FORMATO SNIP-03: FICHA DE REGISTRO - BANCO DE PROYECTOS [La informacin registrada en el Banco de Proyectos tiene carcter de Declaracin Jurada]

Fecha de la ltima actualizacin: 1. IDENTIFICACIN 1.1 1.2

10/03/2009

Cdigo SNIP del Proyecto de Inversin Pblica: 58528 Nombre del Proyecto de Inversin Pblica: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE CONTUMAZA Responsabilidad Funcional del Proyecto de Inversin Pblica: Funcin Programa Subprograma Responsable Funcional (segn Anexo SNIP 04) 14 SALUD Y SANEAMIENTO 047 SANEAMIENTO 0127 SANEAMIENTO GENERAL VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

1.3

1.4

Este Proyecto de Inversin Pblica SI pertenece a un Programa de Inversin Programa de Inversin: PROG-18-2007-SNIP Nombre: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LAS PRINCIPALES CIUDADES DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA I ETAPA

1.5 1.6

Este Proyecto de Inversin Pblica NO pertenece a un Conglomerado Autorizado Localizacion Geogrfica del Proyecto de Inversin Pblica:
Departamento CAJAMARCA Provincia CONTUMAZA Distrito CONTUMAZA Localidad

1.7

Unidad Formuladora del Proyecto de Inversin Pblica: Sector: Pliego: Nombre: Persona Responsable de Formular: Persona Responsable de la Unidad Formuladora: GOBIERNOS REGIONALES GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA UNIDAD FORMULADORA DE LA SEDE CENTRAL ING. FAVIO RAMIRO LIVAQUE ZORRILLA ING. FERNANDO DAZ CARNERO

1.8

Unidad Ejecutora del Proyecto de Inversin Pblica: Sector: Pliego: Nombre: GOBIERNOS REGIONALES GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA REGION CAJAMARCA-SEDE CENTRAL

Persona Responsable ING. JOSE URTEAGA BECERRA de la Unidad Ejecutora:

2 2.1

ESTUDIOS Nivel Actual del Estudio del Proyecto de Inversin Pblica

Costo Nivel de Calificacin (Nuevos Soles) PERFIL 26/06/2007 ING. FAVIO RAMIRO LIVAQUE ZORRILLA 18,000 APROBADO Nivel Fecha Autor

2.2 3 3.1

Nivel de Estudio propuesto por la UF para Declarar Viabilidad: PERFIL JUSTIFICACIN DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA Planteamiento del Problema ALTA INCIDENCIA DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS, INTESTINALES Y PARASITARIAS EN LA POBLACIN DE CONTUMAZA

3.2 3.2.1 3.2.2

Beneficiarios Directos Nmero de los Beneficiarios Directos 3,221 (N de personas) Caracteristica de los Beneficiarios LOS BENEFICIARIOS DIRECTOS SON LOS POBLADORES DE LA CIUDAD DE CONTUMAZA, QUIENES GOZARAN DE UN BUEN SERVICIO TANTO DE AGUA COMO DE ALCANTARILLADO Y EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES QUE EVITARA LA CONTAMINACION. LA EPS SEDACAJ SERA LA ENCARGADA DE OPERAR Y MANTENER EL SISTEMA.

3.3

Objetivo del Proyecto de Inversin Pblica REDUCIR EL INCREMENTO DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS, INTESTINALES Y PARASITARIAS EN LA POBLACIN DE CONTUMAZA

3.4 4 4.1

Anlisis de la demanda y oferta ALTERNATIVAS DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA (Las tres mejores alternativas) Descripciones: (La primera alternativa es la recomendada) AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE: RENOVACIN CAPTACIONES (2.5 L/S), LINEAS DE CONDUCCIN (SHAMON =2,075M; MONTEGRANDE = 2502M), LINEA DE ADUCCIN 698.80 M, AMPLIACIN Y RENOVACIN DE REDES (SIST. CONVENCIONAL) 6,710.50M, AMPLIACIN Y Alternativa 1 RENOVACIN DE CONEXIONES DOMICILIARIAS 515 (Recomendada) CONEXIONES, MICRO MEDICIN 517 MICROMEDIDORES. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO: AMPIACION Y RENOVACION DE REDES (SIST. CONVENCIONAL) 9,215.5 M, 115 BUZONES; AMPLIACIN Y RENOVACIN DE CONEXIONES DOMICILIARIAS 826 CONEXIONES. Alternativa 2 NO PRESENTA Alternativa 3 NO PRESENTA

4.2

Indicadores
Alternativa 1 Monto de la Inversin Total (Nuevos Soles) Costo Beneficio (A Precio Social) A Precio de Mercado A Precio Social Valor Actual Neto (Nuevos Soles) Tasa Interna Retorno (%) Ratio C/E Unidad de medida 8,169,924 6,807,067 111,278 21.00 Alternativa 2 0 0 0 0.00 Alternativa 3 0 0 0 0.00

Costos / Efectividad

del ratio C/E (Ejms Beneficiario, alumno atendido, etc.)

