Universidad Tecnolgica De Honduras

CATEDRTICA: LIC.Johana Mejia CLASE: Gerencia de pequea y mediana empresa TRABAJO: plan de negocios GRUPO No.: 7

INTEGRANTES: IRMA MARIACARRANZA VIVIAN VALESKA RAMOS RENEAUD GLADYS MARINA MENDOZA ANA ELSA MORALES CINTHIA VANESSA UMANZOR PARCIAL: 1

 FECHA: 11-12-2013

Resumen Ejecutivo

En este plan vamos a presentar el segmento de mercado a atacar, la valoracin del mercado existente y los objetivos de cuota de mercado a conseguir por nuestra empresa. Formularemos nuestro producto Inmovilizadores para Vehculos para el cual nos dirigiremos al segmento vehicular el cual comercializaremos en la ciudad de San Pedro Sula Inmovilizadores para Vehculos es una empresa de servicios que tiene como objetivo facilitar a las personas con problemas de sus vehculos coordinando todo lo relacionado con los desplazamientos y, la gestin de necesidades del desplazado en cualquier rincn de la ciudad. Tambin busca convertirse en el aliado perfecto de los profesionales en su desplazamiento. En una sociedad cada vez ms globalizada aumenta el nmero de pequeas y medianas empresas que empiezan a abrir delegaciones y que recurren a los empleados de la casa matriz para asumir puestos de responsabilidad en el exterior. En los cinco ltimos aos el porcentaje de pymes que externalizaron profesionales aument un 25%, especialmente entre aquellas que cuentan con 25-50 empleados y que pertenecen al sector industrial. la empresa contratante ganar en comodidad, porque podr desentenderse de toda la logstica relacionada con calidad, servicio y atencin al cliente,; en simplicidad, porque con una nica llamada nos encargamos de toda la gestin imaginable.

INTRODUCCION

Dentro de la gestin empresarial constantemente se toman decisiones estratgicas, cuya concepcin y puesta en prctica estn en estrecha relacin con el Plan de Negocios que elabora la gerencia de la empresa. El presente informe ha sido diseado bsicamente con el objetivo de contar con una base conceptual abarcadora, aunque no tan amplia en las explicaciones en l presentadas, que permita comprender mejor las metas y estructura que generalmente rigen un plan de este tipo. A este aspecto central, se le han adicionado otros, tan interesantes como actuales y tiles relacionados con la forma en que se deben llevar a cabo las negociaciones para que sean lo ms exitosas posible y se aborda tambin el tema de la planificacin financiera, que es un factor determinante en la supervivencia de la empresa. Este trabajo ha constituido tambin un incentivo para la investigacin acerca de otros temas relacionados con la negociacin y la planeacin estratgica empresarial.

Objetivos Generales

Ofrecer producto innovador y de buena calidad. Emprender una cultura de emprendimiento Excelente atencin al cliente conforme al producto. Estructura una empresa comercializadora de inmovilizadores para autos de alta calidad en la ciudad de San Pedro Sula Honduras. Obtener un nivel aceptable de utilidades

Objetivos Especficos

Alcanzar una excelente imagen ante nuestros clientes. Lograr satisfacer al consumidor con excelentes productos de seguridad para garantizar su bienestar de su vehculo. Establecer un centro de instalacin de inmovilizadores en el cual ser dar la asistencia de instalacin y revisin.

MARCO TEORIOCO CAPITULO 1 Descripcin del problema a investigar

En la ciudad de San Pedro Sula se ve la necesidad de crear una empresa comercializadora de inmovilizadores para vehculo el cual sea bienestar para el usuario del vehculo. Se ha tomado de decisin de crear esta empresa ya que existe un alto ndices de robos vehiculares de los cuales muchos estn expuestos ante la delincuencia que azota nuestro pas desde dcadas. Se desea ofrecer un producto cumpla con la necesidad de mantener un vehculo seguro contra robo.

Definicin del tipo de investigacin que se va realizar.

La investigacin realizada es tipo descriptiva utilizando como herramienta principal, atreves de la cual se recopilaron los datos necesarios para hacer un anlisis de un mercado objetivo y obtener resultados de los cuales se determinaran que nivel de aceptacin del producto se puede lograr. Uso y naturaleza de los productos. Atreves de la historia de los seres humanos se han venido dando casos de los cuales se reportan ropo, hurto o daos al vehculo, en todo pas del mundo pasan este tipo de situaciones de las cuales somos vctimas de los antisociales o ladrones como se les pueda llamar, entonces han venido surgiendo sistemas o alarmas de seguridad para evitar los robos de vehculos, por lo tanto se ha hecho la creacin de un inmovilizador el cual anula el sistema ignicin poniendo a tierra el sistema de platinos, para los autos antiguos o el captor o sensor en autos ms modernos.

Segmentacin de mercado.

Nuestro segmento de mercado est enfocado en las siguientes caractersticas, Demogrficas: Hombres y mujeres que de 18 aos en adelante en nivel socioeconmico B y C. Ingresos: de 20,000 lempiras en adelante. Geogrficas: Los conductores que estn compuestos por las clases B y C de las zonas de San Pedro Sula.

Definicin del mercado meta El mercado meta objetivo est compuesto por el parque de vehculos turismos y de paila de la ciudad de San Pedro Sula, la cual cuenta con 175,351 vehculos segn la Direccin Ejecutiva de Ingresos (DEI) enfocndonos en las clases econmicas B y C, y distribuido en los siguientes sectores: Noroeste, Noreste, Suroeste, Sureste.

Quin es? El artculo estar dirigido especialmente a las personas que poseen vehculos en San Pedro Sula que es el nicho de mercado en el cual iniciaremos operaciones, adems de aprovechar la situacin de inseguridad que atraviesa el pas. Dnde est ubicado? Vamos a cubrir la ciudad de San Pedro Sula, que es donde se encuentra la mayora de las personas con un nivel socioeconmico media y baja, sin olvidar que podemos poner nuestro producto que sea de fcil acceso para toda la poblacin.

Caractersticas sociales, culturales y econmicas del mercado objetivo La zona Metropolitana del Valle de Sula se caracteriza por ser la capital industrial del pas y concentra el mayor porcentaje de la maquila y desarrollo hotelero, zonas. Su aporte al PIB es del 55% con un incremento poblacional incrementada por el alto volumen de inmigracin. La ciudad cuenta con ms de veinte Instituciones Bancarias de la que la mitad se han constituido en la mitad de la dcada del siglo XX. Tambin se han expandidos las compaas de seguros. El comercio y se han desarrollados modernos centros comerciales. Tambin es considerada la ciudad ms violenta del pas, con altos ndices de inseguridad. Lmites Norte: municipio Sur: municipio de Este: municipio Oeste: montaa de El Merendn de Villanueva La Choloma Peraza Lima

de

Cuantificacin del Mercado objetivo Segn las investigacin hechas, el parque vehicular de San Pedro Sula es de 289,433 vehculos.

