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Protheus 11

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SUMRIO
AMBIENTE ..........................................................................................................................3 CADASTROS .......................................................................................................................4 Produtos ............................................................................................................................4 Estruturas ..........................................................................................................................8 Tipos de Movimentao ..................................................................................................14 ESTOQUES ........................................................................................................................16 Saldos iniciais ...................................................................................................................16 Saldos em estoque...........................................................................................................19 Previso de Vendas..........................................................................................................22 Plano mestre de produo ..............................................................................................23 Ordens de produo ........................................................................................................25 MRP..................................................................................................................................32 Como o sistema calcula o MRP........................................................................................32 Opo Det. Saldo .............................................................................................................40 Opo OPs/SCs ..............................................................................................................41 CONSULTAS .....................................................................................................................43 Produto ............................................................................................................................43 Kardex por Dia .................................................................................................................45

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AMBIENTE
As funcionalidades de planejamento e controle da produo reunidas no Protheus permitem o total gerenciamento dos processos de configurao dos produtos, do planejamento de materiais e do planejamento e controle do processo fabril. O Sistema de PCP deve responder: O que comprar? O que produzir? Quanto comprar? Quanto produzir? Quando comprar? Quando produzir? Quais recursos utilizar? Tenho capacidade de cumprir os prazos com o panorama atual?

O Protheus incorpora as melhores prticas de mercado na busca da resposta para todas essas perguntas, atravs de funcionalidades nos diversos processos que envolvem o planejamento e o controle da produo, neste curso destacaremos: Processos de planejamento Planejamento da necessidade de materiais MRP. A comprar: inicia o processo de compras via Solicitao de Compras A produzir: inicia o processo de fabricao via Ordem de Produo

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CADASTROS Produtos
O cadastro de Produtos obrigatrio para a utilizao de qualquer funcionalidade relacionada ao controle de materiais. O conceito de mo-de-obra custeada no Sistema obriga, tambm, a criao de produtos iniciados com sigla MOD, seguida do cdigo de um centro de custos vlido. No cadastro de Produtos, devem ser cadastradas as informaes que definem a caracterstica de um determinado item. Exemplos de produtos:

Chave Inglesa

Computador

Bola de Futebol

Relgio

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Cadastro de Produtos:

O Cadastro de Produtos tm diversos campos, mas iremos nos concentrarmos nos campos que esto contidos na pasta de Mrp/Suprimentos: PASTA MRP/SUPRIMENTO Qtd Embalag (B1_QE) Quantidade por embalagem. Utilizado como quantidade mnima para compra de produtos que no possuem estrutura ; ou seja, produtos que tero necessidade de compra gerada automaticamente pelo Sistema . Ponto de pedido (B1_EMIN) Ponto de pedido do produto. Quantidade que uma vez atingida que dever disparar o processo de compra ou produo do produto para reabastecimento do estoque. Segurana (B1_ESTSEG) Estoque de segurana. Quantidade do estoque do produto que tem como objetivo aumentar o fator de segurana do estoque em relao ao possvel desabastecimento do produto. Essa quantidade subtrada do saldo em estoque disponvel em alguns processos para garantir o clculo de necessidade com o mximo de segurana para abastecimento do produto. Form. Est. Seg (B1_ESTFOR) Frmula do estoque de segurana. Caso a frmula esteja preenchida, o valor do estoque de segurana calculado por esse campo.

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Entrega (B1_PE) Prazo de entrega do produto. Campo utilizado para informar o prazo de entrega padro do produto em rotinas de clculo de necessidade e clculo de previso de entrega. Form. Prazo (B1_FORPRZ) Frmula do prazo de entrega. Caso a frmula esteja preenchida, o valor do prazo de entrega calculado por ela. Lote Econmico (B1_LE) Lote econmico do produto. Quantidade ideal para compra e produo do produto. Com base na informao do lote econmico, so calculadas possveis quebras de quantidade nos processos de gerao de solicitaes de compra ou ordens de produo. Lote Mnimo (B1_LM) Lote mnimo do produto. Utilizado como quantidade mnima para produo de produtos que possuem estrutura ; ou seja, produtos que tero necessidade de produo gerada automaticamente pelo Sistema . Estoq. Mximo (B1_EMAX) Estoque mximo do produto. Utilizado como limitador de gerao de previses de entrada em rotinas que automatizam o clculo de necessidades e gerao de documentos, garantindo que o nvel do estoque no seja elevado desnecessariamente. Exerccio Para realizarmos o processamento de MRP, verificaremos os campos que esto relacionados conforme abaixo, para realizar esse exerccio, v em: Atualizaes > Cadastros > Produtos Logo em seguida, localize o Produto 000001 e clique na opo Alterar e informe os dados nos campos especificados. Efetue a alterao no cadastro de acordo com as informaes abaixo: Produto 000001 Pasta Mrp/Suprimentos: Entrega =

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Tipo Prazo Lote Econom. Entra MRP Produto 000002

= = =

Dia 10 Sim

Pasta MRP/Suprimentos: Entrega Tipo Prazo Entra MRP Produto 000003 Pasta MRP/Suprimentos: Entrega Tipo Prazo Entra MRP Produto 000004 Entrega Tipo Prazo Entra MRP Produto 000006: Pasta MRP/Suprimentos: Segurana Entrega Tipo Prazo Entra MRP = = = = 10 1 Dia Sim = = = 1 Dia Sim = = = 1 Dia Sim = = = 1 Dia Sim

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Estruturas
O cadastro de Estruturas (tambm conhecido como lista de materiais ou BILL OF MATERIALS) o cadastro utilizado para clculo de necessidades, exploso dessas necessidades e detalhamento da composio dos produtos. Se identificarmos o nosso produto como um bolo, poderamos identificar o cadastro de Estruturas como a lista de ingredientes. Quando um produto tem sua estrutura cadastrada automaticamente, passa a ser entendido pelo Sistema como um produto a ser fabricado dentro da empresa. Ao informar, na abertura de uma ordem de produo, o cdigo de um produto que possua estrutura, possvel ao Sistema identificar a composio desse produto. A representao do cadastro de Estruturas feita atravs de uma estrutura em rvore (tree), identificando a hierarquia entre os itens cadastrados.

