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MINISTRIO DA EDUCAO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAO, CINCIA E TECNOLOGIA DO PARAN

CAMPUS PARANAGU DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAO

DECOM - PGUA

MANUAL PARA COMPRAS

FEVEREIRO, 2010

Instituto Federal de Educao, Cincia e Tecnologia do Paran - Campus Paranagu Rua Antonio Carlos Rodrigues, 453 Porto Seguro CEP 83215-750 - Paranagu - Paran Fone/ Fax: 41 3427 11 14

CAMPUS PARANAGU - DCOM MANUAL DE COMPRAS

ESCLARECIMENTO Este Manual no tem a pretenso de esgotar as dvidas acerca dos procedimentos de compras pela Administrao, mas esclarecer as questes bsicas relacionadas ao assunto, a partir da experincia acumulada pelos setores envolvidos no processo de compras do INSTITUTO FEDERAL DO PARAN, que so a Pr-Reitoria de Administrao e Infra-estrutura - PRAI, PrReitoria de Planejamento e Oramento PROPLAN e suas fraes.

OBJETIVO Definir normas para solicitao de compras de materiais e servios, visando dinamizao do processo; racionalizao dos trmites; eficcia das aquisies do IFPR Campus Paranagu; e ainda, atender s orientaes da Controladoria Geral da Unio e do Tribunal de Contas da Unio.

MEMORANDO DE SOLICITAO DE COMPRA ou SERVIO (anexo ) o documento, emitido pelo interessado, contemplando a justificativa da aquisio, a especificao do material ou servio, bem como o preo estimado; encaminhado Direo Geral, para autorizao da compra. Depois de autorizado, encaminhado a Departamento de Compras e Licitao do Campus que abre, instrui e coordena a tramitao do mesmo pelos setores envolvidos, e acordo as caractersticas que determinaro o tipo de aquisio, que poder ser: direta, isto , por dispensa de licitao ou inexigibilidade, em casos e condies especficas, ou por licitao, em modalidade adequada. Ateno: o procedimento de compra realizado quando da inexistncia do material no Almoxarifado.

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COMO ELABORAR O PEDIDO O setor interessado, aps verificar a inexistncia do material no Almoxarifado, deve emitir um memorando Direo Geral do Campus. Por este memorando de solicitao de compra ou servio, o interessado solicita autorizao para aquisio do material de consumo, equipamento, material permanente ou contratao de servio; JUSTIFICANDO A NECESSIDADE e indicando o valor estimado do gasto e, em anexo, projeto bsico contemplando relao dos bens ou servios com os seguintes elementos: especificao detalhada, padro de desempenho, unidade de fornecimento, quantidade, preo estimado e, ainda, se necessrio: condies de fornecimento, garantia, instalao, acessrios ou itens inclusos etc. Exemplos de especificao: Material de consumo Item Discriminao Caf torrado e modo, embalado embalagem 01 no superior a 1 kg embalagem no superior a 1 kg a vcuo, Kg 500 8,00 4.000,00 Equipamento Item Discriminao Bebedouro de coluna, para garrafo de 20 litros, com duas torneiras, sendo uma para gua em temperatura normal e outra para gua gelada, com desempenho mnimo de 3,5 01 litros de gua gelada por hora, cuba com capacidade de pelo menos 5 litros, bandeja coletora de gua removvel, baixo consumo de energia, tenso 110 Volts Servio de Terceiros Item Discriminao Locao de nibus, com 42 lugares, trecho 01 Teresina - Picos -Teresina, pavimentao asfltica, percurso 660 km.

Unid KG

Qtde 500

Preo Unit R$ 8,00

Preo Total R$ 4.000,00

Unid

Qtde

Preo Unit

Preo Total

Unid

10

R$ 286,00

R$ 2.860,00

Unid nibus

Qtde 03

Preo Unit
R$ 2.000,00

Preo Total R$ 6.000,00

Manuteno de Equipamento e Material Permanente (servio e peas) Servio de Manuteno Item Discriminao Unid Qtde Higienizao ar condicionado; Limpeza do sistema de Injeo; reviso geral; alinhamento e balanceamento. Obs.: os servios sero 01 executados no veculo L-200 de placa NHZ nico 01 4940, tombo 34567, do Campus Rio Bonito, conforme Memo. n 042/2009 Campus Picos e documentao, anexos. Peas e Insumos a serem aplicados na Manuteno Item Discriminao 01 Lquido de Arrefecimento tipo 1. 02 Fludo de Freio dot-4 03 Filtro de leo de Motor 04