Para nuestro proyecto lo dirigiremos solo a personas que conducen carros tipo turismo y de paila, que equivale a 175,351 vehculos.

Calculo de la muestra Para calcular nuestra muestra utilizamos los siguientes datos: Z: 95% (1.96) e: 5% p: 50% q: 50%

n=

Z (N) (p)

(q)__

e (N-1) + Z (P) (q)

n=

(1.96) (175,351) (0.50) (0.50) (0.05) (175,351) + (1.96) (0.50) (0.50)

n=

384 Encuestas

Tipo de Muestreo La informacin requerida para la creacin de esta empresa fue adquirida a travs de una investigacin descriptiva y analtica brindada por medio de: Investigacin de campo: La recoleccin de la informacin se realiz a travs de una investigacin de mercado, dentro de la cual se consideraron los conductores de vehculos, el parque vehicular que corresponde a los vehculos tipo turismo y de paila en San Pedro Sula.

Aplicando una encuesta que es un instrumento de medicin, que nos permite obtener informacin, cuantificarla y analizar los resultados obtenidos. Podemos utilizarla para estudiar la demanda (Aceptacin) de un producto o servicio y tambin para estudiar la oferta (competencia).

Distribucin de la muestra Nuestro producto ser comercializado e instalado dentro de nuestra empresa en San Pedro Sula, logrando de esta manera la comodidad y satisfaccin de los clientes que adquieran el mismo.

ESTUDIO DE MERCADO CAPITULO 2 Establecimiento de los Objetivos de la investigacin. Objetivos Generales Conocer el grado de aceptacin de este producto en los clientes. Conocer cules son las utilidades que se poseern al momento de poner en venta el producto. Conocer cules son las expectativas de las personas al momento de adquirir el producto. Determinar el comportamiento de la demanda y el precio del producto, el cual nos permita la aceptacin en el mercado.

OBJETIVOS ESPECIFICOS: Saber cules sern nuestros mrgenes de produccin. Conocer informacin relevante de nuestro mercado meta. Determinar la aceptacin del producto en base a las fuentes primarias. DESCRIPCION COMPLETA DEL NATURALEZA Y CLASIFICACION. PRODUCTO O SERVICIO,

Producto: Inmovilizador de vehculos.

Descripcin del producto: El inmovilizador de vehculos, es un circuito de seguridad para automviles, es de pocos componentes y fcil de entender, Con este circuito, una persona no autorizada no podr arrancar el automvil para llevrselo, El circuito que se propone deshabilita el sistema de ignicin poniendo a tierra el sistema de platinos, para los autos antiguos o el captor o sensor en autos ms modernos.

Anlisis de la demanda

PERFIL DEL CONSUMIDOR Nuestro Producto est dirigido a las personas conductoras de automviles turismo y de paila interesadas en proteger sus vehculos, adquiriendo este producto y que les de la seguridad y brinde

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beneficios de calidad, fcil uso, Etc. Tomando en cuenta la situacin actual que se vive en el pas sobre inseguridad.

ANALISIS DE DATOS DE FUENTES PRIMARIAS En el caso de nuestra empresa Auto seguros de Honduras S.A., solo se utiliz la fuente primaria, por medio de una encuesta aplicada a los consumidores finales. Durante un periodo estipulado, se aplicaron encuestas en varias colonias de San Pedro Sula, en el cual nos dimos cuenta del inters de las personas sobre el producto.

RESULTADOS DE METODOS UTILIZADOS PARA CUANTIFICAR LA DEMANDA

CONCEPTO Metodologa Muestra Genero ISE Edad Lugar y fecha

DESCRIPCIN Encuesta Conductores de Vehculos Masculino y femenino ByC 18 aos en adelante San Pedro Sula, Mayo, 2013.

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ANALISIS DE RESULTADOS DE METODOS DE INVESTIGACION CUANTITATIVA

Estara dispuesto usted a comprar un inmovilizador para vehculo?

Variables SI NO

Cantidad 278 105

Porcentaje 73% 27%

Estaria dispuesto usted a comprar un inmovilizador para vehiculos?

No Si 0 50 100 150 200 250 300

Anlisis: Segn la grfica del 100% de las personas encuestadas el 73% comprara el producto, mientras que el 23% no lo compraran. Como objetivo vemos que el mercado ve como opcin el producto por la necesidad de proteger sus vehculos.

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Cada cunto usted comprara un inmovilizador de vehculo? Variables 6 Meses 1 ao Cantidad 59 138 Porcentaje 21% 50% 29%

Mas de un ao 81

Cada cuanto usted compraria un inmolizador de vehiculo?

150 100 50 0 6 meses 1 ao Mas de un ao

Anlisis: De las personas encuestadas el 21% dijo que en 6 meses compraran el producto, el 50% en 1 ao y el 29% en ms de un ao, esto quiere decir que la venta de este producto es a largo plazo. Qu cantidad de inmovilizadores de vehculos usted comprara? Variables 1 Unidad 2 Unidades 3 Unidades Cantidad 215 56 7 Porcentaje 77% 20% 3%

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250 200 150 100 50 0 1 2 3

Anlisis: En cuanto a las unidades que compraran los consumidores tenemos que el 77% 1 unidad, el 20% 2 unidades y el 3% 3 unidades.

HALLAZGOS RELEVANTES Las encuestas nos muestra la aceptacin que tendr este producto en el mercado. En conclusin con nuestras fuentes primarias, nos damos cuenta que nuestro mercado meta compraran el producto, una vez al ao, una unidad, dado que es un producto duradero. El cual le parece muy interesante, dada la situacin de inseguridad que se vive en nuestro pas en el que la mayora de nuestros encuestados han sido vctima de la delincuencia.

CALCULO DE LA DEMANDA A PARTIR DE RESULTADOS DE INVESTIGACION CUANTITATIVA

Poblacin total de vehculos: 289,433 Mercado objetivo =175,351 Mercado comprador (73%) =128006

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Frecuencia de Compra 6 Meses 30% 38,402 1 Ao 70% 89,604 Frecuencia porcentual 1 77% 98,654 2 20% 25,601 3 3% 3,840 Demanda anual de 128,006 mercado Demanda satisfecha 34,562 (27%) Demanda insatisfecha 93,444 Demanda a cubrir por el proyecto

9344.4

Para el segundo ao se proyecta que habr un aumento de un 5% en la demanda. Demanda ao 1: 9,344 Demanda ao 2: 9,811

ANALISIS DE LA DEMANDA CON FUENTES DE INFORMACION SECUNDARIAS En el caso de la empresa, solo se utiliz la fuente primaria, por medio de una encuesta aplicada a los consumidores finales. Durante un periodo estipulado, se aplicaron encuestas en varias colonias de San Pedro Sula donde se pretende establecer la empresa, en el cual nos dimos cuenta del inters de las personas sobre el producto.

