Repro II Trimstre Completo

PLAN OPERATIVO INSITUCIONAL POI 2010 II REPROGRAMACION
UBICACIN GEOGRAFICA DE LAS REAS NATURALES PROTEGIDAS DEL PERU
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) 2010

DESTINO / RECURSOS SEDE CENTRAL
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DIRECTIVO SECRETARIA GENERAL OFICINA ADMINISTRACION OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO OFICINA DE ASESORIA JURIDICA ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL DIRECCIN DE DESARROLLO ESTRATEGICO DIRECCIN DE GESTIN DE REAS NATURALES PROTEGIDAS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO RO RDR DyT 10,681,332 2,899,421 310,936

380,863 1,031,033 2,390,098 2,856,814 536,954 223,624 1,821,822 1,440,124 111,384 1,103,294 617,960
PIM TOTAL 13,891,689

380,863 1,142,417 3,590,116 3,474,774 650,401 223,624 2,888,605 1,540,889
96,724 113,447
1,066,783 100,765
REAS NATURALES PROTEGIDAS

PARQUE NACIONAL CERROS DE AMOTAPE PARQUE NACIONAL CORDILLERA AZUL PARQUE NACIONAL CUTERVO PARQUE NACIONAL HUASCARAN COTO DE CAZA SUNCHUBAMBA PARQUE NACIONAL RIO ABISEO ZONA RESERVADA SAN FERNANDO SANTUARIO NACIONAL CALIPUY SANTUARIO NACIONAL DE HUAYLLAY SANTUARIO NACIONAL LAGUNAS DE MEJIA SANTUARIO NACIONAL LOS MANGLARES DE TUMBES SANTUARIO NACIONAL TABACONAS NAMBALLE SANTUARIO HISTORICO CHACAMARCA SANTUARIO HISTORICO BOSQUE DE POMAC SANTUARIO HISTORICO MACHUPICCHU RESERVA NACIONAL ALLPAHUAYO MISHANA RESERVA NACIONAL CALIPUY RESERVA NACIONAL JUNIN RESERVA NACIONAL LACHAY BMANU RESERVA NACIONAL SALINAS Y AGUADA BLANCA RESERVA NACIONAL TUMBES REFUGIO DE VIDA SILVESTRE LAQUIPAMPA REFUGIO DE VIDA SILVESTRE LOS PANTANOS DE VILLA RESERVA PAISAJISTICA NOR YAUYOS COCHAS RESERVA PAISAJISTICA SUB CUENCA DEL COTAHUASI ZONA RESERVADA CHANCAY BAOS BOSQUE DE PROTECCION PUI PUI RESERVA NACIONAL PAMPAS GALERAS D'ACHILLE SANTUARIO NACIONAL CORDILLERA COLAN COTO DE CAZA EL ANGOLO SANTUARIO NACIONAL PAMPA HERMOSA BOSQUE DE PROTECCION SAN MATIAS SAN CARLOS PARQUE NACIONAL OTISHI SANTUARIO NACIONAL MEGANTONI PARQUE NACIONAL ALTO PURUS CORDILLERA DEL CONDOR -ICHIJAT MUJA PARQUE NACIONAL TINGO MARIA RESERVA NACIONAL PACAYA SAMIRIA ZONA RESERVADA GUEPPI ZONA RESERVADA PUCACURO ZONA RESERVADA SANTIAGO COMAINA ZONA RESERVADA SIERRA EL DIVISOR BOSQUE DE PROTECCION ALTO MAYO PARQUE NACIONAL BAHUAJA SONENE RESERVA COMUNAL AMARAKAERI RESERVA NACIONAL TITICACA PARQUE NACIONAL MANU RESERVA COMUNAL PURUS RESERVA COMUNAL MACHIGUENGA RESERVA COMUNAL TUNTANAIN RESERVA NACIONAL MATSES ZONA RESERVADA HUMEDALES DE PUERTO VIEJO RESERVA NACIONAL DE ISLAS, ISLOTES Y PUNTAS GUANERAS ZONA RESERVADA UDIMA CAJAMARCA SANTA CRUZ PARQUE NACIONAL YANACHAGA CHEMILLEN SANTUARIO NACIONAL AMPAY RESERVA NACIONAL TAMBOPATA RESERVA COMUNAL YANESHA RESERVA COMUNAL ASHANINKA RESERVA COMUNAL EL SIRA RESERVA COMUNAL CHAYUNAIN CONSERVACION DE CONDICION NATURAL PN RIO ABISEO - PIT - TLC CONSERVACION DE CONDICION NATURAL SN CORDILLERA COLAN - PIT - TLC CONSERVACION DE CONDICION NATURAL PN OTISHI - PIT - TLC CONSERVACION DE CONDICION NATURAL SN MEGANTONI - PIT - TLC
18,624,968
352,340 74,333 200,215 93,123 100 96,869 114,208 73,435 77,134 105,390 123,960 243,657 63,149 278,282 44,654 97,538 172,798 240,190 225,165 92,760 127,518 26,966 111,289 233,148 78,801 60,583 48,778 52,541 169,408 37,749 337,286 85,958 227,768 83,953 96,483 602,037 2,211,915 367,765 1,296,208 302,108 307,824 420,987 336,224 349,742 577,796 644,075 490,585 826,836 160,066 337,772 148,580 217,790 58,103 288,398 116,216 725,600 324,007 619,320 446,969 443,926 498,102 73,568 324,249 120,792 221,510 218,369
4,467,362
953,433
24,045,763
352,340 74,333 200,215 1,052,072 100 209,532 114,208 73,435 77,134 105,390 123,960 243,657 63,149 278,282 2,561,257 117,538 172,798 240,190 225,165 521,394 242,424 26,966 111,289 233,148 78,801 60,583 48,778 129,271 169,408 37,749 337,286 178,780 281,239 83,953 96,483 602,037 2,211,915 367,765 1,296,208 302,108 307,824 420,987 336,224 349,742 577,796 644,075 490,585 826,836 160,066 337,772 148,580 217,790 64,103 349,967 116,216 860,306 324,007 1,245,073 549,014 443,926 614,046 73,568 324,249 120,792 221,510 218,369
930,269
28,680 112,663
2,516,603 20,000
335,848
92,786 114,906
76,730
92,822 53,471
6,000 61,569 134,706 597,073 28,680 102,045 115,944
PROYECTOS SERNANP
CONSTRUCCION, IMPLEMENTACION Y FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE INTERPRETACION PISCACUCHO RECUPERACION DE LA UNIDAD PAISAJISTICA NOR YAUYOS COCHAS CONSERVACION Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SANTUARIO NACIONAL LAGUNAS DE MEJIA CONSERVACIN Y DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA RESERVA DE BIOSFERA DEL NOROESTE DESARROLLO SOSTENIBLE Y CONSOLIDACION DEL CORREDOR BIOLOGICO NANAY PUCACURO
3,035,230
1,000,000
1,000,000
374,190
4,409,420
1,000,000 1,721,230 1,314,000
1,721,230 1,314,000 115,518 258,672
115,518 258,672
TOTAL
32,341,530
8,366,783
1,638,559
42,346,872
SERVICIO NACIONAL DE REAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO - SERNANP
SEDE CENTRAL
FORMATO N 3: DESCRIPCIN DE INDICADORES DE RESULTADO

SECTOR Pliego Dependencia Resultado 4.1 : : : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP PRESIDENCIA DEL CONSEJO DIRECTIVO Aprobacin de lineamientos para una gestin eficiente y eficaz
CONCEPTOS Indicador Unidad de medida Fundamento
DEFINICION Lineamientos Aprobados Lineamiento Aprobar normas, directivas y criterios tcnicos y administrativos para la gestin de las reas Naturales Protegidas de administracin nacional, es una de las funciones de la Presidencia del Consejo Directivo, la misma que es fundamental para el desarrollo de una gestin efectiva y eficaz para proteger, conservar y aprovechar sosteniblemente la biodiversidad del pas. Sumatoria Resolucin que aprueba el lineamiento 2010 2011 2012 8 10 10 1 Trimestre Al 2 Al 3 Trimestre Trimestre 2 4 6 2013 10 Al 4 Trimestre 8
Forma de clculo Medio de verificacin Datos histricos y proyeccin Resultado para el ao 2010 Productos necesarios para alcanzar el indicador Localizacin Beneficiarios directos e indirectos Periodo de medicin Responsables de medicin
Producto 4.1.1 Lineamientos de gestin aprobados en sesiones del Consejo Directivo. Lima SERNANP Enero-Diciembre PDC

SECTOR Pliego Dependencia Resultado 4.1 : : : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP SECRETARA GENERAL Establecimiento los lineamientos de la gestin administrativa del SERNANP.
DEFINICION Lineamientos establecidos Documentos Dirigir y supervisar la marcha administrativa del SERNANP, as mismo Dirigir y supervisar el funcionamiento de los rganos de apoyo y de asesoramiento del SERNANP son funciones de la Secretaria General, por tanto establecer lineamientos para mejorar los procesos del SERNANP es indispensable. Sumatoria Documentos 2010 4 1 Trimestre 2011 2012 2013 4 4 4 Al 2 Al 3 Al 4 Trimestre Trimestre Trimestre 1 2 3 4 Producto 4.1.1 Elaboracin e implementacin de Directivas para la gestin administrativa del SERNANP Producto 4.1.2 Implementacin de los crculos de calidad del SERNANP. Lima SERNANP Enero-Diciembre Secretario General

SECTOR Pliego Dependencia Resultado 4.2 : : : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP SECRETARA GENERAL Posicionar la imagen del SERNANP como ente rector del SINANPE.
DEFINICION Acciones de Difusin Acciones Coordinar las acciones vinculadas a comunicacin social, prensa, imagen, protocolo, atencin al usuario y relaciones pblicas, es una de las funciones de la Secretaria General, por tanto las acciones de difusin de logros y acciones del SERNANP a los clientes externos como internos es vital para contribuir a posicionar al SERNANP como ente Rector del SINANPE. Sumatoria Documentos 2010 93 1 Trimestre 2011 2012 2013
Al 2 Al 3 Al 4 Trimestre Trimestre Trimestre 21 45 69 93 Producto 4.2.1 Posicionamiento Interno del SERNANP Producto 4.2.2 Acciones de Difusin de Logros del SERNANP Lima SERNANP Enero-Diciembre Secretario General

SECTOR Pliego Dependencia Resultado 4.3 : : : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP SECRETARA GENERAL Asegurar la atencin oportuna de los documentos que ingresan al SERNANP.
DEFINICION Reporte de Documentos Ingresados y Atendidos Reporte Centralizar, coordinar y procesar el flujo documentario de la Presidencia del Consejo Directivo del SERNANP, Administrar el registro, publicacin y archivo de la documentacin oficial y dispositivos legales que emanen del SERNANP, Mantener el registro de las directivas internas y resoluciones en materia de reas Naturales Protegidas y Administrar el soporte de los recursos informticos del SERNANP, as mismo Garantizar el acceso a la informacin pblica de acuerdo a la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacin Pblica. Sumatoria Sistema Operativo en Lnea 2010 2011 4 4 1 Trimestre Al 2 Trimestre 1 2 2012 4 Al 3 Trimestre 3 2013 4 Al 4 Trimestre 4
Producto 4.3.1 Desarrollo del Sistema de Informacin Gerencial (apoyo). Lima SERNANP Enero-Diciembre Secretario General
FORMATO 3. DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADOS

SECTOR Pliego Dependencia Resultado 4.1 : : : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP OFICINA DE ADMINISTRACION Establecimiento de los lineamientos para la gestin eficiente de los Recursos Humanos del SERNANP.
DEFINICION Lineamientos Establecidos Documento Se requiere establecer los lineamientos para el control, supervisin y fortalecimiento de la gestin eficiente de los Recursos Humanos del SERNANP. Sumatoria Informe 2010 4 1 Trimestre 2011 2 2012 2 2013 2
Forma de clculo Medio de verificacin Datos histricos y proyeccin Resultado para el ao 2010 Productos necesarios para alcanzar el indicador
Al 2 Al 3 Al 4 Trimestre Trimestre Trimestre 1 2 3 4 Producto 4.1.1 Elaboracin Sistema de Administracin de Personal Producto 4.1.2 Elaboracin el Cuadro Normativo de Personal Producto 4.1.3 Elaboracin de Presupuesto Analtico de Personal. Producto 4.1.4 Elaboracin del Plan de Capacitaciones del SERNANP Lima Todo el Personal del SERNANP Enero - Diciembre Jefe de la Oficina de Administracin
Localizacin Beneficiarios directos e indirectos Periodo de medicin Responsables de medicin

SECTOR Pliego Dependencia Resultado 4.2 : : : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP OFICINA DE ADMINISTRACION Operaciones contables
DEFINICION Documentos Tcnicos Documento El rea de contabilidad ejecuta el presupuesto y contabiliza los acontecimientos econmicos para la elaboracin y formulacin de los estados financieros de la entidad Sumatoria Reporte de los estados financieros y sus anexos 2010 2011 2012 2013 12 1 Trimestre 3 12 Al 2 Trimestre 6 12 Al 3 Trimestre 9 12 Al 4 Trimestre 12
Producto 4.2.1 Elaboracin de los Estados Financieros del SERNANP Lima Todas reas Naturales Protegidas y la Sede Central del SERNANP Enero a Diciembre Jefe de la Oficina de Administracin

SECTOR Pliego Dependencia Resultado 4.3 : : : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP OFICINA DE ADMINISTRACION Elaborar e implementar instrumentos de gestin administrativa en tesorera.
DEFINICION Instrumentos Elaborados Documento En base a las normas vigentes emitidas por la Direccin Nacional de Tesorera del Ministerio de Economa y Finanzas, la Unidad de Tesorera a fin de apoyar la gestin institucional eficiente y eficaz del SERNANP, para el ao 2010, elaborar una Directiva de Manejo de Fondos de Caja, una Directiva de Recaudaciones de Ingresos, as mismo efectuar las conciliaciones de Cuentas de Enlace con el MEF que correspondern al ao 2009 y primer Semestre del 2010. Sumatoria de los documentos elaborados Documento oficial que eleva las directivas para su aprobacin y acta debidamente suscrita de las conciliaciones efectuadas 2010 2011 2012 2013 4 1 Trimestre 5 5 5 Al 2 Al 3 Al 4 Trimestre Trimestre Trimestre 3 3 4 4 Producto 4.3.1 Directiva de Tesorera Producto 4.3.2 Directiva de Recaudaciones e Ingresos Producto 4.3..3 Conciliaciones de Cuentas de Enlace con el MEF Lima Todas reas Naturales Protegidas y la Sede Central del SERNANP Enero a Diciembre Jefe de la Oficina de Administracin
Forma de clculo Medio de verificacin
Datos histricos y proyeccin Resultado para el ao 2010 Productos necesarios para alcanzar el indicador Localizacin Beneficiarios directos e indirectos Periodo de medicin Responsables de medicin

SECTOR Pliego Dependencia Resultado 4.4 : : : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP OFICINA DE ADMINISTRACION Implementar mecanismos de gestin y control de procesos de contrataciones de bienes, consultoras, servicios, control patrimonial y mantenimiento en general.
DEFINICION Mecanismos implementados Documentos Se requiere establecer mecanismos para el control, supervisin y fortalecimiento de la gestin eficiente de los recursos materiales y servicios del SERNANP Sumatoria Informe 2010 4 1 Trimestre 2011 4 2012 4 2013 4
Al 2 Al 3 Al 4 Trimestre Trimestre Trimestre 1 2 3 4 Producto 4.4.1 Elaboracin e implementar el Plan Anual de Adquisiciones y contrataciones (PAC 2010) Producto 4.4.2 Elaboracin del Inventario de Bienes del SERNANP. Producto 4.4.3 Mantenimiento de la capacidad operativa de la Sede Central del SERNANP. Lima Todas reas Naturales Protegidas y la Sede Central del SERNANP Enero a Diciembre Jefe de la Oficina de Administracin

SECTOR Pliego Dependencia Resultado 4.1 : : : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO Asegurar el cumplimiento de la Gestin de Planeamiento.
DEFINICION Lineamientos establecidos Documentos de gestin elaborados Es necesario Elaborar documentos de gestin institucional que faciliten el manejo eficiente del SERNANP y que estos documentos guarden relacin directa con el cumplimiento de sus objetivos institucionales. Sumatoria de los informes y Documentos de Gestin Informes 2010 28 1 Trimestre 2011 30 2012 31 2013 31
Al 2 Al 3 Al 4 Trimestre Trimestre Trimestre 7 15 21 28 Producto 4.1.1 Formulacin del Plan Operativo Institucional 2011. Producto 4.1.2 Reprogramacin del Plan Operativo Institucional 2010 Producto 4.1.3 Elaboracin de Informe de Gestin Trimestral POI 2010 Producto 4.1.4 Elaboracin de Documentos de Gestin Institucional. Producto 4.1.5 Monitoreo y Seguimiento del Programa Institucional Sede Central - Lima SERNANP Enero - Diciembre 2010 Jefe de la Oficina

SECTOR Pliego Dependencia Resultado 4.2 : : : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO Manejo ptimo de la gestin presupuestal.
DEFINICION Porcentaje de Documentos elaborados Documentos Se busca asignar los recursos de manera eficiente y eficaz siguiendo los lineamientos establecidos de la gestin pblica. Sumatoria de Documentos. Documentos 2010 32 1 Trimestre 9 2011 30 Al 2 Trimestre 17 2012 31 Al 3 Trimestre 25 2013 31 Al 4 Trimestre 32
Producto 4.2.1 Documentos tcnicos de la gestin presupuestal elaborados Sede Central - Lima SERNANP Enero - Diciembre 2010 Jefe de la Oficina

SECTOR Pliego Dependencia Resultado 4.3 : : : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO Proyectos Ejecutados segn sus actividades programadas.
DEFINICION Nmero de Proyectos Evaluados informe El seguimiento y Evaluacin que se realice mensualmente a los proyectos de Inversin pblica y de Cooperacin internacional contribuir para que estos realicen su ejecucin fsica y presupuestal segn las programaciones realizadas en sus planes operativos anuales y segn las actividades programadas en los proyectos Sumatoria de los informes de Evaluacin Informes 2010 10 1 Trimestre 2011 10 2012 10 2013 10
Forma de clculo Medio de verificacin Datos histricos y proyeccin Resultado para el ao 2010 Productos necesarios para alcanzar el indicador Localizacin
Al 2 Al 3 Al 4 Trimestre Trimestre Trimestre 2 5 8 10 Producto 4.3.1 Seguimiento y Evaluacin de Proyectos Producto 4.3.2 Perfil elaborado Producto 4.3.3 Directiva interna de Proyectos de Inversin Publica RNT, CCA, PNCA, SNLM, RPNYC,ZRP, RNAM,BPSMSC, RNYCH, RNY, PNH, PNM, PNRA, PNO, RNJ, RNT 450 personas de la zona de mortiguamiento del Coto de Caza El Angolo Enero - Diciembre 2010 Jefe de la Oficina
Beneficiarios directos e indirectos Periodo de medicin Responsables de medicin

SECTOR Pliego Dependencia Resultado 4.1 : : : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP OFICINA DE ASESORIA JURDICA Reducir el margen de error de las actas y Resoluciones Jefaturales elaboradas en las 65 ANP.
DEFINICION Reduccin del margen de error en actas y RJ Porcentaje Este indicador permite medir el margen de error en las actas y Resoluciones Jefaturales elaboradas por los rganos Desconcentrados Medida directa del indicador Actas y Resoluciones Jefaturales 2010 2011 2012 10 1 Trimestre 8 6 2013 5
Forma de calculo Medio de verificacin Datos histricos y proyeccin Resultado para el ao 2010 Productos necesarios para alcanzar el indicador
Al 2 Al 3 Al 4 Trimestre Trimestre Trimestre 10 Producto 4.1.1 Capacitar al Personal en el uso de herramientas legales para la proteccin de los RRNN de las ANP. Producto 4.1.2 Elaboracin de guas y/o manuales sobre la aplicacin de herramientas referentes a la proteccin ambiental y conservacin de la diversidad biolgica. Producto 4.1.3 Monitoreo en la aplicacin efectiva de las herramientas. Lima No identificado Enero - Diciembre Jefe de OAJ

SECTOR Pliego Dependencia Resultado 4.2 : : : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP OFICINA DE ASESORIA JURDICA Apoyar la implementacin de mecanismos para la atencin de procedimientos vinculados a: sistema unitario, turismo y servicios ambientales y reduccin de tiempos de los mismos.
DEFINICION Mecanismos desarrollados Mecanismos A travs de la verificacin e informacin de nuestros documentos se puede medir los niveles de eficiencia y eficacia de las funciones prioritarias. Medida directa del indicador Mecanismos 2010 4 1 Trimestre 2011 4 2012 3 2013 3
Al 2 Al 3 Al 4 Trimestre Trimestre Trimestre 1 2 3 4 Producto 4.2.1 Proponer mecanismos de asesoramiento legal con las direcciones de lnea y enlaces territoriales Producto 4.2.2 Proponer instrumentos legales que simplifiquen y agilicen los procedimientos relativos a: sistema unitario, turismo y servicios ambientales Lima No identificado Enero - Diciembre Jefe de OAJ

SECTOR Pliego Dependencia Resultado 4.1 : : : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP RGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL Realizar el Control Gubernamental.
DEFINICION Acciones y Actividades de control Informes Coordinaciones permanentes con la Contralora General de la Repblica, ente rector encargado de establecer las pautas y procedimientos necesarios, para la ejecucin de acciones y actividades de control. Sumatoria de los informes de acciones y actividades. Informes 2010 4 1 Trimestre 1 2011 4 Al 2 Trimestre 4 2012 4 Al 3 Trimestre 8 2013 4 Al 4 Trimestre 12
Producto 4.4.1: Actividades de Control. Lima No identificado Enero - Diciembre 2010 Jefe de OCI

SECTOR Pliego Dependencia Resultado 4.1 : : : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP DIRECCION DE DESARROLLO ESTRATGICO Implementacin de un centro de informacin geogrfica central e integracin con dos enlaces territoriales
DEFINICION Base de Datos Institucional Porcentaje Es necesario contar con la informacin sistematizada para el acceso a la informacin estratgica que permita cumplir los objetivos que se pacten en el marco del plan operativo institucional. Porcentaje de Implementacin Reportes 2010 50 1 Trimestre 2011 100 2012 100 2013 100
Al 2 Al 3 Al 4 Trimestre Trimestre Trimestre 50 Producto 4.1.1 Directiva SIG. Producto 4.1.2 Base de datos grafica/alfanumrica estandarizado, centralizado y actualizado. Producto 4.1.3 Memorias descriptivas Producto 4.1.4 Imgenes Satelitales procesadas de ANP Producto 4.1.5 Sinceramiento de ANP Unidad SIG de la Direccin de Desarrollo Estratgico Personal SERNANP y sedes desconcentradas, usuarios Semestral Responsable de Unidad

SECTOR Pliego Dependencia Resultado 4.2 : : : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP DIRECCION DE DESARROLLO ESTRATGICO Incremento de la superficie del SINANPE
DEFINICION Incremento de la superficie de ANP Porcentaje La toma de conciencia sobre la importancia de los recursos naturales, los servicios ambientales que brinda y la necesidad de tomar medidas para su conservacin, se hace creciente las iniciativas de propuestas de ANP tanto nacionales como regionales y privadas, las que como ente rector estamos llamados a evaluar y de aplicar apoyar los procesos para su establecimiento. reas establecidas Norma de establecimiento de ANP, ACR y ACP 2010 2011 2012 2013 11 1 Trimestre 1 15 Al 2 Trimestre 5 15 Al 3 Trimestre 9 15 Al 4 Trimestre 11
Producto 4.2.1 ANP, ACR y ACP propuestas para categorizacin y establecimiento Unidad de establecimiento y categorizacin de ANP Poblacin aledaa al ANP y ACR, propietarios de la ACP, Pas Trimestral Responsable de Unidad

SECTOR Pliego Dependencia Resultado 4.3 : : : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP DIRECCION DE DESARROLLO ESTRATGICO ANP, ACR, ACP y el SERNANP cuentan con herramientas de Gestin
DEFINICION Mayora de ANPs de carcter definitivo cuentan con herramientas de gestin Documentos de Gestin Las herramientas de gestin son de gran importancia en la orientacin de la gestin, encaminando al logro de los objetivos trazados tanto a nivel de sede desconcentrada como institucional. Porcentaje Resolucin que aprueba el documento de gestin 2010 2011 2012 2013 16 23 24 25 1 Trimestre Al 2 Al 3 Al 4 Trimestre Trimestre Trimestre 3 11 17 21 Producto 4.3.1. Planes Maestros revisados Producto 4.3.2. TDR Aprobado Producto 4.3.3. Actualizacin Gua PM Producto 4.3.4. Planes de Investigacin y de Educacin Ambiental revisados Producto 4.3.5: Documentos de Gestin del SERNANP para establecimiento y categorizacin de ANP Unidad de Planeamiento Beneficiarios directos SERNANP y sedes desconcentradas. Beneficiarios indirectos Poblacin local, autoridades locales y regionales Trimestral Responsable de Unidad
Localizacin Beneficiarios directos e indirectos
Periodo de medicin Responsables de medicin

SECTOR Pliego Dependencia Resultado 4.4 : : : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP DIRECCION DE DESARROLLO ESTRATGICO Proyectos elaborados
DEFINICION Proyectos presentados a la fuente financiera Proyectos elaborados El desarrollo de proyectos es una estrategia de fortalecimiento del SINANPE, mediante los cuales facilitamos el cumplimiento de nuestros objetivos y establecemos lazos importantes con otras instituciones. Unidad Proyectos Elaborados 2010 2011 2012 2013 4 5 3 3 1 Trimestre Al 2 Al 3 Al 4 Trimestre Trimestre Trimestre 1 1 1 1 Producto 4.4.1: Proyectos de cooperacin Elaborados Producto 4.4.2: Plan Operativo General y/o anual del Proyecto Unidad de Planeamiento Beneficiarios directos SERNANP y sedes desconcentradas. Beneficiarios indirectos Poblacin local, autoridades locales y regionales Trimestral Responsable de Unidad
Forma de clculo Medio de verificacin Datos histricos y proyeccin Resultado para el ao 2010 Productos necesarios para alcanzar el indicador Localizacin Beneficiarios directos e indirectos

SECTOR Pliego Dependencia Resultado 1.1 : : : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP DIRECCIN DE GESTIN DE LAS REAS NATURALES PROTEGIDAS Identificacin de los ecosistemas, especies y recursos genticos crticos en su estado de conservacin en ANP de administracin nacional.
DEFINICION Lnea base de ecosistemas, especies y recursos genticos crticos Lnea base Es fundamental que el sistema de reas naturales protegidas sean gestiones de manera eficaz y eficiente, por lo expuesto se tiene que priorizar las acciones de proteccin y gestin para los componentes de la diversidad biolgica que se encuentran en riego en las reas naturales protegidas, es decir se encuentran en niveles de conservacin crticos, hacindose necesario identificar sus amenazas para mitigar y eliminar estos impactos con enfoque eco sistmico. La legislacin nacional establece una lista de especies amenazadas de flora y fauna silvestre a nivel nacional. Se hace necesario realizar la identificacin de las amenazas de los componentes de la diversidad biolgica que se encuentran en niveles crticos. Sumatoria simple. Gua tcnica de ecosistemas, especies y recursos genticos crticos en ANP. 2010 2011 2012 2013 3 3 3 3 1 Trimestre Al 2 Al 3 Al 4 Trimestre Trimestre Trimestre 3 Producto 1.1.1 Ecosistemas crticos identificados en ANP. Producto 1.1.2 A Especies crticas identificadas en ANP. Producto 1.1.3 Recursos Genticos crticos en ANP. A nivel nacional en las ANP de administracin nacional. 27 millones de personas. Octubre - Diciembre. DGANP

SECTOR Pliego Dependencia Resultado 1.2 : : : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP DIRECCIN DE GESTIN DE LAS REAS NATURALES PROTEGIDAS Gestin efectiva en las evaluaciones y monitoreos de especies silvestres en El ANP.
DEFINICION Metodologas de evaluaciones y monitoreo Gua tcnica El Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado tiene a su cargo la conservacin de ms de 18 millones de hectreas de reas naturales protegidas. La extensa biodiversidad de recursos naturales en los diversos ecosistemas presentes, amerita su evaluacin y monitoreo con rigurosidad en la aplicacin de mtodos cientficos y manejo adaptativo. El monitoreo debe aplicar criterios de anlisis a travs de indicadores de uso y manejo sostenible de los recursos biolgicos, para este fin se orienta el apoyo en la gestin de la conservacin y manejo eficaz y eficiente de los ecosistemas y hbitats que albergan las especies silvestres con la implementacin de criterios de evaluacin, control y monitoreo que garanticen sostenibilidad de los componentes de las diversidad biolgica en las reas naturales protegidas. Sumatoria simple Gua de lineamientos de conservacin y manejo sostenible de recursos biolgicos en ANP 2010 2011 2012 2013 1 1 1 1 1 Trimestre Al 2 Al 3 Al 4 Trimestre Trimestre Trimestre 1 Producto 1.2.1 Lineamientos tcnicos para el monitoreo es en ANP mbito de las reas Naturales Protegidas. Poblacin nacional. Octubre - Diciembre DGANP

SECTOR Pliego Dependencia Resultado 1.3 : : : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP DIRECCIN DE GESTIN DE LAS REAS NATURALES PROTEGIDAS Evaluaciones de instrumentos de gestin ambiental en reas Naturales Protegidas y Zona de Amortiguamiento.
DEFINICION Evaluaciones realizadas Evaluaciones Todas las solicitudes para la realizacin de alguna actividad, proyecto u obra al interior de un rea Natural Protegida o de su Zona de Amortiguamiento requieren de la evaluacin de su impacto ambiental. Asimismo, los EIA, DIA y otros documentos anlogos de actividades a desarrollarse en reas Naturales Protegidas o su Zona de Amortiguamiento deben contar con la opinin previa favorable del SERNANP, como condicin indispensable para su aprobacin por la autoridad sectorial competente. Sumatoria simple de las evaluaciones realizadas Informes tcnicos 2010 110 1 Trimestre 2011 2012 2013 112 110 110 Al 2 Al 3 Al 4 Trimestre Trimestre Trimestre 21 53 83 110 Producto 1.3.1 Diagnstico situacional de la actividad minera informal es un rea Natural Protegida. Producto 1.3.2 Estrategias establecidas para la formalizacin de las actividades mineras informales en el ANP. reas Naturales Protegidas de mbito Nacional Beneficiario Directo: El mbito de las reas Naturales Protegidas. Beneficiario Indirecto: Actividades productivas y poblacin localizada en el mbito de las reas Naturales Protegidas y su zona de amortiguamiento. Enero a Diciembre Jefe de DGANP

SECTOR Pliego Dependencia Resultado 1.4 : : : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP DIRECCIN DE GESTIN DE LAS REAS NATURALES PROTEGIDAS Condiciones generadas para ampliar la superficie de ecosistemas marinos protegidos en reas Naturales Protegidas
DEFINICION Condiciones para el incremento de superficie de ecosistemas marinos protegidos Condiciones El ecosistema marino de la Corriente de Humboldt es uno de los ecosistemas ms ricos y productivos a nivel mundial, el cual sostiene entre el 18-20% de la captura mundial de las pesqueras. Estos ecosistemas estn sufriendo una acelerada degradacin por la sobreexplotacin de los recursos hidrobiolgicos, la contaminacin y los cambios climticos de corto, mediano y largo plazo, incluyendo los eventos El Nio. A pesar de ello, es uno de los ecosistemas ms subrepresentados en el SINANPE, ya que menos del 0.5% estn protegidos en el SINANPE (Reserva Nacional de Paracas y Zona Reservada San Fernando). A fin de lograr el incremento de esta superficie, se requiere generar las condiciones que permitan identificar y proponer la creacin de nuevas reas naturales protegidas de mbito marino costero. Sumatoria simple Directiva para el establecimiento de reas naturales protegidas de mbito marino costero 2010 2011 2012 2013
1 1 1 1
1 Trimestre -
Al 2 Trimestre -
Al 3 Trimestre -
Al 4 Trimestre 1
Producto 1.4.1 Criterios para el establecimiento de reas Marinas Protegidas formulados. Litoral de la costa peruana Pescadores artesanales y poblacin local Agosto DGANP

SECTOR Pliego Dependencia Resultado 2.1 : : : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP DIRECCIN DE GESTIN DE LAS REAS NATURALES PROTEGIDAS Las reas Naturales Protegidas cuentan con mecanismos de coordinacin interinstitucional y participacin ciudadana en apoyo a su gestin
DEFINICION Comits de Gestin y Comisiones Ejecutivas de las reas Naturales Protegidas vigentes Comits de Gestin El Comit de Gestin es un mecanismo de participacin ciudadana a travs del cual se apoya la gestin de las reas Naturales Protegidas, contribuyendo as a su conservacin. En estos espacios se renen de forma voluntaria los miembros de la localidad que tienen un inters particular en la conservacin y desarrollo sostenible del rea Natural Protegida, los mismos que pueden ser representantes de Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales, Sector Pblico y Privado, as como de la poblacin local. La Direccin de Gestin de reas Naturales Protegidas tiene como funcin realizar el seguimiento de los Comits de Gestin, as como reconocerlos. Sumatoria simple Resolucin Directoral 2010 2011 2012 2013 30 30 30 30 1 Trimestre Al 2 Al 3 Al 4 Trimestre Trimestre Trimestre 7 11 13 30 Producto 2.1.1. Comits de Gestin de las reas Naturales Protegidas. Producto 2.1.2. Directiva para la conformacin de los Comits de Gestin de las reas Naturales Protegidas por el Estado. Comits de Gestin de las reas Naturales Protegidas Directiva para la conformacin de los Comits de Gestin de las reas Naturales Protegidas por el Estado A nivel nacional Poblacin local

SECTOR Pliego Dependencia Resultado 2.2 : : : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP DIRECCIN DE GESTIN DE LAS REAS NATURALES PROTEGIDAS Incrementar el nmero de instituciones colaborando en el cumplimiento de los objetivos de conservacin del ANP.
DEFINICION Incremento de ejecutores de contratos de administracin Ejecutores El objeto de conservacin de cada ANP debe ser plenamente identificado, para de esa manera poder destinar los esfuerzos a conservar dichos recursos como objetivo primario dentro de la gestin de las ANP. Suma acumulativa trimestral Contratos otorgados, Resoluciones de otorgamiento. 2010 2011 2012 2013 4 5 5 5 1 Trimestre Al 2 Al 3 Al 4 Trimestre Trimestre Trimestre 1 3 3 4 Producto 2.2.1. Documento Base sobre Contratos de Administracin actualizado Producto 2.2.2 Contratos de Administracin otorgados BP San Matas San Carlos, CC El Angolo, PN Cerros de Amotape y una cuarta ANP. Beneficiarios Directos: Poblacin que realiza actividades en el mbito de las ANP (BPSMSC: 300; CCA: 300; PNCA: 200). Poblacin que vive en la zona de amortiguamiento de las ANP (BPSMSC: 44,169; CCA: 12608; PNCA: 1,450). 12 meses del ao Responsable unidad de contratos de administracin.

SECTOR Pliego Dependencia Resultado 2.3 : : : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP DIRECCIN DE GESTIN DE LAS REAS NATURALES PROTEGIDAS Compromisos del SERNANP con los contratos de administracin cumplidos.
DEFINICION Nmero de compromisos del SERNANP identificados por las CSTF cumplidos Compromisos El nivel de ejecucin de los contratos de administracin depende de las capacidad de resolucin de los temas identificados en las actas de supervisin tcnico financieras Suma acumulada trimestral Actas de la Comisin de Supervisin Tcnico Financiera 2010 2011 2012 2013 58 50 50 50 1 Trimestre Al 2 Al 3 Al 4 Trimestre Trimestre Trimestre 12 24 42 58 Producto 2.3.1. Procedimientos de contratos de administracin actualizados Producto 2.3.2. Contratos de Administracin evaluadas por CSTF Coto de Caza El Angolo; Reserva Nacional Salinas y Aguada Blanca, Santuario Nacional Los Manglares de Tumbes, Reserva Nacional tambopata, Parque Nacional Bahuaja Sonene, Parque Nacional Cordillera Azul y Parque Nacional Yanachaga Chemilln Beneficiarios Directos: Poblacin que realiza actividades en el mbito de las ANP (CCA: 300; RNSAB: 3,205; SNLMT 230; RNTamb: 200; PNBS: 366; PNCAz: 2,000;PNYCh: 80). Poblacin que vive en la zona de amortiguamiento de las ANP (CCA: 12608; RNSAB: 3,574; SNLMT 16,925; RNTamb: 11,369; PNBS: 5,622; PNCAz: 21,365;PNYCh: 44,169). Al final de cada trimestre Presidente de Comisin de Supervisin Tcnico financieras
Beneficiarios directos e indirectos

SECTOR Pliego Dependencia Resultado 3.1 : : : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP DIRECCIN DE GESTIN DE LAS REAS NATURALES PROTEGIDAS Gestin efectiva del manejo sostenible de las especies silvestres en ANP.
DEFINICION Nmero de compromisos del SERNANP identificados por las CSTF cumplidos Compromisos El nivel de ejecucin de los contratos de administracin depende de las capacidad de resolucin de los temas identificados en las actas de supervisin tcnico financieras Suma acumulada trimestral Actas de la Comisin de Supervisin Tcnico Financiera 2010 2011 2012 2013 1 1 1 1 1 Trimestre Al 2 Al 3 Al 4 Trimestre Trimestre Trimestre 1 Producto 3.1.1 Lineamientos tcnicos de manejo sostenible de especies en ANP Producto 3.1.2 Lineamientos tcnicos de las diferentes modalidades de aprovechamiento en ANP. Producto 3.1.3 Lineamientos tcnicos por categoras en ANP. mbito de las reas naturales protegidas Poblacin local de 3 millones de personas. Octubre a diciembre DGANP

SECTOR Pliego Dependencia Resultado 3.2 : : : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP DIRECCIN DE GESTIN DE LAS REAS NATURALES PROTEGIDAS Fortalecimiento del Sistema de Recaudacin por turismo
DEFINICION Nmero de ANP que aprueban estructura tarifaria Tarifas A mayor nmero de ANP que sustentan una estructura tarifaria ante el SERNANP y solicitan su aprobacin oficial, se incrementar el nmero de ANP que generan Recursos Directamente Recaudados y pueden iniciar un proceso de reinversin paulatina en pro de la mejora de los servicios tursticos del ANP, y el ordenamiento de la actividad en su mbito. Sumatoria Simple Informes tcnicos de las ANP con propuestas de estructura tarifaria 2010 2011 2012 2013 2 2 2 2 1 Trimestre Al 2 Al 3 Al 4 Trimestre Trimestre Trimestre 2 Producto 3.2.1 Directiva sobre criterios para la estructura tarifaria y pago por derechos para la operacin turstica en ANP Sede central Poblacin local Enero-Diciembre Director de Gestin

SECTOR Pliego Dependencia Resultado 3.3 : : : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP DIRECCIN DE GESTIN DE LAS REAS NATURALES PROTEGIDAS Aumento de la inversin privada en turismo
DEFINICION Nmero de derechos otorgados Derechos Los derechos otorgados para la operacin turstica implica la participacin de actores externos (empresas o personas naturales) en la oferta de servicios tursticos en las ANP. Esto genera una mayor inversin privada en las ANP ante la generacin de capital y una retribucin econmica al Estado. Sumatoria Acuerdos, autorizaciones y concesiones para la inversin privada 2010 2011 2012 2013 2 2 2 2 1 Trimestre Al 2 Al 3 Al 4 Trimestre Trimestre Trimestre 1 1 2 Producto 3.3.1 Bases para concurso pblico Producto 3.3.2 Difusin de normativa de inversin Sede central Poblacin local Enero-Diciembre Director de Gestin

SECTOR Pliego Dependencia Resultado 3.4 : : : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP DIRECCIN DE GESTIN DE LAS REAS NATURALES PROTEGIDAS Evaluaciones de instrumentos de gestin ambiental en reas Naturales Protegidas y Zona de Amortiguamiento.
DEFINICION Evaluaciones realizadas Nmero de evaluaciones Todas las solicitudes para la realizacin de alguna actividad, proyecto u obra al interior de un rea Natural Protegida o de su Zona de Amortiguamiento requieren de la evaluacin de su impacto ambiental. Asimismo, los EIA, DIA y otros documentos anlogos de actividades a desarrollarse en reas Naturales Protegidas o su Zona de Amortiguamiento deben contar con la opinin previa favorable del SERNANP, como condicin indispensable para su aprobacin por la autoridad sectorial competente.. Sumatoria simple de las evaluaciones realizadas 2011 2012 2013 100 100 100 Al 2 Al 3 Al 4 Trimestre Trimestre Trimestre 21 53 83 110 Producto 3.4.1 Opiniones tcnicas de los instrumentos de gestin ambiental cuyas actividades, obras o proyectos que se localizan en ANP y ZA. Producto 3.4.2 Coordinaciones interinstitucionales sobre la implementacin de los instrumentos de gestin ambiental. Producto 3.4.3 Seguimiento al rea de influencia de los instrumentos gestin ambiental, opinados por SERNANP. reas Naturales Protegidas de mbito Nacional Beneficiario Directo: El mbito de las reas Naturales Protegidas Beneficiario Indirecto: Actividades productivas y poblacin localizada en el mbito de las reas Naturales Protegidas y su zona de amortiguamiento. Enero- Diciembre Direccin de Gestin de las reas Naturales Protegidas Informes tcnicos 2010 110 1 Trimestre

SECTOR Pliego Dependencia Resultado 3.5 : : : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP DIRECCIN DE GESTIN DE LAS REAS NATURALES PROTEGIDAS Condiciones generadas para el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales en reas Naturales Protegidas de mbito marino costero.
DEFINICION Condiciones para el aprovechamiento sostenible de recursos naturales desarrolladas Condiciones En el SINANPE solo existen dos reas Naturales Protegidas que incluyen ecosistemas marinos, la Reserva Nacional de Paracas y la Zona Reservada San Fernando. En ambas ANP no se cuenta con propuestas para la zonificacin marina, en el caso de la Reserva Nacional de Paracas esta zonificacin obedece a criterios terrestres, lo que ha dificultado el manejo de los recursos hidrobiolgicos que son aprovechados en el rea. En el caso de la Zona Reservada San Fernando, este aprovechamiento se realiza de manera desordenada, como es el caso de la colecta de algas varadas, actividad que debe ser regulada, a fin de no afectar los objetivos de creacin del ANP. Sumatoria simple Informes y propuesta 2010 2011 2012 2013 2 2 2 2 1 Trimestre Al 2 Al 3 Al 4 Trimestre Trimestre Trimestre 2 Producto 3.5.1: Propuesta para el aprovechamiento sostenible de recursos hidrobiolgicos en la Zona Reservada San Fernando Producto 3.5.2: Propuestas de zonificacin marina en reas Naturales Protegidas Reserva Nacional de Paracas y Zona Reservada San Fernando (Ica) Pescadores artesanales y poblacin local Marzo y Diciembre DGANP

SECTOR Pliego Dependencia Resultado 4.1 : : : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP DIRECCIN DE GESTIN DE LAS REAS NATURALES PROTEGIDAS Establecimiento de los enlaces con las jefaturas de ANP para la aplicacin del Convenio de la Diversidad Biolgica y Cambio Climtico.
DEFINICION Manual del Convenio sobre Diversidad Biolgica y Cambio Climticos para las ANP. Manual El sistema de reas naturales protegidas tienen como objetivo principal conservar la diversidad biolgica representativa del pas, por lo cual las acciones a implementar para cumplir con el objetivo deben estar enmarcadas en el Convenio sobre Diversidad Biolgica que en su artculo 8 establece que los sistemas de reas protegidas deben tomarse las medidas para conservar la diversidad biolgica y elaborar directrices para su seleccin, establecimiento y ordenacin. Por lo cual es necesario establecer una lnea base como Sistema Nacional de las ANP de administracin nacional, a fin de identificar vacos, priorizar acciones como Sistema, proponer proyectos y proponer polticas nacionales y regionales. Sumatoria simple. Manual de publicacin electrnico. 2010 2011 2012 1 2 2 1 Trimestre Al 2 Al 3 Trimestre Trimestre 2013 2 Al 4 Trimestre 1
Producto 4.1.1. Establecimiento de Lnea Base A nivel nacional. 27 millones de personas. Octubre - Diciembre. DGANP

SECTOR Pliego Dependencia Resultado 4.2 : : : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP DIRECCIN DE GESTIN DE LAS REAS NATURALES PROTEGIDAS Mejora de la regulacin del turismo en ANP
DEFINICION Procedimientos aprobados Procedimientos Ante la aprobacin del Reglamento de Uso Turstico en las ANP mediante D.S N 018-2009, se requiere precisar su aplicacin mediante directivas especficas que apoyen la gestin e implementacin del mismo en las ANP. Al mismo tiempo, esto se ve apoyado con la actualizacin del TUPA del SERNANP. Sumatoria Procedimientos aprobados 2010 2011 2012 2013 2 2 2 2 1 Trimestre Al 2 Al 3 Al 4 Trimestre Trimestre Trimestre 2 2 2 2 Producto 4.2.1 Propuesta de Directivas para aplicacin del Reglamento de Uso Turstico en ANP Producto 4.2.2 TUPA de turismo actualizado. Sede Central A nivel Nacional Enero a Diciembre Direccin de Gestin

SECTOR Pliego Dependencia Resultado 4.3 : : : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP DIRECCIN DE GESTIN DE LAS REAS NATURALES PROTEGIDAS Aprobacin de Planes de Uso Turstico
DEFINICION Nmero de planes de uso turstico aprobados Planes de uso turstico Con el fin de garantizar que la actividad turstica se desarrolle de modo sostenible y de manera compatible con los objetivos de creacin del ANP y su zonificacin, es necesario que esta actividad se realice de modo planificado y de cuerdo a criterios de sostenibilidad, para ello se debe utilizar instrumentos de gestin como los Planes de Uso Turstico que ordenen esta actividad en las ANP. sumatoria Planes de Sitio aprobados 2010 2011 4 1 Trimestre Al 2 Trimestre 2012 Al 3 Trimestre 2 2013 Al 4 Trimestre 4
Producto 4.3.1 Informes tcnicos para aprobacin de PUTR. Sede Central
Enero a Diciembre Direccin de Gestin

SECTOR Pliego Dependencia Resultado 4.4 : : : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP DIRECCIN DE GESTIN DE LAS REAS NATURALES PROTEGIDAS Capacitacin en el uso de los instrumentos de gestin ambiental en las reas Naturales Protegidas.
DEFINICION Capacitaciones realizadas al personal de las ANP Capacitaciones Debido a los cambios sustanciales que se han efectuado en la normatividad ambiental del pas, (creacin del Ministerio del Ambiente, Sistema Nacional de Evaluacin y Fiscalizacin Ambiental SINEFA, Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas, la Autoridad Nacional del Agua, entre otras). Por lo que es necesario difundir conocimientos a las Jefaturas de las ANP de mbito nacional, sobre la normatividad vigente, las implicancias con las ANP , as como mencionar los procedimientos a efectuar para las evaluaciones ambientales de otros sectores productivos, en salvaguarda de las ANP, capacitacin que fortalecer y asegurar su funcionamiento como sistema unitario. Sumatoria simple de las capacitaciones realizadas Informe de la capacitacin 2010 2011 4 1 Trimestre Al 2 Trimestre 1 2 2012 Al 3 Trimestre 3 2013 Al 4 Trimestre 4
Producto 4.4.1. Personal de ANP capacitados en los instrumentos de gestin ambiental. Sede Central
Enero a Diciembre Direccin de Gestin

SECTOR Pliego Dependencia Resultado 4.5 : : : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP DIRECCIN DE GESTIN DE LAS REAS NATURALES PROTEGIDAS El SERNANP cumple con los compromisos asumidos ante la UNESCO
DEFINICION Compromisos cumplidos Compromisos De acuerdo a lo sealado en el artculo 7 del reglamento de la ley de reas naturales protegidas, el SERNANP, es la institucin encargada de la promocin y direccin del Comit MAB, por lo que se integra y cumple con los objetivos planteados en el plan de accin de Madrid y la estrategia de Sevilla, para ello tiene que reestructurar y conformar el Comit MAB, formado el ao 2007, as como cumplir con los informes peridicos que se elaboran cada 10 aos, y corresponde en el ao 2010 cumplir con los compromisos asumidos. Por otro lado en el artculo 8 del mismo reglamento seala que el SERNANP, es la autoridad encargada de la coordinacin con el Comit de Patrimonio Mundial o su secretaria, en todo lo relacionado a lugares reconocidos como Sitios de Patrimonio Mundial. Por lo que el ao 2010 corresponde elaborar los informes peridicos respectivos. Sumatoria simple Actas, Informes, Memorias 2010
1
2011
2
2012
2
2013
2
Al 2 Al 3 Al 4 Trimestre Trimestre Trimestre 1 1 1 1 Producto 4.5.1 Comit MAB establecido Producto 4.5.2 El Comit MAB elabora su Plan de accin Producto 4.5.3 Elaboracin de informes peridicos de RB Producto 4.5.4 Los sitios de Patrimonio Mundial cumplen con los mandatos emanados por la UNESCO
Las Tres Reservas de Biosfera reconocidas por la UNESCO. Beneficiarios Indirectos: Aproximadamente 153147 habitantes para la RBNO, 44672 para la RBM y Sitio de Patrimonio Mundial Natural y 317578 habitantes para la RBH y sitio de Patrimonio Mundial Natural, 6219 habitantes para el PNRA Sitio de Patrimonio Mixto y 39,885 habitantes para el SHM, sitio de Patrimonio Mixto. Enero - Junio DGANP
1 Trimestre

SECTOR Pliego Dependencia Resultado 4.6 : : : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP DIRECCIN DE GESTIN DE LAS REAS NATURALES PROTEGIDAS reas naturales protegidas supervisadas y monitoreadas.
DEFINICION Nmero de supervisiones realizadas Supervisiones Las ANP supervisadas y monitoreadas se encuentran ejecutando sus actividades y procesos conforme a la normativa, asimismo cumplen con los lineamientos establecidos en los documentos de gestin. El resultado involucra a aproximadamente 29 ANP ya sea que estas cuenten o no con personal. Sumatoria acumulada de las supervisiones realizadas en los trimestres Informes de supervisin 2010 19 1 Trimestre 3 2011 20 Al 2 Trimestre 9 2012 20 Al 3 Trimestre 15 2013 20 Al 4 Trimestre 19
Producto 4.6.1 Supervisiones a las ANP Las reas naturales protegidas de nivel nacional Beneficiarios directos: SERNANP y reas Naturales Protegidas. Beneficiarios indirectos: aproximadamente 5 millones de habitantes que vive en el mbito de las ANP. Enero - Diciembre DGANP
ENLACE TERRITORIAL NORTE

SECTOR Pliego Dependencia Resultado 1.1 : : : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP PARQUE NACIONAL CERROS DE AMOTAPE Ampliacin de la Cobertura para el control y vigilancia
DEFINICION Nuevas rutas de patrullaje cubiertas Rutas de patrullaje El PNCA, esta dividido en 7 sectores, de acuerdo a la ubicacin de los PC. En estos siete sectores se han definido 55 rutas de patrullajes, actualmente se cubren de manera efectiva 35, se pretende llegar a cubrir 49. Sumatoria de patrullajes Actas de patrullajes 2010 2011 14 1 Trimestre 55 2012 60 2013 65
Localizacin
Al 2 Al 3 Al 4 Trimestre Trimestre Trimestre 6 12 14 Producto 1.1.1 Implementacin del plan de patrullajes Producto 1.1.2 Instalacin de sub hitos en el sector noreste. Producto 1.1.3 Instalacin de elementos de sealizacin. Producto 1.1.4 Contratacin de Personal Regiones de Tumbes y Piura, provincias de Zarumilla, Tumbes, Contralmirante Villar y Sullana
Beneficiarios directos e 57243 (Inei,2007) indirectos Periodo de medicin Responsables de medicin Enero - Diciembre JEFE DEL ANP

SECTOR Pliego Dependencia Resultado 1.2 : : : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP PARQUE NACIONAL CERROS DE AMOTAPE Mantener estable el nmero de usuario de pastos en el PNCA
DEFINICION Nmero de usuario de pastos en el PNCA usuarios El PNCA, cuenta con aproximadamente 230 usuarios de pastos, con los que se han establecido acuerdos de conservacin, los mismos que deben implementarse y monitorearse para asegurar su cumplimiento, evitando que el nmero de ganadero se incremente. Estimacin de cantidad de ganaderos registro de ganaderos 2010 2011 1 1 Trimestre 200 Al 2 Trimestre 2012 220 Al 3 Trimestre 2013 210 Al 4 Trimestre 1
Forma de calculo Medio de verificacin Datos histricos y proyeccin Resultado para el ao 2010 Productos necesarios para alcanzar el indicador Localizacin
Producto 1.2.1 Seguimiento de acuerdos con grupos ganaderos Regiones de Tumbes y Piura, provincias de Zarumilla, Tumbes, Contralmirante Villar y Sullana

SECTOR Pliego Dependencia Resultado 1.3 : : : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP PARQUE NACIONAL CERROS DE AMOTAPE ANP cuenta con informacin biolgica bsica.
DEFINICION Especies que cuentan con informacin biolgica bsica Especies Siendo las especies de mono coto (aulliata paliata) y cocodrilo (crocodylus acutus), especies bandera del PNCA, es necesario contar con la inea base respecto a su densidad poblacional, lo que se constituir en el punto de partida para iniciar la implementacin del plan de monitoreo de diversidad biolgica del PNCA. Sumatoria Reporte tcnico 2010 2 1 Trimestre 2011 1 Al 2 Trimestre 2012 1 Al 3 Trimestre 2 2013 1 Al 4 Trimestre 2
Producto 1.3.1 Implementacin de Plan de monitoreo diversidad biolgica (mono coto y cocodrilo) Regiones de Tumbes y Piura, provincias de Zarumilla, Tumbes, Contralmirante Villar y Sullana

SECTOR Pliego : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP PARQUE NACIONAL CERROS DE AMOTAPE Comit de gestin de PNCA opera de acuerdo a su planificacin anual.
Dependencia : Resultado 2.1. :
DEFINICION Plan implementado plan Parte importante de la gestin del ANP, lo constituye su comit de gestin, el mismo que para operar necesita cubrir algunos gastos bsicos. En cumplimiento a esto el CG elabora su POA en donde se determinan las principales lneas de accin de acuerdo a la coyuntura y las prioridades de gestin del ANP. sumatoria informe de implementacin del Plan 2010 2011 2012 1 1 Trimestre 1 Al 2 Trimestre 1 Al 3 Trimestre 2013 1 Al 4 Trimestre 1
Producto 2.1 .1 Seguimiento a la ejecucin de POA del CG. Regiones de Tumbes y Piura, provincias de Zarumilla, Tumbes, Contralmirante Villar y Sullana
Beneficiarios directos e 57243(Inei,2007) indirectos Periodo de medicin Responsables de medicin Enero - Diciembre JEFE DEL ANP

SECTOR Pliego : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP PARQUE NACIONAL CERROS DE AMOTAPE Mantenimiento de la capacidad operativa del PNCA
CONCEPTOS Indicador Unidad de medida Fundamento Forma de calculo Medio de verificacin Datos histricos y proyeccin Resultado para el ao 2010 Productos necesarios para alcanzar el indicador Localizacin
DEFINICION Transferencias Rendidas Transferencias Esta referido a las transferencias mensuales que se realizan al ANP, para financiar los gastos administrativos sumatoria de rendiciones Rendiciones 2010 12 1 Trimestre 3 2011 12 Al 2 Trimestre 6 2012 12 Al 3 Trimestre 9 2013 12 Al 4 Trimestre 12
Beneficiarios directos e poblacin del ANP indirectos Periodo de medicin Responsables de medicin Enero - Diciembre JEFE DEL ANP

SECTOR Pliego Dependencia Resultado 1.1 : : : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP RESERVA NACIONAL DE TUMBES Reserva Nacional de Tumbes sealizada
DEFINICION Elementos de sealizacin instalados Elementos de sealizacin Dada la reciente creacin del ANP no se cuenta con elementos de sealizacin, informativas y/o orientadoras en la misma. Teniendo en cuenta que el ANP esta en linea de frontera, es imprescindible instalar carteles que indiquen la condicin del rea. Sumatoria de carteles carteles instalados 2010 2011 10 1 Trimestre 6 10 Al 2 Trimestre 10 2012 10 Al 3 Trimestre 10 2013 10 Al 4 Trimestre 10
Producto 1.1.1 Instalacin de carteles informativos y orientadores mbito de la Reserva Nacional de Tumbes, distritos de Matapalo y Pampas de Hospital, en las provincias de Zarumilla y Tumbes respectivamente.
Beneficiarios directos e 7881 pobladores indirectos Periodo de medicin Responsables de medicin Segundo trimestre JEFE DEL ANP

SECTOR Pliego Dependencia Resultado 1.2 : : : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP RESERVA NACIONAL DE TUMBES Implementacin del plan de patrullajes.
DEFINICION Plan implementado plan A travs de la implementacin del plan se pretende cubrir 8 rutas adicionales a las que ya se realizan al interior del ANP. Avance de implementacin del plan Fichas de patrullaje 2010 2011 1 1 Trimestre 1 Al 2 Trimestre 2012 1 Al 3 Trimestre 2013 1 Al 4 Trimestre 1
Producto 1 .2.1 Ampliar la cobertura de intervencin mbito de la Reserva Nacional de Tumbes, distritos de Matapalo y Pampas de Hospital, en las provincias de Zarumilla y Tumbes respectivamente.
Beneficiarios directos e 7881 pobladores indirectos Periodo de medicin Responsables de medicin Cuarto trimestre JEFE DEL ANP

SECTOR Pliego Dependencia Resultado 2.1 : : : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP RESERVA NACIONAL DE TUMBES Implementacin del plan de patrullajes
DEFINICION Acciones conjuntas accin La mayora de amenazas y presiones al ANP provienen del pas vecino de Ecuador, por eso es necesario realizar las coordinaciones con nuestros pares del pas vecino. Actas de reuniones Actas 2010 6 1 Trimestre 2011 8 Al 2 Trimestre 4 2012 8 Al 3 Trimestre 6 2013 8 Al 4 Trimestre 6
Producto 2.1.1 Plan de trabajo local de cooperacin conjunta mbito de la Reserva Nacional de Tumbes, distritos de Matapalo y Pampas de Hospital, en las provincias de Zarumilla y Tumbes respectivamente.
Beneficiarios directos e 7881 pobladores indirectos Periodo de medicin Responsables de medicin Segundo y tercer trimestre JEFE DEL ANP

SECTOR Pliego Dependencia Resultado 3.1 : : : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP RESERVA NACIONAL DE TUMBES Actividad ganadera ordenada en uno de los cinco sectores de aprovechamiento
DEFINICION Uso de pastos formalizado contratos de aprovechamiento Se impulsar la firma de contratos de aprovechamiento con ganaderos del ANP, mecanismo que formaliza el uso de las pasturas; en el se establecen los compromisos, obligaciones y derechos de los usuarios sumatoria de los contratos contratos firmados 2010 2011 1 1 Trimestre 4 Al 2 Trimestre 2012 5 Al 3 Trimestre 2013 0 Al 4 Trimestre 1 contratos de
Producto 3.1.1 Establecimiento de aprovechamiento de pastizales
mbito de la Reserva Nacional de Tumbes, distritos de Matapalo y Pampas de Hospital, en las provincias de Zarumilla y Tumbes respectivamente.
Beneficiarios directos e 7881 pobladores indirectos Periodo de medicin Responsables de medicin Cuarto trimestre JEFE DEL ANP

SECTOR Pliego Dependencia Resultado 4.1 : : : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP RESERVA NACIONAL DE TUMBES Mantenimiento de la capacidad operativa de la RNT
DEFINICION Transferencias Rendidas Transferencias Esta referido a las transferencias mensuales que se realizan al ANP, para financiar los gastos necesarios para la gestin administrativa del ANP. Sumatoria de rendiciones Rendiciones 2010 12 1 Trimestre 3 2011 12 Al 2 Trimestre 6 2012 12 Al 3 Trimestre 9 2013 12 Al 4 Trimestre 12 contratos de
Producto 3.1.1 Establecimiento de aprovechamiento de pastizales
mbito de la Reserva Nacional de Tumbes, distritos de Matapalo y Pampas de Hospital, en las provincias de Zarumilla y Tumbes respectivamente.
Beneficiarios directos e Poblacin del ANP indirectos Periodo de medicin Responsables de medicin Enero - Diciembre JEFE DEL ANP

SECTOR Pliego Dependencia Resultado 1.1 : : : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP RESERVA NACIONAL DE CALIPUY Mantenimiento de la Poblacin de Guanacos
DEFINICION Individuos de guanacos existentes en el interior de la RNC Individuos Este indicador medir el nmero de individuos de la poblacin de guanacos, el mismo que nos dar una referencia sobre la estabilidad de dicha poblacin. Conteo y sumatoria Reporte tcnico del censo 2010 2011 430 1 Trimestre 500 2012 500 2013 500
Al 2 Al 3 Al 4 Trimestre Trimestre Trimestre 430 Producto 1.1.1 Control y Vigilancia del ANP Producto 1.1.2 Taller de sensibilizacin a poblacin de la zona de amortiguamiento de la RNC Producto 1.1.3 Lnea base de la poblacin de Guanacos La Libertad-Santiago de Chuco y Chao
Beneficiarios directos e 4,000 pobladores de la zona de amortiguamiento de la indirectos RNC como beneficiarios directos y 15,000 pobladores del mbito de Santiago de Chuco y Chao en La Libertad. Periodo de medicin Enero - Diciembre Responsables de medicin
JEFE DEL ANP

SECTOR Pliego Dependencia Resultado 2.1 : : : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP RESERVA NACIONAL DE CALIPUY Mayor participacin de las instituciones y organizaciones de la sociedad civil en la gestin de la RNC
DEFINICION Compromisos asumidos Compromisos Este indicador medir el nmero de compromisos asumidos por los actores regionales; lo que demostrar una mayor participacin de los mismos en la gestin de la RNC. Conteo Actas firmadas 2010 2 1 Trimestre Al 2 Trimestre Al 3 Trimestre 2 Al 4 Trimestre 2 2011 2012 2013
Producto 2.1.1 Convenio de cooperacin suscrito con el gobierno regional La Libertad La Libertad: Santiago de Chuco y Chao
Beneficiarios directos e 4,000 pobladores de la zona de amortiguamiento de la indirectos RNC como beneficiarios directos y 15,000 pobladores del mbito de Santiago de Chuco y Chao en La Libertad. Periodo de medicin Enero - Diciembre Responsables de medicin JEFE DEL ANP

SECTOR Pliego Dependencia Resultado 4.1 : : : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP RESERVA NACIONAL DE CALIPUY Mantenimiento de la capacidad operativa de la RNC.
DEFINICION Transferencias ejecutadas Transferencias Este indicador permitir medir las transferencias de fondos para la operatividad del ANP. Conteo y sumatoria de transferencias. Transferencias ejecutadas 2010 2011 12 1 Trimestre 3 12 Al 2 Trimestre 6 2012 12 Al 3 Trimestre 9 2013 12 Al 4 Trimestre 12
Producto.4.1.1 Gestin de los recursos asignados a la RNC La Libertad: Santiago de Chuco
Beneficiarios directos e 4,000 pobladores de la zona de amortiguamiento de la indirectos RNC como beneficiarios directos y 15,000 pobladores del mbito de Santiago de Chuco y Chao en La Libertad. Periodo de medicin Enero - Diciembre Responsables de medicin JEFE DEL ANP

SECTOR Pliego Dependencia Resultado 1.1 : : : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP SANTUARIO NACIONAL LOS MANGLARES DE TUMBES Contribucin a la implementacin del Programa de Control del rea.
DEFINICION Condiciones cumplidas Condiciones Es necesario que la Jefatura del rea, genere un conjunto de condiciones inherentes a la autoridad del rea a fin de que el ejecutor del contrato de administracin cumpla con el objetivo de conservacin de la diversidad biolgica. Quincenalmente se desarrollan reuniones entre la Jefatura del ANP y el equipo del ECA, en ella el ejecutor expone las necesidades de accionar que necesita del SERNANP para el desarrollo de sus actividades de acuerdo a los objetivos Conteo y suma de condiciones cumplidas Informes peridicos que acompaamiento 2010 2011 1 1 Trimestre 1 Al 2 Trimestre contienen 2012 1 Al 3 Trimestre reportes 2013 1 Al 4 Trimestre 1 de
Producto 1.1.1 Reconocimiento y acreditacin de GP oficiales y voluntarios.
Departamento de Tumbes: Provincia y distrito de Zarumilla Beneficiarios directos e Beneficiario directo: 250 familias de usuarios indirectos tradicionales (1250) Indirectos : 142 333 habitantes del departamento de Tumbes. Periodo de medicin Ao 2010 Responsables de medicin SUPERVISOR DEL ANP

SECTOR Pliego Dependencia Resultado 2.1 : : : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP SANTUARIO NACIONAL LOS MANGLARES DE TUMBES Consolidacin de la gestin participativa del ANP
DEFINICION Actores involucrados en la gestin del ANP Actores El comit de gestin del ANP, actualmente cuenta con 35 miembros, sin embargo por la amplitud de temas que se abordan, al discutir un tema en particular que es de inters y conocimiento solamente de un grupo de actores ligados tema, esto causa que la discusin del tema se dilate debido al desconocimiento del tema por parte de la mayora de actores, en este sentido se trabajar con Grupos de inters formados al interior del Comit de Gestin, esto permitir el involucramiento efectivo de los actores en la gestin del ANP. Se conformarn Grupos de inters; y se promover firmar Acuerdos de gestin con actores locales. Conteo y suma de actores involucrados Actas de reuniones y compromisos 2010 2011 2012 10 1 Trimestre 12 12 2013 12
Forma de calculo Medio de verificacin Datos histricos y proyeccin Resultado para el ao 2010
Al 2 Al 3 Al 4 Trimestre Trimestre Trimestre 5 5 10 Productos necesarios Producto 2.1.1 Apoyo de grupos de inters a la gestin para alcanzar el del ANP indicador Producto 2.1.2 Implementacin de mecanismo de Gestin participativa con actores comprometidos con el ANP Localizacin Departamento de Tumbes Provincias de Zarumilla y Tumbes Beneficiarios directos e Beneficiario directo : 250 familias de usuarios indirectos tradicionales (1250) Indirectos : 142 333 habitantes del departamento de Tumbes. Periodo de medicin Enero - Diciembre Responsables de medicin SUPERVISOR DEL ANP

SECTOR Pliego Dependencia Resultado 3.1 : : : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP SANTUARIO NACIONAL LOS MANGLARES DE TUMBES Culminacin del proceso de ordenamiento de la actividad extractiva.
DEFINICION Proceso culminado Proceso El ao 2009, se inicio el proceso de formalizacin de usuarios tradicionales de Recursos Hidrobiolgicos, se empadrono a los usuarios tradicionales y el proceso siguiente es la carnetizacin y la regulacin del manejo de la recuperacin de las poblaciones de recursos hidrobiolgicos. Observacin de la formalizacin de la actividad. Carns elaborados y entregados 2010 2011 2012 1 1 Trimestre 2 2 2013 2
Al 2 Al 3 Al 4 Trimestre Trimestre Trimestre 1 Producto 3.1.1 Otorgamiento de derechos de uso ancestral, ligado a compromisos de conservacin.
Departamento de Tumbes Provincias de Zarumilla y Tumbes Beneficiarios directos e Beneficiario directo : 250 familias de usuarios indirectos tradicionales (1250) Indirectos : 142 333 habitantes del Departamento de Tumbes. Periodo de medicin Enero - Diciembre 2010 Responsables de medicin SUPERVISOR DEL ANP

SECTOR Pliego Dependencia Resultado 3.2 : : : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP SANTUARIO NACIONAL LOS MANGLARES DE TUMBES Formalizacin de la actividad turstica
DEFINICION Acuerdos de actividades menores Acuerdos En el Santuario Nacional Los Manglares de Tumbes, se desarrollan actividades tursticas explotando el recurso paisaje desarrollado principalmente por los usuarios de Recursos hidrobiolgicos para mejorar sus ingresos y tener una actividad alternativa en torno al tema de la extraccin, sin embargo esta actividad no esta ordenada ni mucho menos formalizada, siendo necesario su formalizacin. Observacin de formalizacin efectuada Acuerdos firmados 2010 2011 2 1 Trimestre 2 2012 2 2013 2
Al 2 Al 3 Al 4 Trimestre Trimestre Trimestre 2 2 Producto 3.2.1 .Identificacin de actividades menores ligadas al turismo.
Departamento de Tumbes Provincias de Zarumilla y Tumbes Beneficiarios directos e Beneficiario directo: 40 familias de usuarios miembros indirectos de comits eco tursticos (200) Indirectos : 142 333 habitantes del Departamento de Tumbes. Periodo de medicin Enero - Diciembre 2010 Responsables de medicin SUPERVISOR DEL ANP

SECTOR Pliego Dependencia Resultado 4.1 : : : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP SANTUARIO NACIONAL LOS MANGLARES DE TUMBES Consolidacin de la gestin unitaria del ANP
DEFINICION Acciones ejecutada Acciones Actualmente el Santuario Nacional Los Manglares de Tumbes, esta bajo la figura legal de Contrato de Administracin, en el cual existe un ejecutor de Contrato de Administracin la ONG MEDA, este mecanismo de gestin participativa depende mucho de su xito en poder consolidar una gestin Unitaria entre la jefatura del rea, el Comit de Gestin y el ejecutor del contrato de administracin, esta gestin unitaria debe de ser liderada por la Jefatura del rea para que pueda ser consolidada, este liderazgo se ve fortalecido con un adecuado acompaamiento, supervisin y monitoreo del Contrato de administracin. Conteo y suma de acciones de supervisin y monitoreo Informes detallando acciones de monitoreo 2010 2011 2012 2013 4 1 Trimestre 5 5 5 Al 2 Al 3 Al 4 Trimestre Trimestre Trimestre 1 2 3 4 Producto 4.1.1 .Monitoreo y supervisin del avance del CA.. Departamento de Tumbes Provincias de Zarumilla y Tumbes Beneficiario directo: 250 familias de usuarios tradicionales (1250) Indirectos : 142 333 habitantes del Departamento de Tumbes. Enero - Diciembre 2010 JEFE DEL ANP
Forma de calculo Medio de verificacin Datos histricos y proyeccin Resultado para el ao 2010 Productos necesarios para alcanzar el indicador Localizacin Beneficiarios directos e indirectos Periodo de medicin Responsables de medicin

SECTOR Pliego Dependencia Resultado 4.2 : : : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP SANTUARIO NACIONAL LOS MANGLARES DE TUMBES Mantenimiento de la capacidad operativa del ANP.
CONCEPTOS Indicador Unidad de medida Fundamento Forma de calculo Medio de verificacin Datos histricos y proyeccin Resultado para el ao 2010 Productos necesarios para alcanzar el indicador Localizacin Beneficiarios directos e indirectos Periodo de medicin Responsables de medicin
DEFINICION Transferencias Transferencias Se realizan transferencias peridicas a la jefatura del rea para su operatividad Mensualmente se realizan rendiciones a las transferencias Transferencias rendidas 2010 2011 2012 2013 12 1 Trimestre 3 12 Al 2 Trimestre 6 12 Al 3 Trimestre 9 12 Al 4 Trimestre 12
Producto 4.2.1 .Gestin de los recursos asignados al ANP. Departamento de Tumbes Provincias de Zarumilla y Tumbes Poblacin de la zona de amortiguamiento del ANP (60 personas) Enero - Diciembre JEFE DEL ANP

SECTOR Pliego Dependencia Resultado 1.1 : : : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP SANTUARIO NACIONAL CALIPUY Mantenimiento individuos de Puya Raimondi.
DEFINICION Individuos de Puya Raimondi Individuos Este indicador medir el nmero de individuos de la poblacin de puya raimondi, el mismo que nos dar una referencia sobre la estabilidad de dicha poblacin. Trabajo de campo para el conteo y sumatoria. Protocolo del censo, fichas de registro, Reporte tcnico. 2010 2011 2012 2013 40000 1 Trimestre 40000 40000 40000
Al 2 Al 3 Al 4 Trimestre Trimestre Trimestre 40.000 Productos necesarios Producto 1.1.1 Control y Vigilancia del ANP para alcanzar el Producto 1.1.2 Taller de sensibilizacin a poblacin indicador invasora del SNC. Producto 1.1.3 Lnea Base de Puya Raimondi Localizacin La Libertad-Santiago de Chuco-Centro Poblado de Calipuy Beneficiarios directos e 4,000 pobladores de la zona de amortiguamiento del indirectos SNC como beneficiarios directos y 15,000 del Centro Poblado de Calipuy como indirectos. Periodo de medicin Enero - Diciembre Responsables de medicin JEFE DEL ANP

SECTOR Pliego Dependencia Resultado 1.2 : : : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP SANTUARIO NACIONAL CALIPUY Poblacin estudiantil sensibilizada sobre los Valores del ANP
DEFINICION Estudiantes participantes Participantes Este es un indicador que permitir medir la capacidad de respuesta de la poblacin objetivo ante el proceso de sensibilizacin sobre la importancia y valoracin de los objetos de conservacin del ANP. Conteo de participantes. Registros de participantes, Informe del concurso. 2010 2011 2012 2013 80 1 Trimestre 90 Al 2 Trimestre 80 100 Al 3 Trimestre 80 100 Al 4 Trimestre 80
Producto 1.2.1. Concurso escolar de conocimientos sobre los valores del SNC
La Libertad-Santiago de Chuco-Centro Poblado de Calipuy Beneficiarios directos e Directos: 80 estudiantes participantes del concurso como indirectos beneficiarios directos. Indirectos: Poblacin local asistente del distrito (3,000). Periodo de medicin Segundo trimestre Responsables de medicin JEFE DEL ANP

SECTOR Pliego : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el EstadoSERNANP SANTUARIO NACIONAL CALIPUY Mantenimiento de la capacidad operativa del SNC
Dependencia : Resultado 4.1 :
DEFINICION Transferencias ejecutadas Transferencias Este indicador permitir medir las transferencias de fondos para la operatividad del ANP. Conteo y sumatoria de transferencias. Papeletas de depsito 2010 2011 12 1 Trimestre 3 12 Al 2 Trimestre 6 2012 12 Al 3 Trimestre 9 2013 12 Al 4 Trimestre 12
Producto 4.1.1 Gestin de los recursos asignados al SNC
La Libertad-Santiago de Chuco-Centro Poblado de Calipuy Beneficiarios directos e 4,000 pobladores de la zona de amortiguamiento del indirectos SNC como beneficiarios directos y 15,000 del Centro Poblado de Calipuy como indirectos. Periodo de medicin Enero - Diciembre Responsables de medicin JEFE DEL ANP

SECTOR Pliego : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP COTO DE CAZA EL ANGOLO Reduccin de la caza no autorizada de venado y tala ilegal de hualtaco en el CCEA
DEFINICION rea del CCEA en la que se reduce las actividades ilegales Hectrea El rea donde se desarrollaran las actividades de control se reflejar en la reduccin de las actividades ilegales del Coto de Caza El Angolo rea del Coto de Caza El Angolo en la que se reduce las actividades ilegales Informe de control y vigilancia 2010 2011 2012 2013 20000 1 Trimestre 20000 20000 Al 2 Trimestre 20000 20000 Al 3 Trimestre 20000 20000 Al 4 Trimestre 20000
Producto 1.1.1 implementado
Sistema de control y vigilancia
Distritos de Marcavelica, Talara y Lancones
Beneficiarios directos e 450 personas de la zona de amortiguamiento del Coto indirectos de Caza El Angolo Periodo de medicin Responsables de medicin Enero - Diciembre JEFE DEL ANP

SECTOR Pliego : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP COTO DE CAZA EL ANGOLO Fortalecimiento de los mecanismos de la participacin en la gestin del CCEA
CONCEPTOS Indicador Unidad de medida Fundamento Forma de calculo Medio de verificacin Datos histricos y proyeccin Resultado para el ao 2010 Productos necesarios para alcanzar el indicador
DEFINICION Organizaciones pblicas y privadas involucradas en la gestin del CCEA Organizaciones El aumento del nmero de organizaciones es un indicador del fortalecimiento de la participacin. Sumatoria Actas del comit de gestin, lista de participantes de plan maestro 2010 2011 2012 2013 20 1 Trimestre Al 2 Al 3 Al 4 Trimestre Trimestre Trimestre 20 Apoyar la operatividad del comit de
Producto 2.1.1 gestin. Producto 2.1.2 Plan Maestro del CCEA actualizado. Producto 2.1.3 Condiciones adecuadas para el (los) contratos de administracin Distritos de Marcavelica, Talara y Lancones
Localizacin
Beneficiarios directos e 450 personas de la zona de amortiguamiento del Coto indirectos de Caza El Angolo Periodo de medicin Responsables de medicin Diciembre JEFE DEL ANP

SECTOR Pliego : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP COTO DE CAZA EL ANGOLO Se mantiene el nmero de ganaderos
DEFINICION Ganaderos que ingresan al Coto de Caza El Angolo Ganaderos El indicador refleja directamente al resultado Sumatoria Registro de ingreso de ganaderos al CCEA 2010 2011 2012 20 1 Trimestre 0 20 Al 2 Trimestre 0 20 Al 3 Trimestre 20 2013 20 Al 4 Trimestre 20
Producto 3.1.1 Actividad ganadera ordenada en el sector suroeste mediante acuerdos Distritos de Marcavelica y Talara
Beneficiarios directos e 450 personas de la zona de amortiguamiento del Coto indirectos de Caza El Angolo Periodo de medicin Responsables de medicin Tercer y cuatro trimestres JEFE DEL ANP

SECTOR Pliego : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP COTO DE CAZA EL ANGOLO Mantenimiento de la capacidad operativa del CCEA
DEFINICION Transferencias Rendidas Transferencias La implementacin de las actividades previstas en el rea protegida requiere de costos fijos transversales a los resultados esperados Sumatoria Rendicin 2010 12 1 Trimestre 3 Al 2 Trimestre 6 Al 3 Trimestre 9 Al 4 Trimestre 12 2011 2012 2013
Producto 4.1.1. Gestin de los recursos asignados al CCEA Ciudad de Piura
Beneficiarios directos e 450 personas de la zona de amortiguamiento del Coto indirectos de Caza El Angolo Periodo de medicin Responsables de medicin Enero - Diciembre JEFE DEL ANP

SECTOR Pliego : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP COTO DE CAZA EL ANGOLO Posicionamiento de las ANP del Enlace Territorial
DEFINICION Organizaciones que conocen y difunden los valores de las ANP del ET Norte Organizaciones Se requiere difundir los valores de 5 ANP, para insertarlas en los procesos de planeamiento a nivel regional y local, as mismo como parte de la identidad cultural de las poblaciones aledaas. Sumatoria Acuerdos o actas 2010 25 1 Trimestre Al 2 Trimestre 5 Al 3 Trimestre 15 Al 4 Trimestre 25 2011 2012 2013
P.4.2.1 Involucrar a Organizaciones para difundir los valores de 5 ANP del Enlace Territorial Norte Regiones que comprende el ET Norte
Beneficiarios directos e Indeterminado indirectos Periodo de medicin Responsables de medicin Enero - Diciembre Coordinador del Enlace Territorial

SECTOR Pliego : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP COTO DE CAZA EL ANGOLO Implementacin de la sede Administrativa del ET Norte
DEFINICION Transferencias Rendidas Transferencias La implementacin de las actividades previstas en el rea protegida requiere de costos fijos transversales a los resultados esperados Sumatoria Rendicin 2010 8 1 Trimestre 2011 12 Al 2 Trimestre 2 2012 12 Al 3 Trimestre 5 2013 12 Al 4 Trimestre 8
Producto 4.1.1. Gestin de los recursos asignados al ET Norte Regiones que comprende el ET Norte
Beneficiarios directos e Indeterminado indirectos Periodo de medicin Responsables de medicin Enero - Diciembre Coordinador del Enlace Territorial

SECTOR Pliego : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP REFUGIO DE VIDA SILVESTRE LAQUIPAMPA Mantenimiento de poblacin de pava aliblanca.
Dependencia : Resultado 1.1:
DEFINICION Individuos de pava aliblanca existentes en el RVSL individuo El indicador es una medida directa del resultado Avistamiento y registro Ficha de registro de patrullajes 2010 2011 22 1 Trimestre 20 2012 20 2013 20
Al 2 Al 3 Al 4 Trimestre Trimestre Trimestre 22 22 22 22 Producto 1.1.1 Levantamiento de lnea de base de la densidad poblacional de pava aliblanca Producto 1.1.2 Estudio de dieta alimenticia de pava aliblanca Producto 1.1.3 Capacitacin a Asociacin de ganaderos de la Zona de Amortiguamiento Producto 1.1.4 Control y vigilancia del RVSL RVSL
Localizacin
Beneficiarios directos e Directos: 800 visitantes ms de 1900 (CC San Antonio indirectos de Laquipampa, CC Salas, CC Moyn, CC Oxapampa) Indirectos: No determinados Periodo de medicin Enero - Diciembre Responsables de medicin LETICIA VASQUEZ MEJA

SECTOR Pliego : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el EstadoSERNANP REFUGIO DE VIDA SILVESTRE LAQUIPAMPA Involucramiento de la poblacin local en la gestin del RVSL.
DEFINICION Nmero de actores involucrados Actor Porque se selecciona actores clave que poseen un alto grado de compromiso demostrado por sus acciones pasadas Conteo y suma de actores Actas de reuniones de talleres 2010 2011 4 Al 2 Al 3 Al 4 Trimestre Trimestre Trimestre 4 4 4 4 Producto 1.2.1: Sensibilizacin a actores locales Producto1.2.2: Capacitacin a guardaparques voluntarios. RVSL 1 Trimestre 2012 2013
Beneficiarios directos e Directos: 4 actores como son las autoridades, ronda indirectos campesina, organizaciones de base, escolares .Indirectamente un numero no determinado. Periodo de medicin Enero - Diciembre Responsables de medicin LETICIA VASQUEZ MEJA

SECTOR Pliego : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP REFUGIO DE VIDA SILVESTRE LAQUIPAMPA Mantenimiento de la capacidad operativa del RVSL
DEFINICION Transferencias rendidas Transferencias Este indicador es una medida directa del resultado Conteo y suma de transferencias Rendicin 2010 12 1 Trimestre 3 2011 12 Al 2 Trimestre 6 2012 12 Al 3 Trimestre 9 2013 12 Al 4 Trimestre 12
Producto 4.1.1 Gestin de los recursos asignados al RVSL. RVSL
Beneficiarios directos e Poblacin del ANP indirectos Periodo de medicin Responsables de medicin Enero - Diciembre LETICIA VASQUEZ MEJA