No exemplo da figura ao lado, identificada a composio do produto PA1. A estrutura identifica que o produto PA1 composto por um produto PI1 e por um produto MP3. O produto PI1, por sua vez, composto por um produto MP1 e por um produto MP2. Os produtos MP1, MP2 e MP3 no so fabricados e, sim, comprados, j que no possuem estrutura cadastrada. No cadastro de Estruturas, existem informaes no cabealho que so essenciais ao posterior preenchimento de dados sobre os componentes:

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Cdigo (G1_COD) Cdigo de produto previamente cadastrado. Identifica qual produto ter sua estrutura cadastrada. Unidade Unidade de medida do produto informado. Informao apenas apresentada em tela. Reviso Campo utilizado somente na rotina de visualizao da estrutura. Permite que sejam visualizados os componentes relacionados reviso informada. Estrutura Similar - Campo utilizado somente na rotina de incluso da estrutura. Permite que seja sugerido um cdigo de produto que possua estrutura. O cadastro trar os componentes como base para incluso da nova estrutura. Quantidade Base (B1_QB) Quantidade-base da estrutura. Indica qual a quantidade do produto resultante dos componentes cadastrados. Por exemplo: ao informar a quantidade 1, entende-se que todos os componentes resultaro em um produto acabado. Aps o preenchimento das informaes relacionadas ao produto-pai da estrutura, devem ser includos os componentes do produto.

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Cancela a manuteno da estrutura. Confirma a manuteno da estrutura. Pesquisa um componente da estrutura. Exclui um componente da estrutura. Edita um componente da estrutura. Inclui um componente na estrutura.

Ao pressionar alguns dos botes que permitem a manuteno de itens na estrutura, apresentada a tela de manuteno dos componentes, que o cadastro propriamente dito. As informaes definidas como campos obrigatrios nas funcionalidades de suprimentos so:

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Componente (G1_COMP) Cdigo do componente que faz parte da estrutura. Quantidade (G1_QUANT) Quantidade do componente na estrutura. com base nessa quantidade que sero feitos os clculos de necessidade do item nas rotinas que explodem a necessidade dos componentes. Dt Inicial (G1_INI) Data de incio de validade do componente na estrutura. De acordo com a data-base, determinado item vlido ou invlido. As datas permitem que a substituio ou retirada de um item da estrutura acontea automaticamente. Dt Final (G1_FIM) Data de trmino de validade do componente na estrutura. De acordo com a data-base, determinado item vlido ou invlido. As datas permitem que a substituio ou a retirada de um item da estrutura acontea automaticamente. Qtd. Fix. Var (G1_FIXVAR) Indica se a quantidade do componente na estrutura fixa ou varivel. Quantidade fixa a quantidade do componente que no varia quando a quantidade do produto acabado alterada. Quantidade varivel a quantidade que varia proporcionalmente quantidade do produto acabado. Por exemplo, se a estrutura de um carro utiliza um motor por carro, ela ir utilizar cem motores para fabricar cem carros. Os demais campos existentes e acessrios no cadastramento dos componentes so: Observao (G1_OBSERV) Observao sobre o componente. Campo para armazenar texto informativo. Sequncia (G1_TRT) - Sequncia do componente na estrutura. Separar componentes similares ligados ao mesmo item superior:

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Rev. Inicial (G1_REVINI) Reviso inicial. Indica a partir de qual reviso do produto de nvel superior o componente passa a fazer parte da estrutura. Rev. Final (G1_REVFIM) Reviso final. Indica at qual reviso do produto de nvel superior o componente faz parte da estrutura. A manuteno na estrutura pode gerar informaes no arquivo de revises de estrutura. Basta que a tecla F12 seja pressionada no menu principal da rotina e que sejam configurados os parmetros para gravar essas informaes. Com isso, as informaes da reviso atual do produto e a data da ltima reviso existentes no cadastro de Produtos so atualizadas em conjunto. Grupo Opcio. (G1_GROPC) Grupo de opcionais relacionado ao componente da estrutura. utilizada para identificar qual a caracterstica dos opcionais que o componente se refere. Item Opcion. (G1_OPC) Item do grupo de opcionais relacionado ao componente da estrutura. Serve para identificar em conjunto com o grupo qual a caracterstica dos opcionais a que o componente se refere. Potencia (G1_POTENCI) Potncia de lote. Utilizado para componentes que utilizam rastreabilidade e controlam potncia ativa.
A Sequncia serve apenas para ordenar os produtos que se repetem dentro da mesma Estrutura de Produto, dentro do mesmo Nvel; A Ordem de Montagem do Produto, realizada a partir do Cadastro de Operaes, definido pelo usurio; A toda sada com a alterao de uma estrutura, seja da rotina de Pr - estrutura, como Estrutura, ser solicitado a reordenao dos componentes (uma mensagem de que foram efetuadas modificaes na estrutura). A mesma deve ser confirmada.