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Anlisis de la oferta Perfil del competidor. Grupo Mafo, el cual se especializa en el mercado de alarmas de seguridad tanto de vehculo como de casas. El cual ser un competidor nuestro ya que nos vamos dirigiendo al mercado de alarmas para vehculos. Mafo se especializa en todo tipo de alarmas de seguridad, pero tambin van dirigidos al mercado de vehculos, lo cual se convierte un competidor a nuestro producto de inmovilizadores para vehculos.

Multi lock Honduras En Honduras tambin encontramos establecida la empresa de seguridad de vehculos conocida como sistemas de alta seguridad S.A

Tambin en la ciudad de San Pedro Sula existen empresas pequeas que personas independientes deciden apertura de un negocio de sistemas de alarmas de los cuales son como las pequeas competencias que existiran en el mercado de alarmas, vamos a considerar como los ms fuertes competidores tales como GRUPO MAFO Y MULTI LOCK HONDURAS.

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Estrategia de Posicionamiento del Producto.

Definicin del canal de distribucin a utilizar. Nuestro canal de distribucin de la empresa Auto seguro de Honduras S.A, estar distribuido de la siguiente manera:

Producto: Inmovilizadores para Vehculos Centro de Distribucin: Sera en nuestro propio taller donde se instalara el producto. Consumidor Final: Sera nuestro mercado meta. Seleccin y administracin de los intermediarios, mrgenes de utilidades para cada miembro del canal, compensaciones especiales a utilizar. El sistema de distribucin que se selecciono es la venta directa del producto a los mismos clientes sin utilizar ningn intermediario. Asimismo se aprovecha para saber cules son las inquietudes de nuestros consumidores y as tener una muy buena cartera de clientes. Nuestro punto de venta ser un taller donde se har la venta y la instalacin de este sistema. Ventas estimadas por zonas geogrficas o tipo de cliente. Logstica de la distribucin fsica y cadena de abastecimiento. La empresa Auto seguro de Honduras S.A, contara con una distribucin fsica de la siguiente manera: Un taller fsico de instalacin de nuestro producto, asimismo un mantenimiento del producto en caso de alguna falla.

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Precio fijado para el producto

PRECIO FIJADO PARA EL PRODUCTO

Capital Invertido Ventas Esperadas Rendimiento esperado Costo Unitario

L. 3,0000,000.00 L. 100% L. 3,210.62 9,344.00

Estrategia y Presupuesto de publicidad. Auto seguro de Honduras S.A, se apoyara de una estrategia de mercadeo basada en publicidad, en el cual se tomara en consideracin cuatro aspectos importantes: Precios Calidad Diseo Promocin

As mismo utilizaremos medios de comunicacin como ser: radio, peridicos, etc. Esto nos ayudara para que nuestro mercado meta conozca del producto que se est lanzando al mercado. Nuestro objetivo es que el producto sea reconocido por los usuarios, de tal modo que adquiera confianza en el mismo. Para que de esta manera este en la mente de los consumidores y cumpla con las expectativas del mismo.

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Estrategia de Promocin de Publicidad.

Desarrollar brochurs que contenga informacin de nuestro negocio enfocado en las oportunidades que brinda nuestro producto. Disear un programa de promocin para darlo a conocer, con pautas radiales tres veces al da cinco das a la semana. Elaborar hojas volantes estratgicos de la ciudad. para ser entregados en sitios

Teniendo como objetivo dar a conocer nuestro producto a los posibles consumidores, y buscar siempre el logro de captar una cartera de clientes. Los Costos publicitarios se detallan a continuacin. Gastos publicidad de Radio Duracin de anuncio: Valor de la pauta: 5 pautas semanales: 30 Segundos L.450.00 L450.00 x 5 =900.00

(Lunes, martes, mircoles, jueves y viernes) Valor pauta semanal: Total mensual: TOTAL PUBLICIDAD RADIAL: L.2, 250.00 L.2, 250 x 3 =6,750 L. 6,750.00

Gastos por Brochures y hojas volantes: Se harn 100 brochures y 1000 hojas volantes Impresin de Brouchures: L 400.00 Impresin de Hojas Volantes:
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L. 1,000.00

TOTAL BANNERS Y BROCHURES:

L.1, 400.00

GRAN TOTAL GASTO PUBLICITARIO Spot de radio: Brochures y hojas: L.6, 750.00 L.1, 400.00

TOTAL PUBLICIDAD:L.8, 150.00

Estrategia y Presupuesto de Promocin de Venta.

Estrategias

Lanzar campaas publicitarias para dar a conocer el producto. Implementar promociones, exhibiciones en diferentes lugares de la ciudad. Darles un descuento del 10% a los primeros 100 clientes que adquieran nuestro producto.

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Presupuesto:

Presupuesto de Mercadeo

Actividades Publicidad ( radio)

Costo Total L. 6, 750.00 1, 400.00

Publicidad volantes)

(brochure

hojas 350.00

Promocin (obsequio 10%descuento) Total Costo

en L. 8,500.00

3500*10%= 350*100

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Determinacin de Ingresos del Proyecto

Ingresos para el ao 1,2, 3 y 4

Proyeccin de Ingresos

Ao 1 Demanda Anual 9344 * Precio 3,210.62 Ventas totales 30,000,033.28

Ao 2 9811 * 3,371.15 33,074,352.65

Ao 3 10308 * 3,539.71 36,487,330.68

Ao 4 10775 * 3,716.70 40,047,442.50

EL MERCADO Tamao del Mercado. Segmentacin del mercado. Nuestro tamao de mercado ser conformado por el parque vehicular de San Pedro Sula, que sern vehculos tipo turismo y autos de paila que suman un total de 175,351 vehculos segn la Direccin Ejecutiva de Ingresos enfocndonos en las clases sociales de B, C, y distribuido en los sectores de Noroeste Noreste Suroeste Sureste.

Caractersticas Principales Segmento de mercado tiene la siguiente caracterstica. Demografas: Hombres y Mujeres de 18 aos en adelante con nivel socioeconmico B y C.
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Ingresos: L. 15,000.00 Geografa: Los conductores que estn compuestos por las clases de B y C de las zonas ms cercanas a San Pedro Sula.