SECTOR Pliego : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP SANTUARIO HISTRICO BOSQUE DE POMAC Mantenimiento de la muestra representativa de los bosques secos en el SHBP
DEFINICION reas mantenidas con cobertura arbrea Hectreas El compromiso es evitar dentro del santuario el cambo de uso del suelo y la tala indiscriminada debindose mantener la cobertura vegetal existente mediante el control de ingreso de invasores y taladores; permitiendo que el rea de 1706 has recuperadas de los invasores el ao 2009, siga su proceso de regeneracin natural Se reporta el rea no intervenida Informes de patrullaje (que reportan si hay extensiones afectadas por cambio de uso de suelo u otras actividades ilegales) 2010 2011 2012 2013 5,887.38 1 Trimestre 5,887.38 5,887.38 Al 2 Trimestre 5,887.38 5,887.38 Al 3 Trimestre 5,887.38 5,887.38 Al 4 Trimestre 5,887.38
Forma de calculo Medio de verificacin
Datos histricos y proyeccin Resultado para el ao 2010 Productos necesarios para alcanzar el indicador Localizacin
Producto 1.1.1 Acciones de Control y vigilancia. Santuario Histrico Bosque de Pmac
Beneficiarios directos e 125 individuos dependientes del turismo (directos - 25 indirectos promotores y sus familias) Visitantes al ANP (18,000 indirectos) Periodo de medicin Enero - Diciembre Responsables de medicin Carlos Llauce Baldera

SECTOR Pliego : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP SANTUARIO HISTRICO BOSQUE DE POMAC Control del impacto sobre los monumentos arqueolgicos del SHBP
DEFINICION Zonas arqueolgicas identificadas. Sitios Arqueolgicos Los trabajos de identificacin y demarcacin de los principales sitios arqueolgicos ubicados en los sectores Pmac II y Palera, recuperados en 2009 de los invasores, permitir que la gente identifique los sitios que no deben ser intervenidos Se reporta la suma acumulativa de sitios arqueolgicos demarcados Mapa arqueolgico, memoria descriptiva de cada sitio 2010 2011 2012 2013 5 1 Trimestre 2 10 Al 2 Trimestre 4 15 Al 3 Trimestre 5 20 Al 4 Trimestre 5
Producto 1.2.1 Sitios arqueolgicos identificados, delimitados y sealizados. Santuario Histrico Bosque de Pmac
Beneficiarios directos e Directos: 02 proyectos de reforestacin (90 personas), 9 indirectos actividades de reforestacin (360), 25 Promotores de Turismo (125) Indirectos: Visitantes al ANP (18,000) Periodo de medicin Enero - Octubre Responsables de medicin Vicente Cortz Billet

SECTOR Pliego Dependencia Resultado 1.3 : : : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP SANTUARIO HISTRICO BOSQUE DE POMAC Conservacin de las aves en peligro de extincin en los sectores Pmac II Las Salinas y Palera.
DEFINICION Sectores en los que se desarrolla la conservacin de aves Sector Con el fin de asegurar la conservacin de la diversidad de aves del SHBP se procede al monitoreo de las especies objeto de conservacin del SHBP y a la ubicacin de sus hbitats principales, en los tres sectores que ms presin recibieron en los ltimos 8 aos Se reporta los sectores monitoreados Informes de monitoreo (que reportan los hbitats de aves objeto de conservacin) 2010 2011 2012 2013 3 1 Trimestre 3 5 Al 2 Trimestre 3 5 Al 3 Trimestre 3 5 Al 4 Trimestre 3
Producto 1.3.1 Identificacin y monitoreo de hbitats importantes para aves.
Santuario Histrico Bosque de Pmac, sectores La Palera, Pmac II, Las Salinas Beneficiarios directos e 125 individuos dependientes del turismo (directos - 25 indirectos promotores y sus familias) Visitantes al ANP (18,000 indirectos) Periodo de medicin Enero - Diciembre Responsables de medicin Soledad Acua Castaeda

SECTOR Pliego : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP SANTUARIO HISTRICO BOSQUE DE POMAC Consolidacin de la participacin de los pobladores de la Z.A. en el programa de guardaparques voluntarios
DEFINICION Guardaparques voluntarios que participan Guardaparques Con el fin de continuar involucrando a la poblacin de ms sectores de la zona de amortiguamiento del SHBP en la proteccin y gestin del rea, en base a las coordinaciones y solicitudes recogidas durante el ao 2009, se tiene previsto evaluar, capacitar y organizar al menos cuatro nuevos grupos de guardaparques voluntarios, sumando un promedio de 80 nuevos miembros. Suma acumulativa de los miembros del programa de guardaparques voluntarios del SHBP Guardaparques voluntarios que participan 2010 2011 2012 2013 380 1 Trimestre 300 400 Al 2 Trimestre 300 400 Al 3 Trimestre 300 400 Al 4 Trimestre 380
Producto 2.1.1 Programa de guardaparques voluntarios en implementacin. Santuario Histrico Bosque de Pmac
Beneficiarios directos e 380 Guardaparques Voluntarios (directos), visitantes indirectos (18,000 - indirectos) Periodo de medicin Responsables de medicin Enero - Diciembre Ing. Carlos Cajo Mori

SECTOR Pliego Dependencia Resultado 2.2 : : : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP SANTUARIO HISTRICO BOSQUE DE POMAC Incorporacin de instituciones publicas y privadas en la gestin del SHBP.
DEFINICION Instituciones / organizaciones involucradas Institucin / organizacin A travs de reuniones de coordinacin, asambleas y comisiones de trabajo, se involucra a la poblacin local, instituciones, autoridades y otros actores claves, en la gestin del ANP, sobre todo en materia de educacin, investigacin, recuperacin de la integridad del rea (fsica y paisajstica) y articulacin de los proyectos de cooperacin. Suma acumulativa de instituciones involucradas Acuerdos, Actas de reunin del Comit de Gestin 2010 2011 2012 2013 24 1 Trimestre 28 32 36 Al 2 Al 3 Al 4 Trimestre Trimestre Trimestre 16 22 22 24 Producto 2.2.1 Incorporar a las universidades o Institutos en la gestin del ANP. Producto 2.2.2 Compromisos con la poblacin de Moyocupe para la recuperar la intangibilidad el rea. Producto 2.2.3 Apoyar la operatividad del comit. Santuario Histrico Bosque de Pmac
Localizacin
Beneficiarios directos e 8000 pobladores de la ZA (directos) Visitantes al ANP indirectos 18,000 (indirectos) Periodo de medicin Responsables de medicin Enero - Diciembre Segundo Villegas Supo

SECTOR Pliego Dependencia Resultado 3.1 : : : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP SANTUARIO HISTRICO BOSQUE DE POMAC Aprovechamiento ordenado de los recursos naturales
DEFINICION Sectores en los que se aprovecha recursos bajo acuerdos con el SHBP Sectores De los cinco sectores que componen el SHBP, se ha trazado para el 2010 implementar los acuerdos para el ordenamiento en el aprovechamiento de los recursos lea de autoconsumo y frutos de algarrobo y zapote en tres de los sectores. Suma acumulativa de los sectores en los que se inicia el aprovechamiento ordenado de recursos Padrn de usuarios, cronograma de aprovechamiento 2010 2011 2012 2013 3 1 Trimestre 3 Al 2 Trimestre 1 3 Al 3 Trimestre 2 3 Al 4 Trimestre 3
Producto 3.1.1. Regulacin del aprovechamiento de recursos naturales Santuario Histrico Bosque de Pmac
Beneficiarios directos e 360 usuarios de recursos (directos) Poblacin (8000, indirectos ZA) y Visitantes al ANP (18,000 indirectos) Periodo de medicin Responsables de medicin Enero - Diciembre Lic. Esteban Alayo

SECTOR Pliego Dependencia Resultado 4.1 : : : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP SANTUARIO HISTRICO BOSQUE DE POMAC Asegurar la operatividad del ANP
DEFINICION Transferencias Rendidas Transferencias A travs de las rendiciones se reporta la ejecucin de los recursos transferidos durante la totalidad del ao Suma acumulativa de rendiciones efectuadas Rendicin efectuada 2010 2011 12 1 Trimestre 12 Al 2 Trimestre 6 2012 12 Al 3 Trimestre 6 2013 12 Al 4 Trimestre 12
Producto 4.1.1 Gastos operativos ejecutados y rendidos. Santuario Histrico Bosque de Pmac
Beneficiarios directos e 8000 pobladores de la ZA (directos) Visitantes al ANP indirectos 18,000 (indirectos) Periodo de medicin Responsables de medicin Enero - Diciembre Julia Lazo Clemente

SECTOR Pliego : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP ZONA RESERVADA UDIMA Disminucin de actividades ilcitas al interior de la Zona Reservada Udima
DEFINICION Operativos Realizados Operativos A travs de los operativos realizados en las rutas de patrullajes establecidas se pretende reducir las actividades ilcitas al interior de la Zona Reservada. Sumatoria de operativos Fichas de Patrullaje 2010 2011 19 1 Trimestre 36 2012 36 2013 36
Al 2 Al 3 Al 4 Trimestre Trimestre Trimestre 7 13 19 19 Productos necesarios Producto 1.1.1. Determinacin e implementacin de para alcanzar el rutas de patrullaje para el control y vigilancia de la ZRU indicador Producto 1.1.2. Elaboracin de lnea de base de presiones y amenazas al ANP Localizacin mbito de la Zona Reservada Udima, Catache (provincia de Santa Cruz), Calquis y La Florida (provincia de San Miguel) en Cajamarca, as como el distrito de Oyotn (provincia de Chiclayo) en Lambayeque. Beneficiarios directos e No se cuenta con informacin precisa, sin embargo La indirectos Florida, Claquis y Catache suman aproximadamente 17 000 habitantes Periodo de medicin Responsables de medicin Cuarto trimestre JEFE DEL ANP

SECTOR Pliego : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP ZONA RESERVADA UDIMA Participacin de los actores involucrados en la categorizacin definitiva de la ZRU
DEFINICION Propuesta de Expediente Expediente A travs de la participacin de los actores sociales se pretende informar a la poblacin sobre el proceso de la categorizacin, recopilar informacin para elaboracin de la propuesta de categorizacin e involucrarlos en la gestin de la futura rea Natural Protegida. Avance del Expediente Actas de Reuniones y Talleres 2010 2011 1 1 Trimestre 1 2012 1 2013 1
Al 2 Al 3 Al 4 Trimestre Trimestre Trimestre 1 1 Productos necesarios Producto 2.1.1. Elaboracin de Mapa de Actores de la para alcanzar el ZRU indicador Producto 2.1.2 Establecimiento y operatividad del Comit de Gestin Localizacin Ambito de la Zona Reservada Udima, Catache (provincia de Santa Cruz), Calquis y La Florida (provincia de San Miguel) en Cajamarca, as como el distrito de Oyotn (provincia de Chiclayo) en Lambayeque. Beneficiarios directos e No se cuenta con informacin precisa, sin embargo La indirectos Florida, Claquis y Catache suman aproximadamente 17 000 habitantes Periodo de medicin Tercer Trimestre Responsables de medicin JEFE DEL ANP

SECTOR Pliego Dependencia Resultado 2.2 : : : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP ZONA RESERVADA UDIMA Participacin de los actores locales involucrados en el apoyo a la gestin de la ZRU.
DEFINICION Comit de Gestin establecido Comit de Gestin Est referido a las acciones que se van a realizar para fomentar la participacin ciudadana utilizando como instrumento al comit de gestin. Acuerdo Documento 2010 1 1 Trimestre 2011 2 2012 2 2013 2
Al 2 Al 3 Al 4 Trimestre Trimestre Trimestre 1 Producto 2.2.1 Establecimiento y operatividad del comit de Gestin. Producto 2.2.2 Recuperacin de reas degradadas. mbito de la Zona Reservada Udima, Catache (provincia de Santa Cruz), Calquis y La Florida (provincia de San Miguel) en Cajamarca, as como el distrito de Oyotn (provincia de Chiclayo) en Lambayeque
Beneficiarios directos e No se cuenta con informacin precisa, sin embargo La indirectos Florida, Calquis y Catache suman aproximadamente 17 000 habitantes Periodo de medicin Abril Diciembre Responsables de medicin JEFE DEL ANP

SECTOR Pliego : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP ZONA RESERVADA UDIMA Capacidad operativa de la ZRU
DEFINICION Transferencias rendidas Transferencias Esta referido a las transferencias mensuales que se realizan al ANP, para financiar los gastos necesarios para la gestin administrativa del ANP. Sumatoria de Rendiciones Rendiciones 2010 9 1 Trimestre 2011 12 Al 2 Trimestre 3 2012 12 Al 3 Trimestre 6 2013 12 Al 4 Trimestre 9
Producto 4.1.1. Gestin de los recursos asignados a la ZRU mbito de la Zona Reservada Udima, Catache (provincia de Santa Cruz), Calquis y La Florida (provincia de San Miguel) en Cajamarca, as como el distrito de Oyotn (provincia de Chiclayo) en Lambayeque
Beneficiarios directos e No se cuenta con informacin precisa, sin embargo La indirectos Florida, Calquis y Catache suman aproximadamente 17 000 habitantes Periodo de medicin Abril Diciembre Responsables de medicin JEFE DEL ANP
ENALCE TERRITORIAL NOR ORIENTE

SECTOR Pliego Dependencia Resultado 1.1 : : : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP PARQUE NACIONAL CORDILLERA DEL CNDOR Ampliar la cobertura de Control y Vigilancia del PNIMCC.
DEFINICION rea del PNIMCC cubierta por las acciones de control y vigilancia Hectreas Se reporta el mbito que cubren las acciones de control y vigilancia comunal con patrullajes especiales y ordinarios con participacin de la poblacin local a travs de los comits de vigilancia comunal, autoridades indgenas, lderes locales y Guardaparques Se reporta el Nmero de Hectreas cubiertas con acciones de control Fichas de Patrullaje e informes trimestrales 2010 2011 2012 2013 88477 1 Trimestre 88477 88477 88477 Al 2 Al 3 Al 4 Trimestre Trimestre Trimestre 88477 88477 88477 88477 Producto 1.1.1 Control y Vigilancia del PNIMCC funcionando. Producto 1.1.2 Puestos de Vigilancia y Centros de Vigilancia Comunitaria funcionando. Producto 1.1.3 Guardaparques Oficiales y voluntarios han fortalecido sus capacidades segn plan de capacitacin. Producto 1.1.4 Jefatura del PNIMCC con presencia en eventos relevantes a la gestin del ANP Provincia de Condorcanqui ,Departamento de Amazonas
Localizacin
Beneficiarios directos e 13 CCNN y Anexos aledaas indirectos Periodo de medicin Responsables de medicin Enero - Diciembre JEFE DEL ANP

SECTOR Pliego Dependencia Resultado 1.2 : : : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP PARQUE NACIONAL CORDILLERA DEL CNDOR Reducir el ingreso de extractores ilegales de RRNN al PNIMCC
DEFINICION rea del PNIMCC cubierta por las acciones de control y vigilancia Hectreas Se reporta el rea sobre la cual se tiene capacidad de controlar el ingreso de extractores ilegales de RRNN en el PNIMCC. Se ha identificado el ingreso y extraccin ilegal de RRNN Se reporta rea en la cual se ha evitado el ingreso de extractores ilegales de RRNN. Fichas de Patrullaje e informes trimestrales 2010 2011 2012 2013 88477 1 Trimestre 88477 88477 Al 2 Trimestre 88477 88477 Al 3 Trimestre 88477 de Vigilancia 88477 Al 4 Trimestre 88477 Comunal
Producto 1.2.1 Sistema Participativo operando
Provincia de Condorcanqui ,Departamento de Amazonas

SECTOR Pliego Dependencia Resultado 2.1 : : : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP PARQUE NACIONAL CORDILLERA DEL CNDOR Consolidar la Participacin local y regional del PNIMCC
DEFINICION Actores representativos que participan de la Gestin del PNIMCC. CCNN Se espera incrementar el numero de instituciones y/o organizaciones que realizan actividades de apoyo a la gestin del PNIMCC en un proceso participativo e intercultural Suma acumulativa de las instituciones que se involucran en la gestin del PNIMCC. Actas de sesiones del Comit de Gestin, listas de asistencia a eventos organizados por el ANP. 2010 2011 2012 2013 10 1 Trimestre 10 10 10 Al 2 Al 3 Al 4 Trimestre Trimestre Trimestre 10 Producto 2.1.1 Organizaciones de base relacionadas al PNIMCC con participacin fortalecida en la gestin del ANP. Producto 2.1.2 Comit de Gestin con participacin fortalecida de autoridades de entidades Pblicas, OOBB y ONGs. Producto 2.1.3 Plan de Educacin Ambiental diseado. Producto 2.1.4 Plan de Comunicacin y de difusin de los valores del PNIMCC ejecutndose. Provincia de Condorcanqui ,Departamento de Amazonas
Datos histricos y proyeccin Resultado para el ao 2010 Productos necesarios para alcanzar el indicador
Localizacin

SECTOR Pliego Dependencia Resultado 3.1 : : : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP PARQUE NACIONAL CORDILLERA DEL CNDOR Reconocimiento de derechos de uso tradicional de RRNN
DEFINICION Familias usuarias de RRNN del PNIMCC Familias usuarias de RRNN del PNIMCC Se esta en proceso de formalizar acuerdos para el uso y aprovechamiento de los RNNN que realizan las familias tanto en el PNIMCC y su ZA, de manera ordenada. Suma acumulativa de familias con las que se legan a acuerdos Acuerdos 2010 2011 2012 2013 50 1 Trimestre 5 50 Al 2 Trimestre 15 50 Al 3 Trimestre 35 50 Al 4 Trimestre 50
Producto 3.1.1 Ordenamiento del manejo de recursos en el ANP Zona de amortiguamiento del PNIMCC
Beneficiarios directos e Directamente 50 familias extensas con acuerdos, e indirectos indirectamente 13 CCNN y Anexos aledaas Periodo de medicin Responsables de medicin Enero - Diciembre JEFE DEL ANP

SECTOR Pliego Dependencia Resultado 4.1 : : : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP PARQUE NACIONAL CORDILLERA DEL CNDOR Mantenimiento de la capacidad operativa de la ANP.
DEFINICION Transferencias rendidas Transferencias Se realizan transferencias peridocas a la jefatura del area para su operatividad Mensualmente se relizan rendiciones a las transferencias Transferencias realizadas 2010 2011 2012 2013 12 1 Trimestre 3 12 Al 2 Trimestre 6 12 Al 3 Trimestre 9 12 Al 4 Trimestre 12
Producto 4.1.1. Gestin de los recursos asignados al PNIMCC Departamento de Amazonas Provincia de Condorcanqui

SECTOR Pliego : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP PARQUE NACIONAL DEL RO ABISEO Reduccin de impactos negativos en el PNRA
DEFINICION Reduccin de porcentaje de infracciones en el ANP Porcentaje Las infracciones son de origen diverso e incluyen acciones ilegales como: ingresos no autorizados, cacera furtiva, tala ilegal invasiones, incendios forestales, etc. Se establece la lnea de base teniendo en cuenta el nivel de infracciones reportadas durante 2008, segn Informes del Personal. Fichas e informes de patrullaje y denuncias realizadas 2010 2011 2012 2013 1 1 Trimestre 1 5 Al 2 Trimestre 1 5 Al 3 Trimestre 1 5 Al 4 Trimestre 1
Forma de calculo
Medio de verificacin Datos histricos y proyeccin Resultado para el ao 2010 Productos necesarios para alcanzar el indicador Localizacin
Producto 1.1.1 Ampliacin de rutas de patrullaje Sectores oriental y occidental
Beneficiarios directos e Beneficiarios directos: Poblacin de la zona de indirectos amortiguamiento. Oriente = 12,000; Occidente = 33,124 Beneficiarios indirectos: Poblacin total del Per Periodo de medicin Enero - Diciembre Responsables de medicin JEFE DEL ANP

SECTOR Pliego : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP PARQUE NACIONAL DEL RO ABISEO Mantenimiento de la capacidad operativa de la PNRA.
DEFINICION Transferencias Rendidas Transferencias Los recursos financieros posibilitan el desarrollo de las actividades del PNRA, orientados a asegurar su diversidad biolgica Nmero de desembolso y rendiciones Rendiciones 2010 4 1 Trimestre 3 2011 12 Al 2 Trimestre 4 2012 12 Al 3 Trimestre 4 2013 12 Al 4 Trimestre 4
Producto 1.1.1 Ampliacin de rutas de patrullaje Toda el rea del PNRA
Beneficiarios directos e Beneficiarios directos: Poblacin de la zona de indirectos amortiguamiento. Oriente = 12,000; Occidente = 33,124 Beneficiarios indirectos: Poblacin total del Per Periodo de medicin Enero - Diciembre Responsables de medicin JEFE DEL ANP

SECTOR Pliego : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP BOSQUE DE PROTECCIN ALTO MAYO Reducir la tala de bosque en el BPAM
DEFINICION Incremento de la superficie del ANP con control efectivo de tala ilegal Hectreas Indicador que permitir medir que las reas deforestadas no se haya incrementado con respecto al ao anterior en los sectores II, III, IV del ANP. Superficie actual menos superficie de ao anterior. Un valor superior cero significara un incremento en la tala de bosque. Control y registro de invasiones y apertura de nuevas chacras 2010 2011 2012 2013 15000 10000 8000 Al 2 Al 3 Al 4 Trimestre Trimestre Trimestre 7500 10332 13164 16000 Producto 1.1.1 Control y vigilancia del BPAM Producto 1.1.2 Campamentos de control para el BPAM. Producto 1.1.3 Asociacin con posesionarios empadronados para conservacin y proteccin del BPAM. Bosque de Proteccin Alto Mayo 16000 1 Trimestre
Forma de calculo
Medio de verificacin Datos histricos y proyeccin Resultado para el ao 2010 Productos necesarios para alcanzar el indicador
Localizacin
Beneficiarios directos e indirectos Poblacin de la zona de amortiguamiento y Bosque de Proteccin Alto Mayo Periodo de medicin Trimestralmente Responsables de medicin Especialista

SECTOR Pliego Dependencia Resultado 1.2 : : : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP BOSQUE DE PROTECCIN ALTO MAYO Reducir la migracin de pobladores en tres sectores estratgicos del BPAM.
DEFINICION Pobladores de migrantes se mantiene Poblador El indicador permite medir que la poblacin actual en sectores estratgicos del BPAM, no se haya incrementado respecto del ao anterior. Poblacin actual menos poblacin ao anterior. Un valor superior cero significara un incremento en la poblacin Registro de pobladores 2010 2011 2012 2013 1000 1000 1000 Al 2 Al 3 Al 4 Trimestre Trimestre Trimestre 1500 1500 1500 1500 Producto 1.2.1 Zonas protegidas en el BPAM Producto 1.2.2 Programa de guardaparques voluntarios para el BPAM. Producto 1.2.3 Control y registro de afluencia de pobladores en el BPAM. 1500 1 Trimestre
Forma de calculo
Localizacin
Bosque de Proteccin Alto Mayo. Beneficiarios directos e Poblacin de la zona de amortiguamiento y Bosque de indirectos Proteccin Alto Mayo Periodo de medicin Trimestralmente Responsables de medicin Especialista.

SECTOR Pliego Dependencia Resultado 2.1 : : : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP BOSQUE DE PROTECCIN ALTO MAYO Mayor participacin de actores en la gestin del BPAM.
DEFINICION Incremento de actores involucrados en la gestin del BPAM Actores El indicador permite medir el nmero de instituciones pblicas y privadas que se incorporan y asumen compromisos para apoyar a la gestin del ANP. Nmeros de instituciones actual ms instituciones del ao anterior. Significa que nuevas instituciones se incorporan y asumen compromisos para apoyar gestin del ANP Acuerdo firmados 2010 2011 2012 2013 3 3 2 2 1 Trim Al 2 Trim Al 3 Trim Al 4 Trim 1 2 3 3 Producto 2.1.1 Asociacin con entidades pblicas y privadas para la gestin del BPAM. Bosque Proteccin Alto Mayo
Forma de calculo
Beneficiarios directos e indirectos Poblacin del BPAM y zona de amortiguamiento Periodo de medicin Trimestralmente Responsables de medicin Jefe de rea

SECTOR Pliego Dependencia Resultado 1.1 : : : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP SANTUARIO NACIONAL CORDILLERA DE COLN Reduccin de la presin antrpica al SNCC.
DEFINICION Reduccin de Organizaciones que ingresan ilegalmente a la SNCC. Organizacin El indicador nos permite verificar que las organizaciones que ingresen ilegalmente a la ZRCC disminuya en uno Seguimiento en base a patrullajes mensuales. Informes de patrullaje mensual 2010 2011 1 1 Trimestre 1 2012 1 2013 1
Al 2 Al 3 Al 4 Trimestre Trimestre Trimestre 1 1 1 Producto 1.1.1 Control y vigilancia de la ZRCC Producto 1.1.2 Elaboracin del Programa de Guardaparques Voluntarios Producto 1.1.3 Saneamiento fsico legal de la ZRCC Zona Reservada Cordillera de Coln Directos: 26,732 habitantes del distrito de Cajaruro Indirectos: 109,043 habitantes de la provincia de Utcubamba Diciembre CSAR ARTURO BARTRA NAVARRO

SECTOR Pliego Dependencia Resultado 1.2 : : : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP SANTUARIO NACIONAL CORDILLERA DE COLN Reduccin de la tala indiscriminada del SNCC.
DEFINICION Nmero de Hectreas a cubrir Hectreas El indicador nos permite verificar el nmero de hectreas en las cuales existe el potencial de amenaza de tala ilegal y en el cual se pondr nfasis a la s acciones de control y vigilancia. Seguimiento a los informes de patrullajes. Informes de patrullaje mensual 2010 2011 3900 1 Trimestre 3000 Al 2 Trimestre 975 2012 3000 Al 3 Trimestre 2438 2013 3000 Al 4 Trimestre 3900
Producto 1.2.1 Reduccin de la tala ilegal. Santuario Nacional Cordillera Coln Directos: 26,732 habitantes del distrito de Cajaruro Indirectos: 109,043 habitantes de la provincia de Utcubamba Mayo-Diciembre CSAR ARTURO BARTRA NAVARRO

SECTOR Pliego Dependencia Resultado 2.1 : : : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP SANTUARIO NACIONAL CORDILLERA DE COLN Promocin de la participacin de la ciudadana en la gestin de la SNCC.
DEFINICION Un Gobierno Regional o local de Amazonas apoya la gestin de la ZRCC Actor El indicador nos permitir evaluar la participacin de los diversos grupos de personas e instituciones en el apoyo a la gestin de la SNCC. Contar los actores que apoyan la gestin de la SNCC. Acta de Conformacin del Comit de gestin. 2010 2011 2012 8 1 Trimestre 12 12 2013 12
Al 2 Al 3 Al 4 Trimestre Trimestre Trimestre 2 5 8 Producto 2.1.1 Conformacin del Comit de Gestin de la SNCC. Producto 2.1.2 Asistencia tcnica en sistemas agroforestales a las Comunidades Nativas y Campesinas de la ZA de la SNCC. Santuario Nacional Cordillera de Coln Directos: 180,800 pobladores de las provincias de Utcubamba (109,043), Bagua (71,757) Indirectos: 77,165 de 2 provincias aledaas (Chachapoyas - 49700) y Bongar - 27465) Tercer trimestre CSAR ARTURO BARTRA NAVARRO

SECTOR Pliego Dependencia Resultado 4.1 . : : : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP SANTUARIO NACIONAL CORDILLERA DE COLN Mantenimiento de la capacidad operativa de la SNCC
CONCEPTOS Indicador Unidad de medida Fundamento Forma de calculo Medio de verificacin Datos histricos y proyeccin Resultado para el ao 2010 Productos necesarios para alcanzar el indicador Localizacin Beneficiarios directos e indirectos
DEFINICION Transferencias Rendidas Rendiciones Los recursos financieros posibilitan el desarrollo de las actividades de la SNCC Suma de las rendiciones mensuales Rendiciones 2010 4 1 Trimestre 3 2011 12 Al 2 Trimestre 4 2012 12 Al 3 Trimestre 4 2013 12 Al 4 Trimestre 4
Producto 4.1.1. Gestin de los recursos asignados a la SNCC Santuario Nacional Cordillera de Coln Directos: 180,800 pobladores de las provincias de Utcubamba (109,043), Bagua (71,757) Indirectos: 77,165 de 2 provincias aledaas (Chachapoyas(49700) y Bongar(27465) Enero - Diciembre CSAR ARTURO BARTRA NAVARRO

SECTOR Pliego Dependencia Resultado 1.1 : : : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP RESERVA COMUNAL TUNTANAIN Ampliar la cobertura de control y vigilancia de la RCT
DEFINICION rea de la RCT cubierta por las acciones de control y vigilancia Hectrea Se reporta el mbito de la RCT cubierta sobre los cuales se tiene control efectivo mediante las acciones de patrullajes de forma participativa, lderes locales, Apus de las CCNN, Comit de Vigilancia Comunal y Guardaparques Voluntarios Se reporta el mbito del ANP sobre el que se mantiene el control efectivo a travs de las fichas de patrullaje Informes de patrullajes e informes trimestrales 2010 2011 2012 2013 94,967 1 Trimestre 94,967 94,967 94,967 Al 2 Al 3 Al 4 Trimestre Trimestre Trimestre 94,967 94,967 94,967 94,967 Producto 1.1.1 Control y Vigilancia de la RCT funcionando. Producto 1.1.2 Guardaparques Oficiales y Voluntarios han fortalecido sus capacidades segn el Plan de Capacitacin. Provincia de Condorcanqui, Departamento de Amazonas,
Localizacin
Beneficiarios directos e 22 Comunidades Nativas y Anexas beneficiarias de la indirectos Reserva Comunal Tuntanain Periodo de medicin Responsables de medicin Enero - Diciembre JEFE DEL ANP

SECTOR Pliego Dependencia Resultado 2.1 : : : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP RESERVA COMUNAL TUNTANAIN Consolidar la Participacin local y regional de la RCT.
DEFINICION Actores representativos que participan de la Gestin del RCT CCNN y Anexos Se busca incrementar el nmero de Comunidades Nativas y Anexos aledaos que participen en la gestin de la Reserva Comunal Tuntanain, a travs de la generacin de espacios e informacin oportuna. Suma acumulativa de las C sociales que participan en la gestin del ANP. Informes Trimestrales 2010 2011 2012 2013 10 1 Trimestre 5 20 Al 2 Trimestre 6 22 Al 3 Trimestre 9 22 Al 4 Trimestre 10
Producto 2.1.1 Plan de Comunicacin y de difusin de los valores de a RCT ejecutndose Provincia de Condorcanqui, Departamento de Amazonas
Beneficiarios directos e 22 Comunidades Nativas y Anexos de la Zona de Amortiguamiento de la Reserva Comunal Tuntanain y su indirectos Zona de influencia Periodo de medicin Enero - Diciembre Responsables de medicin JEFE DEL ANP

SECTOR Pliego Dependencia Resultado 3.1 : : : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP RESERVA COMUNAL TUNTANAIN Reconocimiento de derechos de uso tradicional de los RRNN de la RCT.
DEFINICION Familias Usuarias de RRNN de la RCT Familias Se contabiliza el numero de acuerdos entre la jefatura del ANP y las CCNN aledaas llegan a acuerdo sobre el uso de RRNN. As mismo se apoya al ECA y a las CCNN a identificar iniciativas de proyectos con la finalidad de ser presentadas a fuentes cooperantes entre otros interesados, para ello se fortalecern capacidades en el ECA Suma acumulativa de las familias a las cuales se reconoce el aprovechamiento de RRNN Iniciativas identificadas 2010 2011 2012 2013 50 1 Trimestre 15 80 Al 2 Trimestre 25 100 Al 3 Trimestre 35 150 Al 4 Trimestre 50
Resultado 3.1 Reconocimiento de derechos de uso tradicional de los RRNN de la RCT Provincia de Condorcanqui, Departamento de Amazonas
Beneficiarios directos e 50 familias usuarios de RRNN de la reserva comunal e indirectos indirectamente las CCNN de la ZA de la RCT. Periodo de medicin Responsables de medicin Enero - Diciembre JEFE DEL ANP

SECTOR Pliego Dependencia Resultado 4.1 : : : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP RESERVA COMUNAL TUNTANAIN Mantenimiento de la capacidad operativa de la RCT.
DEFINICION Transferencias Rendidas Transferencias Se realizan transferencias peridicas a la jefatura del rea para su operatividad Mensualmente se realizan rendiciones a las transferencias Transferencias rendidas 2010 2011 2012 2013 12 1 Trimestre 3 12 Al 2 Trimestre 6 12 Al 3 Trimestre 9 12 Al 4 Trimestre 12
Producto 4.1.1. Gestin de los recursos asignados a la RCT Departamento Condorcanqui de Amazonas Provincias de

SECTOR Pliego Dependencia Resultado 1.1 : : : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP ZONA RESERVADA SANTIAGO COMAINAS Mantenimiento de la capacidad operativa de la ZRCHB
DEFINICION rea del ZRSC cubierta por las acciones de control y vigilancia Hectrea Se reporta el mbito de la ZRSC cubierta sobre los cuales se tiene control efectivo mediante las acciones de patrullajes Se reporta los el mbito del ANP sobre el que se mantiene el control efectivo Informes de patrullajes e informes trimestrales 2010 2011 2012 2013
398,449 398,449 398,449 398,449
1 Trimestre
398,449
Al 2 Trimestre
398,449
Al 3 Trimestre
398,449
Al 4 Trimestre
398,449
Producto 4.1.1. Gestin de los recursos asignados a la ZRCHB Toda la ZRCHB 3000 pobladores, del Distrito de Chancay Banos y Santa Cruz de Succhubamba Enero - Diciembre JEFE DEL ANP

SECTOR Pliego Dependencia Resultado 4.1 : : : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP ZONA RESERVADA SANTIAGO COMAINAS Mantenimiento de la capacidad operativa de la ZRSC
DEFINICION Transferencias Rendidas Transferencias Se realizan transferencias peridicas a la jefatura del rea para su operatividad Mensualmente se realizan rendiciones a las transferencias Transferencias rendidas 2010 2011 2012 2013 12 1 Trimestre 3 12 Al 2 Trimestre 6 12 Al 3 Trimestre 9 12 Al 4 Trimestre 12
Producto 4.1.1. Gestin de los recursos asignados a la ZRSC Se encuentra ubicada Amazonas y Loreto Poblacin del ANP Enero - Diciembre JEFE DEL ANP en los Departamentos de

SECTOR Pliego : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP PARQUE NACIONAL CORDILLERA AZUL Contribucin a la recuperacin de los Objetos de Conservacin del PNCAZ
DEFINICION Cumplimiento de las condiciones requerida por el ejecutor del CA al PNCAZ Condicin Con la necesidad de brindar las condiciones necesarias para la implementacin y cumplimiento de los objetivos estratgicos 1 y 2 del Contrato de Administracin del PNCAZ, la jefatura del ANP realizar acciones de acompaamiento en la implementacin de los planes de control y vigilancia as como de la estrategia de proteccin. Conteo y suma de las condiciones Informe peridico que sistematiza la informacin de acompaamientos 2010 2011 2012 2013 2 1 Trimestre 2 2 Al 2 Trimestre 2 2 Al 3 Trimestre 2 2 Al 4 Trimestre 2
Beneficiarios directos e poblacin del ANP indirectos Periodo de medicin Responsables de medicin Enero - Diciembre JEFE DEL ANP

SECTOR Pliego : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP PARQUE NACIONAL CORDILLERA AZUL Consolidacin de la gestin unitaria del ANP
DEFINICION Accin ejecutada Accin El modelo de Cogestin a travs de un contrato de Administracin se consolida en la medida que la jefatura sea capaz de e ejecutar acciones para acompae las intervenciones del ejecutor. Sumatoria de acciones ejecutadas Informes trimestrales 2010 2011 4 1 Trimestre 1 4 Al 2 Trimestre 2 2012 4 Al 3 Trimestre 3 2013 4 Al 4 Trimestre 4
Producto 4.1.1. Monitoreo del avance de los objetivos estratgicos del CA San Martin, Loreto, Huanuco y Ucayali
Beneficiarios directos e Directos: 102 personas que laboran en para el PNCAZ indirectos (3 contratados por el SERNANP y 99 por el Ejecutor del CA) Periodo de medicin Enero - Diciembre Responsables de medicin JEFE DEL ANP

SECTOR Pliego Dependencia Resultado 1.1 : : : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP RESERVA COMUNAL CHAYU NAIN Tres rutas de acceso a la RCCNN identificadas, georeferenciadas y patrulladas.
CONCEPTOS Indicador
DEFINICION Actividades que han disminuido su intensidad de amenaza Rutas de acceso La identificacin de las rutas de acceso son la base para asegurar el control de ANP a travs de los patrullajes. Seguimiento a la identificacin de rutas. Identificacin de las rutas de acceso 2010 2011 2012 3 1 Trimestre 3 Al 2 Trimestre 3 Al 3 Trimestre 2013 3 Al 4 Trimestre 3
Unidad de medida Fundamento Forma de calculo Medio de verificacin Datos histricos y proyeccin Resultado para el ao 2010 Productos necesarios para alcanzar el indicador Localizacin
Producto 1.1 Control y vigilancia de la SNCC
Reserva Comunal Chayu Nain
Beneficiarios directos e Beneficiario directos.- 11 Comunidades Nativas, 7 000 indirectos habitantes, Distrito Imaza con 21 409 habitantes y el distrito de Aramango con 11 442 habitantes. Beneficiarios indirectos.- Provincia de Bagua, con una poblacin de 71 757 habitantes. Periodo de medicin Julio a diciembre de 2010 Responsables de medicin Csar Bartra Navarro

SECTOR Pliego : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP RESERVA COMUNAL CHAYU NAIN Fortalecer la participacin de los actores locales en la gestin de la
Dependencia : Resultado 2.1 : ANP
CONCEPTOS Indicador Unidad de medida Fundamento Forma de calculo Medio de verificacin Datos histricos y proyeccin Resultado para el ao 2010
DEFINICION Actores locales que participan en la gestin del ANP Convenio El indicador nos permite verificar la participacin de los actores locales en la gestin de la RCCHN. Seguimiento a la participacin de los actores locales. Lista de actores locales 2010 2011 1 1 Trimestre 2 Al 2 Trimestre
2012 2 Al 3 Trimestre
2013 2 Al 4 Trimestre 1
Productos necesarios para alcanzar el indicador
Producto 2.1.1 Fortalecimiento del Comit de Coordinacin para la Conformacin del Ejecutor del Contrato de Administracin. Producto 2.1.2 Campaas de sensibilizacin Producto 2.1.3 Asistencia tcnica en sistemas agroforestales a las Comunidades Nativas beneficiarias de la RCChN
Localizacin
Reserva Comunal Chayu Nain
Beneficiarios directos e Beneficiario directos.-11 Comunidades Nativas, 7 000 indirectos habitantes, Distrito Imaza con 21 409 habitantes y el distrito de Aramango con 11 442 habitantes. Beneficiarios indirectos.- Provincia de Bagua, con una poblacin de 71 757 habitantes. Periodo de medicin Julio a diciembre de 2010 Responsables de medicin Csar Bartra Navarro

SECTOR Pliego : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP RESERVA COMUNAL CHAYU NAIN Implementacin de la capacidad operativa del ANP.
DEFINICION Transferencia de fondos. Rendicin El indicador nos permite verificar la transferencia de los fondos para la operatividad y administracin de la RCCHN. Gastos mensuales. Rendiciones mensuales. 2010 2011 6 1 Trimestre 12 Al 2 Trimestre 2012 12 Al 3 Trimestre 2013 12 Al 4 Trimestre 6
3 Producto 4.1.1 Gestin de recursos del rea.
Reserva Comunal Chayu Nain.
Beneficiarios directos e Beneficiario directos.-11 Comunidades Nativas, 7 000 indirectos habitantes, Distrito Imaza con 21 409 habitantes y el distrito de Aramango con 11 442 habitantes. Beneficiarios indirectos.- Provincia de Bagua, con una poblacin de 71 757 habitantes. Periodo de medicin Responsables de medicin Julio a diciembre de 2010 Csar Bartra Navarro

SECTOR Pliego : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP PARQUE NACIONAL CUTERVO
Reconocimiento de lmites por los colindantes del PNC
DEFINICION Actas de acuerdo y respeto de los limites del PNC Actas El indicador permitir reforzar las buenas relaciones entre el PNC - SERNANP y CC.PP colindantes al ANP los cuales se comprometern a proteger los limites y recursos del PNC; as mismo el contenido de las Actas considerara la participacin de los colindantes en el trabajo de delimitacin del ANP con plantas nativas producidas en sus viveros asegurara el reconocimiento por parte de ellos de los limites del ANP Sumatoria simple Actas de acuerdo y respeto de los limites del PNC 2010 2011 2012 2013 3 1 Trimestre 3 3 Al 2 Trimestre 3 Al 3 Trimestre 3 Al 4 Trimestre
Producto 1.1.1 PNC demarcado y sealizado (10% permetro) Cuenca de la Quebrada Tarros y Suro
Beneficiarios directos e B.Directos: 435 Pobladores de los CC.PP de Lag. San indirectos Pedro, Lag. San Pablo y La Florida B. Indirectos: 10811 Pobladores de la ZA del PNC Periodo de medicin Enero - Diciembre Responsables de medicin JEFE DEL ANP

SECTOR Pliego : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP PARQUE NACIONAL CUTERVO Mayor conocimiento del Estado de conservacin del ANP.
DEFINICION Lnea base del Estado de Conservacin del PNC Lnea Base El indicador permitir contar con una Base de datos en permanente actualizacin y anlisis que permita evidenciar el resultado de las actividades orientadas al logro del objetivo de "proteccin y conservacin de los recursos", as como ajustar las estrategias planteadas. Para los siguientes aos se pretende continuar el monitoreo del OC actual adems de ir incrementando los OC del PNC afn de tener el conocimiento de los mismos -abundancia, estado de conservacin y distribucin espacial y temporalSumatoria simple Sistema de Control y Vigilancia y Sistema de Monitoreo de la Biodiversidad 2010 2011 2012 2013 1 1 Trimestre 5 Al 2 Trimestre 8 Al 3 Trimestre 1 11 Al 4 Trimestre 1
Producto 1.2.1 Sistema de Control y Vigilancia Producto 1.2.2 Sistema de Monitoreo de la Biodiversidad Sector Norte y Sur del PNC, cuencas altas de las Qdas. Caties, Tambillo y Palto (Sector Norte), Qdas. Sadamyo, Tarros-Suro y Cedro pampa (Sector Sur)
Beneficiarios directos e B.Indirectos: 10811 Pob. Poblacin de la Zona de indirectos Amortiguamiento Periodo de medicin Responsables de medicin Enero - Diciembre JEFE DEL ANP

SECTOR Pliego Dependencia Resultado 1.3 : : : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP PARQUE NACIONAL CUTERVO Conocer el potencial turstico del ANP a fin de evaluar la zonificacin del PNC
DEFINICION Lnea base del Potencial Turstico del PNC (Reevaluacin de la Zonificacin) Lnea base El indicador permitir contar con una Base de datos del potencial Turstico del ANP a fin de poder -en los siguientes aos- evaluar la posibilidad de redefinir la Zonificacion del ANP as como de encontrar en la implementacin de esta actividad una fuente de ingreso al ANP. La informacin obtenida contendr como mnimo: informacin georeferencia de los atractivos y circuitos tursticos, tipificacin, accesibilidad y otros Sumatoria simple Informe tcnico 2010 1 1 Trimestre 1 2011 1 Al 2 Trimestre 1 2012 1 Al 3 Trimestre 1 2013 1 Al 4 Trimestre 1
Producto 1.2.1 Sistema de Control y Vigilancia Producto 1.2.2 Sistema de Monitoreo de la Biodiversidad Sector Norte y Sur del PNC, cuencas altas de las Qdas. Caties, Tambillo y Palto (Sector Norte), Qdas. Sadamyo, Tarros-Suro y Cedro pampa (Sector Sur)
Beneficiarios directos e B.Indirectos: 10811 Pob. Poblacin de la Zona de indirectos Amortiguamiento Periodo de medicin Responsables de medicin Enero - Diciembre JEFE DEL ANP

SECTOR Pliego Dependencia Resultado 2.1 : : : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP PARQUE NACIONAL CUTERVO Cambio de actitudes orientados a la Conservacin de RR.NN
Instituciones ambientales Actores
DEFINICION poblacin desarrollando
proyectos
El tener un Plan de Trabajo basado en los objetivos del Acta de Entendimiento entre la UGEL Cutervo,SERNANP-PNC y DISA Cutervo, permite la implementacin de Proyectos Educativos Ambientales los que a su vez buscan la mayor participacin e involucramiento de los nios, jvenes y docentes quienes sern incentivados a travs de un Premio "Valoracin de instituciones educativas hacia las mejores experiencias educativas ambientales". As mismo un Comit de Gestin identificado con el ANP y fortalecido, permitir la mayor participacin e involucramiento de la sociedad civil Sumatoria Talleres, Premio a la II.EE con el mejor Proyecto educativo ambiental 2010 2011 2012 2013 1 2 3 3 1 Trimestre Al 2 Al 3 Al 4 Trimestre Trimestre Trimestre 1 1 1 1 Producto 2.1.1 Plan de trabajo UGEL Cutervo / PNC SERNANP / DISA Cutervo. Producto 2.1.2 Fortalecimiento del Comit de Gestin/Patronato. Parque Nacional Cutervo 42 de la Instituciones Zona de
Beneficiarios directos e B.Directos: 5763 estudiantes/ indirectos Educativas . B.Indirectos: 10811 Pobladores Amortiguamiento Periodo de medicin Marzo - Setiembre Responsables de medicin JEFE DEL ANP

SECTOR Pliego Dependencia Resultado 2.2 : : : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP PARQUE NACIONAL CUTERVO Participacin de colindantes al PNC en la reforestacin de las mrgenes de los cursos que nacen del ANP y fuentes de agua
DEFINICION Mrgenes de los cursos de agua de la Cuenca de la Qdas. Tarro y Suro reforestada 50 Hectreas El principal servicio ambiental que brinda el PNC es el agua, elemento bsico para la vida y el desarrollo social y econmico de las poblaciones. Este proyecto busca iniciar un proceso participativo enfocado en la recuperacin de mrgenes ribereas, donde el principal actor (poblacin vecina al ANP) se vea beneficiado con un bono (capacitaciones y 1er beneficiado en proyectos sociales) por su participacin activa y constante en la recuperacin de las mrgenes de cursos de agua Sumatoria Talleres de capacitacin/Informe de mrgenes de cursos de agua reforestadas 2010 2011 2012 2013 50 1 Trimestre 10 100 Al 2 Trimestre 20 150 Al 3 Trimestre 30 200 Al 4 Trimestre 50
Producto 2.2.1 Reforestacin de mrgenes de cursos de agua - Py PSH Parque Nacional Cutervo
Beneficiarios directos e Beneficios .Directos: 435 Pob. CC.PP Laguna San indirectos Pedro, Laguna San Pablo y La Florida B.Indirectos: 3,290 Pob. Dist. Sto. Domingo de La Capilla Periodo de medicin Enero - Setiembre Responsables de medicin JEFE DEL ANP

SECTOR Pliego Dependencia Resultado 4.1 : : : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP PARQUE NACIONAL CUTERVO Mantenimiento de la capacidad operativa del PNC
DEFINICION Transferencias Rendidas Transferencias Este indicador reflejara el adecuado manejo de los recursos econmicos los cuales estarn conformes con la solicitud de desembolsos de fondos mensuales Sumatoria Rendiciones documentadas 2010 2011 12 1 Trimestre 3 12 Al 2 Trimestre 6 2012 12 Al 3 Trimestre 9 2013 12 Al 4 Trimestre 12
Producto 4.1.1. Gestin de los recursos asignados a la PNC Parque Nacional Cutervo
Beneficiarios directos e 10811 pobladores indirectos Periodo de medicin Responsables de medicin Enero - Diciembre JEFE DEL ANP

SECTOR Pliego Dependencia Resultado 1.1 : : : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP SANTUARIO NACIONAL TABACONAS NAMBALLE Mantenimiento de la capacidad operativa del ANP
DEFINICION Porcentaje del SNTN libre de amenazas potenciales Porcentaje Existe una relacin directa entre el porcentaje del Santuario libre de amenazas y el resultado esperado Comparacin del dato con la lnea de base Informe de patrullaje 2010 2011 70 1 Trimestre 20 40 Al 2 Trimestre 40 2012 40 Al 3 Trimestre 40 2013 40 Al 4 Trimestre 70
Producto 1.1.1 Programa de Control y vigilancia Producto 1.1.2 Acciones de comunicacin y difusion SANTUARIO NACIONAL TABACONAS NAMBALLE Beneficiarios directos: 300 personas de la zona de uso especial de Pueblo Libre Beneficiarios indirectos: 128 mil pobladores de la provincia de San Ignacio Enero - Diciembre DOUGLAS COTRINA SANCHEZ

SECTOR Pliego Dependencia Resultado 1.2 : : : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP SANTUARIO NACIONAL TABACONAS NAMBALLE Evaluacin del estado de los objetos de conservacin.
DEFINICION Objetos de conservacin evaluados Objetos Objetos de conservacin seleccionados para evaluacin son representativos del estado de conservacin del SNTN Avistamientos Informes de monitoreo 2010 2011 2 1 Trimestre 2 2 Al 2 Trimestre 2 2012 2 Al 3 Trimestre 2 2013 2 Al 4 Trimestre 2
Producto 1.2.1 Planes de Monitoreo de flora y fauna SANTUARIO NACIONAL TABACONAS NAMBALLE Poblacin directa: 128 mil pobladores de la provincia de San Ignacio Beneficiarios indirectos: Por identificar Enero - Diciembre DOUGLAS COTRINA SANCHEZ

SECTOR Pliego Dependencia Resultado 2.1 : : : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP SANTUARIO NACIONAL TABACONAS NAMBALLE Mayor Participacin de las Inst. Pblicas, Privadas y sociedad civil en la gestin del SNTN.
DEFINICION Incremento de instituciones que participan activamente de la gestin del SNTN Instituciones El indicador es una medida directa del resultado Conteo de instituciones que participan activamente 2010 3 1 Trimestre 2011 5 2012 5 2013 5
Al 2 Al 3 Al 4 Trimestre Trimestre Trimestre 3 Producto 2.1.1 Acuerdos con Actores claves Producto 2.1.2 Participacin de Guardaparques Voluntarios locales y Profesionales SANTUARIO NACIONAL TABACONAS NAMBALLE Poblacin directa: 128 mil pobladores de la provincia de San Ignacio Beneficiarios indirectos: Por identificar Enero - Diciembre DOUGLAS COTRINA SANCHEZ

SECTOR Pliego Dependencia Resultado 4.1 : : : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP SANTUARIO NACIONAL TABACONAS NAMBALLE Mantenimiento de la capacidad operativa del SNTN.
DEFINICION Transferencias Rendidas Rendiciones Este indicador es una medida directa del resultado Sumatoria Rendiciones 2010 12 1 Trimestre 3 2011 12 Al 2 Trimestre 6 2012 12 Al 3 Trimestre 9 2013 12 Al 4 Trimestre 12
Producto 4.1.1. Gestin de los recursos asignados al SNTN SANTUARIO NACIONAL TABACONAS NAMBALLE Beneficiarios directos: personal del Area Enero - Diciembre DOUGLAS COTRINA SANCHEZ

SECTOR Pliego Dependencia Resultado1.1 : : : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP ZONA RESERVADA CHANCAY BAOS Reduccin de actividades ilcitas (caza furtiva y extraccin de lea para comercializacin.
DEFINICION Reglamento de manejo y restricciones de los recursos cumplindose Actas Este indicador permite establecer el compromiso de los actores directos del ANP en la conservacin de los recursos mas amenazados (especies lenosas y venado). El Reglamento de Uso de Manejo y Restricciones de uso de los recursos elaborado participativamente bajo compromisos ya pactados de su cumplimiento as como el permanente patrullaje de la ZRCHB permitir reducir la extraccin y caza de las especies mas amenazadas del ANP, faique, huarango y venado. Sumatoria Reglamento e informes de patrullajes 2010 2011 2012 1 1 Trimestre 1 1 2013 1
Al 2 Al 3 Al 4 Trimestre Trimestre Trimestre 1 1 1 Producto 1.1.1 Reglamento de manejo y restricciones de uso de los RR (Taya, venado, faique) Producto 1.1.2 Sealizacin de la ZRCHB Producto 1.1.3 Plan de patrullajes Toda la ZRCHB B. Directos: Poblacin dentro de la ZRCHB. (150 pobladores) Enero - Diciembre JEFE DEL ANP

SECTOR Pliego Dependencia Resultado1.2 : : : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP ZONA RESERVADA CHANCAY BAOS Propuesta de categorizacin del ANP
DEFINICION Expediente Tcnico de Categorizacin/Desafectacin Expediente Este indicador permitir definir la Categora DESAFECTACION de la ZRCHB del SINANPE Sumatoria Reglamento e informes de patrullajes 2010 2011 2012 1 1 Trimestre 1 1 2013 1 o
Al 2 Al 3 Al 4 Trimestre Trimestre Trimestre 1 1 1 Producto 1.2.1 Zonificacion del ANP Producto 1.2.2 Documento de concertacin del proceso de categorizacin del ANP. Toda la ZRCHB B. Directos: Poblacin dentro de la ZRCHB. (150 pobladores) Enero - Diciembre JEFE DEL ANP

SECTOR Pliego Dependencia Resultado 2.1 : : : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP ZONA RESERVADA CHANCAY BAOS Cambio de actitudes orientados a la Conservacin de RR.NN
DEFINICION Instituciones y poblacin desarrollando compatibles con al ANP Actores
actividades
El fortalecimiento del CG-ZRCHB buscara el empoderamiento de los actores directos (residentes del ANP) as como de los actores indirectos a fin de que sus acciones se orienten a la concientizacion y participacin activa de la poblacin en el desarrollo de las actividades compatibles con la categora y objetivos de creacin del ANP. Sumatoria Reglamento e informes de patrullajes 2010 2011 2012 1 1 Trimestre 1 1 2013 1
Al 2 Al 3 Al 4 Trimestre Trimestre Trimestre 1 1 1 Producto 2.1.1 Fortalecimiento a autoridades locales y poblacin Producto 2.1.2 Reforestacin con Taya 1000 plantones. Toda la ZRCHB B. Directos: Poblacin dentro de la ZRCHB. (150 pobladores) Enero - Diciembre JEFE DEL ANP

SECTOR Pliego Dependencia Resultado 4.1 : : : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP ZONA RESERVADA CHANCAY BAOS Mantenimiento de la capacidad operativa de la ZRCHB
DEFINICION Transferencias Rendidas Transferencias Este indicador reflejara el adecuado manejo de los recursos econmicos los cuales estarn conformes con la solicitud de desembolsos de fondos mensuales Sumatoria Rendiciones 2010 12 1 Trimestre 3 2011 12 Al 2 Trimestre 6 2012 12 Al 3 Trimestre 9 2013 12 Al 4 Trimestre 12
Producto 4.1.1. Gestin de los recursos asignados a la ZRCHB Toda la ZRCHB 3000 pobladores, del Distrito de Chancay Banos y Santa Cruz de Succhubamba Enero - Diciembre JEFE DEL ANP
ENLACE TERRITORIAL SUR

SECTOR Pliego Dependencia Resultado 1.1 : : : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP SANTUARIO HISTRICO DE MACHU PICCHU Control efectivo del Santuario Histrico de Machu Picchu.
DEFINICION Sectores en los que se ha intensificado el control y vigilancia (sector de Huayllabamba e Intihuatana) Sector Los dos sectores mencionados (Huayllabamba e Intihuatana) son los ms vulnerables y es ah donde se va a concentrar el esfuerzo sin descuidar los dems sectores. El indicador mide directamente el resultado. Observacin y suma de sectores Fichas de patrullaje 2010 2011 2012 2013 2 3 3 3 1 Trimestre Al 2 Al 3 Al 4 Trimestre Trimestre Trimestre 1 1 2 Producto 1.1.1. Elaboracin e implementacin del Plan de Control y Vigilancia Producto1.1.2. Implementacin de acciones de recuperacin de ecosistemas degradados. Producto 1.1.3. Implementacin del Plan de prevencin y combate de incendios forestales Producto 1.1.4. Optimizacin de Infraestructura Huayllabamba e Intihuatana SHM y visitantes del Camino Inca (10,000) Trimestral David Huamn

SECTOR Pliego Dependencia Resultado 1.2 : : : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP SANTUARIO HISTRICO DE MACHU PICCHU Monitoreo de indicadores de diversidad biolgica.
DEFINICION Especies que cuentan con monitoreo Especie La condicin resultante del monitoreo (por ejemplo, poblacin) de las especies permite establecer si hay o no presin o si estn siendo afectadas. Por lo tanto, es un buen reflejo del estado de conservacin de la diversidad biolgica. Suma de especies monitoreadas Informe de Monitoreo 2010 2011 2012 2013 3 4 4 4 1 Trimestre Al 2 Al 3 Al 4 Trimestre Trimestre Trimestre 3 Producto 1.2.1. Diseo e implementacin de un sistema de monitoreo biolgico Producto 1.2.2. Implementacin de recomendaciones del Plan de Monitoreo Reforzado. Producto 1.2.3. Anlisis de informacin disponible en estaciones meteorolgicas y glaciologa Venado: Qoryhuayrachina, Huayllabamba, Pacaymayo Oso de anteojos: Intihuatana, Machu Picchu pueblo, Huayllabamba Nutria: Qoryhuayrachina y Chachabamba SHM y visitantes (165,000) y comunidad cientfica Trimestral Ronal Rojas
Localizacin

SECTOR Pliego Dependencia Resultado 1.3 : : : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP SANTUARIO HISTRICO DE MACHU PICCHU Reduccin de conflictos de posesin y usufructo que involucren al SHM.
CONCEPTOS Indicador
Unidad de medida Fundamento
Forma de clculo
DEFINICION Sectores en los que se ha intensificado acciones para reducir conflictos de posesin y usufructo generados por actividades antrpicas Sector Aunque se trata de un indicador indirecto, ste aborda una condicin necesaria para resolver el problema, que est conformado por conflictos de posesin y usufructo generados por actividades antrpicas en los sectores de Huayllabamba e Intihuatana. Observar y sumar acciones que indiquen que se ha priorizado los dos sectores mencionados. Estas acciones incluyen: atenciones de solicitudes relacionadas con los conflictos, inspecciones, visitas, acuerdos, etc.. Actas (para acuerdos), informes (visitas, inspecciones), resoluciones (para atencin de solicitudes). 2010 2011 2012 2013 2 3 3 3 1 Trimestre Al 2 Al 3 Al 4 Trimestre Trimestre Trimestre 1 1 2 Producto 1.3.1.Actualizacin del catastro rural Producto 1.3.2. Acciones legales contra infractores Producto 1.3.3. Ordenamiento de actividades al interior del SHM Producto 1.3.4. Elaboracin de instrumentos normativos Huayllabamba e Intihuatana Huayllabamba (75) e Intihuatana (60) Cuarto Trimestre Katherine Serrano Monge

SECTOR Pliego Dependencia Resultado 2.1 : : : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP SANTUARIO HISTRICO DE MACHU PICCHU Gobernabilidad del sitio de patrimonio mixto
DEFINICION Acuerdos de la UGM que involucran al SERNANP en proceso de cumplimiento Acuerdos La UGM genera condiciones adecuadas para el uso pblico del SHM a travs de trabajo coordinado e integrado con el INC, Mincetur y Gobierno Regional del Cusco. Por lo tanto, implementar los acuerdos de la UGM refleja el grado de gobernabilidad del sitio de patrimonio mixto Observacin y suma de acuerdos Revisin de Acuerdos en reuniones 2010 2011 2012 2013 4 4 4 4 1 Trimestre Al 2 Al 3 Al 4 Trimestre Trimestre Trimestre 1 2 3 4 Producto 2.1.1.Asegurar el cumplimiento del Convenio de Patrimonio Mixto Producto 2.1.2. Fortalecimiento del CG Por determinar SHM Trimestral a partir del Segundo Trimestre Ada Castillo
.

SECTOR Pliego Dependencia Resultado 2.2 : : : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP SANTUARIO HISTRICO DE MACHU PICCHU Elaboracin y Actualizacin de herramientas de Gestin.
DEFINICION Herramientas de gestin en proceso de actualizacin Sector Se busca mejorar la gestin institucional y contar con informacin actualizada para alcanzar un grado de eficiencia dentro de las actividades de la ANP Observacin y suma de herramientas Herramientas de gestin en proceso de actualizacin 2010 2011 2012 2013 1 3 3 3 1 Trimestre Al 2 Al 3 Al 4 Trimestre Trimestre Trimestre 1 Producto 2.3.1. Actualizacin del Plan Maestro.
SHM Beneficiarios directos e indirectos Periodo de medicin Responsables de medicin SHM Trimestral a partir del Segundo Trimestre Ada Castillo

SECTOR Pliego Dependencia Resultado 2.3 : : : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP SANTUARIO HISTRICO DE MACHU PICCHU Implementacin del Programa de educacin y comunicacin ambiental
DEFINICION Programa en proceso de implementacin Programa Primero se hace capacitacin para docentes del SHM y ZA, donde recibirn toda la informacin e insumos para la incorporacin de temas ambientales en las curricula educativas. En una segunda etapa se realiza el reforzamiento. En la etapa final se hace la la evaluacin, en trminos de cumplimiento de metas y avance. Para implementar la campaa de comunicacin se debe elaborar afiches, trpticos, spots radiales, reuniones con los medios, etc.. Conteo de acciones implementados dentro del Programa Informes de Monitoreo de Avance y Cumplimiento del Programa de Educacin y Informe del Avance de la Campaa de Comunicacin. 2010 2011 2012 2013 1 1 Trimestre Al 2 Al 3 Al 4 Trimestre Trimestre Trimestre 1 Producto 2.3.1. Inclusin de contenidos de conservacin de la diversidad biolgica en curricula educativa Ex situ: Ciudad de Cusco y ZA In situ: dentro del SHM Programa de educacin ambiental Ex situ: 10 IE (3,000 aproximadamente) In situ: 1,000 estudiantes de la zona del SHM y ZA Campaa de comunicacin: 15,000 en total (agencias operadoras, porteadores, guas de turismo y oyentes de los spots radiales) Trimestral Elizabeth Dvila Mendoza
Forma de clculo Medio de verificacin
Datos histricos y proyeccin Resultado para el ao 2010 Productos necesarios para alcanzar el indicador Localizacin Beneficiarios directos e indirectos

SECTOR Pliego Dependencia Resultado 3.1 : : : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP SANTUARIO HISTRICO DE MACHU PICCHU Ordenamiento de la actividad turstica.
DEFINICION Actores que cumplen adecuadamente el Reglamento de Turismo Infracciones Una forma de medir que el proceso de ordenamiento se viene cumpliendo adecuadamente es determinando que el numero de infracciones que se cometen son cada vez menos Observacin y suma de infracciones Actas de infraccin 2010 2011 2012 2013 200 200 200 200 1 Trimestre Al 2 Al 3 Al 4 Trimestre Trimestre Trimestre 200 Producto 3.1.1. Elaboracin de herramientas de gestin de la actividad turstica Producto 3.1.2. Mantenimiento de la red de caminos inca y rutas alternas Producto 3.1.3. Autorizacin de agencias de viaje, guas y personal de apoyo para operar en la red de Camino Inca. Producto 3.1.4. Identificacin de mecanismos para incremento de recaudacin Red de Caminos Inca 165000 Visitantes y comunidad cientfica Anual Isabel Quispe Colquehuanca

SECTOR Pliego Dependencia Resultado 4.1 : : : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP SANTUARIO HISTRICO DE MACHU PICCHU Mantenimiento de la capacidad operativa del SHM.
CONCEPTOS Indicador Unidad de medida Fundamento Forma de clculo Medio de verificacin Datos histricos y proyeccin Resultado para el ao 2010 Productos necesarios para alcanzar el indicador Localizacin Beneficiarios directos e indirectos Periodo de medicin Responsables de medicin
DEFINICION Transferencias rendidas Transferencia Es una medida directa del resultado Suma de transferencias Rendiciones mensuales 2010 2011 12 1 Trimestre Al 2 Trimestre 3 6 2012 Al 3 Trimestre 9 2013 Al 4 Trimestre 12
Producto 4.1.1 Gestin de los recursos asignados al SHM Sede del SHM - Cusco SHM Mensual Carlos Dalguer

SECTOR Pliego Dependencia Resultado 1.1 : : : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP SANTUARIO NACIONAL LAGUNAS DE MEJIA Recuperacin del Espejo de agua de las Lagunas de Mejia.
DEFINICION Aumento del espejo de agua Hectrea El espejo de agua es un objeto de conservacin del ANP que se ha reducido por causas naturales y artificiales en forma constante en los ltimos aos, requiere ser recuperado para su conservacin. Numero de hectreas recuperadas Reportes georeferenciados de la extensin de las lagunas 2010 2011 2012 2013 90 100 110 120 1 Trimestre Al 2 Al 3 Al 4 Trimestre Trimestre Trimestre 80 85 85 90 Producto 1.1.1 Incremento del espejo de agua de las lagunas. Producto 1.1.2 Informacin sistematizada sobre el estado de las lagunas Distritos de Mejia y Dean Valdivia, Provincia de Islay, Regin Arequipa Beneficiario Directo: 90 has del SNLM. Beneficiario Indirecto: 2000 visitantes del SNLM en el 2010 12 meses del ao Jefe del SNLM
.

SECTOR Pliego Dependencia Resultado 1.1 : : : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP SANTUARIO NACIONAL MEGANTONI Reduccin de tala ilegal en 4 microcuencas del sector oeste del SNM.
CONCEPTOS Indicador Unidad de medida Fundamento Forma de clculo Medio de verificacin Datos histricos y proyeccin Resultado para el ao 2010 Productos necesarios para alcanzar el indicador
DEFINICION Incremento de la superficie del ANP con control efectivo de tala ilegal Hectreas Categora de ANP que debe tener la proteccin y conservacin mas optima Numero de hectreas Informes de Operativos realizados con hectreas coberturadas. 2010 2011 2012 2013 8000 5000 1000 800 1 Trimestre Al 2 Al 3 Al 4 Trimestre Trimestre Trimestre 1000 4000 7000 8000 Producto 1.1.1: Control y vigilancia en las microcuencas Yoyato, Pomoreni, Oseroato y Toteroato del SNM. Producto 1.1.2: Control y Monitoreo de la Zona de Recuperacin. Producto 1.1.3: Identificacin y registro de posicionarios en el SNM Producto 1.1.4: Implementacin de acciones de Educacin ambiental SNM, distrito de Echarate, Prov. La Convencin, Depart. Cusco CN Sababantiari, asentamiento de colonos Kitaparay, Saringabeni, poblado de Ivochote 12 meses JEFE DEL ANP

SECTOR Pliego Dependencia Resultado 2.1 : : : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP SANTUARIO NACIONAL MEGANTONI Participacin en la gestin del SNM de instituciones y poblacin local.
DEFINICION Poblacin local, instituciones pblicas y privadas involucradas en la gestin del ANP. Actas Participacin y apoyo a la gestin del SNM , de instituciones y poblacin involucrada Numero de asambleas Actas de Seccin del Comit de gestin 2010 2011 2012 2013 2 4 4 4 1 Trimestre Al 2 Al 3 Al 4 Trimestre Trimestre Trimestre 1 1 2 Producto 2.1.1 Conformacin del Comit de Gestin del SNM. Producto 2.1.2 Desarrollo de un programa de guardaparques voluntarios Distrito Echarate, Prov. La Convencin, Depto. Cusco 15,000 pobladores amortiguamiento 12 meses JEFE DEL ANP ubicados en la zona de

SECTOR Pliego Dependencia Resultado 3.1 : : : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP SANTUARIO NACIONAL MEGANTONI Participacin en la gestin del SNM de instituciones y poblacin local.
DEFINICION Registro de Operadores Tursticos. Registro. Formalizar y regular la actividad turstica Nmero de operadores formalizados Registro de Operadores Tursticos. 2010 2011 2012 2013 1 7 8 10 1 Trimestre Al 2 Al 3 Al 4 Trimestre Trimestre Trimestre 1 1 1 1 Producto 3.1.1 Supervisin de proyectos para infraestructura turstica. Producto 3.1.2 Formalizacin de los prestadores de servicios tursticos al SNM. Localidad Ivochote, CN Timpia, distrito Echarate, prov. La Convencin, Cusco Directos:SNM, 4 operadores y 300 pobladores de Ivochote y la CN Timpia , y colonos colindantes al ANP 12 meses JEFE DEL ANP

SECTOR Pliego Dependencia Resultado 4.1 : : : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP SANTUARIO NACIONAL MEGANTONI Mantenimiento de la capacidad operativa DEL SNM.
DEFINICION Transferencias Rendidas Transferencia Garantizar la operatividad del SNM Numero de transferencias recibidas Documento de Rendicin 2010 2011 2012 2013 8 12 12 12 1 Trimestre Al 2 Al 3 Al 4 Trimestre Trimestre Trimestre 2 5 8 Producto 4.1.1. Gestin de los recursos asignados al SNM Producto 4.1.2. Consolidar el Enlace Territorial Sur Localidad Ivochote, CN Timpia, distrito Echarate, prov. La Convencin, Cusco Distrito de Santa Ana, provincia de La Convencin Beneficiario directo el Santuario Nacional Megantoni 12 meses del ao

SECTOR Pliego Dependencia Resultado 2.1 : : : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP RESERVA NACIONAL SALINAS Y AGUADA BLANCA Ordenamiento de la actividad turstica.
CONCEPTOS
DEFINICION
Indicador Unidad de medida Fundamento Forma de calculo Medio de verificacin Datos histricos y proyeccin Resultado para el ao 2010 Productos necesarios para alcanzar el indicador Localizacin Beneficiarios directos e indirectos Periodo de medicin Responsables de medicin
Incremento de visitante al Centro de Interpretacin Porcentaje Uso turstico sostenible en el ANP favorece a pobladores locales Comparacin del numero de visitantes entre aos Reporte 2010 10 1 Trimestre 0 2011 10 Al 2 Trimestre 5 2012 10 Al 3 Trimestre 5 2013 10 Al 4 Trimestre 10
Producto 2.1.1. Monitoreo de la actividad turstica Distrito de Yanque, Anexo de Tocra, provincia de Caylloma, departamento de Arequipa Beneficiario Directo: RNSAB Benficiario Indirecto 30 familias del anexo de Tocra 12 meses del ao Moises Esteban Quispe Quispe

SECTOR Pliego Dependencia Resultado 2.2 : : : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP RESERVA NACIONAL SALINAS Y AGUADA BLANCA Involucramiento de actores en la gestin de la RNSAB.
DEFINICION Numero de acuerdos de gestin firmados Numero de acuerdos Participacin en el manejo de los recursos naturales afianzan el funcionamiento de los ecosistemas Acuerdos Actas 2010 10 1 Trimestre 2 2011 9 Al 2 Trimestre 4 2012 9 Al 3 Trimestre 7 2013 9 Al 4 Trimestre 10
Producto 2.2.1: Fortalecimiento de CdG de la RNSAB Distrito de Yanque, Anexo de Tocra, provincia de Caylloma, departamento de Arequipa Beneficiario Directo: RNSAB ZdA, 15 comunidades campesinas y pobladores de 3 distritos Benficiario Indirecto: poblacion de Arequipa y Moquegua, empresas que usan recursos hidricos 12 meses del ao Arturo Cornejo Farfan

SECTOR Pliego Dependencia Resultado 2.3 : : : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP RESERVA NACIONAL SALINAS Y AGUADA BLANCA Implementacin del programa de Educacin Ambiental
DEFINICION Programa de educacin ambiental implementado Programa Cambio de actitud en la comunidad educativas respecto de la conservacin de la biodiversidad y el ANP Numero de IE con documentos de gestin en implementacin Resoluciones aprobacin de documentos de Gestin de IE 2010 2011 2012 2013 1 1 1 1 1 Trimestre Al 2 Al 3 Al 4 Trimestre Trimestre Trimestre 1 Producto 2.3.1: Convenio con UGEL Producto 2.3.2: Documentos de gestin de IE actualizados y aprobados por UGEL Departamento de Arequipa:Provincia de Arequipa, Provincia de Caylloma; Departamento de Moquegua: Provincia Gral. Sanchez Cerro Beneficiario Directo: 31 IE de la RNSAB y su ZdA, 1500 escolares, 31 APAFA y 160 profesores. Beneficiario Indirecto 3 UGEL de Arequipa (Caylloma, Norte y Sur) y 1UGEL de Moquegua (Gral. Sanchez Cerro) 12 meses del ao Lourdes Gomez Quispe

SECTOR Pliego Dependencia Resultado 3.1 : : : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP RESERVA NACIONAL SALINAS Y AGUADA BLANCA Control de impactos de obras de infraestructura y actividades mineras.
DEFINICION Estado de los recursos naturales afectados Informe tcnico Mantenimiento del paisaje natural y de funciones ecosistemicas de la RNSAB Hectreas Informe tcnico 2010 4000 1 Trimestre 1000 2011 4000 Al 2 Trimestre 2000 2012 4000 Al 3 Trimestre 3000 2013 4000 Al 4 Trimestre 4000 de
Producto 3.1.1: Lnea de base de impactos actividades mineras y obras de infraestructura
Ambito de la RNSAB y su ZdA, distritos de San Juan de Tarucani, San Antonio de Chuca, Ubinas, Chiguata, Yanque Beneficiario Directo: RNSAB y ZdA Beneficiario Indirecto 15 comunidades campesinas de laRNSAB y su ZdA 12 meses del ao Henrry Fernando Alayo Calizaya

SECTOR Pliego Dependencia Resultado 4.1 : : : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP RESERVA NACIONAL SALINAS Y AGUADA BLANCA Mantenimiento de la capacidad operativa de la RNSAB.
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DEFINICION Transferencias de fondos rendidos Transferencias Garantizar la operatividad de la RNSAB Numero de desembolsos rendidos Rendiciones remitidas 2010 2011 12 12 1 Trimestre Al 2 Trimestre 3 6 2012 12 Al 3 Trimestre 9 2013 12 Al 4 Trimestre 12
Producto 4.1.1 Gestin de los recursos asignados a la RNSAB Provincia de Arequipa, Departamento de Arequipa Beneficiario Directo: RNSAB y ZdA 12 meses del ao Atiliana Magali Chavez Garcia

SECTOR Pliego Dependencia Resultado 1.1 : : : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP RESERVA COMUNAL MACHIGUENGA Reduccin de la tala ilegal en el sector norte de la RCM.
DEFINICION Superficies mantenidas en condiciones naturales Hectreas La Reserva Comunal Machiguenga tiene como objetos de conservacin los diversos tipos de bosques, los ros y quebradas tributarios del Urubamba, la flora y fauna presente en estos bosques, que sustentan a las comunidades nativas colindantes al ANP, los cuales hacen uso tradicional de estos recursos. Al proteger los Objetos de Conservacin mencionados se garantiza el flujo constante de estos recursos desde la Reserva hacia los territorios comunales. Este resultado busca reducir, a travs de los patrullajes, las actividades de tala ilegal en zonas identificadas, realizar el monitoreo biolgico de los objetos de conservacin seleccionados e identificar los posibles recursos a ser aprovechados mediante planes de manejo o proyectos de desarrollo en la zona de amortiguamiento de la RCM. Sumatoria de las Hectreas mantenidas 2011 2012 2013 50000 55000 60000 Al 2 Al 3 Al 4 Trimestre Trimestre Trimestre 37500 40000 42500 45000 Producto 1.1.1 : Control y Vigilancia sobre tala selectiva en la zona norte de la RCM Producto 1.1.2: Bosques,collpas, rios,quebradas y cochas se mantienen estables. Producto 1.1.3: Sensibilizacin a la poblacin de la importancia de los RRNN de la RCM Distrito Echarate, Provincia La Convencin, Departamento del Cusco. 42270 Directos y 5000 indirectos Trimestral Jefe de rea Reportes 2010 45000 1 Trimestre

SECTOR Pliego Dependencia Resultado 2.1 : : : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP RESERVA COMUNAL MACHIGUENGA Incremento del nmero de Instituciones y Comunidades colindantes que apoyan a la Gestin del RCM.
DEFINICION Instituciones y Comunidades involucradas con la RCM. Instituciones Este resultado permitir involucrar a las diversas instituciones pblicas y privadas que tienen presencia y desarrollan sus actividades en el rea de influencia de la RC Machiguenga, buscando que se comprometan ms con la gestin y la conservacin de los objetos de conservacin establecidos en dicha rea. Instituciones Involucradas que trabajan con el CGU Comit de Gestin Unificado y Reconocido 2010 2011 2012 2013 5 28 30 32 1 Trimestre Al 2 Al 3 Al 4 Trimestre Trimestre Trimestre 5 5 5 Producto 2.1.1 Conformacin del Comit Gestin Unificado de RCM SNM. Producto 2.1.2 Conformar Comits de Vigilancia Comunal. Producto 2.1.3 Implementacin de Guardaparques Voluntarios Comunales . Distrito Echarate, Provincia La Convencin, Departamento del Cusco. 40,200 habitantes, 3,000 indirectos Trimestral Jefe de rea

SECTOR Pliego Dependencia Resultado 2.2 : : : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP RESERVA COMUNAL MACHIGUENGA Ejecutor de Contrato de Administracin "MAENI" fortalecido y capacitado.
DEFINICION Ejecutor de Contrato de Administracin participa en la toma de desiciones en la Gestin del rea. Actas Mediante este resultado se busca fortalecer al Ejecutor de Contrato de Administracin de la Reserva Comunal Machiguenga (ECA-Maeni) en la administracin conjunta con la Jefatura del ANP, mediante capacitaciones en temas puntuales de gestin. Al mismo tiempo elaborar perfiles de proyectos para ser presentados a las diferentes instituciones cooperantes nacionales e internacionales de acuerdo a lo programado en el Plan Maestro del ANP. Ejecutor de Contrato de Administracin participa en la toma de desiciones en la Gestin del rea Eca Maeni Fortalecido 2010 2011 2012 2013 5 8 10 12 1 Trimestre Al 2 Al 3 Al 4 Trimestre Trimestre Trimestre 2 3 5 Producto 2.2.1: Desarrollo de Capacidades de los miembros del Ejecutor de Contrato de Administracin Producto 2.2.2: Incrementar entes cooperantes para la RCM Distrito Echarate, Provincia La Convencin, Departamento del Cusco. 40,200 habitantes, 3,000 indirectos I;II;III;IV trimestre JEFE DEL ANP

SECTOR Pliego Dependencia Resultado 3.1 : : : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP RESERVA COMUNAL MACHIGUENGA Determinacin del potencial turstico en la RCM.
DEFINICION Zonas de Uso Turistico Identificadas. Zonas La Reserva Comunal Machiguenga contiene grandes reas de bosques en buen estado y poblacin local con hbitos tradicionales poco alteradas, con este resultado se busca determinar el potencial turstico del ANP, con la identificacin de los principales atractivos y rutas de ingreso, con miras a elaborar un plan de uso turstico para la zona adyacente a la Reserva. sumatoria de zonas identificadas Reporte 2010 2 1 Trimestre 2011 4 Al 2 Trimestre 2012 6 Al 3 Trimestre 2013 8 Al 4 Trimestre 2
Producto 3.1.1 Diagnostico del Potencial Turstico del sector norte de la RCM. Distrito Echarate, Provincia Departamento del Cusco. 42270 Directos y 5000 indirectos anual JEFE DEL ANP La Convencin,

SECTOR Pliego Dependencia Resultado 4.1 : : : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP RESERVA COMUNAL MACHIGUENGA Mantenimiento de la capacidad operativa de la RCM
DEFINICION Transferencias Rendidas. Transferencias Con este resultado se busca mantener la capacidad operativa de la sede institucional ubicada en la ciudad de Quillabamba-La Convencin, desde donde se planifica y ejecutan las diversas actividades de la Reserva Comunal Machiguenga. Gastos Rendidos. Rendiciones 2010 12 1 Trimestre 3 2011 12 Al 2 Trimestre 6 2012 12 Al 3 Trimestre 9 2013 12 Al 4 Trimestre 12
Producto 4.1.1. Gestin de los recursos asignados a la RCM. Distrito Echarate, Provincia Departamento del Cusco. 42270 Directos y 5000 indirectos Trimestral JEFE DEL ANP La Convencin,

SECTOR Pliego : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP RESERVA PAISAJISTICA SUB CUENCA DEL COTAHUASI Involucramiento de los principales actores en la gestin
DEFINICION Actores involucrados en la gestin Actores Se debe propiciar el involucramiento de la poblacin local y dems actores en la gestin del rea a fin de garantizar su conservacin Sumatoria Actas de Acuerdo 2010 6 1 Trimestre 2011 10 Al 2 Trimestre 2 2012 10 Al 3 Trimestre 4 2013 10 Al 4 Trimestre 6
Producto 2.1.1 Talleres de realizados con la poblacin Lima No se puede estimar Enero-Diciembre JEFE DEL ANP

SECTOR Pliego : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP RESERVA PAISAJISTICA SUB CUENCA DEL COTAHUASI Implementacin de la capacidad operativa
DEFINICION Transferencias de Fondos Rendidas Rendiciones La gestin administrativa de las ANP es bsica para el desarrollo de actividades de conservacin y aprovechamiento de los RRNN del ANP. Sumatoria Documento 2010 11 1 Trimestre 2 2011 12 Al 2 Trimestre 5 2012 12 Al 3 Trimestre 8 2013 12 Al 4 Trimestre 11
Producto 4.1.1 Gestin administrativa de los recursos asignados al rea Lima No se puede estimar Enero-Diciembre JEFE DEL ANP

SECTOR Pliego Dependencia Resultado 1.1 : : : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP SANTUARIO NACIONAL AMPAY Ampliacin de la cobertura de conservacin y proteccin de la biodiversidad del SNA.
CONCEPTOS Indicador Unidad de medida Fundamento Forma de clculo Medio de verificacin Datos histricos y proyeccin Resultado para el ao 2010 Productos necesarios para alcanzar el indicador Localizacin Beneficiarios directos e indirectos
DEFINICION Incremento en la superficie de conservacin del SNA Hectrea Mayor y mejor control en la proteccin y conservacin de la biodiversidad del SNA Numero de hectreas Informes de patrullajes realizados. 2010 2011 2012 2013 150 1500 1600 1700 1 Trimestre Al 2 Al 3 Al 4 Trimestre Trimestre Trimestre 30 65 110 150 Producto 1.1.1 Control y vigilancia en los sectores I, II, III del SNA. Producto 1.1.2. Reposicin de hitos y muros de sealizacin del SNA Santuario Nacional Ampay Beneficiario Directo: 2200 Usuarios del rea y pobladores de la ZA Beneficiario Indirecto: Poblacin de Abancay (90,000 habitantes) 12 meses del ao Jefe del SNA , Especialistas y Guardaparques

SECTOR Pliego Dependencia Resultado 1.2 : : : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP SANTUARIO NACIONAL AMPAY Recuperacin de la superficie degradada del SNA.
DEFINICION Incremento de la superficie del bosque de intimpa del SNA Hectrea Proteccin y conservacin del bosque de intimpas mediante la recuperacin de reas degradadas Numero de hectreas Informes de patrullajes realizados 2010 2011 2012 10 15 20 1 Trimestre Al 2 Al 3 Trimestre Trimestre 2013 20 Al 4 Trimestre 10
Producto 1.2.1 Incrementar la extensin del bosque de intimpa. Santuario Nacional Ampay Beneficiarios directos: 120 familias Beneficiarios indirectos: 90000 habitantes de Abancay 12 meses del ao Jefe del SNA, Especialistas y Guardaparques