Preo Unit

Preo Total

R$ 333,90

R$ 333,90

Unid Lt Unid Unid

Qtde 04 01 01

Preo Unit R$ 30,73 R$ 27,63 R$ 42,73 TOTAL

Preo Total R$ 122,92 R$ 27,63 R$ 42,73 R$ 193,28

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ATENO
1 - No indicar marca nem modelo de um determinado fabricante; exceto quando se tratar da identificao de um equipamento do patrimnio do instituto, em processo de contratao de manuteno corretiva ou preventiva. 2 Fazer um pedido para cada grupo de material (suprimento de informtica, equipamento de informtica, material de expediente, material laboratorial, material de manuteno eltrica, hidrulica e refrigerao, mobilirio etc) conforme ANEXO 02, exceto quando se tratar de servio de manuteno de equipamento e material permanente com reposio de peas. 3 - A especificao completa do material ou servio com o padro de desempenho fundamental para que voc receba exatamente o que necessita, jamais esquea que pensar diferente de escrever e de que voc receber o que escreveu e no o que imaginou; 4 - Casos especiais devem ser esclarecidos junto DECOM / Direo Administrativa e Financeira; 5 - Assuntos relacionados a recursos oramentrios devero ser dirimidos com a DPO/Pgu. POR ONDE ANDA O PROCESSO DE COMPRAS? TRMITE PROCESSUAL DE COMPRA POR DISPENSA DE LICITAO Dispensa de Licitao: at R$ 8.000,00 Passo Setor Ao 1. Interessado Pedido 2. Almoxarifado Confere ausncia do material pedido no estoque 3. Diretor Geral Autoriza 4. DCF Informa saldo oramentrio 5. DECOM do campus Instrui processo / Abre processo 6. Ordenador da despesa Autoriza 7. Coordenao de Compras Procedimentos de compra direta: cotao de preo de, no mnimo, trs empresas e indicao daquela que ofertou o bem ou servio de menor preo. 8. Direo Geral Homologa resultado da cotao ao fornecedor que ofertar o bem ou servio com menor preo. 9. DPO do campus Determina emisso de nota de empenho 10. DCF Emite nota de empenho 11. Diretor Geral, Responsvel Financeiro Assina Nota de empenho 12. DECOM Entrega Nota de Empenho ao fornecedor 13. Almoxarifado Confere material com Nota de Empenho e recebem formalmente do fornecedor o material e nota fiscal. 14. DCF Realiza pagamento do fornecedor, emitindo uma Ordem Bancria, no valor da Nota Fiscal. 15. Ordenador de despesa Autoriza pagamento da OB.

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TRMITE PROCESSUAL DE COMPRA POR LICITO (PREGO Eletrnico) De R$ 0,01 a no tem valor Passo Setor Ao 1. Interessado Pedido 2. Diretor Geral Autoriza 3. DPO Informa saldo oramentrio 4. Almoxarifado Confere o estoque do pedido. 5. DECOM do campus Instrui processo ,Abre processo 6. Ordenador de despesa Autoriza execuo da despesa 7. Comisso de Licitao Elabora Edital de licitao de acordo com termo de referncia elaborado pelo interessado (anexo 3) 8. Procuradoria Jurdica Analisa e emite parecer acerca do edital, sugerindo, eventualmente, modificaes a fim de adequ-lo legislao. 9. Setor de Licitao Realiza procedimentos licitatrios: publicao do Edital e do Aviso de Licitao, realizao do certame em sesso pblica presencial ou virtual, indicao (adjudicao) da empresa que atendeu s condies previstas no Edital e ofereceu o menor preo. 10. Diretor Confirma (homologa) resultado do certame ao fornecedor indicado vencedor na licitao. 11. DPO do campus Determina emisso de nota de empenho 12. DCF Emite nota de empenho 13. Diretor Geral, Responsvel Financeiro Assina Nota de empenho 14. DECOM do campus Entrega Nota de Empenho ao fornecedor 15. Almoxarifado Confere material com Nota de Empenho e recebe do fornecedor o material e nota fiscal. 16. DCF Realiza pagamento do fornecedor, emitindo uma Ordem Bancria. 17. Ordenador de despesa Autoriza pagamento pelo banco.

Licitaes

As modalidades de licitao que se referem as letras A, B e C so determinadas em funo dos limites de valor estimado para a contratao (Lei 8.666/93). A modalidade de prego F determinada pela Lei n 10.520/02, independentemente do valor do objeto a ser adquirido, restringindo-se a utilizao desta modalidade para compras e servios de menor complexidade. Obras, por hora, ainda no possuem autorizao legal para seguirem as regras do prego. Os casos de dispensa e inexigibilidade (G e H) ( Lei 8666/96 em seus artigos 24 e 25).

