto Consolidado por rea Programtica (millones de dlares)

AF 2013 - $28,680M

Desarrollo Social 14,773

6,447 Desarrollo Econmico 3,999 Asistencia a Municipios Servicio a la Deuda 435 372 Tribunal General de Justicia 1,004 1,650 Proteccin y Seguridad Gerencia Gubernamental

Recomendado AF 2014 - $29,031M

Desarrollo Social 15,009 6,238 Desarrollo Econmico 3,944 Asistencia a Municipios 430 Servicio a la Deuda 1,331 1,711 Proteccin y Seguridad

Fondo General

Gerencia Gubernamental

367 Tribunal General de Justicia 2.59

*Las cifras pueden no coincidir debido al redondeo. AF 2013 preliminar y AF 2014 recomendado.

SNTESIS GENERAL DE PRESUPUESTO CONSOLIDADO (RESUMEN GRFICO)

A. PRESUPUESTO CONSOLIDADO
Presupuesto Consolidado por Origen de Recursos AF 2011 AF 2014 (millones de dlares)
$29,883

G F E D C

$27,960

$28,679

$29,031

2011

2012

2013

2014r

G F E D C B A

Fondo de Mejoras Pblicas Otros ingresos Fondos Especiales Estatales Prstamos y Emisiones de Bonos Fondos Federales Ingresos Propios Fondo General Presupuesto Consolidado

2011 2012 2013 2014 304 290 0 0 774 756 700 596 1,084 1,267 1,319 1,252 1,227 2,021 2,193 1,522 6,760 6,924 6,619 6,590 8,662 9,365 8,766 9,236 9,150 9,260 9,082 9,835 $27,960 $29,883 $28,680 $29,031

r - recomendado *Las cifras pueden no coincidir debido al redondeo

2.60

SNTESIS GENERAL DE PRESUPUESTO CONSOLIDADO (RESUMEN GRFICO)

B. FONDO GENERAL
Presupuesto Consolidado por Origen de Recursos Recomendado AF 2014 - $29,031M (millones de dlares) Otros Ingresos
596 Ingresos Propios 9,236 Fondos Especiales Estatales 1,252 Prstamos y Emisiones 1,522 de Bonos Fondo General 9,835

Fondos Federales 6,590

Presupuesto del Fondo General Origen de Recursos Recomendado AF 2014 - $9,835M (millones de dlares)
$5,375 $4,260

$200 Resolucin Conjunta Asignaciones Especiales Recursos por Financiamiento

*Las cifras pueden no coincidir debido al redondeo

2.61

SNTESIS GENERAL DE PRESUPUESTO CONSOLIDADO (RESUMEN GRFICO)

B. FONDO GENERAL DISTRIBUCIN POR ORIGEN DE RECURSOS
Gastos del Fondo General Origen de Recursos AF 2011 - AF 2014 (millones de dlares)
$9,835 200

$9,150 1,016

$9,262 610

$9,082
333

4,261 3,421 4,097 3,649

5,229 4,037

5,101

5,375

2011

2012

2013

2014r

Recursos por Financiamiento Asignaciones Especiales Resolucin Conjunta Distribucin del Fondo General
r - recomendado *Las cifras pueden no coincidir debido al redondeo

2011 1,016 4,097 4,037 $9,150

2012 610 3,421 5,229 $9,260

2013 332 3,649 5,101 $9,082

2014 200 4,261 5,375 $9,835

2.62

SNTESIS GENERAL DE PRESUPUESTO CONSOLIDADO (RESUMEN GRFICO)

B. FONDO GENERAL
Presupuesto del Fondo General AF 2013 AF 2014 Concepto de Gasto (millones de dlares)

L K J I H G F E D C

AF 2014 - $9,835M AF 2013 - $9,082M

2013p

2014r

L K J I H G F E D C B A

Anuncios y Pautas Compra de Equipo Gastos de Transportacin Materiales y Suministros Servicios Profesionales Otros Gastos Servicios Comprados Pago de Deuda Facilidades y Servicio Pblico Asignaciones Englobadas Donativos y Subsidios Nmina y Gastos Relacionados Presupuesto Consolidado

2013 2 56 61 106 132 302 302 544 521 1,452 1,972 3,633 $9,082

2014 $$ Cambio % Cambio 2 0 0% 39 (17) -30% 114 53 87% 139 33 31% 124 (9) -6% 264 (8) -12% 286 (16) -5% 661 117 21% 698 178 34% 1,552 100 7% 2,264 292 15% 3,692 59 2% $9,835 $752 8%

r - recomendado *Las cifras pueden no coincidir debido al redondeo

2.63

SNTESIS GENERAL DE PRESUPUESTO CONSOLIDADO (RESUMEN GRFICO)

B. FONDO GENERAL
Presupuesto Fondo General Recomendado AF 2014 - $9,835M (millones de dlares) Concepto de Gasto Facilidades y 286 Servicios Comprados Servicios Pblicos 114 Trasportacin 698

3,692 Nmina

Donativos y Subsidios 2,423 Servicios 124 Profesionales 105 Otros Gastos

Anuncios y Pautas en Medios 2 Compra de Equipo 39

1,552 Asignaciones Englobadas 661 Pago de Deuda

139 Materiales

rea Programtica

Desarrollo Social 5,566 Fondo General

Gerencia 1,062 Gubernamental Desarrollo Econmico Asistencia a Municipios

266 1,538 343 Tribunal General de Justicia 402 658 Servicio a la Deuda 2.64 Proteccin y Seguridad