SECTOR Pliego Dependencia Resultado 1.3 : : : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP SANTUARIO NACIONAL AMPAY Control de la ampliacin de la frontera agrcola en los sectores I, II, III del SNA
DEFINICION rea agrcola identificada en los tres sectores Hectrea Para controlar y/o limitar el incremento de la frontera agrcola Numero de hectreas Documento que identifica el registro de los usuarios 2010 2011 2012 2013 30 50 70 70 1 Trimestre Al 2 Al 3 Al 4 Trimestre Trimestre Trimestre 20 30 30 30 Producto 1.3.1. Identificacin y Registro de usuarios de los Sectores I,II,III del SNA Producto 1.3.2. Compromiso de usuarios para el control de la ampliacin de la frontera agrcola Sectores: Maucacalle, Sahuanay-Ampay y Ccorhuani Beneficiarios directos: 120 familias Beneficiarios indirectos:3000 Visitantes y Turistas 12 meses del ao Jefe del SNA, Especialistas y Guardaparques

SECTOR Pliego Dependencia Resultado 1.4 : : : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP SANTUARIO NACIONAL AMPAY Incorporacin de reas de biodiversidad con bosques primarios.
DEFINICION rea agrcola identificada en los tres sectores Hectrea Para controlar y/o limitar el incremento de la frontera agrcola Numero de hectreas Documento que identifica el registro de los usuarios 2010 2011 2012 2013 2500 2500 2500 2500 1 Trimestre Al 2 Al 3 Al 4 Trimestre Trimestre Trimestre 2500 2500 Producto 1.4.1 Elaboracin del expediente tcnico del rea a incorporar Distritos: Huanipaca Beneficiarios directos: 2000 pobladores Beneficiarios indirectos: 3000, entre Investigadores y visitantes 12 meses del ao Jefe del SNA, especialistas y guardaparques

SECTOR Pliego Dependencia Resultado 2.1 : : : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP SANTUARIO NACIONAL AMPAY Mayor participacin de actores en la gestin del SNA .
DEFINICION Incremento de actores involucrados en la gestin del SNA Actores Potenciar y mejorar las acciones del Comit de gestin en apoyo al rea Nmero de actores involucrados Actas de acuerdos. 2010 2011 2012 2013 4 30 30 30 1 Trimestre Al 2 Al 3 Al 4 Trimestre Trimestre Trimestre 4 4 4 Producto 2.1.1 Talleres de sensibilizacin, sobre la importancia del SNA Producto 2.1.2 Elaboracin del plan de educacin ambiental para instituciones educativas. Producto 2.1.3 Fortalecimiento del comit de gestin del SNA Abancay y SNA Beneficiarios directos: 2000 familias Beneficiarios indirectos: Poblacin en General, 90000 habitantes 12 meses del ao Jefe del SNA

SECTOR Pliego Dependencia Resultado 3.1 : : : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP SANTUARIO NACIONAL AMPAY Ordenamiento de la actividad turstica al interior del SNA .
DEFINICION Implementacin del circuito turstico Circuito Mejorar la infraestructura del rea para la visitacin y el uso turstico Acciones realizadas para implementar el circuito. Circuito implementado 2010 2011 1 2 1 Trimestre Al 2 Trimestre 1 2012 2 Al 3 Trimestre 1 2013 2 Al 4 Trimestre 1
Producto 3.1.1 Acondicionamiento de reas de camping Laguna Angasccocha y laguna Usphaccocha Beneficiarios directos Visitacin y Turismo, 3000 visitantes Beneficiario indirecto: Agencias de turismo y Poblacin en General 90,000 12 meses del ao Jefe del SNA

SECTOR Pliego Dependencia Resultado 4.1 : : : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP SANTUARIO NACIONAL AMPAY Mantenimiento de la capacidad operativa del SNA.
DEFINICION Transferencias rendidas Transferencias Garantizar la operatividad del SNA Numero de transferencias rendidas Informe de rendiciones 2010 2011 12 12 1 Trimestre Al 2 Trimestre 3 6 2012 12 Al 3 Trimestre 9 2013 12 Al 4 Trimestre 12
Producto 4.1.1 Gestin de los recursos asignados al SNA SNA Beneficiarios directos:120 usuarios Beneficiarios indirectos: 90,000 habitantes 12 meses del ao Jefe del SNA

SECTOR Pliego Dependencia Resultado 1.1 : : : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP PARQUE NACIONAL MANU Mejoramiento del control y vigilancia en zonas priorizadas del Parque Nacional del Manu.
DEFINICION Patrullajes en zonas priorizadas ejecutados. Patrullaje Patrullaje es la actividad de reconocimiento de campo que se realiza peridicamente y por algunos das, realizan de dos a ms guardaparques, en torno a los diferentes sectores del PNMy su zona de amortiguamiento. Tiene como finalidad prevenir, mitigar o disminuir las amenazas a los valores biolgicos, histricos, culturales y paisajsticos, as como proveer informacin para el mejor conocimiento del rea y orientar las decisiones de manejo. sumatoria de patrullajes Informe de Patrullajes 2010 2011 2012 420 400 400 1 Trimestre Al 2 Al 3 Trimestre Trimestre 105 210 315 Producto 1.1.1. Ejecucin de acciones vigilancia en el PNM. Producto 1.1.2 Fortalecimiento del Guardaparques Voluntarios. Producto 1.1.3 Fortalecimiento de comunitaria. Producto 1.1.4 Supervisin y monitoreo PNM. 2013 400 Al 4 Trimestre 420 de control y programa de la vigilancia
ambiental del
Distrito de Fitzcarral, Manu, Kosipata, Challabamba 18611 habitantes Enero - diciembre JEFE DEL ANP

SECTOR Pliego Dependencia Resultado 2.1 : : : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP PARQUE NACIONAL MANU Fortalecimiento del compromiso de los actores que participan en la gestin del PNM
DEFINICION Actores que cumplen con los acuerdos adoptados por el Comit de Gestin del PNM Actores La actual estrategia de gestin en las reas naturales protegidas ha permitido lograr importantes avances en el logro de sus objetivos de gestin, principalmente los relacionados a la institucionalizacin de los comits de gestin. Estos mecanismos han sido claves como impulsores del proceso de participacin en la gestin de las reas protegidas, permitiendo la gobernabilidad de este proceso. El actual enfoque sobre la gestin del ANP promueve y requiere la existencia de instituciones slidas y reglas claras para los actores, distribucin de decisiones y transparencia en el proceso. Esto a su vez genera que los actores locales que participan de la gestin adquieran mayor responsabilidad en el buen uso del territorio y de los recursos naturales. Sumatoria de actores
2011 2012 2013 13 14 15 Al 2 Al 3 Al 4 Trimestre Trimestre Trimestre 12 Producto 2.1.1 Monitoreo de la actualizacin del Plan Maestro del PNM Producto 2.1.2 Fortalecimiento del Comit de Gestin Distrito de Fitzcarral, Manu, Kosipata, Challabamba 18611 habitantes Trimestral JEFE DEL ANP
2010 12 1 Trimestre

SECTOR Pliego Dependencia Resultado 3.1 : : : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP PARQUE NACIONAL MANU Incremento de los recursos directamente recaudados por el PNM.
DEFINICION Incremento de los recursos directamente recaudados del PNM Porcentaje La gestin de la actividad turstica en PNM busca brindar servicios para la creacin de conciencia y obtencin de conocimientos acerca de la conservacin as como generar beneficios econmicos que contribuyan a la autosostenibilidad del ANP generados , promoviendo las oportunidades para las poblaciones aledaas en base al uso indirecto de recursos, facilitando opciones de esparcimiento a la gente local, y evitando que la actividad turstica cause impactos negativos que generen prdida de valores o atractivos originales. Seguimiento del crecimiento porcentual
2011 2012 2013 10 10 10 Al 2 Al 3 Al 4 Trimestre Trimestre Trimestre 2 5 10 Producto 3.1.1 Mejora del Plan de sitio Turistico de la Cuenca del Rio Manu. Producto 3.1.2 Promocion de la actividad privada en la actividad turistica Distrito de Fitzcarral, Manu, Kosipata, Challabamba 5611 habitantes mensual JEFE DEL ANP
2010 10 1 Trimestre

SECTOR Pliego Dependencia Resultado 4.1 : : : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP PARQUE NACIONAL MANU Mantenimiento de la capacidad operativa del PNM.
DEFINICION Transferencias Rendidas. Transferencias El Parque Nacional del Manu, posee una enorme extensin territorial, que constituye una garanta de la representatividad de diferentes ecosistemas y de la continuidad de los procesos ecolgicos que se dan en el. Sin embargo esta gran dimensin implica un reto, pues se requiere de un mayor esfuerzo para cumplir los objetivos de conservacin, para lo cual, deben implementarse sistemas eficaces que permitan evitar y mitigar la presin antrpica que soporta el ANP. Sumatoria simple de transferencias Documentos de transferencias 2010 2011 2012 12 12 12 1 Trimestre Al 2 Al 3 Trimestre Trimestre 3 6 9 2013 12 Al 4 Trimestre 12
Producto 4.1.1. Gestin de los recursos asignados a la PNM Distrito de Fitzcarral, Manu, Kosipata, Challabamba 18611 habitantes Mensual JEFE DEL ANP

SECTOR Pliego Dependencia Resultado 1.1 : : : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP PARQUE NACIONAL BAHUAJA SONENE Reduccin de tala ilegal de madera , en el sector Kotsimba.
DEFINICION Incremento de la superficie del ANP con control efectivo de tala ilegal Hectrea Para hacer respetar la intangibilidad de la zona de proteccin estricta del PNBS Numero de hectreas Reportes mensuales de patrullajes 2010 2011 2012 2013 1000 1500 2000 2500 1 Trimestre Al 2 Al 3 Al 4 Trimestre Trimestre Trimestre 250 500 750 1000 Producto 1.1.1: Control y vigilancia en el sector Kotsimba del PNBS. Producto 1.1.2: Implementacin del plan de vigilancia comunitaria, con la comunidad nativa Kotsimba. Producto 1.1.3: Mejora de la infraestructura para el control y vigilancia del PNBS Enlace Territorial Sur Distrito de Inambari, Provincia de Tambopata, Region Madre de Dios Beneficiario Directo: 1000 has del PNBS Beneficiario Indirecto CCNN Kotsimba con 25 familias 12 meses del ao Beneficiario Indirecto CCNN Kotsimba con 25 familias

SECTOR Pliego Dependencia Resultado 1.2 : : : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP PARQUE NACIONAL BAHUAJA SONENE Control de la ampliacin de la frontera agrcola en los sectores Colorado y Pampas de Melgar del PNBS..
DEFINICION rea agrcola en los dos sectores Hectrea El incremento de la frontera agrcola a travs de la deforestacin para desarrollar cultivos ilegales esta en incremento al interior del PNBS Numero de hectreas Reportes mensuales de patrullajes 2010 2011 2012 2013 3000 3200 3400 3600 1 Trimestre Al 2 Al 3 Al 4 Trimestre Trimestre Trimestre 500 1750 3000 3000 Producto 1.2.1: Control y vigilancia en los sectores Colorado y Pampas de Melgar. Producto 1.2.2: Elaboracin de la lnea de base, del rea agrcola en los sectores Colorado y Pampas de Melgar. Producto 1.2.3: Registro de posesionarios de los Sector Colorado, Punto Cuatro y Pampas de Melgar Distritos: Putina Punco y Limbani, Provincia de Sandia, Region Puno Beneficiarios directos: 200 familias Beneficiarios indirectos: 1000 personas 12 meses del ao Jefe del PNBS

SECTOR Pliego Dependencia Resultado 1.3 : : : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP PARQUE NACIONAL BAHUAJA SONENE Prevencin de amenazas a los objetos de conservacin en los tramos II y IV de la carretera interocenico sur
DEFINICION rea de mitigacin de amenazas a los objetos de conservacin Hectreas Para contar con una base de datos que permitan realizar el monitoreo e investigacin de la biodiversidad existente en las zonas Numero de hectreas 2011 2012 2013 4700 5400 6100 Al 2 Al 3 Al 4 Trimestre Trimestre Trimestre 1000 2000 3000 4000 Producto 1.3.1: Evaluacin del cambio de uso de suelo, por ampliacin de frontera agrcola Producto 1.3.2: Evaluacin del impacto de la tala ilegal sobre las especies Arbreas afectadas. En los distritos: San Pedro de Putina Punco, Alto Inambari y Limbani de la Provincia de Sandia de la Region Puno; y Distrito Inambari de la Provincia de Tambopata Region Madre de Dios Beneficiarios directos. Intangibilidad del area del PNBS y 200 familias Beneficiarios indirectos 1000 personas 12 meses del ao Jefe del PNBS Documentos 2010 4000 1 Trimestre

SECTOR Pliego Dependencia Resultado 2.1 : : : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP PARQUE NACIONAL BAHUAJA SONENE Mayor participacin de actores en la gestin del PNBS.
DEFINICION Incremento de actores involucrados en la gestin del PNBS Actores Para fortalecer la gestin de conservacin del PNBS Numero de acuerdos realizados 2011 2012 2013 4 4 4 Al 2 Al 3 Al 4 Trimestre Trimestre Trimestre 1 2 3 4 Producto 2.1.1: Talleres de sensibilizacin, sobre la importancia del PNBS. Producto 2.1.2: Elaboracin del plan de educacin ambiental para instituciones educativas. Producto 2.1.3: Elaboracin del plan de educacin ambiental para instituciones educativas Producto 2.1.4: Sesiones de la comisin de supervisin tcnico financiera del Contrato de Administracin. Distritos de: Puno, San Pedro de Putina Punco, Alto Inambari y San Gaban de las Provincias de Sandia y Carabaya respectivamente Region Puno y Distrito de Inambari de la Provincia de Tambopata Region Madre de Dios Beneficiarios indirectos 1300 personas 12 meses del ao Jefe del PNBS Acta de acuerdos 2010 4 1 Trimestre
Localizacin

SECTOR Pliego Dependencia Resultado 3.1 : : : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP PARQUE NACIONAL BAHUAJA SONENE Ordenamiento de la actividad turstica especializada al interior del PNBS.
DEFINICION Acuerdo con autoridades locales para la implementacin del Plan de sitio. Acuerdos Ordenamiento de la actividad turstica Nmero de acuerdos realizados Materiales de difusin 2010 2011 4 5 1 Trimestre Al 2 Trimestre 1 2 2012 6 Al 3 Trimestre 3 2013 7 Al 4 Trimestre 4
Producto 3.1.1 Acuerdo con autoridades locales para la implementacin del Plan de sitio. Distrito de San Pedro de Putinapunco de la Provincia de Sandia Regin Puno Beneficiarios directos 50 turistas. Beneficiarios indirectos 200 familias 12 meses del ao Jefe del PNBS

SECTOR Pliego Dependencia Resultado 4.1 : : : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP PARQUE NACIONAL BAHUAJA SONENE Mantenimiento de la capacidad operativa del PNBS.
DEFINICION Transferencias rendidas Transferencias Garantizar la operatividad del PNBS Numero de transferencias rendidas Informe de rendiciones 2010 2011 12 12 1 Trimestre Al 2 Trimestre 3 6 2012 12 Al 3 Trimestre 9 2013 12 Al 4 Trimestre 12
Producto 4.1.1 Gestin de los recursos asignados al PNBS Distrito de Puno de la Regin Puno Beneficiarios directos el area del PNBS 12 meses del ao Jefe del PNBS

SECTOR Pliego Dependencia Resultado 1.1 : : : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP RESERVA NACIONAL TAMBOPATA Mantenimiento de la cobertura boscosa en reas priorizadas de la RNTAM: Malinowsky, Jorge Chvez y Palma Real
DEFINICION Hectreas con cobertura boscosa mantenidas Ha El nmero de hectreas con cobertura boscosa mantenida es una medida directa del resultado y apunta a asegurar la conservacin de la diversidad biolgica Se suman las reas mantenidas en Malinowsky, Jorge Chvez y Palma Real y se compara con la lnea base Informe basado en imgenes satlites 2010 2011 2012 2013 274690 274690 274690 274690 1 Trimestre Al 2 Al 3 Al 4 Trimestre Trimestre Trimestre 274690 274690 274690 274690 Producto 1.1.1: Propuesta de Microzonificacin de la ZA en el sector Malinowsky Producto 1.1.2: Control y vigilancia en la Reserva Producto 1.1.3: Seguimiento del Contrato de Administracin Sector Malinowsky, Jorge Chvez y Palma Real Directos: poblacin de Malinowsky, Jorge Chvez y Palma Real Indirectos: concesiones de conservacin, ecoturismo, maderables, poblacin de la regin 2010 JEFE DEL ANP

SECTOR Pliego Dependencia Resultado 1.2 : : : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP RESERVA NACIONAL TAMBOPATA Disminucin de residuos slidos en zonas prioritarias de la RNTAM
DEFINICION Reduccin del peso recolectado de residuos en el ANP Kilogramos El indicador contribuye directamente con el resultado. El turismo, el aprovechamiento de castaa y la minera generan gran cantidad de residuos que se vern disminuidos a travs del manejo adecuado Sumatoria de los pesos mensuales Base de datos 2010 4.2 t 1 Trimestre 1000 kg 2011 3.8 t Al 2 Trimestre 1150 kg 2012 3.0 t Al 3 Trimestre 1100 kg 2013 2.5 t Al 4 Trimestre 950 kg
Producto 1.2.1 Elaboracin de Plan de Accin de manejo de residuos en el ANP Reserva Nacional Directos: la reserva. Indirectos: operadores tursticos, castaeros, mineros y pobladores. 2010 JEFE DEL ANP

SECTOR Pliego Dependencia Resultado 2.1 : : : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP RESERVA NACIONAL TAMBOPATA Incremento de la participacin de los actores involucrados en la gestin de la RNTAMB
DEFINICION Actores involucrados en la gestin de la Reserva Actores El nmero de actores involucrados es una medida directa del incremento de la participacin de los actores y contribuye a consolidar la gestin participativa en el ANP y el SINANPE Conteo de actores involucrados Compromisos firmados 2010 2011 2 4 1 Trimestre Al 2 Trimestre 2012 4 Al 3 Trimestre 2013 4 Al 4 Trimestre 2
Producto 2.1.1: Fortalecimiento de actores para la participacin en la gestin del ANP Reserva Nacional Directos: la reserva. Indirectos: poblacin al interior del ANP (130 personas) y en la ZA 2010 JEFE DEL ANP

SECTOR Pliego Dependencia Resultado 3.1 : : : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP RESERVA NACIONAL TAMBOPATA Condiciones para la generacin de beneficios econmicos en base al aprovechamiento de RRNN (Definir condiciones)
DEFINICION mbitos de la Reserva en los que se inician acciones para formalizar el manejo de los recursos naturales mbitos El indicador toma en cuenta la cobertura geogrfica donde se realizarn las acciones de formalizacin del uso de los recursos, lo que contribuye con el resultado planteado. Nmero de mbitos donde se han iniciado acciones Acuerdos con la poblacin 2010 2011 2012 2013 2 2 2 2 1 Trimestre Al 2 Al 3 Al 4 Trimestre Trimestre Trimestre 2 Producto 3.1.1: Determinacin de las reas que han estado bajo uso agropecuario en el Sector Nuevo Amrica Producto 3.1.2: Formalizacin del aprovechamiento de palmiche, aguaje y hunguragi y castaa Sector Nueva Amrica, ZA y el ANP Directos: poblacin del Sector Nueva Amrica (17 familias), del ZA y del ANP 2010 JEFE DEL ANP

SECTOR Pliego Dependencia Resultado 3.2 : : : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP RESERVA NACIONAL TAMBOPATA Incremento en los recursos directamente recaudados por turismo en la RNTAMB.
DEFINICION Incremento en las recaudaciones Porcentaje El incremento de las recaudaciones es una medida directa del resultado Suma de ingresos econmicos mensuales Boletos emitidos 2010 10 1 Trimestre 10 2011 10 Al 2 Trimestre 10 2012 10 Al 3 Trimestre 10 2013 10 Al 4 Trimestre 10
Producto 3.2.1: Consolidacin de la actividad turstica en la Reserva. Lago Sandoval Directos: la Reserva. 2010 JEFE DEL ANP

SECTOR Pliego Dependencia Resultado 4.1 : : : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP RESERVA NACIONAL TAMBOPATA Mantenimiento de la capacidad operativa de la RNTAMB
DEFINICION Transferencias Rendidas Transferencias Los Recursos financieros posibilitan el desarrollo de las actividades de conservacin de la RNT, estos recursos financieros orientados al pago de servicios, personal CAS y procesos de conservacin participativo. N de desembolsos y Rendiciones. Rendiciones 2010 12 1 Trimestre 3 2011 12 Al 2 Trimestre 6 2012 12 Al 3 Trimestre 9 2013 12 Al 4 Trimestre 12
Producto 4.1.1. Gestin de los recursos asignados al RNTAMB Reserva Nacional Directos: la Reserva. 2010 JEFE DEL ANP

SECTOR Pliego Dependencia Resultado 1.1 : : : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP RESERVA NACIONAL TITICACA Fortalecimiento de la vigilancia comunitaria en la RN Titicaca.
Forma de clculo
Medio de verificacin Datos histricos y proyeccin Resultado para el ao 2010 Productos necesarios para alcanzar el indicador Localizacin Beneficiarios directos e indirectos Periodo de medicin Responsables de medicin
DEFINICION 10 de 17 Comits de conservacin estn involucrados en el control y vigilancia de la RNT Acuerdos Los comits de conservacin, estn asociados a la Ampliacin de pueblos originarios conservacionistas, por derechos ancestrales disponen de un territorio establecidas con anterioridad al establecimiento de la RNT, es importante involucrarlos con responsabilidad en la conservacin de los Recursos aprovechables de sus areas de uso ancestral acorde a los objetivos establecidos en la creacin de la RNT 10 acuerdos con los comits de conservacin de los 17 asociados a la asociacin de pueblos originarios conservacionistas de los RR.NN. En la RNT Acuerdos 2010 2011 2012 2013 10 12 14 17 1 Trimestre Al 2 Al 3 Al 4 Trimestre Trimestre Trimestre 10 10 10 Producto 1.1.1 Control y vigilancia con apoyo de las comunidades. Producto 1.1.2 Fortalecimiento de las capacidades de los guardaparques comunitarios Provincia de Puno, Distritos de Capchica, Coata, Huata, Paucarcolla, Chucuito Directos: 6870 socios. Indirectos 100,000 personas dentro de la zona de amortiguamiento Enero - Diciembre JEFE DEL ANP

SECTOR Pliego Dependencia Resultado 1.2 : : : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP RESERVA NACIONAL TITICACA Implementacin y ejecucin de los documentos de gestin de la RNT
DEFINICION Planes de gestin de implementados plan implementado La jefatura de la RNT en el ao 2009 ha iniciado los procesos de actualizacin de los documentos de gestin y planes de manejo de RR.NN, en los prximos aos las actividades tendrn que orientarse a los resultados de los planes actualizados y generados para la gestin y manejo de Recursos Naturales Planes de gestin y manejo implementados Planes implementados 2010 2011 2012 2013 4 5 5 5 1 Trimestre Al 2 Al 3 Al 4 Trimestre Trimestre Trimestre 4 Producto 1.2.1 Identificacin de zonas con mayor poblacin de aves. Producto 1.2.2 Determinacin de extensin de totorales del sector Puno. Producto 1.2.3 Evaluacin de la calidad de aguas. Producto 1.2.4 Mejoramiento de la infraestructura y sealizacin en el Sector Puno. Producto 1.2.5 Fortalecimiento de las brigadas ecolgicas escolares. Producto 1..2.6 Control y vigilancia del mbito de totorales de la RN Titicaca Provincia de Puno, Distritos de Capchica, Coata, Huata, Paucarcolla, Chucuito, Provincia de Huancane; distritos de Huancane y Taraco. Hasta 150 beneficiarios directos e Indirectos. Enero - Diciembre JEFE DEL ANP
Localizacin

SECTOR Pliego Dependencia Resultado 2.1 : : : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP RESERVA NACIONAL TITICACA Mantener el numero de instituciones que colaboran con la RNT
DEFINICION Instituciones que participan en la gestin de la RNT Instituciones Las instituciones publicas y privadas que orienta actividades de conservacin y desarrollo en los mbitos de la RNT, deben considerar en su propuestas de desarrollo y conservacin que la RNT es un rea protegida que viene gestionando las actividades en beneficio directo de las comunidades y la importancia de estos recursos para los procesos de desarrollo de la Regin Puno Instituciones pblicas y privadas participando de la reuniones del comit de gestin de la RNT Partes asistencia a las reuniones programadas 2010 2011 2012 2013 18 22 25 28 1 Trimestre Al 2 Al 3 Al 4 Trimestre Trimestre Trimestre 15 15 18 18 Producto 2.1.1 Fortalecimiento de las relaciones con instituciones pblicas, privadas y sociedad civil. Provincias de Puno Huancane. 200,000 Receptores e involucrados en el conservacin participativa (directos e indirectos). Enero - Diciembre JEFE DEL ANP

SECTOR Pliego Dependencia Resultado 4.1 : : : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP RESERVA NACIONAL TITICACA Mantenimiento de la capacidad operativa de la RNT
DEFINICION Transferencias Rendidas Transferencias Los Recursos financieros posibilitan el desarrollo de las actividades de conservacin de la RNT, estos recursos financieros orientados al pago de servicios, personal CAS y procesos de conservacin participativo. N de desembolsos y Rendiciones. Rendiciones 2010 12 1 Trimestre 3 2011 12 Al 2 Trimestre 6 2012 12 Al 3 Trimestre 9 2013 12 Al 4 Trimestre 12
Producto 4.1.1. Gestin de los recursos asignados a la RNT Provincias de Puno y Huancane Directos: 20, indirectos, 150,000 Enero - Diciembre JEFE DEL ANP

SECTOR Pliego Dependencia Resultado 1.1 : : : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP RESERVA COMUNAL AMARAKAERI Reducir la incidencia de actividades ilegales sobre los puntos crticos en la RCA
DEFINICION Reportes de actividades ilegales que impacten a la RCA en los diferentes mbitos de los PCV de la RCA. Reportes Mediante las acciones de monitoreo y vigilancia se busca disminuir la incidencia de actividades ilcitas que impactan negativamente al ANP especialmente en los puntos crticos. Reportes Reportes 2011 2012 2013 50 50 50 Al 2 Al 3 Al 4 Trimestre Trimestre Trimestre 48 Producto 1.1.1. Control y vigilancia. Producto 1.1.2. Demarcacin de limites. Producto 1.1.3. Rutas de acceso sealizadas. Acciones de Vigilancia Mirador Setapo, Boca Isiriwe, Serjali y Sabaluyoc 2350 Directos y 9000 indirectos Enero a Diciembre 2010 48 1 Trimestre

SECTOR Pliego Dependencia Resultado 1.2 : : : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP RESERVA COMUNAL AMARAKAERI Fortalecimiento del control y vigilancia de la RCA
DEFINICION Porcentaje de Incidencia de actividades ilcitas anuales Informe Mediante el patrullaje se controla el ingreso a zonas dentro del rea. Informes de patrullaje. informes 2011 2012 2013 4 4 4 Al 2 Al 3 Al 4 Trimestre Trimestre Trimestre 4 Producto 1.2.1. Acciones de vigilancia comunitaria. Producto 1.2.2. Programa de guardaparques voluntarios. Producto 1.2.3. Fortalecimiento de capacidades. mbito de la Reserva Comunal Amarakaeri Mirador Setapo, Boca Isiriwe, Serjali y Sabaluyoc 2350 Directos y 9000 indirectos Enero a Diciembre 2010 4 1 Trimestre

SECTOR Pliego Dependencia Resultado 1.3 : : : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP RESERVA COMUNAL AMARAKAERI Base de datos de informacin ambiental y social actualizada.
DEFINICION Informacin disponible y actualizada Documento Es necesario contar con una base estadstica que permita llevar un control efectivo del ANP. Informe informes 2010 2 1 Trimestre 2011 4 Al 2 Trimestre 2012 2 Al 3 Trimestre 2013 22 Al 4 Trimestre 2
Producto 1.3.1 Registro de datos mbito de la Reserva Comunal Amarakaeri Mirador Setapo, Boca Isiriwe, Serjali y Sabaluyoc 2350 Directos y 9000 indirectos Enero a Diciembre

SECTOR Pliego Dependencia Resultado 2.1 : : : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP RESERVA COMUNAL AMARAKAERI Fortalecer a las instituciones educativas que estn involucradas con la Gestin de la RCA.
DEFINICION Niveles de Coordinacin con Ugeles Acciones Es necesario realizar acciones que permitan tener como socio estratgico a las Ugeles para campaas de sensibilizacin social. Acuerdos Acuerdos 2010 1 1 Trimestre 2011 2 Al 2 Trimestre 2012 2 Al 3 Trimestre 2013 2 Al 4 Trimestre 1
Producto 2.1.1 Plan de educacin ambiental mbito de la Reserva Comunal Amarakaeri Mirador Setapo, Boca Isiriwe, Serjali y Sabaluyoc 2350 Directos y 9000 indirectos Enero a Diciembre

SECTOR Pliego Dependencia Resultado 2.2 : : : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP RESERVA COMUNAL AMARAKAERI El SERNANP y la RCA son reconocidos por las comunidades nativas y los centros poblados que existen en su entorno.
DEFINICION Grado de aceptabilidad Informe Es necesario que la poblacin local conozca y reconozca la labor que realiza el SERNANP y la RCA para que exista un mayor compromiso y apoyo a la Gestin. informes Informes 2010 1 1 Trimestre 2011 1 Al 2 Trimestre 2012 1 Al 3 Trimestre 2013 1 Al 4 Trimestre 1
Producto 2.2.1 La RCA participa en diversos eventos culturales con material adecuado para difusin mbito de la Reserva Comunal Amarakaeri Mirador Setapo, Boca Isiriwe, Serjali y Sabaluyoc 2350 Directos y 9000 indirectos Enero a Diciembre

SECTOR Pliego Dependencia Resultado 2.3 : : : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP RESERVA COMUNAL AMARAKAERI Fortalecimiento del Comit de Gestin
DEFINICION Capacidad de Gestin Es necesario fortalecer al Comit de Gestin para que pueda involucrar a una mayor cantidad de actores y socios estratgicos que colaboren efectivamente con ela Gestin del ANP. Acciones Actas 2010 1 1 Trimestre 2011 1 Al 2 Trimestre 2012 1 Al 3 Trimestre 2013 1 Al 4 Trimestre 1
Producto 2.3.1 El Comit de Gestin se encuentra instalado. mbito de la Reserva Comunal Amarakaeri Mirador Setapo, Boca Isiriwe, Serjali y Sabaluyoc 2350 Directos y 9000 indirectos Enero a Diciembre

SECTOR Pliego Dependencia Resultado 2.4 : : : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP RESERVA COMUNAL AMARAKAERI Fortalecimiento del ECA - RCA
DEFINICION incremento en la Capacidad de administracin de recursos Es necesario fortalecer al ECA para que pueda involucrar a una mayor cantidad de actores y socios estratgicos que colaboren efectivamente con la Gestin del ANP. Acciones Actas 2010 1 1 Trimestre 2011 1 Al 2 Trimestre 2012 1 Al 3 Trimestre 2013 1 Al 4 Trimestre 1
Producto 2.4.1 Identificacin y fortalecimiento de lideres locales. mbito de la Reserva Comunal Amarakaeri Mirador Setapo, Boca Isiriwe, Serjali y Sabaluyoc 2350 Directos y 9000 indirectos Enero a Diciembre

SECTOR Pliego Dependencia Resultado 2.5 : : : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP RESERVA COMUNAL AMARAKAERI Asegurar la sostenibilidad financiera de la RCA
DEFINICION Presupuestos Aprobados Es necesario fortalecer al ECA para que pueda involucrar a una mayor cantidad de actores y socios estratgicos que colaboren efectivamente con la Gestin del ANP. Acciones Actas 2011 2012 2013 1 1 1 Al 2 Al 3 Al 4 Trimestre Trimestre Trimestre 1 Producto 2.5.1 Proyectos con financiamiento aprobado. Producto 2.5.2 Base de datos de la RCA disponible para la formulacin de proyectos mbito de la Reserva Comunal Amarakaeri Mirador Setapo, Boca Isiriwe, Serjali y Sabaluyoc 2350 Directos y 9000 indirectos Enero a Diciembre 2010 1 1 Trimestre

SECTOR Pliego Dependencia Resultado 2.6 : : : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP RESERVA COMUNAL AMARAKAERI Incrementar el nmero de instituciones educativas que colaboran con la gestin de la RCA.
DEFINICION Nmero de instituciones educativas que colaboran con la RCA. Instituciones educativas Se busca acuerdos con las IE para a travs de ellas sensibilizar a la poblacin escolar. Se mide como el nmero de instituciones con las cuales se tienen acuerdos. Los acuerdos firmados. 2010 2011 5 8 1 Trimestre Al 2 Trimestre 3 2012 10 Al 3 Trimestre 5 2013 12 Al 4 Trimestre 5
Producto 2.6.1. Involucramiento de Instituciones educativas a travs de educacin ambiental en la RCA. Acciones de Vigilancia En la 10 comunidades nativas beneficiarias en la Provincia de Manu. 440 Alumnos directos y 1000 alumnos indirectos Enero a Diciembre

SECTOR Pliego Dependencia Resultado 2.7 : : : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP RESERVA COMUNAL AMARAKAERI Incrementar el nmero de mbitos donde la poblacin conoce de la RCA.
DEFINICION Nmero de instituciones educativas que colaboran con la RCA. Instituciones educativas Se busca acuerdos con las IE para a travs de ellas sensibilizar a la poblacin escolar. Se mide como el nmero de instituciones con las cuales se tienen acuerdos. Los acuerdos firmados. 2010 2011 4 4 1 Trimestre Al 2 Trimestre 4 2012 4 Al 3 Trimestre 4 2013 4 Al 4 Trimestre 4
Producto 2.7.1. Estrategia de Difusin de la RCA implementada Huaypetuhe, Madre de Dios, Fiztcaralld y Manu 9000 directos y 15000 indirectos Marzo - Octubre
EdgarCollqueUruru

SECTOR Pliego Dependencia Resultado 2.8 : : : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP RESERVA COMUNAL AMARAKAERI Incrementar el nmero de instituciones que colaboran con las gestin de la RCA
DEFINICION Nmero instituciones que trabajan en el comit de gestin Instituciones Se intenta incluir al Comit de Gestin instituciones que pueden aportar a la gestin del rea. Conteo de las instituciones que participan en reuniones del Comit de Actas de reuniones del Comit de Gestin 2010 2011 2012 20 20 20 1 Trimestre Al 2 Al 3 Trimestre Trimestre 5 10 15 2013 20 Al 4 Trimestre 20
Producto 2.8.1. fortalecimiento y operatividad del comit de gestin Regin Madre de Dios 20 instituciones directamente y 40 instituciones u organizaciones de base que indirectamente se relacionaran a travs de las que se encentran en el Comit de Gestin. II y III Trimestre Hctor Sueyo Yumbuyo

SECTOR Pliego Dependencia Resultado 2.9 : : : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP RESERVA COMUNAL AMARAKAERI Mantener el nmero de comunidades beneficiarias que colaboran con la gestin de la RCA.
DEFINICION Comunidades beneficiarias que colaboran con la gestin de la RCA. Comunidad. Se busca que las comunidades beneficiarias empiecen a realizar acciones de vigilancia comunitaria. Conteo de comunidades con guardaparque voluntarios Registros de guardaparques voluntarios 2010 2011 2012 2013 4 8 10 12 1 Trimestre Al 2 Al 3 Al 4 Trimestre Trimestre Trimestre 1 2 3 4 Producto 2.9.1 Implementacin del Plan de Vigilancia Comunitaria Producto 2.9.2. Fortalecimiento de capacidades del ECA - RCA mbito de las comunidades de Shintuya, Diamante, Queros, Itahuania y Sabaluyoc 440 personas directamente e indirectamente a la poblacin de los distritos de Manu y Fiztcarralld (2000 personas). Enero - Diciembre Luis Abril Salazar

SECTOR Pliego : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP RESERVA COMUNAL AMARAKAERI Incrementar las instituciones cooperantes a la RCA.
DEFINICION Nmero de instituciones que apoyan al financiamiento de actividades de la RCA Instituciones cooperantes Se busca comprometer a instituciones de cooperacin a financiar acciones en la RCA. Se cuentan instituciones que aporten recursos para la gestin de la RCA. Acuerdos firmados o perfiles aceptados 2010 2011 2012 2013 4 8 10 12 1 Trimestre Al 2 Al 3 Al 4 Trimestre Trimestre Trimestre 2 4 Producto 2.5.1. Presentaciones de la RCA a instituciones cooperantes. Producto 2.5.2. Presentar perfiles de proyectos a instituciones cooperantes Reserva Comunal Amarakaeri 10 comunidades beneficiarias directas e indirectamente la poblacin de la zona de influencia (9000 personas) Julio - Diciembre Hctor Sueyo Yumbuyo

SECTOR Pliego Dependencia Resultado 3.1 : : : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP RESERVA COMUNAL AMARAKAERI Se logran acuerdos con beneficiarios del RCA.
DEFINICION Nmero de acuerdos con CC sobre aprovechamiento de recursos Acuerdos Se busca incrementar mediante acuerdos el nmero de usuarios de la RCA. Se cuentan el nmero de acuerdos o autorizaciones emitidas Acuerdos firmados u autorizaciones emitidas 2010 2011 2012 2013 1 1 1 1 1 Trimestre Al 2 Al 3 Al 4 Trimestre Trimestre Trimestre 1 Producto 3.1.1. Registro de beneficiarios del aprovechamiento de castaa Producto 3.1.2. Implementacin del registro de calidad de agua y datos metereolgicos en mirador Setapo. Reserva Comunal Amarakaeri 500 personas directamente indirectamente Abril - Diciembre Hctor Sueyo Yumbuyo y 9000 personas

SECTOR Pliego Dependencia Resultado 3.2 : : : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP RESERVA COMUNAL AMARAKAERI Acuerdos con beneficiarios del RCA.
DEFINICION Nmero de acuerdos con CC sobre aprovechamiento de recursos Acuerdos Se busca incrementar mediante acuerdos el nmero de usuarios de la RCA. Se cuentan el nmero de acuerdos o autorizaciones emitidas Acuerdos firmados u autorizaciones emitidas 2010 2011 2012 2013 1 1 1 1 1 Trimestre Al 2 Al 3 Al 4 Trimestre Trimestre Trimestre 1 Producto 3.1.1. Registro de beneficiarios del aprovechamiento de castaa Producto 3.1.2. Implementacin del registro de calidad de agua y datos metereolgicos en mirador Setapo. Reserva Comunal Amarakaeri 500 personas directamente indirectamente Abril - Diciembre Hctor Sueyo Yumbuyo y 9000 personas

SECTOR Pliego Dependencia Resultado 3.3 : : : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP RESERVA COMUNAL AMARAKAERI Incrementar el nmero de visitantes registrados a 1300 en la ZA y al interior de la RCA.
DEFINICION Acuerdos con operadores en zona de amortiguamiento. Acuerdos Se busca tener acuerdos con los operadores a fin de que empiecen a llevar visitantes al interior del rea. Se cuentan los acuerdos firmados con operadores que estn orientados a promover la visita de la reserva Acuerdos firmados 2010 2011 2012 2013 4 4 4 4 1 Trimestre Al 2 Al 3 Al 4 Trimestre Trimestre Trimestre 2 4 Producto 3.2.1. Registro de operadores tursticos y visitantes en la ZA y al interior de la RCA Producto 3.2.2. Elaboracin del diagnstico sobre las condiciones del ANP para el cobro de ingreso al 2012 Reserva Comunal Amarakaeri Directos 8 de las comunidades nativas colindantes al rea e indirectos 9000 personas. Julio - Diciembre Luis Abril Salazar

SECTOR Pliego Dependencia Resultado 3.4 : : : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP RESERVA COMUNAL AMARAKAERI Incrementar el conocimiento sobre la Reserva Comunal Amarakaeri en aspectos biolgico y socio cultural.
DEFINICION Incremento de investigaciones sobre aspectos biolgicos o socioculturales de la RCA Investigaciones Se busca promover el desarrollo de investigaciones en temas necesarios para la gestin de la RCA. Conteo de reportes de investigaciones presentados Reportes de investigacin 2010 2011 2012 2013 4 4 4 4 1 Trimestre Al 2 Al 3 Al 4 Trimestre Trimestre Trimestre 2 4 Producto 3.3.1. Incremento de las instituciones nacionales o extranjeras que realizan investigacin de inters para la gestin. Reserva Comunal Amarakaeri 10 comunidades directos e indirectamente la poblacin de la zona de influencia (9000). Enero - Diciembre Luis Abril Salazar

SECTOR Pliego Dependencia Resultado 4.1 : : : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP RESERVA COMUNAL AMARAKAERI Mantenimiento de la capacidad operativa de la RNT
DEFINICION Transferencias Rendidas Transferencias Los Recursos financieros posibilitan el desarrollo de las actividades de conservacin de la RCA, estos recursos financieros orientados al pago de servicios, personal CAS y procesos de conservacin participativo. N de desembolsos y Rendiciones. Rendiciones 2010 12 1 Trimestre 3 2011 12 Al 2 Trimestre 6 2012 12 Al 3 Trimestre 9 2013 12 Al 4 Trimestre 12
Producto 4.1.1. Gestin de los recursos asignados a la RNT Reserva Comunal Amarakaeri 10 comunidades directos e indirectamente la poblacin de la zona de influencia (9000). Enero - Diciembre JEFE DEL ANP
ENLACE TERRITORIAL CENTRO

SECTOR Pliego : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP PARQUE NACIONAL HUASCARN. Reduccin de presin sobre objetos focales de conservacin.
CONCEPTOS
Indicador Unidad de medida Fundamento
DEFINICION Se reduce presin de pastoreo por ganado en subcuencas. Subcuenca Rodeo de ganado con 40 comits de usuarios de pastos y retiro de animales no calificados de usuarios no calificados. Evitar el nmero de infracciones a travs de realizacin de patrullajes de rutina y especiales. Conteo Resultados de rodeo de ganados, fichas de patrullajes 2010 2011 2012 2013 22 25 25 25 Al 2 Al 3 Al 4 Trimestre Trimestre Trimestre 1 9 21 22 Producto 1.1.1 Ordenamiento de actividades en reas vulnerables del ANP. Los 4 sectores del PNH. Huascarn, usuarios de pastos 1 Trimestre
Beneficiarios directos e indirectos Parque Nacional calificados. Periodo de medicin Trimestral Responsables de medicin
Responsable de la actividad (Ing. Martin Salvador)

SECTOR Pliego Dependencia Resultado1.2 : : : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP PARQUE NACIONAL HUASCARN. Mejoramiento del hbitat de fauna silvestre considerada como Objeto Focal de Conservacin.
CONCEPTOS
DEFINICION Subcuencas cuentan con lnea de base Subcuencas Elaboracin de lnea de base de los objetos de conservacin con la finalidad de monitorear y sustentar tcnicamente el deterioro o mejora de las intervenciones en los recursos naturales. Georeferenciacin y cartografa de los objetos focales de conservacin. Documento de lnea de base. 2010 2011 2 1 Trimestre 3 Al 2 Trimestre 2012 1 Al 3 Trimestre 2 2013 1 Al 4 Trimestre 2
Producto 1.1.2. Establecimiento de lnea de base en 2 Subcuencas.
Quebrada Quillcay y Cashapampa Santa Cruz. Beneficiarios directos e indirectos PNH, pobladores aledaas que hacen uso de los recursos naturales. Periodo de medicin Anual Responsables de medicin Responsable de la actividad (Selwyn Valverde)

SECTOR Pliego Dependencia Resultado 2.1 : : : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP PARQUE NACIONAL HUASCARN. Incremento de la afluencia de turistas en el PNH.
CONCEPTOS
DEFINICION Incremento de la tasa de visitacin (respecto al 2009) Porcentaje Mejorar la calidad de disfrute de la belleza escnica con el acondicionamiento fsico e involucramiento de los operadores para mejorar el incremento de visitantes; esto incluye la instalacin y mantenimiento de servicios higinicos, sealizacin, acondicionamiento de senderos, limpieza y monitoreo de la actividad turstica. Verificacin de circuitos tursticos donde la sealizacin, servicios higinicos y senderos estn en buenas condiciones. Estadsticas de ingreso de visitantes. 2010 2011 2012 5 1 Trimestre 1 Al 2 Trimestre 1.5 1 Al 3 Trimestre 3 2013 1 Al 4 Trimestre 5
Forma de calculo
Medio de verificacin Datos histricos y proyeccin Resultado para el ao 2010 Productos necesarios para alcanzar el indicador Localizacin Beneficiarios directos e indirectos
Producto 2.1.1. Mejora de circuitos tursticos al interior del PNH. Santa Cruz - Llanganuco, Olleros - Chavn, Ishinca
Visitantes, operadores tursticos y poblador aledaa. Periodo de medicin Trimestral Responsables de medicin Responsables de la actividad (Carlos Trujillo)

SECTOR Pliego Dependencia Resultado 2.2 : : : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP PARQUE NACIONAL HUASCARN. Incremento de la participacin de los actores involucrados en la gestin del PNH. DEFINICION
CONCEPTOS
Actores involucrados en la gestin del PNH Actores Propiciar el involucramiento de los actores en la gestin del ANP con la finalidad de garantizar la conservacin de los objetos focales. Conteo de actores Verificacin de los actores en el involucramiento de resolucin o gestin. 2010 2011 2012 2013 3 1 Trimestre 1 1 1 Al 2 Al 3 Al 4 Trimestre Trimestre Trimestre 2 3 3 3 Producto 2.2.1. Consolidacin del comit de gestin del PNH. Producto 2.2.2. Talleres de sensibilizacin sobre la importancia del PNH Reserva de Biosfera Huascarn
Forma de calculo Medio de verificacin Datos histricos y proyeccin Resultado para el ao 2010 Productos necesarios para alcanzar el indicador Localizacin Beneficiarios directos e indirectos
ANP, operadores tursticos y poblador local. Periodo de medicin Trimestral Responsables de medicin (Rene Valencia y Marco Arenas)

SECTOR Pliego Dependencia Resultado 4.1 : : : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP PARQUE NACIONAL HUASCARN. Mantenimiento de la capacidad operativa del PNH.
DEFINICION Transferencias rendidas Transferencias Recursos econmicos necesarios para la operatividad de la gestin del Parque que garantice la institucionalidad. Verificacin Rendiciones 2010 12 1 Trimestre 3 2011 12 Al 2 Trimestre 6 2012 12 Al 3 Trimestre 9 2013 12 Al 4 Trimestre 12
Producto 4.1.1 Gestin eficiente de los recursos asignados al PNH Sede central - Huaraz
Beneficiarios directos e indirectos Personal del rea, proveedores. Periodo de medicin Responsables de medicin Mensual Responsable de la actividad

SECTOR Pliego Dependencia Resultado 1.1 : : : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP REFUGIO DE VIDA SILVESTRE LOS PANTANOS DE VILLA Espacios priorizados libres de residuos slidos, desmonte, con recuperacin de canales y espejos de agua.
DEFINICION Espacios priorizados recuperados (sin RRSS, desmonte, etc.) Acciones Este indicador permite medir el grado de recuperacin y mejora de los espacios priorizados dentro del RVSLPV, para de esa manera alcanzar la conservacin de la diversidad biolgica. Sumatoria de Acciones Informes de Trabajo. 2010 2011 140 1 Trimestre 2012 2013
145 150 155 Al 2 Al 3 Al 4 Trimestre Trimestre Trimestre 42 77 109 138 Producto 1.1.1 Conservacin de espacios amenazados en el rea. Producto 1.1.2 Mejorar equipamiento y mantenimiento de vehculos y equipos para el control en el ANP
Refugio de Vida Silvestre los Pantanos de Villa Beneficiarios directos e La poblacin del distrito de Chorrillos y distritos aledaos indirectos en Lima Metropolitana. Periodo de medicin Enero - Diciembre Responsables de medicin Jefe de rea

SECTOR Pliego Dependencia Resultado 1.2 : : : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP REFUGIO DE VIDA SILVESTRE LOS PANTANOS DE VILLA Implementacin de Sistema de alerta temprana
DEFINICION Sistema de alerta temprano operando Acciones Este indicador permite obtener informacin ex ante, de forma detallada de las principales actividades, problemtica, y posibles amenazas dentro del ANP, y de esa manera mejorar la toma de decisiones de gestin. Acciones Reportes 2010 38 1 Trimestre 2011 2012 2013
40 42 44 Al 2 Al 3 Al 4 Trimestre Trimestre Trimestre 11 22 31 38 Producto 1.2.1 Monitoreo del recurso hdrico y avifauna. Productos 1.2.2 Investigaciones en el ANP

SECTOR Pliego Dependencia Resultado 2.1 : : : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP REFUGIO DE VIDA SILVESTRE LOS PANTANOS DE VILLA Mantener como aliados a actores claves que influencian en el ANP.
DEFINICION Actores claves actan como aliados del ANP N Actores Lo que se busca es incluir a un mayor nmero de actores que colaboren de forma continua con la gestin del ANP, generando conciencia entre la poblacin y las autoridades locales. Sumatoria Actas 2010 17 1 Trimestre 2011 2012 2013
20 22 24 Al 2 Al 3 Al 4 Trimestre Trimestre Trimestre 6 11 15 17 Productos 2.1.1 Actividades con actores claves para mejora de la gestin del ANP.

SECTOR Pliego Dependencia Resultado 2.2 : : : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP REFUGIO DE VIDA SILVESTRE LOS PANTANOS DE VILLA Mejora en la gestin del ANP a travs de la participacin del comit de gestin.
DEFINICION Plan de trabajo del comit de gestin implementado Plan El ANP debe contar con un plan de trabajo a corto plazo en el cual se prioricen las principales estrategias y actividades de impacto a realizar en el ao dentro de los Pantanos de Villa. Acta Documento 2010 7 1 Trimestre 2011 2012 2013
8 9 11 Al 2 Al 3 Al 4 Trimestre Trimestre Trimestre 3 4 6 7 Producto 2.2.1 Fortalecer y mejorar la participacin del comit de gestin

SECTOR Pliego Dependencia Resultado 2.3 : : : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP REFUGIO DE VIDA SILVESTRE LOS PANTANOS DE VILLA Participacin de guardaparques voluntarios en la gestin del rea.
DEFINICION Guardaparque voluntarios reconocidos N Guardaparques voluntarios Se debe contar con un programa de guardaparques voluntarios, que se encarguen del monitoreo, cuidado y mantenimiento de la flora y fauna del RVSLPV. Sumatoria Reportes 2010 4 1 Trimestre 1 Productos voluntarios 2011 2012 2013
6 8 10 Al 2 Al 3 Al 4 Trimestre Trimestre Trimestre 2 3 4 2.3.1 Programa de Guardaparques

SECTOR Pliego Dependencia Resultado 4.1 : : : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP REFUGIO DE VIDA SILVESTRE LOS PANTANOS DE VILLA Mantenimiento de la capacidad operativa del RVSLPV
DEFINICION Transferencias rendidas Reporte Este indicador es una medida directa del resultado. Suma de Reportes de transferencias Comprobantes de pago, rendiciones, actas de reuniones o talleres, etc. 2010 2011 2012 2013 72 1 Trimestre 21 72 Al 2 Trimestre 40 72 Al 3 Trimestre 56 72 Al 4 Trimestre 72
Producto 4.1.1 Gestin eficiente de los recursos asignados al RVSLPV

SECTOR Pliego Dependencia Resultado 3.1 : : : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP ZONA RESERVADA HUMEDALES DE PUERTO VIEJO Sensibilizar a la los pobladores locales de la ZRHPV en temas de conservacin.
DEFINICION Acuerdos con poblacin local Acuerdos Este indicador permite medir el nivel de sensibilizacin de la poblacin de la ZRHPV en temas de conservacin de RRNN Acuerdos celebrados el ao actual acuerdos del ao anterior Actas de Acuerdos 2010 2011 1 1 Trimestre 1 Al 2 Trimestre 2012 2013
1 1 Al 3 Al 4 Trimestre Trimestre 1 1 Producto 3.1.1 Charlas de difusin sobre conservacin dirigidas a pobladores locales de la ZRHPV.
Zona Reservada Humedales de Puerto Viejo Beneficiarios directos e Poblacin aledaa indirectos Periodo de medicin Trimestral Responsables de Jefe de rea medicin

SECTOR Pliego Dependencia Resultado 3.2 : : : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP ZONA RESERVADA HUMEDALES DE PUERTO VIEJO Ordenar el uso del suelo del ANP
DEFINICION Mapa de Zonificacin Preventiva. Porcentaje Este indicador permite medir el ordenamiento del uso del suelo Usuarios totales de RRNN usuarios de flora Registro de usuarios empadronados 2010 2011 2012 100 1 Trimestre 25 100 Al 2 Trimestre 50 0 Al 3 Trimestre 75 2013 0 Al 4 Trimestre 100
Producto 3.2.1. Zonificacin preventiva
Zona Reservada Humedales de Puerto Viejo Beneficiarios directos e Propietarios y posesionarios del ANP indirectos Periodo de medicin Trimestral Responsables de medicin Jefe de rea

SECTOR Pliego Dependencia Resultado 1.1 : : : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP RESERVA NACIONAL DE LACHAY Conservacin de la cobertura vegetal en la zona de uso pblico de la RNL
DEFINICION rea conservadas en la zona de uso pblico de la RNL Hectreas Recuperacin de la cobertura vegetal en la zona de uso pblico de la RNL Conteo Informes tcnico Ha recuperada 2010 2011 2012 400 1 Trimestre 100 80 Al 2 Trimestre 200 120 Al 3 Trimestre 300 2013 160 Al 4 Trimestre 400
Producto 1.1 Control de Vigilancia de la RNL. Producto 1.2 Programa de Reforestacin y Recuperacin. Producto 1.3 Implementacin del Plan de Educacin Ambiental Reserva Nacional de Lachay
Localizacin Beneficiarios directos e indirectos Reserva Nacional de Lachay y zona de amortiguamiento Periodo de medicin Responsables de medicin 12 meses Jefe del ANP - Especialista

SECTOR Pliego Dependencia Resultado 4.1 : : : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP RESERVA NACIONAL DE LACHAY Incrementar los beneficios econmicos RDR en la RNL
DEFINICION Incremento en las Recaudaciones Porcentaje El cumplimiento de los objetivos de creacin del ANP, demanda acciones del ANP para ser incorporadas en los Planes Regionales y Locales Recaudaciones Actas de participacin 2010 2011 20 1 Trimestre 12 Al 2 Trimestre 2012 12 Al 3 Trimestre 10 2013 12 Al 4 Trimestre 20
Producto 4,1: Implementacin de servicios en la RNL Reserva Nacional de Lachay
Beneficiarios directos e indirectos Reserva Nacional de Lachay y zona de amortiguamiento Periodo de medicin 12 meses Responsables de medicin Jefe del ANP - Especialista

SECTOR Pliego Dependencia Resultado 1.1 : : : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP RESERVA PAISAJSTICA NOR YAUYOS COCHAS Disminucin de incidentes de caza furtiva de Vicua en los Distritos de Tanta y Canchayllo
DEFINICION Reduccin en el nmero de vicuas muertas por caza furtiva. Vicuas muertas La ejecucin del presente resultado permitir conservacin directa la diversidad biolgica de la flora alto andina de las comunidades de Canchayllo y Chacapalpa e indirectamente la fauna asociada a los pajonales. El territorio de las comunidades de Tanta, Canchayllo y Chacapalpa representan el 60% del territorio del ANP, por lo cual, sumando el alcance de los resultados 1 y 2 se estara controlando el 90% de actividades antropicas perjudiciales, en el 60% del territorio del ANP. Suma de vicuas muertas por casera furtiva Resultados de informes de monitoreo poblacional Fotografas 2010 2011 2012 2013 2 1 0 Al 2 Al 3 Al 4 Trimestre Trimestre Trimestre 0 1 2 2 Producto 1.1.1 Acuerdos con las Comunidades de Tanta y Canchayllo para la proteccin de Vicuas. Producto 1.1.2 Formacin de Comits de Vicuas. 2 1 Trimestre
Distritos de Canchayllo y Tanta, Provincias de Jauja y Yauyos, Regiones de Lima y Junn. Beneficiarios directos e Beneficiarios directos 2 800 habitantes indirectos Beneficiarios indirectos 6000 habitantes Periodo de medicin Responsables de medicin Anual Jefe del ANP-Carlos Snchez

SECTOR Pliego Dependencia Resultado 1.2 : : : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP RESERVA PAISAJSTICA NOR YAUYOS COCHAS Disminucin de la prdida de cobertura vegetal en pajonales por actividades de quema en los Distritos
DEFINICION Disminuir a lo largo del ao, la prdida de cobertura vegetal de los pajonales de Canchayllo y Chacapalpa. Hectreas quemadas La ejecucin del presente resultado permitir conservacin directa la diversidad biolgica de la flora alto andina de las comunidades de Canchayllo y Chacapalpa e indirectamente la fauna asociada a los pajonales. Suma de hectreas quemadas Resultado de informes de monitoreos, Mapas, Fotografas 2010 2011 2012 2013 20 10 5 Al 2 Al 3 Al 4 Trimestre Trimestre Trimestre 0 5 15 20 Producto 1.2.1 Acciones de Monitoreo, Control y Vigilancia. Producto 1.2.2 Acuerdos con las Comunidades de Canchayllo y Chacapalpa de conservacin y uso adecuado de pajonales. Producto 1.2.3 Implementar el Plan de Educacin Ambiental, enfocado a la preservacin de pajonales (talleres, teatros, elaboracion de folletos.) 20 1 Trimestre
Localizacin
Distrito de Canchayllo y Chacapalpa, Provincia de Jauja y Yauli, Regin Junn. Beneficiarios directos e Beneficiarios directos 3 100 habitantes indirectos Beneficiarios indirectos 6000 habitantes Periodo de medicin Anual Responsables de Jefe del ANP-Carlos Snchez medicin

SECTOR Pliego Dependencia Resultado 1.1 : : : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP RESERVA NACIONAL DE PARACAS Ordenamiento de la actividad pesquera en los sectores de Atenas y Lagunillas
DEFINICION Sectores con registros implementados Sectores En la actualidad no se encuentran en Reserva Nacional de Paracas registros de aprovechamiento pesquero y especializado que contemplaran la flota de pesca, compuesta por diferentes embarcaciones pesqueras como artesanales, marisqueras (lanchas y botes) Suma de registros de 2 sectores Registros 2010 2011 2012 2 1 Trimestre 12 Al 2 Trimestre 2 12 Al 3 Trimestre 2
2013 12 Al 4 Trimestre 2
Producto 1.1 Registro de Pescadores en el sector de Lagunillas y Atenas.
Departamento de Ica Beneficiarios directos e Pobladores locales, turistas y visitantes indirectos Periodo de medicin Enero - Diciembre 2010 Responsables de Jefe de rea medicin

SECTOR Pliego Dependencia Resultado 1.2 : : : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP RESERVA NACIONAL DE PARACAS Mantenimiento de los Objetos de Conservacin de la Reserva Nacional de Paracas
DEFINICION reas de playa libres de residuos slidos Hectreas Se hace necesario realizar la recuperacin permanente de 35 hectreas de orillas marinas que comprenden La Mina, Raspn, Yumaque, Lagunillas, La Raya y Ranchero y entre las vas del circuito turstico de la Reserva, garantizando la conservacin y puesta Por rea 35 Hectreas libres de residuos slidos 2010 2011 2012 35 1 Trimestre 2013
12 12 12 Al 2 Al 3 Al 4 Trimestre Trimestre Trimestre 35 35 35 35 Producto 1.2.1 Mantenimiento de circuitos tursticos libres de residuos slidos Departamento de Ica
Beneficiarios directos e indirectos Pobladores locales, turistas y visitantes Periodo de medicin Responsables de medicin Enero - Diciembre 2010 Jefe de rea

SECTOR Pliego Dependencia Resultado 1.3 : : : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP RESERVA NACIONAL DE PARACAS Incremento del 10% del flujo turstico en la RNP respecto al ao 2009
DEFINICION Incremento del nmero de visitantes Informes Se hace necesario generar mecanismos de desarrollo sostenible en el ANP, que le permitan en un mediano a largo plazo generar recursos propios RDR que financien actividades importantes para el ANP. Informes de visitantes Reportes 2010 10 1 Trimestre 2011 2012 2013
20 20 20 Al 2 Al 3 Al 4 Trimestre Trimestre Trimestre 1 2 2 10 Producto 1.3.1 Lugares estratgicos del circuito turstico mejorado Producto 1.3.2 Promocin de atractivos tursticos de la RNP Departamento de Ica
Beneficiarios directos e indirectos Pobladores locales, turistas y visitantes Periodo de medicin Responsables de medicin Enero - Diciembre 2010 Jefe de rea

SECTOR Pliego Dependencia Resultado 1.1 : : : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP ZONA RESERVADA SAN FERNANDO Reducir la intensidad de las amenazas a la diversidad biolgica en el ANP
DEFINICION Amenazas que han reducido su intensidad Amenazas Los Recursos financieros y la gestin eficaz del ANP reducirn el desarrollo de actividades que amenacen la diversidad biolgica del ANP . Reportes de Patrullaje 2011 2012 2013 3 4 4 Al 2 Al 3 Al 4 Trimestre Trimestre Trimestre 2 Producto 1.1.1: Identificacin del nivel de amenazas que afectan el ANP Producto 1.1.2: Control y vigilancia del ANP Producto 1.1.3: Programa de guardaparques voluntarios para la ZRSF Zona Reservada San Fernando Directos: el ANP. Enero - Diciembre 2010 JEFE DEL ANP Reportes 2010 2 1 Trimestre

SECTOR Pliego Dependencia Resultado 2.1 : : : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP ZONA RESERVADA SAN FERNANDO Ordenamiento de las actividades de aprovechamiento de recursos y turismo, a travs de la zonificacin
DEFINICION Zonificacin aprobada Zonificacin Se busca generar informacin precisa sobre el rea del ANP, para su correcta administracin y elaboracin de programas de patrullajes , por tal motivo es necesario aprobar la zonificacin en el corto plazo. Informes informes 2010 1 1 Trimestre 2011 2012 2013 3 4 4 Al 2 Al 3 Al 4 Trimestre Trimestre Trimestre 1 Producto 2.1.1: Mapa de zonificacin Producto 2.1.2: Protocolos de aprovechamiento de recursos y turismo en el ANP Producto 2.1.3: Reuniones de coordinacin para la zonificacin y protocolos Producto 2.1.4 Gastos operativos Zona Reservada San Fernando Directos: el ANP. Enero - Diciembre 2010 JEFE DEL ANP

SECTOR Pliego Dependencia Resultado 4.1 : : : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP ZONA RESERVADA SAN FERNANDO Mantenimiento de la capacidad operativa del ANP.
Zona Reservada San Fernando Beneficiarios directos e La poblacin del ANP y Zona de influencia indirectos Periodo de medicin Enero - Diciembre Responsables de medicin Jefe de rea

SECTOR Pliego Dependencia Resultado 1.1 : : : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP RESERVA NACIONAL PAMPA GALERAS BARBARA D'ACHILLE Prevencin de amenazas a objetos de conservacin del ANP
CONCEPTOS Indicador
DEFINICION Objetos de conservacin libre de amenazas
Unidad de medida Fundamento Forma de calculo Medio de verificacin Datos histricos y proyeccin Resultado para el ao 2010 Productos necesarios para alcanzar el indicador Objeto de Conservacin Este indicador nos permite medir incidencias de caza, tala y quema de pasturas el nivel del ANP. Nmero de ocurrencias registradas Actas de constatacin, intervencin decomisos. 2010 2011 2012 2013 3 3 3 Al 2 Al 3 Al 4 Trimestre Trimestre Trimestre 3 3 3 3 Producto 1.1.1 Control y vigilancia de los objetos de conservacin del ANP Producto 1.1.2 Formacin de Guardaparques voluntarios para el ANP Producto 1.1.3 Seguimiento de puntos crticos de impactos de la va interocenica Tramo I 3 1 Trimestre
Localizacin
Reserva Nacional Pampa Galeras Brbara DAchille Beneficiarios directos e Beneficiarios Directos e Indirectos: pobladores locales, indirectos turistas y visitantes. Periodo de medicin Trimestral Responsables de medicin Jefe del rea Natural Protegida

SECTOR Pliego Dependencia Resultado 2.1 : : : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP RESERVA NACIONAL PAMPA GALERAS BARBARA D'ACHILLE Sensibilizar a Actores locales para el correcto manejo y conservacin del ANP.
DEFINICION Actores Sensibilizados Actores Este indicador nos permite sensibilizar a los actores locales para el correcto manejo sostenibles de los RR.NN. del ANP y ZA. Nmero de acuerdos suscritos Acuerdos, convenios, Actas de entendimiento 2010 2011 2012 4 1 Trimestre 1 5 Al 2 Trimestre 2 5 Al 3 Trimestre 3 2013 5 Al 4 Trimestre 4
Producto 2.1.1 Eventos de sensibilizacin en el manejo y conservacin de los RR.NN, para actores locales del ANP Producto 2.1.2 Alianzas con los Gobiernos Regionales, Locales y Sector Privado para la gestin del ANP
Localizacin
Reserva Nacional Pampa Galeras Brbara DAchille Beneficiarios directos e Beneficiarios Directos e Indirectos indirectos Periodo de medicin Trimestral Responsables de Jefe del rea Natural Protegida medicin

SECTOR Pliego Dependencia Resultado 3.1 : : : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP RESERVA NACIONAL PAMPA GALERAS BARBARA D'ACHILLE Incremento de la actividad turstica en el ANP
DEFINICION Incremento de visitantes en el ANP Nmero de Visitantes Este indicador nos permite desarrollar un conjunto de acciones como reuniones, charlas, sensibilizacin, acuerdos, entre otros, que permitan conocer a la poblacin la las potencialidades tursticas del patrimonio cultural y natural del ANP. Nmero de eventos realizados Acuerdos, convenios, reuniones, charlas, eventos, campaas, mejoramiento de instalaciones, etc. 2010 2011 2012 2013 2250 1 Trimestre 1000 Al 2 Trimestre 1000 1000 Al 3 Trimestre 1500 1000 Al 4 Trimestre 2250
Producto 3.1.1 Zonificacin del ANP Producto 3.1.2 Acondicionamiento de instalaciones para atencin a visitantes
Reserva Nacional Pampa Galeras Brbara DAchille Beneficiarios directos e Pobladores locales, turistas, ANP. indirectos Periodo de medicin Trimestral Responsables de medicin Jefe del rea Natural Protegida

SECTOR Pliego Dependencia Resultado 3.2 : : : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP RESERVA NACIONAL PAMPA GALERAS BARBARA D'ACHILLE Sostener el manejo de los objetos de conservacin del ANP
DEFINICION Incremento y/o mantenimiento de la poblacin de los objetos de conservacin Objetos de Conservacin Este indicador nos permite desarrollar un conjunto de acciones como patrullajes, monitoreos, sensibilizacin, investigacin cientfica del ANP actualizada demarcacin, elaboracin e implementacin de instrumentos de planificacin, entre otros, que permitan la conservacin de especies, ecosistemas, con la participacin y apoyo de actores directos e indirectos involucrados en la gestin del ANP y ZA. Nmero de acciones realizadas Patrullajes, monitoreos, sensibilizacin, demarcacin, investigacin, elaboracin e implementacin de infraestructura instrumentos de planificacin, entre otros 2010 2011 2012 2013 3 3 3 Al 2 Al 3 Al 4 Trimestre Trimestre Trimestre 3 3 3 3 Producto 3.2.1 Monitoreo del plan de manejo de aprovechamiento de vicuas en el ANP y ZA. Producto 3.2.2 Elaboracin de lnea de base de datos de informacin biolgica del ANP Producto 3.2.3 Implementacin del laboratorio del ANP 3 1 Trimestre
Datos histricos y proyeccin Resultado para el ao 2010 Productos necesarios para alcanzar el indicador
Localizacin
Reserva Nacional Pampa Galeras Brbara DAchille Beneficiarios directos e Pobladores locales, turistas, ANP. indirectos Periodo de medicin Trimestral Responsables de medicin Jefe del rea Natural Protegida

SECTOR Pliego Dependencia Resultado 4.1 : : : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP RESERVA NACIONAL PAMPA GALERAS BARBARA D'ACHILLE Mantenimiento de la capacidad operativa del ANP.
Reserva Nacional Pampas Galeras Beneficiarios directos e La poblacin del ANP y Zona de influencia indirectos Periodo de medicin Enero - Diciembre Responsables de medicin Jefe de rea
ENLACE TERRITORIAL CENTRO ORIENTE

SECTOR Pliego Dependencia Resultado 1.1 : : : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP SANTUARIO HISTRICO DE CHACAMARCA Reduccin de amenazas ocasionadas por la actividad antrpica en el ANP.
DEFINICION Amenazas disminuidas Reporte Este indicador nos seala las amenazas disminuidas del ANP durante el 2010 Sumatoria de reportes Informes de las acciones de control y vigilancia 2010 2011 2012 2013 24 1 Trimestre
26 28 30 Al 2 Al 3 Al 4 Trimestre Trimestre Trimestre 6 12 18 24 Productos necesarios Producto 1.1.1 Ampliar la capacidad de control para alcanzar el Producto 1.1.2 Fortalecer el sistema de monitoreo indicador biolgico y cultural Producto 1.1.2 Fortalecer el sistema de monitoreo biolgico y cultural Productos 1.1.3 Capacitacin a Guardaparques voluntarios en gestin de ANP. Productos 1.1.4 Ampliar el conocimiento de la diversidad biolgica y sus ecosistemas Localizacin Esta actividad se realizara en el mbito del Santuario Histrico de Chacamarca Beneficiarios directos e Beneficiario Directo: 03 Objetos de Conservacin del indirectos SHC y 02 comunidades del mbito del rea, que hacen un promedio de 200 personas. Beneficiario Indirecto: 02 comunidades de la zona de amortiguamiento que hacen un promedio de 2000 personas Periodo de medicin 12 meses Responsables de medicin Jefe del SHC

SECTOR Pliego Dependencia Resultado 2.1 : : : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP SANTUARIO HISTRICO DE CHACAMARCA
Sociabilizacin de las herramientas de gestin del ANP. DEFINICION Actores que apoyan en la implementacin de las herramientas de Gestin Eventos Es necesario contar con el apoyo de los principales actores involucrados en la gestin del ANP. Sumatoria de eventos Acta 2010 11 1 Trimestre 2011 2012 2013
12 13 15 Al 2 Al 3 Al 4 Trimestre Trimestre Trimestre 2 5 10 11 Producto 2.1.1 Talleres de sociabilizacion del Plan Maestro 2010 2014. Producto 2.1.2 Acciones de Educacin Ambiental
Los talleres se realizaran en los distritos que pertenecen al mbito del Santuario. Beneficiarios directos e Beneficiario Directo: Gestin adecuada y actores del indirectos rea con un promedio de 20 personas. Beneficiario Indirecto: Poblacin del rea de influencia del Santuario, con un promedio de 2000 personas. Periodo de medicin 09 meses al ao Responsables de medicin Jefe del ANP.

SECTOR Pliego Dependencia Resultado 3.1 : : : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP SANTUARIO HISTRICO DE CHACAMARCA Reduccin de los impactos negativos generados por los visitantes al ANP.
DEFINICION Impactos negativos reducidos Reportes A travs de las acciones de interpretacin ambiental realizadas al interior del ANP, se minimizan los impactos generados por el visitante. Sumatoria de reportes Fichas de asistencia 2010 2011 3 1 Trimestre Al 2 Trimestre 1 2012 Al 3 Trimestre 3 2013 Al 4 Trimestre 3
Producto 3.1.1.Acciones de sensibilizacin Estas actividades se desarrollaran al interior del ANP y su zona de amortiguamiento. Beneficiarios directos e Beneficiario Directo: Pobladores de la zona de indirectos amortiguamiento y visitantes al ANP, en promedio 10 000 por ao. Beneficiario Indirecto: Visitantes nacionales y extranjeros en promedio 1000 por ao. Periodo de medicin 03 mes al ao Responsables de medicin Guardaparque.

SECTOR Pliego Dependencia Resultado 3.2 : : : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP SANTUARIO HISTRICO DE CHACAMARCA Mejoramiento de las condiciones para el desarrollo de la Actividad Turstica
DEFINICION Infraestructura turstica mejorada Infraestructura Es necesario contra con senderos interpretativos operativos con las condiciones necesarias y/o bsicas para el visitante. Nmero de senderos acondicionados Infraestructura habilitada 2010 2011 2 1 Trimestre 2012 2013
1 1 1 Al 2 Al 3 Al 4 Trimestre Trimestre Trimestre 2 Producto 3.2.1. Mantenimiento de los senderos de interpretacin ambiental Producto 3.2.2 Promocin de los atractivos tursticos
Se realizar en todo el mbito del SHC Beneficiarios directos e Beneficiario Directo: Gestin del SHC. indirectos Beneficiario Indirecto: Comunidades del mbito del SHC, visitantes locales y nacionales con un promedio de10 000 personas por ao Periodo de medicin 3 meses al ao Responsables de medicin Especialista

SECTOR Pliego Dependencia Resultado 4.1 : : : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP SANTUARIO HISTRICO DE CHACAMARCA Resultado Implementacin de la capacidad operativa del SHC.
DEFINICION Transferencias de fondos Rendiciones Este indicador es una medida directa de los resultados Sumatoria de Rendiciones Boletas, Facturas 2010 12 1 Trimestre 3 2011 12 Al 2 Trimestre 6 2012 12 Al 3 Trimestre 9 2013 12 Al 4 Trimestre 12
Producto 4.1.1 Gestin de los recursos financieros del rea Se realizar en todo el mbito de la SHC
Beneficiarios directos e Beneficiario Directo: Gestin del SHC indirectos Beneficiario Indirecto: Comunidades del ambito del SHC, con un promedio de 2000 personas. Periodo de medicin 12 meses del ao Responsables de medicin Administrador

SECTOR Pliego Dependencia Resultado 1.1 : : : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP SANTUARIO NACIONAL PAMPA HERMOSA Incremento de la cobertura para la proteccin efectiva del SNPH
DEFINICION rea del ANP con proteccin efectiva Hectreas Este indicador nos seala el mbito de cobertura protegida del SNPH, el mismo que garantiza el cumplimiento de los objetivos de creacin del ANP. Superficie del ANP medida Informes de las acciones de control y vigilancia 2010 2011 2012 2013 11574 1 Trimestre
Forma de calculo Medio de verificacin Datos histricos y proyeccin
10000 10000 10000 Resultado para el ao Al 2 Al 3 Al 4 Trimestre Trimestre Trimestre 2010 2574 5574 8574 11574 Productos necesarios Producto 1.1.1 Control y vigilancia en zonas criticas para alcanzar el Productos 1.1.2 Fortalecimiento de capacidades del indicador personal guardaparque del SNPH Productos 1.1.3. Implementacin del programa de guardaparques Localizacin El resultado se obtendr en el interior del ANP, en los Distritos de Huasahuasi y Chanchamayo, Provincias de Tarma y Chanchamayo. Beneficiarios directos e Beneficiario Indirecto: Gestin del SNPH, indirectos aproximadamente 50 000 personas Beneficiario Indirecto: Comunidades locales de la zona de amortiguamiento de los Distritos de San Ramn, Chanchamayo y Huasahuasi. Aproximadamente 67 700 personas Periodo de medicin 12 meses Responsables de medicin Jefe de la SNPH

SECTOR Pliego Dependencia Resultado 2.1 : : : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP SANTUARIO NACIONAL PAMPA HERMOSA Fortalecer la participacin de los actores locales en la gestin del SNPH
DEFINICION Acuerdos establecidos con los actores locales Acuerdos Este indicador representa la participacin activa y el Fortalecimiento de capacidades de los actores locales en apoyo a la gestin del SNPH. Sumatoria de acuerdos establecidos Acuerdos 2010 8 1 Trimestre 2011 2012 2013
5 5 5 Resultado para el ao Al 2 Al 3 Al 4 Trimestre Trimestre Trimestre 2010 2 4 6 8 Productos necesarios Productos 2.1.1.1. Talleres de sensibilizacin con los para alcanzar el actores locales indicador Productos 2.1.1.2. Funcionamiento del Comit de Gestin del SNPH Productos 2.1.1.3. Conformacin y operatividad del SVC Localizacin El resultado se obtendr en los Distritos de San Ramn, Huasahuasi y Chanchamayo, comprendida en la ZA. Beneficiarios directos e Beneficiario directo: Comunidades campesinas La indirectos Unin, Chuquisyunca, Casca, , CAP la Promisora, Anexo Nueva Italia, Centro Poblado Naranjal, aproximadamente 35 000 personas. Beneficiario Indirecto: Comunidades de la zona de influencia de los Distritos: San Ramn, Huasahuasi y Chanchamayo. Aproximadamente 30 000 personas Periodo de medicin 12 meses del ao Responsables de medicin Jefe del SNPH.

SECTOR Pliego Dependencia Resultado 3.1 : : : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP SANTUARIO NACIONAL PAMPA HERMOSA Seguimiento efectivo de las operaciones tursticas que se desarrollan en el SNPH.
DEFINICION Operaciones tursticas monitoreadas y evaluadas Operacin turstica. El SNPH, actualmente recibe visitantes en el interior del SNPH Sector "Pampa de los Cedros", en este contexto, es necesario realizar seguimiento efectivo de las operaciones tursticas. Registro de visitantes nacionales y extranjeros. Informes del seguimiento efectivo de las operaciones tursticas en el ANP. 2010 2011 2012 2013 2 1 Trimestre 1 4 Al 2 Trimestre 1 4 Al 3 Trimestre 2 4 Al 4 Trimestre 2
Producto 3.1.1. Talleres para la regulacin del desarrollo de las actividades tursticos
Sector Pampa de los Cedros Centenarios, Interior del SNPH y ZA, ubicados en los Distritos de San Ramn, Chanchamayo y Huasahuasi. Beneficiarios directos e Beneficiario Directo: Gestin del ANP y comunidades indirectos campesinas La Unin , anexos de Nueva Italia y La Promisora; 10 operadoras tursticas. Aproximadamente 25000 personas. Beneficiario Indirecto: Visitantes y comunidades de la zona de influencia; aproximadamente 15000 personas Periodo de medicin 12 meses Responsables de medicin Jefe del SNPH

SECTOR Pliego Dependencia Resultado 3.2 : : : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP SANTUARIO NACIONAL PAMPA HERMOSA Mejoramiento del sendero turstico del ANP
DEFINICION Sendero turstico mejorado Sendero El SNPH especficamente en el Sector "Pampa de los Cedros Centenarios", es necesario instalar letreros informativos. Verificacin de senderos que cuentan con letreros instalados Verificacin in situ. 2010 2011 2012 2013 1 1 Trimestre 1 1 Al 2 Trimestre 1 1 Al 3 Trimestre 1 de 1 Al 4 Trimestre 1 sealizacin
Producto 3.2.1. Informativa
Implementacin
Sector Pampa de los Cedros Centenarios, Interior del SNPH y ZA, ubicados en los Distritos de San Ramn, Chanchamayo y Huasahuasi. Beneficiarios directos e Beneficiario Directo: Gestin del Santuario Nacional indirectos Pampa Hermosa. Beneficiario Indirecto: visitantes y poblaciones locales de la Zona de amortiguamiento, aproximadamente 15000 personas. Periodo de medicin 12 meses. Responsables de medicin Jefe del SNPH

SECTOR Pliego Dependencia Resultado 4.1 : : : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP SANTUARIO NACIONAL PAMPA HERMOSA Implementacin de la capacidad operativa de la ANP.
DEFINICION Transferencia de fondos. Transferencias Este indicador es una medida directa de los resultados. Rendiciones. Boletas y facturas 2010 2011 12 1 Trimestre 3 12 Al 2 Trimestre 6 2012 12 Al 3 Trimestre 9 2013 12 Al 4 Trimestre 12
Producto 4.1.1 Gestin de recursos del rea Estas actividades se desarrollarn en el mbito del rea.
Beneficiarios directos e Beneficiario Directo: Gestin del Santuario Nacional indirectos Pampa Hermosa Beneficiario Indirecto: visitantes y poblaciones locales de la Zona de amortiguamiento, aproximadamente 15000 personas Periodo de medicin 12 meses del ao. Responsables de medicin Jefe del rea

SECTOR Pliego Dependencia Resultado 1.1 : : : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP BOSQUE DE PROTECCION PUI PUI Presencia Institucional en los sectores de Vitoc, Toldopampa, Ipoki.
DEFINICION Sectores cubiertos con actividades de vigilancia Sectores Iniciar la Gestin del ANP para minimizar la presin sobre los sectores de Vitoc, Toldo pampa e Ipoki Reporte del rea con proteccin efectiva Reporte de patrullajes, ficha de inscripcin 2010 2011 2012 3 1 Trimestre 3 4 Al 2 Trimestre 3 5 Al 3 Trimestre 3 2013 6 Al 4 Trimestre 3
Producto 1.1.1 Inscripcin del ANP en RRPP Producto 1.1. 2 Acciones de control y Vigilancia
Sectores de Vitoc Toldopampa e Ipoki Beneficiarios directos e La poblacin de los sectores de Vitoc, Toldopampa e indirectos Ipoki Periodo de medicin Febrero a Noviembre Responsables de medicin J Rios

SECTOR Pliego : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP RESERVA NACIONAL JUNN Reduccin de amenazas a los objetos de conservacin de la RN Junn.
CONCEPTOS Indicador Unidad de medida Fundamento Forma de calculo Medio de verificacin Datos histricos y proyeccin
DEFINICION Transferencia de fondos rendidos Rendiciones Este indicador es una medida directa de los resultados Rendiciones Boletas, Facturas 2010 4 1 Trimestre 2011 2012 2013
4 4 4 Resultado para el ao Al 2 Al 3 Al 4 2010 Trimestre Trimestre Trimestre 4 4 4 4 Productos necesarios Producto 1.1.1 Objetos de conservacin protegidos y para alcanzar el con amenazas disminuidas indicador Producto 1.1.2 Puntos crticos en zonas impactadas del ANP y la zona de amortiguamiento, con seguimiento adecuado y ejecutado. Productos 1.1.3 Guardaparques voluntarios en la RNJ y su zona de amortiguamiento capacitados Localizacin Esta actividad se realizara en el mbito de la RNJ, con extensin biregional: Junn (distritos Ondores, Carhuamayo y Junn) y Pasco (distritos de Vicco y Ninacaca) Beneficiarios directos e Beneficiario Directo: 04 Objetos de Conservacin de la indirectos RNJ y 10 comunidades del mbito del rea, que hacen un promedio de 2000 Beneficiario Indirecto: Comunidades de la zona de amortiguamiento que hacen un promedio de 5000 personas Periodo de medicin 12 meses Responsables de medicin Jefe de la RNJ

SECTOR Pliego Dependencia Resultado 2.1 : : : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP RESERVA NACIONAL JUNN Fortalecer la participacin de los actores en la gestin de la Reserva Nacional Junn.
DEFINICION Actores involucrados en la gestin de la RN Junn Actores Este indicador nos muestra el involucramiento y compromiso de participacin de la poblacin local y dems actores en la gestin de la RNJ Sumatoria de los actores Miembros de las comunidades campesinas y autoridades locales involucradas y comprometidas con la gestin del ANP. Talleres, actas, convenios, perfiles SNIP y pasantias elaborados. 2010 2011 2012 2013 20 1 Trimestre
Forma de calculo
Medio de verificacin Datos histricos y proyeccin Resultado para el ao 2010
20 20 20 Al 2 Al 3 Al 4 Trimestre Trimestre Trimestre 5 10 15 20 Productos necesarios Producto 2.1.1.1 Fortalecimiento de capacidades del para alcanzar el comit de gestin de la RN Junn. indicador Producto 2.1.1.2 Alianzas con los gobiernos regionales, locales y sector privado, para la gestin de la RNJ Producto 2.1.1.3 Elaboracin de perfiles de proyectos de inversin. Producto 2.1.1.4 Fortalecimiento de capacidades del personal: guardas, especialista, administrativo y jefe Localizacin Este resultado se obtendr en el mbito de la RN Junn: regiones Junn y Pasco Beneficiarios directos e Beneficiario Directo: Comunidades campesinas, indirectos asociaciones de conservacionistas del mbito de la RNJ, con un promedio de 2000 personas Beneficiario Indirecto: Comunidades de la zona de amortiguamiento, autoridades y municipios locales; adems de otros actores con un promedio de 3000 personas Periodo de medicin 12 meses del ao Responsables de medicin Jefe de la RNJ

SECTOR Pliego Dependencia Resultado 2.2 : : : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP RESERVA NACIONAL JUNN Elaboracin de documentos de gestin para la RN Junn.
DEFINICION Documentos de gestin elaborados Documento Este indicador nos muestra la capacidad, soporte y participacin de la poblacin local y personal de la RNJ, para elaborar participativamente documentos de gestin adecuados. Talleres, reuniones de trabajo, documentos borrador o preliminares Actas 2010 2011 2012 2013 2 1 Trimestre
2 2 2 Al 2 Al 3 Al 4 Trimestre Trimestre Trimestre 1 1 Productos necesarios Producto 2.2.1 Plan de manejo de recurso totora. para alcanzar el Producto 2.2.2 Propuesta tcnica para el programa de indicador voluntariado de la RN Junn. Producto 2.2.3 Elaboracin de un plan de educacin ambiental para la RN Junn Localizacin Este resultado se obtendr en el mbito de la RN Junn, regiones Junn y Pasco. Beneficiarios directos e Beneficiario Directo: Gestin del RN Junn y comuneros indirectos usuarios del recurso totora, con un promedio de 500 personas. Beneficiario Indirecto: Universidades: UNCP y UNDAC, comunidades campesinas d la zona de amortiguamiento, con un promedio de 1000 personas Periodo de medicin 06 meses al ao Responsables de medicin Jefe de la RN Junn

SECTOR Pliego Dependencia Resultado 3.1 : : : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP RESERVA NACIONAL JUNN Acciones implementadas para la generacin de beneficios econmicos en base al aprovechamiento de RRNN en el ANP y la Zona de Amortiguamiento.
DEFINICION Documentos de gestin elaborados Documento Este indicador nos muestra la capacidad, soporte y participacin de la poblacin local y personal de la RNJ, para elaborar participativamente documentos de gestin adecuados. Talleres, reuniones de trabajo, documentos borrador o preliminares Actas 2010 2011 2012 2013 2 1 Trimestre 1 Al 2 Trimestre 1 0 Al 3 Trimestre 2 0 Al 4 Trimestre 2
Producto 3.1.1 Eventos de sensibilizacin y capacitacin con la poblacin local, enfocado al uso y manejo de totora y pastos Este resultado se obtendra en el mbito de la RNJ
Beneficiarios directos e Beneficiario Directo: Comunidades campesinas y indirectos personal del ANP, con un promedio de 1500 personas. Beneficiario Indirecto: usuarios que aprovechan el recurso totora y pastos, aproximadamente 3000 personas Periodo de medicin 2 veces al ao Responsables de medicin Jefe de la RN Junn

SECTOR Pliego Dependencia Resultado 3.2 : : : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP RESERVA NACIONAL JUNN Condiciones adecuadas para el desarrollo de la Actividad Turstica en la RNJ
DEFINICION Incremento de la captacin Porcentaje Este indicador nos seala el avance efectivo de las condiciones efectivas para que se de una afluencia de actividad turstica Sumatoria del nmero de turistas que visitan el ANP. Boletos 2010 20 1 Trimestre 2011 2012 2013
Al 2 Al 3 Al 4 Trimestre Trimestre Trimestre 10 20 Productos necesarios Producto 3.2.1 Acondicionamiento de infraestructura para alcanzar el para el desarrollo de las actividades tursticas. indicador Producto 3.2.2 Promocin de los atractivos tursticos de la RN Junn y la zona de amortiguamiento Localizacin Este resultado se obtendr dentro del mbito de la RN de Junn. Beneficiarios directos e Beneficiario Directo: Turistas y visitantes al ANP. indirectos Beneficiario Indirecto: Personal del ANP y comunidades campesinas Periodo de medicin 4 trimestres por ao Responsables de medicin Jefe de la RN Junn

SECTOR Pliego Dependencia Resultado 4.1 : : : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP RESERVA NACIONAL JUNN Capacidad operativa implementada en la RN Junn
DEFINICION Transferencia de fondos Rendiciones La entrega oportuna de fondos econmicos al ANP, asegura la capacidad operativa y el cumplimiento de los resultados trazados Sumatoria de rendiciones Rendiciones 2010 12 1 Trimestre 3 2011 12 Al 2 Trimestre 6 2012 12 Al 3 Trimestre 9 2013 12 Al 4 Trimestre 12
Producto 4.1.1 Gestin eficaz de los recursos asignados a la RN Junn
Las actividades se desarrollan en el mbito de la RN Junn (Junn y Pasco). Beneficiarios directos e Beneficiario Directo: Personal del ANP, comunidades indirectos campesinas; con un promedio de 2000 personas. Beneficiario Indirecto: Autoridades locales, regionales, educativas y otros actores; con un promedio de 3000 personas a nivel de la zona de amortiguamiento Periodo de medicin 12 meses al ao Responsables de medicin Jefe de la RN Junn

SECTOR Pliego Dependencia Resultado 1.1 : : : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP SANTUARIO NACIONAL DE HUAYLLAY Reduccin de la intensidad de las actividades que afectan a los objetos de conservacin del rea.
DEFINICION Actividades que han disminuido su intensidad de amenaza. Actividad. Este indicador nos permite medir la reduccin de la intensidad de las amenazas en el santuario Nacional de Huayllay. Sumatoria. Informes. 2010 3 1 Trimestre 2011 2012 2013
2 2 0 Al 2 Al 3 Al 4 Trimestre Trimestre Trimestre 3 Producto 1.1 Control y vigilancia Producto 1.2 Campaas de sensibilizacin. Producto 1.3 Instalacin de basureros mimetizados El resultado que se obtenga abarcar el mbito del SNH.
Beneficiarios directos e Beneficiario directo.-Los visitantes y pobladores de 4 indirectos comunidades. (400 pobladores). Beneficiarios indirectos.- Pobladores de 4 comunidades zona de amortiguamiento. (2000 pobladores). Periodo de medicin 12 meses. Responsables de medicin Jefe del SNH.

