OBJETIVO ALCANCE DEL PROCESO

GESTOR O LIDER DEL PROCESO

RECTOR

ENTRADAS Proveedor (es) Interno Externo

Planeacin Estratgica Comit de Informtica y Telecomunicaciones (CIT) Consejo Superior Universitario Rectoria

Planeacin Estratgica Comit de Informtica y Telecomunicaciones (CIT) Consejo Superior Universitario Rectoria

Ministerio de las TIC Ministerio de Educacin Comisin Nacional de Sistemas (CNS) Comisin Distrital de Sistemas (CDS)

Entes Reguladores

Coordinacin general de Autoevaluacin y Acreditacin

Consejo Nacional de Acreditacin (CNA)

Gestin de los sistemas de informacin y las telecomuniciones Comunidad universitaria

Comunidad Universitaria Comit de Informtica y Telecomunicaciones (CIT)

Usuario final

Comit de Informtica y Telecomunicaciones (CIT) Comunidad Universitaria Comit de Informtica y Telecomunicaciones (CIT)

Usuarios externos

Rectora

Fundacin Eclipse

Usuario final

Gestin de los sistemas de informacin y las telecomuniciones

Gestin de los sistemas de informacin y las telecomuniciones

Gestin de los sistemas de informacin y las telecomuniciones

Usuario final Gestin de los sistemas de informacin y las telecomuniciones Usuario final

Usuarios externos

Oficina Asesora de Control Interno, Comunidad Universitaria, Auditoras Externas, Comunidad en general Gestin Contractual, Todos los precesos,

Gestin de los sistemas de informacin y las telecomuniciones

Oficina de Control Interno Depedencia xxx

Contraloria Distrital

Oficina Asesora de Planeacin Oficina de Control Interno Depedencia xxx

Gestin de los sistemas de informacin y las telecomuniciones

RECURSOS

Recursos Humanos: - Competencias: Establecidas para funcionarios pblicos de los distintos niveles jerrquicos en el decreto No. 2 Departamento Administrativo de la Funcin Pblica

Recursos Fsicos: - Infraestructura: Instalaciones locativas, equipos de cmputo, servidores, Redes de cmputo, Red interna y comunica - Ambiente de trabajo: Condiciones favorables en cuanto a ventilacin, iluminacin y temperatura. - Tecnolgicos: Internet, sistemas de informacin de infraestructura, Windows y bases de datos. Sistemas de informacin especiales, (si aplica).

NORMOGARAMA
JERARQUA DE LA NORMA NMERO/FECHA

INTERACCIN DEL PROCESO Oficina Asesora de Planeacin de la Universidad Distrital Informatica y telecomunicaciones (CIT) Oficina Asesora de Control Interno Contractual Universitaria Universidad

SISTEMA DE INDICADORES DE GES

ELABORO:

FECHA :Escriba aqu el acto administrativo

MANUAL DE OPERACIONES

Caracterizacin del Proceso: GESTIN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIN Y

Gestionar los sistemas de informacion y las telecomunicaciones para asegurar el acceso, disponibilidad, confiabilidad, c

El proceso inicia con la planificacin de los Sistemas de Informacin y Telecomunicaciones hasta la mejora de los servic

GESTOR O LIDER DEL PROCESO

RECTOR

ENTRADAS Insumo (s)

Plan Estratgico de Desarrollo Institucional Plan Trienal Proyecto Universatario (PUI) Informatica y Telecomunicaciones.