Exerccio Para realizarmos o processamento de MRP, verificaremos os campos que esto relacionados conforme abaixo, para realizar esse exerccio, v em: Para realizar esse exerccio, v em: Atualizaes > Engenharia > Estrutura - Pressione <F12> e informe os dados a seguir: Atualizar a data da reviso = Atualizar o arq. De revises = Expandido ou comprimido = Sim Sim Expandido MRP - 12

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- Em seguida, clique em Incluir e efetue o cadastro de acordo com as informaes abaixo: Cdigo = Quantidade Base = 000001 (F3 Disponvel) 1

Para os componentes do produto 000001, clique em incluir e acrescente os seguintes dados:

Componente = Quantidade = Dt. Inicial = Dt. Final = Qtde Fix/Var = Componente = Quantidade = Dt. Inicial = Dt. Final = Qtde Fix/Var =

000003 (F3 Disponvel) 1 Data de Hoje 31/12/49 Varivel 000002 (F3 Disponvel) 1 Data de Hoje 31/12/49 Varivel

Para os componentes do produto 000002, posicione neste item, clique em incluir e acrescente os seguintes dados: Componente = Quantidade = Dt. Inicial = Dt. Final = Qtde Fix/Var = 000006 (F3 Disponvel) 1 Data de Hoje 31/12/49 Varivel

- Em seguida ser solicitado a confirmao do nmero de reviso/data. Confirme, pois foi solicitada a ativao deste controle. OBS.: Com o Controle de Reviso ativado, ser possvel informar, na O.P., qual reviso se deseja produzir.

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Tipos de Movimentao
Esse cadastro de extrema importncia, pois identifica as regras dos movimentos internos de materiais (requisio, devoluo e produo). A importncia semelhante do cadastro de TES (Tipos de Entrada e Sada) que controla a movimentao externa dos produtos. A configurao padro da tela do cadastro Tipos de movimentao interna, na interface MDI, apresentada abaixo:

Principais campos: Cdigo TM (F5_CODIGO) o c digo do tipo de movimentao funciona semelhante codificao da TES: os cdigos de 0 a 500 representam entradas. os cdigos de 501 a 999 representam sadas. Os cdigos 499 e 999 so de uso interno do Sistema e representam, consecutivamente, entrada e sada automtica. Tipo de TM (F5_TIPO) Tipo de movimentao interna. Os tipos existentes so: MRP - 14

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Tipo "D" Devoluo Entrada de saldo, devolvendo um saldo anteriormente requisitado ou simplesmente uma entrada de saldo sem justificativa formal. Tipo "P" Produo Entrada de saldo por apontamento de produo. Tipo "R" Requisio Sada de saldo por requisio e consequente consumo de saldo. Aprop. Indir. (F5_APROPR) Apropriao indireta. Serve para indicar se o produto com apropriao indireta deve ter o tratamento especial, desconsiderado (Sim ou No). Atu Emp. (F5_ATUEMP) Atualiza empenho sim ou no. O campo de atualizao de empenho indica se os registros do arquivo SD4 sero lidos e baixados no movimento, caso seja relacionada a uma ordem de produo. Transf.Mod (F5_TRANMOD) Transfere mo-de-obra. Indica se o movimento deve requisitar mo-de-obra empenhada ou no (a maioria dos casos, referentes produo P.C.P. no exigem a requisio desse tipo de mo-de-obra). Valorizado (F5_VAL) Movimento valorizado. Indica se o usurio ir definir o valor do movimento ou no. Se for indicar o valor do movimento, estar ignorando o custo mdio histrico e forando o valor digitado. Qtd. Zero (F5_QTDZERO) Permite quantidade zerada. Funciona em conjunto com o campo Movimentos valorizados. Permite incluir um movimento valorizado sem quantidade, apenas para ajuste de valor. Os campos definidos como no obrigatrios so: Descrio (F5_TEXTO) Descrio do tipo de movimento interno. Permite identificar a operao relacionada ao movimento. Envia p/ CQ (F5_ENVCQPR) Envia produo para o controle de qualidade. Identifica se a produo deve ser enviada ao controle de qualidade. Esse campo tem funcionalidade, somente, quando o tipo de movimento for uma produo e o produto a ser apontado possuir a informao de envio cadastrada. Libera PV (F5_LIBPVPR) Libera pedido de venda na produo. Identifica se libera pedido de venda relacionado ordem de produo apontada. S tem funcionalidade quando o tipo de movimento for uma produo e a ordem de produo a ser apontada foi gerada, vinculada a um pedido de venda.

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Exerccio Para modificar a ordem de sada dos produtos, altera-se a prioridade do endereo. Para realizar esse exerccio, v em: Atualizaes > Cadastros > Tipo Movimentao Logo em seguida, clique em Incluir e cadastre um TM Produo, informando os dados nos campos especificados. Cdigo T.M. = Tipo T.M. = Descrio = Aprop. Indi.? = Atu. Empenho? = Transf. M.O.D.? = Valorizado = Envia P/ C.Q.? = Libera P.V.? = Qtd. Zero? = 010 <parmetro MV_TMPAD>. Produo Produo Sim Sim Sim No Sim Sim No

ESTOQUES Saldos iniciais


O cadastro Saldos iniciais permite informar a posio inicial do estoque de um produto. A opo de incluso de saldos iniciais , normalmente, utilizada na implantao do saldo de um produto que j existe na organizao, mas ainda no estava referenciado no Sistema. A configurao padro da tela de cadastramento de saldos iniciais, na interface MDI, :

