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PROYECTO DE INVERSIN PBLICA DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA URB. BARRANCO, NUEVA ESPERANZA, CALLES AYACUCHO, LIMA Y SALIDA A PALCA DE LA CIUDAD DE LAMPA, PROVINCIA DE LAMPA. LAMPA, MARZO DEL 2013
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CALLE AYACUCHO
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SALIDA A PALCA
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CUADRO N 01 RESUMEN DEL MONTO TOTAL DE INVERSIN ALTERNATIVA 1 A PRECIOS PRIVADOS (En Nuevo Soles)
Descripcin ADECUADA DOTACION DE PISTAS OBRAS PROVISIONALES TRABAJOS PRELIMINARES MOVIMIENTO DE TIERRAS PAVIMENTO (RIGIDO) PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD VARIOS, LIMPIEZA EXISTENCIA DE VEREDAS VEREDAS EXISTENCIA DE SEALIZACION SEALIZACION HORIZONTAL (pintura en pavimento) COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES GASTOS POR SUPERVICION GASTOS DE ADMINISTACIN DE OBRAS GATOS POR LIQUIDACION EXPEDIENTE TECNICO SUBTOTAL PRESUPUESTO UTILIDAD (8%) SUB TOTAL IMPUESTO - IGV (18%) TOTAL PRESUPUESTO Parciales (S/.) 5,775,486.80 160,200.00 210,960.00 4,936,290.80 364,875.00 75,000.00 28,161.00 762,796.40 762,796.40 11,696.75 11,696.75 6,549,979.95 654,998.00 78,599.76 327,499.00 65,499.80 98,249.70 7,774,826.20 466,489.57 8,241,315.77 1,483,436.84 9,724,752.61
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CUADRO N 02 RESUMEN DEL MONTO TOTAL DE INVERSIN ALTERNATIVA 2 A PRECIOS PRIVADOS (En Nuevo Soles)
Descripcin ADECUADA DOTACION DE PISTAS OBRAS PROVISIONALES TRABAJOS PRELIMINARES MOVIMIENTO DE TIERRAS PAVIMENTO (ADOQUINES DE PEDRA) PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD VARIOS, LIMPIEZA EXISTENCIA DE VEREDAS VEREDAS EXISTENCIA DE SEALIZACION SEALIZACION HORIZONTAL (pintura en pavimento) COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES GASTOS POR SUPERVICION GASTOS DE ADMINISTACIN DE OBRAS GATOS POR LIQUIDACION EXPEDIENTE TECNICO TOTAL DE PRESUPUESTO UTILIDAD (8%) SUB TOTAL IMPUESTO - IGV (18%) TOTAL PRESUPUESTO Parciales (S/.) 6,322,799.30 160,200.00 210,960.00 4,936,290.80 912,187.50 75,000.00 28,161.00 762,796.40 762,796.40 11,696.75 11,696.75 7,097,292.45 709,729.25 85,167.51 354,864.62 70,972.92 106,459.39 8,424,486.14 505,469.17 8,929,955.31 1,607,391.96 10,537,347.26
COSTOS DE INVERSIN A PRECIOS SOCIALES Para su transformacin a precios sociales, se han utilizado los factores de correccin establecidos por el SNIP, los cuales son: Costos de Inversin Costos de operacin y mantenimiento 0.79 0.75
Se mostrar a continuacin los costos de inversin a precios sociales de las dos alternativas:
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E. RESULTADOS DE LA EVALUACION SOCIAL De los resultados obtenidos del anlisis de las alternativas del proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA URB. BARRANCO, NUEVA ESPERANZA, CALLES AYACUCHO, LIMA Y SALIDA A PALCA DE LA CIUDAD DE LAMPA", se debe indicar que: El proyecto tiene la funcin de brindar servicios de saneamiento a la familia campesina, por lo tanto se har al menor costo posible y con las tcnicas ms modernas para su realizacin. De los resultados de la evaluacin realizada mediante la metodologa Costo-Efectividad en ambas alternativas, demuestran que el proyecto resulta beneficioso, dado que el ICE para la construccin de pistas y veredas, en las dos alternativas se encuentra por debajo al valor de la lnea de corte, esto significa que se debe ejecutar las actividades que se plantea en la alternativa 1. CUADRO N 04 RESUMEN DE RESULTADOS DE EVALUACIN A PRECIOS SOCIALES DE ALTERNATIVA 1 Y 2 (En Nuevo Soles)
Evaluacin a Precios Sociales VAC Indicador de efectividad y/o eficacia Poblacin Ratio costo efectividad: C/E Alternativa 1 S/.7,802,293 Promedio Poblacin Beneficiaria 12,098 645 Alternativa 2 S/.8,522,971 Promedio Poblacin Beneficiaria 12,098 704