Consumo aparente. Nmero de clientes potenciales. Nuestro producto est disponible para todas aquellas personas que poseen un vehculos con las caractersticas antes mencionadas adems pondremos atencin a la situacin actual de nuestro pas. Consumo unitario aparente. Para nuestro producto tendremos una demanda de 1 dispositivo por cliente, por la situacin de seguridad del pas. Consumo mensual aparente. Nuestro consumo mensual de dispositivo ser de 799 al mes el cual es una gran cantidad para dar confianza y lealtad de nuestro producto.

Participacin de la Competencia en el Mercado Entre nuestra competencia tendremos los siguientes por importancia: Grupo Mafo, el cual se especializa en el mercado de alarmas de seguridad tanto de vehculo como de casas. El cual ser un competidor nuestro ya que nos vamos dirigiendo al mercado de alarmas para vehculos. Mafo se especializa en todo tipo de alarmas de seguridad, pero tambin van dirigidos al mercado de vehculos, lo cual se convierte un competidor a nuestro producto de inmovilizadores para vehculos. Multi Lock de Honduras, En Honduras tambin encontramos establecida la empresa de seguridad de vehculos conocida como sistemas de alta seguridad S.A.

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Distribucin y puntos de Ventas Nuestro canal de distribucin ser en nuestra propia empresa donde contaremos con nuestro propio taller donde ser armado e instalado por los tcnicos, nuestro tipo de venta ser directa hasta el consumidor final, y esto lo haremos para estar ms conectado con los clientes explicndoles nuestros procedimientos y dndoles consejos sobre el manejo de nuestro producto.

Promocin del producto o servicio.

Publicidad Desarrollar brochurs para dar a conocer el producto que contenga informacin de nuestro negocio y las oportunidades que da nuestro producto. Disear programas de promocin para darlo a conocer en la comunidad. Elaborar hojas volantes para ser entregados a los vehculos que circulan en las principales calles de la ciudad. Promocin de venta Por ser un producto que se est buscando la forma para llegar a los usuarios este producto tendr una promocin del 10% en la compra del primer dispositivo, as mismo ser aplicado un 15% en la compra de un segundo producto.

Fijacin y Poltica de Precio (Precio+ %Ganancia) Precio fijado del producto ser el siguiente: Capital Invertido: L.3, 000,000 Ventas esperadas 9,344 Precio de Producto de L.3210.62 Este precio va a variar de acurdo a la tasa de inflacin del ao, lo cual nos da un 5% de incremento para el siguiente ao.

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Plan de Distribucin al mercado. Por ser un producto artesanal este deber ser construido e instalado en el taller de la misma empresa, ya que no se contara con entrega a domicilio.

Riesgos y Oportunidades de mercado Nuestros riesgos por ser una empresa nueva en el mercado poseemos los riesgos de que el producto no sea tomado en serio por los posibles clientes y dentro de nuestras oportunidades tendremos de que la situacin delictiva en nuestro pas est en aumento y que las personas buscan la forma de combatirla y esto nos genera un mercado abierto para entrar e innovar con nuestro producto.

Plan de Ventas Nuestro plan de ventas ser que el producto va a ser fabricado e instalado por un tcnico en electrnica por lo cual que en el taller tendremos a seis tcnicos los cuales debern de fabricar e instalar la cantidad de 100 dispositivos por da.

OPERACIONES Especificaciones del Producto o servicio. Es un producto de fcil elaboracin ya que por sus componentes son fciles de conseguir, este dispositivo es altamente til ya que niega el acceso de otra persona que no conozca donde esta instalado dicho dispositivo este ayuda a que el combustible no llegue al sistema de arranque y el vehculo en si no enciende.

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Descripcin y Diagrama del proceso de produccin o prestacin del servicio No posee por ser un producto que se va a fabricar al momento de ser comprado y es de manera manual. Caracterstica de la Tecnologa El producto es elabora de forma manual por la que no necesitaremos de un produccin fija, nuestro producto solo se fabrica utilizando las siguientes herramientas: 1. 2. 3. 4. 5. Marcador Cebra Taladro con broca Estao Cautn Tester

Materia Prima. En la materia utilizada solo necesitaremos circuitos y cables los cuales van conectados a un fusible cuadrado que va instalado en el sistema de arranque del vehculo. Capacidad Instalada La capacidad que se maneja por mes es la elaboracin promedio de 766 dispositivos en todo el mes esto es el porcentaje mnimo que se debe elaborar. Manejo de Inventario Por ser un producto elaborado en forma manual y se elabora por la cantidad de pedidos y adems es practico en su elaboracin no se necesita poseer un inventario fsico en las instalaciones. Ubicacin de la empresa La Empresa estar ubicada en la 6 Calle, 3 Avenida Barrio Barandillas de la ciudad de San Pedro Sula.

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Mano de Obra Requerida

Puesto 1 1 1 1 1 1 1 1 5 Gerente General Contador General Atencin al cliente Recepcionista Supervisor de planta Cajera Conserje Aseadora Tcnicos electricidad

Sueldo Mensual L. 20,000 L. 12,000 L. 7,500 L. 7,500 L. 12,000 L. 6,500 5,000 L. 5,000 en L. 10,000

Total a pagar L. 20,000 L. 12,000 L. 7,500 L. 7,500 L. 12,000 L. 6,500 5,000 L. 5,000 L. 10,000

Polticas de Produccin Nuestra nica poltica para el rea de produccin es que deber realizar un trabajo perfecto, cuando los tcnicos terminen de fabricar el dispositivo el Supervisor de esa rea lo pondr a prueba en otro vehculo, luego de ser probado y de ser instalado el cliente tendr un tiempo de 15 das de prueba en los cuales si existe algn desperfecto en el dispositivo el tcnico encargado deber de fabricar e instalar un nuevo dispositivo. Procedimientos de Mejora Continua La empresa seguir creciendo y mejorando los procesos de elaboracin del producto y creando nuevas estrategias de mercadotecnia y especializndose en nuevas creaciones siempre teniendo los mejores avances tecnolgicos y el mejor personal humano para atender a los clientes.