Plan Maestro

Poltica Nacional, Distrital e Institucional referente a TIC

Estndares Nacionales e Internacionales aplicables

Lineamientos Acreditacin Documento de Acreditacin Institucional Documento de Acreditacin por Programa Tendencias acerca de Avances Tecnolgicos Polticas de Operacin Polticas de TICs Institucional Necesidades de la comunidad universitaria en materia de Infraestructura de Telecomunicaciones y Sistemas de Informacin Polticas de Operacin Implementados Ficha del Proyecto Proyectos

Solicitudes del Usuario Final

Polticas de Operacin Implementados

Proyectos

Polticas de Operacin Implementados

Proyectos

Mtodo OPENUP/OAS

Solicitudes del Usuario Final

Fichas Tcnicas

Aplicativos Sistemas de Informacin

Solicitud de Compra o Desarrollo

Sugerencias, quejas y reclamos de Aplicativos y Sistemas de Informacin

Perfil de Usuarios

Solicitud de Informacin

Soluciones Informticas de Software, Soluciones de Conectividad, Afinamiento de las plataformas computacionales, Elaboracin de trminos de referencias tcnicos, Seleccin de proveedor, Supervisin de la ejecucin del contrato, Aplicacin de la Poltica de Seguridad de la Informacin, Controles de seguridad informticos, Configuracin, Verificacin de funcionamiento, Mantenimiento, Reparacin, Generacin de copias de respaldo de datos, Gestin de instalaciones, Gestin de incidentes TI, Potafolios, catalogos, estados, plan de continuidad y disponibilidad de los servicios. Informes de Auditorias Internas y Externas Informes de Incidentes Plan Maestro Informatica y Telecomunicaciones.

Hojas de vida Equipos Informes de Auditoras Internas y Externas de Servicio al Ciudadano Fallos Criterios de Evaluacin de Calidad de productos de software funcionamiento y funcionalidad * Informacin y datos de la gestin del proceso *Indicadores de gestin *Directriz para la medicin de la satisfaccin del cliente (si aplica) *Autoevaluacin del control *Autoevaluacin de la gestin *Planes de auditoria interna integrada *Programa de auditoria interna integrada *Procedimiento de auditoria interna * Procedimiento de acciones correctivas y preventivas * Hallazgos de auditoria de la CD

Informe Reporte de Formato Resultados de pruebas de

* Documento de medicin de la gestin del proceso * Documento de informacin de la medicin de satisfaccin del cliente *Informes de control interno de evaluacin independiente *Informe de auditoria interna * Seguimiento a los planes de mejora *Planes de Mejoramiento CGR

Informe de Auditoras Interno y Externo Resultados de la Evaluacin Informe de Resultados de la Evaluacin Resultados de Pruebas de Impacto Informe de Resultados de Impacto Plan de Mejoramiento Informe de Incidentes Plan de Auditora, Plan de Mejoramiento, Informe de resultados de Evaluacin

RECURSOS

ntos niveles jerrquicos en el decreto No. 2539 del 22 de julio de 2005 del

Redes de cmputo, Red interna y comunicacin.

uminacin y temperatura. dows y bases de datos.

NORMOGARAMA
TTULO

Decreto 680 de Agosto 31 2001 Directiva Presidencial 02 de 2002 Decreto 053 de 15 de febrero de 2002 Directiva Distrital 002 de Marzo 8 de 2002 Acuerdo 057 de Abril 17 de 2002 Decreto 397 de 17 de septiembre de 2002 Resolucin 001 de Noviembre 7 de 2003 Acuerdo 308 del 9 de Junio de 2008 Acuerdo 130 de 7 de diciembre de 2004 Directiva 005 del 12 de Junio de 2005 Acuerdo 279 del 29 de Marzo de 2007 Resolucin 185 del 6 de Junio de 2007 Resolucin 355 del 17 de Diciembre de 2007 Decreto 619 del 28 de Diciembre de 2007 Decreto Nacional 1151 del 14 de abril de 2008 y Manual para la implementacin de la Estrategia de Gobierno en Lnea de la Repblica de Colombia

