Instrucciones breves

Caja registradora CM 1810 plus plus plus plus (21)

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Las instrucciones breves slo explican los conceptos fundamentales.
Informaciones ms detalladas figuran en el manual de instrucciones.
Colocar el rollo de papel
Abrir la tapa de la impresora segn se indica en la figura. Utilizar rollos de papel con un ancho de 57 mm y un dimetro
mximo de 70 mm. No debe utilizarse papel reciclado. Ello causa un desgaste prematuro de la impresora. Prepara el
rollo de papel para su colocacin. A tal fin, retirar la primera capa y cortar el papel recto. As se evitan atascos de papel
en la impresora. Introducir el extremo del papel, cortado de forma rectangular en la impresora y pulsar la tecla )
hasta que se hayan transportado aproximadamente 10 cm. Guiar el papel por la regleta de corte de la tapa de la
impresora, o bien, dependiendo del uso, introducir el papel en el carrete de rebobinado. Cerrar la tapa de la impresora.
CM 1810
OLYMPIA
Carrete de rebobinado
Se necesita el carrete de rebobinado para enrollar la cinta del diario (un rollo de papel especial de calco de dos capas)
o la cinta de los tickets.
1. Abrir la tapa de la impresora.
2. Retirar el carrete de rebobinado.
3. Enhebrar la tira del diario en la ranura del carrete de rebobinado.
4. Colocar el carrete de rebobinado en las guas de carrete previstas a tal fin.
5. Para retirar la tira del diario, retirar el carrete de rebobinado y sacar el rollo del
diario.
6. Colocar el carrete de rebobinado.
7. Cerrar la tapa de la impresora.
Cambiar la cinta impresora
Nota: Utilizar nicamente cintas impresoras de color negro/rojo. La parte negra debe encontrarse arriba.
1. Abrir la tapa de la impresora.
2. Sacar hacia arriba los carretes de cinta izquierdo y derecho.
3. Colocar nuevos carretes de cinta en las guas.
4. Pasar la cinta por entre la cabeza impresora y el papel. La cinta debe tener
contacto con las guas laterales. Tensar la cinta ligeramente.
5. Colocar el rollo de papel.
6. Cerrar la tapa de la impresora.
Llave selectora
La posicin de la llave para servicio normal (registrar) es REG
DES Registrar
(Servicio normal)
Informes X (sin
anulacin de la
memoria)
Informes Z (con
anulacin de la
memoria)
Programar Formacin
Nota: En los modos Z y P pueden producirse prdidas de datos y bloqueos de la caja registradora! Slo deben
utilizarse los mismos cuando el usuario est familiarizado con la programacin y el manejo de la caja
registradora.
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Borrar errores
Borrar entradas errneas o situaciones de mal funcionamiento (seal acstica) accionando la tecla _!
Registrar por departamentos
Teclear el precio sin punto decimal (como mximo, 8 cifras).
Precio Departamento
PPPPPPPP _
O bien: Cuando quieren registrarse varios artculos iguales:
Cantidad de artculos Precio Departamento
NNNN _ PPPPPPPP _
El producto de NNNN x PPPPPPPP est limitado a la capacidad mxima de la caja registradora.
Registrar por artculos
Teclear el nmero del artculo (3 cifras)
Nmero de artculo Artculo
p. ej. 0 1 2
_
O bien: Cuando quieren registrarse varios artculos iguales:
Cantidad de artculos Nmero de artculo Artculo
NNNN _
z. B. 0 1 2
_
El producto de NNNN x Precio del artculo est limitado a la capacidad mxima de la caja registradora.
Terminar el ticket
Si se han registrado todos los artculos, puede indicarse el subtotal con la tecla _. Teclear el importe pagado sin
punto decimal y terminar el ticket, por ejemplo con _
Importe pagado Terminar el ticket
_ PPPPPPPP p. ej. _
Anular
Se pueden anular inmediatamente (corregir) o posteriormente (anular) registros errneos.
Anular inmediatamente: Con la siguiente tecla se puede cancelar la ltima entrada.