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Entrada para automviles

Oficina 44 m cuadr

Oficina Taller de instalaciones 11 m cuadr

Gerencia

Oficina 15 m cuadr Oficina 8 m cuadr Recepcin Baos

Parqueo

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Estructura Administrativa Capitulo 3

Organigrama de la empresa

Gerente General
Contador General

Supervisor

Recepcin

Atencin al Cliente

Caja

Conserje

Aseadora

Servicio de Seguridad

Tecnicos Electricistas

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FUNCIONES, TAREAS Y PERFILES DE CADA PUESTO

Cuadro 1.1 Perfil del Puesto Lic. Gerencia de Negocios, Admn. de Empresas Experiencia mnima de 5 aos como gerente Edad: entre 30 a 45 anos Sexo: Masculino Buenas relaciones interpersonales Don de mando Capacidad de dirigir personal Funciones Dirigir Planificar Organizar Controlar Fijar objetivos, metas Tomar decisiones Buenas relaciones empresariales Desarrollar metas a corto y largo plazo Gerente General Puesto

Estado civil: preferiblemente casado Cuadro 1.2 Perfil del Puesto Lic. Finanzas, Contadura, Admn. de Empresas

Funciones Promover a la empresa recursos financieros, Elaboracin de presupuestos el cumplimiento de objetivos. Control de cuentas bancarias Definir y presentar estados financieros Aplicar polticas financieras Elaboracin de libros diarios Llevar a cabo ingresos y egresos

Puesto

Experiencia mnima de 5 aos en el puesto Edad entre 26 a 38 anos Sexo: Indistinto Buenas relaciones interpersonales Don de mando Manejo bsico de estados financieros Manejo de programa MS Office

Contador General

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Cuadro 1.3 Perfil del Puesto Ingeniera en Electrnica, Experiencia mnima de 5 aos en el puesto Funciones Supervisin de personal Verificar la calidad de producto Implementar programas de produccin Logstica Manejo de personal Supervisor de Planta Puesto

Edad entre 26 a 38 anos Sexo: Masculino Poseer vehculo Orientado a trabajar en base a resultados Buenas relaciones interpersonales Supervisin del departamento

Cuadro 1.4 Perfil del Puesto Tcnico en electrnica Experiencia mnima de 3 aos como jefe Edad: No mayor de 38 aos Sexo: Masculino Experiencia en instalacin de circuitos elctricos Funciones Instalar circuitos Ensamblar circuitos Supervisar la calidad del producto Control de inventarios Tcnicos Elctricos Puesto

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Cuadro 1.5 Perfil del Puesto Funciones Atencin al cliente mostrador y telfono Elaboracin de factura comercial Elaboracin de cotizaciones Tomar pedidos Seguimientos de clientes Recepcionista y Servicio al Cliente Puesto

Estudiante universitaria Experiencia 1 ao en atencin al cliente Edad: 20 a 25 anos Sexo: Femenino Dinmica Pro- Activa Buenas relaciones interpersonales Manejo de programas computacionales Manejo de planta telefnica Cuadro 1.6 Perfil del Puesto Escolaridad: Primaria y secundaria completa Experiencia: como mnimo un ao Edad: 20 a 25 aos Sexo: Indistinto Responsable Acostumbrado a trabajar bajo presin

Manejo de quejas

Funciones Realizarlasfuncionesasignadas Mantener el orden apropiado Registrar el precio de los productos adquiridos por el cliente, Mediante el uso de una caja registradora y/o de un lector ptico de precio. Cobrar el importe de los productos o servicios que adquiere o consume el cliente, para lo cual reciben efectivo, cheques, tarjetas de crdito.

Puesto

Caja

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Cuadro 1.7 Perfil del Puesto Funciones Realizar diligencias a los bancos, Asistir con compras de necesidades que se presenten en la oficina Puesto

Escolaridad: Primaria y secundaria completa Experiencia: Mnima un ao Edad: 22 a 27 aos Sexo: Masculino Honrado Responsable Licencia de moto vigente (Sepa conducir moto) Cuadro 1.8 Perfil de Puesto Escolaridad: Primaria completa Experiencia: No necesaria Edad: 25 a 40 aos Sexo: Femenino Responsable, Honesta

Conserje

Funciones Realizar limpieza de todas las reas de la empresa.

Puesto

Encargada de Limpieza

Polticas de Recursos Humanos

Nuestra poltica de Recursos Humanos est estrechamente vinculada con la misin, los valores fundamentales y los principios empresariales. Su objetivo principal es conseguir que los empleados de se sientan orgullosos de su contribucin al desarrollo de nuestra compaa y tambin ser una empresa atractiva con empleados motivados.

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Para conseguir este objetivo, hemos establecido los tres principios fundamentales de nuestra poltica de Recursos Humanos, que deben ser la base del futuro xito.

Confianza mutua

Cualquier relacin se sostiene sobre la confianza. Los tres pilares que sostienen esta confianza son:

Integridad. Nuestra organizacin tiene el compromiso de hacer negocios de manera honesta y legal. Buscamos el equilibrio entre el resultado econmico, el bienestar de las personas y el cuidado del medio ambiente. Credibilidad. Nuestra credibilidad se traduce en nuestra transparencia en cuanto a los objetivos y planes de la organizacin. Esto significa una comunicacin constante con los empleados que les permite conocer cmo contribuye su trabajo a la consecucin de los objetivos. Igualmente, fomentamos una comunicacin eficaz con accionistas, clientes, proveedores, consultores, etc. Respeto. Gracias a su dimensin, es una organizacin en la cual todos los grupos de la sociedad se encuentran representados. Por esta razn, en se aceptan muchos puntos de vista diferentes. Por encima de todo, respeto es permitir a las personas realizar su trabajo de manera correcta proporcionndoles la formacin, los medios y los recursos adecuados. El compromiso y los buenos resultados se reconocen y se premian. Si se produce, identificamos y combatimos la discriminacin.

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Desarrollo personal

Responsable de tu propia carrera profesional. El xito de est directamente relacionado con el esfuerzo y los resultados de sus empleados. Esto implica que las continuas oportunidades de desarrollo de nuestros empleados son muy importantes para el crecimiento y mejora tanto de los empleados como de la compaa. Este desarrollo se debe alcanzar de manera conjunta: se compromete a invertir en trminos de tiempo, dinero y consejos. Pero este no es un camino de una sola direccin cada trabajador es responsable de su propia carrera! Desarrollo de aptitudes. Con las aptitudes adecuadas, se puede realizar mejor el trabajo. Tiene programas que identifican los conocimientos y las habilidades que necesita fortalecer cada empleado. Este objetivo se respalda con un amplio abanico de cursos de formacin, relacionados con nuestro trabajo diario. Gestin y desarrollo permanente. Es una organizacin moderna y a la vanguardia de la innovacin, que presta servicios tcnicos de diversa ndole. Y as tiene que continuar. Por ello, est volcado hacia la gestin y el desarrollo. Esto incluye identificar y formar a las personas con talento, ofreciendo oportunidades a quienes pueden y quieren progresar en su carrera profesional.