Decreto 397 de 17 de septiembre de 2002 Resolucin 001 de Noviembre 7 de 2003 Acuerdo 308 del 9 de Junio de 2008 Acuerdo 130 de 7 de diciembre de 2004 Directiva 005 del 12 de Junio de 2005 Acuerdo 279 del 29 de Marzo de 2007 Resolucin 185 del 6 de Junio de 2007 Resolucin 355 del 17 de Diciembre de 2007 Decreto 619 del 28 de Diciembre de 2007 Decreto Nacional 1151 del 14 de abril de 2008 y Manual para la implementacin de la Estrategia de Gobierno en Lnea de la Repblica de Colombia Decreto 185 del 17 de junio de 2008 Decreto 296 de 2008 Resolucin 256 de 2008 Decreto 316 DE 2008 Acuerdo 28/1993 Acuerdo 12/1996 ISO 38500 ISO 27000 ISO 15504 ISO 19770 ISO 20000-1 Ley 1341/2009 Ley 19/2012 Ley 1266/2008 Ley 1273/2009

INTERACCIN DEL PROCESO Comit de Vicerrectora Acadmica Gestin Comunidad Sedes de la

SISTEMA DE INDICADORES DE GESTIN

MANUAL DE OPERACIONES

N DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIN Y LAS TELECOMUNICACIONES

a asegurar el acceso, disponibilidad, confiabilidad, confidencialidad de los activos de informacin a travs de la infraestructura y la

n y Telecomunicaciones hasta la mejora de los servicios prestados

JEFE OFI

CICLO PHVA SUBPROCESOS

Plan Maestro

P1: Adoptar y apropiar las Polticas y Lineamientos del apoyo a las TICs de la Universidad.

PLANEAR

PLAN

P2: Formular Proyectos de TIC

uctura de Telecomunicaciones y Sistemas de

Proyectos

H2: Anlisis, diseo e implementacin de la infraestructura de Redes Convergentes

Proyectos

H3: Gestionar plataformas computacionales

Proyectos

H4: Gestionar la adquisicin de soluciones y componentes de infraestructura de telecomunicaciones y Software

H5: Gestin de la seguridad de la Informacin

H6: Gestin de operaciones

H6: Gestin de operaciones

macin

H7: Gestin de la prestacin del servicio

ividad, Afinamiento de las plataformas cnicos, Seleccin de proveedor, oltica de Seguridad de la Informacin, cin de funcionamiento, Mantenimiento, estin de instalaciones, Gestin de uidad y disponibilidad de los servicios.

V1: Programar y ejecutar el Plan de Auditoras.

Informe Reporte de Formato Resultados de pruebas de

VERIFICAR

V2: Evaluar el servicio de las soluciones informticas y de telecomunicaciones

V4: Desarrollar e implementar la planificacin de mejora y evaluacin independiente

ente A1: Revisar el desempeo del sistema integrado de gestin ACTUAR

Resultados de la Informe de Resultados de la os de Pruebas de Impacto Plan de Informe de Incidentes e Evaluacin

A2: Efectuar mejoras

DOCUMENTOS ASOCIADOS AL PROCESO GESTIN DE RIESGOS

DOCUMENTOS ESPECIFICOS (Procedimientos, instructivos, gu

Gestin de Calidad y Control Interno:

Documento Glosario Especificacin de Requisitos de soporte Actas de Trabajo Lista de Unidades de Trabajo Diarias Actas de Trabajo Plan de Riesgos Programa de Auditorias Plan de Auditorias Lista de Verificacin de Auditorias Informe de Auditorias Plan de Mejoramiento Auditorias

Actas de Trabajo Plan de Riesgos Programa de Auditorias Plan de Auditorias Lista de Verificacin de Auditorias Informe de Auditorias Plan de Mejoramiento Auditorias

DOCUMENTOS DE APLICACIN GENERAL

ARTCULOS

1. Poltica y Objetivos de Calidad 2. Poltica Ambiental 3. Objetivos y Programas Ambientales 4. Poltica de Comunicaciones 5. Poltica de Administracin del Riesgo 6. Poltica de Capacitacin 7.Polticas de Seguridad de la Informacin 8. Acuerdos de Gestin 9. Matriz de Riesgos Administrativos 10.Plan de Mejoramiento Institucional 11. Plan de Mejoramiento por Procesos 12.Plan de Mejoramiento Individual 13. Plan Estratgico Corporativo 14. Plan Estratgico 14. Manual del Sistema Integrado de Gestin 15. Sistema de Indicadores (Estratgicos, de Gestin y de impacto) 16. Listado maestro de documentos 17. Listado Maestro de Registros 18. Tabla de retencin documental