SECTOR Pliego Dependencia Resultado 2.1 : : : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP SANTUARIO NACIONAL DE HUAYLLAY Recuperacin de reas degradadas dentro del santuario.
DEFINICION reas degradadas recuperadas. Hectreas Este indicador nos permite medir el numero de has degradadas que han sido recuperadas. Sumatoria de las reas recuperadas. Informe. 2010 10 1 Trimestre 2011 2012 2013
10 5 5 Al 2 Al 3 Al 4 Trimestre Trimestre Trimestre 5 10 10 Productos necesarios Producto 2.1.1 Conformacin de comits de pastos para alcanzar el nativos. indicador Producto 2.1.2 Identificacin y recuperacin de zonas degradadas prioritarias para su recuperacin Localizacin Esta actividad se realizar en la zona de amortiguamiento del SNH y rea de las comunidades Beneficiarios directos e Beneficiario directo.- Comunidades que se encuentran indirectos en el rea de amortiguamiento en un total de 400 beneficiarios. Beneficiario indirecto.- Comunidades del distrito de Canchacucho y Huayllay en un total de 2000 beneficiarios. Periodo de medicin 6 meses (II y III Trimestre). Responsables de medicin Jefe del SNH.

SECTOR Pliego Dependencia Resultado 3.1 : : : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP SANTUARIO NACIONAL DE HUAYLLAY Fortalecer la participacin de los actores locales en la gestin de la ANP.
DEFINICION Actores locales participan en la gestin de la ANP. Actores. Este indicador permite medir el incremento de actores locales que participan de la gestin de la ANP. Sumatoria de comits formados. Actas de conformacin. 2010 2011 10 1 Trimestre 2012 2013
10 5 5 Resultado para el ao Al 2 Al 3 Al 4 Trimestre Trimestre Trimestre 2010 10 10 10 Productos necesarios Producto 2.1.1 Capacitacin, pasanta y talleres a para alcanzar el actores locales. indicador Producto 2.2.2 Fortalecimiento del Comit de Gestin. Producto 2.2.3 Formacin de comits ecolgicos. Localizacin Estas actividades se desarrollarn en el mbito del SNH y otros mbitos segn la programacin. Beneficiarios directos e Beneficiario directo.- Comuneros y personal del rea, en indirectos un total de 400 beneficiarios. Beneficio indirecto.- Comunidad en general, en un total de 2000 beneficiarios Periodo de medicin 01 mes al ao. Responsables de medicin Guardaparques .

SECTOR Pliego Dependencia Resultado 4.1 : : : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP SANTUARIO NACIONAL DE HUAYLLAY Implementacin de la capacidad operativa de la ANP.
DEFINICION Transferencia de fondos. Transferencias Este indicador es una medida directa de los resultados. Rendiciones. Boletas y facturas 2010 2011 12 1 Trimestre 3 12 Al 2 Trimestre 6 2012 12 Al 3 Trimestre 9 2013 12 Al 4 Trimestre 12
Producto 4.1.1 Gestin de recursos del rea Estas actividades se desarrollarn en el mbito del SNH.
Beneficiarios directos e Beneficiario directo.- La ANP y las comunidades. indirectos Beneficios indirectos.- Las comunidades Periodo de medicin 12 meses del ao. Responsables de medicin Jefe del SNH .

SECTOR Pliego Dependencia Resultado 1.1 : : : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP PARQUE NACIONAL YANACHAGA CHEMILLEN Reduccin de tala ilegal en el flanco oriental
DEFINICION Incremento de la superficie con control efectivo de tala ilegal Hectrea En el flanco oriental del PNYCh se ha identificado acciones de tala ilegal especialmente por le sector de Alto lagarto, por lo que se necesita mayor presencia del personal del ANP mediante acciones de control patrullaje e involucramiento de actores locales como guardaparques voluntarios. Suma de hectreas Informes de las acciones de control y vigilancia 2010 2011 2012 2013 20000 1 Trimestre
25000 20000 20000 Al 2 Al 3 Al 4 Trimestre Trimestre Trimestre 20000 20000 20000 20000 Productos necesarios Producto 1.1.1 Control y vigilancia en el flanco oriental para alcanzar el Producto 1.1.2 Formacin de Guardaparques indicador Voluntarios Localizacin Esta actividad se realizara en el flanco oriental del PNYCh Valle del Palcaz Beneficiarios directos e Beneficiario directo : 1 Comunidad Nativa 150 personas indirectos Beneficiario Indirecto: 10 Comunidades Nativas 5 anexos aproximadamente 6000 personas Periodo de medicin 12 meses Responsables de medicin Sergio Shua Shareva

SECTOR Pliego Dependencia Resultado 1.2 : : : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP PARQUE NACIONAL YANACHAGA CHEMILLEN Control de la ampliacin de la frontera agrcola flanco occidental.
DEFINICION rea agrcola controlada Hectrea El flanco occidental del PNYCh es la que recibe mayor presion a causa del aumento de la frontera agrcola, esta actividad junto con la ganadera se han venido desarrollando intensamente de forma migratoria en este flanco, los principales cultivos identificados son Granadilla, Zapallo y Rocoto Suma de hectreas Informe de acciones de control y vigilancia 2010 2011 2012 30000 1 Trimestre 2013
20000 20000 20000 Resultado para el ao Al 2 Al 3 Al 4 2010 Trimestre Trimestre Trimestre 2000 8000 18000 30000 Productos necesarios Producto 1.2.1 Control y vigilancia en el flanco occidental para alcanzar el Producto 1.2.2 Base de datos de colindantes flanco indicador occidental Localizacin Esta actividad se realizara en el mbito del flanco occidental del PNYCh Beneficiarios directos e Beneficiario Directo: Parte de los distritos de Oxapampa, indirectos Huancabamab y Pozuzo aproximadamente 12,000 personas. Beneficiario Indirecto: Poblacin del distrito de Oxapampa, Huancabamba y Pozuzo 27,000 personas Periodo de medicin 12 meses Responsables de medicin Hermes Liviac Espinoza

SECTOR Pliego Dependencia Resultado 2.1 : : : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP PARQUE NACIONAL YANACHAGA CHEMILLEN Mayor participacin de las instituciones y sociedad civil del PNYCh.
DEFINICION Actores incorporados en la gestin del PNYCh Actores Involucrar a la mayor cantidad de actores locales mediante el comit de gestin y los comits de vigilancia. Impulsando la implementacin del plan de comunicaciones del complejo Yanachaga. Nuevos miembros en el comit de gestin Actas de comit de gestin 2010 2011 16 1 Trimestre 2012 2013
15 15 10 Al 2 Al 3 Al 4 Trimestre Trimestre Trimestre 10 12 14 16 Producto 2.1.1 Fortalecimiento del Comit de Gestin del PNYCh. Producto 2.1.2 Alianzas con los gobiernos locales, provincial y regional Producto 2.1.3 Conformacin del comit de vigilancia en los sectores de Chacos y Navarra Producto 2.1.4 Implementacin de acciones del plan de comunicacin del complejo Yanachaga Esta actividad se realizara en el mbito de la regin
Localizacin
Beneficiarios directos e Beneficiario Directo: Pobladores de los sectores de indirectos Chacos, Navarra (100 familias) y poblacin de la zona de amortiguamiento. 10,000 personas. Beneficiario Indirecto: Poblacin y autoridades de la provincia de Oxapampa 13,300 personas Periodo de medicin Todo el ao Responsables de medicin Hermes Liviac Espinoza

SECTOR Pliego Dependencia Resultado 3.1 : : : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP PARQUE NACIONAL YANACHAGA CHEMILLEN Incremento de la captacin de recursos en el ANP
DEFINICION Incremento de los recursos directamente recaudados Porcentaje El PNYCh empieza a ofrecer las condiciones necesarias para desarrollar el turismo medianamente intensivo, promocionando permanentemente los atractivos existentes, y brinda un servicio adecuado para los visitantes. Presencia de visitantes en el PNYCh Registro de recaudaciones 2010 2011 25 1 Trimestre 2012 2013
20 20 20 Resultado para el ao Al 2 Al 3 Al 4 2010 Trimestre Trimestre Trimestre 3 11 21 25 Productos necesarios Producto 3.1.1 Implementacin del plan de sitio del para alcanzar el can de Huancabamba indicador Producto 3.1.2 Implementacin del Plan de sitio de San Alberto Producto 3.1.3 Implementacin del Centro de Interpretacin del PNYCh de sede administrativa Producto 3.1.4 Promocin de atractivos tursticos Localizacin Estas actividades se desarrollaran en todo el mbito del PNYCh, zona de amortiguamiento y provincia de Oxapampa Beneficiarios directos e Beneficiario Directo: Poblacin de Huancabamba, San indirectos Alberto y ciudad de oxapampa 18,500 personas Beneficiario Indirecto: Poblacin de los distritos de Oxapampa, Pozuzo, Huancabamba y Palcazu 35,000 personas Periodo de medicin Todo el ao Responsables de medicin Mirian Albn Frech

SECTOR Pliego Dependencia Resultado 4.1 : : : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP PARQUE NACIONAL YANACHAGA CHEMILLEN Implementacin de la capacidad operativa del PNYCh
DEFINICION Transferencia de fondos rendidos Rendiciones El PNYCh necesita de gastos operativos para el adecuado desempeo de las actividades programadas en el POA, estos gastos se han ido incrementando ao tras ao debido a la mayor presencia de personal y acciones propias de las actividades. Rendiciones Comprobantes de pago 2010 2011 12 1 Trimestre 3 12 Al 2 Trimestre 6 2012 12 Al 3 Trimestre 9 2013 12 Al 4 Trimestre 12
Producto 4.1.1 Gestin eficiente de los recursos asignados al PNYCh Se realizara en todo el mbito del PNYCh
Beneficiarios directos e Beneficiario Directo: Gestin del PNYCh indirectos Beneficiario Indirecto: Poblacin del mbito del PNYCh, un promedio de 36,000 personas Periodo de medicin 12 meses del ao Responsables de medicin Mirian Albn Frech

SECTOR Pliego Dependencia Resultado 4.2 : : : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP PARQUE NACIONAL YANACHAGA CHEMILLEN Implementacin del Enlace Territorial Centro Oriente
DEFINICION Enlace implementado Enlace La implementacin del Enlace Territorial Centro Oriente, es un mecanismo por el cual las Jefaturas que se encuentran geogrficamente relacionadas, realicen un trabajo en equipo planificando y coordinando actividades de manera dinmica y proactiva. Plan de actividades Actividades desarrolladas de manera conjunta 2010 2011 2012 2013 1 1 Trimestre 1 1 Al 2 Trimestre 1 1 Al 3 Trimestre 1 1 Al 4 Trimestre 1
Producto 4.2.1 Implementacin del Plan de Trabajo de Enlace Territorial. Se realizara en todo el mbito del Enlace
Beneficiarios directos e Beneficiario Directo: reas Naturales Protegidas del indirectos Enlace Territorial Centro Oriente Beneficiario Indirecto: mbito del enlace Centro Oriente 200,000 personas Periodo de medicin 12 meses del ao Responsables de medicin Genaro Yarupaitan Galvan

SECTOR Pliego Dependencia Resultado 1.1 : : : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP RESERVA COMUNAL YANESHA Mantener la proteccin Efectiva en la RNY
DEFINICION rea en la cual se mantienen proteccin efectiva Hectrea Se reporta el mbito del ANP medido en has bajo control efectivo Se reporta el mbito mantenido bajo control Reportes de patrullaje 2010 2011 34344 1 Trimestre 34344 34744 Al 2 Trimestre 34344 2012 34744 Al 3 Trimestre 34344 2013 34744 Al 4 Trimestre 34344
Producto 1.1.1 Acciones de control y vigilancia realizados Localizacin Esta actividad se realizara en el mbito de la Reserva Comunal Yanesha Beneficiarios directos e Beneficiario directo: 10 comunidades nativas y 5 indirectos sectores de la zona de amortiguamiento de la RCY, 6200 habitantes Beneficiario indirecto: El resto de la poblacin del distrito de Palcaz (2687 habitantes). Periodo de medicin 12 meses Responsables de medicin Guardaparque de la RCY

SECTOR Pliego Dependencia Resultado 1.2 : : : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP RESERVA COMUNAL YANESHA Tener presencia en Sectores Priorizados: (ATAZ, ALTO LAGARTO, COMUIZ Y ALTO COMPARACHIMAZ)
DEFINICION rea en la que se establece la presencia institucional Hectrea Se reporta el mbito del ANP en el cual se esta comenzando a ingresar. Se espera que con el trabajo realizado el prximo ao este mbito pueda llegar a ser parte de los mbitos con proteccin efectiva Se reporta el mbito mantenido bajo control actas de reuniones 2010 2011 400 1 Trimestre 400 500 Al 2 Trimestre 400 2012 500 Al 3 Trimestre 400 2013 500 Al 4 Trimestre 400
Productos 1.2.1 Reuniones informativas Localizacin Sectores: Ataz,Alto lagarto,Comuiz y Alto Comparachimaz Beneficiarios directos e Beneficiario Directo: Poblaciones de Ataz,Alto indirectos lagarto,Comuiz y Alto Comparachimaz 500 habitantes. Beneficiario Indirecto: 09 CCNN y 3 sectores de la zona de amortiguamiento de la RCY 5700 habitantes. Periodo de medicin 12 meses al ao Responsables de medicin Jefe de la RCY

SECTOR Pliego Dependencia Resultado 2.1 : : : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP RESERVA COMUNAL YANESHA Incrementar actores locales participan en la gestin de la RC Yanesha
DEFINICION Actores involucrados en la gestin de la RC Yanesha Actores Se reporta el nmero acumulado de actores sociales (instituciones, organizaciones locales) que se involucran en la gestin del ANP. Se reporta la suma acumulativa de las instituciones con las cuales se trabaja en el ao Actas, reportes de Investigacin, perfiles. 2010 2011 2012 2013 7 2 2 Al 2 Al 3 Al 4 Trimestre Trimestre Trimestre 0 0 0 17 Producto 2.1.1. Comit de gestin operativo Productos 2.1.2. Reportes de investigacin de practicantes sobre recursos naturales de la RCY Productos 2.1.3. Proyectos presentados a Gob. Regional, Gob.Local e instituciones de cooperacin mbito de la Reserva Comunal Yanesha 17 1 Trimestre
Localizacin
Beneficiarios directos e Beneficiario directo: 10 comunidades nativas y 5 indirectos sectores de la zona de amortiguamiento de la RCY 6200 habitantes Periodo de medicin Beneficiario Indirecto: Poblacin del distrito de Palcazu, 2687 habitantes Responsables de medicin 12 meses

SECTOR Pliego Dependencia Resultado 2.2 : : : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP RESERVA COMUNAL YANESHA Incrementar la participacin ECA en la gestin del ANP
DEFINICION Nmero de reuniones de trabajo que participa el ECA Reuniones Se reporta el nmero acumulado de perfiles presentados por el ejecutor de contrato de administracin AMARCY Se reporta nmero acumulado de perfiles perfiles 2010 6 1 Trimestre 1 2011 4 Al 2 Trimestre 4 2012 4 Al 3 Trimestre 6 2013 4 Al 4 Trimestre 6
Producto 2.2.1. Capacitacin en gestin de ANP Productos 2.2.2. Iniciativas presentadas por el ECA Estas actividades se desarrollaran en el mbito de la RCY
Beneficiarios directos e Beneficiario Directo: Integrantes del ECA 3 personas de indirectos la junta directiva Periodo de medicin Responsables de medicin 12 meses del ao Beneficiario indirecto: 10 comunidades nativas y 5 sectores de la zona de amortiguamiento de la RCY, 6200 habitantes

SECTOR Pliego Dependencia Resultado 3.1 : : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado ERNANP RESERVA COMUNAL YANESHA Incrementar los usuarios con acuerdos de aprovechamiento de RRNN
DEFINICION Nmero de comunidades en que se ubican las iniciativas identificadas en los perfiles comunidades Se reporta el nmero comunidades con iniciativas para el aprovechamiento de recursos. Se reporta la suma acumulativa de las comunidades con iniciativas perfiles 2010 2011 2012 2013 4 1 Trimestre 1 Al 2 Trimestre 2 Al 3 Trimestre 3 Al 4 Trimestre 4
Producto 3.1.1. Planes de Manejo de RRNN Productos Producto 3.1.2.Acuerdos de aprovechamiento. Estas actividades se desarrollaran en el mbito de la RCY
Beneficiarios directos e Beneficiario Directo: Integrantes del ECA 3 personas de indirectos la junta directiva Periodo de medicin Responsables de medicin 12 meses del ao Beneficiario indirecto: 10 comunidades nativas y 5 sectores de la zona de amortiguamiento de la RCY, 6200 habitantes

SECTOR Pliego Dependencia Resultado 4.1 : : : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP RESERVA COMUNAL YANESHA Implementacin de la capacidad operativa de la RCY
DEFINICION Transferencia de fondos rendidos Rendiciones Este indicador es una medida directa de los resultados Rendiciones Boletas, Facturas 2010 12 1 Trimestre 3 2011 12 Al 2 Trimestre 6 2012 12 Al 3 Trimestre 9 2013 12 Al 4 Trimestre 12
Producto 4.1.1. Gestin de los recursos del rea Se realizara en todo el mbito de la RCY
Beneficiarios directos e Beneficiario Directo: Gestin de la RCY indirectos Beneficiario indirecto: 10 comunidades nativas y 5 sectores de la zona de amortiguamiento de la RCY 6200 habitantes Periodo de medicin 12 meses del ao Responsables de medicin Jefe de la RCY

SECTOR Pliego Dependencia Resultado 1.1 : : : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP BOSQUE DE PROTECCIN SAN MATAS - SAN CARLOS Disminucin de la Tala Ilegal en el BPSMSC
DEFINICION Hectreas con control y vigilancia efectiva Hectreas Permitir medir las actividades antrpicas ilcitas en el interior del rea del BPSMSC mediante un control y vigilancia permanente. rea total sin talar - rea total talada Imgenes satelitales 2010 2011 2012 30000 1 Trimestre
2013
30000 30000 30000 Al 2 Al 3 Al 4 Trimestre Trimestre Trimestre 5000 10000 20000 30000 Producto 1.1.1. Incremento del Control y Vigilancia en el BPSMSC Producto 1.1.2. Trfico de tierras en el BPSMSC en tendencia decreciente Puerto Bermdez, Iscozacn y Villa Rica.
Beneficiarios directos e 2000 Pobladores - Bosque de Proteccin San Matas indirectos San Carlos Periodo de medicin Anual Responsables de medicin Blgo Fernando Meja Vargas

SECTOR Pliego Dependencia Resultado 2.1 : : : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP BOSQUE DE PROTECCIN SAN MATAS - SAN CARLOS Posicionamiento de la Jefatura del BPSMSC en el mbito local.
CONCEPTOS Indicador
DEFINICION Lnea de base de la Poblacin asentada en el mbito de influencia del BPSMSC con conocimientos bsicos sobre el ANP Lnea de base Nos permite medir el grado de conocimiento de la poblacin local sobre el ANP, la misma que se usara como herramienta bsica para direccionar actividades especificas como la formacin ambiental, conllevando indirectamente al posicionamiento de la Jefatura del BPSMSC. Porcentaje de pobladores con conocimientos sobre el ANP - Porcentaje de pobladores sin conocimientos sobre el ANP Encuestas 2010 1 1 Trimestre 0 2011 1 Al 2 Trimestre 0 2012 1 Al 3 Trimestre 0 2013 1 Al 4 Trimestre 1
Unidad de medida Fundamento
Forma de calculo
Producto 2.1.1. Conocimiento sobre el ANP por la poblacin local en aumento Puerto Bermdez, Iscozacn y Pichanaki.
Beneficiarios directos e 2000 Pobladores locales - 500 estudiantes - Bosque de indirectos Proteccin San Matas - San Carlos Periodo de medicin Anual Responsables de medicin Blga Carmen Castilla Valenzuela

SECTOR Pliego Dependencia Resultado 2.2 : : : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP BOSQUE DE PROTECCIN SAN MATAS - SAN CARLOS Participacin de la sociedad civil en la gestin del ANP
DEFINICION Poblacin comprometida con el manejo del BPSMSC Acuerdos Nos permite medir el nmero de actores comprometidos con la gestin del rea Natural Protegida. Nmero de Acuerdos y compromisos Actas 2010 3 1 Trimestre 0 2011 2 Al 2 Trimestre 1 2012 2 Al 3 Trimestre 1 2013 2 Al 4 Trimestre 1
Producto 2.2.1. Incremento de la participacin de actores involucrados en el manejo y proteccin del BPSMSC Puerto Bermdez, Iscozacn, Villa Rica y Pichanaki.
Beneficiarios directos e 2000 Pobladores - Bosque de Proteccin San Matas indirectos San Carlos Periodo de medicin Trimestral Responsables de medicin Blga Carmen Castilla Valenzuela

SECTOR Pliego Dependencia Resultado 1.1 : : : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP RESERVA COMUNAL ASHANINKA Incrementar la proteccin efectiva en la cuenca del Ene, Tambo y Apurimac.
DEFINICION rea con proteccin efectiva Hectrea Contribuir a mantener la muestra de diversidad biolgica en la RCAS con acciones tendientes a reducir la presin de la tala ilegal, Turismo informal e invasin de tierras existente actualmente en las cuencas de los ros Ene, Tambo y Apurmac. Se reporta el total del rea con proteccin efectiva Reportes de Patrullaje 2010 2011 102000 1 Trimestre 102000 106000 Al 2 Trimestre 102000 2012 106000 Al 3 Trimestre 102000 2013 106000 Al 4 Trimestre 102000
Producto 1.1. Acciones de Control y vigilancia. Producto 1.2 Delimitacin del ANP
Cuencas de los Ros Tambo, Ene y Apurimac Beneficiarios directos e Los principales beneficiarios son 750 familias de 06 indirectos comunidades nativas de las etnias Ashaninkas, y Machiguengas, pertenecientes al distrito de Pichari. Periodo de medicin Enero a Diciembre Responsables de medicin Jose Luis Solano Laurente

SECTOR Pliego Dependencia Resultado 2.1 : : : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP RESERVA COMUNAL ASHANINKA Incrementar el nmero de actores que apoyen y fortalezcan la gestin del ANP
DEFINICION Numero de actores involucrados Actores Incrementar el nmero de Instituciones, y organizaciones locales que participan en la gestin del ANP directamente o a travs del comit de gestin Unificado del PNO y la RCAS. Se reporta la suma acumulativa de las instituciones con las cuales se trabaja en el ao Actas de asamblea de comit de gestin, o acuerdos con instituciones 2010 2011 2012 2013 36 1 Trimestre 27 25 Al 2 Trimestre 36 25 Al 3 Trimestre 36 25 Al 4 Trimestre 36
Producto 2.1.1 Plan de trabajo del CG Unificado del PNO y la RCAS
Provincias de Junin y la Convencin Beneficiarios directos e Los principales beneficiarios son 750 familias de 06 indirectos comunidades nativas de las etnias Ashaninkas, y Machiguengas, pertenecientes al distrito de Pichari. Periodo de medicin Febrero y Noviembre Responsables de medicin J.Rios

SECTOR Pliego Dependencia Resultado 2.2 : : : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP RESERVA COMUNAL ASHANINKA Incorporar los valores naturales y culturales de las ANP en la Poblacin del Distrito de Ro Tambo.
DEFINICION Distrito en que se realiza acciones de EA Distrito Incorporar en la curricula estudiantil del distrito de ro Tambo temas referentes al ANP, y Brindar mayor informacin sobre los valores naturales y culturales del ANP a los Profesores, miembros de las comunidades locales Kakintes, Machiguengas y Ashaninkas, y a la poblacin de la zona de influencia. Se reporta la suma acumulativa de los distritos en los cuales se han desarrollados acciones de educacin ambiental. Registros de asistencia a los eventos desarrollados 2010 2011 2012 2013 1 1 1 Al 2 Al 3 Al 4 Trimestre Trimestre Trimestre 1 1 1 1 Producto 2.2.1 Talleres con docentes , alumnos y miembros de las comunidades sobre los valores naturales y culturales del ANP Producto 2.2.2 Materiales de difusin sobre la importancia de la RCAS. 1 1 Trimestre
Forma de calculo
Localizacin
Distrito de Ro Tambo Beneficiarios directos e Los principales beneficiarios son 58,000 habitantes de indirectos las comunidades nativas de las etnias Kakintes, Ashaninkas, y Machiguengas, pertenecientes al distrito de ro Tambo, y Pichari. Periodo de medicin de Febrero a Julio Responsables de medicin Liliana Alvarez

SECTOR Pliego Dependencia Resultado 3.1 : : : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP RESERVA COMUNAL ASHANINKA Promover el involucramiento de las comunidades beneficiaras de la RCAs en el aprovechamiento de recursos en el ANP y ZA
DEFINICION Nmero de comunidades en que se ubican las iniciativas identificadas en los perfiles Comunidades Se busca incrementar los beneficios derivados de la conservacin del ANP identificando iniciativas de proyectos sobre aprovechamiento de recursos naturales de la RCAS y ZA con las comunidades beneficiarias directas. Se reporta el nmero acumulativo de comunidades con iniciativas para el aprovechamiento de recursos. Perfiles de proyectos 2010 2011 2 1 Trimestre 2012 2013
1 1 0 Al 2 Al 3 Al 4 Trimestre Trimestre Trimestre 1 1 1 2 Producto 3.1.1 Diagnostico de los principales recursos utilizados por las ccnn dentro del ANP y su ZdA. Producto 3.1.2 Perfiles de proyectos para el aprovechamiento de los RRNN identificados en la RCAS Producto 3.1.3 Ejecutor de contrato fortalecido en la elaboracin de proyectos
Localizacin
CCNN beneficiarias directas y de la ZdA Beneficiarios directos e Los principales beneficiarios son 58,000 habitantes de indirectos las comunidades nativas de las etnias Kakintes, Ashaninkas, y Machiguengas, pertenecientes al distrito de rio Tambo, Pichari y poblacin de la zona de influencia. Periodo de medicin Enero a Diciembre Responsables de medicin J Rios

SECTOR Pliego Dependencia Resultado 4.1 : : : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP RESERVA COMUNAL ASHANINKA Mantenimiento de la capacidad operativa de la Reserva Comunal Ashaninka
DEFINICION Transferencia de fondos rendidos Rendiciones La RCAS necesita de gastos operativos para el adecuado desempeo de las actividades programadas en el POA, estos gastos se han ido incrementando ao tras ao debido a la mayor presencia de personal y acciones propias de las actividades. Rendiciones Comprobantes de pago 2010 2011 12 1 Trimestre 3 12 Al 2 Trimestre 6 2012 12 Al 3 Trimestre 9 2013 12 Al 4 Trimestre 12
Producto 4.1.1 Gestin eficiente de los recursos asignados al PNYCh CCNN beneficiarias directas y de la ZdA
Beneficiarios directos e Los principales beneficiarios son 58,000 habitantes de indirectos las comunidades nativas de las etnias Kakintes, Ashaninkas, y Machiguengas, pertenecientes al distrito de ro Tambo, Pichari y poblacin de la zona de influencia Periodo de medicin 12 meses del ao Responsables de medicin Jefe del rea

SECTOR Pliego Dependencia Resultado 1.1 PNO y su ZA : : : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP PARQUE NACIONAL OTISHI Reduccin de la tala ilegal y reduccin de amenazas en reas prioritarias del
CONCEPTOS Indicador
DEFINICION Nmero de Hectreas protegidas ante posible amenazas de tala ilegal dentro del ANP y ZA Unidad de medida Hectreas Fundamento Siendo los sectores Norte y Sur los ms vulnerables y sujetos a amenazas, el monitoreo del Objeto de Conservacin Cobertura Vegetal por imgenes de satlites, patrullajes y charlas de difusin constituye un medio bastante efectivo de asegurar el resultado Forma de calculo Observacin, conteo y suma de reas de cobertura vegetal monitoreada por imgenes de satlite y patrullajes Medio de verificacin Informes de monitoreo conteniendo mapas de cobertura vegetal en las reas seleccionadas Datos histricos y 2010 2011 2012 2013 proyeccin 60000 48000 40000 35000 Resultado para el ao 1 Trimestre Al 2 Al 3 Al 4 Trimestre Trimestre Trimestre 2010 15000 30000 60000 Productos necesarios Producto 1.1.1 Monitoreo de objetos de conservacin para alcanzar el priorizados (Cobertura Vegetal) en zonas vulnerables del indicador PNO Producto 1.1.2 Acciones de Control y Vigilancia por personal del PNO. Producto 1.1.3 Sensibilizacin de centros educativos con charlas de difusin Producto 1.1.4 Mantenimiento de infraestructura, vehculos y equipos que ostenta la jefatura del PNO. Producto 1.1.5 Sensibilizacin articulada y participativa con el fin de garantizar los objetivos de creacin del PNO. Localizacin Parque Nacional Otishi Beneficiarios directos e Sector Norte: 500, distribuidos en CC.NN. Caperocia indirectos (160), Meteni (180), Pichiqua (160) Sector Sur: 980 distribuidos en CCNN Anapati (220), Oviri (180), Cheni (180), Poyeni (400) Periodo de medicin Trimestral Responsables de Herbert Olivas medicin

SECTOR Pliego Dependencia Resultado 4.1 : : : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP PARQUE NACIONAL OTISHI Mantenimiento de la capacidad operativa del PNO
DEFINICION Transferencias rendidas Transferencias Este indicador es una medida directa del resultado Suma de transferencias Comprobantes de pago, rendiciones, actas de reuniones o talleres, etc. 2010 2011 2012 2013 8 1 Trimestre 12 Al 2 Trimestre 2 12 Al 3 Trimestre 5 12 Al 4 Trimestre 8
Producto 4.1.1 Gestin eficiente de los recursos asignados al PNO Parque Nacional Otishi.
Beneficiarios directos e 35 CCNN de la zona de amortiguamiento y poblaciones indirectos colonas de la zona de de influencia del PN Otishi Periodo de medicin Trimestral Responsables de medicin Ignacio Toribio

SECTOR Pliego Dependencia Resultado 1.1 : : : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP RESERVA COMUNAL EL SIRA Ampliar el mbito con proteccin efectiva.
DEFINICION Hectreas del ANP en las cuales se realiza control efectivo. Hectreas mbito donde en base a una sealizacin y patrullajes se controlan las actividades no permitidas. Se calcula como el rea bajo control. Reportes de patrullajes 2010 585000 1 Trimestre 2011 585000 2012 590000 2013 600000
Al 2 Al 3 Al 4 Trimestre Trimestre Trimestre 585000 Productos necesarios Producto 1.1.1. Inscripcin del rea en el SUNARP para alcanzar el Producto 1.1.2 Lmites del ANP demarcados indicador Producto 1.1.3 . Patrullajes Producto 1.1.4 . Elaboracin del plan de vigilancia Producto 1.1.5. Programa de Guardaparques Voluntarios. Localizacin Provincias de Atalaya, Coronel Portillo, Oxapampa y Puerto Inca Beneficiarios directos e Poblacin colindantes al ANP 13065 habitantes. indirectos Periodo de medicin Responsables de medicin Enero a Diciembre Frans Willy Pezo Ruiz

SECTOR Pliego Dependencia Resultado 2.1 : : : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP RESERVA COMUNAL EL SIRA El ECA participa en la gestin de la ANP.
DEFINICION Nmero de eventos de trabajo en que participa el ECA Eventos Se promueve la participacin informada de los miembros del ejecutor en la gestin regular del ANP Suma acumulada de eventos en que participa el ECA. Eventos, informes de reuniones de trabajo. 2010 2011 2012 10 1 Trimestre 2 10 Al 2 Trimestre 5 15 Al 3 Trimestre 8 2013 20 Al 4 Trimestre 10
Producto 2.1.1. . Capacitacin del ECA en gestin mbito del ANP
Beneficiarios directos e Directos: Miembros del ECA. indirectos Indirectos: 13065 Poblacin beneficiaria del ECA Periodo de medicin Enero a Diciembre Responsables de medicin Deyanira, Rosangela Mishari Ochoa y Frans Willy Pezo Ruiz

SECTOR Pliego : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP RESERVA COMUNAL EL SIRA Incrementar la participacin de actores sociales en la gestin de la ANP
Dependencia : Resultados 2.2 :
CONCEPTOS Indicador Unidad de medida Fundamento Forma de calculo Medio de verificacin
DEFINICION Nmero de actores sociales involucrados Actores sociales Se busca incrementar el numero de instituciones y organizaciones que se involucran en la gestin del ANP. Suma acumulativa de instituciones u organizaciones involucradas en actividades de la RCS Perfiles de proyectos, registros de asistencia a charlas en Centros educativos y Contratos para emisin de spots. 2010 2011 2012 2013 11 1 Trimestre
Datos histricos y proyeccin Resultado para el ao 2010
11 15 18 Al 2 Al 3 Al 4 Trimestre Trimestre Trimestre 2 5 8 11 Productos necesarios Producto 2.2.1. Proyectos presentados a los gobiernos para alcanzar el locales, regionales y fuentes de cooperacin. indicador Producto 2.2.2. Centros educativos involucradas en actividades de conservacin Producto 2.2.3. Spot radial voces del Sira Localizacin Provincias de Atalaya, Coronel Portillo, Oxapampa y Puerto Inca Beneficiarios directos e Directos : 13065 beneficiarios de las comunidades indirectos nativas dentro del ANP y en la zona de amortiguamiento Indirectos: Poblacin colindante a la RCES Periodo de medicin Enero - Diciembre Responsables de medicin Deyanira, Rosangela Mishari Ochoa y Frans Willy Pezo Ruiz

SECTOR Pliego Dependencia Resultado 3.1 : : : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP RESERVA COMUNAL EL SIRA Identificar oportunidades de aprovechamiento en el sector del Medio Ucayali
DEFINICION Nmero de perfiles de proyecto en base a oportunidades de la RCS presentados Perfiles de proyecto Se busca iniciar la implementacin del aprovechamiento de recursos presentando perfiles de proyectos a fuentes de financiamiento Suma acumulativa de perfiles de proyectos elaborados Documento de Perfiles de proyectos 2010 2011 2012 2 1 Trimestre 4 Al 2 Trimestre 1 5 Al 3 Trimestre 2 2013 6 Al 4 Trimestre 2
Producto 3.1.1 Identificacin de situacin socioeconmica de la poblacin en el sector del Medio Ucayali Localizacin Provincias de Atalaya, Coronel Portillo, Oxapampa y Puerto Inca Beneficiarios directos e Directos: 667 habitantes involucrados en la indirectos implementacin de las iniciativas. Indirectos: 13065 habitantes beneficiarias de la Reserva Comunal. Periodo de medicin Enero - Diciembre Responsables de medicin Deyanira, Rosangela Mishari Ochoa y Frans Willy Pezo Ruiz

SECTOR Pliego Dependencia Resultado 4.1 : : : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP RESERVA COMUNAL EL SIRA Implementacin de la capacidad operativa de la RCES
CONCEPTOS Indicador Unidad de medida
DEFINICION Transferencias de fondos rendidos Rendiciones
Fundamento Forma de calculo Medio de verificacin Datos histricos y proyeccin Resultado para el ao 2010
Este indicador es una medida directa de los resultados Rendiciones Boletas, Facturas 2010 12 1 Trimestre 3 6 2011 12 Al 2 Trimestre 9 2012 12 Al 3 Trimestre 2013 12 Al 4 Trimestre 12
Productos necesarios para alcanzar el indicador Localizacin
Producto 4.1.1. Gestin de los recursos del rea
Se realiza en todo el mbito de la RCES Beneficiarios directos e Directos: Gestin de la RCES indirectos Indirectos: Comunidades dentro del rea y la zona de amortiguamiento de la RCES Periodo de medicin Enero - Diciembre Responsables de medicin Deyanira Rosangela Mishari Ochoa

SECTOR Pliego Dependencia Resultado 1.1 : : : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP PARQUE NACIONAL ALTO PURUS Conservacin de los objetos de conservacin del PNAP
DEFINICION Proteccin de 2 millones y medio de ha. Hectrea El ANP por su ubicacin geogrfica y la intervencin del sistema de proteccin y vigilancia en sectores estratgicos permite controlar el acceso de agentes ilegales, asimismo los patrullajes especiales areo permite cubrir toda el rea del PNAP Objetos Mapa de amenazas, informes de campo, informes de sobrevuelos 2010 2011 2012 2013 4 4 5 5 1 Trimestre Al 2 Al 3 Al 4 Trimestre Trimestre Trimestre 1 2 3 4 Producto 1.1.1 Plan de Control y Vigilancia para para la conservacin del Parque. Productos 1.1.2 Control y Vigilancia de las sub cuencas Purus, Curanja, Sepahua-Inuya y Tahuamanu y las Piedras en el PNAP. Productos 1.1.3 Saneamiento Fisico Legal del PNAP Provincia del Puruscomo la provinica de atalaya (ucayali), provincia de tahuamanu (madre de dios) en el mbito del PNAP Beneficiario Directo: 04 Objetos de Conservacin del PNAP, 03 Pueblos Indigenas en Aislamiento Voluntario (PIAV) y 47 comunidades nativas del mbito del rea. Beneficiario Indirecto: Diferentes grupos sociales, instituciones educativas, universidades, proyectos pruductivos del gobierno regional de ucayali, con servicios ambientales a las poblaciones de peru y brasil. 12 meses Jefe del PNAP
Localizacin

SECTOR Pliego Dependencia Resultado 1.2 : : : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP PARQUE NACIONAL ALTO PURUS Conservacin de los objetos de conservacin del PNAP
DEFINICION Liberacin de 1 millar de cras de charapas y 5 millares de cras de taricaya liberadas en el rio purus. crias de charapa Las Tortugas acuaticas charapa y la taricaya son objetos de conservacion del Parque y su condicion de amenaza es critica razon por la cual se requiere acciones de conservacion para incrementar su poblacion natural. Individuos Mapa de distribucion poblacion, actas de liberacion, informes tecnico de campo, publicaciones. 2010 2011 2012 2013 2 4 5 5 1 Trimestre Al 2 Al 3 Al 4 Trimestre Trimestre Trimestre 1 2 2 2 Producto 1.2.1. Repoblamiento de las tortugas acuaticas con participacion de las ccnn Provincia del Purus como la provinica de atalaya (ucayali), provincia de tahuamanu (madre de dios) en el mbito del PNAP Beneficiario Directo: 02 Objetos de Conservacin del PNAP, 03 Pueblos Indigenas en Aislamiento Voluntario (PIAV) y 47 comunidades nativas del mbito del rea. Beneficiario Indirecto: Diferentes grupos sociales, instituciones educativas, universidades. 12 meses Jefe del PNAP.

SECTOR Pliego Dependencia Resultado 2.1 : : : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP PARQUE NACIONAL ALTO PURUS Participacin de los principales actores en la gestin del PNAP.
DEFINICION Comit de gestin por sectores funcionando comit de gestion del rea Las diversos espacios y condiciones geogrficas por su extensin, que comprende 02 departamentos donde existen un alto ndice de poblacin indgena asentadas en la zona de amortiguamiento; adems de los diferentes agentes econmicos relacionados con la extraccin de los recursos. La estrategia de gestin requiere incorporar a los diferentes grupos sociales con que son favorecidos directa o indirectamente por los servicios del parque. Actores directos integrantes del comit de gestin del parque Asambleas, Ayuda memorias de las reuniones de trabajo. 2010 2011 2012 2013 23 25 30 30 1 Trimestre Al 2 Al 3 Al 4 Trimestre Trimestre Trimestre 3 9 15 23 Producto 2.1.1 Sensibilizacin con los principales actores del PNAP Producto 2.1.2 Comisin ejecutiva del Comit de Gestin del PNAP funcionando Esta actividad se realizara en el mbito del rea Beneficiario Directo: Diferentes grupos sociales de la regin ucayali y madre de dios en relacin a los servicios ambientales del ANP. Beneficiario Indirecto: Instituciones academicas, educativas y de interpretacin. 12 meses Jefe del PNAP.

SECTOR Pliego Dependencia Resultado 2.2 : : : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP PARQUE NACIONAL ALTO PURUS Elaboracin de Documentos de Gestin del PNAP
DEFINICION Documento tcnico de gestin y planificacin actualizado Plan Maestro El PNAP cuenta con un Plan Maestro con vigencia hasta el 2010 y se requiere contar con el documento actualizado para el prximo quinquenio 2011 - 2015, donde se incorpore conclusiones y recomendaciones de especialistas para su actualizacin. Numero de documento normativo publicado Informes del proceso de actualizacin, memorias y actas de reunin 2010 2011 2012 2013 20 20 20 20 1 Trimestre Al 2 Al 3 Al 4 Trimestre Trimestre Trimestre 6 12 20 Producto 2.2.1 Propuesta Tcnica para la actualizacin del PM del PNAP Puerto Esperanza, Sepahua, Puerto Maldonado, Pucallpa Beneficiario Directo: La Gestin del rea y las organizaciones que apoyan a la gestin del rea, las organizaciones locales y las comunidades locales Beneficiario Indirecto: Las organizaciones de conservacin, instituciones educativas. 12 meses Jefe del PNAP.

SECTOR Pliego Dependencia Resultado 2.3 : : : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP PARQUE NACIONAL ALTO PURUS Condiciones para el desarrollo de la Actividad Turstica en las zonas de amortiguamiento del PNAP
DEFINICION Campaa de difusion Materiales audiovisuales A la poblacion del ambito del PNAP se necesita sensibilizarla en relacion a los valores y objetos de turismo en la zona de amortiguamiento. De la misma manera, la difusion adecuada a los visitantes que llegan a Purus incidiendo con informacion oral y visual en charlas de induccion a traves del protocolo medico que contribuya a prevenir enfermedades infecciosas a la poblacion indigena de las CCNN y a los Pueblos Indigenas en Aislamiento a causa de personas que llegan a la provincia. Inventarios Informes 2010 1 1 Trimestre 2011 2012 2013 1 2 2 Al 2 Al 3 Al 4 Trimestre Trimestre Trimestre 1 Producto 2.3.1. Acondicionamiento para el desarrollo de las actividades tursticas Producto 2.3.2 Promocin de los atractivos tursticos del PNAP Se realizara en las zonas permitidas para la investigacion Beneficiario Directo: Gestion del PNAP Beneficiario Indirecto: Poblacion del ambito del PNAP. 12 meses Jefe del PNAP.

SECTOR Pliego Dependencia Resultado 3.1 : : : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP PARQUE NACIONAL ALTO PURUS Implementacin de la capacidad operativa del PNAP
DEFINICION Administracin eficiente Gestin operando La instalacin de una oficina del parque en la localidad de puerto esperanza requiere la atencin de servicios publicos para el desarrollo de las operaciones lo cual garantizaria la eficacia de la administracin del area para el sector como sede central. Oficina administrativa en funcionamiento con servicios basicos instalados Recibos por pagos de servicios mensuales, condiciones de acomodacin optimas. 2010 2011 2012 2013 12 12 12 12 1 Trimestre Al 2 Al 3 Al 4 Trimestre Trimestre Trimestre 3 6 9 12 Producto 3.1.1 Gestin de los recursos del Parque Se realiza en el sector de puerto esperanza Purus, sector Sepahua, sector madre de dios. Beneficiario Directo: Gestin del PNAP y sectores en la zonas de amortiguamiento. Beneficiario Indirecto: Personal del rea. 12 meses Jefe del PNAP.

SECTOR Pliego Dependencia Resultado 1.1 : : : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP RESERVA COMUNAL PURUS Resultado Implementacin de la capacidad operativa del SHC.
DEFINICION rea con control efectivo Hectreas El indicador mostrara el rea de la RCP sobre la cual se tiene control con los patrullajes. Se reporta las hectreas controladas Informes de las acciones de control y vigilancia 2010 2011 2012 2013 4 1 Trimestre 1 5 Al 2 Trimestre 2 5 Al 3 Trimestre 3 5 Al 4 Trimestre 4
Producto 1.1.1. Plan de Control y Vigilancia de la RCP Producto 1.1.2. Control y Vigilancia en la RCP Esta actividad se realizara en el mbito de la RCP
Beneficiarios directos e Beneficiario Directo: 15 comunidades del mbito del indirectos rea, que hacen un promedio de 2000 personas Beneficiario Indirecto: Comunidades de la zona de amortiguamiento que hacen un promedio de 5000 personas Periodo de medicin 12 meses Responsables de medicin Jefe de la RCP, aliados estrategicos

SECTOR Pliego Dependencia Resultado 2.1 : : : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP RESERVA COMUNAL PURUS Participacin activa de los actores involucrados en la RCP
DEFINICION Pobladores participan en planes de manejo de recursos. Actores Este indicador nos muestra el numero de actores (incluida la poblacin local) involucrada en la gestin de la RCP Miembros de las comunidades involucradas Actas de compromiso y participacin 2010 2011 2012 30 1 Trimestre 2013
30 32 32 Al 2 Al 3 Al 4 Trimestre Trimestre Trimestre 7 16 22 30 Producto 2.1.1 Alianzas estratgicas con autoridades Locales y regionales Producto 2.1.2. Conformacin del Comit de Gestin de la Reserva Esta actividad se realizara en el mbito de la RCP
Beneficiarios directos e Beneficiario Directo: Comunidades del mbito de la indirectos RCP, con un promedio de 2000 personas Beneficiario Indirecto: Comunidades de la zona de amortiguamiento con un promedio de 5000 personas Periodo de medicin 12 meses Responsables de medicin Jefe de la RCP

SECTOR Pliego Dependencia Resultado 2.2 : : : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP RESERVA COMUNAL PURUS La RCP cuenta con documentos de Gestion Actualizados
DEFINICION Pobladores participan en planes de manejo de recursos. Actores Este indicador nos muestra el numero de actores (incluida la poblacin local) involucrada en la gestin de la RCP Miembros de las comunidades involucradas Actas de compromiso y participacin 2010 2011 2012 8 1 Trimestre 2013
10 10 10 Al 2 Al 3 Al 4 Trimestre Trimestre Trimestre 2 4 6 8 Producto 2.2.1. Actualizacion del Plan Maestro de la RCP Producto 2.2.2. Tecnicas para el posicionamiento de la RCP Esta actividad se realizara en el mbito de la RCP
Beneficiarios directos e Beneficiario Directo: Comunidades del ambito de la indirectos RCP, con un promedio de 2000 personas Beneficiario Indirecto: Comunidades de la zona de amortiguamiento con un promedio de 5000 personas Periodo de medicin 12 meses Responsables de medicin Jefe de la RCP

SECTOR Pliego Dependencia Resultado 3.1 : : : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP RESERVA COMUNAL PURUS Condiciones para la generacion de beneficios economicos en base al aprovechamiento de los RRNN
DEFINICION Comunidades con actividades de manejo de recursos Comunidades La RCP cuenta con recursos naturales diversos por lo se hace necesario dar las condiciones bsicas para el desarrollo de planes de manejo Se reporta el nmero de comunidades que realizan aprovechamiento de recursos Planes de manejo de RR NN en ejecucin 2010 2011 2012 2013 2 1 Trimestre 1 2 Al 2 Trimestre 2 2 Al 3 Trimestre 2 2 Al 4 Trimestre 2
Producto 3.1.1. Elaboracion de Planes de Manejo Integral de RRNN Estas actividades se desarrollaran en el mbito de la zona de amortiguamiento de la RCP.
Beneficiarios directos e Beneficiario Directo: Gestin del rea y Comunidades indirectos del area, con un promedio de 2000 personas Periodo de medicin 02 trimestre del ao Responsables de medicin Jefe de la RCP

SECTOR Pliego Dependencia Resultado 3.2 : : : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP RESERVA COMUNAL PURUS Condiciones para el desarrollo de la actividad turistica en la RCP
DEFINICION Desarrollo de la actividad turstica en la RCP Condiciones La RCP tiene potencial turstica por lo tanto es necesario dar las condiciones bsicas para su desarrollo en el rea Presencia de visitantes en la RCP Reportes de visitantes 2010 2011 1 1 Trimestre 2012 2013
2 2 2 Al 2 Al 3 Al 4 Trimestre Trimestre Trimestre 1 Producto 3.2.1 Condiciones para el desarrollo turistico en la RCP esta asegurada Producto 3.2.2. Promocion de los atractivos turisticos de la RCP Estas actividades se desarrollaran en el mbito de la RCP
Beneficiarios directos e Beneficiario Directo: Gestin del rea y Comunidades de indirectos la jurisdiccin de la RCP Periodo de medicin 01 mes al ao Responsables de medicin Jefe de la RCP

SECTOR Pliego Dependencia Resultado 4.1 : : : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP RESERVA COMUNAL PURUS Implementacin de la capacidad operativa de la RCP
DEFINICION Transferencia de fondos Rendiciones Este indicador es una medida directa de los resultados Rendiciones Boletas, Facturas 2010 12 1 Trimestre 3 2011 12 Al 2 Trimestre 6 2012 12 Al 3 Trimestre 9 2013 12 Al 4 Trimestre 12
Producto 4.1.1. Gestin de los recursos del rea Se realizara en todo el mbito de la RCP
Beneficiarios directos e Beneficiario Directo: Gestin de la RCP indirectos Beneficiario Indirecto: Comunidades del ambito de la RCP, con un promedio de 2000 personas. Periodo de medicin 12 meses del ao Responsables de medicin Jefe de la RCP

SECTOR Pliego Dependencia Resultado 1.1 : : : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el EstadoSERNANP ZONA RESERVADA SIERRA DEL DIVISOR Conservacin de los objetos de conservacin de ZRSD.
DEFINICION Objetos de Conservacin conservados Hectrea Este indicador nos seala que la proteccin de los objetos de conservacin, garantizan el cumplimiento de los objetivos de creacin de esta rea. Hectreas Informes de las acciones de control y vigilancia 2010 2011 2012 2013 5800 5800 6000 6000 1 Trimestre Al 2 Al 3 Al 4 Trimestre Trimestre Trimestre 1 2001 3901 5800 Producto 1.1.1 Plan de Accin para la conservacin del ZRSD. Productos 1.1.2 Control y Vigilancia en la ZRSD Esta actividad se realizara en el mbito de la ZRSD Beneficiario Directo: 04 Objetos de Conservacin de la ZRSD y 10 comunidades del mbito del rea, que hacen un promedio de 3000 Beneficiario Indirecto: Comunidades de la zona de amortiguamiento que hacen un promedio de 5000 personas 12 meses Jefe de la ZRSD

SECTOR Pliego Dependencia Resultado 2.1 . : : : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el EstadoSERNANP ZONA RESERVADA SIERRA DEL DIVISOR Involucramiento de los principales actores en la gestin de la ZRSD.
DEFINICION Actores involucrados en la gestin de la ZRSD Actores Este indicador nos muestra el involucramiento de la poblacin local y dems actores en la gestin de la ZRSD Miembros de las comunidades involucradas Talleres 2010 30 1 Trimestre 2011 2012 2013
Al 2 Al 3 Al 4 Trimestre Trimestre Trimestre 7 16 22 30 Producto 2.1.1.1 Talleres de sensibilizacin con los principales actores Producto 2.1.1.2 Conformacin del Comit de Gestin de la ZRSD Producto 2.1.1.3 Actualizacin del Expediente Tcnico para la categorizacin de la ZRSD Producto 2.1.1.4. Propuesta Tcnica para la elaboracin del Plan Maestro de la ZRSD. Esta actividad se realizara en el mbito de la ZRSD Beneficiario Directo: Comunidades del mbito de la ZRSD, con un promedio de 2000 personas. Beneficiario Indirecto: Comunidades de la zona de amortiguamiento con un promedio de 3000 personas 12 meses del ao Jefe de la ZRSD

SECTOR Pliego Dependencia Resultado 2.2 : : : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el EstadoSERNANP ZONA RESERVADA SIERRA DEL DIVISOR Elaboracin de documentos de Gestin.
DEFINICION Documentos de Gestin Documentos Este indicador nos muestra la necesidad de elaborar documentos de gestin que contribuyan con el ANP y que permitan generar condiciones de eficiencia y calidad en las actividades a realizar, Documentos elaborados Documentos 2010 2 1 Trimestre 2013 4 Al 4 Trimestre 2 Producto 2.2.1 Actualizacin del Expediente tcnico para la categorizacin de la ZRSD Producto 2.2.2 Diagnstico de la ZRSD Esta actividad se realizara en el mbito de la ZRSD Beneficiario Directo: Comunidades del mbito de la ZRSD, con un promedio de 2000 personas. Beneficiario Indirecto: Comunidades de la zona de amortiguamiento con un promedio de 3000 personas 12 meses del ao Jefe de la ZRSD 2011 4 Al 2 Trimestre 2012 4 Al 3 Trimestre

SECTOR Pliego Dependencia Resultado 3.1 : : : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP ZONA RESERVADA SIERRA DEL DIVISOR Condiciones para el desarrollo de la Actividad Turstica en la ZRSD
DEFINICION Expediente elaborado Documento La ZRSD tiene potencial turstica por lo tanto es necesario dar las condiciones bsicas para su desarrollo Presencia de visitantes en la ZRSD Reportes de visitantes 2010 2011 1 1 Trimestre 2012 2013
2 2 2 Al 2 Al 3 Al 4 Trimestre Trimestre Trimestre 1 Producto 3.1.1. Identificacin de la actividad turstica y propuesta de ordenamiento. Producto 3.1.2 Promocin de los atractivos tursticos de la ZRSD Estas actividades se desarrollaran en el mbito de la ZRSD, especficamente en el sector colindante con la regin Loreto Beneficiario Directo: Gestin del rea y Comunidades del rea, con un promedio de 2000 personas Beneficiario Indirecto: 02 Empresas tursticas, con un promedio de 3000 persona de la zona de amortiguamiento 01 mes al ao Jefe de la ZRSD

SECTOR Pliego Dependencia Resultado 4.1 : : : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP ZONA RESERVADA SIERRA DEL DIVISOR Resultado Implementacin de la capacidad operativa del ANP
DEFINICION Transferencia de fondos rendidos Rendiciones Este indicador es una medida directa de los resultados Rendiciones Boletas, Facturas 2010 12 1 Trimestre 3 2011 12 Al 2 Trimestre 6 2012 12 Al 3 Trimestre 9 2013 12 Al 4 Trimestre 12
Producto 4.1.1 Gestin de los recursos del rea Se realizar en todo el mbito de la ZRSD Beneficiario Directo: Gestin de la ZRSD Beneficiario Indirecto: Comunidades del mbito de la ZRSD, con un promedio de 2000 personas 12 meses del ao Jefe de la ZRSD
ENLACE TERRITORIAL ORIENTE

SECTOR Pliego Dependencia Resultado 1.1 : : : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP RESERVA NACIONAL PACAYA SAMIRIA Ampliacin de la cobertura de conservacin y proteccin de la biodiversidad de la RNPS
DEFINICION Incremento en la superficie de conservacin Hectrea Con la medicin en hectreas de la ampliacin de la cobertura conservada y protegida de la RNPS, se podr determinar si las acciones de control y vigilancia que se realicen en las jurisdicciones de los PV y sectores donde se establecer personal, son efectivas y garantiza el cumplimiento de los objetivos de creacin de esta importante rea protegida Numero de hectreas Informes de patrullajes realizados. 2010 2011 2012 1000000 1 Trimestre 2013
Localizacin
1000000 1000000 1000000 Al 2 Al 3 Al 4 Trimestre Trimestre Trimestre 250000 500000 750000 1000000 Producto 1.1.1 Control y vigilancia de las Cuencas y Sub Cuencas: Producto 1.1.2 Implementacin del Plan de Accin para la mitigacin de acciones ilegales en la RNPS Producto 1.1.3 Acondicionamiento e Implementacin de Puestos de Vigilancia de la RNPS. Las acciones de control y vigilancia se localizaran en todo el mbito de la RNPS, priorizando sectores alejados y de difcil accesibilidad. Beneficiario Directo: Jurisdicciones de los sectores las Cuencas y Sub-Cuencas del Yanayacu Pucate, Pacaya, Alfaro-Montebello, Samiria y Tibilo-Lagunas, estos sectores abarcan 20 comunidades. Beneficiario Indirecto: 50 Comunidades de las jurisdicciones de las Cuencas y Sub-Cuencas del Yanayacu Pucate, Pacaya, Alfaro-Montebello, Samiriua y Tibilo-Lagunas. 12 meses del ao Jefe de la RNPS

SECTOR Pliego Dependencia Resultado 1.2 : : : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP RESERVA NACIONAL PACAYA SAMIRIA Recuperacin de la superficie degradada de la RNPS
DEFINICION Incremento de la superficie recuperada Hectrea Con la medicin del incremento de la superficie de rea recuperada en el mbito de la RNPS en Ha, podremos determinar si las acciones realizadas son efectivas y contribuyen a la recuperacin de sectores que han tenido presin por parte de actividades ilegales
Numero de hectreas Plan de Reforestacin . 2010 2011 5000 1 Trimestre 1250 5000 Al 2 Trimestre 2500 2012 5000 Al 3 Trimestre 3750 2013 5000 Al 4 Trimestre 5000
Producto 1.2.1. Elaboracin de Plan de Reforestacin de la RNPS. Este Plan de Reforestacin, ser focalizado en zonas que han tenido mayor presin de actividades ilegales, con mayor nfasis en la zona de proteccin estricta y zona de uso especial de la RNPS, focalizndose en las zonas de altura Beneficiario Directo: zona de proteccin estricta y zona de uso especial de la RNPS, focalizndose en las zonas de altura Beneficiario Indirecto: Comunidades de los sectores de la parte alta del rea, estas son 5 con un aproximado de 1500 personas 12 meses del ao Jefe de la RNPS

SECTOR Pliego Dependencia Resultado 1.3 : : : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP RESERVA NACIONAL PACAYA SAMIRIA Control de la ampliacin de la frontera agrcola en sector del Alto y Bajo Samiria
DEFINICION rea agrcola identificada en los sectores del Alto y Bajo Samiria Hectrea Usuarios de la RNPS, registrados, brindando informacin sobre el aprovechamiento de RRNN Numero de hectreas Base de Datos 2010 2000 1 Trimestre 480 2011 2000 Al 2 Trimestre 960 2012 2000 Al 3 Trimestre 1460 2013 2000 Al 4 Trimestre 2000
Producto 1.3.1. Base de datos de los usuarios de RRNN, para el control de la ampliacin agrcola Se priorizara la zona del Alto Samiria, en la jurisdiccin de las Comunidades Lagunas y Santa Rosa de Tibilo, as mismo la Comunidad de 02 de Mayo Beneficiario Directo: administracin de la RNPS y comunidades de Lagunas, Santa Rosa de Tibilo y 02 de Mayo con un promedio de 900 personas Beneficiario Indirecto: Comunidades del mbito siendo un total de 30, con un promedio de 9000 personas 12 meses del ao
Jefe de la RNPS

SECTOR Pliego Dependencia Resultado 2.1 : : : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP RESERVA NACIONAL PACAYA SAMIRIA Mayor participacin de lo principales actores en la gestin de la RNPS
DEFINICION Incremento de actores involucrados en la gestin de la RNPS Actores Poblacin local e instituciones participan activamente en la gestin de la RNPS Actores Talleres realizados 2010 2011 12 1 Trimestre 2012 2013
Localizacin
10 10 10 Al 2 Al 3 Al 4 Trimestre Trimestre Trimestre 3 6 9 12 Producto 2.1.1 Talleres de sensibilizacin, sobre la importancia de la RNPS Producto 2.1.2 Revisin y Actualizacin del Plan de Educacin ambiental y Comunicaciones Producto 2.1.3 Fortalecimiento del comit de gestin de la RNPS Producto 2.1.4 Revisin y Actualizacin de Planes de Manejo especifico Las actividades se desarrollaran en 04 sectores del are que son el Alto Samiria, Bajo y Medio Samiria con Yanayacu Pucaye, Bajo Pacaya y Alto Pacaya , esto involucra a 04 comunidades que son Victoria, Requena, Nauta y Lagunas, las reuniones institucionales se realizaran en la Ciudad de Iquitos, convocando a todos los actores vinculados a la gestin de la RNPS Beneficiario Directo: La gestin de la RNPS Beneficiario Indirecto: 04 Comunidades sectoriales que son: Victoria, Requena, Nauta y Lagunas, siendo en promedio 1000 personas 12 meses del ao
Jefe de la RNPS

SECTOR Pliego Dependencia Resultado 3.1 : : : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP RESERVA NACIONAL PACAYA SAMIRIA Mayor participacin de lo principales actores en la gestin de la RNPS
DEFINICION Condiciones para el desarrollo de la actividad turstica Condiciones Pacaya Samiria, requiere contar con condiciones bsicas para el desarrollo del turismo, a fin de generar mayor presencia de visitantes Servicios Incremento de visitantes a la RNPS 2010 2011 2012 2 1 Trimestre 2 2 Al 2 Trimestre 2 2 Al 3 Trimestre 2 2013 2 Al 4 Trimestre 2
Producto 3.1.1 Implementacin de Servicios tursticos al interior de la RNPS Se darn las condiciones para el desarrollo del turismo en la Cuenca Pacaya, hasta el sector del PV2-Yarina, esto en el Canal del Puinahua-Rio Ucayali Beneficiario Directo: 2000 Turistas, 10 Empresas tursticas Beneficiario Indirecto: 11 Grupos locales de turismo con un promedio 140 personas, de instituciones vinculadas a la actividad turstica de la regin 2 meses del ao
Jefe de la RNPS

SECTOR Pliego Dependencia Resultado 3.2 : : : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP RESERVA NACIONAL PACAYA SAMIRIA Incremento en los Recursos directamente recaudados por turismo en la RNPS
DEFINICION Incremento en la recaudaciones Porcentaje Pacaya Samiria, es una recaudadoras del Sistema, proyectar la recaudacin incremento del 15%, dinero de las ANPs Porcentaje Estado de cuenta 2010 15 1 Trimestre 3 2011 15 Al 2 Trimestre 6 2012 15 Al 3 Trimestre 9 2013 12 Al 4 Trimestre 15 de las principales reas por lo tanto es importante del prximo ao con un destinado a la operatividad
Producto 3.1.2 Promocin de la actividad turstica en la RNPS El incremento de la actividad turstica se focalizara en los sectores mas prximos a la Cuidad de Nauta y Lagunas, que son las reas de Uso Turstico Poza Cocha, Pahuachiro, Nauta Cao, Yanayacu Pucate y Tibilo Pastococha Beneficiario Directo: Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas Beneficiario Indirecto: 08 Grupos locales de turismo con un promedio de 112 personas y 10 empresas tursticas
Periodo de medicin 12 meses del ao Responsables de medicin Jefe de la RNPS

SECTOR Pliego Dependencia Resultado 3.3 : : : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP RESERVA NACIONAL PACAYA SAMIRIA Condiciones para la generacin de beneficios econmicos en base al aprovechamiento de RRNN en las Comunidades
DEFINICION Condiciones para generacin de beneficios que han sido satisfechas Condiciones En el mbito de la Reserva Nacional Pacaya Samiria, se encuentran establecidas 208 comunidades, quienes hacen uso directo e indirectos de los RR.NN del rea, alguno de los miembros de estas comunidades se han organizado conformando organizaciones comunales, estos manejan y aprovechan comercialmente recursos del rea, sin embargo es necesario replicar estas acciones exitosas en comunidades alejadas y vulnerables. Comunidades Miembros de comunidades alejadas, participando activamente en la gestin 2010 2011 2012 2013 7 7 7 7 1 Trimestre Al 2 Al 3 Al 4 Trimestre Trimestre Trimestre 2 4 6 7 Producto 3.3.1 Diagnostico situacional de los RRNN de los sectores de las Comunidades de Victoria, Montebello, Anchas, Maypuco, etc. Producto 3.3.2 Elaboracin de Planes de Manejo Integral Producto 3.3.3 Promocin de la certificacin del los recursos manejados por los Organizaciones Comunales Se localizara en las comunidades de Victoria, Montebello, Anschas, Juancito (Ucayali), Parinari, 06 de Mayo, Maypuco (Maraon) Beneficiario Directo: Comunidades de Victoria, Montebello, Anschas, Juancito (Ucayali), Parinari, 06 de Mayo, Maypuco (Maraon), con promedio de 2100 personas Beneficiario Indirecto: Comunidades cercanas en un promedio de 10000 personas 07 meses del ao Jefe de la RNPS
Localizacin

SECTOR Pliego Dependencia Resultado 3.4 : : : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP RESERVA NACIONAL PACAYA SAMIRIA Condiciones para la generacin de beneficios econmicos en base al aprovechamiento de RRNN en las Comunidades.
DEFINICION Especies vulnerables recuperadas Especimenes La actividad bandera del rea es el Manejo de Quelonios Acuticos (Taricaya, Charapa y Cupiso), sin embargo en los ltimos aos se ha puesto nfasis en el Manejo de Taricaya, liberando al medio natural un promedio de 100'000 ejemplares de taricaya anualmente, por ello es necesario enfatizar en el 2010 el Manejo de Charapa, a fin de recuperar esta especie vulnerable. N de especimenes Cras liberadas 2010 1 1 Trimestre 2011 1 Al 2 Trimestre 2012 1 Al 3 Trimestre 1 2013 1 Al 4 Trimestre 1
Producto 3.4.1. Recuperacin de Charapa al interior de la RNPS Esta actividades se centrara en las reas de mayor desove de la especie Charapa, sobre todo en la cuenca Pacaya y Samiria. Beneficiario Directo: 66000 cras de charapa liberados al medio natural Beneficiario Indirecto: 100 Comunidades del mbito de la RNPS con un promedio de 3000 personal 06 meses Jefe de la RNPS

SECTOR Pliego Dependencia Resultado 4.1 : : : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP RESERVA NACIONAL PACAYA SAMIRIA Mantenimiento de la operatividad de la RNPS
DEFINICION Transferencias de Fondos Rendidas Rendimientos Este indicador es una medida directa de los resultados Rendiciones Boletas, Facturas, etc. 2010 2011 12 12 1 Trimestre Al 2 Trimestre 3 6 2012 12 Al 3 Trimestre 9 2013 12 Al 4 Trimestre 12
Producto 4.1.1 Gestin administrativa de los recursos asignados Esta actividad esta dirigida a la implementacin de los puestos de vigilancia que se encuentran al interior de la RNPS, y la sede central que esta ubicada en la Ciudad de Iquitos Beneficiario Directo: Administracin de la RNPS Beneficiario Indirecto: 150 Comunidades del mbito de la RNPS, que hacen un promedio de 45000 personas 12 meses del ao Jefe de la RNPS

SECTOR Pliego Dependencia Resultado 4.2 : : : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el EstadoSERNANP RESERVA NACIONAL PACAYA SAMIRIA Implementacin del Enlace Territorial Oriente.
DEFINICION Enlace implementados Enlace La implementacin del Enlace Territorial Oriente, es un mecanismo por el cual las Jefaturas que se encuentran geogrficamente relacionadas, realicen un trabajo en equipo planificando y coordinando actividades de manera dinmica y proactiva. Plan de actividades Actividades desarrolladas de manera conjunta 2010 2011 2012 2013 1 1 Trimestre Al 2 Al 3 Al 4 Trimestre Trimestre Trimestre 1 1 1 1 Productos 4.2.1. Elaboracin del Plan de Trabajo de Enlace Territorial Se localiza en la jurisdicciones de las ANPs Beneficiario Directo: reas Naturales Protegidas del Enlace Territorial Oriente Beneficiario Indirecto: 400 Comunidades con un promedio de 120000 personas, y 20 instituciones involucradas 12 meses del ao Coordinador del Enlace Territorial Oriente

SECTOR Pliego Dependencia Resultado 1.1 : : : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP RESERVA NACIONAL ALLPAHUAYO MISHANA Fortalecimiento de la conservacin y proteccin de la biodiversidad de la RNAM
DEFINICION Incremento del control de las Areas con presin de extraccion ilegal (sector fluvial y eje carretero) Hectrea El indicador permite cuantificar la superficie controlada de la RNAM, de los territorios aledaos al ro Nanay; como resultado del control y del conocimiento de las formas e intensidad del uso de la tierra. Numero de hectreas Informes de patrullajes realizados. Documento de Lnea de Base 2010 2011 2012 2013 20000 20000 20000 20000 1 Trimestre Al 2 Al 3 Al 4 Trimestre Trimestre Trimestre 20000 20000 20000 20000 Producto 1.1.1 Control y vigilancia en el rea de la RNAM (sector Nor-oriente y Sur -Oeste). Producto 1.1.2. Elaboracin de Lnea de base del uso de la tierra en CC.CC. y parcelaciones del eje carretero de la RNAM. El sector fluvial comprende los bosques inundables por aguas negras, aledaos al rio Nanay y bosques de arena blanca cercanos a ellos. Beneficiarios Directos: 1100 Moradores de comunidades 01 parcelacin de la RNAM y la propia Reserva. Beneficiarios Indirectos: Poblacin aledaa a la RNAM, de la cuenca del bajo Nanay y 600 mil habitantes de la ciudad de Iquitos 12 meses del ao Jefe de la RNAM
Localizacin

SECTOR Pliego Dependencia Resultado 2.1 : : : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP RESERVA NACIONAL ALLPAHUAYO MISHANA Mayor participacin de actores en la gestin de la RNAM
DEFINICION Incremento de actores involucrados en la gestin de la RNAM Actores El indicador determina, el grado de involucramiento de actores locales en la gestin de la RNAM como resultado de la campaa de sensibilizacin y el fortalecimiento del Comit Observacin y suma de actores. Documento que identifica el registro de los usuarios 2010 2011 2012 2013 4 5 5 5 1 Trimestre Al 2 Al 3 Al 4 Trimestre Trimestre Trimestre 2 4 Producto 2.1.1 Campaa de sensibilizacin sobre la importancia de la RNAM en la Regin Loreto Producto 2.1.2 Fortalecimiento del Comit de Gestin de la RNAM mbito de la RNAM Beneficiarios Directos: 1100 Moradores de 6 comunidades y 01 parcelacin de la RNAM y la propia Reserva. Beneficiarios Indirectos: Poblacin aledaa a la RNAM, de la cuenca del bajo Nanay y 600 mil habitantes de la ciudad de Iquitos III y IV Trimestre Faustino Vacalla Ochoa

SECTOR Pliego Dependencia Resultado 3.1 : : : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP RESERVA NACIONAL ALLPAHUAYO MISHANA Ordenamiento del manejo de los recursos naturales sectores de bosques de arena blanca y bosques inundables por aguas negras.
DEFINICION Sectores de bosques de arena blanca y bosques inundables por aguas negras bajo manejo ordenado Sector El indicador expresa las adecuadas condiciones de manejo de estos ambientes de la RNAM, con el desarrollo adicional de actividades alternativas productivas. Observacin y suma de sectores bajo manejo. Acuerdos con comunidades. 2010 2011 2012 2013 2 3 3 3 1 Trimestre Al 2 Al 3 Al 4 Trimestre Trimestre Trimestre 1 2 Producto 3.1.1 . Implementacin de condiciones para el aprovechamiento sostenible de los recursos de bosques de arena blanca y aguas negras. Producto 3.1.2.Promocin de Actividades Alternativas productivas de piscicultura, fitomedicamentos, turismo rural comunitario Distritos: San Juan Bautista Beneficiarios Directos: 1100 Moradores de 6 comunidades y 01 parcelacin de la RNAM y la propia Reserva Beneficiarios Indirectos: Poblacin aledaa a la RNAM, de la cuenca del bajo Nanay y 600 mil habitantes de la ciudad de Iquitos III y IV Trimestre Johny Diaz Alva
FORMATO N 3: DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADOS

SECTOR Pliego Dependencia Resultado 4.1 : : : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP RESERVA NACIONAL ALLPAHUAYO MISHANA Mantenimiento de la capacidad operativa de la RNAM
DEFINICION Transferencias de Fondos Rendidas Rendiciones El indicador es una medida directa del resultado Evaluacin de documentacin contable COMPROBANTE/ PAGO 2010 2011 12 1 Trimestre Al 2 Trimestre 3 6 2012 Al 3 Trimestre 9 2013 Al 4 Trimestre 12
Producto 4.1.1 Gestin de los recursos asignados a la RNAM RNAM y Sede Administrativa Beneficiarios directos: La RNAM Beneficiarios indirectos: Comunidades del interior, zona de amortiguamiento y parcelaciones de la RNAM 12 meses del ao Adm. Miguel Chumbe Aylln

SECTOR Pliego : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP ZONA RESERVADA DE GUEPPI Ampliacin de cobertura de control y vigilancia en reas priorizadas de la ZRG
DEFINICION Un sector de la ZRG cuenta con proteccin efectiva Hectreas Se asume que al intensificar la proteccin en trminos de control y vigilancia se garantiza la conservacin de la diversidad biolgica en la ZRG, contribuyendo y generando beneficios ambientales, sociales y econmicos. Contar y sumar acciones de control y vigilancia Informes de patrullaje 2010 2011 2012 2013 64158 64158 64158 64158 1 Trimestre Al 2 Al 3 Al 4 Trimestre Trimestre Trimestre 16039,5 32078 48117 64156 Producto 1.1.1 Sealizacin en reas priorizadas (putumayo) Producto 1.1.2 Acciones de control y vigilancia Cuenca del Putumayo, sector ro Peneya Comunidades: 1,200 personas (CCNN: Santa Teresita, Santa Rosa de Escalante, Peneya, Peneyita, Miraflores y Sopln Vargas) Cuarto trimestre Profesional responsable de control y vigilancia (por contratar)

SECTOR Pliego Dependencia Resultado 4.1 : : : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP ZONA RESERVADA DE GUEPPI Mantenimiento de la capacidad operativa de la ZRG
DEFINICION Transferencias de Fondos Rendidas Transferencias Este indicador es una medida directa del resultado Suma de rendiciones mensuales Factura, boletas, declaraciones juradas,actas,bitcoras,etc 2010 2011 2012 2013 12 12 12 12 1 Trimestre Al 2 Al 3 Al 4 Trimestre Trimestre Trimestre 3 6 9 12 Producto 4.1.1 Gestin de los recursos asignados a la ZRG. Zona Reservada Gueppi Comunidades del mbito del Distrito de Teniente Manuel Clavero, Torres Causana (8,500 habitantes) Trimestral Jefe ANP

SECTOR Pliego Dependencia Resultado 1.1 : : : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP ZONA RESERVADA PUCACURO Implementacin de la conservacin y proteccin de la biodiversidad de la ZR Pucacuro
DEFINICION Superficie conservada Hectrea Operativos especiales para desalojo de campamentos madereros dentro del rea, a fin de contrarrestar la tala ilegal en el rea protegida. Sumatoria de hectreas Informes de Operativos especiales 2010 2011 2012 2013 68000 50000 30000 10000 1 Trimestre Al 2 Al 3 Al 4 Trimestre Trimestre Trimestre 17000 34000 51000 68000 Producto 1.1.1. Mitigacin de la tala ilegal en los sectores Baratillo, Tangarana y Coconilla Producto 1.1.2. Sealizacin con letreros informativos de la ZR Pucacuro Sectores de Baratillo, Tangarana y Coconilla Benficiario Indirecto: 3600 personas 12 meses del ao Jefe de la ZR Pucacuro

SECTOR Pliego Dependencia Resultado 1.2 : : : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP ZONA RESERVADA PUCACURO Optimizacin de Recursos para el Control y Vigilancia
DEFINICION Condiciones bsicas optimizadas Recursos Condiciones bsicas de Puestos de Vigilancia y personal guardaparque optimizados con enseres y uniformes Sumatoria de equipos y uniformes adquiridos Actas de entrega y facturas de compra. 2010 2011 2012 14 14 14 1 Trimestre Al 2 Al 3 Trimestre Trimestre 14 14 14 2013 15 Al 4 Trimestre 14
Producto 1.2.1. Equipamiento de Puesto de Vigilancia y personal de la ZR Pucacuro Sector Nelia e Intuto Beneficiarios directos: 02 PV y 14 guardaparques. Beneficiarios indirectos: 7000 personas 12 meses del ao Jefe de la ZR Pucacuro

SECTOR Pliego Dependencia Resultado 1.3 : : : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP ZONA RESERVADA PUCACURO Identificacin de los sitios crticos y sensibles para la conservacin de las Diversidad Biolgica del rea.
DEFINICION Lnea de base elaborada Base de datos Identificar y evaluar sitios y lugares sensibles para la Zonificacin del rea. Sumatoria de sitios Informe Tcnico 2010 1 1 Trimestre 0 2011 1 Al 2 Trimestre 1 2012 1 Al 3 Trimestre 1 2013 1 Al 4 Trimestre 1
Producto 1.3.1. Referenciacin de la ZR Pucacuro Producto 1.3.2. Evaluacin de la Diversidad Biolgica Zona Reservada Pucacuro Beneficiarios directos: 3600 personas Beneficiarios indirectos: 7000 personas 12 mese del ao Jefe de la ZR Pucacuro