*Las cifras pueden no coincidir debido al redondeo

SNTESIS GENERAL DE PRESUPUESTO CONSOLIDADO (RESUMEN GRFICO)

C. FONDO GENERAL - INGRESOS
Ingresos del Fondo General AF 2011 AF 2014 (millones de dlares) Presupuesto

$9,635

$8,650 $8,134

$8,750

2011

2012

2013p

2014e

Recaudo

$9,635

$8,660
$8,305 $8,149

2011
p preliminar e - estimado

2012

2013p

2014e

*Las cifras pueden no coincidir debido al redondeo

2.65

SNTESIS GENERAL DE PRESUPUESTO CONSOLIDADO (RESUMEN GRFICO)

C. FONDO GENERAL - INGRESOS
Componentes de Recaudo al Fondo General AF 2011 AF 2014 (millones de dlares)
$8,660 $8,305

$9,635

H G F E D C B

$8,149

2011

2012

2013p

2014e

H G F E D C B A

Propiedad No Contributivos Rentas Miscelneas Otras Fuentes IVU Arbitrios Forneas (Ley 154) Contribuciones Ingresos Netos al Fondo General
*Las cifras pueden no coincidir debido al redondeo

2011 247 102 343 413 532 925 678 4,910 $8,149

2012 44 94 238 392 543 921 1,883 4,545 $8,660

2013 12 54 454 327 552 942 1,639 4,325 $8,305

2014 0 120 224 239 1,607 1,111 1,956 4,378 $9,635

2.66

SNTESIS GENERAL DE PRESUPUESTO CONSOLIDADO (RESUMEN GRFICO)

C. FONDO GENERAL - INGRESOS
Componentes de Recaudo al Fondo General AF 2013 AF 2014 (millones de dlares) $9,635

H G F E D
C B

$8,305

2013p

2014e

H G F E D C B A

Propiedad No Contributivos Rentas Miscelneas Otras Fuentes IVU Arbitrios Forneas (Ley 154) Contribuciones Ingresos Netos al Fondo General

2013 12 54 454 327 552 942 1,639 4,325 $8,305

2014 $$Cambio %Cambio 0 (12) -100% 120 66 122% 224 (230) -51% 239 (88) -27% 1,607 1,055 182% 1,111 169 18% 1,956 317 19% 4,378 53 1% $9,635 $1,330 15%

p preliminar e estimado *Las cifras pueden no coincidir debido al redondeo

2.67

SNTESIS GENERAL DE PRESUPUESTO CONSOLIDADO (RESUMEN GRFICO)

C FONDO GENERAL - INGRESOS
Componentes de Recaudo al Fondo General AF 2013 - Presupuesto vs Actual (millones de dlares)
2013 Presupuestado 2013 Presupuestado
Contribuciones Fornes (Ley 154) Arbitrios IVU Otros Rentas Miscelaneas No Contributivos Propiedad

2013 Actual 2013 Actual

$$ Cambio % Cambio $$Cambio %Cambio 4,325

4,715
1,750 941 691 1,639 942

(390) 111 1 (139)

-8% -6% 0% -20%

552
327 454 54 12

307
238 108 -

20
216 (54) 12 ($445) ($445)

7%
91% -50% 100% -5% -5%

Total

$8,750

$8,305

*Las cifras pueden no coincidir debido al redondeo

2.68

SNTESIS GENERAL DE PRESUPUESTO CONSOLIDADO (RESUMEN GRFICO)

D. FONDO GENERAL - GASTOS
Gastos del Fondo General AF 2011 AF 2014 (millones de dlares) Presupuesto

$9,835

$9,260

$9,149

$9,082

2011

2012

2013

2014r

Gasto Real

$9,835

$9,257 $9,062

$9,222

2011
r recomendado p preliminar a febrero 2013 (a ser revisado)

2012

2013p

2014r

*Las cifras pueden no coincidir debido al redondeo

2.69

SNTESIS GENERAL DE PRESUPUESTO CONSOLIDADO (RESUMEN GRFICO)

Recursos por Financiamiento AF 2011 AF 2014 (millones de dlares)

1,016

610

333 200

2011

2012

2013

2014r

r - recomendado *Las cifras pueden no coincidir debido al redondeo

2.70

SNTESIS GENERAL DE PRESUPUESTO CONSOLIDADO (RESUMEN GRFICO)

Por ciento del Margen Prestatario Comprometido Junio 2007 Junio 2012

9.20% 8.40%

9.50%

10.77%

11.95%

12.70%

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2.71

SNTESIS GENERAL DE PRESUPUESTO CONSOLIDADO (RESUMEN GRFICO)

Recursos Humanos Gobierno de Puerto Rico (nmero de empleados)

180,971

177,769 175,334 171,420 169,813

Sept. 2010

Sept. 2011

Sept. 2012

Feb. 2013

Proyeccin 2014

Gasto en Nmina Gobierno de Puerto Rico (millones de dlares)

9,316 7,699 7,729 7,692 7,698

2010

2011

2012

2013

Proyeccin 2014

*Las cifras pueden no coincidir debido al redondeo

2.72