_ Se realizar la correccin
Anular (anular posteriormente): Con la siguiente tecla se pueden anular importes tecleados o precios de artculos o
de departamentos que se registraron con anterioridad durante las transacciones actuales.
_ Introduce la correccin Realizar el registro que se debe corregir
Anular por devolucin/cambio: Tambin se pueden cancelar transacciones registradas anteriormente; a tal fin, se
introducen los correspondientes importes, nmeros de artculos o precios de departamentos .
_ Introduce una devolucin Realizar el registro que se debe devolver p. ej. _
Otras funciones
_ La caja se abrir. / Imprimir un nmero de justificante de hasta 10 dgitos.
_ Para retiradas en efectivo, teclear el importe y pulsar esta tecla
_ Para ingresos, teclear el importe, pulsar esta tecla y terminar el ticket con _ o _.
_ Facilita la seleccin de los departamentos 11 a 20, si esta funcin se encuentra activada.
_ Detrs de un registro o del subtotal, puede teclearse un suplemento porcentual. Ejemplo: Entrada
para el 10%: 1 0 _.
_ Detrs de un registro o del subtotal, puede teclearse un descuento porcentual. Ejemplo: Entrada
para el 5%: 5 _.
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Abreviaturas
Informes
X/ Z Informe completo sin/con borrar la memoria
1X/ 1Z Informe de departamentos sin/con borrar la
memoria
2X/ 2Z Informe financiero sin/con borrar la memoria
3X/ 3Z Informe por vendedores sin/con borrar la
memoria
4X/ 4Z Informe por horas sin/con borrar la memoria
5X/ 5Z Informe por artculos sin/con borrar la memoria
Z
Z
Informe mensual con borrar la memoria
. Suplementos en total
VD Anulacin en total
% Descuentos en total
RT Devoluciones en total
Cupones en total
CDVD Correcciones en total
# Cuentapartidas
% Cuota porcentual
NS Aperturas de la caja
RATL Ingresos en efectivo en total
CKTL Ingresos mediante cheque en total
CH Ingresos mediante tarjetas 1-9 en total
CATL Ventas en efectivo en total
PO Retiradas en efectivo en total
CD Importe de liquidacin obligatoria
TL Suma total/ Suma neta/ Suma total
venta/Importe actual en la caja registradora
GT Gran Total
CA Ventas en efectivo en total/Suma de todos los
ingresos en efectivo recibidos/ Suma de
efectivo en la caja registradora
CK Ventas por cheque en total/ Suma de cheques
recibida/Suma de cheques en la caja
registradora
X TL Suma total de tarjeta de crdito X en la caja
x TL Suma total de tarjeta de crdito X en la caja
TS Ventas imponibles en total
x
CH
Pago con tarjetas de crdito 1-9 en total
x- CA Suma total de la moneda x en la caja
x CA Suma total de la moneda x en la caja
CA# Cuentapartidas devoluciones
TI , TI I Impuesto total para tasas de IVA 1, 2
importe imponible segn las tasas de IVA 1, 2
TI X,
TI I Z
Impuesto total para tasas de IVA 3, 4
importe imponible segn las tasas de IVA 3, 4
Modo de registro
% Tasa de descuento
% Tasa de suplemento
RT Devolucin
NS Aperturas de la caja
Importe en Euros
CA Ventas en efectivo en total
CK Pago con cheque
CH Pagos mediante crdito
CG Vuelta
PO Retiradas en efectivo en total
RA Ingresos en efectivo
ST Subtotal
TI , TI I ,
TI X, TI I
Z
Tasa de IVA para partida registrada/ IVA en
total de tasas de IVA 1-4/ Importe imponible
segn las tasas de IVA 1-4
VD Anulacin
X Multiplicacin
- Descuento, variable
. Suplemento, variable
Informes
Informe X (sin anulacin de la memoria) Informe Z (con anulacin de la memoria)
_a _ Informe de grupos de mercancas
_ Informe de todos los grupos de mercancas
(nde artculo INICIO) _
(nde artculo FIN) _
Informe para un rea de los artculos
Nmero de artculo + _ Informe de artculos individuales
_ _ Informe de todos los artculos
_ Informe financiero
_ _ Informe por horas
Clave de vendedor + _ Informe de vendedores individuales
_ Informe de todos los vendedores
_ _ Informe completo
_ Informe mensual
Para indicar las ventas brutas diarias
Para indicar las ventas netas diarias
Nota: Si los informes estn protegidos por claves (passwords) hay que introducir dos claves (4 cifras) para
preparar el informe mensual. Primera clave para el "Informe Z; segunda clave para el "Informe mensual
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Programar FLAGs
El programa bsico de la caja registradora est memorizado en los FLAGs.