SECTOR Pliego Dependencia Resultado 2.1 : : : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP ZONA RESERVADA PUCACURO Implementacin de alianzas con actores involucrados con la ZR Pucacuro a travs del Comit de Gestin
Localizacin
DEFINICION Alianzas Implementadas Acuerdos Acuerdos suscritos con nuevos integrantes del Comit de Gestin Sumatoria de actores nuevos integrados al Comit de Gestin Actas de incorporacin de nuevos integrantes al Comit de Gestin 2010 2011 2012 2013 4 4 4 4 1 Trimestre Al 2 Al 3 Al 4 Trimestre Trimestre Trimestre 1 2 3 4 Producto 2.1.1. Alianzas y/o Acuerdos con comunidades Producto 2.1.2. Alianzas y/o acuerdos con Gobiernos Locales y otras Instrucciones pblicas. Producto 2.1.3. Alianzas y/o acuerdos con Empresas y ONGs Producto 2.1.4. Fortalecimiento del comit de gestin de la ZR Pucacuro Comunidades del Distrito del Tigre, adyacentes de la ZR Pucacuro (Paiche Playa, Intuto, 28 de julio, Alfonso Ugarte, Providencia, Santa Clara de Yarinal, Santa Elena) Beneficiarios directos: 3600 personas Beneficiarios indirectos: 7000 personas 12 meses del ao Jefe de la ZR Pucacuro

SECTOR Pliego Dependencia Resultado 2.2 : : : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP ZONA RESERVADA PUCACURO Implementacin de acciones educativas y de sensibilizacin con las comunidades
DEFINICION Acciones educativas implementadas Acciones Educativas Las acciones educativas y de sensibilizacin desarrolladas en la comunidades promueven la conservacin y buen uso de la Zona Reservada Pucacuro. Sumatoria de Instituciones educativas. Reportes. 2010 10 1 Trimestre 0 2011 10 Al 2 Trimestre 6 2012 10 Al 3 Trimestre 8 2013 10 Al 4 Trimestre 10
Producto 2.2.1. Acciones de sensibilizacin Ambiental Instituciones 10 Educativas de las comunidades adyacentes a la Zona Reservada Pucacuro Beneficiarios directos e indirectos: 7000 personas 12 meses del ao Jefe de la ZR Pucacuro

SECTOR Pliego Dependencia Resultado 2.3 : : : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP ZONA RESERVADA PUCACURO Fortalecimiento de capacidades del personal para acompaamiento en el monitoreo de hidrocarburos.
DEFINICION Capacidades del personal fortalecidas Personal Nivel de aprendizaje de Personal para conducir charlas de induccin Evaluacin de aprendizaje Mdulos de capacitacin impresos y Evaluacin al Personal, 2010 2011 2012 2013 14 14 14 14 1 Trimestre Al 2 Al 3 Al 4 Trimestre Trimestre Trimestre 14 14 Producto 2.3.1. Mdulos de capacitacin (Lnea base, Ssmica, Produccin, Transporte y Abandono). Producto 2.3.2. Personal capacitado para los Programas de induccin de los Proyectos de Hidrocarburos Zona Reservada Pucacuro Beneficiarios directos: 14 personas del rea del ANP. Beneficiarios indirectos: 7000 personas 12 meses del ao Jefe de ZR Pucacuro

SECTOR Pliego Dependencia Resultado 3.1 : : : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP ZONA RESERVADA PUCACURO Implementacin de Acuerdos de Uso de Recursos Naturales de la ZR Pucacuro con las Comunidades 28 de Julio y Intuto.
DEFINICION Acuerdos implementados Acuerdos Formalizar el uso de los recursos de fauna silvestre de las comunidades adyacentes a la ZR Pucacuro. Sumatoria de acuerdos suscritos Acuerdos Sucritos, Informe Tcnico 2010 2011 2012 2 2 2 1 Trimestre Al 2 Al 3 Trimestre Trimestre 2 2 2013 2 Al 4 Trimestre 2 para el
Producto 3.1.1 Suscripcin de acuerdos aprovechamiento de fauna silvestre
Comunidades adyacentes a la ZR Pucacuro Beneficiarios directos: 720 familias de las comunidades adyacentes a la ZR Pucacuro Beneficiarios indirectos: 7000 personas 12 meses del ao Jefe de la ZR Pucacuro

SECTOR Pliego Dependencia Resultado 4.1 : : : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP ZONA RESERVADA PUCACURO Mantenimiento de la capacidad operativa de ZR Pucacuro.
DEFINICION Transferencias de Fondos Rendidas Transferencias Este indicador es una medida directa del resultado. Suma de Rendiciones Mensuales Facturas, Boletas, Declaracin Jurada, Actas, Vitacoras y Pecosas 2010 2011 2012 2013 12 12 12 12 1 Trimestre Al 2 Al 3 Al 4 Trimestre Trimestre Trimestre 3 6 9 12 Producto 4.1.1 Gestin de los recursos asignados de la ZR Pucacuro Zona Reservada Pucacuro Beneficiarios directos e indirectos: 7000 personas 12 meses del ao Jefe de la ZR Pucacuro

SECTOR Pliego Dependencia Resultado 1.1 : : : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP RESERVA NACIONAL MATSES Ampliacin de la cobertura de conservacin y proteccin de la biodiversidad de la RNM
DEFINICION Incremento de la superficie de conservacin Hectreas Existen muchas potenciales amenazas que podran impactar negativamente a la reserva, por lo cual se necesita incrementar el nmero de hectreas conservadas mediante acciones concretas de control y vigilancia. Informes Tcnicos Informes 2010 7250 1 Trimestre 2011 2012 2013
8000 10000 15000 Al 2 Al 3 Al 4 Trimestre Trimestre Trimestre 1250 4250 7250 Producto 1.1.1 Control Y vigilancia en el mbito de laRNM Producto 1.1.2. Conformacin de Comits de Vigilancia. Las acciones se realizan en el mbito de la Reserva Nacional Mats Beneficiario Directo: Reserva Nacional de Matses y 12 comunidades nativas y campesinas, con un promedio de 3600 personas Beneficiario Indirecto: Comunidades de la zona de amortiguamiento con un promedio de 10000 personas 08 meses del ao
Jefe de la RNM

SECTOR Pliego Dependencia Resultado 2.1 : : : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP RESERVA NACIONAL MATSES Involucramiento de los principales actores en la gestin de la RNM
DEFINICION Actores involucrados en la gestin de la RNM Actores Se debe propiciar el involucramiento de la poblacin local y dems actores en la gestin del rea a fin de garantizar su conservacin Actores Involucramiento de la poblacin local e instituciones 2010 2011 2012 2013 Al 2 Al 3 Al 4 Trimestre Trimestre Trimestre 2 4 6 6 Producto 2.1.1 Talleres de Sensibilizacin sobre la RNM Producto 2.1.2. Conformacin del Comit de Gestin de la RNM Las acciones se realizan en el mbito de la Reserva Nacional Mats Beneficiario Directo: Reserva Nacional de Matses y 12 comunidades nativas y campesinas, con un promedio de 3600 personas Beneficiario Indirecto: Comunidades de la zona de amortiguamiento con un promedio de 10000 personas 06 meses del ao 6 1 Trimestre
Jefe de la RNM

SECTOR Pliego Dependencia Resultado 4.1 : : : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP RESERVA NACIONAL MATSS Implementacin de la capacidad operativa de la RNM
DEFINICION Transferencias de Fondos Rendidas Rendimientos Este indicador es una medida directa de los resultados Rendiciones Boletas, Facturas, etc. 2010 2011 12 1 Trimestre 3 Al 2 Trimestre 6 2012 Al 3 Trimestre 9 2013 Al 4 Trimestre 12
Producto 4.1.1 Gestin administrativa de los recursos asignados al rea mbito de la Reserva Nacional de Matss Beneficiario Directo: Gestin de la RNM Beneficiario Indirecto: 12 Comunidades nativas y campesinas con un promedio de 3600 personas, y 10 instituciones publicas y privadas
Periodo de medicin 12 meses del ao Responsables de medicin Jefe de la RNM
ANP SIN ENLACE TERRITORIAL

SECTOR Pliego Dependencia : : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP RESERVA NACIONAL SISTEMA DE ISLAS, ISLOTES Y PUNTAS GUANERASRNSIIPG. Mantener la Diversidad Biolgica en la RNSIIPG
Resultado 1.1 :
DEFINICION RNSIIPG monitoreada Hectreas El ANP debe realizar acciones de control y monitoreo que permitan identificar la situacin de la Reserva y permitan hacer un diagnstico que ayude en la Toma de decisiones . Sumatoria Documentos de monitoreo 2010 2011 140833 1 Trimestre 20000 2012 20000 2013 20000
Al 2 Al 3 Al 4 Trimestre Trimestre Trimestre 140833 140833 140833 Producto 1.1.1 Establecer una lnea base de la poblacin de Aves Guaneras. Producto 1.1.1 Establecer un Programa de Monitoreo de los Recursos Naturales de la RNSIIPG.
RNSIIPG
Beneficiarios directos e No se tiene un reporte exacto de los Beneficiarios indirectos Periodo de medicin Responsables de medicin Abril- Diciembre JEFE DEL ANP

SECTOR Pliego Dependencia : : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP RESERVA NACIONAL SISTEMA DE ISLAS, ISLOTES Y PUNTAS GUANERASRNSIIPG. Ordenamiento de la Actividad de maricultura en la RNSIIPG
Resultado 3.1 :
DEFINICION Ordenamiento de la actividad de maricultura Informe Tcnico Para cumplir con los objetivos de creacin del Anp se debe ordenar a travs de un informe tcnico las principales actividades que se desarrollarn en el ao. . Sumatoria Documentos 2010 1 1 Trimestre 2011 1 Al 2 Trimestre 1 2012 1 Al 3 Trimestre 1 2013 1 Al 4 Trimestre 1
Producto 3.1.1 Evaluar las concesiones de maricultura y su implementacin

RNSIIPG

SECTOR Pliego Dependencia : : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP RESERVA NACIONAL SISTEMA DE ISLAS, ISLOTES Y PUNTAS GUANERASRNSIIPG. Ordenamiento de las actividades de turismo y recreacin de la RNSIIPG
Resultado 3.2 :
DEFINICION Ordenamiento de la actividad de turismo y recreacin de la RNSIIPG Hectreas Para cumplir con los objetivos de creacin del Anp se debe ordenar a travs de un informe tcnico las principales actividades que se desarrollarn en el ao. . Sumatoria Documentos 2010 7197 1 Trimestre 2011 7000 2012 7100 2013 7000
Al 2 Al 3 Al 4 Trimestre Trimestre Trimestre 7197 7197 7197 Producto 3.2.1 Ordenamiento de la Actividad Turstica de las Islas Ballestas Producto 3.2.2 Implementar un Registro de Pesca Deportiva
RNSIIPG

SECTOR Pliego Dependencia : : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP RESERVA NACIONAL SISTEMA DE ISLAS, ISLOTES Y PUNTAS GUANERASRNSIIPG. Aprovechamiento Sostenible del Guano de Islas
Resultado 3.3 :
DEFINICION Extraccin de 24,000 tn de guano de isla planificada y supervisada conjuntamente con AGRORURAL Plan Anual de Manejo/Informe de Supervisin El ANP cuenta con recursos naturales, que van a ser aprovechados de manera sostenible y cuidando siempre el medio ambiente, para de esa manera lograr una gestin eficiente. Sumatoria Documentos 2010 1 1 Trimestre 2011 2 2012 2 2013 2
Al 2 Al 3 Al 4 Trimestre Trimestre Trimestre 1 1 1 Producto 3.3.1 Establecimiento y funcionamiento del Comit de Coordinacin con AGRORURAL Producto 3.3.2 Supervisin de la Campaa de Extraccin de Guano de Isla 2010
RNSIIPG

SECTOR Pliego Dependencia : : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP RESERVA NACIONAL SISTEMA DE ISLAS, ISLOTES Y PUNTAS GUANERASRNSIIPG. Planificacin de la Gestin de la RNSIIPG.
Resultado 4.1 :
DEFINICION RNSIIPG en proceso de planificacin N de Islas e Islotes y Puntas El ANP cuenta con recursos naturales, que van a ser aprovechados de manera sostenible y cuidando siempre el medio ambiente, para de esa manera lograr una gestin eficiente. Sumatoria Documentos 2010 33 1 Trimestre 2011 30 2012 30 2013 30
Al 2 Al 3 Al 4 Trimestre Trimestre Trimestre 33 33 33 Producto 4.1.1 Plan de Accin de Emergencia para la RNSIIPG Producto 4.1.2 Zonificacin de dos reas pilotos en la RNSIIPG Producto 4.1.3 Capacitacin a Guardaislas Producto 4.1.4 Sistematizacin de Informacin Cartogrfica Digital Producto 4.1.5 Promover mecanismos para la generacin de ingresos propios en la RNSIIPG Producto 4.1.6 Pago de Personal
RNSIIPG
Localizacin

SECTOR Pliego Dependencia : : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP RESERVA NACIONAL SISTEMA DE ISLAS, ISLOTES Y PUNTAS GUANERASRNSIIPG. Mantenimiento de la capacidad operativa de la RNSIIPG.
Resultado 4.2 :
DEFINICION Rendiciones Rendiciones Es necesario utilizar eficientemente los recursos pblicos asignados y definir prioridades de gasto para poder mantener operativa a la Reserva y poder cubrir las necesidades bsicas. Transferencias Rendiciones 2010 8 1 Trimestre 2011 12 2012 12 2013 12
Al 2 Al 3 Al 4 Trimestre Trimestre Trimestre 2 5 8 Producto 4.1.1 Plan de Accin de Emergencia para la RNSIIPG Producto 4.1.2 Zonificacin de dos reas pilotos en la RNSIIPG Producto 4.1.3 Capacitacin a Guardaislas Producto 4.1.4 Sistematizacin de Informacin Cartogrfica Digital Producto 4.1.5 Promover mecanismos para la generacin de ingresos propios en la RNSIIPG Producto 4.1.6 Pago de Personal
RNSIIPG
Localizacin

SECTOR Pliego Dependencia Resultado 1.1 : : : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP PARQUE NACIONAL TINGO MARIA Incremento de la superficie del ANP con control efectivo de tala ilegal
DEFINICION reas de Tala de bosques reducida en el sector Tres de Mayo. Hectrea Este indicador permite medir la reduccin de tala en el sector Tres de Mayo 1433 Has. 2010 1433 1 Trimestre 2011 2012 2013
1000 1000 1000 Al 2 Al 3 Al 4 Trimestre Trimestre Trimestre 350 700 1050 1433 Producto 1.1.1 Control y vigilancia del PNTM con el apoyo de los pobladores locales. Producto 1.1.2 Implementacin de plan contra la tala de bosques en el PNTM Producto 1.1.3 Mejora de la infraestructura y equipos para el control y vigilancia del PNTM
Localizacin
Tingo Maria Beneficiarios directos e Beneficiarios directos los moradores del PNTM indirectos Beneficiarios indirectos los turistas que visitan el PNTM Periodo de medicin Trimestral Responsables de medicin Jefe del PNTM

SECTOR Pliego Dependencia Resultado 1.2 : : : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP PARQUE NACIONAL TINGO MARIA Actualizacin de la informacin biolgica de los objetos de conservacin existentes en el PNTM.
DEFINICION Objetos de conservacin del PNTM con Informacin biolgica actualizada. Unidad Este indicador me permite medir que la informacin biolgica de los objetos de conservacin del PNTM se encuentra actualizada Investigacin realizada por cada objeto de conservacin versus objetos de conservacin existentes en el PNTM 2010 3 1 Trimestre 2011 2012 2013
2 2 2 Al 2 Al 3 Al 4 Trimestre Trimestre Trimestre 3 3 3 3 Producto 1.2.1 Trabajos de investigacin y monitoreo para el manejo de recursos del PNTM (Tres objetos de conservacin: guachacho, orquideas, especies de flora vulnerables) Producto 1.2.2 Capacitacin del personal de PNTM en monitoreo biolgico.
Localizacin
Tingo Maria Beneficiarios directos e Pobladores locales, turistas indirectos Periodo de medicin Trimestral Responsables de Jefe del PNTM medicin

SECTOR Pliego Dependencia Resultado 2.1 : : : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP PARQUE NACIONAL TINGO MARIA Mayor participacin de actores en la gestin del PNTM
DEFINICION Incremento de actores involucrados en la gestion del PNTM Actores Este indicador permite medir el numero de acciones en conjunto que ha ejecutado la jefatura del ANP en coordinacin con la poblacin local para la gestin del PNTM Acciones en conjunto previstas versus acciones en conjunto ejecutadas Acuerdos firmados 2010 2011 4 1 Trimestre 1 2 Al 2 Trimestre 2 2012 2 Al 3 Trimestre 3 2013 2 Al 4 Trimestre 4
Producto 2.1.1 Talleres de sensibilizacin, dirigido a moradores de las zonas de amortiguamiento, zona de uso especial. Producto 2.1.2 Charlas educativas orientadas a los educandos y docentes de Tingo Maria en temas priorizados para la conservacin y la importancia de los RR.NN. Producto 2.1.3 Implementacin de plan de educacin y comunicacin ambiental para actores locales Tingo Maria
Localizacin
Beneficiarios directos e Pobladores locales de Tingo Maria indirectos Periodo de medicin Trimestral Responsables de medicin Jefe del PNTM

SECTOR Pliego Dependencia Resultado 3.1 : : : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP PARQUE NACIONAL TINGO MARIA Incremento de la afluencia de turistas en el PNTM.
DEFINICION Incremento de la tasa de visitacin Porcentaje Este indicador permite medir el numero de acciones en conjunto que ha ejecutado la jefatura del ANP en coordinacin con la poblacin local para la gestin del PNTM Porcentaje Informes 2010 10 1 Trimestre 2011 2012 2013
15 15 20 Al 2 Al 3 Al 4 Trimestre Trimestre Trimestre 10 Producto 3.1.1 Promocin de las bondades tursticas del rea a nivel local y nacional Producto 3.1.2. Capacitacin a informadores tursticos.
Tingo Maria Beneficiarios directos e Pobladores locales de Tingo Maria indirectos Periodo de medicin Trimestral Responsables de medicin Jefe del PNTM

SECTOR Pliego Dependencia Resultado 4.1 : : : : Ministerio de Ambiente. 050 - Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP PARQUE NACIONAL TINGO MARIA Mantenimiento de la capacidad operativa del PNTM
DEFINICION Transferencias rendidas Transferencias Este indicador permite medir la gestin eficaz de los recursos asignados al PNTM. Transferencias rendidas Rendiciones 2010 12 1 Trimestre 3 2011 12 Al 2 Trimestre 6 2012 12 Al 3 Trimestre 9 2013 12 Al 4 Trimestre 12
Producto 4.1.1 Gestin eficaz de los recursos asignados al PNTM
Tingo Mara Beneficiarios directos e Pobladores locales de Tingo Mara indirectos Periodo de medicin Mensual Responsables de Jefe del PNTM medicin
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 FORMATO N 2 - II REPROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2010 Pliego: Dependencia: Responsable: SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO PRESIDENCIA DEL CONSEJO DIRECTIVO JEFE DEL SERNANP PROGRAMACION 2010 FIS. FIN REPROGRAMACION 2010 FIS. FIN Ene FIS FIN PROGRAMACIN TRIMESTRAL I TRIM. Feb FIS FIN Mar FIS FIN FIS Abr FIN II TRIM. May FIS FIN Jun FIS FIN FIS Jul FIN III TRIM. Ago FIN Set FIS FIN FIS Oct FIN IV TRIM. Nov FIN Dic FIS FIN
RESULTADOS / PRODUCTOS Objetivo Institucional 4. Desarrollar y Consolidar la Gestin Institucional Resultado 4.1 Aprobacin de lineamientos para una gestin eficiente y eficaz
INDICADOR
UNIDAD DE MEDIDA
FIS
FIS
Lineamientos Aprobados
Lineamientos
622.224
380.863
23.807
26.067
25.316
36.043
24.979
27.602
26.584
24.268
31.220
29.666
23.268
82.044
Producto 4.1.1 Lineamientos de gestion Actas de las sesiones del Consejo aprobados en sesiones del Consejo Directivo Directivo. TOTAL
Actas
622.224 622.224
380.863 380.863
23.807 23.807
26.067 26.067
25.316 25.316
36.043 36.043
24.979 24.979
27.602 27.602
26.584 26.584
24.268 24.268
31.220 31.220
29.666 29.666
23.268 23.268
82.044 82.044
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 FORMATO N 2 - II REPROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2010 Pliego: Dependencia: Responsable: SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO SECRETARA GENERAL SECRETARIO GENERAL PROGRAMACION 2010 FIS. Objetivo Institucional 4: "Desarrollar y Consolidar la Gestin Institucional" Resultado 4.1 Establecimiento los lineamientos de la gestin administrativa del SERNANP Lineamientos establecidos Documentos 4 232.424 4 208.021 13.992 13.992 1 14.284 18.613 14.416 1 13.992 13.992 14.192 1 14.572 47.492 13.992 1 14.492 FIN REPROGRAMACION 2010 FIS. FIN Ene FIS FIN PROGRAMACIN TRIMESTRAL I TRIM. Feb FIS FIN Mar FIS FIN FIS Abr FIN II TRIM. May FIS FIN Jun FIS FIN FIS Jul FIN III TRIM. Ago FIN Set FIS FIN FIS Oct FIN IV TRIM. Nov FIN Dic FIS FIN
RESULTADOS / PRODUCTOS
INDICADOR
UNIDAD DE MEDIDA
FIS
FIS
Producto 4.1.1 Elaboracin e implementacin de Directivas Aprobadas Directivas para la gestion administrativa del SERNANP Producto 4.1.2 Implementacin de los circulos de calidad Establecimiento de Circulos de del SERNANP. Calidad Resultado 4.2 Posicionar la imagen del SERNANP como Acciones de Difusin ente rector del SINANPE Producto 4.2.1 Posicionamiento Interno del SERNANP Producto 4.2.2 Acciones de Difusin de Logros del SERNANP Resultado 4.3 Asegurar la atencin oportuna de los documentos que ingresan al SERNANP. Producto 4.3.1 Desarrollo del Sistema de Informacin Gerencial (apoyo) TOTAL Acciones de Sensibilizacin Acciones de Difusin Publicadas Reporte de Documentos Ingresados y Atendidos Sistema de Informacin Gerencial Operativo y Funcinando
Directivas Actas Acciones Acciones Acciones Reporte Sistema
4 4 93 13 93 4 1
126.972 105.452 54.700 40.262 14.438 660.264 660.264 947.388
4 4 93 13 93 4 1
128.240 79.781 161.619 133.909 27.710 772.775 772.775 1.142.415 7 7
10.496 3.496 3.701 3.701 0 26.527 26.527 44.220 7 7
10.496 3.496 3.861 3.861 0 77.095 77.095 94.948
1 1 7 2 7 1
10.788 3.496 6.874 6.874 0 33.737 33.737 54.895 8 1 8
10.788 7.825 20.430 15.030 5.400 45.019 45.019 84.062 8 1 8
10.920 3.496 18.446 18.446 0 41.123 41.123 73.985
1 1 8 2 8 1
10.496 3.496 21.165 15.765 5.400 32.000 32.000 67.157 8 1 8
10.496 3.496 14.510 14.010 500 41.620 41.620 70.122 8 1 8
10.696 3.496 14.566 13.746 820 25.055 25.055 53.813
1 1 8 1 8 1
11.076 3.496 9.822 9.822 0 25.505 25.505 49.899 8 1 8
10.496 36.996 15.889 14.821 1.068 77.600 77.600 140.981 8 1 8
10.496 3.496 9.946 8.396 1.550 57.804 57.804 81.742
1 1 8 2 8 1 1
10.996 3.496 22.409 9.437 12.972 289.690 289.690 326.591
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 FORMATO N 2 - II REPROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2010 Pliego: Dependencia: Responsable: SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO OFICINA DE ADMINISTRACION JEFE DE LA OFICINA PROGRAMACION 2010 FIS. Objetivo Institucional 4: "Desarrollar y Consolidar la Gestin Institucional" Resultado 4.1 Establecimiento de los lineamientos para la gestin eficente de los Recursos Humanos del SERNANP Producto 4.1.1 Elaboracin Sistema de Administracin de Personal Producto 4.1.2 Elaboracin el Cuadro Normativo de Personal Producto 4.1.3 Elaboracin de Presupuesto Analitico de Personal. Resultado 4.2 Operaciones contables Producto 4.2.1 Elaboracin de los Estados Financieros del SERNANP Resultado 4.3 Elaborar e implementar instrumentos de gestin administrativa en tesoreria Producto 4.3.1 Directiva de Tesoreria Producto 4.3.2. Giro de cheques de sueldos y Proveedores Producto 4.3.3 Directiva de Recaudaciones e Ingresos Producto 4.3..3 Conciliaciones de Cuentas de Enlace con el MEF Resultado 4.4 Implementar mecanismos de gestin y control de Mecanismos procesos de contrataciones de bienes, consulto-rias, servicios, implementados control patrimonial y mantenimiento en general Producto 4.4.1 Elaboracin e implementar el Plan Anual de PAC Elaborado e Adquisiciones y contrataciones (PAC 2010) implementado Producto 4.4.2 Elaboracin del Inventario de Bienes de Inventario Elaborado SERNANP Producto 4.4.3 Manteniento de la capacidad operativa de la Sede Sede Operativa Central del SERNANP TOTAL Documentos 4 Lineamientos Establecidos Sistema elaborado CNP Elaborado PAP Elaborado Documento Sistema CNP PAP 4 1 1 1 315.512 315.512 45.270 11.000 6 1 1 724.378 724.378 67.166 67.375 40.428 40.428 5.597 4.058 1 56.429 56.429 5.597 4.058 87.802 87.802 5.597 4.058 41.364 41.364 5.597 4.058 46.748 46.748 5.597 4.058 1 43.808 43.808 5.597 4.155 107.305 107.305 5.597 7.155 103.770 103.770 5.597 7.155 1 44.458 44.458 5.597 7.155 44.458 44.458 5.597 7.155 46.458 46.458 5.597 7.155 1 5 1 61.346 61.346 5.597 7.155 FIN REPROGRAMACION 2010 FIS. FIN Ene FIS FIN FIS PROGRAMACIN TRIMESTRAL I TRIM. Feb FIN FIS Mar FIN FIS Abr FIN FIS II TRIM. May FIN FIS Jun FIN FIS Jul FIN FIS III TRIM. Ago FIN FIS Set FIN FIS Oct FIN FIS IV TRIM. Nov FIN FIS Dic FIN
INDICADOR
UNIDAD DE MEDIDA
Documentos Tcnicos Estados financieros elaborados Instrumentos Elaborados Directiva Elaborada
Documentos
12
175.768
12
390.793
30.065
28.669
32.646
32.905
32.471
34.953
37.383
31.083
31.083
31.053
31.083
37.399
Documentos
12
175.768
12
390.793
30.065
28.669
32.646
32.905
32.471
34.953
37.383
31.083
31.083
31.053
31.083
37.399
Documento Directiva
4 1
156.600 90.000 208.600 48.100 0
4 1
312.409 312.409 192.994 30.560 88.855
17.984 17.984 9.806 2.580 5.598
16.962 16.962 9.184 2.180 5.598
3 1
20.882 20.882 13.104 2.180 5.598
20.926 20.926 13.148 2.180 5.598
21.040 21.040 13.262 2.180 5.598
29.650 29.650 18.775 2.180 8.695
27.369 27.369 14.494 4.180 8.695
38.869 38.869 27.994 2.180 8.695
38.869 38.869 27.994 2.180 8.695
27.119 27.119 16.244 2.180 8.695
25.369 25.369 14.494 2.180 8.695
27.369 27.369 14.494 4.180 8.695
1.847.685
2.162.536
96.231
117.988
195.205
152.352
117.041
128.361
245.226
369.886
163.586
181.140
184.723
210.797
Documento Inventario Reporte
4 1 12
64.440 11.000 1.740.245