Liderazgo

El gran ejemplo del lder. El liderazgo en se basa en caractersticas tales como la integridad, la visin y el comportamiento motivador. Esto significa ser abierto y transparente, valorando a las personas de la organizacin que son un ejemplo y se sienten orgullosas de lo que hacen. Es decir, ofrecer suficiente espacio a los empleados para que

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den lo mejor de s mismos y mostrarles claramente el valor de su aportacin al conjunto de la compaa. Desarrollo continuo. El desarrollo del liderazgo se apoya con formacin, con coaching y valorando nuestra propia conducta a travs de evaluaciones realizadas por terceros. Cuando una persona va progresando dentro de nuestra organizacin, evala su potencial de lder mediante unas competencias preestablecidas, tales como la satisfaccin de los clientes, la satisfaccin de los compaeros y los resultados. Midiendo estos factores y comparndolos con las caractersticas de los diferentes tipos de liderazgo, est en condiciones de tomar decisiones sobre el desarrollo de sus lderes, tanto nuevos como ya existentes. Esto es importante para asegurar el xito en el futuro.

36

Econmico y Finanzas captulo 4 Plan de Inversin con sus fuentes de financiamiento FINANCIACIN Obtener el dinero para iniciar el negocio es una de las principales cuestiones que habr que resolverse. Para financiar el negocio existen varias opciones: financiacin propia, subvenciones, prstamos... Cul ser la mejor de ellas va a depender de las condiciones del emprendedor que vaya a ponerlo en marcha. UBICACIN DEL LOCAL El local debe estar situado en una zona de gran afluencia de pblico, preferiblemente en zonas cercanas a centros comerciales o lugares donde el cliente pueda acceder con su vehculo, de manera que pueda probar los accesorios y repuestos sobre el medio de transporte. CARACTERSTICAS BSICAS DE LAS INSTALACIONES El tamao del local que se observa en el mercado es muy variado. Para este proyecto consideramos adecuado un local de unos 110 m2. Es fundamental contar con unos buenos y grandes escaparates, y que sean muy atractivos cara al pblico. Despus, en el interior del comercio, hay que lograr la mxima racionalidad en el espacio. Para ello, es conveniente dividir el local en tres zonas diferenciadas: - Zona de exposicin y venta al pblico: Esta zona ir desde la puerta a la zona de almacn. Debe disponer de una buena iluminacin. - Zona de almacn: En esta zona se mantendr el stock de productos.

37

Gastos iniciales Dentro de los gastos iniciales vamos a incluir:

GASTOS DE CONSTITUCIN Se incluyen aqu las cantidades que hay que desembolsar para constituir el negocio. Entre estas cantidades se encuentran: proyecto tcnico, tasas del Ayuntamiento (licencia de apertura); contratacin del alta de luz, agua y telfono; gastos notariales, de gestora y dems documentacin necesaria para iniciar la actividad. Estos gastos de constitucin y puesta en marcha, en el caso de iniciar el negocio como autnomo, sern de aproximadamente 2.204,00 Lps. (incluye IVA). Esta cuanta es muy variable de un caso a otro, pues depender del coste del proyecto tcnico, entre otros. Adems aumentar en el caso de que se decida crear una sociedad. FINANZAS DEPOSITADAS Es frecuente que se pida una garanta o fianza de arrendamiento equivalente a dos meses de alquiler del local, lo que puede rondar los 2.860,00 Lps. (este coste va a depender mucho de las condiciones del local y, sobre todo, de la ubicacin del mismo). Fondo de maniobra A la hora de estimar el fondo de maniobra se ha considerado una cantidad suficiente para hacer frente a los pagos durante los 3 primeros meses, esto es: Alquiler, sueldos, seguridad social, suministros, asesora, publicidad, etc.

38

Pagos Mensuales

Alquiler Suministros Sueldos Seguridad Social Asesora Publicidad Otros gastos Total Pagos en un mes Meses a cubrir con 3 F. Maniobra FM 3 meses 18.398,40 Lps. (APROX)

TOTAL CON IMPUESTOS 1.658,80 Lps. 156,60 Lps. 3.300,00 Lps. 594,00 Lps. 110,20 Lps. 110,20 Lps. 203,00 Lps. 6.132,80 Lps.

Estructura de costes La estimacin de los principales costes mensuales es la siguiente (gastos sin Impuestos incluido): Costes variables: Los costes variables mensuales (consumo mensual de la mercadera vendida y costes variables derivados de la prestacin de servicios) se estiman en un 60% del volumen de los ingresos del mes. Alquiler: Para este negocio es necesario contar con un local de unos 110 m2. El precio medio va a depender en gran medida de la ubicacin y condiciones del local, para el estudio se ha estimado un precio de 1.430,00 Lps Suministros, servicios y otros gastos: Aqu se consideran los gastos relativos a suministros tales como: luz, agua, telfono, etc. Tambin se incluyen servicios y otros gastos (limpieza, consumo de bolsas, material de oficina, etc.). Estos gastos se estiman en unos 135,00 Lps. mensuales.

39

Gastos comerciales: Para dar a conocer el negocio y atraer a clientes, tendremos que soportar ciertos gastos comerciales y de publicidad de unos 95,00 Lps. mensuales. Gastos por servicios externos: En los gastos por servicios externos se recogen los gastos de asesora. Estos gastos sern de unos 95,00 Lps. mensuales. Gastos de personal: El gasto de personal (el coste bruto mensual considerado incluye prorrateadas las pagas extraordinarias en doce meses) estar compuesto por: Un sueldo para el gerente. Sera conveniente que el gerente fuera el propio emprendedor que, adems de encargarse de tareas administrativas y comerciales, atendiera el negocio. Sueldo para el dependiente encargado de atender en el mostrador. Sueldo del mecnico especialista. Puesto de trabajo Sueldo / mes S.S. a cargo empresa 0,00 Lps. (*) Coste mensual 1.500,00 Lps.

Emprended 1.500,00 or Lps. (trabajador autnomo) Dependiente 900,00 Lps. Mecnico especialista TOTAL 900,00 Lps. 3.300,00 Lps.

297,00 Lps. (**) 297,00 Lps. (**) 594,00 Lps.

1.197,00 Lps. 1.197,00 Lps. 3.894,00 Lps.

40

Cuadro de depreciaciones

Cantidad Precio Unitario Total Activos Fijos

Mobiliario de Produccion Escritorio Ejecutivo Silla Ejecutiva Escritorio para computadora Archiveros Impresora Epson Lx'300 Computadora de Escritorio Impresora HP P2055DN Serie: SCNB9L7043, y accesorios usb Herramientas Varias Escritorio mesa terminal de 30x60 con gavetas Locker de 12 Casilleros Total de Activos y Depreciacin Equipo 1 1 1 2 1 1 2,600.00 1,200.00 3,000.00 1,600.00 1,300.00 7,300.00 2,600.00 1,200.00 3,000.00 3,200.00 1,300.00 7,300.00

Vida Depreciacin Depreciacin Util Anual

FLUJOS

Acumulada TERMINAL

5 3 3 3 5 5

514.80 396.00 990.00 1,056.00 257.40 1,445.40

514.80 396.00 990.00 4,224.00 1,029.60 5,781.60

2,

2,

-1,

1,

1 1

6,293.68 60,000.00

6,293.68 60,000.00

5 6

1,246.15 9,900.00

4,984.59 39,600.00

1,

20,

1 1

7,058.60 5,000.00

7,058.60 5,000.00

3 5

2,329.34 990.00

9,317.35 3,960.00

-2,

1,

96,952.28 TOTAL DEPRECIACION DEPTO. PRODUCCION.