Imprimir FLAGs: Se pueden imprimir las programaciones
__
Programar FLAGs: p. ej. Flag 07, hora
7 _
p. ej. 1 0 3 0
_
_
Abrir programa bsico FLAG 7 (hora)
Introducir la hora
Memorizar y pasar al FLAG siguiente
Finalizar la programacin
FLAG 01 IVA; formato de la fecha; nmero de decimales
3 2 = Ajuste recomendado
0 = Precio neto (ms IVA);
Fecha (MM-DD-AA)
1 = Precio neto (ms IVA);
Fecha (DD-MM-AA)
2 = Precio bruto (IVA includo);
Fecha (MM-DD-AA)
3 = Precio bruto (IVA includo);
Fecha (DD-MM-AA)
0 = Sin decimales
1 = Con un decimal
2 = Con dos decimales
3 = Con tres decimales
FLAG 02 Diario electrnico, redondeo de precios
0 1 = Ajuste recomendado
0 = Sin diario
1 = LINE: Memorizacin slo de registros; hay que
imprimir el diario antes de imprimir informes Z.
2 = CUS: Memorizacin de todos los registros, sumas y
cabeceras; hay que imprimir el diario antes de imprimir
informes Z.
3 = LINE: Memorizacin slo de registros
4 CUS: Memorizacin de todos los registros, sumas y
cabeceras.
0 = El motor para la carrete de rebobinado est
desconectado
1 = El motor para la carrete de rebobinado est conectado
FLAG 03 Redondeo del IVA
0 = Ajuste recomendado
0 = Redondeo comercial 5/4 (1,114 = 1,11) (1,115 = 1,12)
1 = Redondeo absoluto hacia arriba (1,111 = 1,12)
2 = Redondeo absoluto hacia abajo (1,119 = 1,11)
FLAG 04 Formato de la cabecera
0 = Ajuste recomendado
0 = N de mquina, n del recibo, vendedor, fecha, hora
1 = fecha y hora
2 = N de mquina, n del recibo, vendedor, hora
3 = hora
4 = N de mquina, n del recibo, vendedor, fecha
5 = fecha
6 = N de mquina, n del recibo, vendedor
7 = Sin cabecera
FLAG 05 Formato de los informes Z
0 = Ajuste recomendado
Reset del n del recibo despus de informe Z
0 = Se imprimirn todos los datos del informe
1 = Sin impresin del Gran Total
2 = Sin impresin del nmero del informe Z
3 = Sin impresin de Gran Total y n de informe Z
Sin Reset del n de recibo despus de informe Z
4 = Se imprimirn todos los datos del informe
5 = Sin impresin del Gran Total
6 = Sin impresin del nmero del informe Z
7 = Sin impresin de Gran Total y n de informe
FLAG 06 Fecha
2 0 0 6 2 0 0 1 = Ejemplo: 20 de junio de 2001
= (DD-MM-AAAA)
FLAG 07 Hora
1 4 3 0 = Ejemplo: 14:30 horas (horas:minutos)
FLAG 08 Nmero de la caja
0 0 = Ajuste recomendado
Se puede introducir un nmero entre 00 y 99
FLAG 09 FLAG multifuncional
1 0 1 3 = Ajuste recomendado
0 = Autochequeo: NO
1 = Autochequeo: SI
0 = Introduccin obligatoria de vuelta: NO
1 = Introduccin obligatoria de vuelta: SI
0 = 20 departamentos; segundo nivel activado
1 = 10 departamentos; segundo nivel desactivado
3 = Avance del recibo
(se pueden programar 0 a 9 lneas)
FLAG 10 Nmero del recibo
0 0 0 1 = Introducir un nmero entre 0 y 9999
FLAG 11 al FLAG 25 Clave de vendedor (1 hasta15 vendedores)
0 0 0 1 = Introducir un nmero entre 0 y 9999
FLAG 26 Suplemento con un tanto por ciento fijo
1 0 5 0 = Ejemplo: 10,5% (recargo); siempre 4 dgitos
Introducir sin punto decimal
FLAG 27 Descuento con un tanto por ciento fijo
0 2 5 0 = Ejemplo: 2,5% (descuento); 4 dgitos
Introducir sin punto decimal
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FLAG 28 Segundo recibo; impresora CON/DES redondeo
3 0 0 = Ajuste recomendado
0 = Segundo recibo NO; introduccin obligatoria de
vendedor NO; porcentaje en informe NO
1 = Segundo recibo SI; introduccin obligatoria de