2.495.565
4 1 12
64.452 165.662 1.737.737

3.590.116
3.597 9.592 77.602

184.708
3.597 9.592 99.109

220.048
3.597 9.592 171.609

336.536
3.597 9.592 122.015

247.547
3.597 13.589 84.792

217.300
3.597 13.589 94.480

236.772
3.597 16.686 200.162

417.283
3.597 16.686 321.272

543.608
3.597 16.686 121.508

277.996
10.693 16.686 134.316

283.770
10.693 16.686 142.399

287.633
1 1 12
10.693 16.686 168.473

336.911
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 FORMATO N 2 - II REPROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2010 Pliego: Dependencia: Responsable: SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO JEFE DE LA OFICINA PROGRAMACION 2010 FIS. Objetivo Institucional 4: "Desarrollar y Consolidar la Gestin Institucional" Resultado 4.1 Asegurar el cumplimiento de la Gestin de Planeamiento Lineamientos establecidos Documentos de gestin elaborados 28 1 4 4 19 12 32 32 10 8 1 1 4.682.601 863.663 616.902 493.522 493.522 2.214.993 70.232 70.232 63.092 60.312 2.380 400 4.815.925 28 1 4 4 19 12 32 32 10 8 1 1 3.015.110 962.817 327.679 162.963 81.433 1.480.219 278.673 278.673 180.990 180.990 0 0 3.474.772 45.842 3 3 1 1 2 21.794 8.346 5.914 2.957 1.430 3.147 14.503 14.503 9.546 9.546 0 2 2 2 2 28.251 10.893 9.174 4.684 2.342 1.157 18.231 18.231 15.478 15.478 0 0 61.959 78.380 73.305 4 4 2 2 2 1 3 30.285 12.332 11.011 4.094 2.047 800 26.880 26.880 21.216 21.216 0 1 1 3 1 2 2 1 4 35.200 20.093 7.994 4.094 2.047 971 22.351 22.351 15.755 15.755 0 0 124.938 100.110 1 88.808 0 328.167 524.709 83.203 0 656.444 1.308.908 1 1 2 2 1 86.945 10.717 7.994 4.094 2.047 62.092 22.313 22.313 15.681 15.681 2 1 4 4 2 2 1 3 62.553 23.457 9.692 4.894 2.447 22.063 23.202 23.202 14.355 14.355 1 1 1 3 3 1 2 49.451 11.613 9.692 4.894 2.447 20.805 23.502 23.502 15.855 15.855 3 1 2 2 3 288.560 11.613 9.692 4.894 2.447 259.914 23.202 23.202 16.405 16.405 1 3 3 2 2 1 1 484.933 116.189 9.692 4.894 2.447 351.711 24.326 24.326 15.450 15.450 1 3 2 2 2 4 44.896 27.235 9.692 4.894 2.447 628 23.402 23.402 14.905 14.905 2 2 2 618.337 181.755 53.791 26.895 13.448 342.448 23.202 23.202 14.905 14.905 2 2 3 3 2 2 3 1 1.263.906 528.577 183.341 91.670 45.835 414.483 33.560 33.560 11.442 11.442 FIN REPROGRAMACION 2010 FIS. FIN Ene FIS FIN FIS PROGRAMACIN TRIMESTRAL I TRIM. Feb FIN FIS Mar FIN FIS Abr FIN FIS II TRIM. May FIN FIS Jun FIN FIS Jul FIN FIS III TRIM. Ago FIN FIS Set FIN FIS Oct FIN FIS IV TRIM. Nov FIN FIS Dic FIN
INDICADOR
UNIDAD DE MEDIDA
Producto 4.1.1 Formulacin del Plan Operativo Institucional Plan Operativo Plan aprobado 2011. Producto 4.1.2 Reprogramacin del Plan Operativo Institucional Reprogramacin TrimestrPlan reprogramado 2010 Producto 4.1.3 Elaboracin de Informe de Gestin Trimestral Informes de Evaluacin Informe de Gestin POI 2010 Producto 4.1.4 Elaboracin de Documentos de Gestin Institucional Producto 4.1.5 Monitoreo y Seguimiento del Programa Institucional Resultado 4.2 Manejo ptimo de la gestin presupuestal Lineamientos establecidos Evaluacin de la Gestin de las ANP Prcentaje de Documentos elaborados Documentos N Acciones Documentos Documentos Informe evaluacin Perfil Directivas
Producto 4.2.1 Documentos tcnicos de la gestin presupuesta Documentos de Gestin. elaborados Resultaso 4.3 Proyectos ejecutados segn sus actividades programadas Producto 4.3.1 Seguimiento y Evaluacin de Proyectos Producto 4.3.2 Perfil elaborado Producto 4.3.3 Directiva interna de Proyectos de Inversin Publica TOTAL Nmero de proyectos evaluados Nmero de evaluaciones Nmero de perfiles Nmero de directivas
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 FORMATO N 2 - II REPROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2010 Pliego: Dependencia: Responsable: SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO OFICINA DE ASESORIA JURIDICA JEFE DE LA OFICINA DE ASESORIA JURIDICA PROGRAMACION 2010 FIS. Objetivo Institucional 4: "Desarrollar y Consolidar la Gestin Institucional" Resultado 4.1 Reducir el margen de error de las Reduccin del margen actas y Resoluciones Jefaturales elaboradas en las de error en actas y RJ 65 ANP. Producto 4.1.1 Capacitar al Personal en el uso de herramientas legales para la proteccin de los RRNNTalleres de Capacitacin de las ANP. Producto 4.1.2 Elaboracin de guas y/o manuales sobre la aplicacin de herramientas legales Guas y/o Manuales referentes a la proteccin ambiental y conservacin elaborados de la diversidad biolgica. Producto 4.1.3 Monitoreo en la aplicacin efectiva de Revisin de Actas las herramientas. Resultado 4.2 Apoyar la implementacin de mecanismos para la atencin de los procedimientos Mecanismos vinculados a: sistema unitario, turismo y servicios desarrollados ambientales y reduccin de tiempos de los mismos. Producto 4.2.1 Proponer mecanismos de asesoramiento legal con las direcciones de lnea y Mecanismos propuestos enlaces territoriales Producto 4.2.2 Proponer instrumentos legales que Proyectos de simplifiquen y agilicen los procedimientos relativos a Instrumentos legales :sistema unitario, turismo y servicios ambientales elaborados TOTAL FIN REPROGRAMACION 2010 FIS. FIN Ene FIS FIN FIS PROGRAMACIN TRIMESTRAL I TRIM. Feb FIN FIS Mar FIN FIS Abr FIN FIS II TRIM. May FIN FIS Jun FIN FIS Jul FIN FIS III TRIM. Ago FIN FIS Set FIN FIS Oct FIN FIS IV TRIM. Nov FIN FIS Dic FIN
INDICADOR
UNIDAD DE MEDIDA
Porcentaje
10
260.790
10
327.700
15.560
27.686
19.686
19.363
19.286
32.784
38.585
34.685
34.385
34.085
26.085
10
25.507
Talleres
111.330
237.148
14.262
24.792
14.792
14.591
14.545
23.892
23.092
25.692
25.592
19.592
18.092
18.214
Guias y/o Manuales
94.556
60.856
1.597
2.597
2.297
2.294
5.894
12.396
5.896
5.796
11.896
5.396
4.796
Documentos
54.904
29.696
1.298
1.297
2.297
2.475
2.447
2.998
3.097
3.097
2.997
2.597
2.597
2.497
Mecanismos
334.641
322.678
29.892
21.814
24.492
27.705
19.815
21.044
28.298
29.897
24.697
30.009
21.997
43.015
Mecanismos
252.967
93.566
5.995
6.414
8.444
11.387
3.548
4.444
7.697
12.697
7.597
12.197
4.797
8.347
Proyecto de Instrumentos legales
12
81.674 595.431
12
229.112 650.401
23.897 45.452
15.400 49.501
16.048 44.179
16.318 47.068
16.267 39.101
16.600 53.828
20.600 66.887
17.200 64.587
17.100 59.087
17.812 64.099
17.200 48.087
34.668 68.527
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 FORMATO N 2 - II REPROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2010 Pliego: Dependencia: Responsable: SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO RGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL JEFE DE OCI PROGRAMACION 2010 FIS. Objetivo Institucional 4: "Desarrollar y Consolidar la Gestin Institucional" Resultado 4.1 Realizar el Control Gubernamental de la entidad. Producto 4.1.1 Actividades de Control. TOTAL Acciones y Actividades de control Informe Informes Informes 4 4 227.584 227.584 227.584 12 12 223.624 223.624 223.624 6.377 6.377 6.377 7.441 7.441 7.441 1 1 12.284 12.284 12.284 15.507 15.507 15.507 14.032 14.032 14.032 3 3 13.874 13.874 13.874 15.874 15.874 15.874 13.874 13.874 13.874 4 4 13.874 13.874 13.874 13.874 13.874 13.874 13.874 13.874 13.874 4 4 82.735 82.735 82.735 FIN REPROGRAMACION 2010 FIS. FIN Ene FIS FIN FIS PROGRAMACIN TRIMESTRAL I TRIM. Feb FIN FIS Mar FIN FIS Abr FIN FIS II TRIM. May FIN FIS Jun FIN FIS Jul FIN FIS III TRIM. Ago FIN FIS Set FIN FIS Oct FIN FIS IV TRIM. Nov FIN FIS Dic FIN
INDICADOR
UNIDAD DE MEDIDA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 FORMATO N 2 - II REPROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2010 Pliego: Dependencia: Responsable: SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO DIRECCION DE DESARROLLO ESTRATGICO JEFE DE LA DIRECCION PROGRAMACION 2010 FIS. Objetivo Institucional 4: Desarrollar y Consolidar la Gestin Insititucional del SERNANP Sistema Operativo implementado al 100%. Base de datos institucional al 50%. Manual aprobado Base de datos implementada al 50% 16 Memorias descriptivas 4 Mosaicos Imgenes Satelitales Procesadas 4 ANP sinceradas Incremento de la superficie del SINANPE en 1%. 11 Expedientes revisados y elevados a las instancias correspondiente El 75% de ANP de carcter definitivo cuentan con herramientas de gestin 11 Planes Maestros revisados 5 TDR aprobados 1 Guia metodologica actualizada 4 Planes especificos revisados 2 Propuestas de directivas para el establecimiento y categorizacion FIN REPROGRAMACION 2010 FIS. FIN Ene FIS FIN FIS PROGRAMACIN TRIMESTRAL I TRIM. Feb FIN FIS Mar FIN FIS Abr FIN FIS II TRIM. May FIN FIS Jun FIN FIS Jul FIN FIS III TRIM. Ago FIN FIS Set FIN FIS Oct FIN FIS IV TRIM. Nov FIN FIS Dic FIN
INDICADOR
UNIDAD DE MEDIDA
Resultado 4.1 Implementacin del Sistema de Informacin Institucional Producto 4.1.1 Directiva SIG. Producto 4.1.2 Base de datos grafica/alfanumrica estandarizada, centralizada y actualizada. Producto 4.1.3 Memorias descriptivas Producto 4.1.4 Imgenes Satelitales procesadas de 4 ANP Producto 4.1.5 Sinceramiento de ANP Resultado 4.2 Incremento de la superficie del SINANPE
% de avance de la base de datos Manual Base de datos estructurada Documento Imgenes procesadas reas con saneamiento fsico
50 1
738.108 25 474.850
1 1 16 4 4
2.306.676 0 1.965.514 7.341 123.032 210.788
11.782 0 990 0 0 10.792
11.892 0 1.100 0 0 10.792
1 0 2
13.322 0 2.516 0 0 10.807 1
46.847 0 33.874 2.181 0 10.792 1
23.949 0 13.158 0 0 10.792 0 3
51.595 0 25.804 0 15.000 10.792 1 1 1
375.654 0 305.668 1.000 7.560 61.426 1 1 1
884.324 0 804.255 0 60.855 19.214 0 3 1 1
255.641 0 200.038 0 39.617 15.986 1 1 1
212.739 0 191.153 4.160 0 17.426 1
211.139 0 195.153 0 0 15.986 0 2
207.790 0 191.804 0 0 15.986
16 4 4
4.100 71.500 187.633
Porcentaje
11
218.140
11
226.367
10.319
10.351
22.029
12.822
13.642
22.714
30.152
23.736
24.916
19.914
21.244
14.529
Producto 4.2.1 ANP, ACR y ACP propuestas para categorizacin y establecimiento
Propuesta de expediente tecnico
11
218.140
11
226.367
10.319
10.351
22.029
12.822
13.642
22.714
30.152
23.736
24.916
19.914
21.244
14.529
Resultado 4.3 ANP, ACR, ACP y el SERNANP cuentan con herramientas de Gestin Producto 4.3.1. Planes Maestros revisados Producto 4.3.2. TDR Aprobado Producto 4.3.3. Actualizacin Guia PM Producto 4.3.4. Planes de Investigacin y de Educacin Ambiental revisados
Documentos de Gestin Plan Maestro Revisado Resolucin Directoral Guia actualizada Planes revisados
21 11 5 1 4
234.936 99.354 50
16 11 5 1
289.790 160.936 300 0 300
20.400 9.723 0 0 0
18.022 7.744 0 0 0
19.472 9.194
2 1 1
23.119 12.842 0 0 0
3 2 1
24.619 14.342 0 0 0
3 1 1
34.628 24.351 0 0
3 2 1
26.554 13.749 0 0 0
1 1
25.215 14.338 300 0 300
2 1
24.615 14.338 0 0
2 2
23.215 12.938 0 0 0
2 1
24.715 14.438 0 0
25.215 12.938 0 0 0
1 1 1
0 0 0
3.500
Producto 4.3.5: Documentos de Gestin del SERNANP para establecimiento y categorizacin de ANP
Propuesta de Directiva
132.032
128.254
10.677
10.277
10.277
10.277
10.277
10.277
12.805
10.277
10.277
10.277
10.277
12.277
Resultado 4.4 Proyectos elaborados
4 proyectos presentados a la fuente financiera Proyectos elaborados
4 4 3
108.032 44.336 63.696 1.299.216
7 4 3
65.772 0 65.772 2.888.605
5.087 0 5.087 47.588
4.687 0 4.687 44.951
1 1 1
4.687 0 4.687 59.510
4.687 0 4.687 87.475
4.687 0 4.687 66.897
1 1 1
4.687 0 4.687 113.624
9.515 0 9.515 441.875
4.687 0 4.687 937.962
1 1 1
4.687 0 4.687 309.859
4.687 0 4.687 260.555
1 1
4.687 0 4.687 261.785
8.987 0 8.987 256.522
4 Proyectos elaborados Proyectos elaborados Producto 4.4.1: Proyectos de cooperacin Elaborados Planes Producto 4.4.2: Plan Operativo General y/o anual del Proyecto 3 Planes revisados TOTAL (S/.)
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 FORMATO N 2 - II REPROGRAMACIN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2010
Pliego: Dependencia: Responsable: 050 - SERVICIO NACIONAL DE REAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO - SERNANP DIRECCIN DE GESTION DE LAS REAS NATURALES PROTEGIDAS - DGANP JEFE DE LA DIRECCION PROGRAMACION 2010 FIS. Objetivo Institucional 1. Asegurar la Conservacin de la Diversidad Biologica Resultado 1.1 Identificacin de los ecosistemas, especies y recursos genticos crticos en su estado de conservacin en ANP de administracin nacional. Producto 1.1.1 Ecosistemas crticos identificados en ANP Producto 1.1.2 A Especies crticas identificadas en ANP Producto 1.1.3 Recursos Genticos crticos en ANP Resultado 1.2 Gestion efectiva en las evaluaciones y monitoreos de especies silvestres en ANP Linea base de ecosistemas, especies y recursos genticos crticos Linea base de ecosistemas cticos Linea base de especes crticas Linea base de recursos genticos crticos Metodologas de evaluaciones y monitoreo Linea base 3 116.349 3 116.349 8.307 10.992 8.307 8.307 10.832 8.307 11.707 10.652 8.307 8.307 10.617 3 11.707 FIN REPROGRAMACION 2010 FIS. FIN Ene FIS FIN FIS PROGRAMACIN TRIMESTRAL I TRIM. Feb FIN FIS Mar FIN FIS Abr FIN FIS II TRIM. May FIN FIS Jun FIN FIS Jul FIN FIS III TRIM. Ago FIN FIS Set FIN FIS Oct FIN FIS IV TRIM. Nov FIN FIS Dic FIN
INDICADOR
UNIDAD DE MEDIDA
Linea base Linea base Linea base Guia tcnica
1 4 4 1
108.159 4.975 3.215 4.450
1 4 4 1
108.159 4.975 3.215 4.450
8.307
8.992 1.225 775 465
8.307
8.307
8.672 1.250 910 1.045
8.307
11.707
8.622 1.250 780 1.035
8.307
8.307 4 4 1
8.617 1.250 750 1.905
11.707
Metodologas de Producto 1.2.1 Lineamientos tecnicos para el monitoreo es en evaluaciones y monitoreo ANP en ANP ANP sobre la que se Resultado 1.3. Evaluacin de los impactos ambientales de las hace la evaluacin del actividades productivas en las Areas Naturales Protegidas. impacto ambiental Producto 1.3.1 Diagnstico situacional de la actividad minera Diagnostico elaborado informal es un Area Natural Protegida. Producto 1.3.2 Estrategias establecidas para la formalizacin de Estrategia elaborada las actividades mineras informales en el ANP. Resultado 1.4 Condiciones generadas para ampliar la superficieSuperficie de ecosistemas marinos de ecosistemas marinos protegidos en reas Naturales protegidos Protegidas Producto 1.4.1 Criterios para el establecimiento de reas Directiva elaborada Marinas Protegidas formulados. Objetivo Institucional 2. Consolidar la gestion participativa local y regional Comits de Gestin y Resultado 2.1 Mecanismos de coordinacin interinstitucional y Comisiones Ejecutivas participacin ciudadana en apoyo a la gestin de las reas de las reas Naturales Naturales Protegidas Protegidas vigentes Producto 2.1.1. Comits de Gestin de las reas Naturales Protegidas Comits de Gestin reconocidos
Guia tcnica
4.450
4.450
465
1.045
1.035
1.905
ANP Documento Estrategia
110 1 1
388.084 387.324 760
110 1 1
437.284 436.524 760
27.052 27.052
27.952 27.952
21
32.652 32.652
27.052 27.052
42.152 42.152
32
42.152 42.152
37.252 37.252
32.652 32.652
30 1
27.052 27.052
42.052 42.052
42.052 42.052
27
57.212 56.452
760
Hectreas Directiva
1 1
520 520
1 1
520 520
130 130
130 130
130 130
1 1
130 130
Comit de Gestion
30
6.410
30
6.410
4.410
500
500
500
500
15
Comit de Gestin Directiva
30 1
2.000 4.410
30 1
2.000 4.410
3 4.410
500
2 1
500
500
500
15
Producto 2.1.2. Directiva para la conformacin de los Comits Directiva aprobada de Gestin de las reas Naturales Protegidas por el Estado. Resultado 2.2 Incrementar el nmero de instituciones colaborando en el cumplimiento de los objetivos de conservacin del ANP. Producto 2.2.1. Documento Base sobre Contratos de Administracin actualizado Producto 2.2.2 Contratos de Administracin otorgados Incremento de ejecutores de contratos de administracin Documento base final Contratos de administracin otorgados
Ejecutores
21.090
21.090
75
7.515
75
3.195
2.575
75
75
75
3.195
75
1.635
2.525
Documento Contratos
1 4
300 20.790
1 4
300 20.790
25 50 1
25 7.490
25 50
25 3.170
25 2.550 2
25 50
25 50
25 50
25 3.170
25 50
25 1.610
1 1
25 2.500
Nmero de compromisos Resultado 2.3: Compromisos del SERNANP con los contratos del SERNANP identificados por las de administracin cumplidos. CSTF cumplidos Manual de Producto 2.3.1. Procedimientos de contratos de administracin procedimientos actualizados elaborado Producto 2.3.2. Contratos de Administracin evaluadas por CSTF Objetivo Institucional 3. Lograr el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y paisaje Linea base del manejo sostenible de sp silvestres en ANP Linea base de uso y Producto 3.1.1 Lineamientos tecnicos de manejo sostenible de manejo sostenible de especies en ANP especies silvestres Linea base de las modalidades de Producto 3.1.2 Lineamientos tecnicos de las diferentes aprovechamiento de modalidades de aprovechamiento en ANP especies silvestres en ANP Linea base por Producto 3.1.3 Lineamientos tecnicos por categorias en ANP categorias de ANP Nmero de ANP que Resultado 3.2: Fortalecimiento del Sistema de Recaudacin por aprueban estructura turismo tarifaria Resultado 3.1: Gestion efectiva del manejo sostenible de las especies silvestres en ANP Producto 3.2.1 Directiva sobre criterios para la estructura Propuesta de criterios tarifaria y pago por derechos para la operacin turstica en ANP Resultado 3.3: Aumento de la inversin privada en turismo Producto 3.3.1 Bases para concurso pblico Producto 3.3.2 Difusin de normativa de inversin Nmero de derechos otorgados Bases para concurso Acciones de difusin Contratos de administracin evaluados por CSTF
Compromisos
58
23.820
58
23.820
2.440
880
1.660
3.220
100
1.660
3.220
2.440
1.660
3.220
1.660
1.660
Documento
600
600
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
Contratos
23.220
23.220
2.390
830
1.610
3.170
50
1.610
3.170
2.390
1.610
3.170
1.610
1.610
Linea base
23.339
23.244
5.645
5.704
5.760
6.135
Linea base
11.119
11.119
2.785
2.749
2.735
2.850
Linea base
7.210
7.115
1.610
1.695
1.775
2.035
Linea base ANP
4 2
5.010 3.660
4 2
5.010 3.660
1.250 740 1.090
1.260 740 1.090
1.250 0
0 0
0 0
1.250 0
4 2
0 0
Directiva
3.660
3.660
740
1.090
740
1.090
Derechos Bases Accin
2 2 3
3.580 1.480 2.100
2 2 3
3.580 1.480 2.100
740 740
1.500
300
300
740 740 0
2 2 3
1.500
300
300
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 FORMATO N 2 - II REPROGRAMACIN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2010
Pliego: Dependencia: Responsable: 050 - SERVICIO NACIONAL DE REAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO - SERNANP DIRECCIN DE GESTION DE LAS REAS NATURALES PROTEGIDAS - DGANP JEFE DE LA DIRECCION PROGRAMACION 2010 FIS. Resultado 3.4: Evaluaciones de instrumentos de gestin ambiental en Areas Naturales Protegidas y Zona de Amortiguamiento. Producto 3.4.1 Opiniones tcnicas de los instrumentos de gestin ambiental cuyas actividades, obras o proyectos que se localizan en ANP y ZA. Producto 3.4.2 Coordinaciones interinstitucionales sobre la implementacin de los instrumentos de gestin ambiental. Producto 3.4.3 Seguimiento al rea de influencia de los instrumentos gestion ambiental, opinados por SERNANP. Evaluaciones realizadas Informes tcnicos emitidos Informes elaborados Informe tecnico realizado Evaluaciones 110 FIN 72.926 REPROGRAMACION 2010 FIS. 110 FIN 72.926 Ene FIS 5 FIN FIS 6 PROGRAMACIN TRIMESTRAL I TRIM. Feb FIN 360 FIS 10 Mar FIN 12.408 FIS 10 Abr FIN 0 FIS 11 II TRIM. May FIN 11.288 FIS 11 Jun FIN 12.408 FIS 9 Jul FIN FIS 11 III TRIM. Ago FIN 11.288 FIS 10 Set FIN 12.408 FIS 9 Oct FIN 360 FIS 10 IV TRIM. Nov FIN 10.928 FIS 8 Dic FIN 1.480
INDICADOR
UNIDAD DE MEDIDA
Informe Informe Informe
100 4 6
5.920 1.440 65.566
100 4 6
5.920 1.440 65.566
5 1 360
1.480
10
9 1 360 10.928
10
1.480
9 1 360 10.928
1.480
8 1 360
1.480
10.928
10.928
10.928
10.928
Condiciones para el Resultado 3.5: Condiciones generadas para el aprovechamiento aprovechamiento sostenible de los recursos naturales en reas Naturales sostenible de recursos Protegidas de mbito marino costero naturales Producto 3.5.1: Propuesta para el aprovechamiento sostenible de recursos hidrobiolgicos en la Zona Reservada San Propuesta elaborada Fernando Producto 3.5.2: Propuestas de zonificacin marina en reas Propuesta elaborada Naturales Protegidas Objetivo Institucional 4. Apoyo en el desarrollo y gestin institucional Resultado 4.1: Establecimiento de los enlaces con las jefaturas Manuales electrnicos de ANP para la aplicacin del Convenio de la Diversidad Biolgica y Cambio Climtico Producto 4.1.1. Establecimiento de Linea Base Resultado 4.2: Mejora de la regulacin del turismo en ANP Producto 4.2.1 Propuesta de Directivas para aplicacin del Reglamento de Uso Turstico en ANP Producto 4.2.2 TUPA de turismo actualizado Resultado 4.3: Aprobacin de Planes de Uso Turstico en las ANP Producto 4.3.1 Informes tcnicos para aprobacin de PUTR Resultado 4.4: Capacitacin en el uso de los instrumentos de gestin ambiental en las Areas Naturales Protegidas. Producto 4.4.1. Personal de ANP capacitados en los instrumentos de gestin ambiental. Resultado 4.5: El SERNANP cumple con los compromisos asumidos ante la UNESCO Producto 4.5.1 Comit MAB establecido Producto 4.5.2 El Comit MAB elabora su Plan de accin Producto 4.5.3 Elaboracin de informes periodicos de RB Producto 4.5.4 Los sitios de Patrimonio Mundial cumplen con los mandatos emanados por la UNESCO Resultado 4.6: reas naturales protegidas supervisadas y monitoreadas Producto 4.6.1 Supervisiones a las ANP TOTAL Procedimientos aprobados Directivas propuestas TUPA Propuesto Nmero de Planes de Uso Turstico aprobados Informe tcnico Personal con capacidades fortalecidas Talleres realizados Compromisos cumplidos Comit MAB reestructurado Plan de accion elaborado Informes periodicos presentados a la UNESCO Compromisos cumplidos Nmero de supervisiones realizadas Acciones de supervisin
Condiciones
14.560
14.560
3.420
2.200
40
1.720
1.820
40
2.580
40
1.360
1.260
40
40
Propuesta Propuesta
1 1
4.320 10.240
1 1
4.320 10.240
2.160 1.260
2.160 40
1 40 1.720 1.820 40 2.580 40 1.360 1.260 40 1 40
Manual
1.645 1.645
1 1 2 1 1 4 4 4 4 4 4 1 4 1 19 19
1.645 1.645 250 150 100 5.320 5.320 149.065 149.065 30.930 2.870 23.040 3.000 2.020 625.786 625.786 1.540.889 44.256 44.256 90.670 1 1 560 560 1 150 50 100
270 270 100 100 2
500 500
470 470
405 405
1 1
Procedimientos Directivas TUPA Planes de Uso Turstico Informe Personal Talleres Compromisos Comit Plan de accin Informes periodicos Compromisos Supervisiones Supervisiones
2 1 1 4 4 4 4 1 1 1 4 1 19 19
250 150 100 5.320 5.320 149.065 149.065 30.930 2.870 23.040 3.000 2.020 654.791 654.791 1.520.789
1 1 2 2 1 1 37.266 37.266 1.820 710 1 1 23.930 890 23.040 3 1 1.110 39.324 39.324 134.292 83.298 83.298 152.442 116.576 116.576 193.462 48.633 48.633 151.761 53.873 53.873 110.837 51.880 51.880 116.592 54.183 54.183 147.061 59.711 59.711 147.555 27.945 27.945 134.652 19 19 10.222 10.222 178.022 1 1 1 37.266 37.266 1 1 1 1.330 1.330 37.266 37.266 1.330 1.330 1.330 1.330 2 2 1 1 1 1.330 1.330 37.266 37.266
4.620 710
1 1
3.000 910 35.882 35.882 98.121
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 FORMATO N 2 - II REPROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2010
Pliego: Dependencia: Responsable: SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO PARQUE NACIONAL CERROS DE AMOTAPE JEFE DEL ANP PROG 2010 FIS. Objetivo Institucional 1. Asegurar la conservacin de la diversidad Biolgica Resultado 1.1 Ampliacin de la cobertura para el control y Producto 1.1.1 Implementacin del plan de patrullajes Nuevas rutas de patrullaje cubiertas plan implemetado Rutas de patrullaje Operativos Subhitos Carteles Usuarios 14 56 8 10 230 299.783 14.800 5.200 4.320 2.570 14 56 8 10 1 344.220 335.140 4.600 4.480 2.250 30.705 29.205 1.500 0 0 26.808 26.808 0 0 0 7 4 32.143 28.143 0 4.000 420 8 6 2 32.888 29.308 3.100 480 280 2 7 27.505 27.505 0 0 480 2 7 27.505 27.505 0 0 480 2 7 27.505 27.505 0 0 430 2 7 27.555 27.555 0 0 0 2 7 27.555 27.555 0 0 160 2 7 27.555 27.555 0 0 0 7 27.505 27.505 0 0 0 1 28.993 28.993 0 0 0 FIN REPROG 2010 FIS. FIN Ene FIS FIN FIS PROGRAMACIN TRIMESTRAL I TRIM. Feb FIN FIS Mar FIN FIS Abr FIN FIS II TRIM. May FIN FIS Jun FIN FIS Jul FIN FIS III TRIM. Ago FIN FIS Set FIN FIS Oct FIN FIS IV TRIM. Nov FIN FIS Dic FIN
INDICADOR
UNIDAD DE MEDIDA
Producto 1.1.2 Instalacin de subhitos en el sector noreste. subhitos instalados Producto 1.1.3 Instalacin de elementos de sealizacin Carteles instalados Resultado 1.2 Mantener estable el nmero de usuario de pastos Usuarios de pastos en el en el PNCA PNCA Grupos ganaderos Producto 1.2.1 Seguimiento de acuerdos con grupos ganaderos cumplen los acuerdos de conservacin firmados. Resultado 1.3 ANP cuenta con informacin biolgica bsica Especies que cuentan con informacin biolgica bsica
Grupos ganaderos
2.570
2.250
420
280
480
480
430
160
Especies
1.940
1.540
470
470
300
300
Linea base de la Producto 1.3.1 Implementacin de Plan de monitoreo diversidad densidad poblacional de biolgica (mono coto y cocodrilo) mono coto y cocodrilo Objetivo Institucional 2: Consolidar la gestin participativa local y regional Resultado 2.1 Comit de gestin de PNCA opera de acuerdo a plan implementado su planificacin anual Producto 2.1 .1 Seguimiento a la ejecucin de POA del CG. Objetivo Institucional 4. Desarrollar y consolidar la gestin institucional Resultado 4.1. Mantenimiento de la capacidad operativa del PNCA Producto 4.1.1. Gestin de los recursos asignados al PNCA TOTAL Transferencias Rendidas Rendiciones efectuadas Funcionamiento
Linea base
1.940
1.540
470
470
300
300
Plan Reuniones
1 8
560 560
1 8
510 510
0 0 1
60 60 1
100 100 1
0 0 1
50 50 1
50 50 1
50 50 1
50 50 1
50 50
50 50
50 50
0 0
Transferencias Rendiciones
12 12
5.610 5.610 310.463
12 12
6.060 6.060 352.340
1 1
580 580 31.285
1 1
430 430 27.298
1 1
580 580 31.243
1 1
430 430 33.358
1 1
580 580 29.085
1 1
430 430 28.935
1 1
580 580 28.865
1 1
430 430 28.335
1 1
580 580 28.345
1 1
430 430 28.035
1 1
580 580 28.135
1 1
430 430 29.423
Pliego: Dependencia: Responsable: SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO RESERVA NACIONAL TUMBES JEFE DEL ANP PROG 2010 FIS. Objetivo Institucional 1. Asegurar la conservacin de la diversidad Biolgica Resultado 1.1 Reserva Nacional de Tumbes sealizada Producto 1.1.1 Instalacin de carteles informativos y Resultado 1.2 Implementacin del plan de patrullajes Producto 1 .2.1 Ampliar la cobertura de intervencin Objetivo Institucional 2. Consolidar la gestin participativa local y regional Resultado 2.1 Intervencin conjunta con autoridades Acciones conjuntas Producto 2.1.1 Plan de trabajo local de cooperacin conjunta plan consensuado Objetivo Institucional 3. Lograr el aprovechamiento sostenible de los recursos Resultado 3.1 Actividad ganadera ordenada en uno de los cinco uso de pastos sectores de aprovechamiento formalizado Producto 3.1.1 Establecimiento de contratos de contratos firmados Objetivo Institucional 4 Desarrollar y consolidar la gestin institucional Resultado 4.1. Mantenimiento de la capacidad operativa de la RNTum Transferencias Rendidas Transferencias Rendiciones 12 12 20.352 20.352 147.264 12 12 0 0 26.966 1 1 6.767 1 1 1.467 1 1 4.767 1 1 1.827 1 1 1.567 1 1 1.617 1 1 0 0 1.467 1 1 0 0 1.617 1 1 0 0 1.467 1 1 0 0 1.467 1 1 0 0 1.467 1 1 0 0 1.467 accin plan 6 1 650 650 6 1 650 650 1 200 200 2 150 150 2 150 150 2 150 150 Elementos de sealizacin instalados Acciones Conjuntas plan implemetado nuevas rutas de patrullaje cubiertas Elementos de sealizacin carteles plan operativos 10 10 1 32 4.210 4.210 121.702 121.702 10 10 1 32 2.210 2.210 23.756 23.756 0 0 6.617 6.617 0 0 1.467 1.467 4 6 2.000 2.000 2.467 2.467 4 6 4 210 210 1.467 1.467 4 4 0 0 1.467 1.467 4 0 0 1.467 1.467 4 0 0 1.467 1.467 4 0 0 1.467 1.467 4 0 0 1.467 1.467 4 0 0 1.467 1.467 0 0 1.467 1.467 1 0 0 1.467 1.467 FIN REPROG 2010 FIS. FIN Ene FIS FIN FIS PROGRAMACIN TRIMESTRAL I TRIM. Feb FIN FIS Mar FIN FIS Abr FIN FIS II TRIM. May FIN FIS Jun FIN FIS Jul FIN FIS III TRIM. Ago FIN FIS Set FIN FIS Oct FIN FIS IV TRIM. Nov FIN FIS Dic FIN
INDICADOR
UNIDAD DE MEDIDA
contratos de aprovechamiento contratos
1 1
350 350
1 1
350 350
150 150
100 100
100 100
0 0
0 0
0 0
0 0
1 1
0 0
0 0
Producto 4.1.1. Gestin de los recursos asignados a la RNTum Rendiciones efectuadas TOTAL
Pliego: Dependencia: Responsable: SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO RESERVA NACIONAL DE CALIPUY JEFE DEL ANP PROG 2010 FIS. Objetivo Institucional 1. Asegurar la conservacin de la diversidad Biolgica Resultado 1. 1 Mantenimiento de la poblacin de Guanacos Producto 1.1.1 Control y Vigilancia del ANP Producto 1.1.2 Taller de sensibilizacin a poblacin de la zona de amortiguamiento de la RNC Producto 1.1.3 Lnea base de la poblacin de Guanacos Objetivo Institucional 2: Consolidar la gestin participativa local y regional 0 Resultado 2.1 Mayor participacin de las instituciones y organizaciones de la sociedad civil en la gestin de la RNC Compromisos asumidos Compromisos Convenio 2 1 210 210 2 1 180 180 0 0 55 55 0 0 0 0 55 55 0 0 0 0 2 1 70 70 0 0 0 0 0 0 Individuos de guanacos existentes en el interior de la RNC Acciones de vigilancia Poblacin participante Lnea de base levantada Individuos Patrullaje Participantes Lnea base 430 110 35 1 62.646 60.046 600 2.000 430 110 35 1 55.709 53.109 600 2.000 9 1.060 1.060 0 0 9 3.409 3.409 0 0 9 6.351 6.351 0 0 1 9 7.302 5.302 0 2.000 10 4.817 4.817 0 0 9 4.752 4.752 0 0 9 4.402 4.402 0 0 10 35 6.052 5.452 600 0 9 4.752 4.752 0 0 9 4.402 4.402 0 0 9 4.522 4.522 0 0 430 9 FIN REPROG 2010 Ene FIS. FIN FIS FIN FIS PROGRAMACIN TRIMESTRAL I TRIM. Feb FIN FIS Mar FIN FIS Abr FIN FIS II TRIM. May FIN FIS Jun FIN FIS Jul FIN FIS III TRIM. Ago FIN FIS Set FIN FIS Oct FIN FIS IV TRIM. Nov FIN FIS Dic FIN
RESULTADOS/PRODUCTOS
INDICADOR
UNIDAD DE MEDIDA
Producto 1.1.1 Convenio de cooperacion suscrito con el gobierno Convenio suscrito regional La Libertad Objetivo Institucional 4. Desarrollar y consolidar la gestin institucional Resultado 4.1 Mantenimiento de la capacidad operativa de la RNC Producto 4.1.1 Gestin de los recursos asignados a la RNC TOTAL Transferencias ejecutadas Rendiciones efectuadas
0 Transferencias Rendiciones 12 2 54.152 54.152 117.008 12 12 116.909 116.909 172.798 1 1 5.704 5.704 6.764 1 1 8.821 8.821 12.286 1 1 12.483 12.483 18.834 1 1 8.711 8.711 16.013 1 1 8.621 8.621 13.493 1 1 14.428 14.428 19.180 1 1 8.811 8.811 13.213 1 1 8.651 8.651 14.773 1 1 9.241 9.241 13.993 1 1 9.001 9.001 13.403 1 1 8.651 8.651 13.173 1 1 17.675
Pliego: Dependencia: Responsable: SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO SANTUARIO NACIONAL LOS MANGLARES DE TUMBES JEFE DEL ANP PROG 2010 FIS. FIN REPROG 2010 FIS. FIN Ene FIS FIN FIS PROGRAMACIN TRIMESTRAL I TRIM. Feb FIN FIS Mar FIN FIS Abr FIN FIS II TRIM. May FIN FIS Jun FIN FIS Jul FIN FIS III TRIM. Ago FIN FIS Set FIN FIS Oct FIN FIS IV TRIM. Nov FIN FIS Dic FIN
RESULTADOS / PRODUCTOS Objetivo Institucional 1. Asegurar la Conservacin de la Diversidad Biologica
INDICADOR
UNIDAD DE MEDIDA
Resultado 1. 1 Contribucin a la implementacin del Programa Condiciones cumplidas Producto 1.1.1 Reconocimiento y acreditacin de GP oficiales y Guardaparques oficiales voluntarios y voluntarios acreditados Objetivo Institucional 2.Consolidar la Gestion Participativa Local y Regional Resultado 2.1 Consolidacin de la gestin participativa del ANP Producto 2.1.1 Apoyo de grupos de interes a la gestion del ANP Producto 2.1.2 Implementacin de mecanismo de Gestin participativa con actores comprometidos con el ANP Objetivo Institucional 3: Lograr el aprovechamiento sostenible de los recursos Actores involucrados en la gestion del ANP Reuniones de grupos de interes efectuadas Acuerdosde Gestion firmados
Condiciones Guardaparque
1 56
14.952 14.952
1 56
14.966 14.966
1.247 1.247
1.247 1.247 6
1.247 1.247
1.247 1.247
1.247 1.247 10
1.247 1.247 10
1.247 1.247
1.247 1.247 10
1.247 1.247 10
1.247 1.247 10
1.247 1.247
1.247 1.247
Actores reuniones Acuerdos
10 11 3
20.952 600 20.352
10 11 3
20.916 550 20.366
1.747 50 1.697 2
1.697 1 1.697
1.747 50 1.697
5 1
1.747 50 1.697
1.747 50 1.697 2
1.747 50 1.697 1
1.747 50 1.697
1.747 50 1.697 2
1.747 50 1.697
1.747 50 1.697 1
1.747 50 1.697
5 1 3
1.747 50 1.697
Resultado 3. 1 Culminacin del proceso de ordenamiento de la Proceso culminado Producto 3.1.1 Otorgamiento de derechos de uso ancestral, Usuarios carnetizados Acuerdos de actividades Resultado 3. 2 Formalizacin de la actividad turstica menores Producto 3.2.1 .Identificacion de actividades menores ligadas al Actividades identificadas turismo Objetivo Institucional 4.Desarrollar y Consolidar la Gestin Institucional Resultado 4. 1 Consolidacin de la gestin unitaria del ANP Accion ejecutada Producto 4.1.1 .Monitoreo y supervision del avance del CA. Resultado 4. 2 Mantenimiento de la capacidad operativa del ANPTransferencias Producto 4.2.1 .Gestion de los recursos asignados al ANP. Rendiciones efectuadas
Proceso Usuarios Acuerdos Actividades
1 30 2 2
14.952 14.952 18.083 19.152
1 30 2 2
14.966 14.966 14.966 14.966
1.247 1.247 1.247 1.247
1.247 1.247 1.247 1.247
1.247 1.247 1.247 1.247
1.247 1.247 1.247 1.247
1.247 1.247 1.247 1.247
1.247 1.247 1.247 1.247
1.247 1.247 1.247 1.247
1.247 1.247 1.247 1.247 2 2
1.247 1.247 1.247 1.247
1.247 1.247 1.247 1.247
1.247 1.247 1.247 1.247
1 30
1.247 1.247 1.247 1.247
Accion Transferencias Rendiciones
4 12 12 12
33.798 37.152 21.223 16.800 123.960
4 12 12 12
34.766 34.766 23.378 23.378 123.960
1 1 1
2.897 2.897 3.970 3.970 12.356
2 1 2
2.897 2.897 2.920 2.920 11.256
1 3 1 3
2.897 2.897 2.440 2.440 10.826
4 1 4
2.897 2.897 2.620 2.620 11.006
5 1 5
2.897 2.897 1.430 1.430 9.816
1 6 1 6
2.897 2.897 1.430 1.430 9.816
1 7 1 7
2.897 2.897 1.430 1.430 9.816
8 1 8
2.897 2.897 1.460 1.460 9.846
9 1 9
2.897 2.897 1.430 1.430 9.816
10 1 10
2.897 2.897 1.430 1.430 9.816
11 1 11
2.897 2.897 1.460 1.460 9.846
1 12 1 12
2.897 2.897 1.358 1.358 9.744
TOTAL (S/.)
Pliego: Dependencia: Responsable: SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO SANTUARIO NACIONAL CALIPUY JEFE DEL ANP PROG 2010 FIS. FIN REPROG 2010 FIS. FIN Ene FIS FIN FIS PROGRAMACIN TRIMESTRAL I TRIM. Feb FIN FIS Mar FIN FIS Abr FIN FIS II TRIM. May FIN FIS Jun FIN FIS Jul FIN FIS III TRIM. Ago FIN FIS Set FIN FIS Oct FIN FIS IV TRIM. Nov FIN FIS Dic FIN
RESULTADOS / PRODUCTOS Objetivo Institucional 1. Asegurar la conservacin de la diversidad Biolgica
INDICADOR
UNIDAD DE MEDIDA
Individuos de Puya Resultado 1. 1 Mantenimiento individuos de Puya Raimondi Raimondi Producto 1.1.1 Control y Vigilancia del ANP Acciones de vigilancia Producto 1.1.2 Taller de sensibilizacin a poblacin invasora del Poblacin participante Producto 1.1.3 Linea Base de Puya Raimondi Resultado 1. 2 Poblacin estudiantil sensibilizada sobre los valores del ANP Producto 1.2.1: Concurso escolar de conocimientos sobre los Objetivo Institucional 4 Desarrollar y consolidar la gestin institucional Transferencias Resultado 4.1 Mantenimiento de la capacidad operativa del SNC ejecutadas Producto 4.1.1 Gestin de los recursos asignados al SNC TOTAL Rendiciones efectuadas Linea de Base levantada Estudiantes participantes Concurso escolar
Individuos Patrullaje Participantes Linea base Participantes Concurso
40.000 62 35 1 80 1
16.870 15.070 720 1.080 1.104 1.104
40.000 62 35 1
29.733 28.032 751 950 4
210 210 0 0 4
290 260 30 0 8
500 500 0 0 5
748 748 0 0 4
2.407 2.407 0 0 8
4.466 4.466 0 0 4 1
4.180 3.230 0 950 4
3.158 3.158 0 0 9 35
3.829 3.108 721 0 4
3.108 3.108 0 0 4
3.298 3.298 0 0
40.000 4
3.540 3.540 0 0
12 12
44.077 44.077 62.051
12 12
43.702 43.702 73.435
1 1
5.606 5.606 5.816
1 1
3.201 3.201 3.491
1 1
3.281 3.281 3.781
1 1
3.444 3.444 4.192
1 1
3.503 3.503 5.910
1 1
3.403 3.403 7.869
1 1
3.781 3.781 7.961
1 1
3.499 3.499 6.657
1 1
3.461 3.461 7.290
1 1
3.507 3.507 6.615
1 1
3.507 3.507 6.805
1 1
3.507 3.507 7.047
Pliego: Dependencia: Responsable: SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO COTO DE CAZA EL ANGOLO JEFE DEL ANP PROG 2010 FIS. Objetivo Institucional 1. Asegurar la conservacin de la diversidad Biolgica Area del CCEA en la que Resultado 1.1 Reduccin de la caza no autorizada de venado y se reduce las actividades Hectrea tala ilegal de hualtaco en el CCEA ilegales Producto 1.1.1 Sistema de control y vigilancia implementado Patrullajes realizados Patrullajes Objetivo Institucional 2. Consolidar la gestion participativa local y regional Resultado 2.1 Fortalecimiento de los mecanismos de la participacin en la gestin del CCEA Producto 2.1.1 Apoyar la operatividad del comit de gestin Producto 2.1.2 Plan Maestro del CCEA actualizado Producto 2.1.3 Condiciones adecuadas para el (los) contratos de administracin Objetivo Institucional 3 Lograr el aprovechamiento sostenible de los recursos Resultado 3.1 Se mantiene el nmero de ganaderos Producto 3.1.1 Actividad ganadera ordenada en el sector suroeste mediante acuerdos Objetivo Institucional 4 Desarrollar y consolidar la gestin institucional Resultado 4.1 Mantenimiento de la capacidad operativa de la CCEA Producto 4.1.1. Gestin de los recursos asignados al CCEA Transferencias Rendidas Transferencias Rendiciones efectuadas Rendiciones 12 12 225.534 225.534 12 12 145.106 145.106 1 1 9.343 9.343 1 1 12.488 12.488 1 1 13.046 13.046 1 1 13.009 13.009 1 1 12.035 12.035 1 1 12.146 12.146 1 1 12.266 12.266 1 1 12.146 12.146 1 1 12.406 12.406 1 1 11.986 11.986 1 1 12.136 12.136 1 1 12.100 12.100 Ganaderos que ingresan al Coto de Caza El Ganaderos Angolo Acuerdo de actividad Acuerdo menor con ganaderos 20 1 1.100 1.100 20 1 22.149 22.149 2.847 2.847 1.897 1.897 1.897 1.897 1.897 1.897 20.972 1.987 1.987 1 1.947 1.947 20 1.947 1.947 20 1.917 1.917 20 1.897 1.897 20 1.967 1.967 20 1.947 1.947 Organizaciones pblicas y privadas involucradas Organizaciones en la gestion del CCEA Reuniones del comit de Reuniones gestin Instituciones Instituciones participantes Cumplimiento de compromisos asumidos Compromisos en la CSTF 20.000 48 2.200 2.200 20.000 48 3.230 3.230 20.000 4 500 500 20.000 4 100 100 20.000 4 280 280 20.000 4 325 325 20.000 4 150 150 20.000 4 275 275 20.000 4 625 625 20.000 4 170 170 20.000 4 450 450 20.000 4 50 50 20.000 4 245 245 20.000 4 60 60 FIN REPROG 2010 FIS. FIN Ene FIS FIN FIS PROGRAMACIN TRIMESTRAL I TRIM. Feb FIN FIS Mar FIN FIS Abr FIN FIS II TRIM. May FIN FIS Jun FIN FIS Jul FIN FIS III TRIM. Ago FIN FIS Set FIN FIS Oct FIN FIS IV TRIM. Nov FIN FIS Dic FIN
INDICADOR
UNIDAD DE MEDIDA
20
141.486
20
147.754
11.191
12.146
12.402
10.424
9.294
12.141
14.164
12.914
13.824
20
13.294
12.904
13.054
2 20 4
3.150 59.904 78.432
2 20 4
570 71.635 75.549
0 5.044 6.146 1
160 4.994 6.991
0 5.764 6.637
300 3.647
0 3.197 6.097 1
0 5.994 6.147
50 7.747 6.367 1
20 6.767 6.127
20 7.567 6.237 20
0 7.197 6.097
20 6.767 6.117
0 6.947 6.107
6.477
Organizaciones que Resultado 4.2 Posicionamiento de las ANP del Enlace Territorial conocen y difunden los Norte valores de las ANP del ET Norte Producto 4.2.1 Involucrar a Organizaciones para difundir los valores de 5 ANP del Enlace Terriorial Norte
Organizaciones
25
13.848
10.366
650
10
832
700
650
10
650
Organizaciones involucradas en la Organizaciones difusin de los valores de las ANP del ET Norte
25
13.848
10.366
650
10
832
700
650
10
650
Resultado 4.3 Implementacin de la sede Administrativa del ET Transferencias Rendidas Transferencias Norte Producto 4.3.1. Gestin de los recursos asignados al ETN TOTAL (S/.) Rendiciones efectuadas Rendiciones 370.320
8 8
5.199 5.199 337.286 21.033 27.580 27.624 25.655
1 1
0 0 23.377
1 1
0 0 26.550
1 1
4.204 4.204 43.573
1 1
239 239 28.067
1 1
189 189 29.619
1 1
189 189 28.117
1 1
189 189 28.092
1 1
189 189 28.001
Pliego: Dependencia: Responsable: SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO REFUGIO DE VIDA SILVESTRE LAQUIPAMPA JEFE DEL ANP PROG 2010 FIS. Objetivo Institucional 1. Asegurar la conservacin de la diversidad Biolgica Resultado 1. 1 Mantenimiento de poblacin de pava aliblanca Individuos de pava aliblanca existentes en el RVSL individuo Lnea de base Estudio Ganadero Patrullajes Actor Actores Guardaparque 4 4 40 51.827 42.592 9.235 22 1 1 43.714 2.500 21.612 22 1 1 30 96 4 4 40 61.727 2.500 42.008 1.710 15.509 42.647 33.412 9.235 40 8 4 3.044 0 1.697 0 1.347 160 0 160 40 30 8 4 1.917 0 0 570 1.347 3.257 3.097 160 40 8 4 22 4.604 0 1.697 0 2.907 3.257 3.097 160 8 4 4 40 4.284 900 2.007 0 1.377 6.222 3.917 2.305 30 8 4 4 40 8.959 900 6.362 320 1.377 5.022 3.917 1.105 8 4 4 40 22 8.789 700 6.462 250 1.377 5.022 3.917 1.105 8 4 4 40 7.599 0 6.252 0 1.347 4.657 3.617 1.040 30 8 4 4 40 8.159 0 6.462 320 1.377 4.577 3.617 960 8 4 4 40 22 8.089 0 6.462 250 1.377 4.577 3.617 960 8 4 4 40 1 5.979 0 4.602 0 1.377 4.877 3.917 960 8 4 4 40 1 204 0 7 0 197 557 397 160 8 4 4 40 22 100 0 0 0 100 460 300 160 FIN REPROG 2010 FIS. FIN Ene FIS FIN FIS PROGRAMACIN TRIMESTRAL I TRIM. Feb FIN FIS Mar FIN FIS Abr FIN FIS II TRIM. May FIN FIS Jun FIN FIS Jul FIN FIS III TRIM. Ago FIN FIS Set FIN FIS Oct FIN FIS IV TRIM. Nov FIN FIS Dic FIN
INDICADOR
UNIDAD DE MEDIDA
Producto 1.1.1 Levantamiento de lnea de base de la densidad Lnea de base levantada poblacional de pava aliblanca Producto 1.1.2 Estudio de dieta alimenticia de pava aliblanca Producto 1.1.3 Capacitacion a Asociacion de ganaderos de la Zona de Amortiguamiento Producto 1.1.4 Control y vigilancia del RVSL Resultado 1. 2 Involucramiento de la poblacion local en la gestion del RVSL Producto 1.2.1: Sensibilizacin a actores locales Producto 1.2.2 Capacitacin a guardaparques voluntarios Objetivo Institucional 4. Desarrollar y consolidar la gestin institucional Resultado 4.1 Mantenimiento de la capacidad operativa del RVSL Producto 4.1.1 Gestion de los recursos asignados al RVSL TOTAL (S/.) Transferencias rendidas N de rendiciones Estudios realizados Ganaderol capacitado Nunero de patrullajes Nmero de actores involucrados Actores sensibilizados Guardaparque capacitado
12 12
6.915 6.915 102.456
12 12
6.915 6.915 111.289
1 1
362 362 3.566
2 1
362 362 5.536
3 1
527 527 8.389
4 1
1.196 1.196 11.703
5 1
1.200 1.200 15.181
6 1
1.200 1.200 15.011
7 1
230 230 12.486
8 1
400 400 13.136
9 1
490 490 13.156
10 1
440 440 11.296
11 1
278 278 1.039
12 1
230 230 790
Pliego: Dependencia: Responsable: SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO SANTUARIO HISTORICO BOSQUE DE POMAC JEFE DEL ANP PROG 2010 FIS. Objetivo Institucional 1 Asegurar la conservacin de la biodiversidad Resultado 1.1 Mantenimiento de la muestra representativa de losreas mantenidas con bosques secos en el SHBP cobertura arborea rea mantenida libre de Producto 1.1.1 Acciones de Control y vigilancia invasiones, tala y carbonizacin Resultado 1.2 control del impacto sobre los monumentos Zonas arqueologicas arqueolgicos del SHBP identificadas. Sitios arqueolgicos Producto 1.2.1 Sitios arqueolgicos identificados, delimitados y sealizados y sealizados. delimitados Sectores en los que se Resultado 1.3 Conservacin de las aves en peligro de extincion desarrolla la en los sectores Pomac II, Las Salinas y Palera. conservacion de aves Producto 1.3.1 Identificacin y monitoreo de hbitats importantes para aves. Sectores identificados y monitoreados Hectarea Hectrea Sitios 5.887 5.887 5 80.484 80.484 385 5.887 5.887 5 FIN REPROG 2010 Ene FIS. FIN 121.339 99.138 99.138 985 0 FIS 0 0 FIN 11.031 9.309 9.309 25 FIS 0 0 0 0 PROGRAMACIN TRIMESTRAL I TRIM. Feb FIN 10.706 8.984 8.984 25 FIS 0 0 0 0 Mar FIN 11.766 9.959 9.959 60 FIS 0 0 0 0 Abr FIN 10.694 8.922 8.922 75 FIS 0 0 0 0 II TRIM. May FIN 7.956 5.834 5.834 425 FIS 0 0 0 0 Jun FIN 11.156 9.259 9.259 200 FIS 0 0 0 0 Jul FIN 9.489 7.791 7.791 0 FIS 0 0 0 0 III TRIM. Ago FIN 9.589 7.391 7.391 0 FIS 0 0 0 Set FIN 10.739 8.866 8.866 175 FIS 0 0 0 0 Oct FIN 9.239 7.241 7.241 0 FIS 0 0 0 0 IV TRIM. Nov FIN 9.689 7.991 7.991 0 FIS 0 0 0 0 Dic FIN 9.288 7.591 7.591 0
INDICADOR
UNIDAD DE MEDIDA
Huacas
385
985
25
25
60
75
425
200
175
Sectores
21.402
21.216
1.697
1.697
1.747
1.697
1.697
1.697
1.697
2.197
1.697
1.997
1.697
1.697
Sectores
21.402
21.216
1.697
1.697
1.747
1.697
1.697
1.697
1.697
2.197
1.697
1.997
1.697
1.697 150 0
Objetivo Institucional 2 Consolidar la Gestin Participativa Local y Regional en el SINANPE Resultado 2.1 Consolidacin de la participacion de los Guardaparques Guardaparques pobladores de la Z.A. en el programa de guardaparques voluntarios que voluntarios voluntarios participan Guardaparques Producto 2.1.1 Programa de guardaparques voluntariosen en Guardaparques voluntarios participando implementacin. voluntarios en proteccin del ANP Resultado 2.2 Incorporacin de instituciones publicas y privadas Instituciones Institucin/Organizaci en la gestin del SHBP involucradas n Universidades o Producto 2.2.1 Incorporar a las universidades o Institutos en la Universidad o institutos speriores gestin del ANP. institutos involucradas en Acuerdos de la poblacin Producto 2.2.2 Compromisos con la poblacion de Moyocupe Acuerdos con el SHBP de respeto para la recuperar la intangibilidad el rea a la intangibilidad del Reuniones efectuadas Producto 2.2.3 Apoyar la operatividad del comite. Reunion del comit de gestin Objetivo Institucional 3 Lograr el aprovechamiento sostenible de los recursos dentro del SINANPE Resultado 3.1 Aprovechamiento ordenado de los recursos naturales Producto 3.1.1. Regulacin del aprovechamiento de recursos naturales Objetivo Institucional 4 Desarrollar y Condolidar La Gestion Institucional Resultado 4.1: asegurar la operatividad del ANP Producto 4.1.1 Gastos operativos ejecutados y rendidos: TOTAL Transferencias rendidas Rendiciones efectuadas Rendicion Rendicin Sectores en los que se aprovecha recursos bajo acuerdos con el SHBP Poblacin que hace uso de recursos en el SHBP Sectores Poblacin usuaria
3.585 380 1.450 380 1.325
275 0
0 0
575 275
0 0
125 0
0 0
385 250
0 0
500 100
0 0
225 75
0 0
75 0
0 0
425 275
275 100
0 0
275 0
0 0
300 250
0 0
80 24 3
1.450 4.300 700
80 24 3
1.325 2.260 730 0 0
0 275 50
0 0 0
275 300 125
0 0 0
0 125 0
0 0 0
250 135 30
0 0 0
100 400 225
0 0 0
75 150 0
0 0 0
0 75 0
0 0 0
275 150 125
100 175 50
0 0 0
0 275 125
0 0 0
250 50 0
0 0 0
0 150 0
1 4
2.700 900
1 4
855 675
0 0
125 100
0 0
150 25
0 0
125 0
0 0
30 75
0 0
0 175
0 0
125 25
0 0
50 25
0 0
0 25
100 25
0 0
50 100
0 0
0 50
0 0
100 50 290 290 290 14.019 14.019 14.019 23.746
3.295 3 360 2.260 2.260 3 360 3.295 3.295
0 0 0
240 240 240
0 0 0
240 240 240
0 0 0
240 240 240
0 0 0
75 75 75
0 0 0
290 290 290
0 0 0
330 330 330
0 0 0
490 490 490
0 0 0
290 290 290
90 90 90
0 0 0
380 380 380
0 0 0
340 340 340
0 0 0
150.063 12 12 159.989 159.989 270.270 12 12 150.063 150.063 278.282
0 0 0
15.753 15.753 15.753 27.299
0 0 0
10.553 10.553 10.553 22.074
0 0 0
11.790 11.790 11.790 23.921
0 0 0
15.553 15.553 15.553 26.706
0 0 0
10.893 10.893 10.893 19.639
0 0 0
10.970 10.970 10.970 22.681
0 0 0
14.783 14.783 14.783 24.836
0 0 0
12.143 12.143 12.143 22.446
10.790 10.790 10.790 21.893
0 0 0
12.268 12.268 12.268 22.161
0 0 0
10.553 10.553 10.553 20.881
0 0 0
Pliego: Dependencia: Responsable: SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO ZONA RESERVADA UDIMA JEFE DEL ANP PROGRAMACION 2010 RESULTADOS / PRODUCTOS Objetivo Institucional 1. Asegurar la conservacin de la diversidad Biolgica Resultado 1.1 Disminucin de actividades ilicitas al interior de la Operativos Realizados Zona Reservada Udima Producto 1.1.1 Determinacin e implementacin de rutas de patrullaje para el control y vigilancia de la ZRU Objetivo Institucional 2. Consolidar la gestion participativa local y regional Resultado 2.1 Participacin de los actores involucrados en la categorizacin definitiva de la ZRU Producto 2.1.1 Elaboracin de Mapa de Actores de la ZRU Producto 2.1.2 Elaboracin de lnea de base de Diagnostico Socioeconmico, histrico y ecolgico de la ZRU Resultado 2.2 Participacin de los actores involucrados en el apoyo a la gestin de la ZRU Producto 2.2.1. Establecimiento y operatividad del Comit de Producto 2.2.2. Recuperacin de Areas Degradadas Objetivo Institucional 4. Desarrollar y consolidar la gestin institucional Resultado 4.1. Capacidad operativa de la ZRU Producto 4.1.1. Gestin de los recursos asignados a la ZRU TOTAL (S/.) Transferencias Rendidas Rendiciones efectuadas Transferencias Rendiciones 9 9 Propuesta de Expediente Mapa de Actores elaborado Linea de Base Elaborada Comit de Gestin establecido Comit de Gestin Viveros establecidos Expediente Mapa de Actores Linea de Base Comit de Gestin Comit de Gestin 2000 plantones 42.452 42.452 42.452 58.004 9 9 1 1 1 Patrullajes realizados Operativos Patrullajes 18 18 INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA FIS. FIN REPROGRAMACION 2010 FIS. FIN Ene FIS FIN FIS PROGRAMACIN TRIMESTRAL I TRIM. Feb FIN FIS Mar FIN 0 0 0 0 0 0 0 2 2 FIS Abr FIN 1.074 1.074 1.074 2 2 FIS II TRIM. May FIN 0 0 0 2 2 FIS Jun FIN 600 600 600 3 3 FIS Jul FIN 5.400 5.400 5.400 3 3 FIS III TRIM. Ago FIN 1.102 1.102 1.102 3 3 FIS Set FIN 980 980 980 3 3 FIS Oct FIN 1.362 1.362 1.362 3 3 FIS IV TRIM. Nov FIN 980 980 980 3 3 FIS Dic FIN 592 592 592 720 0 0 0 1 1 2.000 720 640 80 11.876 1 1 11.876 11.876 13.188
3.428 3.428 3.428 24 24
12.090 12.090 12.090
12.124 12.124 390 11.734 1 1 1 1 1 2.000
13.579 9.449 630 8.819 4.130 2.490 1.640 90.547 90.547 90.547 116.216 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
460 460 210 250 0 0
0 0 0 0 0 0
2.658 2.658 60 2.598 0 0 1
5.701 5.701 360 5.341 0 0
1.110 130 0 130 980 0 980 12.275 1 1 12.275 12.275 14.487 1 1 1 1
820 250 0 250 570 70 500 11.985 11.985 11.985 13.785 1 1
1.760 0 0 0 1.760 1.680 80 12.071 12.071 12.071 15.193 1 1
350 250 0 250 100 100 0 11.886 11.886 11.886 13.216
2.897 2.897 2.897 2.897 1 1
3.651 3.651 3.651 5.185 1 1
4.097 4.097 4.097 4.097 1 1
5.603 5.603 5.603 8.861 1 1
14.206 14.206 14.206 25.307
Pliego: Dependencia: Responsable: SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO PARQUE NACIONAL ICHIGKAT MUJA JEFE DEL ANP PROGRAMACION 2010 FIS. Objetivo Institucional 1 Asegurar la conservacin de la biodiversidad Resultado 1.1 Ampliar la cobertura de control y vigilancia del PNIMCC Producto 1.1.1 Control y Vigilancia del PNIMCC funcionando Producto 1.1.2 Puestos de Vigilancia / Centros de Vigliancia Comunitaria funcionando Producto 1.1.3 Guardaparques Oficiales y Voluntarios han fortalecido sus capacidades segn el Plan de Capacitacin Area del PNIMCC cubierta por las acciones de control y vigilancia Patrullajes realizados PV o CVC operativos y funcionando Eventos de capacitacion efectuados Hectarea operativo PV o CVC Capacitaciones 88.477 24 3 3 1.166.192 837.402 271.150 6.000 88.477 24 3 3 1.157.084 783.669 320.275 6.000 2 4.650 650 1.100 0 2 8.000 650 7.350 0 88.477 2 34.889 19.789 11.600 2.000 2 75.608 31.808 39.800 0 2 11.050 3.650 6.400 0 88.477 2 1 1 24.550 3.650 18.400 0 2 771.111 567.346 199.125 2.000 2 42.825 16.025 23.300 0 88.477 2 1 1 100.325 89.025 3.300 2.000 2 27.325 16.025 3.300 0 2 29.825 19.025 3.300 0 1 Eventos 22 51.640 22 47.140 1 2.900 0 1 1.500 2 4.000 2 1.000 2 2.500 2 2.640 3 3.500 2 6.000 2 8.000 3 7.500 2 Hectarea Operativos 88.477 5 86.800 86.800 88.477 5 86.800 86.800 1.800 1.800 1.300 1.300 2.250 2.250 6.050 6.050 7.850 7.850 3.550 3.550 36.250 36.250 4.750 4.750 5.750 5.750 7.250 7.250 4.750 4.750 88.477 5.250 5.250 7.600 88.477 2 1 26.925 16.025 3.300 0 FIN REPROGRAMACION 2010 Ene FIS. FIN FIS FIN FIS PROGRAMACIN TRIMESTRAL I TRIM. Feb FIN FIS Mar FIN FIS Abr FIN FIS II TRIM. May FIN FIS Jun FIN FIS Jul FIN FIS III TRIM. Ago FIN FIS Set FIN FIS Oct FIN FIS IV TRIM. Nov FIN FIS Dic FIN
INDICADOR
UNIDAD DE MEDIDA
Eventos con Producto 1.1.4 Jefatura del PNIMCC con presencia en eventos participacin y relevantes a la gestin del ANP. asistencia de la Jefatura Resultado 1.2 Reducir el ingreso de extractores ilegales de RRNN (mayora ecuatorianos ) al PNIMCC Producto 1.2.1 Sistema de Vigilancia Comunal Participativo operando Area del PNIMCC con control de extractores ilegales de RRNN. Operativos participativos enfocados en control de extractores ilegales
Objetivo Institucional 2 Consolidar la gestin participativa local y regional Resultado 2.1 Consolidar la Participacin local y regional de Actores representativos CCNN PNIMCC que participan de la Organiaciones de base Producto 2.1.1 Organizaciones de base relacionadas al PNIMCC Organizaciones de participando en con participacin fortalecida en la gestin del ANP. base reuniones Producto 2.1.3 Plan de Educacin Ambiental diseado. Plan diseado Documento Comunidades nativas y/o Producto 2.1.4 Plan de Comunicacin y de difusin de los anexosde la ZA Comunidades/anexos valores del PNIMCC ejecutandose informadas Objetivo Institucional 3 Lograr el aprovechamiento de RRNN Resultado 3.1 Reconocimiento de derechos de uso tradicional deFamilias usuarias de RRNN RRNN del PNIMCC Recursos en los cuales Producto 3.1.1 Ordenamiento del manejo de recursos en el ANP se han implementado acuerdos de uso. Objetivo Institucional 4 Desarrollar y consolidar la gestin institucional Resultado 4.1. Mantenimiento de la capacidad operativa de la RNT Producto 4.1.1. Gestin de los recursos asignados a la RNT TOTAL Familias Recursos
10 2 1 10
235.022 64.150 81.582 44.100
10 2 1 10
203.772 97.190 72.282 34.300
1.750 1.750 0 0
7.300 4.800 0 2.500
7.300 7.300 0 0
14.132 5.750 6.882 1.500
10.850 1.100 7.750 2.000
14.020 12.520 0 1.500
34.950 11.100 12.050 11.800
33.800 11.000 22.300 500
16.700 15.900 0 800
33.220 1.820 23.300 8.100
23.350 18.550 0 4.800
6.400 5.600
2 1
0 800
10
50 1
260.840 260.840
50 1
240.488 240.488
0 0
0 0
7.589 7.589
12.189 12.189
15.589 15.589
7.789 7.789
7.789 7.789
29.009 29.009
49.509 49.509
50.009 50.009
49.509 49.509
45
11.509 11.509
Transferencias Rendidas Rendiciones efectuadas
12 12
520.756 520.756 2.269.610
1 1
523.771 523.771 2.211.915
1 1
11.802 11.802 20.002
1 1
28.614 28.614 45.214
1 1
32.707 32.707 84.735
1 1
41.707 41.707 149.686
1 1
53.616 53.616 98.955
1 1
28.357 28.357 78.266
1 1
48.457 48.457 898.557
1 1
56.577 56.577 166.961
1 1
54.344 54.344 226.628
1 1
54.744 54.744 172.548
1 1
60.494 60.494 167.928
1 1
52.350 52.350 102.434
Pliego: Dependencia: Responsable: SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO PARQUE NACIONAL DEL RIO ABISEO JEFE DEL ANP PROGRAMACION 2010 FIS. Objetivo Institucional 1. Asegurar la conservacin de la diversidad Biolgica Resultado 1.1 Reduccin de impactos en el PNRA Producto 1.1 Ampliacin de rutas de patrullaje Objetivo Institucional 4: Desarrollar y consolidar la gestin institucional Resultado 4.1 Mantenimiento de la capacidad operativa del PNRA Producto 4.1.1 Gestin de los recursos asignados al PNRA TOTAL Reduccin de porcentaje de infracciones en el ANP Rutas ampliadas Porcentaje Ruta 5 1 292.609 292.609 1 1 35.970 35.970 9.586 9.586 9.556 9.556 1 6.915 6.915 9.913 9.913 FIN REPROGRAMACION 2010 Ene FIS. FIN FIS FIN FIS PROGRAMACIN TRIMESTRAL I TRIM. Feb FIN FIS Mar FIN FIS Abr FIN FIS II TRIM. May FIN FIS Jun FIN FIS Jul FIN FIS III TRIM. Ago FIN FIS Set FIN FIS Oct FIN FIS IV TRIM. Nov FIN FIS Dic FIN
INDICADOR
UNIDAD DE MEDIDA
Transferencias Rendidas Rendiciones efectuadas
12 12
60.423 60.423 353.032
4 4
60.899 60.899 96.869
1 1
16.262 16.262 25.847
1 1
13.562 13.562 23.118
1 1
16.245 16.245 23.160
1 1
14.831 14.831 24.744
Pliego: Dependencia: Responsable: SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO PARQUE NACIONAL DEL RIO ABISEO PIT - TLC JEFE DEL ANP PROGRAMACION 2010 FIS. FIN Ene FIS FIN FIS
INDICADOR
UNIDAD DE MEDIDA
I TRIM. Feb FIN FIS
Mar FIN FIS
Abr FIN FIS
II TRIM. May FIN FIS
Jun FIN FIS
Jul FIN FIS
III TRIM. Ago FIN FIS
Set FIN FIS
Oct FIN FIS
IV TRIM. Nov FIN FIS
Dic FIN
Objetivo Institucional 1. Asegurar la conservacin de la diversidad Biolgica Resultado 1.1 Reduccin de tala ilegal e impactos en el ANP Hectareas Protegidas Producto 1.1 Ampliacin de acciones de Control dentro del Anp Objetivo Institucional 4: Desarrollar y consolidar la gestin institucional Resultado 4.1 Mantenimiento de la capacidad operativa del PNRATransferencias Rendidas Producto 4.1.1 Gestin de los recursos asignados al PNRA TOTAL (S/.) Rendiciones efectuadas Hectareas Protegidas
Hectarea Hectarea
48.750 48.750
361.862 361.862
10.628
8.730
8.730
8.730
36.154 36.154
16.250 16.250
36.474 36.474
41.851 41.851
41.821 41.821
16.250 16.250
41.851 41.851
41.821 41.821
42.330 42.330
16.250 16.250
42.742 42.742
8 8
75.050 75.050 436.912 10.628 8.730 8.730 8.730
1 1
11.937 11.937 48.090
1 1
13.373 13.373 49.847
1 1
13.560 13.560 55.411
1 1
8.810 8.810 50.631
1 1
6.855 6.855 48.706
1 1
7.360 7.360 49.181
1 1
6.720 6.720 49.050
1 1
6.435 6.435 49.177
Pliego: Dependencia: Responsable: SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO BOSQUE DE PROTECCION ALTO MAYO ING. ELVA MARINA GSLAC GLOC PROGRAMACION 2010 FIS. Objetivo Institucional 1. Asegurar la conservacin de la diversidad biolgica Resultado 1.1 Reducir la tala de bosque en el BPAM Producto 1.1.1 Control y vigilancia del BPAM Actividades que han disminuido su intensidad de amenaza Hctarea Patrullaje 30.000 60 1 Asociacin Poblador Zona Programa Censo 2 1.500 3 1 3 387.306 379.336 6.350 1.620 7.530 900 6.560 70 16.000 60 1 2 1.500 3 1 3 342.732 336.682 5.150 900 3.710 900 2.740 70 3 1 3 70 370 300 3 1 180 780 300 480 1.500 3 1 180 780 300 480 1 380 1 300 1 380 1 120 1 120 1 120 1 120 1 120 1 120 2.500 5 36.903 36.903 2.500 5 28.523 28.343 2.500 5 29.668 29.488 944 5 1 38.649 33.319 5.150 180 380 300 180 380 120 120 180 120 120 120 1.500 120 944 5 26.528 26.528 944 5 26.803 26.623 944 5 21.328 21.328 944 5 28.978 28.978 944 5 27.508 27.328 944 5 26.433 26.433 944 5 25.578 25.578 944 5 25.833 25.833 FIN REPROGRAMACION 2010 FIS. FIN Ene FIS FIN FIS PROGRAMACIN TRIMESTRAL I TRIM. Feb FIN FIS Mar FIN FIS Abr FIN FIS II TRIM. May FIN FIS Jun FIN FIS Jul FIN FIS III TRIM. Ago FIN FIS Set FIN FIS Oct FIN FIS IV TRIM. Nov FIN FIS Dic FIN
INDICADOR
UNIDAD DE MEDIDA
Patrullajes realizados Campamentos Producto 1.1.2 Campamento de control para el BPAM implementados Producto 1.1.3 Asociacin con posesionarios empadronados Acuerdos de para conserv. Y protecc del BPAM conservacin Resultado 1.2 Reducir la migracin de pbladores en tres Poblacin de migrantes sectores y estrategicos del BPAM. se mantienen Sectores estratgicos Producto 1.2.1 Zonas protegidas en el BPAM identificados Producto 1.2.2 Programa de guardaparques voluntarios para el Programa de BPAM guardaparques Producto 1.2.3 Control y registro de afluencia de pobladores en Registros el BPAM implementados Objetivo Institucional 2 Consolidar la gestin participativa local y regional Resultado 2.1 Mayor participacin de actores en la gestin del Incremento de actores BPAM. involucrados en la Producto 2.1.1 Asociacin con entidades publicas y privadas para la gestin del BPAM TOTAL POA Asociaciones establecidas
Actores Asociacin
3 1
17.100 17.100 411.936
3 1
3.300 3.300 349.742
0 1 37.273
440 440 29.743
0 1 30.448
600 600 39.629 1
330 330 27.158
1 1
490 490 27.673 1
840 840 22.288 1
150 150 29.248
1 1
50 50 27.678 1
150 150 26.703 1
250 250 25.948
25.953
Pliego: Dependencia: Responsable: SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO SANTUARIO NACIONAL CORDILLERA DE COLN CSAR ARTURO BARTRA NAVARRO PROGRAMACION 2010 FIS. FIN REPROGRAMACION 2010 FIS. FIN Ene FIS FIN FIS PROGRAMACIN TRIMESTRAL I TRIM. Feb FIN FIS Mar FIN FIS Abr FIN FIS II TRIM. May FIN FIS Jun FIN FIS Jul FIN FIS III TRIM. Ago FIN FIS Set FIN FIS Oct FIN FIS IV TRIM. Nov FIN FIS Dic FIN
RESULTADOS / PRODUCTOS Objetivo Institucional 1. Asegurar la conservacin de la diversidad Biolgica Resultado 1.1 Reduccin de la presin antrpica a la SNCC Producto 1.1.1 Control y vigilancia de la SNCC Producto 1.1.2 Elaboracin del Programa de Guardaparques Voluntarios Producto 1.1.3 Saneamiento fsico legal de la SNCC Objetivo Institucional 2: Consolidar la gestin participativa local regional
INDICADOR
UNIDAD DE MEDIDA
Organizaciones que no ingresan ilegalmente a la SNCC. Operativos realizados Programa de Guardaparques aprobado La SNCC Inscrita en registros Pblicos
Organizacin operativo programa Inscripcin
1 12 1 1
41.082 39.720 812 550
1 12 1 1
15.629 15.029 0 600 1
3.040 3.040 0 0 1
3.100 3.100 0 0 1
3.040 3.040 0 0
1 1
6.448 5.848 0 600
Un Gobierno Regional o Resultado 2.1 Promocin de la participacin de la ciudadana e local de Amazonas apoya la gestin de la SNCC. la gestin de la SNCC Comit de Gestin creado Comunidades que Producto 2.1.2 Asistencia tcnica en sistemas agroforestales a reciben asistencia las Comunidades Nativas y Campesinas de la ZA de la SNCC tcnica de la SNCC Objetivo Institucional 4: Desarrollar y consolidar la gestin institucional Resultado 4.1. Mantenimiento de la capacidad operativa de la Transferencias Rendidas SNCC Producto 4.1.1. Gestin de los recursos asignados a la SNCC Rendiciones efectuadas TOTAL Producto 2.1.1 Conformacin del Comit de Gestin de la SNCC
Actor
40.546
15.671
3.117
3.117
4.711
4.726
Comit de Gestin Comunidades
1 2
2.650 37.896
1 2
1.000 14.671
0 3.117
0 3.117
0 4.711
1.000 3.726
12 12
19.182 19.182 100.810
4 4
6.449 6.449 37.749
1 1
1.583 1.583 7.741
1 1
1.428 1.428 7.646
1 1
1.583 1.583 9.334
1 1
1.855 1.855 13.029
Pliego: Dependencia: Responsable: SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO SANTUARIO NACIONAL CORDILLERA DE COLN PIT-TLC JEFE DEL ANP PROGRAMACIN 2010 FIS. FIN May FIS FIN FIS Jun FIN FIS Jul FIN FIS
RESULTADOS / PRODUCTOS Objetivo Institucional 1. Asegurar la conservacin de la diversidad Biolgica del SNCC Resultado 1.1 Reduccin de la presin antrpica a la SNCC Producto 1.1.1 Control y vigilancia de la SNCC Producto 1.1.2 Elaboracin del Programa de Guardaparques Voluntarios Producto 1.1.3 Saneamiento fsico legal de la SNCC Resultado 1.2 Reduccin de la tala indiscriminada del SNCC. Producto1.2.1. Reduccin de la tala ilegal Objetivo Institucional 2: Consolidar la gestin participativa local y regional
INDICADOR
UNIDAD DE MEDIDA
Set FIN FIS
Oct FIN FIS
Dic FIN
Organizaciones que no ingresan ilegalmente al SNCC. Operativos realizados Programa de Guardaparques aprobado La SNCC Inscrita en registros Pblicos Nmero de Hectreas a cubrir Operativos de Vigilancia
3.377 Organizacin operativo programa Inscripcin Hectreas N Operativos 1 12 1 1 3.900 8 29.678 27.092 2.436 150 28.966 28.966 488 1 1 3.173 3.173 0 0 2.296 2.296 487 1 1 4.013 3.263 600 150 5.546 5.546 488 1 1 3.719 3.413 306 0 9.596 9.596 487 1 1 5.369 5.063 306 0 3.046 3.046 2 1 1 488 1 3.369 3.063 306 0 2.296 2.296 487 1 2 3.289 2.983 306 0 2.046 2.046 488 1 2 3.369 3.063 306 0 2.046 2.046 487 1 1 2 3.071 306 0 2.094 2.094
Un Gobierno Regional o Resultado 2.1 Promocin de la participacin de la ciudadana enlocal de Amazonas la gestin del SNCC. apoya la gestin del SNCC Comit de Gestin Producto 2.1.1 Conformacin del Comit de Gestin del SNCC creado Comunidades que Producto 2.1.2 Asistencia tcnica en sistemas agroforestales a reciben asistencia las Comunidades Nativas y Campesinas de la ZA del SNCC tcnica del SNCC Objetivo Institucional 4: Desarrollar y consolidar la gestin institucional Resultado 4.1. Mantenimiento de la capacidad operativa de la SNCC Producto 4.1.1. Gestin de los recursos asignados a la SNCC TOTAL Transferencias Rendidas Rendiciones efectuadas
4.992 Actor Comit de Gestin Comunidades 1 43.737 4.992 6.192 5.792 5.593 1 4.992 6.192 4.992
1 2
2.400 41.337
0 4.992
1.200 4.992
0 5.792
0 5.593
1 1
0 4.992
1.200 4.992
0 4.992 1
0 4.992
8 8
18.411 18.411 120.792
1 1
2.095 2.095 12.556
1 1
2.127 2.127 17.878
1 1
2.995 2.995 22.102
1 1
2.527 2.527 16.535
1 1
1.995 1.995 12.652
1 1
2.150 2.150 13.677
1 1
2.395 2.395 12.802
1 1
2.127 2.127 12.590
Pliego: Dependencia: Responsable: SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO RESERVA COMUNAL TUNTANAIN JEFE DEL ANP PROGRAMACION 2010 FIS. Objetivo Institucional 1 Asegurar la conservacin de la biodiversidad Resultado 1.1 Ampliar la cobertura de control y vigilancia de la RCT Producto 1.1.1 Control y Vigilancia de la RCT funcionando Producto 1.1.2 Guardaparques Oficiales y Voluntarios han fortalecido sus capacidades segn el Plan de Capacitacin Objetivo Institucional 2 Consolidar la gestin participativa local y regional Resultado 2.1 Consolidar la Paticipacin local y regional de la RCT Producto 2.1.1 Plan de Comunicacin y de difusin de los valores de a RCT ejecutandose Objetivo Institucional 3 Lograr el aprovechamiento de RRNN Resultado 3.1 Reconocimiento de derechos de uso tradicional deFamilias Usuarias de los RRNN de la RCT RRNN de la RCT Recursos en los cuales Producto 3.1.1 Ordenamiento del manejo de recursos en el ANP se han implementado acuerdos de uso. Objetivo Institucional 4 Desarrollar y consolidar la gestin institucional Resultado 4.1. Mantenimiento de la capacidad operativa de la RCT Producto 4.1.1. Gestin de los recursos asignados a la RCT Total Transferencias Rendidas Rendiciones efectuadas Transferencias Rendiciones 12 12 47.411 47.411 170847 12 12 34.143 34.143 148.580 1.259 1.259 3.059 1.280 1.280 6.177 6.230 6.230 16.164 1.280 1.280 10.614 1.180 1.180 11.114 2.252 2.252 14.586 1.280 1.280 14.214 12.062 12.062 24.396 2.330 2.330 15.264 1.330 1.330 10.664 1.330 1.330 10.664 2.330 2.330 11.664 familias 50 103.036 50 94.037 300 3.397 7.834 7.834 7.834 10.834 10.834 10.834 10.834 7.834 7.834 7.834 Actores representativos que participan de la CCNN Gestin del RCT Comunidades nativas y/o anexosde la ZA Comunidades/anexos informadas 10 9.600 10 9.600 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 Area de la RCT cubierta por las acciones de control y vigilancia Patrullajes realizados Eventos de capacitacion efectuados FIN REPROGRAMACION 2010 Ene FIS. FIN FIS FIN FIS PROGRAMACIN TRIMESTRAL I TRIM. Feb FIN FIS Mar FIN FIS Abr FIN FIS II TRIM. May FIN FIS Jun FIN FIS Jul FIN FIS III TRIM. Ago FIN FIS Set FIN FIS Oct FIN FIS IV TRIM. Nov FIN FIS Dic FIN
INDICADOR
UNIDAD DE MEDIDA
Hectarea
94.967
10.100
94.967
10.800
700
700
1.300
700
1.300
700
1.300
700
1.300
700
700
700
operativo Capacitaciones
12 4
8.400 2.400
12 4
8.400 2.400
700 0
700 0
700 600
700 0
700 600
700 0
700 600
700 0
700 600
700 0
700 0 0
700 0
12
9.600
12
9.600
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
Recursos
103.036
94.037
300
3.397
7.834
7.834
7.834
10.834
10.834
10.834
10.834
7.834
7.834
7.834
Pliego: Dependencia: Responsable: SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO ZONA RESERVADA SANTIAGO COMAINAS JEFE DEL ANP PROGRAMACION 2010 FIS. Objetivo Institucional 1 Asegurar la conservacin de la biodiversidad Resultado 1.1 Ampliar la cobertura de control y vigilancia del ZRSC Producto 1.1.1 Control y Vigilancia de la ZRSC funcionando Objetivo Institucional 4 Desarrollar y consolidar la gestin institucional Resultado 4.1. Mantenimiento de la capacidad operativa de la ZRSC Producto 4.1.1. Gestin de los recursos asignados a la ZRSC Total Transferencias Rendidas Rendiciones efectuadas Transferencias Rendiciones 12 12 104.332 104.332 502.096 Area del ZRSC cubierta por las acciones de control y vigilancia Patrullajes realizados Hectarea operativo 398.449 17 397.764 397.764 17 FIN REPROGRAMACION 2010 Ene FIS. FIN FIS FIN FIS PROGRAMACIN TRIMESTRAL I TRIM. Feb FIN FIS Mar FIN FIS Abr FIN FIS II TRIM. May FIN FIS Jun FIN FIS Jul FIN FIS III TRIM. Ago FIN FIS Set FIN FIS Oct FIN FIS IV TRIM. Nov FIN FIS Dic FIN 7.589 316.695 316.695 316.695 5.089 5.089 5.089 5.089 5.089 5.089 5.089 5.089 5.089 6.089 6.089 6.089 8.089 8.089 8.089 7.489 7.489 7.489 30.372 30.372 30.372 136.292 136.292 136.292 44.192 44.192 44.192 42.292 42.292 42.292 19.024 19.024 19.024 7.589 7.589 7.840 104.292 104.292 104.292 420.987 0 0 0 5.089 3.640 3.640 3.640 8.729 6.300 6.300 6.300 11.389 10.130 10.130 10.130 16.219 8.590 8.590 8.590 16.679 7.040 7.040 7.040 14.529 7.380 7.380 7.380 37.752 26.652 26.652 26.652 162.944 8.740 8.740 8.740 52.932 9.240 9.240 9.240 51.532 8.740 8.740 8.740 27.764 7.840 7.840 15.429
INDICADOR
UNIDAD DE MEDIDA
Pliego: Dependencia: Responsable: SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO PARQUE NACIONAL CORDILLERA AZUL JEFE DEL ANP PROGRAMACION 2010 FIS. FIN REPROGRAMACION 2010 FIS. FIN Ene FIS FIN FIS PROGRAMACIN TRIMESTRAL I TRIM. Feb FIN FIS Mar FIN FIS Abr FIN FIS II TRIM. May FIN FIS Jun FIN FIS Jul FIN FIS III TRIM. Ago FIN FIS Set FIN FIS Oct FIN FIS IV TRIM. Nov FIN FIS Dic FIN
INDICADOR
UNIDAD DE MEDIDA
Objetivo Institucional 1. Asegurar la conservacin de la diversida Biolgica Resultado 1.1. Contribucin a la recuperacin de los Objetos deCumplimiento de las Conservacin del PNCAZ condiciones requerida Producto 1.1.1 Acompaamiento en la implementacin de la Acciones de estrategia de proteccin acompaamiento Producto1.1.2 Acompaamiento en la implementacin del plan Acciones de de control y vigilancia acompaamiento Objetivo Institucional 4: Desarrollar y consolidar la gestin institucional Resultado 4.1. Consolidacin de la gestin unitaria del ANP Producto 4.1.1. Monitoreo del avance de los objetivos TOTAL (S/.) Accin ejecutada Acciones de monitoreo
Condicion Accin Accin
2 12 12
75.125 31.211 43.914
2 12 12
71.657 31.166 40.491
2 1 1
5.194 2.597 2.597
2 1 1
5.194 2.597 2.597
2 1 1
5.194 2.597 2.597
2 1 1
5.194 2.597 2.597
2 1 1
5.194 2.597 2.597
2 1 1
14.519 2.597 11.922
2 1 1
5.194 2.597 2.597
2 1 1
5.194 2.597 2.597
2 1 1
5.194 2.597 2.597
2 1 1
5.194 2.597 2.597
2 1 1
5.194 2.597 2.597
2 1 1
5.194 2.597 2.597
Accin Accion
4 4
42.331 42.331 117.456
4 4
2.676 2.676 74.333
0 0 5.194
0 0 5.194
1 1
0 0 5.194
0 0 5.194
0 0 5.194
0 0 14.519
0 0 5.194
0 0 5.194
1 1
891 891 6.085
1 1
890 890 6.084
895 895 6.089
1 1
0 0 5.194
Pliego: Dependencia: Responsable: SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO RESERVA COMUNAL CHAYU NAIN JEFE DEL ANP PROGRAMACION 2010 FIS. FIN Ene FIS FIN FIS PROGRAMACIN TRIMESTRAL I TRIM. Feb FIN FIS Mar FIN FIS Abr FIN FIS II TRIM. May FIN FIS Jun FIN FIS Jul FIN FIS III TRIM. Ago FIN FIS Set FIN FIS Oct FIN FIS IV TRIM. Nov FIN FIS Dic FIN
INDICADOR
UNIDAD DE MEDIDA
Objetivo Institucional 1. Asegurar la conservacin de la diversidad biolgica Resultado 1.1 Tres rutas de acceso a la RCChN identificadas, Actividades que han georeferenciadas y patrulladas. disminuido su intensidad Producto 1.1.1 Control y vigilancia de la SNCC Operativos realizados Objetivo Institucional 2.- Consolidar la gestin participativa local y regional Resultado 2.1 Fortalecer la participacin de los actores locales en Convenios firmados la gestin de la ANP Producto 2.1.1 Fortalecimiendo del Comit de Coordinacin para Reuniones efectuadas Conformacin del Ejecutor del Contrato de Administracin. Spot radiales ejecutados Comunidades que Producto 2.1.3 Asistencia tcnica en sistemas agroforestales a las reciben asistencia tcnica Comunidades Nativas beneficiarias de la RCChN del SNCC Objetivo Institucional 4. Desarrollar y consolidar la gesti institucional Resultado 4.1. Implementacin de la capacidad operativa del ANP. Transferencia de fondos Producto 4.1.1 Gestin de recursos del rea TOTAL (S/.) Rendiciones efectuadas Producto 2.1.2 Campaas de sensibilizacin
Rutas de acceso Operativos
3 6
25.252 25.252 1
3.796 3.796 1
6.166 6.166 1
3.926 3.926 1
3.726 3.726 1
3.726 3.726
3 1
3.912 3.912
Convenio
38.016
6.689
6.649
6.689
5.649
6.689
5.649
Reunin Spot Comunidades
3 1.440 2
21.703 1.740 14.573 240
4.137 290 2.262 240 1
3.097 290 3.262
1 240
4.137 290 2.262 240 1
3.097 290 2.262 240
4.137 290 2.262
2 240
3.097 290 2.262
Rendicin Rendicin
6 6
10.300 10.300 73.568 0 0 0 0 0 0
1 1
1.555 1.555 12.040
1 1
1.725 1.725 14.540
1 1
2.535 2.535 13.150
1 1
1.475 1.475 10.850
1 1
1.535 1.535 11.950
1 1
1.475 1.475 11.036
Pliego: Dependencia: Responsable: SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO PARQUE NACIONAL DE CUTERVO JEFE DEL ANP PROGRAMACIN 2010 FIS Objetivo Institucional 1. Asegurar la conservacin de la diversidad Biolgica Actas de acuerdo y Resultado 1. 1 Reconocimiento de lmites por los colindantes del respeto de los limites del Actas PNC PNC 50 Km del perimetro del Producto 1.1.1 PNC demarcado y senalizado (10% perimetro) Km PNC demarcado Resultado 1.2 Mayor conocimiento del estado de conservacion Linea base del Estado de Linea Base del ANP Conservacion del PNC Producto 1.2.1 Sistema de Control y Vigilancia Sistema de Control y Vigilancia aprobado y Sistema actualizandose Sistema de Monitoreo de la Biodiversidad Sistema aprobado y actualizandose Linea base del Potencial Turistico del PNC (ReLinea base evaluacion de la Zonificacion) Linea base del Potencial Linea base Turistico del PNC 3 50 1 1.060 1.060 132.000 3 50 1 1.010 1.010 130.415 0 0 10.780 830 830 12.416 3 180 180 10.986 0 0 11.248 0 0 10.625 0 0 10.650 0 0 10.510 0 0 10.705 0 0 10.631 0 0 10.750 0 0 10.620 50 1 0 0 10.490 FIN REPROGRAMACIN 2010 FIS FIN Ene FIS FIN FIS PROGRAMACIN TRIMESTRAL I TRIM. Feb FIN FIS Mar FIN FIS Abr FIN FIS II TRIM. May FIN FIS Jun FIN FIS Jul FIN FIS III TRIM. Ago FIN FIS Set FIN FIS Oct FIN FIS IV TRIM. Nov FIN FIS Dic FIN
INDICADOR
UNIDAD DE MEDIDA
75.614
74.961
6.089
7.745
6.190
6.497
6.084
6.119
5.999
6.094
6.020
6.139
6.009
5.979
Producto 1.2.2 Sistema de Monitoreo de la Biodiversidad
56.386
55.454
4.692
4.672
4.796
4.752
4.542
4.532
4.512
4.612
4.612
4.612
4.612
4.512
Resultado 1.3 Identificacion de areas y zonas con potencial turistico del ANP a fin de evaluar la Zonificacion del PNC
390
400
130
140
130
Producto 1.3.1 Inventario de Areas con Potencial Turistico Objetivo Institucional .2. Consolidar la gestion participativa local y regional
390
400
130
140
130
Instituciones y poblacion Resultado 2.1 Cambio de actitudes orientados a la Conservacion desarrollando actividadesActores de RR.NN y proyectos ambientales Producto 2.1.1 Plan de trabajo UGEL Cutervo / PNC II.EE implementando el II. EE SERNANP / DISA Cutervo PT Producto 2.1.2 Fortalecimiento del Comite de Gestion/Patronato Comite de Gestion Actas Margenes de los cursos Resultado 2.2 Participacion de colindantes al PNC en la de agua de la Cuenca de reforestacin de las mrgenes de los cursos que nacen del ANP 100m la Qdas. Tarro y Suro y fuentes de agua reforestada Producto 2.2.1 Reforestacion de margenes de cursos de agua - 1ra Etapa del Proyecto Proyecto Py PSH a nivel de microcuenca ejecutado Objetivo Institucional 4 Desarrollar y consolidar la gestin institucional Resultado 4.1. Mantenimiento de la capacidad operativa de la PNC Producto 4.1.1. Gestin de los recursos asignados a la PNC Transferencias Rendidas Transferencias Rendiciones efectuadas Rendiciones
7.094
4.811
140
460
1.085
610
375
390
300
551
300
300
300
8 0 0
6.310 784 4.080
8 1 100m
4.141 670 3.770
140 0 380
460 0 1.441
585 500 190
610 0 190
375 0 90
300 90 140
300 0 1.139
471 80 100
300 0 100
300 0 0 100m
300 0 0
8 1
0 0 0
4.080
3.770
380
1.441
190
190
90
140
1.139
100
100
12 12
55.592 55.592 200.216
12 12
59.809 59.809 200.215
1 1
4.932 4.932 16.363
1 1
6.416 6.416 21.703
1 1
5.425 5.425 17.996
1 1
4.496 4.496 16.544
1 1
6.233 6.233 17.324
1 1
4.911 4.911 16.091
1 1
5.156 5.156 17.105
1 1
4.691 4.691 16.048
1 1
4.216 4.216 15.247
1 1
4.421 4.421 15.471
1 1
4.497 4.497 15.417
1 1
4.415 4.415 14.905
TOTAL POA
Pliego: Dependencia: Responsable:
SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO SANTUARIO NACIONAL TABACONAS NAMBALLE JEFE DEL ANP PROGRAMACION 2010 FIS. FIN REPROGRAMACION 2010 FIS. FIN Ene FIS FIN FIS PROGRAMACIN TRIMESTRAL I TRIM. Feb FIN FIS Mar FIN FIS Abr FIN FIS II TRIM. May FIN FIS Jun FIN FIS Jul FIN FIS III TRIM. Ago FIN FIS Set FIN FIS Oct FIN FIS IV TRIM. Nov FIN FIS Dic FIN
RESULTADOS / PRODUCTOS Objetivo Institucional 1. Asegurar la conservacin de la diversidad biolgica Resultado 1.1 Control de Amenazas y presiones sobre el SNTN Producto 1.1.1 Programa de Control y vigilancia Producto 1.1.2 Acciones de comunicacin y difusion Resultado 1.2 Evaluacion del estado de los objetos de conservacion Producto 1.2.1 Planes de Monitoreo de flora y fauna Objetivo Institucional 2.Consolidar la gestin participativa local regional
INDICADOR
UNIDAD DE MEDIDA
Porcentaje del SNTN libre de amenazas Numero de acciones de control y vigilancia Acciones ejecutadas Objetos de conservacion evaluados
Porcentaje Acciones Accin Objetos
70 2 3 2 6
165.878 163.978 1.900 4.500 4.500
70 2 3 2 6
208.157 206.257 1.900 4.150 4.150 1 1 1
16.224 15.724 500 310 310
20 0 0
12.604 12.604 0 200 200 1
13.204 13.204 0 200 200 1
14.854 14.654 200 660 660
17.274 17.274 0 200 200
20
18.594 18.594 0 0 0 1 1
20.815 20.315 500 860 860
18.944 18.594 350 0 0
18.994 18.994 0 200 200
30
18.444 18.444 0 660 1 2 1
17.644 17.294 350 200 200 1
20.559 20.559 0 660 660
Acciones/Program Planes implementados a
660
Incremento de Resultado 2.1 Mayor Participacin de las Inst. Pblicas, Privadas instituciones que Instituciones y sociedad civil en la gestin del SNTN participan activamente de la gestion del SNTN Producto 2.1.1 Acuerdos con Actores claves Acuerdos firmados Acuerdos Producto 2.1.2 Participacin de Guardaparques Voluntarios Guardaparques Guardaparques locales y Profesionales participando Objetivo Institucional 4. Desarrollar y consolidar la gestin institucional Resultado 4.1. Implementacin de la capacidad operativa del Transferencias Rendidas Transferencias ANP. Producto 4.1.1 Gestin de los recursos asignados al SNTN TOTAL (S/.) Rendiciones efectuadas Rendiciones
3 5 2
6.050 950 5.100
3 5 2
6.050 950 5.100
0 0 0 1
250 250 0
0 0 0
950 0 950 1
300 100 200
1 1
1.100 150 950
500 0 500
1 1
850 100 750
500 0 500
900 150 750
1 1 2
700 200 500
0 0 0
12 12
26.620 26.620 203.048
12 12
25.300 25.300 243.657 1
1.670 1.670 18.204 1
640 640 13.694 1
5.990 5.990 19.394 1
1.660 1.660 18.124 1
920 920 18.694 1
560 560 20.254,3 1
1.760 1.760 23.935,3 1
8.310 8.310 28.104,3 1
660 660 20.354 1
1.910 1.910 21.914 1
660 660 19.204 1
560 560 21.779
Pliego: Dependencia: Responsable: SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO ZONA RESERVADA CHANCAY BAOS JEFE DEL ANP PROGRAMACIN 2010 FIS Objetivo Institucional 1. Asegurar la conservacin de la diversidad Biolgica Reglamento de manejo y Resultado 1.1 Reduccion de las actividades ilicitas (caza furtiva y restricciones de los extraccion de lena) recursos cumpliendose Reglamento y Actas de Producto 1.1.1 Reglamento de manejo y restricciones de uso de compromiso entre los los RR (Taya, venado, faique) usuarios y SERNANP Sealizacion en areas de Producto 1.1.2 Senalizacion de la ZRCHB mayor presion Plan de patrullajes Producto 1.1.3 Plan de patrullajes implementado Expediente Tecnico de Resultado 1.2 Propuesta de categorizacion/Desafectacion del Categorizacion/Desafect ANP acion Linea base de los Ecosistemas y RR. Producto 1.2.2 Zonificacion del ANP Turisticos potenciales para su manejo y aprovechamiento Producto 1.3.1 Documento de concertacion del proceso de categorizacion del ANP Objetivo Institucional 2. Consolidar la gestion participativa local y regional Instituciones y poblacion Resultado 2.1 Cambio de actitudes orientados a la Conservacion desarrollando actividades de RR.NN compatibles con al ANP Producto 2.1.2 Fortalecimiento a autoridades locales y poblacion Producto 2.2.1 Reforestacion con Taya 1000 plantones Objetivo Institucional 4 Desarrollar y consolidar la gestin institucional Resultado 4.1. Mantenimiento de la capacidad operativa de la ZRCHB CG con Plan de Trabajo ejecutado Reforestacion con Taya Expediente de Propuesta de Categorizacion Actas 1 13.037 1 FIN REPROGRAMACIN 2010 FIS FIN 7.490 5.155 Ene FIS FIN 540 250 FIS PROGRAMACIN TRIMESTRAL I TRIM. Feb FIN 1.442 1.042 FIS Mar FIN 2.335 1.935 FIS Abr FIN 1.860 1.220 FIS II TRIM. May FIN 1.035 430 FIS Jun FIN 278 278 0 FIS Jul FIN 0 0 0 FIS III TRIM. Ago FIN 0 0 0 FIS Set FIN 0 0 0 FIS Oct FIN 0 0 0 FIS IV TRIM. Nov FIN 0 0 1 FIS Dic FIN 0 0
INDICADOR
UNIDAD DE MEDIDA
Reglamento/Actas letreros Plan Expediente
1 2 1 1
5.575 2.509 4.953 6.836
1 2 1 1
640 550 3.965 2.335 0 250 290 550 492 400
550 0 1.385 400
90 0 1.130 640
0 0 430 605 1 1
0 0 278 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0
1 2
0 0 0
Linea Base
5.691
2.145
290
400
400
500
555
Expediente
1.145
190
140
50
675
600
75
Actores
2.290
675
600
75
Actas Plantones
1 1
2.030 260
1 1
675 0 41.689
0 0 414 1 1 414 414 954 1 1
0 0 3.205 3.205 3.205 4.647
600 0 6.018
0 0 2.788 1 1 2.788 2.788 4.648 1 1
75 0 2.888 2.888 2.888 3.998 1 1
0 0 4.216 4.216 4.216 4.494
0 0 3.693
0 0 3.693 1 1 3.693 3.693 3.693
0 0 3.693
0 0 3.693
0 0 3.693 1 1 3.693 3.693 3.693 1 1 1
0 0 3.693 3.693 3.693 3.693
Transferencias Rendidas
12 12
38.989 38.989 61.152
12 12
41.689 41.689 49.854
1 1
6.018 6.018 8.953
1 1
3.693 3.693 3.693
1 1
3.693 3.693 3.693
1 1
3.693 3.693 3.693
Producto 4.1.1. Gestin de los recursos asignados a la ZRCHB Rendiciones efectuadas TOTAL (S/.)
Pliego: Dependencia: Responsable: SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO SANTUARIO NACIONAL MACHUPICCHU JEFE DEL ANP PROGRAMACION 2010 FIS. FIN 1.068.891 Sectores en los que se ha intensificado el control y vigilancia (sector de huayllabamba e Intihuatana) REPROGRAMACION 2010 FIS. FIN 1.270.635 Ene FIS FIN 80.829 FIS PROGRAMACIN TRIMESTRAL I TRIM. Feb FIN 86.917 FIS Mar FIN 101.836 FIS Abr FIN 91.295 FIS II TRIM. May FIN 86.206 FIS Jun FIN 90.310 FIS Jul FIN 150.457 FIS III TRIM. Ago FIN 212.003 FIS Set FIN 121.608 FIS Oct FIN 80.373 FIS IV TRIM. Nov FIN 84.174 FIS Dic FIN 84.624
RESULTADOS / PRODUCTOS Objetivo Institucional 1: Asegurar la Conservacin de la Diversidad Biolgica
INDICADOR
UNIDAD DE MEDIDA
Resultado 1.1. Control efectivo del SHM
Sectores
994.471
1.199.769
79.889
83.620
92.446
87.840
82.496
83.720
146.377
183.871
118.178
77.993
81.643
81.694
Producto 1.1.1. Elaboracin e implementacin del Plan de Plan CV implementado Plan Producto 1.1.2. Implementacin de acciones de recuperacin de reas Mantenidas Hectarea Producto 1.1.3. Implementacin del Plan de prevencin y Fases del plan Fases combate de incendios forestales implementado Producto 1.1.4. Optimizacin de Infraestructura Infraestructura operativa Infraestructura Especies que cuentan Resultado 1.2. Monitoreo de indicadores de diversidad biolgica Especie con monitoreo Producto 1.2.1. Diseo e implementacin de un sistema de Lneas bases elaborada Lnea de base monitoreo biolgico para especies Producto 1.2.2. Implementacin de recomendaciones del Plan Recomendaciones Recomendaciones de Monitoreo Reforzado implementadas Estaciones Producto 1.2.3. Analisis de informacin disponible en estaciones Meteorologicas que Estaciones meteorolgicas y glaciologia brindan informacion actualizada Acciones desarrolladas Resultado 1.3. Reduccin de conflictos de posesion y usufructo para reducir conflictos Accin que involucren al SHM originados por actividades antropicas Catastro rural Producto 1.3.1.Actualizacin del catastro rural Documento tcnico actualizado Procesos legales Producto 1.3.2. Acciones legales contra infractores Procesos legales actualizados Acuerdos firmados para reducir usos y prcticas Producto 1.3.3. Ordenamiento de actividades al interior del SHM no permitidos en Acuerdos sectores al interior del SHM Proyectos de normas Producto 1.3.4. Elaboracin de instrumentos normativos. Norma elaboradas Objetivo Insttucional 2: Consolidacin de la Gestin Participativa Local y Regional Acuerdos de la UGM que involucra al SERNANP Resultado 2.1 Gobernabilidad del sitio de patrimonio mixto Acuerdos en proceso de cumplimiento Recomendaciones de UNESCO en proceso de Producto 2.1.1.Asegurar el cumplimiento del Convenio de cumplimiento para Patrimonio Mixto levantamiento de observaciones Acuerdos de CG Producto 2.1.2. Fortalecimiento del CG cumplidos referentes al apoyo al SHM Herramientas de gestin Resultado 2.2. Elaboracin y Actualizacin de herramientas de en proceso de Gestin actualizacin Fases para la Producto 2.2.1. Actualizacin del Plan Maestro actualizacin del PM Resultado 2.3 Implementacin del Programa de educacin y Programa en proceso de comunicacin ambiental implementacion Programa educativo Producto 2.3.1. Inclusin de contenidos de conservacin de la incorpora contenidos diversidad biolgica en curricula educativa referidos a BD Objetivo Institucional 3: Lograr el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Actores que cumplen Resultado 3.1. Ordenamiento de la actividad turstica adecuadamente el Producto 3.1.1. Elaboracin de herramientas de gestin de la Herramientas de gestin actividad turstica elaboradas Producto 3.1.2. Mantenimiento de la red de caminos inca y rutas Red se mantiene alternas operativa Agencias de viaje, guas Producto 3.1.3. Autorizacin de agencias de viaje, guas y y personal de apoyo personal de apoyo para operar en la red de Camino Inca autorizados Producto 3.1.4. Identificacin de mecanismos para incremento Mecanismos de recaudacin identificados Objetivo Institucional 4: Desarrollar y Consolidar la Gestin Institucional Resultado 4.1. Mantenimiento de la capacidad operativa del Transferencias rendidas SHM. Producto 4.1.1 Gestin de los recursos asignados al SHM TOTAL (S/.) Rendiciones efectuadas
1 120 1 2 3 3 2
843.402 100.264 38.205 12.600 43.250 29.300 0
1 64 1 6 3 3 0
949.695 144.269 37.205 68.600 40.152 26.202 0
0 0 0 0
79.889 0 0 0 0
0 6 0 0
66.620 17.000 0 0 1.800
0 6 0 0
65.946 15.000 11.500 0 2.500
0 11 0 0
66.085 12.005 6.750 3.000 500
0 11 0 2
64.247 12.264 4.185 1.800 500
0 11 0 0
65.420 13.500 4.000 800 3.000
0 11 0 0
70.892 54.500 2.385 18.600 2.500
0 0 0 2
153.171 0 4.500 26.200 25.852
0 0 0
101.593 0 1.385 15.200 1.000
0 0 1 0
73.493 0 2.500 2.000 500
0 4 0 2
71.143 10.000 0 500 500
1 4 0 0 3 3 0
71.194 10.000 0 500 1.500 0 0
0 0
0 0
0 0
1.800 0
0 0
1.000 0
0 0
500 0
0 0
500 0
0 0
2.000 0
0 0
2.500 0
0 0
17.402 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
500 0
13.950
13.950
1.500
1.000
8.450
1.000
500
1.500
31.170
30.714
940
1.498
6.890
2.955
3.210
3.590
1.580
2.280
2.430
1.880
2.031
1.430
9.970 8.350
1 40
10.035 7.978
0 0
0 740
0 0
0 598
0 10
4.470 720
0 0
1.865 490
0 0
1.500 1.010
0 10
1.700 240
0 0
0 630
0 0
150 630
0 10
200 830
1 0
150 630
0 0
0 630
0 10
0 830
11.050
10.901
200
900
1.700
700
1.650
950
900
1.400
1.100
1.401
1.800 67.818
1.800 64.540
0 5.300
0 2.130
0 19.594
600 5.870
0 1.680
0 6.232
0 3.924
600 3.550
0 6.690
0 630
0 8.940
600 0
18.600
18.050
150
8.150
500
350
2.700
800
800
1.500
500
2.600
Recomendacin
16.500
15.950
8.150
200
200
2.700
500
200
1.500
200
2.300
Acuerdos
2.100
2.100
150
300
150
300
600
300
300
Herramientas Fases Programa Programa educativo
1 1 1 1
19.550 19.550 29.668 29.668 207.083
1 1 1 1
15.650 15.650 30.840 30.840 213.636 0 0
0 0 5.300 5.300 17.650 17.650 0 0 16.400 1.250 0 0 102.179 1 1 102.179 102.179 205.958 1 1 1 0 0 0 0
0 0 1.980 1.980 28.290 28.290 0 27.790 500 0 76.827 76.827 76.827 194.165 1 1 0 0 0 0 0
6.500 6.500 4.944 4.944 26.140 26.140 950 18.990 200 6.000 91.459 91.459 91.459 239.029 1 1 0 0 0 0 0
0 0 5.370 5.370 10.050 10.050 0 10.050 0 0 109.495 109.495 109.495 216.710 1 1 0 1 0 0 0
0 0 1.330 1.330 18.592 18.592 0 15.592 0 3.000 72.909 72.909 72.909 179.387 1 1 0 0 0 0 0
3.350 3.350 182 182 21.355 21.355 200 20.855 300 0 72.369 72.369 72.369 190.266 1 1 0 0 0 0 0
0 0 3.124 3.124 10.300 10.300 0 10.300 0 0 94.892 94.892 94.892 259.573 1 1 0 0 0 0 0
2.750 2.750 0 0 14.950 14.950 700 14.250 0 0 87.497 87.497 87.497 318.000 1 1 0 0 0 0 0
0 0 5.190 5.190 13.600 13.600 1.350 12.250 0 0 73.657 73.657 73.657 215.555 1 1 0 0 1 0 0
0 0 130 130 21.250 21.250 2.350 13.200 5.700 0 90.181 90.181 90.181 192.434
1 1 1 1
3.050 3.050 3.290 3.290 20.650 0 0
0 0 0 0 10.809 10.809 0 1 2 0 0 8.809 2.000 0 68.935 1 1 68.935 68.935 164.368
Infracciones Herramienta de gestin Red Actores Mecanismos 1 1 3 1
207.083 6.650 176.383 16.050 8.000 875.193
1 1 1 3 1
213.636 5.550 183.136 15.950 9.000 1.012.446
1 0 0 0 0
20.650 0 14.650 6.000 0 72.048
Transferencia Rendicion
12 12
875.193 875.193 2.218.985
12 12
1.012.446 1.012.446 2.561.257
1 1
72.048 72.048 185.812
Pliego: Dependencia: Responsable: SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO SANTUARIO NACIONAL LAGUNAS DE MEJIA JEFE DEL ANP PROGRAMACION 2010 FIS. FIN REPROGRAMACION 2010 FIS. FIN Ene FIS FIN FIS PROGRAMACIN TRIMESTRAL I TRIM. Feb FIN FIS Mar FIN FIS Abr FIN FIS II TRIM. May FIN FIS Jun FIN FIS Jul FIN FIS III TRIM. Ago FIN FIS Set FIN FIS Oct FIN FIS IV TRIM. Nov FIN FIS Dic FIN
RESULTADOS / PRODUCTOS Objetivo Institucional 1 Asegurar la Conservacin de la Diversidad Biolgica
INDICADOR
UNIDAD DE MEDIDA
Resultado 1.1 Recuperacin del Espejo de agua de las Lagunas Incremento del espejo de de Mejia agua Faenas de trabajo Producto 1.1.1 Incremento del espejo de agua de las lagunas realizadas Producto 1.1.2 Registro sistematizada sobre el estado de la Registros elaborados lagunas TOTAL
Hectreas Faenas Registros
90 2 4
109.792 12.600 70.656 109.792
90 2 4
105.390 35.314 70.076 105.390
10.990 2.471 8.519 10.990 1
8.163 2.571 5.592 8.163
80 1
8.153 2.571 5.582 8.153
7.653 2.071 5.582 7.653
7.653 2.071 5.582 7.653
85
7.995 2.413 5.582 7.995 1
12.053 6.471 5.582 12.053 1
10.073 4.491 5.582 10.073
85
7.653 2.071 5.582 7.653
7.653 2.071 5.582 7.653
7.643 2.071 5.572 7.643
90
9.708 3.971
5.737 9.708
Pliego: Dependencia: Responsable: SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO SANTUARIO NACIONAL MEGANTONI JEFE DEL AREA PROGRAMACION 2010 FIS. FIN REPROGRAMACION 2010 FIS. FIN Ene FIS FIN FIS PROGRAMACIN TRIMESTRAL I TRIM. Feb FIN FIS Mar FIN FIS Abr FIN FIS II TRIM. May FIN FIS Jun FIN FIS Jul FIN FIS III TRIM. Ago FIN FIS Set FIN FIS Oct FIN FIS IV TRIM. Nov FIN FIS Dic FIN
INDICADOR
UNIDAD DE MEDIDA
Incremento de la Resultado 1.1: Reduccin de tala ilegal en 4 microcuencas del Microcuencas superficie del ANP con sector oeste del SNM. (Ha) control efectivo de tala Reduccin de tala ilegal Producto 1.1.1: Control y vigilancia en las microcuencas Yoyat en 80% de las Operativos Pomoreni, Oseroato y Toteroato del SNM incidencias, en 4 microcuencas. Producto 1.1.2: Control y Monitoreo de la Zona de Recuperacin Areas recuperadas Hectrea
4000
215.564
1.000
69.928
14.187
22.553
1.000
17.066
16.122
12
179.362
60.894
12.291
20.657
14.420
13.526
593
24.252
593
8.334
593
1.896
593
1.896
593
2.646
593
1.896
Producto 1.1.3: Identificacin y registro de posicionarios en el Registro de Registro SNM posesionarios Grupos etreos Producto 1.1.4: Implementacin de acciones de educacin participando en Grupos ambiental actividades de Educacin Ambienta Objetivo Institucional 2: Consolidar la gestin participativa local y regional Poblacin local, Resultado 1.2: Participacin en la gestin del SNM de instituciones publicas y Actas instituciones y poblacin local. privadas involucradas en Asamblea de Producto 1.2.1: Conformacin del Comit de Gestin del SNM constitucin del comit Asamblea de gestin unificado Producto 1.2.2: Desarrollo de un programa de guardaparques Guardaparques voluntarios voluntarios Objetivo Institucional 3: Lograr el aprovechamiento sostenible de los recursos Resultado 1.3: Formalizacin de la actividad turstica en el Santuario Nacional Megantoni Registro de operadores Registro tursticos guardaparques
10.250
1.700
700
700
4.232
3.782
3.782
3.782
3.782
3.782
450
24.252
8.459
2.096
2.096
2.371
1.896
Actas de Producto 1.3.1: Supervisin de proyectos para infraestructura Supervisiones realizadas Supervisin turstica. Producto 1.3.2: Formalizacin de los prestadores de servicios Operadores de turismo tursticos al SNM. funcionan formalmente Objetivo Institucional 4: Desarrollar y consolidar la gestin Institucional Resultado 4.1. Mantenimiento de la capacidad operativa Trasferencias rendidas Transferencias Acuerdos
400
400
200
200
23.852
8.059
1.896
1.896
2.371
1.896
12
43.472
14.314
3.181
4.461
2.561
4.111
Producto 4.1.1. Gestin de los recursos asignados al SNM
Rendiciones realizadas Rendiciones
12
42.632
13.894
2.761
4.461
2.561
4.111
Producto 4.1.2. Consolidar el Enlace Territorial Sur TOTAL
Reuniones
Acta
840 287.520
420 96.483
420 19.464 29.110 21.998 25.911
Pliego: Dependencia: Responsable: SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO SANTUARIO NACIONAL MEGANTONI PIT-TLC JEFE DEL ANP PROGRAMACIN 2010 FIS. FIN Ene FIS FIN FIS PROGRAMACIN TRIMESTRAL I TRIM. Feb FIN FIS Mar FIN FIS Abr FIN FIS II TRIM. May FIN FIS Jun FIN FIS Jul FIN FIS III TRIM. Ago FIN FIS Set FIN FIS Oct FIN FIS IV TRIM. Nov FIN FIS Dic FIN
INDICADOR
UNIDAD DE MEDIDA
Incremento de la Resultado 1.1: Reduccin de tala ilegal en 4 microcuencas del superficie del ANP con sector oeste del SNM. control efectivo de tala ilegal, en 8000 Has. Producto 1.1.1: Control y vigilancia en las microcuencas Yoyato Operativos realizados. Pomoreni, Oseroato y Toteroato del SNM Producto 1.1.2: Control y Monitoreo de la Zona de Recuperacin Areas recuperadas Producto 1.1.3: Identificacin y registro de posicionarios en el SNM
Hectareas
8.000
160.543
1.000
1.500
19.682
1.500
23.942
1.000
19.852
1.000
22.452
1.000
19.572
1.000
19.512
1.000
19.382
16.152
Operativos Ha
8 593 1
127.465 16.678 13.250
1 593
0 0 0
1 593
0 0 0
1 593
0 0 0
1 593
0 0 0
1 593
17.284 1.897 0
1 593
22.044 1.897 0
1 593
16.704 2.647 0
1 593
14.444 1.897 3.960
1 593 1
14.334 1.897 3.340
1 593
14.014 2.647 2.850
1 593
14.384 1.897 3.100
1 593
14.254 1.897 0
Registro de Registro posesionarios Grupos etreos Producto 1.1.4: Implementacin de acciones de educacin participando en Grupos ambiental actividades de Educacin Ambiental Objetivo Institucional 2: Consolidar la gestin participativa local y regional Poblacin local, Resultado 1.2: Participacin en la gestin del SNM de instituciones publicas y Actas instituciones y poblacin local. privadas involucradas en la gestin del ANP. Asamblea de Producto 1.2.1: Conformacin del Comit de Gestin del SNM constitucin del comit Asamblea de gestin unificado Producto 1.2.2: Desarrollo de un programa de guardaparques Guardaparques guardaparques voluntarios voluntarios Objetivo Institucional 3: Lograr el aprovechamiento sostenible deImplementacin del Plan Plan los recursos de Sitio Resultado 1.3: Formalizacin de la actividad turstica en el Registro de operadores Registro Santuario Nacional Megantoni tursticos Producto 1.3.1: Supervisin de proyectos para infraestructura Actas de Supervisiones realizadas turstica. Supervisin Producto 1.3.2: Formalizacin de los prestadores de servicios Operadores de turismo Acuerdos tursticos al SNM. funcionan formalmente Objetivo Institucional 4: Desarrollar y consolidar la gestin Institucional Resultado 4.1. Mantenimiento de la capacidad operativa Trasferencias rendidas Transferencias Producto 4.1.1. Gestin de los recursos asignados al SNM Rendiciones realizadas Rendiciones Producto 4.1.2. Consolidar el Enlace Territorial Sur Reuniones Acta TOTAL (S/.)
3.150
500
500
2.150
6.450
150
150
150
6.000
1 3 1 1 1 1 0 8 8 1
6.000 450 0 15.803 0 15.803 0 32.318 31.898 420 215.113 1 1 1
0 0 1 0 0 0 1 1
0 0
0 0
0 0
0 0 1
0 150 1
0 150 1
0 150
0 0
6.000 0
0 0
0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0 1
2.522 0 2.522
1.897 0 1.897
1.897 0 1.897
1.897 0 1.897
1.897 0 1.897
1.897 0 1.897
1.897 0 1.897
1.897 0 1.897
0 0
1 1
0 0 0 0
1 1
0 0 0 0
1 1
0 0 0
1 1 1
3.782 3.362 420 25.986
1 1
4.312 4.312 0 30.301
1 1
3.562 3.562 0 25.461
1 1
6.062 6.062 0 30.561
1 1
2.962 2.962 0 24.431
1 1
4.112 4.112 0 31.521
1 1
3.612 3.612 0 24.891
1 1
3.912 3.912 0 21.961
Pliego: Dependencia: Responsable: SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO RESERVA NACIONAL SALINAS Y AGUADA BLANCA JEFE DEL ANP PROGRAMACION 2010 FIS. FIN REPROGRAMACION 2011 FIS. FIN Ene FIS FIN FIS PROGRAMACIN TRIMESTRAL I TRIM. Feb FIN FIS Mar FIN FIS Abr FIN FIS II TRIM. May FIN FIS Jun FIN FIS Jul FIN FIS III TRIM. Ago FIN FIS Set FIN FIS Oct FIN FIS IV TRIM. Nov FIN FIS Dic FIN
RESULTADOS / PRODUCTOS Objetivo Institucional 2: Consolidar la gestin participativa local y regional Resultado 2.1: Ordenamiento de la actividad turistica Producto 2.1.1: Monitoreo de la actividad turistica Resultado 2.2: Involucramiento de actores en la gestin de la RNSAB Producto 2.2.1: Fortalecimiento de CdG de la RNSAB Resultado 2.3: Implementacin del programa de Educacion Ambiental Producto 2.3.1: Convenio firmados con UGEL Gral. Sanchez Producto 2.3.2: Documentos de gestin de IE actualizados y
INDICADOR
UNIDAD DE MEDIDA
Incremento de visitante a Porcentaje Centro de Interpretacion Registro Acuerdos de gestin firmados Reuniones realizadas Reporte Acuerdos Reuniones
10 12 10 7 2 4 31
16.282 16.232 38.202 38.202 15.462 100 15.362
12 12 10 12 1 2 31 1 0
4.240 4.240 9.600 9.600 7.060 400 4.310 2.350
1 1
80 80 0
1 1
0 0 0
1 1
1 1
720 720 1.440
1 1
640 640 770
1 1
700 700 1.300
1 1
300 300 1.090
1 1
300 300 970
1 1
300 300 1.090
1 1
450 450 1.040
1 1 5 1 1
450 450 760 760 200 0 200 0
1 1 5 1
300 300 1.090 1.090 0 0 0
50 1 50 80 0 80 0 1
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
1.440 2.765 200 2.240 325
770 550 0 550 0
1.300 1.525 0 200 1.325
1.090 540 0 540 0
970 0 0 100 600
1.090 0 0 200 100
1.040 400
Programa de educacion Programa ambiental implementado Convenios firmados Documentos Convenios Resoluciones Resolucion Jefatural
2 31
200 200 0
Producto 2.3.3: Actualizacion del Plan de Educacion Ambiental Plan Aprobado Objetivo Institucional 3: Lograr el aprovechamiento sostenible de los recursos
Resultado 3.1: Control de impactos de obras de infraestructura yEstado de los recursos hectareas actividades mineras naturales afectados Producto 3.1.1: Linea de base de impactos de actividades Linea de base elaborada Linea base mineras y obras de infraestructura Objetivo Institucional 4. Desarrollar y consolidar la gestion Resultado 4.1 Mantenimiento de la capacidad operativa de la Transferencias de Transferencias RNSAB Fondos Rendidas Producto 4.1.1 Gestion de los recursos asignados a la RNSAB Rendiciones efectuadas Rendiciones TOTAL (S/.)
4.000 1
21.874 21.874
4.000 1 0
160.713 160.713
14.705 14.705
14.175 14.175
14.785 14.785
15.515 15.515
13.898 13.898
15.145 15.145
15.245 15.245
15.245 15.245
15.245 15.245
9.675 9.675
4.745 4.745
4.000 1
12.337 12.337
12 12
172.798 172.798 264.618
12 12
60.811 60.811 242.424
1 1
5.360 5.360 20.145
1 1
0 0 14.175
1 1
3.802 3.802 18.717
1 1
8.504 8.504 28.944
1 1
7.262 7.262 23.119
1 1
7.094 7.094 25.764
1 1
3.964 3.964 21.139
1 1
2.965 2.965 20.180
1 1
6.844 6.844 23.779
1 1
3.725 3.725 15.290
1 1
4.973 4.973 11.129
1 1
6.318 6.318 20.045
Pliego: Dependencia: Responsable: SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO RESERVA COMUNAL MACHIGUENGA JEFE DEL ANP PROGRAMACION 2010 FIS. FIN REPROGRAMACION 2010 FIS. FIN Ene FIS FIN FIS PROGRAMACIN TRIMESTRAL I TRIM. Feb FIN FIS Mar FIN FIS Abr FIN FIS II TRIM. May FIN FIS Jun FIN FIS Jul FIN FIS III TRIM. Ago FIN FIS Set FIN FIS Oct FIN FIS IV TRIM. Nov FIN FIS Dic FIN
INDICADOR
UNIDAD DE MEDIDA
Objetivo Institucional 1: Conservacion de la Diversidad Biologica Resultado 1.1: Reduccion de la Talla ilegal en el sector norte de Superficies mantenidas la RCM en condiciones naturales Hectreas 45.000 172.348 48.000 194.648 35.830 7.235 36.660 14.911 37.500 17.936 38.330 15.109 39.160 13.518 40.000 14.199 41.333 42.380 42.666 14.994 43.999 13.964 45.332 14.134 46.665 14.043 48.000 12.222
Incremento de la Producto 1.1.1 : Control y Vigilancia sobre tala selectiva en la superficie de la RCM con operativos zona norte de la RCM control efectivo de tala ilegal Monitoreo de objetos de Producto 1.1.2: Bosques,collpas, rios,quebradas y cochas se conservacin en Monitoreos mantienen estables. condiciones naturales Producto 1.1.3: Sensibilizacin a la poblacin de la importancia Comunidades Comunidades de los RRNN de la RCM sensibilizadas Objetivo Institucional 2: Consolidar la Gestin Participativa Local y Regional en el SINANPE Resultado 2.1: Incremento de los actores que apoyan a la Actores involucrados con Actores Gestion del RCM la RCM Producto 2.1.1: Conformacin del Comit Gestin Unificado de Comit conformado RCM - SNM Producto 2.1.2: Conformar Comits de Vigilancia Co munal. Comites conformados Guardaparques Producto 2.1.3: Implementacin de Guardaparques Voluntarios Voluntarios Comunales Comunales . en operacin Resultado 2.2: Ejecutor de Contrato de Administracin MAENI fortalecido y capacitado Ejecutor de Contrato de Administracin participa en la toma de desiciones en la Gestin del area Comit comites Beneficiario
12
130.146
14
149.676
4.139
11.430
11.832
11.226
10.421
10.613
39.283
10.403
10.637
10.443
10.123
9.125
4 15
40.402 1.800
4 15
44.071 900
3.096
3.481
6.104 1
3.883 0
3.097
3.586
3.097 1
3.691 900
3.327
3.691
3.920
3.097
5 1 3 6
28.398 25.418 700 2.280
5 1 3 6
30.899 27.809 840 2.250 1
2.136 1.896
2.042 1.862 1
2.346 1.896 270 180
5 1
5.267 5.087
2.077 1.897
2.137 1.897 1
2.387 1.897 310 180 1
3.967 3.787
2.077 1.897 1
2.337 1.897 260 180 1
2.077 1.897
2.047 1.897
240
180
180
180
240
180
180
180
150
Actas
47.544
45.799
3.000
5.200
4.320
4.837
3.097
3.137
3.197
3.787
3.097
5.541
3.487
3.097
Producto 2.2.1: Desarrollo de Capacidades de los miembros del Capacidades Ejecutor de Contrato de Administracin desarrolladas Entes cooperantes que Producto 2.2.2: Incrementar entes cooperantes para la RCM financian proyectos y actividades de la RCM Objetivo Institucional 3: Lograr el aprovechamiento sostenible de los Recursos Zonas de Uso Turistico identificadas Producto: Diagnostico del Potencial Turistico del sector norte de Estado situacional la RCM Resultado 3.1 Determinar el potencial turistico en el ANP Objetivo Institucional 4: Desarrollar y consolidar la gestion institucional del SERNANP
Eventos Entidades
5 1
7.800 39.744
5 1
6.844 38.955 3.000
2.000 3.200
900 3.420
1.600 3.237 3.097
0 3.137
0 3.197
0 3.787
0 3.097
2.344 3.197
0 3.487 1
0 3.097
Zonas Diagnostico
2 1
3.680 3.680
0 0
1.580 1.580
1.580 1.580
0 0
0 0
0 0
Resultado 4.1. Mantenimiento de la capacidad operativa de la RC Transferencias rendidas Transferencias Machiguenga Producto 4.1.1 Gestion de los recursos asignados a la RCM TOTAL Rendiciones efectuadas Rendiciones
12 12
63.150 63.150 315.120
12 12
64.847 64.847 337.772
1 1
5.950 5.950 18.321
1 1
4.700 4.700 28.433
1 1
6.400 6.400 31.002
1 1
4.362 4.362 29.576
1 1
5.686 5.686 24.379
1 1
4.723 4.723 24.197
1 1
7.567 7.567 55.532
1 1
4.292 4.292 27.041
1 1
6.247 6.247 25.386
1 1
4.299 4.299 26.312
1 1
6.077 6.077 25.685
1 1
4.542 4.542 21.909
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 FORMATO 2. REPROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2010.
Pliego: Dependencia: Responsable: 050 - SERVICIO NACIONAL DE REAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO - SERNANP RESERVA PAISAJISTICA SUB CUENCA DEL COTAHUASI JEFE DEL AREA PROG 2010 FIS. Objetivo Institucional 2. Consolidar la gestion participativa local y regional Resultado 2.1 . Involucramiento de los principales actores en la gestion Producto 2.1.1 Talleres de realizados con la poblacin Actores involucrados en la gestin Talleres realizados Actores talleres 6 4 55.604 55.604 6 4 51.310 51.310 4.678 4.678 3.483 3.483 3.768 3.768 2 1 5.086 5.086 5.136 5.136 2 1 5.171 5.171 5.171 5.171 1 5.036 5.036 1 4.967 4.967 1 4.934 4.934 1 3.880 3.880 FIN REPROG 2010 FIS. FIN Ene FIS FIN PROGRAMACIN TRIMESTRAL I TRIM. Feb FIS FIN Mar FIS FIN FIS Abr FIN II TRIM. May FIS FIN Jun FIS FIN FIS Jul FIN III TRIM. Ago FIN Set FIS FIN FIS Oct FIN IV TRIM. Nov FIN Dic FIS FIN
INDICADOR
UNIDAD DE MEDIDA
FIS
FIS
Objetivo Institucional 4. Desarrollar y consolidar la gestion institucional Resultado 4.1. Implementacion de la capacidad operativa Producto 4.1.1 Gestion adminsitrativa de los recursos asignados al area TOTAL Transferencias de Fondos Rendidas Rendiciones efectuadas Rendiciones Rendiciones 11 11 2.500 2.500 58.104 11 11 6.794 6.794 58.104 1 1 1.059 1.059 5.737 1 1 3.780 3.780 7.263 1 1 360 360 4.128 1 1 210 210 5.296 1 1 205 205 5.341 1 1 210 210 5.381 1 1 200 200 5.371 1 1 200 200 5.236 1 1 200 200 5.167 1 1 215 215 5.149 1 1 155 155 4.035
Pliego: Dependencia: Responsable: SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO SANTUARIO NACIONAL AMPAY JEFE DEL ANP PROGRAMACION 2010 FIS. FIN REPROGRAMACION 2010 FIS. FIN Ene FIS FIN FIS PROGRAMACIN TRIMESTRAL I TRIM. Feb FIN FIS Mar FIN FIS Abr FIN FIS II TRIM. May FIN FIS Jun FIN FIS Jul FIN FIS III TRIM. Ago FIN FIS Set FIN FIS Oct FIN FIS IV TRIM. Nov FIN FIS Dic FIN
RESULTADOS / PRODUCTOS Objetivo Institucional 1. Asegurar la conservacion de la diversidad biologica
INDICADOR
UNIDAD DE MEDIDA
Incremento en la superficie de conservacin del SNA Producto 1.1.1 Control y vigilancia en los sectores I, II, III del Patrullajes realizados Producto 1.1.3. Reposicin de hitos y muros de sealizacin del Hitos y muros de SNA sealizacin repuestos Incremento de la Resultado 1.2 Recuperacin de la superficie degradada del SNAsuperficie del bosque de intimpa del SNA Producto 1.2.1 Incrementar la extensin del bosque de intimpa Plantones listos para (Podocarpus glomeratus) terreno definitivo Resultado 1.3. Control de la ampliacion de la frontera agricola enArea agricola en los tres los sectores I, II, III del SNA sectores Producto 1.3.1. Identificacin y Registro de usuarios de los Identificacin y registro Sectores I,II,III del SNA de Posesionarios Producto 1.3.2. Compromiso de usuarios para el control de la Acta de compromiso de ampliacin de la frontera agrcola usuarios Resultado 1.4. Incorporacin de reas de biodiversidad con rea incorporada Producto 1.4.1 Elaboracin del expediente tcnico del rea a Expediente tcnico incorporar. presentado Objetivo Institucional 2. Consolidar la gestion participativa local y regional Incremento de actores Resultado 2.1 Mayor participacin de actores en la gestion del involucrados en la SNA gestin del SNA Resultado 1.1. Ampliacin de la cobertura de conservacin y proteccin de la biodiversidad del SNA Producto 2.1.1 Talleres de sensibilizacin, sobre la importancia Talleres realizados del SNA
Hectarea operativos Hitos + muros Hectarea Plantones Hectarea Registro Actas Hectarea Expediente
150 48 12 10 10.000 30 2 120 2.500 1
76.492 70.292 6.200 2.096 2.096 7.500 2.200 5.300 7.800 7.800
150 48 12 10 10.000 30 120 120 2.500 1
86.300 80.160 6.140 1.739 1.739 6.198 2.198 4.000 7.800 7.800
10 4
20.893 19.113 1.780 18 18
10 4
5.322 5.322 0 1.388 1.388 0 0 0 0 0
10 4
5.387 5.387 0 88 88
10 4
2.174 3.554 -1.380 128 128
10 4 2
5.999 5.559 440 8 8 0 0 0 4.000 4.000
15 4 2
8.549 6.229 2.320 18 18 0 0 0 0 0
15 4 2
8.654 7.714 940 0 0 0 0 0 0 0
15 4 2
6.749 6.229 520 0 0 0 0 0
15 4 2
6.647 6.627 20 24 24 0 0 0 0 0
15 4 2
6.879 6.379 500 18 18 0 0 0 0 0
15 4
6.942 6.442 500 31 31 0 0 0 0 0
10 4
2.108 1.608 500
10 10.000
18 18 0 0 0 0 0
10
2.000 2.000 0 0 0
10
3.500 0 3.500 0 0
10 120 120
698 198 500 0 0
2.500 1
3.800 3.800
Actores
32.152
31.514
1.897
2.517
2.842
2.897
1.967
2.017
8.797
2.817
1.897
1.897
1.967
talleres
12 1 5
4.150 27.602 400
12 1 5
4.450 26.664 400
0 0 0
0 1.897 0 1
0 2.447 70
0 2.842 0
0 2.897 0 1
0 1.897 70
12
0 1.897 1
3.600 5.197 0 1
850 1.897 70
0 1.897 0
0 1.897 0 1
0 1.897 70
Producto 2.1.2 Elaboracion del plan de educacion ambiental para Plan de educacion Plan instituciones educativas. ambiental aprobado Sesiones realizadas con Producto 2.1.3 Fortalecimiento del comit de gestion del SNA la comision ejecutiva y y Sesion/Asamblea asambleas del comit de Objetivo Institucional 3. Lograr el aprovechamiento sostenible de los recursos Resultado 3.1 Ordenamiento de la actividad turistica al interior Implementacin del Circuito del SNA circuito turstico Producto 3.1.1 Acondicionamiento de reas de camping Objetivo Institucional 4. Desarrollar y consolidar la gestion institucional Transferencias de Resultado 4.1 Mantenimiento de la capacidad operativa del SNA Fondos Rendidas Producto 4.1.1 Gestion de los recursos asignados al SNA TOTAL (S/.) Rendiciones rea de camping acondicionada M2
120
1 100
3.100 3.100
1 100
3.100 3.100
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0
1 100
3.100 3.100 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0
12 12
184.667 184.667 313.807,00
12 12
187.355 187.355 324.007,00
1 1
21.890 21.890 44.800,30
1 1
11.736 11.736 20.342,50
1 1
11.776 11.776 23.267,50
1 1
11.292 11.292 17.134,12
1 1
13.131 13.131 26.034,95
1 1
12.556 12.556 26.189,70
1 1
22.369 22.369 33.040,20
1 1
22.628 22.628 41.973,80
1 1
12.795 12.795 22.282,70
1 1
13.404 13.404 22.197,70
1 1
12.206 12.206 21.075,70
1 1
21.574 21.574 25.667,83
Rendiciones efectuadas Rendiciones
Pliego: Dependencia: Responsable: SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO PARQUE NACIONAL MANU JEFE DEL ANP PROGRAMACION 2010 FIS. Objetivo Institucional 1. Asegurar la Coservacin de la Diversidad Biolgica Resultado 1.1 . Mejoramiento del control y vigilancia en zonas priorizadas del Parque Nacional del Manu Patrullajes en zonas priorizadas ejecutados Patrullaje 420 420 586.958 566.534 440 623.843 601.042 40 35 45.624 44.154 35 35 50.156 47.456 35 35 47.747 46.513 40 35 48.416 47.074 35 35 50.369 43.568 35 35 48.848 47.614 40 35 63.956 61.772 39 39 55.942 53.848 39 39 57.231 56.544 44 39 56.069 55.382 39 39 57.491 56.307 65 39 41.993 40.809 FIN REPROGRAMACION 2010 FIS. FIN Ene FIS FIN FIS PROGRAMACIN TRIMESTRAL I TRIM. Feb FIN FIS Mar FIN FIS Abr FIN FIS II TRIM. May FIN FIS Jun FIN FIS Jul FIN FIS III TRIM. Ago FIN FIS Set FIN FIS Oct FIN FIS IV TRIM. Nov FIN FIS Dic FIN
INDICADOR
UNIDAD DE MEDIDA
Producto 1.1.1. Ejecucion de accciones de control y vigilancia en Patrullajes ejecutados el PNM Guardaparques voluntarios que Producto 1.1.2 Fortalecimiento del programa de Guardaparques participan en control y vigilancia del ANP Voluntarios Producto 1.1.3 Fortalecimiento de la vigilancia comunitaria. Acuerdos de vigilancia comunitaria rea del mbito de influencia del programa bajo supervisin y monitoreo biolgico
Patrullaje
20 Guardaparques voluntarios Acuerdos 2
4.712
20
4.470
790
730
730
790
700
730
5.518
9.721
680
670
503
452
502
504
1.434
1.234
687
687
1.184
1.184
24 Hectareas
10.194
24
8.610
1.300
100
5.600
750
860
24
Producto 1.1.4 Supervisin y monitoreo ambiental del PNM Objetivo Institucional 2: Consolidar la Gestin Participativa Loca y Regional en el SINANPE. Resultado 2.1. Fortalecimiento del compromiso de los actores que participan en la gestin del PNM
0 Actores que cumplen con los acuerdos adoptados por el Comit Ejecutivo de Gestin del PNM
12 0
Actores
12
12.220
10.820
990
8.800
1.030
Producto 2.1.1 Monitoreo de la actualizacin del Plan Maestro Monitoreos ejecutados del PNM Talleres de fortalecimiento ejecutados Producto 2.1.2 Fortalecimiento del Comit de Gestion Objetivo institucional 3: Lograr el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos dentro del SINANPE. Resultado 3.1 Incremento de los recursos directamente Incremento de la recaudados por el PNM. recaudacin Producto 3.1.1 Mejora del Plan de sitio Turistico de la Cuenca Plan mejorado del Rio Manu Inversin privada Producto 3.1.2 Promocion de la actividad privada en la actividad comprometida en proy. turisticos o de turistica aprovechamiento de RR.NN. en ANP Objetivo Institucional 4 Desarrollar y consolidar la gestin institucional Resultado 4.1 Mantenimiento de la capacidad operativa del PNMTransferencias Rendidas Producto 4.1.1. Gestin de los recursos asignados a la PNM TOTAL Rendiciones efectuadas
Monitoreo
2 1
2.620 9.600
2 1 0
2.020 8.800
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
990 0
0 0
0 0
0 1
0 8.800
0 0
1.030 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
2 0
0 0
Taller
Porcentaje Plan
10 1
105.770 96.770
2 1
95.639 86.739
0 0
6.330 6.230
0 0
5.280 5.280
0 0
16.630 16.680
0 0
14.730 7.530
0 0
6.917 6.217
0 0
6.586 6.586
0 0
7.236 6.586
1 1
6.786 6.786
0 0
6.636 6.586
0 0
6.686 6.586
0 0
6.736 6.586
1 0
5.086
5.086
1 Proyecto 1 9.000 0 Transferencias Rendiciones 12 12 79.048 79.048 776.836 12 12 96.534 96.534 826.836 1 1 6.292 6.292 58.246 1 1 8.675 8.675 64.111 1 1 11.641 11.641 77.007 1 1 5.145 5.145 68.291 1 1 5.685 5.685 71.772 1 1 7.898 7.898 64.362 1 1 8.877 8.877 80.069 1 1 7.857 7.857 70.585 1 1 7.907 7.907 71.774 1 1 7.907 7.907 70.661 1 1 8.437 8.437 72.664 1 1 10.216 10.216 57.295 8.900 0 100 0 0 0 -50 0 7.200 0 700 0 0 0 650 0 0 0 50 0 100 0 150 1 0
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 FORMATO N 2 - II REPROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2010 Pliego: Dependencia: Responsable: SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO PARQUE NACIONAL BAHUAJA SONENE ING. VICTOR HUGO APAZA VARGAS PROGRAMACION 2010 FIS. Objetivo Institucional 1. Asegurar la conservacion de la diversidad biologica Resultado 1.1 Reducin de tala ilegal de madera , en el sector Kotsimba. Producto 1.1.1 Control y vigilancia en el sector Kotsimba del PNBS Producto 1.1.2. Implementacion del plan de vigilancia comunitaria, con la comunidad nativa Kotsimba Producto 1.1.3. Mejora de la infraestructura para el control y vigilancia del PNBS Incremento de la superficie del ANP con control efectivo de tala ilegal Patrullajes realizados Acuerdos firmados, en asamblea Infraestructura mejorada Hectarea 1.000 FIN 95.636 79.796 1.000 52.727 0 680 15.486 3.890 2.575 1.300 8.949 1.135 3.307 2.235 3.790 1.000 9.380 REPROGRAMACIN 2010 FIS. FIN Ene FIS FIN FIS PROGRAMACIN TRIMESTRAL I TRIM. Feb FIN FIS Mar FIN FIS Abr FIN FIS II TRIM. May FIN FIS Jun FIN FIS Jul FIN FIS III TRIM. Ago FIN FIS Set FIN FIS Oct FIN FIS IV TRIM. Nov FIN FIS Dic FIN
INDICADOR
UNIDAD DE MEDIDA
Operativo Acuerdos Unidad Hectarea
4 2 1 3.000
74.816 2.420 2.560 13.200
12 2 1 3.000
48.635 670 3.422 20.713
0 0 0 30
680 0 0 440
15.486 0 0 720
1.480 0 2.410 890
2.575 0 0 2.150
1 1
1.015 285 0 1.160
1 1
8.564 385 0 4.904
1.135 0 0 1.759
2.795 0
2.235 0 0 1.240
3.290 0 500 3.620
9.380 0 0
512 3.780
Resultado 1.2. Control de la ampliacion de la frontera agricola enArea agricola en los dos los sectores: Colorado y Pampas de Melgar del PNBS. sectores Producto 1.2.1 Control y vigilancia en los sectores Colorado y Pampas de Melgar Patrullajes realizados
3.000
20
operativos Linea de Base
3 1
10.400 1.960
12 1
18.720 895 1
0 15
1 0
440 0
1 1
410 295
1 1
660 115
1 1
2.120 15
1 1
1.030 65
1 0
4.420 0
1 1
1.240 170
2 0
3.760 0
1 0
1.240 0
2 1
3.400 220
0 0
0 0
Producto 1.2.2. Elaboracion de la linea de base, del area agricola Linea de base elaborada en los sectores Colorado y Pampas de Melgar Producto 1.2.3. Registro de posecionarios de los Sector Colorado, Punto Cuatro y Pampas de Melgar Registro de posecionarios
Registro
840
1.098
15
15
115
15
65
484
349
20
20
Resultado 1.3. Prevencion de amenazas a los objetos de rea de mitigacin de conservacion en los tramos III y IV de la carretera interoceanico amenazas a los objetos sur. de conservacion Producto 1.3.1. Evaluacion del cambio de uso de suelo, por Linea de base de ampliacion de frontera agricola cobertura vegeta Producto 1.3.2. Evaluacin del impacto de la tala ilegal sobre Estado de poblaciones las especies Arboreas afectadas arboreas afectadas por Objetivo Institucional 2. Consolidar la gestion participativa local y regional Resultado 2.1 Mayor participacin de actores en la gestion del PNBS Producto 2.1.1 Talleres y eventos de sensibilizacin, sobre la importancia del PNBS. Producto 2.1.2 Elaboracion del plan de educacion ambienta para instituciones educativas. Incremento de actores involucrados en la gestin del PNBS
Hectarea
2.640
2.324
190
310
230
295
130
190
440
20
519
Linea base Estudio de estado poblacional
1 1
840 1.800 83.040
1 1
1.054 1.270
1 1
15 175
0 0
0 0
1 1
15 295
1 1
115 115
1 1
15 280
1 1
65 65
1 1
20 170
1 0
440 0
0 0
0 0
1 0
20 0
1 1
349 170
0 0
0 0
Actores
83.040
58.555
1.000
3.950
2.790
8.550
4.230
4.290
18.875
10.640
4.230
Talleres y eventos realizados Plan de educacion ambiental aprobado Sesiones realizadas de la Producto 2.1.3 Fortalecimiento del comit de gestion del PNBS comision ejecutiva y y Producto 2.1.4 Sesiones de la comisin de supervisin tcnico Sesiones realizadas de la financiera del Contrato de Administracin comisn de supervisin. Objetivo Institucional 3. Lograr el aprovechamiento sostenible de los recursos Acuerdo con autoridades locales para la implementacin del Plan de sitio. Acciones de difusin
Eventos Plan Sesion/Asamblea Sesin
6 2 2 2
34.400 22.580 17.740 8.320 14.220
3 1 7 2
15.485 12.000 24.790 6.280
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
8.550 0
0 0
3.000 0
1 1 1
3.935 12.000 2.940 0
0 0
0 0
0 0
1.000 0
0 0
3.950 0
0 0
1.670 1.120
0 0
2.940 1.290
0 1.290
9.350 1.290
2.940 1.290
Resultado 3.1 Ordenamiento de la actividad turistica especializada al interior del PNBS Producto 3.1.1 Implementacion del plan de sitio del alto tambopata del PNBS Objetivo Institucional 4. Desarrollar y consolidar la gestion institucional Resultado 4.1 Mantenimiento de la capacidad operativa del PNBS Producto 4.1.1 Gestion de los recursos asignados al PNBS TOTAL
Acuerdos
14.220
11.240
5.000
2.640
2.900
700
Accin
14.220 84.654
11.240
5.000
2.640
2.900
700
Transferencias de Fondos Rendidas Rendiciones efectuadas
C/ PAGO C / PAGO
1 2
84.654 84.654 577.796,00
12 12
131.991 131.991 577.796,00 1
7.746 7.746 26.129,60 1
7.921 7.921 40.759,00 1
11.380 11.380 51.054,00 1
9.975 9.975 39.598,60 1
8.881 8.881 35.764,42 1
15.850 15.850 46.882,40 1
9.084 9.084 61.216,78 1
7.114 7.114 42.224,80 1
11.641 11.641 53.464,80 1
7.614 7.614 57.530,80 1
27.029 27.029 73.844,80 1
7.756 7.756 49.326,00
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 FORMATO N 2 - II REPROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2010 Pliego: Dependencia: Responsable: SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO RESERVA NACIONAL TAMBOPATA ING. JOSE CARLOS NIETO NAVARRETE PROGRAMACION 2010 FIS. Objetivo Institucional 1 Asegurar la Conservacin de la Diversidad biolgica Resultado 1.1 Mantenimiento de la cobertura boscosa en reas priorizadas de la RNTAM: Malinowsky, Jorge Chvez y Palma Real. Producto 1.1.1 Propuesta de Microzonificacin de la ZA en el Producto 1.1.2 Control y vigilancia en la RNTAMB Producto 1.1.3 Seguimiento del Contrato de Administracion Resultado 1.2 Disminucin de residuos slidos en zonas prioritarias de la RNTamb Conservacin asegurada Hectareas con cobertura boscosa mantenidas Propuesta presentada Operativos realizados Acciones realizadas Reduccin del peso recolectado de residuos slidos (Sandoval ) Informe ha Propuesta patrullajes Acciones Kilos 4 1.000 1 Rut: 192 Esp: 08 12 3.550 FIN 143.149 137.840 775 134.115 2.950 5.309 REPROGRAMACION 2010 FIS. 4 1.000 1 Rut: 192 Esp: 08 12 3.550 FIN 153.344 146.455 775 142.730 2.950 6.889 Rut: 12 Esp: 1 1 Ene FIS FIN 6.630 6.630 0 6.630 0 0 Rut: 12 Esp: 1 1 FIS PROGRAMACIN TRIMESTRAL I TRIM. Feb FIN 7.300 4.800 0 4.800 0 2.500 Rut: 12 Esp: 1 1 900 FIS 1 Mar FIN 10.630 10.330 0 9.980 350 300 Rut: 12 1 FIS Abr FIN 19.494 18.895 0 18.895 0 599 Rut: 12 Esp: 1 1 FIS II TRIM. May FIN 3.755 3.675 275 3.400 0 80 Rut: 12 1 850 FIS 1 Jun FIN 11.500 10.910 0 9.710 1.200 590 1 Rut: 12 Esp: 1 1 FIS Jul FIN 31.320 29.010 500 28.510 0 2.310 Rut: 12 Esp: 1 1 FIS III TRIM. Ago FIN 10.620 10.220 0 10.220 0 400 Rut: 12 1 1.000 FIS 1 Set FIN 12.210 12.100 0 10.900 1.200 110 Rut: 12 Esp: 1 1 FIS Oct FIN 19.220 19.220 0 19.220 0 0 Rut: 12 Esp: 1 1 FIS IV TRIM. Nov FIN 9.400 9.400 0 9.400 0 0 Rut: 12 1 800 FIS 1 1.000 Dic FIN 11.265 11.265 0 11.065 200 0
INDICADOR
UNIDAD DE MEDIDA
Producto 1.2.1 Elaboracion de Plan de Accin de manejo de Plan de manejo residuos en el ANP aprobado Objetivo Institucional 2 Consolidar la Gestin Participativa Local Participacin lograda Resultado 2.1 Incremento de la participacin de los actores involucrados en la gestin de la RNTamb Actores involucrados en la gestin de la RNTamb
Plan Informe Actores
1 4 2
5.309 17.000 17.000
1 4 2
6.889 17.000 17.000
0 1.500 1.500
2.500 1.500 1.500 1 1
300 4.500 4.500
599 1.500 1.500
80 0 0 1
590 0 0
2.310 0 0 1
400 8.000 8.000
1 1
110 0 0
0 0 0
0 0 0 1
0 0 0
Propuestas de Producto 2.1.1 Fortalecimiento de actores para la participacion documentos de poltica en la gestion del ANP elaboradas Objetivo Institucional 3 Lograr el Aprovechamiento Sostenible deAprovechamiento los Recursos dentro del SINANPE sostenible logrado Resultado 3.1 Formalizacion de uso de uso de RRNN en la RNTAMB Ambitos en la RNTAMB en los que se inician aci acciones para formalizar el manejo de RRNN