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Principais campos: Produto (B9_COD) Cdigo do produto a ter o saldo inicial cadastrado. Armazm (B9_LOCAL) Armazm relacionado ao produto a ter o saldo inicial cadastrado. As demais informaes referem-se aos valores do saldo inicial do produto: Qtd Inic Ms (B9_QINI) Quantidade inicial do produto no incio do perodo (um perodo no precisa, necessariamente, ser um ms). Qt Ini 2 UM (B9_QISEGUM) - Quantidade inicial do produto no incio do perodo na segunda unidade de medida. Sld. Ini Ms (B9_VINI1) Valor total em estoque do produto no incio do perodo. Calculado na 1 moeda. Sld. Ini 2 M (B9_VINI2) Valor total em estoque do produto no incio do perodo. Calculado na 2 moeda. Sld. Ini 3 M (B9_VINI3) Valor total em estoque do produto no incio do perodo. Calculado na 3 moeda. Sld. Ini 4 M (B9_VINI4) Valor total em estoque do produto no incio do perodo. Calculado na 4 moeda. MRP - 17

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Sld. Ini 5 M (B9_VINI5) Valor total em estoque do produto no incio do perodo. Calculado na 5 moeda. Custo Stand. (B9_CUSTD) Custo standard do produto no incio do perodo. Moeda C Std. (B9_MCUSTD) Moeda do custo Standard, gravado para o produto. importante identificar os trs tipos de saldo que podem ser consultados no Sistema: Saldo Inicial - o saldo no incio do perodo (normalmente do ms), utilizado para reprocessamentos do reclculo do custo mdio e no acerto do saldo atual. No processo de fechamento e virada de saldos, criado um novo registro de saldo inicial com base no saldo final do perodo. Saldo Final - o saldo final do perodo (normalmente do ms), utilizado para emisso dos relatrios de fechamento. atualizado pelo reclculo do custo mdio ou pela rotina Saldo atual-, adequada para quem utiliza o custo mdio on-line. atualizado com os valores calculados no ltimo processamento de virada de saldos. Essa informao gravada nos campos B2_QFIM (quantidade final em estoque) e B2_VFIM1 a B2_VFIM5 (valor final em estoque das moedas 1 a 5). Saldo Atual - o saldo on-line que pode, tambm, ser recalculado pelo programa de Saldo Atual, que processa todos os movimentos cadastrados na base de dados, independe da data. Ele gravado nos campos B2_QATU (quantidade atual em estoque) e B2_VATU1 a B2_VATU5 (valor atual em estoque das moedas 1 a 5).

Exerccio Para realizar esse exerccio, v em: Atualizaes > Estoques > Saldos Iniciais Logo em seguida, clique na opo Incluir e informe os dados nos campos especifica dos. Efetue o cadastro de acordo com as informaes abaixo: Produto 1: Produto = Armazm = Qtd. Inic. Ms = Sld. Inic. Ms = 000003 (F3 Disponvel) 01 1 100,00 MRP - 18

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Produto 2: Produto = Armazm = Qtd. Inic. Ms = Sld. Inic. Ms = 000006 (F3 Disponvel) 01 1 100,00

Obs.: Este produto tem controle de endereo e/ou lote, portanto, esses saldos tambm devero ser ajustados.

Saldos em estoque
A rotina Saldos em estoque trata dos saldos em quantidade e valor dos produtos registrados nos arquivos de saldos em estoque. Algumas de suas principais funcionalidades so as seguintes: Trabalha como uma consulta aos saldos fsicos e financeiros dos itens que tiveram movimentao de estoque, dados sobre empenhos, data do ltimo inventrio, endereamento e saldo para enderear. Permite incluir ou alterar o custo mdio da mo-de-obra, caso no queira utilizar a valorizao automtica executada pela rotina - Reclculo do Custo Mdio -, em que o valor de rateio do centro de custo associado mo-de-obra apurado. Nesse caso, o produto deve ter o cdigo "MOD" + "Centro de Custo". Permite alterar o status do saldo de um produto em um armazm, bloqueando ou desbloqueando este saldo. A configurao padro da tela dos saldos em estoque, na interface MDI, :

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Principais campos: Produto (B2_COD) Cdigo do produto. Armazm (B2_LOCAL) Armazm do saldo existente para o produto. Saldo Atual (B2_QATU) Quantidade do produto atual em estoque. Sld.Atu (B2_VATU1) Valor atual em estoque. C Unitrio (B2_CM1) Custo mdio unitrio atual. Qtd 2 UM (B2_QTSEGUM) Quantidade atual em estoque na segunda unidade de medida. Empenho (B2_QEMP) Empenho atual do estoque. Qtd a Endere (B2_QACLASS) Quantidade atual do estoque a enderear. Qtd Reserva (B2_RESERVA) Quantidade reservada para faturamento atual do estoque. Qtd Prevista (B2_SALPEDI) Quantidade prevista para entrada atual do estoque. Qtd Fim Ms (B2_QFIM) Quantidade no ltimo processo de fechamento efetuado. Status Sld (B2_STATUS) Status do saldo em estoque. As informaes de saldos so atualizadas por diversas rotinas do Sistema e atualizadas em processos de movimentos ou, ainda, por meio de rotinas para reclculo de saldos e totalizadores. Dentre as principais, destacam-se: MRP - 20

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Saldo Atual. Refaz Acumulados. Custo Mdio. Refaz poder de terceiros.