8. Acuerdos de Gestin 9. Matriz de Riesgos Administrativos 10.Plan de Mejoramiento Institucional 11. Plan de Mejoramiento por Procesos 12.Plan de Mejoramiento Individual 13. Plan Estratgico Corporativo 14. Plan Estratgico 14. Manual del Sistema Integrado de Gestin 15. Sistema de Indicadores (Estratgicos, de Gestin y de impacto) 16. Listado maestro de documentos 17. Listado Maestro de Registros 18. Tabla de retencin documental 19. Matriz de riesgos ocupacionales 20. Matriz de identificacin aspectos ambientales 21. Manual del Sistema Integrado de Gestin 22. Normograma

STAKELHOLDERS (Grpos de Intres o Partes Inter Comit de Vicerrectora Acadmica Gestin Comunidad Sedes de la 1- Reguladores: Comisin Nacional de Sistemas (CNS) de Sistemas (CDS) Alcalda Mayor de Bogot Asesora de Planeacin de la Universidad Distrital telecomunicaciones (CIT) Vicerrectora Financiera 2- Entes de Control: Contralora General de la Repblica

C Vicerrectora Acadmic

Oficina A

3- Proveedores: Ministerio de Educacin Consejo Nacional de Acreditacion (CNA) Internacionales (ISO)

Ministerio d

Estndar Ge

2- Entes de Control: Contralora General de la Repblica

Oficina A

3- Proveedores: Ministerio de Educacin Consejo Nacional de Acreditacion (CNA) Internacionales (ISO) Comunidad Universitaria

Ministerio d

Estndar Ge

4- Clientes (Usuarios)/Beneficiarios: Sedes de la Universidad Comit de Informatica y telecomunicaciones (CIT) de TICs

Comunidad U Gesti

Servicios prestad

REVISO:

Cdigo Versin Pgina

CPE-GIT-02 1 1 de 3

s de la infraestructura y las soluciones Informaticas en el marco de la normatividad vigente aplicable, como apoyo a los procesos m

COGESTORES DEL PROCESO

JEFE OFICINA RED DE DATOS UDNET, JEFE OFICINA ASESORA SISTEMAS

SALIDAS Producto (s) Cliente(s) o Usuario (s) Interno

Servicios de calidad con acceso, disponibilidad, confiabilidad, confidencialidad prestados a partir de los Sistemas de Informacin y Telecomunicaciones

Comunidad Universitaria

Ficha del Proyecto

Oficina Asesora de Planeacin y Control

Soluciones de Conectividad

Comunidad Universitaria

Sedes de la Universidad Afinamiento de las plataformas computacionales Comunidad Universitaria

Elaboracin de trminos de referencias Gestin Contractual tcnicos, Seleccin de proveedor, Supervisin de la ejecucin del contrato

Todos los Procesos

Aplicacin de la Poltica de Seguridad de la Informacin, Controles de seguridad informticos

Comunidad Universitaria

Configuracin, Verificacin de funcionamiento, Mantenimiento, Reparacin, Generacin de copias de respaldo de datos, Gestin de instalaciones, Gestin de incidentes TI

Comunidad Universitaria

Configuracin, Verificacin de funcionamiento, Mantenimiento, Reparacin, Generacin de copias de respaldo de datos, Gestin de instalaciones, Gestin de incidentes TI

Comunidad Universitaria

Todos los procesos

Potafolios, catalogos, estados, plan de continuidad y disponibilidad de los servicios

Comunidad Universitaria

Plan de Auditora, Plan de Mejoramiento

Comunidad Universitaria

Informe de resultados de Evaluacin

Gestin de los sistemas de informacin y las telecomuniciones Comunidad Universitaria