Propuestas Informe
17.000
17.000
1.500
1.500
4.500
1.500
8.000
83.607
84.807
23.300
15.750
14.000
3.970
5.327
4.020
6.070
4.820
3.400
4.050
50
50
mbitos
28.197
28.797
3.250
300
3.000
3.620
4.647
480
4.000
3.450
2.050
4.000
Producto 3.1.1 Determinacion de las areas que han estado bajo Area de Uso uso agropecuario en el sector Nueva America Identificadas Recursos bajo Producto 3.1.2 Formalizacin del aprovechamiento de aprovechamiento Palmiche, Aguaje y Ungurahui y Castaa. formalizado Resultado 3.2 Incremento en los Recursos directamente Incremento en la recaudados por turismo en la RNTamb recaudaciones Incremento del nivel de Producto 3.2.1 Consolidacin de la actividad turistica en la satisfaccin del turista en RNTAMB Sandoval Objetivo Institucional 4 Desarrollar y Consolidar la Gestin Gestin institucional Institucional del SERNANP consolidada Resultado 4.1 Mantenimiento de la capacidad operativa de la Mejora de la capacidad RNTAMB operativa Producto 4.1.1 Gestin de los recursos (financieros, humanos, Eficiencia en la gestin etc) de la RNTAMB de los recursos TOTAL (S/.)
Areas Recursos % % Informe Rendiciones Rendiciones
17 4 10 65
2.100 26.097 55.410 55.410
17 4 1 1
2.700 26.097 56.010 56.010
0 3.250 20.050 20.050
0 300 15.450 15.450
0 3.000 11.000 11.000
620 3.000 350 350
100 4.547 680 680
480 0 3.540 3.540
0 4.000 2.070 2.070
450 3.000 1.370 1.370 4
1.050 1.000 1.350 1.350
17
0 4.000
0 0 50 50
0 0 50 50
10 1
50 50
4 12 12
138.943 138.943 138.943
4 12 12
364.169 364.169 364.169 1.245.073 1 1
7.380 7.380 7.380 88.412 1 1
7.690 7.690 7.690 101.691
1 1 1
34.686 34.686 34.686 112.121 1 1
34.556 34.556 34.556 105.172 1 1
31.394 31.394 31.394 83.336
1 1 1
52.876 52.876 52.876 116.501 1 1
32.358 32.358 32.358 120.325 1 1
37.208 37.208 37.208 112.576
1 1 1
32.308 32.308 32.308 113.649 1 1
39.588 39.588 39.588 116.618 1 1
27.209 27.209 27.209 86.868
1 1 1
26.916 26.916 26.916 87.805
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 FORMATO N 2 - II REPROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2010 Pliego: Dependencia: Responsable: SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
RESERVA NACIONAL TITICACA
JEFE DEL ANP PROGRAMACION 2010 FIS. FIN REPROGRAMACION 2010 FIS. FIN Ene FIS FIN FIS PROGRAMACIN TRIMESTRAL I TRIM. Feb FIN FIS Mar FIN FIS Abr FIN FIS II TRIM. May FIN FIS Jun FIN FIS Jul FIN FIS III TRIM. Ago FIN FIS Set FIN FIS Oct FIN FIS IV TRIM. Nov FIN FIS Dic FIN
INDICADOR
UNIDAD DE MEDIDA
Objetivo Institucional.1. Asegurar la conservacin de la diversidad Biolgica 10 de 17 Comites de conservacin estn Resultado 1. 1 Fortalecimiento de la vigilancia comunitaria en la involucrados en el Acuerdos RN Titicaca control y vigilancia de la RNT Producto 1.1.1 Control y vigilancia con apoyo de las Patrujalles comunitarios Operativos comunidades realizados Guardaparques Producto 1.1.2 Fortalecimiento de las capacidades de los comunitarios Actas guardaparques comunitarios comprometidos con la conservacin de la RNT Resultado 1.2 Implementacin y ejecucin de los documentos Planes de gestin Plan implementado de gestin de la RNT implementados Zonas de mayor Producto 1. 2.1 Identificacin de zonas con mayor poblacin de concentracin de aves Zonas delimitadas aves identificadas y delimitadas Totorales del sector Producto 1. 2.2 Determinacin de extensin de totorales del Puno se encuentra Ha sector Puno evaluadas Desembocadura de Producto 1.2.3 Evaluacin de la calidad de aguas Cuencas cuencas evaluadas La sede, los puestos de Producto 1.2.4 Mejoramiento de la infraestructura y sealizacin control y las seales se Infraestructura / en el Sector Puno encuentran en adecuado Seales mejoradas estado Brigadas escolares Producto 1.2.5 Fortalecimiento de las brigadas ecologicas Brigadas ecologicas realizan actividades con escolares escolares la RNT Objetivo Institucional 2 Consolidar la gestin participativa local y regional Resultado 2.1. Mantener el numero de instituciones que colaboran con la RNT Producto 2.1.1 Fortalecimiento de las relaciones con instituciones pblicas, privadas y sociedad civil. Objetivo Institucional 4 Desarrollar y consolidar la gestin institucional Resultado 4.1. Mantenimiento de la capacidad operativa de la RNT Producto 4.1.1. Gestin de los recursos asignados a la RNT TOTAL (S/.) Transferencias Rendidas Rendiciones efectuadas Transferencias Rendiciones Instituciones que participan en la gestin de la RNT mbitos que son cubiertas por las acciones de difusin de la RNT instituciones
345.134
351.054
22.416
21.593
25.505
34.582
27.934
28.332
38.692
35.766
27.624
37.569
25.664
25.372
58.102
10
58.000
3.897
3.117
3.167
5.927
3.877
3.977
7.127
4.071
6.947
7.797
4.047
4.047
50.852
102
50.100
3.897
3.117
3.167
3.877
3.877
3.977
4.177
10
4.071
11
4.047
12
7.797
13
4.047
14
4.047
7.250
7.900
2.050
2.950
2.900
287.032
293.053
18.519
18.476
22.338
28.655
24.057
24.355
31.565
31.695
20.677
29.772
21.617
21.325
31.462
31.318
2.577
2.577
2.827
2.435
2.435
2.435
2.455
2.755
2.455
2.455
3.455
2.455
2.120 3.264
5.000 1
2.470 1.691
0 47
480 47
5.000 1
0 797
398 0
0 50
398 0
0 0
398 0
0 0
398 0
0 750
398 0
21.788
22.056
450
4.500
1.150
9.056
3.950
1.550
1.200
200
36.282
11
39.273
1.897
1.897
1.897
3.947
4.647
4.947
2.297
2.697
2.297
8.154
2.297
2.297
72.802 72.802 18
65.066 65.066
2 2
4.097 4.097
2 2
4.947 4.947
2 2
4.597 4.597
2 2
4.797 4.797
2 2
10.047 10.047
5.047 5.047
4.997 4.997
5.247 5.247
5.197 5.197
6.097 6.097
4.997 4.997
4.997 4.997
Provincias
72.802
10
65.066
4.097
4.947
4.597
4.797
10.047
5.047
4.997
5.247
5.197
6.097
4.997
4.997
80.242 80.242 80.242 498.178,00 12 12
74.465 74.465 74.465 490.585,00 1 1
2.535 2.535 2.535 29048,60 1 1
2.535 2.535 2.535 29075,60
1 1 1
13.118 13.118 13.118 43220,60 1 1
8.721 8.721 8.721 48100,80
1 1 1
4.651 4.651 4.651 42632,80
5.851 5.851 5.851 39230,80
4.647 4.647 4.647 48336,80
6.997 6.997 6.997 48010,80
5.587 5.587 5.587 38408,80
5.732 5.732 5.732 49398,80
4.802 4.802 4.802 35463,80
9.287 9.287 9.287 39656,80
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 FORMATO N 2 - II REPROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2010 Pliego: Dependencia: Responsable: SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO RESERVA NACIONAL AMARAKAERI JOSE CARLOS NIETO NAVARRETE PROGRAMACION 2010 FIS. Objetivo Institucional 1. Asegurar la Conservacin la Diversidad Biolgica Resultado 1.1 Reducir la incidencia de actividades ilegales sobre los puntos criticos en la RCA. Producto 1.1.1 Control y vigilancia Producto 1.2 Demarcacin de limites. Producto 1.3 Rutas de acceso sealizadas. Resultado 1.2 Fortalecimiento del control y vigilancia de la RCA Producto 1.2.1 Acciones de Vigilancia Comunitaria Producto 1.2.2 Programa de Guardaparques Voluntarios Producto 1.2.3 Fortalecimeinto de capacidades Resultado 1.3 Base de datos de Informacion Ambiental y social actualizada Producto 1.2.3 Registro de datos Objetivo Institucional 2.-Consolidacin de la Gestin Participativa Local y Regional Resultado 2.1 Fortalecer a las Instituciones Educativas que esten involucradas con la Gestion de la RCA. Producto 2.1.1 Un (01)Plan de Educacin Ambiental. Resultado 2.2. El SERNANP y la Reserva Comunal Amarakaeri son reconocidos por las comunidades nativas y los centros poblados que existen en su entorno Producto 2.2.1. La RCA participa en diversos eventos culturales con material adeacuado para difusion Resultado 2.3.Fortalecimiento del comit de Gestin Reportes de actividades ilegales que impacten a la RCA en los diferentes ambitos del los PCV de la RCA Patrullajes efectuados Hitos monumentados Letreros instalados % de incidencias de actividades ilicitas anuales Reportes de actividades ilicitas Numero de particpantes Nivel de Capacidad para la toma de decisiones Informacion disponible y actualizada Base de datos FIN 155.919 REPROGRAMACION 2010 FIS. FIN 155.919 Ene FIS FIN 5.750 FIS PROGRAMACIN TRIMESTRAL I TRIM. Feb FIN 12.328 FIS Mar FIN 5.560 FIS Abr FIN 5.400 FIS II TRIM. May FIN 19.640 FIS Jun FIN 16.321 FIS Jul FIN 14.090 FIS III TRIM. Ago FIN 27.930 FIS Set FIN 14.790 FIS Oct FIN 19.160 FIS IV TRIM. Nov FIN 7.730 FIS Dic FIN 7.220
INDICADOR
UNIDAD DE MEDIDA
Reportes
136.219
48
136.219
5.750
12.328
5.560
5.400
19.640
16.321
8.500
18.410
11.950
18.410
7.280
6.670
Patrullaje hitos Letreros informe reportes voluntarios informe documento registros
12 2
79.772 33.870 22.578 15.600 2.000 7.620 5.980 4.100 4.100 53.423
48 12 2 4 4 1 1 2 12
79.772 33.870 22.578 15.600 2.000 7.620 5.980 4.100 4.100 53.423
5.750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.150 0 7.178 0 0 0 0 0 0 3.300 0 0 0
5.560 0 0 0 0 0 0 0 0 5.250 0 0 0
5.400 0 0 0 0 0 0 0 0 14.100 0 0 0
4.750 10.710 4.180 0 0 0 0 0 0 4.300 0 0 0
6.022 10.300 0 0 0 0 0 0 0 7.323 0 0 0
8.500 0 0 4.540 1.100 3.440 0 1.050 1.050 4.800 800 800 1.300
6.370 6.430 5.610 8.370 300 2.090 5.980 1.150 1.150 6.050 2.150 2.150 800
11.950 0 0 2.390 300 2.090 0 450 450 4.000 1.000 1.000 300
6.370 6.430 5.610 300 300 0 0 450 450 2.400 1.000 1.000 0
7.280 0 0 0 0 0 0 450 450 1.900 1.000 1.000 0
6.670 0 0 0 0 0 0 550 550 0 0 0 0
Niveles de coordinacion con Ugeles Aprobacion de plan Grado de aceptabilidad Numero de herramientas de difusion
5.950 documento informe 5.950 2.400
1 1
5.950 5.950 2.400
Informe
2.400 1.200
2.400 1.200
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
1.300 0 0
800 600 600
300 0 0
0 600 600
0 0 0
0 0 0
Capacidad de gestin reconocmiento del Producto 2.3.1. El CdG se encuentra instalado sernanp incremento en la Capacidad de Resultado 2.4.Fortalecimiento del ECA-RCA administracion de recursos El ECA RCA cuenta con Producto 2.4.3. Identificacin y fortalecimiento de Lideres locales. jovenes lideres Resultado 2.5.Asegurar la sostenibilidad financiera de la RCA Producto 2.5.1. Proyectos con financiamiento asegurado Producto 2.5.2.Base de Datos de la RCA disponible para la formulacion de proyectos. Presupuestos aprobados Documentos validados para financiamiento
capacidade
1.200
1.200
4.300
4.300
900
800
900
800
900
actas
4.300 5.300
4.300 5.300
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
900 1.800 1.000
800 1.700 900
900 1.800 1.000
800 0 0
900 0 0
0 0 0
actas, informe
2.900
2.900
Disponibilidad de Informacion para la base de datos formulacion de proyectos Instituciones educativas Instituciones educativas
2.400
2.400
800
800
800
Nmero de instituciones Resultado 2.6. Incrementar el nmero de instituciones educativas educativas que colaboran que colaboran con las gestin de la RCA. con la RCA. Producto 2.6.1. Involucramiento de Instituciones educativas a traves de educacin ambiental en la RCA Resultado 2.7. Incrementar el nmero de mbitos donde la poblacin conoce de la RCA. Producto 2.7.1. Estrategia de Difusion de la RCA implementada Resultado 2.8. Incrementar el nmero de instituciones que colaboran con las gestin de la RCA. Producto 2.8.1. fortalecimiento y operatividad del comit de gestion Resultado 2.9 Mantener el nmero de comunidades beneficiarias que colaboran con las gestin de la RCA. Producto 2.9.1. Implementacion del Plan de Vigilancia Producto 2.9.2. Fortalecimiento de capacidades del ECA - RCA Instituciones educativas involucradas con la gestion Nmero de distritos a los que se llega con mensajes radiales o televisivos. Estrategia elaborada Nmero instituciones que trabajan en el comit de gestin Sesiones Comit de Gestin comunidades beneficiarias que colaboran con las gestin de la RCA. vigilantes acreditados Capacitacines, reunion y impartidos al ECA Nmero de instituciones que apoyan al financiamiento de actividades de la RCA Encuentros con representantes de fuentes cooperantes. Perfiles elaborados y presentados
7.800
7.800
550
6.850
400
7.800
7.800
550
6.850
400
Distritos Estrategia Instituciones 1
2.300 2.300 6.550
2.300 2.300 6.550 6.550
0 0 0 0
0 0 300 300
0 0 0 0
0 0 5.950 5.950
2.300 2.300 0 0
0 0 300 300
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
Sesiones
6.550
Comunidad. Acreditacin Capacitacin
4 4 1
12.623 1.300 11.323
12.623 1.300 11.323
0 0 0
0 0 0
4.700 0 4.700
1.300 1.300 0
0 0 0
6.623 0 6.623
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Resultado 2.10 Incrementar las instituciones cooperantes a la RCA.
Instituciones cooperantes
5.000
5.000
3.000
2.000
Producto 2.10.1. Presentaciones de la RCA a instituciones cooperantes. Producto 2.10.2. Presentar perfiles de proyectos a instituciones cooperantes Objetivo Institucional 3.-Lograr el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Resultado 3.1 Se logran acuerdos con beneficiarios del RCA para el manejo de recursos en el ANP y ZA. Producto 3.1.1 Identificacin de actividades economicas sostenibles y grupos organizados en el manejo de recursos Resultado 3.2 Acuerdos con beneficiarios del RCA para el manejo de recursos en el ANP y ZA. Product 3.2.1 Registro de beneficiarios del aprovechamiento de Product 3.2.2 Implementacin del registro de calidad de agua y datos metereolgicos en mirador Setapo.
Reuniones Perfiles
2 1
2.500 2.500 10.877
2.500 2.500 10.877 1.377 2 1.377 5.600 2.800 2.800 700 700 0
0 0 4.300 0 0 3.900 2.800 1.100 400 400 0
1.500 1.500 100 0 0 100 0 100 0 0 0
0 0 100 0 0 100 0 100 0 0 0
0 0 1.300 0 0 1.300 0 1.300 0 0 0
1.000 1.000 100 0 0 100 0 100 0 0 0
0 0 3.600 0 0 100 0 100 300 300 0
0 0 700 700 700 0 0 0 0 0 0
0 0 677 677 677 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nivel de trabajo en conjunto propuestas de actividades capacidad de trabajo en conjunto participantes capacidad de generar informacion Acuerdos con operadores Resultado 3.3 Incrementar el nmero de visitantes registrados a en zona de 1300 en la ZA y al interior de la RCA. amortiguamiento. Producto 3.3.1 Registro de operadores turisticos y visitantes en la Registro de operadores ZA y al interior de la RCA turisticos y visitantes Producto 3.3.2 Elaboracin del diagnstico sobre las condiciones Diagnostico terminado del ANP para el cobro de ingreso al 2012 Incremento de resultados de investigaciones sobre aspectos biolgicos o socioculturales de la RCA Acuerdos con instituciones para desarrollar investigaciones en la RCA
acuerdos propuestas acuerdos registros informes acuerdos registros documento 12 1 1 12
1.377 1.377 5.600 2.800 2.800 700 700 0
Resultado 3.4 Incrementar el conocimiento sobre la Reserva Comunal Amarakaeri en easpctos biolgico y socio cultural.
3.200
3.200
3.200
Product 3.4.1 Incremento de las instituciones nacionales o extranjeras que realizan investigacin de interes para la gestin. Objetivo Institucional 4. Desarrollar y Consolidar la Gestin Institucional Resultado 4.1. Mantenimiento de la capacidad operativa de la RCA Producto 4.1.1 Gestion de los recursos asignados a la RCA TOTAL
acuerdos
12
3.200
3.200
3.200
361.911 361.911 Capacidad de administracion de recursos
361.911 361.911
22.721 22.721
21.824 21.824
34.633 34.633
22.437 22.437
38.766 38.766
29.412 29.412
45.036 45.036
28.726 28.726
30.126 30.126
28.776 28.776
30.126 30.126
29.326 29.326
361.911 644.075
12
361.911 644.075 0
22.721 35.868 0
21.824 40.649 0
34.633 45.543 0
22.437 46.334 0
38.766 65.903 0
29.412 59.754 0
45.036 70.821 0
28.726 69.578 0
30.126 55.111 0
28.776 59.628 0
30.126 49.048 0
29.326 45.838
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 FORMATO N 2 - II REPROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2010 Pliego: Dependencia: Responsable: SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO PARQUE NACIONAL HUASCARN MARCO ARENAS ASPILCUETA PROGRAMACION 2010 FIS. Objetivo Institucional 1. Asegurar la conservacin de la diversidad biolgica. Resultado 1.1. Reduccin de presin sobre objetos focales de Se reduce presin de conservacin. pastoreo por ganado en 22 subcuencas. Producto 1.1.1. Ordenamiento de actividades en reas Reduccin de 1000 vulnerables del ANP. animales exticos (vacunos, caprinos, ovinos y equinos) de zonas vulnerables. Producto 1.1.2. Transferencia de predios inscritos a nombre Predios transferidos a de Agricultura al SERNANP. favor del SERNANP Resultado 1.2. Mejoramiento del habitat de fauna silvestre Subcuencas cuentan considerada como Objeto Focal de Conservacin. con plan de monitoreo Producto 1.1.2. Establecimiento de lnea de base en 2 Lnea de base Subcuencas. establecidas Objetivo Institucional 2. Consolidar la gestin participativa local y regional. Resultado 2.1. Incremento de la afluencia de turistas en el Incremento de la tasa de PNH. visitacin (respecto al 2009) Producto 2.1.1. Mejora de circuitos turisticos al interior del Tres circuitos PNH. acondicionados Producto 2.1.2. Limpieza y mantenimiento de los circuitos Tres circuitos limpios y turisticos con la participacin de la poblacin local. mantenidos (Cashapampa, Huaripampa y Pastoruri) Producto 2.1.3. Reduccin de accidentes de los visitantes de Registro de visitantes alta de montaa en las rutas de escaladas.. rescatados. Resultado 2.2 Incremento de la participacin de los actores Actores involucrados involucrados en la gestin del PNH. en la gestin del PNH Producto 2.2.1. Consolidacin del comit de gestin del PNH. Numero de reuniones del CG para resolver solucin de conflictos o tomar acuerdos). Producto 2.2.2. Talleres de sensibilizacin sobre la Talleres realizados importancia del PNH Objetivo Institucional 4. Desarrollar y consolidadr la gestion institucional del SERNANP. Resultado 4.1. Mantenimiento de la capacidad operativa del Tranferencias rendidas PNH. Producto 4.1.1. Gestin eficiente de los recursos asignados al Acciones realizadas PNH. Producto 4.1.2. Resultados de los procesos judiciales y Sentencias positivas administrativas positivos para el SERNANP. TOTAL FIN REPROGRAMACION 2010 FIS. FIN Ene FIS FIN FIS PROGRAMACIN TRIMESTRA I TRIM Feb FIN FIS Mar FIN FIS Abr FIN FIS II TRIM May FIN FIS Jun FIN FIS Jul FIN FIS III TRIM Ago FIN FIS Set FIN FIS Oct FIN FIS IV TRIM Nov FIN FIS Dic FIN
INDICADOR
UNIDAD DE MEDIDA
Subcuencas
22
740.914
22
863.911
48.202
50.082
61.084
58.416
59.123
61.835
89.060
100.850
95.560
87.552
88.572
75.574
Nmero de cabezas de ganado
740.914
858.911
48.202
50.082
61.084
58.416
59.123
61.835
89.060
98.350
93.060
87.552
88.572
75.574
Nmero de predios Subcuencas Linea de Base 2 2
1.424 1.424
51 2 2
5.000 3.449 3.449 1 1 1 1.424 1.424 1 2.025 2.025
25
2.500 -
26
2.500 -
Porcentaje
3.350
77.510
1.450
350
2.800
21.000
3.150
25.660
1.500
600
21.000
Nmero de Circuitos Nmero de Circuitos
3.350 3
16.550 54.260
1.450 -
350 -
2 -
2.800 -
9.600 10.000
1.650 -
2 1
24.260
2 -
700 20.000
Registro Actores Nmero de Actas 3 8.048 5.000
5 3
6.700 24.182 20.100 1.116 100 1 1 1.691 675 2.312 262 275 275 2 2 865 865 -
1.400 3.948 3.948
3 -
1.500 4.125 4.125
2 -
1.400 3.700 3.700 -
1.500 2.050 2.050 -
600 3.000
300 1.100
3.000 Taller 6 3.048 6 4.082 1.016 1.016 2.050 -
1.100 -
Tranferencias Acciones Sentencias
12 12
20.337 20.337 774.073
12 12 40
83.020 49.800 4.540 1.052.072
2.487 2.487 50.689
1.965 1.965 53.163
16.110 5.465 80.335
3.999 2.061 64.727
13.615 11.362 73.363
5.007 2.270 71.930 6
7.233 3.790 1.290 123.266 8
9.993 6.240 800 118.118 8
7.207 4.240 650 132.127 6
5.893 3.240 550 96.995 6
5.972 3.740 650 98.144 6
3.540 2.940 600 101.214
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 FORMATO N 2 - II REPROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2010 Pliego: Dependencia: Responsable: SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO REFUGIO DE VIDA SILVESTRE LOS PANTANOS DE VILLA JEFE DEL ANP PROGRAMACION 2010 FIS Objetivo institucional 1 Asegurar la Conservacin de la Diversidad Biolgica Resultado 1.1: Espacios priorizados libres de residuos solidos, desmonte, con recuperacin de canales y espejos de agua Producto 1.1.1: Conservacin de espacios amenazados en el rea. Producto 1.1.2 : Recuperar y mantener canales y espejos de agua en sectores prioritarios. FIN REPROGRAMACION 2010 FIS FIN FIS I TRIMESTRE FEB FIN FIS FIN FIS II TRIMESTRE MAY FIN FIS FIN FIS III TRIMESTRE AGT FIN FIS FIN FIS IV TRIMESTRE NOV FIN FIS FIN FIS
INDICADORES
UNIDAD DE MEDIDA
ENE
MZO FIN FIS
ABR
JUN FIN FIS
JUL
SET FIN FIS
OCT
DIC FIN
Espacios priorizados recuperados (sin RRSS, desmonte, etc) Espacio conservado
Acciones Acciones Porcentaje Acciones Reporte investigacion 0 6 0
77.240 76.240 1.000 10.000
138 124 14 38 29
102.915 100.235 2.680 5.585 3.305 2.280
13 11 2 3 3 0
9.114 8.634 480 1.215 1.215 0
12 12 0 0 0 0
7.374 6.894 480 40 40 0
17 15 2 8 6 2
7.399 7.109 290 230 40 190
13 12 1 2 1 1
12.874 12.624 250 585 215 370
12 11 1 2 1 1
6.439 6.159 280 1.490 40 1.450
10 9 1 7 5 2
6.615 6.365 250 385 215 170
11 9 2 1 1 0
18.675 18.385 290 1.470 1.470 0
9 9 0 0 0 0
6.515 6.515 0 70 20 50
12 10 2 8 6 2
6.725 6.435 290 70 20 50
8 7 1 0 0 0
5.872 5.822 50 20 20 0
12 11 1 1 1 0
9.461 9.441 20 0 0 0
9 8 1 6 5 1
5.855 5.855 0 10 10 0
Espejo de agua y canales recuperados Resultado 1.2.: Implementacin de Sistema de alerta temprana Sistema de alerta temprano operando Monitoreo ejecutado Producto 1.2.1: Monitoreo del recurso hidrico y avifauna. Investigaciones Producto 1.2.2.: Investigaciones en el ANP desarrolladas Objetivo Institucional 2 Consolidar la Gestin Participativa local y Regional Actores claves actuan Resultado 2.1. : Mantener como aliados a actores claves que como aliados del ANP influencian en el ANP. Producto 2.1.1. : Actividades con actores claves para mejora de Acuerdos celebrados la gestin del ANP. Producto 2.1.2. Campaa de sensibilizacin de pobladores locales sobre la importancia del ANP. Resultado 2.2.: Mejora en la gestin del ANP a traves de la participacin del comit de gestion. Campaas realizadas Plan de trabajo del comit de gsetion implementado
10.000
N Actores Acuerdos campaa Plan
0 0 0 0
17.970 0 17.970 0
17 7 10 8
3.840 100 3.740 5.595
1 0 1 1
400 0 400 55
5 3 2 1
220 20 200 300
0 0 0 1
0 0 0 55
3 0 3 0
2.840 0 2.840 2.530
1 1 0 1
10 10 0 2.555
1 0 1 1
0 0 0 0
0 0 0 1
0 0 0 40
1 1 0 0
10 10 0 0
3 1 2 1
350 50 300 40
0 0 0 0
0 0 0 0
2 1 1 1
10 10 0 20
0 0 0 0
0 0 0 0
Producto 2.2.1.: Fortalecer y mejorar la participacin del comit Comit de Gestion de gestin funcionando Resultado 2.3.:. Participacion de guardaparques voluntarios en la gestin del rea. Producto 2.3.1. : Programa de Guardaparques voluntarios Objetivo Institucional 4 Desarrollar y Consolidar la gestin Institucional Resultado 4.1.: Mejorar la Gestin administrativa y consolidar la Administracin efectiva de los recursos gestin del ANP humanos y financieros asignados. Producto 4.1.1.: Gestin administrativa del ANP Rendiciones efectuadas TOTAL Guardaparque voluntarios reconocidos Programa implementado
Reuniones Guardaparques voluntarios Programa 0
0 0
8 4 4
5.595 460 460
1 0 0
55 0 0
1 1 1
300 400 400
1 0 0
55 0 0
0 0 0
2.530 0 0
1 1 1
2.555 40 40
1 0 0
0 0 0
1 0 0
40 0 0
0 1 1
0 10 10
1 0 0
40 0 0
0 0 0
0 0 0
1 1 1
20 10 10
0 0 0
0 0 0
Reporte
119.355
72
114.753
9.637
10.267
11.783
11.567
8.851
9.388
9.359
10.237
8.792
8.297
8.289
8.289
Rendiciones
119.355 224.565
72
114.753 233.148 233.148
9.637 20.420
10.267 18.600
11.783 19.467
11.567 30.396
8.851 19.384
9.388 16.387
9.359 29.544
10.237 16.841
8.792 15.976
8.297 14.188
8.289 17.790
8.289 14.153
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 FORMATO N 2 - II REPROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2010 Pliego: Dependencia: Responsable: SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO ZONA RESERVADA HUMEDALES DE PUERTO VIEJO MARIA DEL CARMEN DIAZ SUAREZ PROGRAMACION 2010 FIS. Objetivo Institucional 3 Desarrollar y consolidar la gestin institucional
Resultado 3.1. Sensibilizacin de los pobladores sobre la importancia de la ZRHPV Producto 3.1.1 Charlas de difusion sobre conservacin dirigidas a pobladores locales de la ZRHPV Resultado 3.2. Ordenamiento del uso del suelo de la ZRHPV Producto 3.2.1. Zonificacion preventiva Acuerdos en materia de conservacin Charlas brindadas
INDICADOR
UNIDAD DE MEDIDA
REPROGRAMACIN 2010 FIS. FIN Ene FIS FIN FIS
PROGRAMACIN TRIMESTRA I TRIM Feb FIN FIS Mar FIN FIS Abr FIN FIS II TRIM May FIN FIS Jun FIN FIS Jul FIN FIS III TRIM Ago FIN FIS Set FIN FIS Oct FIN FIS IV TRIM Nov FIN FIS Dic FIN
FIN
Actor usuarios
2 2 1
48.905
2 2
57.773
0 0
4.907
0 0
4.857
1 1
3.751
5.585
3.597 1.799
4.537 2.269 0 560
0 0 0
4.707
0 0
4.872
1 1
4.724
4.467
4.667
6.720
Zonificacin preventiva completada Mapa con zonificacin preventiva
documento
15.198
6.210 0
700
810
440
260
420
410
3.110
TOTAL
64.103
63.983
4.907
5.557
3.751
5.585
3.597
5.097
5.517
5.312
4.984
4.887
5.077
9.830
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 FORMATO N 2 - II REPROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2010 Pliego: Dependencia: Responsable: SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO RESERVA NACIONAL DE LACHAY DILMAR CLAROS MAQUERA PROGRAMACION 2010 FIS. Objetivo Institucional 1. Asegurar la conservacin de la diversidad Biolgica rea conservadas en la Resultado 1.1 Conservacin de la cobertura vegetal en la zona zona de uso pblico de de uso pblico de la RNL la RNL Producto 1.1 Control de Vigilancia de la RNL Producto 1.2 Programa de Reforestacin y Recuperacin Operativos Has reforestadas y recuperadas Acciones implementadas Hectreas Patrullajes Hectreas N de Acciones 32 400 400 220.165 109.204 27.166 80.844 32 400 225.165 109.204 27.166 80.844 30 17.291 8.744 1.897 2 6.649 3 30 21.251 8.405 4.397 7.649 100 30 20.538 10.592 3.297 2 6.649 2 30 18.855 9.557 1.897 6.801 3 30 17.638 8.291 2.397 6.599 100 30 1 3 22.488 9.091 1.797 6.599 40 1 3 19.318 10.771 1.897 6.649 40 1 3 17.188 7.892 2.047 6.649 100 40 1 3 16.438 7.992 1.797 6.649 3 40 17.188 8.642 1.897 6.649 3 30 17.118 7.822 2.047 6.649 2 100 30 19.853 11.407 1.797 6.649 FIN REPROGRAMACION 2010 FIS. FIN Ene FIS FIN FIS PROGRAMACIN TRIMESTRAL I TRIM. Feb FIN FIS Mar FIN FIS Abr FIN FIS II TRIM. May FIN FIS Jun FIN FIS Jul FIN FIS III TRIM. Ago FIN FIS Set FIN FIS Oct FIN FIS IV TRIM. Nov FIN FIS Dic FIN
INDICADOR
UNIDAD DE MEDIDA
Producto 1.3 Implementacin del Plan de Educacin Ambiental Objetivo Institucional 4. Desarrollar y consolidar la gestin institucional Resultado 4.1 Incrementar los beneficios econmicos RDR en Incremento en las la RNL recaudaciones Producto 4,1.1. Implementacin de servicios en la RNL TOTAL
Porcentaje Servicios 4
2.950 2.950 220.165
20 4
7.950 7.950 225.165 17.291
800 800 21.251
5 1 20.538
600 600 18.855,3
350 350 17.638
5 1 5.000 22.488 19.318
600 600 17.188
5 1 16.438 17.188
600 600 17.118
5 1 19.853
Sevicios Implementados
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 FORMATO N 2 - II REPROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2010 Pliego: Dependencia: Responsable: SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO RESERVA PAISAJISTICA NOR YAUYOS COCHAS BIOL. CARLOS SNCHEZ ROJAS PROGRAMACION 2010 FIS. FIN REPROGRAMACION 2010 FIS. FIN Ene FIS FIN FIS PROGRAMACIN TRIMESTRAL I TRIM. Feb FIN FIS Mar FIN FIS Abr FIN FIS II TRIM. May FIN FIS Jun FIN FIS Jul FIN FIS III TRIM. Ago FIN FIS Set FIN FIS Oct FIN FIS IV TRIM. Nov FIN FIS Dic FIN
RESULTADOS / PRODUCTOS Objetivo Institucional 1 Conservacion de la Diversidad Biologica Resultado 1.1 Disminucion de incidentes de caza furtiva en los distritos de Canchayllo y Tanta
INDICADOR
UNIDAD DE MEDIDA
Reduccin en el nmero de vicuas muertas por caza furtiva
Vicuas muertas
2.400
2.400
100
100
300
300
300
300
100
300
100
300
200
Producto 1.1.1 Acuerdos con las Comunidades de Acuerdos celebrados Tanta y Canchayllo para la prot eccin de Vicuas. Producto 1.1.2: Formacin de Comits de Vicuas. Comites formados Disminuir a lo largo del ao, la Resultado 1.2: Disminucin de la prdida de perdida de cobertura vegetal de cobertura vegetal en pajonales por actividades de los pajonales de Canchayllo y quema en los Distritos de Canchayllo y Chacapalpa. Chacapalpa por quema. Producto 1.2.1: Acciones de Monitoreo, Control y rea coberturada Vigilancia. Producto 1.2.2: Acuerdos con las Comunidades de Canchayllo y Chacapalpa de conservacin y uso Acuerdos celebrados adecuado de pajonales. Producto 1.2.3: Implementar el Plan de Educacin Ambiental, enfocado a la preservacin de pajonales Plan implementado (talleres, teatros, elaboracion de folletos.) TOTAL
Acuerdos comites
2 2
2.400 0
2 2
2.400 0
0 0
100 0
100 0
300 0
300 0
300 0
300 0
100 0
300 0
100 0
300 0
2 2
200 0
Hectareas
20
49.152
20
76.401
3.297
3.849
3.949
4.635
4.897
4.397
3.997
3.397
10
3.897
5.241
4.197
30.646
hectarea Acuerdos
132.600 2
44.870 600
132.600 2
44.870 600
3.297 0
3.449 250
3.749 100
3.897 250
3.897 0
4.397 0
3.397 0
3.397 0
3.897 0
4.397 0
3.697 0
132.600 2
3.397 0
Acciones
3.682 51.552
30.931 78.801
0 3.297
150 3.949
100 4.049
488 4.935
1.000 5.197
0 4.697
600 4.297
0 3.497
0 4.197
844 5.341
500 4.497
27.249 30.846
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 FORMATO N 2 - II REPROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2010 Pliego: Dependencia: Responsable: SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO RESERVA NACIONAL DE PARACAS BLGO.CYNTHIA CESPEDES MADALENGOITIA PROGRAMACION 2010 FIS. Objetivo Institucional 1 Asegurar la Conservacion de la Diversidad Biologica Resultado 1.1. - Ordenamiento de la actividad pesquera en los sectores de Atenas y Lagunillas Producto 1.1.1. Registro de Pescadores en el sector de FIN REPROGRAMACION 2010 FIS. FIN Ene FIS FIN FIS PROGRAMACIN TRIMESTRAL I TRIM. Feb FIN FIS Mar FIN FIS Abr FIN FIS II TRIM. May FIN FIS Jun FIN FIS Jul FIN FIS III TRIM. Ago FIN FIS Set FIN FIS Oct FIN FIS IV TRIM. Nov FIN FIS Dic FIN
INDICADOR
UNIDAD DE MEDIDA
Sectores con registro implementados Registro de pescadores Numero de objetos de Resultado 1.2.-Mantenimiento de los Objetos de Conservacin conservacion de la RNP de la RNP evaluados Producto 1.2.1. Mantenimiento de circuitos turisticos libres de residuos slidos Producto 1.2.2. Implementacion del Sistema de Monitoreo Biologico de los objetos de conservacion priorizados Producto 1.2.3. Actividades ilicitas (pesca con dinamita, chinchorro mecanizado, y deportes acuaticos motorizados no autorizados) en tendencia decreciente. Areas de playa libres de residuos solidos Sistema de monitoreo biologico implementado Porcentaje de ocurrencias de actividades ilicitas
Sector Registros Objeto de conservacion ha 35 ha
2 2 0
505.368 505.368 4.800
1 1 4
115.542 115.542 301.190
42.735 42.735 800
36.539 36.539 229
1 1 4
36.268 36.268 13.950 28.812 28.598 31.501 38.041 31.501 31.501 31.501 31.501 33.255
4.800 94 ha
8.304
35
800
35
229
94
4.750
94
94
94
94
94
94
94
94
94
2.525
Sistema de monitoreo
650
650
Informes
292.236
8.550
28.812
28.598
31.501
38.041
31.501
31.501
31.501
31.501
30.730
Resultado 1.3. -Incremento del 10% del flujo turistico en la RNP Incremento del numero respecto al ao 2009 de visitantes Producto 1.3,1 Lugares estrategicos del circuito turistico mejorado Producto 1.3,2 Promocion de atractivos turisticos de la RNP TOTAL (S/.) Circuito turistico mejorado Materiales de difusion elaborados
Informes Circuito turistico Millares
0 0 0
0 0 0 510.168
10 1 6
11.876 3.771 8.105 521.394
1 1 5
5.571 3.771 1.800 55.789
2.375 0 2.375 31.187
0 0 0 28.598
0 0 0 31.501
0 0 0 38.041
3.930
0 31.501
0 31.501
0 31.501
0 31.501
3.930 129.971
43.535
36.768
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 FORMATO N 2 - II REPROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2010 Pliego: Dependencia: Responsable: SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO ZONA RESERVADA SAN FERNANDO JEFE DEL ANP PROGRAMACION 2010 FIS. Objetivo Institucional 1: Asegurar la conservacin de la biodiversidad Resultado 1.1: Reducir la intensidad de las amenazas a la Amenazas que han diversidad biolgica en el ANP reducido su intensidad Producto 1.1.1: Identificacin del nivel de amenazas que afectan Informe del Nivel de el ANP amenazas elaborado Producto 1.1.2: Control y vigilancia del ANP Operativo realizado Producto 1.1.3: Programa de guardaparques voluntarios para la Programa de ZRSF guardaparques Objetivo Institucional 2: Lograr el aprovechamiento sostenible de los recursos Resultado 2.1: Ordenamiento de las actividades de aprovechamiento de recursos y turismo, a travs de la Zonificacin aprobada zonificacin Producto 2.1.1: Mapa de zonificacin Mapa diseado Producto 2.1.2: Protocolos de aprovechamiento de recursos y Protocolos elaborados Producto 2.1.3: Reuniones de coordinacin para la zonificacin yTalleres ejecutados Objetivo Institucional 4. Desarrollar y consolidar la gestion institucional del SERNANP. Resultado 4.1 Mantenimiento de la capacidad operativa de la ZRSF. Producto 4.1.1 Gestin eficaz de los recursos asignados al ZRSF. Transferencias rendidas Rendiciones FIN REPROGRAMACION 2010 Ene FIS. FIN FIS FIN FIS PROGRAMACIN TRIMESTRAL I TRIM. Feb FIN FIS Mar FIN FIS Abr FIN FIS II TRIM. May FIN FIS Jun FIN FIS Jul FIN FIS III TRIM. Ago FIN FIS Set FIN FIS Oct FIN FIS IV TRIM. Nov FIN FIS Dic FIN
INDICADOR
UNIDAD DE MEDIDA
Amenazas Informe Patrullajes Voluntarios
2 1 20 8
47.569 4.974 41.403 1.192
2 1 32 8
97.213 14.007 80.903 2.303
4.465 665 3.800 0
1.897 0 1.897 0 2 2
6.458 1.682 4.776 0 2
5.662 2.050 3.464 148 2
3.912 350 3.414 148 2 2
3.592 30 3.434 128 8
11.234 1.630 9.276 328 8
11.574 1.720 9.526 328 2 2
11.144 1.640 9.176 328 2
12.294 2.940 9.026 328 2
10.684 1.080 9.276 328
2 1 2 2
14.295 220 13.836 239
Zonificacin Mapa Protocolo Reuniones
2 1 2 3
3.375 2.485 180 710
1 1 2 3
9.285 4.645 1.600 3.040
1.165 1.165 0 0
280 280 0 0
600 150 180 270
200 150 0 50
250 150 0 100
80 40 0 40
1.220 1.130 0 90
1.670 140 1.420 110
1.610 500 0 1.110
550 140 0 410
1.060 650 0 410
1 1 2
600 150 0 450
Transferencias Rendicin
12 12
5.160 5.160 56.104
12 12
7.710 7.710 114.208
1 1
130 130 5.760
1 1
0 0 2.177
1 1
230 230 7.288
1 1
3.330 3.330 9.192
1 1
330 330 4.492
1 1
120 120 3.792
1 1
595 595 13.049
1 1
595 595 13.839
1 1
595 595 13.349
1 1
595 595 13.439
1 1
595 595 12.339
1 1
595 595 15.490
TOTAL (S/.)
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 FORMATO N 2 - II REPROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2010 Pliego: Dependencia: Responsable: SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO RESERVA NACIONAL PAMPAS GALERAS - BARBARA D`ACHILLE JEFE DEL ANP PROGRAMACION 2010 FIS. Objetivo Institucional 1 Asegurar la Conservacin de la Diversidad Biolgica. Resultado 1.1 Prevencin de amenazas a objetos de conservacin del ANP Producto 1.1.1 Control y vigilancia de los objetos de conservacin del ANP Objetos de conservacin libre de amenazas Operativos realizados Objetos de conservacin Patrullaje Beneficiario Monitoreo 3 24 16 24 91.490 76.161 9.769 5.560 3 24 9 24 91.540 76.626 9.854 5.060 3 2 3 2 7.194 4.439 2.345 410 2 3 2 9.927 9.099 628 200 2 3 2 5.717 4.789 678 250 3 2 2 2 5.547 4.699 748 100 2 3 2 5.631 4.789 592 250 2 3 2 16.347 15.499 648 200 3 2 2 2 11.937 8.589 848 2.500 2 3 2 6.147 5.299 598 250 2 3 2 5.387 4.439 748 200 3 2 2 2 5.597 4.699 648 250 2 3 2 5.654 4.839 615 200 2 3 2 6.457 5.449 758 250 FIN REPROGRAMACION 2010 Ene FIS. FIN FIS FIN FIS PROGRAMACIN TRIMESTRAL I TRIM. Feb FIN FIS Mar FIN FIS Abr FIN FIS II TRIM. May FIN FIS Jun FIN FIS Jul FIN FIS III TRIM. Ago FIN FIS Set FIN FIS Oct FIN FIS IV TRIM. Nov FIN FIS Dic FIN
INDICADOR
UNIDAD DE MEDIDA
Guardaparques Producto 1.1.2 Formacin de Guardaparques voluntarios para el voluntarios capacitados y ANP en operacin Producto 1.1.3 Seguimiento de puntos crticos de impactos de la Monitoreos efectuados va interocenica Tramo I Objetivo Institucional 2 Consolidar la gestin Participativa Local y Regional. Resultado 2.1. Sensibilizar a los principales actores para el Actores sensibilizados correcto manejo de los RRNN y conservacin del ANP Producto 2.1.1 Eventos de sensibilizacin en el manejo y Personas sensibilizadas conservacin de los RR.NN, para actores locales del ANP Producto 2.1.2 Alianzas con los Gobiernos Regionales, Locales y Acuerdos celebrados Sector Privado para la gestin del ANP Objetivo Institucional 3 Lograr el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos. Incremento de visitantes Resultado 3.1. Incremento de la Actividad turstica en el ANP. en el ANP Producto 3.1.1 Zonificacin del ANP Producto 3.1.2 Acondicionamiento de instalaciones para atencin a visitantes ANP zonificada 02 Instalaciones operativas
Actores Beneficiario Acuerdos
4 120 4
44.800 6.000 38.800
4 120 4
44.854 6.054 38.800
3.200 0 3.200 20
3.750 450 3.300
4.000 800 3.200
1 20
3.304 104 3.200
5.050 1.750 3.300 20
3.700 500 3.200
3.200 20
3.900 700 3.200 1
3.800 500 3.300
1 20
3.200
3.950 750 20 1
3.800 500 3.300
3.200
3.200
3.200
visitantes Mapa de zonificacin Instalaciones Objetos de conservacin Plan Documento Laboratorio
2.250 1 1 3 1 1 1
7.400 2.400 5.000 10.700 1.000 4.700 5.000 15.018
2.250 1 2 3 10 4 1
7.300 2.300 5.000 10.550 850 4.700 5.000 15.164
0 0
0 0
100 100
0 0 2
5.000 0 5.000 350
1.000
100 100
500
0 0
250
0 0
250
1.100 1.100
250
1.000 1.000 0 0
Resultado 3.2 Mantenimiento de la Poblacin de los objetos de Objetos de conservacin Conservacin del ANP. mantenidos Producto 3.2.1 Monitoreo del plan de manejo de vicuas en el ANP y ZA. Producto 3.2.2 Elaboracin de lnea de base de datos de informacin biolgica del ANP Producto 3.2.3 Implementacin del laboratorio del ANP Objetivo Institucional 4. Desarrollar y consolidar la gestion institucional del SERNANP. Resultado 4.1. Mantenimiento de la capacidad operativa de la RNPG. Producto 4.1.1. Gestin eficaz de los recursos asignados a RNPG. Plan de manejo monitoreado Lnea de base elaborada Laboratorio implementado
9.150
200
3 1
400 400 9
450 450
4.150 0 1.050 1 1 1.050 1.050 11.444 1 1 0 1.279 1.279 1.279 14.956 1 1 5.000 1.279 1.279 1.279 20.246 1 1 1
200
350
1.267 1.267 1.267 10.318 1 1
1.271 1.271 1.271 17.302 1 1
1.381 1.381 1.381 21.528 1 1
1.271 1.271 1.271 16.808 1 1
1.271 1.271 1.271 11.768 1 1
1.271 1.271 1.271 11.558 1 1
1.271 1.271 1.271 11.068 1 1
1.271 1.271 1.271 10.875 1 1
1.282 1.282 1.282 11.539
Tranferencias rendidas Rendiciones
Tranferencias Rendiciones
12 12
15.018 15.018 169.408
12 12
15.164 15.164 169.408
TOTAL
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 FORMATO N 2 - II REPROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2010 Pliego: Dependencia: Responsable: SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO SANTUARIO HISTRICO CHACAMARCA JEFE DEL ANP PROGRAMACION 2010 FIS. Objetivo Institucional 1. Asegurar la conservacin de la diversidad biolgica Resultado 1.1. Reduccin de amenazas ocasionadas por la Producto 1.1.1 Ampliar la capacidad de control Productos 1.1.2 Fortalecer el sistema de monitoreo biolgico y cultural Productos 1.1.3 Capacitacion a Guardaparques voluntarios en gestion de ANP. Productos 1.1.4 Ampliar el conocimiento de la diversidad biolgica y sus ecosistemas Objetivo Institucional 2. Consolidar la gestin participativa local y regional Resultado 2.1.. Sociabilizacin de las herramientas de gestin del ANP Producto 2.1.1 Talleres de sociabilizacion del Plan Maestro 2010 - 2014 Producto 2.1.2 Acciones de Educacin Ambiental Actores que apoyan en la implentacion de las herramientas de Gestion Talleres realizados Eventos 11 2.390 11 2.290 1 1.000 1 50 1 220 1 20 1 620 2 120 2 220 1 20 1 20 FIN REPROGRAMACION 2010 FIS. FIN Ene FIS FIN FIS PROGRAMACIN TRIMESTRAL I TRIM. Feb FIN FIS Mar FIN FIS Abr FIN FIS II TRIM. May FIN FIS Jun FIN FIS Jul FIN FIS III TRIM. Ago FIN FIS Set FIN FIS Oct FIN FIS IV TRIM. Nov FIN FIS Dic FIN
INDICADOR
UNIDAD DE MEDIDA
Amenazas disminuidas Patrullajes Realizados Monitoreos realizados Guardaparques voluntarios capacitados Investigaciones realizadas
Reporte Patrullaje Monitoreo Guardaparque voluntario Investigacion
28 12 12 2 2
39.194 880 2.824 711
28 12 12 2 2
52.568 48.830 750 2.288 700
2 1 1 0
182 130
2 1 1
4.009 3.567 80 252 110
2 1 1 0 0
4.329 3.907 80 252 90
2 1 1 0 0
3.895 3.507 80 248 60
2 1 1 0 0
3.805 3.417 80 248 60
2 1 1 0 0
5.142 4.754 80 248 60
2 1 1 0 0
5.112 4.684 100 248 80
2 1 1 0 0
5.152 4.724 100 248 80
2 1 1 0 0
5.462 5.094 100 198 70
2 1 1 0 0
5.092 4.774 50 198 70
2 1 1 0 0
4.650 4.582
2 1 1
5.736 5.688
52
0 0
48 20
0 0
48
Taller Accion
2 9
400 1.990
2 9
300 1.990 1 1.000 1 50 1 220 1 20 1 620
1 1
100 20
1 1
200 20 1 20 1 20
Acciones de educacion ejecutadas Objetivo Institucional 3. Lograr el aprovechamiento sostenible de los recursos dentro del SHC Resultado 3.1. Reduccion de los impactos negativos generados Impactos negativos por los vistantes al ANP reducidos Producto 3.1.1.Acciones de sensibilizacin Resultado 3.2 Mejoramiento de la infraestuctura para el desarrollo de la Actividad Turstica Producto 3.2.1. Mantenimiento de los senderos de interpretacin ambiental Producto 3.2.2 Promocin de los atractivos tursticos Objetivo Institucional 4. Desarrollar y consolidar la gestin institucional Resultado 4.1 Resultado Implementacin de la capacidad operativa del SHC Producto 4.1.1 Gestin de los recursos financieros del rea TOTAL Acciones de Interpretacion Ambiental Infraestructura turistica mejorada Sectores de circuitos habilitados Atractivos Tursticos promocionados
Reportes Accion Infraestructura Sector de circuito Atractivo
3 3 2 1 1
1.000 1.000 1.150 550 600
3 3 4 3 1
800 800 850 550 300 1 1 150 150
1 1 1 1 0
300 300 230 130 100 0 100 0 100 0 100 0 100
1 1 1 1 0
300 300 270 270
1 1
200 200
Transferencia de fondos rendidos Rendiciones Efectuadas
Rendiciones Rendiciones 12
5.003 5.003 53.152
12 12
6.641 6.641 63.149
1 1
373 373 555
1 1
340 340 5.349
1 1
279 279 4.809
1 1
1.063 1.063 5.708
1 1
2.290 2.290 6.215
1 1
330 330 6.192
1 1
330 330 6.132
1 1
340 340 5.912
1 1
330 330 5.812
1 1
310 310 5.422
1 1
310 310 4.960
1 1
346 346 6.082
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 FORMATO N 2 - II REPROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2010 Pliego: Dependencia: Responsable: SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO SANTUARIO NACIONAL PAMPA HERMOSA JEFE DEL ANP PROGRAMACION 2010 FIS. Objetivo Institucional 1. Asegurar la conservacin de la diversidad biolgica Resultado 1.1 Incremento de la cobertura para la proteccin Area del ANP con efectiva del SNPH Proteccion efectiva Producto 1.1.1 Control y vigilancia en zonas criticas Operativos Realizados Producto 1.1.2 Fortalecimiento de capacidades del personal GP Guardaparques con del SNPH Capacidades Programa de Producto 1.1.3 Implementacin del Programa de guardaparques guardaparques voluntarios voluntarios implementado Objetivo Institucional 2.- Consolidad la gestin participativa loca y regional Resultado 2.1 Fortalecer la participacin de los actores locales Acuerdos establecidos en la gestin del SNPH con los actores locales Producto 2.1.1 Talleres de sensibilizacin con los actores localesTalleres Realizados Producto 2.1.2 Funcionamiento del Comit de Gestin del Sesiones del Comit de SNPH Gestin Producto 2.1.3 Capacitacion a comunidades aledaas sobre el Comunidades con Sistema de Vigilancia Comunal conocimientos del SVC Objetivo Institucional 3.- Lograr el aprovechamiento sostenible de los recursos dentro del SNPH Operaciones turistica Resultado 3.1 Seguimiento efectivo de las operaciones turisticas monitoreadas y que se desarrollan en el SNPH evaluadas Producto 3.1.1 Talleres para la regulacin del desarrollo de las Talleres Realizados operaciones turisticas en el ANP Resultado 3.2 Mejoramiento del sendero turistico del ANP Producto 3.2.1 Implementacin de sealizacin Informativa Objetivo Institucional 4.- Desarrollar y consolidar la gestin institucional Resultado 4.1. Implementacin de la capacidad operativa de SNPH Producto 4.1.1 Gestin de los recursos asignados al SNPH TOTAL Sendero turistico mejorado Seal implementada FIN REPROGRAMACION 2010 FIS. FIN Ene FIS FIN FIS PROGRAMACIN TRIMESTRAL I TRIM. Feb FIN FIS Mar FIN FIS Abr FIN FIS II TRIM. May FIN FIS Jun FIN FIS Jul FIN FIS III TRIM. Ago FIN FIS Set FIN FIS Oct FIN FIS IV TRIM. Nov FIN FIS Dic FIN
INDICADOR
UNIDAD DE MEDIDA
Hectarea Patrullaje Guardaparques
11.574 36 3
79.615,80 74.659,80 600,00
11.574 36 3
76.615,40 72.579,40 400,00
574 3 0
5.284,40 5.284,40 0,00
1.000 3 0
3.507,20 3.507,20 0,00
1.000 3 0
6.858,40 6.106,40 0,00
1.000 3 0
7.356,60 6.904,60 0,00
1.000 3 1
7.673,60 6.941,60 200,00
1.000 3 0
6.743,60 6.291,60 0,00
1.000 3 0
6.773,60 6.371,60 0,00
1.000 3 1
6.393,60 6.071,60 0,00
1.000 3 0
6.673,60 6.271,60 0,00
1.000 3 0
6.443,60 6.121,60 0,00
1.000 3 1
6.765,60 6.565,60 200,00
1.000 3 0
6.141,60 6.141,60 0,00
Programa
4.356,00
3.636,00
0,00
0,00
752,00
452,00
532,00
452,00
402,00
322,00
402,00
322,00
0,00
0,00
Acuerdos Talleres Sesion Talleres
8 8 3 1
1.500,00 800,00 400,00 300,00
8 8 3 1
1.400,00 800,00 300,00 300,00
0 0 0 0
0,00 0,00 0,00 0,00
0 2 0 0
100,00 100,00 0,00 0,00
2 2 1 0
800,00 500,00 150,00 150,00
2 0 0 0
0,00 0,00 0,00 0,00
0 2 0 0
100,00 100,00 0,00 0,00
0 0 1 0
0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 0 0
0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 0 1
150,00 0,00 0,00 150,00
2 2 1 0
150,00 0,00 150,00 0,00
0 0 0 0
100,00 100,00 0,00 0,00
0 0 0 0
0,00 0,00 0,00 0,00
2 0 0 0
0,00 0,00 0,00 0,00
Operacion turistica Talleres Sendero Seal
2 2 1 1
450,00 450,00 500,00 500,00
2 2 1 1
450,00 450,00 500,00 500,00
0 0 0 0
0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 1 1
0,00 0,00 500,00 500,00
1 1 0 0
350,00 350,00 0,00 0,00
0 0 0 0
0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 0 0
0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 0 0
0,00 0,00 0,00 0,00
1 1 0 0
100,00 100,00 0,00 0,00
0 0 0 0
0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 0 0
0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 0 0
0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 0 0
0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 0 0
0,00 0,00 0,00 0,00
Transferencia de fondos Rendiciones efectuadas
Rendicin Rendicin
12 12
7.590,00 7.590,00
12 12
7.240,00 7.240,00 86.205,40
1 1
990,00 990,00 6.274,40
1 1
340,00 340,00 4.447,20
1 1
790,00 790,00 8.798,40
1 1
590,00 590,00 7.946,60
1 1
780,00 780,00 8.553,60
1 1
850,00 850,00 7.593,60
1 1
740,00 740,00 7.613,60
1 1
470,00 470,00 7.013,60
1 1
690,00 690,00 7.513,60
1 1
350,00 350,00 6.893,60
1 1
500,00 500,00 7.265,60
1 1
150,00 150,00 6.291,60
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 FORMATO N 2 - II REPROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2010 Pliego: Dependencia: Responsable: SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO BOSQUE DE PROTECCION PUI PUI JOSE A. RIOS SUAREZ PROGRAMACION 2010 FIS. Objetivo Institucional 1. Asegurar la Conservacion de la Diversidad Biologica Resultado 1.1. Presencia Institucional en los sectores de Vitoc, Sectores cubiertos con Toldopampa, Ipoki. actividades de vigilancia Producto 1.1.1 Inscripcion del ANP en RRPP Producto 1.1.2 Acciones de control y Vigilancia Ficha registal Patrullajes TOTAL Sectores Ficha Patrullajes 3 1 8 56.304 375 55.929 #REF! 4 0 4 FIN REPROGRAMACION 2010 FIS. FIN 129.271 129.271 525 128.746 129.271,00 1 0 0 Ene FIS FIN 1.113 1.113 375 738 1.113 0 0 0 FIS PROGRAMACIN TRIMESTRAL I TRIM. Feb FIN 7.092 7.092 0 7.092 7.092 1 0 0 FIS Mar FIN 11.518 11.518 0 11.518 11.518 0 0 0 FIS Abr FIN 9.538 9.538 0 9.538 9.538 1 0 0 FIS II TRIM. May FIN 10.076 10.076 0 10.076 10.076 0 0 0 FIS Jun FIN 11.435 11.435 0 11.435 11.435 1 0 0 FIS Jul FIN 13.796 13.796 0 13.796 13.796 0 0 FIS III TRIM. Ago FIN 11.235 11.235 0 11.235 11.235 0 0 FIS Set FIN 11.235 11.235 0 11.235 11.235 0 0 FIS Oct FIN 11.235 11.235 0 11.235 11.235 0 0 FIS IV TRIM. Nov FIN 11.235 11.235 0 11.235 11.235 0 0 FIS Dic FIN 19.764 19.764 150 19.614 19.764
INDICADOR
UNIDAD DE MEDIDA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 FORMATO N 2 - II REPROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2010 Pliego: Dependencia: Responsable: SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO RESERVA NACIONAL JUNIN JEFE DEL ANP PROGRAMACION 2010 FIS. Objetivo Institucional 1. Asegurar la conservacin de la diversidad biolgica Resultado 1.1. Reduccin de amenazas a los objetos de conservacin de la RN Junn. Objetos de conservacin del ANP que se encuentran con amenazas disminuidas Objeto de conservacin Patrullajes Monitoreo Guardaparque 4 133.556 4 FIN REPROGRAMACION 2010 FIS. FIN 125.025 125.025 4 Ene FIS FIN 10.778 10.778 4 FIS PROGRAMACIN TRIMESTRAL I TRIM. Feb FIN 10.478 10.478 4 FIS Mar FIN 12.029 12.029 4 FIS Abr FIN 11.664 11.664 4 FIS II TRIM. May FIN 9.600 9.600 4 FIS Jun FIN 10.754 10.754 4 FIS Jul FIN 9.684 9.684 4 FIS III TRIM. Ago FIN 9.954 9.954 4 FIS Set FIN 9.934 9.934 4 FIS Oct FIN 9.754 9.754 4 FIS IV TRIM. Nov FIN 10.028 10.028 4 FIS Dic FIN 10.369 10.369
INDICADOR
UNIDAD DE MEDIDA
Producto 1.1.1. Objetos de conservacin protegidos y con Patrullajes realizados amenazas disminuidas Producto 1.1.2. Puntos crticos en zonas impactadas del ANP y Monitoreos efectuados la zona de amortiguamiento, con seguimiento adecuado y Producto 1.1.3. Guardaparques voluntarios en la RNJ y su zona Guardaparque voluntario de amortiguamiento capacitados capacitado Objetivo Institucional 2. Consolidar la gestin participativa loca y regional Resultado 2.1. Fortalecer la participacin de los actores en la Actores involucrados en gestin del ANP. la gestin de la RNJ Producto 2.1.1. Fortalecimiento de capacidades del Comit de Talleres realizados Gestion de la RNJ (regiones Junn y Pasco) Producto 2.1.2. Alianzas con los gobiernos regionales, locales y Convenios establecidos sector privado para la gestin del ANP Perfiles de proyectos Producto 2.1.3. Elaboracin de perfiles de proyectos de inversin SNIP elaborados Producto 2.1.4. Fortalecimiento de capacidades del personal Pasantias realizadas guardaparques, especialistas, jefe, administrativo Resultado 2.2. Elaboracin de Documentos de Gestion para la Documentos de gestin RNJ elaborados Producto 2.2.1.Plan de manejo del recurso totora Plan elaborado Producto 2.2.2. Propuesta tcnica para establecer un programa Propuesta tcnica de guardaparques voluntarios en el ANP (tesistas y comuneros) Producto 2.2.3. Plan de educacin ambiental para el ANP Plan de educacin elaborado y aprobado. ambiental elaborado Objetivo Institucional 3. Lograr el aprovechamiento sostenible de los recursos dentro de la RNJ Resultado 3.1. Acciones efectivas implementadas para la generacion de beneficios economicos en base al aprovechamiento de RRNN en el ANP y la ZA Acciones efectivas para la generacin de beneficios que han sido satisfechas
24 12 3
113.790 12.390 7.376
22 11 5
114.309 3.374 7.342 7.621
2 1 0
9.966 300 512 81 81
2 1 0
9.666 300 512 81 81
2 1 0
10.867 650 512 711
2 1 0
10.686 294 684 181 131
2 1 0
8.912 30 658 1.810 1.760
2 1 2
9.686 380 688 181
2 1 0
8.966 30 688 181 131
2 1 0
9.236 30 688 2.511 461
2 1 0
8.866 380 688 581
2 1 0
9.036 30 688 711 411
2 1 0
9.216 300 512 181 81
2 1 3
9.207 650 512 411
Actores Taller Convenio Perfil pasantia Documento Plan de manejo Propuesta elaborada Plan
20 4 4 2 2 2 1 1 1
4.722 1.650 972 300 1.800 2.700 2.300 200 200
20 5 2 1 2 2 1 1 1
4.921 1.750 1.071 300 1.800 2.700 2.300 200 200 4.740
5 1
661 430 181 50
131
581 1
5 1
411 330 81
1 81 50 1
330 80 50 1.300 50 50 50 50 50 50 81 50 81 50
330 81 50 1 2.050 2.050 500 2 81
330 81 81
81
81
50 50
50 50
1 1 1
300
100
200 100 1 100 320 60
860
60
60
1.770
560
60
870
60
60
Acciones efectuadas
1.100
1.100
550
550
Producto 3.1.1. Eventos de sensibilizacin y de capacitacin con la poblacin local, enfocado al uso y manejo de totora y Eventos realizados pastos. Resultado 3.2. Condiciones adecuadas para el desarrollo de la Incremento de la Actividad Turstica en la RNJ captacin Producto 3.2.1. Acondicionamiento en infraestructura para el desarrollo de actividades tursticas Infraestructura acondicionada
Eventos Porcentaje Infraestructura Promocin
4 20 1 1
1.100 3.640 1.400 2.240
4 20 1 1
1.100 3.640 1.400 2.240 102.804 9.186 1 1 9.186 9.186 20.045,20 1 1 860 8.852 8.852 8.852 20.271,20 1 1 60 6.479 6.479 6.479 19.279,22 1 1 60 7.294 7.294 7.294 19.198,34 1 1 860 60 60
550 1.220 900 320 7.661 7.661 7.661 20.840,72
2 560 1 500 60 7.721 1 1 7.721 7.721 19.216,40 1 1 60 9.235 9.235 9.235 19.160,40 1 1 10 60
550 320
2 60 60 320 10 60
Producto 3.2.2. Promocin de los atractivos tursticos de la RNJ Atractivos Tursticos y la ZA promocionados Objetivo Institucional 4. Desarrollar y consolidar la gestin institucional Resultado 4.1. Capacidad operativa implementada en la RNJ Producto 4.1.1 Gestin eficaz de los recursos asignados a la RNJ TOTAL Transferencia de fondos Rendiciones Efectuadas
320 7.859 7.859 7.859 21.194,40 1 1
60 7.212 7.212 7.212 17.787,40 1 1
60 7.164 7.164 7.164 17.689,40
320 7.715
60 16.423 1 1 16.423 16.423 27.262,92
Rendiciones Rendiciones
12 12
129.526 129.526 275.244,00
12 12
102.804 102.804 240.190,00
1 1
7.715 7.715 18.244,40
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 FORMATO 2. II REPROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2010.
Pliego: Dependencia: Responsable: SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO SANTUARIO NACIONAL HUAYLLAY JEFE DEL AREA PROGRAMACION 2010 FIS. Objetivo Institucional 1. Asegurar la conservacin de la diversidad biolgica Resultado 1.1 Reduccin de la intensidad de las actividades que afectan a los objetos de conservacin del rea Actividades que han disminuido su intensidad de amenaza Reduccin de 1000 animales exticos (vacunos, caprinos, ovinos y equinos) de zonas vulnerables. Spot radiales ejecutados Basureros instalados Actividad 3 42.617 3 45.772 3.652 3.097 5.322 3.536 3.756 3.516 3.511 3.826 3.486 3.461 3.406 3 5.202 FIN REPROGRAMACION 2010 FIS. FIN Ene FIS FIN FIS PROGRAMACIN TRIMESTRAL I TRIM. Feb FIN FIS Mar FIN FIS Abr FIN FIS II TRIM. May FIN FIS Jun FIN FIS Jul FIN FIS III TRIM. Ago FIN FIS Set FIN FIS Oct FIN FIS IV TRIM. Nov FIN FIS Dic FIN
INDICADOR
UNIDAD DE MEDIDA
Producto 1.1 Control y vigilancia
Patrullaje
12
40.817
12
44.072
3.552
3.097
5.122
3.436
3.456
3.416
3.411
3.426
3.386
3.361
3.306
5.102
Producto 1.2 Campaas de sensibilizacin Producto 1.3 Instalacin de basureros mimetizados Objetivo Institucional 2.-Consolidad la gestin participativa local y regional Resultado 2.1 Recuperacin de reas degradadas dentro del santuario Producto 2.1.1 Conformacin de comits de pastos nativos Producto 2.1.2 Identificacin y recuperacin de zonas degradadasprioritaraias para su recuperacin Objetivo Institucional 3.-Desarrollar y consolidar la gestin institucional
Spot Basurero
12 3
1.200 600
12 3
1.100 600
100
1 1
100 100
100
1 1
100 200
100 0
100
1 1
100 300
100
100
100
100
Areas degradadas recuperadas Comits intalados Zonas degradadas e identificadas
Hectrea Comit Zonas
10 4 3
2.700 1.000 1.700
10 4 3
2.700 1.000 1.700 2 3
2.200 500 1.700
5 2
500 500
Producto 3.1.1 Capacitacin, Pasanta y talleres a actores locales Producto 3.1.2 Fortalecimiendo del Comit de Gestin. Producto 3.1.3 Formacin de comits ecologicos Objetivo Institucional 4. Desarrollar y consolidar la gestin institucional Resultado 4.1. Implementacin de la capacidad operativa del ANP. Producto 4.1.1 Gestin de recursos del rea TOTAL
Actores locales que Resultado 3.1 Fortalecer la participacin de los actores locales participan en la gestin en la gestin de la ANP anp Actores locales capacitados Reuniones efectuadas Comites formados
Actor Actores Reunin Comit
10 10 12 4
3.910 1.500 1.000 1.410
10 10 12 4
3.910 1.500 1.000 1.410 3
250
10 10
2.910 1.500 3
250
250
250
250 4 1.410
250
250
250
Transferencia de fondos Rendiciones efectuadas
Rendicin Rendicin
12 12
5.525 5.525 54.752
12 12
24.752 24.752 77.134 77.134 0
1 1
365 365 4.017
1 1
1 1
365 365 7.887
1 1
715 715 4.501
1 1
440 440 7.106
1 1
565 565 4.331
1 1
490 490 4.501
1 1
340 340 4.416
1 1
515 515 4.001
1 1
340 340 4.051
1 1
310 310 3.716
1 1
20.307 20.307 25.509
3.097
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 FORMATO N 2 - II REPROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2010 Pliego: Dependencia: Responsable: SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO PARQUE NACIONAL YANACHAGA CHEMILLEN BLGO. GENARO YARUPAITN GALVN PROGRAMACION 2010 FIS. Objetivo Institucional 1. Asegurar la conservacin de la diversidad biolgica Resultado 1.1 Reduccin de tala ilegal en el flanco oriental Producto 1.1.1 Control y vigilancia en el flanco oriental Producto 1.1.2 Formacin de Guardaparques voluntarios Incremento de la superficie con control efectivo de tala ilegal Operativos realizados Informe presentado Hectarea Operativo Informe Hectrea Operativos Base de datos 20.000 28 6 30.000 24 1 FIN 341.088 291.016 279.078 11.938 50.072 47.572 2.500 159.808 Actores Reuniones Acuerdos Comits Acciones 6 4 4 2 6 159.808 24.472 74.452 950 59.934 16 4 1 2 6 50.000 27 4 30.000 23 1 REPROGRAMACION 2010 FIS. FIN 311.716 261.726 249.852 11.874 49.989 47.489 2.500 148.973 148.973 18.692 69.214 950 60.116 0 0 0 0 0 1.000 2 0 0 0 0 Ene FIS FIN 16.764 16.054 15.230 824 710 710 0 6.564 6.564 420 3.097 150 2.897 0 1 0 0 0 2.000 2 0 1.000 2 0 FIS PROGRAMACIN TRIMESTRAL I TRIM. Feb FIN 19.202 15.604 14.380 1.224 3.597 3.597 0 11.144 11.144 100 6.747 400 3.897 10 0 0 0 0 2.000 3 1 1.000 1 0 FIS Mar FIN 28.490 22.132 21.308 824 6.357 6.107 250 14.292 14.292 1.997 6.747 150 5.397 0 1 0 1 1 4.000 2 0 2.000 3 0 FIS Abr FIN 23.939 18.342 17.426 916 5.597 5.347 250 14.042 14.042 1.697 6.097 250 5.997 2 0 0 0 0 3.000 3 0 2.000 2 0 FIS II TRIM. May FIN 24.239 20.592 19.776 816 3.647 2.847 800 14.592 14.592 1.697 6.097 0 6.797 0 0 0 0 1 3.000 2 1 2.000 3 0 FIS Jun FIN 25.597 19.700 18.476 1.224 5.897 5.897 0 11.518 11.518 1.997 6.097 0 3.423 2 1 0 1 1 5.000 2 0 5.000 2 0 FIS Jul FIN 37.082 28.585 27.519 1.066 8.497 7.897 600 18.588 18.588 1.697 6.097 0 10.793 0 0 0 0 2 5.000 2 0 3.000 2 0 FIS III TRIM. Ago FIN 25.232 22.065 20.949 1.116 3.167 2.947 220 15.078 15.078 1.697 6.097 0 7.283 0 0 0 0 1 5.000 2 1 2.000 3 0 FIS Set FIN 26.132 22.065 21.149 916 4.067 3.897 170 12.108 12.108 1.997 6.097 0 4.013 2 1 0 0 0 10.000 3 0 8.000 2 1 FIS Oct FIN 27.540 24.183 23.067 1.116 3.357 3.147 210 11.318 11.318 1.697 6.097 0 3.523 0 0 1 0 0 8.000 2 0 3.500 2 0 FIS IV TRIM. Nov FIN 24.812 22.065 21.149 916 2.747 2.747 0 10.992 10.992 1.697 6.097 0 3.197 0 0 0 0 0 2.000 2 1 500 1 0 FIS Dic FIN 32.687 30.340 29.424 916 2.347 2.347 0 8.740 8.740 1.997 3.845 0 2.897
INDICADOR
UNIDAD DE MEDIDA
Resultado 1.2 Control de la ampliacion de la frontera agrcola del rea agrcola controlada flanco occidental Producto 1.2.1 Control y Vigilancia en el flanco occidental Operativos realizados Producto 1.2.2 Base de datos colindantes del flanco occidental Base de datos elaborada Objetivo 2. Consolidar la gestin participativa local y regional Resultado 2.1 Mayor participacin de las instituciones y sociedadActores involucrados en civil del PNYCh la gestin del PNYCh Producto 2.1.1 Fortalecimiento del CdG del PNYCh Reuniones realizadas Producto 2.1.2 Alianzas con los Gobiernos Locales, Provincial y Acuerdos realizados Producto 2.1.3 Conformacin de Comits de vigilancia en los Comits de vigilancia sectores de Chacos y Navarra conformados Producto 2.1.4 Implementacion de acciones del plan de Acciones implementadas comunicaciones del Complejo Yanachaga Objetivo 3. Lograr el aprovechamiento sostenible de los recursos Incremento de los Resultado 3.1 Incremento de la captacin de recursos en el ANPrecursos directamente recaudados Producto 3.1.1 Implementacion de plan de sitio del caon de Plan de sitio Huancabamba implementado Plan de Sitio Producto 3.1.2 Implementacion de plan de sitio de San Alberto implementado Acciones de promocin Producto 3.1.3 Promocin de atractivos tursticos de atractivos tursticos Objetivo 4. Desarrollar y consolidar la gestin institucional Resultado 4.1 Implementacin de la capacidad operativa del Transferencias de PNYCh Fondos Rendidas Producto 4.1.1 Gestin eficiente de los recursos asignados al Rendiciones efectuadas PNYCh Resultado 4.2 Implementacin del Enlace Territorial Centro Enlace implementado Oriente Producto 4.2.1. Implementacin del Plan de Trabajo del Enlace Plan de Trabajo Territorial implementado TOTAL
9.050 Porcentaje Plan Plan Acciones 25 1 1 6 9.050 4.340 1.450 3.260 321.158 Rendiciones Rendiciones Enlace Plan 12 12 1 1 51.542 51.542 269.616 269.616 831.104,00 12 12 1 1 25 1 1 4
7.950 7.950 4.340 1.450 2.160 273.460 48.854 48.854 224.605 224.605 860.306,00 1 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 6.468 6.468 6.468 0 0 43.297,00 1 1 0 0 0 0 1 0
1.450 1.450 0 1.450 0 5.566 3.426 3.426 2.140 2.140 44.403,80 1 1 0 0 3 0 0 0
1.450 1.450 1.350 0 100 13.511 1.325 1.325 12.186 12.186 64.783,85 1 1 0 0 0 0 0 1
2.050 2.050 2.050 0 0 24.493 3.569 3.569 20.923 20.923 71.564,54 1 1 0 0 0 0 0 0
770 770 470 0 300 21.447 1.729 1.729 19.718 19.718 65.191,40 1 1 0 0 8 0 0 1
150 150 0 0 150 20.607 1.529 1.529 19.078 19.078 64.912,60 1 1 0 0 0 0 0 1
810 810 0 0 810 42.506 5.701 5.701 36.805 36.805 109.821,85 1 1 0 0 0 0 0 1
800 800 0 0 800 35.319 5.851 5.851 29.468 29.468 87.264,60 1 1 0 0 10 1 0 0
470 470 470 0 0 26.179 6.901 6.901 19.278 19.278 75.724,60 1 1 0 0 4 0 0 0
0 0 0 0 0 23.949 3.951 3.951 19.998 19.998 73.642,60 1 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 31.137 5.201 5.201 25.936 25.936 77.776,60 1 1 1 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 22.279 3.201 3.201 19.078 19.078 81.922,56
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 FORMATO N 2 - II REPROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2010 Pliego: Dependencia: Responsable: SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO RESERVA COMUNAL YANESHA JEFE DEL ANP PROGRAMACION 2010 FIS. Objetivo Institucional 1. Asegurar la conservacin de la diversidad biolgica Resultado 1.1 Mantener laProteccin Efectiva en la RCY. Producto 1.1.1 Acciones de control y vigilancia realizados Resultado 1.2 Tener presencia en Sectores Priorizados: Ataz, Alto Lagarto, Comuz y Alto Comparachimaz. rea en la cual se mantienen proteccion efectiva Operativos realizados Sectores en la que se establece presencia institucional Hectareas Patrullajes Sector Reuniones 34344 24 400 12 FIN 158.683 25.669 25.669 133.014 133.014 122.197 Actores Reuniones/eventos reportes Perfiles Reuniones 17 5 6 6 6 112.147 11.493 14.950 85.704 10.050 34.344 22 11 11 0 4 9 4 3 6 91.592 6.653 11.000 73.939 10.050 0 1.183 233 0 950 1 6.194 0 0 6.194 0 5.944 -100 0 6.044 0 1 1 10.259 1.915 2.150 6.194 1.700 0 10.194 0 2.150 8.044 0 1 1 10.310 1.915 2.200 6.194 1.650 1 1 7.824 430 750 6.644 900 1 2 8.344 650 750 6.944 2.000 1 1 7.374 430 750 6.194 900 1 1 2 8.494 350 750 7.394 2.000 1 8.124 430 750 6.944 900 1 7.345 400 750 6.195 0 14.705 14.705 119.666 119.666 1 5.152 0 1.163 1.163 11.028 11.028 1 0 0 9.978 9.978 0 0 -351 -351 9.888 9.888 1 0 0 0 11.094 11.094 2 8.586 4 6.116 6.116 11.194 11.194 1 0 0 0 11.094 11.094 1 2.303 2 1.270 1.270 10.948 10.948 1 4.000 3 1.440 1.440 10.478 10.478 1 4.000 3 1.420 1.420 11.098 11.098 1 4.000 4 1.326 1.326 10.428 10.428 1 4.000 3 1.020 1.020 10.648 10.648 1 2.303 2 1.300 1.300 1.794 1.794 REPROGRAMACION 2010 FIS. FIN Ene FIS FIN FIS PROGRAMACIN TRIMESTRAL I TRIM. Feb FIN FIS Mar FIN FIS Abr FIN FIS II TRIM. May FIN FIS Jun FIN FIS Jul FIN FIS III TRIM. Ago FIN FIS Set FIN FIS Oct FIN FIS IV TRIM. Nov FIN FIS Dic FIN
INDICADOR
UNIDAD DE MEDIDA
Productos 1.2.1 Reuniones informativas Reuniones realizadas Objetivo Institucional 2. Consolidar la gestin participativa local y regional Resultado2.1. Incrementar actores locales que participan en la Actores involucrados en gestion de la RCY la gestin de la RCY Reuniones y eventos del Producto 2.1.1. Comit de gestion operativo comit de gestin realizadas Numero de reportes de Producto 2.1.2. Programa de Guardaparques Voluntarios Producto 2.1.3. Proyectos presentados a Gob. Regional , Gob.Local y fuentes de cooperacion Resultado 2.2. Incrementar las capacidades del ECA en la gestin del ANP Producto 2.2.1. Capacitacin en gestin de anp investigacion de practicantes Nmero de perfiles de proyectos presentados. Nmero de reuniones de trabajo que participa el ECA Numero de eventos capacitacin (cursos, pasantias,congresos,etc .) a los que asisten Nmero de presentaciones en las que participa el ECA Nmero de usuarios de RRNN con acuerdos firmados Acuerdos firmados
Eventos
4.950
5.650
1.650
2.000
2.000
Productos 2.2.2. Iniciativas presentadas por el ECA Objetivo Institucional N 3.: Lograr el aprovechamiento sostenible de los recursos Resultado 3.1. Incrementar los usuarios con acuerdos de aprovechamiento de RRNN Producto 3.1.1. Planes de Manejo de RRNN Producto 3.1.2. Acuerdos de aprovechamiento Objetivo Institucional 4. Desarrollar y consolidar la gestin institucional Resultado 4.1. Implementacion de la capacidad operativa de la RCY Producto 4.1.1. Gestion de los recursos del area TOTAL
Presentaciones
5.100 26.092
4 0 2 0 2 0 10 10
4.400
1.700
900
900
900
Acuerdos
26.092
26.816 0 26.816
1.897
1.897
1.897
1.897
1.897
1.897
3.147 0 3.147
1.897
3.147
1.897
3.447
1.897
Acuerdos
26.092 139.904
1.897
1.897
1.897
1.897
1.897
1.897
1.897
3.147
1.897
3.447
1.897
Transferencia de fondos rendidos Rendiciones
12 12
139.904 139.904 446.876
191.046 191.046 549.014
1 1
8.794 8.794 24.162
4.694 4.694 22.764
4.024 4.024 21.403
1 1
5.547 5.547 30.498
1 1
8.944 8.944 38.346
1 1
10.292 10.292 35.243
1 1
28.472 28.472 52.561
1 1
38.012 38.012 62.171
1 1
26.605 26.605 50.544
1 1
14.412 14.412 38.557
1 1
19.932 19.932 44.071
1 1
21.318 21.318 128.696
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 FORMATO N 2 - II REPROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2010 Pliego: Dependencia: Responsable: SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO BOSQUE DE PROTECCIN SAN MATAS - SAN CARLOS ING. JORGE PAREDES ZUMAETA PROGRAMACION 2010 FIS. Objetivo Institucional 1. Asegurar la conservacin de la diversidad biolgica Resultado 1.1. Disminucin de la Tala ilegal en el BPSMSC Producto 1.1.1. Incremento del Control y Vigilancia en el BPSMSC Producto 1.1.2. Trfico de tierras en el BPSMSC en tendencia decreciente Objetivo Institucional 2. Consolidar la gestin participativa local y regional Lnea de base de la Poblacin asentada en el Resultado 2.1: Posicionamiento de la Jefatura del BPSMSC en mbito de influencia del el mbito local BPSMSC con conocimientos bsicos sobre el ANP Lnea de base del Nivel Producto 2.1.1. Conocimiento sobre el ANP por la de conocimiento de la poblacin local en aumento poblacin sobre el BPSMSC Poblacin comprometida Resultado 2.2: Participacin de la sociedad civil en la gestin del con la coservacion del ANP BPSMSC Producto 2.2.1. Incremento de la participacin de actores TOTAL Actores involucrados Hectreas con control y vigilancia efectiva Acciones de control y vigilancia desarrolladas Sectores con cobertura de control sobre trfico de tierras Hectreas Patrullajes Sector 30.000 24 1 333.336 319.536 13.800 30.000 8 1 193.605 172.371 21.234 3.944 3.194 750 9.222 6.242 2.980 5.000 2 16.236 16.236 0 2 11.231 11.636 -405 1 15.117 12.637 2.480 5.000 1 20.321 14.283 6.038 23.478 18.828 4.650 1 18.878 17.578 1.300 10.000 18.478 17.578 900 18.978 18.078 900 18.478 17.578 900 10.000 1 1 19.246 18.505 741 FIN REPROGRAMACION 2010 FIS. FIN Ene FIS FIN FIS PROGRAMACIN TRIMESTRAL I TRIM. Feb FIN FIS Mar FIN FIS Abr FIN FIS II TRIM. May FIN FIS Jun FIN FIS Jul FIN FIS III TRIM. Ago FIN FIS Set FIN FIS Oct FIN FIS IV TRIM. Nov FIN FIS Dic FIN
INDICADOR
UNIDAD DE MEDIDA
Lnea de base
73.651
17.100
1.000
2.000
6.020
1.530
550
2.450
550
550
2.450
Lnea de base
73.651
17.100
1.000
2.000
6.020
1.530
550
2.450
550
550
2.450
Acuerdos Actores
3 5
19.467 19.467 426.454
3 3
17.063 17.063 281.239
0 0 9.042
250 250 15.569
0 0 28.850
0 0 18.317
2.200 2.200 32.423
1 1
4.307 4.307 39.389
1.546 1.546 26.571
1 1
2.046 2.046 24.249
1.486 1.486 20.751
1 1
2.166 2.166 21.694
1.456 1.456 22.384
1.606 1.606 22.003
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 FORMATO N 2 - II REPROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2010 Pliego: Dependencia: Responsable: SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO RESERVA COMUNAL ASHANINKA JEFE DEL ANP PROGRAMACION 2010 FIS. Objetivo Institucional 1: Asegurar la Conservacin de la diversidad Biolgica Resultado 1.1. Incrementar la proteccion efectiva en la cuenca del Ene, Tambo y Apurimac Producto 1.1.1 Acciones de Control y vigilancia Producto 1.1.2 Delimitacion del ANP Objetivo Institucional 2. Consolidar la gestin participativa loca y regional Resultado 2.1 Incrementar el nmero de actores que apoyen y fortalezcan la gestin del ANP Producto 2.1.1 Plan de trabajo del CG Unificado del PNO y la RCAS Resultado 2.2 Incorporar los valores naturales y culturales de las ANP en la Poblacion del Distrito de Rio Tambo. FIN REPROGRAMACION 2010 FIS. FIN 239.924 Area con proteccion efectiva Patrullajes efectuados Letreros e Hitos instalados Numero de actores involucrados Plan de trabajo del CdG Acciones de sencivilizacion ambiental en poblaciones locales Hectreas Reporte Hitos y Letreros 102.000 12 9 262.882 249.282 13.600 133.802 15 9 239.924 226.604 13.320 52.839 Actores Plan Sector-cuenca 36 1 1 1.820 1.820 55.484 5 1 3 2.070 2.070 50.769 4.897 Ene FIS FIN 26.018 26.018 21.538 4.480 4.897 2 0 FIS PROGRAMACIN TRIMESTRAL I TRIM. Feb FIN 21.870 21.870 19.710 2.160 8.797 1.370 1.370 7.427 1 4.094 4.444 1 4.194 3.894 1 3.844 1 3.594 3.594 3.594 28.802 2 2 FIS Mar FIN 21.815 21.815 20.015 1.800 4.094 FIS Abr FIN 24.531 24.531 21.771 2.760 4.444 1 0 FIS II TRIM. May FIN 22.231 22.231 21.031 1.200 4.194 37.000 2 0 FIS Jun FIN 19.705 19.705 19.105 600 3.894 2 0 FIS Jul FIN 28.754 28.754 28.614 140 3.844 1 5 FIS III TRIM. Ago FIN 15.663 15.663 15.483 180 3.594 33.000 2 2 FIS Set FIN 14.538 14.538 14.538 1 0 FIS Oct FIN 15.573 15.573 15.573 1 0 FIS IV TRIM. Nov FIN 14.788 14.788 14.788 35.000 1 0 FIS Dic FIN 14.438 14.438 14.438
INDICADOR
UNIDAD DE MEDIDA
3.594
3.594 5
4.294 700 700 3.594
3.595
3.595
Producto 2.2.1 Talleres con docentes , alumnos y miembros de Numero de Talleres las comunidades sobre los valores naturales y culturales del ANP Realizados Producto 2.2.2 Materiales de difusion sobre la importancia de la RCAS Objetivo Institucional 3.Lograr el aprovechamiento sostenible de los recursos Comunidades Resultado 3.1 Promover el involucramiento de las comunidades identificadas para la beneficiaras de la RCAs en el aprovechaminto de recursos en el elaboracion de perfiles ANP y ZA de proyectos Producto 3.1.1 Diagnostico de principales recursos utilizados por las ccnn dentro del ANP y su ZdA Producto 3.1.2 Perfiles de proyectos para el aprovechamiento de los RRNN identificados en la RCAS Producto 3.1.3 Ejecutor de contrato fortalecido en la elaboracion de proyectos Objetivo Institucioanal 4. Desarrollar y consolidar la gestin institucional Resultado 4.1 Mantenimiento de la capacidad operativa de la RCAS Producto 4.1.1 Gestin eficiente de los recursos asignados a la RCAS TOTAL Documento de Diagnostico Perfiles elaborados Materiales elaborados
Talleres
25.052
15
26.116
1.897
2.747
2.397
2.747
2.497
2.197
2.147
1.897
1.897
1.897
1.897
1.897
Materiales
30.432
24.652 65.991
3.000 100 100
4.680 3.497 3.497
1.697 6.294
1.697 6.194 6.194
1.697 6.194 6.194 5
1.697 6.194 6.194
1.697 6.194 6.194
1.697 6.544 6.544
1.697 6.194 6.194
1.697 6.194 6.194
1.697 6.194 6.194
1.698 6.194 6.194
Comunidades
114.756
10
65.991
6.294
Documento Perfiles
1 2
114.756 38.152 1.000
1 2
34.369 30.972 650
100 0
3.197 0 300
1 2
3.197 3.097
3.097 3.097
3.097 3.097
3.097 3.097
3.097 3.097
3.097 3.097 350
3.097 3.097
3.097 3.097
3.097 3.097
3.097 3.097
85.172 Numero de Rendiciones Numero de Rendiciones Rendiciones Rendiciones 12 12 78.490 78.490 513432,0 12 12 85.172 85.172 443.926,00 1 1
8.369 8.369 8.369 39.384,80 1 1
4.400 4.400 4.400 38.564,86 1 1
5.749 5.749 5.749 37.952,60 1 1
4.489 4.489 4.489 39.658,88 1 1
13.217 13.217 13.217 45.837,02 1 1
4.187 4.187 4.187 33.981,20 1 1
20.600 20.600 20.600 59.393,20 1 1
4.068 4.068 4.068 29.870,20 1 1
5.829 5.829 5.829 30.155,44 1 1
4.018 4.018 4.018 29.380,20 1 1
4.033 4.033 4.033 29.310,20 1 1
6.210 6.210 6.210 30.437,40
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 FORMATO N 2 - II REPROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2010 Pliego: Dependencia: Responsable: SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO PARQUE NACIONAL OTISHI CARLOS ALBERTO BARRIENTOS ALLCA PROGRAMACION REPROGRAMACIO 2010 2010 FIS. Objetivo Institucional 1: Asegurar la Conservacin de la Diversidad Biolgica Zonas vulnerables del PNO cuentan con Resultado 1.1 Implementacin de acciones de control y monitoreo de Objetos de Conservacin vigilancia en reas prioritarias del PNO y su ZA priorizados (Sector Norte y Sur) Producto 1.1.1 Monitoreo de objetos de conservacin priorizados (Cobertura Vegetal) en zonas vulnerables del PNO Reduccin de 1000 animales exticos (vacunos, caprinos, ovinos y equinos) de zonas vulnerables. Operativos de control y vigilancia ejecutados Centros educativos sensibilizados FIN FIS. FIN Ene FIS FIN PROGRAMACIN TRIMESTRAL I TRIM. Feb FIS FIN Mar FIS FIN FIS Abr FIN II TRIM. May FIS FIN Jun FIS FIN FIS Jul FIN III TRIM. Ago FIN Set FIS FIN FIS Oct FIN IV TRIM. Nov FIN Dic FIS FIN
INDICADOR
UNIDAD DE MEDIDA
FIS
FIS
Hectrea
32.000
228.696
8.000
70.055
14.230
16.972
8.000
17.126
21.727
Objetos de conservacin
6.048
2.001
1.152
449
200
200
Producto 1.2.2 Acciones de Control y Vigilancia por personal del PNO
Operativos Centros educativos
15 8
220.448 400
3 2
67.954 100
13.078
16.473 50
1 2
16.876 50
21.527
Producto 1.2.3 Sensibilizacin de centros educativos con charlas de difusin 0bjetivo Institucional 4. Desarrollar y consolidar la gestin institucional Resultado 4.1 Mantenimiento de la capacidad operativa Transferencias rendidas del PNO Producto 4.1.1 Gestin eficiente de los recursos Rendiciones asignados al PNO TOTAL
12 12
36.424 36.424 265.120
4 4
13.898 13.898 83.953
1 1
1.802 1.802 16.032
1 1
2.482 2.482 19.454
1 1
5.132 5.132 22.258
1 1
4.482 4.482 26.209
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 FORMATO N 2 - II REPROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2010 Pliego: Dependencia: Responsable: SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO PARQUE NACIONAL OTISHI JEFE DEL ANP PROGRAMACION 2010 Ene FIS. Objetivo Institucional 1 Asegurar la Conservacin de la Diversidad Biolgica Resultado 1.1 Reduccion de tala ilegal y reducion de amenazas en areas prioritarias del PNO y su ZA. FIN FIS FIN FIS
INDICADOR
UNIDAD DE MEDIDA
I TRIM. Feb. FIN FIS
Mar FIN FIS
Abr. FIN FIS
II TRIM. May. FIN FIS
Jun. FIN FIS
Jul. FIN FIS
III TRIM. Ago. FIN FIS
Set. FIN FIS
Oct. FIN FIS
IV TRIM. Nov. FIN FIS
Dic. FIN
Numero de hectarias protegidas
Hectreas Objetos de conservacin Operativos Reporte Reportes
60.000
193.174
20.648
15.000
33.214
23.684
15.000
25.704
21.354
15.000
24.844
23.119
15.000
20.606
Objetos de conservacin Producto 1.1.1 Monitoreo de objetos de conservacin priorizados priorizados son (Cobertura Vegetal) en zonas vulnerables del PNO. monitoreados. Producto 1.1.2 Acciones de Control y Vigilancia Producto 1.1.3 Sensibilizacin de centros educativos con Producto 1.1.4 Mantenimiento de infraestructura, vehculos y Zonas prioritarias del PNO y ZA Vigiladas
3.680
100
600
100
1.180
100
600
400
600
18 0 18 30
159.534 0 16.740 13.220
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
3 1 2
16.758 0 3.000 790
3 5 5
24.394 0 6.590 1.630
20.134 0 0
2 4 6
16.954 0 3.650 3.920
20.664 0 0
3 4 5
21.514 0 1.100 1.630
2 1 3
20.809 0 1.500 410
1 3 2
18.306 0 900 800
PCV-Miara preservado Actores involucrados Producto 1.1.5 Sensibilizacin articulada y participativa con el fin para la conservacin; de garantizar los objetivos de creacin del PNO sensibilizados Objetivo Institucional 4. Desarrollar y consolidar la gestin institucional. Resultado 4.1 Mantenimiento de la capacidad operativa de Rendiciones PNO. Producto 4.1.1 Gestin eficiente de los recursos asignados al PNO. TOTAL Rendiciones
3.450
590
8 8
28.336 28.336 221.510 0 0 0 0
0 0 0
0 0 0
1 1
2.342 2.342 22.990
1 1
5.142 5.142 38.356
1 1
5.042 5.042 28.726
1 1
4.142 4.142 29.846
1 1
2.342 2.342 23.696
1 1
3.342 3.342 28.186
1 1
2.342 2.342 25.461
1 1
3.642 3.642 24.248
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 FORMATO N 2 - II REPROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2010 Pliego: Dependencia: Responsable: SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO RESERVA COMUNAL EL SIRA JEFE DEL ANP PROGRAMACION 2010 FIS. Objetivo Institucional 1: Asegurar la Conservacin de la Diversidad Biologica Resultados 1.1. Ampliar el mbito con proteccin efectiva. Producto 1.1.1. Inscricpcin del rea en el SUNARP Producto 1.1.2 Lmites del ANP demarcados Producto 1.1.3 . Patrullajes Producto 1.1.4 . Elaboracin de Estrategia de control y vigilancia Producto 1.1.5 . Programa de Guardaparques Voluntarios Objetivo Institucional 2: Consolidar la Gestin Participativa Local y Regional Resultados 2.1. El ECA participa en la gestin del ANP Nmero de eventos de trabajo en que participa ECA Eventos 10 4.000 10 4.148 280 2 320 2.600 3 388 280 3 280 2 Hectareas del ANP en las cuales se realiza control efectivo. Fichas de registro de inscrpcin Sectores con delimitacin o demarcacin Patrullajes efectuados Estrategia de Control y Vigilancia elaborado Numero de Guardaparques voluntarios participantes Hectreas Expedientes presentados Sectores Patrullajes Estrategia guardaparques voluntario 585.000 2 3 10 1 51.398 1.520 19.190 18.490 2.310 585.000 3 2 10 1 50.601 1.398 18.783 18.560 2.310 4.200 2 5.024 3 3.800 2.350 1 120 6.974 4.765 368 3.453 1 2.000 500 120 1 3.428 6.038 290 2.930 1.570 440 1 6.366 220 2.000 2.890 440 1 1 8.026 520 4.600 1.470 620 2 0 1.400 440 1 1 2.506 2.436 0 0 1.520 100 2.230 30 1 430 3.076 0 1.246 0 585.000 716 FIN REPROGRAMACION 2010 FIS. FIN Ene FIS FIN FIS PROGRAMACIN TRIMESTRAL I TRIM. Feb FIN FIS Mar FIN FIS Abr FIN FIS II TRIM. May FIN FIS Jun FIN FIS Jul FIN FIS III TRIM. Ago FIN FIS Set FIN FIS Oct FIN FIS IV TRIM. Nov FIN FIS Dic FIN
INDICADOR
UNIDAD DE MEDIDA
9.888
9.550
824
824
824
808
808
816
816
666
816
816
816
716
Nmero de eventos para miembros de ECA Resultados 2.2. Incrementar la participacin de actores Nmero de actores sociales en la gestin de la ANP sociales involucrados Producto 2.2.1 . Proyectos presentados a los gobiernos locales, Numero de perfiles de regionales y fuentes de cooperacin proyectos presentados Producto 2.2.2 . Centros educativos involucrados en actividades Centros educativos de conservacin involucrados Nmero de distritos en Producto 2.2.3 . Spot radial voces del Sira que se emite Spots radial Objetivo Institucional N 3.: Lograr el aprovechamiento sostenible de los recursos Nmero de recursos naturales con Resultados 3.1. Identificar modalidades de aprovechamiento en oportunidades de el Sector del Medio Ucayali aprovechamiento en la RCES. Producto 2.1.1. . Capacitacin del ECA en gestin Producto 3.1.1 . Diagnstico Socioeconomico Cacerios con Fichas del Diagnostico socioeconomico
Eventos Actores sociales Perfil de Proyecto Centros educativos Distritos
10 11 1 10 2
4.000 10.870 980 6.890 3.000
1 1 1 12 2
4.148 10.606 980 6.480 3.146 2 250 380 130 2
280 2.910 850 1.810 250 2 240 388 2 628
320 2.458
2.600 490
388 550 780 1 1
280 550 480
280 450 580 350
2.200 258
240 250
300 250
530 250
300 250
230 250
200 250
330 250
100 250
Recursos Identificados
15.040
14.621
1.100
2.951
560
3.440
1.100
3.370
2.100
Cacerios
15.040
14.621
1.100
2.951
560
3.440
1.100
3.370
2.100
Objetivo Institucional 4: Desarrollar y consolidar la gestin institucional Resultados 4.1. Implementacin de la capacidad operativa de la Transferencia de fondos RCES rendidos Producto 4.1.1 . Gestin de los recursos del rea Boleta de Pago TOTAL
12 12
479.084 479.084 560.392,00
12 12
534.070 534.070 614.046,00
1 1
12.019 12.019 17.422,80
1 1
15.429 15.429 26.692,80
1 1
34.381 34.381 42.724,90
1 1
43.881 43.881 50.647,00
1 1
51.505 51.505 60.632,60
1 1
55.787 55.787 66.531,40
1 1
53.632 53.632 63.538,30
1 1
50.623 50.623 57.329,40
1 1
51.823 51.823 54.739,40
1 1
51.123 51.123 57.029,40
1 1
43.558 43.558 45.384,40
1 1
70.308 70.308 71.373,60
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 FORMATO N 2 - II REPROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2010 Pliego: Dependencia: Responsable: SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO PARQUE NACIONAL ALTO PURUS JEFE DEL ANP PROGRAMACION 2010 FIS. Objetivo Institucional 1. Asegurar la conservacin de la diversidad biolgica Objetos de Resultado 1.1. Conservacin de los objetos de conservacin del Conservacin PNAP conservados Producto 1.1.1 Plan de Control y Vigilancia para la conservacin Plan de accin del Parque elaborado Productos 1.1.2 Control y Vigilancia de las sub cuencas Purus, Operativos Realizados Productos 1.1.3 Saneamiento Fisico Legal del PNAP Acciones Resultado 1.2. Lograr la conservacion y recuperacion de millares de crias de especies amenazadas charapas liberadas Producto 1.2.1. Repoblamiento de las tortugas acuaticas con Plan de Manejo Integral participacion de las ccnn elaboradas Objetivo Institucional 2. Consolidar la gestin participativa local y regional Actores involucrados en Resultado 2.1. Participacion de los principales actores en la la gestin del PNAP por gestin del PNAP sectores Producto 2.1.1 Sensibilizacin con los principales actores del Talleres realizados Producto 2.1.2 Comision ejecutiva del Comit de Gestin del PNAP funcionando Resultado 2.2 Elaboracion de Documentos de Gestion del PNAP Producto 2.2.1 Propuesta actualizada del PM del PNAP Comit de Gestin Conformado Documento de Gestion Objetos de Conservacin Plan Operativos Acciones Millar Planes 4 1 128 1 2 2 545.243 14.200 511.528 19.515 11.225 11.225 4 1 97 0 1 2 FIN REPROGRAMACION 2010 FIS. FIN 500.072 481.937 11.150 455.446 15.341 18.135 18.135 48.141 Sector Actas Comit de Gestin 23 8 1 31.250 15.900 15.350 4 22 1 28.750 13.800 14.950 6 Ene FIS FIN 13.066 13.066 0 9.635 3.431 0 0 450 450 450 0 3 5 1 FIS PROGRAMACIN TRIMESTRAL I TRIM. Feb FIN 22.968 21.708 500 21.208 0 1.260 1.260 0 0 0 0 3 5 FIS Mar FIN 36.744 36.794 0 36.794 -50 -50 6.975 4.000 0 4.000 1 4 7 FIS Abr FIN 44.284 44.284 0 42.651 1.633 0 0 2.750 2.750 2.750 0 1 2 1 1 11 FIS II TRIM. May FIN 48.396 46.446 3.550 41.131 1.765 1.950 1.950 2.619 0 0 0 2 3 9 FIS Jun FIN 46.873 44.173 0 42.957 1.216 2.700 2.700 13.525 7.050 2.650 4.400 3 2 11 FIS Jul FIN 48.748 44.173 0 42.957 1.216 4.575 4.575 750 0 0 0 2 8 1 FIS III TRIM. Ago FIN 50.543 48.493 3.550 43.727 1.216 2.050 2.050 9.375 4.900 2.650 2.250 2 1 9 FIS Set FIN 45.823 44.173 0 42.957 1.216 1.650 1.650 2.400 2.150 0 2.150 8 1 FIS Oct FIN 45.898 44.173 0 42.957 1.216 1.725 1.725 2.750 2.650 2.650 0 10 1 FIS IV TRIM. Nov FIN 50.218 48.493 3.550 43.727 1.216 1.725 1.725 1.647 0 0 0 8 FIS Dic FIN 46.510 45.960 0 44.744 1.216 550 550 4.900 4.800 2.650 2.150
INDICADOR
UNIDAD DE MEDIDA
Plan
20
12.650
12.444
2.975
2.619
2.975
3.875
Borrador final
Documento
12.650
12.444
2.975
2.619
2.975
3.875
Resultado 2.3 Diagnostico de las Condiciones para el desarrollo Evaluacion del potencial de la Actividad Turstica en las zonas de amortiguamiento del Turistico en ZA del PNAP PNAP Producto 2.3.1. Identificacion de atractivos para el desarrollo de Identificacion de las actividades tursticas atractivos en campo Producto 2.3.2 Promocin de los atractivos tursticos del PNAP Objetivo Institucional 4. Desarrollar y consolidar la gestin institucional Resultado 4.1 Implementacin de la capacidad operativa del PNAP Producto 4.1.1 Gestin de los recursos del Parque TOTAL POA Atractivos Tursticos promocionados
Evaluacion
10.000
6.947
3.500
750
600
250
100
1.647
100
Reportes Promocin
1 1
1.000 9.000
3 1
0 6.947 53.824
0 0 3.511 1 1 3.511 3.511 17.027 1 1
0 0 0 0 0 22.968 1 1
0 0 2.170 2.170 2.170 45.889 1 1
0 0 2.340 2.340 2.340 49.374 1 1
0 0 2.490 2.490 2.490 53.505
0 3.500 2.440
0 750 27.923
0 600 2.590
0 250 2.590 1 1 2.590 2.590 50.813 1 1
0 100 2.590 2.590 2.590 51.238 1 1 1
0 1.647 2.590 2.590 2.590 54.455 1 1
0 100 2.590 2.590 2.590 54.000
12 12
36.280 36.280 646.648
12 12
53.824 53.824 602.037
1 1
2.440 2.440 62.838
1 1
27.923 27.923 77.421
1 1
2.590 2.590 62.508
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 FORMATO N 2 - II REPROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2010 Pliego: Dependencia: Responsable: SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO RESERVA COMUNAL PURUS JEFE DEL ANP PROGRAMACION 2010 FIS. Objetivo Institucional 1. Asegurar la Conservacin de la Diversidad Biolgica Resultado 1.1. Sistema de control y vigilancia operando Producto 1.1.1. Plan de Control y Vigilancia de la RCP Producto 1.1.2. Control y Vigilancia en la RCP Objetivo Institucional 2. Consolidar la gestin participativa local y regional Pobladores participan en planes de manejo de recursos. Seguimiento de Producto 2.1.1 Alianzas estrategicas con autoridades Locales y acuerdos firmados con regionales autoridades e instituciones aliadas Producto 2.1.2. Conformacion del Comit de Gestion de la Comit de Gestin Reserva Conformado Resultado 2.2. La RCP cuenta con documentos de Gestion Documentos Actualizados actualizados Plan Maestro Producto 2.2.1. Actualizacion del Plan Maestro de la RCP Actualizado Resultado 2.1. Participacion activa de los actores involucrados en la RCP Producto 2.2.2. Tecnicas para el posicionamiento de la RCP Objetivo 3. Aprovechamiento sostenible de los recursos dentro de la RCP. Comunidades con actividades de manejo de recursos Planes de Manejo Desarrollo de la Resultado 3.2. Condiciones para el desarrollo de la actividad actividad turstica en la turistica en la RCP RCP Producto 3.2.1 Condiciones para el desarrollo turistico en la Inventario de recursos RCP esta asegurada turisticos de la RCP Campaas de Producto 3.2.2. Promocion de los atractivos turisticos de la RCP promocin de Atractivos Tursticos. Objetivo Institucional 4. Desarrollar y consolidar la gestin institucional Resultado 4.1. Implementacin de la capacidad operativa de la Transferencia de fondos RCP rendidos Producto 4.1.1. Gestin de los recursos del rea Rendiciones Efectuadas TOTAL Resultado 3.1. Condiciones para la generacion de beneficios economicos en base al aprovechamiento de los RRNN Producto 3.1.1. Planes de Manejo de RRNN Comunidades Planes Condiciones inventario Campaa 20 2 2 1 1 5.600 5.600 1.850 500 1.350 10 2 1 1 1 4.743 4.743 1.727 777 950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2.487 2.487 0 0 0 0 0 0 0 0 2 752 752 0 0 0 1 1 0 0 777 777 0 3 1 752 752 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 752 752 950 0 950 0 0 0 0 0 Propuesta elaborada Actores 55 8.976 30 7.607 0 7 0 0 1.007 800 6 628 0 6 1.724 3 802 3 922 0 5 1.724 rea con control efectivo Plan de Vigilancia elaborado Operativos Realizados Hectreas Plan Operativos 202.033 1 12 137.750 3.618 134.132 180.000 1 12 132.017 1.260 130.757 10.000 5.197 0 5.197 10.000 3.097 0 3.097 10.000 3.097 0 3.097 10.000 9.428 0 9.428 10.000 9.305 0 9.305 10.000 12.015 0 12.015 30.000 13.557 630 12.927 10.000 12.977 0 12.977 30.000 1 12.245 0 12.245 10.000 12.145 0 12.145 30.000 13.557 630 12.927 12 10.000 25.395 0 25.395 FIN REPROGRAMACION 2010 FIS. FIN Ene FIS FIN FIS PROGRAMACIN TRIMESTRAL I TRIM. Feb FIN FIS Mar FIN FIS Abr FIN FIS II TRIM. May FIN FIS Jun FIN FIS Jul FIN FIS III TRIM. Ago FIN FIS Set FIN FIS Oct FIN FIS IV TRIM. Nov FIN FIS Dic FIN
INDICADOR
UNIDAD DE MEDIDA
Acuerdos
4.488
4.494
1.007
400
321
922
922
922
Comit de Gestin Documentos Plan Propuesta
1 8 1 1
4.488 5.872 4.328 1.544
1 2 1 1
3.113 4.272 2.968 1.304
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
400 0 0 0
307 0 0 0
0 742 742 0
1 1
802 1.394 742 652
802 0 0 0 1
0 1.394 742 652 1 1
0 742 742 0
802 0 0 0
12 12
10.360 10.360 170.408
12 12
9.701 9.701 160.066
1 1
1.920 1.920 7.117
1 1
0 0 3.097
1 1
0 0 3.097
1 1
612 612 11.047
1 1
1.289 1.289 13.881
1 1
540 540 13.183
1 1
890 890 15.941
1 1
890 890 17.762
1 1
890 890 14.689
1 1
890 890 15.351
1 1
890 890 16.891
1 1
890 890 28.009
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 FORMATO N 2 - II REPROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2010 Pliego: Dependencia: Responsable: SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO ZONA RESERVADA SIERRA DEL DIVISOR JEFE DEL ANP PROGRAMACION 2010 FIS. Objetivo Institucional 1. Asegurar la conservacin de la diversidad biolgica Resultado 1.1. Conservacin de los objetos de conservacin de Superficie de ZRSD conservacin Producto 1.1.1 Plan de Accin para la conservacin del ZRSD Plan de accin elaborado FIN REPROGRAMACION 2010 FIS. FIN 270.295 Ha Plan Documento Informes 12 345.334 4 1 360.345 15.011 4.500 0 1 10 10.211 260.084 32.153 Actores Talleres Talleres Comit de Gestin Documentos Expediente Documento 1 9.600 7.900 8 1 9.993 9.000 30 36.493 8 1 5 0 2 1 1 15.238 5.169 10.069 4.069 Condiciones 2 6.000 0 2.400 2.400 1 6.779 1.810 4.969 1 5.100 5.100 959 959 16.915 5.774 11.141 1 0 2.369 2.369 1 1 2.664 0 2.664 1 0 1 4.016 1.725 2.291 1 3.505 1 1 3.505 1 1.440 0 1.440 1 0 830 830 1 1 1.241 0 1.241 1 0 850 850 0 4.411 3.097 22.178 1 1.325 23.763 0 2 1.375 30.552 1 20.292 1 21.823 0 1 630 28.544 1 25.974 0 1 2.470 28.194 1 25.974 1 29.691 270.295 7.508 22.178 500 25.088 500 31.927 500 20.292 500 21.823 500 29.174 500 25.974 500 30.664 500 25.974 500 29.691 Ene FIS FIN FIS PROGRAMACIN TRIMESTRAL I TRIM. Feb FIN FIS Mar FIN FIS Abr FIN FIS II TRIM. May FIN FIS Jun FIN FIS Jul FIN FIS III TRIM. Ago FIN FIS Set FIN FIS Oct FIN FIS IV TRIM. Nov FIN FIS Dic FIN
INDICADOR
UNIDAD DE MEDIDA
Producto 1.1.1 Plan de Proteccin para la conservacin de la Plan de proteccin ZRSD elaborado Productos 1.1.2 Control y Vigilancia en la ZRSD Operativos Realizados Objetivo Institucional 2. Consolidar la gestin participativa loca y regional Resultado 2.1.1. Involucramiento de los principales actores en la Actas de reuniones gestin de la ZRSD Producto 2.1.1. Plan de Accin para consolidar la proteccin de la ZRSD Producto 2.1.1.1 Talleres de sensibilizacin con los principales actores Producto 2.1.1.2 Conformacin del Comit de Gestin de la ZRSD Resultado 2.2. Elaboracin de documentos de gestin Producto 2.1.1.3 Actualizacin del Expediente Tcnico para la categorizacin de la ZRSD Producto 2.2.2. Diagnostico de la ZRSD Talleres realizados Talleres realizados Comit de Gestin Conformado Documentos de gestin Expediente Tcnico Actualizado Diagnostico
Objetivo 3. Lograr el aprovechamiento sostenible de los recursos dentro de la ZRZD Resultado 3.1. Condiciones para la generacin de beneficios econmicos en base al aprovechamiento de RRNN Producto 3.1.1. Elaboracin de Planes de Manejo Integral de RRNN Resultado 3.2 Condiciones para el desarrollo de la Actividad Turstica en la ZRSD Producto 3.2.1. Acondicionamiento para el desarrollo de las actividades tursticas Resultado 3.1 Condiciones para el desarrollo de la Actividad Turstica en la ZRSD Producto 3.1.1. Identificacin de la actividad turistica y propuesta de ordenamiento Producto 3.2.2 Promocin de los atractivos tursticos de la ZRSD Objetivo Institucional 4. Desarrollar y consolidar la gestin institucional Resultado 4.1 Implementacin de la capacidad operativa de la ZRSD Producto 4.1.1 Operatividad del rea TOTAL Condiciones para la generacin de beneficios que han sido satisfechas Plan de Manejo Integral elaboradas Desarrollo de la actividad turstica en la ZRSD Resultado 4.1 Desarrollo de actividades tursticas Expediente Propuesta Atractivos Tursticos promocionados
Planes
6.000
Condiciones
9.100
Acondiciones
1.000
Documento Informe Promocin 1 8.100
1 1 0
4.069 4.069 0 29.707
0 0
569 569
400 400
0 0
1.650 1.650
0 0
1.450 1.450
12 12
14.998 14.998 426.936
11 11
29.707 29.707 336.224
1 1 0
4.418 4.418 14.326
1 1
7.503 7.503 38.829
1 1
4.186 4.186 31.938
1 1
3.775 3.775 45.387
1 1
834 834 25.590
1 1
2.070 2.070 24.293
1 1
791 791 31.405
1 1
1.390 1.390 29.844
1 1
1.550 1.550 33.455
1 1
1.550 1.550 29.824
1 1
1.640 1.640 31.332
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 FORMATO N 2 - II REPROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2010 Pliego: Dependencia: Responsable: SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO RESERVA NACIONAL PACAYA SAMIRIA GROCIO GIL NAVARRO PROGRAMACIN 2010 FIS. Objetivo Institucional 1. Asegurar la conservacin de la diversidad biolgica Resultado 1.1. Ampliacin de la cobertura de conservacin y proteccin de la biodiversidad de la RNPS Incremento en la superficie de conservacin Ha 1.000.000 202.190 1.099.800 FIN REPROGRAMACION 2010 FIS. FIN 959.234 953.854 83.300 Ene FIS FIN 64.124 63.249 83.300 FIS PROGRAMACIN TRIMESTRAL I TRIM. Feb FIN 64.268 64.203 83.300 FIS Mar FIN 81.019 80.144 83.300 FIS Abr FIN 76.628 76.563 83.300 FIS II TRIM. May FIN 85.072 84.197 83.300 FIS Jun FIN 80.890 80.825 100.000 FIS Jul FIN 85.558 84.733 100.000 FIS III TRIM. Ago FIN 88.564 88.499 100.000 FIS Set FIN 86.373 85.498 100.000 FIS Oct FIN 80.474 80.409 100.000 FIS IV TRIM. Nov FIN 83.717 83.052 100.000 FIS Dic FIN 82.548 82.483
INDICADOR
UNIDAD DE MEDIDA
Producto 1.1.1 Control y vigilancia de las Cuencas y Sub Cuencas: 1. Yanayacu Pucate, 2. Pacaya, 3. Alfaro - Operativos realizados Montebello, 4. Samiria . 5 Tibilo - Lagunas. Producto 1.1.3. Acondicionamiento e Implementacin de Puestos de Vigilancia de la RNPS. Resultado 1.2. Recuperacin de la superficie degradada de la RNPS Producto 1.2.1. Elaboracin de Plan de Reforestacin de la Puestos de Vigilancia acondicionados e implementados Incremento de la superficie recuperada Plan de Reforestacin
Operativo
1732
174.230
1.828
927.610
144
51.489
145
62.783
144
79.814
144
76.123
145
79.037
144
79.483
160
84.293
161
85.189
160
85.058
160
80.079
161
82.722
160
81.540
Puestos de Vigilancia Hectrea Plan Hectrea
23 5000 1 2000
21.490 3.060 3.060 2.580
23 5.000 0 2.000
19.514 2.700 2.700 2.680
8 800
11.430 510 510
0 0 0 160 65 160 1.000
0 510 510 365 160
0 0 0 65
8 800
4.180 510 510
312 0 0 160 65 160 800
0 360 360 465
2.980 0 0 800
0 510 510 180 365 180
0 0 0 65 160 800
0 300 300 365 200
612 0 0 65
rea agrcola identificada Resultado 1.3. Control de la ampliacin de la frontera agrcola en en los sectores del Alto y sector del Alto y Bajo Samiria Bajo Samiria Producto 1.3.1. Base de datos de los usuarios de RRNN, para e Lnea de Base de Datos control de la ampliacin agrcola Objetivo Institucional 2. Consolidar la gestin participativa local y regional
160
365
160
365
160
65
Base de Datos
2.580
2.680
365
65
365
65
365
65
465
65
365
65
365
65
8.850 12 12 1 1 1 8.850 3.510 4.860 240 240 25.695 2 2 15 2 5.585 5.585 8.400 8.400 2 2 15 2 12 12 1 1 1
7.270 7.270 3.930 2.860 240 240 21.510 5.585 5.585 5.800 5.800 1 1 1 1
320 320 320 0 0 0 1.340 0 0 700 700 1 1 1 1 1 1 1 1
625 625 290 215 60 60 4.275 3.575 3.575 700 700 1 1 1 1 1
290 290 290 0 0 0 4.150 2.010 2.010 700 700 1 1 1
290 290 290 0 0 0 1.770 0 0 700 700 1 1 1
625 625 290 215 60 60 870 0 0 700 700 1 1 1
770 770 770 0 0 0 700 0 0 700 700 1 1 1
230 230 230 0 0 0 4.555 0 0 0 0 1 1 1
625 625 290 215 60 60 1.170 0 0 700 700 1 1 1
290 290 290 0 0 0 840 0 0 200 200 2 1 1
2.290 2.290 290 2.000 0 0 1.370 0 0 400 400 2 1 1
410 410 290 0 60 60 470 0 0 300 300 2 1 1
505 505 290 215 0 0 0 0 0 0 0
Incremento de actores Resultado 2.1 Mayor participacin de lo principales actores en involucrados en la Actores la gestin de la RNPS gestin de la RNPS Producto 2.1.1 Talleres de sensibilizacin, sobre la importancia Talleres realizados talleres Plan de educacin y Producto 2.1.2 Revisin y Actualizacin del Plan de Educacin Plan de Educacin y comunicacin revisado y ambiental y Comunicaciones Comunicacin aprobado Producto 2.1.3 Fortalecimiento del comit de gestin de la Comit de gestin Comit de gestin RNPS fortalecido Producto 2.1.4 Revisin y Actualizacin de Planes de Manejo Planes de manejo Plan Objetivo Institucional 3. Lograr el aprovechamiento sostenible de los recursos Resultado 3.1 Otorgamiento de Condiciones para el desarrollo Condiciones para el del Turismo en las reas de Uso Turstico y Recreativo de la desarrollo de la actividad Condiciones RNPS turstica Producto 3.1.1 Implementacin de Servicios tursticos al interior Servicio Implementado Servicios Resultados 3.2 Incremento en los Recursos directamente Incremento en la % recaudados por turismo en la RNPS recaudaciones Implementacin de Producto 3.1.2 Promocin de la actividad turstica en la RNPS Circuitos circuitos tursticos Resultado 3.3. Condiciones para la generacin de beneficios Condiciones para econmicos en base al aprovechamiento de RRNN en las generacin de beneficios Condiciones Comunidades de Victoria, Montebello, Anchas, Juancito que han sido satisfechas (Ucayali), Parinari, 06 de Mayo, Maypuco (Maran-Huallaga), Producto 3.3.1 Diagnostico situacional de los RRNN de los Diagnostico situacional Diagnostico sectores de las Comunidades de Victoria, Montebello, Anchas, elaborado Planes de Manejo de Producto 3.3.1 Elaboracin de Planes de Manejo Integral Planes Integral elaborados Producto 3.3.1 Promocin de la certificacin del los recursos Certificacin de recursos Certificacin manejados por los Organizaciones Comunales manejados Especies vulnerables Resultado 3.4. Recuperacin de especies vulnerables Especmenes recuperadas Producto 3.3.2. Recuperacin de Charapa al interior de la RNPS Objetivo Institucional 4. Desarrollar y consolidar la gestin institucional Resultado 4.1. Mantenimiento de la operatividad de la RNPS Transferencias de Fondos Rendidas Rendiciones Rendiciones Enlace Plan Especmenes vulnerables recuperadas Especmenes
6.710
6.590
640
1.440
1.070
170
1.020
470
640
970
170
1 7 6 1 66000
1.610 1.680 3.420 5.000 5.000
0 7 6 1 66.000
1.870 1.930 2.790 3.535 3.535 1 1
230 240 170 0 0
0 0 0 0 0 1 1
230 240 970 0 0 1
530 540 0 0 0 1
0 0 170 0 0
0 0 0 0 0 1 1 1 66.000
190 190 640 3.535 3.535 1
230 240 0 0 0 1 1
230 240 170 0 0 1
230 240 500 0 0 1
0 0 170 0 0
0 0 0 0 0
57.625 12 12 1 1 53.225 53.225 4.400 4.400 1.181.259 12 12 1 1
308.194 92.202 92.202 215.992 215.992 1.296.208 1 1 1 1
7.140 6.585 6.585 555 555 72.924 1 1
4.535 3.985 3.985 550 550 73.703 1 1
31.108 3.985 3.985 27.123 27.123 116.567 1 1
29.066 8.718 8.718 20.347 20.347 107.754 1 1
28.023 6.805 6.805 21.218 21.218 114.589 1 1
39.573 18.345 18.345 21.228 21.228 121.932 1 1
47.111 26.433 26.433 20.678 20.678 137.454 1 1
25.160 3.932 3.932 21.228 21.228 115.518 1 1
24.765 4.087 4.087 20.678 20.678 112.267 1 1
24.272 3.483 3.483 20.789 20.789 108.406 1 1
23.721 2.989 2.989 20.732 20.732 108.318 1 1
23.722 2.854 2.854 20.868 20.868 106.774
Producto 4.1.1 Gestin administrativa de los recursos asignados Rendiciones efectuadas Resultado 4.2 Implementacin del Enlace Territorial Oriente Productos 4.1.1. Elaboracin del Plan de Trabajo de Enlace Territorial TOTAL Enlace implementados Plan de Trabajo elaborado
Pliego: Dependencia: Responsable: SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO RESERVA NACIONAL ALLPAHUAYO MISHANA CARLOS RIVERA GONZALES PROGRAMACION 2010 FIS. Objetivo Institucional 1. Asegurar la conservacion de la diversidad biologica Incremento del control de las Areas con presion Resultado 1.1. Fortalecimiento de la conservacin y proteccin de extraccion ilegal de la biodiversidad de la RNAM del sector fluvial y eje carretero (sector fluvial y eje carretero) Producto 1.1.1 Control y vigilancia en el area de la RNAM (secto Patrullajes realizados Producto 1.1.2 Sealizacion en areas priorizadas (Carretera sectorres que cuantan Iquitos-Nauta) con sealizacion Producto 1.1.2. Elaboracion de Linea de base del uso de la tierra Linea de base elaborada en CC.CC. y parcelaciones del eje carretero de la RNAM. Objetivo Institucional 2. Consolidar la gestion participativa local y regional Incremento de actores Resultado 2.1 Mayor participacin de actores en la gestion de la involucrados en la RNAM gestin de la RNAM Producto 2.1.1 Campaa de sensibilizacin sobre la importancia Campaa realizada Producto 2.1.2 Fortalecimiento del Comit de Gestion de la Acuerdos del CG RNAM implementados Objetivo Institucional 3. Lograr el aprovechamiento sostenible de los recursos Resultado 3.1 Ordenamiento del manejo de los recursos naturales sectores de bosques de arena blanca y bosques inundables por aguas negras Sectores de bosques de arena blanca y bosques inundables por aguas negras bajo manejo ordenado FIN REPROGRAMACION 2010 FIS. FIN Ene FIS FIN FIS PROGRAMACIN TRIMESTRAL I TRIM. Feb FIN FIS Mar FIN FIS Abr FIN FIS II TRIM. May FIN FIS Jun FIN FIS Jul FIN FIS III TRIM. Ago FIN FIS Set FIN FIS Oct FIN FIS IV TRIM. Nov FIN FIS Dic FIN
INDICADOR
UNIDAD DE MEDIDA
Hectareas
20000
52.356
80.000
56.778
6.000
2.994
7.000
4.654
7.000
2.154
7.000
2.994
7.000
4.242
6.000
10.692
7.000
4.700
7.000
5.183
6.000
4.889
7.000
4.773
7.000
4.773
6.000
4.727
operativos Sector Linea de Base
96
50.856
96 4
6.573 48.405 1.800
500 2.494 0
890 2.494 1.270
-420 2.494 80
500 2.494 0
500 3.742 0
6 4 1
500 9.742 450
543 4.157 0
1.026 4.157 0
732 4.157 0
616 4.157 0
616 4.157 0
570 4.157 0
1.500
1.500 Actores Eventos Acuerdos 4 2 2 1.500 1.000 500 4 2 2
890 890 790 100
0 0 0 0
0 0 0 0
-410 -410 -210 -200
0 0 0 0 2
1.000 1.000 1.000 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0 2
0 0 0 0 2
300 300 0 300
0 0 0 0 2
0 0 0 0
Sector
21.752
21.073
1.697
2.287
1.597
1.697
1.697
1.697
1.914
1.697
1.697
1.697
1.697
1.697
Condiciones para el aprovechamiento Producto 3.1.1 . Implementacion de condiciones para el sostenible de los aprovechamiento sostenible de los recursos de bosques de aren recursos de bosques de blanca y aguas negras. arena blanca y bosques inundables por aguas negras implementadas Actividades Alternativas productivas de piscicultura, fitomedicamentos, turismo rural comunitario promovidas
Sector
1.000
690
590
100
Producto 3.1.2.Promocion de Actividades Alternativas productivas de piscicultura, fitomedicamentos, turismo rural comunitario
Taller
20.752
20.383
1.697
1.697
1.597
1.697
1.697
1.697
1.814
1.697
1.697
1.697
1.697
1.697
Objetivo Institucional 4. Desarrollar y consolidar la gestion institucional Resultado 4.1 Mantenimiento de la capacidad operativa de la RNAM Producto 4.1.1 Gestion de los recursos asignados a la RNAM TOTAL Transferencias de Fondos Rendidas Rendiciones efectuadas Rendiciones C / PAGO 12 12 38.352 38.352 113.960 38.796 38.796 117.538 1 3.197 3.197 7.889 1 4.147 4.147 11.089 1 2.897 2.897 6.239 1 3.197 3.197 7.889 1 3.197 3.197 10.136 1 3.197 3.197 15.586 1 3.247 3.247 9.862 1 3.171 3.171 10.052 1 3.237 3.237 9.824 1 3.075 3.075 9.846 1 3.121 3.121 9.592 1 3.111 3.111 9.536
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 FORMATO N 2 - II REPROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2010 Pliego: Dependencia: Responsable: SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO ZONA RESERVADA DE GUEPPI TEOFILO TORRES TUESTA PROGRAMACION 2010 FIS. Objetivo Institucional 1: Asegurar la conservacion de la diversidad biologica Un sector de la ZRG Resultado 1.1 Ampliacion de cobertura de control y vigilancia en cuenta con proteccion areas priorizadas de la ZRG efectiva sectorres que cuantan Producto 1.1.1 Sealizacion en areas priorizadas (putumayo) con sealizacion Producto 1.1.2 Acciones de control y vigilancia Patrullajes realizados Objetivo Institucional 4 Desarrollar y consolidar la gestion institucional Resultado 4.1 Mantenimiento de la capacidad operativa de la Transferencias de ZRG Fondos Rendidas Producto 4.1.1 Gestion de los recursos asignados a la ZRG TOTAL Rendiciones efectuadas has Sector Operativos 64.158 4 40 365.736 5.120 360.616 64.159 4 40 286.678 5.120 281.558 0 3 14.549 0 14.549 0 3 10.162 0 10.162 16.040 0 4 76.530 0 76.530 0 4 18.234 0 18.234 0 3 18.695 0 18.695 16.040 0 3 20.487 0 20.487 2 3 19.773 560 19.213 2 3 31.074 4.560 26.514 16.040 0 4 19.287 0 19.287 0 3 19.571 0 19.571 16.040 0 4 19.746 0 19.746 1 0 3 18.572 0 18.572 FIN REPROGRAMACION 2010 FIS. FIN Ene FIS FIN FIS PROGRAMACIN TRIMESTRAL I TRIM. Feb FIN FIS Mar FIN FIS Abr FIN FIS II TRIM. May FIN FIS Jun FIN FIS Jul FIN FIS III TRIM. Ago FIN FIS Set FIN FIS Oct FIN FIS IV TRIM. Nov FIN FIS Dic FIN
INDICADOR
UNIDAD DE MEDIDA
Transferencias Transferencias
12 12
9.240 9.240 374.976
12 12
15.430 15.430 302.108
1 1
945 945 15.494
1 1
1.262 1.262 11.424
1 1
5.543 5.543 82.072
1 1
775 775 19.009
1 1
905 905 19.600
1 1
906 906 21.392
1 1
1.037 1.037 20.809
1 1
1.026 1.026 32.100
1 1
895 895 20.182
1 1
455 455 20.026
1 1
1.035 1.035 20.781
1 1
647 647 19.219
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 FORMATO N 2 - II REPROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2010 Pliego: Dependencia: Responsable: SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO ZONA RESERVADA PUCACURO GLORIA ROJAS RIOS PROGRAMACIN 2010 FIS. Objetivo Institucional 1. Asegurar la conservacion de la diversidad biologica Resultado 1.1. Implemencin de la conservacin y proteccin de Superficie conservada la biodiversidad de la ZR Pucacuro Producto 1.1.1. Mitigacin de la tala ilegal en los sectores Operativos realizados Baratillo, Tangarana y Coconilla Producto 1.1.2. Sealizacin con letreros informativos de la ZR Letreros de sealizacin Pucacuro instalados Resultado 1.2 Optimizacin de Recursos para el Control y Condiciones basicas Vigilancia optimizadas Producto 1.2.1. Equipamiento de Puesto de Vigilancia y persona Condiciones basicas de la ZR Pucacuro optimizadas Resultado 1.3. Identificacin de los sitios criticos y sensibles Lnea de base elaborada para la conservacin de las Diversidad Biologica del rea Producto 1.3.1. Referenciacin de la ZR Pucacuro Producto 1.3.2. Evaluacin de la Diversidad Biologica Objetivo Institucional 2. Consolidar la gestion participativa local y regional Resultado 2.1 Implementacin de alianzas con actores Alianzas Implementadas involucrados con la ZR Pucacuro a travs del Comit de Gestin Incremento de actores Producto 2.1.1. Alianzas y/o Acuerdos con comunidades involucrados en la gestin. Incremento de actores Producto 2.1.2. Alianzas y/o acuerdos con Gobiernos Locales y involucrados en la otras Instuciones publicas gestin. Incremento de actores Producto 2.1.3. Alianzas y/o acuerdos con Empresas y ONGs involucrados en la gestin. Producto 2.1.4. Fortalecimiento del comit de gestion de la ZR Pucacuro Resultado 2.2 Implementacin de acciones educativas y de sensibilizacin con las comunidades Sesiones realizadas con la comision ejecutiva del comit de gestion Acuerdos 4 Referenciacin del rea Diversidad Biologica evaluada Hectarea operativos Letreros Recursos Equipos Base de datos Mapas Linea base 68000 8 6 14 14 2 1 1 FIN 320.644 238.492 164.472 8.500 71.152 71.152 11.000 2.800 8.200 85.000 8 6 14 14 1 1 1 REPROGRAMACION 2010 FIS. FIN 231.446 163.038 154.538 8.500 58.708 58.708 9.700 2.800 6.900 14 14 21.000 21.000 0 0 0 Ene FIS FIN 21.000 0 0 8.500 1 6 FIS PROGRAMACIN TRIMESTRAL I TRIM. Feb FIN 10.080 10.080 6.780 3.300 0 0 0 0 0 1 1 1 8.500 1 FIS Mar FIN 31.143 25.643 23.043 2.600 0 0 5.500 1.400 4.100 8.500 FIS Abr FIN 16.884 8.044 5.444 2.600 8.840 8.840 0 0 0 3.096 3.096 0 0 0 3.096 3.096 0 0 0 1 1 1 7.196 7.196 4.200 1.400 2.800 3.096 3.096 0 0 0 3.096 3.096 0 0 0 3.096 3.096 0 0 0 3.096 3.096 0 0 0 3.096 3.096 0 0 0 8.500 1 FIS II TRIM. May FIN 25.581 22.485 22.485 8.500 1 FIS Jun FIN 19.975 16.879 16.879 FIS Jul FIN 20.488 9.092 9.092 8.500 1 FIS III TRIM. Ago FIN 20.388 17.292 17.292 8.500 1 FIS Set FIN 22.348 19.252 19.252 FIS Oct FIN 12.188 9.092 9.092 8.500 FIS IV TRIM. Nov FIN 16.082 12.986 12.986 8.500 1 FIS Dic FIN 15.288 12.192 12.192
INDICADOR
UNIDAD DE MEDIDA
33.392 3.600 4
34.070 3.300 1
500 500 1
4.997 300
1.897 0 1
3.466 950
1.896 0
2.406 0
2.396 500 1
3.864 500
2.306 0
5.350 0
2.856 550
2.136 0
Talleres
500
500
250
250
Talleres
500
500
250
250
Actores
600
800
300
500
Actas
2.000
1.500
950
550
Acciones educativas Acciones Educativas implementadas Acciones educativas Producto 2.2.1. Acciones de sensibiliacin Ambiental Acciones Educativas implementadas Resultado 2.3 Fortalecimiento de capacidades del personal para Capacidades del Personal acompaamiento en el monitoreo de hidrocarburos personal fortalecidas Producto 2.3.1. Modulos de capacitacin (Linea base, Sismica, Modulos de capacitacin Modulos Produccin, Transporte y Abandono) elaborado Producto 2.3.2. Personal capacitado para los Programas de Personal capacitado para Personal induccin de los Proyectos de Hidrocarburos la induccin Objetivo Institucional 3. Lograr el aprovechamiento sostenible de los recursos Resultado 3.1 Implementacin de Acuerdos de Uso de RecursosAcuerdos Naturales de la ZR Pucacuro con las Comunidades 28 de Julio y implementados Producto 3.1.1 Suscripcin de acuerdos para el aprovechanientoNmero de acuerdos de fauna silvestre suscritos Objetivo Institucional 4. Desarrollar y consolidar la gestion institucional Resultado 4.1 Mantenimiento de la capacidad operativa de ZR Transferencias de Pucacuro Fondos Rendidas Producto 4.1.1 Gestion de los recursos asignados de la ZR Rendiciones efectuadas Pucacuro TOTAL Acuerdos Acuerdos
10 10 14 5 14
26.092 26.092 3.700 3.100 600
10 10 14 5 14
27.242 27.242 3.528 2.300 1.228
0 0 0 0 0
2.397 2.397 2.300 2.300 0
1.897 1.897 0 0 0
3 3
2.516 2.516 0 0 0
1.896 1.896 0 0 0
3 3
2.406 2.406 0
1.896 1.896 0 0 0 14 14
2.136 2.136 1.228 0 1.228
2 2
2.306 2.306 0 0 0
5.350 5.350 0 0 0
2 2
2.306 2.306 0 0 0
2.136 2.136 0 0 0
0 0
24.252 2 2 24.252 24.252 2 2
22.458 22.458 22.458
0 0 0
1.897 1.897 1.897
1.897 1.897 1.897
2.446 2.446 2.446
2 2 2
2.946 2.946 2.946
1.896 1.896 1.896
1.896 1.896 1.896
1.896 1.896 1.896
1.896 1.896 1.896
1.896 1.896 1.896
1.896 1.896 1.896
1.896 1.896 1.896
18.840 Transferencias Transferencias 12 12 18.840 18.840 397.128 12 12
19.849 19.849 19.849 307.824 1 1
1.570 1.570 1.570 23.070 1 1
1.770 1.770 1.770 18.744 1 1
1.570 1.570 1.570 36.508 1 1
1.856 1.856 1.856 24.652 1 1
2.544 2.544 2.544 32.967 1 1
1.502 1.502 1.502 25.779 1 1
965 965 965 25.745 1 1
2.230 2.230 2.230 28.379 1 1
1.956 1.956 1.956 28.506 1 1
2.133 2.133 2.133 21.566 1 1
677 677 677 21.511 1 1
1.076 1.076 1.076 20.396
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 FORMATO N 2 - II REPROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2010 Pliego: Dependencia: Responsable: SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO PARQUE NACIONAL TINGO MARIA JEFE DEL ANP PROGRAMACION 2010 FIS. Objetivo Institucional 1. Asegurar la conservacion de la diversidad biologica Resultado 1.1 Reduccion de la tala de bosques en el Incremento de la superficie del ANP con sector Tres de Mayo del PNTM control efectivo de tala ilega Producto 1.1.1 Control y vigilancia del PNTM con el Patrullajes realizados apoyo de los pobladores locales. Producto 1.1.2. Implementacion de plan contra la tala de Acciones identificadas implementadas bosques en el PNTM Producto 1.1.3. Mejora de la infraestructura y equipos Infraestructura y equipos mejorados para el control y vigilancia del PNTM Resultado 1.2. Actualizacion de la informacin biolgica Objetos de conservacion del PNTM con de los objetos de conservacin existentes en el PNTM. Informacion biologica actualizada. Producto 1.2.1 Trabajos de investigacin y monitoreo para el manejo de recursos del PNTM (Tres objetos de Investigaciones realizadas conservacion: guachacho, orquideas, especies de flora vulnerables) Producto 1.2.2. Capacitacion del personal de PNTM en Personal del PNTM capacitado monitoreo biologico. Objetivo Institucional 2. Consolidar la gestion participativa local y regional Resultado 2.1 Mayor participacion de actores en la Incremento de actores involucrados en la gestion del PNTM gestion del PNTM Producto 2.1.1 Talleres de sensibilizacin, dirigido a moradores de las zonas de amortiguamiento, zona de us Talleres realizados especial. Producto 2.1.2 Charlas educativas orientadas a los educandos y docentes de Tingo Maria en temas Charlas bridadadas priorizados para la conservacin y la importancia de los RR.NN. Producto 2.1.3 Implementacion de plan de educacion y Acciones identificadas implementadas comunicacin ambiental para actores locales Objetivo Institucional 3. Lograr el aprovechamiento sostenible de los recursos dentro del Sinanpe Resultado 3.1 Incremento de la afluencia de turistas en el Incremento de la tasa de visitacion PNTM. Producto 3.1.1 Promocin de las bondades tursticas del Acciones de difusin rea a nivel local y nacional Producto 3.1.2. Capacitacion a informadores turisticos. Informadores Turisticos capacitados Objetivo Institucional 4. Desarrollar y consolidar la Gestion Institucional del SERNANP Resultado 4.1 Mantenimiento de la capacidad operativa Transferencias rendidas del PNTM Producto 4.1.1 Gestion eficaz de los recursos asignados Rendiciones al PNTM TOTAL FIN. REPROGRAMCION 2010 FIS. FIN. Ene FIS FIN PROGRAMACIN TRIMESTRAL I TRIM. Feb FIS FIN Mar FIS FIN FIS Abr FIN II TRIM. May FIS FIN Jun FIS FIN FIS Jul FIN FIS III TRIM. Ago FIN Set FIS FIN FIS Oct FIN FIS IV TRIM. Nov FIN Dic FIS FIN
INDICADOR
UNIDAD DE MEDIDA
Hectrea Operativo Accin Unidad Unidad
1433 156 5 1 3
324.035,00 207.165,00 5.980,00 110.890,00 7.820,00
1433 156 5 1 3
319.745,00 211.875,00 11.000,00 96.870,00 10.930,00
120 13
26.573,20 12.363,20 0,00
120 13
17120,60 16120,60 0,00
120 13 1 1 3
27634,04 19074,04 2500,00 6060,00 2870,00
120 13
21604,97 18224,97 0,00
120 13 1
20405,60 17905,60 2500,00 0,00
120 13
24353,60 18293,60 0,00
120 13 1 1 3
21905,60 17905,60 2000,00 2000,00 0,00
120 13
69705,60 17905,60 0,00
120 13 1 1 3
26352,60 18292,60 2000,00 6060,00 2870,00
120 13
17905,60 17905,60 0,00 0,00
120 13 1
19905,60 17905,60 2000,00 0,00
120 13
24719,60 18549,60 0,00
1 3
14.210,00 0,00
1 3
1000,00 0,00
1 3
3380,00 0,00 3
1 3
6060,00 2900,00
1 3
51800,00 0,00
1 3
6170,00 2720,00
0,00
0,00
0,00
Reportes de investigacin Personas
6.420,00
8.930,00
0,00
0,00
2370,00
0,00
0,00
2400,00
0,00
0,00
2370,00
0,00
0,00
2220,00
1.400,00
2.000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
Actores Talleres
4 12
7.700,00 1.400,00
12 12
15.300,00 2.000,00
1 1
0,00 0,00
1 1
0,00 0,00
1 1
2200,00 500,00
1 1
0,00 0,00
1 1
0,00 0,00
1 1
3700,00 500,00
1 1
0,00 0,00
1 1
5000,00 0,00
1 1
2200,00 500,00
1 1
0,00 0,00
1 1
0,00 0,00
1 1
2200,00 500,00
Charlas
2.200,00
3.600,00
0,00
0,00
900,00
0,00
0,00
900,00
0,00
0,00
900,00
0,00
0,00
900,00
Accin
2.700,00
7.700,00
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
1800,00
0,00
5000,00
300,00
0,00
0,00
300,00
Porcentaje Accion Beneficiario
10 12 4
19.830,00 18.430,00 1.400,00
10 12 4
13.300,00 11.300,00 2.000,00
10 1
0,00 0,00 0,00
10 1
4200,00 4200,00 0,00
10 1 1
5150,00 4650,00 500,00
10 1
50,00 50,00 0,00
10 1
100,00 100,00 0,00
10 1 1
1150,00 650,00 500,00
10 1
100,00 100,00 0,00
10 1
100,00 100,00 0,00
10 1 1
1150,00 650,00 500,00
10 1
100,00 100,00 0,00
10 1
100,00 100,00 0,00
10 1 1
1100,00 600,00 500,00
12 12
8.380,00 8.380,00 367.765,00
12 12
8.490,00 8.490,00 367.765,00
1 1
415,00 415,00 26.988,20
1 1
1994,98 1994,98 23.315,58
1 1
411,16 411,16 38.265,20
1 1
902,63 902,63 22.557,60
1 1
358,55 358,55 20.864,15
1 1
415,00 415,00 32.518,60
1 1
415,00 415,00 22.420,60
1 1
1015,00 1015,00 75.820,60
1 1
1025,00 1025,00 33.597,60
1 1
415,00 415,00 18.420,60
1 1
415,00 415,00 20.420,60
1 1
415,00 415,00 31.154,60
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 FORMATO N 2 - II REPROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2010 Pliego: Dependencia: Responsable: SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO RESERVA NACIONAL SISTEMA DE ISLAS, ISLOTES Y PUNTAS GUANERAS JEFE DEL ANP PROGRAMACION 2010 FIS. Objetivo Institucional 1. Asegurar la conservacin de la diversidad biolgica de la RNSIIPG Resultado 1. Diversidad Biolgica de la RNSIIPG monitoreada RNSIIPG monitoreada (aves y mamferos) Producto 1.1 Diagnstico del Estado de la Poblacin de Aves Guaneras de la RNSIIPG Producto 1.2 Desarrollar las bases para el Monitoreo de los Recursos Naturales de la RNSIIPG Diagnstico elaborado Programa de Monitoreo desarrollado Hectareas Documento 140.833 1 FIN 65.849 5.597 65.849 3.930 5.597 5.597 5.597 5.597 5.597 5.597 5.597 5.947 5.947 5.597 5.597 5.597 5.597 1 9.527 9.527 3.930 5.597 5.597 5.597 5.597 5.597 5.597 Ene FIS FIN FIS
INDICADOR
UNIDAD DE MEDIDA
I TRIM. Feb FIN FIS
Marz FIN FIS
Abr FIN FIS
II TRIM. May FIN FIS
Jun FIN FIS
Jul FIN FIS
Set FIN FIS
Oct FIN FIS
Dic FIN
Documento
61.919
5.597
5.597
5.597
5.597
5.947
5.597
5.597
5.597
5.597
5.597
5.597
Objetivo Institucional 3. Lograr el aprovechamiento sostenible de los recursos en la RNSIIPG Resultado 2. Registro y seguimiento de la Actividad de maricultura en la RNSIIPG Registro y seguimiento desarrollado Informe Tcnico 1
186.899 11.927 63.319 5.597 12.147 5.597 11.744 5.597 11.194 5.597 19.507 5.597 22.052 5.597 28.007 7.347 15.292 5.597 17.242 5.597 15.292 5.597 22.492 5.597
Concesiones de Producto 2.1. Identificar y Evaluar las concesiones de maricultur maricultura identificadas y su implementacin y evaluadas Resultado 3. Ordenamiento de la actividad turstica y de recreacin en las Islas Ballestas Propuesta de ordenamiento elaborada
Informes
63.319
5.597
5.597
5.597
5.597
5.597
5.597
7.347
5.597
5.597
5.597
5.597
ha
7,197
35.466
5.708
6.758
6.608
4.098
4.098
4.098
4.098
Producto 3.1. Diagnstico de la actividad de turismo y recreacinDiagnstico y propuesta de las Islas Ballestas y propuesta para su ordenamiento elaborada
Documento
35.466
5.708
6.758
0.4
6.608
4.098
4.098
4.098
4.098
Resultado 4. Aprovechamiento Sostenible del Guano de Islas
Extraccin de 24,000 tn de guano de isla Plan Anual de planificada y supervisada Manejo/Informe de Supervisin conjuntamente con AGRORURAL Comit de Coordinacin establecido y funcionando Gua desarrollada y aprobada Supervisiones realizadas Comit de Coordinacin Gua Supervisiones
1/1
88.114
6.330
6.550
6.147
5.597
8.202
9.697
14.052
5.597
7.547
5.597
12.797
Producto 4.1 Establecimiento y funcionamiento del Comit de Coordinacin con AGRORURAL Producto 4.2 Gua para planes de manejo aprobada Producto 4.3 Supervisin de la Campaa de Extraccin de Guano de Isla 2010 Objetivo Institucional 4. Desarrollar y consolidar la gestin institucional de la RNSIIPG Resultado 5. Planificacin de la Gestin de la RNSIIPG. Producto 5.1.Plan de Accin de Emergencia para la RNSIIPG Producto 5.2.Zonificacin de un rea piloto en la RNSIIPG Producto 5.3 Capacitacin a Guardaislas Producto 5.4 Promover mecanismos para la generacin de ingresos propios en la RNSIIPG Producto 5.5. Implementar un Registro de Pesca Deportiva Resultado 6: Mantenimiento de la capacidad operativa de la RNSIIPG Producto 6.1 Gestin eficiente de los recursos asignados a la RNSIIPG
600
150
100
350
1 3
700 86.814 97.218 4.597 4.597 4.597 5.607 5.607 4.597 4.597 20.528 20.298 1.470 4.597 4.597 4.597 1.010 4.597 18.000 750 6.330 6.550 6.147 5.597 8.052
700 8.997 13.952 5.597 7.197 5.597 12.797
16.895 13.665 4.708 4.597 2.450 1 1.910 1
14.637 7.607
7.177 6.947
4.777 4.597
9.027 5.847
4.777 4.597
RNSIIPG en proceso de Islas e Islotes/Puntas planificacin Plan de Accin de Emergencia elaborado un rea piloto zonificadas Guardaislas capacitados Mecanismos para generar ingresos propios identificados Registro implementado Rendiciones Rendiciones Documento ha Curso-Taller Tarifa de cobro Informe Rendiciones
22/11 1 6662,71 7 1 1 9 9
82.958 6.178 63.972 9.060 3.670 78 14.260 14.260 349.967 0
4.597
4.597 1.250 1.760
4.597 2.350
4.597 2
4.597 1.250
4.597
1 1 1 22.121 22.341 22.949 0 0 21.389 1 1
78 230 230 45.983 1 1 3.230 3.230 44.545 1 1 7.030 7.030 48.242 1 1 230 230 31.997 1 1 180 180 27.617 1 1 3.180 3.180 29.917 1 1 180 180 32.867
TOTAL POA