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F. SOSTENIBILIDAD DEL PORYECTO La sostenibilidad del proyecto se enmarca en el mantenimiento del proyecto, es decir mantener operativo el servicio de las vas en todo el horizonte del proyecto, lo cual implica que se debe considerar en el plan de mantenimiento de la va para garantizar el buen servicio de la calle. La entidad encargada de la sostenibilidad del proyecto es la Municipalidad Provincial de Lampa la cual realizara el mantenimiento rutinario y peridico de las vas. SOSTENIBILIDAD FINANCIERA La Municipalidad Provincial de Lampa cuenta con los recursos para la ejecucin del proyecto de inversin pblica SOSTENIBILIDAD INSTITUCIONAL La Municipalidad Provincial de Lampa asumir los costos de la ejecucin del proyecto y as mismo asumir los costos de operacin y mantenimiento durante toda su vida til del proyecto. SOSTENIBILIDAD SOCIAL La poblacin beneficiada fortalecer su organizacin social, realizando las limpiezas colectivas de las pistas y veredas, mejorando as el nivel de bienestar de la poblacin. G. IMPACTO AMBIENTAL Se debe precisar que el anlisis de impacto ambiental solo se ha realizado para la alternativa seleccionada, para ello utilizamos la matriz de Causa Efecto simple, en donde se trata del Pavimento Rgido en la Urb. Barranco, Nueva Esperanza, calles Ayacucho, Lima, y Salida a Palca de la ciudad de Lampa, teniendo en cuenta lo anteriormente indicado, se analiza las causas y efectos que afectara en los factores ambientales, los cuales se detalla en el siguiente matriz.
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ECONOMIA LOCAL X X X X
1. Fase de Planificacin y Diseo A. Planteamiento y diseo B. Localizacin 2. Fase de construccin 2.1 Construccin de pavimento rgido A. Obras provisionales B. Obras preliminares C. Movimiento de tierras D. Obras de concreto simple E. Obras de concreto armado 2.2 Construccin de veredas A. Obras preliminares B. Movimiento de tierras C. Nivelacin de buzones
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ACTIVIDADES
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Teniendo en cuenta la Matriz de Evaluacin de impacto ambiental anteriormente expuesta, podemos precisar que las causas que afectan a los factores ambientales, no tendrn efectos predominantes a largo plazo, sin embargo las causas que afectaran sern leves y a corto plazo, por lo tanto, no ser necesario realizar los estudios de prevencin de los impactos negativos. H. SELECCIN DE LA ALTERNATIVA Segn los resultados obtenidos en la evaluacin econmica, se ha seleccionado la alternativa 1, el que es viable tcnicamente, adems est ms acorde a la realidad y con las costumbres de la poblacin; analizando financieramente el proyecto es factible ejecutarlo, en vista que los resultados mostrados por el ratio Costo / Efectividad de la Alternativa 1 es de S/. S/. 645 y para la Alternativa 2 el ratio es de S/. 704.
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ESTILO DE VIDA X X x x X X
SANEAMIENTO
AGRICULTURA
GANADERIA
POBLACION
TRAFICO
PAISAJE
FAUNA
FLORA
SUELO
CLIMA
AGUA
AIRE
OBJETIVO GENERAL
Informe de las La Municipalidad entrevistas asume y realiza Directas hechas oportunamente el a la poblacin mantenimiento que transita rutinario y por las vas peridico de las intervenidas. pistas y veredas.
COMPONENTES
Adecuadas condiciones de la calzada para el trnsito vehicular. Adecuadas veredas para el trnsito peatonal. Existencia de sealizacin
Informe de Disposicin de la seguimiento Municipalidad mensual del Provincial de avance fsico Lampa para de la obra por financiar y parte de la ejecutar la obra. Municipalidad Provincial de Lampa. Informe de preliquidacin de la obra Expediente Tcnico de la Obra Informe de supervisin Informe de preliquidacin Informe mensual de avance fsico de la obra Reporte de los gastos realizados en la ejecucin de la obra. Es factible coordinar con las autoridades Municipales y representantes de los beneficiarios para la ejecucin del proyecto Disponibilidad de presupuesto para ejecucin del proyecto
ACTIVIDADES
Ejecucin del proyecto. Mejoramiento de la va urbana con Pavimento Rgido Sub base con mezcla de material ligante 40% y hormign 60% de proporcin Base granular con mezcla de material Ligante 30% y hormign 70% de proporcin Construccin de cunetas de evacuacin Construccin de veredas Realizar la sealizacin de la va
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