Exerccio Para realizar esse exerccio, v em: Atualizaes > Estoques > Saldos em Estoque Logo em seguida, clique na opo Visualizar e verifique dados: Produto 1: Produto = Armazm = Custo Unitrio = Produto 2: Produto = Armazm = Custo Unitrio = 000006 (F3 Disponvel) 01 100,00 000003 (F3 Disponvel) 01 100,00

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Previso de Vendas
A rotina Previso de vendas um instrumento que auxilia as empresas a definirem o total a ser produzido e pode ser utilizada como base para a gerao de Ordens de Produo pelo MRP. A previso de vendas permite ao PCP programar a quantidade de produto a ser fabricados num determinado espao de tempo e quantificar as necessidades de material, mo-de-obra e equipamentos. utilizada principalmente por empresas que trabalham com estocagem de produtos (make to stock); ou seja, fabricao contra previso de demanda.

Os campos envolvidos nessa rotina e obrigatrios so: Produto (C4_PRODUTO ) cdigo do produto da previso de vendas. Armazm (C4_LOCAL) armazm de baixa de estoque (sada) dos produtos vendidos. Quantidade (C4_QUANT) quantidade prevista de venda. DT Previso (C4_DATA) data de previso da sada do produto.

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Outros campos tambm utilizados na rotina -Previso de vendas- so:

Documento (C4_DOC) documento gerador da previso; campo informativo. Valor (C4_VALOR) valor referente previso de vendas; campo informativo, no utilizado no processamento do MRP. Observao (C4_OBS) campo para registro de observaes; campo informativo. Exerccio Para realizar com este exerccio, v em: Atualizaes > Cadastros > Previso de Vendas - Clique em Incluir e informe os dados abaixo: Produto = Armazm = Documento = Quantidade = Dt. Previso = Observao = 000001 (F3 Disponvel) 01 Previso do ms 10 Hoje + 10 dias Abastecimento de Estoque

Plano mestre de produo


O plano mestre de produo tem por objetivo informar, ao Sistema, quantidades lquidas a serem produzidas. Por meio da rotina de MRP parametrizada para considerar o plano mestre de produo, o Sistema gera as ordens de produo para os produtos informados. A diferena bsica entre o plano mestre de produo e a previso de vendas que esta no gera diretamente ordens de produo e, sim, uma necessidade para a data da previso; ou seja, antes de se efetivar a ordem de produo, o Sistema ir consultar o estoque naquele momento e mandar produzir apenas o necessrio, enquanto o plano mestre de produo gerar ordens de produo na data em que se encontra tal dado, na quantidade exata expressa no plano. O PMP direcionado aos produtos que so produzidos para estoque, sem uma demanda de sada pontual. Isso ocorre com frequncia no caso de vendas sazonais, empresas com essa caracterstica produzem para estoque durante boa parte do ano. MRP - 23

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Os campos obrigatrios utilizados so: Produto (HC_PRODUTO) Produto relacionado ao plano mestre de produo. DT Previso (HC_DATA) Data da previso de entrada do saldo a ser produzido. Quantidade (HC_QUANT) Quantidade prevista para produo do produto relacionado. Existem outras informaes no obrigatrias, porem relevantes aos processos de planejamento e controle de produo: Opcional PMP (HC_OPC) Opcionais relacionados ao produto informado. Documento (HC_DOC) Documento relacionado ao plano mestre de produo. Exerccio Para realizar com este exerccio, v em: Atualizaes > Cadastros > Plano Mestre Prod. - Clique em Incluir e informe os dados abaixo: Produto = 000001 (F3 Disponvel) MRP - 24

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Dt. Previso = Quantidade = Documento =

Hoje + 15 dias 15 Abastecimento de Estoque

Ordens de produo
A ordem de produo o documento que inicia o processo de fabricao do produto, relacionando todos os componentes e as etapas de fabricao determinadas pela sua estrutura. A ordem de produo pode ser includa: Manualmente. Por meio da rotina de gerao de OPs por pedidos de venda. Por meio da rotina de gerao de OPs por ponto de pedido. Por meio do MRP. Ao abrir a OP, lida a estrutura do produto e so empenhados os componentes necessrios para sua fabricao. Os produtos intermedirios que no possuem saldo disponvel tero ordens de produo geradas e as matrias-primas que no possuem saldo tero solicitaes de compra ou autorizaes de entrega geradas. Os empenhos gerados podem ser alterados em relao quantidade, ao local, ao lote etc. Eles so baixados no momento da produo, automaticamente, ou podem ser requisitados, manualmente, para a OP. Para identificar se um produto comprado (matria -prima) ou fabricado (produto intermedirio), o Sistema verifica o arquivo de estruturas: o item que possui estrutura cadastrada fabricado e os itens que no possuem estrutura so comprados. A ordem de produo a entidade do Sistema que agrega o custo de vrios insumos e transfere para outro. O custeio de uma ordem de produo nada mais que a soma por nvel dos custos dos componentes at chegarmos ao produto PAI.

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A numerao de uma ordem de produo no est contida em um nico campo. Ela composta por quatro campos:

Ordens de produo includas manualmente Para acessar essa rotina, v em: Atualizaes > Movimentos Produo > Ordens de Produo Em todas as outras tabelas em que ocorre referncia ao nmero da ordem de produo, a informao digitada diretamente em um nico campo.