19,125.09 19,125.09

26,

26,

Mobiliario de Administracin Escritorio Ejecutivo Sillas Ejecutivas Sillas de Espera Escritores para computadoras Impresora Epson Lx-300 Mesas para impresoras Mesas de Espera Archiveros Fotocopiadora e Impresora Planta Telefonica 5 11 12 6 5 5 2 8 2 1 2,600.00 1,200.00 350.00 1,000.00 1,300.00 706.00 1,400.00 1,600.00 6,293.20 25,000.00 13,000.00 13,200.00 4,200.00 6,000.00 6,500.00 3,530.00 2,800.00 12,800.00 12,586.40 25,000.00 5 3 3 5 5 5 5 3 5 5 2,574.00 4,356.00 1,386.00 1,188.00 1,287.00 698.94 554.40 4,224.00 2,492.11 4,950.00 23,166.00 39,204.00 12,474.00 10,692.00 11,583.00 6,290.46 4,989.60 38,016.00 22,428.96 44,550.00

10,

26,

8,

4,

5,

2,

2,

25,

9,

19,

41

Computadoras de Escritorio Computadoras Laptop Aires Acondicionados

6 4 1

7,300.00 13,193.22 40,000.00

43,800.00 52,772.88 40,000.00

5 5 5

8,672.40 10,449.03 7,920.00

78,051.60 94,041.27 71,280.00

34,

41,

31,

TOTAL DEPRECIACION ADMINISTRACION Vehiculos de Administracion Motocicleta TOTAL DEPRECIACION VENTAS Total Depreciacin 1 30,000.00

236,189.28

50,751.88

203,007.51

220,

30,000.00 30,000.00 363,141.56

5,940.00 5,940.00 75,816.96

17,820.00

12,

12, 748,392.35

258,911.95

Cuadro de Materia Prima

Compra de Reles de Voltios

Concepto Unidades a Producir * Unidades Reles Voltios Requrida = # de Reles de Voltios Requerida * Costo por tela = Costo de Materia Prima = Costo Unitario

Ao 1 10,122.667 1.00 10,122.67 224.00 2,267,477.33 224.00

Ao 2 9,849.917 1 9,849.92 239.57 2,359,724.84 239.57

Ao 3 10,349.417 1 10,349.42 256.22 2,651,706.59 256.22

Ao 4

10,8

10,

2,992,377.43 276.72

42

Compra de Capacitor Electroltico 1000 UF

Concepto Unidades a Producir * Unidades requeridas = total unidades requeridas capacitor * Costo por unidad = Costo de Materia Prima = Costo Unitario

Ao 1 10,123 1.00 10,122.67 120.00 1,214,720.00 120.000

Ao 2 9,850 1.00 9,849.92 128.34 1,264,138.31 128.34

Ao 3 10,349 1.00 10,349.42 137.26 1,420,557.10 137.26

Ao 4

10, 148.24 1,603,059.34

8.3 Compra de Diodo LED

Concepto Unidades a Producir * Unidades requeridas = total unidades requeridas * Costo por unidad = Costo de Materia Prima = Costo Unitario

Ao 1 10,123 1.00 10,122.67 30.00 303,680.00 30.00

Ao 2 9,850 1.00 9,849.92 32.09 316,034.58 32.09

Ao 3 10,349 1.00 10,349.42 34.31 355,139.28 34.31

Ao 4

1.00

10, 37.06 400,764.83 37.06

8.4 Compra de Resistores

Concepto Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4

43

Unidades a Producir * Unidades requeridas = total unidades requeridas * Costo por unidad = Costo de Materia Prima = Costo Unitario

10,123 2.00 20,245.33 40.00 809,813.33 80.0000000

9,850 2.00 19,699.83 42.78 842,758.87 85.5600000 45.75 947,038.07 91.5064200 2.00

10,349 2.00 20,698.83 49.41 1,068,706.22 98.8269336

21,

Compra de Interruptor Cerrado

Concepto Unidades a Producir * Unidades requeridas = total unidades requeridas * Costo por unidad = Costo de Materia Prima = Costo Unitario

Ao 1 10,123 1.00 10,122.67 80.00 809,813.33 80.00

Ao 2 9,850 1.00 9,849.92 85.56 842,758.87 85.56

Ao 3 10,349 1.00 10,349.42 91.51 947,038.07 91.51

Ao 4

1.00

10, 98.83 1,068,706.22 98.83

Compra de cido Muritico

Concepto Unidades a Producir * Unidades requeridas = total unidades requeridas * Costo por unidad = Costo de Materia Prima = Costo Unitario

Ao 1 10,123 1.00 10,122.67 250.00 2,530,666.67 250.00

Ao 2 9,850 1.00 9,849.92 267.38 2,633,621.47 267.38

Ao 3 10,349 1.00 10,349.42 285.96 2,959,493.96 285.96

Ao 4

1.00

10, 308.83 3,339,706.95 308.83

44

Compra de Agua Oxigenada

Concepto Unidades a Producir * Unidades requeridas = total unidades requeridas * Costo por unidad = Costo de Materia Prima = Costo Unitario

Ao 1 10,123 1.00 10,122.67 60.00 607,360.00 60.00

Ao 2 9,850 1.00 9,849.92 64.17 632,069.15 64.17

Ao 3 10,349 1.00 10,349.42 68.63 710,278.55 68.63

Ao 4

1.00

10, 68.63 742,157.10 68.63

Compra de Marcador Cebra

Concepto Unidades a Producir * Unidades requeridas = total unidades requeridas * Costo por unidad = Costo de Materia Prima = Costo Unitario

Ao 1 10,123 1.00 10,122.67 40.00 404,906.67 40.00

Ao 2 9,850 1.00 9,849.92 42.78 421,379.44 42.78

Ao 3 10,349 1.00 10,349.42 45.75 473,519.03 45.75

Ao 4

1.00

10, 49.41 534,353.11 49.41

45

Compra de Barquelita de Cobre

Concepto Unidades a Producir * Unidades requeridas = total unidades requeridas * Costo por unidad = Costo de Materia Prima = Costo Unitario

Ao 1 10,123 1.00 10,122.67 180.00 1,822,080.00 180.00

Ao 2 9,850 1.00 9,849.92 192.51 1,896,207.46 192.51

Ao 3 10,349 1.00 10,349.42 205.89 2,130,835.65 205.89

Ao 4

1.00

10, 222.36 2,404,589.00 222.36

Compra de Brocas

Concepto Unidades a Producir * Unidades requeridas = total unidades requeridas * Costo por unidad = Costo de Materia Prima = Costo Unitario