4.3

Anlisis de Sostenibilidad de la Alternativa Recomendada LA ORGANIZACIN ENCARGADA DEL PROYECTO VA SER LA EPS SEDACAJ S.A., QUE CON LA COOPERACIN DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA (QUIEN EST GESTIONANDO UNA OPERACIN DE CRDITO INTERNACIONAL) SE ENCUENTRAN GESTIONANDO LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA SU CONCRECIN. UNA VEZ EJECUTADO EL PROYECTO, LA OPERACIN Y MANTENIMIENTO DEL MISMO ESTAR A CARGO DE LA EPS SEDACAJ S.A.

4.4 4.4.1 4.4.2 4.4.3 5 5.1

GESTIN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL PIP (EN LA ALTERNATIVA DE SOLUCIN RECOMENDADA) Peligros identificados en el rea del PIP
PELIGRO NIVEL

Medidas de reduccin de riesgos de desastres Costos de inversin asociado a las medidas de reduccin de riesgos de desastres COMPONENTES DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA (En la Alternativa Recomendada) Cronograma de Inversin segn Componentes:
COMPONENTES Semestres(Nuevos Soles) 1er 2do 1er 2do Total por Semestre Semestre Semestre Semestre componente 2009 2009 2010 2010 0 0 17,281 0 17,281 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 215,879 0 0 0 215,879 0 0 0 0 0 0 38,349 188,653 3,421 21,148 389,974 0 0 188,653 10,264 63,444 779,947 281,167 38,349 377,306 13,685 84,592 1,169,921 281,167 51,180 88,238 17,281 3,121,718 219,340 597,982 33,498 681,330 611,154 215,879 64,116 459,309 26,598 8,169,924

AGUA POTABLE - Obras provisionales generales AGUA POTABLE - Captacin AGUA POTABLE - Lnea de conduccin AGUA POTABLE - Sistema de Cloracion AGUA POTABLE - Lnea de Aduccin ALCANTARILLADO - Red de distribucin convencional ALCANTARILLADO - Conexiones domiciliarias ALCANTARILLADO - Micromedicion ALCANTARILLADO - Mitigacion ambiental ALCANTARILLADO - Trabajos Preliminares ALCANTARILLADO - Red Colectora (convencional) ALCANTARILLADO - Buzones y Tanque Septico ALCANTARILLADO - Conexiones domiciliarias ALCANTARILLADO - Impacto ambiental Gastos Generales Utilidad Estudio Definitivo Asesoria Supervisin Liquidacin y puesta en marcha Total por periodo

0 0 51,180 0 28,588 59,650 0 17,281 0 0 1,248,687 1,873,031 0 0 54,835 0 164,505 597,982

0 11,183 22,315 0 225,128 456,202 0 201,940 409,214 0 0 0 53,430 10,686 0 0 151,767 307,542 0 0 26,598 53,430 2,608,921 5,291,694

5.2

Cronograma de Componentes Fsicos:

COMPONENTES Semestres Unidad 1er 2do 1er 2do Total por de Semestre Semestre Semestre Semestre componente Medida 2009 2009 2010 2010 GLB 0 0 100 0 100

AGUA POTABLE - Obras

provisionales generales AGUA POTABLE - Captacin AGUA POTABLE - Lnea de conduccin AGUA POTABLE - Sistema de Cloracion AGUA POTABLE - Lnea de Aduccin ALCANTARILLADO - Red de distribucin convencional ALCANTARILLADO - Conexiones domiciliarias ALCANTARILLADO - Micromedicion ALCANTARILLADO - Mitigacion ambiental ALCANTARILLADO - Trabajos Preliminares ALCANTARILLADO - Red Colectora (convencional) ALCANTARILLADO - Buzones y Tanque Septico ALCANTARILLADO - Conexiones domiciliarias ALCANTARILLADO - Impacto ambiental Gastos Generales Utilidad Estudio Definitivo Asesoria Supervisin Liquidacin y puesta en marcha

GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83 0 0

100 50 25 25 33 0 0 32 100 40 25 0 33 33 33 0 17 33 0

0 50 75 75 67 100 100 68 0 60 75 100 67 67 67 0 0 67 100

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

5.3

Operacin y Mantenimiento:
COSTOS 2011 Sin Operacin 15,979 PIP Mantenimiento 9,516 Con Operacin 22,020 PIP Mantenimiento 27,145 2012 15,979 9,516 22,044 27,174 2013 15,979 9,516 22,068 27,208 Aos (Nuevos Soles) 2014 2015 2016 2017 15,979 15,979 15,979 15,979 9,516 9,516 9,516 9,516 22,092 22,147 22,150 22,195 27,234 27,302 27,306 27,361 2018 15,979 9,516 22,230 27,391 2019 2020 15,979 15,979 9,516 9,516 22,244 22,276 27,420 27,460

5.4

Inversiones por reposicin:

Aos (Nuevos Soles) 2011 Inversiones por reposicin 0 2012 0 2013 0 2014 0 2015 0 2016 0 2017 0 2018 0 2019 0 2020 Total por componente 0 0

5.5

Fuente de Financiamiento (Dato Referencial): RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO El Financiamiento corresponde a crdito Externo ASPECTOS COMPLEMENTARIOS SOBRE LA VIABILIDAD DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA Viabilidad Tcnica: EL PROYECTO ES VIABLE DESDE EL PUNTO DE VITA TECNICO Viabilidad Ambiental: EL PROYECTO NO GENERA IMPACTOS NEGATIVOS EN EL MEDIO AMBIENTE Viabilidad Sociocultural: EL PROYECTO ES ACEPTADO DESDE EL PUNTO DE VISTA SOCIOCULTURAL

Viabilidad Institucional: EXISTE VIABILIDAD INSTITUCIONAL, ESTAS PROMUEVEN EL PROYECTO 7 OBSERVACIONES DE LA UNIDAD FORMULADORA SE EVALU LA INVERSIN EN REPOSICIN DE INFRAESTRUCTURA CON LA INVERSIN PER CPITA: OBRAS GENERALES DE AGUA POTABLE = S/191 POR BENEFICIARIO; REDES DE AGUA POTABLE = S/ 1,356 POR BENEFICIARIO Y REDES DE REPOSICIN ALCANTARILLADO = S/ 2,022 POR BENEFICIARIO REDES DE REPOSICIN ALCANTARILLADO = S/ 922 POR BENEFICIARIO 8 EVALUACIONES REALIZADAS SOBRE EL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA
Fecha de registro de Estudio Evaluacin la evaluacin OBSERVADO 17/01/2008 16:30 Hrs. PERFIL Unidad Evaluadora OPI VIVIENDA Notas El GR Cajamarca envi el perfil del proyecto con Oficio N 916-2007GR.CAJ/P el 11/10/2007 La OPI VIVIENDA observa el proyecto con el Informe Tcnico N 0022008/VIVIENDA-OGPPUI-OMM del 09/01/2008 y mediante el Oficio N 0272008/VIVIENDA-OGPP del 16/01/2008 No se han registrado Notas Se observa el perfil del proyecto mediante Informe Tcnico N0022008/VIVIENDA-OGPPUI-OMM del 09/01/2008 No se han registrado Notas MEDIANTE OFICIO N 083-2009/VIVIENDAOGPP, DE FECHA 19/02/2009, SE REMITE A COFOPRI LAS OBSERVACIONES AL ESTUDIO DE PERFIL DEL PROYECTO, REALIZADAS MEDIANTE EL INFORME TCNICO N 057-2009/VIVIENDAOGPP-UI DE FECHA 19/02/2009. MEDIANTE INFORME TCNICO N 001-2009GR-CAJ/PROREGION, de fecha 16/03/2009, el Gobierno Regional de Cajamarca solicita la declaratoria de viabilidad del proyecto con estudio de preinversin a nivel de perfil por contar con informacin de fuente primaria. Mediante Oficio N 1442009/VIVIENDA-OGPP, de fecha 19/03/2009, se remite a la DGPM el Informe Tcnico N 0962009/VIVIENDA-OGPPUI,a travs del cual se

16/07/2008 10:32 Hrs. PERFIL 04/08/2008 17:45 Hrs. PERFIL

EN OPI VIVIENDA MODIFICACION OBSERVADO OPI VIVIENDA

27/02/2009 15:03 Hrs. PERFIL 03/03/2009 9:11 Hrs. PERFIL

EN OPI VIVIENDA MODIFICACION OBSERVADO OPI VIVIENDA

24/03/2009 16:34 Hrs. PERFIL

APROBADO

OPI VIVIENDA

24/09/2009 13:20 Hrs. PERFIL

APROBADO

MEF-DIR. GNRAL.DE PROGRAMACION MULTIANUALEVALUADORA

aprueba el estudio de perfil del proyecto y se recomienda su declaratoria de viabilidad a nivel de perfil. La informacin de base (estadsticas de costos)utilizada por el Gobierno Regional de Cajamarca y la determinacin de los precios unitarios aplicados para calcular los montos referenciales para la licitacin de obras generales y secundarias del proyecto son de exclusiva responsabilidad del Mencionado Gobierno regional Por tal motivo, previo a la licitacin respectiva se recomienda una revisin integral de dichos costos a fin de disminuir el margen de error en los costos del proyecto.