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Antes de verificarmos os campos principais e antes mesmo de efetuarmos a incluso de uma O.P, h a necessidade de parametrizao dessa rotina alguns parmetros, so identificados abaixo:
Ordem de Produo - Parmetros <F12> Calcula datas Previstas? Considera somente Armazm padro? Cons. Armazm/At Armazm? Alt. Prioridade das OPs filhas? Calcula a Data Prevista da OP com base na "Data Final" (Data Prevista para Entrega) ou na "Data Inicio" (Data Prevista para o Inicio)? Considera somente o saldo existente armazm padro de cada componente (B1_LOCPAD). Invervalo de Armazns a terem seus considerados para apurao quantidades disponveis no estoque. no

saldos das

Em caso de alterao da prioridade da OP pai, deve ser alterada tambm a prioridade da OP filha. Selecione a forma pela qual as Solicitaes de Compras devem ser aglutinadas: Normal O sistema efetua as solicitaes de compra para as matrias-primas da forma como dispostas na estrutura, sem considerar se a mesma matriaprima aparece duas vezes na estrutura ou datas de prioridade. As solicitaes de compra so efetuadas de forma a atender cada necessidade da estrutura separadamente. Por Ordem de Produo O sistema soma as quantidades das matriasprimas iguais e efetua um nica solicitao de compra na quantidade total necessria para a execuo da OP. Por Data de Necessidade

Aglutina SCs?

O sistema identifica as matrias- primas iguais e verifica se as datas de prioridade so as mesmas, em caso positivo ele soma as quantidades e efetua uma nica solicitao de compra, caso contrrio, apesar de a matriaprima ser a mesma, o sistema efetua as solicitaes de compra separadamente, tal qual acontece com as solicitaes normais.

Informe "Sim" para que as observaes sejam gravadas nas OPs intermedirias, ou "No" caso contrrio. Se o usurio estiver utilizando "Rastreabilidade" (parmetro MV_RASTRO = "S"), o sistema pode sugerir automaticamente os nmeros dos Lotes/Sub-lotes quando da gerao de Empenho na abertura da OP Para tanto, informe "Sim" na pergunta "Sugere Lote a Empenhar?". Os Lotes/Sub-lotes sero selecionados pelo mtodo FEFO Sugere Lote a empenhar?

Grava Obs. Ops Inter.?

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(First Expired First Out), ou seja, o primeiro vencer o primeiro a ser empenhado na data de validade.

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Os campos obrigatrios que devem ser preenchidos ao incluirmos uma OP so: Nmero da OP (C2_NUM) Identificador principal da ordem de produo. Item (C2_ITEM) Item da OP. Identificador secundrio da ordem de produo. Sequncia (C2_SEQUEN) Sequncia da OP. A sequncia sugerida sempre 001 na incluso do produto PAI. Ela , automaticamente, incrementada pelo Sistema medida que as OPs intermedirias vo sendo geradas. Produto (C2_PRODUTO) Cdigo do produto da OP. Identifica qual produto ter sua estrutura explodida, gerando empenhos para os itens que o compem e previso de entrada de saldo. Pode ser informado um produto sem estrutura. Nesse caso, a OP ser aberta e nenhum item ser empenhado. Armazm (C2_LOCAL) Cdigo do armazm previsto para entra da de saldo do produto a ser fabricado. Quantidade (C2_QUANT) Quantidade prevista para fabricao pela OP. Essa quantidade gravada como a quantidade prevista de entrada para o item e com base nela que os empenhos so calculados. Previso Ini (C2_DATPRI) Data prevista de incio de fabricao da OP. Com base nessa data, so calculadas as datas de necessidade dos itens que sero empenhados para a OP. Entrega (C2_DATPRF) Data prevista de trmino de fabricao da OP. para essa data que est prevista a ltima entrada de saldo do produto acabado. , normalmente, a data prometida para entrega dos itens produzidos. DT Emisso (C2_EMISSAO) Data de emisso da ordem de produo. a data em que o documento foi criado. Tipo OP (C2_TPOP) Tipo da ordem de produo: OP Firme Ordem de produo que pode ser iniciada e ter seus itens empenhados, requisitados, comprados e/ou produzidos. a ordem oficializada para produo. OP Prevista apenas uma ordem com previso para produo. Dever ser confirmada em uma rotina especfica para essa finalidade e tornar-se uma ordem firme. Pode ter sido criada somente para simulao e no ser efetivamente produzida. Alguns campos no obrigatrios que merecem destaque so: Centro Custo (C2_CC) Centro de custo associado ordem de produo. MRP - 28

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Observao (C2_OBS) Observaes gerais sobre a ordem de produo. Qtd 2 UM (C2_QTSEGUM) Quantidade da ordem de produo na segunda unidade de medida. Reviso Estr (C2_REVISAO) Reviso utilizada para fabricao do pro duto. sempre sugerida a reviso padro do produto, informada no cadastro de Produtos (SB1). Com base na reviso selecionada, os itens empenhados para uma ordem de produo de determinado produto podem variar. Item Grade (C2_ITEMGRD) Quando o produto digitado para a ordem de produo possui grade, o Sistema gera diversas OPs, uma para cada composio da grade. atravs desse campo que ocorre a diferenciao da numerao das ordens de produo dos itens. Ao confirmar a incluso da OP, o Sistema indica que, devido ao prazo de entrega de seus componentes e a previso inicial da OP, as SCs e OPs a serem geradas possuiro uma data anterior data base: Ao trmino da rotina, ser exibida a opo de no gerarmos as OPs/SCs, pois poderia estar parametrizado para que essa gerao fosse de acordo com a senha do usurio:

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Confirmando e, de acordo com a parametrizao anteriormente efetuada (selecionamos que exibisse a tela de Ajuste de empenhos):

Aqui podemos alterar as quantidades, produtos, lotes e endereamento dos produtos que esto sendo empenhados.

Se acessarmos a rotina novamente, poderemos constatar que foi criada outra OP, com mesma numerao, porm sequncia diferente foi detectado que no h saldo suficiente dos produtos intermedirios e gerou-se a OP do mesmo:

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Com a opo Visualizar, O boto tracker aciona a rotina de rastreamento de informaes, indicando a origem da ordem de produo em questo.