vendedor NO; porcentaje en informe NO
2 = Segundo recibo NO; introduccin obligatoria de
vendedor NO; porcentaje en informe SI
3 = Segundo recibo SI; introduccin obligatoria de
vendedor NO; porcentaje en informe SI
4 = Segundo recibo NO; introduccin obligatoria de
vendedor SI; porcentaje en informe NO
5 = Segundo recibo SI; introduccin obligatoria de
vendedor SI; porcentaje en informe NO
6 = Segundo recibo NO; introduccin obligatoria de
vendedor SI; porcentaje en informe SI
7 = Segundo recibo SI; introduccin obligatoria de
vendedor SI; porcentaje en informe SI
0 = Impresora CON, importe individual en visor
1 = Impresora DES, importe individual en visor
2 = Impresora CON, importe individual en visor durante
0,5 s, despus suma total en el visor
3 = Impresora DES, importe individual en visor durante
0,5 s, despus suma total en el visor
0 = Redondeo comercial 5/4
1 = Redondeo escandinavo
(0-0,24=0,00; 0,25-0,74=0,50; 0,75-1=1,00)
2 Redondeo suizo
(0,1,2 = 0; 3,4,5,6,7 = 5; 8,9 = 10)
3 = Redondeo dans (0-0,12=0,00; 0,13-0,37=0,25;
0,38-0,62=0,50; 0,63-0,87=0,75; 0,88-1,12=1,00)
FLAG 29
Clave para informe X
0 0 0 0 = Sin clave; con clave 0001 a 9999
FLAG 30
Clave para informe Z
0 0 0 0 = Sin clave; con clave 0001 a 9999
FLAG 31
Clave para informe mensual
0 0 0 0 = Sin clave; con clave 0001 a 9999
FLAG 32
Clave para programacin
0 0 0 0 = Sin clave; con clave 0001 a 9999
FLAG 33
Clave para corregir/anular (devolucin), no-venta#/N/R,
devoluciones y retiradas
0 0 0 0 = Sin clave; con clave 0001 a 9999
FLAG 34
Importe mximo de cheque - introduccin obligatoria
0 4 0 0 0 0 = Ejemplo: 400,00
Introducir el importe sin punto decimal
FLAG 35
Importe recibido del cliente (tecla inferior)
0 0 0 5 0 0 = Ejemplo: 5,00
Introducir sin punto decimal
FLAG 36
Importe recibido del cliente (segunda tecla)
0 0 1 0 0 0 = Ejemplo: 10,00
Introducir sin punto decimal
FLAG 37
Importe recibido del cliente (segunda tecla)
0 0 2 0 0 0 = Ejemplo: 20,00
Introducir sin punto decimal
FLAG 38
Importe recibido del cliente (tecla superior)
0 0 5 0 0 0 = Ejemplo: 50,00
Introducir sin punto decimal
FLAG 39 Conversin del Euro activada/desactivada
1 1 1 1 1 0 = Ajuste recomendado
0 = Tecla de billetes recibidos inferior
1 = Tecla FCE1
0 = Segunda tecla de billetes recibidos inferior
1 = Tecla FCE2
0 = Segunda tecla de billetes recibidos superior
1 = Tecla FCE3
0 = Tecla de billetes recibidos superior
1 = Tecla FCE4-9
0 = No se imprimir el cambio del Euro
1 = Se imprimir el cambio del Euro
0 = No se imprimir el tipo de cambio
1 = Se imprimir el tipo de cambio
Activar las teclas FCE o importe recibido del cliente
Conversin del Euro
Euro en el perodo del 01.01.1999 al 31.12.2001
FLAG 39 = 11111x (x = 0 o 1); FLAG 59 = 0
Al programar el tipo de cambio para los cambios, se debe
introducir yy2xxxxxx, por ejemplo:
Euro en el perodo del 01.01.2002 al 28.02.2002
FLAG 39 = 11110x (x = 0 o 1); FLAG 59 = 1
Al programar el tipo de cambio para los cambios, se debe
introducir yy2xxxxxx, por ejemplo:
Conversin de monedas (FCE)
FLAG 39 = 11110x (x = 0 o 1); FLAG 59 = 0
Al programar el tipo de cambio para los cambios, se debe
introducir yy2xxxxxx, si se utiliza el tipo de cambio normal. P.ej.:
I 032166386
I 032166386
I 052178562
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FLAG 40
Recibo CON/DES; vendedor CON/DES
0 0 = Ajuste recomendado