* Documento de medicin de la gestin del proceso * Documento de informacin de la medicin de satisfaccin del cliente Oficina de Control Interno *Informes de control interno de evaluacin Depedencia xxx independiente *Informe de auditoria interna de calidad * Seguimiento a los planes de mejora *Planes de Mejoramiento CD

*Solicitud de acciones correctivas y/o preventivas *Informe de revisin del sistema integrado de Oficina Asesora de Planeacin gestin Oficina de Control Interno *Plan de Mejoramiento Depedencia xxx *Planes de mejora por procesos *Planes de mejora individual

Plan de mejoras ejecutado Calidad en la prestacin de servicios

Comunidad universitaria Mejoramiento Continuo Gestin de los sistemas de informacin y las telecomuniciones

OCIADOS AL PROCESO

REQUISITOS TRANSVERSALES AL SISTEMA IN NTCGP 1000:2009

4.1 Requisitos Generales

dimientos, instructivos, guas, programas, etc)

4.2.2: Manual del Sistema Integrado de Gestin 4.2.3 :Control de Dcumentos 4.2.4: Control de Registros 5.3: Poltica de Calidad 5.4.1; Objetivos de Calidad 5.5.1: Responsabilidad y Autoridad 5.1 Compromiso Direccin 5.6 Revisin Direccin 5.5.3 Comunicacin Interna 6.2.2: Competencia, toma de conciencia y formacin 6.3: Infraestructura

6.4: Ambiente de Trabajo

de Gestin 4.2.3 :Control de Dcumentos 4.2.4: Control de Registros 5.3: Poltica de Calidad 5.4.1; Objetivos de Calidad 5.5.1: Responsabilidad y Autoridad 5.1 Compromiso Direccin 5.6 Revisin Direccin 5.5.3 Comunicacin Interna 6.2.2: Competencia, toma de conciencia y formacin 6.3: Infraestructura

6.4: Ambiente de Trabajo

8.2.2: Auditoria Interna

8.2.3: Seguimiento y medicin de procesos 8.2.4:Seguimiento y medicin del producto y/o Servicio 8.5.1: Mejora Continua; 8.5.2 : Accin Correctiva 8.5.3: Accin Preventiva

APLICACIN GENERAL: NTCGP 1000:2009 4. Gestin de recursos 6.1 Provisin de recursos 5.5.3 Comunicacin interna 6.3 Infraestructura 7.2.3 Comunicacin con el cliente

REQUISITOS APLICADOS AL PR

y de impacto)

cliente

y de impacto)

s de Intres o Partes Interesadas)

REGISTROS DE CALIDAD/ TABLAS DE RETEN

1. DOCUMENTOS Comisin Distrital 2. FORMATOS 3. GUIAS, MANUALES, INSTRUCTIVOS

Oficina Comit de Informatica y Vicerrectora Acadmica

null

Oficina Asesora de Control Interno

Ministerio de Comunicaciones Estndares Nacionales e Gestin Contractual

Oficina Asesora de Control Interno

Ministerio de Comunicaciones Estndares Nacionales e Gestin Contractual

Comunidad Universitaria Gestin Contractual Gestin Servicios prestados

APROBO:

vidad vigente aplicable, como apoyo a los procesos misionales de la Universidad.

ASESORA SISTEMAS

SALIDAS Cliente(s) o Usuario (s) Interno Externo

Comunidad Universitaria

Comunidad en General de control

Entes

a Asesora de Planeacin y Control

Secretara de Hacienda Distrital

Comunidad Universitaria

Comunidad en General

Sedes de la Universidad Comunidad en General Comunidad Universitaria

l los Procesos

Todos

Comunidad Universitaria

Comunidad en General

Comunidad Universitaria Comunidad en General

Comunidad Universitaria Comunidad en General

Todos los procesos

Comunidad Universitaria

Comunidad en General

Comunidad Universitaria

Comunidad general

temas de informacin y las telecomuniciones Comunidad Universitaria

Interno

Organismos de Control

Planeacin nterno

Comunidad universitaria inuo Gestin de los sistemas de informacin y las telecomuniciones