A pergunta: Sugere Lote/Endereo a Empenhar destinada a empresas que utilizam controle de rastreabilidade e/ou endereamento e em caso afirmativo, o Sistema utilizar o conceito FEFO para a sugesto do lote a ser empenhado. A pergunta: Mostra Tela Alt. Empenhos se selecionado com sim, ao final poder ser visualizada e alterada a tela dos empenhos efetuados dos componentes.

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MRP
A sigla MRP (Materials Requirement Planning) significa planejamento da necessidade de materiais. O objetivo desse processamento analisar documentos includos no Sistema , saldos em estoque e dados cadastrais para gerenciar o clculo de necessidade de materiais. O programa projeta a disponibilidade de estoque, aplicando perodo a perodo a equao de conservao.

Como o sistema calcula o MRP


Atravs desta frmula bsica, o Protheus calcula as necessidades de materiais a partir das demandas do perodo:

Saldo Anterior Estoque (Abatendo Estoque de Segurana)

+ Entradas Previstas (Ordens de Produo, Solicitaes de Compra, Pedidos de Compra em Aberto etc.) - Sadas Previstas (Empenhos, Previses de Venda, Pedidos de Vendas etc.)

Saldo

Necessidade *

* Obs.: Caso o saldo se torne negativo, haver necessidade. Deve-se considerar para clculo de necessidade, os campos Lote Econmico e Lote Mnimo. =

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Exemplo: Imaginando que temos uma demanda de um produto qualquer, baseado nos pedidos de venda do mesmo, em uma quantidade de 100 Peas, teremos um clculo:

Saldo Anterior

70

+ Entradas Previstas

10

- Sadas Previstas (O prprio pedido atual) Saldo

100 (70 + 10 - 100) = -20

Necessidade

20

Lote Econmico

50

Quantidade a ser Produzida

50

Esta frmula do MRP aplicada para todos os produtos da estrutura, isto , ocorre a "exploso da estrutura", onde ao se encontrar a necessidade de fabricao de um Produto Acabado, a produo do mesmo depende da existncia de seus componentes. Portanto para isso o sistema aplicar a mesma frmula bsica para todos eles, sendo que, chegando a um valor de necessidade de cada um, ser gerada uma solicitao de compras ou uma ordem de produo.

Observe a opo "Det. Saldo" para detalhamento da composio do valor dos saldos apresentados pelo processamento do MRP.

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MRP - Parmetros iniciais Na periodicidade do MRP, definido qual o tipo de perodo a ser considerado e a quantidade de perodos. Perodos Se for selecionada periodicidade diria, por exemplo, sero avaliados os saldos dia a dia. Se for selecionada a periodicidade semanal, sero avaliados os saldos aglutinados da semana. Na seleo de tipos de material e de grupos permitida a seleo para que no sejam processados todos os tipos de produto. Deve ser marcado o checkbox relacionado aos pedidos em carteira para que o MRP considere os pedidos de venda no clculo de necessidades.

Tipo de material

Considerar pedidos em carteira

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Aps a parametrizao inicial, sero ajustados a forma de como se processar o clculo do MRP (clicando no boto parmetros):

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MRP Boto Parmetros

Processamento do MRP?

Define o que sera considerado para o processamento do MRP, sendo: - Pelo PMP, considera PMP (Plano Mestre de Producao) e ira produzir para estoque. - Pela PV (Previsao de Venda) e ira produzir para suprir a previsao de venda. Neste caso se a quantidade em estoque for suficiente para atender a Previsao de Venda, nao sera criada OP/SC. Se selecionado pela necessidade: As SCs sero aglutinadas pelo total calculado; Por OP: As SCs sero geradas de acordo com a necessidade, porm para cada Ordem de Produo. Se selecionado pela necessidade: As OPs sero aglutinadas pelo total calculado; Por OP: As OPs sero geradas de acordo com a necessidade, porm para cada Ordem de Produo. Separar os botes de seleo dos perodos das SCs e OPs a serem apresentados ou no.

Gerao das SCs?

Gerao das OPs Prod. Interme?

Seleo para gerao de OPs/SCs?

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Data Inicial/Final PMP/Prev. De Vendas? Incrementa numerao de OPs?

Intervalo de data a ser considerado nos respectivos cadastros. Forma de numerao das Ordens de produo Por item: incrementa o item da OP ou se sequencialmente. Intervalo de armazns a serem considerados para os saldos no estoque. Ao selecionar a opo de gerar OPs/SCs, que OPs/SCs devero ser geradas: Firmes ou Previstas. Pergunta se apaga tais documentos, antes do processamento do MRP.

De armazm/at armazm?

Tipo de OP/SC para gerao?

Apaga Ops/SCs previstas?

Considera Sbados e Domingos? Considerar esses dias no clculo do MRP isso ir apresentar o resultado demonstrando os saldos tambm nesses dias. Aqui selecionamos se tais ordens de produo devem de ser consideradas, pois so tratadas como previses de entrada. Considera OPs sacramentadas? Permite a reordenao da estrutura de produtos para processa. Recal. Nveis das Estruturas? Gera OPs aglutinadas? Aglutinar as OPs por produtos.

Considera OPs suspensas?

Pedidos de Vendas colocados? Considera Saldo em Estoque? Ao atingir estoque mximo? Qtd. Nossa em poder Terc.? Qtc. Terc. Em nosso poder? Saldo rejeitado pelo CQ? De documento PV/PMP documento PV/PMP? Saldo bloqueado por lote?

Aqui selecionamos como dever ser calculado o saldo no estoque dos produtos.

Aqui so informados os aspectos a serem considerado na composio dos saldos em estoque dos produtos. at Informe o intervalo de documentos PMP/PV a serem considerados.