0 = La tecla Recibo SI/NO est activada; la
impresin en recibo est activada
1 = La tecla Recibo SI/NO est desactivada
0 = La tecla del vendedor est activada
1 = La tecla del vendedor est desactivada
FLAG 41
Impresin del logotipo; cambio de nivel del teclado
0 0 = Ajuste recomendado
0 = Cambio de nivel slo al pulsar la tecla del
segundo nivel (Teclado II)
1 = Cambio de nivel, puesta automtica al primer
nivel
0 = Impresin del logotipo activada
1 = Impresin del logotipo desactivada
FLAG 42
Clave para el modo de formacin
0 0 0 0 = Sin clave; con clave 0001 a 9999
FLAG 43 Restaurar/ no restaurar el Gran Total
0 = Ajuste recomendado
0 = No restaurar el Gran Total despus de un
informe completo
1 = Restaurar el Gran Total despus de un informe
completo
FLAG 44 Impresin mltiple de subotales
1 = Ajuste recomendado
0 = Con posibilidad de impresin mltiple de
subtotales
1 = Posibilidad de impresin una vez
FLAG 45 Restaurar/no restaurar el contador de informes Z
0 = Ajuste recomendado
0 = No restaurar el contador de informes Z despus
de un informe Z
1 = Restaurar el contador de informes Z despus de
un informe Z
FLAG 46 Impresin del IVA en el recibo
0 0 = Ajuste recomendado
0 = Importe bruto, suma de IVA, importe neto
1 = Importe bruto, suma de IVA, sin importe neto
2 = Importe bruto, sin suma de IVA, importe neto
3 = Importe bruto, sin suma de IVA, sin importe neto
0 = Las tasas de IVA se indican por separado
1 = Se suman las tasas de IVA
FLAG 47 Informes breves / detallados
1 = Ajuste recomendado
0 = Impresin de los datos registrados X/Z
1 = Impresin de todos los datos X/Z
FLAG 48 Cuentapartidas inferior en el recibo
1 = Ajuste recomendado
0 = Impresin de cuentapartidas en el recibo
activada
1 = Impresin de cuentapartidas en el recibo
desactivada
FLAG 49 Contabilizar el resultado +% / -% en departamento
0 = Ajuste recomendado
0 = Contabilizar el resultado +% / -% en
departamento
1 = No contabilizar el resultado +% / -% en
departamento
FLAG 50 Funcionamiento Recibo / Diario
0 = Ajuste recomendado
0 = Funcionamiento Recibo (con impresin del sello)
1 = Funcionamiento Diario (sin impresin del sello)
FLAG 51 Liquidacin obligatoria
0 = Ajuste recomendado
0 = Liquidacin obligatoria desactivada
1 = Liquidacin obligatoria activada
FLAG 52 Abrir el cajn de dinero
0 = Ajuste recomendado
0 = Se abrir el cajn de dinero despus de la
finalizacin del recibo con 2, ,
4, 5
1 = No se abrir el cajn de dinero despus de la
finalizacin del recibo con , 4,
5
FLAG 53 Impresin del IVA detallada/total en el recibo
0 = Ajuste recomendado
0 = Impresin del IVA detallada en el recibo
1 = Impresin del IVA slo en total en el recibo
FLAG 54 Reservado
FLAG 55 Modo fiscal
2 = Ajuste recomendado
0 = Reservado
1 = Reservado
2 = Sistema fiscal de Europa
FLAG 56 Formato de 12/24 horas
0 = Ajuste recomendado
0 = Formato de 24 horas
1 = Formato de 12 horas
FLAG 57 Reservado
FLAG 58 Reservado
FLAG 59 Ajuste bsico de monedas
0 = Ajuste recomendado
0 = Moneda del pas es la moneda local
1 = El EURO es la moneda local
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Programar el IVA
_
p. ej. 1 6 0 0 0 0
_
_
Abrir el programa del IVA
Introducir la tasa del IVA (p. ej.: 16%)
Memorizar tasa e introducir el valor de siguiente tasa de IVA
Cerrar el programa del IVA
Nota: Hay que introducir la tasa del IVA siempre en forma de un nmero de 6 cifras.