9 9.1

DOCUMENTOS FSICOS Documentos de la Evaluacin

Documento Oficio N 529 2007 GR.CAJ /P Oficio N 529 2007 GR.CAJ /P Oficio N 605-2007/VIVIENDA-OGPP Oficio N 605-2007/VIVIENDA-OGPP OFICIO N 0916 - 2007 - GR.CAJ - P OFICIO N 0916 - 2007 - GR.CAJ - P Oficio N 027-2008/VIVIENDA-OGPP Oficio N 027-2008/VIVIENDA-OGPP Fecha 07/09/2007 Tipo SALIDA Unidad UNIDAD FORMULADORA DE LA SEDE CENTRAL OPI VIVIENDA OPI VIVIENDA UNIDAD FORMULADORA DE LA SEDE CENTRAL UNIDAD FORMULADORA DE LA SEDE CENTRAL OPI VIVIENDA OPI VIVIENDA UNIDAD FORMULADORA DE LA SEDE CENTRAL UNIDAD FORMULADORA DE LA SEDE CENTRAL OPI VIVIENDA OPI VIVIENDA UNIDAD FORMULADORA DE LA SEDE CENTRAL UNIDAD FORMULADORA DE LA SEDE CENTRAL OPI VIVIENDA OPI VIVIENDA MEF-DIR. GNRAL.DE PROGRAMACION MULTIANUALEVALUADORA MEF-DIR. GNRAL.DE PROGRAMACION MULTIANUALEVALUADORA MEF-DIR. GNRAL.DE PROGRAMACION MULTIANUALEVALUADORA

11/09/2007 ENTRADA 26/09/2007 SALIDA 28/09/2007 ENTRADA 28/11/2007 SALIDA

28/11/2007 ENTRADA 16/01/2008 SALIDA 18/01/2008 ENTRADA

OFICIO Nro 020-200817/12/2008 SALIDA GR.CAJ/PRESAC OFICIO Nro 020-200817/12/2008 ENTRADA GR.CAJ/PRESAC OFICIO N 083-2009/VIVIENDA-OGPP 19/02/2009 SALIDA OFICIO N 083-2009/VIVIENDA-OGPP 20/02/2009 ENTRADA OFICIO Nro 005 - 2009 - GR.CAJ 03/03/2009 SALIDA PROREGION OFICIO Nro 005 - 2009 - GR.CAJ 03/03/2009 ENTRADA PROREGION OFICIO N 144-2009-/VIVIENDA-OGPP 24/03/2009 SALIDA (REMITIDO A LA DGPM) OFICIO N 144-2009-/VIVIENDA-OGPP 25/03/2009 ENTRADA (REMITIDO A LA DGPM) Oficio N 1373-2009-EF/68.01 10/06/2009 SALIDA

083-2009-EF/68.01

28/05/2009

SALIDA

9.2

Documentos Complementarios
Documento Oficio N 144Observacin Solicita declaracin de viabilidad. Fecha Tipo Origen 20/03/2009 ENTRADA DGPM

2009/VIVIENDA OGPP (Opi Nac) Oficio N 639-2009EF/68.01 (dgpm) Oficio N 1612009/VIVIENDA-OGPP (Opi Nac) Oficio N 1373-2009EF/68.01 (dgpm) DGPM solicita aprobacin de estudio de preinversin y remisin formato de solicitud de declaracin de viabilidad. Atiende solicitud de regularizacin DGPM comunica declaracin de viabilidad (Inf. Tec. N 083-2009-EF/68.01) 23/03/2009 SALIDA DGPM

31/03/2009 ENTRADA DGPM 10/06/2009 SALIDA DGPM

10

DATOS DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD N Informe Tcnico: 083-2009-EF/68.01 Especialista que Recomienda la Viabilidad: JORGE GUIBO MIYAHIRA Jefe de la Entidad Evaluadora que Declara la Viabilidad: ROGER DIAZ ALARCON Fecha de la Declaracin de Viabilidad: 28/05/2009

11 11.1

COMPETENCIAS EN LAS QUE SE ENMARCA EL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA La Unidad Formuladora declar que el presente PIP NO es de competencia Regional. Sin embargo el GL involucrado autoriza su formulacin y evaluacin mediante el Convenio: N 005 - 2007 - GR.CAJ/P De fecha: 08/08/2007 Asignacin de la Viabilidad a cargo de DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION MULTIANUAL DEL SECTOR PUBLICO