Ao 1 10,123 1.00 10,122.67 50.00 506,133.33 50.00

Ao 2 9,850 1.00 9,849.92 53.48 526,724.29 53.48

Ao 3 10,349 1.00 10,349.42 57.19 591,898.79 57.19

Ao 4

1.00

10, 61.17 661,447.52 61.17

46

Cuadro Resumen de Compra Inmovilizadores para Vehculo

Componentes Total Requerido Mas Inv. Final MP Total Menos Inventario Inicial MP = MP a comprar = Total Costo Unitario

Ao 1 11,276,650.67 939,720.89 12,216,371.56 12,216,371.56 1,114.00

Ao 2 9,839,209.81 819,934.15 10,659,143.96 939,720.89 9,719,423.07 998.91

Ao 3 13,187,505.10 1,098,958.76 14,286,463.86 819,934.15 13,466,529.71 1,274.23

Ao 4

14,154, 1,179,535.02 15,333,955.23 1,098,958.76 14,234,996.48 1,308.91

PRESUPUESTO DE COMPRA PARA INMOVILIZADES DE VEHICULOS

CONCEPTO Compra de contado 30% Proveedores (Credito) 70% COMPRA TOTAL Ao 1 3,664,911.47 8,551,460.09 12,216,371.56 Ao 2 2,915,826.92 6,803,596.15 9,719,423.07 Ao 3 4,039,958.91 9,426,570.80 13,466,529.71 Ao 4 4,270,498.94 9,964,497.53 14,234,996.48

Pago a proveedores (credito) CP ao anterior Saldo cuentas por pagar

7,838,838.41 0 712,621.67

6,236,629.80 712,621.67 566,966.35

8,641,023.23 566,966.35 785,547.57

9,134,122.74 785,547.57 830,374.79

47

Cuadros de materia prima y costo total de produccin

Planilla Departamento Indirectos

Cargo Supervisor de Planta Tcnicos en electrnica Tcnicos en electrnica Tcnicos en electrnica Tcnicos en electrnica tcnicos en electrnica

Sueldo Mensual

Sueldo Anual

IHSS

INFOP

RAP

13avo Mes

14avo Mes

Vacacione Cesan s ta

Total Anual

Total Mensual

12,000.00

144,000.00

6,048.00

1,680.00

2,160.00

12,000.00

12,000.00

4,000.00

14,000.00

195,888.00

16,324.00

10,000.00

120,000.00

4,147.20

1,400.00

1,800.00

10,000.00

10,000.00

3,333.33

11,666.67

162,347.20

13,528.93

10,000.00

120,000.00

4,147.20

1,400.00

1,800.00

10,000.00

10,000.00

3,333.33

11,666.67

162,347.20

13,528.93

10,000.00

120,000.00

4,147.20

1,400.00

1,800.00

10,000.00

10,000.00

3,333.33

11,666.67

162,347.20

13,528.93

10,000.00

120,000.00

4,147.20

1,400.00

1,800.00

10,000.00

10,000.00

3,333.33

11,666.67

162,347.20

13,528.93

10,000.00

120,000.00

4,147.20

1,400.00

1,800.00

10,000.00

10,000.00

3,333.33

11,666.67

162,347.20

13,528.93

Total

62,000.00

744,000.00

26,784.00

8,680.00

11,160.00

62,000.00

62,000.00

20,666.67

72,333.33

1,007,624.00

83,968.67

Total Carga Social

263,624. L. 00

48

Cargo

Sueld o Mens ual 20,00 0 12,00 0 7,500 7,500 8,500 7,000 7,000 69,50 0

Sueldo Anual

IHSS

INFOP

RAP

13avo Mes

14avo Mes

Vacaciones

Cesanta

Total Anual

Total Mensual

Gerente General Contador General Atencion a Clientes Recepcionista Cajera Conserje Aseadora
Total

240,000

6,048

2,800

3,600

20,000

20,000

6,667

23,333

322,448

26,871

144,000 90,000 90,000 102,000 84,000 84,000

4,147 4,147 6,048 6,048 6,048 6,048

1,680 1,050 1,050 1,190 980 980

2,160 1,350 1,350 1,530 1,260 1,260

12,000 7,500 7,500 8,500 7,000 7,000

12,000 7,500 7,500 8,500 7,000 7,000

4,000 2,500 2,500 2,833 2,333 2,333

14,000 8,750 8,750 9,917 8,167 8,167

193,987 122,797 124,698 140,518 116,788 116,788

16,166 10,233 10,392 11,710 9,732 9,732

834,000

38,534

9,730

12,510

69,500

69,500

23,167

81,083

1,138,024

94,835

Total Carga Social

L. 304,024.40

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Planillas de venta, produccin, Administracin Gastos de administracin y venta

GASTOS DE ADMINISTRACION CONCEPTO Planilla de Administracion Papeleria Electricidad Telefono, Internet, celular Gastos de representacin Otros gastos AO 1 1,138,024.40 24,000.00 108,000.00 96,000.00 AO 2 1,268,527.79 25,668.00 115,506.00 102,672.00 0.000 AO 3 1,421,173.56 27,451.93 123,533.67 109,807.70 0.000 Telfono Calculadoras de 1,681,966.86 mesa 50,751.88 Basureros pequeos 15,922.50 Basureros Grandes 4 600.00 2,400.00

Sub-total Depreciaciones Amortizaciones TOTAL GASTOS ADMINISTRACION

1,366,024.40 50,751.88 15,922.50

1,512,373.79 50,751.88 15,922.50

4 8 2

280.00 60.00 100.00

1,120.00 480.00 200.00

1,432,698.78

1,579,048.17

1,748,641.24 Total Otros gastos

4,200.00

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Conclusiones Cabe destacar que el Plan de Negocio constituye un documento oficial y fundamental para el desarrollo de cualquier empresa que se fundamente en la prospectiva estratgica, de modo que cada directivo o empresario debe conocer claramente cmo se elabora, para qu, con cules objetivos y los resultados que se esperan obtener con su implementacin. Dentro del marco de la gestin empresarial, la gerencia debe demostrar una acertada inteligencia emocional durante los procesos de negocio, de esta forma, se podrn alcanzar de manera efectiva los objetivos estratgicos como parte de la misin empresarial. Sin dudas, el Plan de Negocio es un documento crucial en el desempeo de cualquier instalacin, y en el caso que nos concierne la turstica, por lo que plasmar en l las estrategias y el plan de acciones, ser el sello de xito presente y futuro en la gestin de la instalacin.

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