Programar grupos de mercancas
_
z. B. 1 2 9 9
_
z. B. 0 1 1 9 0 6
_
_
Abrir el programa de grupos de mercancas
Introducir el precio fijo
Memorizar el precio fijo
Introducir la asignacin (0 = Se sumar el precio; 1 = Tasa de
IVA 1; 19 = Grupo principal 19; 0 = Ticket de varios artculos;
6 = Cantidad de cifras para el precio)
Memorizar la asignacin y pasar al siguiente grupo de
mercancas
Cerrar el programa de grupos de mercancas
Programar la tecla Cupn (grupo de mercancas negativo)
_
p. ej. 1 0 0 0
_
p. ej. 8 1 0 1 0 6
_
_
Abrir el programa del cupn
Introducir el precio fijo
Memorizar el precio fijo
Introducir la asignacin (8 = Restar el precio; 1 = Tasa de IVA
1; 01 = Grupo principal 1; 0 = Ticket de varios artculos; 6 =
Cantidad mxima de cifras para un precio)
Memorizar la asignacin y pasar al siguiente grupo de
mercancas
Cerrar el programa de grupos de mercancas
Programar artculos
_
p. ej. 5 0 0
_
p. ej. 0 1 0 8
_
_
Abrir el programa de artculos
Introducir el precio fijo
Memorizar el precio fijo
Introducir la asignacin (01 = Grupo de mercancas 1;
0 = Ticket de varios artculos; 8 = Cantidad mxima de cifras
para un precio)
Memorizar la asignacin y pasar al siguiente nmero de
artculo
Cerrar el programa de artculos
1 160000
01P0001299
01F 011906
0010000500
001F 0108
21P0001000
21F 810106
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Programar la conversin de monedas
Ver las instrucciones de servicio para informacin ms detallada!
Euro en el perodo del 01.01.2002 al 28.02.2002
Moneda local = Euro
Los FLAGs 39 y 59 deben tener los siguientes valores:
FLAG 39 = 11110x (x = 0 1)
FLAG 59 = 1
_ Abrir el programa de monedas
0 3 2 1 6 6 3 8 6 Definir el factor de conversin para pagos mediante tarjetas de
crdito(FCE 1)
0 = Introduccin obligatoria; 3 = Decimales del factor de
conversin de seis dgitos; 2 = Punto decimal para la moneda PST
_ Activar el paso siguiente
0 3 2 1 6 6 3 8 6 Definir el factor de conversin para pagos mediante cheque (FCE
2)
0 = Introduccin obligatoria; 3 = Decimales del factor de
conversin de seis dgitos; 2 = Punto decimal para la moneda PST
_ Activar el paso siguiente
0 3 2 1 6 6 3 8 6 Definir el factor de conversin para pagos en efectivoy la tabla del
Euro (para convertir en tercera moneda, FCE 3)
0 = Introduccin obligatoria; 3 = Decimales del factor de
conversin de seis dgitos; 2 = Punto decimal para la moneda PST
_ Activar el paso siguiente
0 4 2 4 0 3 3 9 9 Definir el factor de conversin para la primera moneda extranjera
(p. ej. francos belgas, BFR).