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Cons. Estoque de segurana?

Aqui so informados os aspectos a serem considerado na composio dos Ped. De venda bloqueado por saldos em estoque dos produtos. Crdito?

O processo de clculo deve ser iniciado por meio da tecla ok. A ps o clculo, o Sistema ir apresentar uma tela para navegao semelhante apresentada a seguir:

A tela apresenta do lado esquerdo os produtos, detalhando cada uma de suas entradas e sadas para o perodo de clculo. Do lado direito, apresentado um browse com a informao relacionada de entrada e sada dos produtos perodo a perodo:

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Por meio do boto especfico na barra de ferramentas, o Sistema pode gerar ordens de produo, solicitaes de compra e/ou autorizaes de entrega para os produtos que apresentarem necessidade em algum dos perodos apresentados.
Para evitar um grande nmero de solicitaes de compras e ordens de produo, deve-se definir os parmetros MV_QUEBRSC e MV_QUEBROP (S/N - Sim, quebra as SCs/OPs. de acordo com o lote econmico e No, gera apenas uma SC/OP Total). Para cada necessidade gerada uma ordem de produo ou Solicitao de Compra especfica. Se por alguma particularidade de determinada Matria-Prima ou Produto Intermedirio, no se queira a projeo de estoques, basta preencher o campo MRP (B1_MRP) com "N" no Cadastro de Produtos no Ambiente Configurador. Quando o produto possuir Contrato de Parceria (B1_CONTRAT = "S"), ser gerada Autorizao de Entrega (ao invs da solicitao de compra). O sistema considera o fornecedor padro definido no Cadastro de Produtos.

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Opo Det. Saldo


Esta opo de detalhamento possibilita consultar a composio do valor do saldo disponvel em estoque no primeiro perodo do MRP de cada produto. Este boto permite visualizar: o saldo atual, o saldo de terceiros, o saldo em poder de terceiros e quantidade rejeitada no CQ (Controle de Qualidade), conforme a configurao dos parmetros da rotina MRP. Este recurso contribui para a anlise e resoluo de possveis diferenas de saldos.

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Opo OPs/SCs
Esta opo de vai permitir a gerao das Ordens de Produo e Solicitaes de compra, de acordo com as necessidades calculadas e em funo da parametrizao realizada anteriormente.

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Exerccio Para realizao do MRP pela Previso de Vendas: Atualizaes > Processamento > MRP - Efetue a parametrizao, segundo descrito abaixo: Perodo Dirio Quantidade de Perodos

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- Em seguida clique em Parmetros e informe os dados abaixo: Processamento do MRP? Data Inicial/Final do PMP/Prev. Armazm de/at Tipo de OP/SC gerao De/At documento PMP/Prev Vem = = = = = Pela Prev. De Venda <Data de Hoje> a < Data de Hoje + 30 Dias> <Branco> a <ZZ> Firme <Branco > a <ZZZZZZ>

- Confirme a parametrizao e o processamento do MRP;

Exerccio Para realizao do MRP pelo Plano Mestre da Produo: Atualizaes > Processamento > MRP - Efetue a parametrizao, segundo descrito abaixo: Perodo Dirio Quantidade de Perodos

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- Em seguida clique em Parmetros e informe os dados abaixo: Processamento do MRP? Data Inicial/Final do PMP/Prev. Dias> Armazm de/at Tipo de OP/SC gerao De/At documento PMP/Prev Vem = = = = = PMP <Data de Hoje> a < Data de Hoje + 30 <Branco> a <ZZ> Firme <Branco > a <ZZZZZZ>

- Confirme a parametrizao e o processamento do MRP; - Clique em OPs/SC/s e em seguida. MRP - 42

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CONSULTAS Produto
A consulta de Produtos fornece ao usurio todas as informaes relevantes ao produto, como: Dados cadastrais; Amarrao de Produto x Cliente, Produto x Fornecedor e Grupo x Fornecedor; Movimentos em aberto; Previso de Venda; Histrico de Movimentao; Saldos e Consumos; Totais

Para acessar essa rotina, v em: Consultas > Cadastros > Produtos

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Consulta Produto - Parmetros Intervalo de datas para a visualizao dos movimentos do produto. Indica se devem ser exibidos os movimentos de devoluo, produo e requisio, bem como os de transferncia, ocorridos no perodo. Indica se devem ser exibidos a amarrao Produto x Fornecedor e Grupo x Fornecedor. Indica se devem ser considerados os saldos em poder de 3.

Data inicial/final dos Movimentos?

Lista Movimentaes internas?

Lista as amarraes do Produto?

Cons. Saldo em poder de 3 ?

De armazm/at armazm? Visualizao Produto/Cliente?

Intervalo de armazns

Considera reservas?

Indica se exibe o histrico Produto x Cliente.

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MRP

Baseado no roteiro apresentado no tpico anterior, podemos responder s seguintes perguntas: Por que foi gerada uma OP do produto e seu subcomponente? Por que foi gerada na quantidade X? Quais so os saldos e as movimentaes efetuadas para o produto?

Alm disso, podem ser obtidas as seguintes informaes: Kardex; Histrico do produto; Impresso da consulta.

Kardex por Dia


Ao invs de emitir um relatrio para checagem do produto, voc pode consultlo via Kardex, onde so apresentados em tela os movimentos ocorridos dia a dia, com cada produto. Para acessar essa rotina, v em: Consultas > Cadastros > Kardex p/ Dia

Para consultar o Kardex de um produto, o mesmo dever antes, ter sido movimentado quantidades em estoque.

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