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Ento, vejamos: - Obras e Servios de Engenharia: Modalidade de Licitao Concorrncia Tomada de Preo Convite Prego Dispensa Valor a partir de 1.500.000,01 de 150.000,01 at 1.500.000,00 at 150.000,00 no se admite at 15.000,00 Prazo 90 dias 60 dias 30 dias teis Formalizao da Aquisio Contrato Contrato Contrato Contrato

- Compras e demais Servios: Modalidade de Licitao Concorrncia Tomada de Preo Convite Prego Dispensa Valor a partir de 650.000,01 de 80.000,01 at 650.000,00 at 80.000,00 qualquer valor at 8.000,00 Prazo 45 dias 30 dias 30 dias teis 30 dias teis Formalizao da Aquisio Contrato Contrato OS ou Contrato OS ou Contrato OS ou Contrato

As modalidades de licitao que se referem as letras D e E so disciplinadas pelo artigo 22, 4 e 5 da Lei 8.666/93.
RECEBIMENTO DE MATERIAL & ATESTADO DE PRESTAO DE SERVIO Todo material adquirido ser entregue no Almoxarifado, onde permanecer disposio do interessado. No ato do recebimento ser observado se o material confere com as especificaes juntadas ao processo de compras, momento em que ser atestado o recebimento e, no caso de se tratar de equipamento ou material permanente, o tombamento do mesmo junto Coordenao de Patrimnio. Quando se tratar de equipamento que depende de instalao por parte do fornecedor, a entrega ser diretamente ao Interessado, na presena do coordenador do Almoxarifado, servidor vinculado a essa coordenao, ou outro servidor designado pela Administrao. Depois de instalado e em perfeito funcionamento, o interessado atesta a Nota Fiscal e a encaminha imediatamente ao Almoxarifado, a fim de que seja processada a entrada do material, a respectiva incorporao do bem ao acervo patrimonial e o pronto pagamento ao fornecedor. Quando se tratar de servio, a entrega ser diretamente ao Interessado, que, aps a prestao do mesmo nos padres de qualidade e desempenho circunstanciados no memorando de solicitao, atesta a Nota Fiscal de Servio e a encaminha imediatamente ao Departamento de Planejamento, a fim de que seja procedido o pagamento ao fornecedor.

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IMPORTANTE Nenhum material pode ser recebido pelo interessado, sem que antes tenha sido entregue no Almoxarifado, de acordo com o Decreto Lei n 200/64, Lei n 4320/64, e normas complementares em vigor. O descumprimento deste procedimento implica em responsabilidades por parte de quem recebeu o material, pelo seu ressarcimento, caso o mesmo no seja localizado para tombamento. LEGISLAO As aquisies realizadas pela Administrao Pblica, Direta, Indireta, Autrquica e Fundacional so normatizadas pelos documentos: Lei n 8.666, de 21 de junho de 1993. Estabelece normas gerais sobre licitaes e contratos administrativos pertinentes a obras, servios (inclusive de publicidade), compras, alienaes e locaes no mbito dos Poderes da Unio, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municpios;

CONTATOS Quem quem

SETOR DIREM DAF DECOM DPO DCF APA

DENOMINAO Direo Geral Direo Administrativa e Financeira Depto de Compras e Licitao Depto de Planejamento e Oramento Depto Contbil e Financeiro Apoio Pedaggico e Almoxarifado

RESPONSVEL Marco Aurlio Visintin Andre Santos Cancella Leandro Jos Kowalski Jean Borges do Amaral Ricardo Suzuki Osnimar Marcos Osvaldo Silva

E-MAIL gabinete@ifpr.edu.br administrativo@ifpr.edu.br decom.pgua@ifpr.edu.br dpo.pgua@ifpr.edu.br dcf.pgua@ifpr.edu.br almoxarifado.pgua@ifpr.edu.br

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ANEXO 01 MODELO MEMORANDO DE SOLICITAO DE COMPRAS OU SERVIO

Mem. XX/2010 SETOR / EIXO

Em 08 de dezembro de 2009.

A Direo do Campus Paranagu Senhor (a). xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Assunto: Aquisio de material para divulgao.