0 = Introduccin obligatoria; 4 = Decimales del factor de
conversin de seis dgitos; 2 = Punto decimal para la moneda
extranjera
_ Activar el paso siguiente
Introducir las monedas extranjeras 5 a 9 de forma anloga.
_ Cerrar el programa de conversin de monedas
Nota: Durante la programacin (llave selectora en PRG) se pueden corregir mediante la tecla _,
todas las entradas efectuadas despus de la ltima memorizacin con la tecla _.
IH 195583
I 000000000
2 032166386
2 000000000
3 032166386
3 000000000
4 042403399
4 000000000
5 000000000
I 032166386
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Olympia 08.2002 Pgina 9 Reservado el derecho a modificaciones tcnicas!
Realizar las siguientes entradas slo, si el usuario est familiarizado con la programacin!
Atencin: Al pulsar las siguientes teclas se borrarn las ventas del da, el Gran Total y todas las programaciones
(departamentos, artculos, FLAGs, etc.).
_ En el visor aparece CLEAR
_ Se borrarn todos los valores programados y todas las ventas
Al pulsar las siguientes teclas se borrarn y se pondrn a los "valores puestos en fbrica" todas las
programaciones (departamentos, artculos, etc.).
_ En el visor aparece DEFAULT
_ Se pondrn los precios de departamentos y artculos
Al pulsar las siguientes teclas se borrar el Gran Total. Esta funcin slo es posible si antes fue impreso
el informe Z completo!
_ En el visor aparece CLEAR
_ Se borrar el Gran Total
Al pulsar las siguientes teclas se borrarn las ventas.
_ En el visor aparece CLEAR
_ Se borrarn todas las ventas
Al pulsar las siguientes teclas se borrar el diario electrnico.
_ En el visor aparece CLEAR
_ Se borrar el diario electrnico
Al pulsar las siguientes teclas se convertirn los precios programados en EUROS. Esta funcin slo es
posible si antes fueron impresos todos los informes Z!
4 0 6 8 +_ Se convierten los precios programados en EUROS
Configuracin por defecto del Gran Total
Como mximo, 13 cifras +_ Se memorizar el Gran Total introducido
Configuracin por defecto del contador de informes Z
1 + como mximo, 4 cifras + _ Se memorizar el valor introducido para el contador de informes Z
Mensajes de error Manejo
En caso de un manejo errneo aparece un aviso de error en el visor y se escuchar una seal acstica.
_ Cancelar el aviso de error
Aviso de error Causa
E00 Se ha pulsado una tecla incorrecta.
E01 No se han pulsado las teclas en el orden correcto.
E02 El nmero del artculo tecleado no es correcto, o se han pulsado ms cifras que las admisibles.
E03 El resultado ha sobrepasado los dgitos admisibles o es igual a cero.
E04 No es posible el acceso a departamentos o artculos, o se han sobrepasado los dgitos admisibles.
E05 El resultado (precio) es negativo.
E10 La memoria de impresin est llena
E20 La memoria de transacciones est llena, o no se encuentra suficiente moneda extranjera en el
cajn de dinero para la vuelta.
EJ (EJ-FULL) La memoria del diario electrnico est llena.
E22 No fueron impresos los datos del diario electrnico antes de preparar informes Z.
LOG- - - - Se debe introducir la clave del vendedor con 4 cifras.
EJ END La memoria del diario electrnico est casi llena.
Aviso de error - Impresora
Si se presenta un problema en la impresora, aparecer en el visor el aviso Prn - J. Apagar enseguida la caja y sacar el
enchufe de red.
Comprobar si el rollo de papel y la cinta impresora estn colocados correctamente, si el papel o la cinta estn daados y
si se encuentran objetos extraos en la impresora. Retirar posibles objetos extraos de la impresora.
Atencin: Retirar objetos extraos con mucho cuidado. No utilizar cuchillos, destornilladores o herramientas
similares. No trabajar a fuerza. Se podra deteriorar la impresora.