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PLAN OPERATIVO INSITUCIONAL POI 2010 II REPROGRAMACION

UBICACIN GEOGRAFICA DE LAS REAS NATURALES PROTEGIDAS DEL PERU

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) 2010

FUENTE DE FINANCIAMIENTO RO RDR DyT 10,681,332 2,899,421 310,936

PIM TOTAL 13,891,689

REAS NATURALES PROTEGIDAS

6,000 61,569 134,706 597,073 28,680 102,045 115,944

1,721,230 1,314,000 115,518 258,672

SERVICIO NACIONAL DE REAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO - SERNANP

FORMATO N 3: DESCRIPCIN DE INDICADORES DE RESULTADO

CONCEPTOS Indicador Unidad de medida Fundamento

FORMATO N 3: DESCRIPCIN DE INDICADORES DE RESULTADO

CONCEPTOS Indicador Unidad de medida Fundamento

FORMATO N 3: DESCRIPCIN DE INDICADORES DE RESULTADO

CONCEPTOS Indicador Unidad de medida Fundamento

FORMATO N 3: DESCRIPCIN DE INDICADORES DE RESULTADO

CONCEPTOS Indicador Unidad de medida Fundamento

FORMATO 3. DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADOS

CONCEPTOS Indicador Unidad de medida Fundamento

Localizacin Beneficiarios directos e indirectos Periodo de medicin Responsables de medicin

FORMATO 3. DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADOS

CONCEPTOS Indicador Unidad de medida Fundamento

FORMATO 3. DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADOS

CONCEPTOS Indicador Unidad de medida Fundamento

Forma de clculo Medio de verificacin

FORMATO 3. DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADOS

CONCEPTOS Indicador Unidad de medida Fundamento

Localizacin Beneficiarios directos e indirectos Periodo de medicin Responsables de medicin

FORMATO 3. DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADOS

CONCEPTOS Indicador Unidad de medida Fundamento

Localizacin Beneficiarios directos e indirectos Periodo de medicin Responsables de medicin

FORMATO 3. DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADOS

CONCEPTOS Indicador Unidad de medida Fundamento

FORMATO 3. DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADOS

CONCEPTOS Indicador Unidad de medida Fundamento

Beneficiarios directos e indirectos Periodo de medicin Responsables de medicin

FORMATO 3. DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADOS

CONCEPTOS Indicador Unidad de medida Fundamento

Localizacin Beneficiarios directos e indirectos Periodo de medicin Responsables de medicin

FORMATO 3. DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADOS

CONCEPTOS Indicador Unidad de medida Fundamento

Localizacin Beneficiarios directos e indirectos Periodo de medicin Responsables de medicin

FORMATO 3. DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADOS

CONCEPTOS Indicador Unidad de medida Fundamento

FORMATO 3. DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADOS

CONCEPTOS Indicador Unidad de medida Fundamento

Localizacin Beneficiarios directos e indirectos Periodo de medicin Responsables de medicin

FORMATO 3. DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADOS

CONCEPTOS Indicador Unidad de medida Fundamento

FORMATO 3. DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADOS

CONCEPTOS Indicador Unidad de medida Fundamento

Localizacin Beneficiarios directos e indirectos

Periodo de medicin Responsables de medicin

FORMATO 3. DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADOS

CONCEPTOS Indicador Unidad de medida Fundamento

Periodo de medicin Responsables de medicin

FORMATO 3. DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADOS

CONCEPTOS Indicador Unidad de medida Fundamento

Localizacin Beneficiarios directos e indirectos Periodo de medicin Responsables de medicin

FORMATO 3. DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADOS

CONCEPTOS Indicador Unidad de medida Fundamento

FORMATO 3. DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADOS

CONCEPTOS Indicador Unidad de medida Fundamento

Localizacin Beneficiarios directos e indirectos