O Departamento Administrativo e Financeiro DAF do Instituto Federal Campus Paranagu solicita autorizao para instaurar processo para aquisio de 300 agendas personalizadas para os servidores e discentes deste Campus para o ano de 2010 com formato: largura entre 14,0 e 16,0 cm; altura entre 20 e 22 cm; n de pginas 390 a 410; cor a definir; com gravao do ano e da logomarca da instituio. Valor estimado da compra: R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
Agradecemos ateno e reiteramos os protestos de estima e considerao.

Atenciosamente,
______________________________________ Carimbo e Assinatura

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ANEXO 02 Solicitao de Materiais

Eixo / Coordenao Solicitante: Destino (setor a ser beneficiado):


GRUPO SERVIOS DE TERCEIROS Item 01 Discriminao Locao de nibus, com 42 lugares, trecho Teresina - Picos -Teresina, pavimentao asfltica, percurso 660 km. Unid nibus Qtde 03 Preo Unit
R$ 2.000,00

Preo Total R$ 6.000,00

VALOR TOTAL DA SOLICITAO

R$ 6.000,00 (Seis Mil reais)

OBSERVAO: ***Se houver a necessidade de entrega em local diferente do campus Paranagu, favor fazer a observao neste campo.

SOLICITANTE

ORDENADOR DE DESPESA Autorizo a despesa relacionada:

_________________________________ Carimbo e Assinatura

Carimbo e Assinatura

DATA: _____ / ____ / _____.

DATA: _____ / ____ / _____.

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ANEXO 03 MODELO DE TERMO DE REFERNCIA DATA: _______/_______/________. PROCESSO N DECOM


SETOR/UNIDADE REQUISITANTE: DAF Depto Administrativo Financeiro / Campus Paranagu 1. Da justificativa da aquisio Esta contribui para a no degradao do material contido nas salas, e para o bem estar dos servidores, e comunidade em geral. 2. Da especificao Instalao de Aparelhos de Ar condicionado estes com de 8.300 a 30.000 btus. 3. Dos prazos A Empresa compromete-se a entregar em at 60 dias a contar da data do empenho. 4. Documentos a serem apresentados juntamente com a proposta de preos Nenhum 5. Deveres do contratado Realizar o servio corretamente. 6. Procedimentos de fiscalizao e gerenciamento do contrato Leandro Jos Kowalski MAT Siape - 1664263 7. Critrios de aceitao do objeto Nenhum 8. Oramento estimado Empresa Instalao de Ar condicionado Emprecon Inst Instalao de Ar condicionado Litoral Clima Instalao de Ar condicionado M.M prestadora Mdia de valor 9. Valor global estimado da compra R$ 7.408,00 (Sete mil e quatrocentos e oito reais) Qtde 1 1 1 Valor unitrio estimado (R$) R$ 7.408,00 R$ 10.323,00 R$ 10.599,00 Custo total estimado (R$) R$ 7.408,00 R$ 10.323,00 R$ 10.599,00 R$ 9.443,33

Solicitante Assinatura e carimbo

Direo Geral Campus Assinatura e Carimbo

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Lembre-se: muito importante programar as compras, pois como visto acima necessrio um tempo at que a solicitao seja efetivada.

IMPORTANTE: Todos os processos de solicitao de compra s sero aceitos se estiverem corretamente preenchidos conforme as determinaes trazidas pelo presente manual.

Alertamos para os casos em que o pedido muito aqum do necessrio e h, ainda, aqueles materiais que nem sero utilizados. Tal atitude compromete o oramento, retarda o desenvolvimento de vrios procedimentos, toma um tempo desnecessrio, custa dinheiro, frustra a expectativa dos fornecedores que na sua maioria vm de longe e gastam para participar do certame e, o mais grave, denuncia a ingerncia administrativa e a negligncia com a coisa pblica. Deste modo, PRIMORDIAL que antes de iniciarmos uma solicitao reflitamos sobre as seguintes perguntas: a) O que estou pedindo no tem no estoque do almoxarifado?; b) O que estou pedindo realmente necessrio para a execuo da minha funo, com eficincia, economicidade, prudncia, legalidade e moralidade, tudo com o objetivo nico de atender o verdadeiro interesse pblico? c) A quantidade do que estou pedindo est correta, sem estar alm ou aqum do que necessito? d) Estou tendo um verdadeiro cuidado com a coisa pblica? Caso a resposta para todas as perguntas seja positiva, fica demonstrado que o pedido atende a todos os princpios bsicos da Administrao Pblica. Atenciosamente Andr Santos Cancella Diretor Adm. e Financeiro Campus Paranagu Leandro Jos Kowalski DECOM Campus Paranagu Marco Aurlio Visintin Diretor Geral Campus Paranagu

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