ISITOS TRANSVERSALES AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN MECI 1000:2005

Subsistema de Cotrol Estratgico Componente:Direccionamiento Est. Componente: Adm. del Riesgo

NTD-SIG 001:2011
4. Planear SIG 4.2.1 Planificacin de los procesos 4.2.2 Planificacin de la Gestin del Riesgo 5. Hacer 5.1 Procedimientos documentados y registro

Subsistema de Control de Gestin Componente: Actividades de Control Componente: Informacin Subsistema de Control Estratgico Componente: Direccionamiento Estratgico

4.2.4 Planificacin documental del SIG 6.12 Seguimiento y monitoreo de la gstin documental

4.1 Planeacin Institucional 4.4 Responsabilidad del SIG 6.14 Revisin por la direccin 7.Actuar 7.1 Sostenibilidad de los Sistemas Gestin 4.2.7 Planificacin de la comunicacin y la participacin 5.6 Comunicacin

Subsistema de Control de Gestin Componente: Comunicacin Subsistema de Cntrol Estratgico Componente: Ambiente de Control Subsistema de Control de Gestin Componente: Informacin

4.2.5 Planificacin de recursos Subsistema de Cntrol Estratgico Componente: Direccionamiento Est.

Componente: Actividades de Control Componente: Informacin Subsistema de Control Estratgico Componente: Direccionamiento Estratgico

6.12 Seguimiento y monitoreo de la gstin documental

4.1 Planeacin Institucional 4.4 Responsabilidad del SIG 6.14 Revisin por la direccin 7.Actuar 7.1 Sostenibilidad de los Sistemas Gestin 4.2.7 Planificacin de la comunicacin y la participacin 5.6 Comunicacin

Subsistema de Control de Gestin Componente: Comunicacin Subsistema de Cntrol Estratgico Componente: Ambiente de Control Subsistema de Control de Gestin Componente: Informacin

4.2.5 Planificacin de recursos Subsistema de Cntrol Estratgico Componente: Direccionamiento Est. Subsistema de Control de Evaluacin/ Componente Evaluacin Independiente Subsistema de Control de Evaluacin Componente: Evaluacin Indep. Componente: Autoevaluacin Subsistema de Control de Evaluacin/Componente:Planes de Mejramiento

6. Verificar 6.3 Auditorias Internas SIG

4.2.6 Planificacin de la medicin y seguimiento 6.4 Anlisis de datos 6.7 Seguimiento y monitoreo de bienes y servicios 6.8 Seguimiento y monitoreo de procesos 7.2 Acciones de Mejora 7.3 Acciones correctivas 7.4 Acciones preventivas

REQUISITOS APLICADOS AL PROCESO MECI 1000:2005 4.1 Requisitos Generales 4.2.2 Manual de calidad 4.2.3 Control de documentos 4.2.4 Control de registros 5.1 Compromiso de la direccin 5.3 Poltica de Calidad 5.4.1 Objetivos de Calidad 5.5.1 Responsabilidad y Autoridad 5.5.3 Comunicacin Interna 8.2.2 Auditora Interna 8.2.3 Seguimiento y medicin de los procesos 8.5.1 Mejora continua 8.5.2 Accin Correctiva 8.5.3 Accin Preventiva NTD-SIG 001:2011

5.3 Poltica de Calidad 5.4.1 Objetivos de Calidad 5.5.1 Responsabilidad y Autoridad 5.5.3 Comunicacin Interna 8.2.2 Auditora Interna 8.2.3 Seguimiento y medicin de los procesos 8.5.1 Mejora continua 8.5.2 Accin Correctiva 8.5.3 Accin Preventiva

GISTROS DE CALIDAD/ TABLAS DE RETENCIN DOCUMENTAL

LES, INSTRUCTIVOS